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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO COMITÊ DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU
Apoio e Documentação: Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais E-mail: [email protected] - Telefone: (51) 3255-2265
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Comitê de Priorização do Primeiro Grau
Ata de Reunião Ordinária
Data: 02/03/2018
Local: Salão Nobre da Presidência – prédio-sede – 11º andar
Presenças:
Desembargadora Vania Cunha Mattos, Presidente;
Membros titulares:
Juízes do Trabalho Elisabete dos Santos Marques, Coordenadora, e Tiago
Mallmann Sulzbach e servidor Ruy Bittencourt de Almeida Neto;
Membros suplentes:
Juízes do Trabalho Clocemar Lemes Silva e Ana Julia Fazenda Nunes e
servidores Luiz Eduardo de Freitas e Leandro Ribeiro Rucks;
Convidados:
Servidora Bárbara Burgardt Casaletti, Diretora-Geral;
Servidor João Henrique Carvalho de Limas Ribas, Diretor da Secretaria de
Administração;
Servidor Eder Giovane Scherer Oliveira, Diretor da Secretaria de Orçamento e
Finanças.
Secretária: Tatiana Duarte Pina (AGE)
Hora de início: 15h30min
Hora de término: 16h45min
Aos dois dias do mês de março do ano de 2018, às 15 horas e 30 minutos, no
Salão Nobre da Presidência, ocorreu reunião ordinária do Comitê de
Priorização do Primeiro Grau, contando com as presenças acima nominadas. A
reunião foi conduzida pela Excelentíssima Juíza Auxiliar da Presidência,
Elisabete dos Santos Marques, conforme registro que segue: Dra. Elisabete
iniciou a reunião esclarecendo que o objetivo é tratar da construção da
proposta orçamentária do TRT4 para o ano que vem (2019), atuando o Comitê,
dessa forma, nos termos do inciso III do artigo 2º da Resolução CNJ nº
194/2014, a seguir transcrito: “III – adequação orçamentária: garantir
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orçamento adequado ao desenvolvimento das atividades judiciárias da primeira
instância, bem como adotar estratégicas que assegurem excelência em sua
gestão;”. Passou a palavra à Diretora-Geral, Bárbara Casaletti, que informou o
envio, aos integrantes do Comitê, dos valores da proposta vigente este ano
(2018) e que será iniciada uma apresentação sobre o orçamento, nos mesmos
moldes da apresentada ao Comitê no ano passado, contendo os valores
atualizados do orçamento de 2018. Passou a palavra aos Diretores da
Secretaria de Administração e a de Orçamento e Finanças. João iniciou a
apresentação explicando que, no âmbito do TRT4, o orçamento é tratado por
duas unidades: a Secretaria de Orçamento e Finanças e a Secretaria de
Administração. A primeira unidade é responsável pelas despesas com pessoal,
encargos sociais, benefícios e custeio (pagamento de honorários periciais e
ajuda de custo para auxílio-moradia). Essas despesas são obrigatórias e
representam 95% do total do orçamento. A Secretaria de Administração, por
sua vez, é responsável pelas despesas discricionárias do Tribunal, nelas
contidas despesas com custeio (manutenção do Tribunal, formação e
aperfeiçoamento de Magistrados, capacitação de recursos humanos e
comunicação e divulgação institucional) e investimentos (aquisição de material
permanente, tais como equipamentos de informática, mobiliários, entre outros,
e realização de obras). Eder explicou o papel de cada agente do sistema
orçamentário: as unidades orçamentárias dos TRTs (no caso do TRT4:
Coordenadoria de Orçamento e Finanças/SECOF e Coordenadoria de
Planejamento/S.A.) são subordinadas ao órgão setorial, no caso a
Coordenadoria de Orçamento e Finanças do CSJT – CFIN que, por sua vez,
vincula-se ao órgão central: Secretaria de Orçamento Federal –SOF/Ministério
do Planejamento. A Secretaria de Orçamento Federal distribui o orçamento
federal ao segmento Justiça do Trabalho, a CFIN, por sua vez, distribui aos
Regionais, que realizam a execução orçamentária. Esclareceu que a proposta
orçamentária enviada nunca é devolvida integralmente, sempre há cortes. A
proposta do Tribunal está limitada ao teto de gastos criado pela emenda
constitucional nº 95/2016, razão pela qual o orçamento proposto para 2019 é
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muito parecido com o de 2018. Dra. Elisabete questionou como é feito o
pagamento de honorários periciais e como são projetados os valores para fins
de orçamento. Eder respondeu que as unidades judiciárias fazem as
requisições de pagamento de honorários periciais e os valores são pagos no
mês seguinte ao da solicitação. O valor do orçamento é calculado com base
nas despesas de anos anteriores. Em caso de sobra de valores da rubrica, são
inscritas em restos a pagar as perícias ainda não liberadas pelo sistema para
pagamento no exercício seguinte. Foi citado pela Presidente, Exma.
Desembargadora Vania Cunha Mattos, presente no início da reunião, que o
TRT4 é o Tribunal que mais gasta com pagamento de honorários periciais. Dra.
Ana Julia disse que o montante destinado ao pagamento dos honorários
pericias tendem a diminuir em dois ou três anos por conta da aprovação da
reforma trabalhista. Dra. Elisabete questionou se os valores podem ser
ajustados ao longo do ano ou são estanques, citando os valores destinados ao
pagamento de auxílio-moradia, que pode ser revogado. Eder respondeu que
pode haver ajustes ao longo do ano, mas a mudança de valores de rubricas
obrigatórias para discricionárias não é fácil, pois depende de aprovação de
projeto de lei. Algumas mudanças são mais simples e outras mais complexas.
As mudanças mais simples ocorrem nas despesas discricionárias, onde o
Comitê pode atuar com sugestões. Em relação aos valores destinados a
pagamento de honorários periciais, João explicou que, caso haja redução, é
possível fazer o remanejamento de valores, só não pode pedir menos para não
diminuir os valores do orçamento do Tribunal. Bárbara relatou que, desde o
ano passado, o orçamento está bem “engessado”, por conta da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO). Para remanejar despesas de investimento
para custeio, por exemplo, só podem ocorrer nos períodos de suplementação
orçamentária, que ocorrem quatro vezes por ano. O percentual do orçamento
para obras, por exemplo, só pode ser remanejado até 30% do montante. Dr.
Tiago questionou se os valores dos convênios são oriundos do orçamento para
custeio, tendo sido respondido por Bárbara que existe uma fonte própria, a 181.
Dr. Tiago perguntou, também, como funciona a cessão de espaços no Tribunal
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Documento validado eletronicamente 4
para terceiros. João respondeu que a OAB possui espaço cedido, sem ônus,
de acordo com regramento do CSJT e que o Tribunal arrecada recursos com
os espaços cedidos para o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A
seguir, foi apresentado ao Comitê o calendário do ciclo orçamentário: o
Tribunal elabora a proposta orçamentária prévia para envio ao CFIN/CSJT em
abril, já com o limite de gastos da emenda constitucional nº 95/2016; em julho,
a CFIN/CSJT devolve a proposta orçamentária com os limites estabelecidos
pelo CSJT; em agosto, o Tribunal devolve a proposta com os limites impostos.
Bárbara informou que o Comitê será convidado a participar de reunião com as
áreas técnicas responsáveis pela elaboração da proposta orçamentária. Ruy
questionou se é possível destinar recursos do orçamento para a nomeação de
servidores para repor os cargos vagos. Eder explicou que não é possível, tendo
em vista que o procedimento para nomeações ocorre mediante destinação de
recursos específicos pelo CSJT, que calcula o montante para cada Tribunal a
partir da informação dada da quantidade de cargos vagos, tendo como marco o
mês de março. A partir das demandas de todos os TRTs, o CSJT calcula, com
base no orçamento destinado ao segmento da Justiça do Trabalho, os valores
destinados a nomeações de servidores para cada Tribunal, que constam no
Anexo V da LOA. Ruy requereu o registro da proposta de destinar recursos das
despesas discricionárias para a contratação de profissionais para realização de
ginástica laboral presencial no Tribunal para servidores e magistrados.
Argumentou que o vídeo de ginástica laboral não é suficiente e se trata de
questão de saúde. Referiu que a prática existe na Justiça Federal e não custa
muito caro. O requerimento já foi apresentado pelo SINTRAJUFE-RS na gestão
da Exma. Desembargadora Beatriz Renck. Dr. Tiago manifestou que o
interesse das associações (AMATRA IV e SINTRAJUFE-RS) é na nomeação
de servidores, o que não é possível mediante remanejamento de orçamento.
Citou a existência de projeto de lei em tramitação visando o aumento da
estrutura do TRT4 e que, a aprovação, caso aconteça, ocorrerá somente em
2019 ou 2020, tendo em vista que o projeto está parado. Sugeriu, caso haja
sobra de orçamento, propor a alteração do layout das varas do trabalho, de
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modo que o ambiente das secretarias fique mais fechado, para que os
servidores possam manter a concentração no trabalho, sem interrupção
constante quando chegam pessoas para atendimento. João retomou a
apresentação, informando os valores destinados a cada tipo de despesa. O
total do orçamento é de aproximadamente um bilhão e quatrocentos milhões de
Reais. Via de regra, os valores remanescentes, são devolvidos para a União,
por isso a importância da execução do orçamento. Alguns tipos de despesas
(discricionárias) permitem a inscrição de valores remanescentes em restos a
pagar, o que tem acontecido no caso das obras. No caso das obrigatórias,
existem restrições. No caso dos valores destinados ao auxílio-moradia, caso
revogado, é possível remanejar os valores nas despesas de custeio. Leandro
questionou quais os valores com contratações de estagiários, tendo sido
respondido por João que se trata de despesa geral do Tribunal, na qual se
gasta cerca de quatro milhões de Reais por ano. Luiz Eduardo sugeriu, caso
haja a possibilidade da SETIC aumentar valores de orçamento, que sejam
destinados para a retomada de contratos cortados na ocasião do corte
orçamentário, que visam manter a estabilidade do sistema do processo
eletrônico. João informou que está prevista a retomada desses contratos. Dra.
Elisabete requereu que o orçamento destinado à saúde seja aumentado, para
contemplar a contratação da ginástica laboral e demais iniciativas que visem à
melhoria da saúde de magistrados e servidores. Fica deliberado, desde já, o
convite do Comitê, pela Diretoria-Geral, para participar das reuniões
sobre o orçamento com as áreas técnicas, o que deve ocorrer no mês de
abril. Deliberado, ainda, o cancelamento da reunião ordinária agendada
para o dia 16 de março e o reagendamento da reunião do mês de abril
para o dia 06 de abril, às 14h, em local a confirmar. Reunião encerrada às
16 horas e 45 minutos. Ata redigida pela servidora Tatiana Duarte Pina,
Assistente, lotada na Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e
Apoio às Ações Institucionais e enviada eletronicamente para validação~~~~~~
Diretoria-Geral
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reunião Comitê Gestor Regional para Gestão e Implementação da
Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª RegiãoAssessoria de Gestão Estratégica
ORÇAMENTO - TRT4
Órgão Central → SOF - SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL (SOF/MP)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (UO) → TRT4ª REGIÃO
(COFIN/SECOF – CPLAN/SA)
ÓRGÃO SETORIAL → COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO CSJT (CFIN/CSJT))
AGENTES DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO - TRT4
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COFIN/SECOF
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.1 PESSOAL ATIVO
1.2 INATIVOS E PENSIONISTAS
1.3. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO
SERVIDOR – CPSS
ORÇAMENTO - TRT4
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COFIN/SECOF
2. BENEFÍCIOS
2.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
2.2 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
2.3 AUXÍLIO TRANSPORTE
2.4 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2.5 AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE
ORÇAMENTO - TRT4
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COFIN/SECOF
3. CUSTEIO
3.1 ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS
CARENTES (HONORÁRIOS PERICIAIS)
3.2 AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO-MORADIA
ORÇAMENTO - TRT4
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CPLAN/SA
3. CUSTEIO (DESPESAS DISCRICIONÁRIAS)
3.1 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (Despesa
para manutenção do Tribunal, tais como limpeza, vigilância,
energia, locação de imóvel, etc)
3.2 Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
3.3 Capacitação de Recursos Humanos
3.4 Comunicação e Divulgação Institucional
ORÇAMENTO - TRT4
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CPLAN/SA
4. INVESTIMENTO (DESPESAS DISCRICIONÁRIAS)
4.1 Despesas de Capital (equipamentos, mobiliários, veículos,
etc.)
4.2 Obras (Construção/Ampliação)
ORÇAMENTO - TRT4
CICLO ORÇAMENTÁRIO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
CALENDÁRIO
ABRILPOP – Proposta Orçamentária
PréviaElaborar POP e encaminhar a
CFIN/CSJT
JULHO Limites OrçamentáriosReceber limites orçamentário da
CFIN/CSJT para elaboração da PO
AGOSTO PO – Proposta Orçamentária Encaminhar a PO para a CFIN/CSJT
ORÇAMENTO - TRT4
AÇÕES DOTAÇÃO 2017 EXECUÇÃO 2017ORÇAMENTO
2018
1- Pessoal e Encargos
Pessoal Ativo da União 767.253.761,00 766.838.991,79 777.603.163,00
Inativos e Pensionistas 464.774.385,00 463.455.526,11 468.955.290,00
Contribuição Patronal 150.694.972,00 140.431.564,19 167.007.985,00
Total (1) 1.382.723.118,00 1.370.726.082,09 1.413.566.438,00
2- Benefícios
Assistência Médica e Odontológica
24.873.210,00 24.559.916,41 24.342.744,00
Assistência Pré-Escolar 6.342.927,00 6.325.077,97 6.034.500,00
Auxílio-Transporte 912.463,00 811.747,03 798.372,00
Auxílio-Alimentação 39.589.056,00 39.219.343,04 39.494.544,00
Aux. Funeral e Natalidade 631.740,00 506.675,15 631.740,00
Total (2) 72.349.396,00 71.422.759,60 71.301.900,00
3- Custeio
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes
29.000.000,00 27.988.187,72 29.000.000,00
Auxílio Moradia 15.381.424,00 14.642.326,33 15.710.301,00
Total (3) 44.381.424,00 42.630.514,05 44.710.301,00
ORÇAMENTO - TRT4
AÇÕES DOTAÇÃO 2017 EXECUÇÃO 2017ORÇAMENTO
2018
3- Custeio
Desp. Gerais - ACJT 73.307.421,91 67.099.467,21 85.405.451,00
Capacitação -FAM 1.773.787,00 1.749.366,00 1.600.000,00
Capacitação - CRH 1.705.933,00 1.683.177,60 1.600.000,00
Comunicação Social - CDI 115.806,00 114.680,00 298.000,00
Total (3) 76.902.947,91 70.646.690,81 88.903.451,00
4- Investimentos (Material Permanente e Obras)
40.379.522,97 15.133.294,61 41.455.310,00
Total Geral 1.616.736.408,88 1.570.559.341,16 1.659.937.400,00
ORÇAMENTO - TRT4
EXECUÇÃO 2017
ORÇAMENTO - TRT4
Tipo de Despesa Valor Part. Área
Vigilância - Contrato 11.591.060,10 16,41% SEAPA
Manutenção em Geral (Predial e Equip.) 8.745.070,74 12,38% SEMPRO
Limpeza e Conservação 7.244.636,74 10,25% SEAPA
Despesas de TIC 6.433.379,29 9,11% SETIC
Energia Elétrica 4.837.175,55 6,85% SA
Locação de Imóvel 4.076.700,17 5,77% SA
Indenização OJ 3.764.601,76 5,33% SECOF
Serviços Postais/Malote 3.576.381,31 5,06% SECPRO
Estagiários 3.239.110,22 4,58% SEGESP
Diárias/Passagens 3.086.461,60 4,37% SEGESP/SA
Capacitação (Servidores e Magistrados) 2.647.814,24 3,75% EJ
Material de Expediente e Consumo 1.606.764,69 2,27% SA
Ajuda de Custo 1.118.232,77 1,58% SECOF
Água e Esgoto 1.002.208,44 1,42% SA
Outras 7.677.093,19 10,87% DIVERSOS
Total 70.646.690,81 100,00%
ORÇAMENTO - TRT4
Setor Valor Part.
SETIC 6.066.381,49 40,08%
SA 5.839.555,75 38,59%
SEMPRO 2.362.719,02 15,61%
SEAPA 790.004,04 5,22%
Outros 74.634,31 0,5%
Total 15.133.294,61 100,00%
EXECUÇÃO 2017
Diretoria-Geral
[email protected] - ramal 2192
Secretaria de Orçamento e Finanças
[email protected] - ramal 7080
Secretaria de Administração
[email protected] - ramal 2222