união de freguesias de castro verde e casével - opções do plano … · 2015-12-03 · união...

Opções do Plano

E

Orçamento

- 2015 -

União das Freguesias de Castro Verde e Casével – Plano de Atividades e Orçamento

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO -2015

1. Introdução

O Executivo da Junta de Freguesia de Castro Verde e Casével vem nos termos do

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro apresentar

à Assembleia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével para discussão e aprovação o

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2015.

O plano e orçamento que agora apresentamos assentam essencialmente nos fundos legais -

Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) - e pelos valores que nos são conferidos,

referentes às competências delegadas pela Câmara Municipal de Castro Verde, já que em

termos de receitas próprias os valores arrecadados se revertem de pouco significado, que nos

permita apresentar um documento mais ambicioso, principalmente no que respeita a matéria

de investimentos.

Desenvolveremos a nossa ação de uma forma transparente, pautada pela coerência na

realização e adaptação ás realidades sociais que possam surgir durante o ano de 2015, e pela

capacidade de previsão dos custos das atividades e das possíveis alterações orçamentais,

permitindo servir melhor os nossos fregueses dentro de uma perspetiva de sustentabilidade

local. e como já foi referido dando particular valor à especificidade e realidade social das nossas

freguesias.

As iniciativas que passaremos a descrever estão inseridas no nosso programa eleitoral o qual

foi sufragado pelos nossos fregueses nas últimas eleições autárquicas.

2. Estratégias

Dentro das nossas competências desenvolver a nossa ação apoiada numa maior abertura à

população permitindo uma maior capacidade de auxilio aos problemas dos nossos fregueses.

O Ensino e a Educação, a Cultura a Ação Social e o Associativismo são as áreas às quais

daremos maior relevo no entanto e pese embora as nossas limitações financeiras não

deixaremos de intervir em outras áreas tais como o Ordenamento do Território e

Administração Geral.

Ensino e Educação

Objetivos estratégicos:

Disponibilização de material de limpeza e de expediente para as Escolas do 1º Ciclo

e Jardins-de-infância

Pagamento das despesas de água, eletricidade, gás e telefone das escolas do 1º

Ciclo e jardins-de-infância, no âmbito do Protocolo celebrado com o Município

Atribuição de uma verba destinada à compra de materiais pedagógicos para todas

as salas de aula, incluindo ainda a Biblioteca Escolar

Desenvolver em parceria com o agrupamento de escolas ações que estimulem

hábitos de leitura e de escrita.

Facultar a todos estudantes e professores, a utilização gratuita de computadores

e impressoras da Sala Multimédia e ainda da reprodução de documentos na

fotocopiadora;


Continuar a Organizar a Festa de Natal das Escolas com animação, lanche e oferta

de presentes a todas as crianças e o desfile de Carnaval das Escolas

Colaboração com a Associação de Estudantes e com as Associações de Pais que se

venham a criar, no desenvolvimento dos respetivos planos de atividades

Facultar em contexto de trabalho e em coordenação com o agrupamento escolas

estágios curriculares a alunos de cursos profissionais

Cultura


Organização de um Festival de Teatro, em parceria com as Escolas

Manutenção das iniciativas dirigidas a públicos de segmentos etários distintos

“Castro Infantil”, “Castro Jovem” e “Castro Sénior”,

Promoção do Dia Internacional da Mulher e o Concurso de Mastros Populares

Colaboração com todas as Associações, Direções dos Centros de Convívio e

Comissões de Festas sediadas na área da União de Freguesias na organização e

implementação dos respetivos Planos de Atividades, e na dinamização das festas

populares anuais

Ação Social


Estimular a participação e envolvência da sociedade civil na promoção do bem-

estar social e harmonizar as respostas sociais em colaboração com as IPSS´s

sediadas na área da União de Freguesias.

Promover o bem-estar e satisfazer as necessidades essenciais das pessoas e

famílias mais carenciadas.

Estabelecer parcerias com as entidades públicas e privadas que desenvolvam

atividade de cariz social na nossa área administrativa permitindo atuação integrada

junto das pessoas e famílias.

Dinamizar o convívio entre idosos, bem como entre as várias gerações através da

realização de várias iniciativas.

Organização de passeios para os idosos, reformados e Pensionistas da Freguesia.

Dinamizar e melhorar os equipamentos sociais propriedade da Junta de Freguesia

Manter o apoio à população de Casével no avio de medicamentos receitados nas

consultas médicas efetuadas na extensão de saúde

Manter o pagamento dos auxílios económicos aos alunos subsidiados do 1º Ciclo,

no âmbito do Protocolo estabelecido com a Câmara Municipal;

Manter e reforçar os descontos nas taxas e licenças a todos os portadores do

Cartão Social do Município de Castro Verde;

Associativismo


Apoiar as associações e coletividades de índole social, cultural e desportiva

existentes na área da União de Freguesias contribuindo para o bom funcionamento

das várias atividades que desenvolvem em prol dos nossos fregueses.

Criar novos protocolos e manter os já existentes no sentido de proporcionar às

associações e coletividades informação que lhes permita elaborar os seus planos de

ação;


Ordenamento do Território


Concretizar todas as ações constantes do plano de investimentos das quais se

destaca:

- A reestruturação e adaptação do edifício sito na rua de Mértola;

- O arranjo urbanístico da zona de entrada na Estação de Ourique (IC1);

Ambiente


Colaborar com a Câmara Municipal no sentido de reivindicar junto da Resialentejo,

o aumento o número de ecopontos e para que o processo de recolha se realize de

forma atempada;

Colaboração com a Câmara Municipal na planificação do esquema de recolha de lixos domésticos, no sentido de melhorar e ampliar esse serviço;

Manter e Reforçar a limpeza de ruas e demais espaços públicos nos pequenos

aglomerados populacionais da União de Freguesias e colaboração no mesmo

processo nas vilas de Castro Verde e Casével;

Colaboração com a Liga para a Proteção da Natureza em projetos de conservação

da natureza e de proteção da nossa avifauna

Administração Geral


Manter e reforçar o contacto direto e regular com a população dos diferentes lugares

da União das Freguesias;

Edição semestral do Boletim Informativo “O Freguês” e de outro material como

postais e recolhas etnográficas Reforçar o número dos hotspots de wireless em zonas públicas de Castro Verde;

Facultar aos trabalhadores formação adequada à sua valorização pessoal e

profissional

Continuar a prestar todos os serviços à população de Casével mantendo a sede da

Junta a funcionar com todas as valências necessárias à satisfação dessas

necessidades;

A situação e exigências da gestão financeira, face aos novos constrangimentos e imposições

legais, deixa-nos conscientes do trabalho e das dificuldades que nos esperam, afirmamos que

continuaremos a trabalhar para a concretização dos projetos que enumeramos, de modo a

contribuir para o bem estar de todos os nossos fregueses.

Castro Verde, 21 de outubro de 2014

União das Freguesias de Castro Verde e Casével – Opções do Plano e Orçamento – 2015

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2015

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

20182016F. N.Defin.F. DefinTotal

DespesasFE(3) RealizadoResponsável

FCAAAC

F. de Financiamento (2)FR(1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2017

Datas

Inicio Fim

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

2015

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 91.195,00 80.195,00 11.000,00 91.400,00 92.400,00 92.450,00 0,00 367.445,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 34.500,00 35.500,00 35.500,00 0,00 139.500,00

020102 Serviços auxiliares de ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 34.500,00 35.500,00 35.500,00 0,00 139.500,00

020102 0100000408020000

11

Auxilios económicos A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 17.500,00

020102 0100000201040000

21

Aquisição de material de limpeza e higiene

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 28.000,00

020102 0100000201200000

22

Aquisição de diverso material escolar

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 28.000,00

020102 0100000202010100

23

Água A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 10.000,00

020102 0100000202010200

24

Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 50.000,00

020102 0100000202090000

25

Comunicações A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6.000,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 2.500,00 4.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 26.000,00

020300 0100000407010000

31

Apoio ao funcionamento das IPSS da União das Freguesias

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 1.500,00 1.000,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6.000,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.500,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00

020302 0100000807010000

41

Apoio ao investimento das IPSS da União das Freguesias

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 5.000,00 1.500,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 50.695,00 43.695,00 7.000,00 50.400,00 50.400,00 50.450,00 0,00 201.945,00

020500 0100000407010000

51

Cortiçol A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 6.240,00 6.240,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 24.240,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00 17.200,00 3.000,00 20.100,00 20.100,00 20.150,00 0,00 80.550,00

020501 0100000407010000

61

Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 36.100,00

1

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2015

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FCAAAC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2017

Datas

Inicio Fim


2015

020501 0100000407010000

62

Associação Senior Castrense A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.150,00 0,00 12.450,00

020501 0100000407010000

63

Outras Associações Culturais A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00

020501 0100000407010000

72

Outras associações desportivas - funcionamento

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 21.255,00 19.255,00 2.000,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 0,00 85.155,00

020502 0100000407010000

71

Futebol Clube Castrense A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 18.755,00 18.755,00 0,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 75.155,00

020502 0100000807010000

81

Associações desportivas - investimento

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 2.500,00 500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 10.000,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00

020503 0100000407010000

91

Comissões fabriqueiras - funcionamento

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.000,00

020503 0100000807010000

101

Comissões fabriqueiras - investimento

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 2.500,00 500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 10.000,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

367.445,000,0092.450,0092.400,0091.400,0011.000,0080.195,0091.195,00Total Geral (Sub Total)

A - Administração diretaE- EmpreitadasO - Fornecimento e outras

AC - Administração CentralAA - Administração AutárquicaFC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada1 - Com projeto técnico2 - Adjudicada3 - Execução física até 50%4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

2

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2015

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FCAAAC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2017

Datas

Inicio Fim


2015

010100 Serviços Gerais da Administração Pública

0,00 0,00 0,00 136.096,24 329.500,00 77.750,00 251.750,00 168.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 853.596,24

010100 Serviços Gerais da Administração Pública

0,00 0,00 0,00 136.096,24 329.500,00 77.750,00 251.750,00 168.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 853.596,24

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 136.096,24 329.500,00 77.750,00 251.750,00 168.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 853.596,24

010101 0100000701030100

11

Conservação e Manutenção dos Edificios ( Sedes da Junta)

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 0,00 7.500,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 15.000,00

010101 0100000701030200

21

Conservação e Manutenção de "Centro Sociais"

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 408,71 25.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 100.408,71

010101 0100000701030200

22

Aquisição de habitação destinado a Centro Comunitário no Monte Serro

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 7.500,00 2.500,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 19.500,00

010101 0100000701030700

31

Remodelação do Edificio de apoio aos serviços da Junta (Casão)

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 06/06/2014 31/12/2015 3 100.000,00 150.000,00 30.000,00 120.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 302.000,00

010101 0100000701040100

41

Arranjos Urbanístico da Entrada da Est. Ourique - IC1 e Outras

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 63.000,00

010101 0100000701040500

51

Conservação e Manutenção de Parques Infantis, zonas verdes e outras inst. de interesse púlico na área da Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 6.337,73 25.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 106.337,73

010101 0100000701040900

61

Sinalização e Trânsito e Toponímica

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00

010101 0100000701041200

71

Conservação e Manutenção do Cemitério de Casével (Iluminação)

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 19.312,23 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 39.312,23

010101 0100000701060200

81

Equipamento de Transporte (Conservação e Manutenção)

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 25.000,00 2.500,00 22.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 100.000,00

010101 0100000701070000

91

Aquisição de Hardware Informático

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 215,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6.215,00

010101 0100000701080000

101

Aquisição de Software Informático A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00

010101 0100000701090000

111

Aquisição de Mobiliário e Outros Equipamentos Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 408,36 4.000,00 2.750,00 1.250,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 16.408,36

010101 0100000701100200

121

Aquisição de Equipamento Básico A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 9.414,21 17.000,00 4.500,00 12.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 77.414,21

1

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2015

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes



FCAAAC


N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2017

Datas

Inicio Fim


2015


853.596,240,00110.000,00110.000,00168.000,00251.750,0077.750,00329.500,00Total Geral (Sub Total)

A - Administração diretaE- EmpreitadasO - Fornecimento e outras

AC - Administração CentralAA - Administração AutárquicaFC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada1 - Com projeto técnico2 - Adjudicada3 - Execução física até 50%4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

2

Relação entre o Orçamento e o PPA Inicial (Unidade : EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL Ano:2015

Data:05/11/2014

010000 0201040000 Limpeza e higiene

020102 2 / 1 Aquisição de material de limpeza e higiene 7.000,00 PPA

Total: Perc. Invest.:Orçamentado: 7.000,00 70,00 %10.000,00

010000 0201200000 Material de educação, cultura e recreio

020102 2 / 2 Aquisição de diverso material escolar 7.000,00 PPA


010000 0202010100 Água

020102 2 / 3 Água 2.500,00 PPA


010000 0202010200 Electricidade

020102 2 / 4 Eletricidade 12.500,00 PPA


010000 0202090000 Comunicações

020102 2 / 5 Comunicações 1.500,00 PPA


010000 0407010000 Instituições sem fins lucrativos

020300 3 / 1 Apoio ao funcionamento das IPSS da União das Freguesias 1.000,00 PPA

020500 5 / 1 Cortiçol 6.240,00 PPA

020501 6 / 1 Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro 9.100,00 PPA

020501 6 / 2 Associação Senior Castrense 3.100,00 PPA

020501 6 / 3 Outras Associações Culturais 2.000,00 PPA

020501 7 / 2 Outras associações desportivas - funcionamento 3.000,00 PPA

020502 7 / 1 Futebol Clube Castrense 18.755,00 PPA

020503 9 / 1 Comissões fabriqueiras - funcionamento 500,00 PPA


010000 0408020000 Outras

020102 1 / 1 Auxilios económicos 3.500,00 PPA


010000 0807010000 Instituições sem fins lucrativos

020302 4 / 1 Apoio ao investimento das IPSS da União das Freguesias 1.500,00 PPA

020502 8 / 1 Associações desportivas - investimento 500,00 PPA

020503 10 / 1 Comissões fabriqueiras - investimento 500,00 PPA


Pág.1

Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial (Unidade : EUR)


Data:05/11/2014

010000 0701030100 Instalações de serviços

010101 1 / 1 Conservação e Manutenção dos Edificios ( Sedes da Junta) 2.500,00 PPI


010000 0701030200 Instalações desportivas e recreativas

010101 2 / 1 Conservação e Manutenção de "Centro Sociais" 5.000,00 PPI

010101 2 / 2 Aquisição de habitação destinado a Centro Comunitário no Monte Serro

2.500,00 PPI


010000 0701030700 Outros

010101 3 / 1 Remodelação do Edificio de apoio aos serviços da Junta (Casão) 30.000,00 PPI


010000 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

010101 4 / 1 Arranjos Urbanístico da Entrada da Est. Ourique - IC1 e Outras 10.000,00 PPI


010000 0701040500 Parques e jardins

010101 5 / 1 Conservação e Manutenção de Parques Infantis, zonas verdes e outras inst. de interesse púlico na área da Freguesia

10.000,00 PPI


010000 0701040900 Sinalização e trânsito

010101 6 / 1 Sinalização e Trânsito e Toponímica 500,00 PPI

Total: Perc. Invest.:Orçamentado: 500,00 100,00 %500,00

010000 0701041200 Cemitérios

010101 7 / 1 Conservação e Manutenção do Cemitério de Casével (Iluminação) 5.000,00 PPI


010000 0701060200 Outro

010101 8 / 1 Equipamento de Transporte (Conservação e Manutenção) 2.500,00 PPI


010000 0701070000 Equipamento de informática

010101 9 / 1 Aquisição de Hardware Informático 1.500,00 PPI


010000 0701080000 Software Informático

010101 10 / 1 Aquisição de Software Informático 1.000,00 PPI


010000 0701090000 Equipamento administrativo

010101 11 / 1 Aquisição de Mobiliário e Outros Equipamentos Administrativos 2.750,00 PPI


010000 0701100200 Outro

Pág.1

Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial (Unidade : EUR)


Data:05/11/2014

010101 12 / 1 Aquisição de Equipamento Básico 4.500,00 PPI


Pág.2

ORÇAMENTO DA RECEITAAno : 2015

(Unidade: EUR)

MontanteDesignaçãoCódigo


RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos 6.000,0001 02 Outros 6.000,0001 02 02 Imposto Municipal sobre Imóveis 6.000,0004 Taxas, multas e outras penalidades 10.433,0004 01 Taxas 10.000,0004 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 10.000,0004 01 23 04 Canídeos 4.500,0004 01 23 99 Outras 5.500,0004 02 Multas e outras penalidades 433,0004 02 01 Juros de mora 133,0004 02 99 Multas e penalidades diversas 300,0005 Rendimentos da propriedade 3.500,0005 02 Juros - Sociedades financeiras 3.500,0005 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 3.500,0006 Transferências correntes 407.017,0006 03 Administração central 261.817,0006 03 01 Estado 216.567,0006 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 216.567,0006 03 07 Serviços e fundos autónomos 45.250,0006 03 07 01 Instituto do Emprego e Formação Profissional 45.000,0006 03 07 02 Outros Serviços Autonomos 250,0006 05 Administração local 145.200,0006 05 01 Continente 145.200,0007 Venda de bens e serviços correntes 9.800,0007 01 Venda de bens 2.000,0007 01 03 Publicações e impressos 500,0007 01 99 Outros 1.500,0007 02 Serviços 7.800,0007 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos 1.500,0007 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 3.000,0007 02 08 01 Serviços sociais 3.000,0007 02 09 Serviços específicos das autarquias 3.300,0007 02 09 04 Trabalhos por conta de particulares 150,0007 02 09 05 Cemitérios 3.000,0007 02 09 99 Outros 150,0008 Outras receitas correntes 5.100,0008 01 Outras 5.100,0008 01 99 Outras 5.100,0008 01 99 01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 100,0008 01 99 99 Diversas 5.000,00

Total da Receita Corrente 441.850,00

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 2.500,0009 04 Outros bens de investimento 2.500,00

Pág. 1

ORÇAMENTO DA RECEITAAno : 2015

(Unidade: EUR)

MontanteDesignaçãoCódigo


09 04 06 Administração Pública - Administração local - Continente 2.500,0009 04 06 02 Maquinaria e equipamento 1.000,0009 04 06 03 Outros 1.500,0010 Transferências de capital 75.650,0010 03 Administração central 650,0010 03 01 Estado 650,0010 03 01 04 Cooperação Técnica e Financeira 500,0010 03 01 99 Outras 150,0010 05 Administração local 75.000,0010 05 01 Continente 75.000,00

Total da Receita de Capital 78.150,00Total Geral 520.000,00

Pág. 2

Ano: 2015ORÇAMENTO DA DESPESA(Unidade: EUR)


Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 91.450,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 64.750,00

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 27.000,00

01 01 03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública 22.500,00

01 01 03 01 Pessoal em funções 22.500,00

01 01 06 Pessoal contratado a termo 50,00

01 01 06 04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 50,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 1.000,00

01 01 11 Representação 4.500,00

01 01 13 Subsidio de refeição 5.100,00


01 01 13 03 Pessoal em qualquer outra situação 1.500,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 4.500,00


01 01 14 03 Pessoal em qualquer outra situação 500,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 100,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 2.700,00

01 02 02 Horas extraordinárias 100,00

01 02 03 Alimentação e alojamento 200,00

01 02 04 Ajudas de custo 200,00

01 02 05 Abono para falhas 2.200,00

01 03 Segurança social 24.000,00

01 03 01 Encargos com a saúde 1.000,00

01 03 02 Outros encargos com a saúde 1.500,00

01 03 04 Outras prestações familiares 500,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 19.500,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 500,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

19.000,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 4.000,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 15.000,00

01 03 09 Seguros 1.500,00

02 Aquisição de bens e serviços 221.300,00

02 01 Aquisição de bens 63.850,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 6.400,00

02 01 02 01 Gasolina 100,00

Pág. 1





02 01 02 02 Gasóleo 6.000,00

02 01 02 99 Outros 300,00

02 01 04 Limpeza e higiene 10.000,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 8.000,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 5.000,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 200,00

02 01 08 Material de escritório 5.000,00

02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00

02 01 11 Material de consumo clínico 150,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 2.000,00

02 01 14 Outro material - Peças 1.000,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 9.000,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 1.000,00

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 1.000,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 10.000,00

02 01 21 Outros bens 5.000,00

02 02 Aquisição de serviços 157.450,00

02 02 01 Encargos das instalações 38.000,00

02 02 01 01 Água 8.000,00

02 02 01 02 Electricidade 30.000,00

02 02 02 Limpeza e higiene 4.000,00

02 02 03 Conservação de bens 5.000,00

02 02 08 Locação de outros bens 1.000,00

02 02 09 Comunicações 12.000,00

02 02 10 Transportes 1.500,00

02 02 11 Representação dos serviços 200,00

02 02 12 Seguros 8.000,00

02 02 13 Deslocações e estadas 1.000,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5.000,00

02 02 15 Formação 1.500,00

02 02 17 Publicidade 2.000,00

02 02 18 Vigilância e segurança 150,00

02 02 19 Assistência técnica 3.000,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 20.000,00

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 100,00

02 02 25 Outros serviços 55.000,00

04 Transferências correntes 125.500,00

Pág. 2





04 05 Administração local 1.500,00

04 05 01 Continente 1.500,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 44.000,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 44.000,00

04 08 Famílias 80.000,00

04 08 02 Outras 80.000,00

05 Subsídios 500,00

05 08 Familias 500,00

05 08 03 Outras 500,00

06 Outras despesas correntes 800,00

06 02 Diversas 800,00

06 02 03 Outras 800,00

06 02 03 01 Outras restituições 500,00

06 02 03 05 Outras 300,00

Total das DESPESAS CORRENTES 439.550,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 77.750,00

07 01 Investimentos 77.750,00

07 01 03 Edifícios 40.000,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 2.500,00

07 01 03 02 Instalações desportivas e recreativas 7.500,00

07 01 03 07 Outros 30.000,00

07 01 04 Construções diversas 25.500,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 10.000,00

07 01 04 05 Parques e jardins 10.000,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 500,00

07 01 04 12 Cemitérios 5.000,00

07 01 06 Material de transporte 2.500,00

07 01 06 02 Outro 2.500,00

07 01 07 Equipamento de informática 1.500,00

07 01 08 Software Informático 1.000,00

07 01 09 Equipamento administrativo 2.750,00

07 01 10 Equipamento básico 4.500,00

07 01 10 02 Outro 4.500,00

08 Transferências de capital 2.500,00

08 07 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00

Pág. 3





08 07 01 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00

11 Outras despesas de capital 200,00

11 02 Diversas 200,00

11 02 01 Restituições 100,00

11 02 99 Outras 100,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 80.450,00

Total Orgão 01 00 00 520.000,00

Total Geral 520.000,00

Pág. 4

RESUMO (Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVELAno :2015


520.000,00520.000,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Total Total

Receitas Montante MontanteDespesas

Total Geral Total Geral520.000,00 520.000,00

441.850,00

78.150,00

439.550,00

80.450,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas ................. 0,00

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