valores referenciais para semáforo

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente” “Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA” “Doe Medula Óssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323”

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Estado do Rio Grande do Sul NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO Secretaria de Administração - SEMA Diretoria de Gestão Cadastral - DGC

BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 001/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13867 – SEMTRAS – Atas nº 188, 190 e 191/2006 – Registro de Preços nº 065/2006 – Pregão Eletrònico nº 097/2006. CNPJs nº 34.274.233/0001-02, 05.039.684/0001-59 e 92.689.256/0001-76. Atas assinada em 27 e 29/12/2006. Objeto: Aquisição de Combustíveis, lubrificantes e Emulsão Asfáltica. Ata: Validade 12 (doze) meses. Petrobras Distribuidora SA

N.º

Item Quant Unid Descrição Preço/Un

01 300.000 L Gasolina automotiva comum

R$ 2,30

02 216.000 L Óleo diesel metropolitano.

R$ 1,80

03 50.400 Kg Emulsão asfáltica catiônicas

R$ 0,96

08 2.400 L Óleo Lubrificante. R$ 4,10 Incerti e Incerti Ltda N.º

Item Quant Unid

Descrição

Preço/Un

07 2.400 L Óleo lubrificante hidráulico tipo ATF OH 49

R$ 4,79

Distribuidora de Prd. de Petroleo Ipiranga S A N.º

Item Quant Unid

Descrição

Preço/Un

09 2.040 Kg Graxa Lubrificante Grau NLGI 2

R$ 5,41

11 2.400 L Óleo lubrificante de base parafínica de extrema pressão

R$ 3,70

Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 02/01/07 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 002/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13821 – SEMTRAS – Atas nºs 193, 200 e 202/2006 – Registro de Preços nº 059/2006 - Pregão Eletrônico nº 091/2006 – CNPJs nºs 88.197.330/0001-60, 07.270.366/0005-53 e 93.437.770/0001-87. Atas assinadas em 27/12/06 e 02/01/07. Objeto: Aquisição de pneus e câmaras de ar, para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Copal – Comércio de Pneus e Assessórios Ltda

ITEM

QTD

UND DESCRIÇÃ O

PREÇO/UN

02 12 Un Pneu novo 225 X 75 R16

R$ 324,19

13 36 Un Pneu 1000 x 20 liso novo 16 lonas

R$ 597,00

14 24 Un Pneu 1400 X 24 novo 12 lonas

R$ 1.190,00

25 24 Un Pneu dianteiro moto 100/80-17 Twister

250 NOVO

R$ 106,89

37 12 Pec Câmara AR G16 NOVO

R$ 18,60

Geraldo Bastos Pneus e Peças Ltda ITEM

QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

22 12 Pec Pneu novo 10.5-65 X 16 8 lonas

R$ 368,50

Comercial Incerti Ltda ME ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

35 12 Un

Câmara de ar 17.5 x24 N

R$ 146,99

Requisição nº 13433 – SEMTRAS – Ata nº 206/2006 – Registro de Preços nº 062/2006 - Pregão Eletrônico nº 094/2006 – CNPJ nº 91.684.126/0001-88 Ata assinada em 02/01/07. Objeto: Aquisição alimentos perecíveis - Pães Ata: Validade 12 (doze) meses. Diniz Furlan Cia Ltda

Item Quant Und Descrição PREÇO/UN

01 3.000 kg Pão francês 30g. R$ 4,60

02 10.092 Kg Pão francês 50g. R$ 4,60

03 3.240 Kg Pão massa salgada

30g. R$ 4,60

04 6.000 Kg Pão tipo massa salgada 60g.

R$ 4,60

05 10.092 Kg Pão tipo massa doce sem cobertura 50g.

R$ 4,60

06 60.000 Kg Pão massa doce 30g

com cobertura (cuquinha).

R$ 3,60

07 2.004 Kg Pão Integral 30g. R$ 4,70

08 16.008 Kg Bolo Inglês. 80g. R$ 6,30

09 3.000 Kg Croissant - Massa

folhada 50g. R$ 9,90

Requisição nº 13867 – SEMTRAS – Atas nº 189/2006 – Registro de Preços nº 065/2006 – Pregão Eletrònico nº 097/2006 - CNPJ nº 03.906.702/0001-27 Ata assinada em 02/01/07. Objeto: Aquisição de Combustíveis, lubrificantes e Emulsão Asfáltica. Ata: Validade 12 (doze) meses.

Petrolaje – Petróleos Lajeado Ltda N.º Item

Un Descrição Preço/Un

04 2.400 L Óleo lubrificante com nível de desempenho

API CF.-. R$ 3,70

05 2.400 L Óleo lubrificante multiviscoso R$ 4,00

06 2.400 L Óleo lubrificante com nível de desempenho

API CF. R$ 3,70

10 2.400 L

Óleo lubrificante de base parafínica de extrema pressão de uso industrial - Grau de viscosidade grau

ISO 68

R$ 3,49

12 2.400 L Óleo lubrificante para conversores de torque

e200L. R$ 3,95

Publicado no Jornal NH 05/01/07 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 003/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8666/93, Art. 61, § Único

Requisição nº 14527 – SEMSA – Contrato nº 255/2006 – CNPJ nº 94.316.916/0001-07 Contrato assinado em: 04/01/2007; Objeto: Aquisição de 02 (dois) Microcomputadores; Contrato: Prazo para entrega 30 (trinta) dias, e prazo de garanatia de 03 (três) anos on-site. Valor de: R$ 7.980,00 – em favor de: LTA – RH Informática Comércio e Representações Ltda.

Requisição nº 13559 – SEMFA – Contrato nº 244/2006 – CNPJ nº 03.289.425/0001-50 Contrato assinado em: 03/01/2007; Objeto: Serviço de entrega de notificação da Contribuição de Melhoria; Contrato: Validade de 08 (oito) meses; Valor de: R$ 4.998,00 – em favor de: Deprotec Automação Industrial Ltda. Requisição nº 12310 – SMED – Contrato nº 248/2006 – CNPJ nº 04.643.608/0001-95 Contrato assinado em: 03/01/2007; Objeto: Contratação para elaboração de projetos complementares de prevenção contra incêndio (PPCI) e instalação; Contrato: validade 30 (trinta) dias; Valor: R$ 2.650,00 – em favor de: C M Equipamentos Contra Incêndio Ltda. Requisição nº 14489 – SEMFA – Contrato nº 249/2006 – CNPJ nº 02.189.225/0001-63 Contrato assinado em: 04/01/2007; Objeto: Contratação para serviço de atualização do atuarial de cálculos. Contrato: validade 30 (trinta) dias; Valor: R$ 5.100,00 – em favor de: Equipe Atuarial Ltda. Termo nº 268/2006 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 13-2002 – CPF nº 070.020.680-91 Termo assinado em 29/12/2006, fica alterada a dotação orçamentária, que passa a ser a segunte: 1.01.02.13.02.00.013.392.0012.2.006.02947.0000 – em favor de: João Carlos Hartz. Termo nº 276/2006 de Aditamento ao Contrato de Prestação Serviços nº 203/2006 – CNPJ nº 94.980.687/0001-12 Termo assinado em 04/01/2007, o prazo de vigência previsto na Claúsula Sétima fica prorrogado até 03 (três) meses, a contar de 16 de janeiro de 2007, e fica alterada a dotação orçamentária, com recursos advindos da seguinte conta: 1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.066.03154.0000 – em favor de: Multimed Equipamentos Eletrônicos Ltda. Termo nº 230/2006 de Aditamento ao Contrato nº 275/2005 – CNPJ nº 00.746.184/0001-33 Termo assinado em 03/01/2007, que tem por objeto o equilíbrio econômico-financeiro, para ajustar os valores do preço do presente contrato; Valor: R$ 272,48 mensais - em favor de: ABS – Advanced Business Solution Informática Ltda. Termo nº 001/2007 de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Continuos nº 002/2006 – CNPJ nº 91.221.390/0001-85 Termo assinado em 03/01/2007, prorroga o prazo de vigência previsto na Cláusula Décima do contrato original e aditivoas pelo prazo de 12 (doze) meses à contar de 02/01/2007 – em favor de: Silvestre Administração e Serviços Ltda. Requisição nº 14003 – SEMIC – Contrato de Locação de Estante nº 242/2006 – CNPJ nº 87.322.673/0006-50 Contrato assinado em: 04/01/2007; Objeto: Locação de espaço (estande) na Couromoda; Contrato: Valido até 18/01/2007 data do encerramento do evento; Valor: R$ 121.851,62 – em favor de: Couromada Feiras Comerciais Ltda. Publicado no Jornal NH em 06/01/2007. Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 004/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13821 – SEMTRAS – Atas nºs 194 e 197/2006 – Registro de Preços nº 059/2006 - Pregão Eletrônico nº 091/2006 – CNPJ nº 92.190.404/0001-03 e 93.988.921/0001-95 Atas assinadas em: 03/01/2007. Objeto: Aquisição de pneus e câmaras de ar, para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Turbo Auto Peças e Acessórios Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/U

N 09 24 Pec Pneu 205/70R14 HANKOOK R$ 253,90 15 36 Un Pneu 900 x 20 liso novo

14 lonas FATE R$ 478,30

38 24 Pec Câmara AR 900X20 MAGNUM R$ 31,20

Comercial de Pneus Vale do Taquari Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

03 12 Un Pneu novo 165.70SR13 Wan li R$ 97,00 12 48 Pec Protetor Câmara

900X20-1000X20 NOVO

GA FLEX R$ 11,20

18 12 Pec Pneu novo 700 x 16 10 lonas

MAGGION

R$ 209,45

19 12 Un Pneu novo liso 750 x 16 10 lonas

MAGGION

R$ 247,60

23 12 Pec Protetor Câmara 750X16 NOVO

GA FLEX R$ 10,00

24 24 Pec Pneu Dianteiro CG 125 2.75X18 novo

PANDA R$ 44,90

26 24 Pec Pneu dianteiro moto XR 200 2.75 X 21 NOVO

MAGGION

R$ 68,00

27 24 Un Pneu traseiro CG 125 90/90 X 18 NOVO

PANDA R$ 50,00

28 24 Un Pneu traseiro moto XR 200 4.10 X 18 NOVO

MAGGION

R$ 85,00

30 24 Pec Câmara de ar CG 125 bitola 18 NOVO

PANDA R$ 9,30

31 24 Un Câmara de ar para pneu 100/80-17 Twister 250

PANDA R$ 8,50

32 24 Un Câmara de ar para pneu 130/70-17 Twister 250

MAGGION

R$ 10,00

33 24 Pec Câmara de ar XL 200 bitola 21 NOVO

MAGGION

R$ 10,00

34 24 Pec Câmara de ar XR-200 bitola 18 NOVO

MAGGION

R$ 10,80

36 24 Pec Câmara AR KM 24 NOVO

MAGGION

R$ 82,50

41 12 Un Câmara de ar 10.5/65x16 NOVO

MAGGION

R$ 34,10

Requisição nº 11077 – SEMSA – Ata nº 154/2006 – Registro de Preços nº 042/2006 - Pregão Eletrônico nº 071/2006 – CNPJ nº 01.184.342/0001-71 Ata assinada em: 11/01/2007; Objeto: Aquisição de materiais para procedimentos médicos e diagnósticos, para suprir as necessidades da SEMSA. Ata: Validade 12 (doze) meses. A.C.P. Corrêa e Cia Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

01 720 Pac

Abaixador de Língua (pacote c/100 un)

Gina 0,99

02 48 Frs

Ácido Acético 5% frasco de 1lt

Wirath 3,40

05

36 Un

Cadarço para Traqueostocomia (Rolo 50m x 16mm)

Soni 10,00

26 60 Un

Seringa descartável 60ml sem Agulha

Injex 1,93

30 48 Frs

Tintura de Bemjoin frasco c/1000ml

Wirath 9,90

33 204 L

álcool Hospitalar 96 graus (litro)

Miyako 2,65

37 10008 Un

Agulha para insulina 13 x 4,5 (0,45x13)

Injex 0,0497

38 36 Un Cuba Rim, 26 x 14cm Famita 20,10

Termo nº 243/2006 de Aditamento ao Contrato nº 201/2006 – CNPJ nº 03.309.216/0001-21 Termo assinado em: 05/01/2007. Termo assinado em 05/01/2007, resolvem aditar o contrato original: o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, fica prorrogado por 60 (sessenta) dias, a contar de 07/12/2006, em razão de adequação do projeto. E ficam acrescidos o valor original do contrato em razão dos serviços extras total de 23,42%, passando o presente contrato a ter um acrésimo total de R$ 12,148,20 – em favor de: Cotral TR Eletromecânica Ltda. Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Publicado no Jornal NH em 10/01/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 005/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 12599 – SEMSA – Contrato nº 253/2006 – Tomada de Preços nº 034/2006 – CNPJ nº 60.619.202/0001-48 Contrato assinado: 12/01/2006 Objeto: Locação de até 25 (vinte e cinco) equipamentos concentradores de oxigênio (por mês), em conformidade com as expecificações tecnicas do anexo III da TP 034/2006. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor de até R$ 3.790,00 mensais – em favor de: Linde Gases Ltda. Requisição nº 11038 – SEMSA – Contrato nº 258/2006 – Concorrência nº 027/2006 – CNPJ nº 01.856.165/0001-22 Contrato Assinado em: 10/01/2007; Objeto: Prestação de serviços de profissionais da área da saúde em nível de terceiro grau para unidades especializadas. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor de R$ 161.460,00 mensais – em favor de: Multipar – Cooperativa de Serviços do Paranhana Ltda. Requisição nº 14602 – STCAS – CNPJ nº 87.878.476/0001-08. Ratificado pela Secretária de Trabalho, Cidadania e Assistência Social em 28/12/2006. Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, inciso XIII. Objeto: Contratação de empresa para realização do processo seletivo para contratação de profissionais que atuarão no Programa Pró-Jovem. Em favor de: Fundação Universidade – Empresa Tecnologica e Ciências - Fundatec. Requisição nº 14602 – STCAS – Contrato nº 001/2007 – CNPJ nº 87.878.476/0001-08. Contrato assinado: 11/01/2007 Objeto: Contratação de empresa para realização do processo seletivo para contratação de profissionais que atuarão no Programa Pró-Jovem, sem ônus ou encargos para o Município. Contrato: Validade 75 (setenta e cinco) dias. Em favor de: Fundação Universidade – Empresa Tecnologica e Ciências - Fundatec. Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Publicado no Jornal NH em 12/01/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 006/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 10620 – SEMSA – Ata nº 168-2006 – Registro de Preços nº 043-2006 – Pregão Eletrônico nº 072-2006- CNPJ nº 81.887.838/0001-40 Ata assinada em: 02/01/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as ordens judiciais. Ata: Validade 12 (doze) meses. Pro-Diet Farmaceutica Ltda

ITEM

QTD

UND

DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

21 24 Frs

Calcitonina 14 doses de 200ui spray nasal

BERGAMO

R$ 123,00

61 1080 Cap Finasterida 5mg

BIOSINTÉTICA

R$ 0,7999

64 36 Frs

Fumarato de Formoterol 6 mcg+budesonida

200mc com 60 doses em turbuhaler

BIOSINTETICA

R$ 83,99

65 132 Frs Fumarato de Formoterol

6 mcg+budesonida 200mc com 60 doses

BIOSINTÉTICA

R$ 67,90

78 720 Cpr Levotiroxina 125mg

MERCK SA

0,3189

86 4800 Cpr Mesalazina 400mg

MERCK

R$ 0,5999

145

72 Frs Ranitidina líquido -

frasco 120ml.

BIOSINTETICA

R$ 17,90

170 1440 Cpr

Mesalazina supositório 250mg

MERCK

R$ 1,1999

176

360 cap

Brometo de tiotrópio 18 mcg capsula para

inalação.

B.INGELH

EIN

R$ 7,9988

Termo nº 007/2007 de Aditamento ao Contrato nº 052/2006 – CNPJ nº 90.576.281/0001-18 Termo assinado em 15/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses a partir de 13 de fevereiro de 2007; acrese em 10 (dez) equipamentos de radiocomunicações, representando um acrésimo de 7,52% do valor inicial da contratação, em vitude do acréscimo, o valor constante da Cláusula Terceira, passa a ser de R$ 4.391,53, e as despesas passam a ser regidas pela seguinte conta em penho: 1.01.02.14.04.00.026.782.0005.2.006.03154.0000 em favor de: Santiago Manutenção de Telecomunicação Ltda. Termo nº 009/2007 de Aditamento ao Contrato nº 224/2006 – CNPJ nº 92.594.159/0001-08 Termo assinado em 15/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, fica prorrogado até 18 de janeiro de 2007; acrese em 15,8046% do valor inicial da contratação, em vitude da adequação e necessidade de substituição de fiações antigas, em virtude do acréscimo, fica acrescido a Cláusula Terecira R$ 2.448,00, , e as despesas passam a ser regidas pela seguinte conta em penho: 1.01.02.11.03.00.015.452.0006.2.240.04315.0000 em favor de: Pólux Selet Técnica de Instalações Ltda. Termo nº 013/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 257/2006 – CNPJ nº 07.891.530/0001-16 Termo assinado em 15/01/2007, resolvem aditá-lo em razão de erro material, a Cláusula Terceira do Preço passa a ter a seguinte redação: O preço total para o presentre ajuste é de R$ 78.810,48; as despesas do presente contrato passam a ser regidas pela seguinte conta empenho: 1.01.02.08.05.00.004.122.0006.2.205.03142.0048, em favor de: Pavimentare Construtora Ltda. Termo nº 271/2006 de Aditamento ao Convênio de Prestação de Serviços nº 027/2003 - CNPJ nº 93.847.432/0001-13 Termo assinado em 12/01/2007, resolvem aditar o Convênio original, da seguinte forma: o prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira:

fica prorrogado pelo prazo de 07 (sete) meses a partir de 01 de janeiro de 2007; o valor previsto na Cláusula Quarta será de R$ 212.429,15, referente as vagas suprimidas e as alterações promovidas: Cláusula Nona as despesas decorrentes do presente Convênio serão suportadas dos recursos das seguintes dotaçãos orçamentárias: 1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.055.03052.0000, 1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.056.03052.0000, 1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.051.03052.0000, em favor de: Associação Hospitalar de Novo Hamburgo. Termo nº 260/2006 de Aditamento ao Convênio nº 060/2005 – CNPJ nº 93.847.432/0001-13 Termo assinado em 12/01/2007, resolvem aditar o Convênio original, da seguinte forma: o prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira: fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses a partir de 01 de dezembro de 2006; a contrapartida prevista na Cláusula Quinta, será repassada (mensalmente) através das seguintes dotaçãos orçamentárias: 1.01.02.10.02.00.010.302.0002.2.244.03052.0000, 1.01.02.10.02.00.010.302.0002.2.245.03052.0000, em favor de: Associação Hospitalar de Novo Hamburgo. Termo nº 277/2006 de Aditamento ao Contrato nº 017/2006 – CNPJ nº 05.301.405/0001-83 Termo assinado em 1/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: prorroga o de vigência previsto na Cláusula Nona do contrato original, por mais (doze) meses a contar de 01/02/2007; com recursos advindos da seguinte conta: 1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.051.03056.0000 e 1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.066.03056.0000 em favor de: COOPERSSUL – Cooperativa dos Trabalhadores da Região Sul Ltda. Convênio nº 122/2006 – CNPJ nº 02.313.296/0001-26 Convênio assinado em: 30/10/2006. Objeto: Cooperação mutua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro do projeto que visa implementar os trabalhos de manutenção e administração da Orquestra Municipal de Sopros Arlindo Ruggeri, durante o ano de 2007, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1.511/2006, de 15 de dezembro de 2006. O prazo de duração do Convênio será de 01/01/2007 até 31/12/2007, podendo ser renovado, por igual período, mediante termo aditivo. Valor de R$ 420.000,00 em 12 parcelas mensais de igual valor, através da dotação orçamentária nº 1.01.02.13.02.00.013.392.0012.2.006 – em favor de: Associação dos Profissionais das Artes e Técnicas Afins - APRATA. Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Publicado no Jornal NH em 17/01/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 007/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13818 – SEMTRAS – Ata’s nºs 204 e 205-2006 – Registro de Preços nº 058-2006 – Pregão Eletrônico nº 090-2006 – CNPJ nºs 93.988.921/0001-95 e 00.492.308/0001-00 Atas assinadas em: 17/01/2007 e 15/01/2007 Objeto: Aquisição de baterias de veículos da frota municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Turbo Auto Peças e Acessórios Ltda

ITEM

QTD

UND


02

12 Pec

Bateria de huber tipo 8 BR com no minimo 165 amperes (sem manutenção)

TURBO

R$ 399,00

04 12 Pec

Bateria de no minimo 70A ( sem manutenção)

TURBO

R$ 181,00

05 36 Pec

Bateria Mercedes nova c/ no mínimo 142 amperes (sem manutenção)

TURBO

R$ 323,60

06 12 Pec

Bateria de no minimo 90 AMP (sem manutenção)

TURBO

R$ 253,00

07 12 Un

Bateria tipo Onibus de no minimo 180 amp (sem manutenção)

TURBO

R$ 484,90

Manjato Tratores Ltda ITEM

QTD

UND


03 12 Pec

Bateria 12 v. no minimo 100 amperes (sem manutenção)

BOSCH

R$ 297,00

Termo nº 279/200 de Aditamento ao Contrato nº 173/2006 – CNPJ nº 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 16/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, fica prorrogado até 18/01/2007- em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 004/2007 de Aditamento ao Contrato nº 179/2006 – CNPJ nº 03.840.443/0001-89 Termo assinado em 17/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, fica prorrogado até 18/03/2007 - em favor de: Comercial CC Pavimentadora Ltda. Termo nº 010/2007 de Aditamento ao Contrato nº 015/2006 – CNPJ nº 02.847.039/0001-74 Termo assinado em 17/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 26 de janeiro de 2007 - em favor de: Centro Automotivo Mauá Ltda. Termo nº 280/2006 de Aditamento ao Contrato nº 288/2003 – CNPJ nº 92.074.079/0001-13 Termo assinado em 18/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 06 de janeiro de 2007, e altera a dotação orçamentária – 1.01.02.09.03.00.004.126.0001.2.176.03122.0000 - em favor de: JME Informática Ltda. Convênio nº 123/2006 – CNPJ nº 05.210.781/0001-62 Convênio assinado em: 15/01/2007 Objeto: Cooperação mutua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro do projeto que tem como finalidade custear despesas com a manutenção de atividades e os acervos do Museu de Arte Scheffel, bem como a conservação do Museu Comunitário Casa Schmitt-Presser, para o ano de 2007, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1.509/2006, de 15 de dezembro de 2006. O prazo de duração do Convênio será de 01/01/2007 até 31/12/2007, podendo ser renovado, por igual período, mediante termo aditivo. Valor de até R$ 190.000,00 em parcelas mensais de igual valor, através da dotação orçamentária referida no artigo 5º da Lei Municipal nº 1.09/2006 – em favor de: Sociedade Dos Amigos da Fundação Scheffel - SAFS. Publicado no Jornal NH em 22/01/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 008/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13428 – SEMSA, SMED e STCAS – Ata’s nºs 008, 009 e 010-2007 – Registro de Preços nº 067-2006 – Pregão Eletrônico nº 099-2006 – CNPJ’s nºs 00.418.282/0001-41, 04.576.555/0001-26 e 88.010.566/0001-45 Ata’s assinadas em: 18 e 19/01/2007 Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis – Carnes, para atender diversas Secretarias Municipais. Ata: Validade 12 (doze) meses. Casa de Carnes Moacir Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

03 21000 Kg

Fígado bovino congelado

CCMOACIR/MERCOSUL

R$ 5,30

04 21000 Kg

Moela de frango congelada, com pouca gordura

CCMOACIR/CVALE/COOPAGRIL/NOBRE

R$ 3,63

05 50004 Kg

Iscas de carne bovina congelada, com até 10% de gordura, sem cartilagens e aponevroses (agulha).

CCMOACIR

R$ 6,28

06 32004 Kg

Filé de peixe, sem espinhas (Anjo, pescado) - congelado.

CCMOACIR/MAR ALIMENTOS

R$ 13,94

08 20004 Kg

Salsicha de galinha a granel, pesando em média 40g.

CCMOACIR/AVIPAL/ALIBEM/DOUX/EXCELSIOR

R$ 3,98

09 30000 Kg

Salsichão de galinha, pesando em média 80

AGUA NA BOCA/AVESUL/CCMOACIR

R$ 4,49

Burlani Comécio de Carnes Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

01 55008 Kg

Carne bovina sem osso congelada, com até 10% de gordura, sem cartilagens e aponevroses (agulha).

BURLANI

R$ 7,46

10 80124 Kg

Carne moída congelada de primeira categoria, moagem grossa com até 5% de gordura, sem cartilagem e aponevroses.

BURLANI

R$ 7,60

Serra Azul Comércio e Transportes Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

02 142488

Kg

Coxa e sobre coxa de frango, congelada americano.

CANÇÃO R$ 2,89

07 41124 Kg

Salsicha mista de carne bovina e suína, resfriada

ALIBEM R$ 2,28

11 5004 Kg Peito de frango congelado..

TOP FRANGO

R$ 4,69

Requisição nº 13434 – SEMSA, SMED e STCAS – Ata’s nºs 001 e 003-2007 – Registro de Preços nº 068-2006 – Pregão Eletrônico nº 100-2006 – CNPJ’s nºs 88.045.983/0001-32 e 04.576.555/0001-26

Atas assinadas em: 19/01/2007 Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis – Hortifrutigrangeiros, para atender diversas Secretarias Municipais. Ata: Validade 12 (doze) meses Serra Azul Comércio e Transportes Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

02 3408 Kg Alho nacional ou importado, branco, nobre, tipo especial.

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 8,00

03 14004 Kg Alface lisa, verde, de primeira qualidade, tamanho grande

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 3,18

05 18000 Kg Aipim de primeira qualidade

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,17

09 13008 Kg Brócolis híbrido de primeira qualidade, sem floração.

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,80

10 54000 Kg Cebola nacional ou importada, tipo especial,

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 0,52

14 22920 Kg Couve chinesa de primeira qualidade

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,70

23 5004 Kg Rúcula de primeira qualidade.

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 3,77

25 72276 Kg

Tomate paulista ou longa-vida, graúdo, de primeira qualidade,

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,17

28 10008 Kg

Abacaxi nacional,

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,50

30 316668

Kg Banana caturra de primeira qualidade, em penca

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 0,50

33 26004 Kg Laranja comum, de primeira qualidade,

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 0,94

34 6012 Kg Limão taiti, de primeira qualidade,

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,35

35 326004

Kg Maçã nacional (Fuji, Gala ou Golden

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,34

36 768 Kg Maçã vermelha deliciosa (argentina),

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 2,60

37 22392 Kg

Mamão formosa,

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,30

38 8004 Kg Manga comum, de primeira

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,35

45 1500 Kg Chicória de primeira qualidade - salada.

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 2,3599

46 9504 Kg

Milho verde de primeira qualidade, em espiga fresca, descascadas

HGK/SERRA

AZUL/MSD

R$ 1,27

50 15000 Kg Abacate comum, de HGK/SER R$ 0,60




primeira qualidade, RA AZUL/MS

D Octavio Philippsen ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

01 1500 Kg Abobrinha italiana de primeira qualidade,

CEASA R$ 1,10

04 11004 Kg Agrião de primeira qualidade

CEASA R$ 3,15

13 10500 Kg Couve verde (folha), manteiga, de primeira qualidade

CEASA R$ 2,10

20 11100 Kg Pepino caipira, para salada, de primeira qualidade

CEASA R$ 0,40

29 24012 Kg Banana prata de primeira qualidade, em penca

CEASA R$ 0,75

40 18000 Kg Melancia comum, vermelha, de primeira qualidade

CEASA R$ 0,20

41 6000 Kg

Morango comum, de primeira qualidade, grau médio de maturação

CEASA R$ 2,00

48 5004 Kg Pepino de primeira qualidade, para conserva

CEASA R$ 0,89

51 2004 Kg

Melão espanhol, de primeira qualidade, grau médio de maturação.

CEASA R$ 1,19

52 15000 Kg Pinhão de primeira qualidade,

CEASA R$ 1,09

Requisição nº 13821 – SEMTRAS – Ata nº 201/2006 – Registro de Preços nº 059-2006 – Pregão Eletrônico nº 091-2006 – CNPJ nº 87.758.348/0002-01 Ata assinada em: 18/01/2007 Objeto: Aquisição de pneus e câmaras de ar, para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Comercial de Pneus Köhler Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

29 24 Un

Pneu traseiro moto 130/70-17 Twister

250

RINALDI R$ 175,00

Requisição nº 13887 – SEPLAN – Cont. nº 003/2007 – Convite nº 112/2006 – CNPJ nº 05.642.336/0001-71 Contrato assinado em: 19/01/2007 Objeto: Prestação de serviços, ministrando os seguintes cursos aos servidores municipais: capacitação em linguagem de programação Delfhi versão 8 e Report Builder. Contrato: Validade de 120 (cento e vinte) dias. Valor: R$ 11.900,00 – em favor de: WP Consultoria e Comércio Ltda Termo nº 254/2006 de Aditamento ao Contrato nº 344/2005 – CNPJ nº 72.429.947/0001-23 Termo assinado em 16/11/2006, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original, fica prorrogado por 12 (doze) meses a contar de 17/11/2006, e altera dotação orçamentária - em favor de: Arbaco Marketing e Propaganda Ltda. Termo nº 006/2007 de Aditamento ao Contrato nº 2394/2004 – CNPJ nº 34.028.316/0026-61 Termo assinado em 19/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 26 de janeiro de 2007 e dotação orçamentária - em favor de: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Termo nº 005/2007 de Aditamento ao Contrato nº 2327/2003 - CNPJ nº 34.028.316/0026-61 Termo assinado em 19/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 08 de dezembro de 2006, e altera a dotação orçamentária – em favor de: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Termo nº 020/2007 de Aditamento ao Contrato nº 172/2006 - CNPJ nº 91.784.603/0001-87

Termo assinado em 18/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir de 18 de janeiro de 2007 – em favor de: Conster – Construções Ltda Termo nº 003/2007 de Aditamento ao Contrato nº 171/2006 – CNPJ nº 91.784.603/0001-87 Termo assinado em 19/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: conforme a Cláusula Primeira do contrato original, ficam acrescidos ao objeto 24,5968% do valor da contratação inicial em virtude de adequações e alterações, em virtude dos serviços extras, o valor e de R$ 29.386,51 e altera dotação orçamentaria – em favor de: Conster – Construções Ltda Termo nº 021/2007 de Aditamento ao Contrato nº 013/2206 – CNPJ nº 05.301.405/0001-83 Termo assinado em 17/01/2007, resolvem aditá-lo da seguinte forma: o prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 17 de janeiro de 2007 – em favor de: Cooperssul – Cooperativa dos Trabalhadores da Região Sul Ltda Termo nº 001/2007 de Cooperação Mútua – 91.681.361/0002-87 Termo assinado em 17/01/2007, tem por objeto a conjugação de experiencias educativas, para aprimoramento profissional e educativo. O prazo de vigência será até 09 de fevereiro de 2007 – em favor de: Associação Congregação de Santa Catarina Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Publicado no Jornal NH em 20/01/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 009/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 12946 – SMED – Ata nº 182-2006 – Registro de Preços nº 053-2006 – Pregão Eletrônico nº 083-2006 – CNPJ nº 05.778.325/0001-13 Ata assinada em: 06/12/2006; Objeto: Aquisição de DVD, para atender as Escolas e Núcleos Municipais. Ata: Validade 12 (doze) meses. E.R. Soluções Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

01 24 un

DVD, reproduz MP3, bivolt, idioma na tela em Portugês, reprodução de CD,CD/R,CD/RW,DVD/RW.

CCE 600 DVX

R$ 161,99

Requisição nº 13434 – SEMSA, SMED e STCAS – Ata’s nºs 002-2007 – Registro de Preços nº 068-2006 – Pregão Eletrônico nº 100-2006 – CNPJ nº 87.935.912/0001-33 Ata assinada em: 23/01/2007; Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis – Hortifrutigrangeiros, para atender diversas Secretarias Municipais. Ata: Validade 12 (doze) meses Bráulio Comercial de Frutas e Legumes Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

06 14604 Kg Batata doce de primeira qualidade

BRAULIO R$ 0,45

17 2052 Kg Moranga cabotiá, de primeira qualidade,

BRAULIO R$ 0,68

21 4608 Kg Rabanete vermelho,

BRAULIO R$ 1,25

26 8508 Kg Vagem verde BRAULIO R$ 1,18

27 44352 Dz Ovos brancos, tipo extra.

GAZOLA R$ 1,30

Requisição nº 14220 – SMED, SEMSA E STCAS – Ata nº 005/2007 – Registro de Preços nº 076-2006 – Pregão Eletrônico nº 108-2006 – CNPJ nº 73.865.008/0001-94 Ata assinada em:23/01/2007; Objeto: Aquisição de eletrodomesticos, para equipar as Escolas, Creches, Nucleos de Abrigo e Postos de Saúde. Ata: Validade 12 (doze) meses. E.D. Azambuja e Cia Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

01 12 Un

Freezer vertical capacidade aproximadamente de 260 litros,.

ELECTROLUX FE 26

R$ 1.243,00

02 12 Un Fogão à gas doméstico com 04

VENAX MONET

PLUS

R$ 363,00

04 24 Un

Forno elétrico, capacidade de 44 litros, com grill auto limpante.

VENAX LUXO

R$ 309,00

06 12 Un

Máquina de secar roupa,capacidade de 10kg, abertura frontal,

ELECTROLUX SE

10

R$ 1.344,00

Requisição nº 13893 – SEMSU – Ata nº 021-2007 – Registro de Preços nº 071-2006 – Pregão Eletrônico nº 103-2006 – CNPJ nº 87.339.347/0001-41 Ata assinada em: 19/01/2007; Objeto: Aquisição de material elétrico – Disjuntor para atender o setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses Metálica Industria e Comércio de Metais Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

10 36 Un

disjuntor 2x50A

GE R$ 25,00

13 60 Un

disjuntor 3x30A

GE R$ 28,00

Termo nº 02/2007 de Cooperação Mútua – CNPJ nº 06.212.000/0001-31 Termo assinado em 22/01/2007, tem por objeto a conjugação de experiencias educativas, para aprimoramento profissional e educativo. O prazo de vigência será até 02 de fevereiro de 2007, podendo ser prorrogada – em favor de: Associação On Line de Esportes Termo nº 027/2007 de Aditamento ao Contrato nº 273/2003 – CNPJ nº 88.256.979/0001-04 Termo assinado em 24/01/2007, reolve adita-ló da seguinte forma: acrese ao preço global o percentual de 5,21%, representando valor de R$ 189.308,98, proveniente de serviços extras efetuados – em favor de: Construtora e Opavimentadora Pavicon Ltda. Requisão nº 13821 – SEMTRAS – ATA nº 198/2006 – Registro de Preços n º 059/2006 e Pregão Eletrônico nº 091/2006 – CNPJ nº 05.403.253/0001-20 Ata assinada em: 23/01/2007; Objeto: Aquisição de pneus e câmaras de ar, para veiculos da frota Municipal. Ata: Validade 12(doze) meses Lopes & Aguiar Produtos Pneumáticos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA PREÇO/UN

10 24 Un

Pneu 900 x 20 borrachudo novo 14

lonas

TRIANGLE R$ 530,00

16 12 Pec

Pneu 17.5 X 25 NOVO 12 Lonas L-2

TRIANGLE R$ 2.084,00

Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Publicado no Jornal NH em 24/01/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 010/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13434 – SEMSA, SMED e STCAS – Ata nº 004-2007 – Registro de Preços nº 068-2006 – Pregão Eletrônico nº 100/2006 – CNPJ.: nº 04.322.163/0001-41 Ata assinada em 25/01/2007 Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis – Hortifrutigrangeiros, para atender diversas Secretarias do Municipio. Ata: Validade 12 (doze) meses Degasperi Atacadista de Frutas e Verduras Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

07 82008 Kg Batata inglesa R$ 0,65

08 42108 Kg Beterraba vermelha R$ 0,78

11 45000 Kg Cenoura amarela R$ 0,63

12 14004 Kg Couve-flor R$ 2,29

15 27000 Kg Chuchu maduro R$ 0,68

16 8004 Kg Espinafre de primeira qualidade

R$ 2,19

18 34008 Kg Moranga de primeira qualidade

R$ 0,41

19 14508 Kg Pimentão graúdo R$ 1,79

22 35004 Kg Repolho verde de primeira qualidade graúdo

R$ 0,29

24 13008 Kg Tempero verde, salsa e cebolinha

R$ 3,70

31 66000 Kg Bergamota de primeira qualidade

R$ 0,74

32 6012 Kg Caqui de chocolate R$ 1,32

39 4812 Kg Maracujá comum R$ 3,39

42 9516 Kg Uva preta. R$ 1,38

43 10008 Kg Abóbora de pescoço

R$ 0,53

44 90 Kg Berinjela de primeira qualidade

R$ 2,20

47 10008 Kg Moranga preta R$ 0,50

49 2004 Kg Repolho roxo de primeira qualidade graúdo

R$ 0,84

Requisição nº 14220 – SMED, SEMSA e STCAS – Atas nºs 006 e 007/2007 – Registro de Preços nº 076-2006 – Pregão Eletrônico nº 108-2006 – CNPJs. nºs 02.680.038/0001-88 e 89.237.911/0001-40 Atas assinadas em 25 e 26/2007. Objeto: Aquisição de eletrodomésticos, para equipar as Escolas, Creches, Núcleos de Abrigo e Postos de Saúde. Ata: Validade 12 (doze) meses. Stop & Shop Comércio de Utilidades Ltda

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO VALOR/UN

09 12 Un Ventilador de teto 3 pás

R$ 77,90

10 24 Un Refrigerador doméstico

R$ 1.229,90

11 12 Un Refrigerador doméstico 280 litros

R$ 885,00

Madeireira Herval Ltda ITEM QUAT UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

03 12 Un

Fogão à gás doméstico com 06 queimadores.

R$ 385,

05 24 Un Máquina de lavar roupa, 8kg

R$ 1.110,00

07 12 Un Liquidificador com 3velocidades.

R$ 60,00

08 12 Un Forno microondas

R$ 358,00

Requisição nº 13898 – SEMSU – Ata nº 014/2007 – Registro de Preços nº 070/2006 – Pregão Eletrônico nº 102/2006 - CNPJ.: nº 87.980.249/0001-99 Ata assinado em 24/01/2007. Angra – Comércio de Material Elétrico Ltda

ITEM QUAT UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

10 4800 Un

Relé fotoelétrico tipo térmico 1000w/1800 a 220v

R$ 9,14

Requisição nº 13438 – SEMTRAS – Cont. nº 002/2007 - Pregão Eletrônico nº 084/2006 – Emp. 97892 - CNPJ.: nº 79.345.583/0001-42 Contrato assinado em 22/01/2007 Objeto: Aquisição de 01 (um) equipamento de informática do tipo notebook. O período de garantia será de 03 anos ON SITE. Valor: R$ 5.139,00 – em favor de: Teletex Computadores e Sistemas Ltda. Termo nº 002/2007 de Aditamento ao Contrato deLocação nº 025/2006, firmado em 02/02/2006, edital nº 026/2005 – CNPJ.: nº 97.119.408/0001-19 Termo assinado em 25/01/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do contrato original prorrogando o mesmo por mais 06 (seis) meses, a contar de 01/02/2007 – em favor de: Antônio Marino de Vargas Sobrinho-ME. Publicado no Jornal NH 30/01/2006 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 011/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13565 – SMED – Cont. nº 008/2007 – Convite nº 109/2007 – Emp. 100595 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Contrato assinado em 29/01/2007 Objeto: Execução de reforma dos sanitários, rampas de acesso e cabine de gás, construção de muro de arrimo e passeios na EMEF Padre Réus. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 30.616,97 – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda. Termo nº 027/2007 de Aditamento ao Contrato nº 273/2003, firmado em 08/03/2004, Concorrência nº 254/2003 – CNPJ.: 88.256.979/0001-04 Termo assinado em 24/01/2007, fica acrescido ao preço global previsto na Cláusula VI do contrato original o percentual de 5,21%, representando o valor adicional de R$ 189.308,98, provenientes de serviços extras – em favor de: Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda. Termo nº 032/2006 de Aditamento ao Contrato nº 171/2006 – Convite nº 042/2006 – CNPJ.: 91.784.603/0001-87 Termo assinado em 29/01/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 12/02/2007 – em favor de: Conster – Contruções Ltda. Requisição nº 14120 – SEMTRAS – Cont. nº 007/2007 – Tomada de Preços nº 042/2006 – Emp. 100746 – CNPJ.: 05.489.153/0002/49 Contrato assinado em 29/01/2007 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e instalação do sistema de câmaras de vigilância, para atender ao Bairro Canudos em Novo Hamburgo. Contrato: Validade 90 (noventa) dias. Valor: R$ 278.934,32 – em favor de: Atlantis Tecnologia e Serviços Ltda. Publicado no Jornal NH 31/01/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 012/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 11121 – SMED – Cont. nº 010/2007 – Tomada de Preços nº 038/2006 – Emp. 100319 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Contrato assinado em 29/01/2007 Objeto: Construção e execução de área coberta para cancha poliesportiva na EMEF Maria Quitéria. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 186.121,78 – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Requisição nº 13166 – SMED – Cont. nº 011/2007 – Tomada de Preços nº 037/2006 – Emp. 100310 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Contrato assinado em 31/01/2007 Objeto: Execução de obra de reforma e ampliação de cozinha, depósito e área coberta na EM José Bonifácio. Contrato: Validade 03 (três) mêses. Valor: R$ 137.072,55 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda.

Requisição nº 14182 – SEMOP – Cont. nº 006/2007 – Convite nº 127/2006 – Emp. 100313 – CNPJ.: 03.769.527/0001-73 Contrato assinado em 31/01/2007 Objeto: Execução de ampliação da ponte sobre o Arroio Luiz Rau, na Rua Joquim Nabuco, esquina com Avenida Nações Unidas. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 39.313,29 – em favor de: Empresa Construtora Porto Beton Ltda. Termo nº 024/2007 de Aditamento ao Contrato nº 028/2006, firmado em 02/02/2006, Edital nº 027/2005 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18 Termo assinado em 31/01/2006, resolvem aditar o prazo de vigência prevista na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 06 (seis) meses, a contar de 28/01/2007 – em favor de: Terraplanagem Bonetti Ltda. Publicado no Jornal NH 1º/02/2003 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 0000000 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 013/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 12553 – SUMSU – Cont. nº 005/2007 – Convite nº 094/2006 – Emp. nº 100311 – CNPJ.: nº 01.807.849/0001-34 Contrato assinado em 31/01/2007 Objeto: Execução de serviços de engenharia para a manutenção da rede de iluminação pública do Município de Novo Hamburgo. Contrato: Validade 10 (dez) meses. Valor: R$ 125.183,90 – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda. Requisição nº 13295 – SMED – Cont. nº 004/2007 – Convite nº 111/2006 – Emp. 100312 – CNPJ.: 07.635.104/0001-11 Contrato assinado 31/01/2007 Objeto: Execução de ampliação da EMEI Bairro Ideal. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 27.904,02 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda. Termo nº 019/2007 de Aditamento ao Contrato nº 233/2006, firmado em 27/11/2006 – Convite nº 100/2006 – CNPJ.: 07.635.104/0001-11 Termo assinado em 29/01/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30 (trinta) dias até 17/02/2007 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda. Termo nº 016/2007 de Aditamento ao Contrato nº 037/2006 – Convite nº 176/2005 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16 Termo assinado em 31/01/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona, item 9.2 do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses a contar de 06/02/2007 – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda. Termo nº 017/2007 de Aditamento ao Contrato nº 071/2006 – Convite nº 006/2006 – CNPJ.: 74.000.563/000-16 Termo assinado em 31/01/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava, item 8.2 do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses a contar de 21/02/2007 – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda. Requisição nº 13893 – SEMSU - Ata nº 019-2007 – Registro de Preços nº 071-2006 – Pregão Eletrônico nº 103/2006 – CNPJ.: 04.249.957/0001-27 Ata assinada em 29/01/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos (disjuntor), para manutenção do setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses Distribuidora Pelotense de material Elétrico Ltda


04 60 Un Disjuntor 1x25A R$ 4,48

08 60 Un Disjuntor 1x50A R$ 7,14

Requisição nº 13818 – SEMTRAS - Ata nº 203-2006 – Registro de Preços nº 058-2006 – Pregão Eletrônico nº 090/2006 – CNPJ.: 91.227.728/0001-06 Ata assinada em 31/01/2007 Objeto: Aquisição de bateriais de veículos da Forta Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses Voltagem Comercial Ltda


01 36 Pec

Bateria de no minimo 55 amperes (sem manutenção)

R$ 133,50

08 12 Pec

Bateria moto CBX 250 Twister 12 V 7 Amperes

R$ 92,44

09 12 Pec

Bateria de moto XR 200 12V 7 Amperes

R$ 76,62

10 12 Pec

Bateria de moto CG 125 12 V 2,5 amperes

R$ 24,44

Requisição nº 13898 – SEMSU - Ata nº 012-2007 – Registro de Preços nº 070-2006 – Pregão Eletrônico nº 102/2006 – CNPJ.: 04.249.957/0001-27 Ata assinado em 29/01/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos, para manutenção do setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses Distribuidora Pelotense de Material Elétrico Ltda


04 1920 un

Conector de derivação perfurante CDP - 70

R$ 3,37

05 960 un

Conector de derivação perfurante CDP - 95

R$ 6,90

08 60 un Conector 3 TB 43 16ª R$ 47,38

Requisição nº 13530 – SEMSU - Ata nº 015-2007 – Registro de Preços nº 069/2006– Pregão Eletrônico nº 101/2006 – CNPJ.: 54.447.438/0001-41 Ata assinado em 31/01/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos (luminárias) , para manutenção do setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses Trópico Equipamentos Elétricos e Iluminação Industrial e Comércio Ltda


01 240 Un Luminária em alumínio R$ 120,00



Publicado no Jornal NH 02/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 014/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 03/2007 de Cooperação Mútua que celebram o Município de Novo Hamburgo e Serviço Social do Comércio – SESC – CNPJ.: 03.752.800/0017-09 Termo assinado em 31/01/2007, Cooperação Mútua tem por objeto a conjugação de experiências educativas, para o aprimoramento profissional e educativo das partes envolvidas, bem como o desenvolvimento do projeto que tem a finalidade de atender alunos da rede municipal de ensino durante o período de férias, visando integrar crianças e adolescentes provenientes de diferentes bairros. Termo nº 008/2007 de Aditamento ao Contrato nº 193/2006, firmado em 19/10/2006 – Convite nº 032/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 01/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima, do contrato original, prorrogando o mesmo até 09/02/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 033/2007 de Aditamento ao Contrato nº 173/2006 – Convite nº 064/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 01/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até 18/02/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 034/2007 de Aditamento ao Contrato nº 161/2005, firmando em 30/11/2005 – Tomada de Preços nº 024/2005 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 01/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava, do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo por mais 06 (seis) meses a contar de 28/02/2007, ficam corrigidos os preços da Cláusula Terceira do contrato original pelo IPCA acumulado de agosto de 2005 até novembro de 2006 em 1,0458119%, passando ao valor já reajustado de R$ 5.947,95 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Requisição nº 10620 – SEMSA - Ata nº 167-2007 – Registro de Preços nº 043-2006 – Pregão Eletrônico nº 072/2006 – CNPJ.: 44.734.671/0001-51 Ata assinada em 29/01/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as ordens judiciais. Ata: Validade 12 (doze) meses Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda

ITEM

QUAT

UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

13 4320 Cpr Azatioprina 50mg R$ 0,50 15 5040 Cpr Biperideno 2mg R$ 0,06 24 1944

0 Cpr Carbamazepina 200 mg R$ 0,0430

25 6840 Cpr Carbamazepina 400 mg R$ 0,0870 33 1440 Cpr Citalopran 20mg R$ 0,36 37 1440 Cpr Clonazepam 0,5 mg R$ 0,0230 38 1440 Cpr Clonazepam 2mg R$ 0,03 45 1800 Cpr Clorpromazina 100mg R$ 0,0540 49 3600 Cpr Diazepan 10mg R$ 0,0150

50 Cpr Diazepan 5mg R$ 0,0180

58 3120 Cpr Fenobarbital 100 mg R$ 0,0270 59

144 Frs Fenobarbital 4% solução oral frasco com 60ml.

R$ 1,45

69 4680 Cpr Haloperidol 5mg R$ 0,0220 72 5400 Cpr Imipramina 25 mg R$ 0,03 76

1080 Cpr Levodopa + carbidopa 250+25mg

R$ 0,1790

78 720 Cpr Levotiroxina 125mg R$ 2,49 85

24 Frs Maleato de Timolol 0,5%

R$ 0,30

108 1800 Cpr Paroxetina 20mg R$ 7,30 110 120 Tbo Colagenase com R$ 0,0230

clorafenicol pomada tubo com 30g

112 3240 Cpr Prednisona 5mg R$ 0,05 130 4680 Cpr Verapamil 80 mg R$0,04

133 1836 Cpr

Vitaminas do Complexo B (Vit. B1 3mg + Vit. B2 3mg + Vit. B6 3mg + Nicotinamida 10 mg + Pantotenato de Cálcio 25 mg)

R$ 0,12

154 720 Cpr Risperidona 2mg R$ 0,08 175

720 Cpr Cloridrato de amiodarona 200 mg

R$ 0,75

183 720 Cpr Lamotrigina 100mg R$ 0,75 188

720 Cpr Cloridrato de tramadol 100 mg

R$ 1,20

Requisições nº s 13567 e 13568 – SMED - Cont. nº 014/2007 – Convite nº 131/2006 – Emps. nºs 102405 e 102406 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Contrato assinado em 02/02/2007 Objeto: Execução e instalação do Plano de Prevenção Contra Incêndios em 10 (dez) EMEF’s e na EMEI Branca de Neve. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 130.126,31 – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Requisição nº 14258 – 14258 – SEMOP – Cont. nº 012/2007 – Tomada de Preços nº 048/2006 – Emp. nº 102113 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Objeto: Execução de obra, para construção do Centro de Informações – Receptivo Turístico. Contrato: Validade 04 (quatro) meses. Valor: R$ 278.118,18 – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Termo nº 038/2007 de Aditamento ao Contrato nº 165/2006 – Tomada de Preços nº 054/2005 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 02/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 07/03/2007 – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Publicado no Jornal NH 05/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 015/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 030/2007 de Aditamento ao Contrato nº 021/2006, Concorrência nº 007/2005 – CNPJ.: 01.807.849/0001-60 Termo assinado em 02/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a partir de 28 /02/2007 – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda. Termo nº 031/2007 – Registro de Preços nº 025/2005 – Concorrência nº 043/2005 – CNPJ.: 89.717.284/0001-45 Termo assinado em 05/02/2007, ficam acresdos aos itens abeixo, a quantidade percentual de 25% conforme descrição: Incopel Indústria de Pedras Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 600 M³ Brita nº 0 R$ 19,47 04 90 M³ Brita nº 04 R$ 19,47

Requisição nº 13893 – SEMSU – Ata nº 020/2007 – Registro de Preços nº 071/2006 – Pregão Eletrônico nº 103/2006 – CNPJ.: 06.171.042/0001-71 Ata assinada em 29/01/2007. Objeto: Aquisição de materiais elétricos (disjuntor), para manutenção do setor de iluminação público. Ata: Validade 12 (doze) meses. F. Benz Distribuidora Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 60 Un Disjuntor 1x10A R$ 4,44 03 60 Un Disjuntor 1x20A R$ 4,33 05 60 Un Disjuntor 1x30A R$ 4,24 07 60 Un Disjuntor 1x40A R$ 6,59 15 60 UN Disjuntor 3x50A R$ 25,69

Requisição nº 13530 – SEMSU – Ata nº 017/2007 – Registro de Preços nº 069/2006 – Pregão Eletrônico nº 101/2006 – CNPJ.: 06.171.042/0001-71 Ata assinada em 29/01/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos (luminárias). Ata: validade 12 (doze) meses. F. Benz Distribuidora Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

07 120 Un Luminária

R$ 139,99

Requisição nº 13686 – SEMTRAS – Ata nº 026/2007 – Registro de Preços nº 075/2006 – Pregão Eletrônico nº 107/2006 – CNPJ.: 92.594.159/0001-08 Ata assinada em 02/02/2007 Objeto: Aquisição de peças e material para alrmes dos próprios municipais. Ata: validade 12 (doze) meses. Polux Selet Técnica e Instalaçoes Ltda Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 016/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14279 – SEPLAN – Cont. nº 009/2007 – Convite nº 106/2006 – Emp. nº 100596 – CNPJ.: 93.424.448/0001-13 Contrato assinado em 07/02/2007. Objeto: Prestação de serviço de aerolevantamento fotográfico do ano 2006, para uso da topografia. Contrato: Validade 30 (trinta) dias. Valor: R$ 17.800,00 – em favor de: FM Publicidade Aerea Ltda. Termo nº 037/2007 de Aditamento ao Contrato nº 022/2006, firmado em 01/02/2006 – Concorrência nº 025/2005 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 01/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 /02/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 022/2007 de Aditamento ao Contrato nº 040/2006 – CNPJ.: 002.127.88/001-08 Termo assinado em 07/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Décima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 13/02/2007, considerando os valores gastos, referentes ao valor do contrato, restam ainda R$ 11.710,72 de saldo para o período renovado – em favor de: Turin Viagens Ltda. Termo nº 036/2007 – Registro de Preços nº 012/2006 – Pregão Eletrônico nº 022/2006 – CNPJ.: 01.534.826/0001-01 Termo assinado em 07/02/2007, ficam acrescidos aos item abaixo, a quantidade percentual de 25% conforme descrição. D’Agostini Indústria de Concreto Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

14 1200 un meios-fios de concreto R$ 9,75 Requisição nº 13898 – SEMSU – Ata nº 013/2007 – Registro de Preços nº 070/2006 – Pregão Eletrônico nº 102/2006 – CNPJ.: 37.495.561/0001-19 Ata assinado em 01/02/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos, para manutenção do setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. Mohamed Auada Netto - ME ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

06 960 Un

base para rlé fotoeléterico

R$ 2,94

09 180 Un

ignitor para lâmpadas vapor de sódio 400w

R$ 14,12

Convênio nº 002/2007 – CNPJ.: 08.094.152/0001-02 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura, que tem a finalidade de manter e administrar o Coro Municipal Novo Hamburgo e o Coral Amigos da Câmara, para o período de janeiro a dezembro de 2007. O presente convênio terá vigência até 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$ 86.300,00 – em favor de: Associação dos Artistas, Produtores de Artes e Afins – AARPA. Requisição nº 14464 – SMED – Cont. nº 018/2007 – Convite nº 001/2007 – Emp. 101124 – CNPJ.: 05.489.153/0002-49 Contrato assinado em 08/02/2007 Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de telecomunicações, destinada a elaboração de projeto executivo para implantação de sistema de comunicação de dados fixo sem fio, da SEMSA, SMED e para o Centro Administrativo. Contrato: Validade 30 (trinta) dias. Valor: R$ 13.200,00 – em favor de: Atlantins Tecnologia e Serviços Ltda. Termo nº 042/2007 de Aditamento ao Contrato nº 007/2007 – Tomada de Preços nº 042/2006 – CNPJ.: 05.489.153/0002-49

Termo assinado em 08/02/2007, adequação do contrato, fica alterada a Cláusula Sétima do Contrato 007/2007 – em favor de: Atlantis Tecnologia e Serviços Ltda. Termo nº 039/2007 de Aditamento ao Contrato nº 168/2006, firmado em 01/09/2006 – Tomada de Preços nº 017/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 02/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 04/03/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Publicado no Jornal NH 08/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 017/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13530 – SEMSU – Ata nº 016/2007 – Registro de Preços nº 069/2006 – Pregão Eletrônico nº 101/2006 – CNPJ.: 04.613.302/0001-96 Ata assinada em 08/02/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos (luminárias), para manutenção do setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. SMJ Metalúrgica Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

02 3000 Un Luminária R$ 26,25



Requisição nº 13868 – SEMSU – Ata nº 024/2007 – Registro de Preços nº 073/2006 – Pregão Eletrônico nº 105/2006 – CNPJ.: 05.456.174/0001-87 Ata assinada em 07/02/2007 Objeto: Aquisição de peças de material para alarmes dos próprios municipais. Ata: Validade 12 (doze) meses. Divemaco Materiais de Construção Ltda ITEM QUAT UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

01 300 Un fita isolante R$ 0,7550

02 300 Un fita isolante R$ 1,25

14 120 Un Soquete porcelana R$ 0,71

17 420 Un isolador castanha R$ 0,7550

18 120 Un isolador roldana R$ 0,9550

19 120 Un

Emenda performada

R$ 0,47

20 120 Un isolador roldana R$ 1,83

Requisição nº 13898 – SEMSU – Ata nº 011/2007 – Registro de Preços nº 0702006 – Pregão Eletrônico nº 102/2006 – CNPJ.: 05.456.174/0001-87 Ata assinada em 07/02/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos, para manutenção do setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. Divemaco Materiais de Construção Ltda ITEM QUAT UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

01 2400 Un Conector R$ 1,28



Requisição nº 13715 – SEMSA – Ata nº 038/2007 – Registro de Preços nº 063/2006 – Pregão Eletrônico nº 096/2006 – CNPJ.: 90.251.109/0001-94 Ata assinada em 08/02/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos de pronto atendimento e saúde mental, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal Ata: Validade 12 (doze) meses. Dimaci Material Cirúrgico Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

23 2256 Cpr

Dinitrato de Isossorbida 5mg cp.

R$ 0,0270

Requisição nº 13893 – SEMSU – Ata nº 018/2007 – Registro de Preços nº 071/2006 – Pregão Eletrônico nº 103/2006 – CNPJ.: 05.456.174/0001-87 Ata assinada em 07/02/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos (disjuntor), para manutenção do setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. Divemaco Materiais de Construção Ltda ITEM QUAT UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

02 60 Un Disjuntor R$ 4,20






Requisição nº 14494 – SEMA – Cont. nº 015/2007 – Convite nº 128/2006 – Emp. 10047 – CNPJ.: 94.058.096/0001-92 Contrato assinado em 08/02/200794.707.684/0001-00 Objeto: Prestação de serviço de processamento, com revelação e duplicação de microfilmes, químico e Diazo Kodak. Contrato: Validade 07 (sete) meses. Valor: R$ 14.440,00 – em favor de: Microfischer Serviços e Soluções em Tecnologia Ltda. Termo nº 014/2007 de Aditamento ao Convênio nº 017/2005, firmado em 24/05/2005- CNPJ.: 94.707.684/0001-00 Termo assinado em 09/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula V, prorrogando o mesmo até 31/12/2007 – em favor de: Instituro de Previdência e Assitência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM. Publicado no Jornal NH 12/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 018/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 011/2007 – SEMSA – Registro de Preços nº 043/2006 – Pregão Eletrônico nº 072/2006 – CNPJ.: 81.887.838/0001-40 Ata assinada em 02/02/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos para anteder as ordens judiciais. Ata: Validade 12 (doze) meses. Pro-Diet Farmacêutica Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

65 132 Frs

Fumarato de Formoterol

R$ 67,90

Requisição nº 14619 – SECULT– Cont. nº 025/2007 – Convite nº 002/2007 – Emp. 10285 – CNPJ.: 05.414.565/0001-39 Contrato assinado em 09/02/2007 Objeto: Prestação de serviço de sonorização para os eventos ligados ao Carnaval/Edição 2007, Muanba e Desfile Oficial). Os serviços deverão estar disponibilizados para os dias 09 e 10 de fevereiro para a Muamba e 18 e 19 de fevereiro para o Desfile. Valor: R$ 7.800,00 – em favor de: Celsom Sonorizações Ltda. Termo nº 029/2007 de Aditamento ao Convênio nº 021/2006 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 12/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula II do Convêio original, prorrogando o mesmo até 31/12/2007 – em favor de: Associação do Bem Estar da criança e do Adolescente – ASBEM. Requisição nº 13705 – SEMSA - Ata nº 055/2007 – Registro de Preços nº 061/2006 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 – CNPJ.: 90.251.109/0001-94 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Dimaci Material Cirúrgico Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

22 25008 Tbo

Dexametasona creme

R$ 0,45

Requisição nº 13718 – SEMSU - Ata nº 030/2007 – Registro de Preços nº 074/2006 – Pregão Eletrônico nº 106/2006 – CNPJ.: 04.249.957/0001-27 Ata assinado 12/02/07 Objeto: Aquisição de materiais elétricos (arruela¸cinta galvanizada e braço galvanizado, para manutenção do setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. Distribuidora Pelotense de Material Elétrico Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

17 1980 Un Braço galvanizado R$ 14,35

Requisição nº 14788 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 02/02/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III. Objeto: Apresentação do espetáculo “Fanta Konatê e Troupe Djembedon”. Valor: R$ 13.400,000 – em favor de: Eyes On The Road Produções e Comunicações Ltda. Publicado no Jornal NH 14/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 019/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14276 – SMED – Cont. nº 028/2007 – Convite nº 129/2006 – Emp. 102584 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Contrato assinado em 09/02/2007 Objeto: Execução de reforma e ampliação da cozinha e sanitários da EMEF Anita Garibaldi. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 70.823,37 – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 14630 – SEMOP – Cont. nº 023/2007 – Emp. 101351 – CNPJ.: 05.547.931/0001-28 Contrato assinado em 13/02/2007 Objeto: Execução de obra de construção da guarita do estacionamento inferior (saída de veículos) do Centro Administrativo Leopoldo Petry. Contrato: Validade 01 (um) mês. Valor: R$ 14.859,21 – em favor de: Empreiteira Construjunior Ltda. Requisição nº 13168 – SMED – Cont. nº 029/2007 – Convite nº 125/2006 – Emp. 102549 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Contrato assinado em 13/02/2007 Objeto: Execução de obra de reforma de cobertura, funilarias e afins da EMEF. Arnaldo Reinhardt. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 42.348,36 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Requisição nº 14268 – SMED – Cont. 027/2007 – Convite nº 134/2006 – Emp. 102550 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Contrato assinado em 14/02/2006 Objeto: Execução de instalação de entrada e medição de energia e rede em geral na EMEF Anita Garibaldi. Contrato: Validade 01 (um) mês. Valor: R$ 9.557,43 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Requisição nº 15018 – SEMA Ratificado pelo Secretário de Administração em 08/02/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. VIII. Objeto: Serviços de atos oficiais e/ou institucionais e publicações. Valor: R$ 10.000,00 – em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas – CORAG. Publicado no Jornal NH 15/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 020/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13718 – SEMSU – Ata nº 028/2007 – Registro de Preços nº 074/2006 – Pregão Eletrônico nº 106/2006 – CNPJ.: 06.171.042/0001-71 Ata assinada em 14/02/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos (arruela , cinta galvanizada e braço galvanizado. Ata: Validade 12 (doze) meses. F.Benz Distribuidora Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

04 48 un

Cinta galvanizada 100mm

R$ 8,8099

07 36 un

Cinta Galvanizada 160mm

R$ 10,09

08 48 un


R$ 10,94

09 48 un


R$ 11,94

Requisição nº 10710 – SEMOP – Ata nº 068/2007 – Registro de Preços nº 016/2006 – Concorrência nº 015/2006 – CNPJ.: 89.954.408/0001-06 Ata assinado em 14/02/2007 Objeto: Aquisição de materiais, para recuperação de estradas e via públicas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Pedracom Mineração Ltda


01 3600 M³ Base de brita R$ 22,78

02 3600 M³

Bica corrida ou decapagem de pedreira

R$ 15,89

03 1200 M³ Pó de brita R$ 19,93

05 1200 M³ Pedra pulmão ou rachão R$ 21,75

Requisição nº 13122 – SMED – Cont. nº 021/2007 – Convite nº 110/2006 – Emp. nº 100721 – CNPJ.: 89.618.342/0001-83 Ata assinada em 14/02/2007. Objeto: Aquisição de 01 (uma) carroceria furgão, tipo baú, apara-barro e demais equipamentos instalados no veículo. O presente contrato tem garantia mínima de 12 (doze) meses. Valor: r$ 14.500,00 – em favor de: Rodosinos Carrocerias Refrigeração Ltda. Termo nº 028/2007 de Aditamento ao Convênio nº 027/2006 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10 Termo assinado em 14/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula II do Convênio original, prorrogando o mesmo até 31/12/2007 – em favor de: Associação beneficiente Evangélica Floresta Imperial – ABFI. Termo nº 040/2007 de Aditamento ao Contrato nº 097/2006, firmado em 01/06/2006 – Tomada de Preços nº 005/2006 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17 Termo assinado em 02/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 04 (quatro) meses, a contar de 02/02/2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 7,89% do valor inicial da contratação, em razão da adequação dos serviços extras, em virtude do acréscimo, fica acrescido a Cláusula Terceira, o valor de R$ 13.879,42 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes. Termo nº 045/2007 de Aditamento ao Contrato nº 193/2006, firmado em 19/10/2006 – Convite nº 032/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82

Termo assinado em 14/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 26/02/2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 10,09% do valor inicial da contratação, em razão da adequação e conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica acrescido a Cláusula Terceira, o valor de R$ 7.053,56 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 044/2007 de Aditamento ao Contrato nº 160/2006 – Convite nº 040/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 14/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Claúsula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 10/03/2007, para conclusão da obra em virtude das chuvas e da adequação da obra, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 15,90% do valor inicial da contratação, em razão da adequação e conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica acrescido a Cláusula Terceira, o valor de R$ 18.201,44 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 023/2006 de Aditamento ao Contrato nº 013/2002, firmado em 13/11/2002 – CPF.: 070.020.680-91 Termo assinado em 14/02/2007, fica alterada a Cláusula Terceira do contrato original, quanto ao preço mensal pelo aluguel e que será de R$ 7.303,63, já reajustado pelo índice IGPM, no percentual de 3,50%, referente o período de dezembro de 2005 a novembro de 2006 – em favor de: João Carlos Hartz. Publicado no Jornal NH 16/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 021/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13686 – SEMTRAS – Ata nº 025/2007 – Registro de Preços nº 075/2006 – Pregão Eletrônico nº 107/2006 – CNPJ.: 08.142.876/0001-84 Ata: Validade 16/02/2006 Objeto: Aquisição de material para alarmes dos próprios municipais. Ata: Validade 12 (doze) meses. Allarmi Comércio e Serviços de Alarme Ltda


01 24 Pec Central alarme 6 zonas.

R$ 159,02


R$ 159,02


R$ 279,00


R$ 365,40

05 12 Un Central 6Z com teclado.

R$ 230,00

08 24 Un Total compatibilidade com a central de 6 zonas relacionada

R$ 102,00

10 96 Un Sensor infravermelho passivo compatível CROW SRP 100.

R$ 32,00

13 12 Un Sensor infravermelho passivo compatível Digicard DG-65.

R$ 135,00

14 12 Un Sensor infravermelho passivo compatível Digicard DG-75.

R$ 108,27

15 12 Un Sensor infravermelho ativo Digicard DG-85

R$ 370,12

18 12 Pec

Sensor ultra som quebra de vidros; Imune a sinais RFI e EMI através filtro digital

R$ 100,00

28 36 Pec

Transformador com primário de 110-220V e secundário de 16,5V 1,5A.

R$ 15,00

29 36 Pec

Transformador com primário de 110-220V e secundário de 16,5V 2,5A.

R$ 15,00

31 36 Pec Protetor de linha telefônica

R$ 36,00

Requisição nº 14721 – SEMSU – Cont. nº 022/2007 – Emp. 101118 – CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 08/02/2007 Objeto: Execução de serviços de engenharia elétrica no sistema de iluminação pública da Rodovia RS-239, entre o Campus II e a BR 116. Contrato: Validade 30 (trinta) dias. Valor: R$ 7.865,00 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda.

Requisição nº 14510 – SEPLAN – Ata nº 066/2007 – Registro de Preços nº 079/2006 – Pregão Eletrônico nº 111/2006 – CNPJ.: 02.605.262/0001-05 Contrato: Validade 15/02/2007. Objeto: Aquisição de Tonners, para impressora a laser Kyocera FS-1010. Ata: Validade 12 (doze) meses Maribel Brito Santa Helena


01 35 Un Tonner original para impressora a laser

R$ 166,00

Requisição nº 14972 – SEMSU – Cont. nº 031/2007 – Emp. 102925 – CNPJ.: 02.330.592/0001-35 Contrato: Validade 16/02/2007. Objeto: Serviços de roçadas, corte de grama e podas de arbustos em praças e areas públicas. Contrato: Validade 30 (trinta) dias. Valor: R$ 7.665,00 – em favor de: Conservadoria Predial Oliveira Ltda-ME. Convênio nº 006/2007 – CNPJ.: 91.681.338/0001-01 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a conveniada, para auxílio financeiro destinado a subvencionar a importação de uma viatura de combate a incêncdios dotada de auto-escada hidráulica e equipamentos operacionais de bombeiros. Convênio: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 260.000,00 em parcela única– em favor de: Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. Publicado No Jornal NH 19/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 022/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 025/2007 – Registro de Preços nº 031/2005 – Concorrência nº 049/2005 – CNPJ.: 05.471.324/0002-02 Termo assinado em 21/02/2007, ficam acresdos aos itens abeixo, a quantidade percentual de 25% conforme descrição: L.A. Sulzbach ME ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

25

27 Ctc

Cartucho p/ impressora Epson stylus cx 3200, color, ref. T041

R$ 9,75

Termo nº 026/2007 – Registro de Preços nº 031/2005 – Concorrência nº 049/2005 – CNPJ.: 07.533.365/0001-20 Termo assinado em 21/02/2007, ficam acresdos aos itens abeixo, a quantidade percentual de 25% conforme descrição: Supri 10 Informática Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

11

45 Ctc

Cartucho p/ impressora HP 3650/3420/3320/3425/3550/3535, color. Ref. C8728A

R$ 54,00

Publicado no Jornal NH 26/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone: 3594.9999 – R. 9357




/BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 023/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13705 – SEMSA -Ata nº 064 e 062/2007 – Registro de Preços nº 061/2006 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 – CNPJs.: 81.887.838/0001-40 e 04.159.816/0001-13 Ata assinada em 23 e 26/02/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica, para atender as necessidades da Fármacia Pública Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Prodiet Farmacêutica Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

51 15000 Frs Prednisolona 3mg/ml R$ 3,99 55

10008 env Sais de reidratação oral R$

0,3540 65

150000 cpr Levotiroxina sódica R$

0,1549 Farmaconn Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

19 300000 cpr Cefalexina 500mg cáps.

R$ 0,1199

Requisição nº 13718 – SEMSU - Ata nº 029/2007 – Registro de Preços nº 074/2006 – Pregão Eletrônico nº 106/2006 – CNPJ.: 04.613.302/0001-96 Ata assinada em 16/02/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos, para manutenção do setor de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. SMJ Metalúrgica Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

18

996 Un

Braço galvanizado à fusão, tipo curvo 3,0 metros de projeção

R$ 57,00

19

180 un

Braço galvanizado à fusão, tipo curvo 3,9 metros de projeção

R$ 81,00

Requisição nº 14420 – SEPLAN - Ata nº 067/2007 – Registro de Preços nº 078/2006 – Pregão Eletrônico nº 110/2006 – CNPJ.: 00.594.072/0001-04 Ata assinada em 22/02/2007 Objeto: Aquisição de Tonners. Ata: Validade 06 (seis) meses. Mezzomo Informática Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 36 un

Tonner original para impressora a laser

R$ 331,50

Requisição nº 11039 – SEMSA - Ata nº 032, 033, 034/2007 – Registro de Preços nº 066/2006 – Pregão Eletrônico nº 098/2006 – CNPJs.: 02.233.656/0001-80, 91.083.212/0001-35, 06.923.493/0001-18 Ata assinada eem 09, 26 e 29/02/2007 Objeto: Aquisição de materiais para procedimento odontológico e instrumental, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMSA. Ata: Validade 12 (doze) meses. Medfio Indústria e Comércio de Artigos Odontológicos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/

UN 03 60 Un Broca 4 carbaid R$ 3,74

04 60 Un

Broca FG 1011 diamantada

R$1,09

05 60 Un


R$ 0,98

06 60 Un


R$ 0,98

07 108 Un


R$ 1,07

09 60 Un


R$ 1,04

10 60 Un


R$ 0,98

11 60 Un


R$ 0,98

12 60 Un


R$ 0,98

13 60 Un


R$ 0,98

14 36 Un


R$ 0,99

15 24 Un


R$ 0,98

16 36 Un


R$ 0,98

17 24 Un

Broca FG 1093 diamnatada

R$ 0,98

18 24 Un

Broca FG 3118F diamantada

R$ 0,98

19 60 Un

Broca FG 3118FF diamantada

R$ 1,09

20 48 Un


R$ 0,98

21 48 Un


R$ 0,98

23 48 Un


R$ 1,09

25 36 Un

Broca de Aço 4 baixa rotação

R$ 2,29

27 108 Un Cabo de Espelho R$ 1,37 31

60 Un

Condensador ôCalcadorö Ref 6332

n°1

R$ 2,37

33 24 Un

Cureta de Alvéolo nº 85

R$ 2,99

35 60 Un

Cureta de Gracey n° 5-6

R$ 4,19

48 24 Un Sacador de Broca R$ 11,54 50

60 Un Sindesmotomo ôEspátula 7ö

R$ 3,67

51 204 Un

Sonda Exploradora n°5

R$ 2,45

52 60 Un Taça de Borracha R$ 0,57 54

228 Cx

Cloridrato de Lidocaína 3% com

Vaso Constritor caixa com 50 tubets 1,8ml

R$ 14,15

59 36 Frs

Fluor Gel Acido Frasco c/200ml

R$ 1,76

60 48 Cx

Hidróxido de Cálcio kit c/2 bisnagas 12g

R$ 9,49

61 60 Frs

Ionomero de Vítreo Restaurador

R$ 21,85

62 24 Un Matriz de Aço 5mm R$ 0,73 63 36 Un Matriz de Aço 7mm R$ 0,76 65 36 Frs Restaurador Provisório R$ 11,65 66

456 Pac Roletes de Algodão

(pcote c/100 unidades) R$ 0,69

68 48 Cx

Tiras de Poliéster (caixa c/50 tiras)

R$ 0,66

69 60 Un Broca fg 6 carbide R$ 2,84 Centrosul Comércio Importação e Exportação Ltda


01 36 Un Broca 245 carbaid R$ 3,65 02 24 Un Broca 330 carbaid R$ 3,70

08 60 Un


R$ 1,00

22 36 Un

Broca FG 3195F diamantada

R$ 1,00

24 36 Un

Broca de Aço 2 baixa rotação

R$ 1,88

26 48 Un Broca de Aço 6 baixa R$ 1,95




rotação 28

84 Un

Colher de Dentina ôCuretaö

ESCAVADOR n° 11°/°

R$ 2,36

29

60 Un

Colher de Dentina ôCuretaö

ESCAVADOR N°14

R$ 2,38

30

60 Un

Condensador ôCalcadorö Ref 6331

n°5

R$ 2,34

32 60 Un

Condensador ôCalcadorö WARD 1

R$ 2,63

34 60 Un

Cureta de Gracey n° 3-4

R$ 4,20

36 60 Un

Cureta de Me Call 13-14

R$ 4,10

37 60 Un

Cureta de Me Call 17-18

R$ 4,10

38 24 Un Dedeira de borracha

R$ 0,2320

39 36 Un Escova de robson R$ 0,56 40 48 Un Holemback ô3Sö R$ 2,88 41 24 Un Limas p/Osso R$ 15,57 43

36 Un Placa de Vidro 10mm

x 100mm R$ 2,72

44

60 Un

Ponta branca p/ acabamento de resina

cónica

R$ 2,88

49 108 Un Seringa Carpule R$ 12,45 53 180 Un Pinça para Algodão R$ 3,50

55 204 Cx

Cloridrato de Lidocaína com

Fenelefrina, 2% com Vaso Constritor caixa

com 50 tubets

R$ 13,95

57

84 Frs

Evidenciador de Placa Dentária

Pastilha frasco com 100 unidades

R$ 7,38

58 24 Vdr

Formocresol frasco c/10ML

R$ 3,02

70 60 Un Oculos de proteção R$ 4,79 71

60 Un Espatula plastico para

manip lonõmero R$ 2,98

72 60 Un Calcador de plastico R$ 2,97 73 24 Un Broqueiro R$ 8,72

Dentária e distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/

UN 45

60 Un

Ponta branca p/ acabamento de resina esférica

R$ 6,10

46 60 Un Porta Amalgama R$ 6,75 47 60 Un Porta Matriz R$ 14,66 56

24 Un Condicionador Acido Esmalte 5ml

R$ 1,45

67

48 Pac

Tiras de Aço Abrasivas 4mm (pcote c/12 tiras)

R$ 3,52

74 36 Cx Cunha de madeiras R$ 2,09 75

36 Un

Agente de união para rezina fotopolimerizavél (dentina e esmalte).

R$ 17,98

Requisição nº 13715 – SEMSA - Atas nºs 035, 037, 039, 043, 041, 044, e 045/2007 – Registro de Preços nº 063/2006 – Pregão Eletrônico nº 096/2006 – CNPJs.: 02.233.656/0001-80,44.734.671/0001-51, 92.037.480/0001-83, 67.729.178/0001-49, 04.372.020/0001-4403.193.402/0001-48 e 02.520.829/0001-40 Atas assinadas em 09,13,16,22,23 e 26/02/2007

Objeto: Aquisição de medicamentos de pronto atendimento e saúde mental, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Farmamedi Produtos Hospitalares Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

24

6000 amp

Cloridrato de metoclopramida solução injetável 5mg/ml

R$ 0,1926

Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/

UN 01

1500 Amp

Bitartarato de adrenalina 1:1000/02ml ampola de 2ml.

R$ 0,29

03

2100 Amp

Aminofilina injetável 240 mg/ 10 ml ampola de 10ml

R$ 0,3412

04

1260 Amp

Atropina Injetável 0,25mg/1mL ampola de 1ml

R$ 0,23

05

504 Amp

Bicarbonato de Sódio 10mg/ml ampola com 10ml

R$ 0,4238

07 6000 Amp

Brometo de n-butilescopolamina 20mg/ml + dipirona solução injetável ampola de 5ml

R$ 0,4618

08 2100 Amp

Brometo de n-butilescopolamina 20 mg/mL solução injetável ampola de 1ml

R$ 0,3699

10

1104 Amp

Cloreto de sódio sol. Injet. 0,9% ampola com 10ml

R$ 0,1753

11

3108 Amp

Dexametasona injetável 4mg/ml ampola de 5ml.

R$ 0,4618

14

10104 Amp

Dipirona solução Injetável 500 mg (sal sódico)/mL ampola de 2ml.

R$ 0,2469

15

156 Amp

Cloridrato de Dopamina 50 mg injetável ampola de 10 ml

R$ 0,4590

16

2508 Amp

Furosemida solução injetável 20 mg/ml ampola com 3ml.

R$ 0,2382

17

2004 Amp

Glicose hipertônica 50 % injetável, ampola com 5 ml.

R$ 0,1768

18

300 Amp

Gluconato de Cálcio 100mg/ml injetável ampola com 10 ml

R$ 1,0298

20 372 Amp

Heparina 5000UI injetável

R$ 2,2078

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

28 6000 frs

Ácido valpróico 250mg/5ml-100ml

R$ 2,4350

Dentisfar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

27 200004 cap

Ácido Valpróico 250mg capsulás

R$ 0,2785

29 180000 cpr Ácido valpróico 500mg R$




0,3699 40

250008 Cpr Fenitoína 100mg R$

0,0436 Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

33 4008 frs

Carbamazepina 20mg/ml frasco 100ml

R$ 5,8290

34 400008 cpr Cabonato de lítio 300mg

R$ 0,1549

Diprolmedi Medicamentos Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

44 30000 cpr Haloperidol 1mg

R$ 0,0190

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/

UN 06

1500 Amp Biperideno 5 mg/mL injetável

R$ 1,07

19

1008 Amp

Haloperidol Solução injetável 5mg/mL ampola de 1ml

R$ 0,63

25 1500 Amp

Cloridrato de Prometazina solução Injetável 25 mg/mLampola de 2 ml

R$ 0,42

31 252000 Cpr Biperideno 2mg

R$ 0,05

35 250008 Cpr Clorpromazina 100mg

R$ 0,05

36 100008 Cpr Clorpromazina 25mg

R$ 0,0550

37 360 Frs

Clorpromazina 4% sol oral frasco com 20 ml.

R$ 1,90

38 300000 Cpr Diazepan 10mg

R$ 0,0140

39 170004 Cpr Diazepan 5mg

R$ 0,0140

41 180000 Cpr Fenobarbital 100 mg

R$ 0,0290

42

2004 Frs

Fenobarbital 4% solução oral frasco 20ml

R$ 1,20

45 200004 Cpr Haloperidol 5mg

R$ 0,02

46 330000 Cpr Imipramina 25 mg

R$ 0,0270

Requisição nº 13164 – SMED – Cont. nº 032/2007 – Convite nº 126/2006 – Emp. 102917 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Contrato assinado em 21/02/2006 Objeto: Execução de reforma e ampliação dos elementos de cobertura e funilaria na EMEF Senador Salgado Filho. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 77.363,54 – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 14124 – SEMSU – Cont. 024/2007 – Convite nº 121/2006 – Emp. 102431 – CNPJ.: 07.044.736/0001-00 Contrato assinado em 22/02/2007 Objeto: Execução com responsabilidade técnica de prestação de serviços de melhoria na iluminação pública (extensão de rede de distribuição) na Rua João Luciano da Rosa. Contrato: Validade 10 (dez) dias. Valor: R$ 5.227,12 – em favor de: Vale do Rio caí Comércio e Serviços Ltda. Requisição nº 13490 – SMED – Cont. nº 030/2007 – Tomada de Preços nº 043/2006 – Emps. 102741 e 102742 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Contrato assinado em 23/02/2007 Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica para manutenção dos prédios da Secretária Municipal de educação e Desporto Contrato: Validade 12 (doze) meses.

Preços dos serviços na exata proporção e extensão daqueles efetivamente realizados, depois de medidos e auferidos pela fiscalização – em favor de: Construtora Boto Coba Ltda. Termo nº 015/2007 de Aditamento ao Contrato nº 020/2004 – CNPJ.: 00.746.184/0001-33 Termo assinado em 21/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta, item 4.2, do contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) a contar de 10/02/2007 – em favor de: ABS – Advanced Business Solution Informática Ltda. Termo nº 054/2007 de Aditamento ao Contrato nº 206/2006 – Tomada de Preços nº 025/2006 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17 Termo assinado em 26/02/2007, fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato nº 206/2006, em razão do erro do material, passando texto correto ser o seguinte: o preço para o presente ajuste é de R$ 10.913,96 mensais – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda. Termo nº 046/2007 de Aditamento ao Contrato nº 008/2007 – Convite nº 109/2006 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Termo assinado em 26/02/2007, em razão de erro material, o presente contrato tem por objeto a execução de muros de arrimo e passeios na EMEF Padre Réus – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 15003 – SMED - Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 09/02/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de extintores de incêndio e recargas, para várias Escolas do Município. Valor: R$ 16.702,00 – em favor de: Kayser Equipamentos c/ Incendio Ltda. Publicado no Jornal NH 28/02/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone: 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 024/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13072 – SEPLAN -Ata nº 031/2007 - Registro de Preços nº 050/2006 – Pregão Eletrônico nº 078/2006 - CNPJ.: 02.543.216/0001-29 Ata assinada em 26/02/2007 Objeto: Switch gerenciável, para diversas secretarias. Ata: Validade 09 (nove) meses. Perfil Computadores Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 45 un Suitch Gerenciável

R$ 1.250,00

Requisição nº 13715 – SEMSA - Ata nº 041/2007 – Registro de Preços nº 063/2006 – Pregão Eletrônico nº 096/2006 – CNPJ.: 02.233.656/0001-80 Contrato assinado em 09/02/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos de pronto atendimento e saúde mental, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Centrosul Comércio Importação e Exportação Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

02 20004 Amp

Água destilada para injetável 5ml

R$ 0,1180

09 252 Amp Cloreto de Potássio R$ 0,16 12

2508 Amp Diazepan injetável 10mg/02ml

R$ 0,2990

SEMSU – Cont. nº 016/2007 – Concorrência nº 030/2006 - CNPJ.: 02.441.272/0001-52 Contrato assinado em 27/02/2007 Objeto: Conseção de Uso de espaços Públicos para fornecimento, instalação e manutenção de até 60 (sessenta) e no mínimo 15 (quinze) aparelhos eletrônicos digitais. Contrato: Validade 10 (dez) anos. Valor: R$ 20,00 mensais por unidade instalada – em favor de: RSBC - Rede Sulbrasileira de Comunicação Visual S.A. Requisição nº 12360 – STCAS – Cont. 019/2007 – Convite nº 113/2006 – CNPJ.: 92.028.265/0001-16 Contrato assinado em 27/02/2007 Objeto: Aquisição de 1440 cestas sociais. Contrato: Validade 05 (cinco) meses. Valor: R$ 36.619,20 – em favor de: Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda. . Termo nº 048/2007 de Aditamento ao Contrato nº 194/2006, firmado em 11/10/2006 – Concorrência nº 017/2006 – 00.512.932/0001-13 Termo assinado em 27/02/2007, resolvem aditar o contrato original da seguinte forma: ficam acrescidos ao presente contrato 3.000 testes para exames de bioquímica, equivalentes a 25%, em razão do aumento da quantidade, em razão do acréscimo de 25%, o valor previsto na Cláusula Terceira do preço, passa a ser de R$ 16.050,00 mensais – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda. Requisição nº 13122 – SMED – Cont. nº 020/2007 – Convite nº 110/2006 - CNPJ.: 97.454.649/0001-14 Contrato assinado em 08/02/2007 Objeto: Aquisição de 01 (uma) carroceria de madeira. Contrato: Validade 30 (trinta) dias. Valor: R$ 3.499,00 – em favor de: Carrocerias Borges Ltda-ME. Publicado no Jornal NH 1º/03/2007

Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone: 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 025/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14524 – STCAS -Ata nº 069/2007 - Registro de Preços nº 080/2006 – Pregão Eletrônico nº 115/2006 - CNPJ.: 91.684.126/0001-88 Ata assinada em 25/02/2007. Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis – Lanches. Ata: Validade 12 (doze) meses. Diniz Furlan & Cia Ltda


01 3504 kg Cuquinha recheada R$ 4,70 003 3000 kg Bolo cenoura R$ 6,85 004 3504 kg Bolo de chocolate R$ 7,90 005 3504 kg Cuquinha recheada R$ 4,65 006 2508 kg Bolo Inglês – Cenoura R$ 7,04 010 3504 kg Bolo Inglês R$ 6,22 011 2004 kg Croissant R$ 11,90 013 2004 kg Cachorro quente assado R$ 12,78 014 2004 kg Sanduíches simples R$ 12,80 015 300 kg Panetone com chocolate R$ 13,20 016

4008 kg Lanche cachorro quente completo

R$ 3,68

020 300 kg Pão massa doce recheada R$ 6,98 021 300 kg Pão massa doce recheada R$ 6,98

Requisição nº 13705 – SEMSA –Atas nºs 063 e 060/2007 - Registro de Preços nº 061/2006 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 - CNPJ.: 05.782.733/0001-49 e 02.520.829/0001-40 Ata assinada em 28/02/07 e 01/03/07 Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda


13 10008 frs Loratadina 1mg/ml R$ 1,70 31 12000

00 frs Ibuprofeno 300mg R$ 0,0349

Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/U

N 23

504 frs Dexametasona otológica 1mg/MI

R$ 5,55

67 10008 frs

Vitamina retinol+colecalciferol (A+D)

R$ 1,8590

Termo nº 047/2007 de Aditamento ao Contrato nº 044/2007, firmado em 20/02/2007 – Tomada de Preços nº 026/2004 – CNPJ.: 02.494.988/0001-18 Termo assinado em 21/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona, item 9.2, do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses a contar de 21/02/2007 – em favor de: MSCA Informação Tecnologia Treinamento Consultoria Ltda. Termo nº 049/2007 de Aditamento ao Contrato nº 222/2006 – Tomada de Preços nº 029/2006 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17 Termo assinado em 28/02/2007, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do preço, o valor de R$ 53.748,89, equivalentes a 23,43%, do valor total do contrato original, relativos ao acréscimo de serviços - em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda. Convênio nº 090/2006 – CNPJ.: 74.704.008/0001-75 Convênio assinado em 27/02/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto que tem a finalidade de desenvolver o objeto do convênio firmado para o Edital FINEP/HABITARE. Convênio: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 7.843,00, em parcela única – em favor de: Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul – FAURGS. Requisição nº 14823 – SEMSA – Cont. 033/2007 – Emp. 103013 - CNPJ.: 06.997.098/0001-80 Contrato assinado em 28/02/2007

Objeto: Contratação de empresa especializada, para Prestação de Serviços Médicos nas UBS’s. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 230.100,00 mensais – em favor de: Centro Ocupacional NH Ltda. Publicado no Jornal NH 02/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone: 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 026/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13705 – SEMSA –Atas nºs 051, 052, 053, 046, 058 e 057/2007 - Registro de Preços nº 061/2006 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 - CNPJs.: 02.233.656/0001-80, 92.536.010/0001-64, 06.935.554/0001-67, 55.793.0004/0001-66, 55.643.555/0001-43 e 44.734.671/0001-51 Atas assinadas em 27/02/2007 - 01 e 02/03/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda


33 2500008 Cpr

Maleato de enalapril 10mg

R$ 0,0179

35 15000 frs

Mebendazol 20mg/ml suspensão

R$ 0,4690

46

100008 cpr Norfloxacino 400mg R$

0,0839 54 250000

8 cpr Propranolol 40 mg R$

0,0109 Lareal Comércio e Representação de Materiais Hospitalares e Farmacêuticos Ltda


15 150000 cpr

Brometo de n-butilescopolamina 10mg

R$ 0,07

17 350004 cpr

Carbonato de cálcio 500mg

R$ 0,0589

26 200004 cpr Digoxina 0,25mg

R$ 0,0235

57 5004 frs

Solução fisiologica 0,9% nasal

R$ 0,0389

61 12000 Frs

Sulfato ferroso 25mg/ml solução

R$ 0,40

Indústria Farmacêutica Rioquímica Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/U

N 11

2508 frs Benzoato de benzila emulsão

R$ 0,81

49 25008 frs Paracetamol 200mg/ml R$ 0,4040 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda


62 200004 cpr Verapamil 80mg

R$ 0,05

Centrosul Comércio Importação e Exportação Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

16 5000004 cpr

Captopril 25mg

R$ 0,0110

25 20000

4 cpr

Diclofenaco de potássico 50mg

R$ 0,0110

27 3000 frs

Diclofenaco resinato gotas

R$ 0,89

40 5004 tbo

Metronidazol 5%

R$ 1,0450

59 12000 frs

Sulfametoxazol

R$ 0,6710

60 150000 cap

Sulfato ferroso 200mg

R$ 0,0270

Sulmedi Comércio de produtos Hospitalares Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR

/UN 01

3000000 cpr

Ácido acetilsalacílico

R$ 0,0072

Termo nº 052/2007 de Aditamento ao Contrato nº 021/2006 – Conc. nº 007/2005 – CNPJ.: 01.807.849/0001-34 Termo assinado em 01/03/2007, fica reajustado o valor do contrato, conforme solicitação do contratado, em 5,23%, referentes ao período de setembro de 2005 (proposta) até fevereiro de 2007, em razão do reajuste o valor da Cláusula Terceira – do preço, passa à R$ 12.610,66 mensais – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda.. Termo nº 041/2007 – Registro de Preços nº 043/2006 – Pregão Eletrônico nº 072/2006 – Ata nº 169/2006 – CNPJ.: 06.935.554/0001-67 Termo assinado em 27/02/2007, fica incluído o item 097, com quantidade de 2160 comprimidos de maleato de enalapril 20mg, e preço unitário de R$ 0,03 – em favor de: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. Termo nº 050/2007 – Registro de Preços nº 065/2006 – Pregão Eletrônico nº 097/2006 – Ata nº 188/2006 – CNPJ.: 34.274.233/0001-02 Termo assinado em 01/03/2007, fica reajustado o valor do item 03, em razão do aumento dos preços em 7,30%, passando a R$ 1,03 por quilo do produto Petrobras Distribuidora S/A

ITEM UND DESCRIÇÃO VALOR/UN 03

kg Emulsão asfáltica catiônicas

R$ 1,0379

Requisição nº 13715 – SEMSA – Ata nº 042/2007 – Registro de Preços nº 063/2006 – Pregão Eletrônico nº 096/2006 – CNPJ.: 06.629.745/0001-09 Ata assinada em 01/03/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos de pronto atendimento e saúde mental, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Novafarma Industria Farmacêutica Ltda


13 10308 amp Diclofenaco R$ 0,19 21

2004 amp Hidrocortisona 100mg

R$ 0,8990

22 1500 frs

Hidrocortisona 500mg

R$ 2,65

26

2004 amp

Cloridrato de Ratidina 25mg/ml

R$ 0,20

Publicado no Jornal NH 05/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone: 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 027/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13705 – SEMSA –Atas nºs 047, 054 e 059/2007 - Registro de Preços nº 061/2006 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 - CNPJ.: 55.643.555/0001-43, 06.629.745/0001-09 e 67.729.178/0001-49 Atas assinadas em 28/02/07 e 01/0306/07 Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN 02 150000 Cpr Ácido fólico 5 mg comprimido R$ 0,02 28 15000 Frs Dipirona sódica solução 500mg/m. R$ 0,3350 36 1150008 Cpr Metformina 850mg R$ 0,0345 37 250008 Cpr Metildopa 250mg R$ 0,0667 38 6000 Frs Metoclopramida 4mg/mL solução R$ 0,3050 39 85008 Cpr Metoclopramida 10 mg R$ 0,02

Novafarma Industria Farmacêutica Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

08 15000 Amp

Benzilpenicilina procaína+potássica 400.000 UI com diluente.

R$ 0,82

09 8004 Amp

Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI com diluente

R$ 0,95

10 4008 Amp

Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI com diluente.

R$ 0,80

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

14 3504 Frs Bromidrato de Fenoterol frasco de

20ml 5 mg/mL solução para inalação R$ 1,1180

34 25008 Cpr Mebendazol 100mg R$ 0,0285 Requisição nº 13167 – SMED – Cont. nº 017/2007 – Tomada de Preços nº 040/2006 – Emp. 100856 – CNPJ.: 04.438.577/0001-30 Contrato assinado em 06/03/2007 Objeto: Execução de reforma de coberturas, funilaria e afins, na EMEF Castro Alves. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 135.073,66 – em favor de: Cassa Engenharia Ltda. Termo nº 051/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 025/2006, firmado em 02/02/2006 – Conc. nº 026/2005 – CNPJ.: 97.119.408/0001-19 Termo assinado em 06/03/2007, fica suprimida em 25%, o valor de R$ 2.398,00 mensais, referente a 44 horas/mês/máquina anteriormente acrescidos, fica reajustado o valor do contrato em 4,54% , referentes ao período de outubro de 2005 (proposta) até fevereiro de 2007. Em razão das alterações acima, os valores da Cláusula Terceira – do Preço passam a ser os seguintes: R$ 10.032,00 mensais – em favor de: Antônio Marino de Vargas Sobrinho – ME. Termo nº 056/2007 de Aditamento ao Contrato nº 213/2006 – Convite nº 082/2006 – CNPJ.: 07.635.104/0001-11 Termo assinado em 06/03/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 27 de março de 2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 6,87% do valor inicial da contratação, em razão da adequação técnica do projeto. Em virtude do acréscimo, a Cláusula Terceira – do Preço, soma-se o valor de R$ 5.640,96 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda. Requisição nº 14524 – STCAS – Ata nº 070/2007 – Registro de Preços nº 080/2006 – Pregão Eletrônico nº 115/2006 – CNPJ.: 91.684.126/0001-88 Ata assinada em 07/03/2007 Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis – Lanches. Ata: Validade 12 (doze) meses. Padaria e Confeitaria Bazotti Ltda

ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO VALOR/UN

002 3000 Kg

Bolo Inglês. Peso por unidade 60g.

R$ 6,44

007 3504 kg

Pão massa doce (cuquinha) com cobertura. Peso da unidade 50g.

R$ 4,79

008 1500 kg

Sonho recheado com doce de leite (cuquinha). Peso em média 100 g.

R$ 10,04

009 4008 kg

Pastel Folhado, pesando em média 100g.

R$ 11,87

012 2508 kg Bolo Limão – peso médio 80g.

R$ 6,78

017 504 kg

Panetone tradicional, contendo 100g

R$ 9,71

018 100 kg Croissant – massa folhada. R$ 12,40

8 Peso por unidade 50g. 019 100

8 kg Croissant – Massa folhada. Peso por unidade 30g ou 60g.

R$ 11,47

Termo nº 053/2007 de Aditamento ao Contrato nº 222/2006 – Convite nº 080/2006 0 – CNPJ.: 06.295.203/0001-39 Termo assinado em 01/03/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 14/03/2007 – em favor de: Pala Engenharia Ltda. Requisição nº 15027 – SEMSU – Cont. nº 036/2007 – CNPJ.: 01.832.326/0001-48

Contrato assinado em 06/03/2007 Objeto: Serviços de coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos

sólidos domiciliares e demais atividades descritas no contrato. Contrato: Validade até 180 dias. O preço unitário por tonelada coletada manualmente de resíduos sólidos

domiciliares é de R$ 66,89: o preço unitário por tonelada coletada mecanicamente de resíduos sólidos domiciliares é de R$ 75,65; o preço unitário por quilômetro varrido é de R$ 62,55; o preço unitário por quilômetro de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde é R$ 3,59; o preço unitário por quilo para tratamento dos resíduos sólidos originarios de estabelecimento de saúde é de R$ 3,77; o preço por equipe padrão/mês fornecida é de R$ 25.475,00 e o preço por equipe para coleta seletiva/mês fornecida é de R$ 21.572,96; o preço unitário por metro de meio fio pintado é de R$ 0,26; o preço unitário por metro capinado é de R$ 0,60; o preço unitário por tonelada recebida na operação e manutenção de aterro sanitário é de R$ 32,37; o preço para fornecimento de contêiner plástico de 1.000 litros é de R$ 1.335,24 e mais o valor de R$ 19,45, para a tonelada de resíduo transportado da Central de Reciclegem e Compostagem do Bairro Roselândia, em Novo Hamburgo/RS para o Município de Minas do Leão, especialmente até a Central de Resíduos do Recreio – em favor de: Vega Engenharia Ambiental S/A.

Requisição nº 15027 – SEMSU Ratificado pelo Secretário de Serviços Urbanos. Lei Federal nº 8666/93. Art. 24, Inc. IV. Objeto: Manutenção dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e transporte até a central de reciclagem da municipalidade. Valor: R$ 4.800.000,00 - em favor de: Vega Engenharia Ambiental Ltda.

Publicado no Jornal NH 08/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Guia Lopes, 4201 Fone: 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 028/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 060/2007 - Registro de Preços nº 080/2006 – Pregão Eletrônico nº 115/2006 – CNPJ.: 91.684.126/0001-88 Termo assinado em 07/03/2007, fica alterado o item 16, Ata 069/2007, em razão de erro material, passando a ser redigida da seguinte forma: Diniz Furlan & Cia Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN 016

4008 Un Lanche cachorro quente (100g)

R$ 3,68

Termo nº 064/2007 de Aditamento ao Contrato nº 168/2006, firmado, firmado em 01/09/2006 -Tomada de Preços nº 017/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 04/03/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e aditivo, prorrogando o mesmo até 04/04/2007 – em favor de: Kasa Materias de Construção Ltda Convênio nº 086/2006 – CNPJ.: 88.648.761/0001-03 Convênio assinado em 26/02/2007 Objetivo viabilizar a realização de estágio curricular não remunerada - junto ao Município, de alunos regularmente matriculados no Curso de Gestão Pública oferecido pela Conveniada . Sem ônus para os patícipes, o presente Convênio vigorá pelo prazo de 05 (cinco) anos – em favor de: Fundação Universidade de Caxias do Sul – UCS. Termo nº 065/2007 de Aditamento ao Contrato nº 178/2006 – Requisição nº 11103 - Tomada de Preços nº 022/2006 – CNPJ.: 00.563.350/0001-66 Termo assinado em 07/03/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Claúsula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 06 (seis) meses, a contar de 12/03/2007 – em favor de: Gipis Construtora e Prestação de Serviços Ltda Termo nº 055/2007 de Aditamento ao Contrato nº 244/2006 – Tomada de Preços nº 016/2006 - CNPJ.: 74.000.563/0001-16 Termo assinado em 08/03/2007, em virtude dos acréscimos e das exclusões de equipamentos de informática, fica alterado o item 8.5, quanto ao valor pelos serviços mensais que será de R$ 13.777,24 – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda. Requisição nº 15113 - SEMSA Ratificado pelo Secretario de Saúde em 1º/03/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc.I Objeto: Aquisição de Kit Anti-HIV e Kit Reagente para PSA, para o Laboratório Público. Valor: R$ 16.996,80 – em favor de: Especialista – Prods. Para Laboratório Ltda. Requisição nº 13435 – SMED – Ata nº 083/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 01.699.022/0001-54 Ata assinada em 09/03/2007. Objeto: Aquisição de alimentos, não perecíveis, para atender diversas Secretariais. Ata: Validade 12 (doze) meses. CDPL – Central Distribuidora de Produtos Lacteos Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

47 92004 Kg Leite em pó, de vaca integral

R$ 8,45

115 40008 Kg Leite em pó, de vaca integral

R$ 8,08





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 029/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição 13435 – SMED – Ata nº 080, 078, 077, 084 e 087/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 Ata assinada em 09/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Annalice Alimentos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

31 108 Kg Farelo de trigo R$ 3,22

36 6000 Kg Farinha integral, de trigo R$ 1,75

69 4500 Kg Pó enriquecedor para leite

R$ 3,88

70 6504 Kg Pó enriquecedor R$ 3,88


86 2748 Kg Açúcar mascavo R$ 3,44

89 5004 Kg Farelo de arroz R$ 0,90

94 180 Kg Semente de linhaça R$ 4,05

95 180 Kg Semente de gergelin R$ 14,80

96 504 Kg Pó de folhas verdes, secas. R$ 29,00

124 60 Kg Semente de girassol R$ 19,50

Comercial Safra de Alimentos Ltda

Item Qtd Und Descrição Valor/Un

75 2004 L Suco concentrado adoçado de abacaxi

R$ 7,21

76 2004 L Suco concentrado adoçado de maracujá

R$ 7,21

77 2004 L Suco concentrado adoçado de pêssego

R$ 7,21

78 12000 L Suco concentrado adoçado de uva.

R$ 7,83

Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos


20 6600 Kg Canjica com amendoim e doce de leite,

R$ 6,29

25 204 Kg Composto à base de arroz pré-cozido

R$ 7,40

57 3000 Kg Mistura para preparo de mingau de doce

R$ 5,90

64 4500 Kg molho de tomate R$ 7,90

São Braz Comércio de Produtos Alimentícios Ltda


21 11508 Kg Cereal esférico de milho vitaminado

R$ 4,68

41 29004 Kg Flocos de milho R$ 3,80

Comércio Atacadista de Alimentos Viamonense Ltda


53 50004 Lat Milho verde em conserva R$ 0,83

65 252 Kg Tempero orégano chileno

R$ 19,79

81 240 Kg Café Solúvel R$ 32,16

105 1008 Kg Doce cremoso de frutas R$ 3,12

111 600 Kg Gelatina em pó, sabor framboesa

R$ 3,97

112 600 Kg Gelatina em pó, sabor laranja

R$ 4,09

113 600 Kg Gelatina em pó, sabor limão

R$ 4,23

Termo nº 059/2007 – SEMSU –Ata nº 133/2006 - Registro de Preços nº 037/2006 – Pregão Eletrônico nº 062/2006 Termo assinado em 12/03/2007, fica reajustado o valor do item 01, 03, 04, 05, 06 e 07, em razão do aumento dos preços em 4,0%, passando aos valores abaixo. RB Dossin Comércio de Materiais de Construção Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO UN

01 1200 Bar Aço CA - 60 4.2 mm x 12 m (construção)

R$ 4,07

03 1200 Bar Aço CA - 60 6.0 mm x 12m (construção)

R$ 9,32

04 720 Bar Aço CA-50 16 mm x 12 m (construção)

R$ 46,70

05 1200 Bar Aço CA- 50 8mm x 12 m (construção)

R$ 12,89

06 1200 Bar Aço CA-50 10,0 mm x 12 m (construção)

R$ 18,20

07 720 Bar Aço CA-50 12,5 mm x 12m (construção)

R$ 29,74

Requisição 13705 – SEMSA – Ata nº 049/2007 – Registro de Preços nº 061/2006 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica, para atender as necessidades da farmácia Pública Municipal. Prati Donaduzzi & Cia Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

05 500004 Cpr Amoxicilina 500mg R$ 0,07 06

15000 Frs

Amoxicilina 250mg/5ml frasco com

60 ml

R$ 1,05

07 100008 Cpr Ampcilina 500mg R$ 0,0750

12 3000 Frs Brometo de Ipratrópio

0,025% gotas R$ 0,8490

20 50004 Cpr Cetoconazol 200 mg R$ 0,0730 30

10008 Frs

Hidróxido de Alumínio 6,2%

suspensão frasco com 150ml

R$ 0,90

41

7500 Frs

Metronidazol susp 4% 200 mg/5ml frasco

com 80 ml.

R$ 0,75

44

8004 Tbo

Nistatina 25.000 UI/g (2%) creme vaginal,

tubo com 60g

R$ 1,05

45 2004 Frs

Nistatina suspensão oral 100.000 UI/ml

frasco 50ml

R$ 1,3850

47 500004 Cpr Omeprazol 20mg R$ 0,0330 48 1000008 Cpr Paracetamol 500mg R$ 0,0206

56 10008 Frs

Salbutamol 0,4 mg/mL xarope frasco com

100ml

R$ 0,6030

58 250008 Cpr

Sulfametoxazol 400 mg +Trimetoprima 80 mg cp. cartela com 10

comprimidos.

R$ 0,0333

Termo nº 057/2007 de Aditamento ao Contrato nº 039/2006, firmado em 07/02/2006 – Tomada de Preços nº 051/2005 Termo assinado em 12/03/2007, fica reajustado o valor do contrato, em 3,59%, referentes ao período de dezembro de 2005 (proposta) até fevereiro de 2007, em




razão do reajustamento o valor da Cláusula Terceira – do preço, passa à R$ 101,51 por ponto, sendo o valor total R$ 13.399,32 mensais – em favor de: C A Central de Alarmes Ltda. Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13/03/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone: 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 030/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição 13435 – SMED – Ata nº 080, 078, 077, 084 e 087/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 72.293.202/0002-60, 07.186.614/0001-59, 76.633.890/0001-30 , 02.930.037/0001-44 e 05.861.685/0001-84 Atas assinada em 09,07,12 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Annalice Alimentos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN


36 6000 Kg Farinha integral, de trigo R$ 1,75

69 4500 Kg Pó enriquecedor para leite

R$ 3,88

70 6504 Kg Pó enriquecedor R$ 3,88


86 2748 Kg Açúcar mascavo R$ 3,44

89 5004 Kg Farelo de arroz R$ 0,90

94 180 Kg Semente de linhaça R$ 4,05

95 180 Kg Semente de gergelin R$ 14,80

96 504 Kg Pó de folhas verdes, secas. R$ 29,00

124 60 Kg Semente de girassol R$ 19,50

Comercial Safra de Alimentos Ltda


75 2004 L Suco concentrado adoçado de abacaxi

R$ 7,21

76 2004 L Suco concentrado adoçado de maracujá

R$ 7,21

77 2004 L Suco concentrado adoçado de pêssego

R$ 7,21

78 12000 L Suco concentrado adoçado de uva.

R$ 7,83

Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos


20 6600 Kg Canjica com amendoim e doce de leite,

R$ 6,29

25 204 Kg Composto à base de arroz pré-cozido

R$ 7,40

57 3000 Kg Mistura para preparo de mingau de doce

R$ 5,90

64 4500 Kg molho de tomate R$ 7,90

São Braz Comércio de Produtos Alimentícios Ltda


21 11508 Kg Cereal esférico de milho vitaminado

R$ 4,68

41 29004 Kg Flocos de milho R$ 3,80



53 50004 Lat Milho verde em conserva R$ 0,83

65 252 Kg Tempero orégano chileno

R$ 19,79

81 240 Kg Café Solúvel R$ 32,16


111 600 Kg Gelatina em pó, sabor framboesa

R$ 3,97

112 600 Kg Gelatina em pó, sabor laranja

R$ 4,09

113 600 Kg Gelatina em pó, sabor limão

R$ 4,23

Termo nº 059/2007 – SEMSU –Ata nº 133/2006 - Registro de Preços nº 037/2006 – Pregão Eletrônico nº 062/2006 – CNPJ.: 90.206.509/0001-88 Termo assinado em 12/03/2007, fica reajustado o valor do item 01, 03, 04, 05, 06 e 07, em razão do aumento dos preços em 4,0%, passando aos valores abaixo. RB Dossin Comércio de Materiais de Construção Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO UN

01 1200 Bar Aço CA - 60 4.2 mm x 12 m (construção)

R$ 4,07

03 1200 Bar Aço CA - 60 6.0 mm x 12m (construção)

R$ 9,32

04 720 Bar Aço CA-50 16 mm x 12 m (construção)

R$ 46,70

05 1200 Bar Aço CA- 50 8mm x 12 m (construção)

R$ 12,89

06 1200 Bar Aço CA-50 10,0 mm x 12 m (construção)

R$ 18,20

07 720 Bar Aço CA-50 12,5 mm x 12m (construção)

R$ 29,74

Requisição 13705 – SEMSA – Ata nº 049/2007 – Registro de Preços nº 061/2006 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 - CNPJ.: 73.856.593/0001-66 Ata assinada em 12/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica, para atender as necessidades da farmácia Pública Municipal. Prati Donaduzzi & Cia Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN

05 500004 Cpr Amoxicilina 500mg R$ 0,07 06

15000 Frs

Amoxicilina 250mg/5ml frasco com

60 ml

R$ 1,05

07 100008 Cpr Ampcilina 500mg R$ 0,0750

12 3000 Frs Brometo de Ipratrópio

0,025% gotas R$ 0,8490

20 50004 Cpr Cetoconazol 200 mg R$ 0,0730 30

10008 Frs

Hidróxido de Alumínio 6,2%

suspensão frasco com 150ml

R$ 0,90

41

7500 Frs

Metronidazol susp 4% 200 mg/5ml frasco

com 80 ml.

R$ 0,75

44

8004 Tbo

Nistatina 25.000 UI/g (2%) creme vaginal,

tubo com 60g

R$ 1,05

45 2004 Frs

Nistatina suspensão oral 100.000 UI/ml

frasco 50ml

R$ 1,3850

47 500004 Cpr Omeprazol 20mg R$ 0,0330 48 1000008 Cpr Paracetamol 500mg R$ 0,0206

56 10008 Frs

Salbutamol 0,4 mg/mL xarope frasco com

100ml

R$ 0,6030

58 250008 Cpr Sulfametoxazol 400

mg +Trimetoprima 80 mg cp. cartela com 10

R$ 0,0333




comprimidos. Termo nº 057/2007 de Aditamento ao Contrato nº 039/2006, firmado em 07/02/2006 – Tomada de Preços nº 051/2005 – CNPJ.: 02.700.111/0001-36 Termo assinado em 12/03/2007, fica reajustado o valor do contrato, em 3,59%, referentes ao período de dezembro de 2005 (proposta) até fevereiro de 2007, em razão do reajustamento o valor da Cláusula Terceira – do preço, passa à R$ 101,51 por ponto, sendo o valor total R$ 13.399,32 mensais – em favor de: C A Central de Alarmes Ltda. Publicado no Jornal NH 14/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone: 3594.9999 – R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 031/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição 13705 – SEMSA – Ata nº 048/2007 – Registro de Preços nº 061/2006 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 – CNPJ.: 29.785.870/0001-03 Ata assinada em 08/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda


04 350004 Cpr Aminofilina 100mg R$ 0,0180 18

12000 Frs Cefalexina 250mg/ 5mL

suspensão frasco de 60ml R$ 1,9290

43 600000 Cpr Nifedipina 20mg R$ 0,0136 52 100008 Cpr Prednisona 20mg R$ 0,0449 53 100008 Cpr Prednisona 5mg R$ 0,0180 66 100008 Cpr Levotiroxina sódica 100 mcg. R$ 0,0728

Requisição nº 12268 – SEMSU – Ata nº 139/2006 – Registro de Preços nº 040/2006 – Pregão Eletrônico nº 065/2006 – CNPJ.: 87.980.249/0001-99 Ata assinada em 13/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de reatores, para manutenção de diversos Prédios Municipais. Angra Comércio de Material Elétrico Ltda


09 600 Un

Reator para lâmpadas sódio 400watts

R$ 65,00

Requisição nº 13153 – SMED – Cont. nº 038/2007 – Convite nº 124/2006 Objeto: Execução de obra de reforma e ampliação da cobertura lateral e sala de múltiplas atividades, na EMEI Aldo Pohlmann. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 67.407,56 – em fvaor de: Empreiteira Netos Ltda. Convênio nº 007/2007 – CNPJ.: 01.007.953/0001-44 Convênio assinado em 13/03/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, através de sua Secretaria de Educação e Desporto, visando proporcionar o uso de materiais pedagógicos. Convênio: Validade 60 (sessenta) meses. Em favor de: Associação Hamburguense para Educação Pré-Escola – OMEP-BR-RS NH. Requisição 13435 – SMED – Ata nº 085 e 075/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 03.090.472/0001-70 e 05.466.596/0001-33 Atas assinada em 13/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Belka Alimentos Ltda


07 4008 Kg Biscoito cream cracker R$ 3,82 11

12000 Kg Biscoito tipo maria, sabor

chocolate R$ 3,47

12 11004 Kg Biscoito tipo maria, sabor côco R$ 3,73 14 7008 Kg Biscoito tipo maria integral R$ 4,20 51 13008 Kg Massa alimentícia R$ 3,49 52 408 Kg Massa alimentícia de sêmola R$ 3,48 80 7008 Kg Biscoito tipo maria, com mel R$ 3,80

Prativita Alimentos Nutricionais Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/

UN

54 3300 Kg Mistura para preparo de bebida iogurte

R$ 6,48

56 15408

Kg Mistura para preparo de creme de sagu com chocolate.

R$ 5,28

58 408 Kg Mistura para preparo de bolo, sabor maçã com canela.

R$ 5,98

59 408 Kg Mistura para preparo de bolo, tipo formigueiro

R$ 5,60

60 408 Kg Mistura para preparo de bolo, sabor laranja

R$ 5,22

61 804 Kg Mistura para preparo de bolo, sabor baunilha.

R$ 5,22

63 408 Kg Mistura para preparo de pão caseiro

R$ 3,65

67 4008 Kg Pó enriquecedor para leite sabor caramelo

R$ 3,88

68 18000

Kg Pó enriquecedor para leite sabor morango

R$ 3,48

114 40008

Kg Leite em pó,de vaca

R$ 8,28





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 032/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição 13435 – SMED – Ata nº 076, 086 e 082/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJs.: 90.058.082/0001-18, 89.155.659/0001-20 e 08.139.988/0001-86 Ata: Validade 12 (doze) meses. Ata assinada em 14 e 15/03/2007 Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Germani Alimentos Ltda


08 9000 Kg Biscoito salgado tipo água e sal.

R$ 2,56

09 12000 Kg Biscoito doce, tipo sortido.

R$ 2,52

10 13008 Kg Biscoito tipo maria R$ 2,50

16 7008 Kg Biscoito de mel cobertura glaçada

R$ 2,82

49 46008 Kg Massa de sêmola, com ovos

R$ 1,62

50 13008 Kg Massa de sêmola, com ovos

R$ 1,79

97 3000 Kg Biscoito de chocolate. R$ 3,14

98 2004 Kg Biscoito Broa de Milho.

R$ 2,78

99 2004 Kg Biscoito Integral

R$ 3,51

116 2004 Kg Massa alimentícia com ovos

R$ 1,48

V & F Brasil Comércio Atacadista Ltda


79 7008 Frs Vinagre de álcool R$ 0,61

125 4008 Frs Vinagre de mação R$ 0,9333

Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda


42 696 Kg Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja

R$ 64,00

43 2316 Kg Fórmula infantil para lactente

R$ 30,76

92 408 Kg Fórmula infantil para prematuros e recém nascidos

R$ 143,00

Termo nº 061/2007 de Aditamento ao Contrato nº 028/2006, firmado em 02/02/2006 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18 Termo assinado em 14/03/2007, fica suprimido em 25%, no valor de R$ 2.741,20 mensais, referente às 44 horas/mês/máquina anteriormente acrescidas, considerando o transcurso de um ano, fica reajustado o valor do contrato, conforme solicitação do contratado, em 2,99% pelo IPCA, referentes ao período de janeiro de 2006 à janeiro de 2007, em razão das alterações acima, os valores da Claúsula Terceira - do preço, passam a ser o seguinte: R$ 11.292,67 mensais – em favor de: Terraplanagem Bonetti Ltda. Publicado no Jornal NH 16/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 033/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição 13435 – SMED – Ata nº 074, 071 e 079/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 97.191.902/0001-94, 92.028.265/0001-16 e 94.947.090/0001-76 Ata assinada em 15/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Mesasul Comércio e Industria de Alimentos Ltda


02 55044 Kg Açúcar cristalizado R$ 1,29

18 3300 Kg Café em pó R$ 6,92

44 900 Kg Gelatina em pó, sabor uva.

R$ 4,80

Conservas Oderich S/A


30 49008 Lat Ervilha em conserva R$ 0,65

Nutrição e Saúde Comércio e Representações Ltda


06 2604 Kg Atum ralado em água e sal

R$ 15,70

23 12000 Kg Chicharro ralado ao molho de tomate

R$ 11,78

134 8004 Kg Chicharro ralado em óleo comestível

R$ 10,10

Publicado no Jornal NH 17/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 034/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição 13435 – SMED – Ata nº 081/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 96.203.302/0001-36 Ata assinada em 16/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Cooperativa Tríticola Regional Santo Ângelo Ltda


35 22008 Kg Farinha de trigo especial R$ 0,89

88 2400 Kg Farinha de trigo especial R$ 0,93

Requisição nº 13238 – SEMOP – Ata nº 088/2007 – Registro de Preços nº 064/2006 – Concorrência nº 034/2006 – CNPJ.: 90.206.509/0001-88 Ata ssinada em 16/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de ferramentas, para manutenção de diversas Secretarias RB Dossin Comércio de Materiais de Construção Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR/UN 01 180 Un enxada com cabo R$ 8,47 02 180 Un Pá chipa cabo longo R$ 9,15

03 90 Un pá de concha com cabo em "y

R$ 9,38

04 90 Un pá de corte quadrada com cabo em "y

R$ 9,19

06 90 Un Picareta com cabo R$ 17,90 07 90 Un cavadeira de 2 cabos R$ 9,86

09 90 Un

Anchinho 14 dentes com cabo do rastel ao cabo fechada com solda

R$ 5,96

10 60 Un machado de lenhador com cabo cônica

R$ 19,90

21 90 Un arco de serra lâmina de serra 12.

R$ 9,00

22 180 Un lâmina de serra 12 x 24

R$ 2,02

24 90 Un trena 5,0 m., aplicação profissional pintada

R$ 4,51

25 30 Un Trena longa de fibra R$ 28,60 30 30 Un Alicate bico longo 6" R$ 16,50

31 30 Un Alicate bico redondo 5.1/2

R$ 19,30

32 30 Un Alicate de corte diagonal 5

R$ 16,50

33 30 Un Alicate de pressão 10 R$ 21,90 Requisição nº 13715 – SEMSA – Ata nº 036/2007 – Registro de Preços nº 063/2006 – Pregão Eletrônico nº 096/2006 – CNPJ.: 29.785.870/0001-03 Ata assinada em 12/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses Objeto: Aquisição de medicamentos de pronto atendimento e saúde mental, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Laboratório Néo Químico Comércia e Indústria Ltda


30 700008 Cpr Amitriptilina 25mg R$ 0,0180

32 600000 Cpr Carbamazepina 200mg R$ 0,0379

43 60000 Cap Fluoxetina 20mg R$ 0,0437

Requisição nº 13705 – SEMSA – Ata nº 061/2007 – Registro de Preços nº 061/2006 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 – CNPJ.: 03.485.572/0001-04 Ata assinada em 07/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica, para atender as necessidades da Farmácia Pública Municipal. Geolab Indústria Farmacêutica Ltda


24 100008 Cpr Dexclorfeniramina 2 mg R$ 0,0179

29 500004 Cpr Furosemida 40mg R$ 0,0169

Requisição nº 13573 – SEMA – Ata nº 094/2007 – Registro de Preços nº 001/2007 – Pregão Eletrônico nº 001/2007 – CNPJ.: 02.997.871/0001-57 Ata assinada em 19/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses Objeto: Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA Do Sul Distribuidora de Produtos Domésticos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

12 120 Un Bola de isopor, 35mm R$ 0,09 13 96 Un Bola de isopor, 50mm R$ 0,20 14 96 Un Bola de isopor, 75mm R$ 0,40 81 300 Fol Papel laminado R$ 0,34

91 600 Un

Refil para cola quente 30cm

R$ 0,25

93 48 Un

Tinta nanquim, escolar, à base de resina acrílica

R$ 1,50

Requisição nº 15103 – SEMSU – Cont. nº 037/2007 – CNPJ.: 88.268.800/0001-39 – Emp. 104497 Contrato assinado em 16/03/2007 Objeto: Ampliação da rede elétrica de distribuição na Rótula do Colégio Pio XII. Contrato: Validade 30 (trinta) dias. Valor: R$ 13.420,00 – em favor de: Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda Termo nº 272/2006 de Aditamento ao Convênio 001/2006 – CNPJ.: 33.669.672/0001-43 Resolvem aditar o Convênio original, o prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira, prorrogando o mesmo até 31/12/2007. Valor: R$ 55.920,00, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 4.660,00 – em favor de: BEMFAM – Bem Estar Familiar no Brasil. Convênio nº 008/2007 – CNPJ.: 07.720.459/0001-09 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro do projeto que tem como finalidade custear despesas com a relização dos eventos constantes da programação oficial das entidades tradicionalistas do Município, durante o ano de 2007. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 100.000,00, em parcelas mensais de igual valor – em favor de: Associação tradicionalista Novo Hamburgo – ATNH Publicado no Jornal NH 21/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 035/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13573 – SEMA – Ata nº 092 e 095/2007 – Registro de Preços nº 001/2007 – Pregão Eletrônico nº 001/2007 – CNPJ.: 92.880.848/0001-70 e 95.189.411/0001-83 Atas assinadas 20 e 21/03/2007 em Ata: Validade 12 (doze) meses Objeto: Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA Papel Mar Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

03 5016 Un Cartão ponto R$ 0,04

19 192 Cnj

Caneta hidrocor

R$ 0,88

22 192 Cnj

Caneta hidrocor

R$ 3,53

55 300 Fol Papel celofane R$ 0,26 56 300 Fol Papel celofane R$ 0,28 57 300 Fol Papel celofane R$ 0,28 58 300 Fol Papel celofane R$ 0,27 59 300 Fol Papel celofane R$ 0,28 80 120 Pac Papel jornal R$ 7,95

83 300 Fol

Papel marmorizado

R$ 1,50

116 120 Fol

Papel de desenho

R$ 0,08

117 120 Fol Papel branco R$ 0,28 Eurides Darós


28 300 Fol

Cartolina colorset

R$ 0,31

29 300 Fol

Cartolina colorset

R$ 0,31

30 300 Fol

Cartolina colorset

R$ 0,31

31 300 Fol

Cartolina japonesa

R$ 0,31

33 120 Cnj Cola com gliter. R$ 5,00 45 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 46 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 47 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 48 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 49 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 50 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 51 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 52 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 53 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 54 300 Fol Papel carmem R$ 0,40 63 120 Rol Papel crepom R$ 0,31 64 120 Rol Papel crepom R$ 0,31 65 120 Rol Papel crepom R$ 0,31

Requisição 13435 – SMED – Ata nº 0/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 91.022.632/0001-01 Ata assinada em 16/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Cooperativa Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda


04 96000 Kg Arroz beneficiado parboilizado

R$ 1,03

05 21012 Kg Arroz beneficiado, polido.

R$ 0,99

38 62016 Kg Feijão anão, preto, tipo 1

R$ 1,07

66 32904 Lat Óleo de soja refinado

R$ 2,07

Termo nº 068/2007 de Aditamento ao Contrato nº 179/2006 – Tomada de Preços nº 027/2006 – CNPJ.: 03.840.443/0001-89 Termo assinado em 15/03/2007, em razão dos serviços extras, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 146.725,74, equivalentes a 20,96% do valor da

contratação inicial, o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e aditivo, prorrogando o mesmo até 18/04/2007, em razão da realização dos serviços extras – em favor de: C. C. Pavimentadora Ltda Requisição nº 14278 – SEMOP – Cont. nº 039/2007 – Tomada de Preços nº 047/2006 - Emp. 105022 – CNPJ.: 05.637.583/0001-80 Contrato assinado em 21/03/2007. Objeto: Execução de reforma e ampliação da EMEF Prudente de Moraes. Contrato: Validade 04 (quatro) meses. Valor: R$ 430.719,96 – em favor de: Artek Construções e Representações Ltda. Publicado no Jornal NH 22/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 036/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13573 – SEMA – Ata nº 091 e 097/2007 – Registro de Preços nº 001/2007 – Pregão Eletrônico nº 001/2007 – CNPJs.: 05.485.119/0001-15 e 94.626.785/0001-56 Atas assinadas em 22/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses Objeto: Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA Style Paper Papelaria Ltda


89 144 Un Placa de poliestireno expandido

R$ 3,52

DRP Distribuidora Regional de Papéis Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/U

N 02 840 Un Livro ponto R$ 6,50 05 1008 Cx Giz de cera R$ 0,43 06 4896 Cx Giz branco R$ 0,59 07 2400 Cx Giz colorido R$ 1,02

08 1008 Un

Caderno de protocolo n° 9

R$ 3,72

09 3000 Un

Caderno universitário.

R$ 1,97

10 1500 Un

Caderno espiral universitário

R$ 3,42

11 1500 Un

Caderno com linha e margem 48 folhas

R$ 0,38

18 192 Cnj

Caneta hidrocor

R$ 3,40

20 192 Cnj

Caneta hidrocor

R$ 6,75

23 192 Cnj

Caneta hidrocor - ponta grossa

R$ 7,69

32 120 Tbo

Cola branca para tecido com 37 ml.

R$ 0,84

34 120 Un Cola com gliter. R$ 1,15 35 120 Un Cola com gliter. R$ 1,15

36 120 L Cola para artesanato a base de PVA

R$ 1,15

112 1500 Un

Caderno de desenho

R$ 1,01

114 1008 Cx Gizão de cera R$ 0,75 Requisição nº 14900 – SEMSA Ratificado pelo Secretario de Saúde em 21/03/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de: Fórmula Infantil, Dieta em Pó e Suplemento Alimentar, para atender Ordens Judiciais. Valor: R$ 21.179,74 – em favor de: Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda. Requisição nº 15596 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 21/03/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. XII. Objeto: Aquisição emergêncial de hortifrutigranjeiros, para todas EMEI’s. Valor: R$ 11.064,30 – em favor de: Octavio Philippsen. Requisição nº 15594 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 21/03/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. XII. Objeto: Aquisição emergencial de hortifrutigranjeiros para todas EMEF’s. Valor: R$ 22.760,00 – em favor de: Octavio Philippsen . Requisição nº 15349 - SEMSA Ratificado pelo Secretário de Saúde em 08/03/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Serviço de fisioterapia, para paciente, conforme Ordem Judicial. Valor: R$ 1.800,00 – em favor de: Malgarete Mores. Publicado no Jornal NH 26/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 037/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13238 – SEMOP – Ata nº 089/2007 – Registro de Preços nº 064/2006 – Concorrência nº 034/2006 – CNPJ.: 93.260.099/0001-41 Ata assinada em 26/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses Objeto: Aquisição de ferramentas, para manutenção de diversas Secretarias. Mercador Construções e Incorporações Ltda.


05 90 Un pé de cabra R$ 8,96 08 90 Un Carrinho de mão R$ 74,07 11 90 Un Ponteira 10" R$ 4,74 12 90 Un Talhadeira 10“ R$ 4,74

13 90 Un colher de pedreiro 8”

R$ 6,73

14 60 Un marreta 2,0 kg R$ 15,83

15 90 Un martelo de borracha 60 mm

R$ 4,40

16 90 Un martelo para pedreiro nº- 18

R$ 11,22

17 90 Un martelo unha tamanho 25 mm

R$ 7,40

18 90 Un Desempenadeira lisa 18 x 30

R$ 3,73

19 90 Un balde de pedreiro para concreto 12 I.

R$ 2,98

20 90 Un serrote profissional 20”

R$ 12,98

23 90 Un torquês de ferreiro 12"

R$ 12,48

26 90 Un metro para pedreiro – 2m.

R$ 3,40

27 30 Un esquadro 30 cm R$ 3,48 28 60 Un Nível 16" R$ 4,75

29 60 Un prumo, aplicação profissional

R$ 6,49

34 60 Un alicate universal 8" R$ 11,95

35 30 Un cabo longo para enxada

R$ 5,40

36 30 Un cabo longo para pá tipo chipa

R$ 3,40

37 30 Un cabo para machado

R$ 4,80

38 30 Un cabo para picareta R$ 5,50 Publicado no Jornal NH 27/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 038/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14629 – SEMSU – Cont. nº 044/2007 – Convite nº 006/2007 - Emp. 104997 – CNPJ.: 07.044.736/0001-00 Contrato assinado em 26/03/2007 Objeto: Execução de serviços para melhoria na iluminação pública na Av. Cel. Travassos esquina com Adolfo Jaeger. Contrato: Validade 20 (vinte) dias. Valor: R$ 12.012,50 – em favor de: Vale do Rio Caí Comércio e Serviços Ltda. Publicado no Jornal NH 28/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 039/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Memorando nº 08/SEMFA/2007 – SEMFA – Cont. nº 049/2007 – Pregão Presencial nº 001/2007 Objeto: Prestação de serviços bancários para pagamentos de servidores municipais ativos. Contratada: Banco Santaner Banespa S.A. Contrato: Validade 60 (sessenta) meses. Valor de: R$ 7.400.000,00 - em favor do: Município de Novo Hamburgo. Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 29/03/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 040/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 066/2007 de Aditamento ao Contrato nº 165/2006 – Tomada de Preços nº 054/2005 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado 07/03/2007, resolverm aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até 07/04/2007 – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Requisição nº 14674 – SAHAB - Cont. nº 043/2007 – Convite nº 007/2007 – Emp. 104996 – CNPJ.: 07.044.736/0001-00 Contrato assinado em 29/03/2007 Objeto: Execução de serviços para melhoria na iluminação pública na Vila Palmeira. Contrato: Validade 20 (vinte) dias. Valor: R$ 5.850,67 – em favor de: Vale do Rio Caí Comércio e Serviços Ltda. Requisição nº 13573 – SEMA – Atas nºs 090 e 096/2007 – Registro de Preços nº 001/2007 – Pregão Eletrônico nº 001/2007 – CNPJ.: 07.879.956/0001-54 Atas assinadas em 27/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses Objeto: Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA ABCD Serviços de Recreação Ltda


16 48 Un

Caneta esferográfic

R$ 0,88

17 48 Un

Caneta esferográfic

R$ 0,88

24 60 Un

Caneta para pintura em tecido

R$ 1,63

25 60 Un


R$ 1,69

26 60 Un


R$ 1,56

27 60 Un


R$ 1,56

37 120 Un

Cola relevo, incolor

R$ 1,79

40 300 Fol

Papel camurça

R$ 0,28

41 300 Fol

Papel camurça

R$ 0,26

42 300 Fol

Papel camurça

R$ 0,26

43 120 Pac

Papel Canson

R$ 10,35

44 120 Pac

Papel Canson

R$ 5,74

79 300 Fol

Papel de presente fantasia

R$ 0,25

101 360 Frs Anilina R$ 8,50 102 360 Frs Anilina R$ 8,50 103 360 Frs Anilina R$ 8,50 104 360 Frs Anilina R$ 8,50

106 48 Cx

Grampo 26/08, niquelado

R$ 3,68

113 1008 Un

Lápis de cor grande

R$ 1,50

115 6000 Fol

Papel de desenho

R$ 0,04

Ripel Comércio de Papéis e Material de Escreitório Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

01 840 Un

Llivro ata, com 100 folhas.

R$ 4,23

15 120 Un

Borracha verde macia

R$ 0,10

92 24 Un

Suporte para fita adesiva grande

R$ 4,57

94 360 Un

Tinta têmpera - caixa com 6 cores

R$ 1,09

105 180 Un

Apontador de lápis de metal

R$ 0,40

108 48 Cx

Etiqueta adesiva

R$ 17,37

109 48 Cx

Etiqueta adesiva

R$ 5,51

111 48 Cx

Visor e etiqueta para pasta suspensa

R$ 3,00

Requisição nº 15597 – STCAS Ratificado pelo Secretaria de Trabalho Cidadania e Assistência Social em 23/03/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. XII. Objeto: Aquisição emergêncial de hortifrutigranjeiros. Valor: R$ 9.371,80 – em favor de: Octavio Philippsen. Publicado no Jornal NH 02/03/2007 Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 041/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13566 – SMED - Cont. nº 041/2007 – Tomada de Preços nº 044/2006 Objeto: Execução de obra para reformas e ampliação da EMEF Boa Saúde. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 196.972,54 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Requisição nº 13 563 – SMED – Cont. nº 040/2007 – Tomada de Preços nº 046/2006 Objeto: Construção e execução de área coberta e muro de contenção na EMEF Presidente Hermes da Fonseca. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 131.540,55 – em favor de: Empreiteira e Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 13705 – SEMSA – Ata nº 050/2007 – Pregão Eletrônico nº 093/2006 – Registro de Preços nº 061/2006 Objeto: Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para atender as necessidades da farmácia Pública Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Nunesfarma Distribuidora de produtos Farmacêuticos Ltda


42 10008 Tbo

Sulfato de Neomicina + Bacitracina

R$ 0,77

64

36 Frs

Cloridrato de tetraciclina + cloridrato fenilefrina

R$ 5,6714

Requisição nº 15594 – SMED – Cont. nº 047/2007 Objeto: Aquisição de alimentos hortifrutigranjeiros para todas EMEF’s. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 22.760,00 – em favor de: Octavio Philippsen. Requisição nº 15596 – SMED – Cont. nº 046/2007 Objeto: Aquisição de alimentos de hortifrugranjeiros , para atender todas EMEF’s. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 11.064,30 – em favor de: Octavio Philippsen. Termo nº 070/2007 de Aditamento ao Contrato nº 129/2006, firmado em 18/07/2006 – Tomada de preços nº 002/2006 Termo assinado em 30/03/2007, ficam acrescidos ao presente contrato 330 refe~ções/mês, equivalentes a 25%, em razão do aumento da demanda do Deposrtamento de Saúde Mental da SEMSA, portanto até 1650 refeições/mês média, em razão do acréscimo de 25%, o valor previsto na Cláusula |Terceira – do preço, passa a ser até R$ 8.316,00 mensais equivalentes a R$ 5,04 por refeiçção – em favor de: Nutriflach Alimentos Ltda. Requisição nº 13573 – SEMA – Atas nºs 090 e 096/2007 – Registro de Preços nº 001/2007 – Pregão Eletrônico nº 001/2007 – CNPJ.: 07.879.956/0001-54 Atas assinadas em 27/03/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses Objeto: Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA Fabiana B. de Lima e Cia Ltda


04 600 Cnj Lápis de cor R$ 2,90

21 192 Cnj

Caneta hidrocor

R$ 1,49

38 120 Fol

Folha de cortiça natural

R$ 22,71

39 300 Fol

Papel camurça

R$ 0,27

66 120 Rol

Papel crepom, azul escuro

R$ 0,30

67 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

68 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

69 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

70 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,28

71 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

72 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,28

73 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

74 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

75 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

76 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

77 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

78 120 Rol

Papel crepom

R$ 0,30

82 120 Rol

Papel manteiga

R$ 23,10

84 300 Fol Papel seda R$ 0,06 85 300 Fol Papel seda R$ 0,06 86 300 Fol Papel seda R$ 0,06 87 300 Fol Papel seda R$ 0,06 88 300 Fol Papel seda R$ 0,06

90 144 Un

Risque e rabisque.

R$ 6,59

107 60 Rol

Papel vegetal

R$ 58,00

110 24 Un

Tesoura de picotar 8.

R$ 5,65

Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02/04/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 042/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 071/2007 de Aditamento ao Contrato nº 222/2006 – Tomada de Preços nº 029/2006 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17 Termo assinado em 02/04/2007, fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato, em razão de erro material, passando o texto correto ser o seguinte: “O preço total para o presente ajuste é de R$ 229.416,26, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela contratado, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-financeiro, sendo R$ 157.482,08, referentes os materiais e R$ 71.934,18, referente à mão de obra” – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda. Publicado no Jornal NH 04/04/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 043/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 062/2007 de Aditamento ao Contrato nº 044/2007, firmado em 20/02/2007 – Tomada de Preços nº 026/2004 – CNPJ.: 03.579.149/0001-65 Termo assinado em 03/04/2007, considerando o transcurso de um ano, ficam reajustados os valores remanescentes do contratual a ser calculado pelo INPC/IBGE em 8,57%, conforme solicitação do contratado, referentes ao período de 14/08/2004 até 14/07/2006 – em favor de: MSCA Informação Tecnologia Treinamento Consultoria Ltda. Convênio nº 009/2007 – CNPJ.: 92.912.369/0001-99 Convênio assinado em 03/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar o Projeto de Equoterapia para crianças matriculadas na rede de ensino municipal, portadores de necessidades especiais, do Bairro Lomba Grande e demais Bairros de Novo Hamburgo. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 93.720,00, divididas em 10 (dez) parcelas de igual valor – em favor de: Associação dos Moradores do Bairro Lomba Grande – AMOLOMBA. Convênio nº 014/2007 – CNPJ.: 92.912.369/0001-99 Convênio assinado em 03/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola Municipal de Educação Infantil Lápis Mágico. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 136.200,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação dos Moradores do Bairro Lomba Grande – AMOLOMBA Convênio nº 017/2007 – CNPJ.: 90.802.307/0001-07 Convênio assinado em 03/04/2227 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil do Bairro Ideal. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 120.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação dos Amigos do Bairro Ideal. Convênio nº 015/2007 – CNPJ.: 91.688.390/0001-90 Contrato assinado em 04/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Educação o projeto apresentado pela entidade. Convênio: Validade até 31/12/2007 Valor: R$ 180.00,00 – em favor de: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo – APAE. Requisição nº 14020 – SEHAB – Cont. nº 042/2007 – Convite nº 120/2006 – Emp. 104995 – CNPJ.: 03.309.216/0001-21 Contrato assinado em 03/04/2007 Objeto: Implantação de rede de distribuição de energia elétrica na Vila Palmeira na Rua da Divisa, Bairro Santo Afonso. Contrato: Validade 01 (um) mês. Valor: R$ 81.107,56 – em favor de: Cotral TR Eletromecânica Ltda. Requisição nº 14607 – SEMTRAS – Ata nº 098/2007 – Registro de Preços nº 005/2007 – Pregão Eletrônico nº 005/2007 – CNPJ.: 58.863.887/0001-21 Contrato assinado em 02/04/2007 Objeto: Aquisição de recarga de extintores e aquisição de extintores novos. Ata: Validade 12 (doze) meses. Resil Comercial Ltda Item Qtd Und Descrição Preço/Un

10 120 Un Extintor novo AP 10 L R$ 80,00 11 192 Un Extintor novo PQS 4 KG R$ 80,00 12 48 Un Mangueira para extintor de R$ 15,50

incêndio C0 ²

19 48 Un

Manômetro para extintor de incêndio PP e AP

R$ 4,09

21 60 Pec Mangueira para extintor AP e PP R$ 6,93 Requisição nº 15349 – SEMSA – Cont. 048/2007 – Emp. 105456 – CPF.: 414.187.780-87 Contrato assinado em 04/04/2007 Objeto: Prestação de serviço de fisioterapia respiratória e motora para paciente. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 300,00 mensais – em favor de: Malgarete Mores. Requisição nº 14628 – SEMSU – Cont. nº 051/2007 – Convite nº 005/2007 – Emp. 106617 – CNPJ.: 01.807.849/0001-34 Contrato assinado em 04/04/2007 Objeto: Execução de serviços para melhoria na iluminação pública na Av. Presidente Lucena, Bairro Boa Saúde. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 111.034,40 – em favor de: M J Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda. Termo nº 073/2007 de Rescisão Unilateral à Ata nº 004/2007 – Registro de Preços nº 068/2006 e Pregão Eletrônico nº 100/2006 – CNPJ.: 04.322.163/0001-41 Termo assinado em 28/03/2007, fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma unilateral, com base na inexecução total do contrato, firmado com a empresa Degasperi Atacadista de Frutas e Verduras Ltda. Requisição nº 15348 – SEMSA Ratificado pelo Secretário de Saúde em 28/03/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Prestação de serviço de clinica especializada em portadores de necessidades especiais graves para paciente. Valor: R$ 5.850,00 – em favor de: Karen Mariane da Conceição. Requisição nº 15351 – SEMSA Ratificado pelo Secretário de Saúde em 28/03/2007. Objeto: Prestação de serviço de terapia fonoaudiológica para paciente. Valor: R$ 4.320,00 – em favor de: Fischer & Fischer Serviços Fonoaudiologicos Ltda Publicado no Jornal NH 06/04/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04/04/07 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 044/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 019/2007 – CNPJ.: 08.352.984/0001-81 Convênio assinado em 04/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a entidade, em consonância com os seus objetivos estatutários. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 60.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação de Danças Gaúchas do grupo Folclórico Novo Hamburgo – ADAGA. Requisição nº 15913 – SECULT Ratificado pelo Secretário de Cultura em 02/04/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III. Objeto: Contratação de grupo Teatral para intervenções cênicas dentro do Projeto “ Procissão do Senhor Morto – Das Trevas à Luz”, na procissão Sexta feira Santa. Valor: R$ 6.000,00 – em favor de: Companhia de Teatro Entre Linhas Ltda. Publicado no Jornal NH 10/04/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 045/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14607 – SEMTRAS – Ata nº 099/2007 – Registro de Preços nº 005/2007 – Pregão Eletrônico nº 005/2007 Objeto: Aquisição de recarga de extintores e aquisição de extintores novos. Ata: Validade 12 (doze) meses. Joma Comércio de Embalagens e Descartáveis Ltda

Item Qtd Und Descrição Valor/U

16 48 Un Pera para valvula M-30 R$ 2,00 Convênio nº 005/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto que tem a finalidade de subsidiar as despesas necessárias para administrar e desenvolver ações assistenciais, destinados ao atendimento da Família das Crianças e dos Adolescentes, PPDs, Idosos, População Adulta de Rua e Migrantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social., em conformidade com os plano de aplicação aprovado e Convênio nº 40926/2004 – PEAS. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$ 6.520,00 – em favor de: Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar São Vicente de Paula. Termo nº 058/2007 de Aditamento ao Contrato nº 014/2006 – Concorrência nº 031/2005 Termo assinado em 08/02/2007, fica alterada a razão social da empresa Celular CRT Sociedade Anônima, passando a nova denominação social ser Vivo Sociedade Anônima, o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 08/02/2007 – em favor de: Celular CRT Sociedade Anônima.

Convênio nº 018/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil da Paz. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 102.864,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI. Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10/04/2006 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 046/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 003/2007 – CNPJ.: 03.935.141/0001-94 Convênio assinado em 10/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto que tem a finalidade de subsidiar as despesas necessárias para administrar e desenvolver ações assistenciais, destinados ao atendimento da Família, das Crianças e dos Adolescentes, PPDs, Idosos, População Adulta de Rua e Migrantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social., em conformidade com os plano de aplicação aprovado e Convênio nº 40926/2004 – PEAS. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$ 9.000,00 – em favor de: Associação dos Familiares e Amigos do Down Vinte e Um – AFAD-21 Convênio nº 010/2007 – 01.545.817/0001-08 Convênio assinado em 10/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil Favo de Mel. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 480.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação Evangélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS. Convênio nº 011/2007 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08 Convênio assinado em 10/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil Sementinha Viva. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 231.120,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação Evengélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS. Convênio nº 012/2007 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08 Convênio assinado em 10/04/2006 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil Vovô Werno. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 252.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação Evengélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS. Convênio nº 013/2007 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08 Convênio assinado em 10/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil Vivendo e Aprendendo. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 228.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação Evengélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS. Convênio nº 016/2007 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08 Convênio assinado em10/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil Raio de Sol. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 120.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação Evengélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS. Requisição nº 15597 – STCAS – Cont. nº 050/2007 – Emp. nº 105724 – CNPJ.: 88.045.893/0001-32 Contrato assinado em 10/04/2007

Objeto: Aquisição de Alimentos Hortifruti. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 9.371,80 – em favor de: Octavio Philippsen. Publicado no Jornal NH 12/04/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 047/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14520 – SEMA – Atas nºs 102 e 104/2007 – Registro de Preços nº 004/2007 – Pregão Eletrônico nº 004/2007 – CNPJs.: 93.234.789/0001-26 e 00.325.400/0011-49 Atas assinadas em 10 e 11/04/2007 Objeto: Aquisição de mobiliário escolar. Ata: Validade 12 (doze) meses. Indústria de Móveis Cequipel Paraná Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN 01 3000 Un Cadeira escolar R$ 76,50 02 3000 Un Classe escolar R$ 139,80

Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN 06 300 Un Cadeira pré-escolar R$ 31,00

Requisição nº 15089 – STCAS – Ata nº 100/2007 – Registro de Preços nº 006/2007 – Pregão Eletrônico nº 006/2007 – CNPJ.: 02.543.216/0001-29 Ata assinada em 11/04/2007 Objeto: Aquisição de Tonners. Ata: Validade 12 (doze) meses. Perfil Computacional Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

01 12 Un

Tonner original para impressora a laser

R$ 257,05

Requisição nº 14493 – SMED - Cont. nº 052/2007 – Tomada de Preços nº 003/2007 – CNPJ.: 80.285.182/0001-23 Contrato assinado em 11/04/2007 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em desenvolvimento de aplicativo de gestão escolar (Administração Docente e Discente) deste Município. Vigência 90 (noventa) dias após a conclusão do objeto. Valor: R$ 180.000,00 e o período de manutenção será de 04 (quatro) meses, sendo R$ 2.500,00 mesais – em favor de: Frame Informática Ltda. Convênio nº 004/2007 - CNPJ.: 92.008.747/0001-04 Convênio assinado em 11/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Convêniada, para apoio financeiro ao projeto que tem a finalidade de subsidir as despesas necessárias para administrar e desenvolver ações assistenciais, destinados ao atendimento da Família, das Crianças e dos Adolescentes, PPDs, Idosos, População Adulta de Rua e Migrantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Convênio: Validade 31/12/2007. Na importância total de até R$ 1.980,00 – em favor de: Associação dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo – ADEVIS.

Requisição nº 15853 – SEMOP Ratificado pelo Secretário de Obras Públicas em 09/04/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Locação de Caminhão Caçamba e Rolo Compactador, para Pavimentação Asfáltica. Valor: R$ 125.103,00 – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda Publicado no Jornal NH 13/04/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 12/04/07 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 048/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e T ermos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15312 – SMED – Atas nºs 105 e 106/2007 – Registro de Preços nº 007/2007 – Pregão Eletrônico nº 007/2007 - CNPJs.: 05.609.101/0001-88 e 06.110.952/0001-14 Atas assinadas em 12 e 13/04/2007 Objeto: Troféus e medalhas, para premiações de eventos organizados pelo Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Milton José Cavalli

Item Qtd Und Descrição PREÇO/UN

48 Pec Troféu- 20cm, resinado. R$ 14,00

192 Pec Troféu - 30cm, resinado. R$ 21,00

180 Pec Troféu- 35cm, resinado. R$ 24,50

60 Pec Troféu- 40cm, resinado R$ 29,00

01

48 Pec Troféu- 50cm, resinado R$ 37,88

Florian & Cia Ltda

Item Und Descrição PREÇO/UN

240 Pec Medalha resinada tamanho 10cm R$ 3,17 02

15000 Pec Medalhas – 5cm, resinada R$ 1,27

Requisição nº 14535 - STCAS – Cont. nº 045/2007 – CNPJ.: 03.422.707/000-84 Contrato assinada em 12/04/2007 Objeto: Prestação de serviços, ministrado cursos de oficinas de cidadania “Fazendo e Acontencendo” e a oficina “Cultural de Expressão”. Contrato: Validade 120 (cento e vinte) dias. Valor: R$ 7.046,25 – em favor de: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – RS. Termo nº 069/2007 de Aditamento ao Contrato nº 229/2006 – Convite nº 057/2006 – CNPJ.: 94.197.654/0001-09 Termo assinado em 12/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por até 120 (cento e vinte) dias, a contar de 17/03/2007 – em favor de: Luiz Cunha Extratora de Pedras Ltda. Requisição nº 14780 – SEMSA Ratificado pelo Secretário de Saúde em 02/04/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kits, para o Laboratório Público Municipal. Valor: R$ 24.912,00 – em favor de: Especialista – Prods. P/ Labotaório Ltda. Publicado no Jornal NH 16/04/2007 Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 049/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e T ermos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14606 – SEMTRAS – Ata nº 101/2007 – Registro de Preços nº 002/2007 – Pregão Eletrônico nº 002/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de parafusos, porca e arruelas. Mazon Comércio de Materiais de Construção Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

01 3600 Un

Parafuso rosca rapida 3,9 x 9,5 mm

R$ 0,03

02 9600 Un

Parafuso rosca rapida 3,5 x 25mm

R$ 0,0380

03 3600 Un

Parafuso rosca rapida 3,9 X 13 mm

R$

0,0380

04 9600 Un

Parafuso rosca rapida 3,9 X 16 mm

R$ 0,05

05 1200 Un

Parafuso rosca rapida 4,8 x 16 mm

R$ 0,0650

06 6000 Un

Parafuso rosca rapida 4,8x 45

R$ 0,10

07 9600 Pec

Parafuso rosca rapida 4,2 X 32

R$ 0,0650

08 9600 Pec

Parafuso rosca rápida 4,2 x 38

R$ 0,07

10 9600 Un

Parafuso madeira 3,2 X 30 mm

R$ 0,0360

11 2400 Un


R$ 0,0450

12 1200 Un


R$ 0,1560

13 9600 Un

Parafuso máquina cabeça redonda 5/32 X 1" rosca 32 fios

R$ 0,0470

14 9600 Un

Parafuso máquina cabeça redonda 3/16 X 3/4 rosca 24 fios

R$ 0,0564

15 4200 Un


R$ 0,0910

16 2400 Un


R$ 0,12

17 4200 Un


R$ 0,28

18 300 Un

Parafuso rosca rapida 5,5 x 50mm

R$ 0,12

19 300 Un

Parafuso rosca rapida 6. 3x25mm

R$ 0,12

20 300 Un


R$ 0,08

21 300 Un


R$ 0,1012

22 300 Un

Parafuso rosca rapida 2.9x13mm

R$ 0,0285

23 300 Un

Parafuso rosca rapida 3.5x9,5mm

R$ 0,0475

24 300 Un


R$ 0,04

25 300 Un Parafuso rosca rapida R$

3.5x19mm 0,0450

26 300 Un


R$ 0,0370

27 4800 Un

Porca 3/16 USS aço 5.8 fios/pol 24

R$ 0,0280

28 600 Un

Porca 3/16 SAE aço 5.8 fios/pol. 32

R$ 0,03

29 600 Un

Porca 1/4 sae aço 5.8 fios/pol. 28

R$ 0,05

30 6000 Un

Porca 1/4" USS aço 5.8 fios/pol. 20

R$ 0,0540

31 600 Un

Porca 5/16 sae aço 5.8 fios/pol. 24

R$ 0,07

32 600 Un

Porca 5/16 uss aço 5.8 fios/pol 18

R$ 0,0665

33 600 Un


R$ 0,0855

34 600 Un

Porca 3/8 sae aço 5.8 fios/pol 24

R$ 0,09

35 600 Un

Porca 7/16 SAE aço 5.8 fios/pol 20

R$ 0,10

36 600 Un

Porca 7/16 USS aço 5.8 fios/pol. 14

R$ 0,11

37 600 Un


R$ 0,15

38 600 Un

Porca 1/2 uss aço 5.8 fios/pol. 13

R$ 0,15

39 600 Un


R$ 0,32

40 600 Un


R$ 0,32

41 600 Un

Porca 5/8 uss aço 5.8 fios/pol. 11

R$ 0,35

42 600 Un


R$ 0,36

43 600 Un

Porca 3/4 sae aço 5.8 fios/pol 16

R$ 0,50

44 600 Un

Porca 3/4 USS aço 5.8 fios/pol. 10

R$ 0,46

45 600 Un

Porca M6 aço 8.8 passo 1.0

R$ 0,06

46 600 Un

Porca M-8 aço 8.8 passo 1,25

R$ 0,06

47 600 Un

Porca m10 aço 8.8 passo 1,5

R$ 0,12

48 600 Un Porca 12mm aço 8.8 passo 1.75 R$ 0,18

49 600 Un

Porca M14 aço 8.8 passo 2,0

R$ 0,18

50 600 Un

Porca M-16 aço 8.8 passo 2.0

R$ 0,20

56 1200 Un Arruela lisa 7/16

R$ 0,0846

57 1200 Un Arruela lisa ½ R$ 0,10 58 1200 Un Arruela lisa 9/16 R$ 0,11 59 1200 Un Arruela lisa 5/8 R$ 0,13 60 1200 Un Arruela lisa ¾ R$ 0,15

67 1200 Un

Arruela de pressão 9/16

R$ 0,1440

68 1200 Un Arruela de pressão 5/8

R$ 0,1666

69 1200 Un Arruela de pressão ¾ R$




0,2680

70 240 Pec

Parafuso 3/16 x 1 sae aço 5.8 fios/pol. 32

R$ 0,10

72 240 Un


R$ 0,1368

73 240 Un

Parafuso 3/16 x 2 uss aço 5.8 fios/pol. 24

R$ 0,14

74 600 Un

Parafuso 1/4 x 1 uss aço 5.8 fios/pol 20

R$ 0,1280

75 600 Pec

Parafuso 1/4X1 SAE aço 5.8 fios/pol 28

R$ 0,14

76 600 Un

Parafuso 1/4X1.1/2 USS aço 5.8 fios/pol. 20

R$ 0,1358

77 600 Pec

Parafuso 1/4X2 SAE aço 5.8 fios/pol. 28

R$ 0,15

78 600 Pec

Parafuso 1/4X2 USS aço 5.8 fios/pol. 20

R$ 0,16

79 600 Pec

Parafuso 1/4X2.1/2 SAE aço 5.8 fios/pol. 28

R$ 0,21

80 600 Un


R$ 0,2156

81 1200 Pec


R$ 0,22

82 300 Un

Parafuso 1/4X3/4 SAE aço 5.8 fios/pol. 28

R$ 0,09

83 300 Un

Parafuso 1/4X3/4 USS aço 5.8 fios/pol. 20

R$ 0,10

84 300 Un


R$ 0,1552

85 300 Un


R$ 0,1554

86 300 Un

Parafuso 5/16 x 3/4 uss aço 5.8 fios/pol. 18

R$ 0,15

87 300 Pec

Parafuso .5/16X1.1/2 SAE aço 5.8 fios/pol. 24

R$ 0,1960

88 300 Un

Parafuso 5/16 X 1.1/2 USS aço 5.8 fios/pol. 18

R$ 0,20

89 300 Pec


R$ 0,2420

90 300 Pec


R$ 0,21

91 300 Pec

Parafuso 5/16X2.1/2 SAE aço 5.8 fios/pol.24

R$ 0,30

92 300 Pec

Parafuso 5/16 X 2.1/2 USS aço 5.8 fios/pol. 18

R$ 0,30

93 300 Pec


R$ 0,33

94 300 Pec

Parafuso 5/16 X 3 USS aço 5.8 fios/pol. 18

R$ 0,33

95 300 Pec


R$ 0,11

96 300 Un

Parafuso 3/8x1" USS aço 5.8 fios/pol. 16

R$ 0,11

97 300 Pec


R$ 0,25

98 300 Pec

Parafuso 3/8X1.1/2 USS aço 5.8 fios/pol.

R$ 0,25

16

99 300 Pec


R$ 0,38

100 300 Pec


R$ 0,30

101 300 Pec


R$ 0,40

102 300 Pec


R$ 0,40

103 300 Pec


R$ 0,45

104 300 Pec


R$ 0,45

105 300 Pec

Parafuso 3/8X3/4 USS aço 5.8 fios/pol. 16

106 300 Pec

Parafuso 7/16X1 SAE aço 5.8 fios/pol.20

R$ 0,40

107 300 Pec


R$ 0,40

108 300 Pec


R$ 0,50

109 300 Pec


R$ 0,50

110 300 Pec

Parafuso .7/16X2 SAE aço 5.8 fios/pol. 20

R$ 0,60

111 300 Pec


R$ 0,50

112 300 Pec


R$ 0,70

113 300 Pec


R$ 0,65

114 300 Pec Parafuso 7/16X3 SAE aço 5.8 fios/pol. 20 R$ 0,80

115 300 Pec


R$ 0,70

116 300 Pec

Parafuso 1/2X1 SAE aço 5.8 fios/pol 20

R$ 0,40

117 300 Pec

Parafuso .1/2X1 USS aço 5.8 fios/pol 13

R$ 0,40

118 300 Pec

Parafuso .1/2X2 SAE aço 5.8 fios/pol. 20

R$ 0,60

119 300 Un


R$ 0,60

124 300 Pec

Parafuso 9/16X1 SAE aço 5.8 fios/pol.18

R$ 0,60

126 300 Pec

Parafuso 9/16X1.1/2 SAE aço 5.8 fios/pol.18

R$ 0,70

127 300 Pec


R$ 0,70

128 300 Pec


R$ 1,10

129 300 Pec


R$ 1,00

130 300 Pec


R$ 1,20




131 300 Pec


R$ 1,20

132 300 Pec


R$ 1,40

133 300 Pec


R$ 1,40

147 6000 Un

Bucha S 6 para parede de alvenaria

R$ 0,04

148 6000 Un

Bucha S 8 para parede de alvenaria

R$ 0,07

149 6000 Un

Bucha S10 para parede de alvenaria

R$ 0,10

Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 16/04/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999, R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 050/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14520 – SEMA – Ata nº 103/2007 – Registro de Preços nº 004/2007 – Pregão Eletrônico nº 004/2007 – CNPJ.: 75.278.440/0001-04 Ata assinada em 13/04/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de mobiliário escolar Metalúrgica São José Ltda

Item Qtd Und Descrição Preço/Un

04

100 Un

Mesa para pré-escola, coletiva, estrutura confeccionada em tubo industrial 7/8

R$ 125,40

05

80 Un

Quadro escolar confeccionado em chapa de lousa escolar verde fosco (fórmica

R$ 323,00

07

40 Un

Mesa para refitório 3,00 x 0,70m, altura 0,75cm.Tampo em compensado.

R$ 455,00

08 80 Un

Assento em compensado 15mm (mínimo).

R$ 399,90

Termo nº 076/2007 de Aditamento ao Contrato nº 097/2006, firmado em 01/06/2006 – Tomada de Preços nº 005/2006 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17 Termo assinado em 13/04/2007, resolvem aditar o contrato original, da seguinte forma: As despesas do contrato passarão a ser regidas pela seguinte dotação orçamentária, com a conta empenho nº 1.01.02.16.05.00.016.482.0006.2.241.04315.000 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda. Requisição nº 15853 – SEMOP – Cont. nº 053/2007 – Emp. 106899 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16 Contrato assinado em13/04/2007 Objeto: Locação de um caminhão basculante 6m³, 1.100 horas; um caminhão basculante 6m³ com divisórias, 1.100 horas e dois rolos compactadores com reboque 01 e 02, 700 horas cada um, para pavimentação asfáltica. Contrato: Validade 180 (cento e oitenta) dias. Valor: R$ 125.103,00 - em favor de: Pavimentare Construtora Ltda. Termo nº 074/2007 de Aditamento ao Contrato nº 023/2007 – Requisição nº 14630 – CNPJ.: 05.547.931/0001-28 Termo assinado em 16/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 21/04/2007 – em favor de: Empreiteira Construjunior Ltda. Termo nº 075/2007 de Aditamento ao Contrato nº 165/2006 – Tomada de Preços nº 054/2005 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 16/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e aditivo, prorrogando o mesmo até 22/04/2007, em razão dos serviços extras necessários à adequação do projeto, fica acrescido ao contrato originnal o valor de R$ 7.490,64, equivalentes a 8,02% e acumulado de 21,57% do valor da contratação inicial – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Termo nº 083/2007 de Aditamento ao Contrato nº 172/2006 – Tomada de Preços nº 019/2006 – CNPJ.: 91.784.603/0001-87 Termo assinado em 16/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por 75 (setenta e cinco) dias a contar de 18/04/2007 – em favor de: Conster – Construções Ltda. Convênio nº 029/2007 – CNPJ.: 90.831.660/0055-08 Convênio assinado em 16/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: total de até R$ 48.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Mitra da Diocese de Novo Hamburgo / Pacto – Pastoral de Auxílio ao Toxicômano / Fazenda Senhor Jesus. Convênio nº 034/2007 – CNPJ.: 05.608.083/0001-10 Convênio assinado em 17/04/2007

Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: total de até R$ 30.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Projeto Vida Publicado no Jornal NH 18/04/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9350




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 051/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 080/2007 de Aditamento ao Contrato nº 217/2006, firmado em 01/11/2006 – Tomada de Preços nº 035/2006 – CNPJ.: 02.038.986/0001-14 Termo assinado em 17/04//2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 25% do valor inicial da contratação, em razão da inclusão de mais dois endereços de próprios municipais a saber: Rua 03 de Outubro, 1313, Bairro Pátria Nova (antigo Fórum) englobando todos setores lá instalados, incluindo as depêndencias da Guarda Municipal e na Rua Bartolomeu de Gusmão, 3500, Bairro Canudos, engoblando o almoxarifado geral e setores municipais lá instalados, fica somado à Cláusula Terceira, o valor de R$ 2.143,85, passando ao valor de R$ 10.719,26 mensais – em favor de: Maxicom Network Comércio de equipamentos de Telecomunicações Ltda. Requisição nº 15348 – SEMSA – Cont. nº 055/2007 – Emp. 106698 – CNPJ.: 74.853.250/0001-00 Contrato assinado em 17/04/2007 Objeto: Prestação de serviços de clínica especializada em portadores de necessidades especiais mentais graves, através de tratamento psicológico. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 975,00 mensais - em favor de: Karen Mariane da Conceição. Convênio nº 023/2007 - CNPJ.: 92.008.747/0001-04 Convênio assinado em 17/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: total de até R$ 36.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo - ADEVIS Convênio nº 030/2007 – CNPJ.: 91.688.770/0001-24 Convênio assinado em 17/04/2007

Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: total de até R$ 96.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Fundação Cidade do Menor São João Bosco – Lar da Menina. Convênio nº 025/2007 – CNPJ.: 03.935.141/0001-94 Convênio assinado em 17/04/2007

Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: total de até R$ 24.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação dos Familiares e Amigos do DOWN Vinte e Um – AFAD 21 Convênio nº 022/2007 – CNPJ.: 89.908.594/0001-47 Convênio assinado em 18/04/2007

Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: total de até R$ 36.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação dos Deficientes Físicos de Novo Hamburgo - ADEFI Requisição nº 14857 - SEPLAN Ratificado pela Secretária de Planejamento em 12/04/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. II. Objeto: Serviços de avaliação técnica, quanto a zona de proteção de Aeródomos, visando a instalação de sítio aeroportuário. Valor: R$ 7.900,00 – em favor de: Airport Serviços Aeroportuarios Ltda Publicado no Jornal NH 19/04/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9350




BETIM DE INFORMAÇÕES N º 052/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 081/2007 de Aditamento ao Contrato nº 033/2007 – CNPJ.: 06.997.098/0001-80 Termo assinado em 18/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo prazo de até 90 (noventa) dias, a contar de 02/04/2007 – em favor de: Centro Ocupacional NH Ltda Convênio nº 031/2007 – CNPJ.: 93.241.487/0001-85 Convênio assinado em 18/04/2007

Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: total de até R$ 60.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar São Vicente de Paula. Requisição nº 15119 - SEMOP – Ata nº 109/2007 – Registro de Preços nº 010/2007 – Pregão Eletrônico nº 010/2007 – CNPJ.: 90.341.561/0001-47 Ata assinado em 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de cestas de alimentos não perecíveis. Ata: Validade 12 (doze) meses Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda

Item Qtd Und Descrição

Preço/Un

01 600 Un

Cesta de alimentos não perecíceis contendo: Arroz Beneficiado, Polido tipo 01, Açúcar Refinado, Massa com Ovos, Óleo de Soja Refinado, Feijão Preto tipo 01, Farinha de Trigo Especial, sal refinado e iodado, Salgado Tipo Água e Sal, Biscoito Tipo Maria , Farinha de Milho, Extrato de Tomate, Doce Cremoso de Frutas - Schimier achocolatado em Pó, Gelatina em Pó, Café Solúvel e Leite de Vaca Integral .

R$ 58,98

Publicado no Jornal NH 20/04/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9350




BETIM DE INFORMAÇÕES N º 053/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 032/2007 – CNPJ.: 05.548.074/0001-80 Convênio assinado em 20/04/2007

Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: total de até R$ 24.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul – LEME. Convênio nº 026/2007 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 20/04/2007

Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: total de até R$ 216.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM Requisição nº 14728 - SEMOP – Ata nº 108/2007 – Registro de Preços nº 014/2007 – Pregão Eletrônico nº 015/2007 – CNPJ.: 94.181.120/0001-86 Ata assinada em 18/04/2007 Objeto: Aquisição de pedras grês, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses Dailor A. Moehlecke ME. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

01 12000 Un Lajes de grês 1,00 x 0,50 x 0,05m (arenito) R$ 3,95

02 24000 Un Tijoletas grês 0,45 x 0,15 x 0,08m (arenito)

R$ 0,67

03 9000 Un Pedra grês 0,45 x 0,25 x 0,12m (arenito) medidas mínimas

R$ 1,00

04 12000 Un Pedra grês 0,45 x 0,30 x 0,12m (arenito) medidas mínimas

R$ 1,39

Termo nº 072/2007 de Aditivo ao Contrato nº 053/2003, firmado em 14/04/2003 – Requisição nº 449 – CNPJ.: 28.194.611/0001-37 Termo assinado em 14/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses – em favor de: Tecnocoop Sistemas – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Processamento de Dados Ltda. Publicado no Jornal NH 24/04/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9350




BETIM DE INFORMAÇÕES N º 054/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14911 – SMED – Cont. nº 056/2007 – Convite nº 012/2007 – Emp. 107169 – CNPJ.: 07.010.395/0001-52 Contrato assinado em 20/04/2006 Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso de oficina de música para os alunos da rede municipal de ensino que participam da Banda Escolar. Contrato: Validade 10 (dez) meses. Valor: R$ 22.300,00 – em favor de: Só Se For Agora Eventos Musicais Ltda Requisição nº 13940 – SMED – Cont. nº 057/2007 – Convite nº 133/2006 – Emp. 106791 – CNPJ.: 07.635.104/0001-11 Contrato assinado em 23/04/2007 Objeto: Execução de reformas sanitários, cozinha rampas de acesso, cabina de gás e cobertura da EMEF Padre Réus. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 88.492,43 – em favor de: Empreitra Netos Ltda. Requisição nº 15220 - SEMA – Ata nº 112/2007 – Registro de Preços nº 020/2007 – Pregão Eletrônico nº 021/2007 – CNPJ.: 02.446.694/0001-10 Ata assinada em 23/04/2007 Objeto: Aquisição de Tonners, para copiadoras diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses Copybras Copiadoras do Brasil Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO

/UN

01 24 Un

Toner para copiadora minolta

R$ 14,00

02 24 Un

Toner para copiadora Toshiba E 350 E- Bridge 3520 original

R$ 317,00

03

12 Un

Toner para copiadora Toshiba ED 1370/ 1340/1350/1360/ Original.

R$ 87,90

04

12 Un

Toner para copiadora toshiba ED1560, original copiadora referência 43017382

R$ 89,00

05 24 Un

Toner para copiadora Toshiba referência ed-4560 – Original

R$ 182,00

06

24 Un

Toner para copiadora Kyocera km 4035 original, com durabilidade de mais ou menos 30.000 cópias.

R$ 497,00

07 36 Un

Toner para copiadora Toshiba referência ED 2060/2860 – Original

R$ 86,00

09

12 Un

Toner para fax laser Brother, referência TN-350, com durabilidade para 2.500 páginas – Original

R$ 189,00

10

120 Un

Tinta preta, para duplicador gestetner 6123l, com uma vida útil de 6.000 páginas, original

R$ 65,00

11 72 cx

Master para duplicador Gestetner, 6123L, caixa com 2 rolos, original.

R$ 289,00





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 055/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 027/2007 - CNPJ.: 73.843.757/0001-10 Convênio assinado em 25/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: R$ 24.000,00, divididos parcelas mensais - em favor de: Centro de Apoio a Meninos e Meninas – CEAMEM. Requisição nº 14989 - SEMOP – Ata nº 114/2007 – Registro de Preços nº 013/2007 – Pregão Eletrônico nº 014/2007 – CNPJ.: 89.954.408/0001-06 Ata assinada em 25/04/2007 Objeto: Aquisição de britas, para manutenção de Ruas e Avenidas do Município Ata: Validade 12 (doze) meses Companhia Municipal de Urbanismo

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN 02 6000 M³ Brita nº 1 R$ 17,50 03 6000 M³ Brita nº 2 R$ 16,50

Publicado em 27/04/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9350




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 056/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 082/2007 de Aditamento ao Contrato nº 006/2007 - Convite nº 127/2006 – CNPJ.: 03.769.527/00001-73 Termo assinado em 26/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30 dias, até o dia 07/05/2007, em razão dos serviços extras necessários à adequação do projeto, solicitados pela SEMOP, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 7.598,64, equivalentes a 19,33% do valor da contratação inicial – em favor de: Construtora Porto Beton Ltda. Convênio nº 021/2007 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10 Convênio assinado em 26/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência Social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: R$ 102.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI. Convênio nº 028/2007 – CNPJ.: 05.051.011/0001-14 Convênio assinado em 26/04/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: R$ 80.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação Comida Urgente. Termo nº 085/2007 de Aditamento ao Contrato nº 002/2006 - CNPJ.: 91.221.390/0001-85 Termo assinado em 26/04/2007, para ajustar os valores do preço do presente contrato, firmado em 03 de janeiro de 2006, com a variação pelo índice do IPCA, da data da proposta, ou seja, outubro de 2005 até dezembro de 2006, em 4,86%, o preço para o presente reajuste, relativo ao período acima informado é de R$ 237,33, a contar de janeiro de 2007, importando em R$14.502,39 mensais– em favor de: Silvestre Administração e Serviços Ltda. Publicado no Jornal NH 30/04/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9350




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 057/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 097/2007 de Aditamento ao Contrato nº 214/2006 , firmado em 01/11/2006 Convite nº 083/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 26/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 30 /04/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 098/2007 de Aditamento ao Contrato nº 252/2006, firmado em 22/12/2006 – Tomada de Preços nº 033/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 26/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 08/05/2007– em favor de: Kasa Materiais de Construções Ltda. Termo nº 096/2007 de Aditamento ao Contrato nº 168/2006, firmado em 01/09/2006 – Tomada de Preços nº 017/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 26/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 04/05/2007– em favor de: Kasa Materiais de Construções Ltda. Termo nº 087/2007 – Registro de Preços nº 002/2007 – Pregão Eletrônico nº 002/2007 – Ata nº 101/2007 – CNPJ.: 91.257.998/0001-00 Termo assinado em 27/04/2007 Mazon Comércio de Materiais de Construção Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

105 300 Pec

Parafuso 3/8x3/4 USS aço 5.8 fios/pol. 16 R$ 0,22

Convênio nº 024/2007 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08 Convênio assinado em 02/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade Convênio; Validade 31/12/2007. Valor: R$ 30.000,00, divididas em parcelas mensais – em favor de: Associação Evangélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS/CECRIFE. Requisição nº 15329 – STCAS – Ata nº 110/2007 – Registro de Preços nº 017/2007 – Pregão Eletrônico nº 018/2007 – CNPJ.: 06.062.436/0001-91 Ata assinada em 20/04/2007 Objeto: Aquisição de Cesta de Higieni e Limpeza, para atender aos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Fabiana B. de Lima e Cia Ltda

Item Quant Und Descrição Preço/Un

01 600 un

Cesta de Higiene e Limpeza, contendo: Creme Dental 02 tubos, Sabonete 04 unidades, Papel higiênico 08 rolos, Sabão em pó 01 Kg, Sabão Azul 01 pacote contendo 5 unidades, Desinfetante Pinho 01 frasco com 500 ml, Esponja dupla face 01 unidade, Alvejante 04 litros.

R$ 13,27





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 058/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 093/2007 de Aditamento ao Contrato nº 039/2006 , firmado em 07/02/2006 - Tomada de Preços nº 051/2005 – CNPJ.: 02.700.111/0001-36 Termo assinado em 02/05/2007, conforme a Cláusula Primeira do contrato original, e aditivos, ficam alterados os locais dos seguintes pontos: ponto 001 – Atelier Livre, Rua Engenheiro Inácio Plangg, 66, Centro, passando para ponto nº 133 EMEI Ernest Sarlet, Rua Paquistão, 399, bairro Rincão e ponto 009, Depósito de Alimentos, Rua 25 de Julho, 417, bairro Rio Branco, passando para o ponto 134, EMEI Vovô Werno, Rua Ibirubá, 584, Vila Nova, sem alteração de valores, permanecendo o total de 132 pontos de alarme. Requisição nº 14882 – SEMOP - Ata nº 111/2007- Registro de Preços nº 011/2007 – Pregão Eletrônico nº 012/2007 – CNPJ.: 90.206.509/0001-88 Ata assinada em 02/05/2007 Objeto: Aquisição de tijolos, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses. RB Dossin Comércio de Materiais de Construção Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Pre/Un

01 1080 Un Tijolo refratário 5,5 11 x 23 cm

R$ 1,20

03 24000 Un Tijolo 06 furos tipo gauchão 10 X 15 X 20 cm, medidas mínimas

R$ 0,25

04 3000 Un Tijolo 21 furos 5,5 X 11 X 23 cm, medidas mínimas R$ 0,25

05 3000 Un Tijolo maciço 5,5 X 11 X 23 cm, medidas mínimas

R$ 0,25

Requisição nº 15602 – SMED – Ata nº 115/2007 – Registro de Preços nº 027/2007 – Pregão Eletrônico nº 031/2007 – CNPJ.: 87.196.002/0001-86 Ata assinada em 02/05/2007 Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis – Hortifruti, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 09 (nove) meses. Fruturas Comércio de Alimentos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Pre/Un

01 7506 Kg Abóbora para doce R$ 1,65

02 5565 Kg Batata R$ 1,20

03 3600 Kg Bergamota R$ 1,73

04 67,5 Kg Berinjela R$ 2,20

05 2330 Kg Beterraba R$ 1,93

06 900 Kg Caqui de chocolate. R$ 2,45

07 2979 Kg Cenoura R$ 1,87

08 1255 Kg Chuchu R$ 1,48

09 7452 Kg Couve-flor R$ 3,15

10 4653 Kg Espinafre R$ 4,40

11 3204 Kg Maracujá comum. R$ 3,76

12 1390 Kg Moranga R$ 0,89

13 7506 Kg Moranga preta R$ 1,12

14 8883 Kg Pimentão graúdo. R$ 2,12

15 1503 Kg Repolho roxo R$ 2,00

16 2190 Kg Repolho verde R$ 1,24

17 4977 Kg Tempero verde R$ 6,05

18 1125 Kg Uva preta R$ 3,80 Requisição nº 15462 – SMED – Atas nºs 130 e 127/2007 Registro de Preços nº 024/2007 – Pregão Eletrônico nº 028/2007 –n CNPJs.: 90.341.561/0001-47 e 03.775.159/0133-16 Atas assinadas em 02 e03/05/2007 Objeto: Alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Serviço Social da Indústria – SESI. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Pre/Un


17 900 Kg Sagu R$ 1,88

18 12060 Kg Sal refinado e iodado R$ 0,39

19 360 Kg Sardinha em óleo comestível R$ 12,84

23 204 L Leite de vaca integral, longa R$ 1,20


37 3000 L Achocolatado líquido R$ 4,36

42 12000 Kg Extrato de tomate R$ 2,81 Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Pre/Un

02 4200 Kg Biscoito tipo maisena R$ 3,20

11 1224 Kg Farinha de mandioca, seca R$ 1,10

12 24000 Kg Farinha de milho R$ 1,28 Convênio nº 042/2007 – CNPJ.: 07.397.625/0001-88 Convênio assinado em 03/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Férias na Horta”, apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 16.977,75, dividida em 2 parcelas mensais – em favor de: Horta Comunitária Joanna de Ângelis. Convênio nº 041/2007 – CNPJ.: 07.397.625/0001-88 Convênio assinado em 03/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “ Crianças: Cidadãos de Valor”, apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 175.545,82 , em parcelas mensais – em favor de: Horta Comunitária Joanna de Ângelis. Publicado no Jornal NH 04/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9350




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 059/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15462 – SMED – Atas nºs 131, 133, 129 e 126/2007 Registro de Preços nº 024/2007 – Pregão Elterônico nº 028/2007 7 – CNPJs.: 08.202.620/0002-04, 76.633.890/0026-99, 02.930.037/0001-44 e 03.090.472/0001-70 Atas assinadas em 03 e 04/05/2007 Objeto: Alimentos não pereciveis, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Prativita Alimentos Nutricionais Ltda


01 18600 Kg Achocolatado em pó instantâneo R$ 2,62

14 4200 Kg Mistura para preparo de bebida láctea. R$ 6,58



06 1380 Kg Doce cremoso de frutas. R$ 2,69

30 804 Kg Farinha de rosca R$ 2,41

Sucobom Produtos Industrializados Ltda


33 1008 L Suco concentrado adoçado de abacaxi R$ 4,78

34 1008 L Suco concentrado adoçado de maçã. R$ 4,78

35 1008 L Suco concentrado adoçado de uva. R$ 4,78

36 1008 L Suco concentrado adoçado de maracujá R$ 4,78

C F Importação, Exportação e Distribuição Atacadista de Gêneros Alimentícios Ltda


09 156 Kg Farinha de aveia. R$ 6,28

22 360 Kg Aveia em flocos finos R$ 4,80

26 600 Kg Biscoito Tipo Rosquinhas de côco R$ 4,00

31 516 Kg Milho de canjica R$ 1,08

32 600 Kg Milho de pipoca. R$ 1,24

38 3000 L Suco adoçado de maracujá R$ 3,42

39 3000 L Suco adoçado de uva R$ 3,50

43 3600 Kg Margarina vegetal cremosases. R$ 5,15

Termo nº 091/2007 de Aditamento ao Contrato nº 147/2006 – Tomada de Preços nº 003/2006 – CNPJ.: 29.980.158/0001-57 Termo assinado em 03/05/2007, fica incluída a Escola Municipal de Ensino Infantil Ernest Sarlet, que funciona na Rua Paquistão, nº 399, referente a Apólice nº 01.10.422.000466, fica acrescido o valor de R$ 288,02, equivalente a 0,39%, em razão da inclusão do endereço – em favor de: HDI Seguros S/A. Termo nº 090/2007 de Aditamento ao Contrato nº 219/2006 – Requisição nº 13519 – CPF.: 532.035.850-49 Termo assinado em 03/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima prorrogando o mesmo até 06 (seis) meses, a contar de 06 de maio de 2007 – em favor de: Denise Pereira. Requisição nº 14515 – SEMA – Cont. nº 062/2007 – Convite nº 003/2007 – Emp. 107180 – CNPJ.: 56.795.362/0001-70 Objeto: Execução de serviços, para ampliação e atualização de versão do sistema de telefonia PABX digital do Centro Administrativo. Contrato: Validade 45 (quarenta e cinco) dias. Valor: R$ 51.330,00 – em favor de: Damovo do Brasil S/A. Publicado no Jornal NH 07/04/2007 Inf.: Secretaria de Administração 04/05/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 060/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 040/2007 - CNPJ.: 73.843.757/0001-10 Convênio assinado em 07/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Abordagem de Rua Junto a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua” apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 490,00, em parcela única – em favor de: Centro de Apoio a Meninos e Meninas – CEAMEM. Convênio nº 035/2007 – CNPJ.: 91.700.278/0001-27 Convênio assinado em 07/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a finalidade custear as despesas necessárias para a participação no “First Robotics Competition 2007”. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 20.000,00, em parcela única – em favor de: Associação de Pais e Mestres da Escola de 1º e 2º Graus PIO XII – APAMEPIO. Convênio nº 038/2007 - CNPJ.: 91.695.577/0001-10 Convênio assinado em 07/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Recria – Implantando a Rede de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente de Novo Hamburgo”, apresentado e aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 29.000,00, em parcelas mensais – em favor de: Associação Beneficiente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI. Convênio nº 043/2007 – CNPJ.: 91.688.770/0001-24 Convênio assinado em 08/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “ Nossa Casa mais Bonita” apresentado e aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 4.640,00 , em parcelas única – em favor de: Fundação Cidade do Menor São João Bosco – Lar da Menina. Convênio nº 037/2007 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10 Convênio assinado em 07/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “ Ação Encontro” apresentado e aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 75.739,40, em parcelas mensais – em favor de: Associação Beneficiente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI. Requisição nº 14678 – SEMTRAS – Ata nº 118/2007 - Registro de Preços nº 008 A/2007 – Pregão Eletrônico nº 008 A-2007 – CNPJ.: 92.291.616/0001-87 Ata assinada em 07/05/2007 Objeto: Aquisição de peças para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Paulo H. Auto Peças Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

06 24 Pec Bucha do amortecedor dianteiro Kombi R$ 1,20 17 12 Un Correia dentada Fiat Palio 1.8 R$ 12,80 18 12 Un Correia do comando Celta R$ 11,80 24 48 Pec FILTRO AR GOL MI R$ 7,90 27 12 Pec Filtro de ar Fiat doblo 1.8 R$ 25,00 33 24 Pec Homocinética da Kombi ano1997 R$ 67,00 34 24 Kit Kit embreagem da Kombi ano 2002 R$ 120,00 38 240 Pec LAMPADA 1141 12V R$ 0,79

41 12 Pec

Maquina do vidro Gol 1.0 1997 lado direito R$ 20,00

42 12 Pec Miolo da ignição Gol 1.0 1997 R$ 9,50

43 24 Pec

Palheta do limpador de parabrisa Celta 1.0 ano 2003 R$ 9,73

45 60 Pec Parafuso homocinética Kombi R$ 1,00

47 12 Pec

Rotula da alavanca de cambio GOL ano1997 R$ 9,98

49 24 Pec Tambor de freio traseiro Kombi 1997 R$ 42,00 51 24 Jog Vela de ignição eletronica kombi 2001 R$ 35,00 52 12 Jog Vela de ignição Fiat Doblo ano 2004 R$ 36,00

55 24 Jog

Kit de bucha estabilizador dianteiro com braçadeira da Kombi ano 1997 R$ 3,85

65 60 Pec Suporte de borracha surdina Gol R$ 1,20 71 48 Jog Pastilha de freio Gol 1.0 1995 R$ 9,00 72 48 Jog Pastilha de freio da kombi ano 1982 R$ 9,50 73 48 Jog Pastilha de freio CELTA R$ 29,70 74 12 Jog Pastilha de freio Fiat Doblo 2001 R$ 50,00 76 12 Pec tampa de cilindro kombi ano 1998 R$ 307,00

87 12 Pec

Mangueira superior do radiador gol 1.0 1997 R$ 12,00

88 12 Pec

Mangueira inferior do radiador Gol 1.0 1997 R$ 10,00

89 12 Pec Suporte da valvula termostática R$ 9,50 91 12 Pec Calço da caixa Gol motor 1.0 ano1997 R$ 9,99 92 12 Pec Rotor distribuidor Gol 1.0 1997 R$ 7,50 94 12 Pec Sensor de velocidade Gol MI ano1999 R$ 18,90

95 12 Pec

Acoplamento da alavanca de cambio gol R$ 18,90

96 12 Pec Kit de embreagem Volks Gol 1.0 1997 R$ 123,00 98 12 Pec Tambor de freio traseiro gol 1.0 1997/ R$ 23,00 99 12 Pec Tampa distribuidor Kombi 1997 R$ 10,00

101 12 Pec

Ponteira direção Kombi lado esquerdo 1997/ R$ 22,00

106 12 Pec

Acoplamento caixa de cambio kombi ano 1998/ R$ 6,00

143 24 Jog

Palheta do limpador parabrisa kombi 97/ R$ 10,00

146 12 Pec Calço da caixa Gol MI 1.0 ano2001 R$ 14,50 Requisição nº 15462 – SMED – Ata nº 134/2007 Registro de Preços nº 024/2007 – Pregão Eletrônico nº 028/2007 – CNPJ.: 90.058.082/0001-18 Ata assinada em 07/05/2007 Objeto: Alimentos não pereciveis, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Germani Alimentos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

25 720 Kg Biscoito Tipo Rosca de leite R$ 2,90 Termo nº 079/2007 de Aditamento ao Contrato nº 202/2006, firmado em 19/10/2006, com ordem de inicío dos serviços em 03/04/2007 – Convite nº 061/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado 07/05/2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 6,02% do valor inicial da contratação, em razão da adequação e conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica somada à Cláusula Terceira, o valor de R$ 2.034,53 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 095/2007 de Aditamento ao Contrato nº 180/2005 – Requisição nº 7781 – CNPJ.: 93.636.389/0001-47 Termo assinado em 07/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até 06 (seis) meses, a contar de 10/05/2007 – em favor de: Tino Locações de Máquinas e Equipemntos Ltda. Termo nº 089/2007 de Aditamento ao Contrato nº 028/2007 – Convite nº 129/2007 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Termo assinado em 04/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 21/05/2007 – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 15753 – SEMTRAS Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes em 12/04/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de mangueiras de alta pressão para equipamentos de resgate para o Corpo de Bombeiros. Valor: R$ 5.200,00 – em favor de: W. equipo Comércio Ltda. Publicado no Jornal NH 09/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 061/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 039/2007 - CNPJ.: 03.267.558/0001-26 Convênio assinado em 08/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Educação e Cultural Tecnologias da Informação” apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 2.281,00, em parcela única – em favor de: Associação de Assistência ao Menor em Oncologia – AMO. Requisição nº 14541 – SMED – Ata nº 113/2007 - Registro de Preços nº 018/2007 – Pregão Eletrônico nº 019/2007 – CNPJ.: 03.520.800/0001-21 Ata assinado em 08/05/2007 Objeto: Alimentos perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. VRS Indústria de Laticínios Ltda

Item Qtd Un Descrição Preço/Un

01 30.000 L Bebida Láctea fermentada pronta para beber contendo 01 litro.

R$ 1,13

Requisição nº 14678 – SEMTRAS - Ata nº 119/2007 – Registro de Preços nº 008 A-2007 – Pregão Eletrônica nº 008 A-2007 – CNPJ.: 96.735.329/0001-70 Ata assinada em 08/05/2007 Objeto: Peças para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Auto Peças Passini Ltda

Item Qtd Und Descrição Preço/Un 10 24 Pec CABO EMBREAGEM KOMBI 1997/ R$ 6,50 15 24 Pec Correia alternador da Kombi R$ 4,60 37 240 Pec LAMPADA 1034 12V R$ 0,32 39 60 Pec Lâmpada de biodo H-4 12 V R$ 2,70 84 12 Jog Cabo de vela resistiva Gol 1.0 R$ 45,00

110 12 Pec

Chave direcional M/B antigo 1313 ano 1979 R$ 40,26

111 12 Pec Chave de ignição M/B 1513 ano 1986 R$ 12,24

121 12 Jog

Reparo manete freio estacionário M/B Wabco R$ 23,00

123 12 Pec Reparo do hidroar MB 1513 ano 1983 R$ 26,91 Termo nº 094/2007 de Aditamento ao Contrato nº 072/2006 – Convite nº 002/2006 – CNPJ.: 33.166.158/0001-95 Termo assinado 08/05/2007, fica prorrogado o prazo contratual, por mais 12 (doze) meses e com vigência das 24h de 02/04/2007 às 24h de 02/04/2008, referente a proposta nº 1002799357 (renovação), assinada em 30/03/2007, fica alterada para o valor de R$ 17.684,33, em quatro parcelas (30, 60, 90 e 120 dias), sendo a primeira R$ 4.469,24 e as demais R$ 4.405,03, constante da proposta – em favor de: Unibanco AIG Seguros S/A. Termo nº 092/2007 de Rescisão Unilateral ao Contrato de Locação de Imóvel nº 305-2005 Termo assinado em 09/05/2007, fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma unilateral, com base nas informações e dos documentos constantes do expediente administrativo nº 63153/2007-4 - Locatário Sr. Nestor de Conto. Publicado no Jornal NH 10/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 062/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15462 – SMED – Ata nº 132/2007 Registro de Preços nº 024/2007 – Pregão Eletrônico nº 028/2007 – CNPJ.: 76.633.890/0026-99 Ata assinado em 09/05/2007 Objeto: Alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos


10 228 Kg Farinha de cereais, instantânea. R$ 7,21

16 7200 Kg Purê de batata desidratada. R$ 8,25 Requisição nº 13862 – SEMSU – Cont. nº 063/2007 - Tomada de Preços nº 045/2006 – Emp. 107221 - CNPJ.: 97.495.550/0001-60 Contrato assinado em 10/05/2007 Objeto: Implantação de rede de iluminação pública no viaduto Eugênio Nelson Ritzel – Av. Sete de Setembro com BR 116. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 162.394,60 – em favor de: Montebras Montagens Elétricas Ltda. Publicado no Jornal NH 11/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 063/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15462 – SMED – Ata nº 132/2007 Registro de Preços nº 024/2007 – Pregão Eletrônico nº 028/2007 – CNPJ.: 88.774.922/0001-05 Ata assinada em 10/05/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Supermercado Linassi Ltda


04 180 Kg Canela-da-china, em pó R$ 11,05

07 1080 Kg Doce cremoso de frutas . R$ 2,98

27 120 Kg Cravo da índia moído R$ 21,88

29 804 Kg Farinha de polvilho azedo R$ 2,10

40 3360 Cx Chá de erva cidreira ou melissa R$ 0,81

41 10320 Kg Leite de soja, em pó R$ 36,36

Requisição nº 14467 – SEPLAN – Cont. nº 064/2007 – Tomada de Preços nº 002/2007 – Emp. 107222 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16 Ata assinada em 10/05/2007 Objeto: Prestação de serviços e assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva em servidores de rede, localizados no Centro Administrativo e demais prédios do Município. Validade: Contrato Manutenção total, pelo período de 12 (doze) meses podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. Valor: R$ 4.221,00 mensal – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda. Publicado no Jornal NH 14/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 064/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 084/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 01/2002, firmado em 01/07/2002 – CPF.: 150.150.760-53 Termo assinado em 11/05/2007, resolvem aditar o valor previsto na Clausula Terceira do contrato original, reajustado conforme Cláusula Quarta, no percentual de 1,21%, passará para R$ 695,44 mensais, o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original, fica prorrogado até 30/06/2007 – em favor de: Verônica Maria Jacques. Termo nº 078/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel nº 095/2006 – CPF.: 588.436.630-20 Termo assinado em 11/05/2007, fica alterada a qualificação da parte para constar como Locador o Sr. ILSON Ronaldo Neves – em favor de: Lauro Geovani Fernandes. Requisição nº 14997 - SEMOP Ratificado pelo Secretário de Obras Públicas em 02/05/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III. Objeto: Contratação do Grupo Teatral “Luz e Cena” para o PESMES-FUNASA. Valor: R$ 7.500,00 – em favor de: Assoc. Teatro Luz e Cena. Requisição nº 16309 – SEHAB Ratificado pelo Secretário de Habitação 02/05/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. VIII. Objeto: Apoio e Prestação de Serviços na Área Administrativa. Valor: R$ 5.200,00 mensal – em favor de: Cia Municipal de Urbanismo – COMUR. Publicado no Jornal NH 15/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 065/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 109/2007 de Aditamento ao Contrato nº 010/2007 – Tomada de Preços nº 038/2006 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 11/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30 (trinta) dias, até 29/05/2007, em razão dos serviços extras necessários à adequação do projeto, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 16.505,88, equivalentes a 8,87% do valor da contratação inicial – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Termo nº 106/2007 de Aditamento ao Contrato nº 011/2007 – Tomada de Preços nº 037/2006 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Termo assinado em 15/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original prorrogando o mesmo por mais 60 (sessenta) dias até 05/07/2007 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Termo nº 107/2007 de Aditamento ao Contrato nº 029/2007 – Convite nº 125/2006 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Termo assinado em 15/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original prorrogando o mesmo por 30(trinta) dias, até 02/06/2007 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Termo nº 101/2007 de Aditamento ao Contrato nº 228/2006, firmado em 23/11/2006 – Concorrência nº 022/2006 – CNPJ.: 89.723.977/0001-40 Termo assinado em 15/05/2007, resolvem aditar o contrato original, da seguinte forma: fica alterada a redação da Cláusula Terceira – do Preço, mantido o valor do contrato, para o seguinte texto: “O preço para o presente ajuste é de R$ 668.370,00, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pelo contratado, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto” – em favor de; Toniolo e Busnello S/A. Termo nº 103/2007 de Aditamento ao Contrato nº 117/2006 – CNPJ.: 03.227.229/0001-51 Termo assinado em 15/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 04/07/2007 – em favor de: Sinos Telecomunicações e Eletricidade Ltda. Requisição nº 14678 – SEMTRAS – Ata nº 117/2007 – Registro de Preços nº 008 A/2007 – Pregão Eletrônico nº 008 A/2007 – CNPJ.: 59.350.124/0001-40 Ata assinado em 15/05/2007 Objeto: Aquisição de peças para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Rub Car Comércio de Auto Peças e Fundição Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

05 60 Pec

Bucha da balança dianteira Gol 1.0 1997 R$ 2,99

13 48 Kit

Coifa homocinética da Kombi ano 2001 R$ 4,80

20 12 Pec Disco de freio Gol MI ano1999 R$ 10,39 21 24 Pec Disco de freio Kombi ano 1999 R$ 31,89

22 12 Pec

Espelho retrovisor direito Kombi ano2000 R$ 33,99

25 48 Pec

Filtro de combustivel Gol 1.0 motor at

R$ 7,70

54 24 Jog Amortecedor traseiro gol 1.0 1997 R$ 124,99

56 24 Pec

Calço da caixa de cambio da Kombi ( pequeno ) R$ 3,89

100 12 Pec

Ponteira direção da Kombi lado direito 1997/ R$ 18,99

108 12 Pec

Alavanca de embreagem M/B 1313/1513 R$ 19,99

109 12 Pec

Pino da alavanca de embreagem M/B 1313/1513 R$ 1,96

112 12 Jog

Lona de freio traseiro M/B 1513 freio ar standar R$ 88,99

115 12 Pec

Valvula retorno diesel M/B 1313/1513 R$ 5,60

116 12 Pec

Bomba manual Mercedes motor OM352 R$ 13,49

117 12 Pec

Bóia tanque combustivel 140 litros M/B 1313/1513 R$ 41,69

118 120 Pec

Parafuso carter seco MB motor OM 352 R$ 1,76

120 12 Pec

Lente sinaleira traseira retangular M/B 1313/1513 R$ 4,10

144 36 Pec

Palheta limpador parabrisa M/B 1313/1513 R$ 9,60

Publicado no Jornal NH 17/05/2007

Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 066/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14678 – SEMTRAS – Ata nº 120 e 116/2007 – Registro de Preços nº 008 A/2007 – Pregão Eletrônico nº 008 A/2007 – CNPJs.: 05.039.684/0001-59 e 08.426.095/0001-11 Atas assinadas em 16/05/2007 Objeto: Aquisição de peças para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Incerti e Incerti Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Pre/Un

14 48 Pec

Coifa da homocinética Gol 1.0 1997 lado roda R$ 4,00

23 12 Pec

Espelho retrovisor esquerdo Kombi ano2000 R$ 33,90

35 24 Pec

Kit rolamento da roda traseira Gol 1.0 1997 R$ 16,30

36 24 Kit

Kit de rolamento de roda dianteira Kombi 1997/ R$ 23,40

44 12 Pec

Palheta limpador pára-brisa Fiat Doblo 2004 R$ 19,50

50 12 Pec

Trinco externo da porta lateral kombi ano 2000 R$ 19,98

59 24 Pec

Homocinética lado roda GOL ano1997 R$ 67,49

60 24 Pec

Interruptor temperatura gol 1.0 1997 R$ 16,10

63 12 Pec

Reservatório d'agua do radiador com tampa do Gol 1.0 1997 R$ 19,30

75 12 Jog

Pastilha de freio Fiat Palio 1.8 2003/ sistema Teves Tipo PD-68 R$ 42,99

78 12 Jog

Válvula descarga kombi motor 1600 R$ 12,89

86 12 Pec

Flexível de freio dianteiro Gol 1.0 1999 R$ 6,90

93 12 Pec

Automático do arranque Gol 1.0 1997 R$ 46,80

102 12 Pec

Rotor da distribuição Kombi ano 1997 R$ 7,90

103 12 Pec

Automático do arranque Bosch Kombi R$ 54,00

104 12 Pec

Induzido arranque Volks Kombi sistema Bosch R$ 54,00

119 12 Pec

Suporte de escova c/escova do alternador M/B BOSCH R$ 16,20

122 12 Pec Farol redondo M/B ano 1979 R$ 27,00 126 24 Pec Junta descarga M/B 1313 R$ 3,76

133 12 Pec

Rele de pisca M/B (com aterramento) R$ 9,00

134 12 Pec Rele de pisca 12 vots M/B 1313 R$ 8,08

135 12 Pec

Regulador de voltagem 12 V M/B 1313 R$ 21,58

KLG Distribuidora de Auto Peças Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

01 48 L Aditivo para radiador R$ 5,60 02 12 Pec Alavanca de cambio Kombi 1997 R$ 12,70

03 24 Jog

AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.0 ano1997 R$ 115,00

04 12 Jog

Amortecedor traseiro da Kombi 1997 R$ 88,00

07 12 Jog Cabo de vela Celta R$ 63,70

08 24 Pec

Cabo acelerador KOMBI com ijeção eletrônica R$ 3,00

09 24 Jog

Cabo de vela resistiva Kombi 2002 R$ 77,10

11 12 Pec Cabo freio de mão Gol 1.0 1997 R$ 24,10

12 12 Pec

Cabo velocímetro da Kombi ano2002 R$ 7,99

16 24 Pec

Correia do alternador Gol motor AT 1.0 R$ 8,60

19 48 Pec

Correia do comando Gol 1.0 1997/ R$ 30,99

26 24 Pec Filtro de ar celta motor 1.0 R$ 2,39

28 24 Pec

Filtro de combustível celta motor 1.0 R$ 7,83

29 36 Pec Filtro óleo do celta motor 1.0 R$ 5,35 30 24 Un Filtro lubrificante Fiat Palio 1.8 R$ 5,20 31 96 Pec Filtro de óleo motor Gol 1.0 motor R$ 5,90

AT

32 12 Pec

Flexível de embreagem Kombi 2002 R$ 4,90

40 12 Pec

Maquina do vidro Gol 1.0 1997 lado esquerdo R$ 20,90

46 24 Pec

Rolamento da roda dianteira Gol 1.0 1997 R$ 27,94

48 12 Jog

Surdina kombi ano 2003 (conjunto completo) R$ 63,00

53 24 Jog

Amortecedor dianteiro da Kombi ano 1999 R$ 96,99

57 24 Jog

Embuchamento suspenção dianteira Kombi 1997/ R$ 75,90

58 36 Pec Filtro de combustível universal R$ 2,45

61 24 Jog

Lona de freio traseiro c/ rebite Kombi 1998 R$ 12,25

62 12 Jog

Pino mestre com buchas cônicas da suspenção dianteira da Kombi 1997/ R$18,40

64 36 Pec

Rolamento amortecedor dianteiro com borracha Gol 1.0 1997 R$ 14,99

66 12 Pec

Trinco externo com chave porta lado esquerdo Gol 1.0 1997 R$ 17,40

67 24 Pec

Válvula termostatica Gol 1.0 motor ATano1997/ R$ 45,99

68 24 Jog Vela de ignição CELTA R$ 24,99 69 48 Jog Vela resistiva Gol 1.0 R$ 33,90

70 48 Jog

Pastilha de freio Gol 1.0 1997/ ( Compatível a PD-54 da Fras-le ) R$ 15,90

77 12 Jog

Válvula de admissão da Kombi motor 1600 R$ 9,90

81 24 Pec

Kit bucha, tapa pó do estabilizador dianteiro M/B R$ 15,90

82 24 Pec

Kit parafuso estabilizador dianteiro R$ 11,90

85 12 Pec CABO EMBREAGEM GOL R$ 8,40

90 12 Pec

Carcaça da valvula termostatica Gol R$ 15,40

97 24 Pec

Bucha do braço direção Gol 1.0 1997 R$ 1,50

105 12 Pec

Barra da direção lado direito Kombi (completa) R$ 43,00

107 12 Pec

Manete do freio estacionário MB 1514 ano 1989 (painel) R$ 120,00

113 12 Jog

Lona de freio traseiro M/B 1513 freio ar ano 1985 X R$ 96,00

114 1536 Pec

Rebite lona freio M/B (Latonado e ventilado ) R$ 0,08

124 12 Jog

Amortecedor dianteiro M/B 1513 ano 1986 R$ 160,00

125 12 Jog

Amortecedor dianteiro M/B 1313 ano 1979 R$ 179,00

127 60 Pec

Arruela de vedação cano de ar M/B 22mm R$ 0,30

128 60 Pec

Arruela de vedação cano de ar M/B 19 mm R$ 0,30

129 60 Pec Nipel cano de ar M/B 19 mm R$ 1,50 130 60 Pec Nipel do cano de ar M/B 22 mm R$ 1,50 131 60 Pec Terminal bateria pequeno R$ 0,70 132 120 Pec Fusíveis de louça 20 amp. R$ 0,11 136 12 Pec Buzina BI BI 12V R$ 25,00

137 12 Pec

Suporte de escova com escova arranque JF R$ 12,30

138 12 Jog

Bobina de campo arranque M/B JF R$ 75,00

139 12 Pec Rotor alternador 12 v 35 amp R$ 72,00

140 12 Pec

Extator alternador bosch M/B 12x35 R$ 50,00

141 12 Pec Setor de direção da kombi 1999 R$ 219,00

142 36 Pec

Palheta limpador pára-brisa Gol 1.0 modelo 1997/ R$ 13,80

145 12 Jog Pastilha de freio Besta GS 2000 R$ 28,00 Termo nº 086/2007 de Aditamento ao Contrato nº 017/2006 – Concorrência nº 009/2005 – CNPJ.: 05.301.405/0001-83 Termo assinado em 16/05/2007, resolvem aditar o contrato original, da seguinte forma: ficam acrescidos ao objeto 07 (sete) profissionais para limpeza, para atender a Secretaria de Saúde, equivalentes a 23,33% do valor da contratação inicial, os locais de trabalho dos novos profissionais serão informados pela Secretaria solicitante, em virtude do acréscimo nos serviços,




fica acrescida a Cláusula Terceira o valor mensal de R$ 7.172,55, totalizando R$ 37.912,05 mensais – em favor de: Cooperssul – Cooperativa dos Trabalhadores da Região Sul Ltda. Convênio nº 045/2007 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 16/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Nosso Ponto Forte” apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 58.400,00 em parcelas mensais – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 048/2007 –CNPJ.: 04.441.420/0001-64 Conv~enio assinado em 18/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Desportos - CMD, que tem a finalidade custear despesas com a realização da “Taça Brasil de Clubes Campeões Juvenil Masculinos”. Convênio: Validade 31/12/2007. Na importância total de até R$ 17.828,00, em parcela única – em favor de: Associação Gaúcha dos Oficiais de Basketball – AGOB. Requisição nº 14775 - SEMSA Ratificado pelo Secretário de Saúde em 02/05/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de eletrodos de lítio, potásio e sódio, para o Laboratório Público. Valor: R$ 7.133,76 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda. Requisição nº 16252 - SEMSA Ratificado pelo Secretário de Saúde em 02/05/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Conserto do Aparelho AVL 9180, do Laboratório Público. Valor: R$ 810,88 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda. Publicado no Jornal NH 21/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 067/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15197 – SEMTRAS – Ata nº 142/2007 – Registro de Preços nº 030/2007 – Pregão Eletrônico nº 034/2007 – CNPJ.: 07.507.748/0001-24 Ata assinada em 11/05/2007 Objeto: Aquisição de uniformes para equipar Funcionários do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Comercial Jaú Móveis e equipamentos Ltda – ME ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

01 36 Un Algema niquelada com trava dupla

R$ 77,18

Termo nº 118/2007 de Aditamento ao Contrato nº 109/2006 – Tomada de Preços nº 012/2006 – CNPJ.: 05.238.312/0001-51 Termo assinado em 18/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/06/2007 – em favor de: Comercial e Abastecedora de Combustíveis BR 116 Ltda. Termo nº 105/2007 de Aditamento ao Contrato 052/2007 – Tomada de Preços nº 003/2007 – CNPJ.: 80.285.182/0001-23 Termo assinado em 18/05/2007, resolvem aditar o contrato original, da seguinte forma: ficam incluídos ao presente contrato em sua Cláusula Primeira – Do Objeto, os itens relacionados no Memo Dirinfo nº 127/2007 e demais especificações a serem fornecidas pela Dirinfo, em virtude do acréscimo em 17%, representando R$ 30.600,00, fica alterada a Cláusula Sexta do contrato, item 6.1., passando ao seguinte texto: “6.1. O preço total a ser pago pelo Município, referente ao aplicativo será de R$ 210.600,00, conforme disposto no Anexo I do Edital” – em favor de: Frame Informática Ltda. Requisição nº 16211 - STCAS Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social em 16/05/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do Bolsa Família. Valor: R$ 3.705,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Publicado no Jornal NH 22/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 068/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 044/2007 – CNPJ.: 92.008.747/0001-04 Convênio assinado em 21/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Inclusão em Processo: Laboratório de Informática para Crianças, Jovens e Adolescentes Visuais”, apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Crinça e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 850,00, em parcela única – em favor de: Associação dos Deficientes – ADEVIS. Contrato nº 065/2007 de Locação de Imóvel – CPF.: 435.735.410-20 Objeto: Locação de um prédio localizado na Avenida Montevidéu, nº 177, a presente locação destina-se exclusivamente para a instalação e funcionamento do Centro de Referência para atendimento de grupos familiares desasistidos (CRAS – Santo Afonso). Contrato: Locação 12 (doze) meses. Valor: R$ 470,00, por mês – em favor de: Amarildo Barros. Requisição nº 15138 – SEMTRAS - Atas nºs 121,122,123 e 125/2007 – Registro de Preços nº 009/2007 – Pregão Eletrônico nº 009/2007 – CNPJs.: 008.426.095/0001-11, 59.350.124/0001-40, 02.513.256/0001-09 e 43.152.826/0001-89 Atas assinadas em 15, 17,21 e 22/05/2007 Objeto: Aquisição de Peças de Motocicletas CG 125, XR-200, e TWISTER 250. Ata: Validade 12 (doze) meses. KLG Distribuidora de Auto Peças Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

05 12 Jog Escova arranque moto CG-125 R$ 13,60

06 12 Pec

Chave de ignição com contato CG 125 R$ 12,00

07 12 Jog Relação da CG 125 R$ 38,70 09 12 Pec Escapamento moto CG-125 R$ 43,99 11 12 Pec Espelho esquerdo CG 125 R$ 5,38 12 12 Pec Filtro de ar CG-125 R$ 2,00

14 12 Pec

Pisca traseiro esquerdo CG 125 R$ 4,00

15 12 Pec

Pisca traseiro direito moto CG 125 R$ 3,99

16 12 Pec Vela moto CG 125 R$ 7,30 18 12 Pec Esticador da corrente CG-125 R$ 1,60 22 12 Pec Rele de pisca CG 125 R$ 5,00

23 12 Pec

Retentor do pedal de câmbio CG-125 R$ 2,99

24 12 Pec

Retentor do pinhão 20X34 CG-125 R$ 3,99

28 12 Pec Punho do acelerador CG-125 R$ 1,79

29 12 Pec

Registro da gasolina CG-125 ( torneira ) R$ 9,00

36 12 Par Pisca dianteiro CG 125 R$ 2,80

38 12 Pec

Cabo de embreagem moto cargo 125 ano 2000 R$ 8,99

39 12 Pec Cabo velocimetro moto CG 125 R$ 8,80 40 12 Pec Cabo freio dianterio CG 125 R$ 11,99 41 12 Pec Manete CG 125 R$ 2,99

45 12 Pec

Chave de ignição com contato XR-200 R$ 36,50

46 12 Un

Amortecedor trazeiro XR 200 ano2001 R$ 289,20

47 12 Pec Bengala dianteira moto XR-200 R$ 67,99 48 12 Pec Bobina de ignição moto XR-200 R$ 35,00

49 12 Jog

Jogo de junta do motor XR 200 ano2001(completa) R$ 11,90

50 12 Pec

Lona de freio traseiro moto XR 200 R$ 10,10

52 12 Pec Cabo de acelerador da XR 200 R$ 12,00

56 12 Pec

Cabo freio de mão dianteiro moto XR-200 R$ 11,00

58 12 Pec Farol dianteiro moto XR-200 R$ 21,00 59 12 Pec Escapamento moto XR-200 R$ 125,00 62 12 Pec Filtro de ar moto XR-200 R$ 3,00 64 12 Pec Pisca dianteiro moto XR-200 R$ 5,40

68 12 Pec

Interruptor de freio traseiro moto XR-200 R$ 2,70

69 12 Pec

Interruptor de freio dianteiro moto XR-200 R$ 11,40

70 12 Pec

Borracha da pedaleira dianteira moto XR-200 R$ 3,82

71 12 Pec

Rele de pisca eletronico XR 200 R$ 11,30

73 12 Pec

Retentor do pinhão moto XR 200 R$ 3,50

74 12 Pec

Rolamento de roda traseira moto XR-200 R$ 12,33

75 12 Pec

Rolamento roda dianteira moto XR 200 R$ 8,44

76 12 Pec

Retentor da bengala dianteira moto XR-200 R$ 4,80

81 12 Pec

Anel ajuste da coroa XR200 ano2000 R$ 1,49

83 12 Pec Caixa de direção XR-200 R$ 31,00

84 12 Pec

Canopla externa embreagem XR200 ano 2000 R$ 6,00

85 12 Pec

Canopla interna embreagem XR 200 ano2000 R$ 3,00

86 12 Pec Coifa da bengala XR200 R$ 30,35

87 12 Pec

Conjunto acionador motor XR-200 R$ 58,00

89 12 Jog

Disco de fricção da embreagem XR-200 R$ 16,00

90 12 Pec

Eixo do pinhão XR 200 ano2002 R$ 48,00

91 12 Jog

Espaçador da embreagem XR200 R$ 11,00

92 12 Pec

Guia da corrente do comando XR 200 ano2001 R$ 8,25

93 12 Pec

Junta acionador do tensor moto XR-200 R$ 1,00

95 12 Pec

Junta de escapamento XR 200 ano2000 R$ 0,90

96 12 Pec

Junta tampa lateral direita XR 200 R$ 2,00

97 12 Pec

Junta da tampa lateral embreagem XR200 R$ 1,45

98 12 Pec Lente do pisca moto XR-200 R$ 1,10

101 12 Jog

Mola de embreagem moto XR-200 R$ 2,80

102 12 Jog

Parafuso completo com bucha da relação XR 200 ano2000 R$ 1,40

103 12 Pec Pedal do freio XR-200 R$ 60,03 104 12 Pec Plato embreagem XR-200 R$ 20,30

107 12 Pec

Regulador com porca da corrente de transmição XR 200 R$ 19,00

108 12 Jog

Relação coroa pinão e corrente XR 200 ano2001 R$ 62,00

109 12 Pec Separador disco moto XR-200 R$ 10,50

110 12 Pec

Tensor da corrente do comando XR200 ano2001 R$ 19,00

112 12 Pec

Chave de ignição com contato Moto Twister 250 R$ 24,99

113 12 Kit

Relação moto Twister coroa,corrente,pinhão R$ 65,00

115 12 Pec

Lente sinaleira traseira Twister 250 R$ 4,00

117 12 Pec Escapamento moto Twister 250 R$ 203,00

118 12 Pec

Espelho retrovisor lado diretio moto Twister 250 R$ 24,00

119 12 Pec

Espelho retrovisor lado esquerdo moto Twister 250 R$ 24,00

120 12 Pec Filtro de ar Twister moto 250 R$ 21,00

122 12 Pec

Pisca traseiro lado direito Twister 250 R$ 8,30

124 12 Pec

Pisca dianteiro lado direito Moto Twister 250 R$ 8,99

130 12 Pec

Interruptor freio traseiro moto Twister 250 R$ 4,00

131 12 Pec

Cabo de embreagem moto 250 Twister R$ 14,00

132 12 Pec

Borracha da pedaleira moto Twister 250 R$ 3,40

139 12 Pec

Retentor da bengala moto Twister 250 R$ 5,00

140 12 Pec Punho do acelerador moto R$ 2,00




Twister 250

142 12 Jog

Amortecedor traseiro moto Twister 250 R$ 200,00

143 12 Pec

Bobina de ignição moto Twister 250 R$ 124,00

148 12 Pec

Cabo do acelerador moto Twister 250 R$ 11,80

149 12 Pec

Disco de embreagem moto Twister 250 R$ 30,96

150 12 Pec Disco de freio moto Twister 250 R$ 114,00

152 12 Pec

Cabo velocimetro moto 250 Twister R$ 13,10

154 12 Pec

Chave corta corrente moto Twister 250 R$ 36,50

155 12 Pec

Protetor dianterio moto 250 Twister ( Mata Cachorro ) R$ 47,90

Rub Car Comércio de Auto Peças e Fundição Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

02

60 Pec

Lampada de sinaleira, freio e pisca pisca para moto CG-125,XR 200 e Twuister 250- 10W 12V R$ 0,94

08 12 Pec

Eixo do pedal de câmbio CG-125 R$ 11,79

10 12 Pec Espelho direito CG 125

R$ 5,49

17 12 Pec Buzina de moto CG-125 R$ 7,39

19 12 Pec

Interruptor do freio traseiro CG-125 R$ 3,49

30 12 Pec

Protetor de corrente da transmissão CG-125 R$ 3,99

51 12 Jog Pastilha de freio XR - 200

R$ 10,40

79 12 Pec

Cabo afogador XR200 R ano2001 R$ 6,40

111 12 Jog

Escova arranque moto Twister-250 R$ 12,80

121 12 Pec

Filtro de oleo motor moto Twister 250 R$ 5,49

123 12 Pec

Pisca traseiro lado esquerdo Twister 250 R$ 8,58

125 12 Pec

Pisca dianteiro lado esquerdo Moto Twister 250 R$ 7,99

126 12 Pec Vela ignição moto Twister 250 R$ 16,00

129 12 Pec

Interruptor freio dianteiro moto Twister 250 R$ 11,99

136 12 Pec

Rolamento de roda dianteria moto Twister 250 R$ 9,99

137 12 Pec

Rolamento de roda traseira moto Twister 250 R$ 11,99

138 12 Pec Bengala moto Twister 250 R$ 89,28 141 12 Pec Punho guidão moto Twister 250 R$ 4,79

144 12 Pec

Junta tampa de valvula moto twister 250 R$ 10,39

146 12 Jog

Jogo de lonas freio moto Twister ano2005 R$ 13,99

147 12 Jog

Pastilha de freio moto Twister ano2005 R$ 10,55

151 12 Pec

Cabo do afogador moto Twister 250 R$ 16,98

153 12 Pec

Cabo do freio de mão moto Twister 250 R$ 44,79

Ciclo Cairu Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

01 12 Pec Farol moto CG-125 completo R$ 19,96

04 60 Pec

Lampada biodo para farol de moto 35/35 12V R$ 4,61

20 12 Pec

Interruptor do freio dianteiro CG-125 R$ 2,80

21 12 Pec

Borracha da pedaleira dianteira CG-125 R$ 2,10

25 12 Pec

Rolamento roda traseira CG 125 R$ 10,00

26 12 Pec

Rolamento da roda dianteira CG-125 R$ 5,60

27 12 Jog Punho da CG-125 1998 R$ 4,80 31 12 Pec Pé lateral de apoio CG-125 R$ 8,19 32 12 Pec Cavalete central CG 125 TITAN R$ 19,89

com pé de apoio 33 12 Jog Junta do motor CG 125 R$ 5,84 34 12 Jog Lona de freio dianteiro CG-125 R$ 8,79

35 12 Jog

Lona de freio traseiro da moto CG 125 R$ 7,99

37 12 Pec

Cabo acelerador completo CG-125 R$ 9,72

42 12 Pec

Rele de partida XR 200-CG 125 e Twister 250 R$ 26,18

43 12 Pec Rele de partida moto CG-125 R$ 26,69

44 12 Jog

Escova do arranque moto XR 200 ano 2001 R$ 12,00

53 12 Pec Cabo de embreagem XR-200 R$ 13,00

54 12 Jog

Disco de embreagem moto XR200 R$ 15,00

55 12 Pec Cabo de velocimetro XR-200 R$ 13,98

57 12 Pec

Chave troca luz e pisca pisca Moto XR 200 R R$ 58,00

60 12 Pec Espelho direito XR-200 R$ 7,00 61 12 Pec Espelho esquerdo XR-200 R$ 5,54 63 12 Pec Pisca traseiro da moto XR-200 R$ 5,51

65 12 Pec

Vela ignição moto XR 200 ano2001 R$ 6,10

66 12 Pec Buzina de moto XR-200 R$ 7,18

67 12 Pec

Esticador corrente comando XR 200 R$ 13,69

72 12 Pec

Retentor do pedal de câmbio moto XR-200 R$ 3,69

78 12 Pec Punho do acelerador XR-200 R$ 5,96

80 12 Pec

Acionador tensor da corrente XR 200 ano2001 R$ 41,79

94 12 Un

Junta da tampa de cilindro XR200 R$ 0,50

99 12 Pec Lente sinaleira traseira XR-200 R$ 1,49 100 12 Pec Manete do freio XR 200 R$ 2,89

105 12 Pec

Protetor siliencioso moto XR-200 R$ 11,99

114 12 Pec

Farol moto Twister 250 completo R$ 45,99

127 12 Pec Buzina para moto Twister 250 R$ 7,85 133 12 Pec Rele do pisca moto Twister 250 R$ 11,99

135 12 Pec

Retentor do pinhão moto Twister 250 R$ 8,69

145 12 Jog

Junta motor da moto Twister 250 R$ 6,59

Importadora Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

82 12 Pec

Bucha amortecedor da coroa XR 200 R$ 1,50

106 12 Pec

Pé de apoio com parafuso e mola da XR-200 R$ 4,21

128 12 Pec

Esticador corrente de comando TWISTER R$ 20,30

134 12 Pec

Retentor do pedal de câmbio moto Twister 250 R$ 8,70





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 069/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15014 – SEMSU - Ata nº 141/2007 - Registro de Preços nº 033/2007 – Pregão Eletrônico nº 038/2007 – CNPJ.: 74.850.231/0001-20 Ata assinada em 21/05/2007 Objeto: Aquisição de Brinquedos, para uso nos Parques e Praças do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Sidnei Luiz Fardo ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/UN

01 24 Un

Carrossel fabricado em tubos 5" x 2,65 ; 2 1/2 x 2,65; 7/8 x 2 e assentos em madeira de itaúba de 20cm x 75cm

R$ 440,00

02 24 Un Escorregador fabricado em calha de madeira itaúba de 40cm de largura por 15cm de altura e 2 m

R$ 499,00

03 24 Un Balanço fabricado com tubo de aço de 2' x 2,65 e 1 1/2' x 2,65 com 3 banquinhos em madeira itaúba

R$ 436,00

04 84 Un

Tábua para gangorra em madeira itaúba, medindo 250 x 30cm x 2', com pegadores em tubo de ferro 7/8 x 2mm.

R$ 109,00

Requisição nº 14982 – SEMSU – Ata nº 136/2007 – Registro de Preços nº 026/2007 – Pregão Eletrônico nº 030/2007 – CNPJ.: 07.503.052/0001-20 Ata assinada em 22/05/2007 Objeto: Aquisição de peças para manutenção de roçadeiras e motosserras. Ata: Validade 12 (doze) meses. DL & Martins Comércio Representações e Serviços Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/UN 01 48 UN prato giratório para roçadeira R$ 6,56

02 24 UN filtro de ar (41191410300) para roçadeira

R$ 3,15

03 12 UN filtro de ar (41191201600) para roçadeira

R$ 9,83

04 24 PEC conjunto trimcut 40-2 fs 220 para roçadeira

R$ 28,35

05 12 PEC cabo do acelador para roçadeira R$ 15,30

06 36 ROL fio de corte 3,0mmx312m (amarelo)

R$ 162,44

07 24 UN navalha 3 facas fs 220 para roçadeira

R$ 27,00

08 12 UN vela de ignição para roçadeira R$ 8,35

09 12 UN cinta dupla para ombro (41197109001) para roçadiera

R$ 71,00

10 12 UN cordão arranque para roçadeira R$ 1,08

11 12 JOG jogo de proteção para navalha – roçadeira

R$ 43,26

12 36 UN corrente ms – 036 R$ 40,50 13 36 UN corrente ms – 08 - motosserra R$ 45,00

Termo nº 115/2007 de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 048/2007 – CPJ.: 414.187.780-87 Termo assinado em 22/05/2007, fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma unilateral e por autorização superior contida às fls. do referido expediente, Termo firmado com Malgarete Mores. Requisição nº 12959 - SEPLAN – Cont. nº 068/2007 -Pregão Eletrônico nº 041/2007 – CNPJ.: 91.665.570/0001-56Ata assinada em 23/05/2007 Objeto: Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de jornal de educação, através de assinatura de jornal diário. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 123.000,00 – em favor de: grupo Editorial Sinos S/A. Requisição nº 16254 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 21/05/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Conserto do Equipamento – Audiológico, do Centro de Especialidades. Valor: R$ 2.480,00 – em favor de: Cas Produtos Médicos Ltda Requisição 16099 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 04/05/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kit para exames de gasometria, para suprir necessidades do Laboratório Público Municipal. Valor: R$ 12.000,00 – em favor de: Hugo Perez Filho. Publicado no Jornal NH 24/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 070/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14999 – SEMTRAS - Ata nº 144/2007 - Registro de Preços nº 025/2007 – Pregão Eletrônico nº 027/2007 – CNPJ.: 97.282.628/0001-69 Ata assinada em 23/05/2007 Objeto: Aquisição de materiais de sinalização de trânsito. Ata: Validade 12 (doze) meses. Ricardo Lindenmeyer ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 12 Pec Poste galvanizado a fogo, 6 metro comprimento, para semáforos.

R$ 537,00

02 360 Un Cano de aço galvanizado a fogo, com 3 metros de comprimento.

R$ 45,00

Requisição nº 14989 – SEMOP – Ata nº 107/2007 – Registro de Preços nº 013/2007 – Pregão Eletrônico nº 014/2007 – CNPJ.: 89.954.408/0001-06 Ata assinada em 23/05/2007 Objeto: Aquisição de britas, para manutenção de Ruas e Avenidas do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Pedracom Mineração Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 960 m³ Brita nº-0 R$ 18,09 04 960 M³ Brita Nº 4 R$ 16,99

Convênio nº 049/2007- CNPJ.: 91.688.390/0001-90 Convênio assinado em 23/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Convêniada, para apoio financeiro ao projeto “Cobertura da Cancha Poli Desportiva para PNES” apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito municipal. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 2.700,00, em parcela única – em favor de: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo – APAE. Requisição nº 14341 – SMED – Cont. nº 067/2007 – Tomada de Preços nº 001/2007 – Emp. 108886 – CNPJ.: 93.976.298/0001-50 Contrato assinado em 24/05/2007. Objeto: Execução de reforma e ampliação de EMEF São João. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 494.455,84 – em favor de: Pajumar Pavimentadora Ltda. Termo nº 099/2007 de Rescisão e entrega que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM – CNPJ.: 94.707.684/0001-00 Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e amigável, o contrato de locação de imóvel, firmado em 19/02/2000, tendo por objeto o Ginásio de Esportes da Fenac. Termo nº 103/2007 de Rescisão e entrega que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM – CNPJ.: 94.707.684/0001-00 Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e amigável, o contrato de locação de imóvel, firmado em 19/02/2000, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua Visconde de Taunay, Bairro Rio Branco, locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSU). Termo nº 102/2007 de Rescisão e entrega que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM – CNPJ.: 94.707.684/0001-00 Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e amigável, o contrato de locação de imóvel, firmado em 19/02/2000, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua João Schwann Filho, Bairro Canudos, locado para funcionamento do Horto Municipal. Termo nº 101/2007 de Rescisão e entrega que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM – CNPJ.: 94.707.684/0001-00 Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e amigável, o contrato de locação de imóvel, firmado em 19/02/2000, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua General Daltro Filho, nºs 820 e 826, locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Termo nº 100/2007 de Rescisão e entrega que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM – CNPJ.: 94.707.684/0001-00

Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e amigável, o contrato de locação de imóvel, firmado em 19/02/2000, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua João Aloysio Algayer, nº 1.238, locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura (Lomba Grande). Publicado no Jornal NH 25/05/2006 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 071/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15726 – SMED – Cont. nº 069/2007 Objeto: Contratação de empresa para ampliação na EMEI Irmã Valéria. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 14.447,61 – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 14939 – SEHAB – Ata nº 153/2007 – Pregão Eletrônico nº 016/2007 – Registro de Preços nº 015/2007. Objeto: Aquisição de madeiras, para manutenção de diversas obras. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Madeireira Maravilha Ltda. ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

03 600 Un Madeira, tipo Guia de cedrinho 2,5 X 15 cm X 5,40 m. bruto.

R$ 24,70

04 600 Un

Madeira tipo tábuas de cedrinho (cerne) aplainado (1 lado) 1”x 25 cm de largura x 5,40 m de comprimento.

R$ 39,40

05 1620 M² Madeira, tipo assoalho de pinus aplainado de 1ª comprimento mínimo 2,70 m.

R$ 14,20

06 1920 M² Madeira, tipo forro de pinus macho x Fêmea 9 cm 1ª.

R$ 6,45

08 720 Un Madeira, tipo Roda forro pinus, 2 cm x 2 cm, meia cana, aplainado e lixado, comprimento mínimo 2 m.

R$ 1,85

09 7800 Un Madeira tipo matajunta de pinus 5 cm x 2,70 m, espessura mínima 8 mm.

R$ 1,07

13 1920 Un Madeira tipo sarrafo de pinus bruto 1” X 10 cm X 2,70 m.

R$ 2,88

15 120 Un Porta interna de cedrinho 0,60 x 2,10, compensado semi-oca.

R$ 113,80

Convênio nº 050/2007 Objeto: Cooperação mútua entre Municípios e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Pagamento de Professores, Funcionários e Estagiários da escola Infantil da Paz – ABEFI” apresentando e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: validade até 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 12.285,77, em parcela única – em favor de: Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial – Escola de Educação Infantil da Paz. Convênio nº 053/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro destinado a subvencionar o pagamento de aluguel de prédio industrial, visando à gestão integrada do setor da indústria de calçados e demais segmentos do setor coureiro-calçadista, bem como promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Município, através da geração de trabalho. Convênio: Validade 12 (doze) meses. Valor: Na importância de até R$ 276.000,00, em parcelas mensais de R$ 23.000,00 – em favor de: Brashoes Consultorias em Processos Industriais, Desenvolvimento de Softwares Ltda. Requisição nº 16298 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 21/05/2007. Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para o Departamento de Saúde mental. Valor: R$ 7.560,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 16644 – SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 24/05/2007. Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Objeto: Contratação de Show de bandas e de acrobacias para o “Encontro de motociclistas”. Valor: R$ 5.500,00 – em favor de: C.I. Baum – Eventos. Requisição nº 16688 – SECULT Ratificado pelo Secretário de Cultura e Turismo em 23/05/2007. Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Objeto: Apresentação da cantora Gospel Fernanda Brum, na Praça do Imigrante no dia 27/05/2007. Valor: R$ 10.330,00 – em favor de: 4 Por 1 – Produções, Eventos e Gravações Musicais Ltda. Inf.: Secretaria de Administração 28/05/2007 Rua Guia Lopes, 4201. Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 072/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14872 – SEMTRAS – Ata nº 139/2007 - Registro de Preços nº 012/2007 – Pregão Eletrônico nº 013/2007 – CNPJ.: 06.171.042/0001-71 Ata assinada em 28/05/2007 Objeto: Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), para manutenção de semáforos. Ata: Validade 12 (doze) meses. F. Bez Distribuidora Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 3600 Un

Lâmpada incandencente com filamento reforçado antivibratótio 100watts, 220 voltz para semáforo.

R$ 2,84

Requisição nº 16309 – SEHAB – Cont. nº 070/2007 – Emp. nº 108901 – CNPJ.: 94.380.763/0001-59 Contrato assinado em 25/05/2007 Objeto: Apoio e Prestação de Serviços na Área Administrativa. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 5.200,00 mensais – em favor de: Companhia Municipal de Urbanismo – COMUR. Termo nº 117/2007 de Aditamento ao Contrato nº 202/2006, firmado em 19/10/2006 – Convite nº 061/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 25/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até 07/07/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 111/2007 de Cessão de Uso Provisório – CNPJ.: 93.849.404/0001-35 Termo assinado em 25/05/2007, Cessão do Uso da sala nº 2, localizada no quinto andar do Edifício Novo Seguro (Centro da Cidadania), nº 20, da Rua David Canabarro, Bairro Centro, o Termo de Cessão terá vigência até 10/10/2008 e/ou enquanto durar o prazo de vigência do contrato de locação nº 241/2005 – em favor de: Associação dos Artistas Plásticos de Novo Hamburgo – AAPNH. Termo nº 114/2007 de Aditamento ao Contrato nº 098/2006 – Concorrência nº 010/2006 – CNPJ.: 94.830.965/0001-55 Termo assinado em 28/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/06/2007 – em favor de: Laboratório Edelweiss Ltda. Publicado no Jornal NH 29/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 073/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único. Requisição nº 14939 – SEMOP – Ata nº 154/2007 - Registro de Preços nº 015/2007 – Pregão Eletrônico nº 016/2007 Objeto: Aquisição de madeiras, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses. Equiseg Equipamentos de Segurança Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

07 7800 Un Madeira, tipo tábua de pinus bruto 5/8” x 25 cm de largura x 2,70 m de comprimento.

R$ 7,70

Requisição nº 15030 – SEMSU – Cont. nº 073/2007 – Convite nº 013/2007. Objeto: Prestação de serviços de roçada e manutenção de áreas verdes – roçada, corte de grama e poda de pequenos arbustos dos resíduos, no total de 200.000m²/mês, em diversas praças, avenidas e próprias municipais. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 18.200,00 mensais – em favor de: Fox Serviços integrados Ltda. Termo nº 112/2007 de Aditamento ao Contrato nº 007/2007 – Tomada de Preços nº 042/2006. Termo assinado em 29/05/2007, resolveram aditar o prazo de vigência prevista na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo prazo de 01/06/2007, visando a conclusão dos serviços – em favor de: Atlantis Tecnologia e Serviços Ltda. Requisição nº 15130 – SEPLAN – Cont. nº 071/2007 – Convite nº 011/2007. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para ministrar cursos para servidores municipais. Contrato: Validade 60 (sessenta) dias. Valor: R$ 3.000,00 – em favor de: Thunphallis Consultoria em Políticas Públicas e Empresariais Ltda. Inf.: Secretaria de Administração 29/05/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 074/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14906 – SEMOP – Ata nº 137/2007 - Registro de Preços nº 021/2007 – Pregão Eletrônico nº 023/2007 – CNPJ.: 07.345.984/0001-91 Ata: Validade 12 (doze) meses. Objeto: Aquisição de luvas, para suprir as necessidades da SEMOP. Ata: Validade 12 (doze) meses. Equiseg Equipamentos de Segurança Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 2400 Un Luva mista de vaqueta R$ 5,80 Termo nº 121/2007 de Aditamento ao Contrato nº 073/2007 - Convite nº 013/2007 – CNPJ.: 03.073.159/0001-24 Termo assinado em 29/05/2007, fica alterada a Cláusula Oitava, em razão de erro material – em favor de: Fox Serviços Integrados Ltda. Convênio nº 052/2007 – CNPJ.: 03.267.558/0001-26 Convênio assinado em 29/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Educação e Cultural – Tecnologias da Informação” apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 1.530,00, em parcela única – em favor de: Associação de Assistência ao Menor em Oncologia – AMO. Convênio nº 046/2007 – 90.543.513/0001-31 Convênio assinado em 29/05/227 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Desporto – CMD, que tem a finalidade de custear despesas com a realização do “Campeonato de Futebol Novo Hamburgo 80 Anos”. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 35.000,00, em parcela única – em favor de: Associação Hamburguense de Futebol Amador – AHFA. Termo 122/2007 de Aditamento ao contrato nº 062/2007 – Convite nº 003/2007 – 795.362/0001-70 Termo assinado em 30/05/07, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 40 dias, a contar de 15/06/07, para conclusão dos serviços, ficam acrescidos ao objeto da cláusula Primeira, 16,78% do valor inicial da contratação, em razão do acréscimo, fica somado a Cláusula Terceira, o valor de R$ 8.615,00 – em favor de: Damovo do Brasil S A . Publicado no Jornal NH 31/05/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 075/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15844 – SEMA – Ata nº 138/2007 - Registro de Preços nº 029/2007 – Pregão Eletrônico nº 033/2007 – CNPJ.: 02.950.289/0001-35 Contrato assinado em 31/05/2007 Objeto: Recarga de extintores e aquisição de extintores novos. Ata: Validade 12 (doze) meses. Jeferson Pereira Gardin - ME Item Qtd Und Descrição Preço/Un

01 336 Un Recarga de extintor AP-10 litros R$ 14,00 02 480 Un Recarga de extintor PQS 4 KG R$ 15,00 03 120 Un Recarga de extintor PQS 6 KG R$ 20,00 04 120 Un Recarga de extintor PQS 8KG R$ 24,00 05 180 Un Recarga de extintor CO² - 6 Kilos R$ 41,00 06 120 Un Recarga de extintor CO² 4 KG R$ 31,00

07 180 Un Recarga de extintor para automóvel PP-1 R$ 8,00 08 72 Un Recarga de extintor para caminhão PP-2 R$ 9,00 09 360 Un Teste hidrostático em extintor R$ 9,00 10 48 Un Tubo cifão para extintor PQ e AP R$ 2,00 11 48 Un Tubo difusor para extintor de incêndio C 0 ² R$ 7,00

12 48 Un Punho para mangueira de extintor Incêndio C 0 ²

R$ 4,00

13 48 Un Valvula 3/4 para extintor de incêndio CO² R$ 23,00 14 48 Un Valvula M-30 para extintor PP e AP R$ 11,00 15 120 Pec Tubo cifão metálico para extintor CO² R$ 7,40 16 1200 Pec Oringue para extintor AP e PP R$ 0,30

Requisição nº 14939 – SEMOP – Ata nº 152/2007 - Registro de Preços nº 015/2007 – Pregão Eletrônico nº 016/2007 – CNPJ.: 91.257.998/0001-60 Ata assinada em 31/05/2007 Objeto: Aquisição de madeiras, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses. Mazon Comércio de Materiais de Construção Ltda Item Qtd Un Descrição Preço/Un

02 960 Un Madeira, tipo tábuas de pinus R$ 9,98 14 1080 Un Madeira, tipo sarrafo de pinus bruto R$ 1,99

Termo nº 119/2007 de Aditamento ao Contrato nº 014/2007 - Convite nº 131/2006 - CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 30/05/2007, resolvem aditar o contrato original, da seguinte forma: em razão dos serviços extras necessários à adequação do projeto, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 15.707,85, equivalentes a 12,07% do valor da contratação inicial – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda.. Termo nº 118/2007 de Aditamento ao Contrato nº 010/2007 – Tomada de Preços nº 038/2006 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 30/05/07, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 16 (dezesseis) dias, a contar de 29/05/07 – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Celebrado entre Município de Novo Hamburgo e Aes Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A para a Arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, Instituída pela Lei Municipal N. 1.031/2003 – CNPJ.: 02.016.440/0001-62 Termo assinado em 30/05/07, o presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do período de vigência previsto na Cláusula Décima – e alterações posteriores, por novo período de 12 (doze) meses, a contar de 31/05/2007. Requisição nº 16641 – SEMA Ratificado pelo Secretario de Administração em 25/05/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. VIII. Objeto: Publicação de atos oficiais. Valor: R$ 6.048,00 – em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas – CORAG. Publicado no Jornal NH 04/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 076/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 055/2007 - CNPJ.: 87.224.614/0001-35 Convênio assinado 31/05/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentando e aprovado pelo Conselho Municipal de Desportos – CMD, que tem a finalidade de custear despesas com a participação da Equipe de Bolão no Campeonato Brasileiro de Bolão. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$ 10.000,00, em parcela única – em favor de: Sociedade Ginástica de Hamburgo Velho. Inf.: Secretaria de Administração 04/06/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 077/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14939 – SEMOP – Ata nº 151/2007 - Registro de Preços nº 015/2007 – Pregão Eletrônico nº 016/2007 – CNPJ.: 05.371.297/0001-15 Ata assinada em 04/06/2007 Objeto: Aquisição de madeiras, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses. Eccanpi Industria e Comércio Ltda Item Qtd Un Descrição Preço/Un

01 600 Un Madeira, tipo tábuas de pinus bruto 2,50 cm de espessura x 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento.

R$ 4,26

10 960 Un Madeira, tipo caibro de eucalipto espessura 5 cm largura 7cm comprimento 2,70 m.

R$ 4,34


R$ 8,69


R$ 2,94

16 600 Un Pranchões de eucalipto vermelho duro p/ ponte 8 x 20 x 4,50

R$ 34,94

Requisição nº 14742 – SEMTRAS – Atas nºs 149 e 150/2007 - Registro de Preços nº 022/2007 – Pregão Eletrônico nº 024/2007 – CNPJs.: 72.203.524/0001-90 e 00.400.119/0001-51 Atas assinadas em 04/06/2007 Objeto: Aquisição de botinas, para suprir as necessidades da SEMOP e SEMTRAS Ata: Validade 12 (doze) meses. Protelyne Calçados de Segurança Ltda


01 36 Par Botina de couro integral com elástico na cor preta com solado de PU nº 37.

R$ 26,90

02 36 Par Botina de couro integral,solado de PU blaqueada com palmilha de couro antibactericida com cadarço nº 38

R$ 26,90

03 48 Par Botina de couro integral, solado de PU blaqueada com palmilha de couro antibacterecida com cadarço nº 39

R$ 26,90


R$ 26,90


R$ 26,15


R$ 26,15

07 48 Par Botina de couro integral, solado PU blaqueada com palmilha de couro antibacterecida com cadarço nº 43

R$ 26,15


R$ 26,15

09 12 Par Botina de couro integral com elastico e solado de borracha blaqueado na cor preta nº 38

R$ 27,55

10 24 Par Botina de couro integral com elastico e solado de borracha blaqueado na cor preta nº 39

R$ 27,80

11

24 Par

Botina de couro integral com elastico e solado de borracha blaqueado na cor preta nº 40 R$ 27,90

12 24 Par


13 24 Par

Botina de couro com elastico e solado de borracha blaqueado na cor preta nº 42 R$ 26,65

14 12 Par


15 12 Par


Shanon Moda Masculina Ltda


16 12 Par Bota de borracha preta sem forro com cano longo nº38 R$ 20,99



19 60 Par Bota de borracha preta sem forro com cano longo nº 42 R$ 20,90

20 36 Par Bota de borracha preta sem forro cano longo nº 44 R$ 20,90

Requisição nº 15197 – SEMTRAS – Ata nº 143/2007 - Registro de Preços nº 030/2007 – Pregão Eletrônico nº 034/2007 – CNPJ.: 01.522.898/0001-20 Ata assinada em 04/06/2007 Objeto: Aquisição de uniformes para equipar Funcionários do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Rubens Lourenço Brandalise - ME Item Qtd Un Descrição Preço/Un

02 24 Un Colete à prova de bala nível II tamanho M R$ 479,78 03 12 Un Colete à prova de bala nível II tamanho G R$ 489,79 04 12 Un Colete à prova de bala nível II tamanho EG R$ 498,40 Requisição nº 16081 – SEMOP – Ata nº 156/2007 - Registro de Preços nº 040/2007 – Pregão Eletrônico nº 049/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Ata assinada em 01/06/2007 Objeto: Aquisição de areia Ata: Validade 12 (doze) meses. Kasa Materiais de Construção Ltda Item Qtd Un Descrição Preço/Un

02 1800 M³ Areia da lagoa R$ 29,83 03 2400 M³ Areia média limpa R$ 27,92 Requisição nº 12959 – SEPLAN – Cont. nº 060/2007 – Tomada de Preços nº 041/2006 – Emp. nº 106863 – CNPJ.: 03.369.656/0001-74 Contrato assinada em 04/06/2007 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em desenvolvimento de aplicativo de protocolo, com pareceres criptografados e certificação digital. Contrato: Validade 01 (um) ano. Valor: R$ 176.000,00 – em favor de: True Acess Consulting Ltda Requisição nº 16570 – SEMSA Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Ratificado pelo Secretário de Administração em 25/05/2007 Objeto: Conserto de aparelho no Laboratório Público. Valor: R$ 972,55 – em favor de: Sullab Distribuidora de Prods. Diagnósticos Hosp. e Farmacêuticos Ltda.





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 078/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16081 – SEMOP – Ata nº 157/2007 - Registro de Preços nº 040/2007 – Pregão Eletrônico nº 049/2007 – CNPJ.: 90.318.338/0001-89 Ata assinada em 04/06/2007 Objeto: Aquisição de areia, para manutenções diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Sultepa Construções e Comércio Ltda Item Qtd Un Descrição Preço/Un 01 1200 M³ Areia grossa limpa R$ 27,97 04 960 M³ Areia regular limpa R$ 27,58 Requisição nº 15796 – SEMOP – Ata nº 158/2007 - Registro de Preços nº 037/2007 – Pregão Eletrônico nº 045/2007 – CNPJ.: 90.318.338/0001-89 Ata assinada em 04/06/2007 Objeto: Aquisição de meios-fios de concreto, para manutenção de diversas ruas e avenidas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Sultepa Construções e Comércio Ltda


02 1200 Un Meios fios de concreto, para boca de lobo c/ grade.

R$ 13,45





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 079/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13714 – SEMA – Atas nºs 161/ e 1632007 - Registro de Preços nº 031/2007 – Pregão Eletrônico nº 036/2007 - CNPJ.: 07.273.033/0001-54 e 06.538.134/0001-47 Atas assinadas em 05 e 06/06/2007 Objeto: Aquisição de cartuchos de tinta, para Impressoras Diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Alternativa Cartuchos Comércio de Suprimentos de Informática Ltda


02 396 Ctc

Cartucho para impressora Epson Stylus CX 3200, color, R$ 3,42

17 144 Ctc

Cartucho para impressora Epson 600 – preto referência SO 20089. R$ 4,73

25 48 Ctc

Cartucho para impressora Epson C65. R$ 5,12

26 24 Ctc

Cartucho para impressora Epson 440/640/660/670/740/860/2500. R$ 3,95

27 36 Ctc Cartucho para impressora Epson 440 R$ 2,88 Bumbel & Bumbel Ltda-ME


08 72 Ctc

Cartucho para impressora HP 930C e 1220CXI R$ 22,90

15 24 Ctc

Cartucho para impressora HP Desk Jet 5650C. R$ 24,50

18 324 Ctc

Cartucho para impressora HP 3650, 3240, 3320, 3425, 3550 e 3535 . R$ 22,30

19 228 Ctc

Cartucho para impressora HP 3650, 3240, 3320, 3425, 3550 e 3535 . R$ 28,00

23 24 Ctc

Cartucho para impressora Lexmark – Z513/515 color 10NOO26 similar ou remanufaturado. R$ 32,90

24 60 Ctc

Cartucho para impressora Lexmark – Z513/515 R$ 31,99

28 48 Ctc Cartucho para impressora HP PSC R$ 32,90 29 48 Ctc Cartucho para impressora HP PSC R$ 28,50

Requisição nº 16390 – SEPLAN – Ata nº 165/2007 - Registro de Preços nº 043/2007 – Pregão Eletrônico nº 052/2007 - CNPJ.: 06.538.134/0001-47 Ata assinada em 06/06/2007 Objeto: Aquisição de Tonners recarregados, para impressora multifuncionais a laser Brother DCP-8040, utilizada em diversas Secretarias. Ata: Validade 12 (doze) meses. Bumbel & Bumbel Ltda - ME


01 60 Un

Tonner recarregado para multifuncional a laser Brother DCP-8040 R$ 59,98

Requisição nº 15138 – SEMTRAS – Ata nº 124/2007 - Registro de Preços nº 009/2007 – Pregão Eletrônico nº 009/2007 - CNPJ.: 02.850.738/0001-73 Ata assinada em 06/06/2007 Objeto: Aquisição de peças de motocicletas CG 125, XR-200, e Twister 250. Ata: Validade 12 (doze) meses. E. L. Silveira & Cia Ltda

Item

Qtd Und Descrição Preço/Un

03 36 Pec

Lampada pingo d'agua para painel de moto 12V/3W ( Moto CG 125-XR 200 e Twuister 250 ) R$ 0,95

13 12 Pec Filtro de combustivel CG-125 R$ 3,00 Requisição nº 15945 – SEPLAN – Ata nº 140/2007 - Registro de Preços nº 032/2007 – Pregão Eletrônico nº 037/2007 - CNPJ.: 04.196.935/0002/27 Ata assinada em 06/06/2007 Objeto: Aquisição de Tonners, para Impressora a Laser Colorida HP 2550 utilizada pela SEMAM. Ata: Validade 12 (doze) meses. Golden Distribuidora Ltda ITEM QT

D UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 12 Un Tonner original para impressora a laser HP, modelo 2550L

R$ 254,00

02 12 Un Tonner original para impressora a laser HP, modelo 2550L, cyano.

R$ 292,50

03 12 Un Tonner original para impressora a laser HP, modelo 2550L, yellow.

R$ 293,50

04 12 Un Tonner original para impressora a laser HP, modelo 2550L

R$ 298,00

Requisição nº 14999 – SEMTRAS – Ata nº 146/2007 - Registro de Preços nº 025/2007 – Pregão Eletrônico nº 027/2007 - CNPJ.: 04.670.468/0001-44 Ata assinada em 06/06/2007 Objeto: Aquisição de materiais de sinalização de Trânsito. Ata: Validade 12 (doze) meses. Sinal Service Comercial Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

09 12 Pec Braço galvanizado á fogo, de 4.50 metros de comprimento para semáforos

R$ 520,00

Requisição nº 16585 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 25/05/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kit para o Laboratório Público Municipal. Valor: R$ 5.280,00 – em favor de: Especialista – Prods. p/ Laboratório Ltda. Requisição nº 16344 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 25/05/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kit para o Laboratório Público Municipal. Valor: R$ 9.795,60 – em favor de: Especialista – Prods. p/ Laboratório Ltda. Requisição nº 14983 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 01/06/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de insulina regular, para suprir a demanda da Farmácia Comunitária. Valor: R$ 1.920,00 – em favor de: Dentisfar Comércio de Prods. Farmacêuticos Ltda. Requisição nº 14985 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 01/06/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de medicamentos para atender ordens judiciais, para Farmácia Comunitária. Valor: R$ 1.722,90 – em favor de: Souza e Trevisol Ltda. Requisição nº 15433 – SEMTRAS Ratificado pelo Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes em 17/04/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc.I. Objeto: Aquisição de material e mão de obra em serviço de conserto de controladores eletrônicos para sinaleiras. Valor: R$ 4.473,00 – em favor de: Sinatron Equipamentos Eletrônicos Ltda Ltda. Publicado no Jornal NH 11/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 080/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14840 – SEMTRAS – Ata nº 148/2007 - Registro de Preços nº 019/2007 – Pregão Eletrônico nº 020/2007 - CNPJ.: 06.224.973/0001-90 Ata assinada em 01/06/2007 Objeto: Aquisição de materiais de pintura para a Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Tintorauto Comércio de Tintas Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

02 24 Lat

Cera para polimento de veículos lata de 200 gr R$ 6,69

03 12 Lat

Tinta opalecente miúdo sintético lata de 900ml R$ 10,49

04 12 Gal

Tinta amarela trânsito sintético galão de 3,6I R$ 37,99

06 36 Lat Tinta azul M/B 5500 sintético (lata 900ml) R$ 11,69

08 36 Lat

Tinta branco banchisa PU lata de 900ML R$ 29,53

11 36 Lat

Tinta branco geada PU lata de 900ML R$ 25,99

12 24 Tbo Catalizador para tinta sintética ( embalagem de 150ML) R$ 5,46

13 60 Tbo

Catalizador para tinta PU (embalagem de 240 ML) R$ 9,13

14 36 Lat Tiner para tinta PU (lata de 900ML) R$ 10,00

15 24 Gal

Thinner 105 uso geral (galão de 5 litros) R$ 27,39

17 24 Lat Fundo universal (lata de ¼ 900ML) R$ 11,79 18 12 Lat Massa plástica lata de 1kg R$ 5,69 19 24 Lat Massa plástica lata de 500gr R$ 5,29 20 12 Lat Massa rápida cinza lata de 900ML R$ 10,93 22 12 Lat Massa de polir nº 1 lata de 900ML R$ 12,77

Termo nº 124/2007 de Aditamento ao Contrato nº 071/2007 – Convite nº 011/2007 – CNPJ.: 07.881.616/0001-68 Termo assinado em 06/06/2007, fica alterada a qualificação da empresa, em razão de erro material, passando ao texto da qualificação a ser o seguinte: “Triunphallis Consultoria em Políticas Públicas e Empresariais Ltda”. Requisição nº 14417 – SEPLAN - Cont. nº 077/2007 – Convite nº 135/2006 – Emp. 109973 - CNPJ.: 56.795.362/0001-70 Contrato assinado em 11/06/2007 Objeto: Contratação de empresa para serviços de engenharia, com responsabilidade técnica, para contratação de empresa para fornecimento e instalação de rede de dados sem fio, com comunicação via rádio. O presente contrato tem garantia de 12 (doze) meses. Valor: R$ 99.700,53 – em favor de: Damovo do Brasil S/A. Convênio nº 051/2007 - CNPJ.: 88.870.530/0001-31 Convênio assinado em 11/06/2007 Objeto: Apoio finaceiro através de auxilio financeiro ao Grêmio Sindicato dos Funcionários Municipais de Novo Hamburgo – GSFM, com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento de projetos e programas dos setores social, de assistência social e judiciária, bem assim em cursos de formação e de aperfeiçoamento funcional, aos associados da Conveniada. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 260.000,00, em parcelas mensais. Requisição nº 14777 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 08/06/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de materiais para o Laboratório Público. Valor: R$ 8.011,88 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda. Requisição nº 15964 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 08/06/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de medicamentos para atender o Centro de Especialidades Valor: R$ 4.398,00 – em favor de: Mauro Marciano Garcia de Freitas – ME. Valor: R$ 2.400,00 - em favor de: Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 710,00 – em favor de: Diprolmedi Medicamentos Ltda. Requisição nº 16506 - SEPLAN Ratificado pela Secretária de Saúde em 06/06/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. XVI. Objeto: Contratação dos serviços Via Prefeitura através do Via RS, Plano limitado da PROCERGS. Valor: R$ 1.200,00 – em favor de: PROCERGS-Companhia de Processamento de Dados do Estado RGS Publicado no Jornal NH 13/06/2007





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 081/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14151 – SEMA – Atas nºs 182, 186 e 176/2007 - Registro de Preços nº 034/2007 – Pregão Eletrônico nº 039/2007 – CNPJs.:04.540.525/0001-70, 92.880.848/0001-70 e 94.626.785/000156 Atas assinadas em 13 e 14/2007 Objeto: Aquisição de material de limpeza, para suprir as necessidades do Almxarifado da SEMA Ata: Validade 12 (doze) meses. Papel Mar Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

24 300 Un

Cabo de vassoura em madeira com revestimento plástico R$ 0,84

28 3000 Sac

Panos de chão, tamanho aproximado de 74x40 R$ 0,97

44 960 Cx

Fósforos, caixa com 200 palitos longos R$ 1,15

DRP Distribuidora de Papéis Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

37 960 Un

Vassoura de nylon, com cabo, tamanho aproximado 135x25cm R$ 2,35

André Luiz Gotardo

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/UN

01 300 Un Escova para limpar vaso sanitário R$ 0,96

20 1008 Frs Saponáceo R$ 0,5260

21 6000 L Alvejante, frasco de litro R$ 0,5040

25 1008 Frs Desinfetante amoníaco, frasco de 500ml. R$ 0,9499

31 6000 Frs Desinfetante pinho, frasco com 500ml. R$ 0,5340

32 4800 Frs Detergente para louça, frasco de 500ml. R$ 0,5050

Termo nº 125/2007 de Rescisão que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo e a Mitra da Diocese de Novo Hamburgo, referente ao Contrato de Locação de Imóvel Firmado em 16/07/2004 – CNPJ.: 90.831.660/0001-07 Termo assinado em 01/06/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e amigável, o contrato de locação de imóvel. Requisição nº 14718 – SMED - Cont. nº 078/2007 – Tomada de Preços nº 006/2007 – Emp. 109972 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Contrato assinado em 13/06/2007 Objeto: Prestação de serviços de elaboração de projetos e execução de instalações de plano de prevenção e combate a incêndio e afins (PPCI, em EMEFs. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 215.927,14 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Requisição nº 16082 – SEMOP - Ata nº 171, 173 e 169/2007 - Registro de Preços nº 038/2007 – Pregão Eletrônico nº 047/2007 – CNPJ.: 01.534.826/0001-01 Ata assinada em 13/06/2007 Objeto: Aquisição de tubos de comcreto, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses. Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda. Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

04 1800 Un

Tubo de concreto 1.00 MF PA 1 conforme normas da NBR 8890/03 R$ 139,00

09 1800 Un

Tubo de concreto 40 PB -2 NBR 8890/03 R$ 52,78

D’Agostini Indústria de Concreto Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

05 1800 Un

Tubo de concreto 60 PB PA-2 NBR 8890/03 R$ 99,86

Schein Tubos de Concreto Ltda-ME ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

01 1800 Un

Tubo de concreto 30 PB PS2 conforme normas da NBR – 8890/03 R$ 15,59

Requisição nº 15796 – SEMOP - Ata nº 159/2007 - Registro de Preços nº 037/2007 – Pregão Eletrônico nº 045/2007 – CNPJ.: 01.543.826/0001-01 Ata assinada em 13/06/2007 Objeto: Aquisição de meios-fios de concreto, para manutenção de diversas ruas e avenidas. Ata: Validade 12 (doze) meses. D’ Agostini Indústria de Concreto Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

01 10.800 UN

Meios fios de concreto 0,12x0,15x0,30x1,00 R$ 9,94

Requisição nº 13714 – SEMA – Ata nº 162/2007 - Registro de Preços nº 031/2007 – Pregão Eletrônico nº 036/2007 – CNPJ.: 05.269.134/0001-26 Ata assinada em 13/06/2007 Objeto: Aquisição de cartuchos de tinta, para impressoras diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Xtoner Indústria e Comércio Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/UN

06 36 Ctc

Cartucho para impressora HP 810C – Color referência 1823D R$ 20,50

07 60 Ctc

Cartucho para impressora HP 840C – Color referência C6625A R$ 22,00

09 60 Ctc

Cartucho para impressora HP 930C e 1220CXI – preto, referência 51645A R$ 10,00

11 108 Ctc

Cartucho para impressora HP 600, 680, 690, 692, 693 e 695 – Color referência 51649 A R$ 15,00

13 36 Ctc

Cartucho para impressora HP 500C – Color referência 51626ª R$ 16,00

14 48 Ctc

Cartucho para impressora HP Desk Jet 5650C – Preto referência C6656A R$ 15,00

Termo nº 126/2007 de Aditamento ao Contrato nº 012/2007 – Tomada de Preços nº 048/2006 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 13/06/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 80 (oitenta) dias, a contar de 13/06/2007, em razão dos serviços extras necessários à adequação do projeto, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 16.012,62, equivalentes a 5,76% do valor da contratação inicial – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG. Convênio nº 047/2007 – CNPJ.: 33.621.384/0709-15 Convênio assinado em 13/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação – CME, que tem a finalidade de conceder bolsas de estudos no ensino fundamental para alunos oriundos de escolas da rede Municipal de Novo Hamburgo, comprovadamente carentes e regularmente matriculados no Colégio Cenecista Felipe Tiago Gomes, durante o exercício 2007. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: importância de até R$ 41.520,00, dividido em parcelas mensais – em favor de: Campanhia Nacional de Escolas da Comunidade. Publicado no Jornal NH 15/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração 14/06/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 082/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14151 – SEMA– Ata nº 179 e 185/2007 - Registro de Preços nº 034/2007 – Pregão Eletrônico nº 039/2007 – CNPJs.: 08.471.046/0001/0001-09 e 02.027.575/0001-23 Ata assinada em 14/06/2007 Objeto: Aquisição de material de limpeza, para suprir as necessidades do Almoxarifado da SEMA Ata: Validade 12 (doze) meses. Deskart Sul Distribuidora de Mat. de Limpeza Ltda

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO Preço/Un

05 1500 Bar Sabão de glicerina barra de 400 gramas R$ 0,97

07 1560 Un Flanela para pó R$ 0,4890

09 6000 Sac Saco de lixo 15/20 litros R$ 0,0370

10 10800 Sac Saco de lixo, 100 litros R$ 0,1769

11 15000 Sac Saco de lixo 100 litros R$ 0,29

14 3600 Cnj Luvas de borracha para limpeza R$ 1,34

15 1500 Cnj Luvas de borracha para limpeza R$ 1,3680

18 2040 Frd Papel toalha R$ 4,80

22 300 Un Balde de plástico. R$ 1,7670

26 504 Un Escova de chão R$ 0,9890

27 3000 Sac Panos de prato R$ 0,82

30 216 Un Cesto de lixo plástico R$ 2,2890

34 1440 Pac Lã de aço fina R$ 1,28

42 240 Un Pá para lixo plástica R$ 0,8590

43 216 Un Desodorante sanitário. R$ 0,5490

Elo Química Ind. e Com. Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

35 2160 L Sabonete líquido concentrado R$ 1,28

Requisição nº 14840 – SEMTRAS – Ata nº 147/2007 – Registro de Preços nº 019/2007 – Pregão Eletrônico nº 020/2007 – CNPJ.: 04.915.783/0001-94 Ata assinada em 14/06/2007 Objeto: aquisição de materias de pintura para frota municipal. Ata: Validade 12(doze) meses. Maquisoldas Comércio de Tintas Ltda


01 24 Lat.

Emborrachamento automotivo lata de 900ml R$ 7,00

05 12 Lat. Tinta amarelo skol PU lata de 900ml R$ 29,50

07 12 Lat. Tinta azul noturno PU lata de 1 litro R$ 29,98

09 36 Lat.

Tinta branco Mahler PU lata de ¼ 900ml R$ 24,88

10 36 Lat.

Tinta braco camdewis PU lata de 900 ML R$ 25,05

16 36 Lat. Fundo para tinta PU lata de ¼ 900 ML R$ 11,70

21 12 Lat. Massa para polir nº 2 lata de 900 ML R$ 11,20

23 12 Pec. Boina para polimento nº 8 R$ 10,47

Convênio nº 059/2007 – CNPJ.: 73.843.757/0001-10 Convênio assinado em 14/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “De Volta à Vida”, com verba repassada pelo Estado ao Município, através do FECA – Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: importância total de até R$ 25.000,00, em parcela única – em favor de: Centro de Apoio a Meninos e Meninas _ CEAMEM. Convênio nº 058/2007 – CNPJ.: 73.843.757/0001-10 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “Abordagem de Rua Junto a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social”, com verba repassada pelo Estado ao Município, através do FECA – Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007.

Valor: importância total de até R$ 25.000,00, em parcela única – em favor de: Centro de Apoio a Meninos e Meninas _ CEAMEM. Convênio nº 062/2007 - CNPJ.: 93.241.487/0001-85 Convênio assinado em 14/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao Idoso”, com verba repassada pela União ao Município e contrapartida municipal para implementar ações e metas definidas no Plano de Ação. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: importância total de até R$ 5.223,36, da União e contrapartida do Município na importância de R$ 804,72, em parcelas única – em favor de: Instituto de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar São Vicente de Paula. Publicado no Jornal NH 18/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 083/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14990 – SEMTRAS – Ata nº 167/2007 - Registro de Preços nº 041/2007 – Pregão Eletrônico nº 050/2007 – CNPJ.: 97.201.362/0002-63 Ata assinada em 15/06/2007 Objeto: Recapagem de pneus para Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Renovadora de Pneus Hoff Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

04 12 Un Recapagem de pneu 10.5/65 x 16 R$ 160,00

09 72 Un Conserto de pneu nº 6 R$ 8,50



Requisição nº 13573 – SEMA – Ata nº 125/2007 - Registro de Preços nº 001/2007 – Pregão Eletrônico nº 001/2007 – CNPJ.: 85.288.173/0001-00 Ata assiada em 12/06/2007 Objeto: Materiais de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA. Ata: Validade 12 (doze) meses. Livros Luiz Lunardelli Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

60 60

Pac Papel corrugado, amarelo, tamanho 50 x 80, pacote com 10 folhas. R$ 9,24

61 60

Pac papel corrugado, azul, tamanho 50 x 80, pacote com 10 folhas. R$ 9,24

62 60

Pac Papel corrugado, preto, tamanho 50 x 80, pacote com 10 folhas. R$ 9,24

95 360 Un Tinta têmpera, amarela, frasco com 250 ml R$ 1,28 96 360 Un Tinta têmpera, azul, frasco com 250 ml. R$ 1,25 97 360 Un Tinta têmpera, branca , frasco com 250 ml. R$ 1,25 98 360 Un Tinta têmpera, preta, frasco com 250 ml R$ 1,25 99 360 Un Tinta têmpera, verde, frasco com 250 ml R$ 1,28

100 360 Un Tinta têmpera, vermelha, frasco com 250 ml R$ 1,25

Requisição nº 13714 – SEMA – Ata nº 160/2007 - Registro de Preços nº 031/2007 – Pregão Eletrônico nº 036/2007 – CNPJ.: 05.572.827/0001-93 Ata assinada em 14/06/2007 Objeto: Cartuchos de tinta, para impressoras diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/UN

01 156 Ctc

Cartucho para impressora Epson Stylus CX 3200. R$ 5,05

03 60 Ctc

Cartucho para impressora Epson 777-Color. R$ 6,00

04 120 Ctc

Cartucho para impressora Epson 777-Color R$ 3,75

05 96 Ctc

Cartucho para impressora HP 810 e 840C - Preto R$ 15,45

10 96 Ctc

Cartucho para impressora HP 600, 680, 690, 692, 693 e 695 R$ 14,90

12 240 Ctc

Cartucho para impressora HP 610 e 640 C R$ 14,99

16 360 Ctc Cartucho para impressora Epson 6003 R$ 2,45

20 12 Ctc

Cartucho para impressora Epson C65 – Cyan TO472 R$ 5,00

21 12 Ctc

Cartucho para impressora Epson C65 – Magenta TO473 R$ 4,00

22 12 Ctc

Cartucho para impressora Epson C65 – Yellow TO474 R$ 5,00

Requisição nº 16082 – SEMOP – Atas nºs 175 e 172/2007 - Registro de Preços nº 038/2007 – Pregão Eletrônico nº 047/2007 – CNPJs.: 91.113.340/0001-84 e 89.768.733/0001-84 Atas assinadas em 15 e 18/06/2007 Objeto: Tubos de concreto, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses. Artefatos de Cimento Palmares Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un 14 3600 Un Tubo de Concreto 40 PB PS2 R$ 22,00

Artefatos de Cimento Tabaí Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

06 2400 Un Tubo de concreto 60 PB PS2 R$ 49,50 12 240 Un Calhas de concreto 40 PB OS 2 R$ 15,90

Requisição nº 14151 – SEMA – Ata nº 183/2007 - Registro de Preços nº 034/2007 – Pregão Eletrônico nº 039/2007 – CNPJ.: 94.077.534/0001-60 Ata assinada em 15/06/07 Objeto: Material de limpeza, para suprir as necessidades do Almoxarifado da SEMA. Ata: Validade 12 (doze) meses. Divenci Confecções e Lavanderia Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

29 3000 Kg Sabão empó, unidade de um quilo R$ 1,89 39 2004 L Álcool, frasco de litro 96 graus R$ 2,1440 40 300 L Cera líquida R$ 1,64

Requisição nº 15130 – SEPLAN – Cont. nº 072/2007 – Convite nº 011/2007 - Emp. 108890 – CNPJ.: 03.422.707/0001-84 Convênio assinado em 15/06/2007 Objeto: Prestação de serviços para ministrar cursos para servidores municipais. Contrato: Validade 60 (sessenta) dias Valor: R$ 17.020,44 – em favor de: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RS. Convênio nº 066/2007 – CNPJ.: 87.226.171/0001-11 Convênio assinado em 18/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação – CME, que tem a finalidade custear despesas com hospedagem, alimentação e transporte de alunos e professores da Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, participantes da feira de ciências e tecnologia. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$ 30.000,00, em parcela única – em favor de: Associação de Pais e Mestres da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. Convênio nº 061/2007 – CNPJ.: 91.688.390/0001-90 Convênio assinado 15/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do Programa “Proteção, Social Especial de Média Complexidade à Pessoa com Deficiência”, com verba repassada pela União ao Município. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$161.309,28, sendo R$ 134.424,36 da União, e contrapartida do Município na importância de R$ 26.884,92, em parcela única – em favor de: Associação de Pais e Amigos Excepcionais – APAE. Convênio nº 056/2007 – CNPJ.: 91.688.390/0001-90 Convênio assinado em 15/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do Progeto “Reconstruindo a Oficina de Culinária”, com verba repassada pelo Estado ao Município, através do FECA – Fundo Estadual da criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$ 8.682,25, em parcela única – em favor de: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Termo nº 128/2007 de Aditamento ao Contrato nº 208/2006 – TP. nº 021/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 15/06/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo por mais 75 dias a contar de 13/06/2007, até o dia 27/08/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda Publicado no Jornal NH 20/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 084/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14151 – SEMA – Atas nºs 180, 177 e 184/2007 – Registro de Preços nº 034/2007 – Pregão Eletrônico nº 039/2007 – CPJs.: 89.243.521/0001-83, 73.233.646/0001-01 e 90.341.561/0001-47. Atas assinadas em 18 e 19/06/2007 Objeto: Material de Limpeza, para suprir as necessidades do Almoxarifado da SEMA. Ata: Validade 12 (doze) meses. Atacadão Comércio Generos Alimentícios Ltda

ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO Preço/Un

06 552 Un Esfregão de aço R$ 0,23

Master Clean Comércio de Produstos de Higiene e Limpeza Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

02 2004 Bar Sabão amarelo em barra de 400 gramas R$ 0,41

03 504 Frs Desodorizador de ambientes, frasco de 300ml R$ 4,95

08 180 Un Rodo de madeira sem cabo R$ 0,68

13 2004 Un Esponja dupla face para louça R$ 0,2569

23 156 Un Balde de plástico polipropileno resistente R$ 3,76

Marco Antonio Rovea


33 480 Frs Lustra móveis, frasco de 200ml R$ 0,89

36 2400 Bar Sabão azul em barra de 200 gramas R$ 0,3499

Requisição nº 14990 – SEMTRAS – Ata nº 166/2007 - Registro de Preços nº 041/2007 – Pregão Eletrônico nº 050/2007 – CNPJ.: 93.388.031/0001-42 Ata assinada em 18/06/2007 Objeto: Recapagem de pneus para Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. F. Vachileski & Cia Ltda


01 72 Un Recapagem de pneu 900x20 R$ 128,00

02 72 Un Recapagem de pneu 1000x20 R$ 140,00

Requisição nº 16082 – SEMOP – Ata nº 174/2007 - Registro de Preços nº 038/2007 – Pregão Eletrônico nº 047/2007 - CNPJ.: 06.051.344/0001-06 Ata assinada em 15/06/2007 Objeto: Tubos de concreto, para manutenção de diversas obra s. Ata: Validade 12 (doze) meses. Bento Concretos Ltda


07 120 Un Tubo de concreto 1.00 PB PA-2 R$ 198,50

13 120 Un Tubo de concreto 80 PB PA-2 R$ 158,00

Requisição nº 15600 – SEMOP – Cont. nº 058/2007 - Emp. 107083 – CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 16/06/2007 Objeto: Execução de serviços de engenharia elétrica para instalação de (03) três bancos capacitatores trifásicos, para correção do fator de potência do centro Administrativo. Contrato: validade 15 (quinze) dias. Valor: R$ 14.312,00 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Convênio nº 064/2007 – CNPJ.: 06.212.000/0001-31 Convênio assinado em 18/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de educação – CMD, que tem a finalidade manter e administrar o Projeto “Viva Vôlei “, para crianças comprovadamente carentes e regularmente matriculadas na rede de ensino municipal. Contrato: validade até 31/12/2007. Valor: na inportância total de até R$ 116.400,00, em parcelas mensais – em favor de: Associação ON Line de Esportes. Convênio nº 063/2007 – CNPJ.: 91.680.405/0001-73 Convênio assinado em 19/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do “Programa de proteção Social Básica à Infância”, com verba repassasa pela União ao Município e contrapartida municipal. Convênio: Validade 31/12/2007..

Valor: na importância total de até R$ 10.293,60, sendo R$ 8.578,08 da União, e contrapartida do Município na importância de R$ 1.715,52, em parcela única – em favor de: Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Ascenção. Termo nº 127/2007 – Cont. nº 244/2006 – Tomada de Preços nº 016/2006 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16 Termo assinado em 19/06/2007, fica alterada a Cláusula Segunda, item 2.1, conforme anexo I, para incluir e excluir equipamentos de informáticas, em virtude dos acréscimos e das exclusões de equipamentos de informática, fica alterado o item 8.5, quanto ao valor pelos serviços mensais que será de R$ 13.797,31 mensais – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda. Requisição nº 14490 – SECULT - Cont. nº 061/2007 – Tomada de Preços nº 004/2007 – Emp. 107017 – CNPJ.: 05.256.865/0001-37 Contrato assinado em 20/06/2007 Objeto: Prestação de serviços de limpeza em geral, para o Espaço Cultural Albano Hartz, Centro Municipal de Cultura, incluindo as dependências do Teatro Paschoal Carlos Magno e Biblioteca Pública Machado de Assis. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 2.880,75 mensais – em favor de: Cosusel Cooperativa Sulina de Serviços Ltda. Requisição nº 16035 - SEMAM – Cont. nº 076/2007 – Convite nº 016/2007 – Emp. 109976 – CNPJ.: 05.256.865/0001-37 Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme projeto educativo e relação de escolas, sendo o total de 100 (cem) viagens. Contrato: Validade será de 08 (oito) meses. Valor: R$ 8.300,00 – em favor de: Heleno Luís de Moura Transportes. Requisição nº 16741 - STCAS Ratificado pelo Secretário de Administração em 15/06/2007. Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens para suprir necessidades do Programa Bolsa Família. Valor: R$ 2.950,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Publicado no Jornal NH 22/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201. Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 085/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14990 – SEMTRAS – Ata nº 168/2007 - Registro de Preços nº 041/2007 – Pregão Eletrônico nº 050/2007 – CNPJ.: 87.550.315/0001-90 Ata assinada em 15/06/2007 Objeto: Recapagem de pneus para Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Rede Pneu Renovadora de Pneus Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN 03 48 Un Recapagem de pneu 1400X24 R$ 413,00 05 12 Un Recapagem de pneu 17.5 X 24 R$ 547,50 06 72 Un Conserto de pneu nº 3 R$ 2,49 07 72 Un Conserto de pneu nº 4 R$ 4,95 08 72 Un Conserto de pneu nº 5 R$ 6,45 11 72 Un Conserto de pneu nº 8 R$ 15,98

Termo nº 113/2007 – Ata n º 141/2006 - Registro de Preços nº 041/2006 - Pregão Eletrônico nº 066/2006 – CNPJ.: 94.316.916/0001-07 Termo assinado em 22/06/2007, fica alterado item 01, em razão de substituição do equipamento, por equipamento superior, em virtude da fabricante não produzir mais o DELL-OptiPlex GX620DT, sendo substituído pelo DELL-OptiPlex 745, nas mesmas condições de prazo e preço contratadas em favor de: LTA-RH Informática, Comércio, Representações Ltda Requisição nº 14719 – SMED – Cont. nº 082/2007 – Tomada de Preços nº 005/2007 – Emp. 111224 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Contrato assinado em 25/06/2007 Objeto: Execução e instalação do Plano de Prevenção Contra Incêndios em 12 (doze) EMEI’s, incluindo material, mão-de-obra, máquinas e ferramentas. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: 111.737,64 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda Publicado no Jornal NH 26/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 086/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16082 – SEMOP – Ata nº 170/2007 - Registro de Preços nº 038/2007 – Pregão Eletrônico nº 047/2007 – CNPJ.: 00.965.861/0001-04 Ata assinada em 18/06/2007 Objeto: Tubos de concreto, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses. JR Comércio de Cimentos e Concreto Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

02 600 Un Tubo de concreto 40 MF PA 2 conforme normas da NBR 8890/03

R$ 25,00

03 180 Un Tubo de concreto 80 MF PA 1 conforme normas da NBR 8890/03

R$ 94,68

08 120 Un Tubo de concreto 1.00 MF PA 2 conforme normas da NBR8890/03

R$ 160,00

10 120 Un Tubo de concreto 80 MF PA 2 conforme normas da NBR8890/03

R$ 113,00

11 120 Un Tubo de concreto 1.20 MF PA 2 conforme normas da NBR 8890/03

R$ 235,00

Requisição nº 14999 – SEMTRAS – Ata nº 145/2007 – Registro de Preços nº 025/2007 – Pregão Eletrônico nº 027/2007 – CNPJ.: 87.942.454/0001-60 Ata assinada em 25/06/2007 Objeto: Aquisição de materiais de sinalização de trânsito. Ata: Validade 12 (doze) meses. Sinalizadora Rodoviária Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

03 24 Un Lente para semáforo em policarbonato translucido na cor vermelha diâmetro 200mm

R$ 10,00

04 24 Un Lente para semáforo em policarbonato translucido na cor amarela diâmetro de 200 mm

R$ 10,00

05 24 Un Lente para semáforo em policarbonato translucido na cor verde diâmetro 200mm

R$ 9,70

06 24 Un Botoeira para sinaleira de pedestre R$ 79,00

07 36 Un Calota de ferro fundido 300 X 155 mm com parafuso

R$ 130,00

08 36 Pec Chapa preta nº 18 oitavada largura de 50 cm

R$ 13,00

Requisição nº 15919 – SECULT – Ata nº 189 e 188/2007 – Registro de Preços nº 039/2007 – Pregão Eletrônico nº 048/2007 – CNPJs.: 01.059.901/0001-05 e 08.519.719/0001-45 Atas assinadas em 25 e 26/2007 Objeto: Serviços de sonorização e iluminação de eventos do Município. Ata: Validade 9 (nove) meses. Alex Adriano Heinze ITEM QTD UN DESCRIÇÃO Preço/Un

02 9 Dia

s

Serviço de sonorização e iluminação (operação e manutenção dos equipamentos) .Contratação de serviço de sonorização e iluminação para os seguintes eventos: Festa do Calçado (três dias em setembro); Desfile de Sete de Setembro (um dia em setembro); Mateada Solidária (um dia em junho).

R$ 1.850,00

Backstage Sonorização e Iluminação Ltda ITEM QTD UN DESCRIÇÃO Preço/Un

01 36 Dias

Serviço de sonorização e iluminação (operação e manutenção dos equipamentos) .Contratação de serviço de sonorização e iluminação para os seguintes eventos: Festa do Colono (um dia em julho); Semana Farroupilha (oito dias em setembro); Hamburger Fest (um dia em outubro); 12º Natal Sinos (vinte e dois dias em dezembro).

R$ 1.010,00

Requisição nº 14151 – SEMA – Atas nºs 178 e 181/2007 – Registro de Preços nº 034/2007 – Pregão Eletrônico nº 039/2007 – CNPJs.: 00.112.092/0001-00 e 04.415.316/0001-03 Atas assinadas em 25/06/2007. Objeto: Material de limpeza, para suprir as necessidades do Almoxarifado da SEMA. Ata: Validade 12 (doze) meses. Videquimica Ind. e Com. de Prod. Químicos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Preço/Un

04 1008 Bar Sabonete em barra de 90 gramas R$ 0,39

41 1200 Frs Limpador de vidros, frasco de litro R$ 1,29

Genial Produtos para Limpeza Ltda


12 10800 Sac

Saco de lixo 30/40 litros, espessura 8 micras R$ 0,0668

16 3996 Frd Papel higiênico branco, de boa qualidade, fardo com 64 rolos e cada rolo de 30 metros.

R$ 12,95

17 504 Frd

Papel higiênico pardo, fardo com 64 rolos e cada rolo de 30 metros. R$ 11,80

19 960 Bar

Sabão mecânico barra com 100 gramas R$ 0,50

38 960 Un

Vassoura de palha, tamanho aproximado 134x30cm. R$ 3,98

45 10800 Sac

Saco de lixo 50/60 litros, espessura 8 micras R$ 0,0839

Termo nº 116/2007 de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 113/2006 – CNPJ.: 87.942.454/0001-60 Termo assinado em 25/06/2007, fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma amigável, firmado com a empresa Sinalizadora Rodoviária Ltda para prestação de serviços de engenharia com responsabilidade técnica, para pintura viária, obra viária e colocação de tachas, tachões e calotas. Requisição nº 16197 – SEMSU – Cont. nº 081/2007 – Convite nº 017/2007 – Emp. 111127 – CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 26/06/2007. Objeto: Execução de serviços para melhoria na iluminação pública na Av. Buenos Aires, Bairro Santo Afonso. Contrato: Validade 30 (trinta) dias. Valor: R$ 33.753,00 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Publicado no Jornal NH 27/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 087/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15649 – SEMSA – Ata nº 164/2007 - Registro de Preços nº 035/2007 – Pregão Eletrônico nº 043/2007 – 87.545.489/0001-65 Ata assinada em 27/06/2007 Objeto: Limpeza de caixa de água e dedetização, com fornecimento de material, equipamentos e acessórios necessários, em diversos prédios Municipais. Ata: Validade 12 (doze) meses. Antinsect Desinsetizadora e Produtos Químicos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 240 M³ Limpeza de caixa de água por m³ R$ 36,00 02 48000 M² Detetização por m² R$ 0,1140

Convênio nº 067/2007 – CNPJ.: 01.874.006/0001-50 Convênio assinado em 26/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Qualificando o atendimento às crianças e adolescentes do CRV”, apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emanados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância de até R$ 45.000,00, em parcela única – em favor de: Fundação Semear - Centro de Vivência Redentora. Convênio nº 054/2007 – CNPJ.: 03.775.159/0138-20 Convênio assinado em 01/03/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e o Serviço Social da Indústria – SESI, para atender o Projeto “Escolinhas Desportivas” de Basquete, Futsal e Futebol de Areia. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: na importância de R$ 6.000,00, em parcela única – em favor de: Serviço Social da Indústria – SESI. Publicado no Jornal NH 28/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 088/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16472 – SEMSU – Cont. nº 080/2007 – Convite nº 018/2007 – Emp.; 111128 – CNPJ.: 88.928.163/0001-80 Contrato assinado em 19/06/2007 Objeto: Contratação de empresa para elaboração de estudo para definição do modelo de limpeza urbana a ser adotado em Novo Hamburgo. Contrato: conclusão dos estudos técnicos é de 30 (trinta) dias. Valor: R$ 32.460,00 – em favor de: Bourscheid Engenharia Ltda. Publicado no Jornal NH 30/06/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 089/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo 137/2007 de Aditamento ao Contrato nº 077/2007 – Convite nº 135/2007 – CNPJ.: 56.795.362/0001-70 Termo assinado em 28/06/2007, fica alterada a qualificação da empresa, em razão de erro material, constou no preâmbulo Convite 015/2007, quando o correto é Convite 135/2007 – em favor de: Damovo do Brasil S/A. Termo nº 141/2007 de Aditamento ao Contrato nº 010/2007 – Tomada de Preços nº 038/2006 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 29/06/2007, fica alterada a razão social da emprsa Cosnstrutora e Incorporadora DWG Ltda, passando a nova denominação social ser Comercial DWG Ltda, o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 46 (quarenta e seis) dias, até o dia 30/07/2007. Convênio nº 071/2007 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 28/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do “ SAC – Abrigo”, com verba repassada pela União ao Município, para implementar ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor na importância de R$ 51.776,64, em parcelas mensais - em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 072/2007– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 28/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do “ Serviço Sentinela”, com verba repassada pela União ao Município, para implementar ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor na importância de R$ 117.600,00, em parcelas mensais e contrapartida do Município na importância total de até R$ 24.000,00, em parcela única - em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 068/2007 - – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 28/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do “ Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano”, com verba repassada pela União ao Município e contrapartida municipal para implementar ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor na importância de R$ 10.999,92, mediante recursos recebidos da União, divididos em parcelas mensais e contrapartida do Município na importância de R$ 13.800,00, em parcela única - em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 057/2007– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 28/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “Resignificando a Vida: Um trabalho com adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas em meio aberto – Prestação de Serviço à Comunidade”, com verba repassada pelo Estado ao Município, através do FECA – Fundo Estadual da Criança e do Adolescente definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor na importância total de até R$ 25..000,00, em parcelas única - em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Requisição nº 15454 – SMED – Cont. 075/2007 – Convite nº 015/2007 – Emp.: 109975 – CNPJ.: 04.056.257/0001-16 Contrato assinado em 28/06/2007 Objeto: Prestação de serviço de manutenção com responsabilidade técnica sem fornecimento de peças, para manutenção corretiva e preventiva dos 2 (dois) elevadores do Centro de Cultura Municipal. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: 140,00 mensais – em favor de: Advance Elevadores Ltda. Publicado no Jornal 03/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração 02/07/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 090/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 069/2007 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 28/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do “Programa de Atenção Integral à Família-PAIF”, com verba repassada pela União ao Município, para implementar ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor na importância total de R$ 324.000,00, mediante recursos recebidos da União, em parcelas mensais - em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 070/2007 – CNPJ.: 88.874/0001-18 Convênio assinado em 28/06/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do “Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI Jornada”, com verba repassada pela União ao Município, para implementar ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor na importância de R$ 72.000,00, mediante recursos recebidos da União, em parcelas mensais - em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 060/2007 – CNP/06/2007.: 91.695.577/0001-10 Convênio assinado em 14 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do Programa “Proteção Social Básica à Infância”, com verba repassada pela União ao Município e contrapartida municipal. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor na importância total de até R$ 33.822,12, sendo R$ 28.185,12, da União e contrapartida municipal de R$ 5.637,00, em parcela única - em favor de: Associação Beneficente Evangélica Floresta Imperial – ABEFI. Termo nº 131/2007 de Aditamento ao Contrato nº 189/2005 de Cessão de Uso, firmado em 28/06/2005 – CNPJ.: 94.380.763/0001-59 Termo assinado em 02/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 27/06/2007 – em favor de: Companhia Municipal de Urbanismo – COMUR. Requisição nº 17342 – GABINETE Ratificado pelo Secretário de Assuntos Jurídicos em 02 /07/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. II. Objeto: Contratação de empresa para assessoria jurídica. Valor: R$ 12.342,00 mensal – em favor de: Noronha & Schumann Advogados S/S. Publicado no Jornal NH 04/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 091/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 17342 – Gabinete – Cont. nº 085/2007 – Emp. 112375 – CNPJ.: 05.218.001/0001-20 Contrato assinado em 02/07/2007 Objeto: Contratação de empresa para assessoria jurídica. Contrato: validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 12.342,00 mensais – em favor de: Noronha & Schumann Advogados S/S. Termo nº 136/2007 de Aditamento ao Contrato nº 273/2003, firmado em 08/03/2004 – Concorrência nº 254/2003 – CNPJ.: 88.256.979/0001-04 Termo assinado em 03/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 16/06/2007 – em favor de: Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda. Requisição nº 16725 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 26/06/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de alimento, fómulas infantil e leite hidrolisado protéico, para atender ordem judicial. Valor: R$ 1.985,70 – em favor de: Souza e Trevisol Ltda. Requisição nº 16818 – SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 26/06/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens para alunos da Rede Municipal de ensino e acompanhates em atendimento especial. Valor: R$ 1.800,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 16055 – SEPLAN Ratificado pela Secretária de Planejamento em 27/06/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. I. Objeto: Contratação de empresa para alteração do software SIGESP para adequação do layout do Banco Santander referente folha de pagamento. Valor: R$ 1.080,00 – em favor de: Rhyom Sistemas Ltda. Requisição nº 16903 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 26/06/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de clínica especializado em portador de necessidade grave. Valor: R$ 1.800,00 – em favor de: Malgarete Mores Publicado no Jornal NH 05/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 092/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 12822 – SEMOP – Cont. nº 074/2007 – Tomada de Preços nº 032/2006 Objeto: Execução de adutora e rede de distribuição de água tratada no Bairro Boa Saúde e Loteamento Jardim Liberato. Contrato: validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 948.829,98 – em favor de: Macol Construtora Ltda. Inf.: Secretaria de Administração 04/07/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 093/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15720 – STCAS – Ata nº 135/2007 – Registro de Preços nº 028/2007 – Pregão Eletrônico nº 032/2007 Objeto: Aquisição de Cestas Sociais de alimentos não perecíveis, para atender a projetos da STCAS. Ata: validade 12 (doze) meses. Serviço Social da Indústria - SESI


01 1440 Un

Cesta social contendo: Arroz tipo 1 (2kg), Feijão preto tipo 1 (2kg), Açucar refinado (1kg), Farinha de trigo especial (1kg), Farinha de milho (1kg), Sal (1kg), Massa alimentícia c\ovos (2kg), Óleo de soja (1 lt), Biscoito sortido (800g), Leite em pó integral (1kg), Sabão em barra (400gr)

R$ 23,66

Requisição nº 16519 – SEPLAN – Ata nº 196/2007 – Registro de Preços nº 048/2007 – Pregão Eletrônico nº 060/2007 Objeto: Aquisição de Tonners Recarregados, para Impressora a Laser Marca Xerox, modelo 3150, utilizada em diversas Secretarias. Ata: validade 12 (doze) meses. Bumbel e Bumbel Ltda


01 60 Un Tonner recarregado para impressora a laser marca XEROX, modelo 3150

R$ 84,00

Requisição nº 15647 – SEMSA – Ata nº 187/2007 – Registro de Preços nº 023/2007 – Pregão Eletrônico nº 025/2007 Objeto: Aquisição de cadeiras fixas, para suprir as necessidades da SEMSA. Ata: validade 12 (doze) meses. Fabiana B. de Lima & Cia Ltda


01 204 Un

Cadeira fixa 4 pés curvim preto, com espaldar médio, sem braço, assento e encosto estrutura de madeira compensada.

R$ 90,45

Termo nº 138/2007 de Aditamento ao Contrato nº 112/2006 – Tomada de Preços nº 011/2006 Termo assinado em 02/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 28/06/2007 – em favor de: Damovo do Brasil S/A. Termo nº 129/2007 de Aditamento ao Contrato nº 078/2006 – Tomada de Preços nº 039/2005 Termo assinado em 01/06/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original, prorrogando o mesmo por 12 (doze) meses, considerando o reajustamento pelo índice da variação do INPC/IBGE, em 1,0595475%, do período de 21/10/2005 (proposta) até 02/062007, passa o preço da Cláusula Terceira, item “a” , ao valor de R$ 434,41 – em favor de: Dutra Vila e Dutra Vila Advogados Associados. Inf.: Secretaria de Administração 09/07/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 094/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 134/2007 de Aditamento ao Contrato nº 252/2006 – Tomada de Preços nº 033/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 05/07/2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 12,49% do valor inicial da contratação, em razão da adequação e conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica somado à Cláusula Terceira, o valor de R$ 21.637,57, o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, fica prorrogado até 15/07/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Publicado no Jornal NH 10/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 095/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 133/2007 – Registro de Preços nº 048/2006 – Pregão Eletrônico nº 077/2006 – CNPJ.: 79.345.583/0001-42 Termo assinado em 09/07/2007, fica alterado o item 01, da Ata 152/2006, em razão de substituição do equipamento, por equipamento superior, em virtude da fabricante não produzir mais o HP dx5150, sendo substituído pelo HPdc5700 – Teletex Computadores e Sistemas Ltda

Item Descrição Preço/Un

01 Microcomputador R$ 2.178,00

Termo nº 140/2007 de Aditamento ao Contrato nº 050/2003, firmado em 07/04/2003 – Concorrência nº 017/2002 – CNPJ.: 88.256.979/0001-04 Termo assinado em 09/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo até 06/04/2008 – em favor de: Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda Contrato nº 086/2007 - SEMSA – CNPJ.: 06.997.098/0001-80 Contrato assinado em 29/06/2007 Objeto: Prestação de serviços médicos nas seguintes especialidades para consultas básicas, exames e procedimentos ambulatórias de Pediatria, Ginecologia, Clínico Geral e Clínico Generalista, prestados nas 16 (dezesseis) Unidades Básicas de Saúde, num total de até 6.000 (seis mil) horas por mês. Contrato: Validade será de até 03 (três) meses. Valor: R$ 230.100,00 mensais - em favor de: Centro Ocupacional NH Ltda. Requisição nº 15656 - SEMA – Atas nºs 201 e 202/2007 – Registro de Preços nº 036/2007 – Pregão Eletrônico nº 044/2007 – CNPJ.: 93.234.789/0001-26 e 07.697.806/0001-20 Atas assinadas em 09 e 10/07/2007 Objeto: Móveis, para para equipar o Centro Administrativo Municipal e SMED. Ata: Validade 12 (doze) meses. MOVESCO – Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda

Item Qtd Und Descrição Preço / Un

12 72 Un Mesa para professor: confeccionada em tubo de aço 1010/1020 secção retangular de 20 x 40 mm

R$ 225,00

AG Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda


08 84 Un Gaveteiro móvel, com rodízios, melamínico com 04 gavetas cor ovo/ovo.

R$ 247,00

10 12 Un Mesa de reunião redonda com 1,20m de diâmetro, na cor ovo/ovo

R$ 205,00

Publicado no Jornal NH 11/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 096/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 132/2007 de Aditamento ao Contrato nº 057/2007 – Convite nº 133/2006 – CNPJ.: 07.635.104/0001-11 Termo assinado em 10/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30 (trinta) dias até 18/08/2007 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda. Termo nº 135/2007 de Aditamento ao Contrato nº 097/2006, firmado em 01/06/2006 – Tomada de Preços nº 005/2006 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17 Termo assinado em 11/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 03 (três) meses, até o dia 02/09/2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 11,53% do valor inicial da contratação, em razão da adequação dos serviços extras, em virtude do acréscimo, fica acrescido a Cláusula Terceira, o valor de R$ 20.278,22 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda. Termo nº 145/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 132/2006, firmado em 18/07/2006 – Tomada de Preços nº 014/2006 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18 Termo assinado em 10/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/07/2007 – em favor de: Construtora e terraplenagem Bonetti Ltda. Termo nº 148/2007 de Aditamento ao Contrato nº 274/2003, firmado em 08/03/2004 – Concorrência nº 255/2003 – CNPJ.: 80.083.454/0001-02 Termo assinado em 10/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses a contar de 22//06/2007 – em favor de: Mac Engenharia Ltda. Requisição nº 16903 – SEMSA - Cont. nº 087/2007 - Emp. nº 111821 – CPF.: 414.187.780-87 Contrato assinado em 11/07/2007 Objeto: Prestação de fisioterapia respiratória e motora, domiciliar, com 03 (três) sessões semanais e duração de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, o preço para o presente ajuste é de R$ 300,00 mensais – em favor de: Malgarete Mores . Termo nº 146/2007 de Aditamento ao Contrato nº 011/2007 – Tomada de Preços nº 037/2006 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Termo assinado em 10/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e dos aditivos prorrogando o mesmo por até 30 (trinta) dias, a partir de 05/07/2007, o valor previsto na Cláusula terceira do contrato original, fica acrescido de 13,14%, equivalente a R$ 18.007,67 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Requisição nº 16315 e 16318 – SEMOP – Ata nº 190/2007 - Registro de Preços nº 046/2007 – Pregão Eletrônico nº 058/2007 – CNPJ.: 97.119.408/0001-19 Atas assinadas em 10/07/2007 Objeto: Serviços de Locação de caminhão caçamba 6m³ e caminhão caçamba 12m³. Ata: Validade 12 (doze) meses. Antônio Marino de Vargas Sobrinho


01 02 Hora Caminhão Caçamba 6m³ R$ 25,89

02 02 Hora Caminhão Caçamba 12m³ R$ 40,50 Publicado no Jornal NH 12/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201. Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 097/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15656 – SEMA – Atas nº s 198 e 199/2007 - Registro de Preços nº 036/2007 – Pregão Eletrônico nº 044/2007 – CNPJ.: 06.062.436/0001-91 e 75.278.440/0001-04 Atas assinados em 11 e 13/07/2007 Objeto: Móveis, para equipar o Centro Administrativo Municipal e SMED. Ata: Validade 12 (doze) meses. Fabiana B. de Lima & Cia Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO / UN

02 24 Un

Armário de aço para pastas AZ, na cor ovo/ovo, com duas portas de abrir.

R$ 949,99

04 24 Un

Arquivo de aço com 4 gavetas, na cor ovo/ovo e uso opcional de compressores.

R$ 602,00

11 12 Un

Estantes de aço 1,98x0,90x0,40 com 6 bandejas com reforço em chapa 26 e colunas em chapa 20, na cor ovo/ovo.

R$ 116,00

Metalúrgica São José Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO / UN

03 84 Un

Armário baixo com 02 portas e 03 prateleiras reguláveis e duas divisórias verticais, cor ovo/ovo

R$ 155,00

09 48 Un Mesa melamínico 1,20 m com 03 gavetas cor ovo/ovo.

R$ 171,99

13 132 Un

Cadeira escolar infantil, confeccionada em tubo industrial 7/8

R$ 21,94

Requisição nº 16295 – SEMA – Cont. nº 089/2007 - Emp. nº 11215 – CNPJ.: 94.168.150/0001-52 Contrato assinado em 12/07/2007 Objeto: Execução de serviço com responsabilidade técnica para conserto das válvulas de expansão, dutos de ar e manutenção do ar condicionado central do Centro Administrativo Leopoldo Petry. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 15.000,00 – em favor de: Ceisul Equipamentos de Ar Condicionado Ltda. Contrato nº 066/2007 de Locação de Imóvel CPF.: 152.154.310-00 e 152.154.310-00 Contrato assinado 12/07/2007 Objeto: Locação de um prédio de alvenaria, rua Viamão, nº 68, Bairro Centenário. Contrato: Locação 12 (doze) meses. Valor: R$ 950,00 por mês – em favor de: Lígia Behrends Mattner e Liane Behrends. Requisição nº 16759 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 10/07/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para pacientes com Tuberculose. Valor: R$ 5.795,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Publicado no Jornal NH 16/ Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 098/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 102/2007 de Aditamento ao Contrato nº 209/2006 – Convite nº 070/2006 – CNPJ.: 91.693.531/0001-62 Termo assinado em 13/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo até 10/06/2007, conforme solicitação do Secretário de Segurança, trânsito e Transporte, para conclusão do serviço contratado – em favor de: Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR nº 209/2006. Termo nº 139/2007 de Aditamento ao Contrato nº 017/2007 – Tomada de Preços nº 040/2006 - CNPJ.: 04.438.577/0001-30 Termo assinado em 13/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30 (trinta) dias, até 19/07/2007 – em favor de: Cassa Engenharia Ltda. Convênio nº 036/2007 de Cooperação mútua que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo e a Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR/FEEVALE – CNPJ.: 91.693.531/0001-62 Convênio assinado em 13/07/2007 Objeto: Ações conjuntas de colaboração mútua, a serem desenvolvidas pelas partes, com a finalidade de realizar o projeto denominado “Crianças de Canudos”. Convênio: Validade iniciar-se-á na data de publicação de seu extrato no Diário Oficial e encerrar-se-á em 31/12/2007, podendo ser alterado ou prorrogado, até o limite de 60 meses, mediante acordo prévio entre os participantes. Requisição nº 15656 – SEMA – Ata nº 200/2007 - Registro de Preços nº 036/2007 – Pregão Eletrônico nº 044/2007 - CNPJ.: 05.340.040/0001-04 Ata assinado em 16/07/2007 Objeto: Móveis, para equipar o Centro Administrativo Municipal e SMED. Ata: Validade 12 (doze) meses. Layout Center Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO /

UN

05 156 Un Cadeira giratória tipo secretária

R$ 98,53

06 72 Un Cadeira giratória com braço injetado

R$ 195,99

07 96 Un

Estação de trabalho 160x140x60cm com tampos de mesa confeccionado em aglomerado baixa pressão

R$ 344,99

Termo nº 149/2007 de Aditamento ao Contrato nº 061/2007 – Tomada de Preços nº 004/2007 – CNPJ.: 05.256.865/0001-37 Termo assinado em 16/07/2007, fica alterado o número de profissionais constantes da Cláusula Primeira – do objeto, que por erro material constou como 06 (seis) quando o correto são 03 (três) profissionais de limpeza – em favor de: Cosusel Cooperativa Sulina de Serviços Ltda Publicado no Jornal NH 17/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 099/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15082 – SMED – Cont. nº 091/2007 – Tomada de Preços nº 007/2007 – Emp. 112426 – CNPJ: 07.858.348/0001-63 Objeto: Contratação de empresa, com responsabilidade técnica, para a reforma na Escola Municipal de Educação Infantil, localizada na Rua Potiguara, nº 178, esquina com a Rua Charrua. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 248.066,84 – em favor de: Empreiteira e Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 15656 – SEMA – Ata nº 197/2007 - Registro de Preços nº 036/2007 – Pregão Eletrônico nº 044/2007 - CNPJ: 93.920.361/0001-37. Objeto: Móveis, para equipar o Centro Administrativo Municipal e SMED. Ata: Validade 12 (doze) meses. Luis César Reis – ME

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/ UN

01

84

un

Armário alto com 02 portas e 08 prateleiras cor ovo/ovo em melamínico

R$ 222,50

Requisição nº 16162 – SEMTRAS – Ata nº 195/2007 - Registro de Preços nº 045/2007 – Pregão Eletrônico nº 056/2007 –CNPJ: 43.152.826/0001-89 Objeto: Peças para veículos Iveco da SAMU e Frota Municipal. Ata: Validade 06 (seis) meses. Importadora Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda


07 6 Pec

Relé de pisca da Iveco Daily 3813 R$ 30,00

14 6 Pec

Rolamento de roda traseira Iveco Daily 3813 R$ 372,00

18 6 Pec

Cabo embreagem Iveco Daily 3813 R$ 44,80

22 6 Kit

Kit embreagem Iveco Daily 3813 R$ 165,00

25 6 Pec

Fechadura da porta dianteria lado esquerdo Iveco Daily 3813 R$ 176,50

27 6 Pec

Automático do arranque Iveco Daily 3813 R$ 105,00

30 6 Pec

Terminal da barra direção lado direito Iveco Daily 3813 R$ 40,00

35 6 Pec

Pivo inferior da balança dianteira Iveco Daily 3813 R$ 42,10

45 6 Pec

Calço do motor lado esquerdo Iveco Daily 3813

R$ 142,90

46 6 Pec

Mangueira superior do radiador Iveco Daily 3813 R$ 15,55

47 6 Pec

Mangueira inferior do radiador Iveco Daily 3813 R$ 22,75

Requisição nº 17294 – SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 11/07/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. II. Objeto: Palestra sob o tema “Contribuições das Neurociências para a Alfabetização”, para os professores municipais. Valor: R$ 3.700,00 - Em Favor de: Elvira Cristina de Azevedo Souza Lima. Publicado no Jornal NH 18/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 100/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16515 – SEPLAN – Ata nº 204/2007 – Registro de Preços nº 050/2007 – Pregão Eletrônico nº 062/2007 – CNPJ.: 04.437.172/0001-88 Ata assinado em 17/07/2007 Objeto: Tonners recarregados, para impressoras Multifuncionais marca Brother, Modelo DCP-8065, utilizada em diversas Secretarias. Ata: Validade 12 (doze) meses Easylaser Informática Indústria e Comércio Ltda


01 48 Un

Tonner recarregado para multifuncional Brother, modelo DCP 8065, referência TN 580, com durabilidade de 7.000 páginas.

R$ 114,00





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 101/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16164 – SEMA – Ata nº 191/2007 – Registro de Preços nº 044/2007 – Pregão Eletrônico nº 055/2007 - CNPJ.: 02.520.829/0001-40 Ata assinada em 18/07/2007 Objeto: Medicamentos para prevenção e tratamento de Asma Brônquica em Crianças. Ata: Validade 12 (doze) meses Dimaster Comércio de produtos Hospitalares Ltda


01 600 Frs Dipropinato de Beclometasona + Sulfato de Salbutamol Spray 250mcg.

R$ 20,9780

03 600 Frs Sulfato de Salbutamol 100 mcg/200 doses.

R$ 6,4970

Termo nº 143/2007 de Aditamento ao Convênio nº 027/2003, firmado em 01/08/2003 – CNPJ.: 93.847.432/0001-13 Termo assinado em 18/07/2007, resolvem aditar o Convênio original, o prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do Convênio original, prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 31/07/2007 – em favor de: Associação Hospitalar de Novo Hamburgo. Termo nº 107/2007 de Aditamento ao Contrato nº 016/2002 de Concessão de Uso – Concorrência nº 002/2002 – CPF.: 904.771.620/53 Termo assinado em 14/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo por 05 (cinco) anos – em favor de: Maria Terezinha Kovalski. Requisição nº 17223 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 13/07/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de Dieta de Oligomérica, para paciente, cfe. Ordem Judicial. Valor: R$ 5.953,50 – em favor de: Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda. Requisição nº 15495 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 13/07/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Implantação do novo sistema de informação, para o Laboratório Público Municipal. Valor: R$ 7.900,00 – em favor de: JME Informatica S/A. Requisição nº 16821 - STCAS Ratificado pelo Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social, em 13/07/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para STCAS. Valor: R$ 3.400,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 16831 - STCAS Ratificado pelo Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social, em 13/07/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para STCAS. Valor: R$ 4.030,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 16350 - SECULT Ratificado pelo Secretária de Cultura e Turismo, em 04/07/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III. Objeto: Apresentação de Peça Teatral durante o evento “Hora do Conto” no Espaço Cultural Albano Hartz. Valor: R$ 950,00 – em favor de: Companhia de Teatro entre Linhas Ltda. Publicado no Jornal NH 20/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 102/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 084/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 01/2002, firmado em 01/07/2002 – CNPJ.: 150.150.760*53 Termo assinado em 29/06/2007, resolvem aditar o valor previsto na Cláusula Terceira do contrato original, reajustado conforme Cláusula Quarta, passará para R$ 736,61 mensais, o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Verônica Maria Jacques. Termo de Cessão de Uso nº 063/2007 que firmam o Município de Novo Hamburgo e o Estado do Rio Grande do Sul – CNPJ.: 89.175.541/0001-64 Termo assinado em 16/07/2007, o Município cede ao cessionário, a título precário e gratuito, 2 (dois) automóveis que será utilizado pelo Corpo de Bombeiros , o presente instrumento terá vigência de 60 (sessenta) meses. Convênio nº 076/2007 – CNPJ.: 87.190.161/0001-73 Convênio assinado em 19/07/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sócio-Econômico de Novo Hamburgo - CMDSE, que tem a finalidade de custear as despesas para a realização do projeto “Passa a Passo”, que visa a valorização da matriz produtiva e econômica do Município, dando ênfase à ampliação do mercado de trabalho, através da qualificação profissional e o incentivo aos empreendedores. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$ 90.000,00, em parcela única – em favor de: Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos – IBTEC. Termo nº 130/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – Ata nº 083/2007 – CNPJ.: 01.699.022/0001-54 CDPL – Central Distribuidora de Produtos Lacteos Ltda


47 92004 Kg Leite em pó, de vaca, integral, instântanio vitaminado, enriquecido com ferro.

R$ 9,85

115 40008 Kg Leite em pó de vaca, integral e instantâneo

R$ 9,50

Termo nº 153/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 028/2006, firmado em 30/01/2006 – Concorrência nº 027/2005 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18 Termo assinado em 20/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando por mais 30 (trinta) dias, a contar de 28/07/2007 – em favor de: Construtora e Terraplanagem Bonetti Ltda. Requisição nº 14514 – SEMA – Cont. nº 059/2007 – Pregão Presencial nº 003/2007 - Emp. 107386 – CNPJ.: 76.535.764/0001-43 Contrato assinado em 20/07/2007 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço telefônico de Discagem Direta Gratuita – DDG, mediante fornecimento de um número único com prefixo 0800 e com acesso dedicado, para um volume estimado de 22.000 minutos mensais. Contrato: Validade 12 (doze) meses.

Descrição dos serviços/modalidade Número de minutos

mensais (estimado)

(RS/min)

Ligações locais originadas de telefone fixos.

20.000

R$ 0,12584

Ligações originadas de telefones móveis VC1

(celulares) locais 2.000

R$ 0,66744

Em favor de: Brasil Telecom S/A Requisição nº 16164 – SEMSA – Ata nº 193/2007 – Registro de Preços nº 044/2007 – Pregão Eletrônico nº 055/2007 – CNPJ.: 65.817.900/0001-71 Ata assinado em 20/07/2007 Objeto: Medicamentos para prevenção e tratamento de Asma brônquica em crianças. Ata: Validade 12 (doze) meses.


04 337 Frs Predinisolona Líquida 3mg/ml frasco 100ml

R$ 3,7650

Publicado no Jornal NH 23/07/2007





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 103/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 152/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 025/2006, firmado em 02/02/2006 – CNPJ.: 97.119.408/0001-19 Termo assinado em 23/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 06 (seis) meses, a contar de 31/07/2007 – em favor de: Antônio Marino de Vargas Sobrinho – ME. Publicado no Jornal NH no dia 23/07/2007 – Pág. 42 – Boletim de Informações nº 102/2007 – Requisição nº 16164 – SEMSA – Ata nº 193/2007 – Registro de Preços nº 044/2007 – Pregão Eletrônico nº 055/2007 – em favor de: Aglon Comércio e Representações Ltda. Publicado no Jornal NH 24/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 104/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 065/2007 – CNPJ.: 91.681.361/0001-04 Convênio assinado em 24/07/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação - CME, que tem a finalidade de custear e administrar o “Projeto Liga Nacional de Handebol Santa/Feevale 2007” que visa a participação da equipe de handebol do Colégio Santa Catarina na Liga Nacional de 2007. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$ 50.000,00, em parcelas mensais – em favor de: Associação Congregação de Santa Catarina. Contrato de Adesão nº 084/2007 – Emp. 110924 - CNPJ.: 87.124.582/0001-04 Contrato assinado em 05/07/2007 Objeto: Prestação de serviços corporativos para a Prefeitura, através da rede Internet, denominado VIA PREFEITURA COM ACESSO ATRAVÉS DO VIA RS, PLANO ILIMITADO. Validade: o prazo do contrato será de 12 (doze) meses. Valor: Os preços, base maio/2007, do plano ilimitado de acesso à Internet e aos serviços básicos, seguirão os seguintes valores: - R$ 25,00 por mês – R$ 1,50 por cada hora de acesso simultâneo – R$ 2,30 por caixa postal adicional – R$ 1,00 por hora de Conexão discada. – Em favor de: PROCERGS – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Termo nº 077/2007 de Aditamento co Contrato de Locação nº 099/2006 – Tomada de Preços nº 001/2006 – CNPJ.: 60.619.202/0001-48 Termo assinado em 25/07/2007, fica alterada a razão social da empresa Aga S/A, sito na Alameda Mamoré, nº 989, Bairro Alphaville, na cidade de Barueri – SP, inscrita no CNPJ nº60.619.202/0001-48, passando a nova denominação social ser Linde Gases Ltda. Termo nº 157/2007 de Aditamento ao Contrato nº 202/2006, firmado em 19/10/2006 – Convite nº 061/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 25/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até o dia 07/08/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 147/2007 de Aditamento ao Contrato nº 254/2006 – Tomada de Preços nº 039/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-48 Termo assinado em 25/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo por mais 60 (sessenta) dias, até o dia 15/09/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 155/2007 de Aditamento ao Contrato nº 029/2007 – Convite nº 125/2006 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Termo assinado em 25/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogado por 60 (sessenta) dias, até 02/08/2007, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do Preço, o valor de R$ 10.168,31, equivalentes a 24,01% do valor total do contrato original, relativos ao acréscimo de serviços – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Requisição nº 14779 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 13/07/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de material, para o Laboratório Público. Valor: R$ 2.275,62 – em favor de: Sullab Distribuidora de produtos Diagnósticos Hosp. e Farmacêutico Ltda. Requisição nº 17524 - SEMTRAS Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes em 16/07/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Prestação de serviço para interligação de dois pontos por fibra ótica, um localizado no Coive, 3º andar, Centro de Cultura, e outro no Centro Administrativo no 11º para o 9º andar. Valor: R$ 9.150,00 – em favor de: Atlantis Tecnologia e Serviços Ltda. Publicado no Jornal NH 27/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 105/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Convênio nº 075/2007 – CNPJ.: 90.834.029/0001-61 Convênio assinado em 26/07/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação - CMD, que tem a finalidade de custear as despesas para a realização do projeto “Futsal Social – Educando pelo Esporte” visando o trabalho esportivo com crianças matriculadas na rede de ensino municipal. Convênio: Validade 31/12/2007. Valor: na importância total de até R$ 50.000,00, em parcelas mensais – em favor de: União Jovem do Rincão – UJR. Termo nº 151/2007 de Aditamento ao Contrato nº 114/2003, firmado em 04/07/2003 - Convite nº 060/2003 – CNPJ.: 88.330.592/0001-50 Termo assinado em 26/07/2007, considerando o transcurso do período de reajustamento contratual, conforme a Cláusula Nona – do reajuste, fica reajustado o valor do contrato, conforme solicitação do contratado, em 3,5747% pelo índice do INPC, referente ao período acumulado de julho de 2006 até julho de 2007, o valor previsto na Cláusula Oitava, item 8.3 do contrato original será de R$ 1.849,31 mensais – em favor de: CP Eletrônica S/A. Requisição nº 16321 – SEPLAN – Cont. nº 088/2007 – Emp. 112376 – CNPJ.: 02.310.921/0001-86 Contrato assinado em 26/07/2007 Objeto: Prestação de serviços técnicos e atualização do sistema de informática SICAP – Sistema de Cálculo de Aposentadoria e Pensão. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 350,00 mensais – em favor de: IEM Instituto de Estudos Municipais Ltda. Requisição nº 16918 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 23/07/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III. Objeto: Apresentação da peça teatral “O Negrinho do Pastoreio”, para alunos da rede municipal. Valor: R$ 3.000,00 – em favor de: Assoc. Teatro Luz e Cena. Publicado no Jornal NH 28/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 106/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 14726 – SEMTRAS – Atas nºs 205 e 206/2007 – Registro de Preços nº 016/2007 – Pregão Eletrônico nº 017/2007- CNPJs.: 05.824.514/0001-85 e 90.994.732/0001-37 Atas assinadas em 25/ e 3107/2007 Objeto: Uniformes para equipar funcionários do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Clanel Indústria e Comércio de Confecções Ltda


01 24 Pec

Macacão de brim na cor azul, manga curta nº 46 R$ 29,00

02 48 Pec


03 84 Pec


04 96 Pec


05 96 Pec


06 84 Pec


07 72 Un


08 12 Un


10 36 Pec

Macacão de brim na cor azul, manga longa nº 48 R$ 31,90

11 60 Pec


12 60 Pec


13 60 Pec


14 60 Pec


15 12 Pec


25 12 Un Macacão de brim na cor azul, manga curta nº 40

R$ 28,00


R$ 28,00


R$ 28,00

Marcio Henrichsen de Carvalho

Item Qtd Un Descrição

Preço/Un

16 756 Par

Luva mista punho curto ( raspa de couro/vaqueta ) R$ 8,40

17

756 Par

Luva de raspa de couro com reforço na palma da mão e nos dedos, punho curto R$ 13,70

30 72 Par

Luva de segurança de PVC punho curto 26 cm R$ 4,25

31 48 Par

Luva de segurança de PVC punho longo de 56 cm R$ 9,79

Requisição nº 16513 – SEMSA – Cont. nº 093/2007 – Convite nº 019/2007 – Em. 113109 - CNPJ.: 94.980.687/0001-12 Contrato assinado em 30/07/2007 Objeto: Contratação de empresa, com responsabilidade técnica, para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos médicos, odontológicos e ambulatoriais e oftalmológicos da Secretaria Municipal de Saúde Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 2.100,00 mensais – em favor de: Multimed Equipamentos Eletrônicos Ltda. Requisição nº 16642 – SMED – Ata nº 208/2007 – Registro de Preços nº 049/2007 – Pregão Eletrônico nº 061/2007 – 90.341.561/0001-47 Ata assinada em 30/07/2007 Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO/UN

02 22704 Kg Lentilha tipo 1 R$ 2,40

03 300 Kg Farinha de aveia

R$ 2,64

Publicado no Jornal NH 1º/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 107/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 156/2007 de Aditamento ao Contrato nº 172/2006 – Tomada de Preços nº 019/2006 – CNPJ.: 91.784.603/0001-87 Termo assinado em 30/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 23/07/2007 – em favor de: Conster – Construções Ltda. Requisição nº 14726 – SEMTRAS – Ata nº 207/2007 – Registro de Preços nº 016/2007 – Pregão Eletrônico nº 017/2007 – CNPJ.: 04.453.039/0001-15 Ata assinada em 31/07/2007 Objeto: Uniformes para equipar funcionários do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Indústria e Comércio de Confecções Bosco Ltda


09 12 Pec


18 12 Un

Guarda pó azul manga curta em tergal azul nº 46 comprimento 7/8 R$ 14,64

19 12 Un

Guarda pó manga curta tergal azul nº 50 comprimento 7/8 R$ 14,89

20 12 Un

Guarda pó manga curta tergal azul nº 52 comprimento 7/8 R$ 16,15

21 12 Un

Guarda pó manga curta tergal azul Nº 54 comprimento 7/8 R$ 16,84

22 12 Pec

Guarda pó tergal verde manga longa nº42 comprimento 3/4 R$ 14,94

23 12 Pec


24 12 Pec


28

12 Pec

Macacão de tergal manga longa nº 54 na cor azul, com 2 bolsos traseiros e dois frontal tipo faca R$ 36,86

Publicado no Jornal NH 1º/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 108/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 142/2007 de Aditamento ao Contrato nº 162/2006 – Tomada de Preços nº 008/2006 - CNPJ.: 88.020.102/0001-10 Termo assinado em 31/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 25/08/2007 – em favor de: Digicon S/A Controle Eletrônico para Mecânica Termo 166/2007 de Aditamento ao Contrato nº 054/2006 – CNPJ.: 03.505.185/0001-84 Termo assinado em 31/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 06 (seis) meses, a contar de 26/07/2007 – em favor de: Sil – Soluções Ambientais Ltda. Publicado no Jornal NH 02/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 109/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16164 – SEMSA – Ata nº 192/2007 – Registro de Preços nº 044/2007 – Pregão Eletrônico nº 055/2007 – CNPJ.: 81.887.838/0001-40 Ata assinada em 01/08/2007 Objeto: Medicamentos para prevenção e Tratamento de Asma Brônquica em crianças. Ata: Validade 12 (doze) meses. Prodiet Farmacêutica Ltda


02 600 Frs

Budesonida spray oral 200mcg/100 doses R$ 31,20

Convênio nº 077/2007 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08 Convênio assinado em 01/08/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Municiípio e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA e o Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade de custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculados aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância total de até R$ 149.490,00, divididas em 6 parcelas de igual valor – em favor de: Associação Evangélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS. Termo nº 154/2007 de Aditamento ao Convênio nº 054/2007 – CNPJ.: 03.775.159/0269-90 Termo assinado em 01/08/2007, fica alterado o número do CNPJ/MF da conveniada, Serviço Social da Insústria – SESI, referente ao Convênio original, sendo o número correto do CNPJ/MF 03.775.159/0269-90. Termo nº 158/2007 de Aditamento à Ata nº 113/2006 para Registro de Preços nº 023/2006 – Locação de Caminhão Basculante, firmado em 1º/08/2006 – Concorrência nº 21/2006 – CNPJ.: 97.119.408/0001-19 Termo assinado em 1º/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula IV – Prazos do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses – em favor de: Antônio Marino de Vargas Sobrinho-ME. Termo nº 163/2007 de Aditamento ao Contrato nº 273/2003, firmado em 08/03/2004 – Concorrência nº 254/2003 – CNPJ.: 88.256.979/0001-04 Termo assinado em 1º/08/2007, fica acrescido ao preço global previsto na Cláusula VI do contrato orignal o percentual de 2,36%, no valor de R$ 85.660,72, representando o acumulado de 18,12%, provenientes de serviços extras efetuados pela Contratada – em favor de: Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda. Publicado no Jornal NH 03/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 110/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 15961 – SEMAM – Ata nº 209/2007 – Registro de Preços nº 042/2007 – Pregão Eletrônico nº 051/2007 – CNPJ.: 00.479.418/0001-23 Ata assinada em 02/08/2007 Objeto: Rações para manutenção dos animais, no Centro Municipal de Proteção Animal – Cempra e Parcão. Ata: Validade 12 (doze) meses. Veterinária Vetsul Ltda


01 40008 Kg Ração para cão adulto R$ 0,96

05 2004 Kg Ração para gato filhote R$ 4,69

Requisição nº 14116 – SAHAB – Cont. nº 099/2007 - Concorrência nº 001/2007 – Emp. 113500 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Contrato assinado em 02/08/2007 Objeto: Execução de obras de infra-estrutura (terraplanegem, água, luz, esgoto pluvial e cloacal) do Loteamento novo Nações Unidas, com construção de 165 casas, incluindo material, mão-de-obra, máquinas e ferramentas. Contrato: Validade 12 (doze) meses Valor: R$ 2.855.361,05 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 165/2007 de Aditamento ao Contrato nº 020/2004 – Requisição nº 96300/2000 – CNPJ.: 00.746.184/0001-33 Termo assinado em 03/08/2007, fica reajustado pelo índice da variação do IPCA em 2,99%, do período acumulado de janeiro de 2006 até janeiro de 2007, passa o preço da Cláusula Sexta, item “6.3”, já reajustado pelo índice acima o valor mensal de R$ 200,45 – em favor de: ABS – Advanced Business Solution Informática Ltda. Requisição nº 17712 – SEMA Ratificado pelo Secretário de Administratação em 31/07/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. VIII. Objeto: Publicações de avisos de licitações. Valor: R$ 6.000,00 – em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas – CORAG. Requisição nº 17464 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 27/07/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para o Projeto Social “Programa Atenção às Crianças”. Valor: R$ 4.500,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 16802 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 31/07/2008. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens para atender o Departamento de Saúde Mental. Valor: R$ 7.560,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Publicado no Jornal NH 06/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 111/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 17078 – SEMOP – Cont. nº 098/2007 - Convite nº 022/2007 – Emp. 113508 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16 Contrato assinado em 03/08/2007 Objeto: Execução de obra através da contratação de empresa, para a recomposição asfáltica em diversas Ruas do Município. Contrato: Validade 60 (sessenta) dias. Valor: R$ 59.920,00 – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda. Termo nº 174/2007 de Aditamento à Ata 113-2006 – para Registro de Preços nº 023/2006 – para Locação de Caminhão Basculate, firmado em 1º/08/2006 – Concorrência nº 021/2006 que firmam o Município de Novo Hamburgo e Antônio Marino de Vargas Sobrinho – ME. – CNPJ.: 97.119.408/0001-19 Considerando a assinatura do Termo 158/2007, após o vencimento do contrato, fica rescindido de forma unilateral, o Registro de Preços nº 113/2006, por tratar-se de razão formal impeditiva da execução do contrato Requisição nº 17523 – SEMOP – Ata nº 218/2007 – Registro de Preços nº 056/2007 – Pregão Eletrônico nº 072/2007 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18 Ata assinado em 03/08/2007 Objeto: Serviços de Locação de Retoescavadeiras para serviços de manutenção no Município. Ata Validade 12 (doze) meses. Construtora e Terraplanagem Bonetti Ltda


01 02 01 Retroescavadeira R$ 38,10

Requisição nº 17524 – SEMTRAS – Cont. nº 096/2007 – Emp. 113347 – CNPJ.: 05.489.153/0002-49 Contrato assinado em 03/08/2007 Objeto: Prestação de serviços implantação de sistema de comunicação de dados fixo, com responsabilidade técnica, para interligação de dois pontos por fibra ótica, um localizado no COIVE, 3º andar do Centro de Cultura e o outro no 9º andar Centro Administrativo. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 9.150,00 – em favor de: Atlantis Tecnologia e Serviços Ltda. Publicado no Jornal NH 06/07/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 112/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16863 – SEMA Ratificado pelo Secretário de Administração em 1º/08/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Software e Materiais para os Serviços de Bilhetagem Eletrônica. Valor: R$ 60.728,40 – em favor de: Colbus Tecnologia Ltda. Requisição nº 15961 – SEMAM – Ata nº 210/2007 – Registro de Preços nº 042/2007 – Pregão Eletrônico nº 051/2007 – CNPJ.: 04.003.436/0001-95 Ata assinada em 03/08/2007 Objeto: Rações para manutenção dos animais, no Centro Municipal de Proteção Animal – Cempra e Parcão. Ata: Validade 12 (doze) meses. Agrícola do Vale Ltda


02 10008 Kg Ração para cão filhote R$ 1,60

03 10008 Kg Ração para gato adulto R$ 1,66

04 2508 Kg Ração para eqüinos (acima de 12 meses)

R$ 0,47

Publicado no Jornal NH 07/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 113/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 167/2007 de Aditamento ao Contrato nº 168/2006, Tomada de Preços nº 017/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 06/08/2007, fica cancelado o valor de R$ 11.316,13, empenho nº 100833, tendo em vista a conclusão da obra. – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato de Prestação de Serviços em Geral nº 173/2007 – CNPJ.: 03.073.159/0001-24 Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma unilateral e por autorização superior contida às fls. do referido expediente, firmado com a empresa FOX Serviços Integrados Ltda., sito na Rua Tibagí, nº 294, Bairro Centro, Curitiba – PR, para serviços de roçada e manutenção de áreas verdes – roçada, corte de grama e poda de pequenos arbustos com recolhimento dos resíduos, no total de 200.000m²/mês, para SEMSU, em diversas praças, avenidas e próprios municipais. Termo nº 176/2007 de Aditamento ao Contrato de Seguro nº 147/2006 – Tomada de Preços nº 003/2006 – CNPJ.: 29.980.158/0001-57 Termo assinado em 07/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do contrato original e aditivos, fica prorrogado o contrato de seguro e terá vigência das 24:00 horas do dia 08/08/2007, pelo período de 12 (doze) meses – em favor de: HDI Seguros S/A. Termo nº 168/2007 de Aditamento ao Contrato nº 040/2007 – Tomada de Preços nº 046/2006 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Termo assinado em 07/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Clúsula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 16/09/2007 – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 17183 – SEMSA – Ata nº 211/2007 – Registro de Preços nº 054/2007 – Pregão Eletrônico nº 068/2007 – CNPJ.: 95.433.397/0001-11 Ata assinada em 07/08/2007 Objeto: Preservativos, para atender a demanda de distribuição do programa de DST-HIV. Ata: Validade 12 (doze) meses. Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda


02 960 Un Preservativo Feminino R$ 5,19

Requisição nº 15495 – SEMSA – Cont. nº 095/2007 - Emp. 113052 – CNPJ.: 92.074.079/0001-13 Contrato assinado em 06/08/2007 Objeto: Prestação de serviço de implantação de sistema de informação, com responsabilidade técnica, para o Laboratório Municipal. Contrato: Validade 30 (trinta) dias. Valor: R$ 7.900,00 – em favor de: JME Informática S/A. Publicado no Jornal NH 09/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 114/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16487 – SEMSA – Ata nº 216/2007 – Registro de Preços nº 055/2007 – Pregão Eletrônico nº 069/2007 – CNPJ.: 92.690.486/0001-55 Ata assinada em 13/08/2007 Objeto: Material Instrumental médico Ata: Validade 12 (doze) meses. Sul Brasileira de Raios X Ltda


12 12 Un Tentacanula 15cm R$ 3,80

13 12 Un Termômetro de estufa (unidade) R$ 20,30

14 108 Un Tesoura iris reta 12cm R$ 8,15

Termo nº 171/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel nº 304/2005 – CPF.: 010.229.870-03 e 239.286.540-04 Termo assinado em 13/08/2007, resolvem aditar o contrato original, fica alterada a qualificação da parte para constar como Locadores Willian Alfredo Mueller e Rosane Maria Junges. Termo nº 178/2007 de Aditamento ao Contrato nº 010/2007 – Tomada de Preços nº 038/2006 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 13/08/2007, resolvem aditar o prozo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 24/08/2007 – em favor de: Comercial DWG Ltda. Publicado no Jornal NH 14/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 115/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16487 – SEMSA – Ata nº 215 e 214/2007 – Registro de Preços nº 055/2007 – Pregão Eletrônico nº 069/2007 – CNPJs.: 68.780.709/0001-90 e 93.318.947/0001-26 Atas assindas em 13/08/2007 Objeto: Material Instrumental médico Ata: Validade 12 (doze) meses. Linha Médica Equipamentos para Medicina Ltda

Iem Qtd Un Descrição Preço/Un

04 24 Un Esfignomonômetro infantil com braçadeira de metal R$ 34,90

07 24 Un Lanterna manual pequena para exame médico

R$ 12,40

Sempromed Comércio e Serviços em Equipamentos Médicos e Odontológicos Ltda


03 120 Un Esfignomonômetro adulto com braçadeira de metal

R$ 32,99

Requisição nº 16577 – SEMAM – Cont. nº 106/2007 – Convite nº 024/2007 – Emp. 114383 – CNPJ.: 87.433.652/0001-06 Contrato assinado em 14/08/2007 Objeto: Execução de construção, limpeza, manutenção e ampliação das lagoas de decantação de chorume e drenagem de gases na Central de Reciclagem e Compostagem do Bairro Roselândia. Contrato: Validade 45 (quarenta e cinco) dias. Valor: R$ 55.750,00 – em favor de: Paviplan Pavimentação e Dragagem Ltda Requisição nº 16355 – STCAS – Cont. 103/2007 – Pregão Eletrônico nº 053/2007 – Emp. 114222 – CNPJ.: 79.345.583/0001-42 Contrato assinado em 14/08/2007 Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. O período de garantia será de 36 (trinta e seis) meses ON SITE. Valor: R$ 22.080,00 – em favor de: Teletex Computadores e Sistemas Ltda. Publicado no Jornal NH 15/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 116/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 175/2007 de Aditamento ao Contrato nº 178/2006 – Tomada de Preços nº 022/2006 – CNPJ.: 00.563.350/0001-66 Termo assinado em 14/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 06 (seis) meses, a contar de 11/09/2007 – em favor de: Gipis Construtora e Prestação de Serviços Ltda. Termo nº 181/2007 Aditivo à Ata nº 085/2007 de Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 03.090.472/0001-70 Termo assinado em 14/08/2007, fica realinhada na forma da Cláusula II, em razão do aumento do produto conforme justificativas – em favor de: Prativita Alimentos Nutricionais Ltda

Iem Un Descrição Preço/Un

114 Kg Leite em pó de vaca, integral R$ 11,40

Termo nº 182/2007 de Aditamento ao Contrato nº 039/2007 – Tomada de preços nº 047/2006, ordem de inicío em 13/04/2007 – CNPJ.: 05.637.583/0001-80 Termo assinado em 13/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 13/11/2007 – em favor de: Artek Construções e Representações Ltda. Requisição nº 17173 – STCAS – Cont. nº 100/2007 – Pregão Eletrônico nº 070/2007 – Emp. 113438 – CNPJ.: 16.701.716/0001-56 Contrato assinado em 14/08/2007 Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo automóvel, zero quilômetro. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Valor: R$ 26.350,00 – em favor de: Fiat Automóveis S/A. Requisição nº 17501 – SEMFA – Cont. nº 105/2007 – Emp. 114322 – CNPJ.: 03.289.425/0001-50 Contrato assinado em 14/08/2007 Objeto: Prestação de serviço de entrega de notificações pessoais para cobrança do lançamento da Contribuição de melhoria. Contrato: Validade será de até 06 (seis) meses. Valor: R$ 2.760,00 – em favor de: Deprotec Automação Industrial Ltda – ME. Requisição nº 16487 – SEMSA – Ata nº 213/2007 – Registro de Preços nº 055/2007 – Pregão Eletrônico nº 069/2007 – CNPJ.: 91.083.212/0001-35 Ata assinada em 15/08/2007 Objeto: Material Instrumental médico Ata: validade 12 (doze) meses. Dentaria Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares Ltda


02 24 Un Caixa de esterilização pequena R$ 17,55

10 48 Un Lâmpada para otoscópio R$ 16,90

15 108 Un Tesoura Cirúrgica standard R$ 9,30

Requisição nº 17567 – SEMOP – Ata nº 223/2007 – Registro de Preços nº 060/2007 – Pregão Eletrônico nº 082/2007 – CNPJ.: 97.119.408/0001-19 Ata assinada em 15/08/2007 Objeto: Serviço de locação de retroescavadeira para serviços de manutenção no Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Antonio Marino de Vargas Sobrinho Ltda

Item

Número de Horas por Mês

Número de Horas para 12 meses

Número de

Equipamentos por Mês

Preço/Un

Retroescavadeira 352 4224 02

R$ 38,20

Publicado no Jornal NH 16/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração 17/08/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357

BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 116/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 175/2007 de Aditamento ao Contrato nº 178/2006 – Tomada de Preços nº 022/2006 – CNPJ.: 00.563.350/0001-66 Termo assinado em 14/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 06 (seis) meses, a contar de 11/09/2007 – em favor de: Gipis Construtora e Prestação de Serviços Ltda. Termo nº 181/2007 Aditivo à Ata nº 085/2007 de Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 03.090.472/0001-70 Termo assinado em 14/08/2007, fica realinhada na forma da Cláusula II, em razão do aumento do produto conforme justificativas – em favor de: Prativita Alimentos Nutricionais Ltda

Iem Un Descrição Preço/Un

114 Kg Leite em pó de vaca, integral R$ 11,40

Termo nº 182/2007 de Aditamento ao Contrato nº 039/2007 – Tomada de preços nº 047/2006, ordem de inicío em 13/04/2007 – CNPJ.: 05.637.583/0001-80 Termo assinado em 13/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 13/11/2007 – em favor de: Artek Construções e Representações Ltda. Requisição nº 17173 – STCAS – Cont. nº 100/2007 – Pregão Eletrônico nº 070/2007 – Emp. 113438 – CNPJ.: 16.701.716/0001-56 Contrato assinado em 14/08/2007 Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo automóvel, zero quilômetro. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Valor: R$ 26.350,00 – em favor de: Fiat Automóveis S/A. Requisição nº 17501 – SEMFA – Cont. nº 105/2007 – Emp. 114322 – CNPJ.: 03.289.425/0001-50 Contrato assinado em 14/08/2007 Objeto: Prestação de serviço de entrega de notificações pessoais para cobrança do lançamento da Contribuição de melhoria. Contrato: Validade será de até 06 (seis) meses. Valor: R$ 2.760,00 – em favor de: Deprotec Automação Industrial Ltda – ME. Requisição nº 16487 – SEMSA – Ata nº 213/2007 – Registro de Preços nº 055/2007 – Pregão Eletrônico nº 069/2007 – CNPJ.: 91.083.212/0001-35 Ata assinada em 15/08/2007 Objeto: Material Instrumental médico Ata: validade 12 (doze) meses. Dentaria Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares Ltda


02 24 Un Caixa de esterilização pequena R$ 17,55

10 48 Un Lâmpada para otoscópio R$ 16,90

15 108 Un Tesoura Cirúrgica standard R$ 9,30

Requisição nº 17567 – SEMOP – Ata nº 223/2007 – Registro de Preços nº 060/2007 – Pregão Eletrônico nº 082/2007 – CNPJ.: 97.119.408/0001-19 Ata assinada em 15/08/2007 Objeto: Serviço de locação de retroescavadeira para serviços de manutenção no Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Antonio Marino de Vargas Sobrinho Ltda

Item



Número de


Preço/Un

Retroescavadeira 352 4224 02

R$ 38,20

Publicado no Jornal NH 16/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração 17/08/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 117/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 170/2007 de Aditamento ao Contrato nº 227/2006, ordem de início de serviços em 07/12/2006 – Concorrência nº 031/2006 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17 Termo assinado em 15/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 90 (noventa) dias, até o dia 05/11/2007 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda. Termo nº 161/2007 Aditamento ao Contrato de Locação nº 099/2006 – Tomada de Preços nº 001/2006 – CNPJ.: 60.619.202/0001-48 Termo assinado em 15/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 31/07/2007 – em favor de: Linde Gases Ltda Requisição nº 16890 – SEMSA – Atas nºs 219 e 220/2007 – Registro de Preços nº 052/2007 – Pregão Eletrônico nº 066/2007 – CNPJs.: 92.536.010/0001-64 e 04.619.893/0003-70 Atas assinadas em 15/08/2007 Objeto: Medicamentos para Asma. Ata: Validade 12 (doze) meses. Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda


01 120 Frs Dipropionato Beclometasona 250mcg aerosol R$ 23,30

Especialista Produtos para Laboratório Ltda


04 180 Frs Formoterol+Budesonida 12/400mg em turboheiler, frasco com 100ml

R$ 72,89

Requisição nº 17570 – SEMOP – Ata nº 222/2007 – Registro de Preços nº 059/2007 – Pregão Eletrônico nº 081/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Ata assinada em 14/08/2007 Objeto: Serviços de locação de escavadeiras para serviços de manutenção no Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Kasa Materiais de Construção Ltda

Item



Número de


Preço/Un

Escavadeira hidráulica 30 360 01

R$ 118,80

Termo nº 185/2007 de Aditamento ao Convênio nº 065/2007 – CNPJ.: 91.681.361/0002-87 Termo assinado em 15/08/2007, fica alterada a qualificação da entidade conveniada, passando a ser Associação Congregação de Santa Catarina – Colégio Santa Catarina. Termo nº 180/2007 de Aditamento ao Contrato nº 063/2007 – Tomada de Preços nº 045/2006 – CNPJ.: 97.495.550/0001-60 Termo assinado em 16/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por 15 (quinze) dias, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do Preço, o valor de R$ 15.725,27, equivalentes a 9,68% do valor do contrato – em favor de: Montebras Montagens Elétricas Ltda. Requisição nº 17035 - SEPLAN – Cont. nº 101/2007 – Convite nº 021/2007 – Emp. 114217 – CNPJ.: 90.288.135/0001-97 Contrato assinado em 16/08/2007 Objeto: Prestação de serviço de instalação, ativação, configuração, validação, criação de tabelas e suporte no software “Replicador” nos servidores XSRIES 360, 255 e 346. Contrato: Validade 15 (quinze) dias. Valor: R$ 7.700,00 – em favor de: CSI – Consultoria e Sistemas de Informação Ltda. Requisição nº 16487 – SEMSA – Ata nº 212/2007 – Registro de Preços nº 055/2007 – Pregão Eletrônico nº 069/2007 – CNPJ.: 07.978.004/0001-98 Ata assinada em 16/08/2007 Objeto: Material Instrumental médico Ata: Validade 12 (doze) meses. Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares Ltda


01 24 Un Caixa de esterilização média R$ 29,10

05 48 Un Estetoscópio profissional para auscultação de sons cardácos e pulmonares.

R$ 5,98

11 144 Un Pinça para algodão R$ 3,45





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 118/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16890 – SEMSA – Ata nº 221/2007 – Registro de Preços nº 052/2007 – Pregão Eletrônico nº 066/2007 – CNPJ.: 03.193.402/0001-48 Ata assinada em 13/08/2007 Objeto: Medicamentos para Asma. Ata: Validade 12 (doze) meses. Dentisfar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda


02 120 Frs Xinafoato de salmeterol + propionato de fluticasona 25/125mcg

R$ 68,21

03 360 Frs Xinafoato de salmeterol propionato de fluticasona 50/250 frasco com 60 doses

R$ 68,57

05 60 Frs Hidroxinaftoato de salmeterol com 60 doses, com aplicador

R$ 59,99

Requisição nº 16863 – SEMA - Cont. nº 102/2007 – Emps. 114183, 114184, 1144185, 114186 e 114187 - CNPJ.: 07.144.407/0001-31 Contrato assinado em 16/08/2007 Objeto: Aquisição de software e a prestação de serviços de implantação do sistema de bilhetagem eletrônica com fornecimento de materiais e treinamento e mensalmente a manutenção do sistema, do software e acesso ao banco de dados. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 60.728,40 – em favor de: Colbus Tecnologia Ltda. Requisição nº 17764 - SEPLAN Ratificado pela Secretária de Planejamento em 14/08/227. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Treinamento Maxicad Corporativo – Avançado – para 3 funcionários. Valor: R$ 4.680,00 – em favor de : Maxidata Tecnologia e Informática Ltda. Publicado no Jornal NH 20/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 119/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 13677 – SEMSA – Cont. nº 097/2007 – Concorrência nº 038/2006 – Emp. 112858 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84 Contrato assinado em 15/08/2007 Objeto: Prestação de serviços de profissionais de empresa da área de saúde, em nível de terceiro grau para consultas em Unidades Básicas de Saúde (Kraemer, Iguaçu, Canudos e São Jorge), nas áreas de Clínico Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Enfermagem e Odontologia. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 90.351,60 mensais – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda. Requisição nº 13675 – SEMSA – Cont. nº 092/2007 – Concorrência nº 037/2006 – Emp. 112857 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84 Contrato assinado em 15/08/2007 Objeto: Prestação de serviços de profissionais de empresa da área de saúde, em nível de terceiro grau para consultas em Unidades Básicas de Saúde (Lomba Grande, Santo Afonso, Rondônia e Liberdade), nas áreas de Clínico Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Enfermagem e Odontologia. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 91.228,80 mensais – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda. Requisição nº 13575 – SEMSA – Cont. nº 079/2007 – Concorrência nº 036/2006 – Emp. 109971 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84 Contrato assinado em 15/08/2007 Objeto: Prestação de serviços de profissionais de empresa da área de saúde, em nível de terceiro grau para consultas em Unidades Básicas de Saúde (Rincão, Roselândia, Primavera, Boa Saúde, Casa de Passagem, Guarani, Redentora e Kephas). nas áreas de Clínico Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Enfermagem e Odontologia. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 81.579,60 mensais – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda. Termo nº 190/2007 de Aditamento ao Contrato nº 011/2003, firmado em 17/02/2003 – CNPJ.: 94.380.763/0001-59 Termo assinado em 17/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula V do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 31/08/2007 – em favor de: Companhia Municipal de Urbanismo – COMUR. Termo nº 160/2007 de Aditamento ao Contrato nº 159/2006, DNE-518/2005 – CNPJ.: 87.124.582/0001-04 Termo assinado em 16/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona dos prazos, item 9.3, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 29/08/2007 – em favor de: PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul. Termo nº 179/2007 de Aditamento ao Contrato nº 051/2007 – Convite nº 005/2007 – CNPJ.: 01.807.849/0001-34 Termo assinado em 17/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por 15 (quinze) dias, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do preço, o valor de R$ 10.280,13, equivalentes a 9,26% do valor total do contrato, relativos ao acréscimo de serviços – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda. Publicado no Jornal NH 21/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 120/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 17114 – SEMTRAS – Cont. nº 104/2007 – Pregão Eletrônico nº 071/2007 – Emp. nº 114297 – CNPJ.: 00.913.443/0001-73 Contrato assinado em 09/08/2007 Objeto: Aquisição de 09 (nove) veículos automotores, tipo automóveis, zero quilômetro, Clio 1.0 /16v HI-FLEX, com recursos do PMAT. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Valor: R$ 231.390,00 – em favor de: Renault do Brasil S/A. Termo nº 191/2007 de Rescisão Unilateral à Ata nº 003/2007, Registro de Preços nº 068/2006, Pregão Eletrônico nº 100/2006 – CNPJ.: 04.576.555/0001-26 Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais , de forma unilateral e por autorização superior contida às fls. do referido expediente, firmado com a empresa Serra Azul Comércio e Transportes Ltda. Convênio nº 080/2007 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10 Convênio assinado em 20/08/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Projetando a Reconstrução de Vínculos Familiares e Comunitários” apresentado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 2.822,70 – em favor de: Associação Beneficiente Evangélica da Floresta Imperial. Requisição nº 16840 – SEMSU – Ata nº 224/2007 – Registro de Preços nº 062/2007 – Pregão Eletrônico nº 084/2007 – CNPJ.: 08.745.525/0001-68 Ata assinada em 17/08/2007 Objeto: Madeiras, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses. Portal Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda


01 36 Un Poste de eucalipto tratado 8m, padrão CEEE/AESUL

R$ 120,00

02 204 Un Poste de eucalipto tratado 9m, padão CEEE/AESUL

R$ 138,00





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 121/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 123/2007 de Aditamento ao Termo Cessão de Uso nº 328/2005 – CNPJ.: 89.175.541/0001-64 Termo assinado em 11/07/2007, resolvem aditar, fica alterada a qualificação do Cessionário para constar como Representante e Diretor do DLP da Brigada Militar o Sr. Cel. João Carlos Trindade Lopes. Requisição nº 16487 – SEMSA – Ata nº 217/2007 – Registro de Preços nº 055/2007 – Pregão Eletrônico nº 069/2007 – CNPJ.: 96.433.397/0001-11 Ata assinada em 22/08/2007 Objeto: Material instrumental médico. Ata: Validade 12 (doze) meses. Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda


16 36 Un Otoscópio de metal com cobertura em borracha

R$ 153,20

Requisição nº 16198 – SAHAB – Cont. 108/2007 – Pregão Eletrônico nº 080/2007 – Emp. 114558 – CNPJ.: 94.197.415/0001-40 Contrato assinado em 22/08/2007 Objeto: Materiais de Construção (kits de casas de madeira) – 60 (sessenta), sendo 10 (dez) kits mensais. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 119.820,00 – em favor de: Madeireira Maravilha Ltda. Requisição nº 16333 – SAHAB – Cont. nº 110/2007 – Pregão Eletrônico nº 074/2007 – Emp. 114708 – CNPJ.: 94.194.415/0001-40 Contrato assinado em 22/08/2007 Objeto: Materiais de Construção. Garantia mínima de 90 (noventa) dias. Valor: R$ 25.113,50 – em favor de: Madeireira Maravilha Ltda. Publicado no Jornal NH 23/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 122/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 192/2007 de Rescisão Unilateral à Ata nº 009/2007, Registro de Preços nº 067/2006, Pregão Eletrônico nº 099/2006 - CNPJ.: 04.576.555/0001-26 Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais , de forma unilateral e por autorização superior contida às fls. do referido expediente, firmado com a empresa Serra Azul Comércio e Transportes Ltda. Termo nº 189/2007 de Aditamento ao Contrato nº 117/2006 – Tomada de Preços nº 015/2006 – CNPJ.: 03.227.229/0001-51 Termo assinado em 22/08/2007, considerando o transcurso de um ano, conforme a Cláusula Quinta – do reajustamento dos preços, fica reajustado o valor do contrato, conforme solicitação do contratado, fica reajustado em 3,74%, referentes ao período acumulado de agosto de 2006 à julho de 2007, em razão do reajustamento acima o valor da Cláusula Terceira – do preço, o valor hora passa a ser de R$ 32,05 – em favor de: Sinos Telecomunicações e Eletricidade Ltda. Termo nº 169/2007 de Aditamento ao Contrato nº 220/2006 – Convite nº 080/2006, que firmam o Município de Novo Hamburgo e Pala Engenharia Ltda- CNPJ.: 06.295.203/0001-39 Termo assinado em 22/08/2007, fica cancelado o valor de R$ 1.645,64, empenho nº 94740, tendo em vista a conclusão da obra. Publicado no Jornal NH 24/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 123/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 16162 – SEMTRAS – Ata nº 194/2007 – Registro de Preços nº 045/2007 – Pregão Eletrônico nº 056/2007 – CNPJ.: 08.426.095/0001-11 Ata assinada em 23/08/2007 Objeto: Peças de para veículos Iveco da SAMU e Frota Municipal. Ata: Validade 06 (seis) meses. KLG Distribuidora de Auto Peças Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 6 Jog

Pastilha de freio dianteiro IVECO DAILY 3813 R$ 41,00

02 6 Jog

Pastilha de freio traseiro Iveco Daily 3813 R$ 41,00

03 12 Pec

Disco de freio dianteiro Iveco Dayli 3813 R$ 190,00

04 12 Pec

Disco de freio traseiro iveco Daily 3813 R$ 108,00

05 6 Jog

Lona de freio traseiro da Iveco daily 3813 R$ 81,00

09 12 Pec

Palheta do limpador de parabrisa Iveco Daily 3813 R$ 28,00

10 6 Pec

Correia do alternador Iveco Daily 3813 R$ 39,00

11 6 Pec

Correia do ar condicionado Iveco Daily 3813 R$ 28,00

12 6 Pec

Correia do comando Iveco Daily 3813 R$ 132,00

13 6 Pec

Rolamento de roda dianteira Iveco Daily 3813 R$ 225,00

15 6 Pec Filtro de ar Iveco Daily 3813 R$ 59,00

16 6 Un

Filtro combustivel Iveco Daily 3813 R$ 77,00

17 12 Pec

Filtro de óleo da Iveco Daily 3813 R$ 37,00

19 6 Pec Cabo acelerador Iveco 3813 R$ 215,00

20 6 Jog

Amortecedor dianteiro Iveco Daily 3813 R$ 152,50

21 6 Jog

Amortecedor traseiro Iveco Daily 3813 R$ 155,00

23 6 Pec Valvula termostatica Fiat Iveco Daily 3813 R$ 98,00

24 6 Pec

Cilindro mestre Fiat Iveco Daily 3813 R$ 309,00

26 6 Pec

Fechadura da porta dianteria lado direito Iveco Daily 3813 R$ 175,00

28 6 Pec

Bendix do arranque Iveco Daily 3813 R$ 126,00

29 6 Pec

Terminal da barra direção lado esquerdo Iveco Daily 3813 R$ 40,70

32 6 Pec

Interruptor freio Iveco Daily 3813 R$ 36,80

33 6 Pec

Interruptor da luz de ré Iveco Daily 3813 R$ 45,00

34 6 Pec

Pivo superior da balança dianteira Iveco Daily 3813 R$ 43,00

36 6 Pec

Pivo superior do braço auxiliar Iveco Daily 3813 R$ 40,90

37 6 Pec

Pivo inferior do braço auxiliar Iveco Daily 3813 R$ 41,50

38 6 Pec

Cruzeta do cardan Iveco Daily 3813 R$ 48,50

42 6 Pec

Sinaleira traseira lado direito da Iveco Daily 3813 R$ 61,00

43 6 Pec

Sinaleira traseira lado esquerdo da Iveco Daily 3813 R$ 61,00

44 6 Pec

Calço do motor lado direito Fiat Iveco Daily 3813 R$ 146,10

48 6 Pec

Reparo da pinça de freio dianteira Iveco Daily 3813 R$ 79,50

49 6 Pec

Reparo da pinça de freio traseiro Iveco Daily 3813 R$ 79,50

50 6 Pec

Reservatório d'agua do radiador Iveco Daily 3813 R$ 86,00

Convênio nº 078/2007 – Termo de Parceria que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo/RS, e a Garantiars – Associação

Garantidora de Credito do Rio Grande do Sul - CNPJ.: 07.108.316/0001-40 Objeto: Viabilizar o acesso ao crédito aos Micro e pequenos empreendedores estabelecidos no Município de Novo Hamburgo, através do aporte de recursos para a compisição de um Fundo, destinado a garantir empréstimos. O presente Termo de Parceria vigorará por 03 (três) anos a partir da data de sua assinatura. O Parceiro Público estimou o valor global de R$ 25.000,00 Publicado no Jornal NH 24/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 124/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 17327 – SEMSA – Ata nº 230/2007 – Registro de Preços nº 057/2007 – Pregão Eletrônico nº 075/2007 - CNPJ.: 90.251.109/0001-94 Ata assinada em 27/08/2007 Objeto: Medicamentos para atender as necessidades da farmácia Comunitária. Ata: Validade 12 (doze) meses. Dimaci Material Cirúrgico Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

002 1200 Amp.

Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI com diluente R$ 0,7180

Requisição nº 17423 – SMED – Cont. nº 109/2007 – Pregão Eletrônico nº 079/2007 – Emp. 114559 - CNPJ.: 07.052.779/0001-38 Contrato assinado em 27/08/2007 Objeto: Aquisição de Freezer vertical (cinco unidades), para equipar as Escolas Municipais. O presente contrato tem garantia de 12 (doze) meses. Valor: R$ 10.950,00 – em favor de: Alci N. Becker & Cia Ltda. Termo nº 188/2007 de Aditamento ao Contrato nº 254/2006 – Tomada de Preços nº 039/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 28/08/2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 2,95% do valor inicial da contratação, em razão da adequação e conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica somado à Cláusula Terceira, o valor de R$ 14.033,24 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Requisição nº 16333 – SAHAB – Cont. nº 112/2007 - Pregão Eletrônico nº 074/2007 – Emp. 114710 - CNPJ.: 90.206.509/0001-88 Contrato assinado em 27/08/2007 Objeto: Materiais de Construção, para atender ao Programa PSH. O presente contrato tem garantia mínima de 90 (noventa) dias. Valor: R$ 1.936,50 – em favor de: RB Dossin Comércio de Materiais de Construção Ltda. Termo nº 195/2007 de Aditamento ao Contrato nº 012/2007 – Tomada de Preços nº 048/2006 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 28/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 20 (vinte) dias a contar de 31/08/2007, em razão dos serviços extras necessários à adequação do projeto, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 21.461,88, equivalentes a 5,76%, com acumulado de 13,48% do valor da contratação inicial – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Termo nº 194/2007 de Aditamento ao Contrato nº 010/2007 – Tomada de Preços nº 038/2006 - CNPJ.: 06.963.406/0001-56 Termo assinado em 28/08/2007, em razão dos serviços extras necessários à adequação do projeto, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 5.572,04, equivalentes a 2,99% do valor da contratação inicial – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda. Publicado no Jornal NH 29/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 125/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Termo nº 193/2007 de Aditamento ao Contrato nº 208/2006 – Tomada de Preços nº 021/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 29/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do Contrato original e aditivos prorrogando o mesmo até 11/11/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Convênio nº 083/2007 – CNPJ.: 08.407.968/0001-49 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Desporto – CMD, que tem a finalidade de manter e administrar o Projeto “Caminho Suave”, para crianças matriculadas na rede de ensino municipal. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância total de até R$ 22.000,00 – em favor de: Associação Pajova de Judô. Requisição nº 17547 – SEMSA – Atas nºs 226 e 228/2007 - Registro de Preços nº 064/2007 – Pregão Eletrônico nº 086/2007 – CNPJs.: 00.681.516/0001-49 e 93.193.191/0001-36 Atasa assinadas em 29 e 30/08/2007 Objeto: Fraldas descartáveis, para atender as Ordens Judiciais e necessidade da STCAS. Ata: Validade 12 (doze) meses. Fraldas CK Indústria e Comércio Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

004 7200 Un

Fralda geriátrica para uso adulto com gel super absorvente R$ 0,64

005 2400 Un

Fralda Geriátrica para uso adulto com gel super absorvente R$ 0,79

Disprogel Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

001 9600 Un

Fralda descatável infantil tamanho G.

R$ 0,2280

002 8400 Un

Fralda descatável infantil tamanho M. R$ 0,23

006 4800 UN

Fralda geriátrica para uso adulto com gel super absorventa.

R$ 0,6190

Requisição nº 16885 – SEPLAN – Cont. nº 107/2007 – Convite nº 023/2007 – Emps. 114568 e 114569 – CNPJ.: 88.330.592/0001-50 Contrato assinado em 30/08/2007 Objeto: Prestação de serviço de conserto de estabilizadores de voltagem. Contrato: Validade 90 (noventa) dias. Valor: R$ 2.035,00 – em favor de: CP Eletrônica S/A. Requisição nº 16333 – SAHAB – Conts. nºs 111 e 115/2007 – Pregão Eletrônico nº 074/2007 – Emp. 114709 e 114707– CNPJs.: 92.171.073/0001-64 e 96.418.264/0001-39 Contrato assinado em 30/08/2007 Objeto: Aquisição de materiais de construção, para atender ao Programa PSH. O presente contrato tem garantia mínima de 90 (noventa) dias. Valor: R$ 38.435,00 - em favor de: Quero-Quero Ltda. Valor: R$ 1.358,00 – em favor de: J. Derotil de Oliveira ME. Requisição nº 18190 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT. Objeto: Inscrição de 60 professores da rede municipal no 10º Seminário Internacional de Educação na Feevale. Valor: R$ 4.800,00 – em favor de: Assoc. Pro-Ensino Superior em NH-ASPEUR. Publicado no Jornal NH 31/08/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 126/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 17038 – SEPLAN – Cont. nº 094/2007 – Emp. 112883 – CNPJ.: 86.727.153/0001-50 Contrato assinado em 03/08/2007 Objeto: Fornecimento e asatualizações do Software Exotics Memorial Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 127/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único Requisição nº 17366 – SEMAM – Cont. nº 116/2007 - Emp. 115053 – CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 31/08/2007 Objeto: Execução de projeto elétrico no Centro de Educação Ambiental de Lomba Grande. Contrato: Validade 10 (dez) dias. Valor: R$ 12.890,00 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Requisição nº 17547 – SEMSA – Ata nº 227/2007 - Registro de Preços nº 064/2007 – Pregão Eletrônico nº 086/2007 - CNPJ.: 07.879.956/0001-54 Ata assinada em 31/08/2007 Objeto: Fraldas descartáveis, para atender as Ordens Judiciais e necessidade da STCAS. Ata: Validade 12 (doze) meses. ABCD Serviços de Recreação Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

003 2160 Un

Fralda descartável infantil tamanho P. R$ 0,15

Requisição nº 17327 – SEMSA – Atas nºs 231 e 232/2007 – Registro de Preços nº 057/2007 – Pregão Eletrônico nº 075/2007 – CNPJs.: 06.935.554/0001-67 e 67.729.178/0001-49 Atas assinadas em 29 e 31/08/2007 Objeto: Medicamentos para atender as necessidades da farmácia Comunitária. Ata: Validade 12 (doze) meses. Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

05 3600 Frs

Diclofenaco resinato gotas frasco com 20ml R$ 0,8890

013 1800 Frs

Prednisolona 1mg/1ml frasco com 100ml R$ 2,5890

Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

004 2400 Amp

Diclofenaco de sódio injetável 75mg R$ 0,1933

006 24000 Cpr Prednisolona 5mg R$ 0,0240

012 1800 Tbo

Sulfato de neomicina pomada R$ 0,8899





BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 128/2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único

Termo nº 199/2007 – Ata 109/2007 – Registro de Preços nº 010/2007 – Pregão Eletrônico nº 010/2007 – CNPJ.: 90.341.561/0001-47 Termo assinado em 04/09/2007, fica realinhado na forma da Cláusula III o item 01, em razão do aumento do leite longa vida constanteda Cesta de alimentos fica o valor unitário da cesta R$ 68,70. – em favor de: Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda Termo nº 184/2007 de Aditamento ao Contrato nº 077/2007 – Convite nº 015/2007 – CNPJ.: 56.795.37062/0001- Termo assinado em 29/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos serviços – em favor de: Damovo do Brasil S/A. Termo nº 203/2007 de Aditamento ao Contrato nº 202/2006, firmado em 19/10/2006, com ordem de início dos serviços em 03/04/2007 – Convite nº 061/2006 - CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 04/09/2007, fica cancelado o valor de R$ 450,35, empenho nº 104656 e R$ 2.034,53, empenho nº 109023, tendo em vista a conclusão da obra – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Requisição nº 18237 – SMED Ratificado pelo Secretário de Educação e Desporto em exercício em 28/08/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis verduras, para atender EMEI’s Valor: R$ 5.190,00 – em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda. Requisição nº 18238 – SMED Ratificado pelo Secretário de Educação e Desporto em exercício em 28/08/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis frutas, para atender EMEI’s Valor: R$ 13.840,00 – em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda. Requisição nº 18225 - STCAS Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social em 30/08/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de verduras para suprir as necessidades dos Núcleos de Asema, Casas Abrigo, Cip. Valor: R$ 8.824,00 – em favor de: : Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda. Requisição nº 18228 - STCAS Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social em 30/08/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de carne para suprir as necessidades dos Núcleos de Asema, Casas Abrigo, Cip. Valor: R$ 6.610,00 – em favor de:: Burlani Comércio de Carnes Ltda






Requisição nº 16060 – SEMSA – Cont. nº 122/2007 – Tomada de Preços nº 008/2007 – Emp. nº 115729 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Contrato assinado 05/09/2007 Objeto: Contratação de empresa, com responsabilidade técnica, para construção de Unidade Básica de Saúde, no Bairro Lomba Grande. Contrato: Validade 05 ( cinco) meses. Valor: R$ 374.400,94 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Termo nº 187/2007 de Aditamento ao Contrato nº 177/2006 , DMC-490/2006 – CNPJ.: 87.124.582/0001-04 Termo assinado em 16/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona: dos prazos, item 9.3, prorrogando por mais 12 (doze) meses – em favor de: PROCERGS – Companhia de processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul. Requisição nº 16333 - SAHAB – Cont. nº 113/2007 – Pregão Eletrônico nº 074/2007 - Emp. 115729 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Contrato assinado em 05/09/2007 Objeto: Aquisição de materiais de construção, para atender ao Programa PSH. Contrato: Validade 10 (dez) dias. Valor: R$ 11.151,50 – em favor de: Madeireira Herval Ltda. Requisição nº 18226 - STCAS Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social em 30/08/2007 Lei Federal 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de frutas, para suprir as necessidades dos Núcleos de Asema , Casas Abrigo e Cip. Valor: R$ 4.026,00 – em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda. Publicado no Jornal NH 05/09/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 17327 – SEMSA – Ata nº 233/2007 - Registro de Preços nº 057/2007 – Pregão Eletrônico nº 075/2007 – CNPJ.: 94.516.671/0001-53 Ata assinada em 30/08/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Comunitária. Ata: Validade 12 (doze) meses. Cirúrgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO

/UN

007 14400 Cpr

Isossorbida 5mg sub-lingual comprimido

R$ 0,0227

008 1200 Amp

Ranitidina 25mg/ml ampola 2ml

R$ 0,1969

Termo nº 200/2007 de Aditamento ao Contrato nº 057/2007 – Convite nº 133/2006, termo de início de serviços em 18/05/2007 – CNPJ.: 07.635.104.0001-11 Termo assinado em 06/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 18/09/2007 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda. Requisição nº 18234 – SMED – Cont. nº 120/2007 - Emp. 115184 – CNPJ.: 00.288.279/0001-50 Contrato assinado em 03/09/2007 Objeto: Aquisição de frutas, sendo 17.000 quilos de banana caturra e 17.500 quilos de maça nacional. Contrato: Validade até 60 (sessenta) dias Valor: R$ 58.900,00 – em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda. Requisição nº 18233 – SMED – Cont. nº 121/2007 – Emp. 115167 – CNPJ.: 00.288.279/0001-50 Contrato assinado em 03/09/2007 Objeto: Aquisição de verduras, sendo 20 quilos de alho, 150 quilos de alface lisa, 125 quilos de brócolis híbrido, 4.000 quilos de cebola, 3.500 quilos de tomate e 100 quilos de couve chinesa. Contrato: Validade até 60 (sessenta) dias. Valor: R$ 16.300,00 – em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda.

Requisição nº 18501 – SEMSU – Cont. nº 128/2007 - Emp. 115867 – CNPJ.: 01.832.326/0019-77

Contrato assinado em 06/09/2007 Objeto: Manutenção dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e transportes. Contrato: Validade até 180 dias. O preço unitário por tonelada coletada manualmente de resíduos sólidos domiciliares é de R$ 66,89; o preço unitário por tonelada coletada mecanicamente de resíduos sólidos domiciliares é de R$ 75,65; o preço unitário por quilômetro varrido é de R$ 62,55; o preço unitário por quilômetro de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde é R$ 3,59; o preço unitário por quilo para tratamento dos resíduos sólidos originarios de estabelecimentos de saúde é de R$ 3,77; o preço por equipe padrão/mês fornecida é de R$ 25.475,00 e o preço por equipe para coleta seletiva/mês fornecida é de R$ 21.572,96; o preço unitário por metro de meio fio pintado é de R$ 0,26; o preço unitário por metro capinado é de R$ 0,60; o preço unitário por tonelada recebida na operação e manutenção de aterro sanitário é de R$ 32,37; o preço para fornecimento de contêiner plástico de 1.000 litros é de R$ 1.335,24 e mais o valor de R$ 19,45, para a tonelada de resíduo transportado da Central de Reciclegem e Compostagem do Bairro Roselândia, em Novo Hamburgo/RS para o Município de Minas do Leão, especificamente até a Central de Resíduos do Recreio – em favor de: Vega Engenharia Ambiental S/A. Requisição nº 18501 - SEMSU Ratificado pelo Secretário de Serviços Urbanos em 06/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Manutenção dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e transportes. Valor: R$ 4.080.000,00 - em favor de: Vega Engenharia Ambiental Ltda. Publicado no Jornal NH 07/09/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Convênio nº 079/2007 - CNPJ.: 94.708.351/0001-03 Convênio assinado em 10/09/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Projetando Escolinhas Desportivas – Futsal – Voleibol – Basquetebol – Handebol. Convênio: Validade até 31/12/2007 Valor: R$ 2.025,00, em parcela única – em favor de: Associação de Pais e Mestres EMEF Presidente Tancredo Neves. Termo nº 196/2007 - Ata 083/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 01.699.022/0001-54 Termo assinado em 04/09/2007, fica realinhado na forma da Cláusula III os itens 47 e 115, em razão do aumento do produto CDPL – Central Distribuidora de Produtos Lacteos Ltda ITEM UND DESCRIÇÃO PREÇO

/UN

47

Kg

Leite em pó, de vaca, integral, instantâneo, vitaminado, enriquecido com ferro.

R$ 13,13

115 kg

Leite em pó de vaca, integral e instantâneo

R$ 12,67






Termo nº 197/2007 - Ata 141/2006 – Registro de Preços nº 041/2006 – Pregão Eletrônico nº 066/2006 – CNPJ.: 94.316.916/0001-07 Termo assinado em 10/09/2007, fica alterado o item 01, em razão de substituição do equipamento, por equipamento superior, o prazo de vigência previsto na Cláusula IV, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses LTA-RH Informática Comércio, Representações Ltda ITEM DESCRIÇÃO PREÇO/UN

001

Microcomputadores para atender as necessidades das Escolas Municipais, Secretaria de saúde e Centro Administrativo Municipal

R$ 2.830,00

Requisição nº 17327 – SEMSA – Ata nº 229/2007 - Registro de Preços nº 057/2007 – Pregão Eletrônico nº 075/2007 - CNPJ.: 56.998.701/0001-16 Ata assinada em 11/09/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Comunitária. Ata: Validade 12 (doze) meses. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

001 120000 Un

Ácido Valpróico 250mg

R$ 0,2150

Requisição nº16449 – SEMSA – Cont. nº 129/2007 - Tomada de Preços nº 009/2007 – Emp. 115736 – CNPJ.: 07.635.107/0001-11 Ata assinada em 11/09/2007 Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica para manutenção dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde. O prazo para os serviços é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. O preço para o presente ajuste é o constante da planilha de preços orçamentários e que fica fazendo parte integrante do presente contrato – em favor de: Empreiteira Netos Ltda. Requisição nº 16296 – STCAS – Cont. 123/2007 – Tomada de Preços nº 010/2007 – Emp. 115670 – CNPJ.: 07.975.597/0001-39 Contrato assinado em 11/09/2007 Objeto: Contratação de empresa para manutenção dos prédios da Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. O prazo para os serviços é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. O preço para o presente ajuste é o constante da planilha de preços orçamentários e que fica fazendo parte integrante do presente contrato – em favor de: Idea Engenharia e Construtora Ltda. Publicado no Jornal NH 12/09/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 18237 – SMED – Cont. nº 126/2007 - Emp. 115672 – CNPJ.: 00.288.279/0001-50 Contrato assinado em 05/09/2007 Objeto: Alimentos perecíveis verduras, para atender EMEI’s. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 5.190,00 – em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda. Requisição nº 18236 – SMED – Cont. nº 118/2007 – Emp. 115180 – CNPJ.: 00.418.282/0001-41 Contrato assinado em 03/09/2007 Objeto: Alimentos perecíveis carne, para atender EMEI’s. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 5.932,00 – em favor de: Burlani Comércio de Carnes Ltda. Requisição nº 18238 – SMED – Cont. nº 125/2007 - Emp. 115671 – CNPJ.: 00.288.279/0001-50 Contrato assinado em 05/09/2007 Objeto: Alimentos perecíveis frutas, para atender EMEI’s. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 13.840,00 – em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda. Requisição nº 18231 – SMED – Cont. nº 119/2007 - Emp. 115177 – CNPJ.: 00.418.282/0001-41 Contrato assinado 03/09/2007 Objeto: Alimentos perecíveis carnes, para atender EMEF’s Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 38.880,00 – em favor de: Burlani Comércio de Carnes Ltda. Requisição nº 18225 – STCAS – Cont. nº 127/2007 - Emp. 115684 – CNPJ.: 00.288.279/0001-50 Contrato assinado em 05/09/2007 Objeto: Alimentos verduras para suprir as necessidades dos Núcleos de Asema, casas Abrigo, CIP Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 8.824,00 – em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda. Requisição nº 18228 – STCAS – Cont. nº 124/2007 - Emp. 115685 – CNPJ.: 00.418.282/0001-41 Contrato assinado em 05/09/2007 Objeto: Aquisição carnes para suprir as necessidades dos Núcleos de Asema, casas Abrigo, CIP Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 6.610,00 – em favor de: Burlani Comércio de Carnes Ltda. Convênio nº 020/2007 de Cooperação Mútua que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo e a Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR – CNPJ.: 91.693.531/0001-62 Objeto: O presente, convênio objetiva estabelecer ações conjuntas de colaboração mútua, a serem desenvolvidas pelas partes, com a finalidade de elaborar um diagnóstico da diversidade biológica no Parque Municipal Henrique Luiz Roessler, fornecendo subsídios para a revisão do plano de manejo dessa área de preservação ambiental. A vigência do presente Convênio iniciar-se-á na data de publicação de seu extrato e encerrar-se-á em 31/12/2008,. Na execução de ações previstos neste Convênio, não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes. Requisição nº 18400 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 10/09/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens para os agentes de saúde. Valor: R$ 1.400,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 18197 - STCAS Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social em 06/09/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens para suprir as necessidades do Plantão Social. Valor: R$ 4.000,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 16822 - SEMTRAS Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes em 30/08/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de materiais para aprimorar o desencarcerador COMATRA existente que utilizado nos serviços de resgate de vítimas presas em ferragens. Valor: R$ 18.750,00 – em favor de: Comatra Comércio de Máquinas e Tratores Ltda Publicado no Jornal NH 11/09/2007

Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 17327 – SEMSA – Ata nº 234/2007 - Registro de Preços nº 057/2007 – Pregão Eletrônico nº 075/2007 – CNPJ.: 44.734.671/0001-51 Ata assinada em 13/09/2007 Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Comunitária. Ata: Validade 12 (doze) meses. Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO

/UN

010 600 Frs

Clorpromazina 4% sol oral frasco com 20 ml. R$ 1,33






Termo nº 203/2007 de Aditamento ao Contrato nº 057/2007 – Convite nº133/2006, termo de início de serviço em 18/05/2007 – CNPJ.: 07.635.107/0001-11 Termo assinado em 14/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prrogando o mesmo até 18/10/2007, ficm acrescidos à Claúsula Terceira – do preço, o valor de R$ 16.100,50, equivalentes a 18,19% do valor total do contrato original, relativos ao acréscimo de serviços – em favor de Empreiteira Netos Ltda. Requisição nº 18099 - SEMTRAS Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes em 04/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Serviço de chapeação, pintura e conserto de estofamento para veículos do Corpo de Bombeiros. Valor: R$ 6.170,00 – em favor de: Dalva Olivia Dias. Publicado no Jornal NH 17/09/2007 Inf.: Secretaria de Aministração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Termo nº 214/2007 de Rescisão Unilateral À Ata nº 151/2006 – Registro de Preços nº 046/2006 – Pregão Eletrônico nº 076/2006 – CNPJ.: 88.538.095/0001-42 Termo assinado em 17/09/2007, fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma unilateral, firmado com a empresa Filtrabem Comércio de Filtros Ltda. Termo nº 198/2007 de Aditamento ao Contrato nº 254/2006 – Tomada de Preços nº 039/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 18/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitavo do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo por mais 02 (dois) meses, até 15/11/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Convênio nº 089/2007 – CNPJ.: 06.085.103/0001-88 Convênio assinado em 18/09/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro destinado a subvencionar o pagamento de aluguel de prédio industrial, visando a gestão integrada do setor industrial e demais segmentos do setor de fabricação de resistências elétricas, bem como promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Município, através da geração de postos de trabalho. Convênio: Validade 12 (doze) meses. Valor: na importância total de R$ 25.200,00, em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 2.100,00 – em favor de: Hertz Resistências Elétricas Ltda. Requisição nº 18352 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 12/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Serviço de refeição, para atender os Caps Infantil, Caps AD, Caps Centro, Caps Santo Afonso e Caps Canudos. Valor: R$ 38.404,80 – em favor de: Nutriflach Alimentos Ltda. Requisição nº 17861 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 12/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kit PSA, para o Laboratório Público. Valor: R$ 6.300,00 – em favor de: Especialista – Prods. p/ Laboratório Ltda. Requisição nº 17860 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 12/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kit gasometria, para o Laboratório Público. Valor: R$ 12.000,00 – em favor de: Hugo Perez Filho. Requisição nº 17662 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 12/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de materiais, para realização de exames no Laboratório Público. Valor: R$ 12.146,08 – em favor de: Sullab Distrib.de Produtos Diagnósticos Hosp. e Farmacêutico Ltda. Requisição nº 17902 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 12/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de eletrodos, para o Laboratório Público. Valor: R$ 9.411,16 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda. Requisição nº 17859 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 12/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kits, para o Laboratório Público. Valor: R$ 9.688,00 – em favor de: Especialista – Prods. P/ Laboratório Ltda. Requisição nº 18136 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 11/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para a SMED para atendimento especial de alunos e acompanhantes. Valor: R$ 4.615,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 18678 - SECULT Ratificado pela Secretária de Cultura e Turismo em 13/09/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III. Objeto: Contratação de Show com a dupla Júlio e Julinho, para o Baile da Idade de Ouro nos pavilhões da FENACno dia 13/09/2007. Valor: R$ 1.100,00 – em favor de: E M J Grafica, Editora e Eventos Ltda. Publicado no Jornal NH 19/09/2007 Inf.: Secretaria de Administração

Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 18352 – SEMSA – Cont. 132/2007 – Emp. 116154 – CNPJ.: 06.077.360/0001-78 Contrato assinado em 17/09/2007 Objeto: Contratação de serviço de reifeições 2540/mês para atender os Caps Infantil, Caps-AD, Caps Centro, Caps Santo Afonso e Caps Canudos. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 38.404,80 – em favor de: Nutriflach Alimentos Ltda. Requisição nº 18267 – SAHAB – Cont. nº 131/2007 – Emp. 115870 – CNPJ.: 02.446.694/0001-10 Contrato assinado em 24/09/2007 Objeto: Aquisição de Impressora a Laser colorida. O período de garantia será de 12 meses ON SITE (no local de instalação do equipamento). O preço para o presente ajuste é de R$ 2.085,00 – em favor de: Copybras Copiadoras do Brasil Ltda. Requisição nº 18226 – STCAS – Cont. nº 130/2007 – Emp. 115726 – CNPJ.: 00.288.279/0001-50 Contrato assinado em 24/09/2007 Objeto: Aquisição de frutas para suprir as necessidades dos Núcleos de Asema, Casas Abrigo, CIP. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 4.026,00 – em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda. Termo nº 209/2007 de Aditamento ao Contrato nº 244/2006 – Tomada de Preços nº 016/2006 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16 Termo assinado em 24/09/2007, fica alterada a Cláusula Segunda, item 2.1, em virtude dos acréscimos e das exclusões de equipamentos de informática, fica alterada o item 8.5, quanto ao valor pelos serviços mensais que será de R$ 14.112,05 mensais – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda. Requisição nº 16419 – SEMSA - Ata nº 253/2007 – Registro de Preços nº 058/2007 – Pregão Eletrônico nº 076/2007 – CNPJ.: 93.140.564/0001-00 Ata assinada em 24/09/2007 Objeto: Materiais de Procedimentos Médicos. Ata: Validade 12 (doze) meses. Hospitalar Gaúcha Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

05 960 Cx

Agulha descartável 25X7 cx c/ 100un R$ 4,40

06 1440 Cx

Agulha descartável 25X8 cx c/ 100un R$ 4,40

07 216 Cx

Agulha descartável 40X12 cx c/100 un R$ 4,83

08 120 Cx

Agulha descartável 13X4,5 caixa com 100un R$ 4,40

14 480 Pac

Atadura crepon 13 fios 08cm X 1,8m pacote c/12 unidades. R$ 2,90

15 720 Pac

Atadura crepom 13 fios 10cm X 1,8m pacote c/12 unidades. R$ 3,19

16 720 Pac

Atadura crepom 13 fios 12CMX 1,8M pacote C/12 unidades R$ 4,15

17 720 Pac

Atadura crepom 13 fios 15cm X 1,8m pacote c/12 unidades. R$ 4,65

20 3000 Un

Caixa para Lixo Contaminado/Perfurocortante 13 litros, tipo papelão R$ 1,6868

25 120 Cx Palinetes flexíveis com duas pontas de algodão hidrófilo (caixa com 75 unidades)

R$ 0,60

31 10800 Un Equipo Macro Gotas um R$ 0,3769

42 3600 Rol

Fita Cirúrgica Hipoalergênica 12,5mmx10m estreita sem capa R$ 0,79

43 3000 Un

Fita Cirúrgica Hipoalergênica 25mm x 10 m sem capa R$ 1,15

53 120 Frs Lugol forte 1000 ml. R$ 15,00

63 96 Cx

Mascara cirurgica tripla c/ clips cx 50 un R$ 4,19

66 18000 Pot

Pote estéris para coleta de urina para urucultura +- 80ml R$ 0,22

78 12000 Frs

Soro Fisiologico 0,9% frasco com 125ml R$ 0,56

81 2400 Frs

Soro Glicosado 5,0 % frasco 250ml R$ 0,7280

82 480 Frs Soro glicosado 5% 500ml R$ 0,8980 83 480 Un Termômetro Clinico (unidade) R$ 1,10 89 6000 Un Swab estéril para coletas R$ 0,08

91 14400 Un

Tubo à vácuo +/- 2ml com citrato de sódio 3% R$ 0,33

98 6000 Un Swab coletor de material R$ 0,08 99 1080 Un Sonda uretral de alívio nº6 R$ 0,26

Requisição nº 18122 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 14/09/2007. Lei Federal 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT. Objeto: Inscrição de 65 professores da Rede Municipal de Ensino, no 1º Simpósio Brasileiro de Educação Infantil, na IENH. Valor: R$ 4.000,04 – em favor de: Inst. Evangelica de Novo Hamburgo. Requisição nº 18750 – SEMA Ratificado pelo Secretário de Administração em 18/09/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. VIII. Objeto: Publicações de Avisos de Licitações. Valor: R$ 2.000,00 – em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas – CORAG. Publicado no Jornal NH 26/09/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisições nºs e 17599 – SMED - Ata nº 268/2007 – Registro de Preços nº 074/2007 – Pregão Eletrônico nº 101/2007 – CNPJ.: 00.288.279/0001-50 Ata assinada em 25/09/2007 Objeto: Alimentos perecíveis – Frutas e verduras, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 06 (seis) meses. Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda.

ITEM

QTD UN DESCRIÇÃO PREÇO UN

01 912 Kg Aipim R$ 1,10 02 1824 Kg Alface lisa. R$ 2,15 03 510 Kg Alho nacional ou importado R$ 8,09 04 2622 Kg Brócolis híbrido R$ 3,00

05 15540 Kg Cebola nacional ou importada R$ 1,35

06 156 Kg Chicória - salada. R$ 1,30 07 1404 Kg Couve chinesa R$ 1,80 08 4722 Kg Milho verde R$ 1,70 09 1488 Kg Rúcula R$ 3,80

10 15798 Kg Tomate paulista ou longa-vida R$ 2,00

ITEM


01 1572 Kg Abacate comum R$ 2,20 02 2412 Kg Abacaxi nacional R$ 2,20

03 3640

2 Kg Banana caturra R$ 1,00

04 1155

0 Kg Laranja comum R$ 1,10 05 2718 Kg Limão taiti R$ 3,00 06 5670 Kg Mamão formosa R$ 2,20 07 1572 Kg Manga comum R$ 2,73

08 96 Kg Maçã vermelha deliciosa (argentina. R$ 3,80

09 4593

6 Kg Maçã nacional (Fuji, Gala ou Golden), tipo I R$ 1,87

Requisição nº 17584 – SMED - Ata nº 267/2007 – Registro de Preços nº 075/2007 – Pregão Eletrônico nº 102/2007 – CNPJ.: 04.909.623/0001-32 Ata assinada em 25/09/2007 Objeto: Alimentos perecíveis – carnes, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 06 (seis) meses. Distrasul Comércio e Representação Ltda

Lote Qtd Und Descrição PREÇO/UN

45414 Kg Coxa e sobre coxa de frango congelado

R$ 3,43

5250 Kg Peito de frango congelado R$ 4,32 01

6744 Kg Salsicha mista de carne bovina e suína e lote. R$ 2,90

Requisição nº 17421 – SEMSA - Ata nº 266/2007 – Registro de Preços nº 078/2007 – Pregão Eletrônico nº 105/2007 – CNPJ.: 04.818.528/0001-23 Ata assinada em 24/09/2007 Objeto: Agulhas, para suprir as necessidades do Centro de Imagem. Ata: Validade 12 (doze) meses. Medicare Produtos e Equipamentos Médico Hospitalares Ltda

ITEM


001 240 Un Agulha para biopsia de mama 14x10 R$ 60,00

002 120 Un Agulha para biopsia R$ 60,00 Requisição nº 17590 – SEMSA - Ata nº 225/2007 – Registro de Preços nº 065/2007 – Pregão Eletrônico nº 087/2007 – CNPJ.: 02.223.342/0001-04 Ata assinada em 17/09/2007 Objeto: Preservativos masculinos, para atender a demanda de distribuição do programa de DST-HIV. Ata: Validade 12 (doze) meses. Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda

ITEM


001 360.0

00 Un Preservativo masculino R$ 0,0840 Requisição nº 17887 – SEPLAN - Ata nº 237/2007 – Registro de Preços nº 067/2007 – Pregão Eletrônico nº 091/2007 – CNPJ.: 04.437.172/0001-88 Ata assinada em 26/09/2007 Objeto: Tonners recarregados, para Impressora a Laser, utilizada em diversas Secretarias. Ata: Validade 12 (doze) meses. Easylaser Informática Indústria e Comércio Ltda

ITEM


001 60 Un Tonner recarregado para impressora laser HP R$ 43,00

Convênio nº 094/2007 – CNPJ.: 04.535.348/0001-34 Convênio assinado em 25/09/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro destinado a subvencionar o pagamento de alugueal de prédio industrial, visando a gestão integrada do setor industrial e demais segmentos do setor de fabricação de calçados e botas, bem como promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Município. Contrato: Validade até 31/12/2009. Valor: na importância total de R$ 20.400,00, em parcelas mensais de R$ 1.700,00 – em favor de: Jussara Cândido – ME. Termo nº 207 de Aditamento ao Convênio nº 079/2006 – CNPJ.: 91.681.361/0003-68 Termo assinado em 25/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula VI do convênio original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a partir de 25/10/2007 – em favor de: Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital Regina. Publicado no Jornal NH 27/09/2007 Inf.: Secretaria de Administração 26/09/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 17889 – SEMOP - Atas nºs 240, 241 e 242/2007 – Registro de Preços nº 072/2007 – Pregão Eletrônico nº 099/2007 – CNPJs.: 87.361.747/0001-53, 96.418.264/0001-39 e 89.237.911/0001-40 Atas assinadas em 26 e 27/09/2007 Objeto: Materiais de construção (aço e ferro) , para manutenção de obras diversas, para manutenção de obras diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Madeireira Herval Ltda


01 600 Bar

Aço CA-60 4.2mm x 12 m (construção) R$ 4,64

06 240 Bar

Aço CA-50 8mm x 12m (construção) R$ 15,50

08 120 Bar

Aço CA-50 12,5 mm x 12m (construção) R$ 29,90

09 60 Bar

Aço CA-50 5,0mm x 12 m para construção R$ 7,35

Cofercan Comercial de ferros Canoense Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

03 600 Bar

Aço CA – 60 5.0mm x 12 m (construção) R$ 6,78

11 60 Bar Ferro chato 1x 1/8 x 6m R$ 13,58

12 60 Bar

Ferro chato ¼ x 1 ½ x 6 m R$ 35,48

14 60 Bar

Ferro chato 3/16 x 1 x 6m para construção R$ 15,90

15 24 Un

Ferro chato 3/8” x 1.1/2” x 6m R$ 53,22

17 12 M Ferro trefilado 35mm R$ 52,00 Lojas Quero-Quero S/A


04 360 Bar

Aço CA – 60 6.0 mm x 12m (construção) R$ 9,85

05 24 Bar

Aço CA -50 16mm x 12 m (construção) R$ 55,00

07 240 Bar

Aço CA-50 10,0mm x 12m (construção) R$ 19,98

13 60 Bar

Ferro chato ¼ x 1 x 6m para construção R$ 16,78

Requisição nº 17891 – SEMOP - Atas nº s 238 e 239 /2007 – Registro de Preços nº 073/2007 – Pregão Eletrônico nº 100/2007 – CNPJs.: 96.418.264/0001-39 e 87.361.747/0001-53 Ata assinada em 26 e 27/09/2007 Objeto: Materiais de Construção (pregos), para manutenção de obras diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Cofercan Comercial de ferros Canoense Ltda


01 360 Kg

Pregos 25 x 72 para pontes R$ 4,95

05 12 Kg

Pregos 15 x 21 cabeça simples R$ 5,20

07 24 Kg


08 36 Kg

Pregos 18x30 cabeça simples R$ 3,99

10 12 Kg

Pregos duas cabeças 18 x 30 R$ 5,90

Lojas Quero-Quero S/A. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

02 36 Kg


03 24 Kg Pregos simples R$ 5,37

04 24 Kg

Pregos 15 x18 cabeça simples R$ 4,55

06 36 Kg


09 36 Kg

Pregos 19x39 cabeça simples R$ 3,95

Requisição nº 16419 – SEMSA - Ata nº 258/2007 – Registro de Preços nº 058/2007 – Pregão Eletrônico nº 076/2007 - CNPJ.: 94.516.671/0001-53 Ata assinada em 27/09/2007 Objeto: Materiais de procedimentos médicos. Ata: Validade 12 (doze) meses. Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hosp. Ltda


72 48000 Un

Seringa descatável 5ml sem agulha R$ 0,0799

79 12000 Frs

Soro fisiológico 0,9% frasco com 250ML R$ 0,6590

82 480 Frs

Soro glicosado 5% 500ml R$ 0,8980

Requisição nº 17888 – SEMOP - Ata nº 245/2007 – Registro de Preços nº 071/2007 – Pregão Eletrônico nº 098/2007 – CNPJ.: 96.418.264/0001-39 Ata assinada em 26/09/2007 Objeto: Materiais de hidrossanitários, para manutenção de obras diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Lojas Quero-Quero S/A.


06 120 Un

Tubo PVC esgoto 40mm x 6m R$ 7,32

07 60 Un

Tubo PVC esgoto 50mm x 6m R$ 11,10

10 60 Un

Tubo PVC soldável 25mm x 6m R$ 5,64

11 36 Un Tubo PVC soldável R$ 10,45

13 60 Tbo

Adesivo plastico p/ tubo de PVC 175gr R$ 1,80

14 120 Tbo

Adesivo plastico p/ tubo de PVC 175gr R$ 5,84

16 12 Un

Caixa de gordura 250x 150 x 50mm R$ 11,50

17 12 Un

Caixa de gordura 250 x 150 x 75mm R$ 14,80

19 12 Un

Caixa sifonada com tampa quadrada 150 x 150 x 50mm R$ 9,40

38 12 Un

Reservatório de agua de fibra de vidro 1.000 litros R$ 183,00

40

12 Un

Reservatório de água de polietileno com capacidade de 1.000 litros. Circular R$ 177,00

Requisição nº 18211 – SEMSA - Ata nº 265/2007 – Registro de Preços nº 080/2007 – Pregão Eletrônico nº 107/2007 – CNPJ.: 04.619.893/0003-70 Ata assinada em 27/09/2007 Objeto: Kits para realizar exames de HIV. Ata: Validade 12 (doze) meses. Especialista Produtos p/ Laboratório Ltda


01 6240 Un

Kits p/ realizar exames de HIV R$ 5,53

Requisição nº 18242 – SEMAM – Cont. nº 117/2007 – Emp. 115054 – CNPJ.: 05.457.812/0001-84 Contrato assinado em 26/09/2007. Objeto: Prestação de serviços de 80 passeios ecológicos e educacionais pelo Rio dos Sinos, para os alunos das escolas municipais. Contrato: Validade 10 (dez) meses. Valor: R$ 35.200,00 – em favor de: Instituto Martim Pescador - Mov. de Preservação da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.




Termo nº 213/2007 de Aditamento ao Contrato nº 235/2006 – Concorrência nº 033/2006 – CNPJ.: 91.665.570/0001-56 Termo assinado em 26/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 30/11/2007 – em favor de: Grupo Editorial Sinos S/A. Termo nº 217/2007 de Aditamento ao Contrato nº 079/2007 – Concorrência nº 036/2006 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84 Termo assinado em 27/09/2007, o preço referente à Cláusula Terceira – do preço relativo à hora média passa a ser de R$ 47,24 e o valor mensal de R$ 87.866,40 – em favor de: Clínica Medicinos Estância Velha Ltda. Termo nº 218/2007 de Aditamento ao Contrato nº 092/2007 – Concorrência nº 037/2006 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84 Termo assinado em 27/09/2007, o preço referente à Cláusula Terceira – do preço relativo à hora média passa a ser de R$ 47,24 e o valor mensal de R$ 98.259,20 – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha. Termo nº 219/2007 de Aditamento ao Contrato nº 097/2007 – Concorrência nº 038/2006 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84 Termo assinado em 27/09/2007, o preço referente à Cláusula Terceira – do preços relativo à hora média passa a ser de R$ 47,24 e o valor mensal de R$ 97.314,40 – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda. Publicado no Jornal NH 02/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 16474 – SEMSA - Ata nº 271/2007 – Registro de Preços nº 068/2007 – Pregão Eletrônico nº 093/2007 - CNPJ.: 05.005.873/0001-00 Ata assinada em 28/09/2007 Objeto: Materiais Odontológicos, para a tender as necessidades das Unidades Básica de Saúde. Ata: Validade 12 (doze) meses. Portal Ltda


36 240 Frs

Fluor Gel Acidulado 1,23% frasco c/200ml R$ 1,60

41 24 Frs

Liquido p/ Cimento de Oxisfato de Zinco 10ml R$ 3,84

Requisição nº 16419 – SEMSA - Ata nº 261/2007 – Registro de Preços nº 058/2007 – Pregão Eletrônico nº 076/2007 - CNPJ.: 30.280.358/0001-86 Ata assinada em 01/10/2007 Objeto: Materiais de Procedimentos Médicos. Ata: Validade 12 (doze) meses. Roche Diagnósticos Brasil Ltda


102 1200 Cx

Tiras para glicemia capilar, para aparelho digital cx. 50 tiras R$ 28,00

Convênio nº 093/2007 – CNPJ.: 07.536.356/0001-93 Convênio assinado em 28/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro destinado a subvencionar a aquisição e o fornecimento de brita, serviço de retroescavadeira, caminhão caçamba e rolo compactador, visando a gestão integrada do setor de comércio de ferro e aço, bem como promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Município. Convênio: Validade até 31/12/2009. Valor na importância total de R$ 2.516,00, em parcela única - em favor de: M M Severo. Publicado no Jornal NH 02/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 16419 – SEMSA - Atas nºs 255,256,257,259, 260 e 264/2007 – Registro de Preços nº 058/2007 – Pregão Eletrônico nº 076/2007 - CNPJs.: nºs87.651.345/0002-74, 00.894.372/0001-09, 05.150.338/0001-43, 91.083.212/0001-35, 82.641.325/0001-18 e 02.477.571/0001-47 Atas assinadas em 01, 02 e 03/10 Objeto: Materiais de Procedimentos Médicos. Ata: Validade 12 (doze) meses. G. Gotuzzo & Cia Ltda


12 180 Un

Almotolia Plástica Escura 250ml R$ 0,91

19 480 Pac

Atadura Elástica 15cm x 2,20m, pacote c/12 unid R$ 12,50

35 5400 Un

Especulo Ginecológico Descartável Esterelizado P (unidade)

R$ 0,6390

36 10800 Un

Especulo Ginecológico Descartável Esterelizado M (unidade) R$ 0,70

49 600 L

Glutaraldeido 2% 28 dias litro R$ 2,99

80 4800 Frs

Soro Fisiologico 0,9% frasco com 500ml R$ 0,73

87 10800 Un

Água para injetáveis c/10ml

R$ 0,0980

90 96000 Un

Tubo à vácua com EDTA 2ml R$ 0,23

93 12000 Tbo

Tubo à vácuo +/- 5ml sem anticoagulante

R$ 0,2630

94 12000 Un

Tubo de polipropileno tipo ependorff para microcentrifuga capacidade 1,5 ml

R$ 0,06

95 120 Un

Placa de Petri de Vidro 20x140mm R$ 7,00

100 3600 Un

Tubo à vácuo com edta 5ml R$ 0,26

MB Têxtil Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

18 480 Pac

Atadura crepon 13 fios 20cm x 1,8m pacote c/12 unidades R$ 6,25

46 1320 Pac

Gaze Hidrófilo 13 fios 7,5x7,5 c/5 dobras (pt.c/500) R$ 6,00

Medsonda Indústria e Comércio Produtos Hosp. Descartaveis Ltda


22 180 Pac

Cateter de Oxigênio tipo óculos pac. c/ 10 unidades R$ 5,40

74 1200 Un

Sonda uretral de alívio nº 08

R$ 0,2290

75 1200 Un

Sonda uretral de alívio nº 10 R$ 0,25

Dentaria e Distribuidora Hosp. Porto Alegrense Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

86

120 Cx

Papel para eletrocardiografo A4 milimetrado em formulario continuo R$ 13,00

101 180 L Álcool iodado litro 1% R$ 4,93

Cremer S/A ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN 34 1800 Rol Esparadrapo +-5cm x 4,5m R$ 1,65

37 360 Rol

Fita Autoclave rolo de 19mmx30cm

R$ 2,60

54 480 Par

Luvas de latex estéreis descartáveis tam. n. 6.5 R$ 0,42

55 480 Par

Luvas de latex estéreis descartáveis tamanho 7,0 R$ 0,42

56 2400 Par

Luva de Latex Estéreis Descartáveis tam n.7,5 R$ 0,41

57 1440 Par

Luvas de Latex Estéreis Descartáveis tam n.8.0 R$ 0,41

58 1200 Par

Luva de latex estáreis descartáveis tam n. 8.5 R$ 0,41

59 1320 Cx

Luvas Procedimento Látex Natural Grande (c/100un) R$ 6,65

61 2040 Cx

Luvas Procedimento Látex Natural Peq (c/100un ) R$ 6,55

77 4800 Un

Sonda uretral de alívio nº14 R$ 0,40

Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

10 480 L

Álcool Hospitalar 96 graus (litro) R$ 2,45

Requisição nº 18186 – SEPLAN - Ata nº 236/2007 – Registro de Preços nº 070/2007 – Pregão Eletrônico nº 097/2007 - CNPJ.: 84.906.148/0001-80 Ata assinada em 02/10/2007 Objeto: Tonners originais, para impressora a Laser Kyocera. Ata: Validade 12 (doze) meses. New Data Informática Ltda


01 60 Un

Tonner original para impressora laser Kyocera

R$ 107,50

Requisição nº 17888 – SEMOP - Ata nº 246/2007 – Registro de Preços nº 071/2007 – Pregão Eletrônico nº 098/2007 – CNPJ.: 90.206.509/0001-88 Ata assinada em 02/10/2007 Objeto: Materiais Hidrossanitários, para manutenção de obras diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. RB Dossin Comércio de Materiais de Construção Ltda


12 12 Gal

Adesivo para piso laminado 3,6 litros R$ 35,76

15 120 Un Caixa de descarga p/ banheiro

R$ 12,79

22 120 Un

Joelho soldável PVC 20 mm - 45° R$ 0,22

27 12 Tbo

Silicone vedante para uso geral transparente 300 ml R$ 9,45

33 36 Un

Assento p/ vaso de banheiro com tampa R$ 9,80

35 36 Un Chuveiro elétrico tipo ducha, 220voltz

R$ 19,90

36 12 Un

Ralos seco quadrado 100 x 54 x 40 mm. R$ 3,17

39 12 Un

Reservatório de água de fibra de vidro com capacidade de 3000 litros

R$ 498,00

Requisição nº 16474 – SEMSA - Registro de Preços nº 068/2007 – Pregão Eletrônico nº 093/2007 – CNPJ.: 02.477.571/0001-47 Ata assinado em 03/10/2007 Objeto: Materiais Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde. Ata: Validade 12 (doze) meses.




Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

01 48 Un

Agente de União Fotopolimerizavel p/dentina/esmalte frs 4ml. R$ 21,26

04 144 Cx

Cloridrato de Lidoacína Local 2% s/Vaso Constritor caixa com 50 tubets 1,8ml

R$ 13,49

05 120 Un Broca 3070 diamantada R$ 0,99 06 120 Un Broca 4 carbaid R$ 3,45 07 120 Un Broca 6 carbaid R$ 3,45

08 120 Un

Broca FG 1012 diamantada R$ 0,99

09 120 Un


10 120 Un


11 120 Un


12 120 Un


13 120 Un


14 120 Un


15 120 Un


16 120 Un


17 120 Un

Broca FG 1093 diamnatada R$ 0,99

18 120 Un

Broca FG 1112F diamantada R$ 0,99

19 120 Un

Broca FG 3118FF diamantada R$ 0,99

20 120 Un


21 120 Un


23 120 Un

Broca de Aço 4 baixa rotação R$ 1,70

24 120 Un


25 24 Frs Cariostatico frasco c/10ml R$ 7,73

26 60 Un

Condicionador ácido esmalte gel 37% c/seringa 2,5ml R$ 0,99

27 24 Frs

Cimento de Oxisfosfato de zinco pó frasco c/24g R$ 3,85

28 600 Un

Espelho de Odontologico Grande 05 R$ 1,17

29 240 Un Estirpa Nervo Amarelo 2 R$ 1,73 30 240 Un Estirpa Nervo Branco 1 R$ 1,62 31 240 Un Estirpa Nervo Vermelho 3 R$ 1,61 32 24 Frs Eugenol frasco c/20 ml R$ 3,92

35 36 Vdr

Formocresol frasco c/10ML R$ 3,32

37 48 Cx

Hidróxido de Cálcio kit c/2 bisnagas 12g R$ 9,24

42 240 Frs

Limalha de Prata (Amalgama) frascos c/30g R$ 29,96

43 36 Pac

Tiras de abrasivas poliéster (pc c/150 tiras) R$ 3,70

44 60 Un

Matriz de Aço 5mm unidade, com 0,05mm x 5mm x 500mm R$ 0,76

45 60 Un Matriz de Aço 7mm R$ 0,79

unidade, com 0,07x7x700mm

49 24 Cx

Pelicula Peripical para RX Odontologico (caixa) adulto c/100un R$ 76,95

50 12 Cx

Pelicula Peripical para RX Odontologico (caixa) infantil c/100un R$ 88,57

54 60 Cx

Resina Composta não fotopolimerizável completa 12g caixa R$ 29,00

55 120 Frs

Restaurador Provisório Adulto frasco c/25g R$ 9,28

57 600 Pac

Roletes de Algodão (pcote c/100 unidades) R$ 0,70

59 48 Pac

Tiras de Aço Abrasivas 4mm (pcote c/12 tiras) R$ 3,70

60 60 Cx

Tiras de Poliéster (pacote c/50 tiras) 10x120x0,05mm. R$ 0,67

61 24 Tbo

Resina fotopolimerizável a1 tb 4g R$ 9,98

62 24 Tbo


63 24 Tbo


64 24 Tbo

Resina fotopolimerizável a3,5 tb 4g R$ 10,65

65 24 Tbo

Resina fotopolimerizável b1 tb 4g R$ 9,98

66 24 Tbo


67 24 Frs

Verniz Copal (verniz e solvente) kit c/ frascos 10ml R$ 4,70

68 120 Tbo

Anestésico tópico gel (frs c/12g) R$ 3,65

69 12000 Un

Fio Dental tubo com 100 metros R$ 0,97

70 12000 Tbo

Creme dental tubo com 90g com fluor R$ 0,59

71 60000 Un Escova de dente adulto R$ 0,21

72 48000 Un

Escova dental infantil, cerdas macias e cabo reto. R$ 0,16

Termo nº 210/2007 Aditivo ao Contrato nº 162/2006, firmado em 30/08/2006 – Tomada de Preços nº 008/2006 – CNPJ.: 88.020.102/0001-10 Termo assinado em 01/10/2007, equilíbrio econômico financeiro com variação pelo índice do IPCA, da data da proposta, ou seja, setembro de 2006 até agosto de 2007, em 4,18%, o preço para o presente reajuste, relativo ao período acima informado é de R$ 368,19, a contar de agosto de 2007, importando em R$ 9.176,69 mensais – em favor de: Digicon S/A Controle Eletrônico para Mecânica. Convênio nº 088/2007 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10 Convênio assinado em 02/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro destinado a subvencionar o custeio de recuo e pavimentação da entrada do prédio da Conveniada, visando a gestão integrada do setor industrial e demais segmentos do setor de fabricação de produtos químicos, bem como promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Município, através da geração de postos de trabalho. Convênio: Validade até 31/12/2009. Valor na importância total de R$ 80.000,00, em parcela única – em favor de: Getti Química Ltda Convênio nº 096/2007- CNPJ.: 91.695.577/0001-10 Convênio assinado em 02/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro ao projeto “Cadastramento e Divulgação da rede de Atendimento e do Fundo Municipal – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA” , que tem a




finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 43.080,00, em parcela única – em favor de: Associação Beneficiente Evangélica da Floresta Imperial. Convênio nº 097/2007 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10 Convênio assinado em 02/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro ao projeto “Publicação da rede.Com”, apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente., objetivando atender os princípios emandos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 4.000,00 , em parcela única – em favor de: Associação Beneficiente Evangélica da Floresta Imperial Convênio nº 074/2007 – CNPJ.: 90.831.660/0036-37 Convênio assinado em 02/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro ao projeto “Construindo Cidadania”, apresentado e aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 6.165,00, em parcela única – em favor de: Paróquia Nossa Senhora das Graças. Publicado no Jornal NH 04/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 16419 – SEMSA - Atas nºs 251 e 252/2007 – Registro de Preços nº 058/2007 – Pregão Eletrônico nº 076/2007 – CNPJ.: 01.184.342/00001-71 e 92.037.480/0001-83 Atas assinadas em 04 e 05/10/2007 - Objeto: Materiais de Procedimentos Médicos. Ata: Validade 12 (doze) meses. A.C.P. Corrêa & Cia Ltda


01 816 Pac

Abaixador de Língua (pacote c/100un) R$ 0,96

09 1800 L

Álcool hospitalar 70 graus litro R$ 2,00

21 2400 Un

Campo Fenestrado 70cm x 70cm descartável R$ 0,35

48 240 Tbo

Gel condutor tubo com 1000ml R$ 3,78

64 120 Rol

Papel termográfico para ecg rolo 30 metros por 48 milimetros R$ 1,95

Farmamed Produtos Hospitalares Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

04 240 L

Àgua oxigenada liquida 10% (litro) R$ 1,18

51 240 Frs Iodofor aquoso 1% (litro) R$ 6,00

52 600 Cx

Lâmina Fosca p/ Exames de CP (caixa c/50 un)

R$ 1,9350

88 4800 Un

Água para injetáveis c/ 1 litro R$ 1,08

Requisição nº 16474 – SEMSA - Registro de Preços nº 068/2007 – Pregão Eletrônico nº 093/2007 - CNPJ.: 92.037.480/0001-83 Ata assinada em 05/10/2007 Objeto: Materiais Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde. Ata: Validade 12 (doze) meses. Farmamed Produtos Hospitalares Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

02 300 Cx

Agulha odontologica curta 30gx21mm caixa com 100 unidades R$ 9,55

34 24 Frs

Fixador para RX odontológico frasco com 475 ml R$ 2,94

47 24 Frs

Spray de lubrificação p/ caneta de alta rotação 200ml R$ 14,66

56 12 Frs

Revelador para RX odontológico frasco com 475ml R$ 2,92

58 144 Pac

Sugador descartável pac/40 unid. R$ 1,64

Convênio nº 099/2007 - CNPJ.: 00.232.106/0001-10 Convênio assinado em 03/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro destinado a subvencionar o pagamento de aluguel de prédio, visando a gestão integrada do setor industrial e demais segmentos do setor de tercerização em fabricação de bolsas e outros artigos de couro, bem como promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Município. Convênio: Validade de 12 (doze) meses. Valor na importância total de R$ 18.000,00, em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.500,00 – em favor de: Capríccio Indústria e Comércio de Confecções Ltda. Convênio nº 098/2007 – CNPJ.: 00.861.687/0001-50

Convênio assinado em 04/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro destinado a subvencionar o pagamento de aluguel, visando a gestão integrada do setor industrial e demais segmentos do setor da indústria de calçados, bem como promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Município. Convênio: Validade até 31/12/2009. Valor: R$ 14.400,00, em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.200,00 – em favor de: Minnetonka Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Publicado no Jornal NH 06/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 17888 – SEMOP - Ata nº 248/2007 – Registro de Preços nº 071/2007 – Pregão Eletrônico nº 098/2007 - CNPJ.: 04.151.335/0001-61 Ata assinada em 28/09/2007 Objeto: Materiais hidrossanitários, para manutenção de obras diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. Margem Comércio de Materiais Hidraulicos Ltda


26 12 Un

Sifão flexivel para pia e lavatório ¾ x 1.1/2” R$ 3,56

28 60 Un

Mangueira plastica ( engate ) flexivel de1/2" x 300mm R$ 1,37

29 36 Un


30 36 Un


31 12 Un

Mangueira p/ jardim 1/2" X 15 m borracha com jato regulavel, espessura da parede mínima 1,5mm

R$ 17,66

34 24 Rol

Fita veda rosca 18 mm x 25 m . R$ 1,12

37 12 Un

Ralos sifonado com tampa quadrado 100 x 45 x 40 mm. R$ 3,46

Requisição nº 18386 – SEMOP – Cont. nº 133/2007 – Emp. 116525 – CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 05/10/2007 Objeto: Execução de serviço com responsabilidade técnica de manutenção elétrica e mecânica, com montagem e teste na Casa de bombas nº 05 no Bairro Santo Afonso. Contrato: Validade 10 (dez) dias. Valor: R$ 28.762,00 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Termo nº 224/2007 de Aditamento ao Contrato nº 015/2007 – Convite nº 128/2006 - CNPJ.: 94.058.096/0001-92 Termo assinado em 05/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e dos aditivos fica prorrogado por mais 07 (sete) meses – em favor de: Microfischer Serviços e Soluções em Tecnologia Ltda. Termo nº 211/2007 de Aditamento ao Contrato nº 183/2006, DNE-186/2006 – CNPJ.: 87.124.582/0001-04 Termo assinado em 05/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona: dos prazos, item 9.3, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/09/2007 – em favor de: PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no Jornal NH 09/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Termo nº 222/2007 de Aditamento ao Contrato nº 041/2007 – Tomada de Preços nº 044/2006 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Termo assinado em 08/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e dos aditivos prorrogando o mesmo até 10/12/2007 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda Convênio nº 091/2007 – CNPJ.: 94.478.468/0001-30 Convênio assinada em 08/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio financeiro destinado a subvencionar a aquisição de meio-fio, brita e serviço de retro-escavadeira para facilitar o acesso do transporte de matéria-prima e produtos acabados da Conveniada, visando a gestão integrada do setor industrial e demais segmentos do setor de fabricação de tubos e mangueiras de plástico., bem como promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Município. Convênio: Validade até 31/12/2009. Valor na importância total de R$ 4.962,50, em parcela única – em favor de: Alvesplast Plásticos Ltda. Termo nº 204/2007 de Aditivo ao Contrato nº 131/2003, firmado em 16/07/2003 – Concorrência nº 009/2002 – CNPJ.: 93.241.909/0001-12 Termo assinado em 01/10/2007, resolvem as partes, de comum e mútuo acordo, em prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência previsto na Cláusula terceira do contrato original firmado entre as partes, a contar de 01/10/2007, o presente contrato é reajustado, segundo a variação havida no período de outubro de 2006 até setembro de 2007, pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, 5,67%, passando a ser o seu valor básico a importância de R$ 12.680,40 mensais, tendo em vista a recente edição da Lei Municipal 1.635/2007 de 08/08/2007 e a prorrogação de seu prazo de vigência, o que ocasionou um expressivo acréscimo nas atividades patrocinadas pelo Escritório Contratado, através da operacionalização de reparcelamentos de débitos judiciais, as partes estabelecem um acréscimo de 25% no valor do contrato, passando o valor a ser de R$ 15.680,40 – em favor de: A.M. Caleffi SC Advogados. Requisição nº 17100 – SEMOP – Ata nº 276/2007 – Registro de Preços nº 061/2007 – Pregão Eletrônico nº 083/2007- CNPJ.: 94.478.468/0001-30 Ata assinada em 08/10/2007 Objeto: Base de brita e bica corrida, manutenção de diversas vias. Ata: validade 12 (doze) meses. Incopel Indústria e Comércio de Pedras Ltda


02 7200 M³

Bica corrida ou decapagem de pedreira R$ 20,90






Requisição nº 17751 – SEPLAN Ratificado pela Secretária de Planejamento em 02/10/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Software Gráfico, Maxicad32 Corporativo, conforme disposto no Projeto de Modernização da Administração Tributária – PMAT. Valor: R$ 33.310,00 – em favor de: Maxidata Tecnologia e Informática Ltda. Requisição nº 17065 – SEMTRAS Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes em 26/09/2007 Lei federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de peças para manutenção da Ambulância Fiat Iveco 0317 e 0316 da Samu. Valor: R$ 2.254,00 – em favor de: Remi Auto Peças Ltda. Inf.: Secretaria de Administração 10/10/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 17060 – SEMSA – Ata nº 273/2007 – Registro de preços nº 063/2007 - Pregão eletrônico nº 085/2007 – CNPJ Nº 00.512.932/0001-13. Ata assinada em 10/10/2007. Objeto: Aquisição de materiais para realização de exames para o Laboratório Municipal. Ata: validade 12 meses. Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda.


15 12 frs

Meio Agar Mac Conkey frasco com 500 gramas R$ 130,00

19 12 frs

Meio Muller Hinton frasco com 500 gramas R$ 159,00

Requisição nº 18152 – SEMTRAS – Ata nº 280/2007 – Registro de preços nº 077/2007 – Pregão eletrônico nº 104/2007 – CNPJ nº 92.817.709/0001-00 Ata assinada em 10/10/2007. Objeto: Aquisição de materiais de sinalização de trânsito. Ata: validade de 12 meses. Comercial de Baterias Ltda.


17 12 Pec Chapa de alumínio 200 X 100 cm nº 16 R$ 293,00

18 12 Pec

Semáforo veicular tipo "T" de diâmetro de 200mm ,com braçadeira tipo pestana para braço 101,6mm.

R$ 630,00

19 12 Un

Semáforo para pedestre tipo " I " em aluminio fundido de seção quadrada ( Máscara de pedestre andando ou parado )

R$ 295,00

21 12 Pec

Poste galvanizado a fogo, 6 metro de comprimento cabeça simples para semáforo,poste simples de 6metros.

R$ 510,00

26 12 Pec

Poste galvanizado a fogo, 6 metro comprimento cabeça dupla para semáforos,.

R$ 615,00

32 12 Un Botoeira para sinaleira de pedestre R$ 90,00

Requisição nº 17171 – SMED – Contrato nº 135/2007 -Convite nº 028/2007 - Emp. 117219 –CNPJ Nº 07.635.104/0001-11 Contrato assinado em 10/10/2007. Objeto: Execução de reforma de salas de aula da EMEF João Brizola. Contrato: validade 90(noventa) dias. Valor: R$ 46.498,09 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda. Requisição nº 16860 – SEMA – contrato nº 138/2007 – convite nº 025/2007 – Emp. 117216 – CNPJ nº 02.446.694/0001-10 Contrato assinado em 10/10/2007. Objeto: Prestação de serviço de manutenção, sem fornecimento de peças, para as copiadoras do Centro Administtrativo Municipal. Contrato: validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 204,08 mensal – em favor de: Copybras Copiadoras do Brasil Ltda. Termo nº 225/2007 de Aditamento ao Contrato nº 194/2006 – Concorrência nº 017/2006 – CNPJ Nº 00.512.932/0001-13.

Termo assinado em 10/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula oitava do contrato original prorrogando o mesmo por mais (12) doze meses, a contar de 11/10/2007 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda Inf.: Secretaria de Administração 11/10/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Requisição nº 17879 – SEMTRAS - Ata nº 235/2007 – Registro de Preços nº 069/2007 – Pregão Eletrônico nº 095/2007 CNPJ: 93.988.921/0001-95. Objeto: Peças para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Turbo Auto peças & Acessórios Ltda.

ITEM

QTD UND

DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 12 Pec

MAQUINA VIDRO KOMBI L.ESQUERDO. R$ 30,50

02 12 Pec

Cabo do freio de mão Kombi R$ 18,00

03 24 Jog

Lona de freio Gol com rebite R$ 9,11

04 12 Pec

Cabo do velocímetro do Gol R$ 13,00

05 12 Pec

Cabo acelerador Gol R$ 16,00

07

36 Jog

Pastilha de freio Gol 1.0 1997/ ( Compatível a PD-54 da Fras-le ) R$ 20,77

08 12 Pec

Surdina gol 1.0 motor AT R$ 144,00

09 36 Pec


10 12 Pec

Calço da caixa de câmbio Kombi ( grande ) R$ 14,45

11 12 Pec

Pivo suspensão dianteira gol 1997 R$ 28,50

12 12 Pec

Interruptor de óleo Gol 1.0 motor AT R$ 12,50

13 12 Pec

Surdina Gol 1.0 motor AT 2001 ( completa) R$ 184,00

14 12 Pec

Tampa distribuidor GOL Spec com pino ano2002 R$ 26,00

15 12 Pec

Radiador Volks Gol 1.0 2001 R$ 174,00

16 12 Pec

Flexível de embreagem Kombi 2002 R$ 8,62

17 12 Pec

Bomba de combustível Kombi 1997 " eletrônica " R$ 119,00

18

12 Pec

Espelho retrovisor externo do lado direito Gol 1.0 ano 1997 R$ 68,00

19 36 Pec


20 12 Pec Ponteira direção lado direito gol 1.0

R$ 22,88

21 24 Pec

Bucha do quadro da suspensão dianteira Gol 1.0 R$ 12,82

22 12 Pec

Bomba de combustível Gol 1.0 1997 motor AT R$ 127,00

23 12 Pec

Interruptor óleo da Kombi com injeção ano1999 R$ 8,84

24 12 Pec

Calço do motor gol 1.0 ano 1997 R$ 41,99

25 12 Pec

Interruptor luz da ré GOL MI ano2003 R$ 13,65

26

12 Pec

ponteira de direção lado esquerdo Gol Spec ano2002 R$ 21,84

27

12 Pec

Espelho retrovisor externo do lado esquerdo Gol 1.0 ano 1997 R$ 68,00

28 12 Un

Esticador da correia Gol AT 1.0 R$ 75,00

29 12 Jog

Amortecedor traseiro Celta R$ 130,00

30 12 Pec

Contato de ignição Kombi ano 1999 R$ 22,00

31 12 Jog

Amortecedor dianteiro Celta 1.0 2003 R$ 199,00

32 12 Jog

Junta do motor kombi injeção eletrônica R$ 13,48

33 12 Pec

Cilindro mestre do freio Fiat Doblô 1.8 ano 2004 R$ 193,70

34

12 Pec

Cilindro do pedal da embreagem Fiat Doblo ano2004 nº55196182 R$ 237,00

36

12 Pec

Trinco da porta dianteira interno lado direito GOL (Quatro portas) R$ 8,84

37

12 Pec

Trinco da porta dianteira lado esquerdo interno(GOL 4 portas no2001) R$ 8,84

38 12 Pec

Rolamento da coluna direção GOL 1.0 ano1997/ R$ 15,60

41 12 Pec

Rotor distribuidor Gol 1.0 1997 R$ 13,26

42 24 Jog

Anel em Vitton p/ bico injetor R$ 10,90

43 12 Pec

Homocinética lado esquerdo caixa gol 2001 R$ 179,00

44 12 Jog

Vela de ignição Fiat Uno 1.0 2006 R$ 48,00

45 12 Pec

Filtro de ar Fiat Uno 1.0 2006 R$ 11,01

46 12 Pec

Atuador da embreagem Fiat R$ 384,00




Doblô cód:73503563

47 12 Pec

Atuador da embreagem Fiat Palio 1.8 ano 2004 R$ 384,00

48 240 Tbo

Liquido de freio DOT-3 R$ 5,20

49 24 Tbo

Liquido de freio DOT 5 R$ 16,70

Requisição nº 17100 – SEMOP - Ata nº 275/2007 – Registro de Preços nº 061/2007 – Pregão Eletrônico nº 083/2007 – CNPJ: 89.952..408/0001-06 Ata assinada em 10/10/2007. Objeto: Base de brita e bica corrida para manutencão de diversas vias. Ata: Validade 12 (doze) meses. Pedracom Mineração Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01

3600

M³

Base de brita, granulometria tipo “A” ou “B” do DAER ou tipo 1 do DNER R$ 26,00

Requisição nº 17904 – SEMTRAS - Ata nº 285/2007 – Registro de Preços nº 076/2007 – Pregão Eletrônico nº 103/2007 – CNPJ: 93.988.921/0001-95 Ata assinada em 11/10/2007 Objeto: Pneus. Protetor e câmara de ar.. Ata: Validade 12 (doze) meses. Turbo Auto Peças e Acessórios Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

04 24 Un

Pneu 900 x 20 borrachudo novo 14 lonas

R$ 530,70

05 12 Un

Pneu novo liso 750 x 16 10 lonas

R$ 235,20

07 60 Un

Pneu 175.70 r13 novo R$ 90,99

08 12 Pec

PNEU 225X75R15 NOVO

R$ 235,90

11 12 Pec

PROTETOR CAMARA 750X16 R$ 9,80

13 24 Pec

Câmara AR 1000X20 R$ 39,00

14 12 Un

Câmara de ar 17.5 x24

R$ 112,00

16 12 Un

Câmara 700 x 16 (nova válvula reta) R$ 17,40

Requisição nº 17060 – SEMSA - Ata nº 272/2007 – Registro de Preços nº 063/2007 – Pregão Eletrônico nº 085/2007 – CNPJ: 05.917.090/0001-01 Ata assinada dia 15/10/2007 Objeto: Materiais para realização de exames para o laboratório Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Betel Coml de Diagnósticos Ltda.


13 12 Cx

Lâmina para microscópio 26x76mm, caixa com 50 lâminas R$ 2,20

14 12 Frs

Meio Agar Ferro tríplice açúcar (TSI) frasco com 500 gramas R$ 134,00

18 12 Frs Meio Mio frasco com 100 gramas R$ 137,00

20 12 Frd Meio Sim frasco com 100 gramas R$ 25,00

Requisição nº 16419 – SEMSA - Ata nº 263/2007 – Registro de Preços nº 058/2007 – Pregão Eletrônico nº 076/2007 - CNPJ: 02.223.342/0001-04 Ata assinada dia 11/10/2007. Objeto: Materiais de Procedimentos Médicos. Ata: Validade 12 (doze) meses. Medvel Comércio de Med. Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

32 1440 Un Equipo Micro Gotas R$ 0,4780

44 240 Frs

Fixador de CP Spray frasco com 20ml R$ 2,59

50 1440 L

Hipoclorito 1% litro frasco escuro de 1000ml R$ 1,21

Termo nº 230/2007 de Aditamento ao Contrato nº 133/2007 – Requisição 18386 – CNPJ: 90.991.779/0001-47 Termo assinado em 16/10/2007, resolvem aditar da seguinte forma: em razão de erro material, a cláusula primeira Do Obejto para a ter a seguinte redação: a execução de serviço com responsabilidade técnica de manutenção elétrica emergencial na Casa de Bombas nº 05 no Bairro Santo Afonso, incluindo, mão-de-obra, fornecimento de materiais e ferramentas, de acordo com o orçamento e em conformidade com a requisição 18386.– em favor de: Coml e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Termo nº 227/2007 – Aditivo à Ata nº 188/2006 de Registro de Preços nº 065/2006 – Pregão Eletrônico nº 097/2006 – CNPJ: 34.274.233/0001-02 Termo assinado em 08/10/2007, resolvem aditar, ficam acrescidos ao item abaixo, a quantidade percentual de 25% - em favor de: Petrobras Distribuidora S. A. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

03 12.600 Kg

Emulsão asfáltica catiônicas de ruptura média RM 1C. R$ 1,03

Publicado no Joornal “NH” dia 17/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração 16/10/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357





Requisição nº 17060 – SEMSA - Ata nº 249, 250 e 274/2007 – Registro de Preços nº 063/2007 – Pregão Eletrônico nº 085/2007 CNPJ: 03.638.381/0001-27; 76.619.113/0001-31; 88.484.969/0001-26 Atas assinadas em 16 e 17/10/2007. Objeto: Materiais para realização de exames para o laboratório Municipal Ata: Validade 12 (doze) meses. Comercial e Suprimentos Ribeiro Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/

UN

01 12 Un Alças de Platina com cabo 0,01 (1/100) R$ 100,00

02 12 Un Alças de platina sem cabo 0,01 ml R$ 100,00

04 12 Frs Azul de Metileno fr com 500ml R$ 11,45

21 12 Frs Reativo de Kowacs frasco com 30ml R$ 23,48

27 48 Kit

Teste de antibiótico Cefuroxima frasco com 50 discos de papel celofani com antibiótico impregnado

R$ 6,49

29 24 Kit

Teste de antibiótico Eritromicina frasco com 50 discos em papel celofane com antibiótico impregnado

R$ 6,49

33 48 Kit

Teste de antibiótico Nitrofurantoina frasco com 50 discos em papel celofani com antibiótico impregnado

R$ 6,49

35 48 Kit

Teste de antibiótico Imipenem frasco com 50 discos de papel celofani com antibiótico impregnado

R$ 6,49

42 12 Frs Teste fator reumetoide frasco de +-2ml R$ 21,99

43 120 Frs

Teste Cefalina com cloreto de cálcio frasco com 2ml R$ 12,79

44 144 Kit

Teste de Tromboplastina com ISI máximo de 1,3. Kit com 100 testes R$ 62,50

53 3600 Frs Hemocultura adulto frs 45ml R$ 2,57

54 1200 Frs Hemocultura pediátrica frs 9 ml R$ 1,29

Laborclin Prods. p/ Laboratório Ltda ITEM

QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/ UN

05 24 Frs Álcool Acetona 500ml R$ 6,90

07 12 Frs Cloreto ferrico 10% frasco com 30ml R$ 10,41

09 12 Frs Fita para Determinação de Oxidase frasco com 20 fitas R$ 17,24

11 24 Frs Fucsina Fenicada para gram 500ml. R$ 5,09

23 12 Kit

Teste de antibiótico de Amicacina frasco com 50 discos em papel de celofani com anticiótico impregnado

R$ 4,32

24 48 Kit

Teste de antibiótico Ampicilina frasco com 50 disco em papel de celofane com antibiótico impregnado

R$ 4,32

25 48 Kit

Teste de antibiótico Cefelotina frasco com 50 discos em papel celofani com antibiotico impregnado

R$ 4,32

26 24 Kit

Teste de antibiótico Ceftazidima frasco com 50 discos de papel celofani impregando com antibiótico

R$ 4,43

28 24 Kit

Teste de antibiótico Clindamicida frasco com 50 discos em papel celofani com antibiótico impregnado

R$ 4,32

30 36 Kit

Teste de antibiótico Ceftriaxona frasco com 50 discos em papel celofani com anibiótico impregnado

R$ 4,32

31 36 Kit

Teste de antibiótico Gentamicina frasco com 50 discos de papel celofani com antibiótico impregnado

R$ 4,32

34 48 Kit

Testde antibiótico Norfloxacina frasco com 50 discos de papel celofani com antibiótico impregnado

R$ 4,32

36 36 Kit

Teste de antibiótico Sulfametrim frasco com 50 discos em papel de celofani impregnado

R$ 4,32

37 48 Kit

Teste de antibiótico Ácido Nalidixico frasco com 50 disco de papel celofani com atibiótico impregnado

R$ 4,32

38 36 Kit

Teste de Antibiótico Penicilina G frasco com 50 discos de papel celofane com antibiótico impregnado

R$ 4,32

39 36 Kit

Teste de antibiótico de Oxacilina frasco com 50 discos de papel celofane com antibiótico impregnado

R$ 4,32

Sullab Distrib. de Prod. Diag. Hosp. e Farmacêuticos Ltda ITEM

QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/ UN

40 12 Un

Teste de Bacilos Stearotermorphilus cx com 100 testes. R$ 310,00

41 12 Cx Teste de Bacilos Subtiliscx com 100 testes. R$ 310,00

47 12 Frs

Teste salmonella polivalente com 3ml – frasco de 3ml R$ 73,00

48 12 Frs

Teste salmonella polivalente flagelar com 3ml - frasco de 3ml R$ 73,00

49 12 Frs Teste shigella sonnei polivalente frasco 3ml R$ 73,00

50 12 Frs

Teste Escherichia coli clássica polivalente A frasco 3ml R$ 73,00

51 12 Frs

Teste Escherichia coli clássica polivalente B frasco 3ml R$ 73,00

52 12 Frs

Teste Escherichia coli clássica polivalente C frasco 3ml R$ 73,00




Requisição nº 17904 – SEMTRAS - Ata nº 282/2007 – Registro de Preços nº 076/2007 – Pregão Eletrônico nº 103/2007 CNPJ: 89.079.354/0001-87 Ata assinada em 15/10/2007. Objeto: Pneus, Protetor e Câmara de Ar. Ata: Validade 12 (doze) meses. Pippi Pneus Ltda. ITEM

QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 60 Un Pneu 165.70 r14 novo R$ 158,00 Requisição nº 16419 – SEMSA - Ata nº 254/2007 – Registro de Preços nº 058/2007 – Pregão Eletrônico nº 076/2007 – CNPJ: 05.993.698/0001-07 Ata assinada em 02/10/2007. Objeto: Materiais de Procedimentos médicos Ata: Validade 12 (doze) meses. 1000Médic Distr. Import. Export. Medic Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

11 504 Rol Algodão Hidrófilo Rolo 500g

R$ 3,8590

23 180 Frs

Cloridrato de Lidocaína 2% sem vaso constritor 20ml

R$ 0,9870

76 9600 Un

Sonda uretral de alívio nº12

R$ 0,3581

85 480 Un

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GELÉIA 2% TUBO 30g

R$ 0,9880

Requisição nº 17661 – SEMSA – Cont. nº 134/2007 – Emp. 116613 – CPF: 135.425.160-15 Contrato assinado em 17/10/2007. Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade para o Conselho Municipal de Saúde. Contrato: Validade 12 (doze) meses, a contar de 01/08/2007. Valor: R$ 555,00 mensais– em favor de: Mário Luiz Feller. Requisição nº 18753 – SEMSA – Cont. nº 139/2007 – Emp. 117232 – CNPJ: 73.302.325/0002-83 Contrato assinado em 17/10/2007. Objeto: Aquisição de 01 estabilizador de 2 KVA, com entrada Bivolt, saída 110v e 04 tomadas, conforme descrições da requisição. Contrato: O período de garantia será de 12 meses ON SITE. SITE ( no local de instalação do equipamento). Valor: R$ 996,00 – em favor de:Livraria Dienstmann Ltda.. Requisição nº 18802 – SAHAB – Cont. nº 140/2007 – Emp. 117427 – CNPJ: 73.302.325/0002-83 Contrato assinado em 17/10/2007. Objeto: Aquisição de 01 Notebook, modelo Acer Aspire 3050 -1458, conforme descrições da nota de empenho. Contrato: O período de garantia será de 12 meses ON SITE ( no local de instalação do equipamento). Valor: R$ 3.490,00 – em favor de:Livraria Dienstmann Ltda.. Termo nº 071/2007 de Aditamento ao Contrato nº 094/2007 – Requisição nº 17038 – CNPJ: 86.727.153/0001-50 Termo assinado em 17/10/2007, fica alterada a Cláusula Segunda, em rezão de erro material passando o texto correto ser o seguinte: o preço para o presente ajuste é de R$ 225,00 anual. – em favor de: Exotics Informática Ltda. Requisição nº 18119 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 04/10/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens para suprir as necessidades (para pacientes com tuberculose). Valor: R$ 6.100,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 19165 – SEMOP Ratificado pelo Secretário de Obras Públicas em 15/10/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc.IV. Objeto: contratação de empresa em caráter emergencial, para colocação de uma chapa estruturada para fechamento do poço de descarga da bomba nº 5 da CASA DE BOMBAS.

Valor: R$ 5.800,00 – em favor de: Gager Metalúrgica Ltda. Publicado no Jornal NH dia 19/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357





Requisição nº 18152 – SEMTRAS - Ata nº 277/2007 – Registro de Preços nº 077/2007 – Pregão Eletrônico nº 104/2007 – CNPJ: 66.354.689/0001-60 Ata assinada em 19/10/2007. Objeto: materiais de sinalização de trânsito Ata: Validade 12 (doze) meses. BBC Sinalização Ind. e Com. Ltda.


01 12 Un Braço aço galvanizado 1010-1020 diâmetro 76.2mm com parede 3.75 mm.

R$ 577,00

25 120 Kg Cola para tachões em resina poliester catalizável

R$ 9,82

28 12 Pec

Braço galvanizado á fogo, de 4,50 metros de comprimento para semáforos.

R$ 560,90

Requisição nº 17904 – SEMTRAS - Atas nº 283 e 286/2007 – Registro de Preços nº 076/2007 – Pregão Eletrônico nº 103/2007 – CNPJ: 95.816.724/0001-14 e 94.510.682/0001-26 Atas assinadas em 19 e 18/10/2007. Objeto: pneus, protetor e câmara de ar, para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Steffen Pneus Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN 02 12 Un Pneu novo 205-75 R 16 R$ 292,94

Modelo Pneus Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

06 12 Pec Pneu novo 700 x 16 10 lonas R$ 213,90 10 24 Pec Câmara AR 900X20 R$ 33,80

Requisição nº 18258 – SEMTRAS - Ata nº 288/2007 – Registro de Preços nº 081/2007 – Pregão Eletrônico nº 109/2007 –CNPJ: 07.597.949/0001-60 Ata assinada em 22/10/2007. Objeto: locação de caminhão sugador para serviços de manutenção no Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Norbrasil Sistemas de Limpeza, Manut. e Transportes Ltda.

Item



Número de Equipamentos

por Mês

PREÇO/UN

Caminhão Sugador 20 240 01 R$ 125,00

Termo nº 183/07 de Aditamento ao contrato de locação - CNPJ: 87.823.587/0001-99 Termo assinado em 09/10/2007, fica alterada a Cláusula I do termo de permissão de uso , firmado em 01/03/2005, passando a ter a seguinte redação: o uso das salas nºs 36 e 37, localizadas no pavimento térreo da Rodoviária Normélio Stabel. – em favor de: 30ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Requisição nº 18889 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 15/10/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc.IV. Objeto: Aquisição de dieta para o paciente Marcelo Furtado, conforme ordem judicial. Valor: R$ 2.265,60 – em favor de: Aminifarma Produtos Hospitalares Ltda. Requisição nº 19067 – SEPLAN Ratificado pelo Secretária de Planejamento em 16/10/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc.I. Objeto: Aquisição de Software Arqui 3D com recursos do Projeto de Modernização das Administrações Tributárias PMAT..

Valor: R$ 10.762,40 – em favor de: Grapho Prods. e Serviços em Comp. Ltda. Publicado no Jornal NH dia 22/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 – R. 9357





Termo nº 201/2007 de cessão de uso CNPJ: 87.958.583/0001-46 e 89.175.541/0001-64 Termo assinado em 06/09/2007, pelo presente termo, o Município cede ao cessionário a sala nº 33, no pavimento superior da Estação Rodoviária, a título precário e gratuito pelo prazo de 60 meses, a sala descrita será utilizada pela Brigada Militar de Novo Hamburgo, para atendimento ao público em geral, notadamente na Segurança pública. Em favor de: Estado do Rio Grande do Sul e com a interveniênica da Brigada Militar. Termo nº 231/2007 Aditivo ao Contrato nº 041/2007 – Tomada de Preços nº 044/2006 – CNPJ: 94.261.500/0001-20 Termo assinado em 22/10/2007, ficam acrescidos à cláusula terceira – do preço, o valor de R$ 21.753,85, equivalentes a 11,04% do valor total do contrato original, relativos ao acréscimo de serviços.– em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Termo de aditamento ao contrato de locação nº 183/2007 –CNPJ: 03.775.159/0138-20. Resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula segunda do contrato original prorrogando o mesmo até 26/06/2008, o valor previsto na cláusula terceira do contrato original será de R$ 2.717,25, já reajustado pelo índice INPC, no percentual de 3,96% referente ao período de julho de 2006 a junho de 2007. Em favor de: Serviço Social da Indústria – SESI – Departamento Regional do Rio Grande do Sul. Termo nº 212/2007 Aditivo ao contrato nº 210/200 – CNPJ: 80.285.182/0001-23. Termo assinado em 19/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula segunda do contrato original prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 meses, a contar de 29 de setembro de 2007 – Em favor de: Frame Informática Ltda. Convênio nº 099/2007 – CNPJ: 05.210.781/0001-62 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro às atividades culturais da 25ª Feira Regional do Livro de Novo Hamburgo. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância total de R$ 104.000,00, em parcela única – em favor de: Sociedade dos Amigos da Fundação Scheffel -SAFS. Requisição nº 18292 – SEMSA - Ata nº 289/2007 – Registro de Preços nº 084/2007 – Pregão Eletrônico nº 113/2007 – CNPJ: 06.077.360/0001-78 Ata assinada em 23/10/2007. Objeto: Fornecimento de refeições prontas para atender os projetos sociais da SEMSA e outras Secretarias do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Nutriflach Alimentos Ltda.

Lote Qtd Und Descrição PREÇO/

UN

01 60000 Un

Refeições em Geral: serviços para fornecimento de almoço/janta, conforme especificação 01- PORÇÃO LEGUMINOSA,01 PORÇÃO DE CARBOIDRATO -01 PORÇÃO DE CARNE,. SALADAS: FOLHAS/FOLHOSOS FRUTAS: uma unidade ou porção. TIPO MARMITEX

R$ 4,54

Inf.: Secretaria de Administração 22/10/2007. Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Termo nº 233/2007 Aditivo ao Contrato nº 162/2005, firmado em 12/08/2005 – CNPJ.: 00.687.658/0001-13 Termo assinado em 24/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por 12 (doze) meses, a contar de 09/10/2007, ficam corrigidos os preços da Clausula Terceira do contrato original pelo IPCA acumulado de outubro de 2006 até setembro de 2007 em 4,15%, passando ao valor já reajustado de R$ 4.981,66 – em favor de: Amaro Felipe Mallmann-ME. Termo nº 238/2007 Aditamento ao Contrato nº 252/2006 – Tomada de Preços nº 033/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 24/10/2007, fica cancelado o valor de R$ 19.396,43, tendo em vista a conclusão da obra – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 248/2007 de Rescisão Unilateral à Ata nº 163/2006, Registro de Preços nº 045/2006, Pregão Eletrônico nº 074/2006 – CNPJ.: 88.538.095/0001-42 Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma unilateral e por autorização superior, firmado com a empresa Filtrabem Comércio de Filtros Ltda. Termo nº 249/2007 de Rescisão Unilateral à Ata nº 195/2006, Registro de Preços nº 059/2006, Pregão Eletrônico nº 091/2006 - CNPJ.: 88.538.095/0001-42 Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma unilateral e por autorização superior, firmado com a empresa Filtrabem Comércio de Filtros Ltda. Termo nº 247/2007 de Rescisão Unilateral à Ata nº 031/2007, Registro de Preços nº 046/2006, Pregão Eletrônico nº 078/2006 – CNPJ.: 02.543.216/0001-29 Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma unilateral e por autorização superior, firmado com a empresa Perfil Computadores Ltda. Termo nº 236/2007 de Aditamento ao Contrato nº 080/2007, firmado em 01/11/2006 – Tomada de Preços nº 035/2006 - 02.038.986/0001-14 Termo assinado em 23/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e dos aditivos prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 31/10/2007 – em favor de: Maxicom Network Comércio de Equipamentos de Telecomunicações Ltda. Termo nº 229/2007 de Aditamento ao Contrato nº 042/2007 – Convite nº 120/2006 – CNPJ.: 03.309.216/0001-21 Termo assinado em 23/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 01/11/2007, o valor previsto na Cláusula Terceiro do contrato original fica acrescido de 10,849%, equivalente a R$ 8.800,00 – em favor de: Cotral TR Eletromecânica Ltda. Requisição nº 17904 – SEMTRAS - Atas nº 284 e 287/2007 – Registro de Preços nº 076/2007 – Pregão Eletrônico nº 103/2007 - CNPJs.: 87.758.348/0002-01 e 88.197.330/0001-60 Atas assinadas em 23 e 24/2007 Objeto: Pneus, protetor e câmara de ar, para veículos da Frota Municipal. Ata: Validade 12 (doze) meses. Comercial de Pneus Köhler Ltda

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN 03 12 Un Pneu novo 165 R15 R$ 104,50

Copal Com. de Pneus e Acessórios Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

09 24 Un

Pneu 1000x20 borrachudo novo 16 lonas R$ 624,50

12 12 Un Câmara de ar 10.5/65x16 R$ 40,00 15 12 Pec Câmara de ar 17.5x25 R$ 114,90

Requisição nº 18152 – SEMTRAS - Ata nº 278/2007 – Registro de Preços nº 077/2007 – Pregão Eletrônico nº 104/2007 – CNPJ.: 87.942.454/0001-60

Ata assinada em 24/10/2007 Objeto:Materiais de sinalização de trânsito Ata: Validade 12 (doze) meses. Sinalizadora Rodoviária Ltda.


04 48 Pec

Chapa preta nº 18 oitavada lado 35 cm (R-1) R$ 31,00

05 12 Pec

Chapa preta nº 18 triangular de lado 75 cm (R-2) R$ 14,00

06 48 Pec

Chapa preta nº 18 redonda diâmetro 75cm R$ 28,00

23 240 Un

Tachões 250x150x40mm bidirecional R$ 11,00

Requisição nº 19048 – SEMA Ratificado pelo Secretário de Administração em 19/10/07. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. VIII. Objeto: Publicações de Avisos de licitações. Valor: R$ 7.680,00 – em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas – CORAG. Publicado no Jornal NH 29/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 594.9999 R. 9357





Termo nº 235/2007 de Aditamento ao Contrato nº 098/2007 – Convite nº 022/2007 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16 Termo assinado em 26/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até 31/12/2007, em razão do pedido de aumento nas quantidades inicialmente previstas, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do Preço, o valor de R$ 14.980,00, equivalentes a 25% do valor total do contrato original, relativos ao acréscimo das quantidades dos serviços – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda. Contrato nº 142/2007 de Locação de Imóvel – CNPJ.: 05.462.881/0001-86 Objeto: Locação de uma edificação sob. o nº 3.713, da Av. Pedro Adams Filho e o respectivo terreno situado no Bairro Pátria Nova, a presente locação destina-se exclusivamente para a instalação e funcionamento do TER, circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Sul – 172ª Zona – Novo Hamburgo/RS. Locação: Validade 12 (doze) meses. Valor locatício do imóvel é de R$ 3.400,00 por mês – em favor de: Credimayer Fomento Mercantil Ltda. Requisição nº 17952 – SEMSA – Cont. nº 143/2007 – CNPJ.: 89.905.210/0001-32 Contrato assinado em 29/10/2007 Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo automóvel, zero quilometro, para uso da SEMSA. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Valor: R$ 26.500,00 – em favor de: Ritmo Veículos Ltda. Requisição nº 17973 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 15/10/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto:Serviço de cirugia de remoção de prótese do cotovelo, para atender Ordem Judicial. Valor: R$ 11.700,00 – em favor de: Associação Educadora São Carlos – AESC. Requisição nº 18261 - SEMTRAS Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes em 11/10/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de material e mão-de-obra para conserto de controladores eletrônicos dos semaforos. Valor: R$ 3.699,00 – em favor de: Sinatron Equipamentos Eletrônicos Ltda. Requisição nº 17796 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 24/10/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de Tensuril – Diazóxido 300mg injetável, para atender Ordem Judiciais. Valor: R$ 2.739,00 – em favor de: Medex Express. Comércio de Medicam. E Mat. Médico Ltda. Publicado no Jornal NH 30/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 r. 9357





Termo nº 241/2007 de Aditamento ao Convênio nº 068/2007 – Projeto Agente Jovem – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Crinça e do Adolescente – ASBEM. Termo nº 242/2007 de Aditamento ao Convênio nº 069/2007 - PAIF – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Crinça e do Adolescente – ASBEM. Termo nº 243/2007 de Aditamento ao Convênio nº 070/2007 - PETI – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Crinça e do Adolescente – ASBEM. Termo nº 244/2007 de Aditamento ao Convênio nº 071/2007 – SAC/ABRIGO – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Crinça e do Adolescente – ASBEM. Termo nº 245/2007 de Aditamento ao Convênio nº 072/2007 – Serviço Sentinela – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Crinça e do Adolescente – ASBEM. Termo nº 216/2007 de Rescisão que entre si celebram o Município de Novo Hamburgo e Cooperativa dos Recicladores de Resíduos – COOPREL Ltda., Referente ao Termo de Permissão de Uso firmado em 30/12/2004 Termo assinado em 24/10/2007, resolvem rescindir , de forma consensual e amigável Publicado no Jornal NH 31/10/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 r. 9357



Estado do Rio Grande do Sul NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO Secretaria de Administração – SEMA Diretoria de Gestão Cadastral - DGC

BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 154/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único

Convênio nº 102/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 30/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “BOLSA AGENTE JOVEM – PSB”, com verba repassada pela União ao Município para implementar as ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 23.650,00, em parcela única, referente ao saldo reprogramado recebido da União – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 103/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 30/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “Bolsa PETI – PSE MC PETI USB”, com verba repassada pela União ao Município para implementar as ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância total de até R$ 129.278,00, referente ao saldo reprogramado recebido da União – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 104/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 30/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “ JORNADA PETI – PSE MC PETI JOR USB”, com verba repassada pela União ao Município para implementar as ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 63.774,86, em parcela única, referente ao saldo reprogramado recebido da União – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 105/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 30/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “PISO BÁSICO VARIÁVEL – AGENTE JOVEM JORNADA”, com verba repassada pela União ao Município para implementar as ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 2.680,43, em parcela única, referente ao saldo reprogramado recebido da União – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 106/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 30/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO INFÂNCIA”, com verba repassada pela União ao Município para implementar as ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 24.794,74, em parcela única, referente ao saldo reprogramado recebido da União – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 107/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 30/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “ PISO BÁSICO FIXO - PBF”, com verba repassada pela União ao Município para implementar as ações e metas definidas no Plano de Trabalho.

Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 401.448,07, em parcela única, referente ao saldo reprogramado recebido da União – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 108/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 30/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “ PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SENTINELA”, com verba repassada pela União ao Município para implementar as ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 95.625,55, em parcela única, referente ao saldo reprogramado recebido da União – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Convênio nº 109/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 30/10/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do projeto “ SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-SAC ABRIGO”, com verba repassada pela União ao Município para implementar as ações e metas definidas no Plano de Trabalho. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor na importância de até R$ 58.237,74, em parcela única, referente ao saldo reprogramado recebido da União – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Publicado no Jornal NH 01/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 18206 – SEMSU – Cont. nº 149/2007 – Convite nº 033/2007 – Emp. 117979 – CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 01/11/2007 Objeto: Execução de instalação de rede multiplexada, melhoria da iluminação pública no Parque Municipal Henrique Roessler – PARCÃO. Prazo de execução : 10 (dez) dias. Valor: R$ 8.059,00 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Requisição nº 16332 – STCAS – Cont. nº 141/2007 – Pregão Eletrônico nº 054/2007 – Emp. 115793 – CNPJ.: 00.668.382/0001-26 Contrato assinado em 31/10/2007 Objeto: Aquisição de 01 equipamentos de informática do tipo NOBREAK A garantia dos materiais objeto deste Edital será de 12 (doze) meses. Valor: R$ 8.240,00 – em favor de: Equisul Indústria e Comércio Ltda. Requisição nº 18152 – SEMTRAS – Ata nº 281/2007 – Registro de Preços nº 077/2007 – Pregão Eletrônico nº 104/2007 – CNPJ.: 97.282.628/0001-69 Ata assinada em 30/10/2007 Objeto: Aquisição de materiais de sinalizaçõ de trânsito. Ata: Validade 12 (doze) meses. Ricardo Lindenmeyer


20 36 Un

Cano de aço galvanizado 1010-1020de 4,50m de comprimento e diâmetro de 75mm e parede de 3,75mm, com aletas na parte inferior, localizadas a 100mm da base inferior

R$ 100,00

Termo nº 246/2007 de Aditamento ao Contrato nº 039/2006, firmado em 07/02/2006 – Tomada de Preços nº 051/2005 – CNPJ.: 02.700.111/0001-36 Termo assinado em 01/11/2007, resolvem aditar o contrato original da seguinte forma: em razão da extinção de dois pontos, referentes ao Canil Municipal e da Sede da Guarda Municipal, o valor da a Cláusula Terceira – do preço, passa à R$ 101,51 por ponto, sendo o valor total R$ 13.196,30 mensais – em favor de: C A Central de Alarmes Ltda. Convênio nº 084/2007 – Termo de Cooperação Mútua que Celebram o Município de Novo Hamburgo e Serviço Nacional de Aprendizagem industrial – Departamento Regional do Rio Grande do Sul – SENAI – RS - - CNPJ.: 03.775.069/0001-85 Objeto: Cooperação Mútua tem por objeto a ação conjunta das partes com vistas a apoiar as ações do Programa SENAI de Ações Inclusivas – Pessoas com Necessidades Especiais (PNE’s) , doravente denominado Projeto PNE, para promover o acesso de pessoas com necessidades especiais aos cursos de Formação inicial e continuada de Trabalhadores e Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Centro Tecnológico do Calçado SENAI. Convênio: Validade 02 (dois) anos. Sem ônus. Publicado no Jornal NH 05/11/2007

Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 18152 – SEMTRAS – Ata nº 279/2007 – Registro de Preços nº 077/2007 – Pregão Eletrônico nº 104/2007 – CNPJ.: 08.415.561/0001-63 Ata assinada em 05/11/2007 Objeto: Aquisição de materiais de sinalizaçõa de trânsito. Ata: Validade 12 (doze) meses. Sinal Line Comunicação Visual Ltda – ME. ITEM QT

D UND

DESCRIÇÃO PREÇO/UN

09 240 Pec Chapa preta nº 18 redonda diâmetro de 50 cm

R$ 11,99

Termo nº 251/2007 – Registro de Preços nº 059/2007 – Pregão Eletrônico nº 081/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Kasa Materiais de Construção Ltda

ITEM Número de Horas para

12 meses

Número de Equipamentos por

mês

PREÇO/UN

Escavadeira Hidráulica

90 01 R$ 118,80

Termo nº 228/2007 de Aditamento ao Contrato nº 040/2007 – TP. 046/2006 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Termo assinado em 05/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 01/11/2007 – em favor de: Construtura Boto Cova Ltda Requisição nº 18360 - SEMSU – Cont. nº 147/2007 – Convite nº 026/2007 – Emp. 117859 – CNPJ.: 05.104.046/0001-74 Contrato assinada em 05/11/2007 Objeto: Aquisição de Guincho com Cesto Aéreo e Carroceria. Contrato tem garantia mínima da montagem de 12 meses e das peças de reposição o mínimo de 10 meses. Valor: R$ 56.900,00 – em favor de: Argos Guindastes Indústria e Comércio S/A. Termo nº 255/2007 de Aditamento ao Contrato nº 217/2006, firmado em 01/11/2006 – TP. 035/2006 – CNPJ.: 02.038.986/0001-14 Termo assinado em 06/11/2007, fica corrigido o preâmbulo do Termo 236/2007, para prorrogação de prazo, que constou por erro material o número do contrato errado (cont. 080/2007), quando o correto é Cont. nº 217/2007 – em favor de: Maxicom Network Comércio de Equipamentos de Telecomunicações Ltda. Requisição nº 18726 – SEMSA – SEMSA – Cont. nº 145/2007 – Emp. 117730 – CNPJ.: 91.451.161/0001-57 Contrato assinado em 31/10/2007 Objeto: Serviços de execução de projeto arquitetônico para a Vigilância Sanitária de Novo Hamburgo.

O prazo para a conclusão dos estudos técnicos é de 30 (trinta) dias. Valor: R$ 15.000,00 – em favor de: Nedeff Arquitetura, Projetos e Construções Ltda. Convênio nº 100/2007 – CNPJ.: 01.493.413/0001-18 Convênio assinado em 01.493.413/0001-18 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS – que tem a finalidade custear e implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade, no âmbito municipal. Convênio: validade 31/12/2007. Valor importância total de até R$ 30.000,00, em parcela mensais de igual valor – em favor de: Comunidade Terapêutica Fazenda Renascer. Requisição nº 19134 - SEMA Ratificado pelo Secretário de Administração em 15/10/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Manutenção do Software SIGESP. Valor: R$ 8.774,84 – em favor de: Rhyom Sistemas Ltda. Requisição nº 19174 - STCAS Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social em 05/11/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades de atendimento das familias vinculadas ao serviço. Valor: R$ 6.000,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 19401 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 01/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens escolares, para alunos da EMEF Francisca F.P.Saile. Valor: R$ 3.000,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 19233 - SEPLAN Ratificado pela Secretária de Planejamento em 05/11/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Software Autocad Map 3D, conforme projeto de Modernização das Administrações Tributárias-PMAT. Valor: R$ 14.600,00 – em favor de: Grapho Prods. e Serviços em Computação Ltda Publicado no Jornal NH 08/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 18219 – SEMSU – Ata nº 301/2007 – Registro de Preços nº 089/2007 – Pregão Eletrônico nº 120/2007 – CNPJ.: 88.611.264/0008-07 Ata assinada em 08/11/2007 Objeto: Materiais (reatores), para manutenção de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. Intral S.A Indústria de Materiais Elétricos ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

03 492 Un

Reator para lâmpada sódio 150watts R$ 27,66

05 192 Un

Reator para lâmpada sódio 400watts. R$ 49,75

Requisição nº 18443 – SEMA Ata nº 305/2007 - Registro de Preços nº 085/2007 - Pregão eletrônico nº 114/2007 – CNPJ.: 03.230.856/0001-41 Ata assinada em 09/11/2007 Objeto: Material de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA. Ata: validade 12 (doze) meses M.F. Machado soares

Item Qtd Und Descrição PREÇO/

UN

5

156 Fol

Papel gessado, azul claro, tamanho 50 x 66cm R$ 0,09

6

156 Fol

Papel gessado, azul escuro, tamanho 50 x 66cm R$ 0,09

12 252 Un

Caneta para retroprojetor preta, ponta fina. R$ 1,14

13 252 Un

Cola branca em quilo, frasco de um quilo R$ 2,98

17 204 Cx

Alfinete para mapa, caixa com 50 unidades R$ 1,27

21

108 Un

Estilete para cartas, tamanho caneta esferográfica, com navalha R$ 0,76

22 204 Un

Grampeador 26/6, tamanho médio R$ 3,82

25

252 Frs

Corretivo líquido, frasco com 18ml., a base de água R$ 0,35

26

204 Fol

Cartolina simples verde clara, tamanho 66,1x52,0cm R$ 0,23

27

204 Fol

Cartolina simples verde escura, tamanho 66,1x52,0cm R$ 0,25

30

156 Rol

Papel auto adesivo transparente, rolo com 10 metros R$ 12,59

36

408 Rol

Fita adesiva grande tamanho 12mm x 50metros R$ 0,43

41

204 Rol

Papel pardo acetinado, rolo com 60cm de largura, aproximadamente 13 quilos R$ 30,75

43 504 Cx

Grampo 26/6, niquelado, caixa com 5000 R$ 1,27

47 804 Un

Pasta com elástico, tamanho ofício R$ 0,43

61

1500 Un

Crachá com presilha, jacaré, tamanho 10,2cm x 8,3cm R$ 0,29

70

144 Pac

Papel A3, tamanho 297 x 420mm, 75gr/m2, pacote com 500 folhas, branco. R$ 19,30

79

12 Un

Perfurador de metal tamanho grande para 30 folhas. R$ 17,80

116

204 Un

Extrator de grampos, tamanho médio, inoxidável R$ 0,72

123

204 Fol

Cartolina simples azul clara tamanho 66,1x52,0cm R$ 0,21

124

204 Fol

Cartolina simples amarela, tamanho 66,1x52,0cm R$ 0,21

125 204 Fol

Cartolina simples rosa, tamanho 66,1x52,0cm R$ 0,21

127 2004 Env

Envelope pardo 41x31, gramatura 80g. R$ 0,11

141 60 Un

Pincel atômico preto para quadro magnético R$ 0,79

142 60 Un

Pincel atômico vermelho, para quadro magnético. R$ 0,77

143 60 Un

Pincel atômico verde, para quadro magnético R$ 0,77

144 60 Un

Pincel atômico azul, para quadro magnético R$ 0,77




145 504 Fol

Cartolina simples branca, tamanho 66,1x52,0cm R$ 0,21

146

708 Un

Pasta de polietileno, tamanho 35 x 25 x 4cm, polionda R$ 1,12

163

300 Rol

Bobina para calculadora 57x60mm branca acetinada R$ 0,51

164

204 Un

Lápis de cor aquarelado, caixa com 12 cores grande R$ 6,75

169

120 Pac

Papel oficio 2, pacote com 500 folhas, tamanho 216 X330mm 75gr/m2, branco. R$ 11,15

Termo nº 257/2007 – Ata nº 083/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 01.699.022/0001-54 Termo assinado em 08/11/2007 CDPL – Central Distribuidora de produtos Lacteos Ltda

Item Und Descrição PREÇO/UN

47

Kg

Leite em pó, de vaca, integral, instantâneo, vitaminado, enriquecido com ferro. R$ 10,60

115 Kg

Leite em pó de vaca, integral e instantâneo R$ 10,34

Termo nº 250/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel nº 185/2006 – CPF.: 070.047.530-34 Termo assinado em 13/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original, prorrogando o mesmo até 13/10/2008 – em favor de: Augustinho Plentz Termo nº 239/2007 de Aditamento ao Contrato nº 0221/2006 – Convite nº 063/2006 – CNPJ.: 02.889.109/0001-57 Termo assinado em 08/11/2007, fica cancelado o valor de R$ 1.101,44 do empenho nº 100723, tendo em vista a conclusão da obra – em favor de: ATM Construções Ltda Requisição nº 19203 – SEPLAN - Cont. 144/2007 - Emp. 117680 – CNPJ.: 56.795.362/0001-70 Objeto: Aquisição de 06 (seis) Switchs. O período de garantia será de 12 (doze) meses ON SITE ( no local de instalação do equipamento). Valor: R$ 7.154,00 – em favor de: Damovo do Brasil S.A. Termo nº 223/2007 de Aditamento ao Contrato nº 077/2007 – Convite nº 015/2007 – Emp. 117680 – CNPJ.: 56.795.362/0001-70 Termo assinado em 08/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original prorrogando o mesmo por mais 60 (sessenta) dias até 27/12/2007, para conclusão dos serviços – em favor de: Damovo do Brasil S.A. Requisição nº 16995 – SEMOP – Cont. nº 137/2007 – Pregão Eletrônico nº 063/2007 – Emp. 117908 – CNPJ.: 76.527.951/0001-85 Contrato assinado em 20/10/2007

Objeto: Aquisição de escavadeira hidráulica, motoniveladoras, com recursos do BNDES/PROVIAS. O prazo para o fornecimento do material do presente contrato é de até 40 (quarenta) dias. Valor: R$ 1.716.000,00 – em favor de: Paraná Equipamentos S.A. Requisição nº 19047 – SEMSU – Cont. nº 150/2007 – Emp. 118580 - CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 09/11/2007 Objeto: Execução de obra de melhoria na iluminação pública com extensão de rede, na Av. Nações Unidas, entre as ruas Caxias do Sul e Rincão. Contrato: Validade 10 (dez) dias. Valor: R$ 13.980,00 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Requisição nº 19050 – SEMSU - Cont. nº 151/2007 – Emp. 118581 – CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 09/11/2007 Objeto: Manutenção da praça do imigrante e RS-239, execução de obra de melhoria na iluminação pública com extenção de rede. Contrato: validade 15 (quinze) dias. Valor: R$ 7.520,00 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrrica Vale dos Sinos Ltda. Publicado no Jornal NH 12/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 157/ 2007 - A . Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único

Requisição nº 18161 – SEMSU - Ata nº 293/2007 - Registro de Preços nº 088/2007 - Pregão Eletrônico nº 119/2007 Objeto: Aquisição de lâmpadas, para manutenção de iluminação pública. Ata: validade 12 (doze) meses Metálica Indústria e Comércio de metais Ltda


07

3960 UN

Lâmpada sódio a vapor 150 watts tubular, soquete R$ 17,06

08

1920 UN

Lâmpada sódio a vapor 250 watts tubular, soquete R$ 19,15

09 2520 Un

Lâmpada sódio a vapor 400 watts tubular R$ 23,79

10

60 Un

Lâmpada mista 250 watts, soquete E-40 220 voltz fabricação nacional R$ 11,50

12 1020 Un

Lâmpada sódio a vapor 100 watts tubular R$ 13,15

Termo nº 253/2007 de Aditamento ao Contrato nº 109/2006 – TP. 012/2006 Termo assinado em 07/11/2007, fica incluida a Cláusula Quarta – do recurso Financeiro, à seguinte conta orçamentária: Cont. nº 1.01.02.16.05.00.016.482.0006.2.241.03226.0175 – em favor de: Comercial e Abastecedora de Combustíveis BR 116 Ltda. Termo nº 232/2007 de Aditamento ao Convênio nº 042/2007 Termo assinado em 06/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Horta Comunitária Joana de ângelis. Inf.: Secretaria de Administração. 08/11/2007 Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 18443 – SEMA Ata nº 307, 306 e 304 /2007 - Registro de Preços nº 085/2007 - Pregão eletrônico nº 114/2007 – CNPJs.: 95.189.411/0001-83, 73.993.362/0001-08 e 62.444.393/0001-80 Atas assinadas em 09 e 12/11/2007 Objeto: Material de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA. Ata: validade 12 (doze) meses Ripel Comércio de Papéis e Material de Escritório Ltda


10 2004 Un Caneta fluorescente verde R$ 0,37

11

252 Cnj

Caneta hidrocor - conjunto de 12 cores, grande, ponta fina R$ 0,97

24 108 Un

Perfurador tamanho médio de metal R$ 4,64

39 108 Un Lápis borracha R$ 0,59

53 60 Un

Pincel atômico azul, com ponta larga R$ 0,69

54 60 Un

Pincel atômico preto, com ponta larga R$ 0,69

55 60 Un

Pincel atômico verde, com ponta larga R$ 0,69

56 60 Un

Pincel atômico vermelho, com ponta larga R$ 0,69

58

204 Un

Pranchetas para anotações, tamanho ofício, de madeira, com presilha de metal R$ 1,18

59

408 Un

Régua plástica transparente, tamanho 30cm R$ 0,13

62

504 Cx

Massa de modelar, caixa com 6 cores, peso total 70 gramas R$ 0,68

67 708 Un

Apontador de lápis de plástico, tamanho pequeno R$ 0,06

78

60 Un

Papeleira (caixa de correspondência) acrilica tamanho ofício cor fumê R$ 6,80

112

3000 Un

Caneta esferográfica azul, com ponta grossa em tungstênio. R$ 0,17

113

3000 Un

Caneta esferográfica preta, com ponta grossa em tungstênio. R$ 0,17

114

1500 Un

Caneta esferográfica vermelha, com ponta grossa em tungstênio. R$ 0,17

119

60 Un

Tesoura tamanho média, inoxidável, com cabo de polipropileno, aproximadamente 21 cm. R$ 1,60

120

708 Un

Tesoura escolar - cabo de polipropileno - s/ ponta comprimento aproximado de 13 cm R$ 0,36

126

300 Cx

Disquete para computador 3 1/2" hd, caixa com 10 unidades, formatado. R$ 4,50

134

204 Un

Pasta catálogo, com 50 folhas plásticas, tamanho ofício R$ 3,78

135 300 Un

Pasta plástica tipo "L", tamanho ofício R$ 0,34

162 96 Rol

Fita dupla face tamanho 12mmX30m R$ 1,53

Baronesa Ltda


8 1008 Fol

Papel ofício branco pautado R$ 0,06

9 600 Pac

Atilho para dinheiro, pacote com 50 gr. R$ 0,53

14 708 Un

Cola branca, tubo de 40 gramas R$ 0,24

15

156 Cnj

Cola colorida, conjunto de 6 cores, 25 gramas cada tubo R$ 1,40

37 300 Rol

Fita adesiva pequena tamanho 12mm x 30metros R$ 0,28

42

3000 Un

Grampo encadernador tipo "U", tamanho padrão, niquelado R$ 0,20

44

504 Un

Pasta a-z larga, tamanho ofício com ferragem niquelada. R$ 2,60

45

504 Un

Pasta a-z estreita, tamanho ofício com ferragem niquelada. R$ 2,60




46

708 Un

Pasta cartolina com ferragem, tamanho ofício, plastificada R$ 0,38

48 108 Un

Pasta simples de cartolina dobrada, tamanho ofício R$ 0,30

50 156 Un Pilha alcalina grande 1,5v R$ 4,45

51 300 Un Pilha alcalina média 1,5v R$ 4,40

52 600 Un Pilha palito AAA 1,5v R$ 1,85

68

60 Rol

Etiqueta adesiva com tarja vermelha, 24mmx38mm, rolo de 5 metros com 180 etiquetas. R$ 2,98

69

60 Cx

Etiqueta branca caixa com 25 folhas, tamanho 69,85mmx69,85mm, para uso em disquetes R$ 5,28

73

204 Fol

Papel de desenho, tamanho ofício, gramatura 120gr/m2 R$ 0,04

75

2004 Fol

Papel de desenho tamanho A4, 210x297mm, gramatura 120 gr/m2 R$ 0,04

76

4008 Un

Saco plástico tamanho ofício, com furos, espessura 10 micras R$ 0,07

80

252 Cnj

Caneta hidrocor conjunto de 06 cores grande, ponta grossa R$ 3,85

81

36 Cnj

Caneta hidrocor conjunto com 24 cores - grande - ponta fina R$ 2,78

82

1008 Fol

Papel de desenho, tamanho A3, gramatura 180gr/m2 R$ 0,11

111 1008 Un

Borracha simples branca, macia nº 20 R$ 0,12

115 24 Un

Caneta para pintura em tecido, preta R$ 1,95

117

60 Cx

Percevejos comuns, caixa com 100 unidades, latonados R$ 0,70

148

12 Pac

Papel ofício A4 colorido azul, tamanho 210x297mm/75gr/m2, pacote com 100 folhas R$ 2,19

149

12 Pac

Papel ofício A4 colorido amarelo, tamanho 210x297mm/75gr/m2, pacote com 100 folhas R$ 2,19

150

12 Pac

Papel ofício A4 colorido verde, tamanho 210x297mm/75gr/m2, pacote com 100 folhas R$ 2,19

151

12 Pac

Papel ofício A4 colorido salmão, tamanho 210x297mm/75gr/m2, pacote com 100 folhas R$ 2,19

152

12 Pac

Papel ofício A4 colorido rosa, tamanho 210x2970mm/75gr/m2, pacote com 100 folhas R$ 2,19

168 48 Cx

Grampo trilho para pasta, caixa com 50 unidades R$ 3,40

170

24 Un

Papeleira (caixa de correspondência) plástica montavél ( para empilhar) tamanho ofício cor preta R$ 9,50

Eurides Daros - ME


1 156 Fol

Papel gessado, vermelho, tamanho 50 x 66cm R$ 0,10

2 156 Fol

Papel gessado, branco, tamanho 50 x 66cm. R$ 0,10

3 156 Fol

Papel gessado, verde claro, tamanho 50 x 66cm R$ 0,10

4

156 Fol

Papel gessado, verde escuro, tamanho 50 x 66cm R$ 0,10

7 156 Fol

Papel gessado, amarelo, tamanho 50 x 66cm R$ 0,10

28

204 Fol

Cartolina simples vermelha, tamanho 66,1x52,0cm R$ 0,27

29 204 Fol

Cartolina japonesa, preta, tamanho 47x64cm R$ 0,30

32 3000 Env


34

36 Un

Fita corretiva IBM eletrônica 6783 7mmX5,7 metros, não da marca HELIOS, conforme correspondência 9/E/393-93-SEMEC R$ 7,65




35

36 Un

Fita de polietileno corrigível IBM eletrônica 6783 8mmX360 metros. R$ 10,00

38

36 Un

Fita para máquina de calcular Sharp 13mmx5metros. R$ 0,85

63 156 Fol

Papel gessado, rosa, tamanho 50 x 66cm R$ 0,10

64 156 Fol

Papel gessado, roxo, tamanho 50 x 66cm R$ 0,10

65 156 Fol

Papel gessado, marron, tamanho 50 x 66cm R$ 0,10

71

60 Cx

Refil de filme para fax marca brother, modelo 560, referência pc 402, caixa com dois refis R$ 26,00

77 1008 Un


83 2004 Env


85 204 Rol

Papel crepom, laranja, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,27

86

204 Rol

Papel crepom, laranja, encerado, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,27

87 204 Rol

Papel crepom, azul claro, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,27

88

204 Rol

Papel crepom azul claro, encerado, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,27

89 204 Rol

Papel crepom, azul escuro, rolo com 0,48 x 2,00m R$ 0,27

90

204 Rol

Papel crepom, azul escuro, encerado, rolo com 0,48 x 2,00m R$ 0,27

91 204 Rol

Papel crepom, branco, rolo com 0,48 x 2,00m R$ 0,28

92

204 Rol

Papel crepom, branco,encerado, rolo com 0,48 x 2,00m R$ 0,28

95 204 Rol

Papel crepom, lilás, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

96 204 Rol

Papel crepom, roxo, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

97

204 Rol

Papel crepom, roxo, encerado, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

98 204 Rol

Papel crepom, vermelho, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,27

99

204 Rol

Papel crepom vermelho, encerado, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

100 204 Rol

Papel crepom, vinho, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

101

204 Rol

Papel crepom, vinho, encerado, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

102 204 Rol

Papel crepom, verde claro, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

103

204 Rol

Papel crepom, verde claro, encerado, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

104

204 Rol

Papel crepom, verde escuro, rolo com 0,48 x 2,00m R$ 0,27

105

204 Rol

Papel crepom, verde escuro, encerado, rolo com 0,48 x 2,00m R$ 0,28

106 204 Rol

Papel crepom, marrom, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

108 204 Rol

Papel crepom, rosa, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

109 204 Rol

Papel crepom, amarelo, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28

110

204 Rol

Papel crepom, amarelo, encerado, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,27

128 2004 Env


132 504 Rol

Fita crepe, tamanho 50m x 2cm R$ 1,40

153

204 Fol

Cartolina colorset, cor verde medindo 66,1 x 52,0 cm. R$ 0,32

154

204 Fol

Cartolina colorset, cor verde musgo medindo 66,1 x 52,0 cm R$ 0,32

155 204 Fol

Cartolina colorset, cor azul medindo 66,1 x 52,0cm. R$ 0,32

156

204 Fol

Cartolina colorset, azul claro medindo 66,1 x 52,0 cm. R$ 0,32




157

204 Fol

Cartolina colorset, vermelha medindo 66,1 x 52,0 cm. R$ 0,32

158

300 Fol

Cartolina colorset, cor amarela medindo 66,1 x 52,0cm. R$ 0,32

159

204 Fol

Cartolina colorset, cor preta medindo 66,1 x 52,0cm. R$ 0,32

160

204 Fol

Cartolina colorset cor laranja medindo 66,1 x 52,0cm R$ 0,32

161

204 Fol

Cartolina colorset, cor rosa medindo 66,1 x 52,0cm. R$ 0,32

Requisição nº 17888 – SEMOP - Ata nº 247/2007 – Registro de Preços nº 071/2007 – Pregão Eletrônico nº 098/2007 - CNPJ.: 87.361.747/0001-53 Ata: validade 09/11/2007 Objeto: Materiais hidrossanitários, para manutenção de obras diversas. Ata: Validade 12 (doze) meses. BCA Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda


20 120 Un

Joelho PVC p/ esgoto 100mm -90º conf. NBR 5688 1ª linha R$ 1,91

21 120 Un

Joelho PVC p/ esgoto 40mm – 90º conf. NBR 5688 1ª linha R$ 0,35

23 120 Un

Joelho soldável PVC 20mm – 90º Conf. NBR 5648 1ª linha R$ 0,17

25 60 Un

Luva soldável PVC 20mm conf. NBR 5648 1ª linha R$ 0,12

Publicado no Jornal NH 13/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 159/ 2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único

Requisição nº 18443 – SEMA Ata nº 308 e 310/2007 - Registro de Preços nº 085/2007 - Pregão Eletrônico nº 114/2007 Objeto: Material de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA. Ata: validade 12 (doze) meses Safra Diesel Ltda


16

708 Un

Cola em bastão, tubo com 7,8 gramas, não da marca arte e cor R$ 0,25

57 12 Un

Suporte para fita adesiva, diâmetro 5cm R$ 5,00

84

60 Cx

Alfinete comum caixa com 50 gramas nº 28 niquelados R$ 2,00

118

60 Un

Pegadores de papel (mãozinha) - tamanho médio - de metal R$ 0,50

122

4008 Un

Arquivo morto, tipo caixa de papelão, tamanho ofício R$ 0,78

ABCD Serviços de Recreação Ltda


23

60 Un

Grampeador 9/14, tamanho grande de metal R$ 26,50

66

36 Cx

Etiqueta adesiva em formulário contínuo, tamanho 90mm x 24mm, com 3 carreiras, caixa com 18.000 unidades, também usada em cartão ponto. R$ 79,25

93

204 Rol

Papel crepom, dourado, rolo com 0,48m x 2,00m. R$ 0,33

94

204 Rol

Papel crepom, dourado, encerado, rolo com 0,48m x 2,00m. R$ 0,33

107

204 Rol

Papel crepom, prata, rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,32

Requisição nº 18459 – SEMSU - Ata nº 298 /2007 - Registro de Preços nº 087/2007 - Pregão Eletrônico nº 118/2007 - CNPJ.: 03.944.613/0001-75 Ata assinada em 12/11/2007

Objeto: Materiais (cabos e fios), para manutenção de iluminação pública. Rudimar Leopoldo Mahl & Cia Ltda


10 492 M

Cabo plastichumbo 2x4,0 mm² R$ 3,00

12 996 M

Cabo PP 2,25 mm² isolação para 750 v NBR 13249 R$ 2,29

13

960 M

Cabo PP 2x4,0 mm² isolação para 750 v NBR

13249 R$ 3,10

14 300 M

Cabo PP 4x4,0 mm² isolado p/ 750V R$ 6,50

16

7800 M

Cabo de alumínio multiplexado 10 mm² (duplex) R$ 1,10

Requisição nº 18161 – SEMSU – Ata nº 291/2007 – Registro de Preços nº 088/2007 – Pregão Eletrônico nº 119/2007 – CNPJ.: 86.365.350/0001-77 Ata assinada em 14/11/2007 Objeto: Materiais (lâmpadas), para manutenção de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. Santa Rita Comércio e Instalação Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01

2400 Un

Lâmpada fluorescente 40 watts, 220 voltz, fabricação nacional. R$ 2,40

06

480 Un

Lâmpada Sódio Vapor 70 watts, soquete e-27 220V fabricação nacional R$ 10,40

11

996 Un

Lâmpada de mercúrio a vapor 125 watts - E-27 220 voltz fabricação nacional R$ 5,65

Requisição nº 18219 – SEMSU – Ata nº 303/2007 – Registro de Preços nº 089/2007 – Pregão Eletrônico nº 120/2007 – CNPJ.: 08.745.525/0001-68 Ata assinada em 14/11/2007 Objeto: Materiais (reatores), para manutenção de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. Portal Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda


06

492 Un

Reator para lâmpada sódio 400 watts, 220 voltz, 60 Hz R$ 45,00

Requisição nº 18214 – SEMTRAS – Ata nº 290/2007 - Registro de Preços nº 083/2007 – Pregão Eletrônico nº 112/2007 – CNPJ.: 07.971.855/0001-09 Ata assinada em 14/11/2007




Objeto: Macacões para equipar os mecânicos das oficinas do município. Ata: validade 12 (doze) meses. Athena Comercial de Suprimentos para Escreitório Ltda

Lote Qtd Un Descrição PREÇO/UN

12 Un

Macacão de brim na cor azul, gramatura 260, 100% algodão, com 2 bolso traseiro e 2 bolso frontal tipo faca, manga curta nº 48

R$ 36,00

24 Un


R$ 36,00

48 Un


R$ 36,00

24 Un


R$ 36,00

12 Un


R$ 36,00

12 Un


R$ 36,00

01

12 Un

Macacão de brim na cor azul, gramatura 260, 100% algodão, com 2 bolso traseiro e 2 bolso frontal tipo faca, manga longa nº 52

R$ 36,00

12 Pec

Macacão de brim na cor azul, gramatura 260, 100% algodão, com 2 bolso traseiro e 2 bolso frontal tipo faca, manga longa nº 54

R$ 36,00

Requisição nº 17869 – STCAS – Cont. nº 146/2007 – Convite nº 027/2007 – Emp. 117857 – CNPJ.: 03.754.795/0001-11 Contrato assinado em 14/11/2007 Objeto: Prestação de serviço de visitas às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 41.400,00 – em favor de: Cooperativa Interdisciplinar dos Professores da Área Social Ltda. Publicado no Jornal NH 14/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201 Fone 3594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 160/ 2007 Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único.

Requisição nº 18443 – SEMA Ata nº 309/2007 - Registro de Preços nº 085/2007 - Pregão Eletrônico nº 114/2007 – CNPJ.: 76.578.202/0001-87 Ata assinada em 14/11/2007 Objeto: Material de expediente, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMA. Ata: validade 12 (doze) meses Safra Diesel Ltda


18 204 Cx

Clips nº 0, caixa com 100 unidades niquelados R$ 0,66

19 504 Cx

Clips nº 1, caixa com 100 unidades niquelados R$ 0,69

20 156 Cx

Clips nº6/0, caixa com 50 unidades niquelado R$ 0,90

33

408 Rol

Fita adesiva plástica transparente, tamanho 4,8cm, para fechamento de caixas, 50 metros de comprimento. R$ 1,44

49 3000 Un

Pasta suspensa para arquivo, tamanho ofício R$ 0,42

60 60 Un

Régua plástica transparente, tamanho 50cm R$ 0,64

72 108 Cx

Clips nº 2, caixa com 50 unidades, niquelado R$ 0,60

121 84 Un

Almofada para carimbo, tamanho médio, preta R$ 1,32

133 108 Rol Bobina para fax, tamanho 30 metros R$ 3,38

Requisição nº 18219 – SEMSU – Ata nº 300/2007 – Registro de Preços nº 089/2007 – Pregão Eletrônico nº 120/2007 – CNPJ.: 91.730.218/0001-57 Ata assinada em 14/11/2007 Objeto: Materiais (reatores), para manutenção de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. Ferragem Ponto Sul Ltda


08 192 Un

reator para lâmpada sódio 100watts, 220 voltz, 60Hz, uso interno, com ignitor e capacitor integrados

R$ 20,99

Requisição nº 18459 – SEMSU - Ata nº 295 e 297/2007 - Registro de Preços nº 087/2007 - Pregão Eletrônico nº 118/2007 – CNPJ.: 06.171.042/0001-71 e 72.313.828/0001-00 Ata assinada em 14/11/2007 Objeto: Materiais (cabos e fios), para manutenção de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. F Bez Distribuidora Ltda


01 3000 M

Fio rigído 1,5 mm² isolado para 750 v R$ 0,35

02 996 M Fio rigído 2,5 mm² isolado para R$ 0,64

750 v

03 504 M


04 300 M


06 120 M

Cordão paralelo 2 x 1,5 mm² isolação p/ 300V - Fabricação conforme NBR-13249 R$ 0,86

07 240 M

Cordão paralelo 2 x 2,5 mm² isolação p/ 300V - Fabricação conforme NBR-13249 R$ 1,57

11 2520 M

Cabo PP 2 x1,5 mm² isolação para 750 v NBR 13249 R$ 1,04

Plenobras Distribuidora Elétrico Ltda Item Qtd Und Descrição Preço/Un 08 2040 M Cabo plastichumbo 2x1,5mm² R$ 1,07 09 492 M Cabo plastichumbo 2x2,5mm² R$ 1,58

15 492 M

Cabo de alumínio multiplexado 35 mm² (Quadriplex) R$ 15,98

17 300 M

Cabo PP 4 x 6,0mm² isolado p/ 750V R$ 9,38

Publicado no Jornal NH 20/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357


�

��



Requisição nº 18215 – SEMSU - Ata nº 294/2007 - Registro de Preços nº 090/2007 - Pregão Eletrônico nº 121/2007 – CNPJ.: 33.096.926/0001-81 Ata assinada em 14/11/2007 Objeto: Material (reatores), para manutenção de iluminação pública. Ata: validade 12 (doze) meses Stieletrônica S.A. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 4980 Un

Relé foelétrico tipo térmico 1000w/1800 a 200v, conforme especificações técnicas do relé no Anexo 7 do Edital

R$ 9,24

Termo nº 261/2007 de Re-Ratificação á Ata nº 269/2007 - Registro de Preços nº 068/2007 - Pregão Eletrônico nº 093/2007 – CNPJ.: 02.477.571/0001-47 Ata assinada em 19/11/2007 Objeto: Materiais odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde Ata: validade 12 (doze) meses Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 48 Un Agente de União Fotopolimerizavel p/dentina/esmalte frs 4ml. R$ 21,26

04 144 Cx Cloridrato de Lidoacína Local 2% s/Vaso Constritor caixa com 50 tubets 1,8ml

R$ 13,49

24 120 Un Broca de Aço 6 baixa rotação R$ 1,78 25 24 Frs Cariostatico frasco c/10ml R$ 7,73

27 24 Frs Cimento de Oxisfosfato de zinco pó frasco c/24g R$ 3,85

28 600 Un Espelho de Odontologico Grande 05 R$ 1,17 29 240 Un Estirpa Nervo Amarelo 2 R$ 1,73 31 240 Un Estirpa Nervo Vermelho 3 R$ 1,61 32 24 Frs Eugenol frasco c/20 ml R$ 3,92 35 36 Vdr Formocresol frasco c/10ML R$ 3,32

37 48 Cx Hidróxido de Cálcio kit c/2 bisnagas 12g R$ 9,24

44 60 Un Matriz de Aço 5mm unidade, com 0,05mm x 5mm x 500mm R$ 0,76

49 24 Cx Pelicula Peripical para RX Odontologico (caixa) adulto c/100un R$ 76,95

50 12 Cx

Pelicula Peripical para RX Odontologico (caixa) infantil c/100un R$ 88,57

57 600 Pac Roletes de Algodão (pcote c/100 unidades) R$ 0,70

60 60 Cx Tiras de Poliéster (pacote c/50 tiras) 10x120x0,05mm. R$ 0,67

62 24 Tbo Resina fotopolimerizável a2 tb 4g R$ 10,05 64 24 Tbo Resina fotopolimerizável a3,5 tb 4g R$ 10,65 68 120 Tbo Anestésico tópico gel (frs c/12g) R$ 3,65 69 12000 Un Fio Dental tubo com 100 metros R$ 0,97

70 12000 Tbo Creme dental tubo com 90g com fluor R$ 0,59

71 60000 Un Escova de dente adulto R$ 0,21

72 48000 Un Escova dental infantil, cerdas macias e cabo reto. R$ 0,16

Registro de Preços nº 089/2007 – Pregão Eletrônico nº 120/2007 – CNPJS.: 38.874.848/0001-12 e 37.495.561/0001-19 Atas assinadas em 12 e 19/11/2007 Objeto: Materiais (reatores), para manutenção de iluminação pública.

Ata: Validade 12 (doze) meses. DMP Equipamentos Ltda


01 48 Un Reator para lâmpada fluorescente 2 X 40watts/ 220 voltz/ 60 Hz, partida rápida, eletrônico

R$ 13,1250

02 192 Un

Reator p/ lâmpada sódio 70 watts/220 voltz/ 60 Hz uso externo, alto fator de potência, fixação através de alça com furo de 18 mm.

R$ 23,4150

04 492 Un

reator para lâmpada sódio 250watts, 220 voltz, 60Hz, uso interno, com ignitor e capacitor integrados

R$ 36,90

07 192 Un

reator para lâmpada sódio 150watts, 220 voltz, 60Hz, uso externo, alto fator de potência, fixação através de alça com furo de 18 mm.

R$ 29,9250

09 192 Un reator para lâmpada sódio 70watts, 220 voltz, 60Hz, uso interno, com ignitor e capacitor integrados

R$ 19,89

10 60 Un

reator para lâmpada mercúrio 125 watts, 220 voltz, 60Hz, uso interno, alto fator de potência, fixação através de alça com furo de 18mm.

R$ 19,95

12 60 Un

reator para lâmpada mercúrio 250 watts, 220 voltz, 60Hz, uso interno, alto fator de potência, fixação através de alça com furo de 18 mm.

R$ 24,5910

Mohamed Auada Netto-ME ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 48 Un

Agente de União Fotopolimerizavel p/dentina/esmalte frs 4ml. R$ 21,26

Requisição nº 18161 – SEMSU - Ata nº 292/2007 - Registro de Preços nº 088/2007 - Pregão Eletrônico nº 119/2007 – CNPJ.: 37.495.561/0001-19 Ata assinada em 12/11/2007 Objeto: Material (lâmpadas), para manutenção de iluminação pública. Ata: validade 12 (doze) meses Mohamed Auada Netto – ME ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

02

180 Un

Lâmpada incandescente 100 watts, 220 voltz fabricação nacional, acabamento: transparente R$ 0,89

60 Un

Lâmpada incandescente 150 watts, 220 voltz fabricação nacional, acabamento: transparente R$ 1,47

04

180 Un

Lâmpada incandescente 40 watts, 220 voltz fabricação nacional. acabamento: transparente R$ 0,66

05

180 Un

Lâmpada incandescente 60 watts, 220 voltz fabricação nacional. acabamento: transparente R$ 0,71

Termo nº 258/2007 de Aditamento ao Contrato nº 228/2006, firmado em 23/11/2006 – Concorrência nº 022/2006 – CNPJ.: 89.723.977/0001-40 Termo assinado em 19/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 03 (três) meses, a contar de 23/11/2007, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do Preço, o valor de R$ 167.092,50, equivalentes a 25% do valor


�

��


total do contrato, relativos ao acréscimo no fornecimento – em favor de: Toniolo e Busnello S.A. Termo nº 256/2007 de Aditamento ao Contrato nº 216/2006 – TP. 028/2006 – CNPJ.: 73.317.513/0001-02 Termo assinado em 14/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Décima do contrato original, prorrogando o mesmo até 12 (doze) meses, a partir de 08/11/2007 – em favor de: Vip Elevadores Ltda Termo nº 260/2007 de Aditamento ao Contrato nº 099/2007, firmado em 02/08/2007 – Concorrência nº 001/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 19/11/2007, fica incluída a dotação orçamentária na Cláusula Quarta, referente à contra partida no valor de R$ 905.361,05, do total do contrato – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 272/2007 de Aditamento ao Contrato nº 230/2006 – CNPJ.: 92.594.159/0001-08 Termo assinado em 19/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 20/11/2007 – em favor de: Pólux Selet Técnica em Instalações Ltda. Termo nº 259/2007 de Aditamento ao Contrato nº 344/205, firmado em 17/11/2005 – CNPJ.: 72.429.947/0001-23 Termo assinado em 19/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original, prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 17/11/2007 – em favor de: Arbaco Marketing e Propaganda Ltda. Convênio nº 101/2007 – CNPJ.: 91.688.390/0001-90 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento do Programa “Piso de Transição de Média Complexidade” . Convênio: Validade 31/12/2007. Na importância de até R$ 24.449,12, em parcela única – em favor de: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Requisição nº 19319 - SEMTRAS Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes em 13/11/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de peças e serviços de manutenção para veículo do Corpo de Bombeiros VTR BM 1786 Caminhão M/B113. Valor: R$ 7.838,00 – em favor de: Dalva Olivia Dias. Publicado no Jornal NH 22/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 19009 – SEMTRAS - Ata nº 313/2007 - Registro de Preços nº 091/2007 - Pregão Eletrônico nº 122/2007 – CNPJ.: 92.817.709/0001-00 Ata assinada em 21/11/2007 Objeto: Materiais de Sinalização de Trânsito. Ata: Validade 12 (doze) meses Comercial de Bateriais Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

03 36 Pec

Chapa preta nº 18 retangular 50 X 100cm (cantos arredondados raio de 5 cm) R$ 28,99

04 36 Pec


14

360 Un

Cano de aço galvanizado a fogo, com 3 metros de comprimento, diametro de 60,3mm espessura da parede de 2,5mm com aletas na parte inferior, localizadas á 100mm da base inferior. R$ 87,90

15 12 Un

Lente para semáforo em policarbonato translucido na cor vermelha diâmetro 200mm R$ 9,70

16 12 Un

Lente para semáforo em policarbonato translucido na cor amarela diâmetro de 200 mm R$ 8,56

17 12 Un

Lente para semáforo em policarbonato translucido na cor verde diâmetro 200mm R$ 8,89

Requisição nº 18491 – SEPLAN – Ata nº 315/2007 – Registro de Preços nº 086/2007 – Pregão Eletrônico nº 116/2007 – CNPJ.: 87.551.867/0001-13 Ata assinada em 23/11/2007 Objeto: Impressora a Laser Monocromática. Ata: Validade 12 (doze) meses. Comabe Automação de Escritórios Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 12 Un Impressora a laser monocromática R$ 870,00 Termo nº 262/2007 de Aditamento ao Convênio nº 026/2007 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 19/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo prorrogando o mesmo até 31/03/2008 - em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM. Termo nº 273/2007 de Aditamento ao Contrato nº 039/2006, firmado em 07/02/2006 – TP. 051/2005 - - CNPJ.: 02.700.111/00001-36 Termo assinado em 21/11/2007, em razão da inclusão de 01 (um) ponto para monitoramento da SEMA/DIPAT, o valor da Cláusula Terceira – Do Preço, tem acréscimo de R$ 101,51, sendo o valor total R$ 13.297,81 mensais – em favor de: C A Central de Alarmes Ltda. Termo nº 234/2007 de Aditamento ao Contrato nº 132/2006, firmado em 18/07/2006 – Tomada de Preços 014/2006 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18 Termo assinado em 21/11/2007, ficam corrigidos os preços da Cláusula Terceira do contrato original pelo IPCA acumulado de agosto de 2006 até julho de 2007 em 3,74%, passando ao valor já reajustado R$ 12.505,75 mensais, devidos a contar da data de 01/08/2007 – em favor de: Construtora e Terraplanagem Bonetti Ltda. Termo nº 266/2007 - Registro de Preços nº 010/2007 – Pregão Eletrônico n 010/2007 – CNPJ.: 90.341.561/0001-47 Termo assinado em 21/11/2007, ficam acrescidos aos itens abaixo, a quantidade percentual de 25%. Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda


01 600 Un

Cesta de alimentos não perecíceis contendo: Arroz Beneficiado, Polido, classe Longo Fino, tipo 01 (7Kg - em pacote com 01 Kg), Açúcar Refinado (4Kg - em pacote com 01 Kg), Massa com Ovos Tipo Parafuso (2Kg - em pacote com 500g), Óleo de Soja Refinado (04 latas com 900 ml), Feijão Preto tipo 01 ( 03 Kg - em pacote com 01 Kg), Farinha De Trigo Especial ( 06 Kg em pacote com 01 kg), sal refinado e iodado (pacote com 1 Kg), Biscoito Salgado Tipo Água e Sal (01 pacote com 400g), Biscoito Tipo Maria ( 01 Pacote com 500g), Farinha de Milho Pré-cozida Instantânea( 01 Kg em pacote com 500g), Extrato de Tomate (01 lata com 350g), Doce Cremoso de Frutas - Schimier ( 01 pote com 500g), Achocolatado em Pó Instantâneo (01 Lata ou Pote com 400g), Gelatina em Pó (sabores - 02 caixas com 85g), Café Solúvel (01 Lata ou vidro contendo 200g) e Leite de Vaca Integral Longa Vida, UHT (12 litros - em embalagem tetrapack com 01 litro)

R$ 68,70

Requisição nº 19332 – SEMA - Ata nº 316/2007 - Registro de Preços nº 094/2007 – Pregão Eletrônico nº 127/2007 – CNPJ.: 08.317.850/0001-20 Ata assinada em 22/11/2007 Objeto: Papel A4, para suprir as necessidades do Almoxarifado da SEMA. Ata: Validade 12 (doze) meses. CSM de Souza Leão ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 8004 Pac

Papel A4, tamanho 210x297mm/75gr/m², sem timbre, pacote com 500fls. branco R$ 8,48

Convênio nº 111/2007 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10 Convênio assinado em 20/11/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao Projeto “Pernas para Que Te Quero”, apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolscente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de prevenção e proteção da Criança e do adolescente, objetivando atender os princípios emandas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convênio: Validade 31/12/2007. Na importância de até R$ 26.653,77, em parcela única – em favor de: Associação Beneficiente Evagêlica da Floresta Imperial.




Termo nº 277/2007 Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 077/2006 – Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 03.090.472/0001-70 Termo assinado em 22/11/2007 Prativita Alimentos Nutricionais Ltda ITEM UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

114

Kg

Leite em pó, de vaca, integral> Ingredientes: leite em pó de vaca e lecitina de soja. – Embalagem primária: sacos de alumínio gaseificado contendo 1kg. Embalagem secundária: Caixas de papelão com 10kg. Validade: mínimo 01 ano. R$ 10,35

Termo nº 276/2007 de Aditamento ao Contrato nº 227/2006, ordem de início de serviços em 07/12/2006 – Concorrência nº 031/2006 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17 Termo assinado em 22/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 45 (quarenta e cinco) dias, até o dia 20/12/2007 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda. Publicado no Jornal NH 24/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 19134 – SEMA - Cont nº 152/2007 – CNPJ.: 02.185.280/0001/85 Contrato assinado em 23/11/2007 Objeto: Manutenção do software SIGESP. Contrato: Validade 12 (doze) meses Valor: R$ 4.060,00 mensais – em favor de: Rhyom Sistemas Ltda. Requisição nº 17081 – SEMSU - Cont nº 148/2007 – Convite nº 034/2007 – CNPJ.: 01.807.849/0001-34 Contrato assinado em 23/11/2007 Objeto: Instalação de iluminação pública em diversas ruas. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 26.935,65 – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda Termo nº 240/2007 de Aditamento ao Contrato nº 017/2007 – TP. 040/2006 – CNPJ.: 04.438.577/0001-30 Termo assinado em 23/11/2007, fica cancelado o valor de R$ 7.180,90, do empenho nº 100856, tendo em vista a conclusão da obra – em favor de: Cassa Engenharia Ltda Termo nº 278/2007 de Aditamento ao Contrato nº 254/2006 – TP. 039/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 23/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo por mais 60 (sessenta) dias, até o dia 15/01/2008 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 265/2007 de Aditamento ao Contrato nº 208/2006 – TP. 021/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 23/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo, até 01/12/2007 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.

Requisição 19009 – SEMTRAS – Ata nº 312/2007 – Registro de Preços nº 091/2007 – Pregão Eletrônico nº 122/2007 – CNPJ.: 08.519.097/0001-55 Ata assinada em 26/11/2007 Objeto: Materiais de Sinalização de Trânsito. Ata: Validade 12 (doze) meses. EZ-Lite Comércio de Sinalização de Trânsito Ltda – EPP. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

02 120 Pec

Chapa preta nº18 retângular 100 X 120 cm (cantos arredondados raio de 5 cm ) R$ 52,00

05 24 Pec

Chapa preta nº 18 retangular 50 X75 cm (cantos arredondados raio de 5 cm) R$ 21,00

06 36 Pec


07 60 Pec

Chapa preta nº 18 retangular 40 X 60 cm (cantos arredondados raio de 5 cm ) R$ 12,50

08 120 Pec

Chapa preta nº 18 quadrada de 50 X 50 cm (cantos arredondados raio de 5 cm) R$ 12,50

09 36 Pec

Chapa preta nº 18 retangular 30 X 90 cm (cantos arredondados raio de 5 cm) R$ 14,00

12 360 Pec

Tachões pequeno 10 cm X 10 cm Bidirecional R$ 2,50

Requisição nº 18459 – SEMSU – Ata nº 296/2007 - Registro de Preços nº 087/2007 – Pregão Eletrônico nº 118/2007 – CNPJ.: 04.249.957/0001-27 Ata assinada em 26/11/2007

Objeto: Materiais (cabos e fios), para manutenção de iluminação pública. Ata: Validade 12 (doze) meses. Distribuidora Pelotense de Materiais Elétricos Ltda. ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

05 300 M

Fio rígido 10,0 mm² isolação para 750 v NBR NM 247-3 R$ 2,65

Requisição nº 19333 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 06/11/2007. Lei Federal nº 8666, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kit Ise Snap Pack, para suprir a demanda do Laboratório Público. Valor: R$ 6.080,00 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda. Publicado no Jornal NH 27/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 18729 – SEMOP - Cont nº 154/2007 – Convite nº 045/2007 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16 Contrato assinado em 27/11/2007 Objeto: Locação de um caminhão basculante 6m³, 576 horas - um caminhão basculante 6m³ com divisórias, 576 horas - um rolo compactador com reboque, 577 horas, para pavimentação asfáltica . Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 57.764,81 – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda. Termo nº 284/2007 de Aditamento ao Contrato nº 227/2006, ordem de início de serviços em 07/12/2006 – Concorrência nº 031/2006 - CNPJ.: 94.021.466/0001-17 Termo assinado em 27/11/2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Terceira, 16,62% do valor inicial da contratação, em razão da adequação e conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica somado à Cláusula Terceira, o valor de R$ 408.708,35 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda Termo nº 280/2007 de Aditamento ao Contrato nº 173/2006 – Convite nº 064/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 23/11/2007, fica cancelado o valor de R$ 3.185,81, tendo em vista a conclusão da obra – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Publicado no Jornal NH 28/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 17500 – SEMSU - Cont nº 159/2007 – Convite nº 036/2007 - Emp. 118998 - CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 27/11/2007 Objeto: Execução de instalação de iluminação nas Ruas da Vila Palmeira. Contrato: Validade 02 (dois) meses. Valor: R$ 43.240,01 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Requisição nº 18207 – SEMSU - Cont nº 160/2007 – Convite nº 038/2007 – Emp. 118997 - CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 27/11/2007 Objeto: Extensão de rede BT e instalação de iluminação pública, na Av. Alcântara esquina com a rua Oscar Horn – B. Canudos. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 16.304,57 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Requisição nº 19009 – SEMTRAS – Ata 314/2007 - Registro de Preços nº 091/2007 – Pregão Eletrônico nº 122/2007 – CNPJ.: 06.300.9Contrato assinado em 27/11/200727/0001-23 Objeto: Materiais de sinalização de trânsito. Ata: Validade 12 (doze) meses. Viacom Comércio de Materiais Viários e Urilidades em Geral Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

10 60 Pec

Chapa preta nº 18 retangular 50 x 60 cm (cantos arredondados raio de 5 cm) R$ 15,00

11 120 Pec

Chapa preta nº 18 oitavada lado 25 cm ( R-1 ) R$ 16,00

13 120 Pec

Calota esférica 150 X 35mm, com pino de fixação na cor amarela R$ 3,50

Termo nº 270/2007 - Ata nº 135/2007 – Registro de Preços nº 028/2007 – Pregão Eletrônico nº 032/2007 – CNPJ.: 03.775.159/0133-16 Termo assinado em 27/11/2007, ficam acrescidos no percentual de 25% os seguintes itens. Serviço Social da Indústria - SESI Convênio nº 114/2007 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Convênio assinado em 28/11/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Qualificando a Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente”. Convênio: Validade até 31/12/2007. Na importância de até 25.000,00, em parcela única – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Requisição nº 18836 – SEMSA - Cont. nº 156/2007 – CNPJ.: 74.853.250/0001-00 – Emp. 119061 Contrato assinado em 28/11/2007 Objeto: Prestação de serviço de clínica especializada em portadores de necessidades especiais mentais graves, através de tratamento psicológico. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 975,00 mensais – em favor de: Karen Mariane da Conceição. Requisição nº 20012 - SEMIC Ratificado pelo Secretário Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR em 23/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT. Objeto: Locação de Stand para o 19º Festival de Turismo de Gramado, com 16m². Valor: R$ 1.686,40 – em favor de: Marta Rossi & Silvia Zorzanello Feiras e Empeendimentos Ltda. Publicado no Jornal NH 29/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Convênio nº 115/2007 - CNPJ.: 73.843.757/0001-10 Convênio assinado em 28/11/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “ Educação Social de Rua um Olhar em Construção”. Convênio: Validade até 31/12/2007. Na importância de até 28.000,00, em parcela única – em favor de: Centro de Apoio a Meninos e Meninas – CEAMEM. Termo nº 237/2007 de Aditamento ao Contrato nº 122/2005 – Concorrência nº 004/2005 – CNPJ.: 03.116.681/0001-45 Termo assinado em 27/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Décima do contrato original prorrogando o mesmo pelo prazo de até 03 (três) meses, o preço para o presente contrato, já reajustado pelo índice de 4,15%, passa a ser de R$ 19.251,62 mensais – em favor de: Meta Cooperativa de Serviços Ltda. Requisição nº 19656 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saude em 20/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV. Objeto: Aquisição de fórmula infantil, para atender Ordens Judiciais. Valor: R$ 7.656,00 – em favor de: Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda. Publicado no Jornal NH 30/11/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 16474 – SEMSA – Ata nº 311/2007 – Registro de Preços nº 068/2007 – Pregão Eletrônico nº 093/2007 – CNPJ.: 07978.004/0001-98 Ata assinada em 29/11/2007 Objeto: Materiais Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Ata : Validade 12 (doze) meses. Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

05 120 Un Broca 3070 diamantada R$ 0,99 06 120 Un Broca 4 carbaid R$ 3,45 07 120 Un Broca 6 carbaid R$ 3,45 08 120 Un Broca FG 1012 diamantada R$ 0,99 09 120 Un Broca FG 1014 diamantada R$ 0,99 10 120 Un Broca FG 1016 diamantada R$ 0,99 11 120 Un Broca FG 1032 diamantada R$ 0,99 12 120 Un Broca FG 1034 diamantada R$ 0,99 13 120 Un Broca FG 1045 diamantada R$ 0,99 14 120 Un Broca FG 1035 diamantada R$ 0,99 15 120 Un Broca FG 1046 diamantada R$ 1,01 16 120 Un Broca FG 1091 diamantada R$ 0,99 17 120 Un Broca FG 1093 diamnatada R$ 0,99

18 120 Un

Broca FG 1112F diamantada R$ 0,99

19 120 Un


20 120 Un


21 120 Un


23 120 Un


26 60 Un

Condicionador ácido esmalte gel 37% c/seringa 2,5ml R$ 0,99

30 240 Un Estirpa Nervo Branco 1 R$ 1,62

42 240 Frs

Limalha de Prata (Amalgama) frascos c/30g R$ 29,96

43 36 Pac

Tiras de abrasivas poliéster (pc c/150 tiras) R$ 3,70

45 60 Un

Matriz de Aço 7mm unidade, com 0,07x7x700mm R$ 0,79

54 60 Cx

Resina Composta não fotopolimerizável completa 12g caixa R$ 29,00

55 120 Frs

Restaurador Provisório Adulto frasco c/25g R$ 9,28

59 48 Pac

Tiras de Aço Abrasivas 4mm (pcote c/12 tiras) R$ 3,70

61 24 Tbo


63 24 Tbo


65 24 Tbo


66 24 Tbo


67 24 Frs

Verniz Copal (verniz e solvente) kit c/ frascos 10ml R$ 4,70

Requisição nº 18987 – SEMOP – Cont. nº 155/2007 – Convite nº 048/2007 – CNPJ.: 04.905.415/0001-65

Contrato assinado em 29/11/2007 Objeto: Pavimentação em concreto asfáltico usinado a frio modificado nas ruas Monteiro Lobato, Helmuth Rückert, Daura Wasem, Elásio Sippel, no Bairro São José. Contrato: Validade 01 (um) mês. Valor: R$ 49.721,60 – em favor de: União dos Trabalhadores em Resíduos Especiais e Saneamento Ambiental – UTRESA. Convênio nº 116/2007 – CNPJ.: 01.874.006/0001-50 Contrato assinado em 29/11/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Fortalecendo o Atendimento a Crianças e Adolescentes do Centro de Vivência Redentora”. Convênio: Validade até 31/12/2007. Na importância de até R$ 20.000,00, em parcela única – em favor de: Fundação Semear – Centro de Vivência Redentora. Convênio nº 113/2007 – CNPJ.: 03.267.558/0001-26 Convênio assinado em 28/11/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Educação e Cultura Tecnologias da Informação”. Convênio: Validade até 31/12/2007. Na importância de até R$ 4.410,00, em parcela única – em favor de: Associação de Assistência ao Menor em Oncologia – AMO. Termo nº 274/2007 de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 132/2007 – CNPJ.: 06.077.360/0001-78 Termo assinado em 28/11/2007, fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma amigável e por autorização superior, firmado com a empresa Nutriflach Alimentos Ltda. Termo nº 282/2007 de Aditamento ao Contrato nº 039/2007 – Tomada de Preços nº 047/2006, ordem de início em 13/04/2007 – CNPJ.: 05.637.583/0001-80 Termo assinado em 28/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 13/01/2008 – em favor de: Artek Construções e Representações Ltda. Termo nº 263/2007 de Aditamento ao Contrato nº 091/2007 – Tomada de Preços nº 007/2007 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Termo assinado em 29/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 01/12/2007 – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 14860 – SMED - Cont. nº 163/2007 – Tomada de Preços nº 011/2007 Objeto: Reforma e ampliação da EMEF. Monteiro Lobato. Contrato: Validade 07 (sete) meses. Valor: 681.557,12 – em favor de: Schneider e Berte Construção Civil Ltda. Requisição nº 19825 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saude em 23/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III. Objeto: Contratação da peça teatral Babactéria., para o Dia Nacional de Combate à Dengue (24/11/2007) Valor: R$ 2.500,00 – em favor de: Assoc. Teatro Luz e Cena. Requisição nº 19254 - SEMAM Ratificado pelo Secretário de Meio Ambiente e Planejamento em 26/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT. Objeto: Locação de barço de passeio Martim Pescador Valor: R$ 3.200,00 – em favor de: Inst. Martim Pescador Mov. de Pre. Bacia Hidro. do Rio do Sinos. Requisição nº 18636 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 23/11/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT. Objeto: Serviços médicos, cfe. Ordem Judicial. Valor: R$ 15.000,00 – em favor de: Centro de Especialidades Médicas Ltda. Publicado no Jornal NH 03/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 18762 – SEMSU – Cont. nº 157/2007 – Convite nº 043/2007 Emp. 119100 – CNPJ.: 01.807.849/0001-34 Contrato assinado em 30/11/2007 Objeto: Melhoria na iluminação pública nas ruas Pedro Quaresma da Silva e 22 de Outubro, no Bairro Boa Saúde. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 31.934,09 – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda. Requisição nº 16589 - SEMSU – Cont. nº 158/2007 – Convite nº 029/2007 - Emp. 118995 – CNPJ.: 01.807.849/0001-34 Contrato assinado em 30/11/2007 Objeto: Execução de serviço de cadastramento dos postes da rede de iluminação pública no município. Contrato: Validade 01 (um) mês. Valor: R$ 79.000,00 – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda. Termo nº 286/2007 de Aditamento ao Contrato nº 208/2006 – Tomada de Preços nº 021/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 30/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo até 15/12/2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Terceira, 18,88% do valor inicial da contratação, em razão da adequação para conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica somada à Cláusula Terceira, o valor de R$ 124.693,44, conforme planilha de serviços extras – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 275/2007 de Aditamento ao Contrato nº 214/2006 – Convite nº 083/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 30/11/2007, fica cancelado o valor de R$ 5.075,38, tendo em vista a conclusão da obra – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda. Termo nº 118/2007 de Convênio que entre si celebram a Superintendência Regional do DPF em Porto Alegre e a Prefeitura Municipal - CNPJ.: 00.394.494/0014-50 Termo assinado em 22/11/2007, tem por objeto a parceria entre a SR/DPF/RS e a Prefeitura para concessão do posrte de arma de fogo para os integrantes da guarda municipal, o presente convênio terá vigência de 05 (cinco) anos . Requisição nº 18841 - SMED Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 23/11/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de livros para professores dos grupos de estudos NUPE. Valor: R$ 1.008,00 – em favor de: Associação Antonio Vieira. Publicado no Jornal NH 04/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 18245 – SEMFA – Cont. nº 168/2007 – Convite nº 041/2007 – CNPJ.: 07.247.176/0001-91 – Emp. 119996 Contrato assinado em 30/11/2007 Objeto: Prestação de serviço de assessoria na formação do índice de participação do Município no Retorno do ICMS. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 78.000,00 – em favor de: Conde & Peters Advogados Associados Requisição nº 17697 - SAHAB – Cont. nº 165/2007 – Tomada de Preços nº 012/2007 – Emp. 119001 – CNPJ.: 80.956.121/0001-40 Contrato assinado em 03/11/2007 Objeto: Execução de levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral de áreas ocupadas do Grupo B. Contrato: Validade 08 (oito) meses. Valor: R$ 71.470,00 – em favor de: DM Engenharia e Serviços Ltda. Termo nº 287/2007 de Aditamento ao Contrato nº 051/2003, firmado em 04/04/2003 – Concorrência nº 018/2002 – CNPJ.: 80.083.454/0001-02 Termo assinado em 04/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo até 04/04/2008 – em favor de: Mac Engenharia Ltda. Publicado no Jornal NH 05/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 17769 – SEMSA – Ata nº 317/2007 – Registro de Preços nº 096/2007 – Pregão Eletrônico nº 129/2007 - CNPJ.: 09.103.142/0001-59 Ata assinada em 04/12/2007 Objeto: Termômetros, para suprir as necessidades da Vigilância Sanitária. Ata: Validade 12 (doze) meses. G. Nunes Limpeza ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 60 UN Termometro para geladeira R$ 15,94

02 120 Un

Termometro digital para controle de vacinas, com possibilidade de uso interno e externo, com controle de máxima e mínima temperatura, escala de temperatura interna de -10 à + 50ºC e externa de -50 à + 70ºC, com botão reset, base plástica em PVC, cabo para controle de temperatura de aproximadamente 2,5 metros com sensor, com pilhas, dimensões 110x70x20mm, peso de +-30g.

R$ 33,05

Termo nº 281/2007 de Aditamento ao Contrato nº 342/2006 – Tomada de Preços nº 045/2005 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16 Termo assinado em 04/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda, item 2.1, do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda. Requisição nº 16735 – SEMSU – Cont. 161/2007 – Convite nº 035/2007 – Emp. 118999 – CNPJ.: 88.268.800/0001-39 Contrato assinado em 04/12/2007 Objeto: Execução de serviços, para melhorias na iluminação pública. Contrato: Validade 05 (cinco) meses. Valor: R$ 109.792,33 – em favor de: Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. Termo nº 291/2007 – Aditamento ao Contrato nº 180/2005 – Concorrência nº 005/2005 – CNPJ.: 93.636.389/0001-47 Termo assinado em 04/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo até 06 (seis) meses, até 10/05/2008 – em favor de: Tino Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. Termo nº 289/2007 de Aditamento ao Contrato nº 040/2007 – Tomada de Preços nº 046/2006 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63 Termo assinado em 04/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando até 15/12/2007 - em favor de: Construtora Boto Cova Ltda. Requisição nº 18326 – SEMA – Cont. nº 162/2007 Objeto: Execução de serviços de manutenção e revisão corretiva e preventiva no elevador do NAP-SMED, situado na Av. Pedro Adams Filho , nº 4918. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 80,00 mensais - em favor de: Vip Elevadores Ltda. Requisição nº 18893 – SEMA Ratificado pelo Secretário de Administração em 30/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. VIII. Objeto: Serviços de atos oficiais para publicações de Avisos e Licitações. Valor: R$ 3.840,00 – em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas – CORAG. Requisição nº 19947 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 29/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens urbanos linha Hamburgues para agentes de saúde. Valor: R$ 14.000,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 20008 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 29/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I.

Objeto: Aquisição de passagens urbanas linha Kreuz para agentes de saúde. Valor: R$ 2.000,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda Pregão Eletrônico nº 144/2007 - Registro de Preços nº 104/2007 Aviso 22/11/2007 Requisição nº 19767 – SEMSA Objeto: Larvicida, para suprir as necessidades da Vigilância Sanitária. Por solicitação da SEMSA, foi prorrogada para o dia 18.12.2007, às 15:30hs. Pregão Eletrônico nº 142/2007 – Aviso 22/11/2007 Requisição nº 19373 – SEMSU Objeto: Aquisição de material eletrônico, para o setor de Iluminação Pública. Por solicitação da SEMSU, foi prorrogada para o dia 18.12.2007, às 13:00 hs. Publicado no Jornal NH 06/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Termo nº 268/2007 06- Registro de Preços nº 016/2006 – Concorrência nº 015/2006 – CNPJ.: 89.954.408/0001-06 Termo assinado em 31/11/2007, ficam acrescidos no percentual de 25%, os seguintes itens Pedracon Mineração Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 900 M³ Base de brita, gronulometria tipo “A” ou “B” do DAER ou tipo 1 do DNER

R$ 22,78

02 900 M³ Bica corrida ou decapagem de pedreira

R$ 15,89

03 300 M³ Pó de brita R$ 19,93 05 300 M³ Pedra pulmão ou rachão R$ 21,75

Termo nº 267/2007 – Registro de Preços nº 013/2007 – Pregão Eletrônico nº 014/2007 – CNPJ.: 89.954.408/0001-06 Termo assinado em 31/11/2007, ficam acrescidos no percentual de 25%, os seguintes itens Pedracon Mineração Ltda ITEM QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 240 M³ Brita nº 0 R$ 18,09 04 240 M³ Brita nº 4 R$ 16,99

Termo nº 288/2007 – Aditamento ao Contrato nº 039/2007 – Tomada de Preços nº 047/2006, ordem de início em 13/04/2007 – CNPJ.: 05.637.583/0001-80 Termo assinado em 05/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 13/01/2008, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Terceira, 10,84% do valor inicial da contratação, em razão da adequação para conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica somado à Cláusula Terceira, o valor de R$ 46.691,46 – em favor de: Artek Construções e Representações Ltda. Termo nº 285/2007 de Aditamento ao Contrato nº 074/2007 – Tomada de Preços nº 032/2007 – CNPJ.: 88.094.016/0001-51 Termo assinado em 05/12/2007, para fins de reajuste anual, pela variação do índice de preços ao Consumidor Amplo – IPCA, referente à previsão contratual, tem um acréscimo de 4,15% do período de setembro de 2006 até setembro de 2007, sobre totalidade do valor inicial, ficam realinhados em razão do desequilíbrio de preços, os itens PEAD (Polietileno de Alta Densidade), no percentual de 5,617%, em virtude dos acréscimos percentuais, calculados de maneira ponderada, obtem-se o valor percentual de 7,284% do total do contrato , representando um valor aditivo de R$ 68.767,73 - em favor de: Macol Construtora Ltda. Termo nº 221/2007 de Autorização de Uso – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 04/12/2007, o presente termo tem por objeto a autorização do uso de 4 (quatro) máquinas de constura e overlock de propriedade do Município, a presente autorização de uso do imóvel supra descrito é dada à autorizatária pelo prazo máximo de 60 meses em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM. Termo nº 293/2007 de Aditamento ao Contrato nº 092/2007 – Concorrência nº 037/2006 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84 Termo assinado em 05/12/2007, tem por objeto a redução de 30% das horas trabalhadas, o novo valor mensal do contrato de R$ 80.080,00 – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda. Termo nº 292/2007 de Aditamento ao Contrato nº 079/2007 – Concorrência nº 036/2006 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84 Termo assinado em 05/12/2007, tem por objeto a redução de 30% das horas trabalhadas, o novo valor mensal do contrato de R$ 71.610,00 – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda. Termo nº 294/2007 de Aditamento ao Contrato nº 097/2007 – Concorrência nº 038/2006 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84 Termo assinado em 05/12/2007, tem por objeto a redução de 30% das horas trabalhadas, o novo valor mensal do contrato de R$ 79.310,00 – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda. Termo nº 308/2007 de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 067/2007 – CNPJ.: 93.976.298/0001-50

Termo assinado em 06/12/2007, fica rescindido para todos os fis e efeitos jurídicos e legais, de forma unilateal e por autorização superior, firmado com a empresa Pajumar Pavimentadora Ltda. Requisição nº 17002 – SEMTRAS – Cont. nº 166/2007 – Convite nº 030/2007 – Emps. 119305 e 119306 – CNPJ.: 01.867.759/0001-39 Contrato assinado em 06/12/2007 Objeto: Prestação de serviço retífica de motor Huber Warco 0822 com mão-de-obra de manutenção com fornecimento de materiais. Contrato: Validade 07 (sete) dias. Valor: R$ 16.209,92 – em favor de: Control Car Comércio e Serviços Automotivos Ltda. Publicado no Jornal NH 07/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 19051 – SEMSU – Cont. nº 170/2007 – Convite nº 051/2007 – Emp. 120073 – CNPJ.: 90.991.779/0001-47 Contrato assinado em 06/12/2007 Objeto: Execução de serviço de engenharia, para implantação de rede de energia elétrica e melhorias na iluminação pública na Estrada Martin Luther, Bairro Lomba Grande. Contrato: Validade 01 (um) mês. Valor: R$ 47.234,30 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Requisição nº 17427 – SEMSU – Cont. nº 171/2007 – Convite nº 037/2007 – Emp. 120071 – CNPJ.: 90.991.779/47 Contrato assinado em 06/12/2007 Objeto: Execução de serviços de melhoria na iluminação pública (iluminação em 73 pontos) na Rua Montevidéu, Bairro Santo Afonso em Novo Hamburgo. Contrato: Validade 03 (três) meses. Valor: R$ 54.756,28 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale dos Sinos Ltda. Requisição nº 18763 – SEMSU – Cont. nº 169/2007 – Convite nº 044/2007 – Emp. 120072 – CNPJ.: 07.044.736/000/00 Contrato assinado em 06/12/2007 Objeto: Elaboração de projeto elétrico, para diversos locais, definidos pelo Setor de Iluminação Pública. O prazo para a conclusão dos estudos técnicos é de 60 (sessenta) dias. Valor: R$ 22.000,00 – em favor de: Vale do Caí Comércio e Serviços Ltda.. Termo nº 305/2007 Aditivo ao Contrato nº 258/2006 – Concorrência nº 027/2006 – CNPJ.: 01.856.165/0001-22 Termo assinado em 06/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 90 (noventa) dias, a contar de 05/12/2007 – em favor de: Multipar – Cooperativa de Serviços do Paranhana Ltda. Termo nº 312/2007 de Aditamento ao Contrato nº 076/2007 – CNPJ.: 04.096.222/0001-00 Termo assinado em 07/12/2007, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Primeira, 20 (vinte) viagens, representando um acréscimo de 20,4819% do valor inicial da contratação, em virtude do presente ajuste, o valor constante da Cláusula Terceira, acresce em R$ 1.700,00 – em favor de: Heleno Luís de Moura Transportes Ltda. Requisição nº 19769 - STCAS Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social em 30/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades de atendimento das famílias vinculadas ao serviço. Valor: R$ 7.300,00 – em favotr de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 19636 - STCAS Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social em 30/11/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do Programa Bolsa Família. Valor: R$ 1.100,00 – em favotr de: Cevvat Serviços Ltda. Requisição nº 19667 - SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 04/12/2007 Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kit Anti-HIV, para atender a demanda do Laboratório Público. Valor: R$ 1.299,60 – em favor de: Especialista Produtos para Labortório Ltda. Publicado no Jornal NH 10/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Termo nº 295/2007 de Aditamento ao Convênio nº 102/2007 – Bolsa Agente Jovem – CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM. Termo nº 296/2007 de Aditamento ao Convênio nº 103/2007 – Bolsa Peti– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM. Termo nº 297/2007 de Aditamento ao Convênio nº 104/2007 - PETI– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM. Termo nº 298/2007 de Aditamento ao Convênio nº 105/2007 – Agente Jovem– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM. Termo nº 299/2007 de Aditamento ao Convênio nº 106/2007 – Piso de Transição– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM. Termo nº 300/2007 de Aditamento ao Convênio nº 107/2007 – PBF– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM. Termo nº 301/2007 de Aditamento ao Convênio nº 108/2007 – Sentinela– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente ASBEM. Termo nº 302/2007 de Aditamento ao Convênio nº 109/2007 – SAC– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM. Termo nº 303/2007 de Aditamento ao Convênio nº 057/2007 – Resignificando a Vida– CNPJ.: 88.874.144/0001-18 Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM. Requisição nº 20064 - SEMAM - Cont. nº 178/2007 – CNPJ.: 04.096.222/0001-00 – Emp. 120083 Contrato assinado em 07/12/2007 Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do projeto PROJOVEM, sendo o total de 20 (vinte) viagens. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 2.050,00 – em favor de: Heleno Luis de Moura Transportes Ltda. Requisição nº 17697 – SAHAB – Cont. nº 164/2007 – Tomada de Preços nº 12?2007 – CNPJ.: 07.395.407/0001-04 – Emp. 119002 Contrato assinado em 07/12/2007

Objeto: Execução de levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral de áreas ocupadas do Grupo A. Contrato: Validade 08 (oito) meses. Valor: R$ 135.830,00 – em favor de: Diuli Participações Ltda. Publicado no Jornal NH 11/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Termo nº 290/2007 de Aditamento ao Convênio nº 060/2005, firmado em 27 /09/2005 – CNPJ.: 93.847.432/0001-13 Termo assinado em 10/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do convênio original prorrogando o mesmo até 4 (quatro) meses, a partir de 01/12/2007 – em favor de: Associação Hospitalar de Novo Hamburgo. Requisição nº 20064 - SEMAM - Cont. nº 179/2007 - CNPJ.: 02.320.895/0001-77 – Emp. 120084 Contrato assinado em 11/12/2007 Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do projeto PROJOVEM Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 2.800,00 – em favor de: IH Transportes Ltda. Requisição nº 18358 – SEMFA – Cont. nº 180/2007 – Convite nº 042/2007 – CNPJ.: 08.939.448/0001-87 – Emp. 120346 Contrato assinado em 10/12/2007 Objeto: Prestação de serviço de estudo socioeconômico dos contribuintes postulantes de remissão de débitos tributários . Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 49.756,66 – em favor de: Coopermix Cooperativa de Trabalho. Requisição nº 19093 – SEPLAN – Cont. nº 177/2007 – Pregão Eletrônico nº 132/2007 – CNPJ.: 08.748.902/0001-12 – Emp. 119602 Contrato assinado em 11/12/2007 Objeto: Aquisição de softwares AUTOCAD REVIT – com recurso do PMAT. O prazo do fornecimento do material do presente contrato é de até 15 (quinze) dias. Valor: R$ 23.850,00 – em favor de: Best Sul Comércio e Representações de Serviços Ltda. Requisição nº 19132 – SEPLAN – Cont. nº 174/2007 – Pregão Eletrônico nº 133/2007 – CNPJ.: 05.681.400/0001-23 – Emp. 120080 Contrato assinado em 11/12/2007 Objeto: Aquisição de Terminais de Auto Atendimento. O período de garantia será de 12 (doze) meses ON SITE (no local de instalação do equipamento). Valor: R$ 52.500,00 – em favor de: Imply Tecnologia Eletrônica Ltda. Termo nº 307/2007 de Aditamento ao Contrato nº 194/2005 – Concorrência nº 008/2005 – CNPJ.: 03.249.506/0001-27 Termo assinado em 11/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01/12/2007 – em favor de: Zeladoria e Empreiteira Rigo Ltda. Publicado no Jornal NH 13/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Termo nº 314/2007 de Aditamento á Ata nº 156/2007 – Registro de Preços nº 040/2007 – Pregão Eletrônico nº 049/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 12/12/2007, fica alterado o valor do item 02, em razão de realinhamento de preços conforme Cláusula III da Ata. Kasa Materiais de Construção Ltda ITEM UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

02 M³ Areia lavada da lagoa R$ 43,90

Termo nº 252/2007 de Aditamento ao Contrato nº 068/2006 de Locação de Imóvel – CNPJ.: 03.036.940/0001-29 Termo assinado em 12/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do contrato original , reajustado conforme Cláusula Quinta, passará para R$ 7.211,31, por mês – em favor de: CAD Zucolotto Participações Societárias Ltda. Termo nº 254/2007 de Aditamento ao Contrato nº 241/2005 de Locação de Imóvel – CNPJ.: 03.036.940/0001-29 Termo assinado em 12/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original , reajustado conforme Cláusula Terceira, passará para R$ 14.235,71, por mês – em favor de: CAD Zucolotto Participações Societários Ltda. Requisição nº 16697 – SEMOP – Cont. nº 175/2007 – Concorrência nº 005/2007 – Emps. nºs 120066, 120067 e 120068 Contrato assinado em 11/12/2007 Objeto: Execução da rede coletora, elevatório e estação de tratamento de esgoto, bem como pavimentação asfáltica e drenagem Pluvial da Av. Octávio Oscar Bender e da Rua 4, no Loteamento Morada dos Eucaliptos. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 3.452.604,04 – em favor de: C C Pavimentadora Ltda. Requisição nº 17793 – SEMOP – Cont. nº 172/2007 – Concorrência nº 006/2007 – Emps. nºs 120069 e 120070 Contrato assinado em 12/12/2007 Objeto: Execução de serviços de capeamento e recapeamento asfáltico de diversas Ruas do Município. Contrato: Validade 12 (doze) meses. Valor: R$ 1.504.905,08 – em favor de: C C Pavimentadora Ltda. Convênio nº 118/2007 – CNPJ.: 90.831.850/0001-24 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa e Segurança da Comunidade. Convênio: Validade até 31/12/2008. Na importância de até R$ 24.000,00 – em favor de: Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Novo Hamburgo – CONSEPRO. Termo nº 315/2007 de Aditamento ao Contrato nº 244/2006 – Tomada de Preços nº 016/2006 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16 Termo assinado em 13/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira, item 3.1, do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses a contar de 15/12/2007 – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda. Publicado no Jornal NH 14/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 176/ 2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único.

Convênio SENASP/MJ nº 015/2007 - Convênio que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Município de Novo Hamburgo/RS. – CNPJ.: 00.394.494/0005-60 Convênio assinado em 06/12/2007 Objeto: Cooperação dos partícipes para implementar ações integradas na área de segurança urbana e criminalidade, modernizar, aparelhar e capacitar a Guarda Municipal, bem como ampliar os projetos sociais Guarda Mirin e Teatro Itinerante, no âmbito do Programa de Segurança Pública para o Brasil e do Programa de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI. Convênio: Validade 24 (vinte e quatro) meses. Valor: R$ 430.386,00. Convênio nº 110/2007 – CNPJ.: 03.608.019/0001-03 Convênio assinado em 14/12/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação – CME, que tem a finalidade custear despesas e promover o desenvolvimento da oficina de teatro em caixinhas. Convênio: Validade até 31/12/2007. Na importância total de até R$ 11.000,00 – em favor de: Associação de Pais e Mestres de Ensino Fundamental Marina Penz Garbarino. Publicado no Jornal NH 18/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Requisição nº 19279 – SEPLAN – Cont. nº 173/2007 – Pregão Eletrônico nº 131/2007 – CNPJ.: 79.345.583/0001-42 – Emp. 120079 Contrato assinado em 17/12/2007 Objeto: Aquisição de Servidor de Rede. O período de garantia será de 36 meses ON SITE (no local de instalação do equipamento). Valor: R$ 38.500,00 – em favor de: Teletex Computadores e Sistemas Ltda. Requisição nº 18036 - SEMTRAS – Cont. nº 184/2007 – Convite nº 040/2007 – Emps. 120451 e 120452 – CNPJ.: 03.148.270/0001-32 Contrato assinado em 18/12/2007 Objeto: Prestação de serviço de retífica de motor Volks, Gol 1.0 AT – 0169, da Guarda Municipal. O prazo de duração do contrato será de 30 (trinta) dias. Valor: R$ 3.182,75 – em favor de: Retificadora Scharlau Ltda. Requisição nº 18062 – SEMTRAS – Cont. nº 185/2007 - Convite nº 039/2007 – Emps. 120449 e 120450 – CNPJ.: 03.148.270/0001-32 Contrato assinado em 18/12/2007 Objeto: Prestação de serviço de retífica de motor Volks, Gol Plus 1.6 Total Flex, da Guarda Municipal. O prazo de duração do contrato será de 30 (trinta) dias. Valor: R$ 4.018,10 – em favor de: Retificadora Scharlau Ltda. Termo nº 306/2007 Aditivo ao Contrato nº 240/2006 – Tomada de Preços nº 020/2006 - CNPJ.: 79.354.583/0001-42 Termo assinado em 17/12/2006, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 06 (seis) meses, a contar de 06/12/2007 – em favor de: Teletex Computadores e Sistemas Ltda. Termo nº 309/2007 de Permissão de Uso – CNPJ.: 93.241.578/0001-10 Objeto: Permissão de uso de uma área de terras situada no quarteirão definido formado pelas Ruas Kurt Jacob, Oscar Kunz, Araxá e vereador Adão Rodrigues de Oliveira, com área superficial de 2.500m². O prazo da permissão é de 20 (vinte) anos - em favor de: Associação Brasileira de Estilistas de Calçados e Afins – ABECA. Termo nº 311/2007 de Permissão de Uso – CNPJ.: 03.022.876/0001-27 Objeto: Permissão de uso de um terreno situado no Bairro Roselândia, medindo 241,98 metros. O prazo da permissão é de 20 (vinte) anos - em favor de: Fundação Desenvolvimento Ambiental – Fundamental. Convênio nº 119/2007 – CNPJ.: 90.543.513/0001-31 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeira ao prejeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Desportos – CMD. Convênio: Validade 31/12/2007. Na importância total de até R$ 6.000,00 – em favor de: Associação Hamburguense de Futebol Amador – AHFA. Publicado no Jornal NH 19/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Termo nº 318/2007 de Aditamento ao Contrato nº 122/2007 – Tomada de Preços nº 008/2007 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Termo assinado em 18/12/2006, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do preço, o valor de R$ 3.766,38, equivalentes a 1,01% do valor total do contrato original, relativos ao acréscimo de serviços – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Termo nº 316/2007 de Aditamento ao Contrato nº 041/2007 – Tomada de Preços nº 044/2006 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20 Termo assinado em 18/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Sétima do contrato original e dos aditivos prorrogando o mesmo até 24/01/2008 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda. Termo nº 320/2007 de Permissão de Uso – CNPJ.: 93.242.980/0001-10 Objeto: Permissão de uso de área edificada em alvenaria, correpondente ao nº 20 da Rua Presidente Costa e Silva, e o respectivo terreno de esquina, localizado no Bairro Canudos, em caráter precário e gratuito. O prazo da permissão é de 20 (vinte) anos - em favor de: Associação dos Moradores do Bairro Canudos. Convênio nº 125/2007 – CNPJ.: 90.831.850/0001-24 Convênio assinado em 19/12/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeira ao plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa e Segurança da Comunidade, que tem a finalidade subsidiar as despesas necessárias à administração do projeto que visa o conserto de diversas viaturas da Brigada Militar . Convênio: Validade 31/12/2008. Na importância total de até R$ 31.000,00 – em favor de: Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Novo Hamburgo – CONSEPRO. Requisição nº 18846 – SEMTRAS – ATA Nº 318/2007 – Registro de Preços nº 092/2007 – Pregão Eletrônico nº 123/2007 – CNPJ.: 08.669.599/0001-62 Ata assinada em 17/12/2007 Ata: Validade 12 (doze) mees. Costa e Rosseto Ltda Lote QTD UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01

36 Par Bota de borracha preta sem forro com cano longo nº 37

48 Par Bota de borracha preta sem forro com cano longo nº 38 R$ 20,87


36 Par Bota de borracha preta sem forro cano longo nº 43

Convênio nº 127/2007 – CNPJ.: 89.905.384/0001-03 Convênio assinado em 19/12/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a conveniada, para apoio financeiro ao projeto que tem a finalidade de custear as despesas com a realização do Carnaval/Oficial – Edição 2008. Convênio: Validade até 31/03/2008. Na importância total de R$ 190.000,00, sendo R$ 100.000,00 para repasse durante exercício de 2007, e R$ 90.000,00, durante o exercício de 2008 – em favor de: Associação das Entidades Recreativas Culturais e Carnavalescas de Novo Hamburgo. Requisição nº 19598 – SEMSA Ratificado pela Secretária de Saúde em 14/12/2007. Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I. Objeto: Aquisição de Kit reagente PSA, para suprir a demanda do Laboratório Público. Valor: R$ 5.250,00 – em favor de: Especialista-Produtos para Laboratório Ltda Publicado no jornal NH 20/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração 19/12/2007 Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357




BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 179/2007. Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas – CNPJ.: 88.254. 875/0001-60 Lei Federal nº 8.666/93, Art. 61, § Único.

Termo nº 317/2007 de Aditamento ao Contrato nº 114/2003 – firmado em 04/07/2003 – Carta Convite nº 060/2003 – CNPJ.: 88.330.592/0001-50 Termo assinado em 19/12/2007, ficam acrescidos à Cláusula Quarta – do Contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2008, até 04/07/2008 – em favor de: CP Eletrônico S/A. Requisição nº 18846 – SEMTRAS – ATA nº 318/2007 – Registro de Preços nº 092/2007 – Pregão Eletrônico nº 123/2007 – CNPJ.: 08.669.599/0001-62 Ata assinada em 17/12/2007 Objeto: Botas de Borracha Ata: Validade 12 (doze) mees. Costa e Rosseto Ltda

Lote Qtd Und descrição Preço/un

01 36 Par Bota de borracha preta sem forro

com cano longo nº 37



36 Par Bota de borracha preta sem forro cano longo nº 43

R$ 20,87

Termo nº 310/2007 de Permissão de Uso – CNPJ.: 08.768.063/0001-02 Termo assinado em 20/12/2007, uso de um terreno de esquina de forma triangular, de propriedade do Município, situado no Bairro Vila Nova, em caráter precário e gratuito. O prazo da permissão é de 20 (vinte) anos - em favor de: Associação Museu Nacional do Calçado. Requisição nº 19376 – SEMAM - Ata nº 322/2007 – Registro de Preços nº 098/2007 – Pregão Eletrônico nº 134/2007 – CNPJ.: 04.003.436/0001-95 Ata assinada em 20/12/2007 Objeto: Alfafa, para manutenção dos animais sob responsabilidade da SEMAM, no Centro Municipal de Proteção Animal – Cempra e Parcão. Ata: Validade 12 (doze) meses. Agrícola do Vale Ltda

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 9.000 kg

Alfafa prensada e enfardada, para a alimentação de animais, não tratada por defensivas agrícolas e isanta de bolores. Embalagem: em fardos de 30 á 50 kg. Validade: mínimo três meses. Condições Microbiológicas: Salmonela SSP, em 25g – ausente; coliformes fecais NMP/g – (máx 1x10 na potência 2); Bolores e leveduras UFC/g – (máx 1x10 na Potência 4)

R$ 0,68

Publicado no Jornal NH 21/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Termo nº 389/2007 – 1º ATO DE APOSTILAMENTO CNPJ: 34.274.233/0001-02 Termo assinado em 20/12/2007, determina o apostilamento à Ata de Contrato nº 188/2006, Pregão Eletrònico nº 097/2006, para Registro de Preços nº 065/2006, do reajuste de preços praticados para fornecimento de gasolina e óleo diesel, conforme ofícios GVCPALE – 671/2007, 703/2007 e 738/2007, da empresa Petrobrás Distribuidora S A , determinado pelo Governo Federal, alterando o valor unitário do item Gasolina Automotiva Comum para R$ 2,3117 a contar de 16/11/2007 e a partir de 01/12/2007, alterada para R$ 2,3347, altera também o valor unitário do òleo Diesel Metropolitano, para R$ 1,8043 a contar de 22/11/2007. Termo nº 323/2007 de Aditamento a Ata nº 156/2007 – Registro de Preços nº 040/2007 – Pregão Eletrônico nº 049/2007 – CNPJ: 89.630.297/0001-82 Termo assinado em 20/12/2007, fica alterado o valor do item 03, em razão de realinhamento de preços conforme Cláusula III da Ata. Kasa Materiais de Construção Ltda Item Und Descrição Preço/un

03 M³ Areia média limpa R$ 43,90 Requisição nº 19827 – SEMA – ATA nº 326/2007 – Registro de Preços nº 103/2007 – Pregão Eletrônico nº 143/2007 – CNPJ: 96.418.264/0001-39 Ata assinada em 20/12/2007. Objeto: Eletrodomésticos, para equipar as Escolas Municipais, Creches, Núcleos de Abrigo e Postos de Saúde. Ata: Validade 12 (doze) meses. Lojas Quero-Quero S A

ITEM UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

05 Un forno elétrico, capacidade de 44 litros, com grill auto limpante.

R$ 309,00

08 Un

liquidificador com 3 velocidades, tampa com sobre tampa que possibilita a adição de ingredientes durante o preparo, trava de segurança que possibilita imediata limpeza da faca e do copo sem precisar desmontá-lo, porta fio.

R$ 65,00

09 Un Rádio gravador com CD, bivolt,60w, portátil, com mp3.

R$ 155,00

13 Un batedeira doméstica R$ 59,00

15 Un ventilador de teto R$ 74,00

Requisição nº 19895 – SEMOP – ATA nº 321/2007 – Registro de Preços nº 106/2007 – Pregão Eletrônico nº 146/2007 – CNPJ: 96.418.264/0001-39 Ata assinada em 20/12/2007. Objeto: Cimento, para manutenção de diversas obras. Ata: Validade 12 (doze) meses. Lojas Quero-Quero S A

ITEM UND DESCRIÇÃO PREÇO/UN

01 sac Cimento Portland pozolâmico 320, sacos com 50Kg cada.

R$ 16,43

Publicado no Jornal NH 21/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Termo nº 226/2007 de Aditamento ao Contrato nº 186/2006, firmado em 16/10/2006 – Concorrência nº 018/2006 – CNPJ.: 01.759.236/0001-79 Termo assinado em 26/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo por mais 06 (seis) meses, a contar de 16/10/2007 – em favor de: Horiba ABX Comércio e Fabricação de Equipamentos e Reagentes para Diagnóstico Ltda. Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos a Órgão Público nº 2394/04, que entre si fazem Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ.: 34.028.316/0026-61 O presente Termo Aditivo tem por objeto renovar o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes passando a vigorar por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 08/12/2007 até 08/12/2008. Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos a Órgão Público nº 2327/03, que entre si fazem Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ.: 34.028.316/0026-61 O presente Termo Aditivo tem por objeto renovar o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes passando a vigorar por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 08/12/2007 até 08/12/2008. Requisição nº 19035 – SMED – ATA nº 319/2007 – Registro de Preços nº 102/2007 – Pregão Eletrônico nº 139/2007 – CNPJ.: 04.612.136/0001-03 Ata assinada em 26/12/2007 Objeto: Fogão à Gás, Semi-Industrial, para atender as necessidades da SMED Item 02 foi cancelado: O valor ofertado pela empresa ficou muito acima do valor de referência Ata: Validade 12 (doze) meses. Webber Instalações Comerciais Ltda


01 24 Un Fogão à gás semi industrial com 6 queimadores

R$ 1.072,50

Requisição nº 18985 – 18985 – ATA nº 320/2007 – Registro de Preços nº 108/2007 – Pregão Eletrônico nº 148/2007 – CNPJ.: 89.155.659/0001-20 Ata assinada em 10/12/2007 Objeto: Fórmula Infantil semi-elementar, para atender diversas Secretarias do Município. Ata: Validade 12 (doze) meses. Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda


01 120 Kg

Fórmula infantil semi-elementar à base de hidrolisado de proteína de origem animal ou vegetal, enriquecida com vitaminas, minerais e oligoelementos. Atendendo às recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem primária: latas contendo de 400 gramas até 500 gramas. Embalagem secundária: caixas de papelão com no máximo 24 latas. Validade mínima: 1 ano.

R$ 345,00

Requisição nº 19827- SEMA – ATA nº 327/2007 – Registro de Preços nº 103/2007 – Pregão Eletrônico nº 143/2007 – CNPJ.: 89.237.911/0001-40 Objeto: Eletrodomésticos, para equipar as Escolas Municipais, creches, Núcleos de Abrigo e Postos de Saúde. Ata assinada em 27/12/2007 Ata: Validade 12 (doze) meses. Madeireira Herval Ltda


16 12 Un Aquecedor à óleo, 7 elementos 1500W R$ 200,00

Termo n° 177/2007 de Permissão de Uso – CNPJ.: 91.995.258/0001-20 Termo assinado em 07/08/2007, uso de uma área edificada em alvenaria, correspondente ao nº 80 da Rua Henrique Eltz Neto, e o respectivo terreno, com área de 2.097,42 metros quadrados, localizado no Bairro Vila Nova, em caráter precario e gratuito. O prazo da permissão é de 20 (vinte) anos – em favor de: Sociedade Beneficiente Mães Pobres de Novo Hamburgo. Termo nº 371/2007 de Aditamento ao Convênio nº 062/2007 – CNPJ.: 93.241.487/0001-85 Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do Convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar São Vicente de Paula. Termo nº 327/2007 de Aditamento ao Convênio nº 005/2007 - CNPJ.: 93.241.487/0001-85 Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do Convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar São Vicente de Paula. Termo nº 349/2007 de Aditamento ao Convênio nº 031/2007 -CNPJ.: 93.241.487/0001-85 Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do Convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar São Vicente de Paula. Requisição nº 18466 – SMED – Cont. nº 186/2007 – Concorrência nº 003/2007 – Emp. 120860 – CNPJ.: 90.017.344/0001-04 Contrato assinado em 27/12/2007 Objeto: Execução obra e construção de EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental em Lomba grande. Contrato: Validade 06 (seis) meses. Valor: R$ 1.650.039,06 – em favor de: Método Construções Ltda. Publicado no Jornal NH 28/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357





Termo nº 283/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 313/2005 – CPFs.: 919.743.050-15,004.277.600-70 e 407.287.060-91 Termo assinado em 01/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do contrato original, reajustado conforme Cláusula Quinta, passará para R$ 5.905,55, por mês – em favor de: Deise Rencke, Daiana Renck e Thereza Laux. Termo nº 353/2007 de Aditamento ao Convênio nº 051/2007 – CNPJ.: 88.870.530/0001-31 Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Grêmio Sindicato dos Funcionários Municipais de Novo Hamburgo – GSFM. Termo nº 347/2007 de Aditamento ao Convênio nº 029/2007 – CNPJ.: 90.831.660/0055-08 Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigêncio previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Mitra da Diocese de Novo Hamburgo/PACTO – Pastoral de Auxílio ao Toxicômano/Fazenda Senhor Jesus. Termo nº 352/2007 de Aditamento ao Convênio nº 034/2007 – CNPJ.: 05.608.083/0001-10 Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Projeto Vida. Convênio nº 112/2007 – CNPJ.: 91.683.714/0001-05 Convênio assinado em 28/12/2007 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto “Aprendendo a Construir – Diversão, Arte, Cultura e Lazer”. Convênio: Validade até 31/12/2007. Valor: R$ 7.000,00, em parcela única – em favor de: Associação Atlética Banco do Brasil – AABB. Requisição nº 19827- SEMA – ATA nº 325 e 323/2007 – Registro de Preços nº 103/2007 – Pregão Eletrônico nº 143/2007 – CNPJs.: 73.865.008/0001-94 e 07.693.797/0001-07 Atas assinadas em 27 e 28/12/2007 Objeto: Eletrodomésticos, para equipar as Escolas Municipais, creches, Núcleos de Abrigo e Postos de Saúde. Ata: Validade 12 (doze) meses. E.D.Azambuja e Cia Ltda


03 12 Un

Fogão à gas doméstico com 04 queimadores, com acendimento automático, forno auto-limpante, forno com vidro duplo, prateleiras deslizantes,tampa de vidro temperado, mesa de inox, queimadores de alumínio.Voltagem: 220 V, cor branca. O revestimento é de lã de vidro.

R$ 369,99

06 24 Un Fogão à gás doméstico com 06 queimadores

R$ 466,90

10 12 Un

refrigerador doméstico aproximadamente 360 litros,duplex, porta em aço galvenizado, pés niveladores para fácil nivelamento e movimentação do produto, altura aproximadamente de 1,70m, na cor branca.Voltagem: 220v, consumo de energia: 50 kwh/mês.

R$ 1.321,99

11 12 Un

refrigerador doméstico 280 litros, porta em aço galvenizado, pés niveladores para fácil nivelamento e movimentação do produto.

R$ 910,00

Brasil Goiás Comercial Ltda


01 24 Un dvd, reproduz MP3, bivolt, idioma na tela em Português, reprodução de CD,CD/R,CD/RW,DVD/RW

R$ 119,88

07 24 Un máquina de lavar roupa, 8kg de roupa seca, com abertura em cima

R$ 1.038,99

12 12 Un Ar condicionado Split 9.000 btus ciclo quente/frio

R$ 1.078,01

Termo nº 329/2007 de Aditamento ao Convênio nº 019/2007 - CNPJ.: 08.352.984/0001-81 Termo assinado em 28/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação de Danças Gaúchas do Grupo Folclórico Novo Hamburgo – ADAGA. Termo nº 328/2007 de Aditamento ao Convênio nº 008/2007 – CNPJ.: 07.720.459/0001-09 Termo assinado em 28/12/2007, resolve aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de: Associação Tradicionalista Novo Hamburgo – ATNH. Requisição nº 19093 – SEPLAN – Cont. 176/2007 – Pregão Eletrônico nº 132/2007 – Emp. 119601 – CNPJ.: 51.536.795/0001-98 Contrato assinado em 28/12/2007 Objeto: Aquisição de softwares TOPOGRAPH – com recursos do PMAT. Contrato: validade é de até 15 (quinze) dias. Valor: R$ 2.400,00 – em favor de: Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda. Convênio nº 120/2007 – CNPJ.: 87.225.702/0001-51 Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Desportos – CMD, que tem a finalidade manter e administrar o Projeto “Futebol para Todos”, para crianças e adolescentes da cidade de Novo Hamburgo, como atividade extra-classe. Convênio: Validade até 31/12/2007. Na importância total de 20.000,00, em parcela única – em favor de: Sport Club Americano. A descrição dos produtos com as respectivas unidades, quantidades e preços estão disponíveis no mural da Secretaria da Administração, no térreo do Centro Administrativo Municipal e no site www.novohamburgo.rs.gov.br, no link “editais”. Publicado no Jornal NH 31/12/2007 Inf.: Secretaria de Administração. Rua Guia Lopes, 4201. Fone 3594.9999 r. 9357

valores referenciais para semáforo

Documents