tutorial módulo de nfs-e - pmtb.pr.gov.br ?· tutorial básico para uso da ferramenta de emissão...

Download Tutorial Módulo de Nfs-e - pmtb.pr.gov.br ?· Tutorial básico para uso da ferramenta de emissão de…

Post on 10-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Tutorial Mdulo de Nfs-e

    Grupo/Conjunto: Fiscal Web Verso: 2.0Autor: Wesley Fragas Criado em: 20/10/2015Pblico Alvo: Usurios e Consultores TcnicosAssunto: Nota Fiscal Eletrnica de Servios

    Tutorial bsico para uso da ferramenta de emisso de Nfs-e

    Sumrio1 Nota Fiscal de Servios eletrnica (NFS-e)...............................................................................3

    1.1 Consideraes Iniciais...............................................................................................................................31.2 Regras do ISSQN..........................................................................................................................................31.3 Legislao.....................................................................................................................................................31.4 Definio.......................................................................................................................................................31.5 Quem est obrigado a emitir a NFS-e?....................................................................................................41.6 Blocos impressos.........................................................................................................................................4

    2 Integrao com outros sistemas...............................................................................................5

    3 Solicitao de Acesso ao Sistema..............................................................................................7

    4 Solicitando autorizao para emitir a Nfs-e...........................................................................10

    5 Configuraes do cabealho da NFS-e....................................................................................12

    5.1 Configuraes da Logomarca.............................................................................................................12

    5.2 Configurao das informaes da empresa.....................................................................................13

    6 Emisso da NFS-e.....................................................................................................................14

    6.1 Emitindo uma NFS-e................................................................................................................................146.1.1 Parte 1 Dados do tomador e condies de pagamento............................................................14

    6.1.2 Opes de consulta do tomador:....................................................................................................15

    6.1.3 Preenchendo o valor da nota e as condies de pagamento.....................................................19

    1

  • 6.1.4 Preenchendo os Servios Prestados relacionados ao Documento....................................20

    6.1.4.1 Empresa no optante do Simples Nacional..........................................................................................................20

    6.1.4.2 Empresa Optante do Simples Nacional.................................................................................................................22

    A nica diferena entre a empresa optante e no optante s Simples Nacional a alquota, onde o sistema abre as opes previstas nos anexos da Lei do Simples Nacional e o valor do imposto que no preenchido. Apenas aparece no documento que a empresa optante................................................................................................22

    TMP = Tributado no Municpio Prestador? Na emisso da nota fiscal eletrnica de Servios eu uso SIM ou NO. Veja a opo na tela:.....................................................................................................................................................22

    6.1.5 Nota Fiscal com mais de um servio prestado..........................................................................24

    6.1.6 Enviando a NFS-e por e-mails......................................................................................................27

    6.1.7 Recebendo a nota fiscal eletrnica de servios por E-mail....................................................31

    6.1.6.1 Gerar o XML da NFS-e..............................................................................................................................................31

    6.1.6.2 Visualizar a NFS-e.....................................................................................................................................................32

    6.1.6.3 Consultar a validade da NFS-e...............................................................................................................................33

    6.1.6.3 Cancelando a NFS-e..................................................................................................................................................33

    2

  • 1 Nota Fiscal de Servios eletrnica (NFS-e)

    1.1 Consideraes Iniciais

    Este tutorial tem como objetivo demonstrar a ferramenta de emisso e gerenciamento de Nota Fiscal deServios eletrnica, com suas regras de emisso e autorizao. Ser tratada tambm a obrigatoriedade daNFS-e e as regras referentes ao prprio imposto envolvido, o ISSQN.

    Assim como a Nota Fiscal de Servios impressa, a NFS-e tambm uma obrigao tributria acessria e tempreviso legal no municpio.

    1.2 Regras do ISSQN

    Importante ressaltar que a NFS-e o documento oficial do ISSQN, ou seja, importante o prestador doservio estar atento s regras de reteno na fonte e Substituio Tributria e do local onde o imposto deveser pago. Pea orientao do seu contador quando for prestar um servio fora do seu municpio , poisem alguns casos, voc dever recolher o ISS naquele local, independente do servio prestado.

    1.3 Legislao

    A Nota Fiscal de Servios eletrnica instituda no municpio por Lei e regulamentada por Decreto.Consulte a legislao da NFS-e no seu municpio.

    1.4 Definio

    A Nota Fiscal de Servios Eletrnica (NFS-e) um documento de existncia exclusivamente digital, gerado earmazenado eletronicamente pela Administrao Tributria Municipal ou por outra entidade conveniada,para documentar as operaes de prestao de servios.

    A nota fiscal de servio eletrnica tornou-se um smbolo da modernizao tributria nacional em todas asesferas. Todos os municpios e estados que a adotam esto tendo sucesso nessa iniciativa, com total respaldodos contribuintes.

    Os destaques positivos da NFS-e so:

    Eliminao de custos com a produo e arquivamento de notas fiscais impressas (ela pode existirsomente no meio digital, ser enviada por e-mail ou consultada diretamente no site).

    Eliminao de falhas de preenchimento; Agilidade no processo de emisso, escriturao e recolhimento do ISSQN; Transparncia das regras tributrias do ente federativo;

    3

  • Melhor gerenciamento e controle das transaes de prestao de servios pelo ente pblico,inibindo as tentativas de sonegao fiscal;

    Mais eficincia e agilidade na arrecadao do ISSQN. Facilidade na declarao dos servios prestados e tomados, a NFS-e figura automaticamente na

    declarao do contribuinte, no necessitando redigitar ou importar as informaes. Evita que o contribuinte tenha que fazer solicitao de impresso de documentos fiscais, agilizando

    o processo de entrada em funcionamento da empresa, e eliminando a burocracia peridica desolicitar AIDFs ( Autorizao de Impresso de Documento Fiscal), levar at a grfica e esperar osformulrios impressos para utilizar.

    Facilidade de utilizao, uso diretamente do sistema de faturamento do cliente (via integrador). Permite que as NFS-e sejam exportadas para os softwares de contabilidade.

    1.5 Quem est obrigado a emitir a NFS-e?

    A obrigatoriedade em adotar a ferramenta se d pela legislao vigente e seus prazos de adequao. ASecretaria responsvel (Fazenda / Finanas / Receita) do municpio emitir um Regulamento com as novasregras, determinando o processo de migrao e qualificando os contribuintes que esto obrigados ainiciarem as emisses da NFS-e.O sistema de emisso da NFS-e disponibilizado a todos os contribuintes municipais, que prestam servios.Portanto todas as empresas desse setor podem us-la, mesmo que ainda no estejam enquadradas naobrigatoriedade.

    1.6 Blocos impressos

    Os blocos impressos de Notas Fiscais de Servios e as Notas Fiscais em formulrio contnuo atualmente emuso pelo contribuinte podem ser usados at o seu trmino, a depender de deciso da Prefeitura. O sistemade Escrita Fiscal aceita a escriturao dos dois tipos de documento: impresso e eletrnico. Portanto cabe Prefeitura optar por exigir a incinerao dos Blocos impressosou permitir a utilizao conjunta at o trmino dos mesmos. A partir da data estabelecida pela Prefeitura, ssero concedidas autorizaes de NFS-e conforme a Legislao Municipal.

    4

  • 2 Integrao com outros sistemas

    O contribuinte pode usar a sua soluo de informtica e exportar as NFS-e para o sistema daPrefeitura?Sim, possvel. Todas as regras de integrao, bem como o manual com todas as especificaes tcnicas,podem ser obtidas pelas empresas de informtica e pelo prprio contribuinte atravs da pgina:

    www.nfs-e.net/fiscalweb.php

    Figura 1: Tela Inicial com as opes disponveis

    5

    http://www.nfs-e.net/fiscalweb.php

  • Clique na opo 5 (cinco), Manuais e baixe o Manual do Integrador da NFS-e (Eletron):

    Figura 2: Tela com Manuais e Tutoriaispara baixar

    6

  • 3 Solicitao de Acesso ao Sistema

    Antes de iniciar o uso da Nota Fiscal Eletrnica necessrio solicitar o acesso ao mdulo de emisso de NotaFiscal eletrnica de Servios no site:

    www.nfs-e.net/fiscalweb.php

    N

Recommended

View more >