várzea paulista, segunda-feira, 12 de dezembro de 2016...

2 Várzea Paulista, Segunda-feira, 12 de Dezembro de 2016

ÍndicePODER EXECUTIVO..............................................................................................................2

GABINETE DO PREFEITO...............................................................................................2FINANÇAS......................................................................................................................66

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..........................................................................66GESTÃO PÚBLICA.........................................................................................................68

GESTÃO DE PESSOAL............................................................................................68OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE................................................................69

MEIO AMBIENTE.....................................................................................................69SAÚDE.............................................................................................................................70

SAÚDE COLETIVA...................................................................................................70PODER LEGISLATIVO.........................................................................................................71

PLENÁRIO.......................................................................................................................71MESA DA CÂMARA.................................................................................................71COMISSÕES PERMANENTES................................................................................71FINANÇAS................................................................................................................72

ExpedienteO conteúdo da Imprensa Oficial é de responsabilidade das Secretarias de Gestão Pública e

Comunicação da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista.

Jornalista Responsável : Clodoaldo José da Silva - MTB 24.924

Contato : [email protected]

http://www.varzeapaulista.sp.gov.br/imprensaoficial

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

Leis Ordinárias

LEI Nº 2.302ALTERA A LEI Nº 2.280, DE 11 DE MAIO DE 2016, QUE AUTORIZA A

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NO JARDIM PROMECA E JARDIM SÃO PAULO

Art. 1º O artigo 2º, da Lei nº 2.280, de 11 de maio de 2016 passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º Fica o Chefe do Executivo autorizado a alienar, no todo ou em parte, nos termos do artigo 129 da Lei nº 1.119, de 04 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município), mediante processo licitatório, na modalidade “LEILÃO”, as Áreas 1, 4, 5, 6 e 7, nos termos da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e parecer prévio da “Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis” prevista no artigo 26 da Lei Complementar nº 160/2005 (Código Tributário Municipal) e no artigo 42, § 2º da Lei Complementar nº 169/2006 (Parcelamento de Solo), regulamentada através do Decreto nº 4.951 de 16 de abril de 2015, os imóveis objeto do artigo anterior, obedecendo aos requisitos legais.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Art. 2º Torna nula a autorização de alienação da área 3, situada na Rua Duque de Caxias, Gleba H, no Bairro Promeca, com área de 1.324,36 m², referente a matrícula nº 33.629, descrita na Lei nº 2.280, de 11 de maio de 2016.

Art. 3º Ficam retificadas as matrículas das áreas 1 e 2, mencionadas na Lei nº 2.280, de 11 de maio de 2016 com os nº 95.406 e 96.158, devendo ser considerados os registros corretos que constam respectivamente como matrícula nº 7.628 e nº 7.627.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

VÁRZEA PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2016

JUVENAL ROSSIPREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 2.303AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O CENTRO TERAPÊUTICO EDUCACIONAL CRISTÃO, PARA SERVIÇOS VINCULADOS À

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Centro Terapêutico Educacional Cristão, para serviços vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inscrito no CNPJ sob o nº. 02.237.833/0001-04 e sediado na Estrada do Mursa nº. 3.021 - Bairro do Mursa, em Várzea Paulista/SP, nos termos da minuta anexa, que faz parte integrante desta Lei, para serviços de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



LEI Nº 2.304DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO, INCLUSÃO DE METAS E VALORES,

DEFINIDOS NO PLANO PLURIANUAL PPA 2014/2017, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Art. 1º Fica incluído e alterados aos anexos I, II e III relativo às receitas e as metas e programas governamentais do PPA - Plano Plurianual para os exercícios 2014/2017 Lei Municipal nº 2.191 de 20 de dezembro de 2013 e aos anexos III, V e VI da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, Lei Municipal nº 2.293 de 12 de agosto de 2016 nos seguintes programas governamentais, projetos e atividades nos valores incluídos por esta Lei, anexos I, II, III, IV, V, VII e VII, que fazem parte integrante desta lei.

Art. 2º O projeto da Lei Orçamentária anual para o exercício de 2017 à ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo deverá considerar os valores dos programas, projetos e atividades, ficando previsto a receita e fixação da despesa no valor de R$ 261.600.000,00 (duzentos e sessenta e um milhões e seiscentos mil reais), conforme estabelecidos nos anexos V e VI, que fica fazendo parte desta lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Órgão Oficial do Município de Várzea Paulista – www.varzeapaulista.sp.gov.br/imprensaoficial – Lei Complementar 255, de 22 de dezembro de 2015 – Número 181 – Ano VII

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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO: - PROVER OS RECUROS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS,E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO Medida de Anos Ano 4,00 4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO INDICADORES 2014 2015 2016 2017 Medida de Anos 1,00 1,00 1,00 1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$10.492.251,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇ OS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.


PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL




OBJETIVO: - PROVER OS RECUROS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS,E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:









PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO.

JUSTIFICATIVA:



CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$180.000,00


- NESTE PROGRAMA ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DO ÓRGÃO, MENSURADAS DE FORMA UNIT ÁRIA, TENDO EM VISTA A ENORME DIFICULDADE DE QUANTIFICAÇÃO.


PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO


OBJETIVO: - PROVER OS RECUROS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO



JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA



JUSTIFICATIVA:









PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS




OBJETIVO: - ATENDER AS REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS E PRECATÓRIOS ALMI

ENTARES.

JUSTIFICATIVA:





- CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DA ESPÉCIE.


PROGRAMA: JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA




OBJETIVO: - PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA

JUSTIFICATIVA:





- PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA.






OBJETIVO: - PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA

JUSTIFICATIVA:





- PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA.




PROGRAMA: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA




OBJETIVO: - LIQUIDAR AS PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA VENCÍVEIS NO PERÍODO.

JUSTIFICATIVA:





- DIMINUIR O ESTOQUE DA DÍVIDA.


PROGRAMA: PASEP




OBJETIVO: - PROVER RECURSOS PARA O RECOLHIMENTO DO PASEP - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.

JUSTIFICATIVA:





- CUMPRIR A LEGISLAÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DESSA CONTRIBUIÇÃO.


PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA



JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE



JUSTIFICATIVA:









PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA



JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVI ÇOS DE TERCEIROS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:





- ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.


PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES, URBANISMO E MEIO AMBIENTE




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:





- ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.




PROGRAMA: HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS COM HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:





- ADEQUAR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.


PROGRAMA: ADM DA SEC MUNIC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER



JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO QSE




OBJETIVO: - ATENDER O OBJETIVO DOS REPASSES, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:





- ATENDER O OBJETO DO REPASSE - QSE.




PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:





- PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR COM QUALIDADE.


PROGRAMA: ENSINO SUPLETIVO




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCE IROS, PARA O ENSINO SUPLETIVO.

JUSTIFICATIVA:





- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA EM QUESTÃO.


PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR




OBJETIVO: - PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS RELATIVAS AO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.

JUSTIFICATIVA:





- DOTAR A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PARA O AUXÍLIO FINANCEIR O A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA.


PROGRAMA: TRANSPORTE DE ALUNOS




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS.

JUSTIFICATIVA:





- PROPORCIONAR TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.




PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FEE




OBJETIVO: - PROVER OS RECUROS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, E OBRAS.

JUSTIFICATIVA:





- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇO S, REFORMAS E OBRAS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.


PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB





JUSTIFICATIVA:





- PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB.


PROGRAMA: CULTURA





JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER





JUSTIFICATIVA:









PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PARA ATENDER AS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS, CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:





- REPASSE DE RECURSOS PARA DOTAR ENTIDADES DO MUNICÍPIO.


PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PRÓPRIOS E ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS O RGÃOS COM DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:





- ATENDIMENTO AOS MUNICIPES


PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PRÓPRIOS E ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS O RGÃOS COM DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:





- ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.




PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS E ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS E DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:





- ATENDIMENTO AOS MUNICIPES COM MEDICAMENTOS.


PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PRÓPRIOS E ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS O RGÃOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: INVESTIMENTOS EM SAÚDE




OBJETIVO: - DOTAR O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E INSTALAÇÕES NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE CÁRATER CONTINUADO E DE NOVAS AÇÕES.

JUSTIFICATIVA:





- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.


PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



JUSTIFICATIVA:









PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO IGD-SUAS




OBJETIVO: - ADMINISTRAR REPASSES DE OUTROS ORGÃOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: TRABALHO TÉCNICO SOCIAL




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:





- PROCEDER CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA SOCIAL.


PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS DE CÁRATER CONTINUADO COM AQUISI ÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMEN TO DAS ATIVIDADES DESTE CONSELHO.

JUSTIFICATIVA:





- PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE MELHOR ATENDIMENTO.


PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA




OBJETIVO: - PROVER OS RECUROS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:









PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS - IGDBF




OBJETIVO: - PROVER E ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ORGÃOS PARA GESTÃO DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

JUSTIFICATIVA:





- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA.


PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO FEDERAL




OBJETIVO: - ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:





- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.


PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO ESTADUAL




OBJETIVO: - ADMINISTRAR OS REOASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: ECONOMIA SOLIDÁRIA




OBJETIVO: DESENVOLVER AS AÇÕES E ATIVIDADE, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE CURSOS, Q UE VISEM O ESTIMULO, À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA; QUE PROMOVAM A INSERÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS.

JUSTIFICATIVA:





ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM AO ESTIMULO, À GER AÇÃO DE TRABALHO E RENDA, E INSERÇÃO SOCIAL.




PROGRAMA: SENAES - BRASIL SEM MISÉRIA




OBJETIVO: - ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA




OBJETIVO: - ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTIDADES BENEFICENTES DO MUNICÍPIO CO M REPASSES DE OUTROS ORGÃOS E RECURSOS PRÓPRIOS.

JUSTIFICATIVA:





- ATENDIMENTO A ENTIDADES.


PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO ESPECIAL




OBJETIVO: - ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICIENTES DO MUNICIPIO, COM REPASSE DE OUTROS ORGÃOS E RECURSOS PROPRIOS.

JUSTIFICATIVA:





- ATENDIMENTO A ENTIDADES.


PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PTMC




OBJETIVO: ADMINISTRAR OS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO PTMC

JUSTIFICATIVA:





ADMINISTRAR OS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO PTMC




PROGRAMA: MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA ABRIGO




OBJETIVO: ADMINISTRAR OS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA:





JUSTIFICATIVA:ADMINISTRAR OS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DESTINADASA SUBVENÇÃO SOCIAL


PROGRAMA: ACESSUAS TRABALHO




OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO ACESSUAS TRABALHO.

JUSTIFICATIVA:

METAS INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO Medidas em anos Unidade 2,00 2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO INDICADORES 2014 2015 2016 2017 Medidas em anos 0,00 0,00 1,00 1,00



Administração dos recursos


PROGRAMA: CREM/CREAS




OBJETIVO: MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO OU REFORMA DA CREM/CREAS

JUSTIFICATIVA:





Manutenção, construção, apliação ou Reforma da CREM/CREAS


PROGRAMA: AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI




OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI

JUSTIFICATIVA:





Administração de Recursos das Ações Estratégicas do PETI




PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO



JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUSSBE


OBJETIVO: PROVER O ÓRGÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA PAULISTA

JUSTIFICATIVA:





PARA GARANTIA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO S SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA PAULISTA


PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO FINANCEIRO




OBJETIVO: - PROVER OS RECUROS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, E TAMBÉM AS DESP ESAS COM INATIVOS, PENSIONISTAS E AFASTAMENTO MÉDICO.

JUSTIFICATIVA:





- ATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS.


PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO CAPITALIZADO




OBJETIVO: - PROVER OS RECUROS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, E TAMBÉM AS DESP ESAS COM INATIVOS, PENSIONISTAS E AFASTAMENTO MÉDICO.

JUSTIFICATIVA:





ATENDIMENTO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS.



INICIAL(X ) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL


OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃ O DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:




INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL


OBJETIVO: CONSTRUIR OU AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:





PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA




OBJETIVO: - CONTINGENCIAR PARCELA DO ORÇAMENTO PARA COBRIR EVENTUAIS NECESSIDADES.

JUSTIFICATIVA:





PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA..

JUSTIFICATIVA:







PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES DESTE FUNDO.

JUSTIFICATIVA:





PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SER VIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS INSTALAÇÃOES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:





PROGRAMA: MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE CRAS




OBJETIVO: - PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÃO, AMP LIAÇÃO OU REFORMA DE CRAS.

JUSTIFICATIVA:




INICIAL( ) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO(X) EXCLUSÃO( )

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO GBF




OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO GBF

JUSTIFICATIVA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO GBF





Administração dos Recursos do BLOCO GBF




PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FNAS BLOCO PSEAC




OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO PSEAC

JUSTIFICATIVA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO PSEAC





Administração dos Recursos do Bloco PSEAC


PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FMDCA




OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE





Administração dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS

AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL


UNIDADE EXECUTORA: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122



AÇÕES

PROJETO: Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.096,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 8.296,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00


PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.


UNIDADE EXECUTORA: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO






AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Chefia de Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001



1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.477.155,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 2.403.240,00 2.630.015,00 2.689.200,00 2.754.700,00


PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.




UNIDADE EXECUTORA: OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO



SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131



AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00





UNIDADE EXECUTORA: OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO






AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Ouvidoria Geral do Município




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.437.468,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 473.268,00 390.200,00 323.000,00 251.000,00




UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO






AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Ações do Governo




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00













AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Ações da Comunicação




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Serviços de Publicidade e Propaganda




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA






AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA






AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00







UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123



AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA






AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00





UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA






AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00







UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE


FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451



AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00





UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE


FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18




AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA


FUNÇÃO: URBANISMO CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452



AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

PROJETO: Obras de Infraestrutura




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAIS AO MUNICÍPIO.










AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

ATIVIDADE: Limpeza Pública




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



MANTER A COLETA COMUM E SELETIVA DOMICILIAR E HOSPITALAR DE LIXO.








AÇÕES

ATIVIDADE: Iluminação Pública




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ATENDER O SERVIÇOS RELACIONADOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.








AÇÕES

ATIVIDADE: Coleta Seletiva




0,00 0,00 1,00 1,00 2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$340.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 0,00 0,00 340.000,00 0,00


Serviço de Coleta Seletiva










AÇÕES

PROJETO: Manutenção e Recape de Logradouros Públicos




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS






AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


FUNÇÃO: INDÚSTRIA CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661



AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00









FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 691



AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Desenvolvimento Econômico




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00








SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 691



AÇÕES

ATIVIDADE: Administração para o Desenvolvimento Comercial




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00







FUNÇÃO: INDÚSTRIA CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661



AÇÕES

ATIVIDADE: Administração para o Desenvolvimento Industrial




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA





SUBFUNÇÃO: TURISMO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695



AÇÕES

ATIVIDADE: Administração para o Desenvolvimento do Turismo




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA




UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER


FUNÇÃO: EDUCAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122



AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Gestão




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA






PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO QSE


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do QSE




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAR OS RECURSOS PROVENIENTES DE OUTROS ORGÃOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO.





SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração da Merenda Escolar




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAR OS RECURSOS PROVENIENTES DE OUTROS ORGÃOS PARA A MANUT ENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.







SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA: ENSINO SUPLETIVO


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do Ensino de Jovens e Adultos / BRALF




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAR OS RECURSOS PRÓPRIOS E DE OUTROS ORGÃOS PARA O ENSINODE JOVENS E ADULTOS.





SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do Ensino Superior




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PROPORCIONAR AUXÍLIO VIAGEM A ESTUDANTES.


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FEE



SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361



AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do Transporte de Alunos - FEE




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.710.200,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 620.000,00 974.500,00 1.033.700,00 3.082.000,00


PROPORCIONAR TRANSPORTE GRATUITO AOS ALUNOS DA REDE.


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB






AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do Transporte de Alunos - FUNDEB




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.082.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 2.600.000,00 2.580.000,00 1.901.000,00 1.000,00


PROPORCIONAR TRANSPORTE GRATUITO A ALUNOS DA REDE COM RECURSOS DO FUNDEB.










AÇÕES

PROJETO: Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Educacionais do FEE




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO.








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FEE- Ensino Fundamental




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00








SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365



AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$150.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 145.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00










AÇÕES

PROJETO: Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Educacionais do FEE




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.570.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 205.000,00 1.000.000,00 365.000,00 0,00


MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO.










AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FEE - Ensino Infantil




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

PROJETO: Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Educacionais - FUNDEB




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.981.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 1.800.000,00 150.000,00 30.000,00 1.000,00


MANTER, CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.










AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FEE - Ensino Infantil




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



MANTER, CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.










AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FUNDEB - Ensino Fundamental - Outros




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.








AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



MANTER, CONSTRUIR, REFORMAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO INFALTIL.








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FUNDEB - Ensino Infantil - Magistério




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL.










AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FUNDEB - Ensino Infantil - Outros




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.979.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 6.071.000,00 3.005.000,00 2.156.000,00 747.000,00


PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PESSOAL, MATERIAL, SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL.


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA




PROGRAMA: CULTURA


AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00







FUNÇÃO: CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: CULTURA


AÇÕES

PROJETO: Construção, Ampliação ou Reforma de Próprio para a Cultura




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



MANTER OS PRÓPRIOS DA CULTURA.




FUNÇÃO: CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: CULTURA


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração e Coordenação da Cultura




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.041.018,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 785.118,00 1.280.000,00 1.568.500,00 1.407.400,00






UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESPORTE


FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812



AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



Para desenvolvimento das atividades gerais deste programa.








AÇÕES

PROJETO: Construção, Ampliação ou Reforma de Próprio para o Esporte e Lazer




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA


UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


FUNÇÃO: SAÚDE CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Gestão




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



Desenvolvimento das atividades gerais deste programa




UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA



SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração da Atenção Básica




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



Desenvolvimento das atividades gerais deste programa.


UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração da Média e Alta Complexidade




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



Desenvolvimento das atividades administrativas gerais deste progra ma.


UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



SUBFUNÇÃO: SAÚDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração da Assistência Farmacêutica




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00





UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE



SUBFUNÇÃO: SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração da Vigilância em Saúde




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00







UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR



SUBFUNÇÃO: SAÚDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração da Farmácia Popular




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.250,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 2.250,00 0,00 0,00 0,00

JUSTIFICATIVA


UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS



SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122



AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

PROJETO: Academias de Saúde




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$98.612,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 58.612,00 40.000,00 0,00 0,00

JUSTIFICATIVA








AÇÕES

PROJETO: Construção, Ampliação ou Reforma de UBS




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA







SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302



AÇÕES

PROJETO: Construção de UPA




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA


UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL


FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181



AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00








SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181



AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Guarda Civil Municipal




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00








SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182



AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Defesa Civil




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00







UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA





SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244



AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA






AÇÕES





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$0,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

JUSTIFICATIVA










AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção do IGD-SUAS




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO IGD-SUAS.








AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA








AÇÕES





0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$100.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00


Aquisição de Eaquipamentos e Materiais Permanentes - TTS








AÇÕES

ATIVIDADE: Trabalho Técnico Social




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PROCEDER CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA SOCIAL.




UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL




PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR


AÇÕES

ATIVIDADE: Apoio ao Conselho Tutelar




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



DESPESAS COM CONSELHEIROS TUTELARES.








AÇÕES





0,00 0,00 1,00 0,00 1,00



Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração de Recursos - PBV/SCFV


META FÍSICA - MEDIDAS EM ANOS QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE


0,00 0,00 1,00 0,00 1,00



Administração de Recursos do PBV/SCFV








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos Piso Básico Fixo




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.108.280,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 230.780,00 438.500,00 439.000,00 0,00


ADMINISTRAR OS RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO










AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos PSB




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PSB.








AÇÕES

ATIVIDADE: Frente de Trabalho




0,00 0,00 1,00 0,00 1,00



Administração da Frente de Trabalho








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos PBV-I




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos do BPC na Escola




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA










AÇÕES

ATIVIDADE: Administração de Recursos - FNAS BLOCO PSB




0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$596.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 0,00 0,00 0,00 596.000,00


Administração dos Recursos do Bloco PSB








AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PROVER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos - IGDBF




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS IGDBF.






PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO FEDERAL


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos do PFMC




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PFMC.








PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO ESTADUAL


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos do SEADS - MSE




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SEADS - MSE


UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ECONOMIA SOLIDÁRIA




PROGRAMA: ECONOMIA SOLIDÁRIA


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do Programa Economia Solidária




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA.








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos do SENAES - Brasil sem Miséria




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SENAES - BRASIL SEM MISÉRIA








AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA






UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO



SUBFUNÇÃO: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 125



AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00













AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Ações do Trânsito




0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.844.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 0,00 0,00 0,00 2.844.000,00


Manutenção das Ações do Trânsito


UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE




PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE


AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção do Fundo Social de Solidariedade




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.








AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Principal de Precatórios Judiciais

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.001



1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.503.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 775.000,00 2.370.000,00 4.358.000,00 0,00


CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.








AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Acessórios de Precatórios Judiciais




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.






FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843



AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Juros e Correção da Dívida




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA.





SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA


AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Amortização da Dívida




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.






PROGRAMA: PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS


AÇÕES

PROJETO: Pavimentação de Logradouros Públicos




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA.








AÇÕES

PROJETO: Obras, Reformas e Instalações em Próprios Municipais




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



REFORMAS E INSTALAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS.










AÇÕES

PROJETO: Construção, Ampliação ou Reforma de Pontes e Viadutos




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.215.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 46.000,00 100.000,00 2.059.000,00 10.000,00


CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PONTES E VIADUTOS.








AÇÕES

PROJETO: Canalização de Córregos - Controle de Enchentes




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS - CONTROLE DE ENCHENTES.








AÇÕES

PROJETO: Construção, Instalação ou Reforma de Equipamentos Públicos




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.








AÇÕES

PROJETO: Construção de Centro de Triagem de Resíduos Sólidos




0,00 0,00 1,00 0,00 1,00


JUSTIFICATIVA






FUNÇÃO: HABITAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482



AÇÕES

PROJETO: Urbanização de Bairros




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



URBANIZAÇÃO DE BAIRROS.








AÇÕES

PROJETO: Regularização Fundiária




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO.

INICIAL(X) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )







AÇÕES

PROJETO: Construção de Habitações




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA






PROGRAMA: MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE CRAS


AÇÕES

PROJETO: Manutenção, Construção, Ampliação ou Reforma de CRAS




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA







SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: PASEP


AÇÕES

ATIVIDADE: Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.233.800,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 930.000,00 1.257.800,00 745.000,00 1.301.000,00


CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.





SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS


AÇÕES

ATIVIDADE: Subvenções a Entidades




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS.






PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA


AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.






PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO ESPECIAL


AÇÕES





1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.








PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PTMC


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos do PTMC




0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$162.500,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 0,00 54.500,00 54.000,00 54.000,00


Administrar os recursos de transferências destinadas ao PTMC


UNIDADE EXECUTORA: SMDS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL




PROGRAMA: MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA ABRIGO


AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA ABRIGO




0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$680.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 0,00 391.000,00 289.000,00 0,00


Administrar os recursos de transferências destinadas a subvenção social






PROGRAMA: ACESSUAS TRABALHO


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos - ACESSUAS Trabalho




0,00 0,00 1,00 1,00 2,00



Adminstração dos Recursos do ACESSUAS Trabalho






PROGRAMA: CREM/CREAS


AÇÕES

PROJETO: Manut, Constr, Ampl.ou Reforma-CREM/CREAS




0,00 0,00 1,00 1,00 2,00



Manutenção, construção, ampliação ou reforma CREM/CREAS










AÇÕES

ATIVIDADE: Administração de Recursos - Ações Estratégicas do PETI




0,00 0,00 1,00 0,00 1,00



Administração de Recursos das Ações Estratégicas do PETI










Administração dos Recursos do Bloco AEPETI








AÇÕES





0,00 0,00 0,00 1,00 1,00



Equipamento e Material Permanente Bloco GBF








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos - FNAS BLOCO GBF




0,00 0,00 0,00 1,00 1,00



Administração dos Recursos do Bloco GBF








PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FNAS BLOCO PSEAC


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Recursos do FNAS BLOCO PSEAC




0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.194.500,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 0,00 0,00 0,00 1.194.500,00


Administração dos Recursos do Bloco PSEAC


UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FMDCA




PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FMDCA




Administração dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente


UNIDADE EXECUTORA: FUSSBE


FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS


AÇÕES

ATIVIDADE: Reserva Orçamentária do RPPS




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



PARA GARANTIA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO S SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA PAULISTA.




FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA


AÇÕES

RESERVA: Reserva de Contingência

CÓDIGO DA RESERVA: 9.999



1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA




UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL


FUNÇÃO: LEGISLATIVA CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031



AÇÕES

ATIVIDADE: Administração de Pessoal da Câmara Municipal




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

ATIVIDADE: Administração das Atividades do Legislativo




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

PROJETO: Equipamento e Material Permanente - Câmara Municipal




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração dos Serviços de Publicidade e Propaganda - Legislativo




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA








PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL


AÇÕES

PROJETO: Construção ou Reforma de Prédio da Câmara Municipal




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


JUSTIFICATIVA








AÇÕES

PROJETO: Equipamento e Material Permanente - FUSSBE




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00











AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção do FUSSBE




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.








AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FUSSBE - Fundo Financeiro




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS.








PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO CAPITALIZADO


AÇÕES

ATIVIDADE: Administração do FUSSBE - Fundo Capitalizado




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00



ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS.





Decretos

DECRETO Nº 5.396DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO

VALOR DE R$ 44.550,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional por anulação de funcionais programáticas distintas, no valor de R$ 44.550,00 (Quarenta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta reais) para suplementar as dotações abaixo do Orçamento-Programa vigente, conforme autoriza o art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015.

02.12.02 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA

10.301.0022.2.033 Administração da Atenção Básica

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.......R$ 44.550,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....................................................R$ 44.550,00

Art. 2º Os Créditos abertos pelos artigos anteriores serão cobertos com recursos provenientes de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações do Orçamento programa vigente:

02.12.03 FMS – SECR. MUN.SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10.302.0023.2.034 Administração da Média e Alta Complexidade

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 44.550,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES..................................................................R$ 44.550,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VÁRZEA PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2016


DECRETO Nº 5.401DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional por anulação de funcionais programáticas distintas, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para suplementar as dotações abaixo do Orçamento-Programa vigente, conforme autoriza o art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015.

02.12.04 FMS – SECR. MUNIC. DE SAÚDE – ASSIST. FARMACÊUTICA

10.303.0024.2.035 Administração da Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00 Material de Consumo..............................................R$ 20.000,00



02.12.01 FMS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0021.2.032 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Gestão

3.3.90.30.00 Material de Consumo............................................R$ 20.000,00



VÁRZEA PAULISTA, TERÇA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2016



VALOR DE R$ 289.880,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

D E C R E T A:

Art. 1º Nos termos do § 1º do art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015, ficam realizadas as seguintes transferências:

I – Positivas:

02.02.01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.131.0002.2.002 Manutenção da Ouvidoria Geral do Município

3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação..........................................R$ 100,00

02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

04.122.0006.2.006 Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública

3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação..........................................R$ 30.000,00

02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

15.452.0008.2.009 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação............................................R$ 10.210,00

02.11.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0018.2.027 Administração do FUNDEB – Ensino Fundamental - Outros

3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação.............................................R$ 16.900,00

12.365.0018.2.029 Administração do FUNDEB – Ensino Infantil - Outros


02.11.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESPORTE

27.812.0020.2.031 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física......R$ 2.000,00

02.12.01 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



02.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

04.125.0041.2.062 Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito


TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS POSITIVAS...............................R$ 135.010,00

II – Negativas:



3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas.............R$ 100,00



3.1.91.13.00 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário.........R$ 30.000,00



3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..R$ 10.210,00


12.361.0018.2.027 Administração do FUNDEB – Ensino Fundamental - Outros

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...R$ 16.900,00

12.365.0018.2.029 Administração do FUNDEB – Ensino Infantil - Outros






3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas.............R$ 2.000,00



3.1.91.13.00 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário.........R$ 52.100,00



3.3.90.30.00 Material de Consumo...........................................R$ 4.900,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS NEGATIVAS............................R$ 135.010,00

Art. 2º Fica aberto crédito adicional por anulação de funcionais programáticas distintas, no valor de R$ 14.170,00 (Quatorze mil, cento e setenta reais) para suplementar as dotações abaixo do Orçamento-Programa vigente, conforme autoriza o art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015.

02.01.02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

06.181.0028.2.038 Manutenção da Guarda Civil Municipal


02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

18.451.0007.2.068 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


02.11.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FEE

12.365.0017.2.025 Administração do FEE – Ensino Infantil


TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..................................................R$ 14.170,00


02.01.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2.001 Manutenção da Chefia do Gabinete do Prefeito

3.3.90.30.00 Material de Consumo........................................R$ 2.070,00

3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação.........................................R$ 10.000,00


12.361.0017.2.024 Administração do FEE – Ensino Fundamental


TOTAL DAS ANULAÇÕES...............................................................R$ 14.170,00

Art. 4º Fica aberto crédito adicional por anulação de funcionais programáticas distintas, no valor de R$ 140.700,00 (Cento e quarenta mil, setecentos reais) para suplementar as dotações abaixo do Orçamento-Programa vigente, conforme autoriza o inciso I do § 3.º, art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015.

02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0005.2.005 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

3.1.90.05.00 Outros Benef. Previd. do Servidor ou do Militar...R$ 3.700,00



3.1.90.13.00 Obrigações Patronais..............................................R$ 28.300,00



3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...R$ 35.000,00


12.361.0018.2.026 Administração do FUNDEB – Ensino Fundamental - Magistério

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado....................R$ 71.700,00

02.12.03 FMS – SECR. MUNIC. SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


3.1.90.05.00 Outros Benef Prev. do Servidor ou do Militar......R$ 2.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES....................................................R$ 140.700,00




3.1.90.05.00 Outros Benef. Prev. do Servidor ou do Militar...R$ 3.700,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário........R$ 28.300,00



3.1.90.13.00 Obrigações Patronais.............................................R$ 35.000,00



3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..R$ 71.700,00

02.12.03 FMS – SECR. MUNIC. SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado...................R$ 2.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.................................................................R$ 140.700,00


VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2016



VALOR DE R$ 3.796.515,10 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS, DEZ CENTAVOS), E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

D E C R E T A:


I – Positivas:


04.122.0001.2.001 Manutenção da Chefia de Gabinete do Prefeito

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física...R$ 1.200,00



3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física....R$ 36.600,00





3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 2.000,00






3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 6.000,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS POSITIVAS.............................R$ 97.900,00

II – Negativas:


04.122.0001.2.001 Manutenção da Chefia de Gabinete do Prefeito

3.3.90.30.00 Material de Consumo.........................................R$ 1.200,00



3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas..............R$ 36.600,00



3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas...........R$ 2.000,00



3.1.91.13.00 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário.......R$ 52.100,00




TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS NEGATIVAS............................R$ 97.900,00

Art. 2º Fica aberto crédito adicional por anulação de funcionais programáticas distintas, no valor de R$ 346.000,00 (Trezentos e quarenta e seis mil reais) para suplementar as dotações abaixo do Orçamento-Programa vigente, conforme autoriza o art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015.

02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

04.122.0004.2.004 Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física...R$ 16.000,00

02.12.04 FMS – SECR. MUNIC. DE SAÚDE – ASSIST.FARMACÊUTICA

10.303.0024.2.035 Administração da Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00 Material de Consumo..........................................R$ 330.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..................................................R$ 346.000,00


02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

04.131.0003.2.008 Administração dos Serviços de Publicidade e Propaganda

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.R$ 16.000,00

02.12.03 FMS – SECR. MUNIC. DE SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10.302.0023.2034 Administração da Média e Alta Complexidade


TOTAL DAS ANULAÇÕES...............................................................R$ 346.000,00

Art. 4º Fica aberto crédito adicional por anulação de funcionais programáticas distintas, no valor de R$ 3.352.615,10 (Três mil, trezentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos e quinze reais, dez centavos) para suplementar as dotações abaixo do Orçamento-Programa vigente, conforme autoriza o inciso I do § 3.º, art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015.

02.01.02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

06.181.0028.2.038 Manutenção da Guarda Civil Municipal



04.122.0003.2.003 Manutenção das Ações do Governo

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil....R$ 82.900,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais...............................................R$ 30.000,00

04.131.0003.2.007 Manutenção das Ações da Comunicação


02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

04.122.0004.2.004 Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania








3.1.90.13.00 Obrigações Patronais..............................................R$ 5.200,00




02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

15.451.0009.2.012 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras




3.1.90.05.00 Outros Benef. Previd. do Servidor ou do Militar....R$ 100,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 18.700,00

12.365.0017.2.025 Administração do FEE – Ensino Infantil



12.365.0018.2.028 Administração do FUNDEB – Ensino Infantil - Magistério

3.1.90.05.00 Outros Benef. Previd. do Servidor ou do Militar....R$ 10.000,00


02.12.02 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –ATENÇÃO BÁSICA

10.301.0022.2.033 Administração da Atenção Básica


02.12.03 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE





02.12.05 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0025.2.036 Administração da Vigilância em Saúde





3.1.90.05.00 Outros Benef. Previd. do Servidor ou do Militar....R$ 2.560,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES......................................................R$ 3.352.615.10




3.3.90.30.00 Material de Consumo............................................R$ 100,00


04.131.0003.2.008 Administração dos Serviços de Publicidade e Propaganda


02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0043.0.001 Principal de Precatórios Judiciais

3.3.90.67.00 Depósitos Compulsórios.....................................R$ 330.900,00

99.999.0999.9.999 Reserva de Contingência

9.9.99.99.00 Reserva de Contingência.....................................R$ 1.102.055,10







12.365.0018.2.028 Administração do FUNDEB – Ensino Infantil – Magistério

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado.....................R$ 10.000,00

02.12.03 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


3.1.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...R$ 930.600,00

02.13.02 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROTEÇÃO ESPECIAL

08.244.0032.2.042 Trabalho Técnico Social

3.3.90.39.00 Outros Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 660.000,00




TOTAL DAS ANULAÇÕES.................................................................R$ 3.352.615,10


VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2016


DECRETO Nº 5.404DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional por anulação de funcionais programáticas distintas, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) para suplementar as dotações abaixo do Orçamento-Programa vigente, conforme autoriza o art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015.

02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0031.2.041 Manutenção do IGD-SUAS

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....R$ 3.000,00



02.13.06 SMDS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

08.244.0055.2.072 Manutenção de Recurso para abrigo

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 3.000,00





DECRETO Nº 5.405DISPÕE SOBRE O CALENDÁRIO DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS NO

EXERCÍCIO DE 2017

Considerando a necessidade de se definir, com antecedência, os dias do ano de 2017 em que não haverá expediente, de modo a permitir que todas as unidades administrati-vas possam organizar a execução de seus serviços, sem qualquer prejuízo à população;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, Lei Estadual nº 9.497, de 05 de março de 1.997 e Leis Municipais nº 319, de 15 de janeiro de 1.973, nº 716, de 21 de novembro de 1.980, nº 850, de 29 de outubro de 1.984 e, 2.079, 01 de junho de 2011, que instituíram feriados em seus âmbitos de competência,

D E C R E T A:

Art. 1º No exercício de 2017, de acordo com a legislação federal, estadual e municipal vigente, serão considerados feriados os dias abaixo relacionados, nos quais não haverá expediente nos órgãos da Administração Pública Municipal direta, nas autar-quias e nas fundações públicas, ressalvadas as atividades essenciais e as de interesse pú-blico:

I - Feriados Nacionais:

a) 1° de janeiro, domingo, Confraternização Universal;

b) 21 de abril, sexta-feira, Tiradentes;

c) 1° de maio, segunda-feira, Dia do Trabalhador;

d) 7 de setembro, quinta-feira, Independência do Brasil;

e) 12 de outubro, quinta-feira, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Bra-sil;

f) 02 de novembro, quinta-feira, Finados;

g) 15 de novembro, quarta-feira, Proclamação da República;

h) 25 de segunda-feira, Natal.

II - Feriado Estadual:

a) 09 de julho, domingo, data magna do Estado de São Paulo.

III - Feriados Municipais:

a) 21 de março, terça, aniversário do Município;

b) 14 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo;

c) 15 de junho, quinta-feira, Corpus Christi;



d) 15 de setembro, sexta-feira, Nossa Senhora da Piedade, padroeira do mu-nicípio de Várzea Paulista;

e) 20 de novembro, segunda-feira, Dia da Consciência Negra.

Art. 2º Fica declarado facultativo o ponto nos dias abaixo relacionados:

a) 27 de fevereiro, segunda-feira, Carnaval;

b) 28 de fevereiro, terça-feira, Carnaval;

c) 01 de março, quarta-feira, Cinzas, até as 12 horas, com expediente de 12 às 18 horas;

d) 13 de abril, quinta-feira;

e) 20 de março, segunda-feira;

f) 16 de junho, sexta-feira;

g) 08 de setembro, sexta-feira;

h) 13 de outubro, sexta-feira;

i) 28 de outubro, sábado, Dia do Servidor Público;

j) 01 de novembro, quarta-feira, Dia de Todos os Santos;

k) 03 de novembro, sexta-feira.

Art. 3° O disposto neste decreto e consolidado no anexo I não se aplica aos servidores que prestam serviços considerados essenciais e que, por sua natureza, devam se dar de forma ininterrupta.

Parágrafo único. As secretarias municipais devem no prazo de 10 (dez) di-as contados da vigência deste decreto, emitir calendário de funcionamento das suas uni-dades identificando os serviços essenciais que deverão funcionar durante os feriados e pontos facultativos.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anexo I – Calendário de feriados e pontos facultativos

Mês Dia Dia da Semana Comemoração Tipo

Janeiro 1 Domingo Confraternização Universal Feriado Nacional

Fevereiro 27

2ª feira Carnaval Ponto Facultativo

28 3ª feira Carnaval Ponto Facultativo

Março 01 4ª feira Cinzas Ponto Facultativo até 12 horas

20 2ª feira Ponto Facultativo

21 3ª feira Aniversário do Município de Várzea Paulista

Feriado Municipal


Abril 14 6ª feira Paixão de Cristo Feriado Nacional

21 6ª feira Tiradentes Ponto Facultativo

Maio 1 Segunda-feira Dia do Trabalhador Feriado Nacional

Junho 15 Quinta-feira Corpus Christi Feriado Municipal

16 Sexta-feira Ponto Facultativo

Julho 09 Domingo Revolução Constitucionalista de 1932

Feriado Estadual

Setembro 7 5ª feira Independência do Brasil Feriado Nacional


15 6ª feira N Sra. da Piedade, Padroeira da Cidade

Feriado Municipal

Outubro 12 5ª feira N. Sra. Aparecida, Padroeira do Brasil

Feriado Nacional


28 Sábado Dia do Servidor Público Ponto Facultativo

Novembro 01 4ª feira Dia de Todos os Santos Ponto Facultativo

02 5ª feira Finados Feriado Nacional


15 4ª feira Proclamação da República Feriado Nacional

20 Segunda-feira Consciência Negra Feriado Municipal

Dezembro 25 Segunda-feira Natal Feriado Nacional

VÁRZEA PAULISTA, SEGUNDA-FEIRA, 05 DE DEZEMBRO DE 2016


DECRETO Nº 5.406DECLARA PONTO FACULTATIVO

CONSIDERANDO, que em respeito ao Princípio da Economicidade, cravado em nossa Carta Magna, os dias imediatamente anteriores ou posteriores a datas comemorativas, quando antecedidos ou sucedidos de fins de semana respectivamente, como no caso em tela, entende-se conveniente a decretação de ponto facultativo em razão da perpétua necessidade de racionalização dos recursos, que se torna possível com a economia de energia, água e outros.

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam declarados facultativos o expediente nas repartições públicas municipais os dias 23, 26, 27,28, 29 e 30 de dezembro de 2016.

Art. 2º As Secretarias Municipais que prestam serviços essenciais ou que tenham o funcionamento ininterrupto, em especial a Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Defesa Civil, terão expediente normal no dia mencionado no artigo 1º deste decreto, cabendo aos respectivos secretários municipais a organização das escalas de serviço.

Art. 3º Em decorrência do disposto no artigo 1º deste decreto, os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas, observada a jornada de trabalho a que estiverem sujeitos.

§1º Caberá ao superior hierárquico determinar, em relação a cada servidor, a compensação a ser feita de acordo com o interesse e a peculiaridade do serviço.

§2º Cada Secretaria deverá comunicar oficialmente a Secretaria Municipal de Gestão Pública – RH, sobre as compensações realizadas.

§3º A não compensação das horas de trabalho, durante o exercício de 2017, acarretará os descontos pertinentes.




DECRETO Nº 5.407DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR

DE R$ 4.200,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

D E C R E T A:


I – Positivas:



3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica......R$ 3.500,00



3.3.90.30.00 Material de Consumo...............................................R$ 700,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS POSITIVAS..................................R$ 4.200,00

II – Negativas:



3.3.90.30.00 Material de Consumo..........................................R$ 3.500,00





3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas.................R$ 700,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS NEGATIVAS.................................R$ 4.200,00


VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2016


FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Outros

JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução TC 02/2008 – TCESP justifica-se a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, pela ocorrência de pendência administrativa do fornecedor vinculada a liberação do pagamento, suspensão esta imprescindível, pois se tratam de requisitórios de pequeno valor, tarifas bancárias debitadas em conta corrente, bolsa aluguel, vale transporte mensal para servidores, amortização de dívidas, locação de sistema de gestão integrada, pagamentos a serem realizados em 05.12.2016.

CONTRATO EMPENHODATA/

EMPENHODATA VCTO

VALOR R$ FORNECEDOR OBJETO

Dispensado 11243/1 22/11/16 05/12/16 600,00Letuza Aparecida

dos SantosRequisitórios de pequeno valor

Dispensado 11242/1 22/11/16 05/12/16 600,00Letuza Aparecida

dos SantosRequisitórios de pequeno valor

Dispensado 11892/1 30/11/19 05/12/16 593,57Banco do Brasil

S/ATarifas bancárias debitadas em C/C

Dispensado 9091/2 16/11/16 03/12/16 320,00Sebastião Antunes

de Melo Bolsa Aluguel

Dispensado 6319/4 09/09/16 29/10/16 327,62Manoel Ramos de

AlcântaraBolsa Aluguel

Dispensado 6319/5 06/10/16 29/11/16 327,62Manoel Ramos de

AlcântaraBolsa Aluguel

Dispensado 11790/1 29/11/16 03/12/16 94,69Rápido Luxo

Campinas

Vale transporte mensal para servidores

Dispensado 11794/1 29/11/16 03/12/16 3,42São Paulo

Transportes S/A



Transportes S/A


Dispensado 11301/1 23/11/16 30/11/16 22.749,97Secretaria de

Estado da Educação

Amortização de dívida

148/12 3273/1 28/10/16 10/11/16 157,06Cecam Consult.

Econ. Adm. Mun.Locação de sistema de gestão integrada

148/12 41/12 28/10/16 10/11/16 19.041,89Cecam Consult.


148/12 43/11 28/10/16 10/11/16 1.073,89Cecam Consult.


148/12 29/11 28/10/16 10/11/16 40.569,53Cecam Consult.


Dispensado 11933/1 01/12/16 05/12/16 79,89Auto Ônibus

Moratense Ltda


Dispensado 11958/1 02/12/16 05/12/16 3,80Viação Cidade de

Caieiras Ltda



Caieiras Ltda


Dispensado 11938/1 02/12/16 05/12/16 127,99 Transurb Transp. Vale transporte

Urbanos Jdiaímensal para servidores

Dispensado 11937/1 02/12/16 05/12/16 176,03Transurb Transp.

Urbanos Jdiaí



Urbanos Jdiaí



Urbanos Jdiaí



Caieiras Ltda



Caieiras Ltda



Transportes S/A



Transportes S/A



Transportes S/A



Transportes S/A



Transportes S/A



Transportes S/A



Transportes S/A


Dispensado 8890/4 16/11/16 04/12/16 327,00Jaqueline Barbosa

da SilvaBolsa Aluguel

VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2016



Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução TC 02/2008 – TCESP justifica-se a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, pela ocorrência de pendência administrativa do fornecedor vinculada a liberação do pagamento, suspensão esta imprescindível, pois se trata de vale transporte mensal para servidores, tarifas bancárias debitadas em conta corrente, bolsa aluguel, fornecimento de combustível para a frota municipal, fornecimento de cesta básica para servidores, gestão hospitalar, pagamentos a serem realizados em 06.12.2016.


EMPENHODATA VCTO



Urbanos Jdiaí



Urbanos Jdiaí


Dispensado 11988/1 06/12/16 06/12/16 17,20Banco do Brasil

S/ATarifas bancárias debitadas em C/C

Dispensado 11987/1 06/12/16 06/12/16 738,30 Banco Itaú S/ATarifas bancárias debitadas em C/C

Dispensado 5810/5 16/11/16 04/12/16 327,00Maria Célia de Santana Silva

Bolsa Aluguel

034/13 7933/4 02/12/16 05/12/16 996,82Auto Posto Várzea

de Jundiaí Ltda

Fornecimento de combustível frota

munic.

034/13 7929/14 02/12/16 05/12/16 2.419,97Auto Posto Várzea

de Jundiaí Ltda


munic.


de Jundiaí Ltda


munic.




de Jundiaí Ltda


munic.


de Jundiaí Ltda


munic.


de Jundiaí Ltda


munic.


de Jundiaí Ltda


munic.

041/13 8865/1 20/09/16 10/10/16 32.176,67Comercial João

Afonso Ltda

Fornecimento de cesta básica servidores

041/13 8862/1 20/09/16 10/10/16 32.491,10Comercial João

Afonso Ltda


041/13 8861/1 20/09/16 10/10/16 5.240,50Comercial João

Afonso Ltda


041/13 8860/4 20/09/16 10/10/16 25.888,07Comercial João

Afonso Ltda


041/13 8860/3 20/09/16 10/10/16 19.180,23Comercial João

Afonso Ltda


041/13 8860/2 20/09/16 10/10/16 16.245,55Comercial João

Afonso Ltda


041/13 8860/1 20/09/16 10/10/16 18.865,80Comercial João

Afonso Ltda


042/16 7948/12 06/12/16 06/12/16 180.000,00Organização Social Vitale

SaúdeGestão Hospitalar




Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução TC 02/2008 – TCESP justifica-se a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, pela ocorrência de pendência administrativa do fornecedor vinculada a liberação do pagamento, suspensão esta imprescindível, pois se trata de coleta e transporte e tratamento de resíduos, fornecimento de oxigênio medicinal, serviços de abrigamento, assistências em regime de externato, atendimento educacional especializado, bolsa aluguel, serviços de publicidade, requisitórios de pequeno valor, pagamentos a serem realizados em 07.12.2016.


EMPENHODATA VCTO


035/14 8813/1 07/12/16 07/12/16 44.039,10Silcon Ambiental

Ltda

Coleta, transporte, tratamento de

resíduos

034/15 6592/35 21/11/16 07/12/16 625,00IBG Indústria Brasileira de

Gases

Fornecimento de oxigênio medicinal

044/15 7347/4 16/11/16 05/12/16 30.000,00Associação SOS

CristãoServiços de abrigamento

043/15 7350/4 16/11/16 05/12/16 24.045,00APAE - Assoc. Pais e Amig.

Excep.

Desenvolvimento de ações

socieducativas

016/16 6755/6 05/10/16 30/11/16 31.085,01ACV - Assoc. Com. Varzina

Coleta seletiva e resíduos sólidos

Dispensado 11993/1 06/12/16 06/12/16 19.800,00Associação Sítio

AgarServiços de abrigamento


Excep.

Assistência em regime de externato


Excep.

Atendimento educacional

especializado

Dispensado 7653/4 16/11/16 06/12/16 327,00Renata Gomes da

SilvaBolsa Aluguel

Dispensado 8887/3 16/11/16 03/12/16 327,00Edneide Noemia

da SilvaBolsa Aluguel

020/15 3180/13 31/05/16 31/05/16 9.671,00Hold

Comunicação e Servições

Serviços de publicidade

020/15 4415/6 14/07/16 14/07/16 8.216,22Hold



020/15 4415/13 07/12/16 07/12/16 2.351,25Hold



020/15 3180/16 30/06/16 30/06/16 4.366,08Hold



020/15 4415/10 07/12/16 07/12/16 2.823,12Hold



Dispensado 12002/1 07/12/16 07/12/16 3.617,93Valdeci Jovino de

AlmeidaRequisitórios de pequeno valor

VÁRZEA PAULISTA, TERÇA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2016



Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução TC 02/2008 – TCESP justifica-se a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, pela ocorrência de pendência administrativa do fornecedor vinculada a liberação do pagamento, suspensão esta imprescindível, pois se tratam de requisitórios de pequeno valor, vale transporte mensal para servidores, serviços de energia elétrica, fornecimento de oxigênio medicinal, pagamentos a serem realizados em 08.12.2016.


EMPENHODATA VCTO


Dispensado 11770/1 29/11/16 30/11/16 600,00Aubério Diniz

LopesRequisitórios de pequeno valor







Dispensado 11761/1 29/11/16 30/11/16 657,34Daniele dos

SantosRequisitórios de pequeno valor





Dispensado 12003/1 07/12/16 07/12/16 360,77Marcos Roberto

DantasRequisitórios de pequeno valor

Dispensado 11978/1 02/12/16 08/12/16 96,85Promobom

Autopass S/A

Vale Transporte mensal para servidores


Autopass S/A



Autopass S/A



Autopass S/A


Dispensado 122/43 28/10/16 07/11/16 80,23CPFL -

Companhia Piratininga

Serviços de energia elétrica

034/15 6592/36 21/11/16 08/12/16 793,75IBG Indústria Brasileira de

Gases

Fornecimento de oxigênio medicinal





GESTÃO PÚBLICA

GESTÃO DE PESSOAL

Portarias

PORTARIA Nº 21.428R E S O L V E:

REVOGAR as Portarias nº 21.412 e 21.413, de 23 de novembro de 2016, que trata da exoneração e nomeação do servidor Armando Mietto Junior, ficando reestabelecida a Portaria nº 17.105, de 20 de fevereiro de 2013.

DESIGNAR o servidor Sr. Armando Mietto Junior, ocupante do cargo de Secretário Adjunto, para responder interinamente pelo cargo de Agente Político de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, sem ônus aos cofres públicos.

Publique-se, registre-se, dê-se conhecimento e arquive-se.



PORTARIA Nº 21.429Considerando o disposto nos artigos 207 e 208, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007, que estabelece o exame de função especial; e,

Considerando a conclusão da avaliação de saúde, médica e psicológica, realizada pela Unidade de Saúde e Segurança do Trabalho;

RESOLVE:

AUTORIZAR o servidor Alfredo Correa de Souza ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, na especialidade Assistente operacional, provimento efetivo, lotado junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com carga horária de 40 horas semanais, a dirigir veículo oficial para garantir a execução das atribuições de seu cargo.




PORTARIA Nº 21.430Considerando o disposto nos artigos 207 e 208, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007, que estabelece o exame de função especial; e,

Considerando a conclusão da avaliação de saúde, médica e psicológica, realizada pela Unidade de Saúde e Segurança do Trabalho;

RESOLVE:

AUTORIZAR o servidor Walter Tamberlini ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, na especialidade Técnico em Agrimensura, provimento efetivo, lotado junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com carga horária de 40 horas semanais, a dirigir veículo oficial para garantir a execução das atribuições de seu cargo.





CONCEDER Licença Médica aos servidores a seguir relacionados, conforme Laudos Periciais apresentados no dia 29 de novembro de 2016 pela Junta Médica Oficial, designada pela Portaria nº 20.231, de 01 de fevereiro de 2016, como segue:

I – Início

a) Audemir Couto, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Ajudante Geral, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 05, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 25 de novembro de 2016 a 03 de janeiro de 2017.

b) Cleuza de Fátima Alves Antonio, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Técnico em Enfermagem, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 23, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 18 de novembro de 2016 a 02 de maio de 2017.

c) Liliane Alves do Nascimento, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Educador Infantil, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 16, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 18 de novembro de 2016 a 07 de fevereiro de 2017.

d) Silvia Cristina Sabatel, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Geografia, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 33, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 13 a 30 de novembro de 2016.

II – Prorrogação

a) Christiane Travizan Oliveira Cruz, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Ensino Fundamental, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 34, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 29 de novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017.

b) Daniela Aparecida Siqueira, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Educação Infantil, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 33, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 29 de novembro de 2016 a 24 de janeiro de 2017.

c) Elaine Batista Miranda Pereira, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Ensino Fundamental, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 33, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 29 de novembro de 2016 a 14 de fevereiro de 2017.

d) Ester Pinto, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Ajudante Geral, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 02, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 29 de novembro de 2016 a 10 de janeiro de 2017.

e) Leidy Ramos Romeiro, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Ajudante Geral, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 01, lotada na Chefia de Gabinete do Prefeito, no período de 29 de novembro de 2016 a 14 de fevereiro de 2017.

f) Rosimeire Mendes de Siqueira, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Técnico em Enfermagem, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 22, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 29 de novembro de 2016 a 14 de fevereiro de 2017.





EXONERAR o servidor Sr. Nickolas Fagundes dos Santos Barbosa, ocupante do cargo de Diretor de Departamento de Planejamento e Gestão, provimento em comissão, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, a partir do dia dois de dezembro de dois mil e dezesseis.





DESIGNAR o servidor Sr. Peterson de Ávila Afonso, ocupante do cargo em comissão de Secretário Adjunto, lotado junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para responder interinamente pelo cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, sem ônus aos cofres públicos, no período de 05 a 14 de dezembro de 2016.







CONCEDER à servidora Sra. Adriane Batista Delibo, ocupante do cargo de Psicólogo, provimento efetivo, classe G, padrão de vencimentos P 33, lotada junto à Secretaria Municipal de Saúde, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, nos períodos de primeiro a trinta de janeiro de 2017, primeiro a trinta de janeiro de 2018 e primeiro a trinta de janeiro de 2019, com recebimento mês a mês, conforme faculta o artigo 186, § 3º, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Paulista).





CONCEDER à servidora Sra. Sandra Aparecida de Moura, ocupante do cargo de Pedagogo, provimento efetivo, classe G, padrão de vencimentos P 33, lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, nos períodos de primeiro a trinta de janeiro de 2017, primeiro a trinta de janeiro de 2018 e primeiro a trinta de janeiro de 2019, com recebimento mês a mês, conforme faculta o artigo 186, § 3º, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Paulista).





CONCEDER à servidora Sra. Maria Margarida de Carvalho, ocupante do cargo de Médico, especialidade Pediatria, provimento efetivo, classe H, padrão de vencimentos P 42, lotada junto à Secretaria Municipal de Saúde, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, nos períodos de primeiro a trinta de janeiro de 2017, primeiro a trinta de janeiro de 2018 e primeiro a trinta de janeiro de 2019, com recebimento mês a mês, conforme faculta o artigo 186, § 3º, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Paulista).





CONCEDER à servidora Sra. Luciana Ferreira de Sousa, ocupante do cargo de Guarda Municipal, especialidade 3ª Classe, provimento efetivo, classe C, padrão de vencimentos P 09, lotada junto à Chefia de Gabinete do Prefeito, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, nos períodos de primeiro a trinta de janeiro de 2017, primeiro a trinta de novembro de 2017 e primeiro a trinta de janeiro de 2018, com recebimento mês a mês, conforme faculta o artigo 186, § 3º, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Paulista).





CONCEDER ao servidor Sr. Daniel Lopes Sandrine, ocupante do cargo de Guarda Municipal, especialidade Subinspetor, provimento efetivo, classe F, padrão de vencimentos P 28, lotado junto a Chefia de Gabinete do Prefeito, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, nos períodos de primeiro a trinta de janeiro de 2017, primeiro a trinta de janeiro de 2018 e primeiro a trinta de julho de 2019, com recebimento mês a mês, conforme faculta o artigo 186, § 3º, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Paulista).





CONCEDER ao servidor Sr. Wilde Nery Pereira Santos, ocupante do cargo de Guarda Municipal, especialidade Subinspetor, provimento efetivo, classe F, padrão de vencimentos P 26, lotado junto a Chefia de Gabinete do Prefeito, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, nos períodos de primeiro a trinta de janeiro e primeiro a trinta de julho de 2017 e primeiro a trinta de dezembro de 2018, com recebimento mês a mês, conforme faculta o artigo 186, § 3º, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Paulista).





EXONERAR a servidora Sra. Karina Piza da Luz, ocupante do cargo de Assistente de Supervisor Departamental de Informática e Gestão de Redes, provimento em comissão, junto à Secretaria Municipal de Gestão Pública, a partir do dia sete de dezembro de dois mil e dezesseis.




OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE

Outros

CONVÊNIO S.M.M.A. Nº. 003/2016PROJETO AMIGOS DO VERDE

CONVÊNIO S.M.M.A. Nº. 003/2016 – PROJETO AMIGOS DO VERDE

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, E A EMPRESA ANA CLAUDIA CARDOSO DO PRADO CONTABILIDADE - ME, PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, por intermédio da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, inscrita no CNPJ 45.780.087/0001-03 situada na Rua João Póvoa, Nº 97, Piso Superior, no bairro Jd. do Lar, Várzea Paulista -SP, doravante denominado CONCEDENTE, representado neste ato pelo seu Secretário de Meio Ambiente, o Senhor JOÃO JOSÉ DE LIMA, portador da Carteira de Identidade nº 15.542.717-9 e do CPF nº 029.861.128-70, no uso de suas atribuições e a EMPRESA ANA CLAUDIA CARDOSO DO PRADO CONTABILIDADE, inscrita no CNPJ nº 21.859.317/0001-58, doravante denominada CONVENENTE, com sede na Av. do Pinheirinho, nº. 81, Bairro Núcleo Residencial Satélite, Várzea Paulista –SP, neste ato representada pelo Senhora Ana Cláudia Cardoso do Prado, portadora da Carteira de Identidade nº 23.267.723-2 e inscrita no CPF n°.155.098.498-51, RESOLVEM celebrar o presente CONVÊNIO, na conformidade do Edital de Chamamento Público da Secretaria de Meio Ambiente nº 003/2016, observadas as disposições contidas na Lei Municipal nº 1320, de 17 de maio de 1993 e Decreto Municipal 5117 de 27 de novembro de 2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente Convênio tem por objeto a execução e conservação de projeto paisagístico composto por área pública localizada entre a bifurcação da Rua Sorocaba e Avenida Marginal do Rio Jundiaí, no Jardim Paulista, com coordenadas geográficas -23.209069, -46.833588.



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 A CONVENENTE arcará com todas as despesas inerentes à implantação, execução e manutenção do projeto, conforme edital de chamamento supracitado.

2.2 A fiscalização da execução e manutenção do projeto será realizada pela CONCEDENTE através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1 O presente Convênio vigerá por período indeterminado, contados a partir da data sua assinatura, para a realização do projeto paisagístico conforme Edital de Chamamento supracitado.

3.2 O Convênio poderá ser revogado a qualquer momento a pedido da CONVENENTE.

3.3 Caso o CONVENENTE deixe de realizar as manutenções periódicas, caberá notificação por parte do CONCEDENTE. Decorridos 15 (quinze) dias da notificação, se o CONVENENTE não realizar as manutenções cabíveis ou não apresentar cronograma para a realização da mesma, o CONCEDENTE poderá revogar o convênio.

PARÁGRAFO ÚNICO. A revogação ou anulação do presente Convênio não gera direito à indenização.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

4.1 Fica estabelecido o foro da Comarca de Várzea Paulista – SP para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem plenamente de acordo, os partícipes firmam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, obrigando-se ao fiel cumprimento de suas disposições.

Ana Cláudia Cardoso do Prado Contabilidade

Secretaria Municipal de Meio Ambiente


JOÃO JOSÉ DE LIMASECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

SAÚDE

SAÚDE COLETIVA

Autos de Infração

CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃOA Secretaria Municipal de Saúde do Município de Várzea Paulista através da VIGILÂNCIA SANITÁRIA de acordo com o que rege a Lei Estadual nº 10083/98, torna público o que segue:

CANCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1417

Processo: nº 2329

Razão Social: ODONTO PAZ ODONTOLOGIA S/C LTDA

CNPJ/CPF: 04.075.914/0001-72

Endereço: AV. FERNÃO DIAS PAES LEME, 713- CENTRO

CNAE: 8630-5/04 – ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Cancelamento de Auto de Infração Nº1417, lavrado em nome do estabelecimento acima citado, por incorrer em infração considerada de risco à saúde.

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1691 – CANCELADO.

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 1028 – CANCELADO.


ALINNE FERNANDA PATRÍCIA LOPES DOS SANTOSCOORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Comunicados

DEFERIMENTOA Secretaria Municipal de Saúde do Município de Várzea Paulista através da VIGILÂNCIA SANITÁRIA de acordo com o que rege a Portaria Estadual CVS-04 de 21 de março de 2011,torna público o que segue:

Comunicado de DEFERIMENTO referente a:Alteração de Dados Cadastrais: Baixa de Responsável Técnico do Estabelecimento.

Protocolo: 217/16

CEVS: 355650301-477-000015-1-1 Data de validade:

RAZÃO SOCIAL: DROGARIA RHEMA RODRIGUES LTDA ME

CNPJ/CPF: 61.296.182/0001-84

CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, 52 – VL. POPULAR

MUNICIPIO: VÁRZEA PAULISTA CEP: 13.225-110 UF: SP

RESP. LEGAL: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 100.607.338-88

RESP. TÉCNICO: MIRIAM TEODORO DA SILVA CPF: 227.459.838-06 CRF/SP: 55183


Protocolo: 70/2016

CEVS: 355650301- 477-000106-1-8 Data de validade:

RAZÃO SOCIAL: FARMÁCIA NOVA SOLLARE LTDA ME

CNPJ/CPF: 11.936.808/0001-00


ENDEREÇO: RUA RICARDO AIZZA, 639 – CIDADE NOVA II


RESP. LEGAL: CERLI ALVES CARNEIRO CPF: 264.067.168-50 CRF/SP: 55071

RESP. TÉCNICO: ALLAN LIPAI CPF: 267.726.498-69 CRF/SP: 54958


Protocolo:199/16

CEVS: 355650301- 477-000106-1-8 Data de validade:

RAZÃO SOCIAL: FARMÁCIA NOVA SOLLARE LTDA ME

CNPJ/CPF: 11.936.808/0001-00


ENDEREÇO: RUA RICARDO AIZZA, 639 – CIDADE NOVA II


RESP. LEGAL: CERLI ALVES CARNEIRO CPF: 264.067.168-50 CRF/SP: 55071

RESP. TÉCNICO: CERLI ALVES CARNEIRO CPF: 264.067.168-50 CRF/SP: 55071

Comunicado de DEFERIMENTO referente a:Cancelamento da Licença de Funcionamento/Desativação de CEVS do Estabelecimento.

Protocolo: 223/16

CEVS:355650301-561-000109-2-8 Data de validade:

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 600.787.078-20

CNAE: 5612-1/00 SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO



ENDEREÇO: RUA DOS LÍRIOS, 255 – RESIDENCIAL DAS FLORES


RESP. LEGAL: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS CPF: 600.787.078-20

Comunicado de DEFERIMENTO referente a:Cancelamento da Licença de Funcionamento/Desativação de CEVS do Estabelecimento.

Protocolo: 218/16

CEVS:355650301-471-000073-1-5 Data de validade:

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ DE JESUS VÁRZEA PAULISTA

CNPJ/CPF: 96.414.297/0001-00

CNAE: 4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

ENDEREÇO: RUA CANANÉIA, 176 – JD. PAULISTA


RESP. LEGAL: JOSÉ DE JESUS CPF: 002.226.408-07

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.


ALINNE FERNANDA PATRÍCIA LOPES DOS SANTOSCOORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PODER LEGISLATIVO

PLENÁRIO

Outros

PAUTA DA 158ª SESSÃO ORDINÁRIAREALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016

EXPEDIENTE

1. ATA da 157ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de novembro de 2016.

2. CORRESPONDÊNCIA DE ORIGEM DIVERSA.

3. CORRESPONDÊNCIA DO LEGISLATIVO.

4. INDICAÇÕES:

DEMÉRCIO DE ALMEIDA

Nº 1007/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Rua Deolinda Magdalena, na Vila Santa Terezinha;

Nº 1008/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Av. Bertioga, no Jardim Bertioga.

LUCIANO BRAZ DE MARQUES

Nº 1003/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Rua Rafael Gabriel, no Jardim Promeca;

Nº 1004/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Rua Nazareno Spinucci, no Jardim Promeca;

Nº 1005/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Rua Salvador Pedroso, no Jardim Promeca;

Nº 1006/2016, faixa elevada de travessia de pedestres na Rua Victório Spinucci, em frente ao número nº 382, no Jardim Promeca;

Nº 1013/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Rua Francisco de Paula, no Jardim Promeca.

SUELI CARDOSO FERNANDES ORTIZ

Nº 1009/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Rua José Mafassoli, Jardim Promeca;

Nº 1010/2016, colocar proteção na Av. Bertioga, no Jardim Bertioga;

Nº 1011/2016, poda de árvore na Escola Municipal Maria Aparecida Aprillanti, na Rua Itororó 22, Vila Iguaçu;

Nº 1012/2016, solicita, do Sr. Prefeito Municipal, o encaminhamento de projeto de lei que que dispõe sobre a proibição de perturbar o bem-estar e o sossego público, ou da vizinhança, impondo penalidades e outras providências.

ORDEM DO DIA

1. PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO ÚNICA:

Nº 48/2016 Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Cento Terapêutico Educacional Cristão, para serviços vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento.

VÁRZEA PAULISTA, TERÇA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2016

MAURO APARECIDO DA SILVAPRESIDENTE

MESA DA CÂMARA

Portarias

PORTARIA Nº 1543/2016Art. 1º - CONCEDER a Servidora LICIONIL DEGENE DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais – Referência PE-10, do quadro de funcionários deste Legislativo, prorrogação de Licença Médica, conforme Laudo Pericial apresentado pela Junta Médica Oficial, no período de 06 de dezembro de 2016 a 21 de fevereiro de 2017.


MAURO APARECIDO DA SILVA (PRESIDENTE) LUCIANO BRAZ DE MARQUES (VICE PRESIDENTE) JUAREZ GILBERTO CARDOSO (PRIMEIRO SECRETÁRIO) SILAS ZAFANI

(SEGUNDO SECRETÁRIO)

COMISSÕES PERMANENTES

Comunicados

EDITAL Nº 07/2016 - DIVULGAÇÃO DO GABARITOCONCURSO PÚBLICO 01/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista, no uso de suas atribuições, DIVULGA aos candidatos inscritos no Concurso Público, o gabarito da prova objetiva realizada em 04.12.2016.

PROCURADOR JURÍDICO

1 - D 2 - A 3 - E 4 - B 5 - C 6 - E 7 - A 8 - D 9 - B 10 - C

11 - B 12 - D 13 - C 14 - E 15 - A 16 - A 17 - B 18 - E 19 - C 20 - D

21 - D 22 - A 23 - C 24 - E 25 - A 26 - B 27 - D 28 - E 29 - B 30 - A

31 - B 32 - E 33 - A 34 - E 35 - C 36 - D 37 - C 38 - B 39 - C 40 - B

41 - E 42 - D 43 - A 44 - A 45 - C 46 - E 47 - A 48 - D 49 - B 50 - B

51 - A 52 - E 53 - C 54 - D 55 - C 56 - B 57 - A 58 - A 59 - C 60 - D

61 - D 62 - E 63 - D 64 - E 65 - A 66 - C 67 - B 68 - A 69 - B 70 - B

71 - B 72 - C 73 - B 74 - E 75 - C 76 - A 77 - D 78 - E 79 - B 80 - A

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.





FINANÇAS

ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIOREF. PROCESSO Nº 21/2016

Requerente: Bárbara Sabrina Oliveira

A requerente faz jus ao Adicional de Nível Universitário no valor de 10%, nos termos do artigo 122, § 1º da Lei Complementar nº 181/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Paulista, e em conformidade com a documentação juntada nos autos.




várzea paulista, segunda-feira, 12 de dezembro de 2016...

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