tangarÁ da serra ppa 2018/2021 e ldo 2018 · parte da cidade alta iii, jardim aeroporto e vila...

TANGARÁ DA SERRA

PPA 2018/2021 E LDO 2018

PLANO PLURIANUAL

PPA - 2018/2021

O PPA é o instrumento de planejamento

estratégico das ações do município, para um

período de quatro anos, que define as

diretrizes, objetivos, diagnósticos, iniciativas

e as metas físicas e financeiras da

administração pública.

PLANO PLURIANUAL – PPA

EMBASAMENTO LEGAL

Lei N° 4320/64;

Constituição Federal de 1988: - art.165,

166,167 e o art.35 do ato das disposições

constitucionais transitórias;

Portaria N° 042 de 14 de Abril de 1999 –

Ministério de Orçamento e Gestão;

LRF - Lei Complementar nº 101, art. 5º e 16.

CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

PPA -2018/2021

1- Inclusão de Programas por ação em

consonância com o Plano de Governo,

Planejamento Estratégico e Priorização de

Políticas Públicas definidas pelos Conselhos;

2- Diagnóstico, diretrizes, objetivos e

justificativa;

3- Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas;

4- Metas financeiras para 2018 a 2021;

5- Produtos e Metas físicas 2018 a 2021;

6- Inclusão de ações (projetos/atividades)

para mensurar custo.

Programa Analítico do PPA

Relatório PPA por Ações 2018/2021

RECEITA TRIBUTÁRIA

PRÓPRIA 2016

IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, SERVIÇOS E OUTRAS RECEITAS

FONTE: PORTAL TRANSPARÊNCIA /IBGE

MunicípiosReceita

Própria R$

% do

totalPer capita

Cuiabá 585.367 729.422.104 29,61% R$ 1.246,09

Lucas do Rio

Verde 59.43666.787.541 33,69% R$ 1.123,69

Sinop 132.934 120.493.676 39,68% R$ 906,41

Sorriso 82.792 69.247.970 26,33% R$ 836.41

Rondonópolis218.899

211.627.686 29,01% R$ 966,78

Tangará da Serra 96.932 70.512.112 27,11% R$ 727,44

RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA IPTU

2013 - 2016

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano - média 50,17%

IMPOSTO LANÇADO ARRECADADO %Per

Capita

IPTU 201313.141.154,05 6.033.721,46 45,91% 72,32

IPTU 201416.339.546,08 8.927.272,78 54,63% 96,72

IPTU 2015

17.559.444,46 8.511.917,24 48,48% 90,27

IPTU 201620.980.561,90 10.782.049,85 51,39% 111,26

PROJEÇÃO DA RECEITA 2018/2021

2018 2019 2020 2021

Receita Corrente 265.757.925 281.104.954 297.848.691 315.101.969

Receita de Capital 52.535.858 52.535.858 52.535.858 52.535.858

Rec. Cor. Intra -

Orçamentária 11.528.956 12.254.127 13.024.912 13.844.179

Rec. Cap. Intra -

Orçamentária 2.009.199 2.135.578 2.269.906 2.412.683

Deduções da

Receita -19.687.594 -20.927.300 -22.245.072 -23.645.826

Total da Receita 312.144.345 327.103.219 343.434.296 360.248.864

PRIORIDADES DO PLANO

DE GOVERNO

MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA, COM A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS,

REFORMULAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E EXPANSÃO DO SISTEMA

VIÁRIO;

PAVIMENTAÇÃO: Morada do Sol, Alto da Boa Vista, Monte Líbano, parte da

Cidade Alta III, Jardim Aeroporto e Vila Esmeraldo e Distritos.

Implantação do PARQUE DAS ÁGUAS;

MELHORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO- Construção de Unidades Escolares;

MELHORIA NA ÁREA DA SAÚDE – Ampliação gradativa do atendimento

Hospital Municipal;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;

ADOÇÃO AMPLA DO GOVERNO ELETRÔNICO;

CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÕES SOCIAIS;

CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.

CONSELHOS MUNICIPAIS GESTORES DE POLÍTICAS

PÚBLICAS•Saúde - *Educação, Esportes, Lazer e Cultura *Desenvolvimento eMobilidade Urbana *Desenvolvimento Econômico E Turismo *Saneamento Básico *Assistência Social e Cidadania *Agricultura,pesca, Abastecimento e Meio Ambiente.

•07 grupos elencaram 05 prioridades cada.

OFICINA COM CONSELHOS MUNICIPAIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2013 A 2023

Implantado no Município em 2013 – Tangará da Serra

foi piloto no Programa de Desenvolvimento Institucional

Integrado - PDI do Tribunal de Contas do Estado.

O TCE forneceu uma equipe contratada pelo mesmo

para Assessorar a elaboração e implantação do

Planejamento Estratégico, bem como acompanhamento

e avaliação periódica.

Os Objetivos, Indicadores, Iniciativas e Metas estão

inclusas no PPA 2018/2021.

O Planejamento Estratégico não é estático, podendo

sofrer alterações durante a realização das iniciativas e

cumprimento das metas.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

SAÚDE

PROGRAMA 0013 – ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO – 01. GARANTIR PERENEMENTE A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA

SAUDE PARA A POPULAÇÃOINDICADORES:

• Taxa de Cobertura da atenção básica;

• Taxa de óbitos prematuros (<70 anos) por doenças crônicas transmissíveis;

• Taxa de Mortalidade Infantil

• Razão de exames citolatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população

da mesma faixa etária.

METAS:

• Reduzir a taxa de mortalidade infantil de 16,74 para 14,22;

• Elevar o acesso aos serviços de atenção básica de 86,71% para 90%;

• Manter a taxa de óbitos prematuros (<70 anos) por doenças crônicas não transmissíveis em até

240 casos;

• Elevar a razão de exames cito patológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos de

0,41,% para 0,75%.

INICIATIVAS:

• Ampliar e adequar a assistência na Atenção Primária;

• Ampliar as ações das unidades de saúde da família;

• Garantir acesso a saúde bucal na Atenção Primária;

• Intensificar as ações de promoção da saúde e prevenção da doença em nível primário.

VALOR DAS AÇÕES: R$ 14.515.664,13

EDUCAÇÃO

PROGRAMA 0028–DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO – 03. TRANSFORMAR A SOCIEDADE PELA EDUCAÇÃO, CULTURA,

ESPORTE E LAZER PARA VIVER MELHORINDICADORES:

• Taxa de alfabetização de alunos na idade certa (Elevar de 71,80% para 100%);

• Taxa de analfabetismo de Educação de Jovens e Adultos (Reduzir de 5,97% para 4%);

• Índice de desenvolvimento da Educação Básica nos anos iniciais (Elevar IDEB 6,1 para 7.0);

• Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos anos finais (Elevar IDEB 5.4 para 6,5).

METAS:

• Manter o resultado do IDEB anos finais em 5.4.

• Manter a taxa de analfabetismo em 5,97%.

• Manter o resultado do IDEB anos iniciais em 6,1.

INICIATIVAS:

• Capacitar professores que atuam no ensino fundamental, do 4º ano e 5º ano, com cursos e

eventos formativos;

• Efetivar políticas públicas para o desenvolvimento do ensino fundamental;

• Avaliar o aprendizado dos alunos através dos instrumentos do governo federal e atividades

próprias;

• Identificar público alvo, elaborar e executar proposta pedagógica para atender a demanda

estabelecendo políticas para efetivação da EJA - Escola de Jovens e Adultos;

• Capacitar professores que atuam no ensino fundamental, com cursos e eventos formativos.


INFRAESTRUTURA

PROGRAMA 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS

URBANAS E RURAIS

OBJETIVO – 06. GARANTIR O DESENVOLVIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO

INDICADORES:

• Taxa de pavimentação de vias urbanas (Elevar de 60,9% para 100%);

• Substituir pontes de madeira em bueiros (86 pontes de madeires em bueiros tubular).

METAS:

• Elevar em 8,31% o percentual de vias pavimentadas, elevando de 2.897.997 m² para

3.138.931,33 m².

INICIATIVAS:

• Promover a pavimentação asfáltica com drenagem de águas pluviais, rede de esgoto, meio-fio,

sinalização viária e sinalização indicativa- : Morada do Sol, Alto da Boa Vista, Monte Líbano,

parte da Cidade Alta III, Jardim Aeroporto e Vila Esmeraldo e Distritos;

• Substituir as pontes de madeira por bueiro de concreto.


ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO – 02. REDUZIR AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL

INDICADORES:

• Taxa de famílias acompanhadas nos serviços de Proteção Social Básica com vínculos

fortalecidos (Elevar de 0% para 27%);

• Número de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil (Reduzir em 50%);

METAS:

• Elevar de 0,85% para 3,72% o índice de fortalecimento de vínculos das famílias acompanhadas

nos serviços PSB - Proteção Social Básica;

• Reduzir de 50% para 45% o percentual de crianças e adolescentes em situação de trabalho

infantil.

INICIATIVAS:

• Fortalecer a execução dos serviços de proteção social básica pelos centros de referência de

assistência social em territórios de vulnerabilidade social;

• Implementar ações para a identificação e combate ao trabalho infantil;

• Identificar e acompanhar as famílias em situação de vulnerabilidade social através do cadastro

único.


Investimentos incluídos no PPA

Construção de Creches/Pré-Escola (Jd. Acapulco, Jd. Morada do Sol e

Jd. dos Ipês) 5.165.834,02

Construção do Laboratório Municipal (Emenda Dep. Vagner Ramos ) 545.529,21

Reforma da UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação (Sen.

Wellington Fagundes) 350.000,00

Aquisição de Tomógrafo - Equip. Hospital Municipal (Emenda Dep.

Carlos Bezerra) 800.000,00

Drenagem e Pavimentação Asfáltica no Bairro Bela Vista 5.000.000,00

Patrulha mecanizada - Sinfra 487.500,00

FETHAB 1.710.000,00

Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário 17.555.736,32

Sistema de Esgotamento Sanitário - Bácia Araputanga - PACII 16.562.079,63

Apoio a Urbanização de As. Precários - Parque Linear - Córrego

Figueira - PAC II 2.101.500,81

Projeto Produtor de Àguas / PSA-Sub Bacia Queima Pé 688.429,00

Aquisição de Patrulha Agricola -Agricultura (Dep. Federal Ezequiel

Fonseca) 156.000,00

Readequação do Parque Ilto Ferreira Coutinho 633.750,00

Construção do CAT - Centro de Atendimento ao Turista 487.000,00

Implantação de Sinalização Turística 292.500,00

Total 52.535.858,99

ÓRGÃO 2018 2019 2020 2021

Câmara Municipal8.974.000,00 9.667.920,00 10.417.353,60 11.226.741,89

Gabinete Prefeito5.830.272,29 6.647.128,77 6.694.973,89 7.177.942,29

Sec. Educação73.829.321,96 77.952.943,20 82.393.130,68 87.214.900,98

Sec. Saúde59.161.330,71 62.330.978,55 66.304.978,01 69.270.451,23

Sec. Administração11.192.005,60 12.062.277,29 12.887.139,11 13.769.916,24

Sec. Planejamento3.994.161,12 4.265.694,01 4.558.949,53 4.875.665,49

Sec. Esportes2.319.000,00 2.464.280,00 2.642.782,40 2.835.564,99

Sec. Assistência Social7.401.514,55 7.773.443,47 8.162.478,93 8.575.501,74

Sec. Infraestrutura32.159.065,19 32.297.079,13 33.266.758,07 34.295.837,37

Sec. Agricultura2.804.500,00 2.968.830,00 3.044.029,20 3.230.820,41

Sec. Ind.Com.Serv.1.166.100,00 1.218.487,00 1.274.471,09 1.334.304,07

SAMAE57.531.625,85 59.004.354,50 60.569.717,76 62.233.542,37

Sec. Meio Ambiente5.140.085,68 5.239.687,57 5.345.298,14 5.457.279,93

Sec. Turismo1.801.788,00 1.860.048,00 1.869.003,60 1.880.756,54

SERRAPREV29.653.018,62 31.518.193,49 33.500.687,87 35.607.881,13

Total PPA: 312.144.345,72 327.103.219,07 343.434.296,88 360.248.864,72

PPA COM VALORES POR ORGÃOS

PROPOSTAS INSERIDAS 2016 E 2017

SIGCOM E SICONV

Ampliação CTA/SAE- Serviço de Atenção Especializada .................R$ 240.912,00

Reforma Vila Olímpica e Ginásio Jurandir S. Oliveira........................R$ 205.928,45

Realização do Arraiá da Serra e Projeto Natal Iluminado .................R$ 310.000,00

Projeto de Rede de Esgoto Georreferenciada..............................R$ 10.000.000,00

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico....................R$ 600.000,00

Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Sepotuba.....................R$ 80.000.000,00

Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Sepotuba.....................R$ 15.000.000,00

Programa de pavimentação asfáltica urbana..............................R$ 100.000.000,00

Construção de Ginásio Poliesportivo............................................R$ 10.000.000,00

Ref. e Ampl. Complexo Esportivo Zelindo e Lourdes Lorenzetti.....R$ 6.500.000,00

Construção do Terminal Rodoviário em Tangará da Serra............R$ 11.000.000,00

Construção do Parque das Àguas..................................................R$ 9.000.000,00

Construção de Hangar do Aeroporto Municipal..............................R$ 7.500.000,00

Const. de Boletim online de Assuntos Econômicos- Tang. da Serra..R$ 292.500,00

Aquisição de 01 Microônibus .............................................................R$ 315.000,00

Cercamento do perímetro do Parque Natural..................................R$ 1.000.000,00

TOTAL...............................................................................................R$ 251.964.340,45

LEI DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS –

LDO, TEM COMO OBJETIVO ESTABELECER

DE FORMA CLARA E TRANSPARENTE AS

METAS E PRIORIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TAMBÉM

NORTEAR A ELABORAÇÃO DA LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL- LOA.

LEI DIRETRIZES


Embasamento Legal:

Art. 165 da Constituição Federal;

Art. 162 da Constituição Estadual;

Lei Complementar 101/2000 – LRF;

Lei Orgânica do Município

LEI DIRETRIZES


Orientações para elaboração da LOA;

Equilíbrio entre Receitas e Despesas;

Critério e forma de limitação de empenho;

Normas de Controle custos dos Programasfinanceiros com recursos do orçamento;

Normas para avaliação dos resultados dosprogramas financiados com recursos doorçamento;

Condições e exigências para transferência derecursos a entidades públicas e privadas;

Montante e forma de utilização da Reserva deContingência.

Anexo de Metas Fiscais e Riscos Fiscais.(Avaliação quadrimestral).

LEI DIRETRIZES


Renúncia de Receita;

Despesa com Pessoal;

Geração de Despesa;

Execução Orçamentária e Cumprimento de Metas;

Dívida e Endividamento e Limite da Dívida Pública;

Operações de Crédito- Contratação e Vedações;

Responsabilidade e Transferência na Gestão Fiscal;

Disponibilidade de Caixa;

Preservação do Patrimônio Público;

Previsão e Efetivação da Receita.

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

AGRADECE SUA PRESENÇA.

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