VEIC0400

PEDIDOS DE VENDA

Linx Sistemas

O VEIC0400 permite a manutenção nos pedidos de venda de veículos. Os

registros ficam armazenados na tabela CXPDVEND.

O VEIC3000, VEIC3001, VEIC3005, VEIC3006, VEIC3008, VEIC3010,

VEIC3020 e VEIC3100, acessam automaticamente o preenchimento do

pedido, trazendo o número do chassi, o modelo e o código do agente.

Não permite alteração de nenhuma informação da “Capa” do pedido após ter

sido autorizado para faturamento no VEIC0420 ou VEIC0425. Se houver a

necessidade de alterar alguma informação da “Capa” após a autorização, deve

então cancelá-la no VEIC0421, alterar o que deseja e autorizar novamente.

Permite que uma filial faça pedidos de veículos pertencentes à outra filial.

Pedidos de Venda

VEIC0400

1

Aba Inclusão

Campos

Filial: Código interno da filial CADA0220

Filial PVN: Utilizado para referenciar as filiais que fazem PVN de outras filiais.

Nro. Pedido: É o número sequencial do pedido atribuído pelo sistema. Pode

ser alterado.

O atributo “Num. Automática Pedido” no VEIC0020 determina se a numeração

do pedido é gerada automaticamente ou manualmente.

Chassis: É o número do chassi do veículo que está sendo vendido.

Pode ser um veículo em trânsito (chassi provisório).

Preenchido automaticamente quando acessado por outros programas.

Placa:

Tipo Venda:

Modelo: Código do modelo do veículo no programa VEIC0100.

Preenchido automaticamente quando acessado por outros programas.

Agente: Código do agente que está preenchendo o pedido.

Bandeira PEUGEOT:

Quando um vendedor estiver efetuando a venda de veículos novos e ou

usados do estoque de outra filial, é preciso que esteja logado na filial em que

se encontra o veículo. No campo “Agente” informar o número da filial, divisão,

departamento, setor e agente que está efetuando a venda.

Demais Bandeiras:

O número da filial não é solicitado (continua sendo preenchido

automaticamente com a filial do agente).

Proprietario: É o número do CNPJ/CPF do cliente.

2

Abre uma tela para manutenção do endereço do proprietário, logo após este

ser informado.

Não permite alteração no CNPJ/CPF do proprietário ou do responsável caso

tenha alguma parcela com o recibo emitido ou contabilizado.

Bandeira PEUGEOT:

Pede dados do “PEUGEOT ASSISTANCE”.

Responsável: É o número do CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento.

Data Pedido: Data do pedido de venda. Oferece como default a data do

sistema.

Prev.Entr.: Bandeira Peugeot:

Calcula a data mínima possível de se prometer a entrega do veículo. Calcula a

data a partir da qual, pode ser prevista a entrega do veículo, baseado no

parâmetro informado no CADV0190 Família de Modelos de Veículos atributo

“Quantidade de Dias PVN”. Em seguida verifica quantos veículos já estão

prometidos para esta data e compara a quantidade de PVN’s que a

concessionária tem capacidade de fazer nesta data, informada na tabela

CXPARPVN parâmetros de PVN’s CADV0200. Se a quantidade de veículos

prometida para aquele dia for superior a sua capacidade, o programa oferece a

data seguinte disponível. Caso não haja registro tabela (CXPARPVN, o

programa exibe uma mensagem: “Falta registro de PVN para o dia

dd/mm/aaaa”. A data calculada é oferecida como default, podendo ser alterada

para uma data posterior, nunca anterior.

Tipo Pagto.: Tipo de pagamento. Deve estar cadastrado no VEIC0070.

Tipo Venda: Tipo de venda do veículo. Deve estar cadastrada no VEIC0090.

Gera um registro automático de BONUS no VEIC0474 com o tipo “BON”,

quando o “Tipo de Venda” tiver direto a bônus no pedido VEIC0090 - campo

“Direto a Bônus” = “P”.

Finalidade: Destinação fiscal da operação. Tratado pelo FISC7000.

3

D=Destinatário Final ou R=Revenda.

ICMS Frete: Percentual de ICMS sobre o frete.

NF.Venda: Número da NF de venda referente ao pedido de venda.

Nro.Ficha: Bandeira PEUGEOT:

Indica o número da ficha de venda VEIC0290.

Gar.Extra: Indica se houve venda com garantia extra. Informar (S)sim ou

(N)não.

Contrato: Se houve venda com garantia extra, informar o número do contrato.

Valores Veículo: Valor do veículo.

O campo “Tipo Venda” VEIC0090 é quem determina o preço do veículo e dos

acessórios.

Acess.Instal.: Valor dos acessórios instalados.

Frete: Valor do frete.

Seguro: Valor do seguro.

Desconto: Valor do desconto.

Tot.Pedido: Valor total do pedido de venda.

Acessórios: Valor dos acessórios.

Observação: Observação que se deseja para ser impressa no pedido.

No relatório são exibidas as observações para Veículos com Faturamento Direto

e Veículos com Entrega Futura, parametrizados no programa VEIC0030.

Pedidos com financiamentos:

Na inclusão do pedido, após a digitação do campo “Tot.Pedido”, se escolhido o

tipo de venda “Financiamento”, abre automaticamente a tela com os dados do

financiamento. Não permite o comando <ESC> para sair, evitando que os dados

4

fiquem sem preenchimento.

Estas informações são enviadas para o programa que controla os

financiamentos VEIC0950.

O CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento de uma parcela de financiamento

do pedido deve constar da tabela de "Dados da Financiadora" VEIC0024.

As senhas de autorização referentes a financiamento são solicitadas no

programa VEIC0480.

Na opção “Alteração” a tela de financiamento é carregada automaticamente

com os dados do financiamento realizado anteriormente para o pedido (se existir).

Este recurso tem a finalidade de ajudar os usuários que dão manutenção em outras

partes do pedido e não sabem os dados do financiamento.

Campos:

CNPJ Financiadora: CNPJ da financiadora. Deve estar cadastrado no

VEIC0024. Como “default” o CNPJ do Responsável do pedido de venda.

Número Parcelas: Quantidade de parcelas do financiamento. Parametrizado

no programa VEIC0022.

Código da Tabela: Código do Retorno a ser aplicado ao financiamento.

Parametrizado no programa VEIC0022

Código do Plano: Código do Plano de Financiamento. Parametrizado no

programa VEIC0022.

Total do Pedido: Valor total do pedido. Este campo é preenchido pelo sistema

de acordo com o pedido de venda.

Valor Entrada: Valor da entrada.

Valor Financiado: Valor financiado (total do pedido menos o valor da

entrada).

Taxa de Cadastro: Taxa de Cadastro, informada no VEIC0024.

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Valor de Outros: Seguro, Acessórios e Outros Valores financiados com os

veículos.

Base Cálculo: Parcela Base utilizada para o cálculo da parcela do

financiamento.

Coeficiente: Coeficiente para o cálculo do valor das parcelas. Valor carregado

automaticamente do VEIC0022 e acordo com a financiadora, ano de fabricação

do veículo, número de parcelas do financiamento, código de retorno e data do

pedido.

Valor da Parcela: Valor de cada parcela. Calculado pelo sistema.

Data Inicio: Data do vencimento da primeira parcela do financiamento.

Data Final: Data do vencimento da última parcela do financiamento. Calculado

pelo sistema, de acordo com o número de parcelas.

Taxa de Juros (a.m.): Taxa de Juros ao mês, informada no VEIC0022. Apenas

informativa.

Taxa de Juros (a.a.): Taxa de Juros ao ano, informada no VEIC0022. Apenas

informativa.

6

Cálculo do Valor do Retorno do:

Financiamento:

Percentual de Retorno = 1,2 x Retorno (Código da Tabela) VEIC0400

Valor Total do Financiamento = Valor Financiado VEIC0400 + Valor de Outros

VEIC0400

Se no VEIC0024 a TAC for base para cálculo do retorno:

Valor Total do Financiamento = Valor Total do Financiamento + Taxa de Cadastro

VEIC0024.

Valor Bruto = Valor Total do Financiamento x Percentual de Retorno

Valor Bruto = Valor Bruto x Percentual de Retorno VEIC0022

a) Se o financiamento for com 12 ou mais parcelas:

Valor Líquido Financiamento = Valor Bruto – Encargos da Financeira VEIC0024

b) Se o financiamento for com menos de 12 parcelas:

Bruto Mensal = Valor Bruto / 12

Bruto Parcelas = Bruto Mensal x Número de Parcelas do Financiamento VEIC0400

Valor Líquido Financiamento = Bruto Parcelas – Encargos da Financeira VEIC0024

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TAC

Valor Líquido TAC = Taxa de Cadastro no programa VEIC0024 – Custo da TAC no programa

VEIC0024

Obs.: Em ambos os retornos (“FIN” ou “TAC”) o Valor Líquido é multiplicado pela “Taxa

de Retorno” do programa VEIC0095, para resultar no Retorno Real da empresa.

Retorno Total do Financiamento = Valor Líquido Financiamento + Valor Líquido TAC

Exemplo Prático:

Financiamento

Percentual de Retorno = 1,2 x 10 = 12 %

Valor Total do Financiamento = 41.444,00 (TAC NÃO sendo base para cálculo do

retorno)

Valor Bruto = 41.444,00 x 12% = 4.973,28

a) Se o financiamento for com 12 ou mais parcelas:

Valor Líquido Financiamento = 4.973,28 – 6,5 % = 4.650,02

Valor Líquido Financiamento x 50% = 2.325,01

b) Se o financiamento for com menos de 12 parcelas:

Bruto Mensal = 4.973,28 / 12 = 414,44

Bruto Parcelas = 414,44 x 6 = 2.486,64

Valor Líquido Financiamento = 2.486,64 – 6,5 % = 2.325,01

Valor Líquido Financiamento x 50% = 1.162,50

TAC

Valor Líquido TAC = 300,00 – 200,00

Valor Líquido TAC = 100,00

8

Retorno Total do Financiamento = (2.325,01 ou 1.162,50) + 100,00

Se confirmado o pedido de venda, gera uma incidência no programa VEIC0026

com o código de incidência cadastrado no programa VEIC0024 para o valor de

Retorno Total do Financiamento. E no programa VEIC0474, gera um registro para

Financiamento com o Valor Líquido Financiamento e uma para TAC com o Valor

Líquido TAC.

Preenchendo “outras vendas”:

Incidências ou “Outras Vendas” vendidas juntamente com o pedido de venda.

Ficam registradas na tabela CXINCIDC, pelo programa VEIC0026.

Os valores de “outras vendas” são impressos no pedido de venda do veículo,

quando utilizado o número do formulário de pedido “1“no programa VEIC0020, antes

do “valor líquido do pedido”.

9

Campos:

Inc: Código da incidência.

Deve estar parametrizada no programa VEIC0025 e com o campo “Pedido Venda”

= “S”.

Descrição: Descrição da incidência.

Valor Custo: Valor de custo da incidência.

Carregado com o valor “default” cadastrado no campo “Valor Custo” no programa

VEIC0025, podendo ser alterado.

Valor Venda: Valor de venda da incidência.

Carregado com o valor “default” cadastrado no campo “Valor Venda” no programa

VEIC0025, podendo ser alterado.

Não pode ser “0” (zeros).

Preenchendo Acessórios Vendidos ao Cliente:

10

Pacote: Código do pacote.

Deve estar cadastrado no programa DIAG0600.

Descrição: Descrição do pacote.

Fil.: Código da filial da O.S.

O.Serv.: Número da O.S. aberta para instalação dos acessórios no programa

OFIC1010

Valor Tabela: Valor de tabela do pacote de acessórios.

Desconto: Valor do desconto concedido.

Vl.Liquido: Valor de tabela menos o desconto.

Existe o campo “Observação para Venda de Acessórios”

Preenchendo Formas de Pagamento:

Forma: Forma de pagamento.

Deve estar cadastrada no programa VEIC0401, de acordo com o “Tipo de

Venda”.

N.Dias: Número de dias para cálculo do vencimento da parcela.

Consiste o número máximo de dias para o vencimento de cada parcela, no

programa VEIC0401.

Vencimento: Vencimento da parcela.

Vr.Parc.Ped.: Valor da parcela do pedido de venda.

Vr.Parc.O.V.: Valor da parcela de “Outras Vendas”.

Não é solicitado quando não tiver valor em “Outras Vendas”.

Recibo: Indica se a parcela é impressa no recibo de venda no programa

VEIC0405. (S) sim ou (N) não.

Responso Pagamento: Responsável pelo pagamento.

Observação: Observação sobre a parcela.

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Obs: Os cheques informados nas parcelas SÃO REGISTRADOS NO SISTEMA SOMENTE

NA CONTABILIZAÇÃO DA PARCELA VEIC0407.

Preenchendo Valores de Retorno:

Valores de retorno sobre “Outras Vendas”.

Ficam registrados na tabela CXPDRETO, pelo programa VEIC0474 com as siglas:

- DES (Despachante)

- SEG (Seguro)

- FIN (Financiamento)

- ACE (Acessórios)

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Modelo do pedido:

O valor do frete é ou não estampado, dependendo do que estiver informado no

atributo “destacafrete” do programa VEIC0020.

MATRIZ Fone/Fax: 11-69719111 32024576 AVENIDA ZAZA DUMONT 2260 CNPJ : 43.293.729/0001.06

MATRIZ Fone/Fax: 11-69719111 32024576

AVENIDA ZAZA DUMONT 2260 CNPJ : 43.293.729/0001.06

12012-010 MONZA SAO PAULO-SP I.Estad.: 108692427114

PEDIDO DE VENDA DE VEICULOS Data : 28/09/2004

--------------------------- Numero: 100.001

Nome do Cliente: MILTON CPF : 262.894.168.63 RG : 123123123-1

Endereço Entrega: Endereço Cobrança:

R AMPARADO, 3000 R AMPARADO, 3000

APTO 100 JD AMPARADO APTO 100 JD AMPARADO

09060-100 SAO PAULO SP 09060-100 SAO PAULO SP

FONE: 11 04143722 FONE: 11 04143722

Descrição do Veiculo: 9BGTT69B03B152952

ASTRA SEDAN 2.0L 4 PORTAS 4 CILINDROS ANO FABRIC.: 2002 ANO MODELO: 2003 COR: PRATA ESCUNA COMBUSTIVEL: GASOLINA

OPCIONAIS: D08-PINTURA METALICA DUPLA CAMADA

R7H-ANO Fabricação 2002 MODELO 2003 R8B-.

R9Z-.

Valor do Veiculo : R$ 41.433,00

Opcionais: Quantidade Descrição Valor Total

1,00 PINTURA METALICA DUPLA CAMADA 544,00 1,00 ANO FABRICAçãO 2002 MODELO 2003

ANO DE FABRICACAO 2002 MODELO 2003

1,00 . 3.522,00

1,00 .

. 0,00

Valor Liquido Pedido : R$ 41.433,00

Previsão de Entrega : 28/09/2004

Tipo de Pagamento : LEASING

Forma de Pagamento:

28/09/2004 R$ 41.433,00 DIN-DINHEIRO

Obs.: Vlr.fin. 41.433,00 em 36 Parc.de 1.854,78, Coef. 0,044444

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

CCCCCCCCCCCCCCCCCC

VEIC.NEGOCIADO SERA LIBERADO 48 HS. APOS PAGAMENTO, MESMO COM CHEQUE ADMINISTRATIVO. SE O VEICULO NEGOCIADO FOR ALIENADO (DOCUMENTACAO

EMITIDA POR DESPACHANTE FORA DA CONCESSIONARIA),APRESENTAR CERTIFICADO

CONSTANDO ALIENACAO PARA LIBERACAO DO MESMO.SE FOR ALIENADO A QUALQUER

CONSORCIO, DEVERA APRESENTAR AUTORIZACAO DE ENTREGA.

Vendedor : ADILSON JOSE ROSSI

_______________________________________ ________________________________________

MILTON PADRAO VEICULOS LTDA

13

Modelo do Pedido em HTML:

Para utilizar o pedido de venda no formato HTML, basta parametrizar o número

do formulário no VEIC0020 como o número 10.

Observações:

Para Windows XP: Deve ser efetuada uma busca no micro pelo arquivo

iexplore.exe. O arquivo deve ser copiado para o diretório C:\WINDOWS; Para

Windows 7: É necessário que no COPE0100 o programa IEXPLORE esteja

parametrizado, e seu destino seja a pasta de instalação do Internet

Explorer <C:\\Program Files\Internet Explorer\ > para todas as filiais.

No pedido em HTML é exibida a figura do logotipo da empresa no cabeçalho (a

nomenclatura deve ser (logo_monitor_xxx.bmp) onde "xxx" seria o número da

filial. Por exemplo, para a filial 1, deve-se estar "logo_monitor_001.bmp".). Esta

figura deve estar localizada no diretório visualizador, dentro do diretório report do

servidor, junto com o arquivo Visreport.exe;

Para impressão do pedido, basta ir no menu Arquivo > Imprimir. Defina o tamanho

da página como A4, em Arquivo > Configurar página > Tamanho.

Modelo do Termo de Responsabilidade:

O termo de responsabilidade de veículos usados imprime os dizeres informados

no programa VEIC0035, que estão destacados na cor azul. Os que estão com a cor

preta são textos fixos estampados dentro do programa.

14

T E R M O D E R E S P O N S A B I L I D A D E ----------------------------------------------- Dados do Veiculo

---------------- MARCA: FORD MODELO: FIESTA ANO FAB./MODELO: 1997/1997 COMBUSTIVEL: GASOLINA PLACA: CJB7743 RENAVAN: 677013213

CHASSIS: 9BFZZZFDAVB129550 PROPRIETARIO: LUCELIA HELENA MOURA

CPF: 100.766.408.84 EU LUCELIA HELENA MOURA , NACIONALIDADE , ESTADO CIVIL , PROFISSAO , PORTADOR DO C.I. NRO. 16448589 , CARTEIRA DE HABILITACAO NRO. , CATEGORIA ,

INSCRITO NO CPF SOB O NRO. 100.766.408.84, TELEFONE 11 8581296 , RESIDE A R.RIBEIRAO DO SALTO,205 , BAIRRO IMIRIM , CIDADE SAO PAULO , ESTADO SAO PAULO, CONFORME PRECEITUA O ART. 334, II, CPC, ASSUMO PERANTE A DIASYSTEM INFORMATICA, INTEIRA E IRRESTRITA REPONSABILIDADE POR TODA E QUALQUER MULTA FEDERAL, ESTA-

DUAL OU MUNICIPAL, LAVRADAS SOBRE O VEICULO EM EPIGRAFE, E OCORRIDAS ATE A A DATA E HORA GRAVADAS NA ASSINATURA DESTA, OBRIGANDO-ME A REEMBOLSA-LAS EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS MEDIANTE A APRESENTACAO DA COPIA DAS MESMAS. ASSUMO TAMBEM A RESPONSABILIDADE POR QUAIQUER IRREGULARIDADES OU ADULTERACOES ENCONTRADAS NO VEICULO, TAIS COMO RESTRICOES JUDICIAIS, ADULTERACAO DE CHASSIS, ADULTERACAO DE NUMERACAO DE MOTOR OU QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE PRO-

VOQUE A APREENSAO DO VEICULO OU IMPECA A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO MESMO, AINDA QUE ESTA IRREGULARIDADE TENHA SIDO DETECTADA POSTERIORMENTE A ASSINA- TURA DESTE TERMO, ARCANDO DESTA FORMA COM TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS `A REGULARIZACAO DO VEICULO. NO CASO DA IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZACAO DO VEICULO, DEVEREI RES-

SARCIR A DIASYSTEM INFORMATICA O VALOR AVALIADO DO VEICULO NA DATA DA ASSINA-

TURA DESTA, VALOR DESTE DEVIDAMENTE CORRIGIDO ATE A DATA DO PAGAMENTO. PELO QUE AFIRMO O PRESENTE PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS.

PORTO ALEGRE, 01 DE MARCO DE 2001 HORAS: 10:59:40 ________________________________________ CLIENTE: CPF:

TESTEMUNHAS: ____________________________ ____________________________

NOME: NOME: CPF: CPF:

15

Permite alteração de outras informações do cliente e permite alterar os dados

do contato, durante o processo de registro do pedido de venda.

Consiste a Inscrição Estadual de acordo com a UF.

O telefone, fax e celular têm o DDD incorporado no número, no seguinte

formato: DD-PPPP.NNNN, onde DD = DDD do telefone, PPPP=Prefixo do

número e NNNN é o final do número.

No layout 05, existe a opção de Acessórios / Outras Vendas.

Verifica no campo “Exige dados do cheque no VEIC0400?” no programa

VEIC0020, a obrigatoriedade de informar os dados do cheque no

preenchimento de uma parcela identificada como cheque no programa

CADA0145.

Ao digitar um “Tipo Pagto” identificado como Consórcio (campo “Consórcio” =

“S” no programa VEIC0070), é aberta uma janela para pedir o número do

Grupo e da Cota do consórcio para que os mesmos sejam impressos no corpo

da NF de venda do veículo no programa VEIC0450.

Para clientes com bandeira FORD é possível importar o pedido do sistema Ford

Fácil no SISDIA. Feito isso é solicitado o nome do arquivo que se deseja

carregar no SISDIA. O SISDIA efetua todas as validações nas informações

contidas no arquivo, para que o pedido seja carregado sem nenhuma

inconsistência. Em seguida, deve-se passar em todos os campos para a

verificação das informações ali contidas, até concluir o registro do pedido de

venda.

Revisão nos cálculos de financiamento e retorno. Ver item: PEDIDOS COM

FINANCIAMENTOS deste manual.

Instruções e Observações

16

Gera a agenda utilizando a data do dia como a data prevista.

Exige autorização para financeira/tabela de financiamento não cadastrado, se

o parâmetro “Exige financeira/tabela financiamento cadastradas” do

programa VEIC0020 estiver com “S”.

Somente será efetuada a inclusão do registro da agenda dos vendedores na

tabela CVAGENDA se o tipo de agenda "VDAV" – Venda de Veículo estiver

cadastrada no programa CADV0160.

Existe a tarefa 201 no programa CADA0295 que indica se o usuário que está

logado possui permissão para alterar ou excluir:

- pedidos de venda já autorizados para faturamento no programa VEIC0420,

- parcelas de pedidos de venda já faturados no programa VEIC0450.

O programa somente insere o retorno de financiamento do programa

VEIC0024, se a incidência for diferente de 0 (zero).

A tela onde são informados os dados relativos ao financiamento foi

remodelada.

As informações relativas à simulação da venda de veículos no programa

VEIC8000 são recuperadas neste programa no decorrer do preenchimento do

pedido de venda.

Após informar o campo “Proprietário”, é aberta uma janela para “Outras

Informações do Cliente”. O campo “sexo”- F/M CICADFIS no caso de pessoa

física tem que ser informado.

17

Na opção “Consulta”, existe o botão “Andamento”, que exibe as informações

da “Observação” na tabela CXPDOBSC, informadas no programa VEIC0417.

Na opção “Consulta”, após informar o “Nro Pedido”, se o pedido houver

devolução, é exibida a mensagem: “Pedido com Devolução”.

Na inclusão do pedido, ao informar as parcelas, se o tipo for “Cheque” nos

dados do mesmo, existe o campo “Câmara Compensac” na tabela CXPDCHEQ.

Há o campo “Hora Entr.”, que permite digitar a hora de previsão de entrega do

veículo.

O Termo de Responsabilidade imprime a cor externa e a quilometragem do

veículo.

Na opção “Consulta”, existe o botão “Detalhes do Seguro”, onde são exibidos

detalhes referentes ao Seguro.

18

Na opção “Consulta”, existe o botão “Detalhes do Despachante”, onde são

exibidos detalhes referentes ao Despachante.

Na opção “Consulta”, existe o botão “Detalhes do Financiamento”, onde são

exibidos detalhes referentes ao Financiamento.

O Programa passa a imprimir a “TAC – TAXA DE CADASTRO” para pedidos de

venda com o “Nro Formulário Pedido” VEIC0020 = 3.

Quando o cliente da avaliação for pessoa jurídica, o “Termo de

Responsabilidade” é gerado especificamente com os dados de pessoa jurídica.

Ao incluir um pedido cujo tipo de pagamento envolva financiamento não será

permitida a modificação das observações do financiamento.

Caso exista registro no VEIC0032 para o plano de financiamento escolhido

será solicitado à tela abaixo, para inclusão de informações sobre seguro”.

Caso exista registro no VEIC0033 será solicitada à tela abaixo, para inclusão

de informações de serviços de despachante.

Para clientes com bandeira “Peugeot”, é exibido MCP ao invés de VIP1 em

todos os botões e mensagens.

Na tela de financiamento passa a ser obrigatório apenas digitação do CNPJ da

financeira, quantidade de parcelas, data inicial e data final.

Ao alterar a data de entrega do veículo, caso o atributo “VIP1: Utiliza” do

CADA0220 for igual a “S”, o evento gerado passa a ser chamado

“VEICPROPEXCXXXYZZ”, “VEICPROPALTXXXYZZ”, “VEICPROPCONFXXXYZZ”,

onde:

19

XXX é o tipo de Veículo, podendo ser AUT – Automóveis, MOT – Motos, CAM –

Caminhoes e Onibus e TRT - Tratores.

Y identifica se é veículo “N” = Novo ou “U” = Usado

ZZ identifica o tipo de venda utilizado no pedido de venda VEIC0400 conforma

cadastro do programa VEIC0090.

Observação: Para o perfeito funcionamento do Modulo VIP1 (CRM), deverá ser

cadastrado no mesmo todos os eventos possíveis de acordo com os tipos de

venda cadastrados no VEIC0090.

O programa não permite registrar um pedido de venda de um veículo novo,

quando a bandeira do modelo do veículo, registrado no programa CADV0190

for TOYOTA. Este procedimento deve ser efetuado através do (“SVT-Web”).

O formulário 98 de pedido imprime o código do vendedor na frente do nome

do vendedor.

O formulário 98 exibe, na área de “Outras Vendas” exibe as incidências do

veículo. Quando for cortesia, o valor é exibido na coluna “Valor Cortesia”.

Quando não for cortesia, o valor é exibido na coluna “Valor Venda”.

Para clientes com bandeira “PEUGEOT”, ao informar os Dados referentes ao

Peugeot Assistance, existe o campo “Contactar Cliente”, com a finalidade de

este campo ser carregado na geração “Geração de Informações para o

Assistance” – VEIC6100.

20

A instrução anterior, no campo “Contactar Cliente”, a pedido do Cliente

“Peugeot”, provisoriamente não será permitido informar, que é referente ao

Peugeot Assistance, pois será informado “S” no arquivo da geração “Geração

de Informações para o Assistance” – VEIC6100, onde o campo ficará

bloqueado até segunda ordem.

O programa permite registrar um pedido de venda de um veículo novo para

faturamento direto, mesmo quando a bandeira do modelo do veículo,

registrado no programa CADV0190 for TOYOTA. Este tipo de venda não é

efetuado através do SVT-Web.

21

Quando registrar um pedido de venda utilizando uma Financeira (“VEIC0024”)

que possui Retorno Plus (campo “Retorno Plus” maior que 0), o programa

calcula e grava um retorno de venda de veículos com o Tipo de Retorno =

“PLU” (“VEIC0474”).

Forma de cálculo: Valor Financiado + Valor de Outros * Percentual de

Retorno Plus.

O formulário de pedido número 98 possui dois campos na área de veículo, que

são o “Cod. Mod.” e “Tp. Venda” que são, respectivamente, o código do

modelo e o tipo de venda do pedido. Também é exibido um quadro, ao lado da

área “Outras Vendas” com as incidências e as cortesias.

O “Valor de Outros” exibido ao informar os Dados do Financiamento, é

referente ao informado no Programa "Dados da Financiadora" VEIC0024, e se

o campo for formado é somado no Valor do Financiamento.

Existe o campo “Taxa de Retorno”, VEIC0022 – Manutenção da Tabela de

Financiamento, com a finalidade de calcular o Percentual de Retorno pago pelo

Banco.

Para opção “Alteração”, o Cod.Agente poderá ser alterado quando Parâmetro

de Vendas de Veículos VEIC0020 – “Permite Trocar Vendedor Pedido de

Venda Veículos (VEIC0400)?” = “S” e se o usuário tiver permissão

CADA0295 – “203” – “Alterar Vendedor Pedido Venda de Veiculos-

VEIC0400” = “S”. Toda tentativa de alteração, será solicitada o “Usuário” e

“Senha”.

22

Impressão da Placa do Veículo na listagem do Pedido de Venda de Acessórios,

junto aos dados do Veículo.

O formulário de pedido de venda de veículo em HTML, número 98, imprime a

quilometragem sem zeros à esquerda.

Se a cidade do proprietário ou responsável estiver com o nome “CLASSIFICAR”,

o programa avisa que é um nome inválido e conduz o usuário ao programa de

manutenção de cidades CADA0210 para que esta inconsistência possa ser

corrigida.

O campo “Ag.Ext” permite registrar um agente externo para ratear a comissão

entre os vendedores. Este campo somente será pedido se o parâmetro

“Habilitar o Agente Externo no Pedido de Venda (VEIC0400)?” do

programa VEIC0020 estiver igual a “S” (Sim).

Ao informar o campo “Código do Plano” referente aos Dados do

Financiamento, é possível selecionar Financiamento p/Veículos ou

Financiamento p/Motos, parâmetros dos Programas VEIC0021 - Manutenção

Plano de Financiamentos e VEIC0022 - Manutenção Tabela de

Financiamentos.

Prevalecendo a regra de que se houver a informação nos campos: Taxa

Cadastro e TAC Custo no VEIC0021, é a primeira que vale sobre os campos

Taxa Cadastro e TAC Custo referente ao Financiamento VEIC0024 – Dados da

Financiadora.

O formulário 97 (novo) de pedido de veículos em HTML imprime o texto

“Informações Remanescentes” no lugar de “Outras Vendas”.

23

Existe o campo “Filial PVN” utilizado para referenciar as filiais que fazem PVN

de outras filiais.

Novo campo para digitação da hora do pedido.

Ao informar o campo Taxa de Cadastro, informada no VEIC0024 ou VEIC0021,

se a Taxa informada for diferente será solicitada senha conforme parâmetro

do Programa CADA0295.

Taxa de Cadastro Taxa de Cadastro, informada no (“VEIC0024”).

O layout de pedido de venda número 11 imprime o número do motor, o

RENAVAM, a quilometragem e os opcionais do veículo pedido. Também

imprime o número do motor e os opcionais do veículo utilizado na troca.

Caso o pedido de venda seja efetuado para um cliente e o carro usado na troca

for deste mesmo cliente que está efetuando o pedido, é gerado

automaticamente o registro de fornecedores no programa FORA1000.

Para Vip-1, serão exibidas todas as fichas do vendedor, possibilitando sua

seleção e carregando o proprietário do pedido sem a necessidade do usuário

estar logado no Vip-1.

O pedido de venda é efetuado apenas se o campo “Exige Processo Venda”,

do programa CADA0224 for igual a “N”, do contrário, o processo de venda é

feito pelo VIP1

A consulta de registros é permitida apenas para as filiais que o usuário tem

permissão na tarefa 902 do programa CADA0295.

24

Para busca da tabela de financiamento, o programa considera como data de

referência a data do pedido se já existir parcela de financiamento, do

contrário, esta data é carregada com a data atual.

Para todos os formulários de pedido de venda, quando há veículo usado para

troca, foi alterado para exibir a descrição do veículo usado no lugar do modelo,

caso o modelo estiver cadastrado no VEIC0100.

No formulário 3, incluído o E-MAIL do cliente na “IDENTIFICACAO DO

PROPONENTE”.

Parte do relatório alterada:

*-----------------------------------------------> IDENTIFICACAO DO PROPONENTE <-----

---------------------------------------------*

PROPONENTE: ANA AMELIA R DOREA L FERREIRA CPF :

872.085.554.00 CEP: 58046-900 TEL: 12-2342.3244 CEL: 23-4562.7534

ENDERECO : AV HILTON SOUTO MAIOR 6701 CIDADE : JOAO PESSOA

ESTADO : PB FAX:

BAIRRO : PORTAL DO SOL INSC/RG: - CONTATO:

EMAIL:guilherme_sawamura@diasystem.com

Ao informar o campo “Código do Plano” referente aos Dados do

Financiamento, o programa irá verificar se a Filial logada usa o Plano de

Financiamento - VEIC0021, caso contrário irá exibir uma mensagem e não irá

permitir utilizar o código do plano selecionado.

Ao utilizar um veículo usado que possui avaliação na parcela de pagamento,

caso o proprietário do veículo não possua endereço de entrega ativo

registrado, é aberto o cadastro rápido de endereço.

O layout de pedido de venda número 98 imprime o código dos opcionais

25

Ao utilizar um veículo usado que possui avaliação na parcela de pagamento,

caso o campo “Data Validade” do programa VEIC0400 seja menor que a data

do pedido de venda, é exibida a mensagem “Avaliação esta vencida! Deseja

dar manutenção na avaliação”, caso a resposta seja “Sim”, é aberto o programa

VEIC0400 para manutenção da avaliação.

Após o campo “Data Pedido” é verificado se o veículo possui algum opcional

sem preço. Se existir, é exibida a pergunta “Deseja incluir?” chamando o

programa CLIV1110 para ajustes.

Processo Budget: Quando o parâmetro de utilização do processo Budget

estiver ligado CADA0228, para cada pacote em cortesia será requisitado um

tipo de despesa associado ao tipo da ordem parametrizada no VEIC0020.

Veículos que tenham em sua movimentação, alguma nota fiscal com transação

parametrizada como destruição = “S” no CONT0100, não constará em estoque.

Se a filial estiver integrada com o E-sisdia, após inserir um pedido de venda

uma opção surgira perguntando se a proposta de pedido teve origem pelo E-

Sisdia.

O formulário 98 exibe, na área “Resumo Venda”, o valor “Total do Veículo”.

Na inclusão e manutenção de Acessórios no Pedido, existe um novo campo

para designar se o acessório será pago junto ao pedido, opção esta que deverá

estar com permissão cadastrada no VEIC0020, caso que a resposta seja

afirmativa, será gerado uma incidência com a “Classe Incidência” = “ACE” que

26

deve ser cadastrada no VEIC0025 e cuja manutenção (incidência) só será

possível na tela de acessórios.

O formulário 97 exibe, na área “Informações Remanescentes”, o valor de

tabela dos acessórios no campo “Valor Cortesia”, caso o valor líquido de

venda seja igual a zero.

O valor de retorno do Plus é somado no valor do financiamento.

Na opção Consulta, existe o botão “Consulta Histórico”. Quando acessado,

chama o programa VEIC3040 para consulta de alterações que houveram no

pedido de venda.

Cartões de Débito – parâmetro “Cartão de Crédito” igual a “D” no programa

CADA0145 - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.

Inserido novo formulário em HTML onde foram incluídas as seguintes

informações:

1 Novos dados do veículo vendido:

Quilometragem

Número do RENAVAM

Número do Motor

2 Novos dados do veículo usado na troca

Número de Portas

Chassis

Número do Motor

Opcionais

3 O nome do vendedor foi transferido do bloco “Informações

Adicionais” para baixo da linha inferior esquerda onde já é de costume

27

que ele assine.

4 Informações do Financiamento foram transferidas do bloco

“Informações Adicionais” para o bloco “04 - Outros”.

Modelo do novo formulário:

Vale lembrar que para que o formulário acima seja selecionado deve-se alterar

o parâmetro no VEIC0020 conforme infográfico abaixo:

Específico Renault: ao abrir um pedido de venda, através do programa

VEIC3010, é feita a atualização do pedido de venda na Ordem de Produção

com status 1 (pedido feito). Quando é efetuada a alteração de um pedido de

28

venda, se este possui ordem de produção associada a ele, é atualizado o

status para 4 (alterado) para possibilitar o reenvio para a fábrica.

IPI e ICMS ST

Foram incluídos no pedido de venda os campos “IPI” e “ICMS-ST”. Esses

valores compõem o valor total do pedido CONT_DIV_IPI_VEICULOS.

O valor de IPI é calculado quando o veículo for de importação direta “Origem =

1” VEIC0200 e que o “Tipo de Tribucao IPI = T” CADA0170 a alíquota de IPI

utilizada para o cálculo é parametrizada no programa CADA0850.

O valor de ICMS-ST é calculado a partir dos valores parametrizados no

FISC0130.

Esses valores não são calculados quando é utilizado o PROCESSO_F&I.

MODALIDADES DE VENDA

Quando estiverem parametrizadas modalidades de vendas VEIC0043, é exibida

uma tela onde é possível informar um valor para a modalidade desejada.

As modalidades que receberem valor irão gerar um comportamento nas

parcelas do pedido de venda conforme os parâmetros que estiverem cadastrados para

elas, conforme as explicações abaixo:

- Se na modalidade o parâmetro Modo de Pagamento estiver como “A”, o valor

digitado irá ser acumulado como valor de outras vendas na digitação das parcelas.

- Se a modalidade possuir uma Forma de Pagamento cadastrada será gerado uma

parcela com essa forma de pagamento, com os dias de vencimento da modalidade e

com o valor digitado para a modalidade.

- Se as modalidades possuírem a mesma forma de pagamento, os valores digitados

serão acumulados numa única parcela.

Para o registro do valor de cada modalidade é necessário confirmar

pressionando a tecla “ENTER” depois de digitado o valor.

29

Na alteração de um pedido caso ele possuir valor em alguma modalidade e

esse valor for alterado, o programa subtrai ou aumenta o valor das parcelas

automaticamente conforme a necessidade.

Os comportamentos gerados nas parcelas são apenas facilitadores, ou seja,

podem ser alterados quando houver necessidade.

TROCO AO CLIENTE SEM TROCA

É possível utilizar na negociação do veículo o processo que possibilita devolver

um troco ao cliente sem utilizar um veículo em troca.

Vide detalhes no processo VEIC_DIV_TROCO_SEM_TROCA.

Ao realizar os cálculos de ICMS, caso esteja parametrizado o MVA por CNAE do

cliente, este sobrepõe o MVA da tela principal FISC0130.

Alterado a cor da mensagem do Conceito/Crédito disponível para verde.

Na alteração de um pedido faturado, a exibição da tela “Outras Vendas” é

possível somente mediante senha. Caso usuário não possua senha o programa

saltará a exibição da tela e continuará o procedimento normal.

Caso a tabela CXPDPARC esteja parametrizada no programa COPE0900 ao

alterar as parcelas de um pedido, incluindo, excluindo ou alterando as mesmas;

fica registrado o log desta alteração na tabela COCONINF. Para checar esse

registro use o programa COPE0910.

Caso a soma dos campos “Valor do desconto do pedido” e “Valor do desconto

dos acessórios” sejam maior que o limite de desconto parametrizado no

programa CLIV1060 nível 1, nível 2 ou nível 3, então deverá ser solicitado

30

aprovação do gerente através do programa VEIC0480 para a emissão do

mesmo.

Para clientes com bandeira JOHN DEERE, na emissão do pedido de venda de

equipamento (venda de AMS – Solução em Gerenciamento Agrícola) o tipo de

pacote “I – Instalação Acessório/Peças”, utilizado na manutenção do pedido

DIAG0601 será apresentado na aba “Acessórios” campo “Pacote”.

Para clientes com bandeira JOHN DEERE, passa a tratar o faturamento de mais

de um equipamento (chassi) por pedido de venda. Para o processo de

faturamento múltiplo, acessar o programa que lista os equipamentos em

estoque VEIC3000, aplicar o filtro disponibilizado para a seleção os

equipamentos (que exibe o estoque), selecionar os registros desejados e clicar

no botão “+”, o qual adiciona o equipamento à lista de chassis. Após a seleção

dos chassis, clicar na opção “Visualizar Lista de Chassis”. Essa opção exibe

todos os chassis selecionados e permite o acesso ao preenchimento do pedido

de venda, como também a simulação da venda VEIC0410.

Em conformidade a Resolução nr. 553 de 14 de dez./2010 da Agência nacional

de Telecomunicações (ANATEL), foi modificado a capacidade de

‘armazenamento’ do campo Celular, passando então a comportar a quantidade

de 13 dígitos. Portanto, a modificação possibilita a inclusão de um novo dígito

ao número, quando o mesmo referir-se ao DDD = 11 (São Paulo – Região

Metropolitana).

Exemplo: Situação anterior: 11-####.#### (12 dígitos)

Situação nova: 11-9####.#### (13 dígitos)

No formulário de pedido número 98 se houver venda com garantia extra, o

número do contrato será impresso abaixo de "Informações Adicionais".

31

Será verificado o parâmetro “Bloqueia Margem Mínima” definido no

programa VEIC0020. Caso esteja parametrizado como “R – Resultado da

Venda” ao fechar a proposta, será efetuada a simulação VEIC0410 para

calcular o % da margem da venda. Caso o percentual seja inferior ao da

margem parametrizada no programa CLIV1060 ou no programa CLIV1020,

será gerada a tarefa “137 – MARGEM INFERIOR AO LIMITE PARAMETRIZADO”

para autorização no programa VEIC0480.

Para filiais com bandeira Citroën e Peugeot que utilizam o processo

Citroën/Peugeot Contact, caso existam pedidos que foram importados

CITR1201 e CITR1202 mas não tiveram sua digitação concluída no VEIC0400

será exibida uma lista desses pedidos possibilitando a seleção. Quando

selecionado será carregada automaticamente algumas informações na tela

para facilitar a digitação, dentre: Chassi, tipo de venda, modelo, código do

agente, CPF/CNPJ do proprietário, data do pedido e previsão de entrega.

Ao finalizar a digitação do pedido será criado o vínculo entre o pedido

Citroën/Peugeot Contact e o pedido do Sisdia CITR1106.

32

Para filiais com bandeira Citroën e Peugeot que utilizam o processo

Citroën/Peugeot Contact, na seleção de um contrato de venda para inclusão,

serão carregados automaticamente também os seguintes valores: Veículo,

Acess/ Pec Instal, Desconto e Tot.Pedido.

Para clientes com bandeira Renault parametrizados para utilizar o

Processo Salesforce: ao informar um chassi, o programa verifica se a filial em

que o usuário está logado está ativa e se utiliza o processo Salesforce, de

acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta verificação, o

programa irá realizar a atualização do status do chassi no estoque do Renault

Salesforce.

Programa alterado para validar a venda de veículos à menores de 18 anos de

idade. Portanto, foi incluído no programa VEIC0020 o parâmetro “Venda a

Menor”, com os seguintes valores válidos: “S – Aceita venda à menor de

idade” e “N – Não aceita venda à menor”. A opção por “S” irá dar

33

continuidade à operação atual, possibilitando a venda de veículos a menores

de idade, entretanto, caso tenha optado por “N” não mais serão aceitos a

geração de pedidos de vendas como também Pedido de Orçamento / Nota

Fiscal ORCA2000 à menores de 18 anos.

Vale lembrar que para clientes com bandeira “TOYOTA” não será permitida

esta alteração, prevalecendo o valor válido “S”.

A comparação para validação se fará através da retroatividade de 18 anos em

relação à data atual de operação e somente para “pessoa física – tipo igual a

(1)”.

Em conformidade à Resolução Nro 553 de 14 de Dezembro de 2010 da

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), passa a tratar o dígito "9" à

esquerda do número do telefone celular, quando o mesmo referir-se aos DDD's

“12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18” e “19” (estado de São Paulo); “21”, “22” e

“24” (estado do Rio de Janeiro); “27”e “28” (estado do Espírito Santo).

Programa alterado para atender ao Citroen Contact fase 2 (Peugeot OPV).

Caso a bandeira seja Citroen ou Peugeot serão lidas informações referentes ao

arquivo importado “forma de pagamento” CITR1000. Essas informações serão

então utilizadas na composição do pedido de venda (parcelas, cheque,

avaliação veículo na troca, consórcio).

Programa alterado para atender ao Citroen Contact fase 1 (Peugeot OPV).

Alterada a forma de obtenção do CPF/CNPJ do cliente pessoa física do Citroen

Contact.

Alterado o formulário de pedido de venda de veículo número 98, onde mostra

a descrição da modalidade e o respectivo valor digitado no pedido nas

34

informações adicionais. Incluído o separador “ // ” para que as informações

sejam mostradas na mesma linha.

Dados de pessoa que possui cadastro bloqueado CADA0380 não podem ser

alterados e a operação é bloqueada. O usuário que possui permissão para

alteração CADA0295, tarefa 303, pode fazer a alteração normalmente.

Alterado o programa para exibir a mensagem “Valor mínimo abaixo da

margem, pedido não será impresso”, de acordo com o parâmetro “Mostra

valor mínimo para faturamento pedido venda” definido no VEIC0020 e a

permissão para “Ocultar valor mínimo faturamento pedido de venda” para

o usuário. CADA0295 quando o valor do pedido for menor que o valor mínimo

calculado através da margem mínima parametrizada no CLIV1200 / CLIV1060.

35

O programa foi modificado para, controlar as alterações feitas num Pedido de

Venda e evitar que dois usuários diferentes consigam atualizar um mesmo

Pedido de Venda ao mesmo tempo. Esse controle se dá pelo bloqueio

temporário do Pedido de Venda, ou pela verificação da data/hora da última

alteração.

As mensagens que alertam para esse problema são:

Outros programas que alteram o Pedido de Venda também foram modificados

para fazer o mesmo controle: VEIC0350, VEIC0400, VEIC0405, VEIC0407,

VEIC0411, VEIC0425, VEIC0450, VEIC0460, VEIC0465, VEIC0474, VEIC0476,

VEIC0600, VEIC3040, VEIC6100, VEIC6110, VEIC6200, NOTA2000,

NOTA2460, NOTA2465, NOTA2500, KIAC0400, CADA0382, CLIV1071

Ao gerar um orçamento, caso o parâmetro “Bloqueia Cli. Cadastro Vencido”

no programa CADA0220, seja “S”, a Data de Cadastro do Cliente esteja

vencida no programa CLIA1000, e a transação seja de saída e o tipo da

transação seja de compra ou venda e não seja de devolução. Ao informar o

campo Responsável será emitida a mensagem: - "Filial sem permissão –

Cliente cadastro vencido em: ". Neste caso o processo será interrompido até

que seja informado um Cliente que a data de cadastro não esteja vencida e a

transação seja diferente da mencionada acima.

Para filiais com bandeira Renault e que tenham o Sales Force contratado, será

apresentado o botão “Dados SF” que permitirá a visualização dos dados

36

preenchidos na emissão da pré-ordem de venda no Sales Force. Essa tela será

apresentada também automaticamente antes do preenchimento do campo

“Valores – Veic./Equi.”.

37

Após a recepção das observações no pedido de venda, foi implementado a

possibilidade de se descrever alguns dados para agenda, tais como: Média de

Km/Hr Ano, Média de Km/Hr Mês e Média de Km/Hr Dia. Tal informação

somente será viabilizada se o parâmetro ‘ Exige quilo/Horim para gerar agenda’

existente no programa VEIC0020, for “P” e a opção momentaneamente em

desenvolvimento não seja ‘3’ – Excluir.

O programa não irá restringir a informação à uma única unidade de medida.

Receberá a informação em qualquer unidade de tempo e fará

automaticamente o cálculo para as outras unidades não informadas, vale dizer

que o usuário poderá registrar a quilometragem por Ano/Mês ou Dia a seu

critério. Tal informação será registrada no campo (cacadast.mediaquilom), cujo

38

a unidade de armazenamento é dia. Logo, as unidades de quilometragem em

unidade de Mês ou Ano serão derivadas desta, respeitando-se as restrições de

‘dizimas’. Este registro permitirá o preenchimento automático do mesmo

campo da tela ‘VEIC0450 – Faturamento de Pedido de Veículos’, no momento

efetivo do faturamento.

No Sisdia Evolution a tela citada acima será acessada através do botão

Informa KM a partir da aba de parcelas. Este botão vai aparecer desde que o

parâmetro ‘ Exige quilo/Horim para gerar agenda’ existente no programa

VEIC0020 , for “P” e terá a mesma funcionalidade descrita acima.

Caso o usuário confirme o pedido sem informar dados no botão Informa KM,

será exibida a Mensagem abaixo:

39

Esta mensagem impede o usuário de salvar o pedido de venda até que ele

informe os dados no botão Informa Km.

Conforme necessidade apresentada através da lei 13.111/15, com publicação

no DOU de 26/03/2015, que obriga vendedores de motocicletas e automóveis

novos ou usados a informar ao comprador os valores dos tributos incidentes

no preço desses veículos, foi implementado no código ‘VEIC0400 – Pedido de

Venda’, os cálculos necessários com base nas tabelas CNPAIBPT – Tabela

Padrão IBPT Impostos e CNUFIBPT – Tabela Padrão IBPT impostos por

Unidade da Federação. Os cálculos serão realizados e direcionados para o

campo ‘observação’ do pedido, momento em que o usuário poderá realizar

modificações e prosseguimento normal ao pedido.

40

Os cálculos apresentados serão acompanhados da mensagem fixa: ‘Declaro

haver recebido informações em cumprimento à Lei nr. 13.111/15’. Os valores

de impostos serão apresentados em função dos percentuais existentes nas

tabelas de IBPT (CNPAIBPT e CNUFIBPT).

Para o caso de veículos usados, não será calculado imposto em função das

tabelas de IBPT, porém, serão apurados os valores de PIS/COFINS e também

ICMS. Tais valores serão apresentados através do campo de ‘Observação’ com

as rubricas respectivas de ‘Imposto: Federal (PIS/COFINS) e ‘Imposto Estadual

(ICMS).

41

Para que se tenham os valores exatos relativos a estes impostos, necessário

se faz utilizar os cadastros de Convênio de ICMS – ‘CADA0430’, onde, cadastra-

se ou se efetua manutenção em um determinado cadastro de convênio bem

como se define o tipo de base de cálculo do ICMS (sobre o Lucro – ‘L’, ou o valor

de venda ‘V’).

Além do cadastro acima referenciado, faz-se necessário o seu registro junto à

Unidade da Federação do cliente com o qual se opera a venda de usados,

informando as alíquotas de ICMS e percentual de tributação de ICMS nas várias

modalidades possíveis (Revendedor, Contribuinte, Não Contribuinte, Micro

Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte – (EPP) ou mesmo Produtor Rural).

Para que se conclua os cadastros necessários ao funcionamento do cálculo de

impostos para veículos usados tem-se ainda que referenciar no cadastro de

‘Parâmetros de Vendas de Veículos – VEIC0020 o campo ‘Convênio ICMS’ que

será indicará o Convênio cadastrado no programa ‘CADA0430’ e que será

utilizado para apuração dos impostos na filial respectiva.

42

Quando apurado lucro na venda de veículos usados, o sistema irá apresentar os

valores de impostos para PIS/COFINS e também o valor de ICMS, porém, quando

não se apurar lucro o sistema também demonstrará os valores dos respectivos

impostos, porém, com seus valores zerados. Já para o caso de se obter prejuízo

o sistema não irá calcular os valores de PIS/COFINS, porém, apresentará os

valores de ICMS posto se tratar da ocorrência do fato gerador que é a circulação

de mercadoria.

Importante: O programa VEIC0400 foi alterado para atender a Lei 13.111/15, com

publicação no DOU de 26/03/2015, que obriga vendedores de motocicletas e

automóveis novos ou usados a informar ao comprador os valores dos tributos

incidentes no preço desses veículos. Foi implementado no código VEIC0400 – Pedido

de Venda’, os cálculos necessários com base nas tabelas CNPAIBPT – Tabela Padrão

IBPT Impostos e CNUFIBPT – Tabela Padrão IBPT impostos por Unidade da Federação.

Os cálculos serão realizados e direcionados para o campo ‘Observação’ do pedido,

momento em que o usuário poderá realizar modificações e prosseguimento normal ao

pedido. Os cálculos apresentados serão acompanhados da mensagem fixa: “Declaro

haver recebido informações em cumprimento à Lei nr. 13.111/15”. Os valores de

impostos serão apresentados em função dos percentuais existentes nas tabelas de

IBPT (CNPAIBPT e CNUFIBPT). Para o caso de veículos usados, será apresentado

como ‘Impostos’ os valores somados de ICMS + PIS + COFINS.

Os detalhes sobre a situação de regularidade quanto a furto, multas e taxas anuais

devidas, débitos de impostos, alienação fiduciária ou circulação dos veículos usados

deverão ser consultados em órgão específico e poderão ser digitados diretamente no

campo de ‘Observação’ do VEIC0400 complementando os valores dos impostos, ou

poderá ser utilizado o programa VEIC0030, que permite a padronização de

mensagens a serem listadas no campo de ‘Observação’ do ‘Pedido de Venda’.

43

Entendemos que a ‘Proposta de Venda’ impressa com os valores dos impostos e

situação de regularidade do veículo e assinada pelo cliente é um documento que

atende a Lei 13.111/15.

Alterada emissão do pedido de venda de equipamento para não apresentar

para clientes com bandeira JOHN DEERE as informações iniciadas com

“Deverão ser apresentados os seguintes documentos relativos...”, que são

específicas para veículos.

Após informar o proprietário, será apresentada – caso existam informações -

uma janela detalhando a situação de crédito e conceito do cliente, contendo

um ou mais dos seguintes itens:

"Cliente sem cadastro CLIA1000";

"Cliente com permissão somente para venda à vista.";

"Cliente com crédito bloqueado.";

"Crédito disponível: <valor>.";

"Data de vencimento do cadastro: <dd/mm/aaaa>.";

"Cliente com cadastro vencido em <dd/mm/aaaa>.";

"Cliente bloqueado na filial.";

"Solicitar atualização de dados do cliente.";

"Conceito do cliente: <descrição_conceito>.";

Mensagem registrada para o cliente (CLIA1000, campo "Msg").

Para clientes com bandeira CHRYSLER parametrizados para utilizar o Processo

Salesforce: ao informar um chassi, o programa verifica se a filial em que o

usuário está logado está ativa e se utiliza o processo Salesforce, de acordo

com a parametrização do programa SALE0000. Após esta verificação, o

44

programa irá realizar a atualização do status do chassi no estoque do

Salesforce Chrysler.

Será possível excluir parcelas do pedido de venda através das teclas CTRL + B.

Para isto será feita a seguinte validação:

1– Se a parcela estiver contabilizada, ou emitido o recibo pelo programa

VEIC0405, ela não poderá ser excluída.

2 – Se for informada uma avaliação na parcela, e esta tiver gerado uma nota de

entrada a parcela também não poderá ser excluída.

Será possível inserir somente uma parcela com a sigla da forma de pagamento

igual a “BOA”, quando houver integração com o SAP

Exclusivo para bandeira TOYOTA.

Ao passar do campo “Chassi”, verifica se o chassi do pedido informado é um

veículo usado e se tem uma versão cadastrada no programa VEIC0202. Se não

estiver, abre o programa VEIC0202 para realizar o cadastro.

Ao passar do campo “Chassi”, verifica se o chassi do pedido informado é um

veículo usado e se a cor está relacionada com uma cor Denatran. Se não

estiver, abre o programa VEIC0210 para realizar o relacionamento.

Caso não haja modalidades de vendas cadastradas para filial (VEIC0043) o

sistema não apresenta a tela de modalidade de vendas.

45

Ao ser gerada um pedido de venda com uma parcela de forma de pagamento

que exija uma avaliação cadastrada no módulo VEIC0040 sempre será exibida

a última avaliação cadastrada de acordo com a data de validade.

Ao ser gerado um pedido de venda de um veículo usado que tenha siso

realizada a avaliação pelo VEIC0040, nos formulários 98 e 99 configurados

pelo VEIC0020 no BDS essa quilometragem será apresentada no relatório

abaixo da informação “Comb.:” conforme exemplo abaixo.:

Comb.:

GASOLINA Cor Int.: PRETO Portas: 02

KM:: 45000