umuarama, quart a -feira , 13 de janeiro de 2021...

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 13 de janeiro de 2021 Umuarama Ilustrado

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PREFEITuRa MuNICIPaL DE aLTO PIQuIRIEstado do ParanáPORTARIA Nº 33/2021, de 12/01/2021SÚMULA: Dispõe sobre nomeação de Ouvidor Municipal de Saúde, baseado na Lei nº 170/2014 do Art. 7º de 17/06/2014, e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:I - Nomear, a servidora CAROLINA RICHTER, portadora do RG nº 7.091.991-5 SSP/PR e do CPF: 037.231.259-48, para ocupar o cargo de OUVIDOR MUNICIPAL DE SAÚDE, por 40 horas, com 20% de gratificação com base do seu respectivo vencimento, com lotação na Secretaria de Saúde, a contar do dia 01 de janeiro de 2021.II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 01 de janeiro de 2021.Alto Piquiri, 12 de Janeiro de 2021.Giovane Mendes de CarvalhoPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE BRasILâNDIa DO suLEstado do ParanáPORTARIA N.º 013/2021.Dispõe sobre a designação do pregoeiro e respectiva equipe de apoio para deliberarem sobre os processos licitatórios na modalidade denominada Pregão e Registro de Preços, para o exercício de 2021, dando outras providências.ALEX ANTÔNIO CAVALCANTE, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal n.” 8.666 datada de 21 de junho de 1993;CONSIDERANDO o disposto no Inciso IV e respectivo Parágrafo Primeiro do Artigo 3° da Lei Federal n.” 10.520, datada de 17 de julho de 2002;RESOLVE •I - Designar os servidores abaixo descriminados para desempenharem a função de pregoeiro e respectiva equipe de apoio, que terão a atribuição de recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto dos processos licitatórios na modalidade denominada Pregão e Registro de Preços, para o exercício de 2021:a) PREGOEIRA:Luana Beatriz Bernardob) PREGOEIRO SUBSTITUTO:Humberto Teixeira D’Avilac) EQUIPE DE APOIO:Gilcemara Simões Lima-da SilvaValdeci Aparecido MartinsSebastião FantinattiII - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, Publique-se.Paço Municipal “Deputado Ulisses Guimarães” aos 12 de janeiro de 2021.ALEX ANTÔNIO CAVALCANTEPrefeitoMunicipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE BRasILâNDIa DO suLEstado do ParanáDECRETO Nº 004/2021.Regulamenta o lançamento e cobrança do IPTU e TSU, relativo ao exercício de 2021, dando outras providências.ALEX ANTÔNIO CAVALCANTE, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.Considerando o disposto no Artigo 27 da Lei Complementar n. º 001/2002 datada de 29 de novembro de 2002 (Código Tributário do Município de Brasilândia do Sul);DECRETA:Art. 1º. Fica regulamentado o lançamento e cobrança do IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO e TSU –TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS, relativo ao exercício financeiro de 2021, conforme disposição a seguir: I - O lançamento do IPTU e TSU será realizado em 04 (quatro) parcelas, com vencimento nas seguintes datas:a)1ª (primeira) parcela ou cota única em 09 de abril de 2021.b)2ª (segunda) parcela em 10 de maio de 2021.c)3ª (parcela) em 10 de junho de 2021.d)4º(parcela) em 09 de julho de 2021. II – As condições de pagamento do IPTU e TSU no exercício de 2021 são as seguintes:a) O contribuinte que optar por pagamento em cota única, gozará de um desconto no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento sobre o imposto;b) No pagamento parcelado será concedido desconto de 5% (cinco) por cento sobre o imposto, em cada vencimento”. Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 12 de janeiro de 2021.ALEX ANTÔNIO CAVALCANTE Prefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE CaFEzaL DO suLEstado do ParanáPORTARIA N° 003/2021, DE 08 DE JANEIRO DE 2021SÚMULA: AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS dando outras providências,MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA - Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 907/2020, de 18 de março de 2020,RESOLVE:Art. 1º - Conceder e autorizar em consonância com a Lei Municipal 907/2020, de 11 de janeiro de 2020, o pagamento de duas(02) diárias correspondente aos dias 11 e 12 de janeiro de 2021, ao Prefeito Municipal, Sr. MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA, inscrito na CI/RG n.º 7.154.290-4 SSP/PR e CPF n.º 004.695.479-10, a viajar a Curitiba, para tratar de assuntos de interesses do município junto a Secretária de Estado da Saúde (SESA), Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU).Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de janeiro de 2021.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 005/2021, DE 11 DE JANEIRO DE 2021SÚMULA: Autoriza pagamento de diária dando outras providências,MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA - Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 907/2020, de 18 de março de 2020,RESOLVE:Art. 1º - Conceder e autorizar em consonância com a Lei Municipal 907/2020, de 11 de janeiro de 2020, o pagamento de duas (02) diárias correspondente ao dia 17 e 18 de janeiro de 2021, data em que o Servidor Municipal RAPHAEL THIAGO CARDOSO RANGEL GOMES DA COSTA, inscrito na CI/RG Nº 8.970.659-9 SSP/PR e CPF n.º 042.391.599-11, ocupante do Cargo de MOTORITA, realizará viagem para transporte de paciente do município, até a Capital do Estado.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de janeiro de 2021.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 004/2021, DE 11 DE JANEIRO DE 2021SÚMULA: Autoriza pagamento de diária dando outras providências,MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA - Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 907/2020, de 18 de março de 2020,RESOLVE:Art. 1º - Conceder e autorizar em consonância com a Lei Municipal 907/2020, de 11 de janeiro de 2020, o pagamento de duas (02) diárias correspondente ao dia 17 e 18 de janeiro de 2021, data em que a Servidora municipal ELZA MIGUEL DA SILVA, inscrita na CI/RG sob n.º 5.443.072-8 SSP/PR e CPF n.º 600.366.809-15, ocupante do Cargo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, realizará viagem para acompanhamento de paciente, até a Capital do Estado.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de janeiro de 2021.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

sÚMuLa DE REQuERIMENTO DE RENOVaÇÃO Da LICENÇa DE OPERaÇÃO

DELEIT INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO EIRELI ME, CNPJ 72.383.953/0001-97 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para INDUSTRIA DE LATICINIO instalada NA Rodovia PR 323, KM 19, s/n - 87538-000 - Perobal/PR.

sÚMuLa DE RECEBIMENTO DE LICENÇa DE INsTaLaÇÃO

AGROPASTORIL CAMPINAS LTDA - EPP (CNPJ 02.863.167/0001-01) torna público que recebeu do IAT, a Licença de Instalação para unidade de recebimento, secagem, armazenamento e comércio de grãos e sementes LI Nº8061 Validade 24/03/2011 a ser implantada Rua Projetada E, Lote nº 13-D/1B-2, nº 1308 - Parque Industrial III - 87500-000 - Umuarama/PR.

sÚMuLa DE REQuERIMENTO DE LICENÇa DE OPERaÇÃO

REFLORESTADORA E AGROPECUÁRIA PARANÁ S.A. (CNPJ Nº13.093.134/0001-46) torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para unidade de recebimento, secagem, armazenamento e comércio de grãos e sementes instalada Rua José Dias Bicaio nº 1308, Lote nº 13-D-1-B/2, Parque Industrial III, cidade de Umuarama - PR.

CâMaRa MuNICIPaL DE CRuzEIRO DO OEsTEESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 06/2021, DE 12 DE JANEIRO DE 2021Súmula: Concede férias a servidor efetivo.A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder ao Servidor Público, Hugo Bortolon Duarte, portador do RG: 62255498 lotado no cargo de Advogado, integrante do quadro efetivo conforme RESOLUÇÃO nº 007/2013, junto à Câmara Municipal de Vereadores, 20 (vinte) dias de Férias Regulamentares, correspondente ao período aquisitivo 01/05/2018 a 14/03/2020, a contar do dia 18/01/2021 a 06/02/2021.Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES RIBEIRO

PREFEITuRa MuNICIPaL DE DOuRaDINaEstado do ParanáPORTARIA N.º 45De 11/01/2021DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o Artigo 77, da Lei Municipal n.º 021, de 16/11/98-Estatuto dos Servidores,RESOLVEArt. 1º. CONCEDER, Licença Maternidade de (120 dias), para a servidora RENATA FABRÍCIA DE ANDRADE CANTUÁRIOS, inscrita no CPF-N.º- 035.154.709-64, ocupante do cargo temporário de Agente Administrativo, no período de 09/01/2021 à 08/05/2021.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. (11/01/2021).Oberdam José de OliveiraPrefeito Municipal

CâMaRa MuNICIPaL DE EsPERaNÇa NOVaEstado do ParanáPORTARIA 003/2021Republicada por incorreçãoSUMULA: Dispõe Sobre a Criação de Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal de Esperança Nova – Estado do Paraná.O Presidente da Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, Senhor Edivaldo Batista Saraiva, no Exercício de suas prerrogativas legais, observando especialmente o Regimento Interno, Institui a Comissão de Recebimento de Bens, conforme segue:Considerando o contido na Lei Federal nº. 8.666/93 – Lei de Licitações, bem como orientação de Tribunal de contas do Estado do Paraná.Determina:Art. 1º. - Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Esperança Nova – Estado do Paraná a comissão de recebimento de bens.Art. 2º. – A comissão mencionada no artigo anterior será confiada o recebimento de todo e qualquer material adquirido pela Câmara Municipal.Art. 3º. – Passam a integrar a comissão de recebimentos de bens, os seguintes membros: Lucas Buch Reberti – Vereador - CPF: 073.929.509-83, Andrea Mardegan Santana – Técnico Contábil, portadora CPF nº. 018.313.629-29 e João Eduardo Caliani - Assessor Jurídico portador CPF nº. 512.997.989-34.Art. 4º. - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrario.Edifício da Câmara Municipal de Esperança Nova, Paraná, aos 08 (oito) dias de mês de janeiro de 2021.Edivaldo Batista SaraivaPresidente

CâMaRa MuNICIPaL DE EsPERaNÇa NOVaEstado do ParanáDECRETO N. º 001/2021.SÚMULA – Dispõe sobre a Programação Financeira do Poder Legislativo com vistas a execução da despesa para o exercício financeiro de 2021.A mesa diretora da Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Caput do artigo 8º e 13 de Lei Complementar n. º 101, de 04 de maio de 2000.D E C R E T A:Art. 1º - A movimentação das dotações orçamentárias do Órgão do Poder Legislativo constantes na Lei Municipal n º 1031/2020 de 24 de NOVEMBRO de 2020 (Lei Orçamentária) ficam limitados aos valores constantes do Anexo I deste Decreto.Parágrafo Único: Excluem-se do limite máximo de movimentação, as despesas pertencentes aos seguinte grupos:I – RELATIVA AO GRUPO DE DESPESA:a)Pessoal e Encargos Sociais;II – DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE:a)Despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado; Art. 2º - Observadas as exclusões do Parágrafo Único do Art. 1º, a liberação de recursos orçamentários, terá por base os limites mensais de despesas fixados ao anexo I parte integrante Deste. Art. 3º - Fica o Presidente da Câmara Municipal, no âmbito de suas competências, autorizado a fazer remanejamento total ou parcial dos saldos disponíveis em cada quota de despesa.Art. 4º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser aberto no exercício de 2021, bem como os créditos especiais reabertos, terá sua execução condicionada aos limites fixados a conta das fontes de recursos correspondentes.Art. 5º - Ao serviço de contabilidade da Câmara Municipal compete proceder a limitação de empenho, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Sala das sessões da Câmara Municipal de Esperança Nova, aos 12 dias do mês de Janeiro de 2021.EDIVALDO BATISTA SARAIVAPresidente

Página: 112/01/2021 14:13

Total

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cronograma Fixação

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Desembolso Inicial

- 1.120.000,00

76.167,00 75.803,00 75.803,00 75.803,00 75.803,00 75.803,00

75.803,00 75.803,00 75.803,00 75.803,00 75.803,00 75.803,00 910.000,00 910.000,00

17.577,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00

17.493,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 210.000,00 210.000,00

- 60.000,00

5.022,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00

4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 60.000,00 60.000,00

TOTAL GERAL 98.766,00 98.294,00 98.294,00 98.294,00 98.294,00 98.294,00

98.294,00 98.294,00 98.294,00 98.294,00 98.294,00 98.294,00 1.180.000,00 1.180.000,00

Andréa Mardegan Santana Valdeir Zafalão Marques Edivaldo Batista SaraivaTec. Contabil CRC-PR 053501/0-2 Controlador Interno Presidente

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Despesas de Capital

INVESTIMENTOS

DESPESAS

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial

Camara Municipal Esperanca Nova - PRCronograma de Execução Mensal de Desembolso

Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)Exercício de 2021

Unidade Gestora : Carama Muinicipal

GOVBR PL - Emissão: 07/01/2021 às 14h1min - Duração: 0h00m03seg (1)

CâMaRa MuNICIPaL DE MaRIa HELENaEstado do Paraná,PORTARIA N.º 004/2021SÚMULA: Designa Servidora responsável pelo Portal de Transparência da Câmara Municipal de Maria Helena – Paraná, e dá outras providências.O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal e Lei Orgânica do Município;RESOLVE:Art. 1° - Designar a Servidora JHENIFFER CAMILA DOS SANTOS, portadora da cédula de identidade/RG n.º 12.552.647-0 e CPF n.º 097.949.989-58, detentora do cargo comissionado de Auxiliar Administrativo como responsável pelo Portal de Transparência da Câmara Municipal de Maria Helena (PR). Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de janeiro de 2021.Manoel Pereira de MedeirosPresidente

MuNICÍPIO DE MaRILuzEstado do ParanáPORTARIA Nº 025, de 12 de janeiro de 2021.Designa como responsável pela Homologação e Adjudicação em Pregão Eletrônico do Município de Mariluz, e dá outras providências;O Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais incertas na Lei Orgânica do Município, e,Considerando, a necessidade de instrumentalizar a modalidade de Pregão Eletrônico, para adequação do Município de Mariluz ao Decreto Federal nº 10.024 de 10 de setembro de 2019;DECRETAArt. 1º. Fica designado o senhor Célio Casagrande do Nascimento, Chefe de Gabinete, responsável pela Homologação e Adjudicação dos Pregões Eletrônicos realizados pelo Município de Mariluz;Art. 2º. O trabalho realizado será considerado de relevância, porém sem ônus ao Município de Mariluz;Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;Edifício da Prefeitura Municipal de Mariluz Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de janeiro de 2021.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVESPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzEstado do ParanáRepublica-se por incorreçãoDECRETO 2.024 DE 07 DE JANEIRO DE 2021DESIGNA OS SERVIDORES ANGELA MARIA ALMEIDA E LEANDRO ANTONIO LIMA CARVALHO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILUZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,D E C R E T A:Art. 1º. Designo a Sra. ANGELA MARIA ALMEIDA, portadora da cédula de identidade R.G. nº 6.787.598-2 SSP/PR, inscrita no CPF nº 015.133.839-65, Secretária Municipal de Saúde e o Sr. LEANDRO ANTONIO LIMA CARVALHO, portador da cédula de identidade R.G. nº 33.994.840-1, inscrito no CPF nº 322.187.698-08, Tesoureiro, para, sempre em conjunto, efetuar as seguintes movimentações bancárias:1 – Emitir cheques2 – Abrir contas de depósito3 – Autorizar cobranças4 – Receber, passar recibo e dar quitações5 – Solicitar saldos, extratos e comprovantes6 – Requisitar talonários de cheques7 – Retirar cheques devolvidos8 – Endossar cheques9 – Sustar, contra ordenar cheques10 – Cancelar cheques11 – Baixar cheques12 – Efetuar resgates/aplicações financeiras13 – Cadastrar, alterar e desbloquear senhas14 – Efetuar pagamentos por meio eletrônico15 – Efetuar transferências por meio eletrônico16 – Efetuar movimentação financeira por RPG17 – Consultar contas/aplicações Programas Repasse, RECU18 – Liberar pagamentos no gerenciador financeiro19 – Solicitar saldos/extratos de investimentos20 – Emitir comprovantes21 – Efetuar transferências para a mesma titularidade22 – Encerrar contas de depósito23 – Consultar obrigações direto autorizado, enfim, todos os atos necessários referentes ao CNPJ nº 00.338.900/0001-43 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILUZ)Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Prefeitura do Município de Mariluz, 07 de janeiro de 2021PAULO ARMANDO DA SILVA ALVESPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzEstado do ParanáAUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 07/2021RELATÓRIO DE VIAGEMDESTINO: MARINGÁ/ PrSAÍDA: 11/01/2021 ás 06:00 horasRETORNO: 11/01/2021 ás 19:00 horasPagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de MARINGÁ/ Pr, para participar de curso de capacitação na elotech.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVESPrefeito Municipal Recebi em ___/___/____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 09/2021RELATÓRIO DE VIAGEMDESTINO: MARINGÁ/ PrSAÍDA: 05/01/2021 ás 07:00 horasRETORNO: 05/01/2021 ás 15:00 horasPagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de MARINGÁ/ Pr, para transportar pessoas até o INSS.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVESPrefeito Municipal Recebi em ___/___/____VAGNER EDWIRGES

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 08/2021RELATÓRIO DE VIAGEMDESTINO: MARINGÁ/ PrSAÍDA: 11/01/2021 ás 06:00 horasRETORNO: 11/01/2021 ás 19:00 horasPagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de MARINGÁ/ Pr, para participar de curso de capacitação na elotech.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVESPrefeito Municipal Recebi em ___/___/____PAULO JUNIOR DA SILVA BALEEIRO

PREFEITuRa MuNICIPaL DE NOVa OLIMPIaEstado do ParanáEXTRATO DE DISPENSA Nº 003/2021.DESCRIÇÃO DO OBJETO:Contratação de empresa para aquisição de 4 (quatro) cadeiras fixas e 1 (um) kit de mesa slim, conforme relação constante no anexo I, para o município de Nova Olímpia.FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/935 - CONTRATADA:Empresa: FELIPE RUIZ LOPES – PAPELARIACNPJ: 32.722.664/0001-50Endereço: AV MARINGA, Nº 5220ZONA IIICIDADE: UMUARAMAU.F.: PR6 - PREÇO:R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2021.LUIZ LAZARO SORVOS Prefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE NOVa OLIMPIaEstado do Paraná07º TERMO ADITIVOCONTRATO DE FORNECIMENTO 006/2017Pelo presente instrumento de 7º Termo Aditivo de contrato, de um lado O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Higienópolis, 821, nesta cidade de Nova Olímpia/PR, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 75.799.577/0001-04, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o SR. LUIZ LÁZARO SORVOS, brasileiro, estado civil solteiro, agente público, portador da cédula de identidade n° 1.272.508-6 SSP/Pr, inscrito no CPF sob n.º 197.177.509-63, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Pioneiro Marcelino Girotto, 211 – Jardim Itália II, Cep: 87.060-655 na cidade de Maringá – Pr., inscrita no CNPJ sob o n.º 08.833.630/0001-59, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia proprietária a Srª. Giselly Daianny Figuereido de Carvalho, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada á Rua Saulo Porto Virmond, n.º 768 – Jardim Novo Horizonte, na cidade de Maringá – Pr, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.395.501-5 e inscrita no CPF sob o n.º 009.240.029-99 a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado a retificação da cláusula do contrato nº 006/2017, celebrado em 10 de fevereiro de 2017, objeto do PREGÃO Nº. 004/2017, o que adiante segue:Cláusula 1ª – Dos quantitativos- Em conformidade com o disposto no inciso I e no parágrafo 1º do artigo 65 da lei federal 8.666/93, ficam alterados os valores dos segmentos inicialmente contratados para atendimento e adequação da necessidade do Contratante no presente exercício.Clausula 2ª – DO VALOR - O valor do presente termo aditivo soma a supressão total de R$ 3.783,00 (três mil setecentos e oitenta três reais), a partir de 01 (um) de janeiro de 2021 a 09 (nove) de fevereiro de 2021.Clausula 3ª – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.Em razão da supressão de que trata a cláusula anterior o valor do contrato n.º 006/2017, passa a ter a mensalidade que era de R$ 15.410,00 (quinze mil quatrocentos e dez reais) para a mensalidade de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).Cláusula 4ª – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário, que não tenham sido objeto de alterações pelo presente termo.E, por estarem de comum acordo, firmam o presente documento, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas a tudo presentes.Nova Olímpia, 11 de janeiro de 2021.ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM SISTEMAS MUNICIPIO DE NOVA OLÍMPIA PÚBLICOS LTDA - EPPLuiz Lázaro Sorvos Giselly Daianny Figuereido de CarvalhoPrefeito Municipal Sócia ProprietáriaCONTRATANTE CONTRATADA

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzEstado do ParanáPORTARIA Nº 026, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.Concede gratificação de “encargos especiais” a servidora Raiza Pollyanna Tavares de Lima Bazzanela.Paulo Armando da Silva Alves, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E :Art. 1º Conceder, a contar de 01 de janeiro de 2021, a servidora Raiza Pollyanna Tavares de Lima Bazzanela, matrícula nº 2.253, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Técnico em Administração, gratificação mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor do seu vencimento, a título de “encargos especiais”, para exercer as atribuições de Chefia na Divisão de Cadastro, Tributação e Fiscalização.Prefeitura do Município de Mariluz, em 12 de janeiro de 2021.Paulo Armando da Silva AlvesPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE PEROBaLEstado do ParanáPORTARIA Nº. 033/2021Designa servidores para movimentação de contas bancárias.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para movimentações bancárias do Instituto de Previdência do Município de Perobal – IPREVP:MARIA JURENILDA DUARTE RUBIO – Analista Contábil.RG. 4.238.049-0CPF. 474.468.209-00EDILSON BERTOUDO DUARTE – Secretário de Fazenda.RG. 4.238.753-3CPF. 527.106.619-34Art. 2º Determinar que todas as movimentações financeiras, deverão ser assinadas em conjunto, por MARIA JURENILDA DUARTE RUBIO – Analista Contábil e EDILSON BERTOUDO DUARTE – Secretario Municipal de Fazenda designado, como segue:Instituto de Previdência de Perobal – IPREVP – CNPJ 05.003.204/0001-08EMITIR CHEQUESABRIR CONTAS DE DEPÓSITOSAUTORIZAR COBRANÇASRECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃOSOLICITAR SALDOS E EXTRATOSREQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUESRETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOSENDOSSAR CHEQUESSUSTAR-CONTRA-ORDENAR CHEQUESCANCELAR CHEQUESBAIXAR CHEQUESEFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRACADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHASEFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTEEFETUAR SAQUES – POUPANÇAEFETUAR PAGAMENTO POR MEIOS ELETRÔNICOEFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICOEFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPGCONSULTAR CONTAS/APLICAÇÃO PROGRAMAS REPASSES RECURSOS FEDERAISLIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOSSOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOSEMITIR COMPROVANTESEFETUAR TRANSFERÊNCIA PARA MESMA TITULARIDADEENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITOS.CONSULTAR OBRIGAÇOES DO DEBITO DIRETO AUTORIZAO - DDAArt. 3º Ficando revogada a Portaria 007/2021.Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 12 de janeiro de 2021.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE PEROBaLEstado do ParanáPORTARIA Nº. 032/2021SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias para o Prefeito do Município de Perobal – PR , e dá outras providênciasO Prefeito Municipal de Perobal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.R E S O L V E:Art. 1º AUTORIZAR o Senhor ALMIR DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Perobal – PR, viajar até Curitiba - PR para tratar de assuntos de interesse do Município de Perobal no Gabinete do Deputado Estadual ALEXANDRE CURI, SEDU, Secretaria Estadual de Agricultura e Secretaria Estadual de Meio Ambiente no período de 13 a 15 de Janeiro de 2021, cabendo-lhe o pagamento de 03 (três) diárias.Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, 12 de Janeiro de 2021.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE NOVa OLIMPIaEstado do ParanáRATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2021PROCESSO ADMINISTRATIVO: 950Objeto: Contratação de Entidade destinada para realização de serviços de Equipe Multidisciplinar composta por: 01 Psicólogo; 01 Fisioterapeuta; 01 Fonoaudiólogo; 01 Terapeuta Ocupacional; 01 Assistente Social; 01 Neurologista e 01 Psiquiatra para atenção a pessoa deficiente, observada a tabela do SAI/SUS, conforme Processo de Inexigibilidade n.º 001/2021, com valor de R$ 118.742,40 (cento e dezoito mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), cuja empresa vencedora tem exclusividade em seus domínios, por deter monopólio na prestação destes serviços inviabilizando a competição a nível de licitação: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA OLÍMPIA – APAE.Despacho: “Determino e ratifico (artigo 26 da Lei 8.666/93) a Inexigibilidade de Licitação pública para contratação da empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA OLÍMPIA – APAE.Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 12 dias do mês de Janeiro de 2021.LUIZ LÁZARO SORVOSPrefeito Municipal

CONSORCIO INTER. DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 02/2021

O PRESIDENTE DO CIUENP, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas

Atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que estabelece o subitem 7.9 do Edital nº 001/2020 –

Regulamento Especial,

CONSIDERANDO ainda o inciso III do artigo 37 da Constituição Federal,

R E S O L V E :

Art. 1.º Tornar sem efeito a Resolução nº 001/2021 que prorrogou por mais 6

(seis) meses o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020.

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Umuarama, aos 12 de janeiro de 2021.

ALMIR DE ALMEIDA

Presidente do CIUENP

CONSORCIO INTER. DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ PORTARIA N° 07/2021 O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná CIUENP, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 169, §1°, inciso II, da Constituição Federal e Cláusula 39 do Estatuto do CIUENP, RESOLVE: Art. 1°. Conceder a servidora INGRID ELLEN VIEIRA PRETTI RONQUIM, brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade R.G. sob n° 8.060.591-9 SESP/PR, inscrito no CPF sob n° 035.807.519-05, admitido em 13 de novembro de 2013, ocupante do emprego público de AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 (quarenta) horas semanais, pelo regime CLT, nomeada pela Portaria n° 52/2013, com lotação na REGIONAL DE UMUARAMA/PR, gratificação para ocupar cumulativamente o Cargo em Comissão de Coordenadora do Controle Interno, conforme disposto no Anexo I do Estatuto do CIUENP e ser designada como responsável pelo fornecimento e controle de informações/documentos no Portal da Transparência no que se diz respeito a Licitações e Contratos à partir do dia 01/01/2021 à 31/12/2021. Art. 2°. A título de remuneração, a ora nomeada receberá gratificação no importe de 100% (cem por cento) sobre seu piso salarial base, isto nos termos do estabelecido na Cláusula n° 39, do Estatuto do CIUENP, bem como no Anexo I do Estatuto do Consórcio Público. Art. 3°. Revoga-se a Portaria n° 01/2021. Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2021. Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se. Umuarama-PR, 12 de Janeiro de 2021. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO CIUENP

CâMaRa MuNICIPaL DE IVaTÉPORTARIA N° 03/2021Nomeia Comissão de Recebimento de Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Ivaté.O Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e em observância ao Art. 15, §8º da Lei 8666/93:RESOLVE:Art. 1°. Nomear a Comissão de Recebimento de Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Ivaté – PR para o exercício de 2021, com a seguinte composição:COMISSÃO NOME CPF PRESIDENTE Diames da silva Dias 021.036.039-90 Servidor EfetivoSECRETÁRIO Américo Fernandes Lopes 021.679.469-29 Servidor EfetivoMEMBRO Paulo Cezar Henrique 570.969.619-68 Servidor EfetivoArt. 2º. A comissão terá atribuições de acompanhar o recebimento e o registro dos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal, para o exercício de 2021.Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ivaté, 11 de janeiro de 2021. JOÃO CARLOS TESSAROLLO Presidente da Câmara

CâMaRa MuNICIPaL DE IVaTÉPORTARIA N.º 04/2021Designa pregoeiro e equipe de apoio para atuar em licitações na modalidade pregão e dá outras providências.O PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;R E S O L V E:Art. 1.º - Designar PAULO CEZAR HENRIQUE, RG n.º 4.028.778-7/PR e CPF n.º 570.969.619-68, como PREGOEIRO, para atuar em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Câmara Municipal de Ivaté, no exercício do ano de 2021. Art. 2.º- Designar como membros da EQUIPE DE APOIO do Pregoeiro, os servidores abaixo relacionados:DIAMES DA SILVA DIASAMERICO FERNANDES LOPESCRISLAINE RUIZ LIMAArt. 2.º- CONSIDERAR de relevância os serviços prestados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, porém, sem ônus ao Município.Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicaçãoCÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ, aos 11 dias do mês de janeiro do ano 2021.JOÃO CARLOS TESSAROLLOPresidente da Câmara

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaPORTARIA N.º 027, DE 12 DE JANEIRO DE 2021Nomeia para ocupar o cargo de Diretor da Divisão de Ação Social.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1o Nomear ROBERTA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, portadora da CI/RG n.º 7.530.045-0 – SSP-PR., e do CPF/MF nº 028.421.299-70, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor da Divisão de Ação Social, a contar do dia 04 de janeiro de 2021.Art. 2o O Subsídio/vencimento do cargo citado no art. 1º, é correspondente ao Anexo I – símbolo CC-3, da Lei Complementar nº 042, de 26 de março de 2012, c/c a Lei n.º 2140 de 21 de maio de 2020.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 12 de janeiro de 2021.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA N.º 028, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.Designa servidor para exercer o cargo de Diretor da Divisão de Promoção Social.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1o Designar a Srª. MARINEZ BATISTA DE LIMA CRUZ, matrícula 90573, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, portadora da CI/RG n.º 5.255.186-2 – SSP-PR., e do CPF/MF nº 611.934.709-78, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de Diretor da Divisão de Promoção Social, a contar do dia 04 de janeiro de 2021.Art. 2o O Subsídio/vencimento do cargo citado no art. 1º, é correspondente ao Anexo I – símbolo CC-3, da Lei Complementar nº 042, de 26 de março de 2012, c/c a Lei n.º 2140 de 21 de maio de 2020.Art. 3o Fica facultado ao servidor designado, a opção pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido Função Gratificada no percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos do disposto no § 1º, do art. 71, da Lei nº 755, de 09 de dezembro de 1998, c/c art. 21, e anexo II, da lei Complementar nº 042, de 26 de março de 2012.Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 12 de janeiro de 2021.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA N.º 029, DE 12 DE JANEIRO DE 2021Designa servidor para exercer o cargo de Diretor da Divisão de Vigilância Sanitária.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1o Designar a servidora MARCIA LIMA DOS SANTOS, matrícula n.º 10030, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, portadora da CI/RG n.º 29.864.250-5 – SSP-SP e do CPF/MF nº 261.431.028-05, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de Diretor da Divisão de Vigilância Sanitária, a contar do dia 04 de janeiro de 2021.Art. 2o O Subsídio/vencimento do cargo citado no art. 1º, é correspondente ao Anexo I – símbolo CC-3, da Lei Complementar nº 042, de 26 de março de 2012, c/c a Lei n.º 2140 de 21 de maio de 2020.Art. 3o Fica facultando ao servidor designado, a opção pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido Função Gratificada no percentual de 80% (oitenta por cento), nos termos do disposto no § 1º, do art. 71, da Lei nº 755, de 09 de dezembro de 1998, c/c art. 21, e anexo II, da lei Complementar nº 042, de 26 de março de 2012.Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 12 de janeiro de 2021.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA N.º 030, DE 12 DE JANEIRO DE 2021Nomeia para ocupar o cargo de Assessor de Diretor de Divisão.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1º Nomear o Sr. RAFAEL MOIRINHO CANDIDO, portador da CI/RG n.º 10.833.250-6 – SSP-PR., e do CPF/MF nº 097.878.729-36, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor de Diretor de Divisão, lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a contar do dia 04 de janeiro de 2021.Art. 2º O Subsídio/vencimento do cargo citado no art. 1º, é correspondente ao Anexo I – símbolo CC-5, da Lei Complementar nº 042, de 26 de março de 2012, c/c Lei n.º 2140 de 21 de maio de 2020.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 12 de janeiro de 2021.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA N.º 031, DE 12 DE JANEIRO DE 2021Nomeia para ocupar o cargo de Diretor da Divisão de Tributação e Fiscalização.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1o Nomear o Sr. JONAS ISAIAS MEINNEN, portador da CI/RG n.º 357.416-9 – SSP-PR., e do CPF/MF nº 034.591.699-90, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor da Divisão de Tributação e Fiscalização, a contar do dia 11 de janeiro de 2021.Art. 2o O Subsídio/vencimento do cargo citado no art. 1º, é correspondente ao Quadro único – símbolo CC-3, da Lei Complementar nº 001, de 25 de maio de 2007, alterada pela Lei Complementar nº 067, de 12 de junho de 2017, c/c a Lei n.º 2140 de 21 de maio de 2020.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 12 de janeiro de 2021.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA N.º 032, DE 12 DE JANEIRO DE 2021Nomeia para ocupar o cargo de Diretor da Divisão de Esportes.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1o Nomear o Sr. RUBENS MESSIAS DE ARAGÃO, portador da CI/RG n.º 4.444.990-0 – SSP-PR., e do CPF/MF nº 578.896.949-20, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor da Divisão de Esportes, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, a contar do dia 04 de janeiro de 2021.Art. 2o O Subsídio/vencimento do cargo citado no art. 1º, é correspondente ao Anexo I – símbolo CC-3, da Lei Complementar nº 042, de 26 de março de 2012, c/c a Lei n.º 2140 de 21 de maio de 2020.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 12 de janeiro de 2021.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanáTERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2021PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2021O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe sãoConferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, autoriza à DISPENSA DE LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, resolve RATIFICAR o termo de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 002/2021, com o fornecedor L. BLANCO & BLANCO LTDA – EPP - CNPJ n° 82.337.502/0001-77 no Valor – R$-17.000,00 (dezessete mil reais) para, Aquisição de Serviço de Guincho com Cesto Aéreo para a manutenção dos Super Postes da Iluminação Altda e retirada de Postes de Canteiros Centrais para Manutenção, Serviços Executados em Diárias.O valor da contratação é de R$ - 17.000,00 (dezessete mil reais).Tapejara, 12 de janeiro de 2021.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKEMunicípio de Tapejara

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanáTERMO DE HOMOLOGAÇÃOTorna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Dispensa Nº 1/2021, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 08 de janeiro de 2021.Fornecedor: ZARAMELLO & CIA LTDA - EPPCNPJ/CPF: 78.690.401/0001-08Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total1 CAFÉ TAPEJARA - 500 GRAMAS 1.895,00R$ 9,00 R$ 17.055,00Valor Total Homologado - R$ 17.055,00 (dezessete mil e cinquenta e cinco reais)Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 12 de janeiro de 2021.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKEPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanáAVISO DE EDITALCONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021O Município de Tapejara, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando dia 26 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, Licitação na modalidade de Concorrência Pública n.º 001/2021, tendo por objetivo: Alienação instituído no artigo 7º do Decreto Lei n° 271/67 e autorizada pela Lei Municipal n° 2178/2020 de 25 de novembro de 2020, a beneficiaria vencedora da melhor proposta por licitação na modalidade da Concorrência do Imóvel constituída pelos Lotes de Terra n° 01/Parte 01-A1 da Quadra n° 09 do Loteamento da cidade de Tapejara, Perímetro Urbano da cidade de Tapejara, desta Comarca com área de 2.147,00 m², com limites e confrontações especificados na Matricula 20.581 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, constitutivo do Patrimônio disponível do Município De Tapejara. Outrossim, comunica que as empresas, que manifestarem interesse, até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário estabelecido para apresentação das propostas, poderão participar da presente licitação. Comunica ainda, que o Edital completo está disposto dos interessados, na Prefeitura Municipal de Tapejara, à Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442, no horário normal de expediente (8:00 as 11:30 e 13:30 as 17:00 h), maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (044) 3677.1222. Tapejara, 12 de janeiro de 2021. Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanáAVISO DE EDITALCONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021O Município de Tapejara, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando dia 26 de fevereiro de 2021, às 10h30min, Licitação na modalidade de Concorrência Pública n.º 002/2021, tendo por objetivo: Concessão de Direito Real de Uso, instituído no artigo 7° do Decreto Lei n° 271/67 e autorizada pela Lei Municipal n° 2178 de 25 de novembro de 2020, a beneficiaria vencedora da melhor proposta por licitação na modalidade da concorrência do imóvel constituída pelos Lotes de Terra n° 08 e 09 da Quadra n° 330 do loteamento da cidade de Tapejara, perímetro Urbano da cidade de Tapejara, desta Comarca, com área de 571,08 m², com limites e confrontações especificados na Matricula n° 19.539 e 19.540 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, constitutivo do Patrimônio disponível do Município de Tapejara. Outrossim, comunica que as empresas, que manifestarem interesse, até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário estabelecido para apresentação das propostas, poderão participar da presente licitação. Comunica ainda, que o Edital completo está disposto dos interessados, na Prefeitura Municipal de Tapejara, à Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442, no horário normal de expediente (8:00 as 11:30 e 13:30 as 17:00 h), maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (044) 3677.1222. Tapejara, 12 de janeiro de 2021. Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanáPORTARIA: Nº 026/2021 DE 11 DE JANEIRO DE 2021Dispõe sobre nomeação de membros para compor a Comissão Permanente para Avaliação dos Imóveis Urbanos e Rural no Município de Tapejara Paraná, para fins de cálculo de ITBI.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE, Prefeito Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes confere o art.71 inciso Vl da lei Orgânica Municipal. RESOLVE:Art. 1º Nomear, a Comissão Permanente para Avaliação dos Imóveis urbanos e rurais no Município de Tapejara, para fins de apuração dos valores do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI – INTERVIVOS, que será composta dos seguintes membros:1 – Henrique Mistrello Volpato CPF: 040.704.649-642 – Nevair Gouvea Nunes CPF: 158.345.149-873 – Valdemiro Feliciano da Silva CPF: 994.960.629-204 – José Luiz Dutra Hatum CPF: 445.866.049-72Parágrafo Único: A comissão nomeada no artigo 1º será presidida pelo Senhor JOSÉ LUIZ DUTRA HATUMArt. 2º - Em cada Avaliação a ser realizada, mediante processo próprio, deverão participara no mínimo 03(três) membros integrantes da Comissão estabelecida nesta Portaria.Art. 3º - Os serviços prestados serão considerados de relevância, sem ônus para o Município.Art. 4º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação,Paço Municipal de Tapejara, em 11 de Janeiro de 2021 RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPIRaEstado do ParanáPORTARIA Nº 002/2021 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRA, Estado do Paraná, em conformidade com suas atribuições legais e regimentais:R E S O L V E : Art. 1º - Nomear para desempenhar a função de Tesoureira da Câmara Municipal de Tapira, a vereadora Rosa Lopes Smarzaro - CPF n° 989.922.609-20.A vereadora ora designada exercera as atividades ora determinada sem prejuízo de suas atividades normais.Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2021.Publique-se. Registre-seEdifício da Câmara Municipal de Tapira, Estado do Paraná, em 12 de janeiro de 2.021.Claudemir Antônio de Abreu Devair dos SantosPresidente 1° Secretário

CâMaRa MuNICIPaL DE TERRa ROxaEstado do ParanáPORTARIA Nº. 16, de 12 de janeiro de 2021EMENTA: Designa pregoeiro e equipe de apoio do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências.O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas por Lei e com amparo no Art. 3º, IV da Lei Federal nº. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002,RESOLVE:Art. 1o. Designar o Senhor PAULO CESAR FARIAS, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF nº. 799.390.829-91, para responder pelas funções de PREGOEIRO da Câmara Municipal de Terra Roxa-Pr.Art. 2o. Designar a Equipe de Apoio ao pregoeiro, compostas pelos servidores municipais: JULIO SIMÕES DE LIMA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 036.666.329-12 e MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABÃO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº. 640.729.089-91.Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com validação até 31/12/2021, revogando a Portaria nº. 05 de 02 de janeiro de 2020. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.MILTONDA SILVAPresidente da Câmara Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 13 de janeiro de 2021Umuarama Ilustrado


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EDITAL Nº 006/2021PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2020

A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de

Alto Piquiri – Edital n° 001/2020, constituída através do Decreto nº 1359, de 11 de novembro de 2020, no uso

de suas atribuições legais, resolve:

TORNAR PÚBICO através do Anexo I, parte integrante deste Edital, o ensalamento dos candidatos pararealização das provas objetivas a que se refere o Processo Seletivo Simplificado – n° 001/2020.

Alto Piquiri/PR, 11 de janeiro de 2021.

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

Decreto n° 1359/2020

ANEXO IENSALAMENTO DOS CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

LOCAL: ESC0LA ESTADUAL MANUEL BANDEIRAENDEREÇO: RUA GENERINO DELFINO COELHO, 323

CENTRO – ALTO PIQUIRI – PARANÁNº da Insc.

RG Nome Cargo Local Sala

6224 98689346 Adriana Aparecida Hernandes Rosa Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6170 80862377 ADRIANA BARBOSA DA SILVA Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6097 106317054 Adriana Tejada de Souza Damaceno Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6045 75803150 Alessandra Serafim Navachi Costa Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6143 129843330 Alexandra Pedro Moro Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6012 103447399 ALINE FERNANDA MENEZES DA SILVA Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6129 6066630978 Aline Oliveira Bonilha Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6160 75279086 Aline Patricia Passareli Becegato Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6024 133253645 Aline Rodrigues de Alcantara dos Santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6187 130614051 Aline Santos de Aquino Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6217 134823143 aline thais de oliveira Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

5991 108534613 Ana Letícia de Alcântara E. da Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6095 107275142 ANA LÍGIA PEDRO REIGES Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6098 107430806 Ana Paula Alves Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6223 100403544 Ana Paula De Oliveira Sousa Reina Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

5998 106012903 Andréa de oliveira souza luiz Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6046 54449500 Andrea Diva Angelica Cezar Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6144 90364928 Andreia da Silva Alves Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6028 107468900 Anielly da Silva Moro Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

5997 134804831 ANTONIELLY DOS SANTOS RAMIRES Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6177 149056815 Aquila Luz da Silva Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6110 141359444 Beatriz da Silva Rodrigues Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6058 124483530 BEATRIZ SARAIVA GARCIA Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6003 140792365 Bruna Rafaela dos Santos Guerra Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

5992 128882367 Bruna rafaela souza dos santos Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6086 139579399 Carla da Graça Dessio Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6122 138399966 Carla Raiane Tomazini Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6176 125536368 CARLOS ANDREI MARTINS ELIAS Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6048 59280350 celia dalva aparecida dos santos Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6210 40417559 Célia Regina de Oliveira Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6029 89083273 cintia domiciano da silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6037 135394920 clara de souza costa Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6162 81062722 Claudia Leticia de Oliveira D Avila Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6140 155099518 Crislayne De Almeida Santana Gonçalves Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6134 381583099 CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

5994 94772419 Daiane Cidele de Souza Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6174 138052702 Daiane Santos de Souza Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6207 104214134 DANIELA DE SOUZA BARBOSA DA SILVA Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6205 81196087 Daniele Cristina Onesko Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6021 107669671 Daniele Scheffer de Oliveira Biembengut Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6063 134425873 Danielle Pereira Gumieri Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6118 145743770 DIRCIMARA F. LEAL DOS SANTOS Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6194 149885196 Douglas dos Santos Martinez Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6171 76938369 Edna Correia Bezera Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6139 139461240 Eduarda Guillen Puga Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6173 95379133 Elenir F. dos Santos Ribeiro de Souza Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6119 97111049 eliana aparecida alves de carvalho borges Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6133 98512454 Eliane Francianele Dos Santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 4

6109 132815623 Elizandra Silva Fernandes Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6077 89782139 Elizângela Barbosa Cristino de Araújo Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6113 69211607 Elza Rufino Porto de Melo Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6204 142707616 Emilyn Ferreira dos Santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6036 138233146 Erica Tutini da Silva Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6167 144644123 Evelyn Vassoler Casavechia Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6064 98811885 Fabiana dos Santos Batista da Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6002 127991570 Fernanda Aparecida Veloso Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6165 145933137 Fernanda Silva Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6221 102551176 Fernando da Silva Zanon Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6011 97584796 Franciele barbosa da silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6031 128771913 Franciele da silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6103 128330577 FRANCIELE DA SILVA Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6132 97001871 FRANCIELE F. DE LIMA BINATI Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6216 130010911 Franciele maria dos santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6214 129323744 Franciele Santana Dos Santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6057 79181388 FRANCISLAINE COSTA SOUZA Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6087 134875739 Gabriela Silva Cabral Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6200 146657990 Gabriella Cristina Junqueira Marquezini Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 1

6169 152158114 GERLANE EDIVA DA SILVA Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6229 110515 Gleicimara dos Santos Marques Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

5982 89424526 Gracielle Camara Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6208 126082550 Gustavo Henrique Rondis Cruvinel Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6163 140407453 Helen Pereira Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6083 47077150 IDALINA FERNANDES SALICANO Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6100 130011772 Iessa cristina vergilio dos santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6180 139220064 ISABELA CRISTINA COSTA SILVA Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6007 145491100 Isabela Soares Alves Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6125 2194999 izabel aparecida da silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

5995 134857161 Jackeline Simão dos Santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 5

6055 140146374 Janaina Santos da Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6130 137858258 Jaqueline Aparecida Paulo Da Rocha Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6093 105150458 Jaqueline Favaro Pastori Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6215 108369329 Jayne de Almeida Batista Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6018 149133100 Jeisiane Aparecida Santos Ferreira Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6201 546793204 Jennifer Paloma da Silva Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6073 131445539 Jessica aline de oliveira Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6185 149276491 Jéssica godoy moreira Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6043 128408592 Jéssica Nayara de Morais freire Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6120 125337244 Jessica santos da Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6199 130475272 João Paulo Moro Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6026 69037623 JOCELIANE EVANGELISTA DIAS SCHERER Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6209 69994750 Joelma Pereira da Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6117 66744019 Josilaine Barbosa de Lima Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6151 105570074 Josilaine Claudiano Teruel Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

5985 111749906 Julia Carolina Alves da Costa Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6190 138395138 Juliana dos Santos Machado Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6060 69825630 Juliana Rosa Bosse da Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6027 129391669 Juliana Sobreiro Batista Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

5984 107826203 Kely Jeniffer Lopes Nunes Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6232 142785064 Ketlin Cristina Arceno Rodrigues Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6041 143553035 Larissa Cambui da Silva Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6033 104399452 Larissa Rodrigues David Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6035 73165938 LEDA MARI ALVES MORE Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6138 62078685 Leonice Conti de Andrade Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6023 69123759 LESANDRA CORBARI DE MORAIS Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6001 102252233 Liliane Norato de Carvalho Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6124 97588210 LINDAMAR APARECIDA LOURENÇO Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6126 125289096 Lorena Mazuchini Miranda Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6123 111078661 Lorrana David Piffer Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

6150 131117248 Lourdes Alvina dos Santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 7

5987 126935978 LUCAS PASSOS RANGHETTI Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6030 125864058 Luciana da Silva Pedroso Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6005 85112872 Luciana de Fátima Alves Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6104 79143898 Luciana Meira de Oliveira caliali Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6115 68887852 lucilaine de souza santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6156 108540320 Lucilene Dourado Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6141 64140876 Lucineia leonço ramos Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6218 145698049 Luiz Fernando Gonçalves Magalhães Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6203 104876226 MARCIA ALVES DA SILVA Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6198 85805835 Marcia Batista Soares Scoparo Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6153 747382 Maria Lúcia Cavalcante Da Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6040 130357296 Maria Beatriz Henrique lima Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6211 93430387 MARIA DE LURDES DOS SANTOS Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6213 73685583 Maria Edileide de Barros Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6047 66895459 Maria Elizabete Mirandola Bernardo Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6069 138390020 Mariana Matheus dos Santos Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6178 86351080 MARIE JANE RIBEIRO DE MATOS Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6227 46003900 Marlene Pereira da Silva Vieira Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6094 63664413 Marli Fátima Wietzikoski Halabura Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6168 89640296 Micheli Vassoler Casavechia Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6016 108572949 Michely Vizentainer de lima Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 2

6182 142535211 Milena Vitória Borges Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

5993 137269384 milene amaral stabili fernandes Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6175 131936044 Naiara dos santos agostinho Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6202 140158003 Natany dos Santos Borges Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6099 53273190 NUBIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6192 129419717 NUBIA DOS SANTOS GOMES Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6183 19503119 Olinda Padovani David Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6017 97001880 Patrícia Alcides da Silva Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6072 84612561 Paula Moreno Botoni Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6101 158287218 Rafaela Cristina Bassi Negrisoli Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6166 137111349 Rafaela da Silva Evangelista Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6042 74123686 Regiane Fátima Pereira Reis Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6082 102541260 Renata Cristina da Rosa Bergamo Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6070 139366760 Rodrigo Paniagua Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6196 136775774 Roseli Samara Silva Da Costa Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6231 136055380 Rosicleide Verge Souza Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6062 82643699 Rosicley de Fatima dos Santos Eduardo Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6142 83944137 Rosinete Evangelista Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6219 138348520 Sabrina Bezerra Furlan Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6020 49089783 silmara mazuchini Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 8

6148 50893308 Silvana Pacheco michalczuk Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6197 57130326 Simone Maciel de Andrade Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6049 95018793 solange da silva pereira Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6220 137917769 Suelen Larissa Dos Santos Oliveira Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6226 39123967 Sueli Aparecida Stanisoski da Rosa Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6034 130953891 TAIMARA CAMILO PÃOEAGUA Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6195 146660622 Talita Ferreira da Silva Vicente Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6152 43432796 TEREZA MANTOVANI DA SILVA Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6039 139360702 Thaina Sussan do Nascimento Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6090 143782557 Thais Alves da Silva Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6136 106256217 Thaís furtado Alves Gonçalves Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6038 145663229 Thays Suzan do Nascimento Torres Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6206 83888024 valquiria de fatima andre Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6105 125053130 Vanessa Andreassi Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6179 88308999 Vanessa Aparecida Semensato Fantin Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6044 141909312 Vanessa Gonçalves Barbosa Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

5983 124222125 VANEUZA DA SILVA AMORIM Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6188 62779250 Vera Cambui da Silva Rodrigues Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6189 137886707 Verônica dos Santos Souza Professor de Educ. Infantil Escola Estadual Manuel Bandeira 3

6081 134501430 Viviane Cristina de Jesus Delarmelino Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

6091 85358413 viviani xavier da silva carvalho Professor Escola Estadual Manuel Bandeira 9

DECRETO Nº 1386/2021, de 11/01/2021

Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foramconferidas pela Lei Orçamentária nº 573/2020 de 17/12/2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município,no valor de R$269.577,67 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e setecentavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementações:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E TURISMO 07.001 Divisão de Esporte 07.001.27.812.0009.1.235. MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - CONV.873810

370 - 4.4.90.51.00.00 - 848 - OBRAS E INSTALAÇÕES 173.577,6708 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.004 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI 08.004.08.241.0005.2.239. APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 320 - 3.3.50.43.00.00 - 000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,0008.004.08.241.0005.2.258. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPE/AC - IDOSO 322 - 3.3.50.43.00.00 - 000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 36.000,0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 10.001 Divisão de Serviços Públicos 10.001.17.512.0013.2.245. MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 349 - 3.3.50.43.00.00 - 000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 58.000,00 Total: 269.577,67

Art. 2º Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos a Anulação de Dotação eSuperavit Financeiro verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Anulações:

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 03.001 Divisão de Administração, Compras e Licitação 03.001.04.122.0003.2.204. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO

30 - 3.3.90.39.00.00 - 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.000,0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 10.001 Divisão de Serviços Públicos 10.001.15.452.0013.2.242. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Í

347 - 3.3.90.39.00.00 - 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.000,00 Total: 96.000,00

Superavit Financeiro nas Fonte(s):

3848 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - C R 873810/2018 - ExercíciosAnteriores 173.577,67

Total: 173.577,67

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Alto Piquiri, 11 de Janeiro de 2021.

Giovane Mendes de CarvalhoPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE ICaRaÍMa

ESTADO DO PARANÁ2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 031/2019PREGÃO 008/2019Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, agente político, residente e domiciliado na cidade de Icaraíma - PR, RG nº 35.868.656-8, e CPF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa S. D. GOMES MATERIAIS ELETRICOS LTDA inscrita no CNPJ sob n.º 08.769.196/0001-95, com sede na Avenida Genercy Delfino Coelho, nº 1196, Centro, CEP 87530-000, Icaraíma, Paraná, telefone (044) 3665-1544, e-mail:[email protected], neste ato devidamente representada pela Sra. Simone Dorzila Gomes, brasileira, empresária, portadora do RG nº 9.965.336-1 SSP/PR e devidamente inscrita no CPF sob o nº 057.114.659-00, como segue:CONSIDERANDO a solicitação do Secretário de Administração, a vantajosidade para administração dos preços contratados, o comum acordo e aprovação entre as partes, Parecer jurídico aprovando e a consonância com o artigo 57 inciso II da lei 8.666/1993.CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula Terceira do contrato 073/2020 que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO- “O prazo de vigência do presente contrato é até a data de 19/03/2021, contados a partir da data de 01/01/2021, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. IV da lei 8.666/93, reajustado anualmente pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado no período.CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente Termo Aditivo, na presença de duas testemunhas.PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 de Dezembro de 2020.- MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -- Prefeito Municipal –S. D. GOMES MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ: 08.769.196/0001-95ContratadaTestemunhas:Nome: João Gilson Prado Nome: Joyce da Silva FranciscoRG: 12.262.417-8 RG: 10.497.866-5

saMaE – sERVIÇO auTÔNOMO MuNICIPaL DE ÁGua E EsGOTOCONVENIaDO COM a FuNDaÇÃO NaCIONaL DE saÚDE

Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021Processo nº 002/2021Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria, considerando a necessidade de:Contratação de empresa para instalação de cerca elétrica, câmeras e alarme na sede administrativa do Samae e no Booster.Utilização: pela Autarquia, nas quantidades especificadas, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, e considerando que os produtos, pela sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.Valor: R$ 15.998,90 (quinze mil novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos) .Empresa: R. Garcia Informática inscrita no CNPJ 07.390.153/0001-31.Situação da empresa regular nos órgãos citados a seguir, conforme as certidões anexadas ao processo licitatório: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e À Dívida Ativa da União Caixa Econômica Federal: Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF Ministério do Trabalho: Certidão Negativa de Débitos TrabalhistasFica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.Tapejara, 12 de janeiro de 2021.Ramiro Cândido de Souza JuniorDIRETOR DO SAMAE

saMaE – sERVIÇO auTÔNOMO MuNICIPaL DE ÁGua E EsGOTOCONVENIaDO COM a FuNDaÇÃO NaCIONaL DE saÚDE

SEXTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPEJARA E AUTO POSTO ESQUINÃO LTDA, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020Pelo presente instrumento, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPEJARA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 80.907.835/0001-69, com sede à Rua Prefeito Carlito Schimidt Villela nº 376, centro, neste ato representado pelo Sr. RAMIRO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR, Diretor Executivo, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa AUTO POSTO ESQUINÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ do MF sob o nº 04.199.726/0001-56, com estabelecimento na Av. Rui Barbosa nº 818, Centro, CEP 87430-000, no Município de Tapejara, Estado do Paraná, neste ato representado por sua sócia ROSANGELA CAETANO DA SILVA, CPF nº 784.271.509-20, Carteira de Identidade nº 4.631.559-6 SSP-PR, residente e domiciliada na Av. Tancredo de Almeida Neves s/nº, na cidade de Tapejara/PR , denominado de CONTRATADO, tem entre si justo e aceitando o presente Termo Aditivo, SUPRESSÃO AO CONTRATO N°. 014/2020, cujo objeto é a: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, produtos e serviços de limpeza veicular, de forma fracionada conforme a necessidade do Samae de Tapejara., que se regera pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO– O presente termo tem por objetivo aditar a avença original, com o fim de promover supressão no valor contratual inicial atualizado (R$40.250,00) no importe de 40,87% (o qual representa R$ 16.349,99), com o seguinte desdobramento:Item Discriminação Qtde Unidade Valor Unitário Valor Total1 Gasolina Comum 425,66 Litros 4,49 1.911,212 Óleo Diesel Comum 2827,73 Litros 3,49 9.868,781 Lavagem completa de veículo de passeio - Saveiro 27 Serviço 50,00 2.850,002 Lavagem completa de veículo utilitário - F350 8 Serviço 50,00 400,003 Lavagem completa Trator Ford 6 Serviço 70,00 420,004 Lavagem completa Retroescavadeira 9 Serviço 100,00 900,00CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGALA alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no Art. 65, inciso II, da Lei nº. 8.666/93.CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZOFica prorrogado o prazo contratual até 31 de janeiro de 2021.CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃOFicam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinaram as partes e as testemunhas abaixo.Tapejara/PR, em 30 de dezembro de 2020.Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE DE TAPEJARARamiro Cândido de Souza Junior Diretor - ContratanteAUTO POSTO ESQUINÃO LTDAROSANGELA CAETANO DA SILVARepresentante legal - ContratadaTESTEMUNHAS:1-___________________________________Nome: Paulo Domingues de SouzaRG: 5.261.229-2 SSP/PR 2- ______________________________________Nome : Aldrea M. da Motta RG: 6.248.784-4 SSP/PR

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE TAPIRA

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO ESTADUAL

Exercício: 2020

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, CLAUDIO SIDINEY DE LIMA , comunico à Vossa Senhoria que o município de TAPIRA de recebeu do Governo Estadual os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita Data Descrição Valor

10/12/2020 Cota-Parte do IPVA - Principal1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 718,96

10/12/2020 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 5.481,16

10/12/2020 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00 12.975,25



01/12/2020 Cota-Parte do ICMS - Principal1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 70.766,68








22/12/2020 Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00 37.500,00

23/12/2020 Cota-Parte do IPVA - Principal1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 2.132,62






16/12/2020 Cota-Parte do IPVA - Principal1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 3.132,89










529.738,51Total ........:

Tesoureira

RITA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA

Contador CRC-PR 045.279/O-4

ANTONIO PAULO DE LIMA SILVA

Prefeito

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA

12/01/2021 Pág. 1/1www.elotech.com.br

CâMaRa MuNICIPaL DE TERRa ROxaEstado do ParanáPORTARIA Nº. 15, de 12 de janeiro de 2021EMENTA: Constitui Comissão Permanente de Licitação do Poder Legislativo Municipal.O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas por Lei e com amparo no Art. 51, Parágrafo 4º da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993,RESOLVE:Art. 1o. Constituir Comissão Permanente de Licitação, para atuar no Poder Legislativo, com função de receber, examinar e julgar todos os documentos, propostas e procedimentos relativos a licitações que venham a ser executadas pela Câmara Municipal, ficando constituída pelos seguintes servidores:PRESIDENTE: PAULO CESAR FÁRIAS – CPF 799.390.829,91SECRETÁRIA: MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABÃO – CPF 640.729.089-91MEMBRO: JULIO SIMÕES DE LIMA – CPF 036.666.329-12Art. 2o. Os serviços a serem prestados por esta Comissão serão gratuitos e de relevância para o Município.Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com validação até 31/12/2021, revogando a Portaria nº. 04 de 02 de janeiro de 2020. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.MILTON DA SILVAPresidente da Câmara Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE BRasILâNDIa DO suL – PR EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021 PARTES: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL MARIA REGINA TONELI OBJETO: Locação de imóvel. (Barracão) VALOR MENSAL: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) Duração: 12 (doze) meses.

MuNICÍPIO DE BRasILâNDIa DO suL – PR EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001CONTRATO ORIGINAL N.º 055/2020 - ARP – DATA: 01/04/2020PARTES: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL e SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.MOTIVO: Aumento de preço (reequilíbrio do contrato)DATA DE ASSINATURA DESTE TERMO: 12/01/2020FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Item 3.2.2 da Cláusula terceira do Contrato Administrativo n.º 055/2020.ASSINATURAS:Alex Antonio CavalcantePrefeito MunicipalClovis Anderson DalmoraSUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA12/01/2021Departamento de Licitações e ContratosBrasilândia do Sul-PR

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRas DO OEsTEEstado do ParanáPORTARIA Nº 010/2021TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, Resolve;EXONERARArt. 1º A pedido conforme requerimento datado em 02 de janeiro de 2021, o servidor o senhor JOSE MAZZIERO GABARON, portador do CPF nº 300.743.479-34, ocupante do cargo efetivo de CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR, pelo regime Jurídico Estatutário, conforme artigo 35, da Lei nº 060/2010 de 27 de outubro de 2010.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 02 de janeiro de 2021.PUBLIQUE-SECUMPRA-SETuneiras do Oeste, 12 de janeiro de 2021.TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRas DO OEsTEEstado do ParanáPORTARIA Nº 011/2021TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no Artigo 80 da Lei nº. 060 de 27 de Outubro de 2010, resolve,CONCEDERART. 1º - A servidora DHIESICRA SANTOS DA SILVA, portadora do CPF Nº 069.799.949-13, licença de 180 dias, a partir de 04/01/2021 à 02/07/2021, sem prejuízo em seus vencimentos, para repouso à gestante, conforme atestado médico, datado em 04 de janeiro de 2021.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PUBLIQUE-SECUMPRA-SETuneiras do Oeste, 12 de janeiro de 2021.TAKETOSHI SAKURADA Prefeito Municipal

MuNICÍPIO DE PÉROLaEstado do ParanáEXTRATO DE TERMO ADITIVO6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 40/2019Pregão Presencial nº 05/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PÉROLACONTRATADA: D. C. EVARISTO-PRESTADORA DE SERVIÇOS-MECLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente termo aditivo tem por finalidade a repactuação e reajuste de preços previstos na cláusula terceira do contrato em epígrafe, para manter o reequilíbrio econômico financeiro, decorrente ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), conforme demonstrado em planilhas e Parecer Jurídico fundamentado no artigo 65, Inciso II, alínea “d”, da lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR - Fica acrescido na cláusula terceira o valor de R$ 28.065,64 (vinte oito mil sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), passando o valor contratual de R$ 374.265,48 (trezentos e setenta e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), para R$ 402.331,12 (quatrocentos e dois mil trezentos e trinta e um reais e doze centavos).CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data da Assinatura: 31/12/2020.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaEstado do ParanáRESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE UMUARAMA E ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROMOÇÃO PROFISSIONAL - APROMOI – Termo de Colaboração nº 01/2021, firmado entre o Município de Umuarama e a Associação de Apoio a Promoção Profissional - APROMO, inscrita no CNPJ sob o nº 80.901.853/0001-33.Objeto: Casa de Passagem para 20 adultos de ambos os sexos e famílias.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL14.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL14.001.08.244.0012.2.187 – SUBVENÇÕES SOCIAISFonte de Recursos – 1000703/3.1.50.43.00 – Subvenções Sociais705/3.3.50.43.00 – Subvenções SociaisValor: 06 parcelas mensais de até R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), totalizando o valor de R$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais).Vigência: 08 de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021.Umuarama, 12 de janeiro de 2021.



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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021REF. PREGÃO PRESENCIAL 098/2020PROCESSO LICITATÓRIO Nº 204/2020MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2020– REGISTRO DE PREÇOS – PMAAos 05 dias do mês de janeiro de 2021, foi homologado o Pregão Presencial – Registro de Preços 001/2021 – PMA modalidade Pregão Presencial 098/2020, pelo Decreto 003/2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado no dia 06/01/2021, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o EXMO: SR. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná e o DETENTOR DA ATA: Empresa: BIG CONVENIENCIA LTDA - ME inscrito no CNPJ sob nº. 09.550.529/0001-53, localizada a Rua Duque de Caxias, 1078 – Centro, na cidade de Altonia, estado do Paraná, neste ato representada pela Sra. Edna maria da Silva Canova, portadora do RG nº 4.718.606-4 e do CPF nº. 663.180.419-15, residente na cidade de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, à saber:1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco para Fornecimento de Filtros e Lubricastes para manutenção da frota municipal1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura.Altônia, 07 de janeiro de 2021.ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 – PMA– PREGÃO PRESENCIAL 098/2020 LOTE 01 –LUBRIFICANTESItem Qtde estimada p/ 06 meses Unid. Descrição Validade do Registro Marca Valor Item Valor Total Empresa1. 20 Balde 3 lt Óleo 15w40 3L 06.07.2021 LUBRAX 73,45 R$ 1.469,00 BIG2. 130 litro Óleo 15w40 L 06.07.2021 LUBRAX 27,69 R$ 3.599,70 BIG3. 60 Balde 20L Óleo 15w40 Balde 20L 06.07.2021 IPIRANGA 388,70 R$ 23.322,00 BIG4. 20 Balde 20L Óleo AW68 Balde 20L 06.07.2021 IPIRANGA 375,70 R$ 7.514,00 BIG5. 30 Balde 20L Óleo W10Balde 20L 06.07.2021 LUBRIMOTOR 369,20 R$ 11.076,00 BIG6. 30 litro Óleo SAE90 Balde 20L 06.07.2021 IPIRANGA 413,40 R$ 12.402,00 BIG7. 45 litro Óleo 10w40 L 06.07.2021 IPIRANGA 37,70 R$ 1.696,50 BIG8. 10 Balde 20L Óleo CT30 balde 20L 06.07.2021 IPIRANGA 570,70 R$ 5.707,00 BIG9. 100 litro Óleo 5w30 L 06.07.2021 IPIRANGA 40,01 R$ 4.001,00 BIG10. 80 litro Óleo 20W50 L 06.07.2021 IPIRANGA 25,87 R$ 2.069,60 BIG11. 80 litro Óleo 5w40 L 06.07.2021 IPIRANGA 40,01 R$ 3.200,80 BIG12. 30 Balde 20L Óleo ATF Balde 20L 06.07.2021 LUBRIMOTORS 505,70 R$ 15.171,00 BIG13. 20 Balde 20L Óleo ARLA Balde 20L 06.07.2021 ECOBRILHO 48,00 R$ 960,00 BIG14. 50 500 ML FLUIDO DE FREIO DOT 4 06.07.2021 RADNAQ 28,01 R$ 1.400,50 BIG15. 50 500ml FLUIDO DE FREIO DOT 3 06.07.2021 RADNAQ 21,45 R$ 1.072,50 BIG16. 10 20lts ÓLEO CT 50 BALDE 06.07.2021 IPIRANGA 583,70 R$ 5.837,00 BIG17. 10 20lts 10W40 QUE ATENDE NORMA M 3277 06.07.2021 CASTROL 699,00 R$ 6.990,00 BIG18. 10 20 LTS ÓLEO CT 50 BALDE 06.07.2021 IPIRANGA 518,70 R$ 5.187,00 BIG19. 80 Balde 5 l Óleo 15w40 5 L 06.07.2021 MAXON 119,34 R$ 9.547,20 BIG20. 10 20LTS ÓLEO 85W40 BALDE 06.07.2021 IPIRANGA 449,15 R$ 4.491,50 BIG21. 10 20LTS OLEO 80W 06.07.2021 IPIRANGA 484,25 R$ 4.842,50 BIG22. 10 TAMBOR GRAXA –TAMBOR 200LT 06.07.2021 IPIRANGA 2000,05 R$ 20.000,50 BIG23. 20 20 LTS ADITIVO RADIADOR 06.07.2021 RADNAQ 561,60 R$ 11.232,00 BIG24. 50 LITRO ADITIVO RADIADOR 06.07.2021 RADNAQ 16,00 R$ 800,00 BIG25. 50 500 ML OLEO DOIS TEMPO PARA MOTOR 06.07.2021 LUBRAX 14,00 R$ 700,00 BIG26. 10 20 LTS SAE 30 06.07.2021 IPIRANGA 390,00 R$ 3.900,00 BIG27. 10 LITRO ADITIVO RADIADOR 06.07.2021 RADNAQ 23,00 R$ 230,00 BIG28. 5 20 LTS OLEO 80 W 90 06.07.2021 LUBRAX 434,00 R$ 2.170,00 BIG29. 10 LITRO OLEO 75 W 80 06.07.2021 LUBRAX 90,00 R$ 900,00 BIG LOTE 02 – FILTROSItem Qtde estimada p/ 06 meses Unid. Descrição Validade do Registro Marca Valor Item Valor Total Empresa1. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR AP9834 06.07.2021 WEGA R$ 122,96 R$ 614,80 BIG2. 10 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CA5513 06.07.2021 WEGA R$ 23,92 R$ 239,20 BIG3. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4147 06.07.2021 WEGA R$ 24,62 R$ 123,10 BIG4. 2 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8823 06.07.2021 WEGA R$ 231,30 R$ 462,60 BIG5. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARS5673 06.07.2021 WEGA R$ 146,88 R$ 734,40 BIG6. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR AKX4520 06.07.2021 WEGA R$ 184,62 R$ 923,10 BIG7. 10 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CA32915Y 06.07.2021 FRAM R$ 82,78 R$ 827,80 BIG8. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CA10030 / P782105 06.07.2021 TURBO R$ 624,40 R$ 1.322,00 BIG9. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CA4260 06.07.2021 FRAM R$ 77,31 R$ 386,55 BIG10. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1013 06.07.2021 WEGA R$ 87,51 R$ 437,55 BIG11. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CA4260 06.07.2021 FRAM R$ 77,31 R$ 386,55 BIG12. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CA5513 06.07.2021 WEGA R$ 23,92 R$ 119,60 BIG13. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR AP7998 06.07.2021 WEGA R$ 119,10 R$ 595,50 BIG14. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CA10221 06.07.2021 FRAM R$ 180,00 R$ 900,00 BIG15. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR AP777639 06.07.2021 TURBO R$ 117,96 R$ 589,80 BIG16. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR AL9384 06.07.2021 INPECA R$ 23,28 R$ 116,40 BIG17. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CA11104 06.07.2021 WEGA R$ 40,53 R$ 202,65 BIG18. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8832 06.07.2021 WEGA R$ 34,07 R$ 170,35 BIG19. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1018 06.07.2021 WEGA R$ 124,90 R$ 624,50 BIG20. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARS2868 06.07.2021 WEGA R$ 28,49 R$ 142,45 BIG21. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4150 06.07.2021 WEGA R$ 23,28 R$ 116,40 BIG22. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8829 06.07.2021 WEGA R$ 56,18 R$ 280,90 BIG23. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARS5673 06.07.2021 FRAM R$ 146,88 R$ 734,40 BIG24. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR AP7998 06.07.2021 WEGA R$ 119,10 R$ 595,50 BIG25. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR C2256 06.07.2021 WEGA R$ 19,47 R$ 97,35 BIG26. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CA12104 06.07.2021 WEGA R$ 52,67 R$ 263,35 BIG27. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR C4312/1 06.07.2021 WEGA R$ 114,12 R$ 570,60 BIG28. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR CF800 / C17225/3 06.07.2021 WEGA R$ 85,52 R$ 427,60 BIG29. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR ARS806 06.07.2021 TECFIL R$ 72,28 R$ 361,40 BIG30. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR JFAB00 06.07.2021 WEGA R$ 375,70 R$ 1.878,50 BIG31. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR HL8113 06.07.2021 WEGA R$ 102,81 R$ 514,05 BIG32. 5 Und. FILTRO DE AR DO MOTOR C1726/1 06.07.2021 TECFIL R$ 144,79 R$ 723,95 BIG33. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PL 519 06.07.2021 FRAM R$ 42,93 R$ 214,65 BIG34. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSC 560 06.07.2021 WEGA R$ 27,93 R$ 139,65 BIG35. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSC55 06.07.2021 WEGA R$ 25,80 R$ 129,00 BIG36. 2 Und. FILTRO DE ÓLEO PSC619 06.07.2021 WEGA R$ 21,00 R$ 42,00 BIG37. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSL962 06.07.2021 FRAM R$ 45,92 R$ 229,60 BIG38. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PL519 06.07.2021 FRAM R$ 42,93 R$ 214,65 BIG39. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO P550625 06.07.2021 FLEETGARD R$ 245,70 R$ 1.228,50 BIG40. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSL560 06.07.2021 WEGA R$ 27,93 R$ 139,65 BIG41. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PEC3023 06.07.2021 WEGA R$ 97,81 R$ 489,05 BIG42. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSL 560 06.07.2021 WEGA R$ 27,93 R$ 139,65 BIG43. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSC560 06.07.2021 WEGA R$ 27,93 R$ 139,65 BIG44. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSD970/1 06.07.2021 FRAM R$ 77,89 R$ 389,45 BIG45. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSC455 06.07.2021 WEGA R$ 62,68 R$ 313,40 BIG46. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO P551425 06.07.2021 DONALDSON R$ 363,19 R$ 1.815,95 BIG47. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO TM3 06.07.2021 WEGA R$ 20,82 R$ 104,10 BIG48. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSL55 06.07.2021 WEGA R$ 25,80 R$ 129,00 BIG49. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSL619 06.07.2021 WEGA R$ 21,00 R$ 105,00 BIG50. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSL657 06.07.2021 WEGA R$ 60,77 R$ 303,85 BIG51. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSL962 06.07.2021 FRAM R$ 45,92 R$ 229,60 BIG52. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO WK950/21 06.07.2021 FRAM R$ 92,83 R$ 464,15 BIG53. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO FCD2184 06.07.2021 WEGA R$ 331,79 R$ 1.658,95 BIG54. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PSC50 06.07.2021 TECFIL R$ 79,82 R$ 399,10 BIG55. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PH3976 06.07.2021 FRAM R$ 56,10 R$ 280,50 BIG56. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO WK820/18 06.07.2021 WEGA R$ 375,70 R$ 1.878,50 BIG57. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO BT8439MPG 06.07.2021 UNIFILTER R$ 301,32 R$ 1.506,60 BIG58. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO PH5596 06.07.2021 FRAM R$ 49,55 R$ 247,75 BIG59. 5 Und. FILTRO DE ÓLEO FOK55 06.07.2021 WEGA R$ 49,55 R$ 247,75 BIG60. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL C11860ZP 06.07.2021 FRAM R$ 18,48 R$ 92,40 BIG61. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL G5738 06.07.2021 WEGA R$ 27,40 R$ 137,00 BIG62. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSL47 06.07.2021 WEGA R$ 33,13 R$ 165,65 BIG63. 2 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL G10225F 06.07.2021 WEGA R$ 21,46 R$ 42,92 BIG64. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSL283 06.07.2021 FRAM R$ 122,08 R$ 610,40 BIG65. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD2225 06.07.2021 FRAM R$ 70,83 R$ 354,15 BIG66. 2 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1R0770 / OFC15325 06.07.2021 DONALDSON R$ 231,12 R$ 462,24 BIG67. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL G10563F 06.07.2021 WEGA R$ 36,90 R$ 184,50 BIG68. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL PS4657 06.07.2021 FRAM R$ 159,12 R$ 795,60 BIG69. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL G10583F 06.07.2021 WEGA R$ 24,05 R$ 120,25 BIG70. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC491 06.07.2021 FRAM R$ 70,83 R$ 354,15 BIG71. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD3060 06.07.2021 WEGA R$ 76,02 R$ 380,10 BIG72. 2 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL P551423 06.07.2021 DONALDSON R$ 323,29 R$ 646,58 BIG73. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL FX11660 06.07.2021 WEGA R$ 222,30 R$ 1.111,50 BIG74. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL G10225F 06.07.2021 WEGA R$ 21,46 R$ 107,30 BIG75. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL OFC1306 06.07.2021 FRAM R$ 184,50 R$ 922,50 BIG76. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL G9889 06.07.2021 WEGA R$ 35,56 R$ 177,80 BIG77. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL G5493 06.07.2021 WEGA R$ 20,80 R$ 104,00 BIG78. 10 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL W962 06.07.2021 FRAM R$ 45,92 R$ 459,20 BIG79. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEL311 06.07.2021 WEGA R$ 27,35 R$ 136,75 BIG80. 10 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL G105838 06.07.2021 WEGA R$ 24,05 R$ 240,50 BIG81. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD2041 06.07.2021 FRAM R$ 53,20 R$ 266,00 BIG82. 10 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL OX1537-D 06.07.2021 TECFIL R$ 27,35 R$ 273,50 BIG83. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL RD406 06.07.2021 FRAM R$ 80,89 R$ 404,45 BIG84. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC990 06.07.2021 FRAM R$ 70,61 R$ 353,05 BIG85. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL P164381 06.07.2021 FRAM R$ 187,25 R$ 936,25 BIG86. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL EFL755 06.07.2021 WEGA R$ 49,55 R$ 247,75 BIG87. 5 Und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC496 06.07.2021 FRAM R$ 38,84 R$ 194,20 BIG88. 10 Und. FILTRO DE CABINE ACP003 06.07.2021 WEGA R$ 25,10 R$ 251,00 BIG89. 5 Und. FILTRO DE CABINE ACP200 06.07.2021 WEGA R$ 34,07 R$ 170,35 BIG90. 5 Und. FILTRO DE CABINE CF0776 06.07.2021 WEGA R$ 27,58 R$ 137,90 BIG91. 5 Und. FILTRO DE CABINE FC6535 06.07.2021 TECFIL R$ 347,60 R$ 1.738,00 BIG92. 5 Und. FILTRO DE CABINE CF8890 06.07.2021 WEGA R$ 36,56 R$ 182,80 BIG93. 10 Und. FILTRO DE CABINE ACP303 06.07.2021 WEGA R$ 28,49 R$ 284,90 BIG94. 5 Und. FILTRO DE CABINE FAP6012/2 06.07.2021 WEGA R$ 111,44 R$ 557,20 BIG95. 5 Und. FILTRO DE CABINE 3802821 06.07.2021 WEGA R$ 42,91 R$ 214,55 BIG96. 5 Und. FILTRO DE CABINE P227749 06.07.2021 TECFIL R$ 112,32 R$ 561,60 BIG97. 5 Und. FILTRO DE CABINE ARL4154 06.07.2021 WEGA R$ 55,62 R$ 278,10 BIG98. 5 Und. FILTRO DE CABINE AKX35323 06.07.2021 WEGA R$ 25,97 R$ 129,85 BIG99. 5 Und. FILTRO DE CABINE C4312/1 06.07.2021 WEGA R$ 114,12 R$ 570,60 BIG100. 5 Und. FILTRO DE CABINE ARL8838 06.07.2021 TECFIL R$ 65,78 R$ 328,90 BIG101. 5 Und. FILTRO DE CABINE ACP200 06.07.2021 WEGA R$ 34,07 R$ 170,35 BIG102. 5 Und. FILTRO DE CABINE ACP601 06.07.2021 WEGA R$ 124,99 R$ 624,95 BIG103. 5 Und. 2RO127177J 06.07.2021 PARKER R$ 193,05 R$ 965,25 BIG104. 5 Und. ACP 003 06.07.2021 FRAM R$ 37,36 R$ 186,80 BIG105. 5 Und. ACP 601 06.07.2021 FRAM R$ 89,20 R$ 446,00 BIG106. 5 Und. ACP 603 06.07.2021 FRAM R$ 33,25 R$ 166,25 BIG107. 5 Und. AF 26248 06.07.2021 FRAM R$ 148,50 R$ 742,50 BIG108. 5 Und. AKX 35723 06.07.2021 FRAM R$ 28,96 R$ 144,80 BIG109. 5 Und. AKX3565 06.07.2021 FRAM R$ 51,48 R$ 257,40 BIG110. 5 Und. AP 7998 06.07.2021 FRAM R$ 178,90 R$ 894,50 BIG111. 5 Und. AP 9836 06.07.2021 FRAM R$ 183,90 R$ 919,50 BIG112. 5 Und. ARL 6096 06.07.2021 FRAM R$ 19,37 R$ 96,85 BIG113. 5 Und. ARL4147 06.07.2021 FRAM R$ 38,24 R$ 191,20 BIG114. 5 Und. ARS 101/3 06.07.2021 FRAM R$ 77,00 R$ 385,00 BIG

115. 5 Und. ARS 2868 06.07.2021 FRAM R$ 83,70 R$ 418,50 BIG116. 5 Und. ARS 3003 06.07.2021 FRAM R$ 72,90 R$ 364,50 BIG117. 5 Und. ARS 3393 06.07.2021 FRAM R$ 415,35 R$ 2.076,75 BIG118. 5 Und. ARS 7109 06.07.2021 TECFIL R$ 70,20 R$ 351,00 BIG119. 5 Und. ARS 807 06.07.2021 TECFIO R$ 64,80 R$ 324,00 BIG120. 5 Und. ARS 8234 06.07.2021 FRAM R$ 128,75 R$ 643,75 BIG121. 5 Und. ARS 8234 06.07.2021 FRAM R$ 96,20 R$ 481,00 BIG122. 5 Und. ARS 839 06.07.2021 FRAM R$ 123,50 R$ 617,50 BIG123. 5 Und. ARS 9839 06.07.2021 FRAM R$ 127,39 R$ 636,95 BIG124. 5 Und. ARS 9839 INTERNO 06.07.2021 FRAM R$ 99,80 R$ 499,00 BIG125. 5 Und. ARX 35285 06.07.2021 FRAM R$ 33,18 R$ 165,90 BIG126. 5 Und. AS 820 06.07.2021 FRAM R$ 73,24 R$ 366,20 BIG127. 5 Und. ASR 203 06.07.2021 FRAM R$ 65,64 R$ 328,20 BIG128. 5 Und. ASR 393 06.07.2021 FRAM R$ 287,55 R$ 1.437,75 BIG129. 5 Und. C 5513 06.07.2021 TECFIL R$ 55,25 R$ 276,25 BIG130. 5 Und. C 5932 06.07.2021 TECFIL R$ 106,75 R$ 533,75 BIG131. 5 Und. C 8826 06.07.2021 TECFIL R$ 39,96 R$ 199,80 BIG132. 5 Und. CA 12104 06.07.2021 TECFIL R$ 63,12 R$ 315,60 BIG133. 5 Und. CA 3291SY 06.07.2021 TECFIL R$ 116,47 R$ 582,35 BIG134. 5 Und. CA 5325 06.07.2021 TECFIL R$ 21,82 R$ 109,10 BIG135. 5 Und. CA 5626 06.07.2021 TECFIL R$ 164,70 R$ 823,50 BIG136. 5 Und. CA 5626 PU 06.07.2021 TECFIL R$ 108,90 R$ 544,50 BIG137. 5 Und. CA 5981 06.07.2021 TECFIL R$ 15,22 R$ 76,10 BIG138. 5 Und. CH 5261 06.07.2021 TECFIL R$ 32,50 R$ 162,50 BIG139. 5 Und. DAF 100 06.07.2021 TECFIL R$ 132,30 R$ 661,50 BIG140. 5 Und. DSF 0202 06.07.2021 TECFIL R$ 122,85 R$ 614,25 BIG141. 5 Und. F S 3070 06.07.2021 WEGA R$ 118,16 R$ 590,80 BIG142. 5 Und. FAP 3268 06.07.2021 WEGA R$ 38,29 R$ 191,45 BIG143. 5 Und. FAP 7007 06.07.2021 WEGA R$ 28,38 R$ 141,90 BIG144. 5 Und. FAP 9112 06.07.2021 WEGA R$ 81,40 R$ 407,00 BIG145. 5 Und. FCD 0768 06.07.2021 TECFIL R$ 63,70 R$ 318,50 BIG146. 5 Und. FCD 0777 06.07.2021 TECFIL R$ 106,74 R$ 533,70 BIG147. 5 Und. FCD 0778 06.07.2021 TECFIL R$ 78,35 R$ 391,75 BIG148. 5 Und. FCD 0796 06.07.2021 TECFIL R$ 29,79 R$ 148,95 BIG149. 5 Und. FCD 0951 06.07.2021 TECFIL R$ 101,11 R$ 505,55 BIG150. 5 Und. FCD 0952 06.07.2021 TECFIL R$ 107,82 R$ 539,10 BIG151. 5 Und. FCD 161 06.07.2021 TECFIL R$ 32,40 R$ 162,00 BIG152. 5 Und. FCD 2056 06.07.2021 TECFIL R$ 93,47 R$ 467,35 BIG153. 5 Und. FCD 206 06.07.2021 TECFIL R$ 111,91 R$ 559,55 BIG154. 5 Und. FCD 2098 06.07.2021 TECFIL R$ 91,80 R$ 459,00 BIG155. 5 Und. FCD 2099 06.07.2021 TECFIL R$ 97,82 R$ 489,10 BIG156. 2 Und. FCD 2184 06.07.2021 TECFIL R$ 306,25 R$ 612,50 BIG157. 2 Und. FS1015 06.07.2021 TECFIL R$ 135,54 R$ 271,08 BIG158. 5 Und. G5738 06.07.2021 FRAM R$ 42,43 R$ 212,15 BIG159. 5 Und. G9889 ECO 06.07.2021 FRAM R$ 49,16 R$ 245,80 BIG160. 2 Und. HF35140 06.07.2021 XANFIL R$ 369,47 R$ 738,94 BIG161. 2 Und. HF35498 06.07.2021 XANFIL R$ 434,50 R$ 869,00 BIG162. 5 Und. HF6317 06.07.2021 XANFIL R$ 299,90 R$ 1.499,50 BIG163. 5 Und. HX15 06.07.2021 XANFIL R$ 24,30 R$ 121,50 BIG164. 2 Und. JFA 0500 06.07.2021 TECFIL R$ 65,90 R$ 131,80 BIG165. 2 Und. JFC 901 06.07.2021 TECFIL R$ 55,82 R$ 111,64 BIG166. 2 Und. LF3970 06.07.2021 TECFIL R$ 131,07 R$ 262,14 BIG167. 2 Und. O7W115-561 06.07.2021 WEGA R$ 132,30 R$ 264,60 BIG168. 2 Und. OS 10611 06.07.2021 WEGA R$ 84,37 R$ 168,74 BIG169. 2 Und. OS 6829 06.07.2021 WEGA R$ 75,60 R$ 151,20 BIG170. 2 Und. P 10503 06.07.2021 WEGA R$ 91,80 R$ 183,60 BIG171. 2 Und. P 165705 06.07.2021 TECFIL R$ 356,58 R$ 713,16 BIG172. 2 Und. P 4886 06.07.2021 TECFIL R$ 118,80 R$ 237,60 BIG173. 2 Und. P 550881 06.07.2021 TECFIL R$ 124,32 R$ 248,64 BIG174. 2 Und. P 551100 06.07.2021 TECFIL R$ 187,60 R$ 375,20 BIG175. 2 Und. P 608766 06.07.2021 TECFIL R$ 283,50 R$ 567,00 BIG176. 5 Und. P 619053 06.07.2021 TECFIL R$ 91,80 R$ 459,00 BIG177. 2 Und. P 764729 06.07.2021 TECFIL R$ 375,90 R$ 751,80 BIG178. 5 Und. P 782108 06.07.2021 TECFIL R$ 105,77 R$ 528,85 BIG179. 5 Und. P 824/4 06.07.2021 TECFIL R$ 160,65 R$ 803,25 BIG180. 5 Und. P 9454 06.07.2021 TECFIL R$ 69,90 R$ 349,50 BIG181. 5 Und. P8264 06.07.2021 TECFIL R$ 79,84 R$ 399,20 BIG182. 5 Und. PAF 420 06.07.2021 TECFIL R$ 160,65 R$ 803,25 BIG183. 5 Und. PC2/255 06.07.2021 TECFIL R$ 44,55 R$ 222,75 BIG184. 5 Und. PCD 255 06.07.2021 TECFIL R$ 18,09 R$ 90,45 BIG185. 5 Und. PEC 3014 06.07.2021 TECFIL R$ 120,15 R$ 600,75 BIG186. 5 Und. PEC 3022 06.07.2021 TECFIL R$ 52,40 R$ 262,00 BIG187. 5 Und. PEC 3023 06.07.2021 TECFIL R$ 110,50 R$ 552,50 BIG188. 5 Und. PEC 3024 06.07.2021 TECFIL R$ 182,25 R$ 911,25 BIG189. 5 Und. PEL 2002 06.07.2021 TECFIL R$ 68,85 R$ 344,25 BIG190. 5 Und. PEL 2003 06.07.2021 TECFIL R$ 39,00 R$ 195,00 BIG191. 5 Und. PEL 311 06.07.2021 TECFIL R$ 53,30 R$ 266,50 BIG192. 5 Und. PEL 676 06.07.2021 TECFIL R$ 33,46 R$ 167,30 BIG193. 5 Und. PH 2801B 06.07.2021 TECFIL R$ 49,85 R$ 249,25 BIG194. 5 Und. PH 5596 06.07.2021 TECFIL R$ 100,88 R$ 504,40 BIG195. 5 Und. PH 9617 06.07.2021 TECFIL R$ 92,00 R$ 460,00 BIG196. 5 Und. PL 366 06.07.2021 TECFIL R$ 61,10 R$ 305,50 BIG197. 5 Und. PL 64381 06.07.2021 TECFIL R$ 168,75 R$ 843,75 BIG198. 5 Und. PL364 06.07.2021 TECFIL R$ 64,30 R$ 321,50 BIG199. 5 Und. PS 10611 06.07.2021 TECFIL R$ 84,37 R$ 421,85 BIG200. 5 Und. PS 6829 06.07.2021 TECFIL R$ 87,00 R$ 435,00 BIG201. 5 Und. PSC 353 06.07.2021 TECFIL R$ 155,23 R$ 776,15 BIG202. 5 Und. PSC 403 06.07.2021 TECFIL R$ 166,00 R$ 830,00 BIG203. 5 Und. PSC 451 06.07.2021 TECFIL R$ 95,00 R$ 475,00 BIG204. 5 Und. PSC 455 06.07.2021 TECFIL R$ 90,50 R$ 452,50 BIG205. 5 Und. PSC 491 06.07.2021 TECFIL R$ 128,25 R$ 641,25 BIG206. 5 Und. PSC 493 06.07.2021 TECFIL R$ 73,93 R$ 369,65 BIG207. 5 Und. PSC 55 06.07.2021 WEGA R$ 148,50 R$ 742,50 BIG208. 5 Und. PSC 706 06.07.2021 WEGA R$ 94,23 R$ 471,15 BIG209. 5 Und. PSC 72/2 06.07.2021 ORIGINAL R$ 17,38 R$ 86,90 BIG210. 5 Und. PSC 745 06.07.2021 WEGA R$ 82,29 R$ 411,45 BIG211. 5 Und. PSC 75 06.07.2021 TECFIL R$ 135,30 R$ 676,50 BIG212. 5 Und. PSC 877 06.07.2021 TECFIL R$ 71,55 R$ 357,75 BIG213. 5 Und. PSC 878 06.07.2021 TECFIL R$ 124,06 R$ 620,30 BIG214. 5 Und. PSC 998 06.07.2021 FRAM R$ 56,69 R$ 283,45 BIG215. 5 Und. PSD 480/1 06.07.2021 FRAM R$ 87,39 R$ 436,95 BIG216. 2 Und. PSD 644 06.07.2021 FRAM R$ 327,43 R$ 654,86 BIG217. 2 Und. PSD 920/1 06.07.2021 FRAM R$ 129,18 R$ 258,36 BIG218. 2 Und. PSD 950/1 06.07.2021 FRAM R$ 125,55 R$ 251,10 BIG219. 5 Und. PSD 960/1 06.07.2021 FRAM R$ 77,30 R$ 386,50 BIG220. 5 Und. PSL 156 06.07.2021 TECFIL R$ 66,00 R$ 330,00 BIG221. 5 Und. PSL 282 06.07.2021 TECFIL R$ 55,35 R$ 276,75 BIG222. 5 Und. PSL 283 06.07.2021 TECFIL R$ 149,90 R$ 749,50 BIG223. 5 Und. PSL 327 06.07.2021 TECFIL R$ 86,16 R$ 430,80 BIG224. 5 Und. PSL 417 06.07.2021 TECFIL R$ 73,25 R$ 366,25 BIG225. 5 Und. PSL 655 06.07.2021 TECFIL R$ 98,43 R$ 492,15 BIG226. 5 Und. PSL 657 06.07.2021 TECFIL R$ 87,88 R$ 439,40 BIG227. 5 Und. PSL 675 06.07.2021 TECFIL R$ 34,51 R$ 172,55 BIG228. 5 Und. PSL 714 06.07.2021 TECFIL R$ 49,68 R$ 248,40 BIG229. 5 Und. PSL 856 06.07.2021 TECFIL R$ 110,56 R$ 552,80 BIG230. 5 Und. PSL 962 06.07.2021 TECFIL R$ 64,80 R$ 324,00 BIG231. 5 Und. R 120 L 10 MB 06.07.2021 PARKER R$ 143,80 R$ 719,00 BIG232. 5 Und. R2650-A50 06.07.2021 PARKER R$ 84,37 R$ 421,85 BIG233. 5 Und. R2830M 06.07.2021 PARKER R$ 137,80 R$ 689,00 BIG234. 5 Und. RC 811 / FCD 2099 06.07.2021 PARKER R$ 97,82 R$ 489,10 BIG235. 5 Und. RC 818 06.07.2021 TECFIL R$ 104,95 R$ 524,75 BIG236. 5 Und. S 10583 F 06.07.2021 FRAM R$ 48,60 R$ 243,00 BIG237. 5 Und. S 3070 06.07.2021 FRAM R$ 108,18 R$ 540,90 BIG238. 5 Und. SAL 9384 06.07.2021 IMPECA R$ 51,30 R$ 256,50 BIG239. 5 Und. SB1201110MB 06.07.2021 IMPECA R$ 110,80 R$ 554,00 BIG240. 5 Und. SCO 5837 06.07.2021 TECFIL R$ 48,60 R$ 243,00 BIG241. 5 Und. SLB 0158 06.07.2021 TECFIL R$ 43,06 R$ 215,30 BIG242. 5 Und. SLB 0962 06.07.2021 TECFIL R$ 64,80 R$ 324,00 BIG243. 5 Und. TB 131 06.07.2021 TECFIL R$ 128,25 R$ 641,25 BIG244. 5 Und. TBC 5322 06.07.2021 TECFIL R$ 91,89 R$ 459,45 BIG245. 10 Und. TM 2 06.07.2021 TECFIL R$ 29,30 R$ 293,00 BIG246. 10 Und. TM 4 06.07.2021 TECFIL R$ 28,53 R$ 285,30 BIG247. 10 Und. TM 5 06.07.2021 TECFIL R$ 29,90 R$ 299,00 BIG248. 5 Und. UFC 15795 06.07.2021 TECFIL R$ 66,15 R$ 330,75 BIG249. 5 Und. W 1160 06.07.2021 WEGA R$ 79,01 R$ 395,05 BIG250. 5 Und. WAP 103 06.07.2021 WEGA R$ 122,85 R$ 614,25 BIG251. 5 Und. WAP 103/5 06.07.2021 WEGA R$ 71,55 R$ 357,75 BIG252. 10 Und. WAP 163 06.07.2021 WEGA R$ 93,82 R$ 938,20 BIG253. 5 Und. WAP 187/5 06.07.2021 WEGA R$ 62,40 R$ 312,00 BIG254. 5 Und. WAP 285 06.07.2021 WEGA R$ 81,66 R$ 408,30 BIG255. 5 Und. WAP 286 06.07.2021 WEGA R$ 93,60 R$ 468,00 BIG256. 5 Und. WAP 346 06.07.2021 WEGA R$ 178,20 R$ 891,00 BIG257. 5 Und. WAP 382 06.07.2021 WEGA R$ 115,60 R$ 578,00 BIG258. 5 Und. WAP 903 06.07.2021 WEGA R$ 105,90 R$ 529,50 BIG259. 5 Und. WK 10002/H 06.07.2021 WEGA R$ 167,70 R$ 838,50 BIG260. 5 Und. WK 1060 06.07.2021 WEGA R$ 71,55 R$ 357,75 BIG261. 5 Und. WK 1060/4 06.07.2021 WEGA R$ 133,51 R$ 667,55 BIG262. 5 Und. WK 950/26 06.07.2021 WEGA R$ 115,50 R$ 577,50 BIG263. 5 Und. WO 0005 06.07.2021 WEGA R$ 31,90 R$ 159,50 BIG264. 5 Und. WO 130 06.07.2021 WEGA R$ 29,83 R$ 149,15 BIG265. 5 Und. WO 331 06.07.2021 WEGA R$ 99,20 R$ 496,00 BIG266. 5 Und. WO 421 06.07.2021 WEGA R$ 45,73 R$ 228,65 BIG267. 5 Und. WO 455 06.07.2021 WEGA R$ 46,80 R$ 234,00 BIG268. 5 Und. WO 480 06.07.2021 WEGA R$ 47,11 R$ 235,55 BIG269. 5 Und. WO 506 06.07.2021 WEGA R$ 58,26 R$ 291,30 BIG270. 5 Und. WO 612 06.07.2021 WEGA R$ 115,70 R$ 578,50 BIG271. 5 Und. WOE 314 06.07.2021 WEGA R$ 62,20 R$ 311,00 BIG272. 5 Und. WOE 3565 06.07.2021 WEGA R$ 41,81 R$ 209,05 BIG273. 5 Und. WOE 440 06.07.2021 WEGA R$ 38,06 R$ 190,30274. 5 Und. WOE 451 06.07.2021 WEGA R$ 86,41 R$ 432,05275. 5 Und. WOE 473 06.07.2021 WEGA R$ 39,60 R$ 198,00276. 5 Und. WR 200/8 06.07.2021 WEGA R$ 96,94 R$ 484,70277. 5 Und. WR 295 06.07.2021 WEGA R$ 64,19 R$ 320,95278. 5 Und. WUNI 0002 06.07.2021 WEGA R$ 29,32 R$ 146,60279. 5 Und. XL 2025 06.07.2021 XANFIL R$ 123,67 R$ 618,35• As quantidades, constantes nesta Ata, são uma estimativa, podendo ser adquirida para mais ou para menos, a critério da Administração Municipal.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE aLTONIaEstado do Paraná

NÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊESTADO DO PARANÁ

Av. Alberto Byington nº. 665 Tel. (44) 3632.1272 EMAIL [email protected] CEP. 87535000

PORTARIA Nº03/2021 Designa membros da Comissão Permanente de Licitação do Poder Legislativo do Município de Xambrê, para o exercício financeiro de 2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO

PARANÁ, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art.1º - Ficam designados os membros abaixo para comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO XAMBRÊ, para o exercício financeiro de 2021:

Presidente: JOSÉ LUIZ BRANCO

Membros: EVANILDE SUFFI DE AGUIAR DIEGO ELIAS MARQUES JOSÉ DOS SANTOS SILVA

Art. 2º. A Comissão de Licitação, de que trata esta Portaria, será responsável pela elaboração, supervisão e julgamento dos procedimentos licitatório nas modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência e Leilão, a serem realizados pelo Poder Legislativo Municipal, no decorrer deste exercício de 2021.

. Parágrafo Único: A Comissão Permanente de Licitação deverá cumprir aos princípios gerais de

direito público, em especial as regras e determinações instituídas pela Lei de Licitações(Lei 8.666/93), consoante as alterações que lhe forem dadas.

Art. 3º. Os membros integrantes da Comissão Permanente de Licitação de que trata esta Portaria,

não serão remunerados pelo exercício das respectivas funções, sendo os serviços considerados como relevantes ao interesse público.

Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário. Registre-se Publique-se Cumpra-se CAMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, 12 de janeiro de 2021.

Edson Botelho

Presidente

NÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ ESTADO DO PARANÁ

Av. Alberto Byington nº. 665 Tel. (44) 3632.1272 EMAIL [email protected] CEP. 87535000

PORTARIA Nº 04/2021

Designa pregoeiro e equipe de apoio para atuar exclusivamente aos Procedimentos Licitatórios de Modalidade Pregão Presencial.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º - DESIGNAR Pregoeiro e equipe de apoio para atuar na modalidade de licitação Pregão, exercendo as atribuições conferidas no Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de 2005 e Decreto Municipal nº. 005, de 02 de maio de 2006:

Pregoeiro: JOSÉ LUIZ BRANCO

Equipe de Apoio: EVANILDE SUFFI DE AGUIAR DIEGO ELIAS MARQUES JOSÉ DOS SANTOS SILVA

Art. 2º. A apresente designação do pregoeiro e equipe de apoio é para atender exclusivamente aos Procedimentos Licitatórios de Modalidade Pregão Presencial.

Art.3º. CONSIDERAR de relevância os serviços prestados pelos ora constituídos, porém, sem ônus.

Art.4º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

CAMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, 12 de Janeiro de 2021.

EDSON BOTELHO Presidente

PREFEITuRa MuNICIPaL DE aLTO PaRaIsOEstado do ParanáEXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 102/2019Pregão Presencial nº 051/2019Processo Administrativo nº 076/2019Homologado: 17/07/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: W P SUPERMERCADO LTDA MECNPJ: Nº 05.523.273/0001-34OBJETO: Aquisição de materiais de consumo do gênero de limpeza, utensílios domésticos, artigos para bebê, e afins, para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme materiais descritos no anexo I deste edital, onde deverão ser entregues nos locais especificados pelas Secretarias Solicitantes; seguindo as condições particulares deste Edital.CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n° 102/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 103/2019Pregão Presencial nº 051/2019Processo Administrativo nº 076/2019Homologado: 17/07/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE MECNPJ: Nº 06.029.558/0001-86OBJETO Aquisição de materiais de consumo do gênero de limpeza, utensílios domésticos, artigos para bebê, e afins, para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme materiais descritos no anexo I deste edital, onde deverão ser entregues nos locais especificados pelas Secretarias Solicitantes; seguindo as condições particulares deste Edital.CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n° 103/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 104/2019Pregão Presencial nº 051/2019Processo Administrativo nº 076/2019Homologado: 17/07/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA MECNPJ: Nº 81.852.774/0001-42OBJETO Aquisição de materiais de consumo do gênero de limpeza, utensílios domésticos, artigos para bebê, e afins, para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme materiais descritos no anexo I deste edital, onde deverão ser entregues nos locais especificados pelas Secretarias Solicitantes; seguindo as condições particulares deste Edital.CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n° 104/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 105/2019Pregão Presencial nº 051/2019Processo Administrativo nº 076/2019Homologado: 17/07/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: VENITTE & REINA LTDA MECNPJ: Nº 26.525.597/0001-81OBJETO Aquisição de materiais de consumo do gênero de limpeza, utensílios domésticos, artigos para bebê, e afins, para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme materiais descritos no anexo I deste edital, onde deverão ser entregues nos locais especificados pelas Secretarias Solicitantes; seguindo as condições particulares deste Edital.CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n° 105/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE aLTO PaRaIsOEstado do ParanáEXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2019Pregão Presencial nº 014/2019Processo Administrativo nº 030/2019Homologado: 09/04/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE MECNPJ: Nº 06.029.558/0001-86OBJETO: Aquisição de Materiais esportivos de diversas modalidades, em atendimento a prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme descrições detalhadas no Anexo I do edital de Licitação. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 014/2019, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em 09/04/2019.CLAUSULA SEGUNDA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n°031/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 032/2019Pregão Presencial nº 014/2019Processo Administrativo nº 030/2019Homologado: 09/04/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: EVI SPOR – MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ: Nº 11.011.496/0001-15OBJETO: Aquisição de Materiais esportivos de diversas modalidades, em atendimento a prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme descrições detalhadas no Anexo I do edital de Licitação. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 014/2019, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em 09/04/2019.CLAUSULA SEGUNDA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n°032/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE aLTO PaRaIsOEstado do ParanáEXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 068/2019Pregão Presencial nº 040/2019Processo Administrativo nº 061/2019Homologado: 12/06/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: LEVI ALVES DE OLIVEIRA 57148503949CNPJ: Nº 29.717.116/0001-28OBJETO: Constitui objeto deste contrato a Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Sonorização para Propaganda Volante Em Carro De Som e Equipamento de som/sonorização para eventos em local aberto e/ou fechado. Os serviços serão solicitados conforme a necessidade, condições e especificações estabelecidas no Edital – Anexo I.CLAUSULA SEGUNDA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n°068/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE aLTO PaRaIsOEstado do ParanáEXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 088/2019Pregão Presencial nº 044/2019Processo Administrativo nº 065/2019Homologado: 27/06/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE MECNPJ: Nº 06.029.558/0001-86OBJETO: Aquisição de materiais de consumo do gênero alimentícios, destinadas a todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme especificado no Anexo I deste edital. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade de cada Secretaria, durante o exercício de 2019, o prazo de entrega não excederá a 48 (quarenta e oito) horas; seguindo as condições particulares deste Edital.CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n° 088/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 089/2019Pregão Presencial nº 044/2019Processo Administrativo nº 065/2019Homologado: 27/06/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA MECNPJ: Nº 81.852.774/0001-42OBJETO: Aquisição de materiais de consumo do gênero alimentícios, destinadas a todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme especificado no Anexo I deste edital. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade de cada Secretaria, durante o exercício de 2019, o prazo de entrega não excederá a 48 (quarenta e oito) horas; seguindo as condições particulares deste Edital.CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n° 089/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 091/2019Pregão Presencial nº 044/2019Processo Administrativo nº 065/2019Homologado: 27/06/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: VENITTE & REINA LTDA MECNPJ: Nº 26.525.597/0001-81OBJETO: Aquisição de materiais de consumo do gênero alimentícios, destinadas a todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme especificado no Anexo I deste edital. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade de cada Secretaria, durante o exercício de 2019, o prazo de entrega não excederá a 48 (quarenta e oito) horas; seguindo as condições particulares deste Edital.CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n° 091/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 092/2019Pregão Presencial nº 044/2019Processo Administrativo nº 065/2019Homologado: 27/06/2019CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: W P SUPERMERCADO LTDA MECNPJ: Nº 05.523.273/0001-34OBJETO: Aquisição de materiais de consumo do gênero alimentícios, destinadas a todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme especificado no Anexo I deste edital. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade de cada Secretaria, durante o exercício de 2019, o prazo de entrega não excederá a 48 (quarenta e oito) horas; seguindo as condições particulares deste Edital.CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterado a clausula segunda do contrato n° 092/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 26/02/2021.FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE CRuzEIRO DO OEsTEEstado do ParanáP O R T A R I A Nº 001/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER, Licença Prêmio às servidoras lotadas no Centro Municipal de Educação Infantil Lions Clube, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, conforme segue abaixo: Servidor CPF Cargo Per. Aquisitivo Período Gozo Claudenice dos Santos Anjos 647.511.809-59 Servente 10/03/2015 – 09/03/2020 (30 dias) restantes 04/01/2021 – 02/02/2021Marcia Cristina Dosso Oliveira 794.552.559-87 Servente 10/03/2015 – 09/03/2020 (30 dias) restantes 04/01/2021 – 02/02/2021Rosa Maria Gobbi dos Santos 903.863.619-91 Servente 03/04/2015 – 02/04/2020 (30 dias) restantes 04/01/2021 – 02/02/2021Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, 04 de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 003/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, R E S O L V E:CONCEDER a servidora RITA CASSIA FERREIRA RAYMUNDO, CPF. nº 018.752.969-80, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúda da UBS do Jardim Cruzeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 01/08/2019 a 31/07/2020, a contar do dia 04/01/2021 a 02/02/2021.Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 04 (quatro) dias do mês de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

PREFEITuRa MuNICIPaL DE CRuzEIRO DO OEsTEEstado do ParanáP O R T A R I A Nº 005/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER à servidora GRAZIELLI APARECIDA SOUZA DIAS, CPF. nº 065.178.559-63, ocupante do cargo de Assessor Geral, Junto a Secretaria Municipal de Saúde, 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, a contar do dia 17/12/2020 a 14/06/2021, conforme Lei Complementar nº 004/2009 do dia 14/12/2009.Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, 04 de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 021/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER à servidora TAYNÁ CECCON MARTINS, CPF. nº 065.366.449-48, ocupante do cargo de Psicóloga, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, 15(quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 10/05/2019 a 09/05/2020, a contar do dia 12/01/2021 a 26/01/2021.Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, 08 de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 019/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER ao servidor VALDECI DIAS DA SILVA, CPF. nº 607.052.219-20, ocupante do cargo de Tratorista, junto à Secretaria Municipal de Agricultura, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio regulamentares referente ao quinquênio 10/03/2005 a 09/03/2010, a contar do dia 04/01/2021 a 02/02/2021.Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 022/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, R E S O L V E:CONCEDER ao servidor EDSON LIMA DA SILVA, CPF. nº 895.071.009-97, ocupante do cargo de Auxiliar de Inspeção Sanitária Animal (Bovino), junto ao Frigorífico Astra, 30 (trinta) dias de Férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 01/10/2019 a 30/09/2020, a contar do dia 01/02/2021 a 02/03/2021.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, 08 de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-



b5

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE TAPIRA

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, CLAUDIO SIDINEY DE LIMA para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de TAPIRA recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

ValorTipoDataReceita Descrição1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 537.914,43Receitas Correntes10/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 -107.582,87Receitas Correntes10/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 537.914,43Transferências Correntes10/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 -107.582,87Transferências Correntes10/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 537.914,43Transferências da União e de suas Entidades10/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 -107.582,87Transferências da União e de suas Entidades10/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 537.914,43Transferências da União - Específica E/M10/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 -107.582,87Transferências da União - Específica E/M10/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 537.914,43Participação na Receita da União10/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 -107.582,87Participação na Receita da União10/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 495.557,15Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal10/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 -99.111,42Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal10/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 495.557,15Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal10/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 -99.111,42Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal10/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 42.357,28Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural10/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 -8.471,45Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural10/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 42.357,28Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal10/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 -8.471,45Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal10/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 337.653,29Receitas Correntes30/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 -67.530,65Receitas Correntes30/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 337.653,29Transferências Correntes30/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 -67.530,65Transferências Correntes30/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 337.653,29Transferências da União e de suas Entidades30/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 -67.530,65Transferências da União e de suas Entidades30/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 337.653,29Transferências da União - Específica E/M30/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 -67.530,65Transferências da União - Específica E/M30/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 337.653,29Participação na Receita da União30/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 -67.530,65Participação na Receita da União30/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 281.124,90Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal30/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 -56.224,98Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal30/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 281.124,90Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal30/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 -56.224,98Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal30/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 56.528,39Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural30/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 -11.305,67Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural30/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 56.528,39Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal30/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 -11.305,67Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal30/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 62.295,96Receitas Correntes01/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 62.295,96Transferências Correntes01/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 62.295,96Transferências da União e de suas Entidades01/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 62.295,96Transferências da União - Específica E/M01/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 3.500,00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Cus01/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.5.0.00.00.00.00.00 3.500,00Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS01/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.5.1.00.00.00.00.00 3.500,00Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS - Principal01/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 58.795,96Outras Transferências da União01/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 58.795,96Outras Transferências da União01/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 58.795,96Outras Transferências da União - Principal01/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00 58.795,96Outras Transferências da União - Outras01/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00 58.795,96Apoio Emergencial Cultural - Lei ALDIR BLANC 14.017/202001/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 58.039,68Receitas Correntes31/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 58.039,68Transferências Correntes31/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 58.039,68Transferências da União e de suas Entidades31/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 58.039,68Transferências da União - Específica E/M31/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00 722,18Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS31/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00 722,18Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS31/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00 722,18Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal31/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00 722,18PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE Fonte 94131/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 57.317,50Outras Transferências da União31/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 57.317,50Outras Transferências da União31/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 57.317,50Outras Transferências da União - Principal31/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00 57.317,50Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/202031/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 7.736,42Receitas Correntes02/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 7.736,42Transferências Correntes02/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 7.736,42Transferências da União e de suas Entidades02/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 7.736,42Transferências da União - Específica E/M02/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 7.736,42Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Cus02/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 2.746,42Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica02/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 2.746,42Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal02/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00 2.746,42INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO02/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00 4.990,00Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde02/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00 4.990,00Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal02/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.00.00 3.990,00ASSIST. FINANCEIRA COMPL. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P AGENTES DE 02/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.1.03.00.00.00.00 1.000,00INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO D02/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 15.646,30Receitas Correntes22/12/2020 1 - Receita

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Exercício: 2020


Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE TAPIRA


ValorTipoDataReceita Descrição

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 15.646,30Transferências Correntes22/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 15.646,30Transferências da União e de suas Entidades22/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 15.646,30Transferências da União - Específica E/M22/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 12.171,30Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais22/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 12.171,30Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP22/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 12.171,30Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal22/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 3.475,00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Cus22/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00 3.475,00Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fun22/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00 3.475,00Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fun22/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 116.560,47Receitas Correntes03/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 116.560,47Transferências Correntes03/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 116.560,47Transferências da União e de suas Entidades03/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 116.560,47Transferências da União - Específica E/M03/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 116.560,47Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Cus03/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 56.560,47Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica03/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 56.560,47Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal03/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 15.400,00AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE03/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00 37.160,47INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA03/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.13.00.00.00.00 4.000,00PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS03/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00 60.000,00Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fun03/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00 60.000,00Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fun03/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 14.431,66Receitas Correntes23/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 14.431,66Transferências Correntes23/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 14.431,66Transferências da União e de suas Entidades23/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 14.431,66Transferências da União - Específica E/M23/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 218,22Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais23/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00 218,22Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM23/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00 218,22Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal23/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00 14.213,44Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS23/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00 14.213,44Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS23/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00 14.213,44Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal23/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00 5.071,40PISO BASICO FIXO - Fonte 93423/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00 9.142,04SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - Fonte 93423/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 210,00Receitas Correntes04/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 210,00Transferências Correntes04/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 210,00Transferências da União e de suas Entidades04/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 210,00Transferências da União - Específica E/M04/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 210,00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Cus04/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00 210,00Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde04/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00 210,00Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal04/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.00.00 210,00ASSIST. FINANCEIRA COMPL. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P AGENTES DE 04/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 3.358,20Receitas Correntes24/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 3.358,20Transferências Correntes24/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 3.358,20Transferências da União e de suas Entidades24/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 3.358,20Transferências da União - Específica E/M24/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00 3.358,20Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS24/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00 3.358,20Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS24/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00 3.358,20Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal24/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00 3.358,20 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - Fonte 94024/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 2.520,10Receitas Correntes15/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 2.520,10Transferências Correntes15/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 2.520,10Transferências da União e de suas Entidades15/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 2.520,10Transferências da União - Específica E/M15/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 1.516,80Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Cus15/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00 1.516,80Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde15/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00 1.516,80Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal15/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.3.1.03.00.00.00.00 1.516,80INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO D15/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 1.003,30Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE15/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 1.003,30Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 15/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 1.003,30Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 15/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 33.675,41Receitas Correntes07/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 33.675,41Transferências Correntes07/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 33.675,41Transferências da União e de suas Entidades07/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 33.675,41Transferências da União - Específica E/M07/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 33.675,41Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Cus07/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00 33.675,41Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e07/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00 33.675,41Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e07/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00 33.675,41Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e07/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 20.459,08Receitas Correntes17/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 20.459,08Transferências Correntes17/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 20.459,08Transferências da União e de suas Entidades17/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 20.459,08Transferências da União - Específica E/M17/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 106,98Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais17/12/2020 1 - Receita


Exercício: 2020


Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE TAPIRA



1.7.1.8.02.4.0.00.00.00.00.00 106,98Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei n 9.478/97, artigo 49, I e17/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.4.1.00.00.00.00.00 106,98Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei n 9.478/97, artigo 49, I e17/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 20.352,10Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE17/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 16.004,70Transferências do Salário-Educação17/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 16.004,70Transferências do Salário-Educação - Principal17/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 4.347,40Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 17/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 4.347,40Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 17/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 168.356,82Receitas Correntes18/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 -33.148,87Receitas Correntes18/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 168.356,82Transferências Correntes18/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 -33.148,87Transferências Correntes18/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 168.356,82Transferências da União e de suas Entidades18/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 -33.148,87Transferências da União e de suas Entidades18/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 168.356,82Transferências da União - Específica E/M18/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 -33.148,87Transferências da União - Específica E/M18/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 165.744,42Participação na Receita da União18/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 -33.148,87Participação na Receita da União18/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 162.145,48Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal18/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 -32.429,09Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal18/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 162.145,48Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal18/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 -32.429,09Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal18/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 3.598,94Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural18/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 -719,78Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural18/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 3.598,94Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal18/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 -719,78Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal18/12/2020 5 - Deduções FUNDEB1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 2.612,40Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE18/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 2.612,40Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 18/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 2.612,40Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 18/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 301,42Receitas Correntes28/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 301,42Transferências Correntes28/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 301,42Transferências da União e de suas Entidades28/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 301,42Transferências da União - Específica E/M28/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 301,42Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais28/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 301,42Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP28/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 301,42Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal28/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 429.504,29Receitas Correntes09/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 429.504,29Transferências Correntes09/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 429.504,29Transferências da União e de suas Entidades09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 429.504,29Transferências da União - Específica E/M09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 396.801,29Participação na Receita da União09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 396.801,29Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembr09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 396.801,29Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembr09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 32.703,00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Cus09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 32.703,00Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 32.703,00Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 15.400,00AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00 6.450,00INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO09/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00 10.853,00NCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS09/12/2020 1 - Receita1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 155,48Receitas Correntes29/12/2020 1 - Receita1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 155,48Transferências Correntes29/12/2020 1 - Receita1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 155,48Transferências da União e de suas Entidades29/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 155,48Transferências da União - Específica E/M29/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 56,00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Cus29/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 56,00Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica29/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 56,00Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal29/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00 56,00IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA29/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00 99,48Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS29/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00 99,48Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS29/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00 99,48Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal29/12/2020 1 - Receita1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00 99,48Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao C29/12/2020 1 - Receita2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 118.120,00Receitas de Capital18/12/2020 1 - Receita2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 118.120,00Transferências de Capital18/12/2020 1 - Receita2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 118.120,00Transferências da União e de suas Entidades18/12/2020 1 - Receita2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 118.120,00Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios18/12/2020 1 - Receita2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 118.120,00Transferência de Convênios da União e de suas Entidades18/12/2020 1 - Receita2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 118.120,00Outras Transferências de Convênios da União18/12/2020 1 - Receita2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 118.120,00Outras Transferências de Convênios da União - Principal18/12/2020 1 - Receita2.4.1.8.10.9.1.05.00.00.00.00 118.120,00Pavimentação Convenio 845315/2017 Contrato 2613.1040903-9018/12/2020 1 - Receita

Total ........: 1.718.676,62


Exercício: 2020


Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE TAPIRA



Tesoureira

RITA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA



Prefeito



DECRETO Nº 1383/2021, de 06/01/2021

SÚMULA: Institui o Sistema Eletrônico de Comunicação Internado Município de Alto Piquiri, e dá outras providências.

CONSIDERANDO que o art. 56, VII da Lei Orgânica do Município de Alto Piquiri dispõe que compete aoPrefeito Municipal dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal;

CONSIDERANDO que atos de comunicação interna da Administração Pública Municipal possui naturezajurídica de gestão e organização funcional;

CONSIDERANDO a necessidade da padronização e formalização da comunicação interna, procedimentosrelacionados ao registro, tramitação, comunicação e acompanhamento de documentos;

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Sistema Eletrônico de Comunicação Interna do Município de Alto Piquiri destinado aregulamentar o uso e a forma da tramitação de documentos, comunicação e expedientes da AdministraçãoPública Municipal.

§ 1º Entende-se por comunicação interna, as solicitações, pedidos, compras, avisos e assemelhados, bemcomo a entrega de documentos e outros, entre servidores, setores ou órgãos da Administração PúblicaMunicipal.

§ 2º É obrigatório a utilização do Sistema Eletrônico de Comunicação Interna a todos os setores ou órgãos daAdministração Pública Municipal.

Art. 2º Cada Secretaria deverá informar os responsáveis pelo envio, recebimento e trâmite dos Protocolos.

Art. 3º Toda comunicação interna entre servidores, setores ou órgãos da Administração Municipal deverá serrealizadas na forma eletrônica pelo sistema eletrônico de comunicação interna, cujo usuário e senha o servidordispõe.

§ 1º A utilização da ferramenta, é pessoal e intransferível, e, quanto ao seu conteúdo é sigilosa, restringindo-seàs pessoas que sejam servidores públicos do município de Alto Piquiri.

§ 2º O servidor deverá manter em absoluto sigilo sua senha de acesso ao sistema, não podendo emprestá-la,aliená-la ou cedê-la a outra pessoa ou servidor.

§ 3º O servidor que perder, ou ainda, que não tenha seu usuário e senha, deverá dirigir-se imediatamente aoSecretário Geral ou Gestor Fiscal para providenciar sua habilitação ou troca.

Art. 4º O descumprimento do presente decreto implicará em ato de insubordinação e determinará a aplicaçãodas penalidades legais cabíveis, precedidas do devido processo disciplinar.

Art. 5º Revoga-se o Decreto nº 248/2013.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.



DECRETO Nº 1384/2021, de 07/01/2021 Imprimir Anexos

DISPÕE A POLITICA DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO DOSERVIÇO DE EMAIL INSTITUCIONAL.

Com objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para o acesso, uso, padronização e estruturação dasinformações, bem como descrever normas de utilização e atividades consideradas violação ao uso dosserviços e recursos, os quais são considerados proibidos.

O Prefeito do Município de Alto Piquiri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica doMunicípio;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída na Prefeitura Municipal de Alto Piquiri a política de segurança e utilização dos e-mailsmunicipais.

Art. 2º Fica proibido/a:

I - A utilização de e-mails particulares para receber ou enviar e-mail em função do cargo ocupado ou deinteresse do município;

II - O assédio ou perturbação de outrem seja através de linguagem utilizada, frequência ou tamanho dasmensagens;

III - O envio de e-mail a qualquer pessoa que não o deseje receber. Se o destinatário solicitar a interrupção deenvio e-mails, o usuário deve acatar tal solicitação e não lhe enviar qualquer e-mail;

IV - O envio de grande quantidade de mensagens de e-mail ("junk mail" ou "spam") que, de acordo com acapacidade técnica da Rede, seja prejudicial ou gere reclamações de outros usuários. Isso inclui qualquer tipode mala direta, como, por exemplo, publicidade, comercial ou não, anúncios, ou propaganda política;

V - Reenviar ou de qualquer forma propagar mensagens em cadeia ou "pirâmides", independentemente davontade do destinatário de receber tais mensagens;

VI - O envio de e-mail mal-intencionado, tais como "mail bombing" ou sobrecarregar um usuário, site ouservidor com e-mail muito extenso ou numerosas partes de e-mail;

VII - A má utilização da linguagem em respostas aos e-mail governamentais, tais abreviações de palavras ( Ex.:¨vc¨ ao invés de ¨você¨ );

Art. 3º É obrigatório:

I - A utilização do e-mail Institucional para fins profissionais.

II - A utilização de assinatura nos e-mails com o seguinte formato:

Nome do Funcionário

Função

Departamento/Secretaria/Instituição

Telefone

www.altopiquiri.pr.gov.br

III - A manutenção da caixa de e-mail, evitando acúmulo de e-mails e arquivos inúteis.

§ 1º O servidor interessado na utilização do e-mail institucional deverá preencher o requerimento constante doAnexo I da presente portaria e encaminhá-lo à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, para análisee deliberação.

§ 2º O servidor que necessitar utilizar o e-mail institucional enviará juntamente com o requerimento constantedo Anexo I, a aquiescência das normas desta Portaria nos moldes do Anexo II.

Art. 4º Todas as mensagens enviadas ou recebidas no e-mail institucional poderão ser monitorados e lidos emcasos de auditoria, solicitação do superior imediato ou para a simples verificação de cumprimento as regrasestabelecidas.

Art. 5º Caso o servidor tenha recebido e-mail de responsabilidade de outro departamento por engano ou que oconteúdo do e-mail não seja de sua responsabilidade deverá encaminhá-lo ao setor(es) responsável para quesejam tomadas as providências.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITuRa MuNICIPaL DE CIDaDE GaÚCHaEstado do ParanáDECRETO Nº 005/2021Dispõe sobre a programação financeira do Município de Cidade Gaúcha com vistas a compatibilização entre a realização da receita e execução de despesas para o exercício financeiro de 2021.HENRIQUE DOMINGUES, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, Estada do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos artigos 8º e 13 º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.DECRETA:Art.1ºA movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos do Município de Cidade Gaúcha, constante da Lei Municipal 2.379/2020 de 21/12/2020, ficam limitadas aos valores constantes dos anexos deste decreto.§ 1º Os anexos integrantes do presente Decreto são assim denominados:a)Anexo I – Programação Financeira da Receita Mensal;b)Anexo II – Cronograma de Desembolso Mensal; ec)Anexo III – Ações Ajuizadas, Créditos Tributários e Medidas de Combate a Evasão e a Sonegação.§ 2º Exclui-se do limite máximo de movimentação, as despesas pertencentes aos seguintes grupos:I – Relativos aos grupos de despesas:a)Pessoal e encargos sociais;b)Juros e encargos da dividac)Amortização da divida.II – Destinados aos pagamentos de:a)Despesas decorrentes de auxílios, subvenções e transferências devidamente autorizadas por lei especifica;b)Despesas decorrentes de transferências e sentenças transitadas em julgado;c)Despesas com fontes de recursos específicas e obrigatórias.Art. 2º A realização de despesas e restos a pagar farão parte do cronograma e sua amortização ocorrerá mediante compatibilização do superávit financeiro de 2020, até o momento da efetiva arrecadação de receitas, constante do anexo I deste decreto e observada a execução do artigo 1º.Art. 3º Observadas as exclusões do parágrafo único do artigo 1º, a liberação de recursos orçamentários terá por base os limites mensais de despesas fixadas no anexo II do presente decreto.Art. 4º Fica o Prefeito Municipal no âmbito de sua competência, autorizado a proceder ao remanejamento total ou parcial do saldo disponível em cada quota de despesa, de acordo com o fluxo financeiro apurado.Art. 5º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2021, terão sua execução condicionada ao limite fixado a conta de fonte de recursos correspondente.Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repassados até o segundo decêndio do mês em questão, de acordo com o artigo 29-A da Constituição Federal.Art. 7º Aos serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal, mediante ato administrativo do Gestor Municipal, compete proceder a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, quando ao final de um bimestre, for verificado que a realização das receitas não poderão comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, de acordo com o artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação se revogado as disposições em contrario.Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 6 de janeiro de 2021.HENRIQUE DOMINGUESPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE CRuzEIRO DO OEsTEEstado do ParanáP O R T A R I A Nº 002/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER, férias às servidoras lotadas no Centro Municipal de Educação Infantil Lions Clube, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, conforme segue abaixo: Servidor CPF Cargo Per. Aquisitivo Período Gozo Adriana Faker R. Andrade 006.822.619-55 Professora (14/07/20 à 13/07/21)30 dias antecipadas (04/01/21 à 02/02/21)Amanda Santana Santos 076.658.619-70 Professora (30/07/19 à 29/07/20)30 dias regulamentares (04/01/21 à 02/02/21)Andressa Oliveira Barros 071.954.989-21 Professora (30/07/19 à 29/07/20)15 dias restantes (30/07/20 à 29/07/21)15 dias regulamentares (04/01/21 à 18/01/21) (19/01/21 à 02/02/21)Clivânia Sônego 599.583.402-91 Professora (02/08/19 à 01/08/20)15 dias restantes (02/08/20 à 01/08/21) 15 dias restantes (04/01/21 à 18/01/21)(19/01/21 à 02/02/21)Maria Aparecida Mota Rodrigues 040.349.449-43 Educadora Infantil 23/06/19 à 22/06/2030 dias regulamentares (04/01/21 à 02/02/21)Maria Lucia Casimiro Machado Teixeira 632.902.009-49 Educadora Infantil 23/06/19 à 22/06/2030 dias regulamentares (04/01/21 à 02/02/21)Michelle Santos da Silva 052.900.379-18 Professora (21/03/20 à 20/03/21)30 dias regulamentares (04/01/21 à 02/02/21)Nelci Félix da Silva 025.479.399-16 Educadora Infantil (12/04/19 à 11/04/20)30 dias regulamentares (04/01/21 à 02/02/21)Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, 04 de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

PREFEITuRa MuNICIPaL DE CRuzEIRO DO OEsTEEstado do ParanáP O R T A R I A Nº 004/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, R E S O L V E:CONCEDER à servidora, ELLEN PALMEIRA, CPF. nº , 054.942.859-36 ocupante do cargo agente Comunitário de Saúde Divisão da UBS Jardim Cruzeiro junto a Secretaria Municipal de saúde, 15 (quinze) dias de restantes, referente ao período aquisitivo 01/08/2017 a 31/07/2018 a contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021.Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 04 (quatro) dias do mês de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

PREFEITuRa MuNICIPaL DE CRuzEIRO DO OEsTEEstado do ParanáP O R T A R I A Nº 020/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER férias as servidoras lotadas na Escola Municipal Rosimeri Ortiz Consalter, junto da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, conforme segue abaixo: Servidor CPF Cargo Per. Aquisitivo Período Gozo de feriasDiva Fernandes Sotocorno 866.383.949-91 Diretora 26/06/2020 – 25/06/2021(30 dias) antecipadas 04/01/2021- 02/02/2021Alline da Silva Bosisio 084.431.509-55 Professora 01/02/2020 -31/01/2021(30 dias) regulamentares 04/01/2021- 02/02/2021Mariani Chierici de Azevedo 712.045.639-34 Professora 16/02/2020 – 15/02/2021(30 dias) antecipadas 04/01/2021- 02/02/2021Maria Claudia Bandeira 024.722.949-05 Professora 11/02/2020 – 10/02/2021(30 dias) antecipadas 04/01/2021- 02/02/2021Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2021. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE CRuzEIRO DO OEsTEEstado do ParanáP O R T A R I A Nº 023/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER à servidora LUCIMAR LAZARO ZACARIAS CPF. nº 966.085.441-20, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, referente ao quinquênio 29/09/2015 a 28/09/2020, a contar do dia 04/01/2021 a 02/02/2021.Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 024/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CEDER a contar do dia 01 de Janeiro de 2021, o servidor ANTONIO CARLOS DE BRITO FILHO, CPF. nº 032.600.669-93, ocupante do cargo de Motorista, para prestar serviços na Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra – IAT, onde a disponibilidade funcional se dará com ônus para o município, mediante ressarcimento deste Instituto.Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 08 de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 025/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER férias, às servidoras lotadas no Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho dos Anjos, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, conforme segue abaixo:Servidor CPF Cargo Per. Aquisitivo Período Gozo de fériasAna Francisco Alvaro 036.676.829-80 Zelador 10/03/2019 – 09/03/2020(20 dias) restantes04/01/2021-23/01/2021Tânia Regina da Silva 668.366.389-00 Merendeira 03/01/2020 – 02/01/2021(30 dias) regulamentares 04/01/2021-02/02/2021Registre-sePublique-seCumpre-seCruzeiro do Oeste, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 026/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER Férias, as servidoras lotadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, conforme segue abaixo:Servidor CPF Cargo Per. Aquisitivo Período Gozo de FériasCristiane Stori Ziroldo 042.016.319-07 Nutricionista 01/02/2019-01/03/2020(30 dias) regulamentares 04/01/2021 – 02/02/2021Leuzina Batista do Nascimento Souza 031.964.699-80 Aux. de Serviços Gerais 1 0 / 0 3 / 2 0 1 9 – 09/03/2020(30 dias) regulamentares 04/01/2021 – 02/02/2021Vera Cristina Longo 629.275.079-53 Bibliotecária 04/01/2019 – 03/01/2020(20 dias) restantes 04/01/2021 – 23/01/2021Anadilene Pereira de Assis Paula 046.089.909-00 Psicóloga 16/04/2020 – 15/04/2021(20 dias) antecipados 04/01/2021 – 23/01/2021Ana Suely Vicente Pereira 685.318.509-91 Aux. de Serviços Gerais 07/08/2019 – 06/08/2020(30 dias) regulamentares 04/01/2021 – 02/02/2021Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, 11 de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 027/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER à servidora REGIANE MARIA COUTINHO, CPF. nº 047.801.879-74, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no Ginásio de Esportes, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, 10 (dez) dias de férias restantes, referente ao período aquisitivo 18/06/2019 a 17/06/2020, a contar do dia 04/01/2021 a 13/01/2021.Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, 11 de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 028/2021A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER férias, aos servidores lotados na Diretoria Municipal de Esporte e Lazer, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte conforme segue abaixo:Servidor CPF Cargo Per. Aquisitivo Período Gozo de feriasDanielle Araujo da Silva 047.353.509-26 Professora 20h 23/04/2020 – 22/04/2021(30 dias) antecipadas 04/01/2021 – 02/02/2021Junior Santana da Silva 040.483.959-20 Técnico Desportivo 40h 26/02/2020 – 25/02/2021(30 dias) antecipadas 04/01/2021 – 02/02/2021Gabriel Sevilha Buzeli 068.273.999-58 Técnico Desportivo 20h 29/05/2020 – 28/05/2021(30 dias) antecipadas 04/01/2021 – 02/02/2021 Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Janeiro de 2021.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 13 de janeiro de 2021 Umuarama Ilustradob6

Publicaçõs legais [email protected]

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R$ 1,00

Total PrevisãoJan Fev Mar Abr Mai Jun Programação InicialJul Ago Set Out Nov Dez Financeira 2021

4.296.750,98 4.362.015,27 4.196.955,72 5.768.746,43 2.170.913,23 5.684.242,55 4.899.721,41 4.997.617,93 4.015.155,01 4.212.497,08 4.543.716,08 824.349,31 49.972.681,00 49.972.681,00

383.789,21 389.618,71 374.875,46 515.269,06 193.907,72 507.721,11 437.647,05 446.391,26 358.636,87 376.263,63 405.848,37 73.631,55 4.463.600,00 4.463.600,00 333.180,24 338.241,00 325.441,88 447.322,25 168.337,76 440.769,62 379.936,00 387.527,13 311.344,62 326.647,00 352.330,50 63.922,00 3.875.000,00 3.875.000,00 43.902,38 44.569,25 42.882,75 58.942,65 22.181,48 58.079,22 50.063,31 51.063,58 41.025,18 43.041,54 46.425,80 8.422,86 510.600,00 510.600,00 6.706,59 6.808,46 6.550,83 9.004,16 3.388,48 8.872,27 7.647,74 7.800,55 6.267,07 6.575,09 7.092,07 1.286,69 78.000,00 78.000,00

81.128,31 82.360,59 79.244,05 108.921,53 40.989,70 107.325,98 92.513,19 94.361,61 75.811,41 79.537,49 85.791,34 15.564,80 943.550,00 943.550,00 81.128,31 82.360,59 79.244,05 108.921,53 40.989,70 107.325,98 92.513,19 94.361,61 75.811,41 79.537,49 85.791,34 15.564,80 943.550,00 943.550,00 31.294,04 31.769,25 30.567,23 42.014,89 15.811,16 41.399,35 35.685,55 36.398,53 29.243,09 30.680,34 33.092,71 6.003,86 363.960,00 363.960,00 31.294,04 31.769,25 30.567,23 42.014,89 15.811,16 41.399,35 35.685,55 36.398,53 29.243,09 30.680,34 33.092,71 6.003,86 363.960,00 363.960,00 16.938,44 17.195,74 16.545,05 22.741,29 8.558,07 22.408,16 19.315,46 19.701,38 15.828,36 16.606,31 17.912,03 3.249,71 197.000,00 197.000,00 4.041,14 4.102,54 3.947,30 5.425,59 2.041,77 5.346,11 4.608,26 4.700,33 3.776,31 3.961,91 4.273,43 775,31 47.000,00 47.000,00

12.897,30 13.093,20 12.597,75 17.315,70 6.516,30 17.062,05 14.707,20 15.001,05 12.052,05 12.644,40 13.638,60 2.474,40 150.000,00 150.000,00

3.778.055,13 3.835.440,91 3.690.306,89 5.072.353,91 1.908.844,57 4.998.051,27 4.308.236,07 4.394.314,70 3.530.452,90 3.703.972,22 3.995.207,03 724.835,40 43.940.071,00 43.940.071,00 1.748.564,31 1.775.123,68 1.707.952,57 2.347.593,34 883.453,89 2.313.204,50 1.993.943,34 2.033.782,37 1.633.968,74 1.714.277,17 1.849.066,84 335.469,25 20.336.400,00 20.336.400,00 1.453.411,42 1.475.487,63 1.419.654,82 1.951.325,97 734.329,28 1.922.741,87 1.657.371,13 1.690.485,43 1.358.159,26 1.424.911,85 1.536.949,39 278.842,95 16.903.671,00 16.903.671,00

576.079,40 584.829,60 562.699,50 773.434,60 291.061,40 762.104,90 656.921,60 670.046,90 538.324,90 564.783,20 609.190,80 110.523,20 6.700.000,00 6.700.000,00

5.545,85 5.630,07 5.417,04 7.445,75 2.802,01 7.336,68 6.324,09 6.450,45 5.182,38 5.437,09 5.864,60 1.063,99 64.500,00 64.500,00

128,98 130,93 125,98 173,16 65,16 170,62 147,07 150,01 120,52 126,44 136,39 24,74 1.500,00 1.500,00

5.416,87 5.499,14 5.291,06 7.272,59 2.736,85 7.166,06 6.177,02 6.300,44 5.061,86 5.310,65 5.728,21 1.039,25 63.000,00 63.000,00

-531.755,72 -539.832,62 -519.405,24 -713.926,30 -268.667,05 -703.468,33 -606.377,85 -618.493,29 -496.906,03 -521.328,60 -562.319,47 -102.019,50 -6.184.500,00 -6.184.500,00

3.764.995,26 3.822.182,65 3.677.550,48 5.054.820,13 1.902.246,18 4.980.774,22 4.293.343,56 4.379.124,64 3.518.248,98 3.691.168,48 3.981.396,61 722.329,81 43.788.181,00 43.788.181,00

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRProgramação Financeira da Receita Mensal

Janeiro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃOPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL

Anexo I do Decreto 005/2021

RECEITAS CORRENTES (A)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

Contribuições

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades

Transferências de Outras Instituições Públicas

Outras Receitas Correntes

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

Receita Patrimonial

Valores Mobiliários

Receita de Serviços

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

Prefeito Municipal ContadorCRC/PR 48881/O-9

Demais Receitas Correntes

DEDUÇÕES (B)

RECEITA TOTAL (A-B)

HENRIQUE DOMINGUES JOSÉ GILVAN DE OLIVEIRA

Transferências Correntes

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Fonte de Recursos Grupo de Despesa Mês Valor Soma

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 527.628,282 575.994,843 493.968,544 552.448,805 384.976,606 463.785,197 402.087,238 602.556,709 515.552,4210 465.488,6811 429.942,4812 894.800,24

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 22.353,752 24.402,893 20.927,724 23.405,325 16.310,116 19.648,967 17.035,038 25.528,229 21.842,1510 19.721,1311 18.215,1612 37.909,56

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 917.682,752 1.001.804,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do ParanáPrefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação InicialJaneiro 2021

Anexo II do Decreto 005/2021

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3 859.139,704 960.852,065 669.574,376 806.643,007 699.334,218 1.048.002,739 896.679,6710 809.605,8111 747.781,7312 1.556.290,21

4 INVESTIMENTOS 1 71.104,712 77.622,723 66.568,624 74.449,595 51.880,556 62.501,037 54.186,438 81.202,289 69.477,3310 62.730,5911 57.940,2912 120.585,86

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1 45.292,922 49.444,833 42.403,494 47.423,585 33.047,356 39.812,47


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7 34.516,178 51.724,979 44.256,3010 39.958,7111 36.907,3312 76.811,88 18.941.771,00

Total da Fonte 18.941.771,00101 FUNDEF 60% 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 471.912,80

2 515.172,043 441.807,404 494.112,375 344.324,576 414.811,297 359.628,398 538.929,079 461.112,1010 416.334,9011 384.542,2412 800.312,83 5.643.000,00

Total da Fonte 5.643.000,00102 FUNDEF 40% 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 58.330,51

2 63.677,563 54.609,374 61.074,505 42.560,066 51.272,537 44.451,688 66.614,04


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9 56.995,5210 51.460,8511 47.531,1412 98.922,24

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 44.983,512 49.107,043 42.113,804 47.099,605 32.821,586 39.540,497 34.280,378 51.371,609 43.953,9610 39.685,7211 36.655,2012 76.287,13

4 INVESTIMENTOS 1 7.359,282 8.033,873 6.889,784 7.705,465 5.369,586 6.468,797 5.608,248 8.404,359 7.190,8310 6.492,5511 5.996,7612 12.480,51


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Total da Fonte 1.323.400,00

103 Eduacação 10% Sobre Transf. Constit. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66.501,00

2 72.596,993 62.258,594 69.629,305 48.521,516 58.454,367 50.678,108 75.944,789 64.978,9710 58.669,0611 54.188,9012 112.778,44


4 INVESTIMENTOS 1 15.178,472 16.569,863 14.210,18


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4 15.892,505 11.074,776 13.341,887 11.567,008 17.333,989 14.831,0910 13.390,8911 12.368,3212 25.741,06 1.828.500,00


104 Demais Impostos Vinculado a Educação 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 41.395,85

2 45.190,533 38.755,044 43.343,195 30.203,916 36.386,967 31.546,358 47.274,489 40.448,4310 36.520,6011 33.731,7812 70.202,88

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 110.664,932 120.809,353 103.605,134 115.870,795 80.745,126 97.274,46


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7 84.333,918 126.380,449 108.132,1410 97.631,7511 90.176,2812 187.675,70

4 INVESTIMENTOS 1 19.125,722 20.878,943 17.905,614 20.025,435 13.954,826 16.811,517 14.575,058 21.841,769 18.687,9910 16.873,2611 15.584,7612 32.435,15 2.047.000,00

Total da Fonte 2.047.000,00107 Salário Educação 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 15.822,41

2 17.272,823 14.813,044 16.566,735 11.544,616 13.907,907 12.057,728 18.069,369 15.460,29


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10 13.958,9911 12.893,0312 26.833,10 189.200,00

Total da Fonte 189.200,00

110 CONVÊNIO MEC/FNDE -MERENDA ESCOLAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 17.478,24

2 19.080,453 16.363,244 18.300,465 12.752,766 15.363,387 13.319,578 19.960,349 17.078,2310 15.419,8111 14.242,3012 29.641,22 209.000,00

Total da Fonte 209.000,00119 TRANSPORTE ESCOLAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 5.887,41

2 6.427,103 5.511,834 6.164,365 4.295,676 5.175,037 4.486,598 6.723,489 5.752,6710 5.194,0411 4.797,41


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12 9.984,41 70.400,00 Total da Fonte 70.400,00124 Transporte Escolar Estadual 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 5.887,41

2 6.427,103 5.511,834 6.164,365 4.295,676 5.175,037 4.486,598 6.723,489 5.752,6710 5.194,0411 4.797,4112 9.984,41 70.400,00


303 Saúde Percentual Vinculado Sobre Rec.Imp 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 394.080,23

2 430.204,723 368.940,104 412.618,415 287.535,126 346.396,467 300.314,888 450.043,509 385.060,8810 347.668,7811 321.119,6812 668.317,24

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 128.377,35


Página 10 de 29




2 140.145,423 120.187,584 134.416,435 93.668,736 112.843,677 97.831,928 146.608,199 125.439,1610 113.258,1411 104.609,3912 217.714,02

4 INVESTIMENTOS 1 5.519,472 6.025,403 5.167,344 5.779,095 4.027,196 4.851,597 4.206,188 6.303,269 5.393,1210 4.869,4111 4.497,5712 9.360,38 6.313.400,00

Total da Fonte 6.313.400,00304 Alienação de Bens da Saúde 4 INVESTIMENTOS 1 46,00

2 50,213 43,064 48,16


Página 11 de 29




5 33,566 40,437 35,058 52,539 44,9410 40,5811 37,4812 78,00 550,00

Total da Fonte 550,00

494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 15.889,32

2 17.345,863 14.875,674 16.636,785 11.593,426 13.966,717 12.108,708 18.145,769 15.525,6610 14.018,0111 12.947,5512 26.946,56 190.000,00

Total da Fonte 190.000,00495 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 105.789,43

2 115.486,913 99.040,644 110.765,935 77.187,776 92.988,88


Página 12 de 29




7 80.618,458 120.812,569 103.368,2110 93.330,4411 86.203,4212 179.407,36

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 17.478,242 19.080,453 16.363,244 18.300,465 12.752,766 15.363,387 13.319,578 19.960,349 17.078,2310 15.419,8111 14.242,3012 29.641,22 1.474.000,00

Total da Fonte 1.474.000,00496 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 26.677,31

2 29.122,793 24.975,474 27.932,285 19.464,746 23.449,377 20.329,878 30.465,789 26.066,77


Página 13 de 29




10 23.535,5011 21.738,2612 45.241,86 319.000,00

Total da Fonte 319.000,00497 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 15.638,43

2 17.071,983 14.640,794 16.374,095 11.410,376 13.746,187 11.917,518 17.859,259 15.280,5210 13.796,6711 12.743,1212 26.521,09



Página 14 de 29




4 INVESTIMENTOS 1 2.759,732 3.012,703 2.583,674 2.889,555 2.013,596 2.425,807 2.103,098 3.151,639 2.696,5610 2.434,7111 2.248,7812 4.680,19 356.400,00

Total da Fonte 356.400,00499 GESTÃO DO SUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 2.299,75

2 2.510,583 2.153,064 2.407,965 1.678,006 2.021,507 1.752,588 2.626,369 2.247,1410 2.028,9211 1.873,9912 3.900,16

4 INVESTIMENTOS 1 2.299,752 2.510,583 2.153,06




b7

Página 15 de 29




4 2.407,965 1.678,006 2.021,507 1.752,588 2.626,369 2.247,1410 2.028,9211 1.873,9912 3.900,16 55.000,00

Total da Fonte 55.000,00500 INVESTIMENTO 4 INVESTIMENTOS 1 16.521,53

2 18.036,043 15.467,574 17.298,755 12.054,726 14.522,447 12.590,508 18.867,779 16.143,4210 14.575,7811 13.462,7312 28.018,75 197.560,00

Total da Fonte 197.560,00501 Alienação de Ativos Própios do Mun 4 INVESTIMENTOS 1 418,15

2 456,473 391,464 437,815 305,09


Página 16 de 29




6 367,547 318,658 477,529 408,5710 368,9011 340,7212 709,12 5.000,00


504 Outros Royaltites e Comp.Financ. N. Previdenciaria 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 14.484,37

2 15.812,123 13.560,354 15.165,745 10.568,326 12.731,767 11.038,048 16.541,299 14.152,8610 12.778,5211 11.802,7112 24.563,92 173.200,00


507 Cosip - Contribuição Iluminação Pública 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 73.592,64

2 80.338,723 68.897,844 77.054,565 53.695,846 64.687,927 56.082,40


Página 17 de 29




8 84.043,529 71.908,3210 64.925,5211 59.967,6012 124.805,12

4 INVESTIMENTOS 1 29.841,832 32.577,353 27.938,074 31.245,625 21.773,666 26.230,957 22.741,418 34.079,659 29.158,8210 26.327,3011 24.316,8612 50.608,48 1.236.840,00

Total da Fonte 1.236.840,00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 16.926,31

2 18.477,913 15.846,504 17.722,555 12.350,046 14.878,227 12.898,958 19.330,019 16.538,9110 14.932,87


Página 18 de 29




11 13.792,5512 28.705,18 202.400,00

Total da Fonte 202.400,00511 Taxas - Prestação de Serviços 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 18.398,16

2 20.084,683 17.224,464 19.263,645 13.423,966 16.171,987 14.020,608 21.010,889 17.977,0810 16.231,3811 14.991,9012 31.201,28 220.000,00

Total da Fonte 220.000,00512 CIDE (Lei 10866/04, art.1º B) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 4.181,40

2 4.564,703 3.914,654 4.378,105 3.050,906 3.675,457 3.186,508 4.775,209 4.085,7010 3.688,9511 3.407,2512 7.091,20


Página 19 de 29





555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 9.199,08

2 10.042,343 8.612,234 9.631,825 6.711,986 8.085,997 7.010,308 10.505,449 8.988,5410 8.115,6911 7.495,9512 15.600,64

4 INVESTIMENTOS 1 2.759,732 3.012,703 2.583,674 2.889,555 2.013,596 2.425,807 2.103,098 3.151,639 2.696,5610 2.434,7111 2.248,7812 4.680,19 143.000,00


933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 919,92

2 1.004,23


Página 20 de 29




3 861,224 963,185 671,206 808,607 701,038 1.050,549 898,8510 811,5711 749,6012 1.560,06

4 INVESTIMENTOS 1 2.115,782 2.309,743 1.980,814 2.215,325 1.543,766 1.859,787 1.612,378 2.416,259 2.067,3610 1.866,6111 1.724,0712 3.588,15 36.300,00


934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 5.059,50

2 5.523,293 4.736,734 5.297,505 3.691,59


Página 21 de 29




6 4.447,297 3.855,668 5.777,999 4.943,7010 4.463,6311 4.122,7712 8.580,35


4 INVESTIMENTOS 1 1.563,842 1.707,203 1.464,084 1.637,415 1.141,046 1.374,627 1.191,758 1.785,929 1.528,05


Página 22 de 29




10 1.379,6711 1.274,3112 2.652,11 273.500,00


938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -Portaria MDS 113/2015

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 5.979,39

2 6.527,523 5.597,954 6.260,685 4.362,796 5.255,897 4.556,708 6.828,549 5.842,5510 5.275,2011 4.872,3712 10.140,42



Página 23 de 29





940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -Portaria MDS 113/2015

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 3.771,63

2 4.117,363 3.531,014 3.949,055 2.751,916 3.315,267 2.874,228 4.307,239 3.685,3010 3.327,4311 3.073,3412 6.396,26

4 INVESTIMENTOS 1 975,102 1.064,493 912,904 1.020,975 711,476 857,117 743,098 1.113,589 952,7910 860,2611 794,5712 1.653,67 56.760,00

Total da Fonte 56.760,00999 Reserva de contingência 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 19.594,04

2 21.390,18


Página 24 de 29




3 18.344,054 20.515,785 14.296,526 17.223,167 14.931,948 22.376,599 19.145,5910 17.286,4211 15.966,3712 33.229,36 234.300,00

Total da Fonte 234.300,00 Total da Unidade 42.095.281,00 Total do Órgão 42.095.281,00

Total da Unidade Gestora 42.095.281,00


Página 25 de 29




1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 100.511,07

2 107.185,263 106.000,674 91.765,415 90.741,616 89.155,037 96.074,188 91.146,109 93.365,8110 90.896,1211 109.366,0312 189.992,71


4 INVESTIMENTOS 1 880,142 938,58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Página 26 de 29




3 928,204 803,555 794,586 780,697 841,288 798,139 817,5610 795,9411 957,6712 1.663,68 1.692.900,00


Total da Unidade Gestora 1.692.900,00

Total Geral 43.788.181,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Página 27 de 29



Valor Soma

18.941.771,00 18.941.771,00

1.692.900,00 1.692.900,00

5.643.000,00 5.643.000,00

1.323.400,00 1.323.400,00

1.828.500,00 1.828.500,00

2.047.000,00 2.047.000,00

189.200,00 189.200,00

209.000,00 209.000,00

70.400,00 70.400,00

70.400,00 70.400,00

6.313.400,00 6.313.400,00

550,00 550,00

190.000,00 190.000,00

1.474.000,00 1.474.000,00

319.000,00

Fonte de RecursosRESUMO

1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

101 FUNDEF 60%

102 FUNDEF 40%

103 Eduacação 10% Sobre Transf. Constit.

104 Demais Impostos Vinculado a Educação

107 Salário Educação

110 CONVÊNIO MEC/FNDE -MERENDA ESCOLAR

119 TRANSPORTE ESCOLAR

124 Transporte Escolar Estadual

303 Saúde Percentual Vinculado Sobre Rec.Imp

304 Alienação de Bens da Saúde

494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

495 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

496 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Página 28 de 29



Valor Soma

319.000,00 356.400,00

356.400,00 55.000,00

55.000,00 197.560,00

197.560,00 5.000,00

5.000,00 173.200,00

173.200,00 1.236.840,00

1.236.840,00 202.400,00

202.400,00 220.000,00

220.000,00 50.000,00

50.000,00 143.000,00

143.000,00 36.300,00

36.300,00 273.500,00

273.500,00

235.400,00 235.400,00

56.760,00 56.760,00

234.300,00


497 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

499 GESTÃO DO SUS

500 INVESTIMENTO

501 Alienação de Ativos Própios do Mun

555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município

504 Outros Royaltites e Comp.Financ. N. Previdenciaria

507 Cosip - Contribuição Iluminação Pública

510 Taxas - Exercício Poder de Polícia

999 Reserva de contingência

933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)

934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS

938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015

940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015

511 Taxas - Prestação de Serviços

512 CIDE (Lei 10866/04, art.1º B)

Página 29 de 29



Valor Soma

234.300,00

43.788.181,00


HENRIQUE DOMINGUESPrefeito Municipal

JOSÉ GILVAN DE OLIVEIRAContador

CRC/PR 48881/O-9

Total Geral:

QTE VALOR QTE VALOR QTE VALOR QTE VALORAções ajuizadas para cobrança de divida ativa 473 67.181,21 25 65.335,98 332 161.824,54 20 56.635,88 Créditos tributários em cobrança administrativa 4.950 599.502,17 459 483.611,78 9.894 748.023,70 2.378 2.448.242,10 Créditos tributários passiveis de cobrança administrativa 14.991 2.011.977,02 2.051 1.884.496,64 7.914 387.820,75 1.150 408.817,18 TOTAL 2.678.660,40 2.433.444,40 1.297.668,99 2.913.695,16

HENRIQUE DOMINGUES JOSÉ GILVAN DE OLIVEIRAPrefeito Municipal Contador

CRC/PR 48881/O-9

2018 2021

Estado do ParanáPrefeitura Municipal de Cidade Gaucha

ANEXO III DECRETO 005/2021

AÇÕES AJUIZADAS, CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E MEDIDAS DE COMBATE A EVASÃO E A SONEGAÇÃO

2019 2020DESCRIÇÃO

PREFEITuRa MuNICIPaL DE CRuzEIRO DO OEsTEEstado do ParanáREPUBLICAROnde se Lê: A disponibilidade funcional se dará com ônus para o município.Leia-se: A disponibilidade funcional se dará com ônus para o município, mediante ressarcimento deste Instituto.P O R T A R I A Nº 1448 /2020A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:CEDER a contar do dia 04 de Janeiro de 2021, o servidor Flávio Willian Nascimento Lage, CPF. nº 049.255.979-14, ocupante do cargo de Motorista , para prestar serviços na Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra – IAT, onde a disponibilidade funcional se dará com ônus para o município.Registre-sePublique-seCumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 18 de Dezembro de 2020.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

PREFEITuRa MuNICIPaL DE DOuRaDINaEstado do ParanáPORTARIA N.º 48De 12/01/2021DISPÕE A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PARA ANÁLISE DA VIDA FUNCIONAL DE PROFESSORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVEArt. 1º. Constituir Comissão Especial destinada a proceder a análise da vida funcional dos professores do Município para fins de progressão funcional, de conformidade com o anexo III e III-A, do art. 32 da Lei Municipal nº. 427, de 12/06/2008 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal), como segue:Representante da Secretaria Municipal de Educação: Inês Pereira RibeiroRepresentante da Entidade Sindical: Neuza Finque Sanches Representante da Equipe Pedagógica da Escola Rural Municipal Vila Formosa: Oliliany Maria Abrantes de Oliveira LagoRepresentante da Equipe Pedagógica da Escola Municipal Drummond de Andrade: Ângela Cristina Santos MoraesRepresentante da Equipe Pedagógica do CMEI Campodoro: Adriana Cristina Veetorazo TrindadeArt. 2º. A Comissão ora constituída entregará à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, o resultado da análise que deverá ser realizada de acordo com as instruções constantes dos anexos e da Lei supra mencionada.Art. 3º. Considerar de relevância os serviços prestados pela Comissão, porém sem ônus para o Município.Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se em especial a Portaria nº. 084/2020.PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. (12/01/2021).Oberdam José de OliveiraPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 13 de janeiro de 2021 Umuarama Ilustradob8


PREFEITuRa MuNICIPaL DE CRuzEIRO DO OEsTEEstado do ParanáTERMO ADITIVO Nº 001/2021 - RH Ref: Contrato Nº 011/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada ELIANE CESAR DELGADO OLIVEIRA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 8.555.432-8 e do CPF nº 046.537.029-26, residente e domiciliada, na Avenida Garibaldi Pinheiro,218, Cruzeiro do Oeste, neste município, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 011/2020 do dia 13/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de NUTRICIONISTA, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 14 de Janeiro de 2021, com término em 13 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 14 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. ELIANE CESAR DELGADO OLIVEIRA MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Contratada- - Prefeita Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 002/2021 - RH Ref: Contrato Nº 007/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada EDILEUSA DIAS DE MEIRA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 8.816.063-0 e do CPF nº 038.476.139-95, residente e domiciliada, na Rua Nova Peabiru, 687, Cruzeiro do Oeste, neste município, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 007/2020 do dia 13/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 14 de Janeiro de 2021, com término em 13 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 14 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. EDILEUSA DIAS DE MEIRA MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Contratada- - Prefeita Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 003/2021 - RH Ref: Contrato Nº 003/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada GRAZIELA AUGUSTA LARA PINTO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 8.803051-6 e do CPF nº 035.812.169-81, residente e domiciliada, na Avenida Paraná,381, Cruzeiro do Oeste, neste município, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 003/2020 do dia 09/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de ENFERMEIRA, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 10 de Janeiro de 2021, com término em 09 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 10 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. GRAZIELA AUGUSTA LARA PINTO MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Contratada- - Prefeita Municipal- TERMO ADITIVO Nº 004/2021 - RH Ref: Contrato Nº 012/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada JÉSSICA MAYUMI OKUMA TEODORO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 13.001.581-6 e do CPF nº 054.140.479-28, residente e domiciliada, na Rua Bahia nº 400, Cruzeiro do Oeste, neste município, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 012/2020 do dia 14/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 15 de Janeiro de 2021, com término em 14 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 15 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. JÉSSICA MAYUMI OKUMA TEODORO MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Contratada- - Prefeita Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 005/2021 - RH Ref: Contrato Nº 009/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada LINDINALVA DA SILVA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 2132422-0 e do CPF nº 840.723.001-44, residente e domiciliada, na Rod. João Jorge Saad, Cruzeiro do Oeste, neste município, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 009/2020 do dia 21/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 22 de Janeiro de 2021, com término em 21 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 22 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. LINDINALVA DA SILVA MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Contratada- - Prefeita Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 006/2021 - RH Ref: Contrato Nº 010/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 6.657.695-7 e do CPF nº 020.438.539-37, residente e domiciliada, na Rua João Aparecido Aguiar, 17, Nova Olímpia, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 010/2020 do dia 10/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 11 de Janeiro de 2021, com término em 10 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 11 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Contratada- - Prefeita Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 007/2021 - RH Ref: Contrato Nº 002/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada MARIA NEUZA DA SILVA SPLENDOR, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 8.020.129-0 e do CPF nº 035.291.669-95, residente e domiciliada, na Avenida Alagoas, 188, Cruzeiro do Oeste, neste município do Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 002/2020 do dia 09/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 10 de Janeiro de 2021, com término em 09 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 10 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. MARIA NEUZA DA SILVA ESPLENDOR MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Contratada- - Prefeita Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 008/2021 - RH Ref: Contrato Nº 001/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada MARINALVA GONÇALVES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 5.530.587-0 e do CPF nº 830.240.349-00, residente e domiciliada, na Rua Claudete Ribas, 1261, Cruzeiro do Oeste, neste município do Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 001/2020 do dia 09/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 10 de Janeiro de 2021, com término em 09 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 10 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. MARINALVA GONÇALVES MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Contratada- - Prefeita Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 009/2021 - RH Ref: Contrato Nº 004/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada MARLY GOMES DA SILVA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 8.430.754-8 e do CPF nº 030.448.799-65, residente e domiciliada, na Rua São Matheus, 25, Cruzeiro do Oeste, neste município do Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 004/2020 do dia 10/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 11 de Janeiro de 2021, com término em 10 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 11 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. MARLY GOMES DA SILVA MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Contratada- - Prefeita Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 010/2021 - RH Ref: Contrato Nº 006/2020Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Srª. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada NEIDE MAYUMI KUMAGAI, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 3556325-3 e do CPF nº 561.893.389-68, residente e domiciliada, na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, 4330, Umuarama, neste município do Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: A CONTRATADA através do Contrato nº 006/2020 do dia 13/01/2020, realizou Prestação de Serviços no cargo de MÉDICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 001/2019.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 14 de Janeiro de 2021, com término em 13 de Janeiro de 2022.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 14 de Janeiro de 2021, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal e decorrente da conveniência administrativa.Cruzeiro do Oeste, 06 de Janeiro de 2021. NEIDE MAYUMI KUMAGAI MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES -Contratada- - Prefeita Municipal-

MuNICIPIO DE DOuRaDINaEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO Nº. 002/2021 ID: Nº. 2205Locação de um CONTEINER COM ÁREA COBERTA de aproximadamente 54,00 m², Instalado no PAM (Pronto Atendimento Municipal) visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Douradina-Pr.Contratante: Município de Douradina-PRContratado: ANTONIO CARLOS CANELA - ME, com sede Rod. Antonio Lustosa de Freitas, km 01, s/nº, Zona Rural, CEP. 87.485-000, na Cidade de Douradina, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 19.765.418/0001-18.Objeto: É objeto do presente contrato a Locação de um CONTÊINER, VISANDO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID 19, com atendimento 24 horas, O valor do aluguel mensal é de R$-350,00(trezentos e cinquenta reais), a partir de 01/01/2021 até 31/03/2021.Período: 90 (noventa) diasValor total: 1.050,00(um mil e cinquenta reais).Douradina, Pr. 07 de janeiro de 2.021.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE DOuRaDINaEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2020.OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e observando o contido nas Leis Federal nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02 e o Decreto Municipal 227/06, e ainda tomando por referência o parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio datado de 07/01/2021.HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa: ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIÊNCIA LTDA, com sede na Rua Santos Dumont, nº 294 -, Zona 03, CEP. 87.050-100, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 37.082.371/0001-70, por ter apresentado o Menor Preço no valor global de R$ 47.665,00(quarenta sete mil, seiscentos e sessenta cinco reais), na data de 07/01/2021. Paço Municipal Francisco Gil Vera, Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um(07/01/2021).Oberdam José de OliveiraPREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE DOURADINAEstado do ParanáEDITAL DE RESULTADOREFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2020.PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2020.O MUNICÍPIO DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, torna público o RESULTADO, do Processo Licitatório supra referido, que realizou no Departamento de Compras, Sito na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal, Av. Barão do Rio Branco, nº 767, Centro, Douradina, Estado do Paraná, no dia 21/12/2020 às 09:00 horas, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço (Global).OBJETO: É objeto do presente instrumento a aquisição de materiais pedagógicos atendendo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Douradina-Pr.Empresa vencedora:ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIÊNCIA LTDA, com sede na Rua Santos Dumont, nº 294 -, Zona 03, CEP. 87.050-100, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 37.082.371/0001-70, por ter apresentado o Menor Preço no valor global de R$ 47.665,00(quarenta sete mil, seiscentos e sessenta cinco reais), na data de 07/01/2021Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um(07/01/2021).Fábio da SilvaPregoeiroMUNICÍPIO DE DOURADINA.Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATOFUNDAMENTAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2020.Base legal – Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal 227/2006.OBJETO: É objeto do presente instrumento a aquisição de materiais pedagógicos atendendo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Douradina-Pr.Contrato de Compra Venda nº 001/2021ID: Nº. 2204Data do Contrato: 07/01/2021CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco, 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal abaixo assinado, em pleno exercício de seu mandato e funções.CONTRATADO:ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIÊNCIA LTDA, com sede na Rua Santos Dumont, nº 294 -, Zona 03, CEP. 87.050-100, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 37.082.371/0001-70, por ter apresentado o Menor Preço no valor global de R$ 47.665,00(quarenta sete mil, seiscentos e sessenta cinco reais), na data de 07/01/2021.Adjudicado e Homologado em 07/01/2021.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um (07/01/2021).Oberdam José de OliveiraPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE EsPERaNÇa NOVaESTADO DO PARANÁ.DECRETO N° 018/2021SÚMULA: Nomeia o Sr. Valdeci Mariano, para exercer cargo em comissão de Chefe de Seção de Obras, Transporte e de Serviços, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Esperança Nova, no uso de suas atribuições,D E C R E T A:Art. 1º - Fica nomeado o Sr. Valdeci Mariano, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 15.379.026 IIR/SP, e inscrito no CPF/MF nº 038.813.178-05, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Seção de Obras, Transporte e de Serviços, lotado na Divisão de Obras, Transporte e Serviços urbanos, Secretaria de Administração, previsto no §1º do Art. 16 da Lei nº 385/2009, com sua nova redação atribuída pela Lei nº 702, de 25 de março de 2015, a contar de 11/01/2021.Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.CERTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.EVERTON BARBIERIPrefeito MunicipalRUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITuRa MuNICIPaL DE EsPERaNÇa NOVaESTADO DO PARANÁ.DECRETO N° 016/2021SÚMULA: Nomeia a Srª. Gleicy Fernanda Giroto Bolson para cargo em comissão Direção da Divisão de compras, Licitação, Contratos, controle de Bens, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Esperança Nova, no uso de suas atribuições,D E C R E T A:Art. 1º - Fica nomeada Srª Gleicy Fernanda Giroto Bolson, brasileira, solteira, portadora do RG nº 10.105.725-9-SSP/PR, inscrito no CPF nº 065.601.869-03, para o cargo em Comissão Direção da Divisão de compras, Licitação, Contratos, controle de Bens, previsto no §1º do Art. 16 da Lei nº 385/2009, com sua nova redação atribuída pela Lei nº 702, de 25 de março de 2015 A partir da data de 11/01/2021.Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.CERTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.Everton BarbieriPrefeito MunicipalREPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITuRa MuNICIPaL DE EsPERaNÇa NOVaESTADO DO PARANÁ.DECRETO Nº. 020/2021Ratifica Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021.O Prefeito Municipal de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições legais e considerando o parecer exarado pela assessoria jurídica,DECRETA:Art. 1º. Fica ratificado, nos termos das razões constantes no procedimento de Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2021, os atos praticados que autorizou a contratação da empresa AUTO POSTO ESPERANÇA LTDA. – CNPJ Nº 13.758.090/0001-26, para fornecimento parcelado de combustíveis para os veículos da Administração Municipal, no valor total de R$ 989.500,00 (novecentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais) de combustíveis, pelo período de 12 (doze) meses após a data de assinatura do contrato.Art. 2º - Fica o setor competente autorizado a elaborar o termo de contrato depois de cumpridas todas as formalidades legais.Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data.Esperança Nova - PR, 12 de janeiro de 2021.Everton BarbieriPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE FRaNCIsCO aLVEsESTADO DO PARANÁ.PORTARIA Nº 029, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.Republicada e reeditada por conter incorreções.LIOMAR MENDES LISBOA, Prefeito Municipal Interino de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,RESOLVE:Nomear, ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de Identidade RG Nº 8.574.263-9, expedida pela SSP/PR, devidamente inscrito no CPF sob nº 055.343.409-83, no cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, do quadro único de pessoal deste município de Francisco Alves, Estado do Paraná em consonâncias com as Lei nº 728/2011 e suas respectivas alterações, com carga horária de 40 horas semanais, com direito a percepção de remuneração equivalente a 86.6% do símbolo CC1.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Francisco Alves, em 11 de Janeiro de 2021, 199º da Independência e 132º da República.Registre-se,Publique-se,Cumpra-se.LIOMAR MENDES LISBOAPrefeito Municipal Interino

PREFEITuRa MuNICIPaL DE GuaIRaESTADO DO PARANÁ.NOTIFICAÇÃO POR EDITAL Nº 03/2021Registrado no memorando online sob o nº 056/2021Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da lei complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações, ficam os contribuintes abaixo relacionados a efetuarem a limpeza de seus respectivos terrenos e passeios fronteiriços no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias úteis, a contar da data da publicação deste edital no Diário Oficial do Município de Guaíra-PR;Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados) e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados);E ainda, nos termos dispostos no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs;E por fim, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.OBSERVAÇÃO:1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2021 = R$ 47,65 (quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).2-) Aos proprietários que por ventura já tenha efetuada a respectiva limpeza do terreno fica desconsiderado o termo desta notificação.3-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato Furlan.RELAÇÃO DOS IMÓVEIS NOTIFICADOSORDEM CADASTRO PROPRIETÁRIO QUADRA LOTE LOTEAMENTO ÁREA DO LOTE1 7171000 TOME YOSHIHARU MURATA 1 4 JARDIM PROGRESSO 600,002 7172000 TOME YOSHIHARU MURATA 1 5 JARDIM PROGRESSO 600,003 7173000 TOME YOSHIHARU MURATA 1 16 JARDIM PROGRESSO 594,004 6740000 FERNANDO CRISTIANO PEITER D 2 JARDIM CITYPAR 406,005 6484000 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 2 1 PARQUE HORTÊNCIA 421,286 6466000 JORGE CANDIDO DE MATOS 3 15 PARQUE HORTÊNCIA 403,207 6399000 OLIVIO EMILIO ROZZINI 7 13 PARQUE HORTÊNCIA 360,008 2224153214 IVONEI PIAZZA A 3 JARDIM TOYAMA 570,009 6509000 IVONEI PIAZZA A 4 JARDIM TOYAMA 435,0010 6510000 VALTER DOMICIANO A 5-A JARDIM TOYAMA 230,0611 2224158470 ELIAS JUNIOR DOMICIANO DOS SANTOS A 5-B JARDIM TOYAMA 261,8312 6511000 LUCAS FRANCISCO DREWIN GIODA A 6 JARDIM TOYAMA 383,1013 6511500 ROBERTO ROSA BARBOSA A 7 JARDIM TOYAMA 541,5014 6256000 ANDERSON FIOROTTI LIMA C 22 JARDIM TOYAMA 606,9515 6333000 ALANA CAROLINA SCHMIDT 9 16 PARQUE HORTÊNCIA 360,0016 5827000 CELIA REGINA FERRARESI ZINEZI B 9 JARDIM CATARATAS 420,0017 5826000 JUARES ANTONIO GIACOMIN B 8 JARDIM CATARATAS 770,0018 6230200 MAGDA GOMES DE CARVALHO SOARES 13 18 PARQUE HORTÊNCIA 360,0019 6124000 DARIANE ANGELA DONIN 15 01 A 05 E 22 PARQUE HORTÊNCIA 2725,3020 6125050 DENISE ANDREIA DONIN 15 6 PARQUE HORTÊNCIA 360,0021 6126000 DENISE ANDREIA DONIN 15 7 PARQUE HORTÊNCIA 360,0022 6124500 DENISE ANDREIA DONIN 15 17 A 21 E 23 PARQUE HORTÊNCIA 2601,0023 6112100 VANIA CRISTINA AVALO BEZERRA 17 12 PARQUE HORTÊNCIA 576,6024 6112100 VANIA CRISTINA AVALO BEZERRA 17 01,02 e 13 PARQUE HORTÊNCIA 1409,0025 5731000 ANDERSON FERNANDES FEDRIGO 6 2 JARDIM DONA TEREZA 360,0026 5514000 KKT IMOVEIS LTDA - ME 25 1 JARDIM ZEBALLOS 774,0027 5515000 MILTON TOSHIMITSU OGATHA 25 2 JARDIM ZEBALLOS 593,6228 5516000 EVALIZE KIOKO SHOTOKO OGATHA 25 3 JARDIM ZEBALLOS 551,2529 5517000 MILTON TOSHIMITSU OGATHA 25 4 JARDIM ZEBALLOS 508,5030 5518000 MILTON TOSHIMITSU OGATHA 25 5 JARDIM ZEBALLOS 847,5031 2840000 LUIZ CARLOS MATTE 97 15 NLPMG 420,0032 2222630000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME C 1 JARDIM BELVEDERE 231,0033 2222631000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME C 2 JARDIM BELVEDERE 271,7434 2222644000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME C 15 JARDIM BELVEDERE 314,9535 2222645000 SIMONE DE OLIVEIRA EXPEDITO C 16 JARDIM BELVEDERE 271,7436 2223350000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME D 1 JARDIM BELVEDERE 235,6637 2222579000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME D 6 JARDIM BELVEDERE 321,3038 2222580000 MARCOS ANTONIO SANTANA D 7 JARDIM BELVEDERE 321,3039 2222493000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME E 18 JARDIM BELVEDERE 317,2540 2222567000 ISABEL CRISTINA DA SILVA F 13 JARDIM BELVEDERE 324,0041 2222568000 THEREZINHA DA SILVA DIAS F 14 JARDIM BELVEDERE 330,0042 2222569000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME F 15 JARDIM BELVEDERE 330,0043 2222450000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME G 1 JARDIM BELVEDERE 258,5044 2222456000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME G 7 JARDIM BELVEDERE 349,2045 2222652000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME H ((5,6,15E16)A E (01A04))F JARDIM BELVEDERE 258,5046 2222653000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME H ((5,6,15E16)A E (01A04))G JARDIM BELVEDERE 317,2547 2222654000 MEIDE ALVES ANDREATTA H ((5,6,15E16)A E (01A04))H JARDIM BELVEDERE 342,0048 2222655000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME H ((5,6,15E16)A E (01A04))I JARDIM BELVEDERE 342,0049 2222662000 LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA H ((5,6,15E16)B E (07 A 14))-H JARDIM BELVEDERE 342,0050 2223400000 RASHA SAMIR ARABI I 11 JARDIM BELVEDERE 473,6451 2223760000 RASHA SAMIR ARABI I 12 JARDIM BELVEDERE 387,9652 2223790000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME I ((01,18E19)A E (14 A 17))B JARDIM BELVEDERE 330,0053 2223800000 PATRICIA CORONATO DAROS I ((01,18E19)A E (14 A 17))C JARDIM BELVEDERE 330,0054 2223830000 ANDERSON FIOROTTI LIMA I ((01,18E19)A E (14 A 17))F JARDIM BELVEDERE 330,0055 2223870000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME I ((01,18E19)B E (02 A 10))C JARDIM BELVEDERE 283,5056 2223890000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME I ((01,18E19)B E (02 A 10))E JARDIM BELVEDERE 231,0057 2224044000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME J 7 JARDIM BELVEDERE 351,9058 2224043000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME J 8 JARDIM BELVEDERE 351,9059 2224042000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME J 9 JARDIM BELVEDERE 351,9060 2224024000 LOTEADORA ARAUCARIA LTDA - ME K 8 JARDIM BELVEDERE 366,00Guaíra/PR, 12 de janeiro de 2021Jean Lucas Mendieta Nato FurlanFiscal de Atividades UrbanasMatrícula funcional nº 29.443-01

PREFEITuRa MuNICIPaL DE GuaIRaESTADO DO PARANÁ.DECRETO Nº 074/2021Data: 12.01.2021Ementa: nomeia Ulisses Rodrigues Alves Neto ao cargo de Diretor da Diretoria de Frotas, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, e considerando o memorando on-line sob o nº 012/2021,RESOLVE:Art. 1° Nomear ULISSES RODRIGUES ALVES NETO, portador da CI/RG nº 7.161.622-3 SESP/PR, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor da Diretoria de Frotas, símbolo CC-02, a partir de 12 de janeiro de 2021, com atribuições descritas no artigo 55 da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, ficando atribuída a gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o valor de seu vencimento básico.Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 12 de janeiro de 2021.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE GuaIRaESTADO DO PARANÁ.DECRETO Nº 076/2021Data: 12.01.2021Ementa: renova a composição da Comissão de Análise e Parecer para concessão dos benefícios previstos na Lei nº 1.313 de 1º/07/2005 alterada pela Lei Municipal nº 1.368/2005 de 26/12/2005, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nos dispositivos das Leis Municipais nºs 1.313/2005, 1.368/2005, 1.627/2009, 1.720/2011 e 1721/2011 e Decreto nº 145/2005, DECRETA: Art. 1º Fica renovada a composição da Comissão de Análise e Parecer para concessão dos benefícios previstos na Lei Municipal nº 1.313 de 1º/07/2005 e respectivas alterações conforme as Leis Municipais nºs 1.368/2005, 1.720/2011 e 1.721/2011, conforme segue:a) Adriano Cezar Richter, na vaga destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego - SEDE;b) Marcelo Ronnie Silva, na vaga destinada a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura - SEMTEC;c) Luís Carlos Lima, na vaga destinada a Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente - SEMAIM;d) Antônio Carlos Alves, na vaga destinada a Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ;e) Sinomar Maria Neto, na vaga destinada a Secretaria Municipal de Administração - SEADM;f) Jair Schllemer, na vaga destinada ao presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guaíra - ACIAG;g) Sebastião Gonçalves Marcato, na vaga destinada ao presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural. Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições do Decreto Municipal nº 145/2005. Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 205/2017 de 1º de junho de 2017, ficando validados todos os atos praticados por seus membros. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 12 de janeiro de 2021.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE GuaIRaESTADO DO PARANÁ.DECRETO Nº 073/2021Data: 12.01.2021Ementa: nomeia Odenir Dorigon ao cargo de Assessora da Diretoria de Compras e Licitações, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, e considerando o memorando on-line sob o nº 012/2021,RESOLVE:Art. 1° Nomear ODENIR DORIGON, portadora da CI/RG nº 1.666.978 SESP/PR, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor da Diretoria de Compras e Licitações, símbolo CC-04, a partir de 12 de janeiro de 2021, com atribuições descritas no artigo 60 da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, ficando atribuída a gratificação de 100% (cem por cento) sobre o valor de seu vencimento básico.Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 12 de janeiro de 2021.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

DECRETO Nº 075/2021Data: 12.01.2021Ementa: nomeia Lucineia Raimunda de Souza ao cargo de Assessora da Diretoria de Alimentação Escolar, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, e considerando o memorando on-line sob o nº 015/2021,RESOLVE:Art. 1° Nomear LUCINEIA RAIMUNDA DE SOUZA, portadora da CI/RG nº 7.639.226-9 SESP/PR, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora da Diretoria de Alimentação Escolar, símbolo CC-04, a partir de 12 de janeiro de 2021, com atribuições descritas no artigo 81 da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, ficando atribuída a gratificação de 100% (cem por cento) sobre o valor de seu vencimento básico.Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 12 de janeiro de 2021.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE IVaTÉEstado do ParanáPORTARIA Nº. 001/2021Nomeia TANIA ROBERTA SANTOS. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar 90/2018.R E S O L V E: Art. 1º. NOMEAR TANIA ROBERTA SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 6.862.368-5 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Secretaria de Administração e Fazenda - Subsídio, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, a partir de 01 de janeiro de 2021, para cumprir todas as atribuições e requisitos previstos no Art.2° da Lei Complementar n° 90/2018 e desenvolver demais atividades relacionadas à função, ficando subordinado diretamente ao Prefeito.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro do ano de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº. 002/2021Nomeia MARCOS LARUSSA GIL. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar 90/2018.R E S O L V E: Art. 1º. NOMEAR MARCOS LARUSSA GIL, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 4.715.186-4 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento Comissão de Secretario de Saúde - Subsídio, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de Janeiro de 2021, para cumprir todas as atribuições e requisitos previstos no Art.7° da Lei Complementar n° 90/2018 e desenvolver demais atividades relacionadas à função, ficando subordinado diretamente ao Prefeito.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro do ano de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº. 003/2021Nomeia CICERO DA SILVA COELHO. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar 90/2018.R E S O L V E: Art. 1º. NOMEAR CICERO DA SILVA COELHO, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 5.785.443-0 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Diretor da Divisão de Agricultura e Pecuária – CC-3, lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 01 de Janeiro de 2021, para cumprir todas as atribuições e requisitos previstos no Art.8° § 1º da Lei Complementar n° 90/2018, ficando subordinado diretamente ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, responsável pela Divisão de Agricultura e Pecuária e pelos servidores nela lotados.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro do ano de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº. 004/2021Nomeia JOSE LEONARDI. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar 90/2018.R E S O L V E: Art. 1º. NOMEAR JOSE LEONARDI, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 3.695.426-4 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Diretor da Divisão de Limpeza Publica e Serviços Urbanos – CC-3, lotado na Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários, a partir de 01 de Janeiro de 2021, para cumprir todas as atribuições e requisitos previstos no Art.9° § 3º da Lei Complementar n° 90/2018, ficando subordinado diretamente ao Secretario de Serviços Públicos e Rodoviários, responsável pela Divisão de Manutenção de Limpeza Publica e Serviços Urbanos e pelos servidores nela lotados.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro do ano de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº. 005/2021Nomear GABRIELA LETICIA SANTIAGO FONTOURA. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar 90/2018.R E S O L V E: Art. 1º. NOMEAR GABRIELA LETICIA SANTIAGO FONTOURA, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 14.060.104-7 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Diretor da Divisão de Compras, Licitações, Contratos e Patrimônio – CC-3, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 04 de Janeiro de 2021, para cumprir todas as atribuições e requisitos previstos no Art.6° § 2º da Lei Complementar n° 90/2018, ficando subordinada diretamente ao Secretario de Planejamento, responsável pela Divisão de Compras, Licitações, Contratos e Patrimônio e pelos servidores nela lotados.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro do ano de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº. 006/2021Nomeia VALDECIR RABELO. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar 90/2018.R E S O L V E: Art. 1º. NOMEAR VALDECIR RABELO, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 6.616.597-3 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento Comissão de Secretario de Serviços Públicos e Rodoviários- Subsídio, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Rodoviários, a partir de 11 de Janeiro de 2021, para cumprir todas as atribuições e requisitos previstos no Art.9° da Lei Complementar n° 90/2018 e desenvolver demais atividades relacionadas à função, ficando subordinado diretamente ao Prefeito.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro do ano de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº. 007/2021Nomear JHENIFER SANTIAGO ROSSI. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar 90/2018.R E S O L V E: Art. 1º. NOMEAR JHENIFER SANTIAGO ROSSI, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 13.411.471-1 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Diretor da Divisão de Meio Ambiente – CC-3, lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 11 de Janeiro de 2021, para cumprir todas as atribuições e requisitos previstos no Art.8° § 2º da Lei Complementar n° 90/2018, ficando subordinada diretamente ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, responsável pela Divisão de Meio Ambiente e pelos servidores nela lotados.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro do ano de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº. 008/2021Concede férias a servidora. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: ART. 1º. CONCEDER férias a servidora MARIA CELIA BONATO PINTO, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 4.934.450-3 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, referente ao período aquisitivo de 08/05/2019 à 07/05/2020, com fruição em 11/01/2021 à 09/02/2021.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº. 009/2021 Interrompe férias de servidora. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º. INTERROMPER, por necessidade imperiosa de serviço, o gozo de férias, concedido através da Portaria nº 369/2020, da servidora abaixo descrita, ficando os dias restantes a ser gozados em momento oportuno de uma só vez:MatriculaNomePeríodoInterrompidoPeríodoAquisitivoDias Restantes37511Fabiana Paula Bidoia Angelo12/01/2021 à 02/02/202101/01/2020 á 31/12/202022ART. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº. 010/2021Nomear FABIANA PAULA BIDOIA ANGELO. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar 90/2018.R E S O L V E: Art. 1º. NOMEAR FABIANA PAULA BIDOIA ANGELO, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 6.995.429-4 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento Comissão de Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer - Subsídio, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, a partir de 12 de janeiro de 2021, para cumprir todas as atribuições e requisitos previstos no Art.11° da Lei Complementar n° 90/2018 e desenvolver demais atividades relacionadas à função, ficando subordinada diretamente ao Prefeito.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Janeiro do ano de 2021.MISAEL ALVES DA SILVAPrefeito Municipal em exercício

PREFEITuRa MuNICIPaL DE DOuRaDINaESTADO DO PARANÁ.PORTARIA Nº 46 DE 12 DE JANEIRO DE 2021SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:Art. 1° - CONCEDER 01 (Uma) diária de viagem, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) ao Servidor Municipal TIAGO APARECIDO DA SILVA, matrícula n° 1762, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo13/01/2021 05:00/17:00 hrs Cascavel-ParanáConduzir pacientes para tratamento de saúde.I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.Douradina/PR, 12 de Janeiro de 2021.Oberdam José de OliveiraPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 47 DE 12 DE JANEIRO DE 2021SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:Art. 1° - CONCEDER 01 (UMA) diária de viagem, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) ao servidor municipal JOCELINO CESAR DA SILVA, matrícula n° 1761, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo13/01/2021 07:00hr/19:00hr Maringá - ParanáConduzir paciente para tratamento de saúde.I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.Douradina/PR, 12 de Janeiro de 2021.Oberdam José de OliveiraPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 13 de janeiro de 2021Umuarama Ilustrado c1


PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzEstado do ParanáTERMO ADITIVO Nº 002CONTRATO NÚMERO 091/2019 - LIC – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, E ELEMENTOS INSTRUTORES CONSTANTES DO IDITAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 042/2019.O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui denominado Contratante, de outro lado o SR.WESLEY MORENO MENDES, brasileiro (a), portador do - Rg. 5.948.258-0 SSP- PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.407.239-01, residente e domiciliado na cidade de MARILUZ PR. representante da empresa MARILUZNET TELECOMUNICAÇOE LTDA.. aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:Cláusula PRIMEIRA: Fica mantido o valor de R$2.453,66 (dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), mensais durante 12 meses, alterando o valor do contrato de R$ 29.444,00 (vinte nove mil quatrocentos quarenta e quatro reais), para R$ 58.888,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais), devidamente autorizado pelo processo licitatório pregão nº042/2019.Cláusula SEGUNDA: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.MARILUZ,12 DE JANEIRO DE 2021.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES Contratante MARILUZNET TELECOMUNICAÇÕES LTDAWESLEY MORENO MENDES ContratadaTestemunhasNOME..................................................................CPF.....................NOME...................................................................CPF.....................

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzEstado do ParanáTERMO ADITIVO Nº 001CONTRATO NÚMERO 091/2019 - LIC – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, E ELEMENTOS INSTRUTORES CONSTANTES DO IDITAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 042/2019.O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui denominado Contratante, de outro lado o SR.WESLEY MORENO MENDES, brasileiro (a), portador do - Rg. 5.948.258-0 SSP- PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.407.239-01, residente e domiciliado na cidade de MARILLUZ PR. representante da empresa MARILUZNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.. aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:Cláusula PRIMEIRA: Fica prorrogado o termino da vigência do contrato nº 091/2019, para o dia 13 de dezembro de 2021, em conformidade com o artigo 65 da lei 8.666/93, devidamente autorizado pelo processo licitatório pregão nº042/2019.Cláusula SEGUNDA: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.MARILUZ,12 DE JANEIRO DE 2021.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES Contratante MARILUZNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA WESLEY MORENO MENDES ContratadaTestemunhasNOME..................................................................CPF.....................NOME...................................................................CPF.....................

PREFEITuRa MuNICIPaL DE NOVa OLIMPIaEstado do ParanáOfício nº 010/2021Nova Olímpia-Pr, 06 de janeiro de 2021.Prezados Senhores,Tem o presente a finalidade de informar que as contas bancárias em nome do Município de Nova Olímpia, CNPJ 75.799.577/0001-04, passarão a partir desta data, a serem movimentadas e assinadas em conjunto pelo Prefeito Municipal, Senhor LUIZ LAZARO SORVOS, portador do RG. nº 1.272.508-6 SSP/PR, CPF nº 197.177.509-63 e o senhorita KATIA CRISTINA CORREIA PESSANHA, tesoureira, portador do RG nº 6.257.647-2 SSP/PR, CPF nº 884.039.129-00, delegando os seguintes poderes: Autorizar Cobrança, Receber, Passar Recibo E Dar Quitação, Solicitar Saldos, Extratos e Comprovantes, Autorizar Debito em Conta Relativo a Operações, Efetuar Resgates/Aplicações Financeiras, Cadastrar, Alterar e Desbloquear Senhas, Efetuar Saques - Conta Corrente, Efetuar Pagamentos por Meio Eletrônico, Efetuar Transferências por Meio Eletrônico, Efetuar Pagamentos, Exceto por Meio Eletrônico, Efetuar Transferências, Exceto por Meio Eletrônico, Efetuar Movimentação Financeira no Rpg, Consultar Contas/Aplic.Programas Repasse Recursos, Liberar Arquivos de Pagamentos no Gerenciador Financeiro, Solicitar Saldos/Extratos, Exceto Investimento, Solicitar Saldos/Extratos de Investimentos, Solicitar Saldos/Extratos de Operações de Credito, Emitir Comprovantes, Efetuar Transferencia p/ Mesma Titularidade-Consultar Obrigações do Debito Direto Autorizado, Atualizar Faturamento Pelo Gerenciador Financeiro, Emitir Cheques, Abrir Contas De Depósito, Utilizar Crédito Aberto na Forma e Condições, Requisitar Talonário de Cheques, Retirar Cheques Devolvidos, Endossar Cheques, Baixar Cheques, Cancelar Cheque, Sustar/Contra-Ordenar Cheques, Requisitar Cartão Eletrônico, Encerrar Contas de Depósito, Efetuar Transferência para Mesma Titularidade – Meio Eletrônico, Liberar Arquivos de Pagamento no Gerenciador Financeiro/Assp e Efetuar Movimentações Financeiras no RpgSem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração.Atenciosamente.LUIZ LAZARO SORVOS KATIA CRISTINA CORREIA PESSANHAPrefeito Municipal TesoureiroRG. nº 1.272.508-6 SSP/PR, RG nº 1.351.493 SSP/PRCPF nº 197.177.509-63 CPF nº 277.389.579-72ACOOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DO PARANÁAgência de Nova OlímpiaNOVA OLÍMPIA - PARANÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2021CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE1 – PREÂMBULO1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ n° 08.931.506/0001-26, com sede Rua Paulo Pedrosa De Alencar, 4253, e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, nos termos das condições estabelecidas no presente Instrumentos de Chamamento.1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão Técnica de Credenciamento Fundo Municipal de Saúde, com avaliação final em conformidade com parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital.1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documentos dos interessados, vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no presente Edital.2. OBJETO DO CREDENCIAMENTO2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de “Casas de Apoio” com sede no Estado do Paraná em Curitiba e região metropolitana para prestação de serviços de hospedagem especializada, com atendimento 24 horas, aos usuários do Sistema Único de Saúde Municipal de Umuarama-PR.2.2. A empresa interessada no edital de credenciamento deverá preencher a proposta de inscrição no cadastro de serviços identificando quantas diárias tem interesse em disponibilizar por ano em cada categoria2.3. Após a concessão de autorização para tratamento fora de domicílio, a escolha do credenciado será feita única e exclusivamente a critério da Secretaria de Saúde, mediante as opções disponíveis, preferencialmente a credenciada de localização mais próxima do local de atendimento do paciente. A distribuição dos leitos será efetuada de modo igualitário entre as credenciadas.2.4. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no presente Edital.3. REGÊNCIA LEGALO presente credenciamento é regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislações pertinentes, aplicando – se, no que couberem, os princípios de direito público, suplementados elo direito privado.4. PRAZOS4.1 O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido a Comissão Técnica de Credenciamento, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo com o item 5 deste Edital, devendo ser protocolado junto a Secretaria Municipal de Saúde, no período de 18 de Janeiro de 2021 a 02 de março de 2021, no horário das 08:00 ás 11:00 e das 13:30 ás 17:00 de segunda–feira a sexta–feira, em envelope lacrado.4.2 O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Art, 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações;4.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação do interessado.5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTOOs seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentado juntamente com o pedido de credenciamento:5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICAa) Registro comercial, no caso de empresa individual;b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;e) Em se tratando de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte:1- ato constitutivo da empresa, devidamente registrado;2-comprovação do enquadramento em tal situação jurídica, através de declaração firmada por contador.f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTAa) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751, de 02/10/2014;c) Certidão Negativa de Dívida de Tributos Estaduais fornecida pela Receita Estadual.d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação da certidão negativa emitida pela Secretaria de Fazenda do Município da sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia pôr tempo de Serviço (FGTS-CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos pôr lei.f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).5.3 – REGULARIDADE JUDICIAL5.3.1. Contratada deverá apresentar as seguintes certidões abaixo descritas em atendimento a Lei Municipal nº 4.384, de 29 de agosto de 2019, conforme segue:a) As certidões negativas em nome da proponente e seus sócios (em plena validade), referente à Justiça Federal podendo ser expedidas nos sítios eletrônicos disponibilizados pelos Tribunais Regionais Federais.b) As certidões negativas em nome da proponente e seus sócios (em plena validade), referente à Justiça Estadual podendo ser expedidas na Comarca da sede ou principal endereço comercial, ressalvado do direito do Município requerer certidões de outras comarcas, após a devida motivação.c) Em caso de certidões positivas de ações não transitadas em julgado, as pessoas jurídicas tratadas na presente Lei deverão apresentar conjuntamente a respectiva certidão de inteiro teor.5.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕESa) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;b) Declaração da própria empresa de que não existam em seu quadro de empregados, servidores públicos municipais, exercendo função de gerencia, administração ou tomada de decisão;c) Declaração elaborada pela própria empresa de que não possui no seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988, conforme modelo anexo;d) Declara que a licitante preenche os requisitos da Lei Municipal n º 4.384 de 29 de agosto de 2019.e) Relatório atualizado com estrutura física, equipamentos, serviços e habilitações.5.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:a) Atestado de capacidade técnica expedida por pessoa jurídica de direito Publico ou Privado.Paragrafo único: Após análise da documentação e com base no parecer técnico elaborado pela Comissão Técnica de Credenciamento, esta emitirá um Relatório Conclusivo sobre a viabilidade do credenciamento, o qual será submetido de imediato o processo aos tramites legais para a contratação;5.6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: As credenciadas devem disponibilizar os seguintes serviços e possuir os seguintes ambientes:5.6.1. Estrutura Física:- As credenciadas devem manter as instalações físicas dos ambientes em boas condições de conservação, segurança, organização, conforto, limpeza e higiene.- As credenciadas devem necessariamente possuir: a) quartos coletivos, com alas masculina e feminina separadas, com acomodações individuais e espaço para guarda de roupas e de pertences pessoais; b) banheiros masculinos e femininos separados, compatíveis com o quantitativo de acomodações, possuindo chuveiro quente e frio, sanitários e lavatório; c) quartos e banheiros dotados de medidas que promovam a acessibilidade de pacientes portadores de necessidades especiais, com cadeiras para higiene e cadeiras de rodas, d) área de lazer com sala de TV; e) no mínimo 10 (dez) leitos em sua sede disponíveis para o município credenciante; f) refeitório.5.6.2. Hospedagem:- Deverão prestar serviços de hospedagem especializada a pacientes em tratamento de saúde, com atendimento 24(vinte quatro) horas; com disponibilização de berços para acomodação de bebês ou crianças que deles necessitem segundo pedido do contratante ou responsável pela criança.- Deverão disponibilizar roupas de cama e banho, esterilizadas equivalentes ao quantitativo máximo de acomodações.- Para os pacientes transplantados, pós-cirúrgicos ou terminais, deverá a proponente dispor de quartos individuais, em área de isolamento.- Deverá recepcionar os usuários com informes gerais sobre os serviços ofertados por ela, seguidos do atendimento individual para cadastro, identificação, endereço de onde será realizado o atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar e verificar os encaminhamentos de cada paciente.- No período diurno deverão estar disponíveis cômodos para descanso e banho. Aos pacientes que pernoitarem na casa deverá a contratada servir jantar, dispor de cômodos para banho e acomodar em quartos, coletivos ou não.5.6.3. Transporte:- As credenciadas deverão prestar serviço de traslado aos pacientes e seus acompanhantes, encaminhados pelo município de Umuarama, da sede da credenciada aos seus respectivos locais de atendimento, e vice-versa em tempo suficiente de chegarem no horário marcado para o atendimento, para tal o contratado deverá dispor de transporte regularizado junto ao DETRAN, o mesmo deverá ficar à disposição dos pacientes;- As credenciadas deverão dispor de no mínimo 01(um) veículo com capacidade mínima de 10(dez) lugares para fins de translado consoante roteiro descrito no item anterior. - As credenciadas deverão dispor de no mínimo 01(um) veículo, com acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais para fins de translado consoante roteiro descrito.5.6.4. Alimentação:- As credenciadas deverão fornecer pensão completa, ou seja, no mínimo 03(três) refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar;Cardápio Mínimo: Café da manhã com leite e pão, opção de geleia e manteiga/margarina; Almoço com seis pratos quentes, sendo no mínimo um tipo de carne e dois tipos de salada; Jantar com seis pratos quentes, sendo no mínimo um tipo de carne e dois tipos de salada; Nos demais horários, não cobertos, disponibilizar um lanche com café, leite e pão, opção de geleia e manteiga/margarina;Horários:• Café da manhã disponível no mínimo entre 5:30 e 10:00 horas;• Almoço disponível no mínimo entre 11:00 e 14:00 horas;• Jantar disponível no mínimo entre 18:00 e 21:00 horas;• Horários para refeições flexíveis para atender aos pacientes que em virtude de atraso devido às condições de trânsito, agendamento de consulta, ou motivo de força maior, não possam estar presentes em horário restrito;5.6.4.1. Outras exigências referentes à alimentação;- As refeições deverão ser fornecidas precedidas de acompanhamento de nutricionistas e de acordo com os padrões de higiene e saúde normatizadas pela Divisão da Vigilância Sanitária.- Para pacientes com restrições alimentares, deverá haver o preparo de dietas conforme as solicitações médicas. Não fica obrigada a proponente contratada a fornecer complementos vitamínicos.6. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO6.1. A empresa interessada no edital de credenciamento deverá preencher a proposta de inscrição no cadastro de serviços identificando quantas diárias tem interesse em disponibilizar por ano em cada categoria.6.2. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no presente Edital.6.3. Após análise da documentação e vistoria a comissão Técnica de Credenciamento emitirá um parecer mencionado viabilizando do credenciamento, o qual será submetido de imediato para a contratação;6.4. Das decisões da comissão Técnica de Credenciamento caberá recurso a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da ciência da decisão.6.5. Após a concessão de autorização para tratamento fora de domicílio, a escolha do credenciado será feita única e exclusivamente a critério da Secretaria de Saúde, mediante as opções disponíveis, preferencialmente a credenciada de localização mais próxima do local de atendimento do paciente. A distribuição dos leitos será efetuada de modo igualitário entre as credenciadas.7. DA CONTRATAÇÃO7.1 Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o credenciamento os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data final de entrada das propostas;7.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão contratados por meio de instrumentos de prestação de serviços, de natureza precária, caracterizado pela unilateralidade e discricionariedade, aonde se estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato ser rescindido, a qualquer tempo, sem que caibam aos contratados quaisquer direitos, vantagens ou indenizações.7.3. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados, as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes de execução do Contrato;7.4. As empresas contratadas são responsáveis pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde e/ou terceiros, decorrentes da execução do contrato.7.5. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTOO inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e no contrato, assegurado o direito de ampla defesa.8. DO PREÇO8.1. A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com a Tabela do Fundo Municipal de Saúde, conforme relatório dos serviços prestados.8.2. Os valores tomaram como base a média dos valores cotados junto a empresas do ramo, após solicitação de orçamento realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.8.3. O valor pactuado neste instrumento poderá ser alterado, quando houver reajuste da tabela do Fundo Municipal de Saúde ou DER/PR, que envolvam os serviços realizados.9. DOS RECURSOS FINANCEIROSPara atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos próprios e que estejam livres e não comprometidos, conforme DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente do Fundo Municipal de Saúde, a serem discriminadas no ato da contratação.1 -O pagamento será efetuado, mensalmente, conforme especificado no contrato, após execução dos serviços, com a apresentação da nota fiscal/fatura na Prefeitura Municipal, à vista do respectivo Termo de Recebimento do objeto ou Recibo.2-. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a reapresentação da mesma.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.4 - Quando o Contratante atrasar o pagamento de contas decorrentes das contratações será aplicado o índice oficial INPC/IBGE para atualização monetária, nos termos do art. 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei n.º 8.666/93.Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá manter-se regularizada perante a Fazenda Federal, Municipal e Estadual, apresentar a CRF (FGTS), bem como manter-se regularizada perante a Justiça do Trabalho, para que o CONTRATANTE possa efetuar os devidos pagamentos.Parágrafo Segundo: O pagamento a que se refere esta cláusula fica condicionado à apresentação da CNDs e CNDT por parte da CONTRATADA.Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deve manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação de acordo com o Artigo 55, inciso XIII da Lei 8.666/93.Parágrafo Quarto: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;Parágrafo Quinto: As notas fiscais deverão ser encaminhadas diretamente a Secretaria de Saúde.Parágrafo Sexto: Caso se faça necessária reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo para pagamento reiniciar-se-á a contar da data da respectiva representação;10. DAS SANÇÕESO inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e no contrato, assegurando o direito de ampla defesa.- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: Além das sanções previstas na cláusula décima primeira, a Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.– DAS MULTAS DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);b) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;c) Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação e/ou contrato, ensejar o retardamento da execução do certame e/ou contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:1) advertência;2) multa;3) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;4) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;d) nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recursos nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.– DAS CONDIÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL:a) - Pagará a CONTRATADA, o valor da multa calculada sobre o valor de contrato, por dia de atraso, conforme disposto na cláusula décima quarta, independente de interpelação judicial ou extrajudicial podendo, a critério do MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ser descontado de preço previsto no presente instrumento, sem prejuízo da ação de perdas e danos e das responsabilidades daí decorrentes.b) - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir à terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato.c) - Dará também causa à rescisão do presente contrato, pleno direito, independente de quaisquer procedimentos judiciais e extrajudiciais, a ocorrência das seguintes hipóteses: - O requerimento de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, e alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura interna da CONTRATADA que, à juízo do MUNICÍPIO DE UMUARAMA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, prejudique a execução deste contrato;- Quando a CONTRATADA transferir este contrato no todo ou em parte, sem anuência do MUNICÍPIO DE UMUARAMA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.11. DISPOSIÇÕES FINAIS11.1. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiantar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for;11.2. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento;11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Técnica de Credenciamento.Umuarama, 12 de janeiro de 2021.RENATA FIGUEIREDO CAMPAGNOLE DE OLIVEIRASecretária de Saúde - Designada

ANEXO I(Em papel timbrado da empresa)Modelo de proposta de inscrição no cadastro de serviços especializados –Chamamento público nº¬_____/2021A ……….(razão social)………………...CNPJ:……………………………..situada no endereço:…………………………………………………..na cidade de ………………………...vem manifestar seu interesse no credenciamento para prestação de serviços de acordo com os critérios e condições estabelecidos no Edital de Chamamento Público nº¬______ Credenciamento de Serviços de Saúde, de serviços de hospedagem especializada, com atendimento 24 horas, aos usuários do Sistema Único de Saúde Municipal em tratamento nessa cidade:Item Descrição Valor da diária (média dos orçamentos) Quantidade de diárias oferecidas01 Diária incluindo hospedagem, alimentação e transporte dentro da cidade de Curitiba/PR e região metropolitana. R$ 88,0002 Diária em quartos especiais (individuais) para pacientes transplantados, com banheiro acoplado e cozinha apropriada para o preparo da alimentação do paciente acoplado ao quarto, incluindo transporte dentro da cidade de Curitiba/PR. R$ 127,00Responsável pela empresa:RG do responsável:CPF do responsável:Data:Assinatura do responsável

ANEXO IIMODELO DE DECLARAÇÃODECLARAÇÃORazão Social/Nome da Pessoa Física:Endereço:Cidade/Estado:CNPJ/CPF:(Nome da Empresa ou Pessoa Física)_______________________________, inscrito (a) no CNPJ/CPF

nº_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que:- - não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;- - em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possui em seu quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos;- - não possui em seu quadro de pessoal servidor público municipal, seus fundos, fundações e autarquias.- a pessoa jurídica (a empresa e seus sócios) e/ou a pessoa física a ser contratada preenche os requisitos da Lei Municipal nº 4.384 de 29 de agosto de 2019.Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.________________, em ______ de __________________ de 2020.ASSINAR E CARIMBAR(Assinatura do representante legal da pessoa jurídica (empresa) ou pessoa física)ANEXO IIIMINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPelo presente Instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS,inscrito no CNPJ sob o n° 08.931.506/0001-26, situado na Rua Paulo Pedrosa De Alencar, 4253 - Umuarama/PR, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representando pelo seu Secretaria, a Cecília Cividini Monteiro da Silva, , , enfermeira, Inscrito no CPF sob n° , portador da Cédula de identidade n°. e de outro, a empresa inscrito no CNPJ , com sede à , doravante denominada CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr , , identidade n° , inscrito no CPF sob o n° , doravante denominado CONTRATO, tem entre si justo e avençado na melhor forma de direito, o presente contrato de prestação de serviços, pelas seguintes cláusulas e condições.CLÁUSULA PRIMEIRA (FUNDAMENTAÇÃO): O presente contrato é decorrente do Edital de chamamento Público n° , regido pela Lei Federal n° 8.666/93, atualizado pela Lei Federal n° 8.886/94, conforme processo de inexigibilidade n° , ratificado em , publicado no Jornal Umuarama Ilustrado deCLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem especializada, com atendimento 24 horas, aos usuários do Sistema Único de Saúde Municipal de Umuarama-PR, abaixo discriminada:Item Descrição Valor da diária (média dos orçamentos) Quantidade de diárias oferecidas01 Diária incluindo hospedagem, alimentação e transporte dentro da cidade de Curitiba/PR e região metropolitana. R$ 88,0002 Diária em quartos especiais (individuais) para pacientes transplantados, com banheiro acoplado e cozinha apropriada para o preparo da alimentação do paciente acoplado ao quarto, incluindo transporte dentro da cidade de Curitiba/PR. R$ 127,00CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: Pela prestação dos serviços, a contratada receberá do contratante o valor unitário de R$ …… (…..) por passagem, não podendo exceder aos quantitativos especificados no anexo I do presente edital, totalizando o valor máximo de até R$………. (………) anuais.Parágrafo Primeiro: Dos valores que a se refere esta cláusula, será abatido o montante devido a título de ISSQN, nos termos da Legislação Municipal em vigor;Parágrafo Segundo: Caso o objeto deste contrato se enquadre na Legislação em vigor, o Município fará a retenção de 11% (onze por cento) de INSS sobre a mão de obra utilizada, nos termos da IN-SRP 03/2005, devendo, para apuração da base de cálculo, deduzir os valores relativos à utilização de equipamentos e materiais previstos neste contrato.Parágrafo Terceiro - Do Reajuste: Caso se enquadre o objeto do presente contrato, o valor acima pactuado, será reajustado mediante termo aditivo, na periodicidade mínima de 12 meses à data de sua celebração, pelo IGP-M (FGV) primeiramente, ou IPC (FIPE) na falta daquele, ou, na falta dos índices anteriormente mencionados, aplicar-se-á o índice fixado pelo Governo Federal, no período do reajuste.CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:1 -O pagamento será efetuado, mensalmente, _______________, após execução dos serviços, com a apresentação da nota fiscal/fatura na Prefeitura Municipal, à vista do respectivo Termo de Recebimento do objeto ou Recibo.2-. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a reapresentação da mesma.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.4 - Quando o Contratante atrasar o pagamento de contas decorrentes das contratações será aplicado o índice oficial INPC/IBGE para atualização monetária, nos termos do art. 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei n.º 8.666/93.Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá manter-se regularizada perante a Fazenda Federal, Municipal e Estadual, apresentar a CRF (FGTS), bem como manter-se regularizada perante a Justiça do Trabalho, para que o CONTRATANTE possa efetuar os devidos pagamentos.Parágrafo Segundo: O pagamento a que se refere esta cláusula fica condicionado à apresentação da CNDs e CNDT por parte da CONTRATADA.Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deve manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação de acordo com o Artigo 55, inciso XIII da Lei 8.666/93.Parágrafo Quarto: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;Parágrafo Quinto: As notas fiscais deverão ser encaminhadas diretamente a Secretaria de Saúde.Parágrafo Sexto: Caso se faça necessária reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo para pagamento reiniciar-se-á a contar da data da respectiva representação;CLÁUSULA QUINTA- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:I.A prestação dos serviços ora contratados serão de responsabilidade da empresa Contratada.II - O objeto do presente contrato será realizado conforme encaminhamento a ser efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, a carga horária estabelecidos na Cláusula Segunda do presente contrato.III - Os serviços ora contratados serão prestados diretamente pela CONTRATADA.IV - A execução do objeto dar-se-á segundo princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, regulamentados pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do acompanhamento da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo contratante sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção do Fundo Municipal de Saúde, decorrente do Estatuto.CLÁUSULA SEXTA – DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: A CONTRATADA quando da emissão das notas fiscais/faturas, deverá fazer constar na mesma o nº do Processo Inexigibilidade nº _____/2021 – Saúde e Contrato nº _______/2021 – Saúde.CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:As credenciadas devem disponibilizar os seguintes serviços e possuir os seguintes ambientes:1. Estrutura Física:- As credenciadas devem manter as instalações físicas dos ambientes em boas condições de conservação, segurança, organização, conforto, limpeza e higiene.- As credenciadas devem necessariamente possuir: a) quartos coletivos, com alas masculina e feminina separadas, com acomodações individuais e espaço para guarda de roupas e de pertences pessoais; b) banheiros masculinos e femininos separados, compatíveis com o quantitativo de acomodações, possuindo chuveiro quente e frio, sanitários e lavatório; c) quartos e banheiros dotados de medidas que promovam a acessibilidade de pacientes portadores de necessidades especiais, com cadeiras para higiene e cadeiras de rodas, d) área de lazer com sala de TV; e) no mínimo 10 (dez) leitos em sua sede disponíveis para o município credenciante; f) refeitório.2. Hospedagem:a) Deverão prestar serviços de hospedagem especializada a pacientes em tratamento de saúde, com atendimento 24(vinte quatro) horas; com disponibilização de berços para acomodação de bebês ou crianças que deles necessitem segundo pedido do contratante ou responsável pela criança.b) Deverão disponibilizar roupas de cama e banho, esterilizadas equivalentes ao quantitativo máximo de acomodações.c) Para os pacientes transplantados, pós-cirúrgicos ou terminais, deverá a proponente dispor de quartos individuais, em área de isolamento.d) Deverá recepcionar os usuários com informes gerais sobre os serviços ofertados por ela, seguidos do atendimento individual para cadastro, identificação, endereço de onde será realizado o atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar e verificar os encaminhamentos de cada paciente.e) No período diurno deverão estar disponíveis cômodos para descanso e banho. Aos pacientes que pernoitarem na casa deverá a contratada servir jantar, dispor de cômodos para banho e acomodar em quartos, coletivos ou não.3. Transporte:a) As credenciadas deverão prestar serviço de traslado aos pacientes e seus acompanhantes, encaminhados pelo município de Umuarama, da sede da credenciada aos seus respectivos locais de atendimento, e vice-versa em tempo suficiente de chegarem no horário marcado para o atendimento, para tal o contratado deverá dispor de transporte regularizado junto ao DETRAN, o mesmo deverá ficar à disposição dos pacientes;b) As credenciadas deverão dispor de no mínimo 01(um) veículo com capacidade mínima de 10(dez) lugares para fins de translado consoante roteiro descrito no item anterior.c) As credenciadas deverão dispor de no mínimo 01(um) veículo, com acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais para fins de translado consoante roteiro descrito.4. Alimentação:a) As credenciadas deverão fornecer pensão completa, ou seja, no mínimo 03(três) refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar;Cardápio Mínimo: Café da manhã com leite e pão, opção de geleia e manteiga/margarina; Almoço com seis pratos quentes, sendo no mínimo um tipo de carne e dois tipos de salada; Jantar com seis pratos quentes, sendo no mínimo um tipo de carne e dois tipos de salada; Nos demais horários, não cobertos, disponibilizar um lanche com café, leite e pão, opção de geleia e manteiga/margarina;Horários:• Café da manhã disponível no mínimo entre 5:30 e 10:00 horas;• Almoço disponível no mínimo entre 11:00 e 14:00 horas;• Jantar disponível no mínimo entre 18:00 e 21:00 horas;• Horários para refeições flexíveis para atender aos pacientes que em virtude de atraso devido às condições de trânsito, agendamento de consulta, ou motivo de força maior, não possam estar presentes em horário restrito;4.1. Outras exigências referentes à alimentação;a) As refeições deverão ser fornecidas precedidas de acompanhamento de nutricionistas e de acordo com os padrões de higiene e saúde normatizadas pela Divisão da Vigilância Sanitária.b) Para pacientes com restrições alimentares, deverá haver o preparo de dietas conforme as solicitações médicas. Não fica obrigada a proponente contratada a fornecer complementos vitamínicos.Parágrafo Terceiro: A Contratada deverá atender a todos com dignidade e respeitos, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;Parágrafo Quarto: Notificar o CONTRATANTE de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e de mudança em sua diretoria, contrato ou estatuto, enviado ao contratante, no prazo de sessenta (60) dias, contados a partir da data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA: A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticadas pelo profissional e seus empregados, ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de regresso.PARÁGRAFO ÚNICO: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos.CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por contrato da dotação orçamentária vigente:………………….CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O preço estipulado neste contrato será apurado da seguinte forma:Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, as faturas e os documentos referente as prestações dos serviços, devidamente acompanhada com todas as requisições autorizadas pelo Fundo Municipal de Saúde. Após a validação dos documentos, realizado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA receberá com até 30 dias das prestações de serviços realizados e faturados.Parágrafo Segundo: Para fins de prova da data de apresentação das constas e observância dos prazos de pagamento, será entregue a contratada recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do CONTRATANTE, com aposição do respectivo, carimbo funcional:Parágrafo Terceiro: As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão devolvidas a CONTRATANTE para as correções cabíveis, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser representadas até quinto (5) dia útil do mês subsequente àquele em que ocorreu a devolução. O documento reapresentado, será acompanhado do correspondente documento original devidamente inutilizado por meio de carimbo.Parágrafo Quarto: O pagamento fica condicionado a apresentação da Nota Fiscal, juntamente com a apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS e o Certificado de Regularidade Fiscal (FGTS).CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES: Fica a CONTRATADA, sujeita a multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação referente às licitações e contratos administrativos, assegurado o direito à ampla defesa, observada as seguintes:– DAS MULTAS DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);b) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;c) Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação e/ou contrato, ensejar o retardamento da execução do certame e/ou contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:1) advertência;2) multa;3) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;4) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;d) nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recursos nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos na Lei 8.666/93, e posteriores alterações, bem como na legislação correlata em vigor.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CORRUPÇÃO:As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.CLÁUSULA DECIMA QUARTA – RESCISÃO PELO CONTRATANTE: O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79, no que couber, da Lei 8.666/93, sem que caiba à contratada direito a indenização e sem prejuízo das penalidades. Poderá ainda, ser rescindido por interesse da administração, devendo nesta hipótese o CONTRATANTE notificar a CONTRATADA com antecedência de 30 (trinta) dias, não sendo devida neste caso nenhuma indenização ou pagamento além do estabelecido na Cláusula Terceira, pelos dias que efetivamente tenha prestado os serviços e/ou produtos que tenham sido entregues.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: O presente contrato terá duração até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações;CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA INDICAÇÃO DO GESTOR: De acordo com os requisitos exigidos no artigo 2º, da Instrução Normativa nº 03/2009 de 22 de junho de 2009 da Divisão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Umuarama-Pr, indica-se como GESTOR (A) DE CONTRATO, designa o Sr……….., portador do RG n°…….., e do CPF n°……., para atuar como fiscal dos contratos firmados entre o Fundo Municipal de Saúde e terceiros, e como FISCAL DE CONTRATO: designa o Sr……….., portador do RG n°…….., e do CPF n°……., para atuar como fiscal dos contratos firmados entre o Fundo Municipal de Saúde e terceirosCLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO:A execução do presente contrato será avaliada pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Saúde, mediante procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, a verificação do movimento dos atendimentos e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.Parágrafo Primeiro: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços contratados, não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades perante o próprio CONTRATANTE, ou para com os pacientes ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.Parágrafo segundo: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços, e prestará todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados.Parágrafo terceiro: Em qualquer hipótese estará assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos moldes da legislação em vigor.CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO – A cessão total ou parcial a terceiros dos direitos decorrentes deste contrato, dependerá da prévia anuência da CONTRATANTE, sob pena de rescisão de pleno direito, sujeitando o inadimplemento às condições previstas neste contrato.CLAUSULA DÉCIMA NONA – DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS: Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.CLÁUSULA VIGÉSIMA – A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo, conforme Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016, bem como alterações posteriores e/ou legislação correlata.CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Por determinação da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do preço inicial atualizado do contrato.CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO/PROPOSTA: O presente contrato é oriundo do Processo Inexigibilidade nº ____ – Saúde, bem como vincula-se à proposta da empresa vencedora, ora CONTRATADA.CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do presente Contrato, o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente às licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima Quinta.Parágrafo Único: Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de (60) sessenta dias para a ocorrência de tal rescisão. Se durante este período, a CONTRATADA cometer qualquer infração, seja ela causada por culpa ou dolo, que trague prejuízo à prestação dos serviços contratados, a multa cabível poderá ser duplicada.CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL:a) - Pagará a CONTRATADA, o valor da multa calculada sobre o valor de contrato, por dia de atraso, conforme disposto na cláusula décima quarta, independente de interpelação judicial ou extrajudicial podendo, a critério do MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ser descontado de preço previsto no presente instrumento, sem prejuízo da ação de perdas e danos e das responsabilidades daí decorrentes.b) - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir à terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato.c) - Dará também causa à rescisão do presente contrato, pleno direito, independente de quaisquer procedimentos judiciais e extrajudiciais, a ocorrência das seguintes hipóteses: - O requerimento de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, e alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura interna da CONTRATADA que, à juízo do MUNICÍPIO DE UMUARAMA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, prejudique a execução deste contrato;- Quando a CONTRATADA transferir este contrato no todo ou em parte, sem anuência do MUNICÍPIO DE UMUARAMA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES: Qualquer alteração do presente contrato será objeto de termo Aditivo, na forma da legislação referente a licitações e contratos administrativos.CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA– DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor, sobretudo na Lei 8.666/93 e alterações posteriores.CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA – DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama- PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho de Saúde.E, por estarem certos e ajustados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.Umuarama,……. de…….. de…...ContratanteContratadaTESTEMUNHAS:*Se necessário a presente minuta será alterada para eventual adequação a legislação vigente.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaEstado do Paraná

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaESTADO DO PARANÁ.RESUMOS DE TERMOS ADITIVOSTermo Aditivo 003 ao Contrato 231/2018Contratante: Município de UmuaramaContratada: N. DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MECláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 31 de dezembro de 2021. Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal de R$ 5.848,58 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), perfazendo o valor deste termo em R$ 70.182,96 (setenta mil cento e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), conforme descrição no anexo I. Passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 160.042,90 (cento e sessenta mil quarenta e dois reais e noventa centavos), para até R$ 230.225,86 (duzentos e trinta mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). Cláusula Terceira: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:07.001.04.129.0002.2.017. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 132 – F: 510Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 17/12/2020

Termo Aditivo 001 ao Contrato 012/2020Contratante: Município de UmuaramaContratada: ANDRÉ LUIZ LONGUINI - EPPCláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 31 de março de 2021.Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 17/12/2020

Termo Aditivo 002 ao Contrato 235/2020Contratante: Município de UmuaramaContratada: LEONARDO GOMES LONGUINICláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 02 de abril de 2021.Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 17/12/2020

Termo Aditivo 001 ao Contrato 092/2020Contratante: Município de UmuaramaContratada: POSTO DE MOLAS SÃO PAULO LTDA - MECláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 01 de abril de 2021. Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 17/12/2020

Termo Aditivo 001 ao Contrato 060/2020Contratante: Município de UmuaramaContratada: EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDACláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 31 de outubro de 2021.Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 08/12/2020Umuarama, 12 de janeiro de 2021CARLOS SIMÕES GARRIDO JUNIORDiretor de Licitações e Contratos

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaESTADO DO PARANÁ.PORTARIA Nº 079/2021Altera a Portaria n.º 041 de 06 de janeiro de 2021 que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade à servidora ANA MARIA DA VEIGA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Altera a Portaria n.º 041 de 06 de janeiro de 2021 que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade à servidora ANA MARIA DA VEIGA, passando a vigorar com a seguinte redação:“Art. 1º. Conceder a servidora ANA MARIA DA VEIGA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.426.800-1-SSP-PR e inscrita no CPF n.º 059.553.759-61, nomeada em 05 de maio de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (dois) anos de licença para tratar de interesses particulares, nos termos do Processo n.º 11730/2020, em consonância às disposições do artigo 105, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar nº 018/92, com fruição no período de 05 de março de 2021 a 04 de março de 2023, com prejuízo de seu vencimento.ˮArt. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 11 de janeiro de 2021.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 080/2021Altera a Portaria n.º 2.118 de 15 de dezembro de 2020 que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade à servidora SONIA MARIA DA SILVA SOUSA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Altera a Portaria n.º 2.118 de 15 de dezembro de 2020 que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade à servidora SONIA MARIA DA SILVA SOUSA, passando a vigorar com a seguinte redação:“Art. 1º Conceder a servidora SONIA MARIA DA SILVA SOUSA, matrícula 929401, portadora da cédula de identidade RG nº 5.694.782-5-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 004.897.819-18, nomeada em 06 de julho de 2012, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2012/2017, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 8443/2017, com fruição no período de 06 de janeiro de 2020 a 05 de abril de 2021.ˮArt. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 12 de janeiro de 2021.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 081/2021Revogar a Portaria nº 2.848 de 18 de outubro de 2017, da servidora CAROLINE OLIVEIRA BAGLI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria nº 2.848 de 18 de outubro de 2017, que designou para responder como Coordenadora do Programa Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS a servidora CAROLINE OLIVEIRA BAGLI, matrícula nº 927202, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 43.902.194-7-SESP-SP, inscrita no CPF n.º 332.536.808-51, nomeada em 07 de fevereiro de 2012, ocupante do cargo de carreira de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 1º de janeiro de 2021.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 12 de janeiro de 2021.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 082/2021Revogar a Portaria nº 839 de 27 de abril de 2017, da servidora FERNANDA REMOR.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria nº 839 de 27 de abril de 2017, que designou para responder como Coordenadora do CRAS III, da servidora FERNANDA REMOR, matrícula nº 933782, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.399.292-1-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 040.190.939-54, nomeada em 06 de fevereiro de 2012, ocupante do cargo de carreira de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 1º de janeiro de 2021.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 12 de janeiro de 2021.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal



c2

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaESTADO DO PARANÁ.EXTRATO Nº 02/2021PRORROGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 02/2020DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 010/2019Objeto do Edital nº 02/2020 de 06 de janeiro de 2020 – 16ª ChamadaAGENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS SEMANAISItem Class. Nome Lotação Admissão Prorrogação CTPS Salário1 63° Jaqueline Rodrigues Da Silva Secretaria Municipal de Assistência Social 20/01/2020 21/01/2022 8948474/001-0-PR R$ 1.251,722 64° Fernanda Aparecida Bruno Santos Secretaria Municipal de Assistência Social 20/01/2020 21/01/2022 1566258/0050-PR R$ 1.251,72PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 11 de janeiro de 2021.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalGILVAN LUZ DA SILVADiretor de Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE TAPIRAEstado do Paraná

PODER EXECUTIVODEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JANEIRO A DEZEMBRO/2.020

OrçamentoInicial

OrçamentoAtualizado

ValorEmpenhado

ValorLiquidado

ValorPagoPROJETOS / ATIVIDADES - EXCLUSIVOS

FMDCA - Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente 119.010,00 158.655,34 13.095,38 13.095,38 13.095,38

117.360,00 117.405,34 4.647,06 4.647,06 4.647,066003 - Manutenção das Atividades do Departamento da Criança e Adolescente

1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,006004 - Manutenção da Instancia de Controle - CMDCA

0,00 9.600,00 3.789,32 3.789,32 3.789,326005 - Incentivo CMDCA - Delib. 084/2019

0,00 30.000,00 4.659,00 4.659,00 4.659,006006 - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente- Delib. 089/2019

119.010,00 158.655,34 13.095,38 13.095,38 13.095,38TOTAL

119.010,00 158.655,34 13.095,38 13.095,38 13.095,38TOTAL GERAL DOS RECUSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Prefeito




www.elotech.com.br 12/01/2021 Pág. 1 / 1

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

MUNICÍPIO DE TAPIRA

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)Até o

Periodo (d)No Periodo

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas%

(b/total b)

Saldo

(c) = (a-b)%

(d/total d)

Saldo

(e) = (a-d)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

(f)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA

27.594.600,00 33.345.543,57 5.092.779,51 24.071.977,24 93,68 9.273.566,33 5.083.287,26 24.062.254,24 93,68 9.283.289,33 9.723,00

LEGISLATIVA 1.133.322,81 1.133.322,81 168.350,26 902.864,73 3,51 230.458,08 168.350,26 902.864,73 3,52 230.458,08 0,00Ação Legislativa 1.133.322,81 230.458,08 3,52 902.864,73 168.350,26 230.458,08 3,51 902.864,73 168.350,26 1.133.322,81 0,00

ESSENCIAL À JUSTIÇA 190.000,00 209.417,67 50.055,84 176.357,43 0,69 33.060,24 50.055,84 176.357,43 0,69 33.060,24 0,00Defesa da Ordem Jurídica 190.000,00 33.060,24 0,69 176.357,43 50.055,84 33.060,24 0,69 176.357,43 50.055,84 209.417,67 0,00

ADMINISTRAÇÃO 2.990.364,83 2.843.246,31 453.265,07 2.187.965,00 8,51 655.281,31 453.265,07 2.187.965,00 8,52 655.281,31 0,00Administração Geral 2.557.364,83 563.920,48 6,98 1.793.998,01 363.755,37 563.920,48 6,98 1.793.998,01 363.755,37 2.357.918,49 0,00Administração Financeira 433.000,00 91.360,83 1,53 393.966,99 89.509,70 91.360,83 1,53 393.966,99 89.509,70 485.327,82 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 14.000,00 14.000,00 0,00 350,00 0,00 13.650,00 0,00 350,00 0,00 13.650,00 0,00Policiamento 14.000,00 13.650,00 0,00 350,00 0,00 13.650,00 0,00 350,00 0,00 14.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.567.360,00 2.120.211,67 284.208,52 1.258.333,44 4,90 861.878,23 284.208,52 1.258.333,44 4,90 861.878,23 0,00Administração Geral 870.100,00 388.746,30 3,17 813.037,39 213.492,11 388.746,30 3,16 813.037,39 213.492,11 1.201.783,69 0,00Assistência ao Idoso 74.350,00 17.850,00 0,09 24.000,00 4.000,00 17.850,00 0,09 24.000,00 4.000,00 41.850,00 0,00Assistência ao Portador de Deficiência 6.100,00 3.502,92 0,03 6.975,01 0,00 3.502,92 0,03 6.975,01 0,00 10.477,93 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 118.910,00 159.278,37 0,19 48.633,83 7.250,00 159.278,37 0,19 48.633,83 7.250,00 207.912,20 0,00Assistência Comunitária 497.900,00 292.500,64 1,42 365.687,21 59.466,41 292.500,64 1,42 365.687,21 59.466,41 658.187,85 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.247.200,00 3.247.200,00 617.422,73 2.592.359,95 10,09 654.840,05 617.422,73 2.592.359,95 10,09 654.840,05 0,00Previdência do Regime Estatutário 3.247.200,00 654.840,05 10,09 2.592.359,95 617.422,73 654.840,05 10,09 2.592.359,95 617.422,73 3.247.200,00 0,00

SAÚDE 6.193.095,00 8.724.256,43 1.428.591,09 6.623.479,35 25,78 2.100.777,08 1.419.098,84 6.613.756,35 25,75 2.110.500,08 9.723,00Administração Geral 0,00 61.682,33 6,11 1.570.049,23 414.258,05 61.682,33 6,11 1.570.049,23 414.027,30 1.631.731,56 0,00Atenção Básica 5.662.295,00 1.941.805,62 17,75 4.559.867,40 923.835,10 1.932.082,62 17,78 4.569.590,40 933.558,10 6.501.673,02 9.723,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 345.900,00 8,66 1,39 355.891,34 60.000,00 8,66 1,39 355.891,34 60.000,00 355.900,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico 9.100,00 36.691,53 0,28 71.310,35 10.362,65 36.691,53 0,28 71.310,35 10.362,65 108.001,88 0,00Vigilância Sanitária 131.800,00 58.065,94 0,14 34.884,03 10.643,04 58.065,94 0,14 34.884,03 10.643,04 92.949,97 0,00Vigilância Epidemiológica 44.000,00 12.246,00 0,08 21.754,00 0,00 12.246,00 0,08 21.754,00 0,00 34.000,00 0,00

EDUCAÇÃO 6.173.625,00 6.437.918,59 999.811,01 4.765.332,38 18,55 1.672.586,21 999.811,01 4.765.332,38 18,55 1.672.586,21 0,00Ensino Fundamental 3.540.737,68 940.943,70 10,27 2.637.148,57 541.585,54 940.943,70 10,26 2.637.148,57 541.585,54 3.578.092,27 0,00Ensino Superior 271.000,00 110.578,80 0,15 37.613,20 0,00 110.578,80 0,15 37.613,20 0,00 148.192,00 0,00Educação Infantil 1.935.300,00 540.128,82 6,79 1.744.918,18 397.797,17 540.128,82 6,79 1.744.918,18 397.797,17 2.285.047,00 0,00Educação de Jovens e Adultos 91.400,00 50.134,89 0,16 41.265,11 9.697,08 50.134,89 0,16 41.265,11 9.697,08 91.400,00 0,00Educação Especial 335.187,32 30.800,00 1,19 304.387,32 50.731,22 30.800,00 1,18 304.387,32 50.731,22 335.187,32 0,00

CULTURA 429.000,00 458.100,55 118.970,17 332.412,50 1,29 125.688,05 118.970,17 332.412,50 1,29 125.688,05 0,00Difusão Cultural 429.000,00 125.688,05 1,29 332.412,50 118.970,17 125.688,05 1,29 332.412,50 118.970,17 458.100,55 0,00

URBANISMO 2.583.832,36 4.984.718,26 600.545,43 3.032.735,59 11,80 1.951.982,67 600.545,43 3.032.735,59 11,81 1.951.982,67 0,00Infra-Estrutura Urbana 639.400,00 1.584.507,48 5,23 1.343.150,33 242.491,98 1.584.507,48 5,23 1.343.150,33 242.491,98 2.927.657,81 0,00Serviços Urbanos 1.944.432,36 367.475,19 6,58 1.689.585,26 358.053,45 367.475,19 6,58 1.689.585,26 358.053,45 2.057.060,45 0,00

AGRICULTURA 598.000,00 548.577,85 94.975,06 363.081,33 1,41 185.496,52 94.975,06 363.081,33 1,41 185.496,52 0,00Extensão Rural 360.500,00 56.163,10 1,17 299.479,50 70.390,08 56.163,10 1,17 299.479,50 70.390,08 355.642,60 0,00Promoção da Produção Agropecuária 237.500,00 129.333,42 0,25 63.601,83 24.584,98 129.333,42 0,25 63.601,83 24.584,98 192.935,25 0,00

INDÚSTRIA 60.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00Promoção Industrial 60.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 160.000,00 153.000,00 18.537,67 96.578,41 0,38 56.421,59 18.537,67 96.578,41 0,38 56.421,59 0,00Promoção Comercial 114.000,00 26.455,12 0,31 80.544,88 18.537,67 26.455,12 0,31 80.544,88 18.537,67 107.000,00 0,00Turismo 46.000,00 29.966,47 0,06 16.033,53 0,00 29.966,47 0,06 16.033,53 0,00 46.000,00 0,00

TRANSPORTE 909.800,00 1.560.317,88 151.522,05 1.092.540,48 4,25 467.777,40 151.522,05 1.092.540,48 4,25 467.777,40 0,00Transporte Rodoviário 909.800,00 467.777,40 4,25 1.092.540,48 151.522,05 467.777,40 4,25 1.092.540,48 151.522,05 1.560.317,88 0,00

DESPORTO E LAZER 358.000,00 374.255,55 37.654,07 161.065,01 0,63 213.190,54 37.654,07 161.065,01 0,63 213.190,54 0,00Desporto Comunitário 358.000,00 213.190,54 0,63 161.065,01 37.654,07 213.190,54 0,63 161.065,01 37.654,07 374.255,55 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 637.000,00 515.000,00 68.870,54 486.521,64 1,89 28.478,36 68.870,54 486.521,64 1,89 28.478,36 0,00Serviço da Dívida Interna 313.000,00 6.611,99 0,62 159.388,01 15.954,20 6.611,99 0,62 159.388,01 15.954,20 166.000,00 0,00Outros Encargos Especiais 324.000,00 21.866,37 1,27 327.133,63 52.916,34 21.866,37 1,27 327.133,63 52.916,34 349.000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reserva de Contingência geral 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 1.909.600,00 2.623.292,29 484.592,62 1.623.709,03 6,32 999.583,26 484.592,62 1.623.709,03 6,32 999.583,26 0,00LEGISLATIVA 35.000,00 35.000,00 5.404,86 22.784,97 0,09 12.215,03 5.404,86 22.784,97 0,09 12.215,03 0,00

Ação Legislativa 35.000,00 12.215,03 0,09 22.784,97 5.404,86 12.215,03 0,09 22.784,97 5.404,86 35.000,00 0,00ESSENCIAL À JUSTIÇA 10.000,00 10.000,00 2.031,66 8.724,30 0,03 1.275,70 2.031,66 8.724,30 0,03 1.275,70 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 10.000,00 1.275,70 0,03 8.724,30 2.031,66 1.275,70 0,03 8.724,30 2.031,66 10.000,00 0,00ADMINISTRAÇÃO 82.200,00 82.200,00 12.986,38 55.848,77 0,22 26.351,23 12.986,38 55.848,77 0,22 26.351,23 0,00

Administração Geral 54.200,00 22.295,97 0,12 31.904,03 7.363,80 22.295,97 0,12 31.904,03 7.363,80 54.200,00 0,00Administração Financeira 28.000,00 4.055,26 0,09 23.944,74 5.622,58 4.055,26 0,09 23.944,74 5.622,58 28.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 47.300,00 54.800,00 7.223,85 31.008,25 0,12 23.791,75 7.223,85 31.008,25 0,12 23.791,75 0,00Administração Geral 13.800,00 5.229,14 0,05 13.570,86 3.163,86 5.229,14 0,05 13.570,86 3.163,86 18.800,00 0,00Assistência ao Idoso 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00Assistência Comunitária 32.400,00 17.462,61 0,07 17.437,39 4.059,99 17.462,61 0,07 17.437,39 4.059,99 34.900,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00Previdência do Regime Estatutário 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00

SAÚDE 316.900,00 227.369,44 26.643,39 121.689,72 0,47 105.679,72 26.643,39 121.689,72 0,47 105.679,72 0,00Administração Geral 0,00 0,00 0,03 8.369,44 0,00 0,00 0,03 8.369,44 0,00 8.369,44 0,00Atenção Básica 316.900,00 105.679,72 0,44 113.320,28 26.643,39 105.679,72 0,44 113.320,28 26.643,39 219.000,00 0,00

EDUCAÇÃO 435.000,00 541.522,81 88.256,05 377.529,13 1,47 163.993,68 88.256,05 377.529,13 1,47 163.993,68 0,00Ensino Fundamental 255.100,00 102.596,59 0,80 206.468,76 48.331,85 102.596,59 0,80 206.468,76 48.331,85 309.065,35 0,00Educação Infantil 171.300,00 57.361,02 0,65 166.496,44 39.148,44 57.361,02 0,65 166.496,44 39.148,44 223.857,46 0,00Educação de Jovens e Adultos 8.600,00 4.036,07 0,02 4.563,93 775,76 4.036,07 0,02 4.563,93 775,76 8.600,00 0,00

CULTURA 6.600,00 6.600,00 1.530,33 6.531,31 0,03 68,69 1.530,33 6.531,31 0,03 68,69 0,00Difusão Cultural 6.600,00 68,69 0,03 6.531,31 1.530,33 68,69 0,03 6.531,31 1.530,33 6.600,00 0,00

URBANISMO 109.000,00 109.000,00 14.357,10 61.572,24 0,24 47.427,76 14.357,10 61.572,24 0,24 47.427,76 0,00Infra-Estrutura Urbana 25.000,00 14.460,91 0,04 10.539,09 2.449,23 14.460,91 0,04 10.539,09 2.449,23 25.000,00 0,00Serviços Urbanos 84.000,00 32.966,85 0,20 51.033,15 11.907,87 32.966,85 0,20 51.033,15 11.907,87 84.000,00 0,00

AGRICULTURA 14.500,00 14.500,00 1.809,18 7.796,74 0,03 6.703,26 1.809,18 7.796,74 0,03 6.703,26 0,00Extensão Rural 13.500,00 5.703,26 0,03 7.796,74 1.809,18 5.703,26 0,03 7.796,74 1.809,18 13.500,00 0,00Promoção da Produção Agropecuária 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00Turismo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

TRANSPORTE 27.800,00 27.800,00 4.349,82 20.223,60 0,08 7.576,40 4.349,82 20.223,60 0,08 7.576,40 0,00Transporte Rodoviário 27.800,00 7.576,40 0,08 20.223,60 4.349,82 7.576,40 0,08 20.223,60 4.349,82 27.800,00 0,00

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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Continuação

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00


DESPORTO E LAZER 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00Desporto Comunitário 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 590.000,00 1.279.200,04 320.000,00 910.000,00 3,54 369.200,04 320.000,00 910.000,00 3,54 369.200,04 0,00Serviço da Dívida Interna 590.000,00 369.200,04 3,54 910.000,00 320.000,00 369.200,04 3,54 910.000,00 320.000,00 1.279.200,04 0,00

TOTAL 29.504.200,00 10.282.872,59100,00 25.685.963,27 5.567.879,88 10.273.149,59100,00 25.695.686,27 5.577.372,13 35.968.835,86 9.723,00FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TAPIRA, emitido em 12/jan/2021 as 13h e 42m.

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MUNICÍPIO DE TAPIRAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.020 A 12/2.020

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TotalÚlt. 12 meses

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

PrevisãoExerc. Atual12 / 2.02011 / 2.02010 / 2.0209 / 2.0208 / 2.0207 / 2.0206 / 2.0205 / 2.0204 / 2.0203 / 2.0202 / 2.0201 / 2.020

RECEITAS CORRENTES (I) 2.285.105,13 2.397.008,25 2.200.295,57 2.066.982,15 1.773.096,72 2.258.022,55 2.550.997,93 2.287.964,74 2.132.406,65 2.320.623,42 2.263.312,23 3.862.997,18 35.662.102,39 28.398.812,52

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 100.456,70 103.805,24 252.040,85 162.362,07 87.365,51 103.657,68 90.806,44 77.294,10 79.428,66 71.894,03 83.234,73 112.080,22 1.562.600,00 1.324.426,23

IPTU 7.812,80 9.837,56 111.896,62 65.094,41 26.330,49 34.197,56 12.152,00 8.751,31 4.434,12 9.154,48 2.991,03 4.428,24 316.800,00 297.080,62

ISS 13.348,36 5.732,46 16.568,88 6.861,09 9.084,60 7.034,82 13.619,35 8.395,76 7.713,83 9.718,39 12.142,14 12.118,56 146.900,00 122.338,24

ITBI 16.196,00 1.502,67 29.451,87 30.259,60 8.536,70 13.565,42 27.208,30 24.360,00 30.144,73 15.705,30 33.270,97 31.852,88 428.000,00 262.054,44

IRRF 39.352,46 30.874,75 32.799,53 31.313,92 30.339,77 28.129,92 29.490,96 31.794,94 31.109,02 31.547,98 31.641,76 59.552,92 360.000,00 407.947,93

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 23.747,08 55.857,80 61.323,95 28.833,05 13.073,95 20.729,96 8.335,83 3.992,09 6.026,96 5.767,88 3.188,83 4.127,62 310.900,00 235.005,00

Contribuições 108.223,78 100.068,34 100.763,70 102.403,35 98.459,75 97.660,88 91.500,10 94.885,15 96.373,62 94.857,34 99.748,24 200.424,34 1.244.600,00 1.285.368,59

Receita Patrimonial 27.014,92 30.924,61 8.990,36 42.682,05 78.859,01 62.771,50 74.147,85 26.555,45 2.304,07 6.669,54 72.277,88 123.483,16 1.277.726,25 556.680,40

Rendimentos de Aplicação Financeira 27.014,92 30.924,61 8.990,36 42.682,05 78.859,01 62.771,50 74.147,85 26.555,45 2.304,07 6.669,54 72.277,88 123.483,16 1.265.726,25 556.680,40

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 2.947,00 1.288,00 3.017,00 889,00 2.058,00 5.593,00 7.295,96 5.656,00 7.581,00 7.644,00 1.736,00 887,44 5.000,00 46.592,40

Transferências Correntes 2.045.249,02 2.160.922,06 1.624.833,66 1.698.127,36 1.506.169,79 1.925.239,49 2.220.697,58 2.012.324,00 1.946.719,30 2.019.548,51 1.971.902,85 2.725.510,83 30.850.176,14 23.857.244,45

Cota-Parte do FPM 808.350,50 1.168.030,37 682.979,69 669.471,29 699.445,93 569.386,51 981.564,10 623.513,17 503.628,84 675.819,51 895.747,58 1.335.628,82 13.300.000,00 9.613.566,31

Cota-Parte do ICMS 459.442,83 441.362,40 444.971,99 351.252,28 250.953,17 431.173,38 412.212,94 403.968,34 520.650,99 480.361,90 453.209,56 574.679,92 7.100.000,00 5.224.239,70

Cota-Parte do IPVA 223.550,82 83.058,86 90.100,76 20.274,64 19.277,06 19.912,37 15.900,97 13.775,39 18.863,30 13.085,04 10.366,80 13.821,63 640.000,00 541.987,64

Cota-Parte do ITR 17.920,70 6.083,69 473,79 1.620,45 162,21 74,62 507,98 5.768,42 41.626,34 275.911,32 46.119,76 102.484,61 390.000,00 498.753,89

Transferências LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00

Transferências LC 61/1989 6.101,80 6.615,28 6.104,94 5.478,68 5.462,58 4.912,46 5.901,23 6.824,86 8.016,62 9.174,69 10.057,04 10.577,42 91.000,00 85.227,60

Transferências do FUNDEB 289.614,89 284.047,24 210.120,72 201.453,34 155.002,86 169.078,99 213.269,15 195.562,19 227.259,79 230.275,85 234.768,63 267.137,60 3.715.300,00 2.677.591,25

Outras Transferências Correntes 240.267,48 171.724,22 190.081,77 448.576,68 375.865,98 730.701,16 591.341,21 762.911,63 626.673,42 334.920,20 321.633,48 421.180,83 5.562.876,14 5.215.878,06

Outras Receitas Correntes 1.213,71 0,00 210.650,00 60.518,32 184,66 63.100,00 66.550,00 71.250,04 0,00 120.010,00 34.412,53 700.611,19 722.000,00 1.328.500,45

DEDUÇÕES (II) 384.949,52 420.338,80 302.370,34 300.072,38 321.658,20 314.581,10 325.336,77 285.804,82 270.843,69 347.222,08 439.424,89 932.466,63 5.900.800,00 4.645.069,22

Compensação Financ. entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.412,53 380.562,19 10.000,00 414.974,72

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS

81.876,24 79.308,71 57.444,13 90.452,92 126.598,04 109.489,24 121.649,11 75.034,82 52.286,56 56.351,72 121.912,32 223.826,34 1.776.400,00 1.196.230,15

Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 303.073,28 341.030,09 244.926,21 209.619,46 195.060,16 205.091,86 203.687,66 210.770,00 218.557,13 290.870,36 283.100,04 328.078,10 4.114.400,00 3.033.864,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 1.900.155,61 1.976.669,45 1.897.925,23 1.766.909,77 1.451.438,52 1.943.441,45 2.225.661,16 2.002.159,92 1.861.562,96 1.973.401,34 1.823.887,34 2.930.530,55 23.753.743,30 29.761.302,39

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

1.900.155,61 1.976.669,45 1.897.925,23 1.566.909,77 1.451.438,52 1.843.441,45 2.225.661,16 2.002.159,92 1.861.562,96 1.973.401,34 1.823.887,34 2.930.530,55 23.453.743,30 29.761.302,39

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

1.900.155,61 1.976.669,45 1.897.925,23 1.566.909,77 1.451.438,52 1.843.441,45 2.225.661,16 2.002.159,92 1.861.562,96 1.973.401,34 1.823.887,34 2.930.530,55 23.453.743,30 29.761.302,39

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 12/jan/2021 as 13h e 52m.

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1/2.020 A 12/2.020


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ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020

R$ 1,00RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" )

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

De ExercíciosAnteriores

(b)

Do Exercício

(c)

Restos a PagarEmpenhados e

Não Liquidadosde Exercícios

Anteriores

(d)

DemaisObrigaçãoesFinanceiras

(e)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRASRESTOS A

PAGAREMPENHADOS E

NÃOLIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

(h)

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

VERIFICADA NO CONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e)-f)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(APÓS AINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO)

(i) = (g-h)

TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 7.515.240,07 0,00 19.619,00 0,00 0,00 7.494.871,070,00 0,00 750,00 7.494.871,07

0,00 0,00 7.494.871,070,00 0,00 750,00 19.619,00 0,00 7.515.240,07Recursos Ordinários 7.494.871,07

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Recursos não Vinculados 0,00

TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II) 1.897.935,42 0,00 0,00 0,00 9.723,00 1.897.935,420,00 0,00 0,00 1.888.212,42

0,00 0,00-34.429,480,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34.429,48Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação -34.429,48

0,00 0,00 44.512,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.512,49Transferências do FUNDEB 44.512,49

0,00 0,00 9.238,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.238,67Outros Recursos Destinados à Educação 9.238,67

0,00 0,00-175.442,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00-175.442,07Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -175.442,07

0,00 9.723,00 52.713,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.713,91Outros Recursos Destinados à Saúde 42.990,91

0,00 0,00 209.041,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.041,70Recursos Destinados à Assistência Social 209.041,70

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00

0,00 0,00 928.791,120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.791,12Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 928.791,12

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00

0,00 0,00 24.052,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.052,60Recursos de Alienação de Bens/Ativos 24.052,60

0,00 0,00 839.456,480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.456,48Outras Destinações Vínculadas de Recursos 839.456,48

TOTAL (III) = (I + II) 9.413.175,49 0,00 19.619,00 750,00 0,00 9.392.806,49 9.723,00 0,000,00 9.383.083,49

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TAPIRA, emitido em 12/jan/2021 as 17h e 12m.

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DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

EmExercíciosAnteriores

(f)

Em 31 dedezembro de

2019(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)

PODER / ÓRGÃOInscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)

Em 31 de dezembro de

2019(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 2.193,31 450.350,77 2.193,31 450.350,77 0,00 0,00 340.750,00 0,00 340.000,00 750,00 340.000,00 750,00

450.350,77 450.350,77 2.193,31PODER EXECUTIVO 0,00 2.193,31 0,00 340.750,00 340.000,00 340.000,00 0,00 750,00 750,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 2.193,31 450.350,77 2.193,31 450.350,77 0,00 0,00 0,00 340.000,00 750,00 340.750,00 340.000,00 750,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TAPIRA, emitido em 12/jan/2021 as 16h e 17m.

Prefeito





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TAPIRAREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSaté o Bimestre

2020

PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIALaté o Bimestre

2019

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (I) 3.476.200,00 3.476.200,00 3.279.348,26 2.583.236,21 Receita de Contribuições dos Segurados 688.000,00 688.000,00 699.564,74 668.941,63 Pessoal Civil 688.000,00 688.000,00 699.564,74 668.941,63 Ativo 688.000,00 688.000,00 699.564,74 668.941,63 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 989.800,00 989.800,00 774.681,44 788.997,40 Pessoal Civil 989.800,00 989.800,00 774.681,44 788.997,40 Ativo 989.800,00 989.800,00 774.681,44 788.997,40 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 1.088.400,00 1.088.400,00 545.359,61 418.692,69 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 1.088.400,00 1.088.400,00 545.359,61 418.692,69 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 710.000,00 710.000,00 1.259.742,47 706.604,49 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 10.000,00 10.000,00 349.742,47 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 700.000,00 700.000,00 910.000,00 704.052,87 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.551,62RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 2.776.200,00 2.776.200,00 2.369.348,26 1.879.183,34

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

até o Bimestre

2020

até o Bimestre

2019

até o Bimestre

2019

até o Bimestre

2020

até o Bimestre

2019

até o Bimestre

2020

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

Benefícios - Civil 2.886.200,00 2.592.153,47 2.411.938,20 2.592.153,47 2.411.938,20 0,00 0,00 2.886.200,00

Aposentadorias 2.491.200,00 2.203.012,86 2.100.099,03 2.203.012,86 2.100.099,03 0,00 0,00 2.591.200,00

Pensões 395.000,00 389.140,61 311.839,17 389.140,61 311.839,17 0,00 0,00 295.000,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Despesas Previdenciárias 361.000,00 206,48 0,00 206,48 0,00 0,00 0,00 361.000,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00

Demais Despesas Previdenciárias 280.000,00 206,48 0,00 206,48 0,00 0,00 0,00 280.000,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)

3.247.200,00 3.247.200,00 2.592.359,95 2.411.938,20 2.592.359,95 2.411.938,20 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)² -471.000,00 -471.000,00 -223.011,69 -532.754,86 -223.011,69 -532.754,86 2.369.348,26 1.879.183,34

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00







APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini

0,00Outros Aportes para o RPPS

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2019 2020

61,56 204.967,57Caixa e Equivalentes de Caixa

6.940.351,27 6.313.186,51Investimentos e Aplicações

0,00 0,00Outros Bens e Direitos

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSaté o Bimestre

2020

PREVISÃO ATUALIZADAPREVISÃO INICIALaté o Bimestre

2019

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 49,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 49,00 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 49,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)

0,00 0,00 49,00 0,00








até o Bimestre

2020

até o Bimestre

2019

até o Bimestre

2019

até o Bimestre

2020

até o Bimestre

2019

até o Bimestre

2020

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS


Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)² 0,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPSaté o Bimestre

2020

PREVISÃO ATUALIZADAPREVISÃO INICIALaté o Bimestre

2019

RECEITAS REALIZADAS

0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00


até o Bimestre

2020

até o Bimestre

2019

até o Bimestre

2019

até o Bimestre

2020

até o Bimestre

2019

até o Bimestre

2020

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS


0,00DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais


(f)

Em 31 dedezembro de

2019(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)

PODER / ÓRGÃOInscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)

Em 31 de dezembro de

2019(b)


(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 2.193,31 450.350,77 2.193,31 450.350,77 0,00 0,00 340.750,00 0,00 340.000,00 750,00 340.000,00 750,00

450.350,77 450.350,77 2.193,31PODER EXECUTIVO 0,00 2.193,31 0,00 340.750,00 340.000,00 340.000,00 0,00 750,00 750,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 2.193,31 450.350,77 2.193,31 450.350,77 0,00 0,00 0,00 340.000,00 750,00 340.750,00 340.000,00 750,00


Prefeito






ESTADO DO PARANÁDEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPPSALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2020

No bimestre Até o Bimestre

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Nota:


Prefeito






ESTADO DO PARANÁDEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPPSALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2020

No bimestre Até o Bimestre

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Nota:


Prefeito








1/2.020 A 12/2.020


Prefeito







c3

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaESTADO DO PARANÁ.PORTARIA Nº 083/2021Designa o servidor IVO GALDINO DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar o servidor IVO GALDINO DA SILVA, matrícula nº 987281, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 10.509.831-SSP-PR, inscrito no CPF sob n.º 044.841.808-80, nomeado em 25 de março de 2013, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, para responder como Coordenador do Programa Centro de Referência Especializado em Assistência Social, percebendo Gratificação por Função – GF – 03, no percentual de 75,38% (setenta e cinco vírgula trinta e oito por cento), ficando revogadas as Portarias nº 1.329/2017 e nº 828/2019 a partir de 01 de janeiro de 2021.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 12 de janeiro de 2021.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaESTADO DO PARANÁ.RESUMO DE TERMOS ADITIVOSTermo Aditivo 002 ao Contrato N° 033/2019Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: J. S. RAHAL E CIA LTDA - MECláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 31 de dezembro de 2021.Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal do presente contrato em até R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) mensais, perfazendo o valor total do presente contrato em R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais).Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária: 70.001.10.301.0002.2.281 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:241 – F: 1019 - COVID70.001.10.301.0024.2.032 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:68 – F: 303Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 14/12/2020.Umuarama, 12 de janeiro de 2021.CARLOS SIMÕES GARRIDO JÚNIOR Diretor de Licitações e Contratos

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaESTADO DO PARANÁ.REPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N° 003 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2018 – SMEMUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.247.378/0001-56, com sede na Av. Rio Branco, n.º 3717, Centro, representado pela Secretaria Municipal de Educação, com sede na Av. Rio Branco nº 3717, centro, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. MAURIZA GONÇALVES DE LIMA MENEGASSO, portadora da Cédula de Identidade com RG sob o nº 5.093.784-4 — SESP-PR inscrita no CPF sob o nº 929.430.809-00, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto Municipal n.º 3.288/2018 de 22 de outubro de 2018 e de outro a APAE — Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Umuarama - Paraná, doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas CNPJ sob n°.78.187.085/0001-56, com sede a Rua José dias Lopes, 5170, na cidade de Umuarama-Paraná, representada por sua presidente DIRCE POLETINI LEMOS, portadora da cédula de identidade com RG sob o nº 6607716-0 — SSP/PR. inscrita no CPF sob o nº. 929.375.609-97, celebrado com fundamento o na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto Municipal n.º 108, de 08 de Junho de 2017, resolvem ADITAR o Termo de Colaboração 003/2018-SME, mediante as Cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA:Substitui do presente contrato, o representante presidente DURVAL RIBEIRO, portador da cédula de identidade com RG sob o nº 868.226 — SSP/PR. inscrito no CPF sob o nº. 190.863.939-34, passando para representante presidente DIRCE POLETINI LEMOS, portadora da cédula de identidade com RG sob o nº 6607716-0 — SSP/PR. inscrita no CPF sob o nº. 929.375.609-97.CLÁUSULA SEGUNDA: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o prazo de vigência e reajustar o valor total da parceria, do Termo de Colaboração nº 003/2018, para o exercício de 2021.CLÁUSULA TERCEIRA:Fica alterado o valor do repasse mensal para 11.629,04 (onze mil e seiscentos e vinte e nove reais e quatro centavos), o qual foi aplicado o valor de 3,14% do IPCA acumulado, totalizando o valor de R$ 139.548,48 (cento e trinta e nove mil e quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) no ano. O valor total da parceria passa para R$ 538.848,48 (quinhentos e trinta e oito mil e oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano de trabalho/Plano de Aplicação, que é parte integrante e indissociável do presente Termo Aditivo.CLÁUSULA QUARTA: Prorroga-se o prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 003/2018 – SME para até 31 de dezembro de 2021.CLÁUSULA QUINTA:As demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração n° 003/2018-SME, permanecem inalteradas.E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições aqui ajustadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, acompanhada de duas testemunhas que também o assinam.Umuarama, 11 de janeiro 2021.MAURIZA GONÇALVES DE LIMA MENEGASSOSecretária Municipal de EducaçãoPortaria 3288/2018DIRCE POLETINI LEMOSPresidente da APAETestemunhas:1._____________________________ 2. ______________________________

PREFEITuRa MuNICIPaL DE uMuaRaMaESTADO DO PARANÁ.REPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N° 003 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2018 – SMEMUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.° 76.247.378/0001-56, com sede na Av. Rio Branco, n.° 3717, Centro, representado pela Secretaria Municipal de Educação, com sede na Av. Rio Branco n° 3717, centro, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. MAURIZA GONÇALVES DE LIMA MENEGASSO, portadora da Cédula de Identidade com RG sob o n° 5.093.784-4 — SESP-PR inscrita no CPF sob o n° 929.430.809-00, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto Municipal n.° 3.288/2018 de 22 de outubro de 2018 e de outro a Associação de Assistência aos Surdos de Umuarama - ASSUMU, doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n°.77.218.048/0001-03, com sede a Rua Voluntários da Pátria, 2710, na cidade de Umuarama-Paraná, representada por sua dirigente MIRIAM MARQUES XAVIER, portadora da cédula de identidade com RG sob o n° 7.314.577-5 SSP/PR. inscrita no CPF sob o nº. 021.861.859-03 celebrado com fundamento na Lei Federal n.° 13.019/14, alterada pela Lei Federal n° 13.204/15, do Decreto Municipal n.° 108, de 08 de Junho de 2017, resolvem ADITAR o Termo de Colaboração n° 002/2018-SME, mediante as Cláusulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETOO presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o prazo de vigência e reajustar o valor total da parceria, do Termo de Colaboração n° 002/2018, para o exercício de 2021.CLÁUSULA SEGUNDA:Fica alterado o valor do repasse mensal para R$ 3.382,99 (três mil e trezentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de R$ 40.595,88 (quarenta mil e quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) no ano, e o valor total do convênio passa de 116.160,00 (cento e dezesseis mil e cento e sessenta reais) para R$ 156.755,88 (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano de trabalho/Plano de Aplicação, que é parte integrante e indissociável do presente Termo Aditivo.CLÁUSULA TERCEIRA: Prorroga-se o prazo de vigência do Termo de Colaboração n° 002/2018 – SME para até 31 de dezembro de 2021.CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração n° 002/2018-SME, permanecem inalteradas.E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições aqui ajustadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, acompanhada de duas testemunhas que também o assinam.Umuarama, 11 de Janeiro 2021.MAURIZA GONÇALVES DE LIMA MENEGASSOSecretária Municipal de EducaçãoPortaria 3288/2018MIRIAM MARQUES XAVIERPresidente da ASSUMUTestemunhas:1._____________________________ 2. ______________________________

sÚMuLa DE REQuERIMENTO DE LICENÇa DE INsTaLaÇÃOPONTOVERDE RECICLADOS LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Armazenamento Temporário e Transbordo de Resíduos Sólidos a ser implantada Estrada Mestre, 217, Rodovia Prefeito Gentil Scalco.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRas DO OEsTEESTADO DO PARANÁ.DECRETO Nº 298/2021/TRIB/PMTOSúmula: dispõe sobre a atualização monetária da Unidade Fiscal do Município – UFM, e da Unidade de Serviço – US, para o exercício de 2021, das outras providências.O Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste – PR, Sr. Taketoshi Sakurada, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e facultadas pela Lei, e em conformidade com o artigo 434, combinado com os artigos 226, §1º e 431, § 1º da Lei Complementar nº 084/2006CONSIDERANDO que o §2º do Art. 431, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 84/2006) preconiza que a atualização do valor da UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO – UFM, não importa em aumento de tributos,CONSIDERANDO que o §2º do Art. 226 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 084/2006) preconiza que a atualização do valor da UNIDADE DE SERVIÇO – US, não importa em aumento de tributos.DECRETA:Art. 1º. Para a atualização monetária dos créditos tributários do Município de Tuneiras do Oeste, para o exercício de 2021, fica o Departamento de Tributação autorizado à aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, a taxa de 4,23% (quatro vírgula vinte e três por cento), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, referente ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.Art. 2º. A Unidade Fiscal Municipal – UFM, estabelecida pelo Art. 431, §1º da Lei complementar nº 084/2006, no valor nominal atualizado até 31/12/2020 pelo decreto municipal nº 218/2020 de 15 de janeiro de 2020, na ordem de R$ 441,95 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), reajustada segundo o Índice estabelecido no caput do artigo 1º, passando para o valor nominal de R$ 460,64 (quatrocentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos). Art. 3º. A Unidade de Serviço – US, estabelecida pelo Art. 226, §1º da Lei complementar nº 084/2006, no valor nominal atualizado até 31/12/2020, pelo art. 3º do decreto municipal nº 218/2020 de 15 de janeiro de 2020, na ordem de R$ 553,55 (quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco), reajustada segundo o Índice estabelecido no caput do artigo 1º, passando para o valor nominal de R$ 576,97 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos).Art. 4º. Todos os créditos tributários vencidos e não pagos pelos contribuintes serão reajustados monetariamente segundo o índice indicados pelo artigo 1º deste decreto para todos os fins fiscais.Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario,Edifício da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de janeiro de 2021.TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TuNEIRas DO OEsTEESTADO DO PARANÁ.DECRETO Nº 299/2021/TRIB/PMTOSúmula: Fixa o valor venal mínimo para recolhimento de ITBI, em razão de imóveis rurais, para o exercício de 2021.O PREFEITO MUNICIPAL do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná. Sr. Taketoshi Sakurada, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e facultadas pelo seu cargo;CONSIDERANDO que o imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, por ato oneroso inter vivos tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, conforme definido no Código Civil de 2002;CONSIDERANDO que a base de cálculo do imposto é o valor da transação pactuada no negócio jurídico ou o valor venal atribuído ao imóvel conforme Lei Complementar nº 084/2006 de 29 de dezembro de 2006,DECRETA:Art. 1º - Fica estipulado o valor venal mínimo de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil, quatrocentos reais, por hectares, da área territorial do Município de Tuneiras do Oeste para fins de recolhimento do imposto sobre transmissão de bens imóveis- ITBI na transmissão de bens imóveis de natureza rural.Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Edifício da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de janeiro de 2021.TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Até o Período (b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(c)=(b/a)*100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.251.700,00 1.089.421,23 1.251.700,00 87,04

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 316.800,00 297.080,62 316.800,00 93,78

1.1.1- IPTU 277.400,00 236.323,46 277.400,00 85,19

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 39.400,00 60.757,16 39.400,00 154,21

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 428.000,00 262.054,44 428.000,00 61,23

1.2.1- ITBI 428.000,00 262.054,44 428.000,00 61,23

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 146.900,00 122.338,24 146.900,00 83,28

1.3.1- ISS 144.400,00 119.046,85 144.400,00 82,44

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 2.500,00 3.291,39 2.500,00 131,66

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 360.000,00 407.947,93 360.000,00 113,32

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 21.572.000,00 15.963.775,14 21.572.000,00 74,00

2.1- Cota-Parte FPM 13.300.000,00 9.613.566,31 13.300.000,00 72,28

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 12.300.000,00 8.819.117,74 12.300.000,00 71,70

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.000.000,00 794.448,57 1.000.000,00 79,44

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 7.100.000,00 5.224.239,70 7.100.000,00 73,58

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 91.000,00 85.227,60 91.000,00 93,66

2.5- Cota-Parte ITR 390.000,00 498.753,89 390.000,00 127,89

2.6- Cota-Parte IPVA 640.000,00 541.987,64 640.000,00 84,69

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 22.823.700,00 22.823.700,00 17.053.196,37 74,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO % (c)=(b/a)*100

Até o Período (b)


(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

21.500,00 159,37 21.810,72 0,73

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 640.800,00 351.300,98 640.914,17 54,81

5.1- Transferências do Salário-Educação 280.000,00 193.560,26 280.000,00 69,13

5.2- Transferências Diretas - PDDE 900,00 0,00 900,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 104.000,00 76.557,80 104.000,00 73,61

5.4- Transferências Diretas - PNATE 61.000,00 36.750,10 61.000,00 60,25

5.5- Outras Transferências do FNDE 187.000,00 44.332,11 187.000,00 23,71

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 7.900,00 100,71 8.014,17 1,26

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.500,00 100,51 1.521,68 6,61

6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 1.500,00 100,51 1.521,68 6,61

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 187.000,00 44.332,11 187.000,00 23,71

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 850.800,00 851.246,57 395.892,97 46,51






Continuação


FUNDEB

PREVISÃOINICIAL %

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)


(a)

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.033.864,35 4.114.400,00 4.114.400,00 73,74

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 1.763.823,27 2.460.000,00 2.460.000,00 71,70

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 1.044.847,41 1.420.000,00 1.420.000,00 73,58

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 17.045,51 18.200,00 18.200,00 93,66

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 99.750,69 78.000,00 78.000,00 127,89

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 108.397,47 128.000,00 128.000,00 84,69

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.727.473,43 71,86 2.678.393,40 3.727.300,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.715.300,00 72,07 2.677.591,25 3.715.300,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12.173,43 6,59 802,15 12.000,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -399.100,00 89,27-356.273,10-399.100,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.755.312,68 2.684.306,04 0,00 2.240.329,68 83,46 2.240.329,68 83,46

13.1- Com Educação Infantil 1.459.500,00 1.388.493,36 0,00 1.118.511,87 80,56 1.118.511,87 80,56

13.2- Com Ensino Fundamental 1.295.812,68 1.295.812,68 0,00 1.121.817,81 86,57 1.121.817,81 86,57

14- OUTRAS DESPESAS 70,62 70,62 0,00 971.987,32 602.291,28 425.341,55 425.341,55

14.1- Com Educação Infantil 94,87 94,87 0,00 273.800,00 233.800,00 221.814,54 221.814,54

14.2- Com Ensino Fundamental 55,23 55,23 0,00 698.187,32 368.491,28 203.527,01 203.527,01

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 3.727.300,00 3.286.597,32 2.665.671,23 81,11 2.665.671,23 81,11 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 31.790,32

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

0,00

17.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60%

31.790,32

1.486,36

30.303,96

0,00

0,00

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.633.880,91

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 83,59

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 14,75

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 1,66

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

31.790,32

31.790,32






Continuação


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 2.050.600,00 2.452.904,46 0,00 1.873.501,20 76,38 1.873.501,20 76,38

22.1 - Creche 2.050.600,00 2.452.904,46 0,00 1.873.501,20 76,38 1.873.501,20 76,38

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 1.733.300,00 1.622.293,36 0,00 1.340.326,41 82,62 1.340.326,41 82,62

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 317.300,00 830.611,10 0,00 533.174,79 64,19 533.174,79 64,19

22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.644.225,00 3.690.059,66 76,61 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 76,61 2.826.811,89 2.826.811,89

1.994.000,00 1.664.303,96 79,63 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 79,63 1.325.344,82 1.325.344,82

1.650.225,00 2.025.755,70 77,44 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 77,44 1.568.785,57 1.568.785,57

0,00 0,00 0,00-67.318,50 0,00 0,00 23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -67.318,50

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 148.192,00 37.613,20 25,38 37.613,20 0,00 25,38 271.000,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)

5.965.825,00 6.291.156,12 75,31 4.737.926,29 4.737.926,29 75,31 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -356.273,10

232,05

0,00

0,00

31.790,32

0,00

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -324.250,73

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35) 5.024.563,82

37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 29,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 68,19 193.661,48 68,19 193.661,48 284.000,00 284.000,0039- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 35,61 143.955,24 35,61 143.955,24 404.285,28 358.800,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) 688.285,28 642.800,00 337.616,72 49,05 337.616,72 49,05 0,00

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42) 6.608.625,00 6.979.441,40 5.075.543,01 72,72 5.075.543,01 72,72 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2020

(j)SALDO ATÉ O PERÍODO

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB

0,00 0,00

0,00 0,00






Continuação


CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

VALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

802,15

31.790,32

44.512,49

2.677.591,25

47.1 Orçamento do Exercício

47.2 Restos a Pagar 0,00

2.665.671,23

2.665.671,23

50- (+) Ajustes

50.2 (-)Valores a recuperar

50.1 (+)Retenções

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

193.661,48

0,00

20,01

193.560,26

193.661,48

81,31

0,10

0,00 0,00

0,00 0,00

44.512,49 0,10

50.4 (+)Conciliação Bancária

50.3 (+)Outros valores extraorçamentários

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Prefeito







DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOALINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO-PROCESSADOS(b)

LIQUIDADAS(a)

(Últimos 12 Meses)

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 13.590.657,89 0,00

Pessoal Ativo 10.587.946,42 0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 9.456.706,88 0,00

Obrigações Patronais 1.131.239,54 0,00

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 2.604.687,47 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 2.203.012,86 0,00

Pensões 401.674,61 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) 398.024,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II) 2.629.967,47 0,00

Indenizações por Demissõo e Incentivos das Demissões Voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial 37.814,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 2.592.153,47 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 0,00

Pensionistas 0,00 0,00

IRRF 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 0,00 10.960.690,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE RCLVALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

-

10.960.690,42 46,73

54,00

12.031.770,31

12.665.021,38

51,30

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) - 23.453.743,30

-

23.753.743,30

300.000,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) 0,00 -

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 48,60 11.398.519,24


1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Prefeito







DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEZEMBRO/2.020

R$ 1,00RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

SALDO A REALIZAR

(c) = (a-b)RECEITAS

RECEITASREALIZADAS

(b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

507,23RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 387,65 119,58

0,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00

0,00 Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00

507,23 Receita de Rendimento de Aplicações Financ. 387,65 119,58

DESPESASSALDO A

PAGAR(h) = (d-e)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(f)

PAGAMENTO DE RESTOS A

PAGAR(g)

DESPESAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

24.386,58 600,00 600,00 600,00 23.786,58 0,00 0,00

Despesas de Capital 24.386,58 600,00 600,00 600,00 23.786,58 0,00 0,00

Investimentos 24.386,58 600,00 600,00 600,00 23.786,58 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICARSALDO ATUAL(k) = (IIIi + IIIj)

2020(j) = (Ib - (IIf + IIg))

2019 (i)

VALOR (III) -480,42 -95.134,27-94.653,85


Prefeito







BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 28.514.400,00 5.633.251,27 26.859.675,56 16,63 79,29 7.014.749,02 33.874.424,58

RECEITAS CORRENTES 28.514.400,00 5.515.131,27 25.364.948,17 17,48 80,40 6.182.754,22 31.547.702,39

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.562.600,00 195.314,95 1.324.426,23 12,50 84,76 238.173,77 1.562.600,00

Impostos 1.251.700,00 187.998,50 1.089.421,23 15,02 87,04 162.278,77 1.251.700,00

Taxas 310.900,00 7.316,45 235.005,00 2,35 75,59 75.895,00 310.900,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 1.244.600,00 300.172,58 1.285.368,59 24,12 103,28 -40.768,59 1.244.600,00

Contribuições Sociais 688.000,00 199.571,17 699.564,74 29,01 101,68 -11.564,74 688.000,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 556.600,00 100.601,41 585.803,85 18,07 105,25 -29.203,85 556.600,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.275.200,00 195.761,04 556.680,40 15,32 43,57 721.045,85 1.277.726,25

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00

Valores Mobiliários 1.263.200,00 195.761,04 556.680,40 15,47 43,98 709.045,85 1.265.726,25

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 2.623,44 46.592,40 52,47 931,85 -41.592,40 5.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 2.623,44 46.592,40 52,47 931,85 -41.592,40 5.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 23.710.000,00 4.086.235,54 20.823.380,10 15,28 77,89 5.912.396,04 26.735.776,14

Transferências da União e de suas Entidades 13.252.400,00 2.652.464,01 13.113.362,33 16,42 81,19 3.037.213,81 16.150.576,14

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

6.742.300,00 931.865,30 5.032.426,52 13,56 73,25 1.837.473,48 6.869.900,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 3.715.300,00 501.906,23 2.677.591,25 13,51 72,07 1.037.708,75 3.715.300,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 722.000,00 735.023,72 1.328.500,45 101,80 184,00 -606.500,45 722.000,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 12.000,00 49,00 3.525,73 0,41 29,38 8.474,27 12.000,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 710.000,00 734.974,72 1.324.974,72 103,52 186,62 -614.974,72 710.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 118.120,00 1.494.727,39 5,08 64,24 831.994,80 2.326.722,19

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 118.120,00 1.494.727,39 5,08 64,24 831.994,80 2.326.722,19

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 118.120,00 884.711,30 7,98 59,78 595.321,42 1.480.032,72

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 0,00 610.016,09 0,00 72,05 236.673,38 846.689,47

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 989.800,00 175.744,55 774.681,44 17,76 78,27 215.118,56 989.800,00

29.504.200,00 34.864.224,58 5.808.995,82 27.634.357,00 16,66 79,26 7.229.867,58SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito - Mercado Interno

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo

Mobiliária

Contratual

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

29.504.200,00 34.864.224,58 5.808.995,82 16,66 27.634.357,00 79,26 7.229.867,58

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 29.504.200,00 34.864.224,58 5.808.995,82 16,66 27.634.357,00 7.229.867,58 79,26

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1.104.611,28

1.104.611,28 1.104.611,28

1.104.611,28

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - -- -

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS EXECUTADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

LIQUIDADAS

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(k)

SALDO(i)=(e-h)

SALDO(g)=(e-f)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

27.594.600,00 33.345.543,57 5.092.779,51 24.071.977,24 5.083.287,26 24.062.254,24 9.723,00 9.283.289,33 24.042.635,24 9.273.566,33

DESPESAS CORRENTES 26.542.150,00 29.532.153,66 4.936.978,42 22.437.721,51 4.937.209,17 22.437.721,51 0,00 7.094.432,15 22.418.102,51 7.094.432,15

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.557.112,68 16.052.242,04 3.185.192,86 13.336.636,83 3.185.192,86 13.336.636,83 0,00 2.715.605,21 13.336.636,83 2.715.605,21

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 75.000,00 30.000,00 2.426,21 29.331,90 2.426,21 29.331,90 0,00 668,10 29.331,90 668,10

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.910.037,32 13.449.911,62 1.749.359,35 9.071.752,78 1.749.590,10 9.071.752,78 0,00 4.378.158,84 9.052.133,78 4.378.158,84

Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 10.910.037,32 13.449.911,62 1.749.359,35 9.071.752,78 1.749.590,10 9.071.752,78 0,00 4.378.158,84 9.052.133,78 4.378.158,84

DESPESAS DE CAPITAL 702.450,00 3.813.389,91 155.801,09 1.634.255,73 146.078,09 1.624.532,73 9.723,00 2.188.857,18 1.624.532,73 2.179.134,18

INVESTIMENTOS 464.450,00 3.677.389,91 142.273,10 1.504.199,62 132.550,10 1.494.476,62 9.723,00 2.182.913,29 1.494.476,62 2.173.190,29

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 238.000,00 136.000,00 13.527,99 130.056,11 13.527,99 130.056,11 0,00 5.943,89 130.056,11 5.943,89

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

1.909.600,00 2.623.292,29 484.592,62 1.623.709,03 484.592,62 1.623.709,03 0,00 999.583,26 1.623.709,03 999.583,26

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 35.968.835,86 29.504.200,00 25.695.686,27 5.577.372,13 25.685.963,27 5.567.879,88 9.723,00 10.282.872,59 25.666.344,27 10.273.149,59

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 29.504.200,00 35.968.835,86 5.577.372,13 25.695.686,27 5.567.879,88 10.282.872,59 25.666.344,27 10.273.149,59 25.685.963,27 9.723,00

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - -- 1.948.393,73 1.938.670,73 1.968.012,73

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 29.504.200,00 35.968.835,86 5.577.372,13 27.634.357,00 5.567.879,88 8.334.478,86 27.634.357,00 8.334.478,86 27.634.357,00 9.723,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TAPIRA, emitido em 12/jan/2021 as 13h e 46m.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagarprocessados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso IIda Lei 4.320/64.






RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 989.800,00 175.744,55 774.681,44 17,76 78,27 215.118,56 989.800,00

RECEITAS CORRENTES 989.800,00 175.744,55 774.681,44 17,76 78,27 215.118,56 989.800,00

CONTRIBUIÇÕES 989.800,00 175.744,55 774.681,44 17,76 78,27 215.118,56 989.800,00

Contribuições Sociais 989.800,00 175.744,55 774.681,44 17,76 78,27 215.118,56 989.800,00

DESPESASINTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS EXECUTADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

LIQUIDADAS

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(k)

SALDO(i)=(e-h)

SALDO(g)=(e-f)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

1.909.600,00 2.623.292,29 484.592,62 1.623.709,03 484.592,62 1.623.709,03 0,00 999.583,26 1.623.709,03 999.583,26

DESPESAS CORRENTES 1.909.600,00 2.623.292,29 484.592,62 1.623.709,03 484.592,62 1.623.709,03 0,00 999.583,26 1.623.709,03 999.583,26

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.319.600,00 1.344.092,25 164.592,62 713.709,03 164.592,62 713.709,03 0,00 630.383,22 713.709,03 630.383,22

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 590.000,00 1.279.200,04 320.000,00 910.000,00 320.000,00 910.000,00 0,00 369.200,04 910.000,00 369.200,04

Prefeito







DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBRO/2.020

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

RECEITAS

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)

SALDO NÃO REALIZADO

( c ) = (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

SALDO NÃO EXECUTADO

( f ) = (d - e)DESPESAS

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)

3.813.389,91 1.634.255,73 2.179.134,18

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.813.389,91 1.634.255,73 2.179.134,18

3.813.389,91 1.634.255,73 2.179.134,18

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

3.677.389,91 1.504.199,62

0,00 0,00

136.000,00 130.056,11

2.173.190,29

0,00

5.943,89


Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Prefeito







DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2.020RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Anode Referência

Até o Anode Referência

(a)

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Empréstimos

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

Externa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL (III) 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

OPERAÇÕES VEDADAS (VII)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

VALOR % SOBRE A RCL

-

3.752.598,93

3.377.339,04

1.641.762,03 7,00

14,40

16,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)

300.000,00

23.453.743,30

-

-

23.753.743,30

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

Parcelamentos de Dívidas

Tributos

Contribuições Previdenciárias

FGTS

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

278.994,24 728.976,33

-36.255,20 25.432,25

315.249,44 703.544,08

0,00 0,00

Até o Anode Referência

(a)

No Anode Referência

VALOR REALIZADO

0,00 0,00


¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Prefeito









Continuação


CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

VALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

802,15

31.790,32

44.512,49

2.677.591,25

47.1 Orçamento do Exercício

47.2 Restos a Pagar 0,00

2.665.671,23

2.665.671,23

50- (+) Ajustes

50.2 (-)Valores a recuperar

50.1 (+)Retenções

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

193.661,48

0,00

20,01

193.560,26

193.661,48

81,31

0,10

0,00 0,00

0,00 0,00

44.512,49 0,10

50.4 (+)Conciliação Bancária

50.3 (+)Outros valores extraorçamentários

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Prefeito







c4

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIODESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(d) = ("d" exerc. Anterior ) + (c)

-523.686,66 1.725.800,50 2.249.487,16 2019 6.262.634,62

-326.101,00 2.019.598,46 2.345.699,46 2020 5.936.533,62

-212.557,08 2.311.725,48 2.524.282,56 2021 5.723.976,54

52.774,49 2.619.962,30 2.567.187,81 2022 5.776.751,04

208.978,45 2.930.167,35 2.721.188,90 2023 5.985.729,49

448.641,53 3.252.963,09 2.804.321,56 2024 6.434.371,02

782.760,40 3.588.183,63 2.805.423,23 2025 7.217.131,42

1.010.173,94 3.925.016,16 2.914.842,22 2026 8.227.305,36

1.253.277,95 4.274.724,53 3.021.446,58 2027 9.480.583,31

1.352.496,34 4.627.025,89 3.274.529,55 2028 10.833.079,65

1.687.353,59 4.996.078,17 3.308.724,58 2029 12.520.433,24

1.887.706,38 5.366.458,98 3.478.752,60 2030 14.408.139,62

2.173.122,79 5.749.970,09 3.576.847,30 2031 16.581.262,42

2.375.435,22 6.134.730,99 3.759.295,77 2032 18.956.697,63

2.594.882,65 6.534.450,89 3.939.568,24 2033 21.551.580,28

2.986.025,08 6.948.028,35 3.962.003,27 2034 24.537.605,36

3.252.877,66 7.370.404,37 4.117.526,71 2035 27.790.483,02

3.444.276,34 7.792.888,10 4.348.611,76 2036 31.234.759,37

3.946.133,12 8.242.845,15 4.296.712,03 2037 35.180.892,49

4.315.290,85 8.705.042,43 4.389.751,58 2038 39.496.183,34

4.685.992,11 9.180.835,60 4.494.843,49 2039 44.182.175,45

5.108.161,81 9.670.366,27 4.562.204,46 2040 49.290.337,26

5.595.849,55 10.183.243,89 4.587.394,34 2041 54.886.186,82

-1.893.347,47 2.722.728,93 4.616.076,40 2042 52.992.839,34

-1.860.862,05 2.642.251,81 4.503.113,86 2043 51.131.977,29

-1.719.748,52 2.563.184,55 4.282.933,07 2044 49.412.228,78

-1.610.035,95 2.496.615,41 4.106.651,36 2045 47.802.192,83

-1.595.733,56 2.427.218,83 4.022.952,39 2046 46.206.459,27

-1.578.290,91 2.352.169,16 3.930.460,07 2047 44.628.168,37

-1.478.133,76 2.287.910,55 3.766.044,31 2048 43.150.034,60

-1.259.582,93 2.226.042,74 3.485.625,67 2049 41.890.451,68

-1.416.681,65 2.164.592,24 3.581.273,89 2050 40.473.770,03

-1.392.571,22 2.101.349,98 3.493.921,20 2051 39.081.198,80

-1.353.950,07 2.044.935,97 3.398.886,04 2052 37.727.248,74

-1.195.401,63 1.986.235,63 3.181.637,26 2053 36.531.847,11

-1.007.082,69 1.938.733,25 2.945.815,94 2054 35.524.764,42

-795.148,50 1.900.455,36 2.695.603,86 2055 34.729.615,93

-569.378,54 1.868.238,22 2.437.616,76 2056 34.160.237,38

-393.052,56 1.840.154,65 2.233.207,21 2057 33.767.184,81

-334.534,29 1.817.540,25 2.152.074,54 2058 33.432.650,53

-200.763,77 1.798.892,13 1.999.655,90 2059 33.231.886,76

-21.136,49 1.782.141,96 1.803.278,45 2060 33.210.750,28

77.648,51 1.773.452,62 1.695.804,11 2061 33.288.397,79

129.023,46 1.749.578,18 1.620.554,72 2062 33.417.421,25

14.082,22 1.746.808,79 1.732.726,57 2063 33.431.504,47

182.090,31 1.730.915,49 1.548.825,18 2064 33.613.594,78

129.830,45 1.725.693,16 1.595.862,71 2065 33.743.425,23

59.986,16 1.718.103,85 1.658.117,69 2066 33.803.411,39

18.442,07 1.705.079,72 1.686.637,65 2067 33.821.853,46

-3.577,14 1.692.633,09 1.696.210,23 2068 33.818.276,31

-17.719,18 1.668.465,01 1.686.184,19 2069 33.800.557,13




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL2019 a 2094


-145.296,61 1.639.445,41 1.784.742,02 2070 33.655.260,53

-307.406,46 1.617.659,99 1.925.066,45 2071 33.347.854,07

-339.922,60 1.581.106,96 1.921.029,56 2072 33.007.931,47

-481.816,97 1.542.433,20 2.024.250,17 2073 32.526.114,51

-692.153,51 1.508.334,14 2.200.487,65 2074 31.833.960,99

-825.319,50 1.461.059,07 2.286.378,57 2075 31.008.641,49

-964.752,25 1.414.950,70 2.379.702,95 2076 30.043.889,24

-1.083.592,08 1.354.610,11 2.438.202,19 2077 28.960.297,17

-1.239.817,38 1.304.729,02 2.544.546,40 2078 27.720.479,79

-1.259.290,49 1.243.947,02 2.503.237,51 2079 26.461.189,29

-1.346.455,01 1.175.390,82 2.521.845,83 2080 25.114.734,29

-1.501.268,58 1.097.294,91 2.598.563,49 2081 23.613.465,71

-1.675.862,48 1.027.902,85 2.703.765,33 2082 21.937.603,23

-1.694.818,67 953.961,62 2.648.780,29 2083 20.242.784,55

-1.529.376,43 976.805,58 2.506.182,01 2084 18.713.408,12

-1.686.611,59 801.958,27 2.488.569,86 2085 16.926.796,53

-1.674.829,89 720.098,63 2.394.928,52 2086 15.251.966,65

-1.752.481,30 646.152,66 2.398.633,96 2087 13.499.485,35

-1.750.055,17 575.798,33 2.325.853,50 2088 11.749.430,17

-1.675.724,59 489.399,54 2.165.124,13 2089 10.073.705,58

-1.779.232,58 413.059,49 2.192.292,07 2090 8.294.473,00

-1.725.284,65 341.837,08 2.067.121,73 2091 6.569.188,36

-1.596.718,92 272.759,06 1.869.477,98 2092 4.972.469,44

0,00 0,00 0,00 2093 0,00

0,00 0,00 0,00 2094 0,00








PLANO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(d) = ("d" exerc. Anterior ) + (c)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)EXERCÍCIO

0,00 0,00 0,00 0,00 2019

0,00 0,00 0,00 0,00 2020

0,00 0,00 0,00 0,00 2021

0,00 0,00 0,00 0,00 2022

0,00 0,00 0,00 0,00 2023

0,00 0,00 0,00 0,00 2024

0,00 0,00 0,00 0,00 2025

0,00 0,00 0,00 0,00 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 2027

0,00 0,00 0,00 0,00 2028

0,00 0,00 0,00 0,00 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 2030

0,00 0,00 0,00 0,00 2031

0,00 0,00 0,00 0,00 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 2033

0,00 0,00 0,00 0,00 2034

0,00 0,00 0,00 0,00 2035

0,00 0,00 0,00 0,00 2036

0,00 0,00 0,00 0,00 2037

0,00 0,00 0,00 0,00 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 2039

0,00 0,00 0,00 0,00 2040

0,00 0,00 0,00 0,00 2041

0,00 0,00 0,00 0,00 2042

0,00 0,00 0,00 0,00 2043

0,00 0,00 0,00 0,00 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 2045

0,00 0,00 0,00 0,00 2046

0,00 0,00 0,00 0,00 2047

0,00 0,00 0,00 0,00 2048

0,00 0,00 0,00 0,00 2049

0,00 0,00 0,00 0,00 2050

0,00 0,00 0,00 0,00 2051

0,00 0,00 0,00 0,00 2052

0,00 0,00 0,00 0,00 2053

0,00 0,00 0,00 0,00 2054

0,00 0,00 0,00 0,00 2055

0,00 0,00 0,00 0,00 2056

0,00 0,00 0,00 0,00 2057

0,00 0,00 0,00 0,00 2058

0,00 0,00 0,00 0,00 2059

0,00 0,00 0,00 0,00 2060

0,00 0,00 0,00 0,00 2061

0,00 0,00 0,00 0,00 2062

0,00 0,00 0,00 0,00 2063

0,00 0,00 0,00 0,00 2064

0,00 0,00 0,00 0,00 2065

0,00 0,00 0,00 0,00 2066

0,00 0,00 0,00 0,00 2067

0,00 0,00 0,00 0,00 2068

0,00 0,00 0,00 0,00 2069

0,00 0,00 0,00 0,00 2070








0,00 0,00 0,00 0,00 2071

0,00 0,00 0,00 0,00 2072

0,00 0,00 0,00 0,00 2073

0,00 0,00 0,00 0,00 2074

0,00 0,00 0,00 0,00 2075

0,00 0,00 0,00 0,00 2076

0,00 0,00 0,00 0,00 2077

0,00 0,00 0,00 0,00 2078

0,00 0,00 0,00 0,00 2079

0,00 0,00 0,00 0,00 2080

0,00 0,00 0,00 0,00 2081

0,00 0,00 0,00 0,00 2082

0,00 0,00 0,00 0,00 2083

0,00 0,00 0,00 0,00 2084

0,00 0,00 0,00 0,00 2085

0,00 0,00 0,00 0,00 2086

0,00 0,00 0,00 0,00 2087

0,00 0,00 0,00 0,00 2088

0,00 0,00 0,00 0,00 2089

0,00 0,00 0,00 0,00 2090

0,00 0,00 0,00 0,00 2091

0,00 0,00 0,00 0,00 2092

0,00 0,00 0,00 0,00 2093

0,00 0,00 0,00 0,00 2094


Prefeito







DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º) R$ 1,00

Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreGARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00 0,00 0,00AOS ESTADOS (I)

0,00 0,00 0,00 Em Operações de Crédito Externas

0,00 0,00 0,00 Em Operações de Crédito Internas

0,00 0,00 0,00AOS MUNICÍPIOS (II)



0,00 0,00 0,00ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)



0,00 0,00 0,00POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)

0,00 19.199.367,03 23.753.743,30RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)

0,00 800.000,00 300.000,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)

0,00 18.399.367,03 23.453.743,30RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)

0,00 0,00 0,00% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)

0,00 4.223.860,75 5.225.823,53LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>

0,00 3.801.474,67 4.703.241,17LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

Até o 2º SemestreAté o 1º Semestre

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00

DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00



DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 0,00 0,00 0,00



EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º) R$ 1,00

Prefeito







DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 1.251.700,00 1.251.700,00 1.089.421,23 87,04

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 316.800,00 316.800,00 297.080,62 93,78

IPTU 277.400,00 277.400,00 236.323,46 85,19

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 39.400,00 39.400,00 60.757,16 154,21

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 428.000,00 428.000,00 262.054,44 61,23

ITBI 428.000,00 428.000,00 262.054,44 61,23

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 146.900,00 146.900,00 122.338,24 83,28

ISS 144.400,00 144.400,00 119.046,85 82,44

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS 2.500,00 2.500,00 3.291,39 131,66

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF

360.000,00 360.000,00 407.947,93 113,32

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 73,74 20.572.000,00 20.572.000,00 15.169.326,57

Cota-Parte FPM 71,70 12.300.000,00 12.300.000,00 8.819.117,74

Cota-Parte ITR 127,89 390.000,00 390.000,00 498.753,89

Cota-Parte IPVA 84,69 640.000,00 640.000,00 541.987,64

Cota-Parte ICMS 73,58 7.100.000,00 7.100.000,00 5.224.239,70

Cota-Parte IPI-Exportação 93,66 91.000,00 91.000,00 85.227,60

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 21.823.700,00 21.823.700,00 16.258.747,80 74,50

DESPESAS LIQUIDADAS

% (e/c)*100

Até o Bimestre

(e)

% (d/c)*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA

ECONÔMICA

DESPESAS PAGAS

% (f/c)*100

Até o Bimestre

(f)

Inscritas em Restos a

Pagar não Processados

(g)

5.126.095,00 4.907.595,00 3.005.654,99 3.005.654,99 61,24 61,24ATENÇÃO BÁSICA (IV) 3.005.654,99 61,24 0,00

5.094.095,00 4.875.595,00 3.000.779,99 3.000.779,99 61,55 61,55 Despesas Correntes 3.000.779,99 61,55 0,00

32.000,00 32.000,00 4.875,00 4.875,00 15,23 15,23 Despesas de Capital 4.875,00 15,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00



17.600,00 17.600,00 4.714,99 4.714,99 26,79 26,79VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 4.714,99 26,79 0,00

17.600,00 17.600,00 4.714,99 4.714,99 26,79 26,79 Despesas Correntes 4.714,99 26,79 0,00


1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00



TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 4.926.195,00 5.144.695,00 3.010.369,98 3.010.369,98 61.11 61,11 3.010.369,98 61,11 0,00






Continuação


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

DESPESAS EMPENHADAS

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

DESPESAS PAGAS

(f)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)

0,00 0,00

0,00 0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)

0,00

0,00

3.010.369,98 3.010.369,98 3.010.369,98

3.010.369,98 3.010.369,98 3.010.369,98

DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)¹

2.438.812,17DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)

571.557,81

0,00

18,52

0,00 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Final (Não Aplicado)¹(l) = (h - (i ou j))

Despesas Custeadas no Exercício de ReferênciaSaldo Inicial(no exercício atual)

(h)Empenhadas

(i)Liquidadas

(j)Pagas

(k)

DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020

DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019

DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)






Continuação


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO

Valor Minimo para aplicação em

ASPS (m)

Valor aplicado em

ASPS no exercício

(n)

Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n

- m), se < 0, então (o) = 0

Total inscrito em

RP no exercício (p)

RPNP Inscrito indevidamente no Exercício

sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)

Valor Inscrito em

RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então

(r) = 0

Total de RP pagos

(s)

Total de RP a pagar

(t)

Total de RP cancelados

ou prescritos (u)

Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados

(v) = ((o + q) - u)

Empenho de 2018

Empenho de 2017

Empenho de 2016 e anteriores

Empenho de 2020 (Regra Nova)

Empenho de 2019 (Regra Nova)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 Saldo Final (não aplicado)1

(aa) = (w - (x ou y))

Despesas custeadas no exercício de referênciaSaldo Inicial

(w)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Empenhos(x)

Liquidada(y)

Pagas(x)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

97,15 1.351.900,00 2.434.901,00 2.365.490,19RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)

99,35 1.193.900,00 2.276.901,00 2.262.142,19 Proveniente da União

65,41 158.000,00 158.000,00 103.348,00 Proveniente dos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00 Proveniente de Outros Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)

0,05 1.700,00 1.724,57 0,80OUTRAS RECEITAS (XXX)

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)

2.436.625,57 2.365.490,99 1.353.600,00 97,08


MUNICÍPIO DE TAPIRAESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

Até 1º Sem. Até 2º Sem.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1.900.948,30 2.785.810,89 2.443.447,94 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 1.900.948,30 2.785.810,89 2.443.447,94 Empréstimos 1.450.966,21 1.409.519,62 1.395.727,87 Interna 1.450.966,21 1.409.519,62 1.395.727,87 Externa 0,00 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 449.982,09 728.976,33 400.405,13 De Tributos 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Previdencíarias 388.294,64 703.544,08 362.117,48 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 61.687,45 25.432,25 38.287,65 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 647.314,94 647.314,94 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 1.529.593,93 2.453.143,66 2.398.748,31 Disponibilidade de Caixa 1.529.593,93 2.453.143,66 2.398.748,31 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.982.138,01 2.472.762,66 2.653.345,28 (–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 452.544,08 19.619,00 254.596,97 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 0,00 19.199.367,03 23.753.743,30

% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)

371.354,37 44.699,63 332.667,23

0,00 13,28 11,88

% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI) 0,00 0,24 1,42

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> 0,00 23.039.240,44 28.504.491,96

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 0,00 20.735.316,39 25.654.042,76

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 800.000,00 300.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)

0,00 18.399.367,03 23.453.743,30

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCAté 1º Sem. Até 2º Sem.

SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 124.277,76 124.277,76 191.791,13

PASSIVO ATUARIAL 47.916.170,34 47.916.170,34 51.537.488,34

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00

RP NÃO PROCESSADOS 340.750,00 750,00 10.473,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00


Prefeito







RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE

Receita Corrente Líquida 23.753.743,30

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 23.453.743,30

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 23.453.743,30

DESPESAS COM PESSOAL % SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>

Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>

10.960.690,42 46,73

12.665.021,38

12.031.770,31

54,00

51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo> 11.398.519,24 48,60

% SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE

REFERÊNCIADÍVIDA CONSOLIDADA

Limite definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida

28.504.491,96

1,40

120,00

332.667,23

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERêNCIAGARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCL AJUSTADA

0,00 0,00

22,00 5.225.823,53

Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Operações de Crédito Internas e Externas

% SOBRE A RCL AJUSTADAVALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

0,00 0,00

0,00 0,00

3.800.598,93 16,00

1.662.762,03 7,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

DO EXERCÍCIO)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

RESTOS A PAGAR

Valor Total 9.723,00 9.383.083,49


Prefeito




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MUNICÍPIO DE TAPIRA PODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Em reaisRREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA

Até o Semestre / 2020

RECEITAS REALIZADAS(a)

31.547.702,39RECEITAS CORRENTES (I) 25.364.948,17

1.562.600,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.324.426,23

316.800,00 IPTU 297.080,62

146.900,00 ISS 122.338,24

428.000,00 ITBI 262.054,44

360.000,00 IRRF 407.947,93

310.900,00 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 235.005,00

1.244.600,00 Contribuições 1.285.368,59

1.277.726,25 Receita Patrimonial 556.680,40

1.265.726,25 Aplicações Financeiras (II) 556.680,40

12.000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00

26.735.776,14 Transferências Correntes 20.823.380,10

9.840.000,00 Cota-Parte do FPM 7.055.294,47

5.680.000,00 Cota-Parte do ICMS 4.179.392,29

512.000,00 Cota-Parte do IPVA 433.590,17

312.000,00 Cota-Parte do ITR 399.003,20

40.800,00 Transferências da LC 87/1996 0,00

72.800,00 Transferências da LC 61/1989 68.182,09

3.715.300,00 Transferências do FUNDEB 2.677.591,25

6.562.876,14 Outras Transferências Correntes 6.010.326,63

727.000,00 Demais Receitas Correntes 1.375.092,85

0,00 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00

727.000,00 Receitas Correntes Restantes 1.375.092,85

RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 30.281.976,14 24.808.267,77 2.326.722,19 1.494.727,39RECEITAS DE CAPITAL (V)

0,00 0,00 Operações de Crédito (VI)

0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VII)

0,00 0,00 Alienação de Bens

0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

0,00 0,00 Outras Alienações de Bens

2.326.722,19 1.494.727,39 Transferências de Capital

1.480.032,72 884.711,30 Convênios

846.689,47 610.016,09 Outras Transferências de Capital

0,00 0,00 Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 1.494.727,39 2.326.722,19

RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 32.608.698,33 26.302.995,16

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS

EMPENHADAS

Até o Semestre / 2020

DESPESAS LIQUDADAS

DESPESAS PAGAS

(a)

RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS PAGOS (b)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 29.532.153,66 22.437.721,51 22.437.721,51 22.418.102,51 32.761,55 0,00 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 16.052.242,04 13.336.636,83 13.336.636,83 13.336.636,83 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 30.000,00 29.331,90 29.331,90 29.331,90 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 13.449.911,62 9.071.752,78 9.071.752,78 9.052.133,78 32.761,55 0,00 0,00 Transferências Constitucionais e Legais 1.193.588,97 866.314,31 866.314,31 866.314,31 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 12.256.322,65 8.205.438,47 8.205.438,47 8.185.819,47 32.761,55 0,00 0,00

DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 29.502.153,66 22.408.389,61 22.408.389,61 22.388.770,61 32.761,55 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.813.389,91 1.634.255,73 340.000,00 340.000,00 417.589,22 1.624.532,73 1.624.532,73 Investimentos 3.677.389,91 1.504.199,62 340.000,00 340.000,00 417.589,22 1.494.476,62 1.494.476,62 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 136.000,00 130.056,11 0,00 0,00 0,00 130.056,11 130.056,11DESPESAS PRIMΑRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX) 3.677.389,91 1.504.199,62 1.494.476,62 417.589,22 1.494.476,62 340.000,00 340.000,00






Continuação


RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 - - - - - -

DESPESA PRIMΑRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 33.179.543,57 23.912.589,23 23.902.866,23 23.883.247,23 450.350,77 340.000,00 340.000,00

RESULTADO PRIMΑRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]

1.629.397,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

JUROS NOMINAISAté o Semestre / 2020

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)

11.320,79

29.331,90

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.611.386,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO

Em 31/Dez/2019 (a) Até o Semestre (b)

2.785.810,89 1.900.948,30DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

2.453.143,66 1.529.593,93DEDUÇÕES (XXIX)

2.453.143,66 1.529.593,93 Disponibilidade de Caixa

2.472.762,66 1.982.138,01 Disponibilidade de Caixa Bruta

19.619,00 452.544,08 (-) Restos a Pagar Processados (XXX)

0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros

332.667,23 371.354,37DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 38.687,14

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Semestre / 2020

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXVIII)

432.925,08 0,00

728.976,33VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00

0,00

1.276.647,66

AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

1.611.386,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) 1.629.397,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.104.611,28 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 1.104.611,28RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00







Continuação


Prefeito





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL




BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

RECEITAS

Superávit Orçamentário

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Dotação Inicial

29.504.200,00

34.864.224,58

27.634.357,00

0,00

1.104.611,28

29.504.200,00

35.968.835,86

25.695.686,27

25.685.963,27

1.948.393,73

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Despesas Pagas 25.666.344,27

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período

25.685.963,27

25.695.686,27

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período

Receita Corrente Líquida 23.753.743,30

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 23.453.743,30

23.453.743,30






MUNICÍPIO DE TAPIRAContinuação

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até Período

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário


Despesas Previdenciárias Liquidadas

Receitas Previdenciárias Realizadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

49,00

0,00

49,00

2.369.348,26

0,00

2.369.348,26

Despesas Previdenciárias Empenhadas

Despesas Previdenciárias Empenhadas

49,00

0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

% em Relaçãoà Meta(b/a)

Resultado Nominal

Meta Fixada no AMF da LDO

(a)

Resultado Primário

Resultadoaté o

Período(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.611.386,05

1.629.397,16







RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CanceladoAté o Período

PagamentoAté o PeríodoInscrito

Saldoa Pagar

Poder Executivo

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Ministério Público

Porder Judiciário

Poder Legislativo

Poder Executivo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ministério Público

TOTAL 793.294,08 2.193,31 790.350,77 750,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00

452.544,08 2.193,31 450.350,77 0,00

340.750,00 0,00 340.000,00 750,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00Defensoria Pública

0,000,000,000,00Defensoria Pública

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

Valor Apurado

Até Período

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

% Mínimo a Aplicar Exerc.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

% Aplicado Até o Período

<18% / 25%>

60%

60%

0,00 0,00

2.238.843,32

5.024.563,82 29,46

83,59







RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Valor Apurado Até Período

Despesa de Capital Líquida

0,00

1.634.255,73

0,00

2.179.134,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Plano Previdenciário

10º Exercício

20º Exercício

Exercício35º

Exercício

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias



Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias

Plano Financeiro

3.653.169,81

3.800.709,40

8.564.459,81

5.476.791,92

14.992.147,20

7.174.116,67

3.776.177,96

4.806.635,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-147.539,59 3.087.667,89 7.818.030,53 -1.030.457,19

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Saldo a Realizar

Receita da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até Período

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

119,58 387,65

600,00 23.786,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Limites Constitucionais Anuais

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos

Valor Apurado

Até Período% Mínimo a

Aplicar Exerc.

15,00

% Aplicado até o Período

3.010.369,98 18,52

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

0,00








Prefeito





umuarama, quart a -feira , 13 de janeiro de 2021...

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