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DERL-015-A1), 1-15 (PR-DERL-016-A1), 1-18 (PR-DERL-017-A1), 1-13 (PR-DERL-018-A1), 1-16 (PR-DERL-019-A1),

1-17 (PR-DERL-020-A1), 1-7 (PR-DERL-021-A1), 1-5 (PR-DERL-022-A1).

Todas las hojas se encuentran selladas por la unidad resguardante con la leyenda “VIGENTE”.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES

TOMO II

Centros de Integración Juvenil, A.C.

DICIEMBRE 2017

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONALDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONTENIDO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES

TOMO II

No. PROCEDIMIENTO CÓDIGO

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA

DE CONFIANZA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE CONTRATAN EN LA

INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y

APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE ASISTENCIA DEL

PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES CONTROL DE LOS DÍAS ECONÓMICOS OTORGAR EL INCENTIVO POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS ACTUALIZACIÓN DE DELEGADO SINDICAL

PR-DERL-012-A1

PR-DERL-013-A1

PR-DERL-014-A1

PR-DERL-015-A1

PR-DERL-016-A1

PR-DERL-017-A1

PR-DERL-018-A1

PR-DERL-019-A1

PR-DERL-020-A1

PR-DERL-021-A1

PR-DERL-022-A1


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA

CÓDIGO: PR-DERL-012-A1

ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1

NOTACIONES Y DEFINICIONES 1

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2

MATERIALES 4

REFERENCIAS 4

PROCEDIMIENTO 5

DIAGRAMA 6

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo

Diciembre 2017 Diciembre 2017 U:ASISTENCIA MMS

Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-012-A1

Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA

DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA CPC

1 de 7

OBJETIVO

Controlar y verificar semanalmente los registros de asistencia del personal de mando de la rama

médica de confianza que laboran en la Institución.

ALCANCE

Al Departamento de Relaciones Laborales, Centros de Integración Juvenil, Unidades de

Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y Departamentos.

NOTACIONES Y DEFINICIONES

SIREH: Sistema de Recursos Humanos

Personal de Mando de la rama médica de confianza: Se refiere a Directores de Centros de

Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento a Personas

con Problemas del Consumo de Heroína y Jefes de Departamento.

CIJ: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil de zona metropolitana y foránea.

UH: Se refiere a las Unidades de Hospitalización de zona metropolitana y foránea.

UTUH: Se refiere a las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.

Se exime del registro de checado a los titulares de las Subdirecciones y Direcciones de Área,

Direcciones Generales Adjuntas y Dirección General.





2 de 7

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Profesional Ejecutivo/a Asistencia UOPS, Mandos Medios y Clima Laboral

- Revisará semanalmente los registros de asistencia en la base de datos del reloj checador, del

personal de mando de la rama médica de confianza y en su caso las listas de asistencia,

siempre y cuando sean turnadas a petición del jefe/a inmediato/a.

- Recibirá diariamente las omisiones del personal de mando de la rama médica de confianza de

oficinas centrales.

- Recibirá de los CIJ, UH y UTUH las omisiones de asistencia del Director/a o Responsable del

mismo.

- Reportará cuando le sea requerido por la Subdirección de Recursos Humanos o Dirección

General Adjunta Administrativa, el control de asistencia, las incidencias y causas de éstas.

Departamento de Servicios Generales

- Notificará cualquier incidencia al Departamento de Relaciones Laborales, que le sea reportada

por el personal de vigilancia referente a la entrada y salida del personal de la rama médica de

confianza.

Personal de la Rama Médica de Confianza

- Registrará su asistencia en el sensor de huella o en su caso en las listas de asistencia, si así se

lo determinara su jefe/a inmediato/a.

- Notificará mediante oficio al Departamento de Relaciones Laborales, sus períodos

vacacionales e incapacidades, para evitar descuentos.

- Enviará en su caso, el oficio de comisión y/o cursos a los que asiste, cuando se omita el

registro de asistencia, justificando el motivo de la misma y firmado por su Jefe inmediato.

- En el caso de personal de la rama médica de confianza de los CIJ, UH y UTUH, enviarán al

Departamento de Relaciones Laborales el listado de asistencia, así como la justificación

cuando no se registre o firme la asistencia.





3 de 7

Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales

- Supervisará el registro y seguimiento de las asistencias del personal de la rama médica de

confianza.

Departamento de Nóminas e Impuestos

- Recibirá del Departamento de Relaciones Laborales el Reporte de Inasistencias validado por la

Subdirección de Recursos Humanos y aplicará los descuentos correspondientes.





4 de 7

MATERIALES

Bases de registro de asistencia de personal de mando de la rama médica de confianza

Sensor de huella

Lista de Asistencia con registro de entradas y salidas

Tarjetas de checado

Oficio de vacaciones, comisiones, incapacidades y cursos

Sistema de Recursos Humanos (SIREH)

REFERENCIAS

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y

Organización, y el Manual de Servicio Profesional de Carrera.

Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.




DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA

RESPONSABLE DESCRIPCION

5 de 7

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

ASISTENCIA UOPS

MANDOS MEDIOS

Y CLIMA LABORAL

JEFE/A DEL DEPTO.

DE RELACIONES

LABORALES

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

ASISTENCIA UOPS

MANDOS MEDIOS

Y CLIMA LABORAL

1. Recibe las listas de asistencia del personal de mando de la rama médica de

confianza de los CIJ, UH y UTUH.

2. Verifica semanalmente en el SIREH los registros del personal de mando de la

rama médica de confianza de oficinas centrales.

3. Revisa los registros de asistencia, pudiéndose presentar 2 casos:

3.1 Que los registros estén incompletos en uno o más días de la semana en

revisión, en este caso, coteja con los oficios de vacaciones, comisiones,

cursos e incapacidades, pudiéndose presentar 2 casos:

3.1.1 Que el oficio si cubra los registros faltantes, en este caso, justifica la

asistencia y termina el procedimiento.

3.1.2 Que el oficio no cubra los registros faltantes, en este caso, aplica la

falta correspondiente en SIREH y continúa el procedimiento en el

punto no. 4

3.2 Que los registros de asistencia estén completos en la semana en revisión,

en este caso, termina el procedimiento.

4. Integra un reporte de inasistencias del personal de mando de la rama médica

de confianza, elabora oficio dirigido al Departamento de Nóminas e

Impuestos y turna al Jefe/a del Departamento.

5. Recibe el oficio junto con el reporte de faltas, revisa, en su caso solicita

aclaraciones, recaba la firma del Subdirector/a de Recursos Humanos y

devuelve al Profesional Ejecutivo/a.

6. Recibe el oficio firmado junto con el reporte y turna al Departamento de

Nóminas e Impuestos para la aplicación de los descuentos correspondientes.

7. Archiva la documentación generada en el procedimiento en las carpetas

correspondientes.

8. Termina procedimiento.





6 de 7

PROFESIONAL EJECUTIVO ASISTENCIA UOPS,

MANDOS MEDIOS Y CLIMA LABORAL

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE

RELACIONES LABORALES

Lista Asis.

Recibe las listas de asistencia del personal de mando de la rama médica de confianza de los CIJ, UH y UTUH y captura en el SIREH los registros.

1

INICIA

2

COMPLETO

REGISTROS DE ASISTENCIA

Termina

INCOMPLETOS

EL OFICIO CUBRE LOS

REGISTROS FALTANTES?

1

SINO

Que el oficio si cubra los registros faltantes, en este caso, justifica la asistencia y termina el procedimiento.

A

3.1

3.1.1

Incompletos en uno o más días de la semana en revisión, en este caso, coteja con los oficios de vacaciones, comisiones, cursos e incapacidades, pudiéndose presentar 2 casos:

Verifica semanalmente en el SIREH los registros del personal de mando de la rama médica de confianza de oficinas centrales.

Revisa los registros de asistencia, pudiéndose presentar 2 casos:

2

3





7 de 7

PROFESIONAL EJECUTIVO ASISTENCIA UOPS,

MANDOS MEDIOS Y CLIMA LABORAL

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE


Oficio

Repor. Ina.

Repor. Ina.Oficio

Repor. Ina.

A

1

Que los registros de asistencia estén completos en la semana en revisión, en este caso, termina el procedimiento.

3.2

4

Termina

5

Recibe el oficio junto con el reporte de faltas, revisa, en su caso solicita aclaraciones, recaba la firma del Subdirector de Recursos Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo.

6

Recibe el oficio firmado junto con el reporte y turna al Departamento de Nóminas e Impuestos para la aplicación de los descuentos correspondientes.

Repor. Ina.

Lista Asis.

7

Archiva la documentación generada en el procedimiento en las carpetas correspondientes.

8

TERMINA

Integra un reporte de inasistencias del personal de mando de la rama médica de confianza, elabora oficio dirigido al Departamento de Nóminas e Impuestos y turna al Jefe del Departamento.

3.1.2

Que el oficio no cubra los registros faltantes, en este caso, aplica la falta correspondiente en SIREH y continúa el procedimiento en el punto no. 4

2

3

3

Oficio

Oficio


PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA

FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 5

REFERENCIAS 5

PROCEDIMIENTO 6

DIAGRAMA 7



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U:/FIANZA FIDELIDAD



PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL

1 de 7

OBJETIVO

Contratar una Fianza de Fidelidad que cubra a todo el personal y que garantice la recuperación del

patrimonio de la Institución, cuando el personal incurra en los delitos de robo, fraude, abuso de

confianza y peculado sobre los bienes de cualquier naturaleza, que le hayan sido confiados y de

los cuales el personal sea legalmente responsable.

ALCANCE

Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,

Órgano Interno de Control, Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de

Área, Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento

para Usuarios de Heroína y Departamentos.


Asegurado/a: Personal institucional.

Abuso de confianza: Acto delictivo mediante el cual una persona, en perjuicio de alguien, dispone

para sí o para otra, de cualquier cosa ajena, mueble, de la que se le ha transmitido la

simple tenencia.

CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.

Delito: Acto u omisión constitutivo de una infracción de la ley penal.

Fianza: Garantía personal que busca asegurar el cumplimiento de una deuda u obligación,

mediante la existencia de un fiador.

Fianza de Fidelidad: Garantiza la recuperación de su patrimonio institucional, en caso de que el

personal incurra en los delitos de robo, fraude, abuso de confianza y peculado en

bienes de cualquier naturaleza que le hayan sido confiados y de los cuales el

personal sea legalmente responsable.

Fraude: Acto mediante el cual una persona, engañando a otra o aprovechándose del error en que

se halla, obtiene ilícitamente alguna cosa o un lucro indebido.




2 de 7

Peculado: Según el artículo 223 del Código Penal para el Distrito Federal, comete peculado el

Servidor Público, que:

- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero,

valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo

descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en

administración, en depósito o por otra causa.

- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de

los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades

con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su

superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a

que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los

beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de

atribuciones y facultades, y

- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando

obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos

federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una

aplicación distinta a la que se les destinó.

Robo: Apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona

que puede disponer de ella con arreglo a la ley.




3 de 7


Profesional Ejecutivo Seguros, Fianza de Fidelidad y Prestaciones

- Realizará los trámites necesarios para la contratación de una fianza de fidelidad, a fin de

proteger a la Institución cuando se detecte algún robo, fraude o abuso de confianza por parte del

personal afianzado que labora en la Institución.

- Reunirá los requisitos solicitados para la contratación de la afianzadora, de acuerdo a las

políticas que emita para tal fin la Institución.

- Verificará que se realice el trámite de los pagos para la afianzadora correspondiente.

Área Afectada

- Notificará a la afianzadora en los siguientes 30 días, una vez cubierta la perdida, en caso de que

el personal incurra en los delitos de robo, fraude, abuso de confianza y peculado en bienes de

cualquier naturaleza que le hayan sido confiados y de los cuales el personal sea legalmente

responsable.

- En el caso de presentarse algún ilícito, estará en el lugar de los hechos para realizar la primera

averiguación y proporcionará la información necesaria a la Afianzadora para la averiguación.

Afianzadora

- Garantizará la recuperación del patrimonio de la Institución, en caso de que el personal incurra

en los delitos de robo, fraude, abuso de confianza y peculado en bienes de cualquier naturaleza

que le hayan sido confiados y de los cuales el personal sea legalmente responsable.

- Recibirá la reclamación correspondiente, misma que conformará conjuntamente con los hechos

que proporcione la Institución, contando para ello con 120 días de plazo, a partir de que ocurra

el robo, fraude, abuso de confianza o peculado.

- Contará con un total de 180 días de plazo, para descubrir el ilícito cometido, a partir de la fecha

que reciba la reclamación.




4 de 7

- Cubrirá cobertura por duplicidad de funciones, cubriendo el 100% del monto de la siguiente

forma: pagará el 70% de la suma reclamada con la querella y su correspondiente ratificación, el

15% de la suma reclamada adicional con la presentación de la orden de aprehensión, el 15%

restante con la entrega del auto de formal prisión.

- Cubrirá el 100% del monto en tarjeta de crédito empresarial.


- En el caso de presentarse algún ilícito, notificará de inmediato a la afianzadora correspondiente

el hecho, realizará la primera averiguación de los hechos y proporcionará la información

necesaria para la averiguación, en coordinación con el área afectada.

- Dará seguimiento a los trámites correspondientes para el pago a la Afianzadora.

Departamento de Adquisiciones

- Notificará al Departamento de Relaciones Laborales la fecha en que se deberá presentar con sus

propuestas ante el Comité de Adquisiciones para la contratación de la fianza de fidelidad.

- Elaborará el Contrato para la fianza de fidelidad y recabará las firmas correspondientes para el

Contrato.

- Realizará el trámite correspondiente para el pago por la contratación de la fianza de fidelidad.




5 de 7

MATERIALES

- Condiciones de fianza de fidelidad

- Póliza de fianza de fidelidad

- Características de la fianza de fidelidad

REFERENCIAS

- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

- Reglamento Interior de Trabajo

- Contrato Colectivo de Trabajo

- Código Penal

- Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.




RESPONSABLE

DESCRIPCION MATERIALES

Y/O ANEXOS

6 de 7

PROFESIONAL EJ.

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

SUBJEFE/A DE

ADMON. DEL CCT

PROFESIONAL EJ.

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

1. Realiza el análisis de mercado para la contratación de la

fianza de fidelidad, obtiene la información, la analiza y

turna al Departamento de Adquisiciones para llevar a cabo

los trámites necesarios para el proceso de contratación que

corresponda.

2. Presenta la información obtenida de cada una de las

afianzadoras, ante el Comité de Adquisiciones y eligen la

que reúne los requisitos necesarios.

3. Elabora oficio en el que notifica el nombre y características

de la Afianzadora elegida, anexando las cotizaciones

obtenidas como soporte y turna al Departamento de

Adquisiciones para la contratación.

4. Elabora oficio para la Afianzadora elegida, notificándole

que fue adjudicada para que realice los trámites necesarios

referentes a la fianza de fidelidad institucional y turna al

Subjefe/a de Administración del CCT.

5. Recibe el oficio para la Afianzadora, revisa, rubrica y

recaba la firma del Jefe/a del Departamento o de la

Subdirección de Recursos Humanos y devuelve al

Responsable de Seguros para su trámite.

6. Recibe el oficio autorizado y envía a la Afianzadora en la

que quedarán protegidos con la fianza.

7. Recibe el documento de contratación de la Afianzadora y

archiva en el expediente correspondiente junto con la

información generada.


ANÁLISIS DE

MERCADO DE

AFIANZADORAS

ANÁLISIS DE

MERCADO DE

AFIANZADORAS

OFICIO DE

AFIANZADORA

ELEGIDA Y

ANÁLISIS DE

MERCADO

OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

AFIANZADORA

ELEGIDA

OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

AFIANZADORA

ELEGIDA

OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

AFIANZADORA

ELEGIDA

DOCTO. DE

CONTRATACIÓN

DE LA

AFIANZADORA




7 de 7

PROFESIONAL EJECUTIVO/A SEGUROS, FIANZA DE FIDELIDAD Y PRESTACIONES

SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN DE CCT

Cotización

Análisis

Análisis

Oficio

Oficio

Oficio Oficio

Oficio

INICIA

Realiza el análisis de mercado para la contratación de la fianza de fidelidad, obtiene información, la analiza y turna al Depto. de Adquisiciones para llevar a cabo los trámites para el proceso de contratación que corresponda.

Presenta la información obtenida de cada una de las afianzadoras, ante la Junta de Comité y eligen la que reúne los requisitos necesarios.

1

Elabora oficio en el que notifica el nombre y características de la Afianzadora elegida, anexando las cotizaciones obtenidas como soporte y turna al Depto. de Adquisiciones para la contratación.

2

3

4

Elabora oficio para la Afianzadora elegida, notificándole que fue adjudicada para que realice los trámites necesarios referentes a la fianza de fidelidad institucional y turna a su Subjefe.

5

Recibe el oficio para la Afianzadora, revisa, rubrica y recaba la firma del Jefe/a del Depto. o del Subdirector/a de R. H. y devuelve al Profesional Ejecutivo responsable para su trámite.

Recibe el oficio autorizado y envía a la Afianzadora en la que quedarán protegidos con la fianza.

6

7

Recibe el documento de contratación de la Afianzadora y archiva en el expediente correspondiente junto con la información generada.

Termina

8


PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 18

REFERENCIAS 18

PROCEDIMIENTO 19

DIAGRAMA 22



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U:/SEGUROS



PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE

CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL

1 de 25

OBJETIVO

Proporcionar protección al personal mediante los diferentes tipos de Seguros que contrata la

Institución, a fin de que se encuentren cubiertos ante cualquier siniestro que afecte su capacidad

laboral.

ALCANCE


Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de

Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de

Heroína y Departamentos.


SIREH: Sistema de Recursos Humanos.


Aseguradora: Es la asociación que cubre el seguro según sea el caso, comprometiéndose a cubrir

con un beneficio o indemnizar a los asegurados en caso de sufrir un siniestro.

Asegurado/a: Personal institucional.

Funcionario: Personal de mando medio, superior y personal de mando de la rama médica de

confianza.

Suma Asegurada (vida): Es la cantidad máxima de responsabilidad que tiene la Aseguradora por

cada empleado/a a consecuencia de muerte natural, accidental y/o colectiva, así como

incapacidad total y permanente para los asegurados. El monto será del número de veces

establecido en el CCT del último salario integrado mensual que recibió el asegurado/a, al

momento de presentarse el siniestro.

Prima: Es el costo que paga la Institución o en su caso el Asegurado/a por recibir los beneficios

del seguro que corresponda.





2 de 25

Consentimiento de Designación de Beneficiarios: Es el consentimiento que requisita el

asegurado con sus datos personales, en el cual establece el nombre de sus beneficiarios

y el porcentaje de la suma asegurada que en caso de siniestro se entregará a éstos.

Endoso: Documento que modifica, previo acuerdo de las partes, las condiciones generales y/o

cláusulas generales del contrato y forma parte de este.

Incapacidad Total y Permanente: Estado permanente de una persona que por accidente o

enfermedad, repentinamente o con motivo de su trabajo queda mermada su capacidad

laboral, dictaminada por el IMSS.

Dictamen del IMSS: Es el certificado que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social

avalando la incapacidad total y permanente del trabajador.

Dividendos: Es la cantidad anual que devuelve la Aseguradora, a partir de la fecha de contratación

a los asegurados por no presentar siniestros.

Gastos Médicos Mayores: Es la acumulación de gastos médicos que se generan como

consecuencia de algún accidente y/o enfermedad cubiertos por la póliza y que rebasan el

deducible contratado.

Personal de Mandos Medios y Superiores: Director/a General, Directores/as Generales

Adjuntos/as, Órgano Interno de Control, Directores/as de Área, Coordinadores/as

Regionales y Subdirectores/as de Área.

Personal de Mando de la Rama Médica de Confianza: Jefes/as de Departamento, Directores/as

de los Centros de Integración Juvenil, Directores/as de las Unidades de Hospitalización y

Directores/as de las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.

Suma Asegurada: Es la cantidad máxima de responsabilidad que tiene la Aseguradora por cada

funcionario a consecuencia de un accidente y/o enfermedad.

Red de Hospitales: Es la red de hospitales con el que tiene convenio la Aseguradora que

proporciona el servicio.

Red de Médicos: Es la red de médicos especializados que tienen convenio con la Aseguradora

que proporcionará el servicio.





3 de 25

Consentimiento Individual: Es el consentimiento que requisita el asegurado titular, con sus datos

personales incluyendo los de sus dependientes económicos y ascendientes, para ser

asegurado.

Certificado Individual: Es el documento que emite la Aseguradora para cada asegurado titular,

con los datos individuales de este, especificando la fecha de antigüedad, el inicio de la

vigencia y el personal que está asegurado.

Accidente cubierto: Es aquel acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, fortuita y

violenta, que produce lesiones corporales en la persona del asegurado, siempre y

cuando se origine dentro del período de la vigencia de la póliza.

Enfermedad cubierta: Es toda alteración en la salud del asegurado debida a causas anormales,

internas o externas, por las cuales amerite tratamiento médico o quirúrgico, siempre y

cuando se origine dentro del período de la vigencia de la póliza.

Coaseguro: Porcentaje especificado en el certificado individual y endosos de la póliza, a cargo del

asegurado, que se aplica al monto total de gastos cubiertos en cada reclamación, una

vez descontado el deducible.

Deducible: Cantidad indicada en el certificado individual y endosos de la póliza a cargo del

asegurado, que se debe pagar en cada evento de enfermedad o accidente cubierto.

Padecimientos Preexistentes: Son aquellos cuyos síntomas o signos se manifestaron antes del

inicio de la cobertura para cada asegurado o que tuvieron inicio en fecha anterior a la

contratación de la póliza.

Pago Directo: Sistema mediante el cual la aseguradora liquida directamente al hospital de red o

médico especialista en red sus honorarios, como consecuencia de algún accidente o

enfermedad cubierto por el seguro. Para lo cual deberá identificarse con su tarjeta

individual y no tener adeudo en el pago de las primas.

Reembolso: Sistema de pago que consiste en que los gastos realizados como consecuencia de

algún accidente y/o enfermedad, liquidados por el asegurado directamente al hospital o

médico especialista, reintegra posteriormente a éste, los gastos que procedan,

descontando el deducible y coaseguro correspondiente.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SS: Secretaría de Salud.





4 de 25

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL

Seguro que protege a todo el personal de base de la Institución, cubre muerte natural, accidental

y/o colectiva, incapacidad total o permanente y el costo lo absorbe al 100% la Institución.

RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

Realizará el estudio de mercado para determinar la

Aseguradora con la que se realizará el trámite de

Seguro de Vida para el personal institucional.

Deberá solicitar a los

beneficiarios que presenten los

siguientes documentos para

realizar la reclamación, en

caso de muerte:

Acta de matrimonio (si fue

casado).

Acta de nacimiento de los

hijos beneficiarios.

Acta de defunción (este

documento no se regresa).

Los 2 últimos recibos de

pago de nómina.

Credencial de elector del

empelado/a y de los

beneficiarios (si fueran

mayores de edad).

Última hoja de designación

de beneficiarios.

Formato de Solicitud Única

para el pago de Siniestro de

Seguro de Vida (este

documento ya no se regresa

y se requisita un formato

por cada beneficiario).

Aviso de baja del

empleado/a ante el IMSS.

Tramitará el aseguramiento de todo el personal de

base por muerte natural, accidental y/o colectiva,

así como incapacidad total y permanente a partir de

su ingreso en la Institución.

Enviará a la Aseguradora los listados del personal

que se encuentre asegurado con este tipo de seguro.

Renovará ante la Aseguradora el Seguro de Vida,

enviando el listado del personal, en el que

especificará: centro de costo, adscripción, nombre

del empleado/a, RFC. y vigencia de la póliza.

Asesorará en la gestión de la reclamación de los

reembolsos de la suma asegurada por muerte,

cuando los beneficiarios del empleado/a lo

requieran, así como por incapacidad total o

permanente, cuando el personal lo solicite.

Notificará mediante Circular a todo el personal, los

cambios referentes a promotores de la

Aseguradora.

Contactará al promotor de la Aseguradora, en caso

de que el empleado/a lo requiera para realizar las

bajas, altas, cobro de dividendos o aclaraciones de

descuentos.

Tramitará con la Aseguradora los ajustes por altas

y/o bajas de los asegurados/as.

Tramitará al término de cada mes el pago de las

primas para que se otorgue a la Aseguradora.

De acuerdo a los movimientos de la nómina,

notificará al Departamento de Nóminas e

Impuestos el importe que se utilizará para el pago

de las primas.





5 de 25


ASEGURADO/A

Notificará al Departamento de Relaciones

Laborales, cualquier anomalía que llegara a

presentarse, con la finalidad de proporcionarle el

apoyo o asesoría que requiera.

- Deberá requisitar el formato

Consentimiento para ser

Asegurado y Designación de

Beneficiarios, al ingreso a la

Institución.

- Deberá entregar la siguiente

documentación para el

trámite de la reclamación por

incapacidad:

Acta de nacimiento del

empleado/a.

Dictamen de incapacidad

total y permanente emitido

por el IMSS.

Los últimos 2 recibos de

pago de nómina.

Credencial de elector del

empleado/a.

Última hoja de

designación de

beneficiarios.

Formato de Solicitud

Única para el pago de

Siniestro de Seguro de

Vida (este documento ya

no se regresa).

Notificará a sus beneficiarios o a la persona que

considere pertinente, la existencia del seguro de

vida, a fin de que se realice el trámite y cobro del

seguro correspondiente, en caso de que se requiera.

Notificará la actualización al Departamento de

Relaciones Laborales, en caso de que se presente

algún cambio de beneficiarios.

DEPARTAMENTO

DE EMPLEO Y

POLÍTICA

SALARIAL

Solicitará al personal de nuevo ingreso requisite el

consentimiento para ser asegurado y especifique la

designación de beneficiarios.

Entregará el Consentimiento para ser Asegurado al

Departamento de Relaciones Laborales, en un

período máximo de 15 días hábiles, a fin de que

este formato sea registrado en la Aseguradora

correspondiente.

Proporcionará al Departamento de Relaciones

Laborales la suficiencia presupuestal para el pago

de la prima anual del Seguro de Vida.





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DEPARTAMENTO

DE NÓMINAS E

IMPUESTOS

Enviará en el mes de noviembre al Departamento

de Relaciones Laborales los listados para solicitar

la renovación de las pólizas de Seguro de Vida del

personal de base institucional.

Notificará al Departamento

de Relaciones Laborales, los

motivos por los cuales no se

puedan realizar los

descuentos al personal o los

pagos de las primas de este

seguro.

Recibirá el listado firmado junto con el recibo de

cobro que emite la Aseguradora y elaborará la

solicitud de cheque y/o envío de orden de remesa

para el pago de las primas quincenales retenidas al

personal.

Enviará al Departamento de Relaciones Laborales

los listados de los asegurados/as para el pago de la

prima 5 días antes de que concluya cada mes.

Enviará al Departamento de Tesorería la Solicitud

de cheque para el pago a la Aseguradora.

DEPARTAMENTO

DE

ADQUISICIONES

Recibirá del Departamento de Relaciones

Laborales, la documentación referente a las

cotizaciones de las Aseguradoras concursantes,

revisará que contengan los requisitos necesarios y

presentará ante el Comité de Adquisiciones las

propuestas para su revisión y aprobación.

DEPARTAMENTO

DE TESORERÍA

Realizará el pago del Seguro de Vida institucional a

la Aseguradora correspondiente, a través de la

Tesorería de la Federación y lo notificará al

Departamento de Relaciones Laborales, mediante

el comprobante de pago.





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Seguro PROVIDA

Seguro que protege al personal de la Institución que desee contratarlo, cubre muerte, accidentes

y el costo lo absorbe el empleado/a al 100%.


PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS,

FIANZA DE

FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

Realizará las gestiones correspondientes para

la aplicación de los descuentos quincenales,

referentes al seguro individual que contrate el

personal.

Notificará mediante circular a todo

el personal, los cambios que la

Aseguradora le haga llegar referente

a los promotores.

Recibirá de la Aseguradora el listado impreso

y en medio magnético los descuentos

quincenales que se aplicarán al personal de la

Institución que contrató el seguro adicional,

mismo que enviará al Departamento de

Nóminas e Impuestos para el pago de la

prima correspondiente.

Tramitará al término de cada quincena el

pago de las primas ante el Departamento de

Nóminas e Impuestos.

Contactará al promotor de la

Aseguradora, a fin de que éste se

presente con el personal y

mantendrá contacto para realizar

bajas, altas, trámites de dividendos

pendientes o aclaraciones de

descuentos.


notifica al Departamento de Nóminas e

Impuestos, el importe que se utilizará para el

pago de las primas.

Tramitará con la Aseguradora en caso de ser

necesario, los ajustes quincenales por las altas

y/o bajas de los asegurados/as de la

Institución.

ASEGURADO/A

Elegirá la opción de contratar o no

este seguro y en caso de solicitarlo,

requisitará los formatos

correspondientes.

Notificará a sus beneficiarios o a la

persona que considere pertinente, la

existencia del seguro, a fin de que se

realice el trámite y cobro del seguro

correspondiente, cuando se requiera.





8 de 25


ASEGURADO/A

Notificará al Departamento de

Relaciones Laborales el cambio de

sus beneficiarios cuando así lo

requiera.

Tramitará directamente con el

promotor de la Aseguradora

cualquier asunto relacionado con su

seguro.

En el caso de incapacidad o licencia,

depositará vía caja institucional el

monto referente al descuento

quincenal que no fue efectuado y lo

notificará al Departamento de

Relaciones Laborales, anexando el

comprobante respectivo.

DEPARTAMENTO

DE NÓMINAS E

IMPUESTOS

Aplicará la retención de la prima del seguro a

cada uno de los empleados/as que hayan

contratado el seguro PROVIDA, de acuerdo

con el listado que le entregue el

Departamento de Relaciones Laborales.


Relaciones Laborales, los motivos

por los cuales no se puedan realizar

los descuentos al personal o los

pagos de las primas de este seguro.

Recibirá el listado firmado junto con el recibo

de cobro que emite la Aseguradora y

elaborará la Solicitud de cheque y/o envío de

orden de remesa para el pago de las primas

quincenales retenidas al personal.

Enviará quincenalmente los listados de la

aplicación de descuentos de los asegurados/as

al Departamento de Relaciones Laborales.

DEPARTAMENTO

DE TESORERÍA

Realizará el pago a la Aseguradora

correspondiente y lo notificará al

Departamento de Relaciones Laborales,

mediante el comprobante de pago.





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SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

Seguro que protege a los titulares de: Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,

Direcciones de Área, Subdirecciones y sus dependientes económicos, con un seguro de gastos

médicos mayores básicos que cubre accidentes y/o enfermedades y el costo lo absorbe la

Institución al 100%.


PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS,

FIANZA DE

FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

Realizará las gestiones correspondientes

para la adhesión a la SHCP, a través de la

SS para el aseguramiento de los

funcionarios.

Especificará a los funcionarios que

pueden potenciar la suma asegurada

absorbiendo ellos el costo adicional.

Entregará a los titulares de la póliza, los

certificados individuales y las credenciales,

así como formatos para tramitar

reembolsos, cirugías programadas, médico

tratante y reclamante, cuando los reciba de

la Aseguradora.

Asesorará en la gestión de la reclamación

de los reembolsos de la suma asegurada

por gastos médicos mayores, cuando le

sea requerido.

Asesorará en el trámite de las cirugías

programadas, para que el funcionario

trámite y de seguimiento ante la

Aseguradora para que ésta le otorgue la

carta pase correspondiente, cuando así la

requiera el interesado.

Tramitará ante la Aseguradora las altas,

bajas y/o modificaciones de la póliza de

Gastos Médicos Mayores cada que se

requiera, dentro de los 10 días hábiles

siguientes al acontecimiento, así como los

ajustes anuales correspondientes.

Requisitos para el trámite del

reembolso:

Carta poder firmada por el

empleado/a o beneficiario.

Facturas originales por la compra

de medicamentos y gastos de

hospitalización.

Recibos originales de honorarios

médicos y anestesiólogos.

Formato del informe del médico

tratante e historia clínica del

asegurado/a o beneficiario.

Formato de solicitud de

reembolso de gastos médicos

mayores.

Resultado original de cualquier

estudio que se le haya practicado

al asegurado/a.





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PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

Tramitará trimestralmente ante el

Departamento de Nóminas e Impuestos,

el pago de las primas de este seguro.

Requisitos que deberá presentar el

personal ante la Aseguradora para el

trámite de cirugías programadas:



asegurado/a o beneficiario/a.

Formato de cirugía programada.

Resultado en original de cualquier

estudio que se le haya practicado.

Solicitud de Reembolso de gastos

médicos.

Cualquier documento que le sea

requerido por la Aseguradora.

ASEGURADO/A

Requisitará el formato de

Consentimiento para ser Asegurado,

especificando los datos de sus

dependientes económicos, considerando

a los cónyuges y/o hijos solteros menores

de 25 años, así como sus ascendientes.

Deberá pagar el monto adicional de la

prima, cuando decida potenciar la

suma asegurada.

Realizará la gestión de la reclamación de

los reembolsos por los gastos médicos

mayores de acuerdo a la suma asegurada.

Notificará cualquier cambio acerca de

su seguro al Departamento de

Relaciones Laborales, a fin de

mantener actualizada la información

de la póliza correspondiente y darlo a

conocer a la Aseguradora.

En el caso de cirugías programadas,

tramitará y dará seguimiento ante la

Aseguradora la Carta Pase de Cirugía

Programada del personal y/o sus

dependientes económicos, cuando le sea

requerido.

Recibirá de la Aseguradora, en un plazo

no mayor de 8 días la Carta Pase de

Cirugía Programada cuando esté

autorizada, salvo en el caso de

emergencia, la cual podrá tramitar en un

plazo no mayor de 3 días.

DEPTO. DE

NÓMINAS E

IMPUESTOS

Recibirá el listado firmado junto con el

recibo de cobro que emite la

Aseguradora y elaborará la solicitud de

cheque y/o envío de orden de remesa

para el pago de las primas trimestrales,

cuando se refiera al pago de la póliza

básica y quincenal cuando se trate de la

póliza de potenciación.


Relaciones Laborales, los motivos por

los cuales no se puedan realizar los

descuentos al personal o los pagos de

las primas de este seguro.





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SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA PERSONAL DE MANDO

DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA

Seguro que protege al personal de mando de la rama médica de confianza y sus dependientes

económicos, con un seguro de gastos médicos mayores que cubre accidentes y/o enfermedades y

el costo lo absorbe el propio funcionario al 100%, en caso de requerirlo.


PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

Realizará el estudio de mercado de las diferentes

Aseguradoras, analizará la información, presentará

las propuestas que reúnan los mejores costos y

beneficios a su Subjefatura, Jefatura y Subdirección

de Recursos Humanos, a fin de comparar la

información y tomar la decisión más acertada, para

su contratación.

Solicitará la autorización de la Dirección General

para llevar a cabo la contratación con la Aseguradora

que mejor condiciones y beneficios presente.

Solicitará al personal de mando requisite el formato

de Consentimiento para ser Asegurado y el de

Autorización del Descuento del Seguro Colectivo de

Gastos Médicos Mayores, especificando los datos de

sus dependientes económicos y enviará a la

Aseguradora.

Realizará las gestiones correspondientes para la

aplicación de los descuentos quincenales, referentes

al seguro que contrate el personal.

Recibirá de la Aseguradora el listado impreso y en

medio magnético de los descuentos quincenales que

se aplicarán al personal que contrató el seguro,

mismo que enviará al Departamento de Nóminas e

Impuestos para el descuento de la prima

correspondiente.

Entregará a los titulares de la póliza, los certificados

individuales y las credenciales, así como formatos

para tramitar reembolsos, cirugías programadas,

informe de médico tratante y reclamante, cuando los

reciba de la Aseguradora.

Tramitará ante la Aseguradora las altas, bajas y/o

modificaciones de la póliza de Gastos Médicos

Mayores cada que se requiera, dentro de los 10 días

hábiles siguientes al acontecimiento, así como los

ajustes anuales correspondientes.





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RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICAS

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

Proporcionará vía telefónica el apoyo en la

gestión de la reclamación de los reembolsos

de la suma asegurada por gastos médicos

mayores, cuando se lo requieran. (La

gestión es del asegurado/a)

Requisitos para tramitar el

reembolso:

Facturas originales por la

compra de medicamentos y

gastos de hospitalización.

Recibos originales de honorarios

médicos y anestesiólogos.




Formato de solicitud de

reembolso de gastos médicos

mayores.

Resultado original de cualquier

estudio que se le haya practicado

al asegurado/a. Brindará la orientación en el caso de

cirugías programadas, para que la

Aseguradora proporcione la Carta Pase de

Cirugía Programada al personal y/o sus

dependientes económicos. (El trámite es

del asegurado/a).

Documentación para el trámite del

reembolso por cirugía programada:




Formato de cirugía programada.

Resultado en original de

cualquier estudio que se le haya

practicado.

Solicitud de Reembolso de

gastos médicos.

Cualquier documento que le sea

requerido por la Aseguradora. Recibirá de la Aseguradora, en un plazo no

mayor de 8 días la Carta Pase de Cirugía

Programada cuando esté autorizada, salvo

en el caso de emergencia, la cual podrá

tramitar en un plazo no mayor de 3 días.

Tramitará al término de cada quincena el

pago de las primas ante el Departamento de

Nóminas e Impuestos.


notificará al Departamento de Nóminas e

Impuestos, el importe que se utilizará para

el pago de las primas.





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ASEGURADO/A

Requisitará el formato de

Consentimiento para ser Asegurado,

especificando los datos de sus

dependientes económicos,

considerando a los cónyuges y/o

hijos solteros menores de 25 años;

así como, sus ascendientes.

Notificará cualquier cambio acerca

de su seguro al Departamento de

Relaciones Laborales, a fin de

mantener actualizada la información

de la póliza correspondiente y darlo

a conocer a la Aseguradora.

Entregará a la Aseguradora, la

documentación que le sea requerida

para hacer efectivo el reembolso

correspondiente a los gastos médicos

mayores.

SUBDIRECCIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

Recibirá del Departamento de Relaciones

Laborales, la documentación referente a las

cotizaciones de las Aseguradoras

concursantes, revisará que contengan los

requisitos necesarios y presentará las

propuestas para su revisión y aprobación.

Dirección General Adjunta

Administrativa solicitará el visto

bueno de la Dirección General para

realizar la contratación del seguro,

de acuerdo a las mejores condiciones

y beneficios.

DEPARTAMENTO

DE TESORERÍA


correspondiente y lo notificará al

Departamento de Relaciones Laborales,

entregándole la copia del depósito realizado.

DEPTO. DE

NÓMINAS E

IMPUESTOS

Enviará quincenalmente los listados de la

aplicación de descuentos del personal

asegurado al Departamento de Relaciones

Laborales.


Relaciones Laborales, los motivos

por los cuales no se puedan realizar

los descuentos al personal o los

pagos de las primas de este seguro.





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SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Seguro que protege al personal de las disciplinas de medicina y de enfermería (Medicina General,

Medicina Especialista, Jefatura de Enfermería, Enfermería General y Auxiliares de Enfermería)

que en ejercicio de sus funciones sean objeto de acciones civiles y/o penales en materia de

responsabilidad profesional, el costo lo absorberá el 50% la Institución y el otro 50% el propio

personal.


PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

Realizará las gestiones correspondientes

para la adhesión a la SS para el

aseguramiento del personal de la rama

médica y de enfermería al seguro de

responsabilidad profesional.

Este seguro cubrirá:

Suma asegurada de

$3,500,000.00;

Reparación de daño;

Perjuicio;

Daño moral y consecuencial;

Fianzas de cauciones;

Honorarios de abogados;

Gastos y costos judiciales;

Cobertura en el territorio

mexicano.

Además la Aseguradora responderá

por:

Contagios de sida, hepatitis,

plasma de bancos de sangre

imputables del asegurado/a;

Reclamos de daños genéticos;

Daños causados a compañeros/as

y/o al personal.

Enviará a la Aseguradora el listado impreso

y en medio magnético de los descuentos

trimestrales que se aplican al personal de la

Institución con este tipo de seguro

adicional.

Enviará trimestralmente el listado al

Departamento de Nóminas e Impuestos para

la aplicación de los descuentos de la prima

correspondiente al personal de la rama

médica y de enfermería.

Enviará por correo electrónico la copia del

pago correspondiente a la Aseguradora.

De acuerdo a los movimientos de la nómina

notificará al Departamento de Nómina e

Impuestos, el importe que se utilizará para

el pago de las primas.





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PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

Este seguro no cubrirá:

Incumplimiento de contrato o

convenio;

Por responsabilidad diferente

a la civil o a la profesional;

Responsabilidad generada

por medicamentos;

Responsabilidad que no

derive de preservación de la

vida o búsqueda de la salud;

Responsabilidades prove-

nientes del ejercicio de las

profesiones médicas, técnicas

y auxiliares fuera del

territorio de los Estados

Unidos Mexicanos.

ASEGURADO/A

En el caso de incapacidad o licencia, depositará

vía caja institucional el monto referente al

descuento quincenal que no fue efectuado y lo

notificará al Departamento de Relaciones

Laborales presentando el recibo correspondiente.

Recibirá el certificado en el que se especifican

sus datos y la documentación que en su caso

deberá presentar para hacer valida la póliza

correspondiente.

DEPARTAMENTO

DE NÓMINAS E

IMPUESTOS

Aplicará la retención de la prima del seguro al

personal asegurado con este seguro, de acuerdo

con el listado que le entregó el Departamento de

Relaciones Laborales.

Notificará al Depto. de

Relaciones Laborales, los


puedan realizar los descuentos

al personal o los pagos de las

primas de este seguro.

Recibirá el listado firmado junto con el recibo de

cobro que emite la Aseguradora y elaborará la

solicitud de cheque y/o envío de orden de remesa

para el pago de las primas trimestrales retenidas

al personal.

Enviará quincenalmente al Departamento de

Relaciones Laborales, el listado de la aplicación

de descuentos de los asegurados/as.

DEPARTAMENTO

DE TESORERÍA


correspondiente y lo notificará al Departamento

de Relaciones Laborales, mediante el

comprobante de pago.





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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ASISTENCIA LEGAL PARA CUBRIR DAÑOS A TERCEROS

Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Seguro que protege al personal de base de Mandos Medios, Superiores y Personal de Mando de la

Rama Médica de Confianza en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, cuando

incurran en acciones en materia de responsabilidad civil ante un tercero, por hechos u omisiones no

doloso, así como daño patrimonial, el costo de la prima lo absorberá al 100% el mismo funcionario

que desee contratar este seguro.


PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS,

FIANZA DE

FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

Realizará las gestiones correspondientes para la

adhesión a la SHCP, a través de la SS para el

aseguramiento del personal que desee el seguro de

responsabilidad civil.

La cobertura de este seguro será

por:

3 millones

4 millones

5 millones

7.5 millones

10 millones

Notificará al personal las características de este

seguro, especificándole que el costo correrá a

cargo de él y el monto del descuento será de

acuerdo con la suma asegurada, que se le

descontará quincenalmente la prima.

Enviará listado al Departamento de Nóminas e

Impuestos, para la aplicación de los descuentos

quincenales de las primas correspondientes del

personal que se encuentra asegurado.

Enviará a la Aseguradora el listado impreso y en

medio magnético los descuentos mensuales que se

aplicaron al personal de la Institución afiliado con

este tipo de seguro.

ASEGURADO/A Elegirá la opción de contratar o no este seguro.

Este seguro cubrirá:

Responsabilidad Patrimonial;

Reparación de Daño;

Perjuicios;

Daño Moral y

Consecuencial;

Fianzas y Cauciones;

Honorarios de los Abogados;

Gastos y Costas Judiciales.





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ASEGURADO/A

Recibirá el certificado en la que se especifican

sus datos y documentación que en su caso

deberá presentar para hacer validar la póliza

correspondiente.

Elegirá la suma asegurada.

Enviará al Departamento de

Relaciones Laborales el oficio

de aceptación del seguro,

especificando el importe de la

suma a asegurar, adjuntando la

“Solicitud de Potenciación”.

Recibirá la asesoría legal necesaria; y en su

caso, cubrirá la indemnización del hecho no

doloso derivado de sus funciones como servidor

público.

En el caso de incapacidad o licencia, depositará

vía caja institucional el monto referente al

descuento quincenal que no fue efectuado y lo

notificará al Departamento de Relaciones

Laborales, presentando el recibo

correspondiente.

En caso de baja,

automáticamente quedará

excluido de los beneficios de la

póliza y se realizará el ajuste

correspondiente a la prima

hasta la fecha.

DEPARTAMENTO DE

NÓMINAS E

IMPUESTOS

Aplicará la retención de la prima del seguro al

personal asegurado, de acuerdo con el listado

que le entregó al Departamento de Relaciones

Laborales.


Relaciones Laborales, los


puedan realizar los descuentos

al personal o los pagos de las

primas de este seguro. Recibirá el listado firmado junto con el recibo

de cobro que emite la Aseguradora, para

elaborar la solicitud de cheque y/o envío de

orden de remesas para el pago de las primas

retenidas al personal.

DEPARTAMENTO DE

TESORERÍA


correspondiente y notificará al Departamento de

Nóminas e Impuestos y al Departamento de

Relaciones Laborales, mediante el comprobante

de pago.





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MATERIALES

Formato “Consentimiento para ser asegurado y Designación de Beneficiarios”

Solicitud de Potenciación

Sistema de Recursos Humanos (SIREH)

Certificado de Defunción del empleado/a, en su caso

Dictamen médico expedido por el IMSS, en su caso

Recibos de nómina

Autorización del Descuento del Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores (personal de

mando de la rama médica de confianza)

Certificados individuales

Credenciales

Documentación referente a consultas, estudios, historia clínica, etc.

Solicitud de Reembolso del Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores

REFERENCIAS

Ley Federal del Trabajo

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

Condiciones de la póliza individual del seguro

Contrato Colectivo de Trabajo






RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

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PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

SUBJEFE/A

ADMON. DEL CCT

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

1. Periódicamente requiere la renovación de la póliza del

Seguro que corresponda, separando al personal de mandos

medios, superiores, personal de mando de la rama médica

de confianza y personal operativo sindicalizado y de

confianza, especificando el tipo de seguro, elabora oficio

para solicitar la autorización de la contratación de cada

rubro y turna al Subjefe/a de Administración del CCT.

2. Recibe el oficio, revisa y rubrica, recaba la firma del Jefe/a

del Departamento o de la Subdirección de Recursos

Humanos. Una vez firmado lo devuelve al Profesional

Ejecutivo/a de Seguros, Fianza de Fidelidad y Prestaciones.

3. Recibe el oficio firmado de autorización, pudiéndose

presentar 3 casos:

3.1 Que la contratación del seguro sea mediante estudio de

mercado, en este caso, solicita las cotizaciones a 3

proveedores, elabora el cuadro comparativo

especificando las características y se recopila la

información necesaria notificando al Departamento de

Adquisiciones para solicitar la autorización del Comité

de Adquisiciones.

3.1.1 Recibe la fecha en la que se llevará a cabo el

Comité y se presenta conjuntamente con el

Subjefe/a para dar a conocer las propuestas,

explicar las características y presentar el cuadro

comparativo.

3.1.2 Una vez que el Comité ha analizado las

propuestas, obtiene la opción ganadora y solicita

al Departamento de Adquisiciones realice el

trámite de la contratación con la Aseguradora

correspondiente.

PÓLIZA DE

SEGURO, OFICIO

PARA SOLICITAR

CONTRATACIÓN

OFICIO PARA

SOLICITAR

CONTRATACIÓN

OFICIO PARA

SOLICITAR

CONTRATACIÓN

COTIZACIONES,

CUADRO

COMPARATIVO

COTIZACIONES,

CUADRO

COMPARATIVO





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

20 de 25

3.1.3 Elabora oficio para la Aseguradora elegida,

notificándole que fue adjudicada para que realice

los trámites necesarios referentes a la póliza de

Seguro que corresponda, anexa los listados del

personal, recaba la firma de la Subdirección de

Recursos Humanos y envía. Continúa en el

punto no 4.

3.2 Que la contratación del seguro sea mediante la

Secretaría de Salud, en este caso, integra la información

que le sea requerida y la envía para su adhesión.

3.2.1 Recibe oficio de adhesión autorizada para el tipo

de seguro que corresponda. Continúa en el punto

no. 4.

3.3 Que la contratación del seguro sea mediante un estudio

de mercado, en este caso, solicita las cotizaciones a 3 o

más proveedores, se elabora un cuadro comparativo

especificando las características y lo informa al

Subjefe/a Administración del CCT.

3.3.1 Elabora oficio para presentar las propuestas a

Dirección General, especificando la mejor

opción.

3.3.2 Una vez analizada y elegida la Aseguradora por

la Dirección General, elabora un oficio para la

misma, notificándole que fue adjudicada, a fin de

que realice el trámite para su contratación.

Continúa procedimiento.

4. Recibe de la Aseguradora el listado, el archivo del personal

que contiene el porcentaje a pagar como prima y el recibo

correspondiente, revisa y elabora el oficio para el

Departamento de Nóminas e Impuestos en el que especifica

el monto a cubrir, rubrica y turna al Subjefe/a

Administración del CCT.

OFICIO PARA LA

ASEGURADORA

ELEGIDA,

LISTADOS DEL

PERSONAL

DOCUMENTOS

SOLICITADOS

OFICIO DE

ADHESIÓN

COTIZACIONES,

CUADRO

COMPARATIVO

OFICIO PARA

PRESENTAR

PROPUESTAS

OFICIO PARA LA

ASEGURADORA

ELEGIDA

LISTADO,

RECIBO, OFICIO

CON EL MONTO A

CUBRIR





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

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SUBJEFE/A

ADMON. DEL CCT

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

DEPTO. DE

NÓMINAS E IMP.

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA

DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

5. Recibe el oficio junto con el listado, revisa, firma y recaba

la firma del Jefe/a o de la Subdirección de Recursos

Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a Seguros,

Fianza de Fidelidad y Prestaciones.

6. Recibe el oficio firmado, anexa el listado del personal

asegurado, el archivo que contiene la base de datos de los

mismos y el recibo correspondiente con el monto a pagar y

turna al Departamento de Nóminas e Impuestos.

7. Recibe el oficio junto con el recibo y listado del personal

asegurado para aplicar la prima correspondiente al seguro,

revisa y elabora solicitud de cheque y/o envío de orden de

remesa para el trámite de pago de las primas a la

Aseguradora.

8. Recibe el acuse del pago realizado a la Aseguradora,

verifica el monto, posteriormente le envía por correo el

documento escaneado y archiva en el expediente junto con

la información generada.


OFICIO CON EL

MONTO A

CUBRIR,

LISTADO DE

PERSONAL

OFICIO CON EL

MONTO A

CUBRIR,

LISTADO DE

PERSONAL

OFICIO CON EL

MONTO A

CUBRIR,

LISTADO DE

PERSONAL

ACUSE DE PAGO

PARA LA

ASEGURADORA Y

DOCUMENTOS

GENERADOS





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PROFESIONAL EJECUTIVO/A

SEGUROS, FIANZA DE FIDELIDAD Y

PRESTACIONES

SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN

DEL CCT

DEPARTAMENTO DE NÓMINAS E

IMPUESTOS

Oficio

Cuadro

Oficio

Cotizaciones

INICIA

1

Periódicamente requiere la renovación de la póliza del Seguro de Vida y GM0353 que corresponda, separando al personal de mandos medios, superiores, personal de mando de la rama médica de confianza y personal operativo sindicalizado y de confianza, especificando el tipo de seguro, elabora oficio para solicitar la autorización de la contratación de cada rubro y turna a su Subjefe.

Oficio

2

3

Oficio

Recibe el oficio firmado de autorización, pudiéndose presentar 3 casos:

DEPTO. REL.

LAB.

DEPTO.

ADQUISIC.

LA CONTRACIÓN SE REALICE A TRAVÉS DE?

1

2

SEC.

SALUD

3.1

A

Que la contratación del seguro sea mediante estudio de mercado, en este caso, solicita las cotizaciones a 3 proveedores, elabora el cuadro comparativo especificando las características y se recopila la información necesaria notificando al Depto. de Adquisiciones para solicitar la autorización del Comité de Adquisiciones.

Recibe el oficio, revisa y rubrica, recaba la firma del Jefe del Depto. o del Subdirector de R.H. Una vez firmado lo devuelve al Profesional Ejecutivo responsable de seguros.





23 de 25



PRESTACIONES


DEL CCT


IMPUESTOS

Lis. Traba.

Oficio

Cuadro

Cotizaciones

Información

A

3.1.3.

1 3.2

Que la contratación del seguro sea mediante la Secretaría de Salud, en este caso, integra la información que le sea requerida y la envía para su adhesión.

3.1.1.

Una vez que el Comité analizó las propuestas, obtiene la opción ganadora y solicita al Depto. de Adquisiciones realice el trámite de la contratación con la aseguradora correspondiente.

Recibe la fecha en la que se llevará a cabo el Comité y se presenta conjuntamente con el Subjefe para dar a conocer las propuestas, explicar las características y presentar el cuadro comparativo.

3.1.2.

Elabora oficio para la Aseguradora elegida, notificándole que fue adjudicada para que realice los trámites necesarios referentes a la póliza de seguro que corresponda, anexa los listados de los trabajadores, recaba la firma de la Subdirección de R. H. y envía. Continúa en el punto no 4.

3

B





24 de 25


SEGUROS, FIANZA DE FIDELIDAD

Y PRESTACIONES


DEL CCT


IMPUESTOS

Oficio

Cuadro

Cotización

B

3.2.1.

Oficio

Recibe oficio de adhesión autorizada para el tipo de seguro que corresponda y continua el procedimiento.

3

Propuesta

Una vez analizada y elegida la Aseguradora por la Dirección General, elabora un oficio para la misma, notificándole que fue adjudicada a fin de que realice el trámite para su contratación. Continua procedimiento.

Que la contratación del seguro sea mediante un estudio de mercado, en este caso, solicita las cotizaciones a 3 o más proveedores, se elabora un cuadro comparativo especificando las características y lo informa a su Subjefe.

3.3.1.

Oficio

3.3

Elabora un oficio para presentar las propuestas a Dirección General, especificando la mejor opción.

2

3.3.2.

C





25 de 25



PRESTACIONES


DEL CCT


IMPUESTOS

Sol. Ch.

List. Traba.

Sol. Ch.

List. Traba.

Recibo

Oficio

Recibo

Oficio

Recibo

List. Traba.

Oficio

List. Traba.

Oficio

6

4 5

List. Traba.

Recibe el oficio junto con el listado, revisa, firma y recaba la firma del Jefe/a o del/a Subdirector/a de Recursos Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo responsable de seguros.

7

8

Recibe el acuse del pago realizado a la Aseguradora, verifica el monto, posteriormente le envía por correo el documento escaneado y archiva en el expediente junto con la información generada.

Oficio

9

3

Recibe de la Aseguradora el listado, el archivo de los trabajadores que contiene el porcentaje a pagar como prima y el recibo correspondiente, revisa y elabora el oficio para el Depto. de Nóm. e Imp. en el que especifica el monto a cubrir, rubrica y turna a su Subjefe/a.

Recibe el oficio firmado, anexa el listado del personal asegurado, el archivo que contiene la base de datos de los mismos y el recibo correspondiente que contiene el monto a pagar y turna al Departamento de Nóminas e Impuestos.

TERMINA

C

Recibe el oficio junto con el recibo y listado del personal asegurado para aplicar la prima correspondiente al seguro, revisa y elabora solicitud de cheque y/o envío de orden de remesa para el trámite de pago de las primas a la Aseguradora.


PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 3

REFERENCIAS 3

PROCEDIMIENTO 4

DIAGRAMA 6



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: CONVENIOS




1 de 7

OBJETIVO

Establecer, fomentar y promover convenios interinstitucionales, que permitan proporcionar el

esparcimiento y recreación del personal con descuentos que contribuyan a favor de su economía.

ALCANCE



Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de

Heroína y Departamentos.


Convenios Socioculturales: Fomentar y promover conjuntamente con las áreas involucradas, el

desarrollo de programas de concertación interinstitucional a nivel nacional y local que

promueva el esparcimiento cultural de los trabajadores de la Institución.




2 de 7


Profesional Ejecutivo/a Estímulos a la Calidad, Convenios Socioculturales y Prestaciones

- Fomentará y promoverá conjuntamente con las áreas involucradas, el desarrollo de programas

de concertación interinstitucional a nivel nacional y local que promuevan el esparcimiento

sociocultural y recreativo del personal de la Institución.

- Atenderá y acordará con diversas instituciones, convenios que permitan al personal disfrutar o

adquirir servicios y/o artículos a menor costo.

- Elaborará e implementará lineamientos que permitan la normalización y avance de las

actividades socioculturales y recreativas.

- Difundirá a través de correo electrónico y página de internet los convenios interinstitucionales

para promover el esparcimiento sociocultural y recreativo en el personal de la Institución.

Responsable del área de Oficinas Centrales, Zona Metropolitana y Zona Foránea

- Promoverá, establecerá y coordinará conjuntamente con su Delegado Sindical, en el caso de

personal sindicalizado convenios socioculturales, recreativos y de esparcimiento con diversas

empresas o instituciones para el personal de su unidad de trabajo; que favorezca con

descuentos, cortesías, en beneficio de los trabajadores, los cuales enviarán al Departamento de

Relaciones Laborales para su revisión, aprobación y difusión en la página de internet de la

Institución.


- Supervisará y fomentará el desarrollo de programas de concertación interinstitucional a nivel

nacional y local.

Subjefe/a Área de Gestión Laboral y Prestaciones

- Fomentará y verificará la promoción y desarrollo de programas de concertación

interinstitucional a nivel nacional y local.




3 de 7

MATERIALES

Relación de Convenios

Oficio o carta de solicitud de descuentos y/o cortesías, en su caso

Convenios o Cartas Compromiso de descuentos, en su caso

Publicidad de los Proveedores

Cupones de descuento o cortesías

REFERENCIAS





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

4 de 7

PROFESIONAL EJ.

ESTIM. A LA CAL.,

CONVENIOS SOC.

Y PRESTACIONES

SUBJEFE/A

GESTIÓN LAB. Y

PRESTACIONES

PROFESIONAL EJ.

ESTIM. A LA CAL.,

CONVENIOS SOC.

Y PRESTACIONES

SUBJEFE/A

GESTIÓN LAB. Y

PRESTACIONES

1. Localiza y contacta proveedores, elabora y/o actualiza la

relación de convenios que ya se tienen firmados con

diferentes empresas y verifica la fecha en que vence el

mismo.

2. Elabora Carta para solicitar descuentos o cortesías, para

conseguir nuevos convenios o en su caso, da trámite a las

solicitudes directas de proveedores y turna a su Subjefe/a.

3. Recibe la Carta de solicitud de descuento o para nuevos

convenios, analiza, e informa al Jefe/a del Departamento

y/o a la Subdirección de Recursos Humanos, quien le indica

la procedencia o no del Convenio y devuelve al Profesional

Ejecutivo/a Estímulos a la calidad, Convenios

Socioculturales y Prestaciones para continuar con el

trámite.

4. Se comunica vía telefónica o mediante correo electrónico

con el encargado en la empresa de su interés para celebrar,

renovar o indicar la improcedencia del Convenio.

5. Recibe respuesta del proveedor, pudiéndose presentar 2

casos:

5.1 Que la propuesta no haya sido aceptada, en este caso,

informa al Subjefe/a del Departamento, archiva el

escrito de respuesta junto con la Carta y termina el

procedimiento.

5.2 Que la propuesta haya sido aceptada, en este caso, la

empresa envía el Convenio o Carta Compromiso, lo

revisa identificando que éste sea a favor para la

Institución y lo turna a su Subjefe/a para que sea

revisado y aprobado con el Jefe/a del Departamento.

5.2.1 Recibe el Convenio o Carta Compromiso, revisa y

analiza las cláusulas, lo comenta con el Jefe/a del

Departamento y en su caso solicitan adecuaciones

al Profesional Ejecutivo/a.

CONVENIO

CARTA DE

SOLICITUD

CARTA DE

SOLICITUD

ESCRITO DE

RESPUESTA Y

CARTA DE

SOLICITUD

CONVENIO O

CARTA

COMPROMISO

CONVENIO O

CARTA

COMPROMISO




RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

5 de 7

PROFESIONAL EJ.

ESTIM. A LA CAL.,

CONVENIOS SOC.

Y PRESTACIONES.

SUBJEFE/A

GESTIÓN LAB. Y

PRESTACIONES

PROFESIONAL EJ.

ESTIM. A LA CAL.,

CONVENIOS SOC.

Y PRESTACIONES.

SUBJEFE/A

GESTIÓN LAB. Y

PRESTACIONES

5.2.2 Recibe el Convenio, solicita las adecuaciones y

requiere a la empresa realice los cambios.

Continúa el procedimiento.

6. Recibe el Convenio con las modificaciones solicitadas y

firmado por la empresa, rubrica de visto bueno, recaba la

firma del Jefe/a del Departamento y/o de la Subdirección de

Recursos Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a.

7. Recibe el Convenio firmado y envía copia o por correo

electrónico al proveedor para su conocimiento.

8. Elabora comunicado en el que da a conocer el nombre de

la empresa con la que se tiene convenio y el porcentaje de

descuento o los beneficios obtenidos, adjunta díptico o

tríptico y turna a su Subjefe/a.

9. Recibe el comunicado, revisa, da su visto bueno, notifica

al Jefe/a del Departamento y/o de la Subdirección de

Recursos Humanos y autoriza al Profesional Ejecutivo/a

lo difunda al personal que corresponda.

10. Envía por correo electrónico a todas las áreas de la

Institución o en su caso, a las áreas en las que aplique el

convenio, la información correspondiente al descuento o

promoción adjuntando el díptico o tríptico.

11. Incluye en intranet el nuevo convenio celebrado, o lo

actualiza en caso de que ya exista.


CONVENIO

CONVENIO

CONVENIO

COMUNICADO DE

CONVENIO

COMUNICADO DE

CONVENIO




6 de 7

PROFESIONAL EJECUTIVO/A ESTIMULOS A LA

CALIDAD, CONVENIOS SOCIOCULTURALES Y

PRESTACIONES

SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y

PRESTACIONES

Resp. Prov.

Carta

Resp. Prov.

Carta

Carta

Carta Carta

INICIA

1

2

Elabora Carta para solicitar descuentos o cortesías, para conseguir nuevos convenios o en su caso, da trámite a las solicitudes directas de proveedores y turna a su Subjefe/a.

3

1

Recibe la Carta de solicitud de descuento o para nuevos convenios, analiza, e informa al Jefe/a del Departamento y/o a la SRH, quien le indica la procedencia o no del Convenio y devuelve al Profesional Ejecutivo/a Estímulos a la calidad, Convenios Socioculturales y Prestaciones para continuar con el trámite.

4

1

5

Recibe respuesta del proveedor, pudiéndose presentar 2 casos:

ACEPTADA NO ACEPTADA

QUE LA PROPUESTA HAYA SIDO?

1

5.1

En este caso, informa al Subjefe del Departamento, archiva el escrito de respuesta junto con la Carta.

Termina

1

A

Localiza y contacta proveedores, elabora y/o actualiza la relación de convenios que ya se tienen firmados con diferentes empresas y verifica la fecha en que vence el mismo.

Se comunica vía telefónica o mediante correo electrónico con el encargado en la empresa de su interés para celebrar, renovar o indicar la improcedencia del Convenio.




7 de 7

PROFESIONAL EJECUTIVO/A ESTIMULOS A LA

CALIDAD, CONVENIOS SOCIOCULTURALES Y

PRESTACIONES


PRESTACIONES

Díptico o Tríptico

Comunicado


Comunicado


Comunicado


Comunicado

Convenio

Convenio

15.2

Convenio

1

5.2.1

Recibe el Convenio o Carta Compromiso, revisa y analiza las cláusulas, lo comenta con el Jefe/a del Departamento y en su caso solicitan adecuaciones al Profesional Ejecutivo/a

Convenio

6

Recibe el Convenio, solicita las adecuaciones y requiere a la empresa realice los cambios. Continúa el procedimiento.

7

8

Elabora comunicado en el que da a conocer el nombre de la empresa con la que se tiene convenio y el porcentaje de descuento o los beneficios obtenidos, adjunta díptico o tríptico y turna a su Subjefe.

9

10

11

Incluye en intranet el nuevo convenio celebrado, o lo actualiza en caso de que ya exista

A

12

TERMINA

Envía por correo electrónico a todas las áreas de la Institución o en su caso, a las áreas en las que aplique el convenio, la información correspondiente al descuento o promoción adjuntando el díptico o tríptico.

Recibe el comunicado, revisa, da su visto bueno, notifica al Jefe/a del Depto. y/o de la Subdirección de R. H. y autoriza al Técnico "B" lo difunda al personal que corresponda de oficinas centrales y CIJ de zona metropolitana.

Recibe el Convenio firmado y envía copia o por correo electrónico al proveedor para su conocimiento.

Que la propuesta haya sido aceptada, en este caso, la empresa envía el Convenio o Carta Compromiso, lo revisa identificando que éste sea a favor para la Institución y lo turna a su Subjefe/a para que sea revisado y aprobado con el Jefe/a del Departamento.


PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 4

REFERENCIAS 4

PROCEDIMIENTO 5

DIAGRAMA 10



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: CONFLICTOS




1 de 15

OBJETIVO

Atender y dar seguimiento administrativamente a los conflictos laborales en las áreas de trabajo,

cuando se presente algún problema, ya sea de manera individual o colectivo, para disciplinar,

sancionar o corregir a los trabajadores que incurran en alguna de las causales tipificadas en la

Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento Interior de Trabajo, con la finalidad de no alterar el

clima laboral institucional.

ALCANCE



Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de para Usuarios de Heroína y

Departamentos.


Clima Laboral: Es el conjunto de cualidades, atributos o propiedades, relativamente permanentes

de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas,

por las personas que componen la Institución y que influyen sobre su conducta, ya

sea positiva o negativamente.

Conflicto o Problema Laboral: Es la colisión de intereses o fricción producida en una relación de

trabajo, ya sea individual o colectiva.

Sanción: Es la medida disciplinaria aprobada por la Ley Federal del Trabajo que se impone a un

trabajador cuando incurre en una falta o conflicto laboral.

Relación Laboral o de Trabajo: Es el acto que origina la prestación de un trabajo personal

subordinado, a una persona, mediante el pago de un salario.




2 de 15


Jefe/a del Departamento y Subjefes/as del Departamento de Relaciones Laborales

- Investigará internamente las causas del conflicto laboral, las analizará, conciliará y en caso de

ser necesario se trasladará al lugar de los hechos, revisará los antecedentes de los afectados,

con la finalidad de solucionar de forma inmediata la situación laboral.

- Reunirá los elementos necesarios, que el Despacho Externo solicite, a fin de que éste, dé el

seguimiento a las demandas que se inicien y se encuentren pendientes en contra de la

Institución, como consecuencia de los conflictos laborales, que se presenten hasta su

conclusión.

- Apoyará a los Directores de las unidades de zona foránea en la resolución de los conflictos

laborales.

- Tendrá la facultad de aplicar la medida disciplinaria que se considere pertinente, una vez que la

Subdirección de Recursos Humanos haya revisado el incidente.

Jefe/a del Área o Director/a del CIJ, UH o UTUH

- Notificará de inmediato al Departamento de Relaciones Laborales, cualquier conflicto laboral

que se presente, especificando los acontecimientos y nombres de los involucrados.

- Elaborará un reporte en el que narrará los acontecimientos y anexará la documentación soporte

correspondiente.

- En el caso de oficinas centrales, zona metropolitana y unidades de zona foránea, será el

encargado del área notificar al trabajador/a la sanción correspondiente, y en casos

excepcionales la Subdirección de Recursos Humanos o el Departamento de Relaciones

Laborales.




3 de 15

Subdirección de Recursos Humanos

- Revisará y analizará los acontecimientos que originaron el conflicto laboral, someterá a

consideración del Sindicato para personal sindicalizado y para personal de oficinas centrales

ésta o el Departamento de Relaciones Laborales, el encargado de definir la medida

disciplinaria, la cual puede ser:

Llamada de atención verbal

Llamada de atención por escrito

Suspensión de uno a ocho días, sin goce de sueldo

Rescisión de la relación laboral

El orden de las sanciones mencionadas, no significa necesariamente su aplicación.


- En el caso de suspensiones sin goce de sueldo, realizará el descuento correspondiente vía

nómina al trabajador/a, de acuerdo con la sanción temporal establecida y en su caso, tramitará

el finiquito por la baja, que le solicite la Subdirección de Recursos Humanos.

- Proporcionará al Departamento de Relaciones Laborales, la información referente al finiquito

del trabajador/a, a fin de recabar los elementos necesarios para solicitar la elaboración del

convenio al Despacho Externo, para llevar a cabo la terminación de la relación laboral.




4 de 15

MATERIALES

Acta Administrativa o Constancia de Hechos

Oficio de declaración de los hechos

Kárdex del empleado

SIREH

Reporte de conflictos laborales

O cualquier documento que sirva como medio de prueba para el esclarecimiento de los

hechos.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Federal del Trabajo

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley del Seguro Social

Código Penal

Código Civil

Reglamento Interior de Trabajo


Código de Conducta





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

5 de 15

JEFE/A O RESP.

DEL ÁREA.

JEFE/A DEL DEPTO.

REL. LABORALES

SUBJEFE/A DE

DEPTO.

JEFE/A DEL DEPTO.

REL. LABORALES

SRH

SINDICATO

SRH

1. Se comunica con la Subdirección de Recursos Humanos o

con el/la Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales

y le notifica el conflicto laboral suscitado con el/la

empleado/a.

2. Recibe la notificación, solicita al Subjefe/a el Expediente

del trabajador/a involucrado/a para verificar sus

antecedentes.

3. Recibe el Expediente del trabajador/a, lo revisa, analiza el

problema laboral y lo notifica al Subjefe/a del

Departamento.

4. Recibe la notificación del problema, revisa las causas del

conflicto, los antecedentes del trabajador/a y lo turna al

Despacho Externo, a fin de que lo analice, verificando la

normatividad tanto interna como externa.

5. Recibe la asesoría proporcionada por el Despacho Externo

y lo turna al Jefe/a del Departamento de Relaciones

Laborales.

6. Recibe el reporte con todos los detalles y lo presenta con el

Subdirector/a de Recursos Humanos junto con el

Expediente para explicar la situación y determinar que

procede.

7. Recibe el reporte, revisa la situación, en caso de que el

conflicto sea de personal sindicalizado, también lo

notificará al Representante del Sindicato.

8. Recibe la notificación y reporte del conflicto, analiza la

situación y determinan, pudiéndose presentar 2 casos:

8.1 Que no proceda la sanción por no existir los elementos

necesarios, en este caso, elabora oficio dirigido al Jefe/a

o Responsable de la Unidad interesada, especificando

que no procede.

EXPEDIENTE

LABORAL

EXPEDIENTE

REPORTE,

EXPEDIENTE

REPORTE,

EXPEDIENTE

REPORTE

OFICIO




RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

6 de 15

JEFE/A DEL DEPTO.

REL. LABORALES

SINDICATO

SRH

JEFE/A DEL DEPTO.

REL. LABORALES

SRH, JEFE/A

DEPTO. DE

RELACIONES LAB.

JEFE/A O RESP.

DEL ÁREA

SUBJEFE/A DEPTO.

REL. LABORALES

SRH

8.1.1 Revisa la determinación y archiva en el expediente

correspondiente. Termina procedimiento.

8.2 Que si proceda la sanción, en este caso, verifica que

cuente con los elementos necesarios, pudiéndose

presentar 2 casos:

8.2.1 Que la sanción sea a través de llamada de atención

verbal, en este caso, solicita al Jefe/a o

Responsable del área interesada, que él/ella realice

la aclaración con el trabajador/a.

8.2.1.1 Gira instrucción al Subjefe/a para que

archive los antecedentes de la

problemática. Termina procedimiento.

8.2.2 Que la sanción sea a través de llamada de atención

escrita, en este caso, solicita se elabore un

comunicado, especificando la conducta

inadecuada del trabajador/a y gira instrucciones

para que mediante oficio se envíe al Jefe/a o

Responsable del área interesada.

8.2.2.1 Recibe comunicado en el que se especifica

la conducta inadecuada del trabajador/a y

se lo entrega al mismo.

8.2.2.2 Archiva copia del comunicado en el

expediente de trabajador/a. y captura en el

SIREH. Termina procedimiento.

9. En caso de que la situación lo amerite, determina la

elaboración de la Constancia de Hechos o Acta

Administrativa y solicita al Jefe/a del Departamento de

Relaciones Laborales la realice.

OFICIO

REPORTE,

EXPEDIENTE

PROBLEMÁTICA

Y EXPEDIENTE

OFICIO DE

SANCIÓN

OFICIO DE

SANCIÓN

OFICIO DE

SANCIÓN




RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

7 de 15

JEFE/A DEL DEPTO.

REL. LABORALES

SUBJEFE/A DEPTO.

REL. LABORALES

JEFE/A DEL DEPTO.

REL. LABORALES

SRH

10 Recibe notificación, gira instrucciones al Subjefe/a, para

que en su caso, se reúna con el personal involucrado y lleve

a cabo el levantamiento del Acta o la Constancia.

Nota: En el caso de personal de zona foránea asesorará vía

telefónica al Responsable del área para que lleve a cabo

el procedimiento y dependiendo de la naturaleza del

conflicto, se podrá comisionar a un elemento del

Departamento para trasladarse y apoyar.

11 Recibe la notificación, realiza el procedimiento según

corresponda al caso y lo turna al Despacho Externo para su

análisis.

12 Recibe el análisis del Despacho Externo Reporte del

Desarrollo del Acta o Constancia, revisa y turna a la

Subdirección de Recursos Humanos.

13 Recibe la notificación y reporte del conflicto que envía el

Despacho Externo, analiza la situación y determina,

pudiéndose presentar 2 casos:

13.1 Que no proceda por no existir los elementos

necesarios; en este caso, elabora oficio dirigido al

Jefe/a o Responsable de la Unidad interesada,

especificando que no procede. Termina

procedimiento.

13.2 Que si proceda; en este caso, determina la sanción

correspondiente, pudiendo ser una llamada de

atención escrita o suspensión o terminación de la

relaciona laboral. Continúa el procedimiento.

14 Notifica al Jefe/a del Departamento de Relaciones

Laborales la determinación.

ACTA

ADMVA. O CONS.

DE HECHOS

REPORTE DEL

ANÁLISIS

REPORTE DEL

ANÁLISIS

OFICIO DE NO

PROCEDENCIA




RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

8 de 15

JEFE/A DEL DEPTO.

REL. LABORALES

SUBJEFE/A DEPTO.

REL. LABORALES

JEFE/A DEL DEPTO.

REL. LABORALES

SUBJEFE/A DEPTO.

REL. LABORALES

JEFE/A DEL DEPTO.

REL. LABORALES

15 Recibe la determinación y lo notifica al Responsable del

Área para aplicarla, pudiéndose presentar 2 casos:

15.1 Que sea de suspensión hasta por ocho días sin goce

de sueldo, en este caso, solicita al Subjefe/a elabore

comunicado.

15.1.1 Recibe notificación, elabora comunicado en el

que especifica los acontecimientos y la

determinación, recaba las firmas

correspondientes y turna al Jefe/a o

Responsable de la unidad.

15.1.2 Elabora el oficio de notificación dirigido al

Departamento de Nóminas e Impuestos para

que realice el descuento correspondiente vía

nómina al Trabajador/a, de acuerdo con la

sanción establecida.

15.1.3 Recibe el oficio sellado de recibido junto con el

comunicado firmado por el trabajador/a y turna

al Subjefe/a del Departamento.

15.1.4 Archiva el Acta o Constancia junto con los

documentos soporte en el Expediente del

trabajador/a, registra en el Kárdex. Termina

procedimiento.

15.2 Que sea por Recisión de la relación laboral, en este

caso, notifica al Departamento de Nóminas e

Impuestos para la elaboración del finiquito

correspondiente y avisa al Responsable del Área.

15.2.1 Notifica al Despacho Externo para la

elaboración del convenio para dar por

terminada la relación laboral.

COMUNICADO DE

DETERMINACIÓN

OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

DE DESCUENTO

OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

DE DESCUENTO

ACTA O

CONSTANCIA.

COMUNICADO,

EXPEDIENTE

OFICIO DE

FINIQUITO




RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

9 de 15

SUBJEFE/A DEPTO.

REL. LABORALES

15.2.2 Recibe el Convenio, integra la información en

el Expediente del trabajador/a y lo turna al

Despacho Externo para depositar ante la Junta

de Conciliación y Arbitraje

15.2.3 Solicita al Trabajador/a se presente en el

Despacho Externo, a fin de explicarle la

situación, recabar la firma y depositar el

Convenio ante la autoridad laboral.

15.2.4 Recibe la documentación y turna al Subjefe/a.

15.2.5 Recibe la documentación, entrega a cada una

de las áreas correspondientes, archiva una copia

en el Expediente del mismo y registra en el

Kárdex.

16 Termina procedimiento.

CONVENIO DE

TERMINACIÓN

DOCUMENTACIÓN




10 de 15

Expediente

Reporte

JEFE/A O RESPONSABLE DEL

ÁREA

JEFE/A DEL DEPTO. DE


SUBJEFE/A DEPTO.

RELACIONES LABORALESSRH SINDICATO SRH

INICIA

Se comunica con la Subdirección de Recursos Humanos o con el/la

Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales y le notifica el conflicto laboral suscitado con

el/la empleado/a.

1

Recibe la notificación, solicita al Subjefe/a el Expediente del

trabajador/a involucrado/a para verificar sus antecedentes.

2

Recibe el Expediente del trabajador/a, lo revisa, analiza el problema laboral y lo notifica al Subjefe/a del Departamento.

3

Recibe la noti ficación del problema,

revisa las causas del conflicto, los

antecedentes del trabajador/a y lo turna

al Despacho Externo, a fin de que lo

analice, verificando la normatividad

tanto in terna como externa.

4

Recibe la asesoría proporcionada por el Despacho Externo y lo turna

al Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales.

5

Recibe el reporte con todos los detalles y lo presenta con el Subdirector/a de Recursos

Humanos junto con el Expediente para explicar la situación y determinar que procede.

6

Expediente

Reporte

Recibe el reporte, revisa la situación, en caso de que el

conflicto sea de personal sindicalizado, también lo notificará

al Representante del Sindicato.

7

Reporte

Recibe la notificación y reporte del conflicto, analiza la situación y

determinan, pudiéndose presentar 2 casos:

8

Procede la sanción?

No

Si

Oficio

Que no proceda la sanción por no existir los elementos necesarios,

en este caso, elabora oficio dirigido al Jefe/a o Responsable

de la Unidad interesada, especificando que no procede.

8.1

A

1




11 de 15

Oficio de

SanciónOficio de

Sanción

Expediente

Reporte


ÁREA



SUBJEFE/A DEPTO.


Expediente

Problemática

Que si proceda la sanción, en este caso, verifica que cuente con los

elementos necesarios, pudiéndose presentar 2 casos:

8.2

1

Tipo de sanción?

Llamada de atención verbal

Que la sanción sea a través de llamada de atención verbal, en este caso, solicita al Jefe/a o

Responsable del área interesada, que él/ella realice la aclaración

con el trabajador/a.

8.2.1

Llamada de atención escrita

Gira instrucción al Subjefe/a para que archive los antecedentes de

la problemática.

8.2.1.1

Oficio

Revisa la determinación y archiva en el expediente correspondiente

8.1.1

A

TERMINA

TERMINA

Que la sanción sea a través de llamada

de atención escri ta, en este caso,

solicita se elabore un comunicado,

especificando la conducta inadecuada

del trabajador/a y gira instrucciones

para que mediante o ficio se envíe al

Jefe/a o Responsable del área

interesada.

8.2.2

Que la sanción sea a través de llamada

de atención escri ta, en este caso,

solicita se elabore un comunicado,

especificando la conducta inadecuada

del trabajador/a y gira instrucciones

para que mediante oficio se envíe al

Jefe/a o Responsable del área

interesada.

8.2.2

Oficio de Sanción

Recibe comunicado en el que se especifica la conducta inadecuada del trabajador/a y se lo entrega al

mismo.

8.2.2.1

B




12 de 15

Reporte del

Análisis

Acta/

Constancia


ÁREA



SUBJEFE/A DEPTO.


En caso de que la situación lo amerite, determina la elaboración

de la Constancia de Hechos o Acta Administrativa y solicita al

Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales la realice.

9

Oficio de Sanción

/C

Archiva copia del comunicado en el expediente de trabajador/a. y

captura en el SIREH.

8.2.2.2

B

TERMINA

Recibe notificación, gira instrucciones al Subjefe/a, para que en su caso, se reúna con el personal involucrado y lleve a

cabo el levantamiento del Acta o la Constancia.

10

Nota: En el caso de personal de zona foránea asesorará vía

telefónica al Responsable del área para que lleve a cabo el

procedimiento y dependiendo de la naturaleza del conflicto, se

podrá comisionar a un elemento del Departamento para trasladarse y apoyar.

Recibe la notificación, realiza el procedimiento según corresponda

al caso y lo turna al Despacho Externo para su análisis.

11

Recibe el análisis del Despacho Externo Reporte del Desarrollo del Acta o Constancia, revisa y turna a la Subdirección de Recursos

Humanos.

12

Reporte del

Análisis

Recibe la notificación y reporte del conflicto que envía el Despacho Externo, analiza la situación y

determina, pudiéndose presentar 2 casos:

13

C




13 de 15


ÁREA



SUBJEFE/A DEPTO.


C

TERMINA

Notifica al Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales la determinación.

14

D

La sanción procede?

No

Si

Oficio de no

procedencia

Que no proceda por no existir los elementos necesarios; en este caso, elabora oficio dirigido al Jefe/a o Responsable de la

Unidad interesada, especificando que no procede.

13.1

Que si proceda; en este caso, determina la sanción

correspondiente, pudiendo ser una llamada de atención escrita o

suspensión o terminación de la relaciona laboral. Continúa el

procedimiento.

13.2

Recibe la determinación y lo notifica al Responsable del Área

para aplicarla, pudiéndose presentar 2 casos:

15

Tipo de determinación?

SuspensiónHasta por 8 días

sin goce desueldo

Recisión de la relación laboral

23




14 de 15

Oficio de

finiquito

Expediente

Comunicado


ÁREA



SUBJEFE/A DEPTO.


D

TERMINA

E

Que sea de suspensión hasta por ocho días sin goce de

sueldo, en este caso, solicita al Subjefe/a elabore comunicado.

15.1

Comunicado

Recibe notificación, elabora comunicado en el que especifica

los acontecimientos y la determinación, recaba las firmas

correspondientes y turna al Jefe/a o Responsable de la unidad.

15.1.1

Oficio de notif.

de descuento

Elabora el oficio de notificación dirigido al Departamento de

Nóminas e Impuestos para que realice el descuento

correspondiente vía nómina al Trabajador/a, de acuerdo con la

sanción establecida.

15.1.2

Oficio de notif.

de descuento

Recibe el oficio sellado de recibido junto con el comunicado firmado

por el trabajador/a y turna al Subjefe/a del Departamento

15.1.3

Acta o

constancia

Archiva el Acta o Constancia junto con los documentos soporte en el

Expediente del trabajador/a, registra en el Kárdex. Termina

procedimiento

15.1.4

2

Que sea por Recisión de la relación laboral, en este caso, notifica al Departamento de

Nóminas e Impuestos para la elaboración del finiquito

correspondiente y avisa al Responsable del Área

15.2

3

Notifica al Despacho Externo para la elaboración del convenio para

dar por terminada la relación laboral

15.2.1




15 de 15


ÁREA



SUBJEFE/A DEPTO.


E

TERMINA

Convenio de

Terminación

Recibe el Convenio, integra la información en el Expediente del

trabajador/a y lo turna al Despacho Externo para depositar

ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

15.2.2

Solicita al Trabajador/a se presente en el Despacho Externo,

a fin de explicarle la situación, recabar la firma y depositar el

Convenio ante la autoridad laboral.

15.2.3

Recibe la documentación y turna al Subjefe/a.

15.1.4

Expediente

Documentación

Recibe la documentación, entrega a cada una de las áreas

correspondientes, archiva una copia en el Expediente del mismo

y registra en el Kárdex.

15.2.5


PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 8

REFERENCIAS 8

PROCEDIMIENTO 9

DIAGRAMA 12



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: Puntual Inasis



PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y

APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS

1 de 18

OBJETIVO

Evaluar, registrar y gestionar quincenalmente el pago de la Puntualidad y Asistencia Perfecta, al

personal de la Institución que se hizo acreedor a esta prestación, conforme a lo establecido en el

Contrato Colectivo de Trabajo; así como, aplicar a quien corresponda los descuentos por

inasistencias presentadas.

ALCANCE


Direcciones de Área, Órgano Interno de Control, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de

Área, Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento

para Usuarios de Heroína y Departamentos.


Asistencia Perfecta: Se refiere a no hacer uso de ninguna de las prestaciones que otorga el

Contrato Colectivo de Trabajo que conlleve a días de descanso, tales como: licencias con y

sin goce de sueldo, incapacidades por enfermedad y no haber tenido inasistencias, con

excepción de vacaciones, días económicos, descansos por aniversarios y/o cumpleaños,

tiempo compensado (en zona metropolitana y foránea), comisiones oficiales, cursos

institucionales, hora de lactancia, día regional (en zona foránea), cierre de instalaciones en

zona metropolitana), incapacidades por maternidad y riesgo de trabajo.

Puntualidad Perfecta: Es el no hacer uso de la tolerancia del horario de trabajo con el que fue

contratado el personal, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Estímulo Anual por Asistencia y Permanencia en el Trabajo: Se refiere al incentivo a que tiene

derecho el personal, que compute en el lapso de un año determinado, el número de

quincenas evaluadas con Puntualidad y Asistencia Perfecta establecidas por la Institución.

Inasistencia: Es cuando el personal por alguna circunstancia no se presenta a laborar a la

Institución, sin ninguna justificación.

Jornada Ordinaria de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el personal está a disposición del

patrón para prestar su trabajo, sin que exceda de los máximos legales.





2 de 18

SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos.

CIJ: Centros de Integración Juvenil.

UH: Unidades de Hospitalización.

UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.


RIT: Reglamento Interior de Trabajo.

La Puntualidad y Asistencia Perfecta mencionada en el presente procedimiento, no aplicará a

personal de mando de la rama médica de confianza, mandos medios y superiores.

Los descuentos por inasistencias mencionados en el presente procedimiento, aplicarán también

para los Directores/as y Encargados/as de la Dirección de los CIJ, UH y UTUH.

Los requisitos que deberá cubrir el personal para el pago del incentivo de Puntualidad y

Asistencia Perfecta; así como, del Estímulo Anual por Asistencia y Permanencia en el Trabajo,

podrá consultarlos en el CCT.





3 de 18


Personal Institucional

- Será acreedor al incentivo de Puntualidad y Asistencia Perfecta únicamente cuando cumpla con

los siguientes requisitos:

PERSONAL INSTITUCIONAL REQUISITO

Personal de base Antigüedad de un año en la Institución

Llegar dentro del horario establecido No hacer uso de la tolerancia al inicio de la

jornada laboral, establecida por la Institución

No gozar de ninguna prestación que conlleve a

días de descanso

No disfrutar:

Licencias con y sin goce de sueldo

Incapacidades por enfermedad general

Disfrute del 24 o 31 de diciembre de casa

año (para el personal que ingresó a la

Institución, antes del 16 de marzo de 1994)

Presentar Inasistencias No incurrir en estos supuestos, que afectarán el

pago de la Puntualidad y Asistencia Perfecta. No omitir registrar la hora de entrada y/o

salida, sin justificación alguna o por olvido. No registrar la salida antes de que concluya

la jornada ordinaria de trabajo u horario

especial. Si disfruta de las siguientes prestaciones, no

perderá el derecho a esta prestación:

Días Económicos

Vacaciones

Descansos por aniversarios y/o cumpleaños

Comisiones oficiales

Hora de lactancia

Incapacidades por maternidad

Incapacidades por riesgo de trabajo

Tiempo compensado (sólo para el personal

adscrito a zona metropolitana y foránea)

Cursos institucionales Día Regional (en zona foránea) Cierre de instalaciones (en zona

metropolitana)





4 de 18

- Registrará personal y puntualmente el inicio y término de su jornada ordinaria de trabajo,

conforme al horario con el que fue contratado, utilizando los instrumentos proporcionados por

la Institución, para tal fin.

- Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor no registre el inicio de su jornada laboral, no se

le considerará para la remuneración de la prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta, de

acuerdo a lo siguiente:

a. Si llega tarde y se autoriza la omisión general de entrada, conforme a lo estipulado en el

RIT.

b. Si no fue acreditada la omisión en mención y el Jefe/a del área de trabajo le justifica que se

quede a laborar, a través del oficio turnado al Departamento de Relaciones Laborales.

- Cuando se encuentre en los siguientes supuestos, se considerará como inasistencia:

Falte injustificadamente a su área de trabajo.

Omita registrar en los controles de asistencia utilizados en su unidad de trabajo, el inicio

y/o término de su jornada de trabajo.

Cheque la tarjeta o anote su asistencia en el espacio correspondiente a otra persona.

Registre el inicio de sus labores después del horario con el que fue contratado.

Cambie su horario de trabajo, registrando su asistencia en uno distinto al autorizado por

la Subdirección de Recursos Humanos.

Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y

Ausentismo

- Notificará a los Directores/as y Encargados/as de la Dirección de los CIJ, UH y UTUH cuando

las relaciones del personal acreedor al incentivo de Puntualidad y Asistencia Perfecta, no

cumplan con los requisitos establecidos o presenten inconsistencias.

- Considerará en la revisión de los controles de asistencia de Oficinas Centrales de la quincena a

evaluar, los cambios de horario y adscripción, así como horarios especiales que sean

autorizados por la Subdirección de Recursos Humanos, para no aplicar incorrectamente las

inasistencias.

- Al tener conocimiento de las inasistencias del personal contratado en forma eventual y

suplente, deberá considerar las fechas en que éstos se darán de baja de la Institución, de

conformidad a las transferencias generadas por el Departamento de Empleo y Política Salarial,

a fin de que se puedan descontar las inasistencias oportunamente.





5 de 18

- Por la anticipación con la que se trabaja la nómina, si las inasistencias del personal eventual y

suplente no se pueden aplicar en la quincena que se está evaluando, dado su fecha de baja,

revisará con el Departamento de Nóminas e Impuestos, para que se apliquen por finiquito.

- Anualmente, conforme a la base de datos de los pagos efectuados por concepto de Puntualidad

y Asistencia Perfecta, del período comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de cada

año, generará el reporte del personal acreedor al Estímulo Anual por Asistencia y Permanencia

en el Trabajo; así como, la gestión de su remuneración, con base en las políticas establecidas

en el CCT.

- Conciliará en forma anual dependiendo del calendario de cierre de prestaciones, con el

Departamento de Nóminas e Impuestos, las inasistencias que descontaron contra las tramitadas

por el Departamento de Relaciones Laborales y emitirá el reporte de estas incidencias para la

afectación en el aguinaldo.

Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo de Trabajo

- Revisará y validará la aplicación correcta de la prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta

e Inasistencias y turnará los respectivos reportes a la jefatura del Departamento de Relaciones

Laborales.

Director/a y/o Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH

- Determinará las inasistencias de su personal, de acuerdo a lo establecido en el CCT y al RIT,

mismas que deberá anotarlas en los registros, tarjetas o listas de asistencia.

- Capturará en la página de intranet de CIJ en cuanto tenga conocimiento, las inasistencias

presentadas por el personal a su cargo, a fin de que sean aplicadas dentro de los 30 días de

haber ocurrido como lo establece la Ley Federal del Trabajo; asimismo, emitirá el respectivo

reporte, lo firmará y enviará el original por valija al Departamento de Relaciones Laborales; de

lo contrario, los descuentos correspondientes y las sanciones administrativas y económicas que

se deriven, quedarán bajo su responsabilidad.

- Registrará en la página de intranet de CIJ, las cancelaciones de inasistencias improcedentes,

generará el reporte correspondiente, lo firmará y enviará el original por valija al Departamento

de Relaciones Laborales.





6 de 18

- Revisará al término de cada quincena los registros, tarjetas o listas de asistencia para verificar

que los integrantes de su equipo de trabajo, cumplan con los lineamientos establecidos y

determinará quienes fueron acreedores al premio de Puntualidad y Asistencia Perfecta.

- Remitirá al Departamento de Relaciones Laborales, a más tardar al día hábil siguiente a la

fecha en que termina la quincena a evaluar, la relación del personal acreedor al premio de

Puntualidad y Asistencia Perfecta, primeramente vía correo electrónico y posteriormente por

valija, la cual deberá contener los siguientes datos:

Adscripción

Centro de Costo

Número de empleado

Nombre completo del personal

Quincena evaluada

Firma del Director/a o Encargado/a de la Dirección; o bien, del Coordinador/a Regional,

cuando éste tenga personal operativo adscrito directamente a su cargo.

Firma de visto bueno del Coordinador/a Regional, cuando la persona acreedora a este

premio, sea el Encargado/a de la Dirección de la unidad de trabajo.

- Será su responsabilidad el envío de las solicitudes de pago en tiempo y forma, ya que de lo

contrario no se podrán efectuar las remuneraciones correspondientes de la prestación de

Puntualidad y Asistencia Perfecta.

Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales

- Supervisará y firmará de visto bueno en los listados del personal que es acreedor a la prestación

de Puntualidad y Asistencia Perfecta, así como en los referentes a los descuentos por

inasistencia, para su aplicación en la nómina.

- Revisará en forma individual, los casos de excepción de las inasistencias y Puntualidad y

Asistencia Perfecta de Personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la

Subdirección de Recursos Humanos la facultad para autorizarlas.





7 de 18

Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones y Subdirecciones de Área,

Coordinaciones Regionales, Jefaturas de Departamento de Oficinas Centrales y Direcciones

de CIJ, UH y UTUH

- Notificará las inasistencias del personal eventual y/o suplente de manera inmediata, con el

objeto de realizar oportunamente la aplicación de los descuentos.

- Consultará a través de la página de intranet, las inasistencias del personal adscrito a su área,

una vez que haya recibido la notificación por parte del Departamento de Relaciones Laborales,

a fin de revisar y en su caso, realizar las aclaraciones pertinentes, conforme a los lineamientos

establecidos.

- Preferentemente, será el único facultado para consultar en intranet las inasistencias de su

personal, por lo que deberá guardar confidencialidad, ya que cualquier circunstancia que se

genere por su mal uso, quedará bajo su responsabilidad.

- Designará a una persona suplente para que consulte las inasistencias de los integrantes de su

equipo de trabajo, cuando se ausente por alguna circunstancia que le impida realizar esta

actividad.


- Realizará el pago del incentivo correspondiente a Puntualidad y Asistencia Perfecta, así como

la aplicación de los descuentos por inasistencias del personal acreedor a estos, de acuerdo con

los reportes que reciba del Departamento de Relaciones Laborales.





8 de 18

MATERIALES

Instrumentos para el control de asistencia del personal (sensor de huella, reloj electrónico,

listas o tarjetas de asistencia)

Oficios de incidencias (inasistencias, solicitudes de pago de Puntualidad y Asistencia

Perfecta y cancelaciones de inasistencias)

Listado de registros de asistencia del sensor de huella, listas o tarjetas de asistencia

Reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta

Reporte de Inasistencias a descontar

Reporte de Cancelación de inasistencias

Reporte Global del personal acreedor al Estímulo Anual por Asistencia y Permanencia en el

Trabajo

Reporte de inasistencias por departamento (afectación de aguinaldo)

SIREH

Página de Intranet de CIJ

REFERENCIAS



Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y

Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.




PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

PERFECTA Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS

RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

9 de 18

PERSONAL

INSTITUCIONAL

TÉCNICO/A “B”

ASISTENCIA EN

OFICINAS CENTR.,

PUNTUALIDAD, Y

ASIST. PERFECTA

Y AUSENTISMO

1. Registra diariamente el inicio y término de su jornada

laboral.

2. Diariamente y durante la quincena a evaluar, recibe las

incidencias del personal, pudiéndose presentar 2 casos:

2.1 Que sean de personal de CIJ, UH y UTUH; en este

caso, revisa la información, pudiéndose presentar 2

casos:

2.1.1 Que se trate de inasistencias y/o cancelación de

faltas; en este caso, descarga a través de la página

de intranet y posteriormente, recibe por valija o

correo electrónico los reportes de incidencias

notificadas por el titular del CIJ, UH y UTUH y

captura en el SIREH. Continúa en el punto no. 3.

2.1.2 Que se trate de puntualidad; en este caso, al término

de la quincena, recibe la Relación del personal que

obtuvo la prestación de Puntualidad y Asistencia

Perfecta, de acuerdo con las evaluaciones

realizadas por el titular del CIJ, UH y UTUH.

2.1.2.1 Captura en el SIREH las solicitudes de

pago de la prestación de Puntualidad y

Asistencia Perfecta; en caso de que al

personal no le corresponda este incentivo,

lo marca y posteriormente realiza la

aclaración pertinente con el titular del CIJ,

UH o UTUH. Continúa en el punto no. 3.

2.2 Que sean de personal de oficinas centrales; en este

caso, al término de cada quincena solicita al

Departamento de Soporte Técnico, Mantenimiento y

Telecomunicaciones le proporcione el archivo con los

registros de asistencia, procesa la información en el

SIREH y genera el respectivo listado.

REGISTRO DE

ASISTENCIA

INCIDENCIAS

INCIDENCIAS

REPORTES DE

INASISTENCIAS

Y/O CANCELA-

CIONES,

INTRANET Y

SIREH

RELACIÓN DE

PERSONAL CON

PUNTUALIDAD

Y ASIST. PERF.

SIREH,

RELACIÓN DEL

PERSONAL CON

PUNTUALIDAD

Y ASIST. PERF.

ARCHIVO REG.,

SIREH,

LISTADO DE

REG. ASIST.





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

10 de 18

SUBJEFATURA DE

ADMON. DEL CCT

TÉCNICO/A “B”

ASISTENCIA EN

OFICINAS CENTR.,

PUNTUALIDAD Y

ASIST. PERFECTA

Y AUSENTISMO

2.2.1 Revisa el listado de los registros de asistencia,

determina que personal presenta inasistencias y a

quién le corresponde Puntualidad y Asistencia

Perfecta, de acuerdo con lo establecido en el CCT y

captura en el SIREH. Continúa el procedimiento.

3. Genera del SIREH los reportes de Puntualidad y Asistencia

Perfecta e Inasistencias, los coteja con la información

enviada por los CIJ, UH y UTUH, y con los datos

detectados en el listado de registros de asistencia; en caso

de no existir inconsistencias, emite los reportes en original

y copia y los firma en todas sus páginas.

4. Entrega a la Subjefatura de Administración del CCT para

revisión, el reporte firmado de Puntualidad y Asistencia

Perfecta; así como, el de Inasistencias en original y copia.

5. Recibe el reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta junto

con el de Inasistencias en original y copia; revisa, en su

caso comenta con el Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas

Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo

para realizar alguna modificación y firma.

6. Recaba la firma de la Jefatura del Departamento y devuelve

al Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales,

Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo.

7. Recibe el reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta; así

como, el de Inasistencias en original y copia debidamente,

firmados y turna el original de cada reporte al

Departamento de Nóminas e Impuestos para su aplicación

en la nómina, conforme a la fecha estipulada por éste.

LISTADO DE REG.

ASIST., SIREH

SIREH,

LISTADO DE

REG. ASIST.,

REPORTES

PUNTUALIDAD

Y ASIST. PERF.

E INASIST.

REPORTES

PUNTUALIDAD

Y ASIST. PERF. E

INASIST.

REPORTES

PUNTUALIDAD

Y ASIST. PERF. E

INASIST.

REPORTES

PUNTUALIDAD

Y ASIST. PERF. E

INASIST.

REPORTES

PUNTUALIDAD

Y ASIST. PERF. E

INASIST.





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

11 de 18

SUBJEFATURA DE

ADMON. DEL CCT

TÉCNICO/A “B”

ASISTENCIA EN

OFICINAS CENTR.,

PUNTUALIDAD,

ASIST. PERFECTA

Y AUSENTISMO

8. Archiva en las carpetas correspondientes la copia de los

reportes junto con toda la información generada en la

quincena evaluada.

9. Actualiza la base de datos de la pantalla “Consulta de

Inasistencias” en intranet y notifica vía correo electrónico a

los/las Responsables de las unidades de trabajo, para que

revisen las inasistencias referentes al personal adscrito a su

área.

10. Una vez revisado por el/la Responsable del área

correspondiente, recibe en su caso, las aclaraciones

pertinentes, pudiéndose presentar 2 casos:

10.1 Que no proceda la aclaración; en este caso, lo comenta

con el/la Responsable del área y termina el

procedimiento.

10.2 Que si proceda la aclaración; en este caso, realiza el

ajuste de cancelación de inasistencia en el SIREH,

emite el reporte en original y copia, lo firma y turna a

la Subjefatura de Administración del CCT. Continúa

el procedimiento.

11. Recibe el reporte, revisa, en su caso realiza las

aclaraciones pertinentes, recaba la firma de la Jefatura del

Departamento y devuelve al Técnico/a “B” Asistencia en

Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y

Ausentismo.

12. Recibe el reporte de cancelación de inasistencias firmado

y turna el original al Departamento de Nóminas e

Impuestos para detener el descuento de estas incidencias.

13. Archiva la copia del reporte de cancelación junto con la

documentación generada en la quincena correspondiente.


REPORTES DE

PUNTUALIDAD

Y ASIST. PERF.

E INASIST.

CONSULTA DE

INASISTENCIAS,

CORREO

ELECTRÓNICO

OFICIO DE

ACLARACIONES

REPORTE DE

CANCELACIÓN

DE INASIST.,

SIREH

REPORTE DE

CANCELACIÓN

DE INASIST.

REPORTE DE

CANCELACIÓN

DE INASIST.

REPORTE DE

CANCELACIÓN

DE INASIST. Y

DOCTOS.

GENERADOS





12 de 18

SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DEL CCT

TÉCNICO/A “B” ASISTENCIA EN OFICINAS

CENTRALES, PUNTUALIDAD, Y ASISTENCIA

PERFECTA Y AUSENTISMO

PERSONAL INSTITUCIONAL

A

Inicia

Registra diariamente el inicio y término de su jornada laboral.

1

Diariamente y durante la quincena a evaluar, recibe las incidencias del personal,


2

1

Tipo de incidencias?

Personal de CIJ, UH y UTUH

Personal de Oficinas

Centrales

Tipo de incidencias?

Inasistencias y/o cancelación de

faltas

Puntualidad

Que sean de personal de CIJ, UH y UTUH; en este caso, revisa la información, pudiéndose

presentar 2 casos:

2.1

2 3





13 de 18






Relación de personal

Relación de personal

Reporte de inasist. y/

o Cancelaciones

B

Que se trate de inasistencias y/o cancelación de faltas; en este caso, descarga a través de la página de intranet y posteriormente, recibe por valija o correo electrónico los reportes de incidencias notificadas por el titular del CIJ,

UH y UTUH y captura en el SIREH. Continúa en el punto no. 3.

2.1.1

2

Que se trate de puntualidad; en este caso, al término de la quincena, recibe la Relación del

personal que obtuvo la prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por el titular

del CIJ, UH y UTUH.

2.1.2

3

A

4

Captura en el SIREH las solicitudes de pago de la prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta; en caso de que al personal no le

corresponda este incentivo, lo marca y posteriormente realiza la aclaración pertinente con el titular del CIJ, UH o UTUH. Continúa en

el punto no. 3.

2.1.2.1

4





14 de 18






/C

Reportes Punt. y

Asist. Per.

Listado de Reg. de

Asist.

Listado de Reg. de

Asist.

Listado de Reg. de

Asist.

C

Que sean de personal de oficinas centrales; en este caso, al término de cada quincena

solicita al Departamento de Soporte Técnico, Mantenimiento y Telecomunicaciones le

proporcione el archivo con los registros de asistencia, procesa la información en el SIREH y genera el respectivo listado.

2.2

1

Revisa el listado de los registros de asistencia, determina que personal presenta inasistencias

y a quién le corresponde Puntualidad y Asistencia Perfecta, de acuerdo con lo

establecido en el CCT y captura en el SIREH. Continúa el procedimiento.

2.2.1

B

Genera del SIREH los reportes de Puntualidad y Asistencia Perfecta e Inasistencias, los

coteja con la información enviada por los CIJ, UH y UTUH, y con los datos detectados en el listado de registros de asistencia; en caso de no existir inconsistencias, emite los reportes en original y copia y los firma en todas sus

páginas.

3

4





15 de 18






/C/C

Reportes Punt. y

Asist. Per. e Inas.

D

C

Entrega a la Subjefatura de Administración del CCT para revisión, el reporte firmado de

Puntualidad y Asistencia Perfecta; así como, el de Inasistencias en original y copia.

4

Reportes Punt. y

Asist. Per. e Inas.

Recibe el reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta junto con el de Inasistencias en

original y copia; revisa, en su caso comenta con el Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas

Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo para realizar alguna modificación

y firma.

5

/C

Reportes Punt. y

Asist. Per. e Inas.

Recaba la firma de la Jefatura del Departamento y devuelve al Técnico/a “B”

Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo.

6

/C

Reportes Punt. y

Asist. Per. e Inas.

Recibe el reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta; así como, el de Inasistencias en

original y copia debidamente, firmados y turna el original de cada reporte al Departamento de Nóminas e Impuestos para su aplicación en la

nómina, conforme a la fecha estipulada por éste.

7

/C

Reportes Punt. y

Asist. Per. e Inas.

Archiva en las carpetas correspondientes la copia de los reportes junto con toda la información generada en la quincena

evaluada.

8





16 de 18






E

D

Actualiza la base de datos de la pantalla “Consulta de Inasistencias” en intranet y notifica vía correo electrónico a los/las

Responsables de las unidades de trabajo, para que revisen las inasistencias referentes

al personal adscrito a su área.

9

Una vez revisado por el/la Responsable del área correspondiente, recibe en su caso, las

aclaraciones pertinentes, pudiéndose presentar 2 casos:

10

La aclaración procede?

Si No

5 6





17 de 18






/C

Reporte de Canc. de

Inasistencia

/C

Reporte de Canc. de

Inasistencia

F

E

Que no proceda la aclaración; en este caso, lo comenta con el/la Responsable del área.

10.1

Recibe el reporte, revisa, en su caso realiza las aclaraciones pertinentes, recaba la firma

de la Jefatura del Departamento y devuelve al Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas

Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo.

11

Que si proceda la aclaración; en este caso, realiza el ajuste de cancelación de

inasistencia en el SIREH, emite el reporte en original y copia, lo firma y turna a la

Subjefatura de Administración del CCT. Continúa el procedimiento.

10.2

Termina

5

6





18 de 18






/C

/C

Reporte de Canc. de

Inasistencia

F

Recibe el reporte de cancelación de inasistencias firmado y turna el original al

Departamento de Nóminas e Impuestos para detener el descuento de estas incidencias.

12

Archiva la copia del reporte de cancelación junto con la documentación generada en la

quincena correspondiente.

13

Termina


PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 5

REFERENCIAS 5

PROCEDIMIENTO 6

DIAGRAMA 8

ANEXO: Notificación de Omisión de Registro de Asistencia

11



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: OMISIONES



PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE

ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES

1 de 13

OBJETIVO

Validar y registrar oportunamente las omisiones al inicio y/o término de la jornada laboral, así

como la entrada y/o salida de tiempo extraordinario, a fin de aplicar quincenalmente los

estímulos y/o descuentos por inasistencias al personal de oficinas centrales.

ALCANCE


Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales (“C”, “D” y “E”), Subdirecciones de Área y

Departamentos.


Comisión: Es la autorización para que el personal pueda realizar actividades o gestiones de

carácter institucional fuera del centro de trabajo y de acuerdo con las funciones inherentes a

su puesto.


Jornada Ordinaria de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el personal está a disposición del

patrón para prestar su trabajo, sin que exceda de los máximos legales.

Omisión: Se le considera al hecho de que el personal excluya en los instrumentos para el control

de asistencia proporcionados por la Institución, el registro de inicio y/o término de su

jornada ordinaria de trabajo.

Omisión de Entrada General: Es la autorización que hace la Institución, al personal que no

alcanza a registrar el inicio de su jornada laboral por causas fortuitas o de fuerza mayor,

originando que llegue tarde para cumplir con sus labores.






2 de 13



- Registrará personalmente el inicio y término de su jornada ordinaria de trabajo, conforme al

horario establecido, utilizando los instrumentos proporcionados por la Institución. Al

presentarse fallas en éstos, deberá anotar sus registros de asistencia en las listas asignadas para

tal efecto.

- Si labora en el turno matutino y por alguna eventualidad llega tarde a la Institución; es decir,

después de su tolerancia, dependiendo si su lugar de trabajo se ubica en las mismas

instalaciones en donde se encuentra el Departamento de Relaciones Laborales, o bien, en un

edificio distinto, tendrá como máximo hasta las 10:00 a.m. para efectuar lo siguiente y ser

considerado en la lista del personal con retardo:

LABORA EN EL MISMO EDIFICIO

DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO

DE RELACIONES LABORALES

ACCIÓN A SEGUIR:

SI Presentarse en el Departamento de Relaciones

Laborales y anotarse en la lista del personal con

retardo.

NO Registrar en una hoja sus datos personales (número

de empleado, nombre completo, centro de costo,

adscripción, hora en que llegó a la Institución y

firma), remitirla vía fax o correo electrónico al

Departamento de Relaciones Laborales y confirmar

su recepción.

- Verificará con el Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia

Perfecta y Ausentismo, si se autoriza la omisión de entrada general e informará a su Jefe/a

inmediato/a. En caso, de que esta sea autorizada, laborará la jornada de trabajo completa y

registrará su salida.

- Cuando no proceda la autorización de omisión de entrada general al inicio de la jornada, deberá

retirarse de la Institución; siempre y cuando, su Jefe/a no le haya autorizado mediante oficio la

omisión correspondiente.





3 de 13

- En caso de que su Jefe/a inmediato/a le autorice la omisión de entrada por llegar tarde, tendrá

que haberse registrado en la lista de retardos o haber enviado sus datos personales al

Departamento de Relaciones Laborales; de lo contrario, no se dará trámite a este oficio y se

aplicará la inasistencia.

- Entregará el formato “Notificación de Omisión de Registro de Asistencia”, al Departamento de

Relaciones Laborales, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de la comisión, el cual

justificará omisiones de entrada y/o salida, entrada por retardo, entrada y salida de tiempo

extraordinario. Asimismo, el oficio de viáticos autorizado, podrá servir como comprobante de

las omisiones correspondientes.

- Será su responsabilidad revisar que sus justificantes de omisiones no contengan errores en la

fecha, en el tipo de comisión o se presenten extemporáneamente, por lo que deberá dar

seguimiento a los mismos.

Director/a General, Directores/as Generales Adjuntos/as, Directores/as y Subdirectores/as

de Área, Coordinadores/as Regionales (“C”, “D” y “E”) o Jefes/as de Departamento

- Autorizará las omisiones de inicio y/o término de la jornada laboral de su personal, únicamente

por cuestiones de trabajo, absteniéndose de otorgarlas indebidamente.

- Cuando no se reúnan los 15 trabajadores estipulados como mínimo, para acreditar la omisión

de entrada general, quedará bajo su responsabilidad el justificar o no la omisión de su personal.

- Firmará la autorización de la omisión de entrada por llegar tarde de su personal en el formato

“Notificación de Omisión de Registro de Asistencia”, especificando el Motivo/Justificación,

por el cual es necesario que se quede a laborar.

- Designará mediante oficio a la persona que en su ausencia tendrá la facultad para autorizar los

justificantes de omisiones del personal a su cargo.

- En caso que no se autorice al personal la omisión por llegar tarde, deberá solicitarle que se

retire; de lo contrario, quedará bajo su responsabilidad hacerlo, ya que se le aplicará la

inasistencia correspondiente.





4 de 13

Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y

Ausentismo

- Recibirá los formatos de “Notificación de Omisión de Registro de Asistencia”, a más tardar al

día hábil siguiente de haber ocurrido las omisiones; en caso de no justificarlas en este plazo, se

considerarán como inasistencias y procederá a los respectivos descuentos.

- Será responsable del correcto y oportuno registro en el SIREH de los oficios de omisiones,

turnados por las distintas áreas de trabajo.

- Revisará los controles de asistencia del personal de oficinas centrales, al término de cada

quincena para detectar quienes omitieron registrar su entrada y/o salida de la jornada laboral, y

de los cuales no cuenta con el documento que lo justifique, por lo que los considerará como

inasistencia y aplicará los descuentos procedentes.

- Comunicará vía telefónica, a los/las jefes/as inmediatos/as del personal que se registró en la

lista de retardos, si procede o no la omisión de entrada general.

- Elaborará el oficio de la omisión de entrada general, cuando se hayan registrado un mínimo de

15 trabajadores en la lista del personal con retardo y entregará a la Subjefatura de

Administración del Contrato Colectivo de Trabajo, para que recabe la firma de la Jefatura del

Departamento de Relaciones Laborales y el visto bueno de la Subdirección de Recursos

Humanos.

- En caso de que no sea autorizada la omisión de entrada general y no reciba oportunamente el

formato de “Notificación de Omisión de Registro de Asistencia” del personal, aplicará la

inasistencia correspondiente.


- Supervisará la correcta aplicación de las omisiones al personal de oficinas centrales.

- Revisará en forma individual, los casos de excepción de omisión de registro de asistencia, para

su debida justificación, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la

Subdirección de Recursos Humanos la facultad para autorizarlas.

Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo de Trabajo

- Revisará en caso de ser necesario, la aplicación correcta de las omisiones al personal de

oficinas centrales.





5 de 13

MATERIALES

Instrumentos para el control de asistencia del personal proporcionados por la Institución

Listado de registros de asistencia

Notificación de Omisión de Registro de Asistencia, en su caso

Lista del personal con retardo, en su caso

Oficio de omisión de entrada general, en su caso

Oficio de viáticos, en su caso

SIREH

REFERENCIAS




ANEXOS

Notificación de Omisión de Registro de Asistencia





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

6 de 13

PERSONAL

INSTITUCIONAL

TÉCNICO/A “B”

ASIST. EN OF.

CENT., PUNT. Y

ASIST. PERFECTA

Y AUSENTISMO

PERSONAL

INSTITUCIONAL

DIR. O SUBDIR. DE

ÁREA, COORD.

(“C”, “D” Y “E”) Y

JEFE/A DE DEPTO.

1. Omite registrar su asistencia en los instrumentos para el

control de la misma, pudiéndose presentar 2 casos:

1.1. Que atienda una comisión institucional, que no le

permita registrar el inicio y/o término de su jornada

laboral; en este caso, lo notifica a su jefe/a inmediato/a

y continúa en el punto no. 2.1.

1.2. Que por una eventualidad haya llegado tarde a la

Institución; en este caso, lo notifica a su Jefe/a

inmediato/a y se presenta o envía al Departamento de

Relaciones Laborales sus datos para que se le considere

en la lista del personal con retardos, pudiéndose

presentar 2 casos:

1.2.1. Que si sea autorizada la omisión de entrada

general; en este caso, recibe la notificación del

Departamento de Relaciones Laborales y

permanece en la Institución realizando sus

labores.

1.2.1.1 Elabora oficio de omisión de entrada

general, entrega a la Subjefatura de

Administración del CCT para que recabe la

firma de la Jefatura del Departamento y de


1.2.1.2 Una vez firmado el oficio de omisión de

entrada general, captura en el SIREH y lo

archiva. Termina el procedimiento.

1.2.2. Que no sea autorizada la omisión de entrada

general; en este caso, lo comenta con su Jefe/a

inmediato/a y continúa el procedimiento.

2. Recibe notificación de que el personal omitió registrar su

asistencia, comentan el acontecimiento y decide,


REGISTRO DE

ASISTENCIA

LISTA DEL

PERSONAL CON

RETARDOS

OFICIO DE

OMISIÓN DE

ENTRADA

GENERAL

OFICIO DE

OMISIÓN DE

ENTRADA

GENERAL





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

7 de 13

TÉCNICO/A “B”

ASIST. EN OF.

CENT., PUNT. Y

ASIST. PERFECTA

Y AUSENTISMO

2.1 Que si autorice la omisión del personal; en este caso, le

solicita elabore el formato “Notificación de Omisión de

Registro de Asistencia” especificando los datos

necesarios y la justificación.

2.1.1 Una vez elaborado el formato “Notificación de

Omisión de Registro de Asistencia”, firma y

devuelve al personal para que sea entregado al

Departamento de Relaciones Laborales en el

tiempo establecido para tal efecto. Continúa en el

punto no. 3.

2.2 Que no autorice la omisión del personal; en este caso, le

solicita retirarse de la Institución y termina el

procedimiento.

3. Recibe el formato “Notificación de Omisión de Registro de

Asistencia”, revisa y en caso de existir errores, se comunica

con el área interesada para su aclaración.

4. Captura en el SIREH las omisiones recibidas del personal

de oficinas centrales y al término de la quincena, emite el

listado que contiene los registros de asistencia, con las

justificaciones correspondientes.

5. Revisa el listado de los registros de asistencia, detecta al

personal que no registró el inicio y/o término de su jornada

ordinaria de trabajo y del cual no turnaron el formato que la

justifique como omisión, aplica en el SIREH la inasistencia

correspondiente y continúa el Procedimiento para Otorgar

el Incentivo de Puntualidad y Asistencia Perfecta y

Aplicación de Descuentos por Inasistencias.

6. Archiva en la carpeta correspondiente los formatos de

“Notificación de Omisión de Registro de Asistencia”, junto

con toda la información generada en la quincena evaluada.


NOTIFICACIÓN

DE OMISIÓN

REG. ASIST.

NOTIFICACIÓN

DE OMISIÓN

REG. ASIST.

NOTIFICACIÓN

DE OMISIÓN

REG. ASIST.

NOTIFICACIÓN

DE OMISIÓN

REG. ASIST.,

LISTADO DE

REG. ASIST. Y

SIREH

LISTADO DE

REG. ASIST.,

SIREH

NOTIFICACIÓN

DE OMISIÓN

REG. ASIST. Y

DOCTOS.

GENERADOS





8 de 13


TÉCNICO “B” ASIST. OF.

CENT., PUNTUALIDAD Y

ASIST. PERF. Y AUSENTISMO

DIRECTOR/A O SUBDIRECTOR/A

DE ÁREA, COORD. “C”, “D”, “E” Y

JEFE/A DE DEPTO.

INICIA

Omite registrar su asistencia en los instrumentos para el control de la

misma, pudiéndose presentar 2 casos:

Que atienda una comisión institucional, que no le permita

registrar el inicio y/o término de su jornada laboral; en este caso, lo notifica a su Jefe/a inmediato/a y

continúa en el punto no. 2.1.

Comisión InstitucionalEventualidad

1

Omisión por…?

1.1

1

1.2

Que por una eventualidad haya llegado tarde a la Institución, en este caso; lo notifica a su jefe/a inmediato/

a y se presenta o envía al Departamento de Relaciones

Laborales sus datos para que se le considere en la lista deL personal con

retardos, pudiéndose presentar 2 casos:

Se autoriza la omisión de Entrada General…?

SINO

A

2





9 de 13







JEFE/A DE DEPTO.

A

1.2.1

Que si sea autorizada la omisión de entrada general; en este caso, recibe la notificación del Departamento de

Relaciones Laborales y permanece en la Institución realizando sus labores.

1.2.2

Que no sea autorizada la omisión de entrada general; en este caso, lo

comenta con su Jefe/a inmediato/a y continúa el procedimiento.

Recibe notificación de que el personal omitió registrar su asistencia,

comentan el acontecimiento y decide, pudiéndose presentar 2 casos:

22

Se autoriza la omisión del Personal…?

1

SINO

En este caso, le solicita elabore el formato Notificación de Omisión de

Registro de Asistencia especificando los datos necesarios y la justificación.

2.1

2.1.1

Una vez elaborado el formato Notificación de Omisión de Registro de Asistencia, firma y devuelve al

personal para que sea entregado al Depto. de Relaciones Laborales en el

tiempo establecido para tal efecto. Continúa en el punto no. 3

Fto. Notif. Omisión

Fto. Notif. Omisión3

B

1.2.1.1

Elabora oficio de omisión de entrada general, entrega a la Subjefatura de

Administración del CCT para que recabe la firma de la Jefatura del

Departamento y de la Subdirección de Recursos Humanos.

TERMINA

1.2.1.2

Una vez firmado el oficio de omisión de entrada general, captura en el SIREH y lo archiva. Termina el

procedimiento.

Oficio Omisión

Oficio Omisión





10 de 13







JEFE/A DE DEPTO.

B

Que no autorice la omisión del personal; en este caso, le solicita

retirarse de la Institución y termina el procedimiento.

2.2


3

TERMINA

3

Recibe el formato Notificación de Omisión de Registro de Asistencia,

revisa y en caso de existir errores, se comunica con el área interesada para

su aclaración.

4

5

6

Archiva en la carpeta correspondiente los formatos de Notificación de

Omisión de Registro de Asistencia, junto con toda la información

generada en la quincena evaluada.

Listado


Listado

Captura en el SIREH las omisiones recibidas del personal de oficinas

centrales y al término de la quincena, emite el listado que contiene los registros de asistencia, con las

justificaciones correspondientes.


Revisa el listado de los registros de asistencia, detecta al personal que no

registró el inicio y/o término de su jornada ordinaria de trabajo y del cual no turnaron el formato que la justifique como omisión, aplica en el SIREH la

inasistencia correspondiente y continúa el Procedimiento para

Otorgar el Incentivo de Puntualidad y Asistencia Perfecta y Aplicación de

Descuentos por Inasistencias.

TERMINA

7

Listado



DESCRIPCION DE FORMATO

11 de 13

I. Nombre del Formato: NOTIFICACIÓN DE OMISIÓN DE

REGISTRO DE ASISTENCIA

II. Clave: S/C

III. Objetivo: Justificar el registro de la omisión de entrada y/o salida

del personal.

IV. Responsable de su Formulación: Personal de la Institución.

V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se requiera justificar una omisión de entrada y/o

salida del personal; siempre y cuando, el Jefe/a

inmediato/a decida autorizarla.

VI. Integración del Formato: Original y copia.

VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales.

Copia: Archivo del Área Interesada

VIII. Forma de Llenado: Por computadora.

IX. Observaciones:



INSTRUCTIVO DE LLENADO

NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR

12 de 13

1 Encabezado: Los datos de la unidad administrativa que

corresponda.

2 REF: El número de referencia del documento.

3 Fecha: El día, mes y año en que se está elaborando el

oficio con el que informa la omisión del

personal.

4 Departamento de Relaciones Laborales: A quien va dirigido el oficio de omisión.

5 Centro de Costo: El número de centro de costo del área de que se

trate.

6 Adscripción: La denominación oficial del área que está

emitiendo la notificación de omisión.

7 No. de Empleado: El número del personal al que se le está

realizando la omisión del registro de asistencia.

8 ________________________________

NOMBRE

Apellido paterno, materno y nombre (s)

El nombre completo del personal al que se le

está realizando la omisión del registro de

asistencia.

9 Fecha de omisión (dd/mm(aaaa) El día, mes y año de la omisión.

10 Tipo de omisión: Detallar el tipo de omisión del registro: entrada,

salida, entrada y salida de tiempo extra.

11 Motivo y Justificación: La descripción clara y precisa de la causa que

origina la omisión y su justificación

correspondiente.

12 Nombre completo del Jefe del Área:

Puesto del Jefe del Área:

El nombre del Jefe/a del área, puesto oficial y

firma autógrafa de quien autoriza la omisión

presentada.


Vigencia Dic. 2017 a Dic.2019

EJEMPLAR DEL FORMATO

13 de 13

Centros de Integración Juvenil, A.C. Dirección de Planeación Departamento de Desarrollo Organizacional Ref.:

México, D.F., a de del 20

DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES P R E S E N T E

Comunico a usted que se autoriza la omisión de registro de checado del personal que se relaciona, conforme al motivo y justificación siguiente, lo anterior a fin de que se consideren dentro del control de asistencia:

CENTRO DE COSTO

ADSCRIPCIÓN

NO.

EMP.

NOMBRE

(Apellido paterno, materno y nombre (s))

FECHA DE

OMISIÓN

(dd/mm/aaaa)

TIPO DE

OMISIÓN MOTIVO Y JUSTIFICACION

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. A T E N TA M E N T E NOMBRE COMPLETO DEL JEFE DEL ÁREA PUESTO DEL JEFE DEL ÁREA

NNOOTTIIFFIICCAACCIIOONN DDEE OOMMIISSIIOONN DDEE RREEGGIISSTTRROO DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA

1

2

3

4

5 6

7 8 9 10 11

12


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS DÍAS ECONÓMICOS


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 5

PROCEDIMIENTO 6

DIAGRAMA 8

ANEXOS:

SOLICITUD DE DIA ECONÓMICO (PERSONAL CONFIANZA) 11

SOLICITUD DE DIA ECONÓMICO (PERSONAL SINDICALIZADO) 14



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: ECONOMICOS



PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DÍAS ECONÓMICOS

1 de 16

OBJETIVO

Registrar y controlar los días económicos disfrutados por el personal de la Institución, de

acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

ALCANCE


Coordinaciones Regionales, Direcciones y Subdirecciones de Área, Centros de Integración

Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y

Departamentos.


Día Económico: Es el día que el trabajador no se presenta a laborar y no contará como

inasistencia, pudiendo disfrutar hasta 10 días al año con goce de sueldo.

CIJ: Centros de Integración Juvenil

UH: Unidades de Hospitalización

UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína

CCT: Contrato Colectivo de Trabajo

SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos

- Los días económicos mencionados en el presente procedimiento, no aplicará a mandos

medios y superiores.

- Los requisitos que deberá cumplir el personal para disfrutar los días económicos, deberá

consultarlos en el CCT.




2 de 16



- Disfrutará de 10 días económicos al año con goce de sueldo; en apego al CCT, mismos

que no podrán unirse a vacaciones, puentes, aniversarios y/o cumpleaños, incapacidades,

licencias con goce y sin goce de sueldo, día regional (zona foránea), y tiempo compensado

y los mismos no serán acumulables.

- En el caso de personal de Unidades de Hospitalización que laboren sábados, domingos y

días festivos y días terciados con jornadas de 8 y 12 horas laborales, les corresponde

disfrutar 8 días económicos al año, a razón de 8 y 12 horas, respectivamente.

- En el caso de personal sindicalizado, se otorgarán los días económicos mediante

comunicación que haga el trabajador/a al Delegado Sindical, quien a su vez gestionará

ante el Jefe/a inmediato/a, Director/a o Encargado/a de la Dirección del Área de trabajo,

CIJ, UH o UTUH, los días que va a utilizar el empleado, mínimo con dos días de

anticipación, salvo emergencias.

- El caso de personal de confianza deberá solicitar a su Jefe/a inmediato/a, el o los días a

disfrutar mínimo con dos días de anticipación, salvo emergencias.

- El personal de oficinas centrales deberá turnar al Departamento de Relaciones Laborales,

el formato Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado o de Confianza), a más

tardar al día hábil siguiente a la fecha de su disfrute.

- Será obligatorio que el personal que solicite día fraccionado, registre su entrada o salida,

según corresponda; de lo contrario, se aplicara el respectivo descuento.

- Conservará una copia del formato Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado o

Personal de Confianza, según corresponda), de los días que disfruto para cualquier

aclaración.

- Si el personal disfruta un día económico fraccionado al inicio de la jornada laboral, contara

con 10 minutos de tolerancia, considerando que al utilizarla pierde el derecho al pago de la

prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta.

- Cuando el personal exceda del disfrute de los 10 días económicos a los que tiene derecho

al año, se procederá al descuento correspondiente.




3 de 16

- En caso de que el personal no disfrute los días económicos en el ejercicio correspondiente,

estos se perderán y no procederá el pago de los mismos.

Profesional Ejecutivo/a Pensiones Alimenticias y Prestaciones

- Será el responsable de la correcta y oportuna captura en el SIREH de los formatos Solitud

de Días Económicos (Personal Sindicalizado y Personal de Confianza), enviados por las

distintas áreas de trabajo.

- Deberá revisar que cada Solicitud de Día Económico (Personal Sindicalizado y Personal

de Confianza) que reciba de las unidades de trabajo este requisitada en forma completa y

que contenga las firmas del personal interesado, del Jefe/a inmediato o del Director/a o

Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH y la del Delegado Sindical, en caso de

ser personal sindicalizado.

- Cuando el personal disfrute de un día económico que no cumple con lo establecido en el

CCT, deberá aplicar en el SIREH la respectiva inasistencia.

- Elaborará oficio dirigido al área correspondiente, cuando las solicitudes de días

económicos por alguna circunstancia no procedan, en el cual indicará la causa y la sanción

que se aplicará.

Jefatura inmediata, Director/a o Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH

- Autorizará los días económicos al personal adscrito a su área, de acuerdo con lo establecido

en el CCT, a las presentes políticas y al control que lleva de los mismos.

- Asignará a una persona mediante oficio para que en su ausencia, autorice los días

económicos, a fin de que los formatos Solitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado

y Personal de Confianza), se turnen oportunamente al Departamento de Relaciones

Laborales.

- Remitirá al Departamento de Relaciones Laborales en cuanto tenga conocimiento, el

original del formato Solitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado y Personal de

Confianza), debidamente requisitado para su trámite oportuno, a fin de evitar descuentos

por presentación extemporánea.




4 de 16

- Será la Dirección o Encargado/a de la Dirección de Zona Metropolitana y Foránea, quien

llevará a cabo la administración del otorgamiento de los días económicos disfrutados por el

personal, con el formato establecido para tal fin; por lo que este documento ya no deberá

enviarse al Departamento de Relaciones Laborales, mismo que permanecerá resguardado en

el área correspondiente.

- Archivará en el expediente correspondiente una copia de los formatos Solicitud de Día

Económico (Personal Sindicalizado y/o Personal de Confianza) de los días disfrutados por

el personal y llevará el control de los días que vayan disfrutando.

- Las Direcciones o Encargados/a de la Dirección de Zona Metropolitana y Foránea deberán

anotar en los registros, listas o tarjetas de asistencia, según corresponda, los empleados que

disfrutaron de días económicos.


- Supervisará la correcta aplicación de los días económicos del personal de la Institución.

- Revisará en forma individual, los casos de excepción de días económicos solicitados por el

personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la Subdirección de

Recursos Humanos la facultad para autorizarlos.

Subjefatura Administración del CCT

- Coordinará y revisará la adecuada aplicación de los días económicos requeridos por el

personal.

Delegado/a Sindical

- Será su responsabilidad tramitar con el Jefe/a inmediato/a, o Director/a o Encargado/a de la

Dirección de CIJ, UH, o UIUH, los días económicos que disfrutará el personal

sindicalizado.




5 de 16

MATERIALES

- Formato Solicitud de Días Económicos (Personal de Confianza)

- Formato de Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado)

- Oficio de No Procedencia de Día Económico

- SIREH

REFERENCIAS


- Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.

ANEXOS

- Formato Solicitud de Días Económicos (Personal de Confianza)

- Formato Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado)




RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

6 de 16

PERSONAL

INSTITUCIONAL

DELEGADO/A

SINDICAL

PROFESIONAL EJ.

PENSIONES ALIM.

Y PRESTACIONES

PERSONAL

INSTITUCIONAL

PROFESIONAL EJ.

PENSIONES ALIM.

Y PRESTACIONES

1. Solicita a su Jefe de área la autorización para disfrutar un

día económico, pudiéndose presentar 2 casos:

1.1. Que el personal sea de Oficinas Centrales, pudiéndose

presentar 2 casos:

1.1.1. Que sea personal sindicalizado; en este caso,

requisita el formato Solicitud de Días

Económicos (Personal Sindicalizado) en original

y copia, firma y entrega al Delegado/a Sindical.

1.1.1.1. Recibe formato Solicitud de Días

Económicos (Personal Sindicalizado) en

original y coadscripción de personal?pia,

gestiona la autorización, ante el Jefe/a

inmediato/a y lo devuelve al personal

interesado.

1.1.1.2. Una vez autorizado el formato Solicitud

de Días Económicos (Personal

Sindicalizado), turna el original al

Departamento de Relaciones Laborales.

1.1.1.3. Recibe formato Solicitud de Días

Económicos (Personal Sindicalizado) en

original y copia, sella y devuelve las

copias como acuse. Continúa

procedimiento en el punto No. 2.

1.1.2. Que sea personal de confianza; en este caso,

requisita el formato Solicitud de Días

Económicos (Personal de Confianza) en original

y copia, recaba la firma del Jefe/a inmediato/a y

envía al Departamento de Relaciones Laborales.

1.1.2.1 Recibe, sella y devuelve la copia del

formato Solicitud de Días Económicos

(Personal de Confianza). Continúa

procedimiento en el punto No. 2

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO




RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

7 de 16

PERSONAL

INSTITUCIONAL

DELEGADO

SINDICAL

PROFESIONAL EJ.

PENSIONES ALIM.

Y PRESTACIONES

1.2. Que el personal sea de Zona Metropolitana y Foránea;

en este caso, requisita el formato Solicitud de Días

Económicos (Personal Sindicalizado) en original y

copia, firma y entrega al Delegado/a Sindical., quien

gestiona la autorización ante la Dirección o

Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH.

1.2.1. Recibe la Solicitud de Días Económicos

(Personal Sindicalizado), gestiona con el

Director/ o Encargado/a del CIJ, UH o UTUH,

quien firma de autorización y registra la fecha

de éste en su control interno; asimismo, anota el

disfrute del Día Económico en los registros,

listas o tarjetas de asistencia, según

corresponda.

1.2.2. Envía al Departamento de Relaciones Laborales

el original del formato firmado Solicitud de

Días Económicos (Personal Sindicalizado).


2. Revisa que el día económico cumpla con lo establecido en

el CCT, pudiéndose presentar 2 casos:

2.1. Que no proceda la solicitud de Día Económico; en este

caso, si el personal ya lo disfrutó, elabora oficio

dirigido al Jefe/a inmediato/a, en el que comunica el

motivo por el cual no fue aceptado y la quincena en que

será descontado.

2.1.1 Valida los días económicos y en su caso, turna al

Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales,

Puntualidad y Asistencia Perfecta la inasistencia

del personal. Termina procedimiento.

2.2. Que si proceda la solicitud de Día Económico; en este

caso, captura en el SIREH y archiva el formato en la

carpeta correspondiente.


SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO,

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO

OFICIO DE NO

PROCEDENCIA

DEL DÍA ECON.

INASISTENCIAS

SOLICITUD DÍA

ECONÓMICO




8 de 16

DIAGFRAMA DE FLUJO

Sol.

Día Económico

PERSONAL INSTITUCIONALDELEGADO/A SINDICAL

PROF. EJEC. PENSIONES

ALIMENTICIAS Y

PRESTACIONES

INICIA

Solicita a su Jefe de área la autorización para disfrutar un día económico, pudiéndose presentar

2 casos:

1

A

Adscripción del personal?

Que el personal sea de Oficinas Centrales, pudiéndose presentar 2

casos:

1.1

Oficinas Centrales

Zona Metropolitana

y Foránea

Tipo de Personal

Sindicalizado

Confianza

1

Que sea personal sindicalizado; en este caso, requisita el formato

Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado) en

original y copia, firma y entrega al Delegado/a Sindical.

1.1.1

Sol.

Día Económico

Recibe formato Solicitud de Días Económicos (Personal

Sindicalizado) en original y coadscripción de personal?pia, gestiona la autorización, ante el

Jefe/a inmediato/a y lo devuelve al personal interesado.

1.1.1.1

Sol.

Día Económico

Una vez autorizado el formato Solicitud de Días Económicos

(Personal Sindicalizado), turna el original al Departamento de


1.1.1.2

Sol.

Día Económico

Recibe formato Solicitud de Días Económicos (Personal

Sindicalizado) en original y copia, sella y devuelve las copias como

acuse. Continúa procedimiento en el punto No. 2.

1.1.1.3

2

3




9 de 16

Sol.

Día Económico

Oficio de No

Proc. de día E.

Sol.

Día Económico



ALIMENTICIAS Y

PRESTACIONES

B

Que sea personal de confianza; en

este caso, requisita el formato Solicitud

de Días Económicos (Personal de

Confianza) en orig inal y copia, recaba

la fi rma del Jefe/a inmediato/a y envía

al Departamento de Relaciones

Laborales.

1.1.2

Sol.

Día Económico

Recibe la Solicitud de Días Económicos

(Personal Sindicalizado), gestiona con el

Director/ o Encargado/a del CIJ, UH o UTUH,

quien firma de autorización y registra la fecha

de éste en su control interno; asimismo, anota

el disfrute del Día Económico en los registros,

listas o tarjetas de asistencia, según

corresponda.

1.2.1

Sol.

Día Económico

Recibe, sella y devuelve la copia del formato Solicitud de Días

Económicos (Personal de Confianza). Continúa

procedimiento en el punto No. 2

1.1.2.1

2 A

3

Que el personal sea de Zona Metropolitana y

Foránea; en este caso, requisita el formato

Solicitud de Días Económicos (Personal

Sindicalizado) en original y copia, firma y

entrega al Delegado/a Sindical., quien

gestiona la autorización ante la Dirección o

Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o

UTUH.

1.2

1

Sol.

Día Económico

Envía al Departamento de Relaciones Laborales el original del formato firmado Solicitud de

Días Económicos (Personal Sindicalizado). Continúa el

procedimiento.

1.2.2

Revisa que el día económico cumpla con lo establecido en el CCT, pudiéndose presentar 2

casos:

2

3

Procede?

No

Si

Que no proceda la solicitud de Día Económico; en este caso, si el personal ya lo disfrutó, elabora

oficio dirigido al Jefe/a inmediato/a, en el que comunica el motivo por el cual no fue aceptado y la

quincena en que será descontado.

2.1

4




10 de 16

Sol.

Día Económico



ALIMENTICIAS Y

PRESTACIONES

Inasistencias

Valida los días económicos y en su caso, turna al Técnico/a “B”

Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta

la inasistencia del personal.

2.1.1

B

Que si proceda la solicitud de Día Económico; en este caso, captura en el SIREH y archiva el formato en la carpeta correspondiente.

2.2

TERMINA

4

TERMINA




11 de 16

I. Nombre del Formato: SOLICITUD DE DÍAS ECONÓMICOS

(PERSONAL DE CONFIANZA)

II. Clave: S/C

III. Objetivo: Servir como instrumento de registro y control de los días

económicos disfrutados por el personal de confianza de la

Institución.

IV. Responsable de su Formulación: Personal de confianza institucional.

V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que lo requiera el personal.



Copia: Personal interesado


IX. Observaciones:





12 de 16


trate.

2 Adscripción: El nombre del área que este requisitando el

formato.

3 Fecha de Elaboración: La fecha en la que se elabora la solicitud de día económico.

4 No. de Empleado: El número del personal interesado que se le que está requiriendo el disfrute de días económicos.

5 Nombre:

(Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)

El apellido paterno, materno y nombre (s) del empleado que está solicitando día económico.

6 Tipo de Económico:

(Completo o Fraccionado)

Completo o fraccionado, dependiendo de la modalidad que el empleado desee disfrutar de su día económico.

7 Día Solicitado

(DD/MM/AAAA): El día, mes y año que solicita el empleado como día económico.

8 Disfrute

(Inicio o Termino de la Jornada)

Inicio o Termino de la jornada laboral, dependiendo como el empleado disfrutará su día económico fraccionado.

9 Horas a Disfrutar: 8 horas si el empleado disfrutará un día económico completo y 4 horas si será fraccionado.

10 Firma del Trabajador Firma del empleado solicitante.

11 Vo. Bo.

_______________________________

Responsable de la Unidad de Trabajo

El nombre y firma del responsable de la unidad de trabajo.




13 de 16




14 de 16

I. Nombre del Formato: SOLICITUD DE DÍAS ECONÓMICOS

(PERSONAL SINDICALIZADO)

II. Clave: S/C

III. Objetivo: Servir como instrumento de registro y control de los días

económicos disfrutados por el personal sindicalizado de la

Institución.

IV. Responsable de su Formulación: Personal sindicalizado institucional.

V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que lo requiera el personal.



Copia: Personal interesado

Copia: Archivo de la Unidad


IX. Observaciones:





15 de 16


trate.

2 Adscripción: El nombre del área que este requisitando el

formato.

3 Fecha de Elaboración: La fecha en la que se elabora la solicitud de día económico.

4 No. de Empleado: El número del personal interesado que se le que está requiriendo el disfrute de días económicos.

5 Nombre:

(Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)

El apellido paterno, materno y nombre (s) del empleado que está solicitando día económico.

6 Tipo de Económico:

(Completo o Fraccionado)

Completo o fraccionado, dependiendo de la modalidad que el empleado desee disfrutar de su día económico.

7 Día Solicitado

(DD/MM/AAAA): El día, mes y año que solicita el empleado como día económico.

8 Disfrute

(Inicio o Termino de la Jornada)

Inicio o Termino de la jornada laboral, dependiendo como el empleado disfrutará su día económico fraccionado.

9 Horas a Disfrutar: 8 horas si el empleado disfrutará un día económico completo y 4 horas si será fraccionado.

10 Firma Solicitante Firma del empleado solicitante.

11 Nombre y Firma

Delegado Sindical

El nombre y firma del Delegado/a Sindical.

12 Vo. Bo.

Director de Unidad

El nombre y firma del responsable de la unidad de trabajo.




16 de 16


PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO

POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 4

REFERENCIAS 4

PROCEDIMIENTO 5

DIAGRAMA 9

ANEXOS:

CÉDULA DE EVALUACIÓN (PERSONAL CONFIANZA) 12

CÉDULA DE EVALUACIÓN (PERSONAL SINDICALIZADO) 15



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: DESEMPEÑO





1 de 17

OBJETIVO

Realizar las actividades necesarias a través del Departamento de Relaciones Laborales para que

los titulares de las áreas lleven a cabo la calificación anual del desempeño de las funciones de

los trabajadores a su cargo, mediante las cédulas de evaluación correspondientes, con la

finalidad de entregar un incentivo económico a su labor, y que a su vez ayude a motivar a sus

colaboradores para mejorar su desempeño.

ALCANCE


Coordinaciones Regionales, Direcciones y Subdirecciones de Área, Centros de Integración

Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y

Departamentos.


Mérito: Incentivo económico otorgado al personal institucional que sobresale en un período de

tiempo en el desarrollo de las actividades laborales que tiene encomendadas.

Personal Sindicalizado. Médicos Generales, Médicos Especialistas, Jefes de enfermería

Enfermeros, Auxiliares de Enfermera General, Psicólogos, Psicólogos

Especializados, Licenciados y Técnicos en Trabajo Social ,Químicos,

Auxiliares de químico, Recepcionistas, Almacenistas, Cocineras, Secretarias

de Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Auxiliares

Contables, Administrativos y de Servicios.

Personal de Confianza. Administradores de Centro Regional, Coordinadores Ejecutivos,

Profesionales Ejecutivos, Analistas en Sistemas Macrocomputacionales,

Subjefes, Técnicos, Capturistas, Secretarias de: Jefe de Departamento,

Subdirección de Área, Dirección de Área, Dirección General Adjunta,

Dirección General y Chóferes de: Dirección de Área, Dirección General

Adjunta y Dirección General.

CIJ: Centros de Integración Juvenil.

UH: Unidades de Hospitalización.

UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.





2 de 17


Personal del Departamento de Relaciones Laborales

- Elaborará una relación por centro de costo para determinar el número de premios que se

otorgarán, considerando un premio por cada ocho trabajadores, en el período que

comprenderá del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año. Los centros locales participarán

con los centros regionales que los coordinan.

- El personal que participará en la evaluación deberá contar con una antigüedad mínima de un

año, previa al año a valorar como personal de base, quedando excluidos aquellos que por su

fecha de ingreso van a cumplir el año posterior al 31 de diciembre.

- Gestionará que se otorgue un incentivo económico a cada área de trabajo por cada nueve

ocho trabajadores, al empleado más sobresaliente en el año.

- Elaborará conjuntamente con el Sindicato el Sistema de Calificación para Evaluación al

Desempeño que se utilizará, para el personal sindicalizado.

- Elaborará el Sistema de Calificación para Evaluación al Desempeño, del personal de

confianza.

- Establecerá los puntos a revisar en la calificación de evaluación al desempeño en las

diferentes cédulas de evaluación.

- Terminará la aplicación del Sistema de Calificación para Evaluación al Desempeño, de

acuerdo a las fechas emitidas en la circular.

- Revisará en forma individual, los casos de excepción para el otorgamiento del incentivo al

personal de confianza, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la

Subdirección de Recursos Humanos la facultad para revisar la calificación y otorgar el

incentivo.


- Participará en la calificación de evaluación al desempeño, siempre y cuando tenga un año de

servicios como mínimo, previo al año a valorar.





3 de 17

Director/a o Encargado de CIJ, UH o UTUH

- Deberá evaluar al trabajador y retroalimentarlo en presencia del Delegado Sindical,

basándose en la Cédula correspondiente, en el caso de personal sindicalizado y remitirla en

tiempo y forma al Departamento de Relaciones Laborales.

Jefatura de Área

- En el caso de personal de confianza, lo evaluará y retroalimentará con base en la Cédula

correspondiente, y remitirá en tiempo y forma al Departamento de Relaciones Laborales, las

cédulas del personal a su cargo.

Delegado/a Sindical

- Deberá estar presente en la evaluación del desempeño que el Director del CIJ, U.H. realice al

personal, únicamente como observador, sin emitir juicio alguno.

- Elaborará una minuta mencionando la forma cómo se realizó la evaluación y la tunará al

Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.





4 de 17

MATERIALES

- Cédulas de Evaluación.

- Relación de Personal que será evaluado, que tiene derecho a esta prestación.

- Cartas de Felicitación.

- SIREH.

REFERENCIAS

- Contrato Colectivo de Trabajo.





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

5 de 17

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SUBJEFE/A DE

DEPTO.

JEFE/A DEL DEPTO.

RELACIONES LAB.

SUBJEFE DE

DEPTO.

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

1. Elabora el Sistema de Calificación para Evaluación al

Desempeño, cédulas de evaluación, lista de puntaje,

Circular y relación de premios por centro de costo con base

a la plantilla a aplicarse y lo turna al Subjefe/a del

Departamento.

2. Recibe y revisa el Sistema de Calificación para Evaluación

al Desempeño y lo turna al Jefe/a del Departamento.

3. Recibe el Sistema de Calificación para Evaluación al

Desempeño del personal de la Institución y revisa


3.1 Que se trate de personal sindicalizado, en éste caso

acuerda con el Comité Ejecutivo Nacional de Sindicato

el Sistema de Calificación para Evaluación al

Desempeño, autoriza y turna al Subjefe/a del

Departamento. Continúa en el punto No. 4.

3.2 Que trate de personal de confianza, en éste caso,

acuerda el Sistema de Calificación para Evaluación al

Desempeño con la Subdirección de Recursos Humanos,

autoriza y turna al Subjefe/a de Departamento.


4. Recibe el Sistema de Calificación de Méritos autorizado y

turna al Profesional Ejecutivo/a.

5. Recibe el Sistema de Calificación para Evaluación al

Desempeño autorizado para personal sindicalizado y de

confianza, imprime la Relación del Personal que tiene

derecho a esta prestación en Oficinas Centrales, CIJ, UH y

UTUH.

6. Elabora las Cédulas de Evaluación por puestos y los

lineamientos para el llenado de las mismas.

SISTEMA

CALIFICACIÓN

CÉDULAS,

CIRCULAR

SISTEMA

CALIFICACIÓN

SISTEMA

CALIFICACIÓN

SISTEMA

CALIFICACIÓN

SISTEMA

CALIFICACIÓN

SISTEMA

CALIFICACIÓN

SISTEMA

CALIFICACIÓN,

RELACIÓN DE

PERSONAL

CÉDULAS DE

PUESTOS





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

6 de 17

ÁREAS

INTERESADAS

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

7. Elabora Circular dirigida a los Directores/as de CIJ, U.H,

UTUH y Jefes/as de las Áreas interesadas, informando la

manera de realizar la Calificación para la Evaluación al

Desempeño y turna al Subjefe/a para su rúbrica y para que

recabe la firma del Jefe/a del Departamento y de la

Subdirección de Recursos Humanos.

8. Obtiene fotocopia y escanea la Circular autorizada, adjunta

la siguiente documentación y los envía vía correo

electrónico a las áreas interesadas:

• Copia de la Circular

• Lineamientos para el Llenado de Cédulas

• Cédulas de Evaluación

9. Recibe el correo, realiza las evaluaciones correspondientes,

las manda vía correo electrónico y posteriormente vía

valija las originales al Departamento de Relaciones

Laborales las Cédulas evaluadas.

Nota: En el caso de CIJ, U.H, UTUH, las cédulas serán

calificadas por el Director/a en presencia del

Delegado/a Sindical, firmando ambos la Cédula.

10. Recibe las Cédulas de Evaluación y revisa que estén

debidamente requisitadas y en su caso, realiza las

aclaraciones necesarias con las áreas correspondientes.

11. Anota las equivalencias de la calificación que el Jefe/a de

Área o Director/a de CIJ, U.H, UTUH otorgue en cada

cédula. El rubro correspondiente a la “Asistencia”, lo

evalúa con base a los registros de ausentismo que tenga el

personal en los registros de asistencia del departamento.

12. Asigna los valores por cada factor de las Cédulas de

Evaluación, a la calificación que realizó el Responsable

del Área al personal, contabiliza y determina a la persona

que obtuvo la calificación más alta de su área de trabajo.

CIRCULAR,

CALIFICACIÓN

CIRCULAR,

CÉDULAS

CÉDULAS

CÉDULAS

CÉDULAS

CÉDULAS

CÉDULAS





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

7 de 17

SUBJEFE/A DE

DEPTO.

JEFE/A DEL DEPTO.

RELACIONES LAB.

SUBJEFE/A DE

DEPTO.

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

SUBJEFE/A DE

DEPTO.

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

13. Captura y emite listado con las calificaciones del personal

en general, y un listado de los posibles ganadores y turna

al Subjefe/a de Relaciones Laborales.

14. Recibe los listados, revisa y entrega al Jefe/a del

Departamento.

15. Recibe los listados, revisa y en el caso del personal

sindicalizado, convoca a la Subdirección de Recursos

Humanos, Representantes del Sindicato para determinar a

los ganadores y da su visto bueno. Entrega la lista de

ganadores del personal sindicalizado y de confianza al

Subjefe/a de Relaciones Laborales.

16. Recibe listado de ganadores autorizado y turna al

Profesional Ejecutivo/a.

17. Recibe listado de ganadores de personal sindicalizado y de

confianza, revisa y elabora oficio en original y copia

solicitando al Departamento de Nóminas e Impuestos para

que realice el pago correspondiente al personal.

18. Emite listado de ganadores definitivo, anexa oficio en

original y copia y lo turna al Subjefe/a de Relaciones

Laborales.

19. Recibe oficio en original y copia junto con el listado,

revisa, recaba la firma del Jefe/a del Departamento y turna

al Profesional Ejecutivo/a, para que entregue al

Departamento de Nóminas e Impuestos y se realice el

trámite correspondiente.

20. Elabora las Cartas de Felicitación en original y copia a las

áreas informando quien es el trabajador premiado en su

Centro de trabajo que turna al Subjefe/a de Relaciones

Laborales.

LISTADO

LISTADO

LISTADO

LISTADO

LISTADO

LISTADO,

OFICIO

OFICIO,

LISTADO

CARTAS DE

FELICITACIÓN





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

8 de 17

SUBJEFE/A DE

DEPTO.

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

ÁREAS

INTERESADAS

PROFESIONAL

EJECUTIVO/A

21. Recibe Cartas de Felicitación en original y copia para el

personal, revisa y turna al Jefe/a del Departamento, para

que recabe la firma de la Subdirección de Recursos

Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a.

22. Recibe Cartas de Felicitación en original y copia para cada

trabajador debidamente firmados y envía vía valija a cada

una de las áreas.

23. En una reunión de trabajo con todos sus colaboradores,

informa a la persona que ha resultado ganadora de la

Evaluación al Desempeño, le entrega el original de la

Carta de Felicitación y le solicita que firme de recibido en

la copia de la misma, para mandar el Acuse al

Departamento de Relaciones Laborales

24. Recibe copia de las Cartas de Felicitación firmadas por el

personal ganador y archiva en el expediente

correspondiente.


CARTAS DE

FELICITACIÓN

CARTAS DE

FELICITACIÓN

CARTAS DE

FELICITACIÓN

CARTAS DE

FELICITACIÓN





9 de 17

PROFESIONAL EJECUTIVO/A SUBJEFE/A DE DEPTO.JEFE/A DEL DEPTO. DE

RELACIONES LABORALESÁREAS INTERESADAS

Rel. de Personal

INICIA

Elabora el Sistema de Calificación para Evaluación al Desempeño, cédulas de evaluación, lista de puntaje, Circular y relación de

premios por centro de costo con base a la plantilla a aplicarse y lo

turna al Subjefe/a del Depto.

1

Recibe y revisa el Sistema de Calificación para Evaluación al

Desempeño y lo turna al Jefe/a del Departamento.

Recibe el Sistema de Calificación para Evaluación al Desempeño del personal de la Institución y revisa pudiéndose presentar 2 casos:

3

A

2

Tipo de personal?

Que se tra te de personal sindicalizado,

en éste caso acuerda con e l Comité

Ejecutivo Nacional de Sindicato e l

Sistema de Calificación para

Evaluación al Desempeño, autoriza y

turna al Subjefe/a del Departamento.

Continúa en el punto No. 4

3.1Sindicalizado

De Confianza

1

Que trate de personal de confianza, en

éste caso, acuerda e l Sistema de

Calificación para Evaluación al

Desempeño con la Subdirección de

Recursos Humanos, autoriza y turna al

Subjefe/a de Departamento. Continúa

el procedimiento

3.2

Recibe el Sistema de Calificación de Méritos autorizado y turna al

Profesional Ejecutivo/a

4

Recibe el Sistema de Calificación para

Evaluación al Desempeño autorizado

para personal sindicalizado y de

confianza, imprime la Relación del

Personal que tiene derecho a esta

prestación en Oficinas Centrales, CIJ,

UH y UTUH

5

Cedulas de

Evaluación

Elabora las Cédulas de Evaluación por puestos y los lineamientos para el llenado de las mismas

6

Circular

Elabora Circular dirigida a los Directores/as de

CIJ, U.H, UTUH y Jefes/as de las Áreas

interesadas, informando la manera de realizar

la Calificación para la Evaluación al

Desempeño y turna al Subjefe/a para su

rúbrica y para que recabe la firma del Jefe/a

del Departamento y de la Subdirección de

Recursos Humanos

7

1





10 de 17



Listado

Cedulas de

Evaluación

Cedulas de

Evaluación

Cedulas de

Evaluación

Circular

Obtiene fotocopia y escanea la Ci rcu lar

autorizada, adjunta la siguiente

documentación y los envía vía correo

electrónico a las áreas interesadas:

Copia de la Circular

Lineamientos para e l Llenado de

CédulasCédulas de Evaluación

8

B

Anota las equivalencias de la calificación que

el Jefe/a de Área o Director/a de CIJ, U.H,

UTUH otorgue en cada cédula. El rubro

correspondiente a la “Asistencia”, lo evalúa

con base a los registros de ausentismo que

tenga el personal en los registros de

asistencia del departamento

11

Asigna los valores por cada factor de las Cédulas de Evaluación, a la

calificación que realizó el Responsable del Área al personal,

contabiliza y determina a la persona que obtuvo la calificación

más alta de su área de trabajo

12

Captura y emite listado con las calificaciones del personal en

general, y un listado de los posibles ganadores y turna al

Subjefe/a de Relaciones Laborales

13

Cedulas de

Evaluación

Recibe las Cédulas de Evaluación y revisa que estén debidamente

requisitadas y en su caso, realiza las aclaraciones necesarias con

las áreas correspondientes

10

A

Cedulas de

Evaluación

Recibe el correo, realiza las evaluaciones correspondientes,

las manda vía correo electrónico y posteriormente vía valija las

originales al Departamento de Relaciones Laborales las Cédulas

evaluadas

9

Nota: En el caso de CIJ, U.H, UTUH, las cédulas serán

calificadas por el Director/a en presencia del Delegado/a

Sindical, firmando ambos la Cédula

Listado

Recibe los listados, revisa y entrega al Jefe/a del

Departamento

14

Listado

Recibe los listados, revisa y en el caso del

personal sindicalizado, convoca a la

Subdirección de Recursos Humanos,

Representantes del Sindicato para determinar

a los ganadores y da su visto bueno. Entrega

la lista de ganadores del personal

sindicalizado y de confianza al Subjefe/a de

Relaciones Laborales

15





11 de 17



/C

/C

Oficio

Listado

Listado

Recibe listado de ganadores autorizado y turna al Profesional

Ejecutivo/a

16

Emite listado de ganadores definitivo, anexa oficio en original y

copia y lo turna al Subjefe/a de Relaciones Laborales

18

Listado

Recibe listado de ganadores de personal sindicalizado y de

confianza, revisa y elabora oficio en original y copia solicitando al

Departamento de Nóminas e Impuestos para que realice el

pago correspondiente al personal

17

B

/C

Oficio

Listado

Recibe oficio en orig inal y copia junto

con el l istado, revisa, recaba la firma

del Jefe/a del Departamento y turna al

Profesional E jecutivo/a, para que

entregue a l Departamento de Nóminas

e Impuestos y se realice el trámite

correspondiente

19

Cartas

Elabora las Cartas de Felicitación en original y copia a las áreas

informando quien es el trabajador premiado en su Centro de trabajo

que turna al Subjefe/a de Relaciones Laborales

20

/C

Cartas

Recibe Cartas de Felicitación en original y copia para el personal,

revisa y turna al Jefe/a del Departamento, para que recabe la

firma de la Subdirección de Recursos Humanos y devuelve al

Profesional Ejecutivo/a

21

/C

Cartas

Recibe Cartas de Felicitación en original y copia para cada

trabajador debidamente firmados y envía vía valija a cada una de las

áreas

22

/C

Cartas

En una reunión de trabajo con todos sus

colaboradores, informa a la persona que ha

resultado ganadora de la Evaluación al

Desempeño, le entrega el original de la Carta

de Felicitación y le solicita que firme de

recibido en la copia de la misma, para mandar

el Acuse al Departamento de Relaciones

Laborales

23

Cartas

/C

Recibe copia de las Cartas de Felicitación firmadas por el

personal ganador y archiva en el expediente correspondiente

24

TERMINA





12 de 17

I. Nombre del Formato: CÉDULAS DE EVALUACIÓN

(PERSONAL DE CONFIANZA)

NIVEL: 1. ADMINISTRADOR DE UH

2. SUBJEFATURAS

3. ANALISTA DE SISTEMAS MACROCOMPUTACIONALES

4. TÉCNICO “A” Y “B”

5. SECRETARIAS Y CAPTURISTAS

6. CHOFER DE DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRATIVO “A”,

“C” Y “C1”

7. PROFESIONAL EJECUTIVO

II. Clave: S/C

III. Objetivo: Evaluar objetivamente el desempeño de los trabajadores

de confianza, obteniendo una calificación que permita

recompensar económicamente al trabajador más

sobresaliente y motivar al resto del personal.

IV. Responsable de su Formulación: Responsable del área.

V. Periodicidad de su Elaboración: Anualmente.

VI. Integración del Formato: Original

VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales, una vez

que ya fue requisitado por las áreas.

VIII. Forma de Llenado: Por computadora, mecanográficamente o con letra de

molde.

IX. Observaciones:





13 de 17

1 Fecha de Aplicación El día, mes y año en que se está evaluando.

2 Número de Empleado El número de empleado/a de quien se está evaluando.

3 Nombre El nombre completo del empleado/a que se evaluará.

4 Puesto El puesto correspondiente al empleado/a que se está evaluando.

5 Fecha de Ingreso La fecha de ingreso del personal a la Institución.

6 Adscripción El área en la que está adscrito el empleado/a que se está evaluando.

7 Centro de Costo El número de centro de costo que le corresponda al área de adscripción.

8 O

F

S

Una “X” en el espacio que corresponda, de

acuerdo con la calificación que obtenga el

trabajador en cada uno de los factores a

evaluar, pudiendo ser: Ocasional,

Frecuentemente, Siempre.

9 Uso exclusivo de Recursos Humanos La calificación correspondiente, según el

factor, que sólo el personal de Relaciones

Laborales podrá anotar.

10 Firma del Trabajador Firma del empleado/a de estar de acuerdo con

la evaluación.

11 Nombre y Firma del Evaluador El nombre y la firma del Responsable del área.

12 Resultado:

(uso exclusivo de Recursos Humanos)

El resultado final de la evaluación que realiza





14 de 17




15 de 17

I. Nombre del Formato: CÉDULAS DE EVALUACIÓN

(PERSONAL SINDICALIZADO)

NIVEL: 16.8 MÉDICO TÉCNICO

16.9 ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES

16.10 SECRETARIAL

II. Clave: S/C

III. Objetivo: Evaluar objetivamente el desempeño de los trabajadores

sindicalizados, obteniendo una calificación que permita

recompensar económicamente al trabajador más

sobresaliente y motivar al resto del personal.

IV. Responsable de su Formulación: Director/A del CIJ, UH o UTUH.

V. Periodicidad de su Elaboración: Anualmente.

VI. Integración del Formato: Original

VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales, una vez

que ya fue requisitado por las áreas.

VIII. Forma de Llenado: Por computadora, mecanográficamente o con letra de

molde.

IX. Observaciones:





16 de 17

1 Fecha de Aplicación El día, mes y año en que se está evaluando.

2 Número de Empleado El número de empleado/a de quien se está evaluando.

3 Nombre El nombre completo del empleado/a que se evaluará.

4 Puesto El puesto correspondiente al empleado/a que se está evaluando.

5 Fecha de Ingreso La fecha de ingreso del personal a la Institución.

6 Adscripción El área en la que está adscrito el empleado/a que se está evaluando.

7 Centro de Costo El número de centro de costo que le corresponda al área de adscripción.

8 O

F

S

Una “X” en el espacio que corresponda, de

acuerdo con la calificación que obtenga el

trabajador en cada uno de los factores a

evaluar, pudiendo ser: Ocasional,

Frecuentemente, Siempre.

9 Uso exclusivo de Recursos Humanos La calificación correspondiente, según el

factor, que sólo el personal de Relaciones

Laborales podrá anotar.

10 Firma del Trabajador Firma del empleado/a de estar de acuerdo con

la evaluación.

11 Nombre y Firma del Evaluador El nombre y la firma del Responsable del área.

12 Representación Sindical La firma de la persona que representa al Sindicato en la evaluación.

13 Resultado:

(uso exclusivo de Recursos Humanos)

El resultado final de la evaluación que realiza





17 de 17


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 3

REFERENCIAS 3

PROCEDIMIENTO 4

DIAGRAMA 6



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: Con Goce



PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS

REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS

1 de 7

OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias para que el Departamento de Relaciones Laborales

anualmente reciba por parte de los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización

y Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína de Zona Foránea, las ratificaciones de la

fecha en que disfrutarán su día regional, con la finalidad de que se lleve a cabo el registro y

control del mismo, conforme a lo que establece el CCT y el Reglamento Interior de Trabajo.

ALCANCE

Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones General Adjunta

Operativa y de Patronatos, Coordinaciones Regionales, Centros de Integración Juvenil,

Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína de Zona

Foránea.


Día Regional: Fecha en que las unidades de trabajo pueden descansar un día con goce de sueldo

por alguna conmemoración cívica o festividad de la región, que les dificulte la

prestación del servicio.

CCT: Contrato Colectivo de Trabajo

CIJ: Centros de Integración Juvenil

UH: Unidades de Hospitalización

UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Unidades Operativas (UOPS): Se refiere a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de

Hospitalización y Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.






2 de 7


Profesional Ejecutivo/a Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones

- Elaborará anualmente en el mes de enero una Circular, como recordatorio para que los

Directores/as y/o Encargados/as de la Dirección de CIJ, UH y UTUH de Zona Foránea,

ratifiquen el día que disfrutarán como regional.

- Cotejará con el Contrato Colectivo de Trabajo, la fecha que están notificando para disfrutar su

día regional las UOPS y registrará ésta en el SIREH, en apego al CCT y al Reglamento Interior

de Trabajo.

- Revisará que las ratificaciones del día regional emitidas por las UOPS, contengan los siguientes

datos:

Fecha en que desean disfrutar el día regional.

Justificación del motivo por el cual proponen descansar ese día. Firmas del Director y Delegado Sindical.

- Confirmará vía correo electrónico la autorización del disfrute del Día Regional, ratificado por

el Director/a o Encargado/a de CIJ, UH o UTUH.

- En caso de que la fecha en que disfrutarán su Día Regional las UOPS, no coincida con la

establecida en el CCT, elaborará oficio para notificar de esta situación y que no es procedente

el cambio de día.

Director/a y/o Encargado/a de la Dirección de CIJ, UH o UTUH de Zona Foránea

- Conjuntamente con su equipo de trabajo y el delegado sindical revisarán la fecha en que

disfrutarán su día regional, considerando la estipulada en el CCT.

- Será el responsable de remitir al Departamento de Relaciones Laborales a más tardar en el

mes de febrero el oficio con el que ratifique la fecha en que disfrutarán el día regional, con

motivo de algún evento cívico o festividad de la región.

- En caso de no remitir las notificaciones de los días regionales en la fecha estipulada por la

Subdirección de Recursos Humanos, quedará desierta está prestación por presentación

extemporánea.





3 de 7

- En la fecha que disfrutará el personal como día regional, deberá anotar en los registros, listas

o tarjetas de asistencia, según corresponda, la leyenda “Disfrute de Día Regional”.

Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales y Subjefatura de Administración del

Contrato Colectivo del Trabajo

- Revisarán la circular en la que se recuerda a los Directores/as y/o Encargados/as de la

Dirección de CIJ, UH o UTUH de Zona Foránea del envío de las ratificaciones de los días

regionales; así como, verificarán los oficios cuando no sea procedente el disfrute de esta

prestación, recabando en ambas situaciones, la firma de autorización de la Subdirección de

Recursos Humanos.

-

|

MATERIALES

- Circulares

- Mensaje vía correo eléctrico, autorizando el disfrute del Día Regional

- Oficios de no procedencia del Día Regional

- SIREH

REFERENCIAS


- Reglamento Interior de Trabajo





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

4 de 7

PROFESIONAL EJ.

VALES, TIEMPO

EXTRAORDINARIO

Y PRESTACIONES

DIRECTOR/A O

ENCARGADO/A DE

UOPS

PROFESIONAL EJ.

VALES, TIEMPO

EXTRAORDINARIO

Y PRESTACIONES

SUBJEFE/A DE

ADMON. CCT

1. Elabora en el mes de enero una Circular dirigida a los/as

Directores/as y/o Encargados/as de UOPS de Zona Foránea,

para recordarles que deben ratificar por escrito la fecha en

que disfrutarán su día regional y la envía por correo

electrónico.

2. Recibe Circular de día regional y junto con el delegado

sindical y el equipo de trabajo, revisan la fecha en que

disfrutarán esta prestación, de conformidad a lo establecido

en el CCT.

3. Elabora oficio en original y copia, en el que ratifica el día

en que los integrantes de su equipo de trabajo disfrutarán su

día regional, siendo la fecha estipulada en el CCT, rúbrica,

recaba la firma del delegado sindical, notifica al

Coordinador Regional de ésta y envía al Departamento de

Relaciones Laborales junto con el acuse de la Circular de

día regional.

4. Recibe oficio de ratificación de día regional en original y

copia con el acuse de la Circular, sella, devuelve la copia de

recibido y archiva éste último.

5. Compara en el oficio de ratificación, que la fecha propuesta

sea la misma a la establecida en el CCT, pudiéndose

presentar 2 casos:

5.1 Que la fecha sea distinta a la señalada en el CCT; en

este caso, elabora oficio en original y copia, en el que

indica que no es procedente por la modificación en la

fecha y entrega a la Subjefatura de Administración del

CCT para su revisión.

5.1.1 Recibe oficio en original y copia, revisa, firma,

recaba la firma de la Jefatura del Departamento y

del visto bueno de la Subdirección de Recursos

Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a

Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones.

CIRCULAR Y

CORREO ELECT.

CIRCULAR

OFICIO DE

RATIFICACIÓN

OFICIO DE

RATIFICACIÓN

OFICIO DE

RATIFICACIÓN

OFICIO DE NO

PROCEDENCIA

OFICIO DE NO

PROCEDENCIA





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

5 de 7

PROFESIONAL EJ.

VALES, TIEMPO

EXTRAORDINARIO

Y PRESTACIONES

DIRECTOR/A O

ENCARGADO/A DE

UOPS

PROFESIONAL EJ.

VALES, TIEMPO

EXTRAORDINARIO

Y PRESTACIONES

5.1.2 Recibe oficio firmado en original y copia, lo

transmite vía correo electrónico para agilizar la

notificación y posteriormente envía por valija.

5.1.3 Recibe por correo electrónico oficio de la no

procedencia del día regional en original y copia,

sella y devuelve la copia al Departamento de


5.1.4 Recibe el acuse, archiva en la carpeta

correspondiente y termina procedimiento.

5.2 Que la fecha sea la misma a la señalada en el CCT; en

este caso, la captura en el SIREH y vía correo

electrónico notifica la autorización del disfrute del día

regional.


OFICIO DE NO

PROCEDENCIA,

CORREO

ELECTRÓNICO

OFICIO DE NO

PROCEDENCIA,

CORREO

ELECTRÓNICO

OFICIO DE NO

PROCEDENCIA

OFICIO DE

RATIFICACIÓN,

SIREH,





6 de 7

PROFESIONAL EJECUTIVO/A VALES,

TIEMPO EXTRAORDINARIO Y

PRESTACIONES

DIRECTOR/A O ENCARGADO/A

DE UOPS


DEL CCT

1

Elabora en el mes de enero una Circular dirigida a los/as Directores/as y/o Encargados/as de UOPS de Zona Foránea, para recordarles que deben ratificar por escrito la fecha en que disfrutarán su día regional y la envía por correo electrónico.

INICIA

Circular

Recibe Circular de día regional y junto con el delegado sindical y el equipo de trabajo, revisan la fecha en que disfrutarán esta prestación, de conformidad a lo establecido en el CCT.

2

3

4

Circular

5

Compara en el oficio de ratificación, que la fecha propuesta sea la misma a la establecida en el CCT, pudiéndose presentar 2 casos:

Oficio

c.

Elabora oficio en o. y c., en el que ratifica el día en que los integrantes de su equipo de trabajo disfrutarán su día regional, siendo la fecha estipulada en el CCT, rúbrica, recaba la firma del delegado sindical, notifica al Coordinador Regional de ésta y envía al Departamento de Relaciones Laborales junto con el acuse de la Circular de día regional.

Oficio

LA FECHA ES?

DISTINTAMISMA

5.1

c.

En este caso, elabora oficio en original y copia, en el que indica que no es procedente por la modificación en la fecha y entrega a la Subjefatura de Administración del CCT para su revisión.

Oficio

5.1.1

c.

Recibe oficio en original y copia, revisa, firma, recaba la firma de la Jefatura del Departamento y del visto bueno de la Subdirección de Recursos Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones.

Oficio

A

1

c.

Recibe oficio de ratificación de día regional en original y copia con el acuse de la Circular, sella, devuelve la copia de recibido y archiva éste último.

Oficio





7 de 7

PROFESIONAL EJECUTIVO/A VALES,

TIEMPO EXTRAORDINARIO Y

PRESTACIONES

DIRECTOR/A O ENCARGADO/A

DE UOPS


DEL CCT

A

5.1.2

Recibe oficio firmado en original y copia, lo transmite vía correo electrónico para agilizar la notificación y posteriormente envía por valija.

Recibe por correo electrónico oficio de la no procedencia del día regional en original y copia, sella y devuelve la copia al Departamento de Relaciones Laborales.

5.1.3

5.1.4

TERMINA

Oficio

7

c.

Recibe el acuse, archiva en la carpeta correspondiente y termina procedimiento.

Oficio

5.2

c.

Que la fecha sea la misma a la señalada en el CCT; en este caso, la captura en el SIREH y vía correo electrónico notifica la autorización del disfrute del día regional.

Oficio

c.

Oficio

1


PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DELEGADO SINDICAL


ÍNDICE PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1



MATERIALES 3

REFERENCIAS 3

PROCEDIMIENTO 4

DIAGRAMA 5



Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: DELEGADOS


Vigencia Dic. 2017 Dic. 2019

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DELEGADO SINDICAL

1 de 5

OBJETIVO

Determinar las actividades necesarias para que el Departamento de Relaciones Laborales

actualice los registros (fechas y nombres) cada que se presente un cambio en los Delegados

Sindicales de los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de

Tratamiento para Usuarios de Heroína y Oficinas Centrales.

ALCANCE

Al Departamento de Relaciones Laborales, Centros de Integración Juvenil, Unidades de

Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y Oficinas Centrales.


Delegado Sindical: Es la persona que elige el personal sindicalizado en cada Centro de

Integración Juvenil, Unidad de Hospitalización, Unidad de Tratamiento para Usuarios de

Heroína y en Oficinas Centrales, a fin de que los represente ante el Sindicato Nacional y la

Institución.

Personal Sindicalizado: Se refiere a los Médicos/as Generales, Médicos/as Especialistas,

Jefes/as de Enfermería, Enfermeros/as, Auxiliares de Enfermería General,

Psicólogos/as, Psicólogos/as Especializados/as, Licenciados/as y Técnicos/as en Trabajo

Social, Químicos/as, Auxiliares de Químico/a, Recepcionistas, Almacenistas,

Cocineras/os, Secretarias/os de Auxiliares Contables, Administrativos y de Servicios.




2 de 5


Profesional Ejecutivo/a Contratos Capítulo 1000, Código de Conducta, Seguridad e

Higiene y Prestaciones

- Registrará y actualizará en el sistema SIREH los nombramientos de los Delegados

Sindicales, cada vez que el Comité Ejecutivo del Sindicato se los proporcione.

- Turnará oficio de notificación de Delegado Sindical, al Departamento de Nominas e

Impuestos para que realice el trámite de pago de cuotas sindicales.


- Registrará, actualizará y realizará el trámite de pago de cuotas sindicales.

Directores/as o Encargados/as de CIJ, UH, UTUH y/o Responsable de Área

- Promoverá, establecerá y coordinará conjuntamente con su Delegado Sindical el

otorgamiento de las prestaciones del personal, así como para el cumplimiento de sus deberes.

Personal sindicalizado

- Notificará al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato que desean elegir o hacer cambio de

Delegado Sindical.

- Realizará la votación en cada uno de los centros de trabajo e informará al Comité Ejecutivo

Nacional del Sindicato.

Comité Ejecutivo del Sindicato

- Elaborará el nombramiento del nuevo Delegado Sindical y lo anunciará al personal electo.

- Enviará el nombramiento a la Subdirección de Recursos Humanos para actualizar los

registros en el período correspondiente con la finalidad de no retrasar los pagos de cuotas

sindicales.




3 de 5

Delegado/a Sindical

- Cuidará del cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo en el área reportando anomalías

y/o violaciones a la Representación Nacional.

- Buscará que las relaciones en la unidad sean objetivas y ajustadas a la Ley y al Contrato

Colectivo de Trabajo, esto es, sin que existan favoritismos o concesiones especiales para

algún miembro.

- Cuidará del cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo en el área, reportando

anomalías y/o violaciones a la Representación Nacional.

- Atenderá solicitudes y tramitará permisos del personal ante el Director/a o Responsable del

área, de acuerdo con las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo.

- Coordinará sus actividades como Delegado, con la Representación Nacional.

- Será conducto para despejar inquietudes y realizar actividades de gestoría entre el personal

sindicalizado y el Sindicato.

- Propondrá candidatos/as a plazas vacantes en los CIJ, UH y UTUH, de acuerdo a lo

establecido en el CCT.

MATERIALES

Oficio de aviso del nuevo nombramiento

REFERENCIAS


Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil, A.C.




RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

4 de 5

JEFE/A DEPTO.

RELACIONES

LABORALES

SUBJEFATURA DE

GESTIÓN LAB. Y

PRESTACIONES

PROFESIONAL EJ.

CONTRATOS CAP.

1000, CÓDIGO DE

CONDUCTA, SEG. E

HIGIENE Y PREST.

1. Recibe de la Comisión Nacional de Sindicato el oficio en el

que se notifica el nombramiento del nuevo Delegado

Sindical, lo revisa y turna al Subjefatura de Gestión Laboral

y Prestaciones.

2. Recibe el oficio del nombramiento del Delegado Sindical,

lo revisa y turna al Profesional Ejecutivo/a Contratos

Capítulo 1000, Código de Conducta, Seguridad e Higiene y

Prestaciones.

3. Recibe el oficio del nombramiento del Delegado Sindical,

registra el cambio en el SIREH y en la lista

correspondiente.

4. Elabora oficio en original y copia de notificación dirigido al

Departamento de Nóminas e Impuestos para que realice el

cambio y los tramites de pago correspondientes.

5. Envía oficio de notificación al Director/a o Responsable del

área para su conocimiento y entrega al personal interesado

correspondiente.


OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

DELEGADO

OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

DELEGADO

OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

DELEGADO

OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

DELEGADO

OFICIO DE

NOTIFICACIÓN

DELEGADO




5 de 5

JEFE/A DEL DEPTO.

RELACIONES LABORLAES


PRESTACIONES


CONTRATOS CAP. 1000, CÓDIGO

DE CONDUCTA, SEG E HIGIENE

Y PRESTACIONES

1

Recibe de la Comisión Nacional de Sindicato el oficio en el que se notifica el nombramiento del nuevo Delegado Sindical, lo revisa y turna al Subjefatura de Gestión Laboral y Prestaciones.

INICIA

Oficio

Recibe el oficio del nombramiento del Delegado Sindical, lo revisa y turna al Profesional Ejecutivo/a Contratos Capítulo 1000, Código de Conducta, Seguridad e Higiene y Prestaciones.

2 3

Recibe el oficio del nombramiento del Delegado Sindical, registra el cambio en el SIREH y en la lista correspondiente.

4

Oficio

TERMINA

Oficio

5

Envía oficio de notificación al Director/a o Responsable del área para su conocimiento y entrega al personal interesado correspondiente.

Oficio

6

c.

Elabora oficio en original y copia de notificación dirigido al Departamento de Nóminas e Impuestos para que realice el cambio y los tramites de pago correspondientes.

Oficio

tomo ii departamento de relaciones laborales manual de ... · tomo ii centros de integración...

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