Gestión de Compras

Sistema de Gestión de Supermercados

Integrantes del Grupo

• Domínguez Flores Eddy• Sotomayor Saco Gabriel• Leandro Ávila Rosas

Agenda

1. Objetivos de Estudio2. Objetivos del Proyecto3. Especificación de Reglas de Negocio4. Modelo de Casos de Uso del Negocio5. Realización de Casos de Uso del Negocio6. XXXXX

Punto 1

• Descripción de la Organización Objeto de EstudioPlaza Vea es la marca de hipermercados y supermercados

de la empresa Supermercados Peruanos S.A. perteneciente al prestigioso Grupo Intercorp.

• Objetivos Estratégicos de la OrganizaciónBuscar ser reconocidos por la accesibilidad y calidad de

nuestros servicios, es por eso que en Plaza Vea hemos dejado atrás los conceptos tradicionales del típico supermercado y hemos creado uno que gire en torno a tus necesidades, para hacerte la vida más sencilla

Punto 1

• VisiónSer reconocidos como el canal líder en ventas

corporativas del país, convirtiéndonos en la primera alternativa de compra para las empresas.

• MisiónBrindamos soluciones eficientes a las empresas con

productos innovadores y de alta calidad que se ajustan a cada una de sus necesidades, beneficiando a sus colaboradores, clientes y proveedores

Punto 1

• Organigrama

• Mapa de Procesos

Punto 2

• Objetivo GeneralDesarrollar e implementar un módulo informático que soporte los diferentes procesos de gestión de compras

• Objetivos EspecíficosContar con un módulo que satisfaga los lineamientos

de la Gestión de Compras y que permita realizar los siguientes casos de uso:

• Administración de Requerimiento de Compra• Gestionar Cotización• Gestionar Orden de Compra

Punto 3

• ESPECIFICACIÓN DE LAS REGLAS DEL NEGOCIOOperación – Flujo

CODIGO DE RN DESCRIPCIÓN

COM_RN001 - APROBACION POR MONTO DE COMPRA

Cuando el monto de la orden de compra sea mayor a 10,000 soles, la aprobación le corresponde al gerente de compras, para montos menores la aprobación la realiza el jefe de compras.

COM_RN002 - COMPRAS INTERNAS

Para compras internas, la orden de compra debe ser autorizada por el gerente del área solicitante en virtud que el presupuesto saldrá de su área.

COM_RN003 - EVALUACION DE PROVEEDORES EN LA ELABORACION DE LA SOLICITUD DE COTIZACION

Si no existen proveedores calificados para un determinado artículo, se solicitará al área de proveedores realice un nuevo proceso de evaluación de proveedores.

COM_RN004 - SELECCIÓN DE COTIZACION

La selección de la cotización se basa en la fecha de entrega y el cumplimiento de los requisitos del producto.

Punto 3

Operación – Estimulo RespuestaCODIGO DE RN DESCRIPCION

COM_RN005 - COMPRA DE STOCK

Si el jefe de almacén indica que uno de los productos llegase al mínimo, se realizara la reposición del mismo mediante una compra.

COM_RN006 - SELECCIÓN DE COTIZACION

La validación y selección de la cotización es realizada por el jefe de compras.

COM_RN007 - EVALUACION DE REQUERIMIENTO DE COMPRA

El jefe de compras realiza la evaluación del requerimiento de compra en base al presupuesto del área solicitante.

Punto 3

Estructura – Dominio de DatosCODIGO DE RN DESCRIPCION

COM_RN008 - MONEDA A USAR

Las cotizaciones de proveedores nacionales serán expresadas en moneda nacional (Nuevos Soles), para el caso de proveedores extranjeros se usara el Dólar Americano.

COM_RN009 - REQUISITO DE PRODUCTO EN COTIZACIONES

La generación de cotizaciones debe de contener los requisitos del producto.

COM_RN010 - CONFIGURACIÓN DE STOCK MINIMO DE UN PRODUCTO

Todo producto debe tener configurado un stock mínimo y máximo.

Punto 3

Estructura – RelaciónCODIGO DE RN DESCRIPCION

COM_RN011 - DOCUMENTOS DE ORDENES DE COMPRAS

Toda orden de compra debe tener adjunto la cotización seleccionada en el proceso de evaluación.

COM_RN012 - SANIDAD DE PRODUCTO A COMPRAR

Todo producto perecible a comprar debe de disponer de un certificado de sanidad.

COM_RN013 - GARANTIA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICO

Los Electrodoméstico deben tener certificado de garantía del fabricante.

COM_RN014 - VERIFICACIÓN DE STOCK MÍNIMO

Para aprobar un requerimiento de compra de un producto, se debe verificar el stock mínimo de este.

Punto 4

• Especificación de los Actores del Negocio

ACTORES FUNCIONES

COM_AN01_Solicitante

Es el actor que dará inicio a los procesos de Realizar cotización, dentro del cual se verá las solicitudes, evaluación y aprobaciones. Gestionará las órdenes de compra y actualizar los datos de los productos. Este actor comprende al Gerente de Tienda, Gerente de Ventas y Compras.

Punto 4

• Diagrama de casos de uso del Negocio

Punto 5

• Especificación de los trabajadores del negocioTRABAJADORES FUNCIONES

COM_TN001 Gerente de compras

El rol que desempeña es autorizar la orden de compra según el nivel de aprobación y solicita reportes estadísticos.

  COM_TN002 Jefe de compras

El rol que desempeña es de evaluar las cotizaciones, requerimientos de las solicitudes, reportes, autoriza las órdenes de compra según el nivel de aprobación, autoriza las actualizaciones de productos y realiza el seguimiento y control.

  COM_TN003 Asistente de compras

El rol que desempeña es de solicitar cotizaciones de productos y equipos requeridos por la empresa, genera órdenes de compra, actualiza información de productos previa autorización de su jefe inmediato y la generación de documentos.

Punto 5

• Especificación de las entidades del negocio

Nombre: Cotización

Descripción: Documento utilizado para solicitar la cotización de un producto a un proveedor determinado.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIALSolicitud Número de solicitud de compra asociada Integer Proveedor Código del proveedor String Estado Estado del proveedor String G: GeneradoÍtems Lista de productos y / o servicios String

Nombre: Orden de Compra

Descripción: Documento utilizado para solicitar la adquisición de productos a un proveedor determinado.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIALCotización Número de cotización asociada Integer Ítems Lista de productos y / o servicios String Tipo Tipo de orden de compra Integer G: Generado

Estado Estado de la orden de compra String

Punto 5Nombre: Requerimiento de Compra

Descripción: Documento utilizado para solicitar la adquisición de un producto a la Gestión de Compras.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIAL

Área Nombre del área solicitante String

ítems Lista de productos y / o servicios String

Estado Estado de la solicitud de compra String R: Registrado

Nombre: Producto

Descripción: Catálogo de productos, gestionado por la Empresa, para su adquisición.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIALProveedor Código del proveedor String Articulo Código del articulo String Descripción Nombre del articulo String  

Unidad MedidaTipo de medida el cual corresponda al producto o articulo Integer

Precio Precio que corresponde a la lista remitida por el proveedor String

Estado Estado del articulo String A: Activo

Stock Mínimo Cantidad de stock mínimo para la venta Integer

Stock Máximo Cantidad de stock máximo para la venta Integer

Punto 5Nombre: Proveedor

Descripción: Catálogo de Proveedores disponibles para la adquisición de productos.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIALProveedor Código del proveedor String Razón Social Nombre del proveedor String RUC Número del Ruc del Proveedor Integer  Estado Estado del proveedor String A: ActivoDirección Dirección jurídica del proveedor String Teléfono Teléfono del proveedor String Represente Nombre del representante legal String

Nombre: Presupuesto

Descripción: Relación de los centros de costo asociados a las aéreas de la empresa, con su respectivo presupuesto asignado.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIAL

Código Identificador del ítem Integer

Área Nombre del área String

Centro de costo Nombre del centro de costo String  

Presupuesto Monto asignado Decimal

Estado Estado del presupuesto String A: Aprobado

Punto 5

• Diagrama de Clases del negocioCOM_DCN001 Administración de Requerimiento de Compra

Punto 5

COM_DCN002 Gestionar Cotización

Punto 5

COM_DCN003 Gestionar Orden de Compra

Punto 6