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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Chefia de Gabinete

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDTIC/SEDSODH

2019 – 2021


Chefia de Gabinete

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Interina CRISTIANE LAMARÃO

Subsecretária de Gestão do SUAS e Segurança AlimentarCRISTIANE LAMARÃO

Subsecretário de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos HumanosTHIAGO MIRANDA

Subsecretária de Políticas para as MulheresCAMILA RODRIGUES

Subsecretária de Articulação Política e Acompanhamento de MunicípiosRAQUEL BORGES

Subsecretária de Governança, Compliance e Gestão AdministrativaROBERTA BARRETO

Chefe Gabinete LEONARDO FERREIRA


Chefia de Gabinete

Apresentação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) tem como objetivo atender as necessidades de tecnologia da informação e comunicação da entidade em consonância aos seus objetivos estratégicos e aos do Governo do Estado, visando apresentar as diretrizes e orientações necessárias à definição de processos, indicadores, métodos e controles para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Neste sentido, auxiliará a priorização e otimização da aplicação dos recursos, bem como na definição de políticas para obtenção dos recursos financeiros necessários para o alcance dos objetivos preconizados neste PDTIC. É composto, em linhas gerais, por princípios e diretrizes, por referencial estratégico de TIC, inventários de necessidades, estratégias de gestão de pessoal, plano de ações e metas, e de gestão de riscos ao cumprimento de suas definições.

Com alcance institucional, este PDTIC beneficiará as iniciativas da SEDSODH, por um período de 2 (dois) anos, com início de vigência em 01/01/2020 e término em 31/12/2021, sendo revisado, pelo menos, a cada ano.


Chefia de Gabinete

1 – Introdução

A Secretaria de Estado De Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDSODH tem por finalidade a coordenação e operacionalização das políticas públicas de assistência e responsabilidade social, além da promoção, defesa e garantia dos direitos humanos, no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro. É composta por cinco Subsecretarias:

Subsecretaria de Articulação Política e Acompanhamento de Municípios Subsecretaria de Gestão do SUAS e Segurança Alimentar Subsecretaria de Governança, Compliance e Gestão Administrativa Subsecretaria de Políticas para Mulheres Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos

O planejamento estratégico de TIC é necessário para gerenciar todos os recursos, em alinhamento com as prioridades e estratégias de negócio. A função de TIC e as partes interessadas pelo negócio são responsáveis por garantir a otimização do valor a ser obtido do portfólio de projetos e serviços.

O plano estratégico deve melhorar o entendimento das partes interessadas no que diz respeito a oportunidades e limitações da TIC, avaliar o desempenho atual e esclarecer o nível de investimento requerido.


Chefia de Gabinete

Estrutura SEDSODH

Gabinete do Secretário

Chefia de Gabinete

Assessoria Especial

Assessoria de Comunicação

Assessoria Jurídica Ouvidoria

CEDDH CEDCA

CEDIM CEDEPI

CEDINE CEDIND

CONEPLIR CELGBT

CEAS CEPDE

Subsecretaria de Gestão do SUAS e Segurança

Alimentar

Superintendência de Gestão do SUAS

Superintendência de Proteção Social Básica

Superintendência de Proteção Social Especial

Superintendência de Segurança Alimentar

Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos

Direitos Humanos

Superintendência de Promoção e Garantia dos

Direitos Humanos

Superintendência de Defesa dos Direitos

Humanos

Superintendência de Igualdade e Diversidade

Superintendência de Políticas para idosos e

pessoas com Deficiência

Superintendência de Políticas LGBT

Subsecretaria de Política para as Mulheres

Superintendência de Enfrentamento à

Violência contra a Mulher

Superintendência de Inteligência

Superintendência de Integração Institucional

Subsecretaria de Articulação Política e Acompanhamento de

Municípios

Superintendência de Articulação Parlamentar

Superintendência de Acompanhamento de

Municípios

Superintendência de Cidadania Integrada

Subsecretaria de Governança, Compliance e

Gestão Administrativa

Superintendência de Governança e Compliance

Superintendência Financeira

Superintendência de Contabilidade e Controle

Interno

Superintendência Administrativa


Chefia de Gabinete

Estrutura COTIN

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação - COTIN é responsável por planejar, gerir e executar todas as ações de TI da secretaria. Esta coordenadoria é composta por 3 (três) analistas de suporte subordinados diretamente a Chefia de Gabinete e tem como missão validar, supervisionar e monitorar as ações previstas no PDTIC, conforme descrito no próximo item. É auxiliado por áreas estratégicas para assegurar o envolvimento de seus membros nas questões e decisões relevantes de tecnologia da informação. A SEDSODH designou integrantes multidisciplinares de setores estratégicos, a fim de refletir as necessidades dessa coordenação.

Descrição das atividades realizadas pela COTIN

• Planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar, em nível operacional e estratégico, os processos organizacionais da SEDSODH sob a sua respectiva responsabilidade; • Realizar a manutenção e a atualização do parque tecnológico; • Elaborar projetos básicos ou termos de referência para contratação de sistemas, produtos e/ou serviços; • Organizar controlar e avaliar, em nível estratégico, os processos organizacionais da gestão de Tecnologia da Informação;• Definir formas de integração entre a tecnologia da informação e as demais vinculadas da SEDSODH, de forma a tornar os processos de trabalho mais transparentes, inteligíveis, controláveis e confiáveis;• Avaliar a relação benefício/custo para opções tecnológicas e subsidiar a tomada de decisão da gestão de tecnologia da informação;• Planejar, coordenar e supervisionar a segurança da informação da SEDSODH;• Definir, normas, procedimentos e critérios para garantia da segurança dos dados e informações constantes dos cadastros básicos dos sistemas de informação;• Zelar pela garantia da integridade das informações constantes nas bases de dados;• Planejar, coordenar e supervisionar o gerenciamento dos serviços de rede, atendimento e suporte técnico aos usuários e equipamentos servidores e de conexão de rede e demais recursos de tecnologia da informação;• Planejar e prover os serviços de administração da rede, do parque de informática, das bases de dados e de suporte ao usuário dos recursos de Tecnologia da Informação; • Assegurar a disponibilidade de serviços e equipamentos de infraestrutura de informática;• Gerenciar e manter em funcionamento a estrutura responsável pelos serviços: sistemas de informação, acesso à Internet, rotinas de segurança e backup, armazenamento de arquivos, entre outros;• Preparar o ambiente computacional para a instalação de novos sistemas, bem como manter em funcionamento os já existentes;


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• Manter atualizado o cadastro de usuários da rede e do correio eletrônico; • Propor a estratégia de backup e recovery de dados;• Auxiliar os usuários da SEDSODH na resolução dos problemas relacionados à utilização dos seus equipamentos;• Efetuar o atendimento relacionado ao hardware dos equipamentos caso não sejam locados com manutenção;• Instalar software especial solicitado pelo usuário quando este cumprir os critérios estabelecidos pela COTIN;• Garantir a qualidade dos serviços contratados e cumprimento dos acordos firmados por meio de contratos de terceirização e outros convênios;• Realizar atendimentos externos nos pólos associados a SEDSODH;


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2 – Publicação da Portaria de Designação da Equipe de Elaboração

RESOLUÇÃO SEDSODH Nº 99 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS, no exercício de suas atribuições legais que lhe é conferida pelo art. 10 e seguintes da Lei Estadual nº 5.427, de 1º de abril de 2009, que estabelece normas sobre atos e processos administrativos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados os seguintes servidores para compor a Equipe de Elaboração do PDTIC:

I – Leonardo Ferreira de Santana, ID 5005891-6 e Everson Tomaz dos Santos, ID 5074130-6, para compor o Comitê Gestor de PDTIC;

II – Lara Adario Torres, ID 5035263-6 e Thiago Klen Carrijo, ID 4219639-6 para serem os Gerentes de Projetos do PDTIC.

Art. 2º - Cabe ao Comitê Gestor:

I – Aprovar, preliminarmente, o Plano de Trabalho;

II – Aprovar, preliminarmente, o PDTIC;

III – Aprovar as premissas, diretrizes e apreciação dos artefatos, propostos ou produzidos pelo Gerente de Projetos e sua equipe Técnica da CETIC, revisando-os no que for necessário;

IV – Dirigir o alinhamento das ações e investimentos;

V – Monitorar os resultados do desempenho de TIC;


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VI – Manter a execução do PDTIC;

VII – Convocar as reuniões solicitadas pelo Gerente de Projetos;

VIII – Identificar e analisar os impactos das mudanças, que por ventura surjam, durante a elaboração do PDTIC;

IX – Definir o período e a abrangência do Projeto.

Art. 3º - Cabe ao Gerente de Projetos:

I – Fazer o Projeto, desde o Plano de Trabalho até o PDTIC;

II – Gerenciar o Planejamento, a execução, controle e encerramento do PDTIC;

III – Dirimir e propor solução para os problemas que impeçam ou ameacem o sucesso do Projeto;

IV – Levantar os documentos de referência;

V – Sistematizar e consolidar as estratégias estabelecidas nos principais planos e políticas de governo e da Organização;

VI – Avaliar o referencial estratégico de TIC;

VII – Analisar a organização de TI da Instituição;

VIII – Fazer a análise SWOT;

IX – Fazer o planejamento e gerenciamento de Riscos;

X – Identificar os fatores críticos para a implantação do PDTIC.

Art. 4º - Os demais atos que não estiverem descritos nessa Resolução poderão ser complementados ou regulamentados no Plano de Trabalho e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.


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3 – Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração deste PDTIC baseou-se na RESOLUÇÃO SECCG Nº 53, de 06 de agosto de 2019, PDTIC- PRODERJ e o levantamento de necessidades consolidadas da área de Informática.

O inventário, bem como as necessidades da SEDSODH, utilizados como base de informação, estão sistematizados em estudos elaborados pelas divisões de organização e de informática, sendo atualizados periodicamente.


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4- Documentos de Referência

Documento de ReferênciaConstituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967

Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de Competência e Controle.

Decreto nº 3.149, de 28 de abril de 1980

Regulamenta o Título XI do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública, aprovado pela Lei n.º 287, de 04/12/79, que dispõe sobre as licitações e os contratos administrativos.

Decreto nº 46.607, de 21 de março de 2019

Regulamenta a estrutura básica da Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Rio de Janeiro.

Resolução SECCG 53/2019, de 06/08/2019

Institui o Plano Diretor da Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) como instrumento de planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do poder executivo da administração pública estadual direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro.


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5 – Princípios e diretrizes

Promover a governança de TIC na SEDSODH;

Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão;

Investir no aumento da produtividade e otimização dos recursos de TIC;

Promover a melhoria dos sistemas de informação;

Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TIC, avaliando as tendências da tecnologia;

Manter os processos internos de TIC mapeados, formalizados, mensurados e atualizados;

Renovar continuamente o parque tecnológico da SEDSODH;

Promover capacitação dos servidores da área de informática;

Garantir a segurança da informação e comunicação;

Integrar-se aos órgãos do Estado relacionados à área de TIC, em especial à SUBTIC e ao PRODERJ.

6 – Análise SWOT


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Com o objetivo de exibir o posicionamento estratégico da TI da SEDSODH, foi feito o uso da matriz SWOT (Strengths, Weeknesses, Opportunities e Threats), também conhecida como matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças).

A matriz identifica seus quatro quadrantes cruzando o que é útil, ou não, à Instituição, dentro das perspectivas de ambiente interno e ambiente externo:

Figura 1 – Matriz SWOT

Assim, cada quadrante terá ações com reações comportamentais idênticas: as ameaças devem ser minimizadas ou suprimidas com planos de ação; os pontos fracos devem ser melhorados para que não ocasionem desvios do planejamento; as oportunidades devem ser trabalhadas para que se tornem parte integrante do negócio; os pontos fortes devem ser utilizados para planejar, executar e monitorar todas as ações necessárias.

Após realização de pesquisa entre as áreas funcionais da GTI, foi feita a análise e consolidação da

matriz SWOT:


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Classificação da Correlação: 0 – Sem relação1 – Com relação2 – Com forte relaçãoQuando ocorre relação tipo “2” deve ser classificada como: A – Alavanca (Força e Oportunidade)R – Restrição (Fraqueza e Oportunidade)V – Vulnerabilidade (Força e Ameaça)C – Crise (Fraqueza e Ameaça)

Objetivos Gerais

Nesse plano, para o período de 01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2021, têm-se os seguintes objetivos:

Ob1- Prover infraestrutura de Tecnologia da Informação que permitam que SEDSODH realizar de maneira satisfatória sua função social;

Ob2- Fortalecer a gestão e a governança de TI

Ob3- Garantir investimentos na área de TI (aumento do número de colaboradores e melhoramento do parque tecnológico).


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7 – Inventário de Necessidades

Como resultado da análise SWOT das áreas que compõem a TI, foram identificadas as necessidades, e, depois, consolidadas e priorizadas, objetivando uma aproximação estratégica ao negócio.

Critérios de Priorização

O critério de priorização foi racional e lógico, onde as necessidades classificadas como urgentes são as que, se resolvidas, darão suporte para agir em outras atividades que possuam dependência. Assim sendo, a ordem de priorização neste momento, em função de alto risco aos serviços prestados, é: evolução da infraestrutura, evolução quantitativa e qualitativa dos profissionais e, em paralelo, estabelecimento dos processos de trabalho.

Necessidades Identificadas

A área de TI deverá realizar seus planejamentos com base na análise SWOT e nas diretrizes estabelecidas após a avaliação da mesma.

A necessidade principal da TI é a infraestrutura básica e de equipamentos. Para o Data Center, é imprescindível sua evolução com relação à capacidade, disponibilidade, continuidade, segurança, bem como, o estabelecimento de um local apropriado para atender essa demanda. Sem esta infraestrutura básica todos os demais serviços da TI da SEDSODH, aos cidadãos e ao Estado podem ficar afetados. Para que haja essa evolução, é necessário viabilizar o investimento e trazer celeridade ao processo de aquisição da infraestrutura de hardware. Para o mobiliário de TI, é necessária sua avaliação e troca, visando não trazer prejuízo à saúde dos profissionais que destes fazem uso para realizar as atividades.

As demais necessidades serão apontadas abaixo, sem levar em consideração a classificação de urgência na implementação.

Recursos humanos: é necessário realizar a avaliação, reposição e capacitação de profissionais necessários às áreas.

Processos de trabalho: é necessário mapear todos os processos da área de TI para que viabilizem a aplicação de indicadores de qualidade.


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Indicadores e metas: é necessário que sejam definidas metas, bem como indicadores sejam coletados e divulgados, evidenciando as ações corretivas a serem tomadas.

Resultados: é necessária a obtenção do nível de satisfação dos usuários da TI, viabilizando a eficiência da prestação dos serviços da TI.


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8 - Inventário de Recursos

Inventário de HardwareATIVO MODELO LOCAL QUANTIDADE

Servidor Dados DELL T430 CONTIN 1Servidor AD DELL T430 CONTIN 1

Servidor GLPI HP ML110 G6 CONTIN 1Servidor Dados HP Microserver CONTIN/CENTRAL 2Firewall Debian Core I3 CONTIN/CENTRAL 1

Rack armário 44U CONTIN/CENTRAL 4SWITCH Cisco 2950 24 prt CONTIN 2 (Direito de usso PRODERJ)SWITCH Cisco 2950 24 prt CONTIN/CENTRAL 2 (Direito de usso PRODERJ)SWITCH TP-LINK TL-SF 24 prt CONTIN/CENTRAL 1SWITCH Planet GSW2401 24p CONTIN/CENTRAL 1SWITCH 3COM 2226 SFP 24p CONTIN/CENTRAL 1SWITCH D LINK DES1024d 24p CONTIN/CENTRAL 2Desktop Daruma Core I3 CONTIN 150Desktop Duaol core sem marca CONTIN 50

Inventário deHarware locadosATIVO MODELO LOCAL QUANTIDADE

Impressoras Mult. Laser Xerox 3635 CONTIN 3Impressoras Mult. Laser Xerox 3635 CONTIN/CENTRAL 10Impressoras Mult. Laser Samsung 3470 series CONTIN 7Impressoras Mult. Laser Samsung 3470 series CONTIN/CENTRAL 3Impressoras Mult. Laser Brother CONTIN/CENTRAL 11

Desktop Megaware Core I3 CONTIN 103Desktop Megaware Core I3 CONTIN/CENTRAL 40

Inventário de SistemasSISTEMA HOSPEDADO ACESSO DESCRIÇÃO

SEI SEFAZ INTERNETSistema Eletrônico de

Informações.

SIGRH SEFAZ INTERNETSistema integrado de recursos

humanos

SIAFE SEFAZ INTERNETSistema integrado de gestão orçamentária, financeira e

contábil do RJ

SIGA PRODERJ INTERNET Sistema integrado de


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aquisições do Estado do RJPORTAL DE COMPRAS PRODERJ INTERNET Portal de compras (licitações)

PORTAL DO SERVIDOR SEFAZ INTERNETPortal com informações dos

servidores públicos

UPO PRODERJ INTERNETControle de processos e

documentos

SIGFIS TCE INTERNETSistema integrado de gestão

fiscal

9 – Plano de ações e metas


Chefia de Gabinete

A área de TI deverá preparar seus planos de ações corretivos e/ou evolutivos com base nas análises apresentadas neste PDTIC.

Os planos de ações, serão analisados, consolidados e incluídos neste PDTIC em sua próxima revisão.

O plano de metas e ações é composto por ações referentes a pessoas, infraestrutura, governança, sistemas e segurança da informação. As ações foram desenvolvidas a partir das necessidades inventariadas


Chefia de Gabinete

10 – Fatores críticos para implantação do PDTIC

Os projetos relacionados a área de TI devem ser entendidos como prioritários pela alta gestão, tendo em vista o fato de que toda a execução fim dos serviços da secretaria dependem do bom funcionamento desta área. Para que a área de TI não se torne um obstáculo nas execuções de rotinas internas, o bom planejamento e execução do PDTIC é fundamental.

O sucesso da implementação do PDTIC depende de um ambiente físico, econômico, social, institucional e político estável.

Os pontos chaves que definem o favoráveis a execução do PDTIC 2020-2021 são:

Instituição de uma equipe de monitoramento das metas e ações associadas ao PDTIC; Comprometimento e envolvimento da equipe técnica de TIC na execução dos projetos conforme metodologia e padrões estabelecidos; Monitoramento e controle das ações listadas e priorizadas neste documento

Os pontos chaves que definem o desfavoráveis a execução do PDTIC 2020-2021 são:

Possuir orçamento para execução das ações priorizadas dentro de um cenário de recuperação fiscal; Constantes mudanças nas áreas de gestão;

11 – Plano de Gestão de Riscos


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Identificação AnáliseID Descrição do Risco Probabilidade

de Ocorrência Impacto Ação Gatilho Resposta ao Risco Responsável

R1 Contingenciamento Orçamentário Alta Alto Sem Ação Ato de

Governo

Repriorizar ações /

Revisão de contratos

DGAF / contratos

R2Mudança na gestão

e descontinuidade de planejamento

Média AltoAtualização e

manutenção de documentação

Atos de Gestão

Revisão estratégica / Revisão das

metas do PDTIC

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R3Estrutura de Servidores

DOMAIN/ArquivosMédia Alto

Aquisição de Servidores de contingência /

Nobreaks

Interrupção causada por falhas físicas

Migração de informações para novo servidor

CONTIN

R4

Dificuldades técnicas de

Fornecedores de Internet

Alta Alto

Aquisição de links para os

setores ligados a SEDSODH

Interrupção do

fornecimento por motivo

fortuito

Contratos de prestação de

serviço e SLA bem definidos

DGAF

R5

Suspensão do Serviço de

Outsourcing de Impressão

Alta Alto

Aceleração do processo de

Licitação dos serviços de impressão

Fim do Contrato

Pagamento através de

TACDGAF

R6Proteção e

Segurança da Informação

Alta AltoAquisição de

Servidor/software de Antivírus

Infecção dos computadores

Atualização do antivírus das

máquinas localmente

CONTIN

O Plano de Gestão de Riscos de TIC da SEDSODH é composto pelos riscos identificados, probabilidade de ocorrência, impacto dos riscos, ação, gatilho, respostas aos riscos e responsáveis por essas ações.

12 – Diagnóstico


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CENÁRIO ATUAL

2 Servidores DELL T430 – Domínio e Arquivos (Sede Erasmo Braga) 1 servidor GLPI – Servidor de chamados (Helpdesk - Sede Erasmo Braga) 1 servidor (desktop) Domínio (Central do Brasil) 2 Servidores de Arquivos HP microserver (Central do Brasil) 1 Firewall Linux 143 desktops contrato de aluguel Investiplan 150 desktops patrimônio (doados pelo Banco do Brasil) 50 desktops patrimônio 34 Impressoras multifuncionais locadas junto a Empresa MACID (Terminando o contrato

e aberto processo de contratação de nova empresa) 3 Servidores (técnico de TI) Atendimento nos locais: Sede Erasmo Braga, Central do Brasil e mais 12 postos de

atendimento distribuídos pelo Estado.

13 - Revisão e Monitoramento PDTIC


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A revisão do PDTIC ocorrerá anualmente conforme Resolução SECCG nº 53/2019, Art. 5º, III sob a responsabilidade da equipe de controle e monitoramento indicada pela Resolução.

Os parâmetros do monitoramento e os indicadores serão definidos pela equipe responsável que, periodicamente, levantará informações sobre o andamento dos projetos, indicará os elementos a serem revisados ou alterados e o desempenho das ações.

Novos projetos podem ser inseridos ou reposicionados por deliberação da Comissão, que avaliará tecnicamente a demanda da necessidade da inclusão de projetos urgentes, identificando alternativas de solução e demais estimativas, bem como custos e impactos na execução do portfólio com a inclusão da nova demanda.

14 - Conclusão


Chefia de Gabinete

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH está amadurecendo a sua governança em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e a prova disso é a elaboração deste PDTIC para garantir que a área de TI atinja os seus objetivos.

Desse modo, as ações em TIC devem estar alinhadas aos objetivos estratégicos, para que as expectativas da organização sejam atingidas e para não correr o risco de implementar tecnologias ineficientes, seguindo recomendações dos órgãos reguladores, dentre eles o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE).

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