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VIGILÂNCIA SANITÁRIA
M a n u a l S I N A V I S A SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Governo de Goiás
Marconi Ferreira Perillo Júnior
Secretaria de Estado da Saúde Fernando Passos Cupertino de Barros
Superintendência de Vigilância Sanitária e Ambiental Maria Cecília Martins Brito
Gerência de Integração e Projetos Rita Helena Meluzzi Xavier
Coordenação de Programas e Projetos Edna Maria Covem
Elaboração Jorge Camargo Mota
Lorena Covem Rosa Martins
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Objetivo
Dotar a Vigilância Sanitária de ferramentas gerenciais e operacionais capazes
de agilizar registros, análises e, sobretudo auxiliar a instituição no
planejamento e execução de ações, tanto para o corpo técnico quanto para
gestão de VISA.
Tecnologias
O sistema utiliza o SQL SERVER 2000 como banco de dados e a tecnologia
ASP (Active Server Pages) como ambiente de programação, possibilitando a
comunicação no Estado entre os níveis Centrais, Regionais e Municipais, desde
que tenham acesso a Internet.
Descrição Geral do Manual
A elaboração deste Manual teve início em setembro de 2003 para capacitar
técnicos de VISA na otimização de suas atividades através dos Módulos
desenvolvidos no SINAVISA. Estes módulos serão utilizados para registrar
ações de Vigilância Sanitária. Através do registro destes dados será possível
fazer um mapeamento das condições sanitárias do Estado de Goiás, bem como
dimensionar e planejar futuras ações de VISA.
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Suporte ao sistema
Esta página deverá ser alterada de acordo com as características de cada
Estado, para atender os usuários do SINAVISA.
Coordenadoria de Registros Cadastro da VISA
Telefones (62) 201-4115 e 201-4116
E-mail [email protected]
Contato – SINAVISA (62) 201-4106
E-mail – SINAVISA [email protected]
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S u m á r i o Módulo – Implantação (próxima versão) I Configurando a Base de Dados........................................... 12 II Configurando a Aplicação ................................................... 00 III Registrando os Componentes............................................. 00 Módulo – Ambiente de Trabalho I Criando Regionais e Associando Regionais...................... 18 II Criando Unidades Administrativas ..................................... 20 III Cadastrando Funcionários .................................................. 22 IV Criando Grupos, Funções de Menu e Permissões ............ 25 V Criando e Inserindo Usuários em Grupos.......................... 30 VI Acessando o Sistema........................................................... 33 Módulo – Cadastro I Cadastro de Estabelecimentos............................................ 34 II Cadastro de Autônomos ...................................................... 40 III Cadastro de Profissional Liberal......................................... 43 Módulo Administrativo I Solicitações .......................................................................... 46
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Módulo Ações IV A. I. (Auto de Infração) ........................................................ 50 V TN/TI (Termo de Intimação e Termo de Notificação) ......... 58 VI A.I.P. (Auto de Imposição e Penalidades)........................... 66 VII Registro de Fluxo de Processo ........................................... 73 VIII Registro de Fluxo de Documentos Técnicos ..................... 77 IX Monitoramento da Qualidade .............................................. 82 X Registro de Laudo Interno ................................................... 88 XI Registro de Laudo Externo.................................................. 92 XI Controle de Receituário ....................................................... 96
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I Implantação Este módulo tratará da configuração do ambiente de trabalho do SINAVISA e
será composto pelas seguintes ações:
1. Configurando a Base de Dados
2. Criando um usuário para o Banco de Dados
3. Configurando a Aplicação
4. Registrando os Componentes
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Orientações Gerais.
O SINAVISA foi concebido para ambiente Web, sendo sua implantação
diferente de aplicações cliente/servidor. É, portanto, imperativo que se tenha algum
conhecimento em implantação de aplicações Web. Os procedimentos de implantação
poderão variar de acordo com a realidade de cada Estado. Este material não se destina
a esgotar todos os passos de configuração de uma aplicação Web, e sim, orientar os
administradores de sistemas dos Estados na implantação do SINAVISA. O arquivo
base.zip contém os dois arquivos do banco de dados que utilizará o Servidor de Banco
de dados da Microsoft – SQL SERVER 2000. O arquivo visa.zip contém as pastas
com os arquivos e código fonte de toda a aplicação.
Inicialmente trataremos da configuração da base de dados no SQL
SERVER 2000.
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1. Configurando a Base de Dados.
Descompacte o arquivo base.zip para o local onde ficará definitivamente
sua base de dados. O
bser
vaçã
o As pastas que receberam estes arquivos devem ter suas permissões
monitoradas. Deixe apenas o necessário ao funcionamento da
aplicação.
Este é sem dúvida o procedimento mais simples de fazer a configuração
inicial do Banco de Dados. Abra o Enterprise Manager e expanda as
estruturas superiores até visualizar a pasta Databases. Clique com o botão
direito do mouse em Databases e escolha a opção Todas as tarefas e em
seguida selecione Attach Database. Esta ação irá carregar uma nova
janela.
Figura: Exibindo a opção anexar banco.
Na próxima janela clique nas reticências conforme ilustra a figura abaixo.
Esta ação carregará uma nova janela onde será possível listar a pasta e
onde foi descompactado o arquivo base.zip. A descompactação gerou 2
(dois) arquivos. O Visa_SQL .MDF, contendo as tabelas e o Visa_SQL
.LDF que é um arquivo de Log.
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Figura: Procurar banco de dados.
Na próxima tela abra a pasta que contém os arquivos de banco de dados e
selecione o arquivo referente ao Banco de Dados do SINAVISA e clique
em Ok. Esta ação irá preencher os campos correspondentes da janela
Attach Databases. Não altere nenhuma opção nesta janela, apenas clique
no botão Ok. Esta ação irá criar um novo Banco de Dados no Sistema
Gerenciador de Banco de Dados.
2. Criando um usuário para o Banco de Dados
Nossa próxima ação será criar um usuário para acessar o Banco de
Dados. Abra o Enterprise Manager e expanda a pasta Security. Clique
com o botão direito do mouse em Logins e escolha a opção New Logins.
Esta ação irá carregar uma nova janela. O usuário que acessa o Banco de
Dados é o IUSR_NOME_DA_MÁQUINA. Este usuário deverá ser
mapeado para que a aplicação possa acessar a Base de Dados.
Figura: Criando usuário de Banco de Dados.
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Selecione o usuário que fará acesso ao Banco de Dados
(IUSR_NOME_DA_MÁQUINA) e clique em Ok. Ainda nesta página
clique na guia Database Access e selecione o Banco de Dados do
SINAVISA e marque as opções db_datareader e db_datawriter e
clique em Ok. A figura abaixo ilustra um exempla para esta
configuração.
Figura: Permissões de banco de dados. Esta é uma configuração básica para que o sistema possa funcionar sem
problemas. É bom lembrar que existem diversas configurações no SQL que
podem otimizar os serviços oferecidos pelo SGBD, as quais ficaram a critério
do administrador de Banco de Dados do Estado. Nossa próxima tarefa será
configurar o arquivo da aplicação que faz acesso ao Banco de Dados.
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Ambiente de Trabalho Este módulo tratará da configuração do ambiente de trabalho do SINAVISA e
será composto pelas seguintes ações:
1. Criando e Associando Regionais aos Municípios
2. Criando Unidades Administrativas
3. Cadastrando Funcionários
4. Criando Grupos, Funções e Permissões
5. Criando e Inserindo Usuários em Grupos
6. Acessando o sistema
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1. Criando e associando Regionais ao Municípios.
Antes de iniciar qualquer atividade no SINAVISA é necessário preparar o
ambiente de trabalho de acordo com o Organograma da VISA Estadual ou
Municipal, se for o caso. Para tanto deverá ser criada inicialmente algumas
regras no sistema. Vamos iniciar pelo cadastro das Regionais de Saúde ou o
outro nome utilizado pela VISA estadual. A opção no sistema que permite
cadastrar uma Regional está localizada no Menu Principal Tabelas de
Apoio e no Sub-Item de Menu Estadual e em seguida na opção
Administração. Esta ação irá carregar várias opções a que nos interessa
neste momento é a Aba Regional. Esta Aba é composta por 5 (cinco)
funções como mostra a figura abaixo. Nesta ação iremos cadastrar todas as
Regionais. A próxima ação será fazer a associação aos municípios. Este
assunto será discutido no próximo item.
Figura: Aba Regionais.
Ao clicar em Inclusão uma nova página será carregado contendo um campo
para que seja informado o nome da Regional. Informe o nome no campo
indicado e clique em Cadastrar. Será mostrada ao usuário uma mensagem
informando que o registro foi efetuado com sucesso. Clique no Botão Ok
para cadastrar mais Regionais.
Figura: Inclusão de Regional. Esta ação deverá ser executada até que se cadastre todas as Regionais de
Saúde. A próxima ação será fazer a associação dos municípios às suas
respectivas Regionais. Ainda nesta Aba clique em Associar Município. Será
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carregada uma nova página contendo as orientações para esta ação. A figura
abaixo ilustra como esta página se apresenta para o usuário.
Figura: Associar Municípios.
Esta página contém uma lista com as Regionais cadastradas na página anterior e
uma caixa de seleção com os municípios do Estado que não estão associados a
nenhuma Regional. Clique na lista de opções para escolher uma Regional.
Selecione os Municípios pertencentes à Regional escolhida e clique no Botão
Adicionar. Após adicionar todos os Municípios clique no Botão Associar. Será
mostrada ao usuário uma mensagem informando que o registro foi efetuado com
sucesso. Clique no Botão Ok para retornar à página de Associação de Municípios.
Os Municípios associados não constarão na lista de Municípios sem Regional. Esta
ação deverá ser executada até que se associe todos os municípios.. Caso tenha
associado algum Município à Regional errada, selecione na lista de opções a
Regional que contém o Município e remova-o da Regional errada. Execute
novamente os procedimentos para adicionar o Município à Regional correta.
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2. Criando Unidades Administrativas
Uma Unidade Administrativa no SINAVISA são as áreas que compõem
a estrutura organizacional da instituição, ou seja, Gerências, Departamentos,
Coordenações, Seções, etc. É imperativo, portanto, que sejam cadastradas todas
as áreas que integram o organograma da Vigilância Sanitária, pois, o sucesso
do fluxo de documentos pertencentes ou não ao Processo Administrativo
depende m integralmente desta função.
Algumas das diversas regras de negócios existentes no sistema estão ligadas a
esta função. Para definir que um usuário ou grupo não terá acesso a executar
uma determinada função é necessário que sejam passados alguns parâmentros
através das Unidades Administrativas. Define também os relatórios
gerenciais por área. A opção no sistema que permite cadastrar uma Unidade
Administrativa está localizada no Menu Principal: Tabelas de Apoio
Estadual Administração Unidade Administrativa Inclusão. A
figura abaixo ilustra o modelo desta página.
Figura: Cadastro de Unidade Administrativa
Dados a serem informados:
Nome: Este campo deve ser preenchido obrigatoriamente para
informar a Unidade Administrativa (Gerência, Departamento,
Coordenação, Diretoria, etc). Deverá ser criada uma Unidade
Administrativa para cada área da VISA.
Sigla: não é obrigatório, porém é importante definir uma sigla para
cada área, que será a base para criar os grupos de trabalho.
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Arquivo: Esta opção só poderá ser marcada para uma única área,
pois, determina diversas ações no sistema. Para exemplificar a
importância desta função temos a seguinte situação:
1. Durante as fases de um Processo Administrativo, são emitidos
diversos documentos para o estabelecimento fiscalizado com a
situação inicial Andamento. Este item possui 2 (dois) Status:
Andamento e Concluído. Estes documentos são logicamente
vinculados uns aos outros e vinculados a um Processo.
Processo é uma função existente no SINAVISA para controlar
os prazos dos documentos com base nas datas de autuação.
Imagine um processo com um número grande de documentos,
o usuário teria que alterar documento por documento e
informar a opção Concluído. Habilitando o uso desta função
para uma área (Arquivo Central, etc.) com a ação de enviar
um Processo ou qualquer outro documento previamente
registrado no sistema todos os itens serão automaticamente
passados para o status Concluído.
Regional: Nesta opção são listadas todas as Regionais
cadastradas anteriormente na Aba Regional. Esta função será
utilizada quando a VISA Estadual disponibilizar o sistema para as
Regionais. Deverá então ser cadastrada uma Unidade
Administrativa para cada Regional e na lista de Municípios,
informe o local da sede da Regional. Esta função não deverá ser
marcada para cadastrar Unidade Administrativa para o Nível
Central. Siga as orientações descritas acima e informe o
Município sede da VISA Estadual. Clique no botão Cadastrar.
Será mostrada ao usuário uma mensagem informando que o
registro foi efetuado com sucesso. Pressione Ok para retornar à
página de cadastro. Para que a VISA tenha um ambiente de
trabalho configurado de forma adequada, estas ações iniciais
devem ser seguidas corretamente.
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3. Cadastrando Funcionários
O cadastro de Funcionários do SINAVISA foi criado para atender as
necessidades básicas da VISA quanto a Recursos Humanos. Esta função não
tem o objetivo de tratar um cadastro de Recursos Humanos na íntegra. Para que
um usuário possa utilizar as funcionalidades do SINAVISA este deverá ser
inicialmente cadastrado como Funcionário. Para esta ação será necessário
acessar o menu Administrativo e escolher o sub-item de menu Recursos
Humanos. Um conjunto de Abas será aberto: escolha a opção Pessoal e clique
em Inclusão. Uma nova página será carregada solicitando o CPF do
funcionário. Informe o CPF do funcionário sem os (.) pontos, (/) barra e (-)traço e clique no botão Validação de Funcionário. Esta ação irá carregar uma
nova página que deverá ser preenchida com os dados pessoais e profissionais
do funcionário.
Figura: Validação de Cadastro de Funcionários.
Este cadastro está divido em três categorias. A Primeira solicita dados de
origem do funcionário. A Segunda solicita dados funcionais, ou seja,
informações que irão identificar o Funcionário na VISA. A Terceira solicita
dados bancários do funcionário, os quais não são obrigatórios. Alguns dados
existentes nas listas de opções estão presentes nas Tabelas de Apoio Estadual e
são de domínio dos Estados. Caso falte algum dado ou o tipo não represente as
necessidades da VISA Estadual, informe o dado nas Tabelas de Apoio para
que se possa utiliza-lo. Basicamente basta preencher os dados assinalados com
asterisco (obrigatórios) e clicar no Botão Gravar. A ação de cadastrar um
Funcionário ainda não faz dele um usuário do sistema. Este assunto será
tratado em outro Módulo.
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Figura: Dados Gerais do Funcionário
Para esta primeira categoria é necessário preencher apenas os dados
marcados com asterisco que são de preenchimento obrigatório. Vamos dar um
enfoque melhor na Segunda categoria, a qual implica em definir regras de
negócios para o Funcionário no sistema. A figura abaixo ilustra estes dados.
Figura: Dados Funcionais
Dados a serem informados:
Órgão de Origem: Este campo trata da movimentação do Funcionário
nos Órgãos do Estado. Identifica a origem do Funcionário.
Cargo: Define o cargo do Funcionário.
Regime: Define o Regime de contrato do Funcionário.
Vinculo: Define o vínculo do Funcionário com o Estado.
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Função: Define a função do Funcionário na VISA.
Fiscal de VISA: Define se o Funcionário exerce ação de fiscalização
em Vigilância Sanitária ou não. É importante que se tenha um bom
entendimento do uso desta função. Só deverá ser marcada caso o
Funcionário exerça a atividade de Inspetor de Vigilância Sanitária.
Esta caixa de seleção marcada fará com que o nome do Funcionário
seja listado nas caixas de seleção de fiscais em Documentos
Técnicos. Interfere também alguns relatórios de produtividade fiscal.
Escolaridade: Define o grau de escolaridade do Funcionário.
Órgão Fiscalizador: Define a qual nível de gestão do sistema o
Funcionário será inserido.
Regional: Define a qual Regional o Funcionário será lotado. Esta
lista de opções só será apresentada caso seja escolhido o Órgão
Fiscalizador Regional.
Município: Define o município de trabalho do Funcionário.
Unidade Administrativa: Define a qual área da VISA o
Funcionário será inserido.
Obs
erva
ção
As Unidades Administrativas estão relacionadas à sua definição
de origem. É, portanto, imperativo que estas relações sejam bem
entendidas por quem estiver com a responsabilidade de administrar
as informações de gestão de Recursos Humanos da VISA. Um
outro dado importante é que, quando os municípios forem utilizar
o sistema no Estado, deverão buscar orientações com a equipe de
Administração do sistema, para que não haja nenhum
inconveniente com os dados já inseridos no cadastro.
Este Cadastro de Funcionário provavelmente sofrerá algumas mudanças de
layout, não implicando na perda de dados que foram inseridos anteriormente. O
manual receberá as atualizações de acordo as novas mudanças.
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4. Criando Grupos, Funções e Permissões.
Para ter acesso ao cadastro de Grupos – utilize o Menu Acesso e o sub-
item Administração de Menu/Usuários. Clique na Aba Grupos para abrir a
página de inclusão. Você poderá criar um Novo Grupo ou copiar um Grupo
existente com as permissões já definidas. Existem quatro ícones do lado
esquerdo da página que serão utilizados para definir as configurações e
permissões dos grupos. A figura abaixo ilustra a página de criação dos Grupos
de trabalho, que deverão tomar como base o organograma da VISA.
Figura: Configuração de Grupos.
Configuração dos dados:
Novo Grupo: Este Botão é utilizado para criar um Grupo de
trabalho e definir as permissões iniciais do novo Grupo. Ao
clicar neste Botão uma página semelhante à figura abaixo deverá
para cadastrar os dados do novo Grupo.
Todos os Grupos: É uma função de uso do administrador do
sistema. Esta função mostra apenas para o usuário administrador
todos os Grupos criados no Estado (Estadual, Regional e
Municipal). Esta função só será visualizada pelo usuário
administrador.
Figura: Cadastro de Grupo.
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Esta página contém os seguintes dados:
Nome do Grupo: Informe um nome utilizando preferencialmente
uma sigla que se relacione com a Unidade Administrativa que
fará uso das permissões definidas.
Descrição: Informe uma descrição que seja relacionada ao nome
do Grupo, por exemplo, SINAVISA – Sistema de Informação
Nacional em Vigilância Sanitária.
Município: Este item não tem como o usuário alterá-lo, pois, está
definido na configuração original do sistema.
Voltar: Este Botão executa a ação de retornar para a página
anterior sem realizar nenhuma gravação.
Gravar: Ao pressionar este Botão uma nova página será
apresentada. A página carregada é composta pelos seguintes itens:
1. Selecione um Item: Esta lista define a hierarquia do
Menu Principal (Acesso, Ações, Cadastro, Gerencial,
Administrativo, Tabelas de Apoio), ou seja, todos os
itens que forem selecionados, irão aparecer para o
Grupo (Unidade Administrativa) que está sendo
configurado. As funções destes itens são previamente
definidas na configuração das funções do sistema. Há
possibilidade de alterar estas configurações, porém é
altamente recomendável que não seja modificado as
configurações originais para manter um padrão em todas
as Unidades Federadas.
2. Desmarcar Todos: Este Botão executa a ação de
desmarcar todas as funções, que estão marcadas abaixo
de um nível de Menu.
3. Marcar todos: Este Botão executa a ação de marcar
todas as funções abaixo de um nível de Menu. A figura
abaixo ilustra o modelo desta página.
4. Concluir: Este Botão executa a ação de Gravar os itens
selecionados. A figura abaixo ilustra uma página com
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um nível de Menu já selecionado. O primeiro item da
lista define a hierarquia dos níveis inferiores. Portanto, é
imperativo que este seja marcado. Ao pressionar o
Botão Concluir será carregada uma página informando
que o Grupo foi criado com sucesso. Clique no Botão
Ok para retornar à página de Cadastro de Grupos.
Obs
erva
ção
É importante que ao definir as funções de um nível e houver a
necessidade de selecionar mais funções de outro nível, não utilize
o Botão Concluir para esta ação, apenas troque de nível. Esta ação
irá gravar no Banco de Dados as funções selecionadas. Utilize o
Botão Concluir apenas quando fechar todas as definições de perfil
do Grupo.
Figura: Lista de opções do Menu Principal.
As ações descritas acima definem as configurações de um Novo Grupo
para um conjunto de usuários pertencentes a uma Unidade Administrativa. A
próxima etapa será configurar funções a partir de um Grupo existente e com
funções já definidas. O SINAVISA possui 2 (dois) Grupos internos que já
estão definidos no sistema. São eles ADMINISTRADORES e GERENTES.
Descrição destes Grupos:
ADMINISTRADORES: Este Grupo contém todas as funções do
sistema e possui a conta administrador. Esta conta possui acesso
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completo a todas as funções do sistema e pode realizar manutenções
preventivas nos Grupos Estaduais e Municipais.
GERENTES: a função deste Grupo é receber um usuário do
Município. É o Usuário que será definido como gerente do
sistema no Município ao qual foi configurado. Poderá criar
Grupos e definir permissões aos mesmos.
Figura: Grupos internos.
Obs
erva
ção As regras de segurança e integridades referenciais existentes no
sistema não permitem que um Município visualize Grupos ou
qualquer outro tipo de dado de outro Município.
Descrição dos ícones dos Grupos:
Este ícone tem a ação de Copiar Grupo, ou seja, criar uma
cópia fiel do Grupo selecionado com todas as permissões
definidas anteriormente. Ao clicar neste ícone uma nova página
será exibida para que sejam feitas as alterações necessárias. A
página que será carregada possui as mesmas requisições de
informações da página de Cadastro de Grupo. Substitua os dados
existentes nos campos Nome do Grupo e Descrição. Em seguida
clique em Gravar. Deste ponto em diante pode-se seguir os
passos descritos na criação de um Novo Grupo acrescentando ou
retirando permissões.
Este ícone tem a ação de definir permissões diretamente ao Grupo.
Os passos são os mesmos que foram descritos para criar um Novo
Grupo:
1. Será carregada uma página contendo uma lista que
define o Menu Principal.
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2. Selecione um item na lista de opções para visualizar
sua hierarquia.
3. Marque as funções necessárias ao Grupo. Caso deseje
definir permissões somente a esta hierarquia, clique no
Botão Concluir.
4. Selecione um outro item da lista de opções para
atribuir mais permissões. Após ter percorrido todos os
itens da lista de opções clique em Concluir.
Obs
erva
ção O item Tabelas de Apoio é de uso restrito da Gestão do sistema
no Estado. É altamente recomendável que esta hierarquia só seja
disponibilizada para o Grupo de Gestão do Sistema.
Este ícone tem a ação de Alterar permissões diretamente no
Grupo. Os passos são os mesmos que foram definem permissões
de um Grupo.
Este tem a ação de Excluir um Grupo. É fortemente
recomendável que se tenha muito cuidado ao executar esta ação,
pois, serão excluídos também todos os seus usuários. Esta ação
não exclui os funcionários somente os usuários. Os funcionários
ficam disponíveis para serem incluídos em novos Grupos. A
inclusão de usuários em Grupos será tratada no próximo tópico.
As ações descritas acima definem as propriedades dos ícones para
configuração e o perfeito funcionamento do ambiente de trabalho para Grupos
(Unidades Administrativas) e usuários da Vigilância Sanitária. A próxima
etapa será configurar usuários, a partir de uma lista de funcionários, em seus
respectivos Grupos.
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5. Criando e Inserindo Usuários em Grupos
O próximo passo será criar e incluir Usuários nos Grupos criados na
sessão anterior. Esta ação será executada em: Menu Principal Acesso –
Administração do Menu/Usuários – Aba Usuários. A figura abaixo
ilustra a página que conterá as contas de Usuários.
Figura: Cadastro de Usuários.
Descrição dos dados apresentados nesta página:
Usuário: Define o nome do Funcionário cadastrado na sessão
Recursos Humanos no Menu Administrativo.
Login: Define a credencial de acesso do Funcionário ao sistema. Pode
ser criado de acordo com as políticas internas da rede de cada Estado.
Acesso: Define o tipo de acesso que o usuário terá no sistema. O
SINAVISA possui 3 (três) níveis: Estadual, Regional e Municipal.
Regional: Identifica a qual Regional pertence o Usuário. Esta
classificação é definida de acordo com a associação dos
Municípios às Regionais.
Órgão Fiscalizador: Define qual é o Órgão Fiscalizador do
Usuário. O SINAVISA possui 4 (quatro) Órgãos Fiscalizadores:
ANVISA, VISA Estadual, VISA Regional e VISA Municipal.
Para executar esta ação o usuário deverá clicar sobre qualquer
nome na lista de Usuários e em seguida clicar em Inclusão no
Menu Suspenso que será mostrado. Não há necessidade de se
preocupar com a ordem dos nomes, pois, o sistema ordenará
automaticamente. A figura abaixo ilustra a página que conterá as
contas de Usuários.
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Figura: Inclusão de Usuários.
Esta ação irá carregar a página que permite configurar os dados,
conforme a figura abaixo.
Figura: Configurando Usuário em Grupos.
Descrição geral dos itens desta página:
Selecione um Usuário: Este item contém a lista dos
Funcionários cadastrados no sistema. As ações executadas
nesta página tornará o Funcionário um Usuário do sistema.
Login: Define a credencial de acesso do Funcionário ao sistema.
Pode ser criado de acordo com as políticas internas de rede de
cada Estado.
Senha e Confirmar Senha: Define uma senha de acesso do
Usuário ao sistema. Por padrão já é definida a primeira senha:
sinavisa. Maiúsculas e Minúsculas fazem diferença.
Tipo de Acesso: Define o nível de acesso que o Usuário terá ao
sistema - Estadual, Regional e Municipal.
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Grupo(s): Define a qual Grupo de Trabalho (Unidade
Administrativa) o Usuário fará parte. Selecione 1 (um) Grupo e
clique no Botão Adicionar.
Gravar: Grava as ações executadas nesta página.
Após clicar no Botão Gravar, o sistema irá apresentar uma página
informando que os dados foram gravados com sucesso. Clique no Botão
Ok para retornar à página de inclusão de Usuários. Deste ponto em
diante o usuário estará apto a utilizar as funcionalidades do sistema, de
acordo com o perfil definido no Grupo ao qual foi incluído.
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6. Acessando o sistema
O SINAVISA utiliza obrigatoriamente o Internet Explorer (versão 6.0)
como ambiente visual de comunicação entre usuário e as tabelas de
dados. O endereço de acesso à página inicial ficará a critério do
administrador de sistemas de cada Estado, (ex.: http://10.231.90.12) para
endereços de rede local ou apontando para algum subdomínio que utiliza
o serviço de DNS (ex.: http://www.visa.goias.gov.br) Ao digitar o
endereço será aberta uma página solicitando o nome de usuário e senha.
Estes dados são criptografados no banco, ou seja, mesmo que algum
usuário abra a tabela no Banco de Dados para ver a senha, não entenderá
o que está gravado. Os caracteres gravados na tabela do Banco de Dados
não conseguirá autenticar o usuário através da ação de copiar e colar.
Figura: Autenticação de Usuários.
Após fornecer as credenciais na página de autenticação o
SINAVISA carregará a Página Principal do Sistema. Os próximos
capítulos fornecerá uma descrição da navegação e uso das funções de
cada item deste Menu.
Figura: Página principal.
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Cadastro de Estabelecimentos Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Cadastrando Estabelecimentos
3. Vinculando Atividade
4. Cadastrando Serviços
5. Cadastrando Responsável Legal
6. Cadastrando Responsável Técnico
7. Associando um Responsável Técnico
8. Cadastrando uma Unidade
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1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite cadastrar um Estabelecimento está
localizada no Menu Principal Cadastro e no Sub-Item de Menu Pessoa
Jurídica. Inicialmente será necessário que o usuário esteja logado no
sistema. Logon é o processo de reconhecimento das credenciais do
usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Cadastrando Estabelecimentos
No SINAVISA, Estabelecimentos são pessoas jurídicas que necessitam
da aprovação da Vigilância Sanitária para que possam realizar suas
atividades comerciais. O processo de registro de um Estabelecimento
inicia-se através de um clique do mouse sobre o Sub-Item Pessoa
Jurídica no Menu Principal Cadastro. Será exibido o conjunto de Abas
que tratam todo o procedimento de cadastro de uma empresa. Ao clicar
na Aba Estabelecimento, uma nova página será carregada com as
funções de Inclusão, Alteração, Consulta, Exclusão, Baixa e Resumo.
OBS.: O Processo de baixa no sistema verificará todas as pendências
do estabelecimento.
Clique em Inclusão e entre com o CNPJ do Estabelecimento no campo
indicado e clique em Validar Requerente. Não precisa incluir os pontos
e a barra. Após clicar no botão Validação do Requerente, uma nova
página será carregada para que o usuário possa entrar com os dados da
empresa. Preencha todos os campos e clique em Gravar.
Ao pressionar Cadastrar Requerente, o sistema deverá ir
automaticamente para a Aba Atividade já com o Estabelecimento
carregado, bastando apenas inserir as Sub-Atividades do mesmo. É bem
provável que ainda não tenha todas as atividades nas tabelas. Os Estados,
as Regionais de Saúde e os Municípios deverão identificar suas
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necessidades para que sejam padronizadas com as atividades dos demais
Estados e posteriormente incluídos no sistema.
3. Vinculando Atividade
Na Aba Atividade será cadastrada as atividades econômicas da empresa.
Para vincular uma Sub-Atividade a um Estabelecimento, clique na Aba
Atividade e em seguida em Inclusão. No campo Nome, informe o
Estabelecimento ao qual deseja associar uma Sub-Atividade e clique
em Pesquisar. Será carregado um link com o nome do Estabelecimento
informado no campo. Ao clicar no nome do Estabelecimento, esta ação
irá carregar uma página para que o usuário possa vincular uma Atividade
a um Estabelecimento. No campo que contém Rótulo: Pesquise a Sub-
Atividade que deseja cadastrar, informe o nome da Sub-Atividade a
qual deseja associar ao Estabelecimento e clique em Pesquisar. Esta
ação irá exibir uma relação de Sub-Atividades associadas à Atividade e
Área para que o usuário possa selecionar uma ou várias. Marque a Caixa
de Seleção relacionado à Sub-Atividade que desejar. Esta ação irá
relacionar uma Sub-Atividade ao Estabelecimento. Caso a empresa que
está sendo cadastrada seja uma Unidade de Saúde ou tenha algum
serviço terceirizado, o próximo passo será informar quais os serviços
existentes e suas quantidades.
4. Vinculando Serviços
Para incluir um serviço ou terceirização de alguma área, clique na Aba Serviços e
em seguida em Inclusão. Informe o nome do Estabelecimento ao qual deseja
vincular o serviço ou terceirização e clique em Pesquisar. Esta ação irá carregar
um link com o nome do Estabelecimento pesquisado. Ao clicar neste link será
carregada uma página para que o usuário possa preencher os campos necessários.
Na lista de opções selecione uma Sub-Atividade e no campo Quantidade
informe os valores apropriados. Na lista Requerente Terceirizado, serão listadas
Versão 0.2
37
somente as empresas que possuem as mesmas Sub-Atividades, ou seja, as
possíveis empresas que podem terceirizar as Atividades umas das outras. Caso
não apareça nenhuma empresa na lista e a empresa em questão está terceirizando
algum tipo de serviço, verifique novamente o cadastro de Sub Atividades. A
empresa que está terceirizando o serviço, precisa passar por todo o processo de
cadastro no sistema. Para cada Sub-Atividade que for selecionada e informada a
quantidade, pressione o botão Gravar. Caso não seja um serviço a ser
terceirizado, deixe a lista de opções de Requerente Terceirizado com a opção de
Nenhum como a opção corrente. Para remover um serviço ou terceirizado da
lista, clique no botão Remover.
5. Cadastrando Responsável Legal
Para cadastrar um Responsável Legal clique na Aba Responsável Legal
e em seguida em Inclusão. No campo Requerente, informe o
Estabelecimento ao qual deseja associar um Responsável Legal e clique
em Pesquisar. Esta ação irá carregar um link com o nome do
Estabelecimento informado no campo de Pesquisa. Clique no nome do
Estabelecimento para carregar a página de Inclusão. Informe o CPF do
Responsável Legal e clique em Verificar. Caso já exista no sistema um
CPF com este número o sistema irá preencher os campos. Caso não
exista, irá aparecer entre parênteses um rótulo com o nome (Novo) e os
campos em branco para adicionar mais um Responsável Legal. Preencha
todos os campos e clique em Cadastrar.
Versão 0.2
38
6. Cadastrando Responsável Técnico
Este item gerencia os dados de Responsáveis Técnicos de um
determinado estabelecimento e os serviços aos quais será relacionado. Os
dados de um Responsável Técnico e Profissional Liberal são iguais,
porém, ao inserir o CPF no campo indicado, caso já tenha um
Profissional Liberal cadastrado com aquele CPF, o sistema irá no
cadastro de Profissional Liberal e carregará os dados para a página de
Responsável Técnico, restando preencher apenas os campos que
estiverem em branco. Este processo será idêntico no cadastro de
Profissional Liberal. Neste caso, só será necessária a data de Início de
Funcionamento. Em todos os casos, os campos DDD, Fone, Fax e E-
mail não são obrigatórios. O próximo passo será fazer a associação do
Responsável Técnico ao Estabelecimento ou Serviço.
7. Associando um Responsável Técnico
Este item gerencia os dados de Responsáveis Técnicos a um
determinado Estabelecimento ou Serviço. Para tanto, clique na Aba
Vincular R. Técnico e em seguida em Inclusão, informe o nome do
Estabelecimento ao qual deseja associar um Responsável Técnico e
clique em Pesquisar. O nome será carregado com letras azuis indicando
que se trata de um link para uma outra página. Clique no link indicado
para carregar a página que gerencia este item. No campo Pesquise o
Responsável Técnico, informe o profissional que será vinculado e clique
em pesquisar. Na lista Profissional Responsável Técnico irá aparecer o
nome pesquisado. Selecione-o e em seguida clique na Sub-Atividade a
qual será associado. Pode-se vincular o Responsável Técnico a mais de
uma Sub-Atividade pressionando a tecla Ctrl (Control). Após
selecionada(s) a(s) Sub-Atividade(s), clique em Cadastrar.
O Botão Baixa irá fazer somente a desvinculação do Profissional ao
Estabelecimento e a(s) Sub-Atividade(s) e não excluí-las do Banco de Dados.
Versão 0.2
39
8. Cadastrando uma Unidade
O próximo passo, caso seja necessário, será cadastrar as Unidades da
empresa. A função Unidade foi criada com o propósito de atender aos
casos em que uma empresa utiliza o mesmo CNPJ para serviços em
endereços diferentes e que requerem Licença Sanitária. Não se trata de
matriz ou filial, onde o nº do CNPJ muda apenas no incremento do
número após a barra (/) e no dígito verificador, por exemplo: o CNPJ nº
01.157.536/0001-88 é de uma matriz. Caso fosse o nº 01.157.536/0002-
?? seria uma filial.
O processo de Inclusão de uma Unidade depende de um CNPJ. Clique
na Aba Unidade e em seguida em Incluir e informe o CNPJ da empresa
à qual se deseja cadastrar uma Unidade e clique no botão Validação do
Requerente Principal. A página de inclusão será carregada com o CNPJ
e Nome do Requerente Principal. Estes dados não poderão ser
alterados. Em Dados Gerais, todas as informações são obrigatórias, com
exceção dos campos DDD, Fone, Fax e E-mail. Ao concluir o
preenchimento, clique no botão Incluir. O sistema deverá redirecionar
novamente para a Aba Atividade, onde será necessário cadastrar as Sub-
Atividades da Unidade em questão. Este é o último processo de cadastro
de uma empresa no SINAVISA. Somente depois de executado todas
estas ações é que será possível registrar os Documentos Técnicos.
Versão 0.2
40
Cadastro de Autônomo
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Cadastrando um Autônomo
3. Vinculando Atividades
4. Cadastrando uma Unidade
Versão 0.2
41
1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite cadastrar um Estabelecimento está
localizada no Menu Principal Cadastro e no Sub-Item de Menu
Autônomo. Inicialmente será necessário que o usuário esteja logado no
sistema. Logon é o processo de reconhecimento das credenciais do
usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Cadastrando um Autônomo
No SINAVISA um Autônomo é uma pessoa física que presta serviços ou
comercializa produtos compreendidos entre Bares, Tralle’s, etc., e está
sujeito a ação de Vigilância Sanitária. O critério que utilizamos para
separá-los do Profissional Liberal é a Formação, sendo que a qualquer
momento um Autônomo pode passar a ser um Profissional Liberal. O
SINAVISA trata este processo na Alteração do Profissional Liberal.
O procedimento para Inclusão de um Autônomo no sistema é
semelhante ao cadastro de Pessoa Jurídica. O que será conservado neste
caso é somente a atividade econômica e o Cadastro de Unidades.
Para cadastrar um Autônomo no sistema, utilize o Menu Principal
Cadastro e em seguida clique no Sub-Item de menu Autônomo. Clique
em Inclusão e informe o CPF no campo indicado e clique em Validar
Requerente. Uma nova página será carregada para que os dados sejam
informados. Após preencher todos os campos, clique em Cadastrar. Os
campos DDD, Fone, Fax e E-mail não são obrigatórios. Será exibida
uma mensagem informando que os dados foram gravados com sucesso.
Clique em Ok e o sistema irá redirecionar para a Aba Atividade, já com
o CPF e o Nome carregados.
Versão 0.2
42
3. Vinculando Atividades
Na Aba Atividade será cadastrada a atividade econômica do Autônomo. Para
vincular uma Sub-Atividade a um Autônomo, clique na Aba Atividade e
em seguida em Inclusão. No campo Nome, informe o Autônomo ao qual
deseja associar uma Sub-Atividade e clique em Pesquisar. Será carregado
um link com o nome do Autônomo informado no campo. Ao clicar no nome
pesquisado, esta ação irá carregar uma página para que o usuário possa
vincular uma Atividade a um Autônomo. No campo que contém Rótulo:
Pesquise a Sub-Atividade que deseja cadastrar, informe o nome da Sub-
Atividade a qual deseja associar ao Autônomo e clique em Pesquisar. Esta
ação irá exibir uma relação de Sub-Atividades associadas à Atividade e Área
para que o usuário possa selecionar uma ou várias. Marque a Caixa de
Seleção relacionado à Sub-Atividade que desejar. Esta ação irá relacionar
uma Sub-Atividade ao Autônomo.
4. Cadastrando uma Unidade
O próximo passo, caso seja necessário, será cadastrar as Unidades do
Autônomo. A função Unidade foi criada com o propósito de atender aos
casos em que um Autônomo utiliza o mesmo CPF para serviços com
endereços diferentes e que requerem Licença Sanitária. O processo de
Inclusão de uma Unidade depende de um CPF. Clique na Aba Unidade
e em seguida em Incluir e informe o CPF do Autônomo para o qual se
deseja cadastrar uma Unidade e clique no botão Validação do
Requerente Principal. A página de inclusão será carregada com o CPF
e nome do Autônomo. Preencha obrigatoriamente todos os campos, com
exceção do DDD, Fone, Fax e E-mail, que são opcionais e clique no
botão Incluir. O sistema deverá redirecionar novamente para a Aba
Atividade, onde será necessário cadastrar as Sub-Atividades da
Unidade em questão. Este é o último processo de cadastro de um
Autônomo no SINAVISA.
Versão 0.2
43
Cadastro de Profissional Liberal
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Cadastrando um Profissional Liberal
3. Vinculando Atividades
4. Cadastrando uma Unidade
Versão 0.2
44
1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite cadastrar um Profissional Liberal está
localizada no Menu Principal Cadastro e no Sub-Item de Menu
Profissional Liberal. Inicialmente será necessário que o usuário esteja
logado no sistema. Logon é o processo de reconhecimento das
credenciais do usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Cadastrando um Profissional Liberal
O Profissional Liberal no SINAVISA são aqueles profissionais que
necessitam de autorização da Vigilância Sanitária para exercer suas
atividades comerciais e estão sujeitos as ações de Vigilância Sanitária,
embora não necessite obrigatoriamente de constituir uma empresa. Para
cadastrar um Profissional Liberal no sistema, utilize o Menu Principal
Cadastro e em seguida clique no Sub-Item de menu Profissional
Liberal. Clique em Inclusão e informe o CPF no campo indicado e
clique em Validar Requerente. Uma nova página será carregada para
que os dados sejam informados. Após preencher todos os campos, clique
em Cadastrar. Os campos DDD, Fone, Fax e E-mail não são
obrigatórios. Será exibida uma mensagem informando que os dados
foram gravados com sucesso. Clique em Ok e o sistema irá redirecionar
para a Aba Atividade, já com o CPF e o Nome carregados.
3. Vinculando Atividades
Na Aba Atividade será cadastrada a atividade econômica do
Profissional Liberal. Para vincular uma Atividade a um Profissional
Liberal, clique na Aba Atividade e em seguida em Inclusão. No campo
Nome, informe o Profissional Liberal ao qual deseja associar uma Sub-
Atividade e clique em Pesquisar. Será carregado um link com o nome
do Profissional Liberal informado no campo. Ao clicar no nome
Versão 0.2
45
pesquisado, esta ação irá carregar uma página para que o usuário possa
vincular uma Atividade a um Profissional Liberal. No campo que
contém o Rótulo: Pesquise a Sub-Atividade que deseja cadastrar,
informe o nome da Sub-Atividade a qual deseja associar ao Profissional
Liberal e clique em Pesquisar. Esta ação irá exibir uma relação de Sub-
Atividades associadas à Atividade e Área para que o usuário possa
selecionar uma ou várias. Marque a Caixa de Seleção relacionado à Sub-
Atividade que desejar. Esta ação irá relacionar uma Sub-Atividade ao
Profissional Liberal.
4. Cadastrando uma Unidade
O próximo passo, caso seja necessário, será cadastrar Unidade(s) do
Profissional Liberal. A função Unidade foi criada com o propósito de
atender aos casos em que um Profissional Liberal que utiliza o mesmo
CPF para prestação de serviços em endereços diferentes e que requerem
Licença Sanitária. O processo de Inclusão de uma Unidade depende de
um CPF. Clique na Aba Unidade e em seguida em Incluir e informe o
CPF do Profissional Liberal para o qual se deseja cadastrar uma
Unidade e clique no botão Validação do Profissional Liberal. A página
de inclusão será carregada com o CPF e nome do Profissional Liberal.
Preencha obrigatoriamente todos os campos, com exceção do DDD,
Fone, Fax e E-mail, que são opcionais e clique no botão Incluir. O
sistema deverá redirecionar novamente para a Aba Atividade, onde será
necessário cadastrar as Sub-Atividades da Unidade em questão. Este é o
último processo de cadastro de um Profissional Liberal no SINAVISA.
Versão 0.2
46
Solicitações
Este guia trata da automação do cadastro, ou seja, a partir de uma base de
dados consolidada, é possível realizar algumas tarefas de rotina que são feitas
manualmente, como por exemplo, o Requerimento para renovação da Licença
Sanitária. Através do uso desta função será possível verificar futuramente
quem fez ou não renovação da Licença Sanitária. Este guia será composto
pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Pesquisando o Requerente
2.1 Caso 1
2.2 Caso 2
2.3 Caso 3
3. Preenchendo um Requerimento
4. Check List
5. Reimpressão
Versão 0.2
47
1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite preencher um Requerimento está
localizada no Menu Principal Administrativo e no Sub-Item de Menu
Solicitações. Inicialmente será necessário que o usuário esteja logado no
sistema. Logon é o processo de reconhecimento das credenciais do
usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Pesquisando um Requerente
Para emitir um Requerimento, será necessário fazer uma pesquisa no
cadastro informando o nome do Requerente desejado. Para tanto, clique
sobre o Menu Administrativo e em seguida no Sub-Item de Menu
Solicitações e em seguida em Preenchimento. Esta ação irá carregar
uma nova página. Esta página é composta por:
Um campo para informar o nome do Estabelecimento, Autônomo
ou Profissional Liberal ao qual se deseja emitir um
Requerimento;
Um item com um rótulo Requerente e outro com um rótulo
Assuntos Internos. O usuário só poderá escolher um item por vez
e, conseqüentemente, emitir um Requerimento por assunto.
A opção Assuntos Internos poderá ser utilizada para requerer
Licença Prêmio, Adiantamentos, ou seja, são assuntos que estão
ligados diretamente a Instituição.
Para emitir um Requerimento será necessário realizar uma busca no
cadastro informando no campo Nome, o Estabelecimento, Autônomo
ou Profissional Liberal desejado e clicar no botão Pesquisar. Esta ação
irá carregar uma página com a pesquisa solicitada. Poderão acontecer os
seguintes Casos:
Versão 0.2
48
2.1 Caso 1
O Requerente não possui pendências na VISA. Estas pendências
se referem a Processo Administrativo ou outros documentos
como, por exemplo, Termo de Intimação, Termo de Notificação
ou Termo de Coleta de Amostra. Neste caso o nome pesquisado
será carregado com um link indicando acesso à próxima página
para emitir o requerimento.
2.2 Caso 2
O Requerente não possui pendências na VISA, porém, está
faltando associar uma Sub-Atividade ao mesmo. Neste caso o
sistema irá informar e solicitar que seja associada uma Sub-
Atividade.
2.3 Caso 3
Caso haja alguma pendência como, por exemplo, Processo
Administrativo ou outros documentos de uso da VISA, Termo de
Intimação, Termo de Notificação ou Termo de Coleta de
Amostra, a pesquisa será retornada com o Requerente e um link,
com o nome Possui Pendências. Ao clicar neste link, será exibida
uma página com as pendências do Requerente. Caso se deseje
emitir o Requerimento, o sistema irá emitir uma mensagem
informando ao usuário sobre a situação atual do Requerente e
perguntando se ele Autoriza o preenchimento do Requerimento.
3. Preenchendo um Requerimento
Partindo do pressuposto que o Requerente não possui pendências e que
os dados no cadastro estão completos, clique sobre o nome pesquisado
para carregar a próxima página. Esta página é composta dos seguintes
itens:
Uma lista para selecionar o exercício para o qual se deseja emitir o
Requerimento. Pode haver casos de emissão de Requerimento
para exercícios anteriores ao atual. Os dados referentes à
Versão 0.2
49
manutenção desta página estão na tabela Grupo_exercício. Os
parâmetros para configuração estão nas Tabelas de Apoio no
seguinte endereço: > Tabelas de Apoio > Estadual > Parâmetros > Taxas de Serviços > Taxas > Inclusão
Um campo que receberá o Valor calculado de acordo com
parâmetros passados nas Tabelas de Apoio. Estas tabelas serão
tratadas com maiores detalhes nas versões posteriores deste
manual;
Uma lista contendo os serviços prestados pela VISA, que também
são configurados nas Tabelas de Apoio de acordo com as
características de cada Estado;
A(s) Sub-Atividade(s) associada(s) ao Requerente;
Um campo para Observações e um Botão com o Rótulo
Confirma Dados.
Ao clicar nas caixas de seleções relacionadas ao serviço e partindo do
pressuposto que os parâmetros foram passados corretamente nas Tabelas de
Apoio, o campo Valor será preenchido com a soma do serviço solicitado.
Após selecionar os serviços solicitados pelo usuário, clique no Botão
Confirma Dados para que o sistema possa emitir uma página para
impressão com os dados.
4. Check List
Este item permite realizar uma busca pelo nome do Estabelecimento,
Autônomo ou Profissional Liberal e levantar a situação de pendências
antes da emissão do Requerimento.
5. Reimpressão
Caso haja algum problema na impressão do Requerimento como, por
exemplo, falta de energia ou na própria impressora, este item permite realizar
uma reimpressão do documento através de uma busca pelo número emitido.
Versão 0.2
50
IV A. I. – Auto de Infração
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Registrando um Auto de Infração
3. Validando um CPF/CNPJ
3.1. Caso 1
3.2. Caso 2
3.3. Caso 3
3.4. Caso 4
4. Informando o número do Auto de Infração
5. Escolhendo a Unidade Administrativa
6. Escolhendo uma Unidade
7. Selecionando uma Sub-Atividade
8. Informando o Local da Autuação
9. Escolhendo o Órgão Autuante
10. Gerando uma Disposição Legal ou Regulamentar Infringida
11. O Campo Observação
12. Vinculando Documentos
12.1. Caso 1
12.2. Caso 2
13. Selecionando um Motivo de Ação
14. Selecionando a Situação
15. Preenchendo a Data de Lavratura
16. Selecionando os Fiscais Autuantes
17. Os campos Testemunhas
Versão 0.2
51
1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite registrar um Auto de Infração está
localizada no Menu Principal Ações e no Sub-Item de Menu
Documentos Técnicos. Inicialmente será necessário que o usuário esteja
logado no sistema. Logon é o processo de reconhecimento das
credenciais do usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Registrando um Auto de Infração
Para registrar um Auto de Infração é necessário que aconteça
inicialmente a validação do CPF/CNPJ do Estabelecimento, Autônomo
ou Profissional Liberal. Para tanto, clique sobre o menu Ações e em
seguida em Documentos Técnicos. Esta ação irá carregar um conjunto
de Abas. A Aba que interessa neste primeiro momento é a A. I. de Auto
de Infração. Clique em Inclusão e uma nova página será carregada. Esta
página é composta de:
Um campo que receberá o número do CPF/CNPJ. Os números que
serão informados neste campo não poderão conter nenhuma
formatação, ou seja, sem os pontos, traço e/ou barra existentes
nestes números.
Uma Caixa de Seleção com o rótulo – Documento gerado on-line
(sem número). Esta Caixa de Seleção não poderá ser marcado.
Esta opção é para uso futuro.
Um botão com o nome Validação de A.I.
3. Validando um CPF/CNPJ
Clique no campo indicado, informe o CPF/CNPJ e clique em Validação
de A.I. Poderão ocorrer os seguintes Casos para esta ação:
Versão 0.2
52
3.1 Caso 1
Os dados cadastrais do autuado estão corretos. A ação de Validação
de A. I. irá carregar uma nova página para que sejam preenchidos
os campos necessários.
3.2 Caso 2
Os dados cadastrais do autuado estão incompletos. Neste caso a
ação de Validação de A. I. irá carregar uma mensagem informando
ao usuário para que procure o cadastro para atualizar os dados.
Consulte a Página de Suporte no início do Manual para identificar
quem poderá fornecer as informações necessárias. Após efetuado a
atualização do Cadastro do Estabelecimento, o setor responsável
deverá retornar com uma mensagem para o usuário informando que
os dados foram atualizados com sucesso. Deste momento em diante
deverá ser feito todo o procedimento anterior novamente.
3.3 Caso 3
Poderá ocorrer algum erro proveniente do código da página quando
esta passou por alguma manutenção e não foi testada. Neste caso o
usuário deverá consultar a Página de Suporte no início do Manual
para identificar quem poderá fornecer as informações necessárias.
4. Informando o número do Auto de Infração
Partindo do pressuposto que os dados estão corretos e a ação de
Validação de A. I. foi executada com sucesso, a página que receberá os
dados do autuado será carregada. O primeiro campo no canto superior
esquerdo receberá o número do Auto de Infração que se encontra
impresso no documento em uma cor destacada.
Versão 0.2
53
5. Escolhendo a Unidade Administrativa
O próximo passo será escolher a Unidade Administrativa para a qual o
documento teve origem. Esta opção necessita de cuidados especiais, pois,
caso seja informada uma Unidade Administrativa diferente da que o
usuário está lotado, o sistema não permitirá que um usuário de outra
Unidade possa alterar os dados. Uma Unidade Administrativa é o
Departamento, Regional ou Município em que o usuário está lotado.
6. Escolhendo uma Unidade
O próximo passo será escolher uma Unidade. Não se trata de unidade de
medida e sim de Estabelecimentos que não possuem CPF/CNPJ
localizados em outros endereços e que necessitam de Alvará de Licença
Sanitária para exercer suas atividades comerciais. Para exemplificar,
veremos o caso de uma Prefeitura que tem sob sua responsabilidade um
Hospital que está sob ação de Vigilância Sanitária. Neste caso deverá ser
escolhido na lista de opções o nome da Unidade, esta ação fará com que
o sistema selecione no banco de dados as Sub-Atividades da Unidade
autuada. Deve-se ter um cuidado especial nesta escolha, pois depende da
ação de VISA executada para selecionar uma das opções. Se a ação foi,
por exemplo, em todo um Hospital, a opção será pelo nome da Unidade
que se identifica com o Hospital. Caso seja somente em uma área, deverá
ser escolhida a opção inspecionada. Não existindo o serviço
inspecionado, o procedimento correto é verificar a Página de Suporte no
início do Manual para identificar quem poderá fornecer as informações
necessárias. É muito importante que estes dados sejam corretamente
informados para que possamos ter maior confiabilidade nos Relatórios
Gerenciais e no dimensionamento das ações de VISA.
Versão 0.2
54
7. Selecionando uma Sub-Atividade
Após escolher a Unidade do Requerente, o próximo passo será escolher
a Sub-Atividade para a qual foi executada a ação. Selecione na lista de
opções a Sub-Atividade adequada à ação.
8. Informando o Local da Autuação
O local da autuação pode ser na Repartição ou no Estabelecimento.
Escolha na lista de opções o local em que o Auto de Infração foi
emitido.
9. Escolhendo o Órgão Autuante
A opção Órgão Autuante já vem preenchida com um dos três níveis em
que o usuário está inserido, Visa Estadual, Visa Regional e Visa
Municipal. Esta opção é escolhida para o usuário quando é feito o
Cadastro de Pessoal.
10. Gerando uma Disposição Legal ou Regulamentar Infringida
O próximo passo será preencher o campo Disposição Legal ou
Regulamentar Infringida. Clique em Gerar Disposição Legal. Uma nova
janela será exibida para que sejam escolhidos os dispositivos ao qual o
autuado foi enquadrado. No primeiro campo escolha o Nível do Dispositivo
de Lei: Estadual ou Federal. O próximo passo é escolher o Tipo: Lei,
Portaria, etc e em seguida escolher o Dispositivo Legal. Após escolher a
última opção deste nível o sistema irá carregar os tópicos relacionados ao
Dispositivo selecionado anteriormente. Utilize as caixas de seleções para
marcar os tópicos em que o autuado foi enquadrado. Ao marcar as opções o
sistema irá preencher o Campo Provisório. Clique em Adicionar para
Versão 0.2
55
preencher o Campo Definitivo e em seguida em Concluir. Esta ação irá
preencher o campo Disposição Legal ou Regulamentar Infringida. Caso
não exista um tópico na lista é só clicar no campo e acrescentá-lo.
11. O Campo Observação
Este campo é de preenchimento opcional.
12. Vinculando Documentos
O próximo passo será fazer referência a outros documentos. Esta parte requer
alguns cuidados especiais, pois, quando for aberto o Processo
Administrativo os documentos que não possuírem vínculo não estarão
logicamente ligados ao Processo dentro do sistema. Outro problema é que
quando o Processo for finalizado e enviado para o arquivo, os documentos
que não estiverem ligados uns aos outros e eventualmente ao Processo não
receberão o status de concluídos, gerando informações incorretas nos
Relatórios Gerenciais. Esta ação será composta por 2 casos:
12.1 Caso 1
Quando a ação de VISA ensejar diretamente um Auto de
Infração, estas opções não serão preenchidas.
12.2 Caso 2
Quando registrar a ação, o autuado já possuir um precedente, ou
seja, um Termo de Intimação, Termo de Notificação, Auto de
Imposição de Penalidade, Nº de Laudo, Nº de Inspeção ou Nº
de Investigação o campo deverá ser preenchido com o Nº do
Documento Referenciado e o Nome do Documento que será
escolhido na lista de opções. Para tanto clique no campo indicado
ou nas reticências como mostra a figura abaixo, para selecionar
um ou mais tipos de documentos na lista de opções.
Versão 0.2
56
Figura: Criando referência entre documentos.
Esta ação irá abrir uma nova janela com a lista dos documentos já
registrados para o autuado. Escolha um item da lista para vinculá-
lo ao documento em procedimento de registro. Caso não seja o
tipo ou número desejado, clique no botão limpar e repita o
procedimento normalmente.
Esta lista de opção é igual para os demais tipos documentos.
Figura: Lista de documentos registrados.
13. Selecionando um Motivo de Ação
O próximo passo será escolher na lista de opções o Motivo da Ação de
fiscalização. Clique na opção que resultou na ação executada pela VISA.
14. Selecionando a Situação
Esta lista contém apenas duas opções. Andamento e Concluído. Neste
caso escolha Andamento.
15. Preenchendo a Data de Lavratura O próximo passo será escolher a Data de Lavratura. Clique no primeiro campo e informe o dia e o mês com dois dígitos cada e o ano com 4 dígitos.
Versão 0.2
57
16. Selecionando os Fiscais Autuantes A próxima ação será selecionar os fiscais que participaram da ação de
VISA. Para tanto selecione na lista o nome de cada participante e em
seguida clique em Adicionar.
17. Os campos Testemunhas Estes campos não são de preenchimento obrigatório .
Versão 0.2
58
V TN/TI – Termo de Intimação e Termo de Notificação
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Registrando um TN/TI
2.1. Caso 1
2.2. Caso 2
2.3. Caso 3
2.4. Caso 4
3. Validando um CPF/CNPJ
4. Informando o número do TN/TI
5. Escolhendo a Unidade Administrativa
6. Escolhendo uma Unidade
7. Selecionando uma Sub-Atividade
8. Informando o Local da Autuação
9. Escolhendo o Órgão Autuante
10. Gerando uma Disposição Legal ou Regulamentar Infringida
11. Preenchendo o campo Especificação
12. O Campo Observação
13. Vinculando Documentos
14. Selecionando a Situação
15. Preenchendo a Data de Lavratura
16. Selecionando os Fiscais Autuantes
17. Os campos Testemunhas
Versão 0.2
59
1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite registrar um TN/TI está localizada no
Menu Principal Ações e no Sub-Item de Menu Documentos Técnicos.
Inicialmente será necessário que o usuário esteja logado no sistema.
Logon é o processo de reconhecimento das credenciais do usuário pelo
sistema, através do login e da senha.
2. Registrando um TN/TI
Para registrar um TN – Termo de Notificação ou TI – Termo de
Intimação é necessário que aconteça inicialmente a validação do
CPF/CNPJ do Estabelecimento, Autônomo ou Profissional Liberal.
Para tanto, clique sobre o menu Ações e em seguida em Documentos
Técnicos. Esta ação irá carregar um conjunto de Abas. A Aba que
interessa neste primeiro momento é a Termos. Clique em Inclusão e
uma nova página será carregada. Esta página é composta de:
Um campo que receberá o número do CPF/CNPJ. Os números que
serão informados neste campo não poderão conter nenhuma formatação,
ou seja, sem os pontos, traço e/ou barra existentes nestes números.
Uma Caixa de Seleção com o rótulo – Documento gerado on-line
(sem número). Esta Caixa de Seleção não poderá ser marcado.
Esta opção é para uso futuro.
Um botão com o nome Validação de Termos.
Uma lista de opções contendo os itens Notificação, Intimação,
Notificação do AI – On-line, Notificação do Laudo On-line,
Notificação da Inspeção On-line. Os itens que utilizaremos neste
momento são Notificação e Intimação, os demais são para uso
futuro. Poderão ocorrer os seguintes Casos para esta ação:
Versão 0.2
60
2.1 Caso 1
Os dados cadastrais do autuado estão corretos. A ação de
Validação de Termos irá carregar uma nova página para que
sejam preenchidos os campos necessários.
2.2 Caso 2
Os dados cadastrais do autuado estão incompletos. Neste caso
a ação de Validação de Termos irá carregar uma mensagem
informando ao usuário para que procure o cadastro para
atualizar os dados. Estas informações poderão ser obtidas
através da Página de Suporte no início do Manual para
identificar quem poderá fornecer as informações necessárias.
Após efetuado a atualização do Estabelecimento, o cadastro
deverá retornar com uma mensagem para o usuário
informando que os dados foram atualizados com sucesso.
Deste momento em diante deverá ser feito todo o
procedimento anterior novamente.
2.3 Caso 3
Poderá ocorrer algum erro proveniente do código da página
quando esta passou por alguma manutenção e não foi testada.
Neste caso consulte a Página de Suporte no início do
Manual para identificar quem poderá fornecer as
informações necessárias.
3. Validando um CPF/CNPJ
Após informar o CPF/CNPJ, clique no botão indicado e escolha na lista
de opções o item a ser registrado, clique em Validação de Termos para
carregar a página que receberá os dados.
Versão 0.2
61
4. Informando o número do TN/TI
Partindo do pressuposto que os dados estão corretos e a ação de
Validação de Termos foi executada com sucesso, a página que receberá
os dados do autuado será carregada. O primeiro campo no canto superior
esquerdo receberá o número do TN/TI, que se encontra impresso no
documento em uma cor destacada.
5. Escolhendo a Unidade Administrativa
O próximo passo será escolher a Unidade Administrativa para a qual o
documento teve origem. Esta opção necessita de cuidados especiais, pois,
caso seja informada uma Unidade Administrativa diferente da que o
usuário está lotado, o sistema não permitirá que um usuário de outra
Unidade possa alterar os dados. Uma Unidade Administrativa é o
Departamento, Regional ou Município em que o usuário está lotado.
6. Escolhendo uma Unidade
O próximo passo será escolher uma Unidade. Não se trata de unidade de
medida e sim de Estabelecimentos que não possuem CPF/CNPJ,
localizados em outros endereços e que necessitam de Alvará de Licença
Sanitária para exercer suas atividades comerciais. Para exemplificar
veremos o caso de uma Prefeitura que tem sob sua responsabilidade, por
exemplo, um Hospital que está sob ação de Vigilância Sanitária. Neste
caso deverá ser escolhido na lista de opções o nome da Unidade, esta
ação fará com que o sistema selecione no banco de dados as Sub-
Atividades da Unidade autuada. Deve-se ter um cuidado especial nesta
escolha, pois, depende da ação de VISA executada para selecionar uma
das opções. Se a ação foi, por exemplo, em todo um Hospital, a opção
será pelo nome da Unidade que se identifica com o Hospital. Caso seja
Versão 0.2
62
somente em uma área, deverá ser escolhida a opção inspecionada. Não
existindo o serviço inspecionado, o procedimento correto é consultar a
Página de Suporte no início do Manual para identificar quem poderá
fornecer as informações necessárias, solicitando a inclusão do novo
serviço. É muito importante que estes dados sejam corretamente
informados para que possamos ter maior confiabilidade nos Relatórios
Gerenciais e no dimensionamento das ações de VISA.
7. Selecionando uma Sub-Atividade
Após escolher a Unidade do Requerente, o próximo passo será escolher
a Sub-Atividade para a qual foi executada a ação. Selecione na lista de
opções a Sub-Atividade adequada a ação.
8. Informando o Local da Autuação
O local da autuação pode ser na Repartição ou no Estabelecimento.
Escolha na lista de opções o local em que o TN/TI foi emitido.
9. Escolhendo o Órgão Autuante
A opção Órgão Autuante já vem preenchida com um dos três níveis em
que o usuário está inserido, Visa Estadual, Visa Regional e Visa
Municipal. Esta opção é escolhida para o usuário quando é feito o
Cadastro de Pessoal.
10. Gerando uma Disposição Legal ou Regulamentar Infringida
O próximo passo será preencher o campo Disposição Legal ou
Regulamentar Infringida. Clique em Gerar Disposição Legal. Uma
nova janela será exibida para que sejam escolhidos os dispositivos ao
Versão 0.2
63
qual o autuado foi enquadrado. No primeiro campo escolha o Nível do
Dispositivo de Lei: Estadual ou Federal. O próximo passo é escolher o
Tipo: Lei, Portaria, etc e em seguida escolher o Dispositivo Legal.
Após escolher a última opção deste nível, o sistema irá carregar os
tópicos relacionados ao Dispositivo selecionado anteriormente. Utilize as
caixas de seleções para marcar os tópicos em que o autuado foi
enquadrado. Ao marcar as opções o sistema irá preencher o Campo
Provisório. Clique em Adicionar para preencher o Campo Definitivo e
em seguida em Concluir. Esta ação irá preencher o campo Disposição
Legal ou Regulamentar Infringida. Caso não exista um tópico na lista
é só clicar no campo e acrescentá-lo.
11. Preenchendo o campo Especificação
O próximo passo será preencher o campo Especificação do Termo. Clique
no campo para efetuar o seu preenchimento. Não há necessidade de
transcrever todo o conteúdo do TN/TI para este campo, já que o próprio
documento contém estes dados. Neste caso o usuário poderá elaborar uma
redação que contemple o escopo do TN/TI emitido (Exemplo: intimado ou
notificado por não ter cumprido os itens constantes do termo acima
citado). Caso haja necessidade de saber as informações contidas no
documento, é só consultar o documento físico emitido.
12. O Campo Observação
Este campo é de preenchimento opcional.
13. Vinculando Documentos
O próximo passo será fazer referência a outros documentos. Esta parte
requer cuidados especiais, pois, quando for aberto o Processo
Versão 0.2
64
Administrativo os documentos que não possuírem vínculo não estarão
logicamente ligados ao Processo Administrativo dentro do sistema.
Outro problema é que, quando o Processo for finalizado e enviado para o
arquivo, os documentos que não estiverem logicamente ligados uns aos
outros e eventualmente ao Processo não receberão o status de
concluídos, gerando informações incorretas nos Relatórios Gerenciais.
Existe a possibilidade de vincular um TN ou TI a um Auto de
Infração Auto de Imposição de Penalidade, Nº da Inspeção ou Nº
da Investigação, que poderá também ser ou não proveniente de uma
Denúncia. Sendo assim os campos deverão ser preenchidos com o
Número e o Tipo de Documento escolhido na lista de opções. A
figura abaixo ilustra estas ações.
Figura: Criando referência entre documentos
A figura abaixo exibe os documentos que podem ser vinculados.
Figura: Lista de documentos registrados
14. Selecionando a Situação
Esta lista contém apenas duas opções: Andamento e Concluído. Neste
caso escolha Andamento.
Versão 0.2
65
Caso um TN/TI não chegue a virar um Processo Administrativo, antes
do arquivamento deste Termo o usuário deverá utilizar a opção de Menu
Fluxo de Documentos/Processos e enviar o documento de forma lógica
para a Unidade Administrativa responsável pelo arquivamento do
Documento. A Unidade Administrativa configurada para este
propósito é Arquivo Central. Esta ação irá alterar o status do(s)
documento(s) para a opção Concluído.
15. Preenchendo a Data de Lavratura
O próximo passo será escolher a Data de Lavratura. Clique no primeiro
campo e informe o dia e o mês com dois dígitos cada e o ano com 4 dígitos.
16. Selecionando os Fiscais Autuantes
A próxima ação será selecionar os fiscais que participaram da ação de
VISA. Para tanto selecione na lista o nome de cada participante e em
seguida clique em Adicionar.
17. Os Campos Testemunhas
Estes campos não são de preenchimento obrigatório.
Versão 0.2
66
VI A. I. P. – Auto de Imposição de Penalidade
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Registrando um AIP
3. Validando um CPF/CNPJ
3.1 Caso 1
3.2 Caso 2
3.3 Caso 3
4. Informando o número do AIP
5. Escolhendo a Unidade Administrativa
6. Selecionando o Objeto do Auto
7. Escolhendo uma Unidade
8. Selecionando uma Sub-Atividade
9. Informando o Local da Autuação
10. Escolhendo o Órgão Autuante
11. Gerando uma Disposição Legal ou Regulamentar Infringida
12. Preenchendo o campo Ato
13. O Campo Observação
14. Fazendo vínculos com Termos Técnicos
15. Os Campos Prazos
16. Escolhendo um Motivo de Ação
17. Selecionando a Situação
18. Preenchendo a Data de Lavratura
19. Selecionando os Fiscais Autuantes
Versão 0.2
67
1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite registrar um AIP – Auto de Imposição
de Penalidade está localizada no Menu Principal Ações e no Sub-Item
de Menu Documentos Técnicos. Inicialmente será necessário que o
usuário esteja logado no sistema. Logon é o processo de reconhecimento
das credenciais do usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Registrando um AIP
Para registrar um AIP – Auto de Imposição de Penalidade é necessário
que aconteça inicialmente a validação do CPF/CNPJ do Estabelecimento,
Autônomo ou Profissional Liberal. Para tanto, clique sobre o menu Ações
e em seguida em Documentos Técnicos. Esta ação irá carregar um conjunto
de Abas. A Aba que interessa neste primeiro momento é a AIP. Clique em
Inclusão e uma nova página será carregada. Esta página é composta de:
Um campo que receberá o número do CPF/CNPJ. Os números que
serão informados neste campo não poderão conter nenhuma
formatação, ou seja, sem os pontos, traço e/ou barra existentes
nestes números.
Uma Caixa de Seleção com o rótulo – Documento gerado on-line
(sem número). Esta Caixa de Seleção não poderá ser marcado.
Esta opção é para uso futuro.
Um botão com o nome Validação de AIP.
3. Validando o CPF/CNPJ
Clique no campo indicado, informe o CPF/CNPJ e clique em Validação
de AIP. Poderão ocorrer os seguintes Casos para esta ação:
Versão 0.2
68
3.1 Caso 1
Os dados cadastrais do autuado estão corretos. A ação de
Validação de AIP irá carregar uma nova página para que
sejam preenchidos os campos necessários.
3.2 Caso 2
Os dados cadastrais do autuado estão incompletos. Neste caso
a ação de Validação de AIP irá carregar uma mensagem
informando ao usuário para que procure o cadastro para
atualizar os dados. Consulte a Página de Suporte no início
do Manual para identificar quem poderá fornecer as
informações necessárias. Após efetuado a atualização do
Estabelecimento, o setor deverá retornar com uma mensagem
para o usuário informando que os dados foram atualizados
com sucesso. Deste momento em diante deverá ser repetido
todo o processo.
3.3 Caso 3
Poderá ocorrer algum erro proveniente do código da página
quando esta passou por alguma manutenção e não foi testada.
Neste caso utilize a Página de Suporte no início do Manual
para identificar quem poderá fornecer as informações
necessárias.
4. Informando o número do AIP
Partindo do pressuposto que os dados estão corretos e a ação de
Validação de AIP foi executada com sucesso, a página que receberá os
dados do autuado será carregada. O primeiro campo no canto superior
esquerdo receberá o número do AIP que se encontra impresso no
documento em uma cor destacada.
Versão 0.2
69
5. Escolhendo a Unidade Administrativa
O próximo passo será escolher a Unidade Administrativa para a qual o
documento teve origem. Esta opção necessita de cuidados especiais, pois,
caso seja informada uma Unidade Administrativa diferente da que o
usuário está lotado, o sistema não permitirá que um usuário de outra
Unidade possa alterar os dados. Uma Unidade Administrativa é o
Departamento, Regional ou Município em que o usuário está lotado.
6. Selecionando o Objeto do Auto
O próximo passo será escolher na lista de opções o Objeto do Auto.
Clique na opção que indica a ação executada pela VISA.
7. Escolhendo uma Unidade
O próximo passo será escolher uma Unidade. Não se trata de unidade de
medida e sim de Estabelecimentos que não possuem CPF/CNPJ
localizados em outros endereços e que necessitam de Alvará de Licença
Sanitária para exercer suas atividades comerciais. Para exemplificar
veremos o caso de uma Prefeitura que tem sob sua responsabilidade um
Hospital que está sob ação de Vigilância Sanitária. Neste caso deverá ser
escolhido na lista de opções o nome da Unidade, esta ação fará com que
o sistema selecione no banco de dados as Sub-Atividades da Unidade
autuada. Deve-se ter um cuidado especial nesta escolha, pois, depende da
ação de VISA executada para selecionar uma das opções. Se a ação foi,
por exemplo, em todo um Hospital, a opção será pelo nome da Unidade
que se identifica com o Hospital. Caso seja somente em uma área, deverá
ser escolhida a opção inspecionada. Não existindo o serviço
inspecionado, o procedimento correto é consultar a Página de Suporte
no início do Manual para identificar quem poderá fornecer as
Versão 0.2
70
informações necessárias, solicitando a inclusão do novo serviço. É muito
importante que estes dados sejam corretamente informados para que
possamos ter maior confiabilidade nos Relatórios Gerenciais e no
dimensionamento das ações de VISA.
8. Selecionando uma Sub-Atividade
Após escolher a Unidade do Requerente o próximo passo será escolher
a Sub-Atividade para a qual foi executada a ação. Selecione na lista de
opções a Sub-Atividade adequada a ação.
9. Informando o Local da Autuação
O local da autuação pode ser na Repartição ou no Estabelecimento.
Escolha na lista de opções o local em que o Auto de Imposição de
Penalidade foi emitido.
10. Escolhendo o Órgão Autuante
A opção Órgão Autuante já vem preenchida com um dos três níveis em
que o usuário está inserido, Visa Estadual, Visa Regional e Visa
Municipal. Esta opção é escolhida para o usuário quando é feito o
Cadastro de Pessoal.
11. Gerando uma Disposição Legal ou Regulamentar Infringida
O próximo passo será preencher o campo Disposição Legal ou
Regulamentar Infringida. Clique em Gerar Disposição Legal. Uma
nova janela será exibida para que sejam escolhidos os dispositivos ao
qual o autuado foi enquadrado. No primeiro campo escolha o Nível de
Dispositivo: Estadual ou Federal. O próximo passo é escolher o Tipo:
Versão 0.2
71
Lei, Portaria, etc e em seguida escolher o Dispositivo Legal. Após
escolher a última opção deste nível, o sistema irá carregar os tópicos
relacionados ao Dispositivo selecionado anteriormente. Utilize as caixas
de seleções para marcar os tópicos em que o autuado foi enquadrado. Ao
marcar as opções o sistema irá preencher o Campo Provisório com as
escolhas feitas. Clique em Adicionar para preencher o Campo
Definitivo e em seguida em Concluir. Esta ação irá preencher o campo
Disposição Legal ou Regulamentar Infringida. Caso não exista um
tópico na lista, é só clicar no campo e acrescentá-lo.
12. Preenchendo o campo Ato
O próximo passo será preencher o campo Ato ou Fato Consultivo da
Infração. Clique no campo para efetuar o seu preenchimento. Não há
necessidade de transcrever todo o conteúdo do AIP para este campo, já
que o próprio documento contém estes dados. Neste caso o usuário
poderá elaborar uma redação que contemple o escopo do AIP emitido
(exemplo: por não ter atendido ou cumprido os itens constantes do
auto acima citado). Caso tenha necessidade de saber as informações
contidas no documento, é só consultar o documento físico emitido.
13. O Campo Observação
Este campo é de preenchimento opcional.
14. Fazendo vínculos com Termos Técnicos O próximo passo será fazer referência a outros documentos. Esta parte
requer cuidados especiais, pois, quando for aberto o Processo
Administrativo os documentos que não possuírem vínculo não estarão
logicamente ligados ao Processo dentro do sistema. Outro problema é
que, quando o Processo for finalizado e enviado para o arquivo, os
Versão 0.2
72
documentos que não estiverem ligados uns aos outros e eventualmente ao
Processo não receberão o status de concluídos, gerando informações
incorretas nos Relatórios Gerenciais. Informe o Número do
Documento Referenciado e selecione na lista o Nome do Documento.
15. Os Campos Prazos
Estes prazos são definidos por Lei e, portanto, não há como alterá-los.
16. Escolhendo um Motivo de Ação
O próximo passo será escolher na lista de opções o Motivo da Ação de
fiscalização. Clique na opção que resultou na ação executada pela VISA.
17. Selecionando a Situação
Esta lista contém apenas duas opções. Andamento e Concluído. Neste
caso escolha Andamento.
18. Preenchendo a Data de Lavratura
O próximo passo será escolher a Data de Lavratura. Clique no primeiro
campo e informe o dia e o mês com dois dígitos cada e o ano com 4
dígitos.
19. Selecionando os Fiscais Autuantes
A próxima ação será selecionar os fiscais que participaram da ação de
VISA. Para tanto selecione na lista o nome de cada participante e em
seguida clique em adicionar.
Versão 0.2
73
VII Registro de Fluxo de Processo
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Registrando um Fluxo de Processo
2.1 Caso 1
2.2 Caso 2
2.3 Caso 3
3. Informando o número do Processo
4. O Setor de Origem
5. Escolhendo o Setor de Destino
6. Selecionando um Recebedor
7. Selecionando mais Processos
8. Removendo Processos
9. O Campo observação
10. O Botão Cadastrar
Versão 0.2
74
1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite registrar o fluxo de um Processo está
localizada no Menu Principal Ações e no Sub-Item de Menu, Fluxo de
Documentos/Processos. Inicialmente será necessário que o usuário
esteja logado no sistema. Logon é o processo de reconhecimento das
credenciais do usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Registrando um Fluxo de Processo
Para registrar o fluxo de um Processo é necessário que aconteça
inicialmente a validação do mesmo através do número de autuação. Para
tanto, clique sobre o menu Ações e em seguida em Fluxo de
Documentos/Processos. Esta ação irá carregar um conjunto de Abas. A
Aba que interessa neste primeiro momento é a Aba Processos. Clique em
Inclusão e uma nova página será carregada. Esta página é composta de:
Um campo que receberá o número do Processo. Os números que
serão informados neste campo não poderão conter nenhuma
formatação, ou seja, sem pontos, traço e/ou barra, caso exista.
Uma Caixa de Seleção com o rótulo – Com defesa. Esta Caixa de
Seleção não poderá ser marcado. Esta opção está em
desenvolvimento.
Um botão com o nome Validação de Destino de Processo.
Poderão ocorrer os seguintes Casos para esta ação:
2.1 Caso 1
Ao informar o número do Processo e este não estiver
logicamente em seu setor, ou seja, não foi feita nenhuma
carga deste Processo pelo sistema para o setor corrente, a
ação de Validação de Destino de Processo irá carregar uma
mensagem informando que: este processo não se encontra
em seu Departamento (nome do Departamento). Portanto
Versão 0.2
75
você não pode encaminhá-lo. Neste caso o usuário deverá
verificar a qual área pertence o Documento e solicitar para
que o mesmo faça a movimentação.
2.2 Caso 2
Caso o Processo esteja logicamente em seu setor. A ação de
Validação de Destino de Processo irá carregar uma nova
página para que sejam preenchidos os campos necessários ao
Fluxo do Processo.
2.3 Caso 3
Poderá ocorrer algum erro proveniente do código da página
quando esta passou por alguma manutenção e não foi testada.
Neste caso consulte a Página de Suporte no início do Manual
para identificar quem poderá fornecer as informações
necessárias.
3. Informando o Número do Processo
Após informar o número do Processo, clique no botão Validação de
Destino de Processo para carregar a página que será usada para
preenchimento dos dados.
4. O Setor de Origem Partindo do pressuposto que a validação do número do Processo obteve
sucesso e a nova página foi carregada, a opção Setor de Origem não
poderá ser alterada, pois a origem é o próprio setor que está enviando o
Processo.
5. Escolhendo o Setor de Destino
Selecione na lista de opções para qual setor deseja enviar o Processo.
Versão 0.2
76
6. Selecionando um Recebedor Esta opção não é obrigatória. Porém caso seja necessário enviar para um usuário específico do Setor de Destino é só escolher na lista de opções.
7. Selecionando mais Processos O próximo passo será escolher na lista de opções Processo(s), os demais Processos que deseja enviar. Se for necessário, clique na seta indicada para baixo até encontrar o número desejado. Após encontrar, clique no número do Processo e em seguida em Adicionar. Pode-se selecionar mais de um utilizando a tecla Ctrl (Control) e clicando nos números desejados. Esta lista contém apenas os Processos que estão no Setor corrente.
8. Removendo Processos
Para remover um Processo da lista Processo(s) Selecionado(s) é só escolhê-lo na lista de opções e clicar em Remover.
9. O Campo Observação Este campo não é de preenchimento obrigatório.
10. O Botão Cadastrar Ao executar todas as ações necessárias nesta página é só clicar no botão Cadastrar. Esta ação irá carregar uma nova janela com uma Guia de Remessa contendo as informações selecionadas na página de fluxo. Caso o número de documentos ultrapasse 10 (dez), será gerado duas Guias. Caso o número de documentos seja menor que 9 (nove), será gerado uma Guia. Para imprimir a(s) guia(s) gerada clique na figura de impressora que aparece no canto superior direito, serão impressos duas vias, uma para quem envia e outra para quem irá receber o Processo.
Versão 0.2
77
VIII Registro de Fluxo de Documentos Técnicos
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Registrando um Documento
2.1 Caso 1
2.2 Caso 2
2.3 Caso 3
3. O Setor de Origem
4. Escolhendo o Setor de Destino
5. Selecionando um Recebedor
6. Selecionando mais Documentos
7. Removendo Documento
8. O Campo Observação
9. O Botão Cadastrar
Versão 0.2
78
1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite registrar o fluxo de um Documento
Técnico está localizada no Menu Principal Ações e no Sub-Item de Menu
Fluxo de Documentos/Processos. Inicialmente será necessário que o
usuário esteja logado no sistema. Logon é o processo de reconhecimento
das credenciais do usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Registrando um Fluxo de Documento
Para registrar o fluxo de um ou mais Documentos Técnicos é necessário
que aconteça inicialmente a validação do mesmo através do número de
autuação. Para tanto, clique sobre o menu Ações e em seguida em Fluxo de
Documentos/Processos. Esta ação irá carregar um conjunto de Abas. A
Aba que interessa neste primeiro momento é a Aba Doc. Técnicos. Clique
nas reticências, informe o número, selecione um tipo de documento na lista
de opções e clique em Pesquisar. Caso o documento esteja cadastrado, esta
ação irá retornar com os dados. Clique no número do documento para fechar
a janela e preencher o campo com o resultado da pesquisa. Em seguida
clique no Botão Validar.
Figura: Página de pesquisa em Fluxo de Documentos Técnicos
Versão 0.2
79
Poderão ocorrer os seguintes Casos para esta ação:
2.1 Caso 1
Ao informar o Número e o tipo de Documento e este não
estiver logicamente em seu setor, ou seja, não foi feita
nenhuma carga deste Documento pelo sistema para o Setor
corrente. Neste caso a ação de Validar irá carregar uma
mensagem informando que: este documento não se
encontra em seu Departamento (nome do Departamento).
Portanto você não pode encaminhá-lo. Neste caso o usuário
deverá verificar a qual área pertence o Documento e solicitar
para que o mesmo faça a movimentação.
2.2 Caso 2
Caso o Documento esteja logicamente em seu Setor, a ação
de Validar irá carregar uma nova página para que sejam
preenchidos os campos necessários e selecionados outros
documentos para envio.
2.3 Caso 3
Poderá ocorrer algum erro proveniente do código da página
quando esta passou por alguma manutenção e não foi testada.
Neste caso consulte a Página de Suporte no início do Manual
para identificar quem poderá fornecer as informações
necessárias.
3. O Setor de Origem
Partindo do pressuposto que a validação do número do Documento
obteve sucesso e a nova página foi carregada, a opção Setor de Origem
não poderá ser alterada, pois a origem é o próprio Setor que está
enviando o Documento.
Versão 0.2
80
4. Escolhendo o Setor de Destino
Selecione na lista de opções para qual setor deseja enviar o Documento.
5. Selecionando um Recebedor
Esta opção não é obrigatória. Porém caso seja necessário enviar para um
usuário específico do Setor de Destino é só escolher na lista de opções.
6. Selecionando mais Documentos
O próximo passo será escolher na lista de opções Documento(s)
Técnico(s), os demais Documentos que deseja enviar. Se for necessário,
clique na seta indicada para baixo até encontrar o número desejado. Após
encontrar, clique no número do Documento e em seguida em Adicionar.
Pode-se selecionar mais de um utilizando a tecla Ctrl (Control) e
clicando nos números desejados. Esta lista contém apenas os
Documentos que estão no Setor corrente.
7. Removendo Documento
Para remover um Documento da lista Documento (s) Selecionado(s) é
só escolhê-lo na lista de opções e clicar em Remover.
8. O Campo Observação
Este campo não é de preenchimento obrigatório.
Versão 0.2
81
9. O Botão Cadastrar
Ao executar todas as ações necessárias nesta página é só clicar no botão
Cadastrar. Esta ação irá gerar uma nova janela com uma Guia de
Remessa contendo as informações selecionadas na página de fluxo. Caso
o número de documentos ultrapasse 10 (dez), será gerado duas Guias.
Caso o número de documentos seja menor que 9 (nove), será gerado uma
Guia. Para imprimir a(s) guia(s) gerada clique na figura de impressora
que aparece no canto superior direito.
Versão 0.2
82
IX Monitoramento da Qualidade
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Registrando um Termo de Coleta de Amostra - TCA
3. Validando o CPF/CNPJ
3.1 Caso 1
3.2 Caso 2
3.3 Caso 3
4. Informando o número do TCA
5. Escolhendo a Localidade
6. Escolhendo a Unidade Administrativa
7. Escolhendo o Motivo da Coleta
8. Selecionando a Situação
9. Escolhendo o Tipo de Análise
10. Preenchendo a Data da Coleta
11. Escolhendo o Tipo de Amostra
11.1 Caso 1
11.2 Caso 2
11.3 Caso 3
12. Identificação do Produto
13. Selecionando os Fiscais Autuantes
Versão 0.2
83
1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite registrar um Termo de Coleta de Amostra -
TCA está localizada no Menu Principal Ações e no Sub-Item de Menu
Monitoramento da Qualidade. Inicialmente será necessário que o usuário
esteja logado no sistema. Logon é o processo de reconhecimento das
credenciais do usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Registrando um Termo de Coleta de Amostra - TCA
Para registrar um Termo de Coleta de Amostra - TCA é necessário
que aconteça inicialmente a validação do CPF/CNPJ do
Estabelecimento. Para tanto, clique sobre o menu Ações e em seguida
em Monitoramento da Qualidade. Esta ação irá carregar um conjunto
de Abas composto por: Denúncia, Investigação, TCA, Laudo, Roubo
de Carga e Documentos Emitidos. A Aba que interessa neste primeiro
momento é a TCA. Clique em Inclusão e uma nova página será
carregada. Esta página é composta de:
Um campo que receberá o número do CPF/CNPJ. Os números que
serão informados neste campo não poderão conter nenhuma formatação,
ou seja, sem pontos, traço e/ou barra existentes nestes números.
Uma Caixa de Seleção com o rótulo – Documento gerado on-line
(sem número). Esta Caixa de Seleção não poderá ser marcada.
Esta opção é para uso futuro.
Um botão com o nome Validar.
3. Validando o CPF/CNPJ
Clique no campo indicado e informe o CNPJ/CPF, em seguida clique
na opção Validar. Poderão ocorrer os seguintes Casos para esta ação:
Versão 0.2
84
3.1 Caso 1
Os dados cadastrais do estabelecimento estão corretos. A
ação de Validar irá carregar uma nova página para que sejam
preenchidos os campos necessários.
3.2 Caso 2
Os dados cadastrais do estabelecimento estão incompletos no
cadastro como, por exemplo, falta de Sub-Atividade. Neste
caso a ação de Validar irá carregar uma mensagem
informando ao usuário para que procure o Setor de Registros
de Estabelecimentos a fim de atualizar os dados. Consulte a
Página de Suporte no início do Manual que identifica quem
poderá fornecer as informações necessárias. Após efetuado a
atualização do estabelecimento, a área de cadastro de
estabelecimentos deverá retornar com uma mensagem para o
usuário informando que os dados foram atualizados com
sucesso. Deste momento em diante deverá ser repetido todo o
processo.
3.3 Caso 3
Poderá ocorrer algum erro proveniente do código da página
quando esta passou por alguma manutenção e não foi testada
por algum motivo. Neste caso consulte a Página de Suporte
no início do Manual para identificar quem poderá fornecer as
informações necessárias.
4. Informando o número do TCA
Partindo do pressuposto que os dados estão corretos e a ação de
Validar foi executada com sucesso, a página que receberá os dados foi
carregada. O primeiro campo no canto superior esquerdo receberá o
número do TCA, que se encontra impresso no documento em uma cor
destacada.
Versão 0.2
85
5. Escolhendo a Localidade
O próximo passo será escolher a Localidade, ou seja, em qual cidade
do Estado foi feita a coleta do produto. Selecione uma cidade na lista de
opções.
6. Escolhendo a Unidade Administrativa
O próximo passo será escolher a Unidade Administrativa para a qual
o documento teve origem. Uma Unidade Administrativa é a área em
que o usuário está lotado. Esta opção necessita de cuidados especiais,
pois, caso seja informada uma Unidade Administrativa diferente da
que o usuário está lotado, o sistema não permitirá que um usuário de
outra Unidade possa alterar os dados.
7. Escolhendo o Motivo da Coleta
O próximo passo será escolher o Motivo da Coleta. Clique na lista e
escolha uma das opções.
8. Selecionando a Situação
Esta lista contém apenas duas opções. Andamento e Concluído. Neste
caso escolha Andamento.
9. Escolhendo o Tipo de Análise
O próximo passo será escolher o Tipo de Análise a que o produto será
submetido. Esta opção necessita de cuidados especiais, pois, caso seja
informado um Tipo de Análise errada, os relatórios não refletirão a
realidade dos dados.
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10. Preenchendo a Data da Coleta
O próximo passo será escolher a Data da Coleta. Clique no primeiro campo
e informe o dia e o mês com dois dígitos cada e o ano com 4 dígitos.
11. Escolhendo o Tipo de Amostra
O próximo passo será escolher o Tipo de Amostra. Esta ação requer
também alguns cuidados especiais, pois, a escolha do Tipo de Amostra
irá determinar a quantidade de invólucros a ser utilizado. Poderão
ocorrer os seguintes Casos para esta ação:
11.1 Caso 1
Se o tipo de amostra for Fiscal Amostra Única, o sistema irá
manter os campos para informar a data de Agendamento da
Análise e data de Recebimento da Notificação da Análise.
Clique no primeiro campo e informe o dia e o mês com dois
dígitos cada e o ano com 4 dígitos. Preencha os dados que
identificam o invólucro: Lacre nº e Unidades.
11.2 Caso 2
Se o tipo de amostra for Fiscal Amostra em Triplicata. O sistema só
irá mostrar os campos para informar a Data da Coleta. Preencha os
dados que identificam os três invólucros: Lacre nº e Unidades
11.3 Caso 3
As demais opções: Prévia, Controle, Surto e Programas
Especiais, não possuem nenhum controle em especial, sendo o
seu preenchimento semelhante ao Caso 2.
Versão 0.2
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12. Identificação do produto
A próxima etapa do registro de um TCA será fazer a identificação do
Produto: Nome, Marca e Apresentação. Preencha os campos
necessários e escolha um item na lista Classe do Produto e uma
Categoria na lista de opções. Para cada Classe do Produto escolhida
irá aparecer as Categorias relacionadas. Preencha os demais campos e
a identificação do fabricante do produto, que pode ser de outro Estado.
13. Selecionando os Fiscais Autuantes
A próxima ação será selecionar os fiscais que participaram da ação de
VISA. Para tanto selecione na lista o nome de cada participante e em
seguida clique em Adicionar. Após concluir esta ação clique no botão
Cadastrar TCA para que seja apresentada uma mensagem informando
que o registro foi gravado com sucesso.
Versão 0.2
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X REGISTRO DE LAUDO INTERNO
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Registrando um Laudo Interno
3. Escolhendo a Origem do Laudo
4. Preenchendo a Data de Apresentação
5. Escolhendo o Tipo de Análise
6. Selecionando o(s) Motivo(s) da Análise
7. Selecionando os Fiscais Autuantes
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1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite registrar um Laudo Interno está
localizada no Menu Principal Ações e no Sub-Item de Menu
Monitoramento da Qualidade. Inicialmente será necessário que o
usuário esteja logado no sistema. Logon é o processo de reconhecimento
das credenciais do usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Registrando um Laudo Interno
Para registrar um Laudo Interno é necessário que forneça o número do
Laudo na página de validação, que foi descrito no Item 1. Esta ação irá
carregar um conjunto de Abas composto por: Denúncia, Investigação,
TCA, Laudo, Roubo de Carga e Documentos Emitidos. A Aba que
interessa neste primeiro momento é a Laudo. Clique em Inclusão e uma
nova página será carregada. Esta página é composta de:
Um campo que receberá o número do Laudo.
Uma Caixa de Seleção com o rótulo – Laudo Externo, que não
utilizaremos para esta ação.
Um botão com o nome Validação de Laudo.
A próxima ação será informar o número do Laudo no campo indicado e
não marcaremos o campo Laudo Externo, pois o objetivo é registrar um
Laudo do próprio Estado. O registro de um Laudo Interno tem uma
relação com o Termo de Coleta de Amostra – TCA. Informe o número
do Laudo originário do LACEN e clique em Validação de Laudo. Esta
ação irá carregar a página que receberá os dados relativos ao resultado da
análise. O primeiro campo que deverá ser preenchido é o campo Número
do TCA. Para tanto clique nas reticências e informe o nome ou o número
do TCA que deseja vincular ao Laudo e clique em pesquisar. Caso o
TCA esteja cadastrado, a pesquisa irá retornar com o resultado
Versão 0.2
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solicitado. Clique no número do TCA para que a janela seja fechada e o
campo preenchido. Caso não seja este o número, repita o procedimento.
3. Escolhendo a Origem do Laudo
O próximo passo será escolher o Laboratório de Origem do Laudo.
Selecione um na lista de opções.
4. Preenchendo a Data de Apresentação
O próximo passo será escolher a Data de Apresentação. Clique no primeiro
campo e informe o dia e o mês com dois dígitos cada e o ano com 4 dígitos.
5. Escolhendo o Tipo de Análise
O próximo passo será escolher o Tipo de Análise. Esta ação requer alguns
cuidados especiais, pois, caso a escolha do Tipo de Análise seja informada
incorretamente, os Relatórios Gerenciais não refletirão a realidade.
Selecione um tipo na lista de opções.
6. Selecionando o(s) Motivo(s) da Análise
O próximo passo será escolher o(s) Motivo(s) da Análise. Selecione na
lista os resultados encontrados na análise laboratorial e escolha o
resultado: Satisfatório ou Insatisfatório.
Ao clicar no item Microbiologia irá aparecer uma série de outras opções
relacionadas para que o usuário possa marcar. Salmonelas Coliformes a 35ºC Coliformes a 45ºC Estafilococos coagulase positiva B. cereus Clostridios sulfito redutores Teste de Esterilidade
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L. Monocytogenes V. parahaemolyticus P. aeruginosa Bolores e leveduras Aeróbicos mesófilos viáveis
7. Selecionando os Fiscais Autuantes
A próxima ação será selecionar os fiscais que participaram da ação de
VISA. Para tanto selecione na lista o nome de cada participante e em
seguida clique em Adicionar. Após concluir esta ação clique no botão
Cadastrar. Esta ação irá mostrar uma mensagem informando que o
registro foi gravado com sucesso, o número do Laudo e um número
correspondente. Esta ação irá carregar também uma nova página com o
resultado do Laudo, ou seja, caso o resultado seja Satisfatório, o sistema
irá emitir um Termo de Regularidade de Amostra. Caso o resultado
seja Insatisfatório, o sistema irá emitir um Termo de Irregularidade de
Amostra.
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XI REGISTRO DE LAUDO EXTERNO
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Registrando um Laudo Externo
3. Escolhendo a Origem do Laudo
4. Preenchendo a Data de Apresentação
5. Escolhendo o Tipo de Análise
6. Identificando o Produto
7. Selecionando o(s) Motivo(s) da Análise
8. Selecionando os Fiscais Autuantes
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1. Acessando o Menu
A opção no sistema que permite registrar um Laudo Externo está
localizada no Menu Principal Ações e no Sub-Item de Menu
Monitoramento da Qualidade. Inicialmente será necessário que o
usuário esteja logado no sistema. Logon é o processo de reconhecimento
das credenciais do usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Registrando um Laudo Externo
Para registrar um Laudo Externo é necessário que forneça o número do
Laudo na página de validação, que foi descrito no item 1. Esta ação irá
carregar um conjunto de Abas composto por: Denúncia, Investigação,
TCA, Laudo, Roubo de Carga e Documentos Emitidos. A Aba que
interessa neste primeiro momento é a Laudo. Clique em Inclusão e uma
nova página será carregada. Esta página é composta de:
Um campo que receberá o número do Laudo.
Uma Caixa de Seleção com o rótulo – Laudo Externo.
Um botão com o nome Validação de Laudo.
A próxima ação será registrar um Laudo Externo, neste caso informe o
número do Laudo originário de outro Estado no campo indicado e marque a
Caixa de Seleção com o rótulo – Laudo Externo e em seguida clique no
botão Validação de Laudo. Neste caso o registro de um Laudo Externo
não possui uma relação direta com o Termo de Coleta de Amostra - TCA,
pois a origem do documento é de outro Estado. Ao executar os
procedimentos descritos acima o sistema irá carregar a página que receberá
os dados relativos à identificação do produto e o resultado da análise. O
primeiro passo após a página ser carregada é selecionar uma Unidade
Federativa na lista de opções.
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3. Escolhendo a Origem do Laudo
O próximo passo será escolher o Laboratório de Origem do Laudo.
Selecione um na lista de opções.
4. Preenchendo a Data de Apresentação
O próximo passo será escolher a Data de Apresentação. Clique no primeiro
campo e informe o dia e o mês com dois dígitos cada e o ano com 4 dígitos.
5. Escolhendo o Tipo de Análise O próximo passo será escolher o Tipo de Análise. Esta ação requer
alguns cuidados especiais, pois, caso a escolha do Tipo de Análise seja
informada incorretamente, os Relatórios Gerenciais não refletirão a
realidade. Selecione um tipo na lista de opções.
6. Identificando o Produto
A próxima ação será fazer a identificação do produto. Este procedimento
é bem simples, apenas preencha os campos de identificação. Estes dados
serão suficientes para gerar Relatórios Gerenciais de Laudos Externos.
7. Selecionando o(s) Motivo(s) da Análise
O próximo passo será escolher o(s) Motivo(s) da Análise. Selecione na
lista os resultados encontrados na análise laboratorial e escolha o
resultado: Satisfatório ou Insatisfatório. Ao clicar no item
Microbiologia irá aparecer uma série de outras opções relacionadas para
que o usuário possa marcar.
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Salmonelas Coliformes a 35ºC Coliformes a 45ºC Estafilococos coagulase positiva B. cereus Clostridios sulfito redutores Teste de Esterilidade L. Monocytogenes V. parahaemolyticus P. aeruginosa Bolores e leveduras Aeróbicos mesófilos viáveis
8. Selecionando os Fiscais Autuantes
A próxima ação será selecionar os fiscais que participaram da ação de
VISA. Para tanto selecione na lista o nome de cada participante e em
seguida clique em Adicionar. Após concluir esta ação clique no botão
Cadastrar. Esta ação irá mostrar uma mensagem informando que o registro
foi gravado com sucesso, o número do Laudo e um número correspondente.
Esta ação irá carregar também uma nova página com o resultado do Laudo,
ou seja, caso o resultado seja Satisfatório, o sistema irá emitir um Termo
de Regularidade de Amostra. Caso o resultado seja Insatisfatório, o
sistema irá emitir um Termo de Irregularidade de Amostra.
Versão 0.2
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XII CONTROLE DE RECEITUÁRIO
Este guia será composto pelas seguintes ações:
1. Acessando o Menu
2. Informando o Tipo de Receituário
3. Selecionando um Requisitante Profissional Liberal
4. Selecionando um Requisitante Pessoa Jurídica
5. Estorno
1. Acessando o Menu
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A opção no sistema que permite registrar um Controle de Receituário
está localizada no Menu Principal Administrativo e no Sub-Item de
Menu Controle de Receituário. Inicialmente será necessário que o
usuário esteja logado no sistema. Logon é o processo de reconhecimento
das credenciais do usuário pelo sistema, através do login e da senha.
2. Informando o Tipo de Receituário
A distribuição de talonários para medicamentos controlados nos Estados
acontece inicialmente na Aba Receitas. É nesta Aba que a Vigilância
Sanitária irá configurar as categorias de receituários especificados pela
Portaria Federal nº 344/98 e o limite de numeração a ser distribuído por
cada categoria. A configuração destes dados acontecerá uma única vez
para cada tipo. Este é um dos motivos pelo qual esta Aba aparece como
segunda opção. A Aba Receitas é composta pelos seguintes itens:
Tipo de Receita
• No SINAVISA o Tipo de Receita trata das categorias
especificadas na Portaria Federal nº 344/98 e são apresentadas
da seguinte forma:
A1, A2 e A3 São utilizadas para substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas, se apresentam na cor Amarela.
B1 e B2 São utilizadas para substâncias Psicotrópicas e se apresentam na cor Azul.
C1 Outras substâncias sujeitas a controle especial.
C2 Retinóicos. C3 Imunossupressores. C4 Anti-retrovirais. C5 Anabolizantes. D1 Precursores.
Estas se apresentam na cor Branca.
Descrição
Versão 0.2
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• Este campo oferece um limite de 50 caracteres para descrever o
Tipo de Receita que está sendo configurado.
Número Limite
• Neste campo será informada a quantidade em números, que será
distribuído para o Tipo de Receita que está sendo gerado. A
figura abaixo ilustra o exemplo:
Figura: Configuração de categorias.
3. Selecionando um Requisitante – Profissional Liberal A próxima ação será selecionar um Profissional Liberal para emissão da
série de receituários. Esta ação se dará através da Aba Requisição. Clique
em Inclusão para carregar uma página com as seguintes opções:
Profissional Liberal
• Clique nas reticências para selecionar um Profissional (Médico,
Médico Veterinário ou Odontólogo). Esta ação irá carregar uma
nova página para pesquisar o Profissional. No campo texto com o
rótulo Pesquisar informe o nome desejado e clique no botão
Pesquisar. A figura abaixo ilustra este exemplo.
Figura: Pesquisa de Profissional Liberal.
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• Clique no nome do Profissional para que o campo da página
anterior seja preenchido e em seguida clique no Botão OK para
carregar as opções cadastradas na Aba Receitas. Neste caso,
aparecerá as seguintes opções:
• A Entorpecentes
• B Psicotrópicos
• R Retinóicos
• T Talidomida
• Para emitir uma série de números a um determinado Profissional
Liberal marque uma das caixas de seleção. Esta ação irá carregar
os itens configurados na Aba Receitas. Os dois primeiros campos
virão preenchidos automaticamente com o último número emitido,
restando informar apenas a quantidade a ser distribuída, ou seja, a
seqüência que está sendo repassada ao Profissional. As seqüências
de números emitidos por série são completamente independentes.
Os demais itens desta página seguem os mesmos critérios. A figura
abaixo ilustra esta ação.
Figura: Emissão de receituários para Profissional Liberal.
4. Selecionando um Requisitante Pessoa Jurídica
A emissão de receituários para Pessoa Jurídica segue os mesmos
critérios utilizados em Profissional Liberal. Neste caso deverá ser
acrescentado um Profissional autorizado pelo Estabelecimento para
retirar da Vigilância Sanitária, a seqüência de receituário informado em
um documento expedido pelo Estabelecimento. Este requisitante deverá
estar cadastrado como Profissional Liberal para que o sistema libere a
Versão 0.2
100
emissão de receituários. A figura abaixo ilustra um exemplo de como
gerar uma requisição para Pessoa Jurídica.
Figura: Emissão de receituários para Pessoa Jurídica.
• Clique nas reticências para selecionar um Profissional (Médico,
Médico Veterinário ou Odontólogo). Esta ação irá carregar uma
nova página para pesquisar o Profissional. No campo texto com o
rótulo Pesquisar informe o nome desejado e clique no botão
Pesquisar. A figura abaixo ilustra este exemplo. A lista de opções
com o rótulo: Estabelecimento sob responsabilidade técnica
só será preenchido caso o Profissional esteja vincular a alguma
Sub-Atividade no cadastro da empresa. Isto é uma
CONDIÇÃO para que o sistema libere as opções de receitas.
Ao clicar no Botão Ok, o sistema irá gerar um formulário com base
nos dados selecionados e emitirá a seqüência de números informada
para o solicitante.
• As seqüências de números emitidos por cada série são
completamente independentes.
5. Estorno
Esta seção foi desenvolvida para inutilizar uma seqüência de receituários
emitida pelo sistema. Caso tenha sido gerada uma seqüência e por algum
Versão 0.2
101
motivo houve a necessidade de cancelá-la, esta ação se dará através desta
função. Clique em Estorno na Aba Requisição e informe o nome do
Responsável ao qual a seqüência foi atribuída. Ao clicar no nome indicado
na pesquisa, uma nova página será carregada para que seja feito o estorno da
numeração emitida. Esta ação irá inutilizar a seqüência gerada para este
Responsável. A figura abaixo ilustra esta ação.
Figura: Estorno de seqüência emitida.
As consultas seguem os mesmos procedimentos descritos anteriormente.
Informe o nome do Responsável e clique no Botão Pesquisar. Clique no
nome do Responsável para carregar a página com os dados gerados pelo
sistema.
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