sumário executivo 1. análise da envolvente/ diagnóstico análise do ambiente externo e interno 2

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Sumário Executivo Sumário Executivo 1

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Page 1: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Sumário ExecutivoSumário Executivo

1

Page 2: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Análise da Envolvente/Análise da Envolvente/DiagnósticoDiagnóstico

Análise do Ambiente Externo e Interno Análise do Ambiente Externo e Interno

2

Page 3: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Análise do Sector e do Meio EnvolventeAnálise do Sector e do Meio Envolvente Ambiente ExternoAmbiente Externo

OportunidadesOportunidades AmeaçasAmeaças

3

Page 4: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Forças e Fraquezas Forças e Fraquezas Ambiente InternoAmbiente Interno

ForçasForças FraquezasFraquezas

4

Page 5: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Árvore de problemasÁrvore de problemas

Problema central

Page 6: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Listagem dos Stakeholders/concorrentesListagem dos Stakeholders/concorrentes

ConcorrentesConcorrentes LocalizaçãoLocalização Pontos FortesPontos Fortes Pontos FracosPontos Fracos

6

Page 7: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Apresentação do ProjectoApresentação do Projecto ObjectivosObjectivos

7

Page 8: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Árvore de ObjectivosÁrvore de Objectivos

Page 9: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

ObjectivosObjectivos

9

Objectivos

Page 10: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Problemas de base e medidas

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6 Problema 7

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Medida 5

Medida 6

Medida 7

Quadro de MedidasQuadro de Medidas

Page 11: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Meios de HipótesesDescrição Indicadores Verificação Riscos

Objectivo geral (desenvolvimento ou

global)

Objectivo(s) específico(s) (imediatos)

Resultados

Actividades

Recursos

Matriz de Planeamento de ProjectosMatriz de Planeamento de Projectos

Page 12: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Actividades Calendário Recursos humanos

Recursos materiais

Custos Organização responsável

Pessoa responsável

Comentários

Actividade 1.

Actividade 1.1

Actividade 1.2

Actividade 1.3

Actividade 2.

Actividade 2.1

Actividade 2.2

Plano OperacionalPlano Operacional

Page 13: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

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Apresentação do Projecto Apresentação do Projecto Posicionamento e ComunicaçãoPosicionamento e Comunicação

Page 14: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Mercados/Objectos AlvoMercados/Objectos Alvo

14

Page 15: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Eixos de PosicionamentoEixos de PosicionamentoEixos de

PosicionamentoFactores de

Diferenciação Descrição

15

Page 16: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Mix da ComunicaçãoMix da Comunicação

16

Mix de Mix de ComunicaçãoComunicação

Media Media

Radio Radio ImprensaImprensa

Outros CanaisOutros Canais

Marketing Marketing DirectoDirecto

RelaçõesRelaçõesPúblicasPúblicas

Page 17: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Mix da ComunicaçãoMix da Comunicação

17

Page 18: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Investimento em MarketingInvestimento em Marketing

18

InvestimentoInvestimento

PublicidadePublicidadeDescriçãoDescrição

20082008 20092009

C.U.C.U. Quant.Quant. TotalTotal Quant.Quant. TotalTotal

TOTALTOTAL €€ €€

Page 19: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Previsão de Serviços PrestadosPrevisão de Serviços Prestados

19

PrevisãoPrevisão QuantidadeQuantidade Preço Preço Total MensalTotal Mensal Total AnualTotal Anual

Serviço Self-Serviço Self-service 1 service 1 € € €

Serviço Self-Serviço Self-service 2service 2 € € €

Serviço Serviço PersonalizadoPersonalizado € € €

TOTALTOTAL €€

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20

Apresentação do ProjectoApresentação do ProjectoRecursos HumanosRecursos Humanos

Page 21: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Competências da Equipa de GestãoCompetências da Equipa de Gestão

21

NomeNome CargoCargo FormaçãoFormação

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Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

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Sócios-GerentesSócios-Gerentes- Director de Marketing e OperaçõesDirector de Marketing e Operações

- Director FinanceiroDirector Financeiro

Funcionário A Funcionário A Funcionário BFuncionário B

Page 23: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Responsabilidades e Tarefas dos ColaboradoresResponsabilidades e Tarefas dos Colaboradores

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Nome Tarefas Competências

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Mapa de TrabalhoMapa de Trabalho – – Verão (Maio - Setembro)Verão (Maio - Setembro)

24

Horas Mapa de Trabalho

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

09:00 10:00

10:00 11:00

11:00 12:00

12:00 13:00

13:00 14:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

21:00 22:00

22:00 23:00

- 1.º Turno - 2.º Turno

Page 25: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Recrutamento e Selecção de PessoalRecrutamento e Selecção de Pessoal

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Page 26: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Horário de Trabalho e RemuneraçõesHorário de Trabalho e Remunerações

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CargoCargo Horário de TrabalhoHorário de Trabalho Remuneração Remuneração

Page 27: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Avaliação do DesempenhoAvaliação do Desempenho

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Critérios de AvaliaçãoCritérios de Avaliação ClassificaçãoClassificaçãoAtendimento ao Público

Desempenho da Função

Honestidade

Responsabilidade

Eficiência

Assiduidade/Pontualidade

Apresentação

Feed-back clientes

TOTALTOTAL

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Planos de FormaçãoPlanos de Formação

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Page 29: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

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Apresentação do Projecto/ Apresentação do Projecto/ do Negóciodo Negócio

Gestão das OperaçõesGestão das Operações

Page 30: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Actividades InternalizadasActividades Internalizadas

Funções InternalizadasFunções Internalizadas:

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Pesquisa e Desenvolvimento

- I&D

Director de Marketing

Contabilidade

- Contabilidade- Planos Investimento

Director Financeiro

Marketing

- Estudos de Mercado- Campanhas Publicitárias

Director de Marketing

Serviços

- Self-service- Personalizado

- Manutenção doespaço

Funcionários

Compras

- Aquisição Equipamento

-Compra Consumíveis

Director Financeiro

Page 31: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Actividades ExternalizadasActividades Externalizadas

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Page 32: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Política de OperaçõesPolítica de Operações

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CritériosCritérios DescriçãoDescrição

Plano de Serviço

Localização

Fornecedores

Controlo de Qualidade

Etc.

Page 33: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

LayoutLayout

33

Área Área Área de espera

5,30

m

7,00

m

16,63 m14,29 m2,08 m

33,00 m

Equipamento X

Equipamento H

Equipamento G

Equipamento F

Equipamento T

Equipamento U

Equipamento S

Equipamento Y

Equipamento Z

Equipamento K

Equipamento L

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Apresentação do ProjectoApresentação do ProjectoProjecções FinanceirasProjecções Financeiras

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Page 35: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Pressupostos do ProjectoPressupostos do Projecto

Número de dias de funcionamento:

IRC:

Prazo médio de pagamento:

Prazo médio de recebimento:

Taxa de Inflação:

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Page 36: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Investimentos a RealizarInvestimentos a Realizar

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InvestimentosInvestimentos DescriçãoDescrição ValorValor€

TOTALTOTAL €€

Page 37: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Previsão de Custos de ExploraçãoPrevisão de Custos de Exploração

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DescriçãoDescrição20052005

20062006 20072007 20082008 20092009

TOTALTOTAL € € € € €

Page 38: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Fontes de FinanciamentoFontes de Financiamento

Externo Capitais Próprios:

• ;

Capitais Alheios:

• Empréstimo bancário: €;

• Reembolsável no prazo de x anos;

• Prestação mensal de €.

Subsídios Fundo Perdido:

• .

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Programa de Apoio Volume de Financiamento Valor Pretendido Total dos Apoios

ILE´sILE´s Investimento até €€

€€

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Demonstração de Resultados PrevisionaisDemonstração de Resultados Previsionais

A Demonstração de Resultados transmite-nos nesta fase uma primeira noção sobre a

sua viabilidade.

39

-20000-10000

010000200003000040000500006000070000

2005 * 2006 2007 ** 2008 2009

Anos

2005 * 2006 2007 ** 2008 2009

* Em 2005 o Resultado Liquido é positivo, se contarmos somente 8 meses de remuneração no 1º ano, RL = 2.640 €).

** Ano cruzeiro

Page 40: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Cash-Flow PrevisionalCash-Flow Previsional

O cash-flow previsional ou a capacidade da empresa se auto-financiar é

40

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

2005 2006 2007 ** 2008 2009

Anos

2005 2006 2007 ** 2008 2009

** Ano cruzeiro

Page 41: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

Indicadores do ProjectoIndicadores do Projecto

Pay-back

O prazo de recuperação do investimento é de

VAL – Valor Actualizado Líquido

O VAL é

TIR – Taxa Interna de Rentabilidade

O Valor da TIR é de

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Page 42: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

ANEXOSANEXOS

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ANEXOS 1 – Curriculum ANEXOS 1 – Curriculum Vitae dos PromotoresVitae dos Promotores

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ANEXO 2 – QuestionárioANEXO 2 – Questionário

Page 45: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

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ANEXO 3 – Documentação ANEXO 3 – Documentação técnicatécnica

Layout LayoutFotos das Instalações e ProdutosFotos das Instalações e Produtos

Page 46: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

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ANEXO 4 – Mapas ANEXO 4 – Mapas previsionaisprevisionais

Mapa de Custos e InvestimentosMapa de Custos e Investimentos

Mapa de Origem e Aplicação de Fundos e BalançoMapa de Origem e Aplicação de Fundos e Balanço

Demonstração de resultados e Cash-flowDemonstração de resultados e Cash-flow

Page 47: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

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ANEXO 5 – Meios de ANEXO 5 – Meios de FinanciamentoFinanciamento

Empréstimo BancárioEmpréstimo Bancário Subsídio Subsídio

Page 48: Sumário Executivo 1. Análise da Envolvente/ Diagnóstico Análise do Ambiente Externo e Interno 2

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ANEXO 6 – Documentação ANEXO 6 – Documentação legal e jurídicalegal e jurídica

Passos para a Constituição da EmpresaPassos para a Constituição da Empresa Estatutos da XPTO Estatutos da XPTO