UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”

FACULDADE INTEGRADA AVM

IMPLEMENTACÃO DO MODULO SAP QM

Por.: Alfredo Machado Neto

Orientador

Prof.:Nelson Magalhães

Rio de Janeiro

2011

2

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”

FACULDADE INTEGRADA AVM

IMPLEMENTAÇÃO DO MODULO SAP QM

Apresentação de monografia à Universidade

Candido Mendes como requisito parcial para

obtenção do grau de especialista em Gestão de

Projeto.

Por Alfredo Machado Neto.

3

AGRADECIMENTOS

A minha família que está sempre me

apoiando nos momentos pelos quais

mais preciso, pelo amor e exemplo de

vida que eles representam para mim.

A Deus que guia meus passos e minha

vida.

Ao meu grande amigo Luis Fernando

Perpetua, sem o qual não estaria hoje

fazendo esta monografia, pelas

inúmeras ajudas e apoio durante todo

o período do nosso curso de pós-

graduação.

A minha empresa Rio de Janeiro

Refrescos que permitiu este trabalho

fosse realizado em suas instalações

me ajudando nas informações

necessárias e me proporcionando

novos ensinamentos.

A todos os meus amigos que pude

contar durante todo este tempo.

A todos, que de alguma forma,

contribuíram para o meu crescimento

acadêmico e a construir os grandes

momentos de minha vida.

4

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a minha amada

esposa Andréia e aos meus filhos Luiz

Phelype e João Victor que sempre me

apoiaram e a todos que contribuíram para

meu crescimento.

A Sebastiana Caldeira Machado, minha

mãe e primeira professora na

universidade da vida.

5

RESUMO

Devido à grande complexidade de integração de toda a cadeia

logística para acompanhamento da qualidade dos processos e dos produtos,

se faz necessário a implementação de um sistema de qualidade integrado com

toda a cadeia logística e o sistema que melhorar atende a essas expectativas

será o modulo de Gerenciamento da Qualidade (QM) do ERP da SAP.

Os principais objetivos serão:

A implantação do modulo QM da SAP (Quality Management) com

objetivo de facilitar através do sistema, melhorias na gestão da qualidade a

nível de toda a cadeia logística e padronização dos processos em toda à

Companhia.

Adaptação dos processos logísticos e da qualidade

Integração com os outros módulos (PP-MM-PM)

Melhoria nas operações logísticas

Integração da gestão da qualidade

Eliminação total dos formulários preenchidos manualmente e das

planilhas paralelas em Excel

Melhorias no modelo de Gestão Industrial no que diz respeitos aos

produtos segregados por qualidade

6

METODOLOGIA

A metodologia que usamos para implementação deste projeto foi a

metodologia já utilizada na Companhia para implementação de projeto MAPi

Metodologia Andina de Projetos, baseada no padrão da empresa alemã SAP,

que desenvolveu o método ASAP de implementação de projetos que tem uma

grande eficácia no mercado de implementações de projetos de software ERP.

Fases desta metodologia:

Figura 1 – Fases da Metodologia (Fonte: MAPi, 2009)

Fase 1 – Anteprojeto

Fase 2 - Preparação do Projeto

Fase 3 – Modelagem - Desenho Processo de Negócio

Fase 4 – Realização (Configuração e Testes)

Fase 5 – Preparação Final (Treinamento e Cargas)

Fase 6 – Produção e Suporte

1 - Fase 1 – Anteprojeto

Esta é a primeira fase da eventual execução de um projeto. Os

principais objetivos nesta fase são:

Estabelecer o escopo funcional.

Analisar as soluções alternativas (modelo conceitual).

Determine o custo e o tempo de execução.

Decidir se o projeto será implementado ou não.

7

2 - Fase 2 - Preparação do Projeto

O objetivo desta fase é gerar uma preparação inicial de

planejamento das necessidades para a execução de um projeto de

implantação. Compreensão de que cada implementação do projeto tem suas

próprias características em termos de objetivos, escopo e prioridades, as

etapas definidas para esta fase e ajudar a identificar as áreas críticas, para

planejar o que precisa ser considerados.

Definir os seguintes pontos do projeto, tais como:

Definir metas e objetivos do projeto e alinhar com os

objetivos estratégicos do negócio.

Detalhar o âmbito de aplicação e definir estratégia de implantação.

Estabelecer o cronograma do projeto geral e seqüência de atividades para a

implementação.

Ativar normas e procedimentos para o projeto.

Estabelecer a organização do projeto e comitês (Directory Project e

do Comitê do Projeto).

Alocação de recursos.

3 - Fase 3 – Modelagem - Desenho Processo de Negócio

O principal objetivo desta fase é gerar um documento denominado

“Business BluePrint”, contendo os cenários, processos e os requisitos de

negócio da empresa.

Neste processo as definições a seguir são seguidas:

Definição da estrutura organizacional da empresa;

Desenho dos processos;

Revisão dos processos de negócio;

Documentação do escopo/desenho dos processos;

Treinamento da equipe de projeto nos processos abordados.

4 – Fase 4 - Realização (Configuração e Testes)

O propósito desta fase é a execução do “Business Blueprint“.

Neste processo as definições a seguir são seguidas:

8

Parametrização do sistema e da estrutura organizacional;

Desenvolvimento e Customização dos processos baseados no

“Business Blueprint“.

Criação dos perfis de autorização;

Testes integrados.

5 – Fase 5 - Preparação Final (Treinamento e Cargas)

O objetivo desta fase é analisar e preparar o projeto para o Go Live.

Nesta fase as tarefas principais são:

Plano de entrada em produção;

Teste da carga de dados/Volume de dados;

Treinamento dos usuários finais;

6 – Fase 6 - Produção e Suporte - “Go Live” – Entrada em Produção

O propósito desta fase é a entrada em produção do sistema.

Foram feitas inúmeras reuniões com as áreas envolvidas para

verificar suas expectativas e deficiências em relação ao acompanhamento dos

processos de qualidade e a todas as documentações necessárias e de

rastreabilidade dessas informações em toda a cadeia logística da empresa,

gerando com isso diversas atas de reuniões que após aprovadas pelos

envolvidos, geraram os parâmetros para implementação do modulo de QM da

SAP com as necessidades de cada setor.

De posse dessa documentação iniciamos as parametrizações no

modulo de QM da SAP.

Após as parametrizações do SAP foram executados testes

individuais e após a aprovação dos mesmos, foi executado um teste integrado

com todos os setores no modulo QM para verificar seus resultados, após isso

executamos o plano de implementação efetiva no ambiente oficial da empresa.

9

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 10

CAPÍTULO I - Objetivos 11

CAPÍTULO II - Referências 13

CAPÍTULO III – Processo de Negócio 15

CAPÍTULO IV – Aderência 17

CAPÍTULO V – Disponibilidade de Recursos 21

CAPÍTULO VI – Visão Geral 22

CAPÍTULO VII – Requisitos da Demanda 24

CAPÍTULO VIII – Outras Considerações 28

CAPÍTULO IX – Responsabilidades 31

CAPÍTULO X – Riscos 33

CONCLUSÃO 34

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 36

BIBLIOGRAFIA CITADA 37

ÍNDICE FIGURAS 38

ÍNDICE ANEXOS 39

ÍNDICE 56

FOLHA DE AVALIAÇÃO 57

10

INTRODUÇAO

O propósito deste documento é coletar, analisar, e definir

necessidades e características do projeto, com base nas informações e

solicitações da GQIP – Gestão da Qualidade e Integridade dos Processos.

Este documento equaliza o entendimento quanto ao escopo a ser desenvolvido

ao longo do projeto.

11

CAPITULO I

OBJETIVOS DO PROJETO

É um projeto fundamental para o Controle da Qualidade de todos os

processos da Companhia.

O projeto prevê a utilização da atual infra-estrutura de sistemas da

área, complementando-a com o desenvolvimento de novas funcionalidades,

sempre com o objetivo principal de se obter um ambiente integrado de

soluções para atender as necessidades do negócio da área de maneira

eficiente e eficaz.

Os Principais objetivos do projeto de qualidade:

Disponibilizar um modelo de Gestão da Qualidade integrado com os

outros processos da Companhia;

Disponibilizar um sistema que permita uma visão de gestão

centralizada e integrada da qualidade e padronização dos planos de controles

dos processos;

Facilitar através do sistema, melhorias na gestão da qualidade no

nível de toda a cadeia logística e padronização dos processos no Grupo

Andina;

Eliminação total dos formulários preenchidos manualmente;

Integração da gestão de qualidade com os processos que fazem

parte do ciclo logístico de movimentação de materiais, controle de produção,

material auxiliar de produção, controles de equipamentos, controles do meio

ambiente e controles do mercado;

12

Permitir agilizar a tomada de decisões por meio de uma maior

disponibilidade, fluidez e qualidade da informação;

Melhorias no modelo de gestão industrial.

Figura 2 – Processo Integrado da Gestão da Qualidade (Fonte: RJR,

2006)

13

CAPITULO II

Referências

Todos os documentos referentes aos requisitos e referências do

Projeto QM na Companhia estão baseados nos requisitos e referências do

SQCC

Sistema da Qualidade da Coca-Cola – Evolução 3. O Padrão do

Sistema de Gestão da Qualidade

Figura 3 – Menu do Sistema da Qualidade da Coca-Cola (Fonte:

SQCC, 2008)

14

Figura 4 - Modelo de Processo.(Fonte: SQCC,2008)

15

CAPITULO III

PROCESSO DE NEGÓCIO

Descrição da situação atual (AS-IS)

Todos os controles de qualidade das Fábricas e os outros centros

da Companhia, são feitas manualmente ou em um sistema satélite ou no

Excel.

Análise do Problema

Dificuldade na analise dos dados de qualidade, demora na

apuração, geração de não conformidade nas auditorias internas e externas.

Dificuldade de integrar toda essa massa de dados em um único

sistema para dar visibilidade para toda a Companhia e para a TCCC – The

Coca-Cola Company sobre o processo de qualidade da Companhia.

Esses problemas afetam todos os setores da Companhia que fazem

algum tipo de apuração ou analise dos dados de qualidade envolvidos na

Gestão de Qualidade da Companhia.

Solução Proposta (TO-BE)

Em função da analise dos problemas apresentados, definimos os

cenários a serem implementados em comum acordo com o plano estratégico

da Conpanhia e disponibilizando um modelo único de Gestão de Qualidade

integrado com os outros processos da Companhia.

CENÁRIOS:

Controle da Qualidade no Tratamento de Águas

Controle da Qualidade no Tratamento de Efluentes

Controle da Qualidade no Recebimento de Mercadorias

Controle da Qualidade no Sopro

Controle da Qualidade na Sala de Xarope

Controle da Qualidade no Envase

16

Controle da Qualidade nas Auditorias da Produção

Controle da Qualidade na Calibração

Controle da Qualidade na Manutenção de Equipamentos

Controle da Qualidade na Avaliação de Fornecedores

Controle da Qualidade no Meio-Ambiente

Controle da Qualidade no Postmix

Controle da Qualidade na Auditoria de Deposito

Controle da Qualidade na Auditoria de Mercado

Análise de GAPs

Desenvolvimentos previstos no SAP

Programas de cargas de dados

Características

Visão de Qualidade

Plano de Controle

E outras de acordo com a necessidade

Programa de entrada de dados via Coletor CV30

Criação de um projeto para atender essa necessidade. Envolve

muitos detalhes técnicos.

Integração com equipamentos eletrônicos de Controle da Qualidade

na Produção

Balanças, torquímetros e outros

Criação de um projeto para atender essa necessidade. Envolvem

muitos detalhes técnicos juntos aos fabricantes dos equipamentos.

Automatização de entradas de dados via planilhas Excel das

características das auditorias

Criação de um projeto para atender essa necessidade. Envolve a

definição de muitos dados e planilhas.

Histórico dos Dados do Datalyzer

Criação de um projeto para atender essa necessidade. Envolve a

definição de muitos dados e planilhas e sistema diferente. Definições de quais

dados serão migrados para o SAP QM.

17

CAPITULO IV

ADERÊNCIA AO MODELO SCALE

Completa aderência ao Modelo SCALE conforme os fluxos abaixo:

Figura 5 – Fluxo do Gerenciamento da Qualidade (Fonte:Scale, 2008)

Figura 6- Fluxo do Planejamento da Qualidade (Fonte: Scale, 2008)

18

Figura 7 – Fluxo de Exemplos de Liberação (Fonte: Scale, 2008).

Figura 8 – Fluxo de Planejamento da Calibração (Fonte:Scale, 2008)

19

Figura 9 – Fluxo do Gerenciamento da Não Conformidade (Fonte: Scale, 2008)

Áreas Envolvidas

O Projeto QM envolve as áreas de TI, Gestão da Qualidade,

Produção, Compras, Manutenção e Logística da Companhia, com os recursos

abaixo descritos:

Equipe de Levantamento:

Cargos

Consultor SAP PP-QM

Supervisor da Qualidade dos Processos de

Transformação

Supervisor de Produção

20

Comitê de Acompanhamento e Aprovação

Cargo

Gerente de Qualidade Corporativo

Gerente de Qualidade e Integridade dos Processos

Gerente de Qualidade da Cadeia de Valor

Gerente da Asseguração da Qualidade

Gerente de Fábrica Matriz

Gerente de Fábrica Filial

Gerente de Compras

Gerente de Ativos de Giro e Produtos

Gerente de TI

21

CAPITULO V

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Serão realizadas reuniões semanais sobre o andamento do projeto,

sempre as quintas-feiras, 10h30min as 11h30minh, local sala de reuniões no

Setor Tecnologia da Informação.

Será enviado aos envolvidos todas as sextas-feiras após a reunião

de semanal um documento do Andamento do Projeto.

Recurso Área Disponibilidade Responsabilidade

Consultor SAP

QM

SAP Full Time Customizações no SAP, testes

unitários, testes integrados,

material de treinamento e

documentação do projeto.

Supervisor da

Qualidade dos

Processos de

Transformação

Key User

QM

Full Time Levantamento da massa de dados

de todos os cenários de Qualidade

da Companhia Fabrica Matriz e

Filial, responsáveis pelo

treinamento dos usuários

envolvidos

Supervisora de

Produção

Key User

QM

Part Time Acompanhamento de todos os

cenários de Qualidade da

Companhia Fabrica Filial.

22

CAPITULO VI

VISÃO GERAL

Descrição do Escopo

Implementar o Módulo QM da SAP, com todos os seus recursos,

para eliminação de todos os sistemas satélites e com todos os apontamentos

de qualidade diretamente no SAP, com isso eliminando todos os papeis da

área de Asseguridade de Qualidade, bem com a importação de todos os

laudos e certificados para dentro do SAP.

Tendo com isso somente uma fonte de pesquisa para todas as

nossas consultas referente a informações da qualidade da Companhia.

Características não contempladas – Fora do Escopo

Após os levantamentos relacionados no item anterior, seguem

abaixo os itens que não serão contemplados por esse projeto, portanto estão

fora do escopo atual e serão tratadas em outros 3 Projetos da área de TI e

Asseguração da Qualidade da Companhia.

Projeto 1 - Entrada de dados via Coletor CV30

Interface para digitação das características no Chão de Fabrica

Projeto 2 – Integração com equipamentos eletrônicos

Balanças, torquímetros e outros

Projeto 3 - Automatização de entradas de dados via planilhas Excel

das auditorias

Principalmente atender Auditoria de Mercado

Projeto 4 - Histórico dos Dados do Datalyzer

Quais dados serão migrados para o SAP QM.

Restrições

Para atender completamente os objetivos do Projeto QM,

como a eliminação dos formulários no chão de fabrica em relação aos

apontamentos das características do Controle da qualidade.

Sistêmicas

23

Sistema SAP disponibilizado 24 horas em todas as áreas que

executam apontamentos de dados do Controle da Qualidade.

Nos cenários de produção as ordens do SAP deverão ser criadas

antecipadamente, para podermos fazer os lançamentos das características de

controle nas ordens durante os turnos, visto que o controle de qualidade do

processo produtivo é executado normalmente por intervalo de tempo durante o

turno.

Ambientais

A instalação dos computadores no chão de fabrica devera levar em

consideração que o ambiente é frio e úmido.

Premissas

Deverão ser criados em todos os materiais que terão controle da

qualidade sua visão de qualidade e seus planos de controles habilitados no

SAP.

Todos os materiais envolvidos deverão ter ser planos de controles

com suas respectivas características de controle previamente cadastradas.

Deverá ser construída e ou modificada estrutura de computadores

no Chão de Fabrica.

Sistemas Impactados

Sistemas Módulo

Tipo do Impacto

Detalhes do

Impacto

Tipo de

Interface

SAP QM Atualização de dados Funcionalidades

Standard

NA

Datalyzer Todos Deixara de ser

utilizado

NA NA

BW

Cubo de

QM

Construção de

Consultas

Alteração e

Criação de Novas

Consultas

SAP >> BW

24

CAPITULO VII

REQUISITOS DA DEMANDA

Implementação de 14 cenários de Controle da Qualidade na

Companhia, em comum acordo com o plano estratégico da Companhia e as

necessidades requeridas pela TCCC e para nossos controles e auditorias

internas e externas.

Features (Recursos)

Permitir a integração de todos os cenários do quadro abaixo:

Figura 10 – Processos de Controle da Qualidade (Fonte: RJR, 2008)

Casos de Uso

Requerimentos dos casos de usos dos Cenários abaixo:

Controle da Qualidade no Tratamento de Águas

A principal exigência da qualidade das águas usadas nos processo

de fabricação dos produtos da Companhia é o de manter um registro

centralizado e ordenado e os resultados devem estar diretamente relacionados

com os equipamentos nos processos internos. Outra necessidade é de se ter

25

planejado e ordenado registros dos controles realizados externamente.

Usamos o SAP QM para fazer esses registros.

Controle da Qualidade no Tratamento de Efluentes

A principal exigência da qualidade dos efluentes, gerados pela

Companhia é o de manter um registro centralizado e ordenado e os resultados

devem estar diretamente relacionados com os resíduos gerados internamente.

Outra necessidade é de se ter registros dos controles todos os controles

realizados externamente. Usamos o SAP QM para fazer esses registros.

Controle da Qualidade no Recebimento de Mercadorias

Registrar no SAP no módulo QM, os resultados das inspeções de

controle de Controle da Qualidade realizadas nos materiais que ingressaram

nas fabricas da Companhia como conseqüência da compras realizadas nos

fornecedores da empresa. Materiais estes que englobam as matérias primas,

materiais de embalagem, peças sobressalentes e qualquer outro material que

se compra e requer controle de qualidade.

Controle da Qualidade no Sopro

Registrar no SAP no módulo QM, os resultados das inspeções de

controle de Controle da Qualidade realizadas nos processos do sopro, que se

realizam durante a produção de garrafas, a fim de ser ter disponível. Controle

estatístico das características controladas, mapeamento das falhas e ações

corretivas tomadas durante o processo, registro e acompanhamento do

processo do sopro.

Controle da Qualidade no Envase

O principal objetivo da implementação do módulo SAP QM no

Envase é a possibilidade de monitorização continua dos resultados das

características de controle de cada fase. Com a opção para gravar os

resultados obtidos das características durante o processo de produção e ligado

diretamente ao produto. Além disso, os registros dos lotes de matérias-primas

e produtos semi-acabados durante o processo. Um dos objetivos é ter o

feedback imediato para os operadores e outras partes interessadas, tais como

os valores medidos das varias auditorias e controles das tendências e dos

indicadores tais como CPK e indicadores de qualidade.

Controle da Qualidade na Sala de Xarope

26

A principal exigência, no caso desse processo é a centralização e

controle das características de cada um dos produtos semi-acabados. E a

possibilidade de monitorização continua dos resultados das características de

controle de cada fase da produção. Com a opção para gravar os resultados

obtidos das características durante o processo de produção e ligado

diretamente ao produto, como xarope simples, xarope final. Além disso, os

registros dos lotes de matérias-primas durante o processo. Um dos objetivos é

também ter o feedback imediato para os operadores e outras partes

interessadas, tais como os valores medidos das varias auditorias e controles

das tendências e dos indicadores tais como CPK e indicadores de qualidade.

Controle da Qualidade nas Auditorias da Produção

A principal exigência deste cenário é a necessidade de registros

centralizados das auditorias do processo de produção. São feitas auditorias do

processo de produção em vários processos ou equipamentos que não

possuem uma freqüência, mas eles devem ser parte do sistema de registro e

deve gerar advertências e ações corretivas imediatas ou em longo prazo. Este

processo deve fazer parte dos registros no SAP. No caso das auditorias de

sistemas da gestão é o de verificar se todos os requisitos de cada processo do

sistema da gestão são avaliados sem falhas durante um período de três anos

Controle da Qualidade na Calibração

É necessário ter uma base de dados, ordenada, centralizada e

dinâmica de todos os equipamentos e instrumentos que requerem verificações

e calibrações, tanto externa como interna. Temos que manter um histórico de

cada um desses equipamentos, em termos de movimentação, de manutenção

e intervenções.

Controle da Qualidade na Manutenção de Equipamentos

A intenção deste processo, a identificação dos equipamentos

críticos para a qualidade do produto, que estão sujeitas a manutenção

planejada ou não, e exigem a aprovação de qualidade para ser lançado de

novo ou cuja qualidade precisa de ser avaliado durante o seu funcionamento.

Além disso, a área de manutenção necessita realizar a avaliação da qualidade

de alguns equipamentos e / ou serviços críticos para a qualidade do produto ou

a eficiência das operações de manutenção.

27

Controle da Qualidade na Avaliação de Fornecedores

O principal objetivo deste controle no SAP QM da avaliação de

fornecedores, é obter os resultados das avaliações dos fornecedores da

empresa. Isso inclui todos os fornecedores sobre o que decide ter uma

avaliação.

Controle da Qualidade no Meio-Ambiente

O principal objetivo deste cenário é ter um controle centralizado e

ordenado das características dos seguintes processos: Controle do consumo

de água, controle de pragas, gerenciamento dos resíduos sólidos e líquidos,

geração dos planos de controles das analises externas dos efluentes.

Controle da Qualidade no Postmix

O principal objetivo desse cenário e ter um controle centralizado e

ordenado das auditorias que são realizadas nos equipamentos Postmix em

todas as regiões, inclusive nos clientes especiais como Mc Donalds. São

registrados os dados coletados pelos auditores cujas características físico-

químicas são quantitativas, qualitativas e bacteriológicas. Sobre estes

resultados são feitos ajustes ou solicitações de ações corretivas para o post-

mix para tomada de decisão de manutenções nos mesmos.

Controle da Qualidade na Auditoria de Deposito

Registrar no SAP no módulo QM, os resultados das auditorias

realizadas nos depósitos sobre os procedimentos de boas práticas de

estocagem e manuseio. Além de constatar as práticas de vencimentos dos

produtos.

Controle da Qualidade na Auditoria de Mercado

Registrar no SAP no módulo QM, os resultados das auditorias

realizadas no mercado sobre os procedimentos de boas praticas de estocagem

e manuseio.

28

CAPITULO VII

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Critérios de Solicitação de Mudança do Escopo

O escopo detalhado do projeto atendido nesta proposta, assim

como seu cronograma detalhado de esforço, poderá sofrer ajustes, desde que

as funcionalidades descritas não impactem em alteração de prazo e custo.

Caso isto venha ocorrer, os critérios abaixo deverão ser seguidos:

Mudança de Escopo

Outras funções/atividades não descritas nesta proposta poderão ser

acrescidas a este Projeto, desde que previamente solicitadas, discutidas e

negociadas entre a área solicitante e a área de TI.

Alteração de Produto

Caso ocorram mudanças nas definições dos produtos já construídos

e/ou homologados, durante o desenvolvimento do projeto, e que exijam

replanejamento e ou retrabalho da Área de TI.

As mesmas serão relacionadas com seus respectivos impactos de

prazo e custo, e apresentadas em reunião envolvendo as partes responsáveis

com a área solicitante para análise e aprovação formal.

Padrões Aplicáveis

Modelo Standard SAP QM.

Licença e Instalação

29

Licenças SAP, este modulo já faz parte do aplicativo SAP e não terá

nenhum gosta adicional para a Companhia. Software já instalado e licenças já

disponíveis para uso.

Documentação Necessária

Segue abaixo um checklist dos documentos que precisam ser

gerados e incluídos no Solution Manager ao longo do projeto, segundo a

metodologia MAP de projetos da Companhia:

Descrição dos cenários:

Tratamento de Águas

Tratamento de Efluentes

Recebimento de Mercadorias

Soprado

Envase

Sala de Xarope

Auditorias da Produção

Calibração

Manutenção de Equipamentos

Avaliação de Fornecedores

Meio-Ambiente

Postmix

Auditoria de Depósitos

Auditoria de Mercado

30

Interfaces padrões do SAP Modulo QM

Figura 11 – Interfaces padrões do SAP Modulo QM (Fonte: SAP AG,2000)

31

CAPITULO IX

RESPONSABILIDADES

Compromissos da área solicitante

Para atingir os objetivos do Projeto dentro dos prazos, recursos e

qualidade especificados, será necessário:

Acesso às Informações:

Disponibilizar à equipe de TI o acesso à documentação disponível

dos Processos, Estratégias de Negócio e Sistemas existentes, e demais

documentos que venham a ter interferência direta ou indireta com o

desenvolvimento do trabalho proposto.

Integração de Equipes:

Compromisso de trabalho integrado e harmônico com gestores,

usuários, parceiros, analistas e demais profissionais tanto nos aspectos

técnicos, quanto nos disciplinares e de relacionamento.

Composição da Equipe:

Alocar os recursos que possuam o perfil adequado à execução do

trabalho, gerenciando-os de forma eficaz, e providenciando sua oportuna

substituição, sempre que necessário, sem prejuízo aos compromissos

assumidos.

Cronograma de Execução:

O cronograma detalhado de execução será estabelecido na

conclusão deste anteprojeto e atualizado ao longo da execução do projeto,

32

sempre em conjunto pelos responsáveis técnicos das, áreas usuárias e a Área

de TI.

Este cronograma retratará as prioridades a serem observadas para

o atendimento dos serviços e a disponibilização progressiva de produtos do

projeto. Uma vez definido o cronograma, quaisquer alterações em datas que

possam impactar na entrega de produtos poderão ocasionar renegociação de

caráter técnico e funcional, com uma nova proposta de tempo e prazo.

Avaliação e Gerenciamento de Progresso do projeto:

A Área de TI e a Área Solicitante avaliarão freqüentemente o

andamento dos trabalhos, em reuniões de acompanhamento a serem

agendadas prévia e oportunamente ao longo do projeto.

Quaisquer dificuldades encontradas que possam impactar a

qualidade e/ou duração dos trabalhos deverão ser imediatamente

comunicadas formalmente entre as partes.

Fatores críticos para o sucesso do projeto:

As seguintes ocorrências deverão ser monitoradas pela Área de TI e

pela Área Solicitante, visando minimizar impactos nos prazos, recursos e

qualidade do Projeto:

Atendimento dos prazos pré-acordados para deliberações ou

providências relacionados à execução das atividades deste Projeto;

Disponibilização das pessoas chaves da Área Solicitante durante o

Projeto conforme previsto no cronograma pré-definido no início do projeto;

33

CAPITULO X

RISCOS

Conhecimento dos processos de negócios dos envolvidos no

levantamento dos cenários.

Disponibilidade dos envolvidos.

Comprometimento com os prazos assumidos.

Estrutura física deverá estar completa até o final do projeto, sem a

estrutura física planejada não conseguiremos acabar com o papel e ocorrerá o

retrabalho de preenchimento dos formulários e sua posterior digitação no

sistema;

Integração do módulo de qualidade com o módulo de produção -

Surgiram alguns problemas em relação a esses dados. Como: Linha

produzindo sem a ordem no SAP liberada, mudanças constantes de pré-

formas e as vezes sem ordem. Conscientização dos envolvidos e criação

manual das ordens e lotes de controles envolvidos nesses processos;

Grande massa de dados envolvida nos diversos cenários a serem

implementados;

34

CONCLUSÃO

Concluímos com a implementação deste projeto foi possível

atingir os seguintes objetivos:

Integração da gestão de qualidade com os processos que fazem

parte do ciclo logístico de movimentação de materiais, controle de produção,

material auxiliar de produção, controles de equipamentos, controles do meio

ambiente e controles do mercado.

Permitir agilizar a tomada de decisões por meio de uma maior

disponibilidade, fluidez e qualidade da informação.

Melhorias no modelo de gestão industrial

Eliminação de todo o papel dos processos de qualidade.

Agilidade nas consultas, reduzindo o tempo de espera nas consultas

das auditorias internas e externas

Agilidade na transferência de informação para a CCIL

Integração do processo de qualidade com todos os processos da

Companhia.

Este trabalho analisou e descreveu o processo de implantação do

modulo de QM do software da SAP em uma companhia fabricando de bebidas.

Apesar de analisar um caso especifico, acreditamos que muitas semelhanças

podem ser encontradas em processos de implantação do modulo QM da SAP

ERP em outras empresas do mesmo ramo.

Em geral, qualquer que seja a natureza e o porte da empresa

envolvida e que necessita fazer um acompanhamento da qualidade de seus

produtos poderá usar este modulo de QM do ERP da SAP este processo é

sempre complexo, árduo e demorado, pois envolve muitas pessoas, tecnologia

sofisticada e muitas atividades.

A utilização do modulo de QM do ERP da SAP otimiza o fluxo de

informações e facilita o acesso aos dados da qualidade dos produtos

fabricados pela companhia, bem com os comprados.

Alem disso, as informações tornam-se a realidade da empresa.

Outro beneficio da implantação e a adoção de melhores pratica de controle da

qualidade dos produtos, isto é de toda a cadeia de fornecimentos, suportadas

35

pelas funcionalidades dos sistemas, que resultam em ganhos de produtividade

e em maior velocidade de resposta da organização.

36

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

SAP - Administração de qualidade (QM), SAP AG,Janeiro-2011,

acessado em 01-07-2011 (Anexo 4)

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1

0000009b38f83b/frameset.htm

SAP – Planejamento da qualidade (QM-PT) SAP AG,Janeiro-2011,

acessado em 01-07-2011 (Anexo 5)

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1

0000009b38f83b/frameset.htm

SAP – Controle da qualidade (QM-IM) SAP AG,Janeiro-2011,

acessado em 01-07-2011 (Anexo 6)

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1

0000009b38f83b/frameset.htm

SAP – Acompanhamento da qualidade (QM-QC) SAP AG,Janeiro-

2011, acessado em 01-07-2011 (Anexo 7)

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1

0000009b38f83b/frameset.htm

SAP – Certificados de qualidade (QM-CA) SAP AG,Janeiro-2011,

acessado em 01-07-2011 (Anexo 8)

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1

0000009b38f83b/frameset.htm

SAP – Notas QM (QM-NQ) SAP AG, Janeiro-2011, acessado em

01-07-2011 (Anexo 9)

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1

0000009b38f83b/frameset.htm

37

BIBLIOGRAFIA CITADA

Metodologia ASAP da Empresa Alemã dona do ERP SAP, SAP AG,

Julho-2011,acessado 01-02-2011

http://www.ogerente.com.br/gestao/erp/gestao-erp-db-

metodo_asap.htm

SAP QM Overview, SAP AG, Julho-2011, Acessado 01-02-2011

http://www.docstoc.com/docs/2751085/SAP-QM-Overview

38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Fases da Metodologia Pag. 6

Figura 2 – Processo Integrado da Gestão da Qualidade Pag.12

Figura 3 – Menu Sistema da Qualidade da Coca-Cola Pag.13

Figura 4 – Modelo de Processo Pag.14

Figura 5 - Fluxo do Gerenciamento da Qualidade Pag.17

Figura 6 – Fluxo do Planejamento a Qualidade Pag.17

Figura 7 – Fluxo de Exemplos da Liberação Pag.18

Figura 8 – Fluxo do Planejamento da Calibração Pag.19

Figura 9 – Fluxo Gerenciamento Não Conformidade Pag.19

Figura 10 – Processos do Controle da Qualidade Pag.24

Figura 11 – Interfaces padrão do SAP Modulo QM Pag.30

39

INDICES DE ANEXOS

Anexo 1 – Atas das Reuniões Pag. 40

Anexo 2 - Cronograma Pag. 41

Anexo 3 – Gráfico 1: Controle do Brix das Bebidas Pag. 42

Anexo 3 - Gráfico 2: Controle Estatíst.Processo–CEP Pag. 42

Anexo 3 - Gráfico 3: Gráfico do Desvio Padrão Pag. 43

Anexo 4 – Administração da Qualidade (QM) Pag. 44

Anexo 5 – Planejamento da Qualidade (QM-PT) Pag. 47

Anexo 6 – Controle da Qualidade (QM-IM) Pag. 49

Anexo 7 – Acompanhamento da Qualidade (QM-QC) Pag. 50

Anexo 8 – Certificados da Qualidade (QM-CA) Pag. 51

Anexo 9 – Notas QM (QM-QN) Pag. 53

40

ANEXO 1

ATA DAS REUNIOES

(Fonte: RJR, 2008)

41

ANEXO 2

CROMOGRAMA

(Fonte: RJR, 2009)

42

ANEXO 3

GRÁFICOS

Gráfico 1: Controle do Brix das Bebidas (Fonte: RJR, 2009)

Gráfico 2: Controle estatístico do Processo–CEP (Fonte: RJR, 2009)

43

Gráfico 3: Gráfico do Desvio Padrão (Fonte: RJR, 2009)

44

ANEXO 4

Referência: Administração da Qualidade

Administração de qualidade (QM)

Finalidade

Com as funções do módulo Administração de qualidade (QM), é possível implementar os elementos mais importantes de um sistema QM, conforme definido na norma ISO 9000. Essas funções são complementadas por outros componentes de aplicação integrados do sistema SAP (como MM, SD e PP).

Informações sobre implementação

Os 20 elementos de um sistema de administração de qualidade, de acordo com a série de normas ISO 9000, são representados por funções integradas em todo o sistema R/3. Os elementos são representados conforme descrito a seguir:

Elementos Representação no sistema SAP R/3

1 (Responsabilidade administrativa) QM (Administração de qualidade),HR (Recursos humanos)

2 (Sistema de administração de qualidade) QM, PM (Manutenção), PP(Planejamento da produção), PS(Sistema de projetos)

3 (Revisão de contrato) SD (Vendas e distribuição)

4 (Controle de projeto) PP, PS

5 (Controle de dados e documentos) Sistema de administração de documentos, ArchiveLink

6 (Compras) QM, MM (Administração de materiais), PP

7 (Controle de produtos fornecidos ao cliente) QM, PM, MM

8 (Identificação e rastreabilidade de produtos) QM, MM

9 (Controle de processo) PM, PP

45

10 (Controle de qualidade e teste) QM

11 (Controle de inspeção, medição e meio de controle) QM, PM, PP

12 (Status do controle e do teste) QM

13 (Controle de produtos defeituosos) QM, CO

14 (Ação corretiva e preventiva) QM, PM

15 (Processamento, armazenagem, embalagem, conservação e fornecimento)

SD, MM

16 (Controle de registros de qualidade) QM, MM

17 (Auditorias de qualidade internas) QM

18 (Treinamento) HR

19 (Assistência técnica) QM, PM

20 (Técnicas estatísticas) QM

Integração

A integração do componente de aplicação QM no sistema R/3 permite a combinação de medidas de administração de qualidade com medidas de outras aplicações (como administração de materiais, produção, vendas e distribuição e contabilidade de custos).

Características

O componente de aplicação QM oferece apoio a medidas associadas ao planejamento, controle e acompanhamento de qualidade. Além disso, esse componente controla a criação de certificados de qualidade e administra problemas, com o auxílio de notas QM.

Os componentes a seguir estão disponíveis em QM:

• Dados básicos (por exemplo, mestre de materiais, catálogos, características de controle, métodos de controle e processos de amostragem).

• Planejamento de controle (planos de controle, planos standard QM, especificações do material).

• QM em suprimento.

• QM em Vendas e distribuição

• Processamento de lotes de controle (criação e encerramento de lotes de controle)

46

• Entrada de resultados

• Entrada de defeitos

• Administração de amostras

• Sistema de administração de qualidade

• Controle dinâmico da extensão do controle

• Certificados de qualidade

• Notas QM

• Administração de meios de controle

47

ANEXO 5

Referência: Planejamento da Qualidade

Planejamento de qualidade (QM-PT)

Finalidade

O Planejamento de qualidade permite administrar dados básicos para planejamento de controle e qualidade e planejar controles de qualidade com o auxílio de planos de controle e especificações do material.

Informações sobre implementação

O componente Planejamento de qualidade permite ao usuário:

• Administrar informações de qualidade para materiais, fornecedores, fabricantes e clientes

• Monitorizar os sistemas QM de fornecedores e fabricantes

• Planejar um controle de recebimento nas instalações do fornecedor e acionar esse controle antes da data de remessa

• Planejar controles para entrada de mercadorias, transferências de estoque, ordens de produção, pontos de controle predefinidos e na expedição, quando os fornecimentos são criados, e planejar controles periódicos

• Planejar operações de controle em processos operacionais

Integração

A integração do componente Planejamento de qualidade no sistema R/3 permite a combinação de medidas de planejamento de qualidade com medidas de outros componentes, como administração de materiais, administração de lotes, administração de estoques, configuração de variantes e contabilidade de custos).

Características

O controle de qualidade abrange as seguintes funções:

• Administração de dados mestre (mestre de materiais, catálogos, conjuntos de seleção, características mestre de controle, características de classe, métodos de controle, processos de amostragem, planos de amostragem, regras de controle dinâmico, processos de retirada de amostra, postos de controle QM).

• Planejamento de controle (planos de controle, planos standard QM, especificações do material).

• Mecanismos de controle para:

o Controles de qualidade (por exemplo, parametrização do controle, dados QM no mestre de materiais, ordem QM, administração de lotes, processamento de números de série).

o QM em suprimento (por exemplo, registro info de qualidade em suprimento, acordos sobre asseguramento de qualidade em suprimento).

48

o QM em produção (por exemplo, controle por lote, processamento de números de série, controle de produtos variáveis).

o QM em Vendas e distribuição (por exemplo, registro info de qualidade em vendas, acordos sobre asseguramento de qualidade em vendas, condições técnicas de fornecimento).

49

ANEXO 6

Referência: Controle da Qualidade

Controle de qualidade (QM-IM)

Finalidade

O componente Controle de qualidade é utilizado para determinar se o produto da sociedade do usuário atende de forma consistente às exigências de qualidade definidas. Em um controle de qualidade, o usuário controla um material ou produto por meio de especificações de controle predefinidas no componente Planejamento de controle. Embora os resultados do controle documentem apenas a qualidade atual de um material ou produto, essas informações também são úteis para o acompanhamento de qualidade (por exemplo, para otimizar processos futuros).

Integração

O controle de qualidade abrange as seguintes funções importantes:

• Criação do lote de controle

• Entrada de resultados

• Entrada de defeitos

• Encerramento do lote de controle

50

ANEXO 7

Referência: Acompanhamento da Qualidade

Acompanhamento de qualidade (QM-QC)

Objetivo

O Acompanhamento de qualidade inclui algumas atividades preventivas, corretivas e de monitorização que utilizam valores propostos de planejamento de qualidade, bem como análises de controle de qualidade e notas QM.

Conjunto de funções

O componente de aplicação Administração de qualidade (QM) inclui as seguintes funções de acompanhamento de qualidade:

• Determinação de amostras dinâmica que corresponde ao nível de qualidade

• Controle estatístico de processos (SPC) através de gráficos de controle de qualidade

• Avaliação de lotes de controle através de valores principais de qualidade

• Notas QM para problemas internos e externos, além de medidas corretivas

• Ligação do SAP Business Workflow ao processamento de lotes de controle e de problemas

• Sistema de informações sobre a qualidade para controles e resultados de controle

• Sistema de informações sobre a qualidade para notas QM

51

ANEXO 8

Referência: Certificados da Qualidade

Certificados de qualidade (QM-CA)

Finalidade

Um certificado de qualidade certifica a qualidade das mercadorias. As propriedades químicas ou físicas das mercadorias podem ser registradas como:

• • Resultados do controle • • Características para o lote

Um cliente pode fazer solicitações específicas para qualidade, que podem tomar a forma de especificações definidas pelo cliente (valores-limite) ou levar a controles de qualidade adicionais.

Além dos certificados definidos pelo cliente, nos quais o conteúdo e a estrutura são adaptados às necessidades do cliente, existem também certificados gerais, adequados para a utilização por um número maior de clientes.

Geralmente, um certificado de qualidade é criado automática ou semi-automaticamente para um item de remessa. Em determinados casos, um certificado pode ser solicitado ad hoc de um local para o qual não existe relação cliente/fornecedor. É possível criar um certificado diretamente para um lote ou lote de controle quando não existe um fornecimento.

Integração

É possível configurar o sistema para gravar os certificados automaticamente utilizando o SAP ArchiveLink após a impressão. Para informações detalhadas, consultar:

• • Recuperação de certificados arquivados com o ArchiveLink • • Arquivamento de certificados emitidos (QM-CA-CG)

Características

Com o componente Certificados de qualidade, é possível:

• • criar certificados automaticamente quando os materiais são enviados; • • distribuir certificados para uma lista de destinatários predefinida; • • imprimir certificados ou enviá-los por fax ou EDI (Para informações detalhadas

sobre envio de certificados com EDI, consultar a documentação CA Transmissão EDI de um certificado de qualidade (QM-CA).);

• • criar certificados no idioma de cada destinatário; • • simular certificados na tela e criar impressões de modelo; • • arquivar certificados utilizando o SAP ArchiveLink; • • definir formato, layout e conteúdo de certificados para atender às especificações

internas ou do cliente.

52

A estrutura, o formato e o conteúdo dos certificados são definidos por meio da interação entre os modelos de certificado e os formulários SAPscript.

O modelo de certificado

Controla a seleção de lotes de controle, lotes parciais e características

O formulário Controla o layout de página e o formato dos dados no certificado. É possível ligar um formulário definido genericamente a diversos modelos de certificado.

Dentro do modelo de certificado, determinam-se a seleção e a seqüência das características, cujos resultados devem ser documentados no certificado. É possível variar a origem e a representação dos dados para cada característica. Também é possível reter determinadas informações do certificado, por exemplo, se o usuário não deseja revelar um determinado valor medido.

No nível de cabeçalho do modelo de certificado, é possível definir as restrições para a seleção dos lotes de controle e lotes parciais. Por exemplo, é possível especificar que somente os lotes com um índice de qualidade de pelo menos 80 serão considerados. Na criação de um certificado, o sistema seleciona todos os lotes de controle e parciais para o material (e lote, se necessário) que atendam aos critérios de seleção e tenham uma decisão de utilização. As características são recuperadas do lote de controle ou lote parcial mais recente dessa lista. (A data de criação do lote é o fator de determinação.)

Atribuem-se objetos, tais como materiais, grupos de mercadorias ou combinações de material/cliente, aos modelos de certificado. É possível, assim, planejar os certificados individualmente para clientes específicos. Ao mesmo tempo, é possível definir modelos de certificado gerais que possam ser utilizados se não houver um modelo de certificado especial definido para o cliente.

A atribuição de um modelo a um objeto tem um período de validade. Entretanto, o modelo em si não tem um período de validade. O sistema pode encontrar o modelo de certificado adequado usando a atribuição. A atribuição e determinação de um certificado são processadas com a ajuda da técnica de condições.

53

ANEXO 9

Referência: Notas QM

Notas QM (QM-QN)

Finalidade

Este componente contém funções para gravar e processar diferentes tipos de problemas (por exemplo, problemas decorrentes de mercadorias ou serviços de baixa qualidade). As notas podem ser usadas para analisar os defeitos gravados e supervisionar a correção desses problemas. Em particular, as notas podem ajudar no processamento de problemas internos ou externos, como:

• Reclamações registradas por clientes

• Notificações de defeitos

• Problemas internos da sociedade

• Outros problemas específicos do usuário

Por ser um sistema extremamente flexível, esse componente também pode ser usado para processar e administrar informações de natureza positiva (por exemplo, para implementar um "sistema de sugestões" na sociedade para administrar melhorias).

Informações sobre implementação

Este componente deve ser implementado quando a sociedade necessita de uma ferramenta eficaz e eficiente que possa:

• Administrar e processar os problemas internos e externos

• Ajudar a otimizar os processos empresariais por meio de melhoria contínua

Integração

As notas QM fazem parte do sistema geral de notas no sistema R/3, que também inclui as notas PM no componenteManutenção (PM) e as notas de serviço no componente Serviço ao cliente (CS).

As notas QM também são integradas aos seguintes processos da cadeia logística:

• Processamento de reparações (Administração de qualidade, Serviço ao cliente, Vendas e distribuição)

• Processamento de reclamações (Administração de qualidade, Administração de materiais e Vendas e distribuição)

Integração com outros componentes da Administração de qualidade

Para É necessário instalar

54

Acessar grupos de codes de catálogo e codes para documentar os itens de defeito, causas e medidas em uma nota QM

Catálogo (QM-PT-BD-CAT)

Criar notas QM durante o processamento de um controle para registrar problemas de qualidade

Controle de qualidade (QM-IM)

Analisar os dados de notas utilizando diferentes ferramentas de análise

Sistema de informação QM (QM-QC-IS)

Criar notas QM para reclamações de clientes pela Internet

Notas QM na Internet (QM-QN-NT)

Integração com outros componentes do sistema R/3

Para É necessário instalar

Compensar os custos dos defeitos gravados para um problema de nota em uma ordem QM

Controlling (CO)

Acionar medidas de workflow durante o processamento da nota.

SAP Business Workflow (BC-BMT-WFM)

Gravar documentos relativos a notas em arquivo óptico

SAP ArchiveLink (BC-SRV-ARL)

Classificar itens de defeito em uma nota utilizando características gerais

Sistema de classificação (CA-CL)

Ligar documentos administrados no Sistema de administração de documentos do R/3 a uma nota QM

Administração de documentos (CA-DMS)

Características

As notas QM incluem uma grande variedade de características e funções. Em geral, as notas QM podem ser usadas para.

• Descrever um problema e identificar os objetos de referência afetados (por exemplo, material, fornecedor, fabricante)

• Gravar os nomes de todas as pessoas (parceiros) envolvidas no problema

• Definir parâmetros de processamento para a nota QM (por exemplo, atribuir uma prioridade à nota e definir um intervalo de tempo dentro do qual o problema deve ser resolvido)

• Gravar itens individuais de defeito relativos ao problema e analisar suas causas

55

• Definir as ações corretivas a serem tomadas (por exemplo, medidas implementadas imediatamente ou medidas corretivas implementadas após uma análise minuciosa dos defeitos)

• Supervisionar a execução de ações corretivas por meio de uma função de administração de status

• Registrar em log todas as atividades executadas para solucionar o problema

• Gravar os custos dos defeitos incorridos no processamento e na correção do problema

• Imprimir, enviar por fax, arquivar ou exportar diversos tipos de relatórios (documentação da ordem) relativos ao problema

Além disso, esse componente permite gerar seletivamente listas de notas gravadas para fins de processamento ou análise.

56

ÍNDICE

FOLHA DE ROSTO 2

AGRADECIMENTO 3

DEDICATÓRIA 4

RESUMO 5

METODOLOGIA 6

SUMÁRIO 9

INTRODUÇÃO 10

CAPÍTULO I - Objetivos 11

CAPÍTULO II - Referências 13

CAPÍTULO III – Processo de Negócio 15

CAPÍTULO IV – Aderência 17

CAPÍTULO V – Disponibilidade de Recursos 21

CAPÍTULO VI – Visão Geral 22

CAPÍTULO VII – Requisitos da Demanda 24

CAPÍTULO VIII – Outras Considerações 28

CAPÍTULO IX – Responsabilidades 31

CAPÍTULO X – Riscos 33

CONCLUSÃO 34

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 36

BIBLIOGRAFIA CITADA 37

INDICES DE FIGURSA 38

INDICES DE ANEXOS 39

ÍNDICE 56

FOLHA DE AVALIAÇÃO 57

57

FOLHA DE AVALIAÇÃO

Nome da Instituição: Universidade Candido Mendes

Titulo da Monografia: IMPLEMENTACÃO DO MODULO SAP QM

Autor : Alfredo Machado Neto

Data da Entrega: 27 de Julho de 2011

Avaliado por: Conceito: