UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

2019

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO

DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

APRESENTAÇÃO

A PROPLAN, por meio da Diretoria de Informações Institucionais (DINFI), divulga,

anualmente, orientações às unidades da Instituição quanto à elaboração dos seus

Relatórios Anuais de Atividade (RAA), visando facilitar a consolidação das informações

necessárias à elaboração e composição do Relatório de Gestão, do Anuário Estatístico e

da Autoavaliação da UFPA, além de atender o Censo da Educação Superior e a Planilha

de Cálculo da Matriz Orçamentária da Instituição. As orientações são determinadas pelas

normativas do Tribunal de Contas da União (TCU), pelas demandas do Censo da

Educação Superior e pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade

Federal do Pará.

No intuito de facilitar o trabalho dos envolvidos na elaboração do RAA, o Sistema de

Registro de Atividades Anuais (SisRAA) foi desenvolvido e está em funcionamento desde

2011, coletando e consolidando dados para os documentos produzidos pela Diretoria de

Informações Institucionais. No entanto, em 2019, o SisRAA passou a ser chamado

SInPeG, devido a ampliação de suas funcionalidades, como o registro do Plano de

Desenvolvimento da Unidade (PDU), controle de alterações do mesmo com o novo

módulo de Solicitação de Alterações do PDU, além do acompanhamento de diversas

ações que fazem parte do fluxo de elaboração do Relatório Anual de Atividades.

A avaliação da execução do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) é feita

com base nos resultados, nas análises críticas e nas decisões tomadas na Reunião de

Avaliação Tática (RAT) que ocorreram no exercício do Relatório. Assim sendo, a unidade

deverá preencher as informações solicitadas no formulário de Avaliação do PDU do

SInPeG.

Este documento é fruto da atualização das orientações apresentadas anteriormente,

frente a necessidade de inclusões e aprimoramentos que resultem em Relatórios mais

consistentes. No primeiro capítulo apresenta a importância e a composição do Relatório

Anual de Atividades, assim como a estrutura da parte textual. O segundo capítulo

apresenta orientações para cada tópico da parte textual. O Anexo contém os links para

que as unidades preencham informações no Excel.

3

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Raquel Trindade BorgesPró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

DIRETORIAS:Jaciane do Carmo RibeiroDiretora de Informações InstitucionaisCarlos Max Miranda de AndradeDiretor de PlanejamentoMaria Lúcia HaradaDiretora de Avaliação InstitucionalHuderson Alexandre Souza de MeloDiretor de Gestão Estratégica

EQUIPE TÉCNICA:Ana Carla Macedo da SilvaAnalista de Tecnologia da Informação

Arthur Lima Sampaio de SouzaContador

Diogo Cesar Benassuly CardosoAnalista de Tecnologia da Informação

Jaciane do Carmo RibeiroEstatista

Luciana Neves Bentes CardiasAssistente em Administração

Maria da Conceição Gonçalves FerreiraAnalista de Tecnologia da Informação

Rômulo Robledo FerreiraTécnico em Tecnologia da Informação

Suelem Torres de FreitasEstatista

Iglan Monteiro de Miranda CardealBolsista de Tecnologia da Informação

Lucas Pinto RezendeBolsista de Estatística

CapaPriscila dos Santos Silva Publicitária da Assessoria de Comunicação da UFPA

4

Sumário

LISTA DE TABELAS....................................................................................................7

LISTA DE QUADROS..................................................................................................8

LISTA DE FIGURAS....................................................................................................9

LISTA DE SIGLAS.....................................................................................................10

1. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES.............................................................11

1.1. Introdução.................................................................................................................11

1.2. A Importância do Relatório Anual de Atividades para a Universidade Federal do Pará 11

1.3. Composição do Relatório Anual de Atividades..................................................12

1.4. Estrutura da parte textual do Relatório Anual de Atividade..............................13

2. ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES.............................................................................................................15

2.1. Capa..........................................................................................................................15

2.2. Relação dos Dirigentes da Administração Superior..........................................15

2.3. Relação dos Dirigentes da Unidade.....................................................................15

2.4. Mensagem do Dirigente da Unidade....................................................................15

2.5. Sumário.....................................................................................................................15

2.6. Listas.........................................................................................................................16

2.7. Introdução.................................................................................................................16

2.8. Estrutura Organizacional Administrativa..............................................................16

2.8.1. Organograma....................................................................................................16

2.8.2. Competências das subunidades e setores da Unidade............................18

2.8.3. Dirigentes da Unidade.....................................................................................18

2.9. Planejamento da Unidade......................................................................................18

2.9.1. Análise dos Resultados alcançados a partir do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU)...............................................................................................................19

2.9.2. Ações relevantes não previstas no PDU......................................................19

2.10. Gestão Orçamentária e Financeira.......................................................................20

2.11. Ações Governamentais..........................................................................................23

2.12. Gestão de Pessoal..................................................................................................24

2.12.1. Expansão da Estrutura de Pessoal da Unidade previsto no PDU...........24

2.12.2. Qualificação da Força de Trabalho...............................................................26

2.12.3. Capacitação da Força de Trabalho...............................................................26

2.13. Infraestrutura............................................................................................................275

2.14. Oferta de Cursos Novos de Graduação e Pós-graduação...............................27

2.15. Considerações finais...............................................................................................29

2.16. Referências Bibliográficas......................................................................................29

ANEXO......................................................................................................................30

6

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Percentual de Desempenho Geral do PDU.............................................................19Tabela 2 - Quantidade de docentes previstos no PDU para o exercício e os em atividade............................................................................................................................................................25Tabela 3 - Quantidade de técnico-administrativos previstos no PDU e os em atividade, por classe.................................................................................................................................................25Tabela 4 - Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação...........................26Tabela 5 - Servidores capacitados em eventos realizados e não realizados pelo CAPACIT............................................................................................................................................................26Tabela 6 – Expansão do Espaço Físico da Unidade conforme PDU.....................................27Tabela 7 - Cursos previstos no PDU de graduação ou pós-graduação e ofertados até o exercício............................................................................................................................................28Tabela 8 - Cursos não previstos no PDU de graduação e pós-graduação ofertados até o exercício............................................................................................................................................28

7

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Informações dos dirigentes por subunidade...........................................................18Quadro 2 - Desempenho do Orçamento de Custeio no Exercício por Plano Interno..........21Quadro 3 - Desempenho do Orçamento de Capital no Exercício por Plano Interno...........21Quadro 4 - Unidades responsáveis por Ações Governamentais do Governo Federal monitoradas pelo SIMEC................................................................................................................23Quadro 5 - Execução Física, orçamentária e financeira relacionadas às ações do SIMEC............................................................................................................................................................24Quadro 6 - Links para acesso aos Anexos das Unidades........................................................30

8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Partes do Relatório Anual de Atividades...................................................................12Figura 2 - Aba RAA do SInPeG para inserção da parte textual do Relatório de Atividades............................................................................................................................................................13Figura 3 - Abas do SInPeG para preenchimento dos formulários específicos e inserção dos PDUs..........................................................................................................................................13Figura 4 - Organograma da (nome da unidade).........................................................................17

9

LISTA DE SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas TécnicasASCOM - Assessoria de Comunicação institucionalAUDIN - Auditoria InternaCEPS - Centro de Processos SeletivosCIAC - Centro de Registro e Indicadores AcadêmicosCPC - Conceito Preliminar de CursoCPPAD - Comissão Permanente de Processo Administrativo DisciplinarCTIC - Centro de Tecnologia da Informação e ComunicaçãoDIAVI - Diretoria de Avaliação InstitucionalDIGEST - Diretoria de Gestão EstratégicaDINFI - Diretoria de Informações InstitucionaisDIPLAN - Diretoria de PlanejamentoFADESP - Fundação de Amparo e Desenvolvimento da PesquisaICA - Instituto de Ciências da ArteINEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio TeixeiraIQGA - Índice de qualificação de Gestão Acadêmico-administrativaIQGRAD - Índice de qualidade dos cursos de graduação da UnidadeLDO - Lei de Diretrizes OrçamentáriaLOA - Lei Orçamentária AnualNITAE² - Núcleo de Inovação em Tecnologias Aplicadas a Ensino e ExtensãoPDI - Plano de Desenvolvimento InstitucionalPDU - Plano de Desenvolvimento da UnidadePGO - Plano de Gestão OrçamentáriaPI - Plano InternoPROAD - Pró-Reitoria de AdministraçãoPROEG - Pró-Reitoria de Ensino de GraduaçãoPROEX - Pró-Reitoria de ExtensãoPROGEP - Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de PessoalPROINTER - Pró-Reitoria de Relações InternacionaisPROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-GraduaçãoPROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento InstitucionalRAA - Relatório Anual de AtividadesRAT - Reunião de Avaliação TáticaSAEST - Superintendência de Assistência EstudantilSIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e ControleSInPeG - Sistema Integrado de Planejamento e GestãoTCU - Tribunal de Contas da União

10

1. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

1.1. Introdução

O Relatório Anual de Atividades (RAA) é um instrumento de gestão e

acompanhamento das ações desempenhadas pelas unidades da Universidade Federal do

Pará (UFPA).

Nesse documento, a unidade deve apresentar as ações e atividades realizadas no

ano, as estratégias adotadas e os resultados obtidos, evidenciando os aspectos positivos,

as conquistas e as dificuldades enfrentadas na execução do seu planejamento.

O RAA deve destacar as atividades contidas no seu Plano de Desenvolvimento

(PDU) e que influenciam os indicadores dos objetivos estratégicos estabelecidos no PDI.

Como um instrumento de gestão e de prestação de contas, a qualidade e a

transparência das informações e dos dados contidos no RAA são fundamentais. Dessa

forma, a unidade e suas subunidades devem se apropriar da construção deste

documento, de modo a retratar de forma fidedigna os fatos, apresentando informações

que sejam confiáveis.

É importante que o documento apresente também, projeções e indicativos de ações

futuras para superar as dificuldades e fragilidades ou mesmo aprimorar o desempenho,

tendo como base as informações apresentadas.

1.2. A Importância do Relatório Anual de Atividades para a Universidade Federal do Pará

Os Relatórios Anuais de Atividades das unidades da UFPA constituem a fonte

primária de informações para a produção de documentos que revelam a situação

institucional do ano em questão.

Os documentos produzidos fazem parte do processo de prestação de contas e do

planejamento da Instituição, sendo disponibilizados aos órgãos de controle e ao público

em geral, conferindo visibilidade à instituição.

Assim sendo, a consolidação das informações contidas nos RAA é fundamental,

pois é por meio dela que se pode avaliar o quanto a UFPA avançou em relação aquilo que

foi planejado e o que contribuiu para o alcance das metas institucionais estabelecidas no

PDI, apresentando no formato de relato integrado.

Diversos documentos institucionais são produzidos, dos quais destaca-se o

11

Documento Tecnologia Informações Responsabilidade

Relatório Anual de Atividades (RAA)

SInPeG

Excel

TODAS as Unidades que devem elaborar o PDU

SOMENTE as Pró-Reitorias, Biblioteca Central, Complexo Hospitalar, ASCOM, AUDIN, CEPS, CIAC, CTIC, CPPAD, CRF, Editora, Ouvidoria, Prefeitura e SAEST

Institutos, Campus, Núcleos, Escola de Aplicação e Universitec

Parte Textual do RAA

Formulários Específicos

Anexo

Relatório de Gestão da UFPA e Relatório de Autoavaliação que serão apresentados aos

órgãos externos. Por sua vez, o conjunto de documentos produzidos possibilita um

acompanhamento histórico do planejamento e desenvolvimento institucional, constituindo-

se em uma fonte de pesquisa para futuros gestores e a comunidade em geral.

1.3. Composição do Relatório Anual de Atividades

Considerando que nem todas as informações necessárias para atender demandas

externas, como o do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), estão consolidadas em um

único sistema e, anualmente, ocorrem alterações nestas demandas, a DINFI coleta as

informações necessárias por meio dos Anexos no Excel e do Sistema Integrado de

Planejamento e Gestão (SInPeG).

O Relatório Anual de Atividades é composto por uma parte textual e por formulários

específicos, que deverão ser preenchidos diretamente no SInPeG. No entanto, ressalta-se

que somente algumas unidades deverão preencher os formulários específicos, conforme

mostra a Figura 1. Quanto ao Anexo, apresenta os links para cada unidade ter acesso aos

seus respectivos Anexos, por meio de planilhas do Excel, que subsidiarão o Censo da

Educação Superior e o Relatório de Gestão da UFPA. Após seu preenchimento, a

unidade deverá fazer o seu upload no SInPeG.

Figura 1 - Partes do Relatório Anual de Atividades

12

Na elaboração da parte textual, as unidades deverão considerar as orientações

deste documento e efetuar o preenchimento das informações no sistema, acessando-o

com login e senha, por meio do link https://sinpeg.ufpa.br/. Em seguida, clicar na aba

RAA - Redigir Texto do RAA, conforme Figura 2.

Figura 2 - Aba RAA do SInPeG para inserção da parte textual do Relatório de Atividades

Os formulários específicos também estão disponíveis no SInPeG. Para isso, as

unidades devem clicar nas abas Censo e Anuário, conforme Figura 3. Quanto às abas

Planejar e Avaliar, referem-se a inserção e monitoramento dos PDUs, respectivamente,

no sistema.

Figura 3 - Abas do SInPeG para preenchimento dos formulários específicos e inserção dos PDUs

1.4. Estrutura da parte textual do Relatório Anual de AtividadeA parte textual do RAA deve apresentar, no mínimo, a seguinte estrutura:

Capa

Relação dos Dirigentes da Administração Superior

Relação dos Dirigentes da Unidade

Mensagem do Dirigente da Unidade

Sumário

Lista de Siglas, Tabelas, Quadros e Figuras

Introdução

Estrutura Organizacional Administrativa

Planejamento da Unidade

13

Gestão Orçamentária e Financeira

Gestão de Pessoal

Infraestrutura

Oferta de Cursos Novos de Graduação e Pós-graduação

Considerações Finais

Referências Bibliográficas

14

2. ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

2.1. Capa

As informações contidas na capa do Relatório serão preenchidas automaticamente

pelo sistema e conterão as seguintes informações, a saber:

Logo e o nome da "Universidade Federal do Pará".

Nome completo da unidade, Sigla.

Título "Relatório Anual de Atividades - Exercício 201X".

Ano (vigente).

2.2. Relação dos Dirigentes da Administração Superior

Apresenta de forma organizada uma lista com os dirigentes máximos da UFPA que

será registrada previamente pela DINFI no sistema.

2.3. Relação dos Dirigentes da Unidade

Inserir, de forma organizada, uma lista com os dirigentes da Unidade no sistema.

2.4. Mensagem do Dirigente da Unidade

Apresentação sucinta do RAA que o dirigente deverá abordar pontos da gestão que

mereçam destaque, um resumo dos principais resultados alcançados, prioridades da

gestão, dificuldades, desafios e perspectivas.

Os dirigentes das unidades (ASCOM, CTIC, PREFEITURA, PROAD, PROEG,

PROEX, PROGEP, PROINTER, PROPESP, PROPLAN) que são responsáveis por

objetivos estratégicos do PDI também deverão abordar:

as prioridades estabelecidas para o atingimento de metas;

principais ações, projetos e programas dos objetivos estratégicos;

Riscos e outros fatores que influenciaram o alcance dos objetivos

estratégicos.

2.5. Sumário

O sistema apresentará automaticamente cada item do RAA à medida que forem

salvos pelo usuário, sem a numeração da página.

15

2.6. Listas

A unidade deverá inserir a relação de siglas, tabelas, quadros ou figuras adotadas

ao longo do RAA da unidade. A numeração de página é opcional.

2.7. Introdução

A unidade deverá apresentar informações que a identifiquem como a data de criação

da unidade, incluindo a portaria, a missão, visão da unidade e outras informações que

considerar relevante. Além disso, a unidade que não possua PDU elaborado, deverá

informar em que estágio este se encontra e o prazo para entrega do documento.

2.8. Estrutura Organizacional Administrativa

Neste item, apresenta-se a organização administrativa da unidade, desde a sua

estrutura, competências dos setores até as relações de subordinação e mudanças de

função.

2.8.1. Organograma

É a esquematização de linha hierárquica da unidade, detalhando o nível

administrativo (diretoria, coordenadoria, etc.). O organograma da unidade, vigente em 31

de dezembro do ano do exercício do relatório, deve ser inserido no texto,

preferencialmente no formato de figura. A Figura 4 apresenta o organograma da

PROPLAN como modelo.

16

Figura 4 - Organograma da (nome da unidade)

Fonte:

17

A unidade deverá ainda informar se o organograma vigente encontra-se aprovado

no CONSUN indicando a resolução que lhe confere legitimidade. Em caso negativo,

apresentar justificativa para a ausência de regulamentação, também informar as

alterações ocorridas após a última aprovação no CONSUN e as ações que estão sendo

tomadas para regularização da situação, estimando prazos para a conclusão.

Além disso, se a unidade propôs mudança do organograma no PDU, deverá relatar

a efetivação, parcial ou total, destacando as subunidades/setores implementados e em

que exercício. No caso de o organograma não ter sido efetivado, relatar as causas que

impediram sua implementação.

2.8.2. Competências das subunidades e setores da Unidade

A unidade deve relatar, de forma sucinta, as principais atribuições de cada diretoria,

coordenadoria, entre outros.

2.8.3. Dirigentes da Unidade

Neste item, informar a função, a portaria de nomeação, o nome, o cargo e o e-mail

institucional por subunidade no Quadro 1, com a data de início e do término do mandato

na função (dia/mês/ano), quando se aplicar este último. Deve ser incluindo ainda o

registro histórico de entrada e saída definitiva de servidor na função dentro do exercício.

Não deverão ser incluídas as substituições de férias, licenças entre outros, que

configurem saída temporária do titular da função.

Quadro 1 - Informações dos dirigentes por subunidade

Subunidade Função Portaria de Nomeação Nome Cargo E-mail

institucionalMandato

Início Término

Fonte:

A unidade deverá analisar as potencialidades e fragilidades da estrutura

organizacional adotada na Unidade (ex.: função sem servidor para ocupá-la, necessidade

de mais funções, relação cargo x função ocupada, etc.).

2.9. Planejamento da Unidade

Neste item, devem ser apresentados os resultados do planejamento da unidade

tanto a nível das ações previstas no PDU da unidade e cadastradas no SInPeG, quanto

as demais ações desenvolvidas pela unidade, mas que não constam no plano de

desenvolvimento da unidade. 18

2.9.1. Análise dos Resultados alcançados a partir do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU)

A unidade deverá ter preenchido previamente no SInPeG as ações, os indicadores e

as metas constantes no Plano de Desenvolvimento da Unidade para, então, inserir o

andamento das ações táticas, os resultados alcançados e a análise crítica de

desempenho dos indicadores, destacando os principais avanços e dificuldades.

É importante que o levantamento dos resultados que vão alimentar os indicadores

seja realizado com antecedência para que se tenha tempo hábil para identificar eventuais

inconsistências. Além disso, a unidade deverá preencher os resultados alcançados no

SInPeG até o dia 10 de janeiro de 2020.

Após o preenchimento, o sistema disponibilizará, automaticamente, a Tabela 1 no

RAA com as informações prestadas, bem como os gráficos com desempenho dos

indicadores e status das iniciativas no link Painel de Indicadores, a fim de subsidiar a

análise dos resultados alcançados.

Tabela 1 - Percentual de Desempenho Geral do PDU

Indicador Meta Resultado Percentual de Alcance Iniciativa

Percentual de Desempenho GeralFonte:

A unidade deverá apresentar, neste subitem, a análise do desempenho geral da

unidade no exercício, incluindo a avaliação das ações realizadas (iniciativas) e sua

contribuição para o alcance das metas estabelecidas. Para as metas não alcançadas,

avaliar as causas das ações realizadas não terem surtido o efeito desejado e/ou as ações

não realizadas e apresentar os encaminhamentos para a melhoria do desempenho.

2.9.2. Ações relevantes não previstas no PDU

Neste subitem, a unidade poderá descrever ações e resultados alcançados

considerados relevantes ao desenvolvimento da unidade no exercício e que não foram

incluídas no PDU, mas que contribuem para o cumprimento da missão da unidade.

A unidade que não possuir PDU elaborado, deve descrever neste subitem as ações

realizadas e os resultados alcançados no exercício.

19

2.10. Gestão Orçamentária e Financeira

Este item tratará sobre como os recursos disponibilizados para a unidade foram

utilizados dentro do exercício, a partir do valor previsto que será retirado do Plano de

Gestão Orçamentária (PGO), acrescido do fluxo de movimentações do recurso

(reprogramado, liberado, apoio recebido e disponibilizado) até o encaminhamento ao

alcance dos objetivos da unidade (movimentado, empenhado e liquidado). Os dados

referentes aos Quadros 2 e 3 serão disponibilizados automaticamente pelo sistema até o

dia 10 de janeiro de 2020.

20

Quadro 2 - Desempenho do Orçamento de Custeio no Exercício por Plano Interno.Plano

Interno(PI/SIAFI)

Projeto/Atividade da

UFPA

Recurso de Custeio Despesa de CusteioPrevisto Reprogramado Liberado Apoio Recebido Disponibilizado Movimentada Empenhada Liquidada

Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Fonte:

Quadro 3 - Desempenho do Orçamento de Capital no Exercício por Plano Interno.Plano

Interno(PI/SIAFI)

Projeto/Atividade da

UFPA

Recurso de Capital Despesa de CapitalPrevisto Reprogramado Liberado Apoio Recebido Disponibilizado Movimentada Empenhada Liquidada

Total (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)Fonte:

Recurso Custeio: O recurso de custeio destina-se a cobrir despesas relacionadas aquisição de material de consumo (materiais de expediente,

limpeza, construção, etc.) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.).

Recurso Capital: São recursos aplicados no patrimônio, tais como obras, construções, instalações e aquisição de equipamentos e materiais

permanentes, que são incorporados à Universidade.

Recurso Previsto: Valor limite do crédito a ser utilizado pela unidade dentro do exercício após aprovação da Lei Orçamentária Anual e extraído do

PGO da unidade;

Recurso Reprogramado: Valor limite do crédito a ser utilizado pela unidade após movimentação de valores entre Planos Internos solicitados pela

unidade;

Recurso liberado: Valor limite do crédito a ser utilizado pela unidade após ajuste realizado pela PROPLAN em virtude de agentes externo

(contingenciamento e etc.) e/ou pela realocação por orientação da Gestão superior (liberado = reprogramado – contingenciamento – realocação);

21

Recurso Apoio Recebido: Valor de crédito recebido de outras unidades (demandante) da UFPA para prestação de serviços e/ou aquisição de bens

e/ou realização de obras na unidade que demandou;

Recurso Disponibilizado: Valor do crédito disponível a ser utilizado pela unidade (Disponibilizado = Liberado + Apoio Recebido);

Despesa Movimentada: Recurso enviado para outras unidades da UFPA para prestação de serviços e/ou aquisição de bens e/ou realização de

obras nas dependências da unidade demandante

Despesa Empenhada: Recurso utilizado pela unidade do valor do crédito disponível para contratação de um serviço ou aquisição de um produto;

Despesa Liquidada: Valor correspondente ao recebimento do produto ou da prestação do serviço que foi anteriormente empenhado pela unidade.

22

A unidade deverá analisar se houve algum impacto nos seus objetivos e iniciativas

táticas, por meio da comparação, preferencialmente de forma percentual, entre o valor

total do recurso de custeio que estava previsto(1) para unidade receber com o total do

recurso de custeio disponibilizado(5), fazendo a mesma comparação com relação ao valor

total recurso previsto(9) e disponibilizado(13) de capital.

Além disso, a unidade deverá fazer a comparação, preferencialmente de forma

percentual, entre o valor total do recurso de custeio disponibilizado(5) e a soma do total

das despesas movimentada(6) e empenhada(7), apresentando justificativa para utilização

parcial do recurso disponibilizado caso tenha ocorrido e com o que este recurso foi

utilizado, fazendo a mesma comparação com relação ao valor total recurso

disponibilizado(13) e a soma do total das despesas movimentada(14) + empenhada(15)

de capital.

A unidade também deverá comparar preferencialmente de forma percentual o valor

total da despesa empenhada com o total da despesa liquidada, justificando a falta de

recebimento dos produtos ou serviços esperados e seus impactos nas ações da unidade

caso tenha ocorrido o fato e formas para sua mitigação.

2.11. Ações Governamentais

Este item será disponibilizado no sistema somente para as unidades discriminadas

no Quadro 4.

Quadro 4 - Unidades responsáveis por Ações Governamentais do Governo Federal monitoradas pelo SIMEC

Código da Ação Descrição da Ação Unidade Responsável

20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão PROEX

20RI Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica Escola de Aplicação

20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior PROEG

20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica ICA

2994 Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica ICA

4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior SAEST

23

Código da Ação Descrição da Ação Unidade Responsável

8282 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior PROPLAN

4086 Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais Complexo Hospitalar

Neste item, as unidades que são responsáveis por ações governamentais deverão

informar Metas/Dotação/Despesa no Quadro 5, utilizando as informações do SIMEC.

Quadro 5 - Execução Física, orçamentária e financeira relacionadas às ações do SIMEC

Cód. Ação

Meta física Dotação Despesa

Prevista Reprogramada Executada Inicial Final Empenhado Liquidado Pago

Fonte:

Após o preenchimento, a unidade deverá analisar, primeiramente, a eficiência na

utilização dos recursos orçamentários sob sua responsabilidade, por meio do confronto

entre os valores de Dotação, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga, informando os

principais serviços e produtos adquiridos na ação, possíveis dificuldades encontradas

(dificuldades técnicas de como utilizar o recurso e/ou falta de planejamento, entre outros)

caso tenha havido e as formas para sua mitigação.

No segundo momento, a unidade deverá discorrer sobre a eficácia no alcance das

metas, observando o confronto entre o previsto e alcançado, possíveis dificuldades

(recurso insuficiente e/ou demora na prestação do serviço e entrega de produtos pelos

fornecedores, entre outros) caso tenha havido e os impactos positivos e negativos no

contexto da instituição.

2.12. Gestão de Pessoal

Neste item, a Unidade demonstrará a expansão da estrutura de pessoal da unidade

e a qualificação/capacitação dos servidores.

2.12.1. Expansão da Estrutura de Pessoal da Unidade previsto no PDU

Neste item, a unidade deverá preencher a Tabela 2 e a Tabela 3 informando a

quantidade de servidores previstos para atuar na unidade até o exercício de referência do

relatório (previsão acumulada), e a quantidade servidores em atividade na unidade até 31

de dezembro do exercício de referência do relatório.

24

Tabela 2 - Quantidade de docentes previstos no PDU para o exercício e os em atividade

Cargo Previsão Acumulada Em atividade no exercício

Professor de Magistério Superior

Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico

Total

Fonte:Previsão Acumulada = Soma da quantidade de servidores da UFPA informado no PDU mais a meta prevista de expansão acumulada até o exercício de referência do relatório de atividades.

Em Atividade no Exercício = Quantidade total de servidores que atuam na unidade em 31/12, excluído somente aqueles que deixaram a unidade definitivamente.

Tabela 3 - Quantidade de técnico-administrativos previstos no PDU e os em atividade, por classe

Tipologias dos Cargos Previsão Acumulada Em atividade no exercício

1 – Classe A

2 – Classe B

3 – Classe C

4 – Classe D

5 – Classe E

Total de Servidores

Fonte:Previsão Acumulada = Soma da quantidade de servidores da UFPA informado no PDU mais a meta prevista de expansão acumulada até o exercício de referência do relatório de atividades.Em Atividade no Exercício = Quantidade total de servidores que atuam na unidade em 31/12, excluído somente aqueles que deixaram a unidade definitivamente.

A unidade deverá fazer uma análise de cada tabela confrontando a quantidade de

servidores previstos para atuarem na unidade conforme o PDU e a quantidade de

servidores em atividade, apontando os impactos positivos ou negativos nas ações da

unidade em 31 de dezembro. (Ex.: acúmulo de serviço, abertura ou não de novas turmas

previstas, melhoria ou não na qualidade de ensino, entre outros) e ainda podendo

informar as diversas situações ocorridas.

25

2.12.2. Qualificação da Força de Trabalho

Neste item, a unidade deverá informar a quantidade de servidores docentes e

técnico-administrativo, por nível de escolaridade e titulação, conforme Tabela 4.

Tabela 4 - Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação

Escolaridade Docente Técnico-administrativo

Doutorado

Mestrado

Especialização

Graduação

Médio

TotalFonte:

A unidade deverá analisar a suficiência da qualificação dos servidores, docentes e

técnico-administrativos, da unidade frente às atividades desempenhadas na mesma,

relatando as principais necessidades encontradas e os impactos sobre as atividades,

além de informar as dificuldades encontradas para qualificação dos servidores e as

medidas adotadas para mitigação.

2.12.3. Capacitação da Força de Trabalho

Neste item, a unidade deverá informar o nome dos servidores capacitados em

eventos realizados ou não pela UFPA, por meio do CAPACIT, conforme Tabela 5.

Tabela 5 - Servidores capacitados em eventos realizados e não realizados pelo CAPACIT

Nome do Servidor

Evento de Capacitação

Carga Horária

Modalidade(Presencial, A

distância, semipresencial)

Se Gestor Marque X (Recebe CD, FG)

Realizados pelo

CAPACIT (Sim e Não)

TotalFonte:

26

A Unidade deverá descrever, caso exista, a política interna sobre capacitação dos

servidores ou a metodologia utilizada para que o servidor seja liberado para capacitação.

2.13. Infraestrutura

Neste item, a unidade deverá informar na Tabela 6 o ambiente/salas,

quantidade e área que deveriam ter passado por obras/reformas de ampliação e

o efetivamente realizado.

Ressalta-se que as unidades acadêmicas e acadêmicas regionais deverão

também incluir as áreas dos novos espaços físicos construídos no exercício no

formulário específico de Infraestrutura no SInPeG. Em se tratando de ampliação de

um espaço físico já existente, deverá ser atualizada a sua área no referido

formulário.

Tabela 6 – Expansão do Espaço Físico da Unidade conforme PDU

Ambientes/Salas

Previsão para vigência do Plano Realizado até o Exercício

Quantidade Área (m2) Quantidade Área (m2)

TotalFonte:

A unidade deverá analisar a realização das ações de infraestrutura em

comparação com o que estava previsto no PDU no exercício, identificando os

benefícios ocasionados pela conclusão da obra/reforma e relatando as dificuldades

enfrentadas devido seu atraso, caso tenha havido ou a falta do seu início, bem

como informando as providências que foram ou estão sendo tomadas para

contornar esta situação.

Caso a unidade tenha realizado ações de ampliação fora do previsto no PDU

deverá informar na coluna realizado até o exercício, não sendo necessário informar

nada na coluna previsão para vigência do plano e justificar sua prioridade frente a

aqueles anteriormente previstos no PDU até o exercício de referência do relatório.

2.14. Oferta de Cursos Novos de Graduação e Pós-graduação

27

Neste item, a unidade deverá informar a relação dos cursos novos previstos no

PDU, e os que realmente foram ofertados até o exercício de referência, conforme Tabela

7.

Caso a unidade tenha ofertado curso(s) não previsto(s) no PDU até o exercício

deverá informar na Tabela 8 e justificar a oferta desse(s) curso(s).

Tabela 7 - Cursos previstos no PDU de graduação ou pós-graduação e ofertados até o exercício

Curso(s) previsto no PDU Data de Criação Resolução CONSUN

Fonte:

Tabela 8 - Cursos não previstos no PDU de graduação e pós-graduação ofertados até o exercício

Curso(s) não previsto no PDU Data de Criação Resolução CONSUN

Fonte:

A unidade deverá informar às dificuldades que impediram de forma total ou

parcial o alcance da meta de abertura de novos cursos ou os benefícios advindos

da abertura dos cursos.

Para as Unidades que não ofertaram cursos novos ou que não ofertam

cursos, o referido item não será disponibilizado no sistema.

28

2.15. Considerações finais

As considerações finais apresentam, de forma sintética, os resultados do exercício,

salientando a extensão de sua contribuição, bem como seus méritos. Deve basear-se em

dados comprovados e estar fundamentada nos resultados e na discussão do relatório de

atividades, contendo deduções lógicas correspondentes aos objetivos do planejamento da

unidade. Podem ser incluídos planos e projetos futuros.

A unidade deverá descrever e avaliar sua política de atuação dentro do seu

universo de competência (saúde, práticas jurídicas, ensino técnico, tecnólogo,

cursos livres, ensino básico, processo de aquisição de livros, acervo

bibliográfico, serviços aos usuários, etc.);

Considerar as informações relevantes que não estão contempladas nos itens e

subitens anteriores;

Desafios remanescentes;

Planos e projetos para o exercício subsequente.

2.16. Referências Bibliográficas

A unidade deverá apresentar as referências bibliográficas utilizadas no RAA.

2.17.

29

ANEXO

Além das informações prestadas, as Unidades listadas abaixo devem apresentar os

Anexos do Excel. O Quadro 6 apresenta os links para cada unidade ter acesso aos seus

respectivos Anexos.

Quadro 6 - Links para acesso aos Anexos das Unidades

Unidade Link

ASCOM http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoASCOM_2019.xls

AUDIN http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoAUDIN_2019.xls

BIBLIOTECA CENTRAL http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoBiblioteca_2019.xls

CEPS http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoCEPS_2019.xls

CIAC http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoCIAC_2019.xls

COMPLEXO HOSPITALAR

http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoComplexoHospitalar_2019.xls

CPPAD http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoCPPAD_2019.xls

CRF http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/anexocrf_2019.xls

CTIC http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoCTIC_2019.xls

EDITORA http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoEditora_2019.xls

OUVIDORIA http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoOuvidoria_2019.xls

PREFEITURA http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoPrefeitura_2019.xls

PROAD http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoPROAD_2019.xls

PROEG http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoPROEG_2019.xls

PROEX http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoPROEX_2019.xls

PROGEP http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoPROGEP_2019.xls

PROINTER http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoPROINTER_2019.xls

PROPESP http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoPROPESP_2019.xls

PROPLAN http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoPROPLAN_2019.xls

SAEST http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/raa/AnexoSAEST_2019.xls

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