stur for windows

STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.

STUR FOR WINDOWS - REFERÊNCIA RÁPIDA

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INFORMATIZANDO O TURISMO

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Rua Mesquita, 50 – Cambuci – São Paulo – SP – Cep 01544-010 – Fone 11 3273-8616

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INICIALIZAÇÃO DO STUR.Clique no Ícone do STUR no Desktop (área de trabalho), no menu Iniciar ou no C:\AGI\STURWIN\STUR.EXE > Digite seu usuário e senha e clique no botão Entrar. O Usuário e senha padrão do STUR após a instalação é: Usuário: LEADER Senha: LEADER. (conforme figura 1.2).

COTAÇÕES.Cotações serão solicitadas diariamente ao primeiro usuário que se logar no Stur. O usuário poderá informar as cotações neste momento e gravar ou posteriormente em Cadastros > Parâmetros/Tabelas > Moedas e Cotações > Cotações. Inicialmente existem duas moedas internacionais no Stur, US$ Dólar (dólar terrestre) e US$I Dólar IATA (dólar aéreo).

INICIANDO OS PARÂMETROS.Ao Iniciar o Stur pela primeira vez, o administrador do sistema deverá configurar os parâmetros, para liberar todas as funções do sistema. Clique em Cadastros > Parâmetros/Tabelas > Parâmetros.

PARÂMETROS GERAIS 1.QUANTIDADES DE DIAS PARA GERENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES.

Esta função permite manter no STUR informações genéricas, sobre as operações realizadas no STUR, um histórico de operações que pode ser mantido no sistema pela quantidade de dias que o usuário achar necessário para gerenciamento.

LIMPEZA MANUAL DO BANCO DE DADOS.Esta função armazena um período pré-definido que nunca será excluído do banco de dados pela Função de limpeza manual.

MOEDAS.MOEDA OFICIAL: Colocar a moeda oficial correspondente ao País.MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS AÉREAS ): Informar o Dólar Iata para

emissão aérea.MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS TERRESTRE ): Informar o Dólar para

emissão terrestre.

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PERÍODO DE EMISSÃO VÁLIDO.VENDAS.

Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma venda com data retroativa/futura (Dias antes/Dias depois), contando sempre a data corrente, (Data do dia).

CHEQUES.Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma data de emissão retroativa/futura (Dias antes/Dias depois) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data corrente (Data do dia).

ANTECEDÊNCIA DO CHECK-IN (IMPRESSO NA CONTRA CAPA DE BILHETES).Nesta função informar a antecedência do check-in. Ex: 01:00hs para embarque Nacional e 03:00hs para embarque Internacional.

FORMA DE ENVIO DE E-MAIL.ATRAVÉS DO STUR.

Ao enviar um documento através do Stur, será necessário enviar um aplicativo instalqr.exe, onde o cliente tem que instalar na máquina dele, para poder visualizar o documento.

APLICATIVO DE CORREIO PADRÃO.Opção mais usada e a mais indicada. Quando for enviar qualquer documento do STUR por e-mail, automaticamente abrirá o gerenciador padrão de e-mail (Outlook Express, Microsoft Outlook, Windows live mail, etc), com o documento em anexo no formato JPG, e com o e-mail do cliente, caso o mesmo já esteja cadastrado, senão, basta informar o endereço do destinatário.

PERCENTUAL DE MARGEM DE LUCRO MÍNIMA.Esta função define uma margem de lucro mínima de vendas da agência, caso seja uma venda abaixo da margem de lucro, aparecera a seguinte mensagem (Margem de lucro abaixo da margem mínima definida (10,0000%). Deseja continuar?). Caso o usuário tenha permissão, ele poderá continuar o lançamento da venda, mesmo que o percentual de ganho esteja abaixo do que foi inserido nos parâmetros, ou pode retornar a venda e verificar/alterar os valores.

LIMITA CRÉDITO AOS CLIENTES.Se houver necessidade de controlar o limite de crédito dos clientes, o STUR tem três opções:

AVISA: Ao marcar esta opção, o STUR avisa na venda quando o limite de crédito do cliente está sendo ultrapassado.

BLOQUEIA: Ao marcar esta opção, o STUR bloqueia a venda caso o cliente tenha excedido o seu limite de crédito, podendo ser liberado pelo usuário que tenha essa permissão.

NÃO CHECA: Ao marcar esta opção, o STUR não irá verificar o limite de crédito dos clientes. Importante: Deve-se incluir o valor do limite de crédito no Cadastro do Cliente, para que a função “Avisa” ou “Bloqueia” fique ativada. O STUR só “Avisa” ou “Bloqueia” as vendas faturadas.

LIMITE DE CRÉDITO PADRÃO.Este limite serve apenas para ser sugerido no cadastro de um novo cliente. (Não interfere na venda). Este campo, após preenchido com um determinado valor, irá sugerir automaticamente no cadastro de novos clientes, não alterando os clientes já cadastrados.

CHECAGEM DE CLIENTES COM PENDÊNCIA (FATURA VENCIDA).Se houver necessidade de checar clientes com pendência financeira, o STUR tem três opções:

AVISA: Ao marcar esta opção, o STUR avisa na venda, caso o cliente esteja com fatura vencida.

BLOQUEIA: Ao marcar esta opção, o STUR bloqueia a venda caso o cliente esteja com fatura vencida.

NÃO CHECA: Ao marcar esta opção, o STUR não checa as pendências financeiras.TOLERÂNCIA.

Pode ser informado a partir de qual dia, o sistema vai considerar como pendência a Fatura em atraso. Exemplo: 01 dia após o vencimento, 02 dias após o vencimento, 3 dias após o vencimento.

ESTOQUE OBRIGATÓRIO.Esta função é usada somente quando se tem bilhete físico em estoque.

EXIGIR DIARIAMENTE CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP).O sistema solicitará um backup diariamente ao último usuário que se desconectar do STUR, caso não tenha sido feito nenhum backup naquele dia. O usuário terá a opção de efetuar o backup naquele momento ou não. Caso o backup não tenha sido feito, no dia seguinte aparecerá uma mensagem em vermelho informando que o backup do dia anterior não foi realizado. O Sistema mostra o último usuário que fez o backup e a data da realização.

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PARÂMETROS GERAIS 2.

PARÂMETROS DO CADASTROBLOQUEAR DUPLICIDADE DE CPF/CNPJ NOS CADASTROS DE CLIENTES

/FORNECEDORES.Ao marcar essa opção, o sistema ira bloquear a duplicidade de CPF/CNPJ no cadastro de clientes e fornecedores.

CNPJ/CPF OBRIGATÓRIO NO CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES.Ao marcar esta opção, o preenchimento do CNPJ/CPF será obrigatório ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor.

TIRAR MÁSCARA DE CEP NO CADASTRO DE CLIENTES E DE OUTROS (MALA DIRETA).Ao marcar esta opção, o campo CEP fica sem a máscara para preenchimento manual.

PARÂMETROS DO OPERACIONAL/VENDASATIVAR A PESQUISA RÁPIDA DE CLIENTE/FORNECEDOR NA VENDA.

Esta opção ativa a pesquisa rápida de clientes e fornecedores nas vendas.ATIVAR A FUNÇÃO DE TROCA DE FILIAL DA RESERVA.

Esta opção é usada quando a agência trabalha com Matriz e Filial, podendo realizar a troca da empresa na venda caso esteja com a filial errada.

ATIVAR A FUNÇÃO DE TROCA DE CENTRO DE CUSTO DA RESERVA.O centro de custo ao qual estamos nos referindo é o centro de custo da Agência, isso acontece quando a Agência segmenta suas vendas por centro de Custo.Importante: Se essa opção ficar desmarcada, o emissor não conseguirá editar o centro de custo na venda e aparecerá o que estiver no cadastro do emissor.

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REGISTRAR TARIFA SUGERIDA, CIA/VÔO SUGERIDOS E MOTIVO NAS VENDAS AÉREAS.Marcando esta função, no lançamento das vendas aéreas será possível informar a tarifa sugerida e o motivo pelo qual o cliente não quis comprar a tarifa sugerida pela agência, podendo apresentar estas informações em relatório.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CAMPOS SUGERIDOS.Marcando esta função, o preenchimento de campos sugeridos será obrigatório.

HABILITAR CONTROLE DE TOUR CODE.Caso a agência receba da Cia Aérea além da sua comissão um tour code, este controle pode ser administrado no STUR marcando esta função.

PERMITIR RECEBIMENTO PARCELADO DE PASSAGEIROS DIRETOS.Marcando esta função, será possível vender PARCELADO para passageiro direto. Passageiro Direto: Cliente usado nas vendas onde o cliente pagador não tem cadastro no sistema e a forma de recebimento é cash e cartão.

HABILITAR CONTROLE DE CONTATOS AUTORIZADOS.Marcando esta opção, o sistema habilitará um controle de contatos autorizados para as vendas.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CONTATO DA VENDA.Marcando esta opção, ao inserir qualquer venda no sistema o contato se torna obrigatório.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA O AUTORIZADOR DA VENDA.Marcando esta opção, o preenchimento do campo autorizador da venda será obrigatório.

OCULTAR ALGUNS NÚMEROS E CÓDIGOS DE SEGURANÇA DOS CARTÕES DE CRÉDITO DE CLIENTES.Marcando esta opção, o sistema ocultará alguns números e códigos de segurança dos cartões de crédito. “Item de segurança”

ORDENAÇÃO DOS PRODUTOS NA INCLUSÃO DE VENDA NOVA.CÓDIGO: Deixando esta opção marcada, ao inserir uma venda nova no STUR, a

ordem dos produtos será pelo código do produto.DESCRIÇÃO: Deixando esta opção marcada, ao inserir uma venda nova no STUR, a

ordem dos produtos será pela descrição ( nome do produto e ordenando por ordem alfabética ).PARÂMETROS DE INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS.

IMPORTAR A OBSERVAÇÃO DAS RESERVAS AMADEUS.Esta opção só deve estar marcada se sua agência usa o sistema de Reserva Amadeus. A finalidade desta função é importar todas as observações inseridas no Amadeus para o STUR.

INTEGRAR RESERVAS DO AMADEUS GERADAS POR BT:Esta opção só deve estar marcada se sua agência usa o sistema de Reserva Amadeus, são as reservas geradas sem valores, que poderão ser integradas para o STUR.

INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE CARTÕES.CREDICARD - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com

cartão virtual Credicard, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.MASTERCARD - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com

cartão virtual Mastercard, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.CTAH - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com cartão

virtual CTAH, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.VALIDATA - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com

cartão virtual Validata, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.EBTA - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a usar o cartão virtual EBTA,

fornecido pelo AMEX, basta informar o código Agência fornecido pelo Amex: (XXXX) , depois configurar outra identificação da Agência, dentro do item cadastros > Filias e C.Custo e por fim, informar os dados do cartão, dentro do cadastro do cliente.

VISA - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com cartão virtual Visa, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.

HABILITA LEITURA AUTOMÁTICA (VCORP) - Marcando esta opção, o stur está habilitando a leitura automática do arquivo de exportação do Vcorp.

PARÂMETROS DO FATURAMENTONO FATURAMENTO BATCH, VERIFICAR RESERVAS BILHETADAS / RESERVADAS.

Esta opção é recomendada deixar marcado, para que o STUR possa verificar quais reservas ainda faltam bilhetar e confirmar, com isso o Faturamento em LOTE, será gerado com sucesso e sem deixar de faturar nenhuma reserva.

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JUNTAR FATURAMENTO AÉREO, TERRESTRE E RODOVIÁRIO.Ao marcar esta opção, o sistema vai juntar as vendas do aéreo, terrestre e rodoviário, desde que o vencimento da venda seja igual para todos os produtos.

ARREDONDAR CÁLCULO DA LEI 9430 ( KANDIR ).Esta função é usada quando a agência trabalha com clientes que são órgãos governamentais e usam a lei Kandir, se houver necessidade de arredondar o cálculo, marcar esta função.

IMPRIMIR O VALOR DA TAXA DE BOLETO NA FATURA.Marcando esta opção, o valor da taxa de boleto vai ser visualizado na fatura.

GERAR NOTA DE CRÉDITO DA DU (CARTÃO FAT.).Marcando essa opção, ao lançar uma venda com a forma de recebimento Cartão/Faturado e inserindo um repasse de comissão, o sistema irá gerar uma Nota de Crédito ao cliente com o valor do repasse.

CNPJ INFRAERO LOCAL ( BENEFICIÁRIA DA RET. LEI 9430 ).Esta opção é apenas para informar o CNPJ da beneficiária referente a retenção da Lei Kandir.

EMITIR BOLETO JUNTAMENTE COM A FATURA.Marcando esta opção, ao gerar as faturas no STUR, o Boleto será visualizado junto com a Fatura e com Código de Barras, mas para isso, o banco informado na geração tem que ter o layout confeccionado no STUR.No STUR existem duas opções de modelo:

SOMENTE DUPLICATA: Mostrará a Fatura e Boleto, juntamente com a via dos produtos devidamente relacionados.

REDUZIDO COM PROTOCOLO: Mostrará uma opção com protocolo, para assinatura do aceite e dados da Fatura e Boleto.

PARÂMETROS DO FINANCEIRO.HABILITAR TELA DE SELEÇÃO INICIAL NA PESQUISA DE TÍTULOS DO

FINANCEIRO.Marcando essa opção, o STUR habilitará uma tela para filtros na seleção inicial dos títulos no financeiro.

CALCULAR AUTOMATICAMENTE OS JUROS DE TÍTULOS VENCIDOS NO CONTAS A RECEBER.Na baixa de um título vencido no contas a receber, o STUR irá calcular automaticamente os juros estipulado em Cadastro > Parâmetros/Tabelas > Parâmetros > Documentos (2) > Percentual de juros por dia de atraso da Fatura/Boleto.Isso só ocorre se essa opção estiver marcada, caso contrário, o STUR não irá calcular, mas permitirá que se inclua manualmente.

HABILITAR FUNÇÃO DE CONFERÊNCIA DO FINANCEIRO.Ao marcar esta opção, é possível realizar a conferência/Baixa dos documentos dentro do financeiro, podendo realizar ajustes de valores e marcar os títulos conferidos deixando pronto para baixa.

ESTIPULAR LIMITE DE ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL NA EDIÇÃO OU CONFERÊNCIA DE TÍTULOS DO FINANCEIRO.Marcando esta função, será necessário estipular um valor limite que o usuário poderá alterar para maior ou menor na conferência/baixa de títulos no financeiro. Deixando a opção desmarcada o sistema não controlará valores, permitindo alterações de qualquer valor.

PERCENTUAL DE CPMFO percentual de CPMF cadastrado nos parâmetros, serve para todos os fornecedores, mas pode ser alterado individualmente no cadastro de cada fornecedor.

ORDENAÇÃO DOS TIPOS DE CONTA.CÓDIGO: Com esta opção, os tipos de contas ( pagar/receber ) aparecerão no financeiro por código da conta e em ordem crescente.DESCRIÇÃO: Com esta opção, os tipos de contas ( pagar/receber ) aparecerão no financeiro pelo nome da conta e em ordem alfabética.

ORDENAÇÃO DOS CENTROS DE CUSTO.CÓDIGO: Com esta opção, os tipos de centro de custo aparecerão no financeiro por código e em ordem crescente.DESCRIÇÃO: Com esta opção, os tipos de centro de custo aparecerão no financeiro pelo nome e em ordem alfabética.

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PRAZO MÁXIMO PARA BAIXA.DIAS ANTES: Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma

data de baixa retroativa (Dias antes) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data corrente (Data do dia).

DIAS APÓS: Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma data de baixa futura (Dias depois) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data corrente (Data do dia).

DOCUMENTOS 1RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE O SISTEMA GERA JUNTAMENTE COM SUA

NOMENCLATURA: Nota de Débito (ND), Fatura/Duplicata (FT), Ordem de Passagem (OP), Voucher (VC), Ordem de Serviço (OS), Recibo (RC), Comprovante de Sinal (CR), Demonstrativo da Reserva (DR), Nota de Crédito (NC), Solicitação de Reembolso (SR), Carta p/Cia Aérea (CB), Solicitação de serviço (SS), Carta de Cobrança de Comissão (CC), Recibo de Baixa (RB).

ÚLTIMA NUMERAÇÃO.Esta opção mostra sempre a última numeração do documento gerado no STUR, e não tem como ficar alterando esta numeração.

NUMERAÇÃO INICIAL.Ao parametrizar o STUR pela primeira vez, é possível mudar a numeração dos documentos, para iniciar com outra numeração ou colocar a numeração de documentos de outros sistemas, o mais indicado seria iniciar com a sequência 01 para todos os documentos. Todos os documentos serão identificados no STUR com a sua nomenclatura e numero sequencial.

PRÉ-IMPRESSO.O usuário poderá escolher S ( Sim ) ou N ( Não ). S, significa que a agência dispõe de Formulário Contínuo da impressora Matricial. N, significa que não é Pré-impresso e que a geração e impressão dos documentos serão direto do STUR em papel A4.

CABEÇALHO.Esta função dispõe de 04 opções – Esquerda, Meio, Direita, Não, sendo assim o usuário pode escolher como ele deseja mostrar o cabeçalho nos documentos ou ocultá-lo.

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LOGOTIPO.O usuário pode escolher S ( Sim ) ou N ( Não ). S, significa que o logotipo da Agência será visualizado nos documentos. N, o logotipo não vai ser visualizado nos documentos.

MARGEM.O usuário pode escolher S ( Sim ) ou N ( Não ). S, significa que os documentos serão visualizados com margem. N, os documentos serão visualizados sem margem.

DATA DE EMISSÃO.O usuário pode escolher S ( Sistema ) ou R ( Reserva ),a opção mais usada e indicada é a Letra S ( Sistema ) porque o STUR gera os lançamentos buscando a data do sistema operacional (Windows). Escolhendo a opção R ( Reserva ) o STUR realiza a inserção e confirmação com a data que foi inserida na Reserva, esta opção é muito usada para emissão de faturas com data retroativa, onde o fechamento da fatura terá que ser o mesmo da emissão da reserva.

VIAS ( 1 A 9 ).Esta opção sugere apenas informar o número de vias para impressão de documentos que pode ser de 01 a 09.

DOCUMENTOS 2MOSTRAR OS DOCUMENTOS NA TELA ANTES DE IMPRIMIR.

Ao marcar esta opção, será possível visualizar os documentos em tela antes de imprimir, salvar ou enviar por e-mail.

IMPRIMIR OS VALORES SEM CASAS DECIMAIS NOS DOCUMENTOS.Ao marcar esta opção, não será possível visualizar nos documentos do STUR, as casas decimais.

IMPRIMIR VALOR LÍQUIDO NA FATURA/DUPLICATA E NO RESPECTIVO BOLETO.Marcando esta função, será visualizado o valor líquido nas faturas e nos boletos.

IMPRIMIR FOLHA DE ROSTO PARA FATURA.Documento exigido para clientes órgãos Governamental.

IMPRIMIR NOME DO ESTADO POR EXTENSO NA NOTA DE DÉBITO/FATURA.Marcando esta função ao imprimir a nota de débito e fatura, o nome do estado será visualizado por extenso.

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IMPRIMIR VALOR DA DIÁRIA NO VOUCHER.Marcando esta função será possível visualizar o valor da diária no voucher.

IMPRIMIR VALORES DAS TARIFAS E COMISSÕES NA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.Marcando esta função será possível visualizar o valor das tarifas e comissões na solicitação de serviço.

IMPRIMIR LOGOTIPO NA CONTRA CAPA DE BILHETE.Marcando esta função, será possível visualizar o logotipo na contracapa.

IMPRIMIR OBSERVAÇÃO DO PAX NA CONTRACAPA DE BILHETES.Marcando esta função, as observações informadas no campo destinado a contra capa de bilhetes nos parâmetros, será visualizado/impresso na contracapa de bilhetes.

IMPRIMIR DEPARTAMENTO E CENTRO DE CUSTO DO CLIENTE NA NOTA DE DÉBITO/FATURA.Marcando essa função, o departamento e centro de custo do cliente serão impressos na nota de débito/fatura.

IMPRIMIR TAXA DE SERVIÇO SOMADA NA TARIFA(FATURA, ND, RECIBO E DEMONSTRATIVO DA RESERVA).Marcando essa função, a taxa de serviço será somada com a tarifa e impressa em fatura, ND, recibo e demonstrativo da reserva.

IMPRIMIR TAXA DU SEPARADA NA ND/FT/DEMONSTRATIVO DA RESERVA.Marcando essa função, a taxa DU será impressa separada na ND/FT/Demonstrativo da Reserva.

IMPRIMIR NOME DO FORNECEDOR BSP/GSA (AÉREO).NOTA DE DÉBITO: O nome do fornecedor BSP/GSA será visualizado na Nota de Débito.DEMONSTRATIVO DA RESERVA: O nome do fornecedor BSP/GSA será visualizado no Demonstrativo da Reserva.

PERCENTUAL DE JUROS POR DIA DE ATRASO DA FATURA/BOLETO.Neste campo informar o percentual de juros que será aplicado por dia de atraso nas faturas e boletos.

NOME DA COLUNA DE DESCONTOS NOS DOCUMENTOS.A palavra desconto vem parametrizada no sistema, se houver necessidade de mudá-la, basta clicar no botão editar, deletar a palavra desconto e inserir a nova palavra. Lembrando que esta palavra será visualizada na coluna de descontos nos documentos.

INFORME O TEXTO PARA CONTRACAPA DE BILHETES.Neste campo é possível informar o texto para ser visualizado na impressão da contra capa de bilhetes, um texto de orientação para o passageiro, por exemplo.

MENSAGEM A SER IMPRESSA EM RECIBOS E COMPROVANTE DE ENTRADA.Neste campo é possível informar um texto para ser visualizado nos recibos e comprovantes de entrada.

MENSAGEM A SER IMPRESSA EM FATURAS.Neste campo é possível informar um texto para ser visualizado nas Faturas.

QUANTIDADES DE VOUCHERS POR PÁGINA.Neste item é possível definir a quantidade de Vouchers por página que pode ser de 1 a 3.

LINHAS DE OBSERVAÇÃO NO VOUCHER.Neste item é possível definir a quantidade de linhas de observação na emissão do voucher, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas.

LINHAS DE OBSERVAÇÃO NO RC E ND.Neste item é possível definir a quantidade de linhas de observação para emissão de Recibo e Nota de Débito, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas.

ENDEREÇO (TODOS OS DOCUMENTOS).PRINCIPAL: Em todos os documentos gerados pelo STUR, será visualizado o endereço principal do cliente.COBRANÇA: Em todos os documentos gerados pelo STUR, será visualizado o endereço de cobrança do cliente, caso não seja informado o endereço de cobrança no cadastro do cliente, não será possível a visualização do mesmo nos documentos.

NOME DO FORNECEDOR NA FT /ND /RC.RAZÃO SOCIAL: Será impressa a razão social do fornecedor nos documentos FT /ND /RC.NOME FANTASIA: Será impresso o nome fantasia do fornecedor nos documentos FT /ND /RC.

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LINHAS DE OBSERVAÇÃO NA ND/FT.Neste item dos parâmetros é possível definir a quantidade de linhas de observação na emissão de ND/FT, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas.

SALTO DE PÁGINA NA CONTRACAPA DE TKT.Esta função é usada quando a agência usa a impressão da contracapa de bilhetes, podendo escolher quebra de página por PAX , por RESERVA ou NÃO (sem quebra por página).

IMPRIMIR NOS DOCUMENTOS.STOCK CONTROL: Imprime nos documentos o número que foi inserido no estoque.SERIAL NUMBER: Imprime nos documentos o número Serial inserido na venda.

PADRÃO DO LAYOUT DA NOTA FISCAL.DOS: Opção usada nas Agências que usavam o STUR-DOS.WINDOWS: Opção usada quando a Agência for emitir notas fiscais pelo STUR Windows.

IMPRIMIR NAS NOTAS FISCAIS.Estas funções deverão ser marcadas quando a Agência for emitir as notas fiscais pelo STUR e deseja imprimir na nota o Número do Formulário , a Base, a Alíquota e o valor do ISS.

OPTANTE PELO SIMPLES.Esta função é marcada quando se trata de micro e pequena empresa optante pelo simples. Clientes da agência que são governamentais, o STUR faz o cálculo da retenção da Lei Kandir na fatura deduzindo a comissão do valor base.

ATIVAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E).Esta função ativa a opção de geração/controle das notas fiscais eletrônicas.

SISTEMA PARA ENVIO DE RPS.Ativando a opção de Nota Fiscal eletrônica, deve-se selecionar o tipo de sistema para envio do arquivo RPS.

GERAR NOTA FISCAL AUTOMÁTICA PARA COMISSÕES (HOTELARIA/LOCAÇÃO).Esta função irá gerar automaticamente notas fiscais de comissões a receber para os fornecedores de hotelaria e locação.

GERAR A NOTA FISCAL PARA A FILIAL DA VENDA.Esta função gera a nota fiscal para a filial da venda.

NUMERAÇÃO DE CCCF.Esta opção é usada somente quando a agência trabalha diretamente com o BSP e vai gerar e imprimir o CCCF diretamente do STUR, não esquecer de informar a numeração inicial e final.

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TAXAS DE EMBARQUE.NACIONAL.

Neste item pode ser informado as taxas de embarque dos trechos nacionais, que tem sua classificação por categoria, os principais aeroportos estão cadastrados no STUR.

INTERNACIONAL.Neste item pode ser informado as taxas de embarque dos trechos internacionais, que tem sua classificação por categoria, os principais aeroportos estão cadastrados no STUR.

RODOVIÁRIA.Neste item pode ser informado as taxas das passagens rodoviárias, onde os trechos são informados como terceira categoria nos trechos rodoviários.

CÁLCULO DA TAXA DE EMBARQUE.Existem duas opções: Automático, Manual. A opção recomendada é manual, para que seja possível alterar a taxa de embarque na tela da venda, se escolher a opção automática, isso não será possível.

PERCENTUAL DE COMISSÃO SOBRE TAXA DE EMBARQUE.Neste item, o sistema irá calcular comissão sobre o valor da taxa de embarque informada em cada venda.

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LOGOTIPOINFORMAÇÕES SOBRE TAMANHO DA LOGOMARCA E EXTENSÃO.

Para a imagem ficar como logomarca, dever ser criada na extensão ( BMP), Jpeg ( JPG ou JPEG ), ou Metafile, ( EMF ou WMF) no tamanho máximo de 176 x 138 pixels.

PROCURAR FIGURA.No item procurar figura, após criar o logo com a extensão correta, basta clicar no botão procurar figura, localizar o arquivo no diretório onde foi salvo, marcar a figura e depois clicar no botão abrir.

LIMPAR FIGURA.Neste item, o usuário pode limpar o logotipo e inserir outro se o que foi configurado a primeira vez não esteja com o tamanho correto, ou não queira mostrar a logomarca nos documentos.

CADASTROSPARÂMETROS/TABELAS / TIPOS DE CLIENTES

Criar códigos e vinculá-los no cadastro do cliente, para direcionar emissão de mala direta e relatórios.

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TIPOS DE FORNECEDORESSiglas e Descrições pré-cadastradas para serem vinculadas a todos os fornecedores, possibilitando novas inclusões para fornecedores vinculados a produtos diversos.

GRUPOS DE FORNECEDORESCriar códigos e vinculá-los no cadastro dos fornecedores, para emissão de mala direta e relatórios. Ex: Rede Accor.

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TIPOS DE CONTAClassificação das receitas e despesas no financeiro. Determina a conta que você irá contabilizar.

PORTADORES (BANCOS/CARTEIRAS)

Cadastramento dos bancos que serão utilizados para emissão de boletos.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO

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Definição dos prazos para pagamento dos fornecedores e recebimentos dos clientes.

TIPOS DE PAGAMENTOSDefinição dos serviços prestados por fornecedores terrestres. Essas definições serão utilizadas em todos os serviços terrestres.

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BASES TARIFÁRIASCadastramento das bases tarifárias das cias aéreas.

CIDADES/ESTADO/PAÍSES/CONTINENTESCadastro de Cidades/Estados/Países/Continentes de acordo com os códigos mundiais.

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AEROPORTOS E RODOVIÁRIASCadastramento de acordo com as siglas (IATA) dos aeroportos.

TIPOS DE MOEDASCadastrar as moedas que serão utilizadas nas vendas.

COTAÇÃO DE MOEDASCadastrar ou alterar cotação diária das moedas internacionais.

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FILIAIS E CENTRO DE CUSTOS.EMPRESA/FILIAIS

Informar dados da matriz e cadastrar filiais. As informações inseridas aqui, serão visualizadas em todos os documentos gerados pelo sistema.

CENTROS DE CUSTOSSão os departamentos da agência.

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PRODUTOS E SERVIÇOS.Codificação e padronização dos serviços prestados pela agência. Ex: Categoria, Classificação, prazos de pagamento, etc.

CADASTRO DE PRODUTOSInclusão de novos produtos. Atenção: Todos os produtos possuem um código, esse código é vinculado automaticamente ao respectivo grupo de fornecedores. Produtos do tipo Aéreo devem ser cadastrados no intervalo de códigos 100 a 199. Hotelaria deve ser cadastrado no intervalo de códigos 200 a 299. Locação deve ser cadastrado no intervalo de códigos 300 a 399. Pacote deve ser cadastrado no intervalo de códigos 400 a 499. Diversos deve ser cadastrado no intervalo de códigos 500 a 599 e Rodoviário no intervalo de códigos 600 a 699.

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EMISSORES E PROMOTORESEMISSORES

Cadastro de emissores, relatórios, cadastro de comissões específicas dos emissores, definições de metas.

PROMOTORESCadastro de promotores, relatórios, cadastro de comissões específicas dos promotores, definições de metas e relatórios de visitas.

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COMISSÕES ESPECIFICAS DOS EMISSORES/PROMOTORESCadastro de Comissões Especificas, por Emissor ou Promotor, podendo selecionar: Produtos, Base de Cálculo e comissão.

DEFINIR METASDefinir as metas e percentuais específicos para cada meta atingida, para cada emissor/promotor.

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CLIENTESCadastrar a carteira de clientes. Inicialmente, existem dois clientes cadastrados que são reservados para o sistema, o passageiro direto (Cód. 99991), e a própria agência (Cod. 99980). Estes clientes não podem ser excluídos.

CADASTRO DE CLIENTESPara inserir um novo cliente, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar condições específicas, ( Retenção da Lei Kandir 9.430, condições de recebimento aéreo e terrestres, condições de comissionamento (comissão repassada, over repassado e desconto adicional), cobrança de taxa de serviço “FEE”, repasse da taxa DU), cadastros de departamentos e setores, centro de custo, contatos autorizados, consultar passageiros vinculados, cadastrar cartões de crédito do cliente, alterar o nome fantasia, cadastrar acordos comerciais, controle de empenho, visualizar histórico de alterações, referências para integrações, clique no botão Funções no cadastro do cliente.

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FORNECEDORESCadastrar as cias aéreas, hotéis, operadoras, locadoras, navios, GDS, GSA, fornecedores administrativos entre outros. Inicialmente, existe um fornecedor cadastrado que é reservado para o sistema, a própria agência (Cód. 99980). Este fornecedor não pode ser excluído.

CADASTRO DE FORNECEDORESPara inserir um novo fornecedor, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar condições de pagamento específicas (condições de pagamento, CPMF, cadastro de comissões, coeficientes para cálculos de comissões, over recebidos, percentuais da tarifa online para cálculo do over, cobrança da taxa de serviço “DU”), alterar nome fantasia, consultar histórico de alterações, referências para integrações, clique no botão Funções no cadastro do fornecedor.

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BILHETES/PTA’S Cadastrar o estoque de bilhetes, cancelar, excluir ou consultar. Para cadastrar bilhetes clique em Funções Especiais > Incluir Bilhetes/PTAs.

USUÁRIOSInicialmente, existem dois usuários cadastrados no STUR (Usuário – LEADER, Senha – LEADER, esse usuário é o administrador do STUR na agência. Usuário – MASTER, esse usuário é administrado pela AGI Sistemas.). Clique em “Incluir” para cadastramento de novos usuários. Dentro de usuários, temos mais duas opções, alterar senha do usuário e verificar o histórico de operações.

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PERMISSÕES DE USUÁRIOSCadastrar e definir o acesso a determinadas funções para os usuários.

OPERACIONAL VENDAS

Inserir todas as vendas de bilhetes, hotelaria, locação, pacotes, etc. Para Inserir uma venda clique em VENDA NOVA.FILE> Campo reservado para controle interno da agência (ficha:física).EMISSÃO> Data de emissão da reserva.CLIENTE> Digitar o nome do cliente ou procurar na barra de rolagem.SETOR> Informar, se houver, o departamento/setor do cliente. CENTRO DE CUSTO DO CLIENTE> Informar, se houver, o Centro de Custo do cliente.PRODUTO> Digitar o produto ou procurar na barra de rolagem.PROMOTOR> Digitar o nome do promotor.SOLICITANTE > Nome do contato do cliente ou solicitante.EMISSOR> Digitar o nome do vendedor.FILIAL> Informar o nome da sua empresa, matriz, filial, etc.CENTRO DE CUSTO DA FILIAL> Informar o Centro de custo da sua empresa, matriz, filial, etc.FORNECEDOR> Digitar o nome do fornecedor ou procurar na barra de rolagem.RECEBIMENTO DO CLIENTE> Forma de recebimento do cliente. (Procurar na barra de rolagem) CASH, FATURADO, CARTÃO, (Válida somente para vendas de bilhetes, nas vendas de produtos terrestres utilize a opção comissão a receber.), CREDIÁRIO, CREDIÁRIO FATURADO, CARTÃO FATURADO, PARCELADO (Cheques pré-datados, utilizar esta opção somente quando o financiamento for da própria agência. Em vendas de pacotes com cheques repassados à operadora, utilize a opção cash). COMISSÃO A RECEBER, (Comissão a receber, ou seja, venda com cartão nos produtos terrestres ou cliente pagando direto aos fornecedores).CONDIÇÃO> Será solicitado quando a venda for faturada, virá automaticamente à condição definida no cadastro do cliente, ou, no cadastro do produto, porém se quiser alterar, procure a condição na barra de rolagem.

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VENCIMENTO> Data do vencimento do contas a receber. PAGAMENTO AO FORNECEDOR> Forma de pagamento ou recebimento do fornecedor. CONDIÇÃO> virá automaticamente à condição definida no cadastro do fornecedor, ou, no cadastro do produto, porém se quiser alterar, procure a condição na barra de rolagem.VENCIMENTO> Data do vencimento do contas a pagar ou a receber do fornecedor. AVANÇAR> Avança para a próxima tela da venda, (Rota do Produto/Fornecedor).LIMPAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Vendas” ).SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.OBSERVAÇÃO: Para consultar, inserir/cadastrar um novo cliente, setor, produto, promotor, solicitante, emissor, fornecedor, etc, clique na mãozinha na frente de cada campo, no qual abrirá a inclusão do cadastro desejado.

SE O PRODUTO FOR AÉREOROTA> Informar a rota do produto. Informe um aeroporto em cada campo.DATA DE SAIDA> Informar a data do embarque.DATA DE RETORNO> Informar a data do retorno.PRAZO> Prazo máximo para emissão da reserva na cia aérea/consolidadora (se houver).HORA> Hora do prazo da reserva.LOCALIZADOR> Informar o código da reserva na cia aérea.CLASE> Informar a classe do voo.AVANÇAR> Avança para a próxima tela da venda, (Dados do passageiro).LIMPAR> Limpa todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Rota” ).SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.

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PASSAGEIRONOME> Informar o nome do passageiroDATA DE NASCIMENTO> Data de nascimento do passageiroTIPO> Informar se o passageiro é adulto (ADT), criança (CHD), infantil (INF)SEXO> Masculino ou FemininoDOCUMENTO> Informar o nº do RG ou Passaporte do cliente (Não é obrigatório)BILHETE> Informar o número do bilhete, se o mesmo já foi emitido.CONJUGADOS> Informar se há um numero de bilhete conjugado ou nãoREEMISSÃO> Quando houver uma remarcação, registra o número do bilhete anterior.BASE TARIFÁRIA> Informar o código da tarifa (base tarifária)OBSERVAÇÃO> Mensagem de observação que é impressa na Ordem de Passagem, e nos documentos gerados para o cliente.USO INTERNO> Mensagem de observação interno. Não é impressa em documentos/relatórios.MOTIVO VIAGEM> MATRÍCULA > REQUISIÇÃO DE VIAGEM> Numeração para controle interno do passageiro/cliente, que pode ser impressa na fatura. (campos obrigatórios, quando o cliente for órgão governamental, ou vendas com cartões corporativos).NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatório somente para os cartões validata e CTAH.GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma está com tarifa zerada e solicitando confirmação.VOLTAR> Limpa todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Passageiro” )SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.

TARIFAS/TAXASTARIFA CHEIA> CLIENTE> Preencher com o valor da tarifa cheia do cliente (Maior tarifa). TARIFA CHEIA> FORNECEDOR> Preencher com o valor da tarifa cheia do fornecedor (Maior tarifa).TARIFA APLICADA> CLIENTE> Preencher com o valor da tarifa aplicada do cliente. TARIFA APLICADA> FORNECEDOR> Preencher com o valor da tarifa aplicada do fornecedor.CÂMBIO> Para alterar o câmbio na reserva, clique sobre o valor do câmbio.TAXA DE EMBARQUE> O sistema calculará automaticamente a taxa de embarque caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastros > parâmetros/tabelas> parâmetros > taxas de embarque, podendo ser alterada ou incluída manualmente no lançamento da venda. Informar a taxa de

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embarque sempre em reais (R$).TAXAS EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor, caso exista, informar taxas extras, multas ou taxas de emissão em reais (R$).SINAL> Clicar no campo para abrir a tela de manutenção de sinal, quando tiver sinal (calção).TAXA DE SERVIÇO> Caso exista, informar taxas de serviços para a agência (valor cobrado do cliente, que será lucro da agência).TAXA DU> RECEBIDO> VALOR> O sistema calculará automaticamente a taxa Du, caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastrado do fornecedor, ou poderá ser incluída manualmente. TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO> Se a venda estiver na forma de recebimento Cartão de Crédito, o sistema calculará automaticamente a taxa administrativa do cartão, caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastro do fornecedor, ou poderá ser incluída manualmente.TAXA DU> REPASSADO> VALOR> O sistema calculará automaticamente o repasse da taxa DU, caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastro do cliente, ou poderá ser incluída manualmente. TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO> Se a venda estiver na forma de recebimento Cartão de Crédito, o sistema calculará automaticamente o repasse de taxa administrativa do cartão, caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastro do cliente, ou poderá ser incluída manualmente.COMISSÃO RECEBIDA> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, no cadastro do produto ou poderá ser incluída manualmente.OVER RECEBIDO> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, no cadastro do produto ou poderá ser incluído manualmente.COMISSÃO REPASSADA> Se o cliente possuir um repasse de comissão cadastrado, este virá automaticamente, caso contrário, preencher manualmente.OVER REPASSADO> Se o cliente possuir um repasse de over cadastrado, este virá automaticamente, caso contrário, preencher manualmente.DESCONTO ADICIONAL> Se o cliente possuir um desconto cadastrado, este virá automaticamente, caso contrário, preencher manualmente.

ROTA/PAX> preencha os dados dos voos.ROTA GERAL DO PRODUTO> Será usada a mesma rota para todos os passageiros.ROTA ESPECIFICA DO PASSAGEIRO> Caso exista uma rota específica para cada passageiro, selecione essa opção e detalhe a rota. Após o detalhamento da rota clique em GRAVAR, o cursor

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retornará ao campo do passageiro, onde poderá ser informado o próximo passageiro (se houver) ou clique em SAIR.

CONFIRMAÇÃO DA RESERVAClique em Funções Especiais, CONFIRMAÇÃO DA RESERVA, irá abrir uma tela com os produtos inclusos, onde o usuário deverá marcar o produto a ser confirmado e clicar em confirmar.

FATURAMENTO INDIVIDUAL DA RESERVAFaturamento feito na própria reserva, com o Status de Confirmada e bilhetada. Clique em Funções Especiais, FATURAMENTO DA RESERVA, irá abrir uma tela com os produtos inclusos, onde o usuário deverá marcar o produto a ser faturado e clicar em faturar.

EMISSÃO DE DOCUMENTOS NA RESERVAClique em Funções Especiais, emissões de documentos, escolha o documento e imprima.

TRANSFERÊNCIAS NA RESERVAClique em Funções Especiais, transferência, e selecione o tipo de transferência desejada, Cliente, Emissor, Promotor, Fornecedor e Produto.

HISTÓRICO DA RESERVAClique em Funções Especiais, histórico da reserva. Será gerado um histórico com o nome do usuário, data, hora e uma pequena descrição do que foi feito na Reserva.

CONSULTAR RESERVAS EXCLUIDASClique em Funções Especiais, histórico da reserva, Consultar reservas excluídas.

CONSULTA DE RESERVAS/VENDASClicar no botão (mãozinha) ao lado do número da reserva, escolha uma opção de ordenação, por reserva, cliente, produto, passageiro, fornecedor, emissor, etc, para facilitar a visualização, ou clique em seleção, para selecionar um determinado período, cliente, emissor, etc.

CANCELAMENTO DA RESERVASe a reserva estiver “Confirmada/Fechada” será necessário reabrir. Para isso, clique em Funções Especiais, Reabertura da reserva, marque o produto e clique em reabrir. Feito isso, precisa editar a reserva, avançar até o passageiro e excluir todos os que tiverem na reserva.Obs: Os documentos gerados nesta reserva serão cancelados automaticamente.

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HISTÓRICO DA RESERVA

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SE O PRODUTO FOR HOTELARIAHÓSPEDE

NOME> Informar o nome do passageiro.COMPLEMENTO> Informar o nome do acompanhante ou referência.DOCUMENTO> Informar o RG ou Passaporte (Não obrigatório).

APARTAMENTOSCATEGORIA> Informar categoria do apto (STD, LUX, SUI, etc).REGIME> Informar o regime das diárias (Café da manhã, etc).ENTRADA> Informar data do CHECK-INSAÍDA> Informar data do CHECK-OUT

CONFIRMAÇÃOCONFIRMADO POR> Informar o nome do atendente do fornecedorNUMERO> Informar o número de confirmaçãoDATA> Informar a data de confirmaçãoOBSERVAÇÃO> Mensagem de observação que é impressa no voucher, e nos documentos gerados para o cliente. 5 linhas de texto livre.MOTIVO VIAGEM> MATRÍCULA > REQUISIÇÃO DE VIAGEM> Numeração para controle interno do passageiro/cliente, que pode ser impresso na fatura. (campos obrigatórios quando o cliente for órgão governamental ou vendas com cartões corporativos).NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatório somente para os cartões validata e CTAH.GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma está com tarifa zerada e solicitando confirmação.VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Hóspede” )SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.

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DIÁRIAS E COMISSÕESQUANTIDADE DE APARTAMENTOS> Informar quantidade e quais apartamentos serão utilizados (SGL, DBL, TPL, QPL).QUANTIDADE DE DIÁRIAS> Informar quantidade de diárias (O sistema trará automaticamente, dependendo da data de entrada e saída.).DIÁRIA CLIENTE> Informar valor da diária (para hotel internacional informa em US$). Se o câmbio da reserva estiver errado, clique no campo valor e altere o câmbio.TARIFA BALCÃO> Informar o valor da diária cobrada no balcão (Não obrigatório).DIÁRIA FORNECEDOR> Repetir o valor da diária do cliente, exceto se a tarifa for NET.QUANTIDADE DE PAX> Informar quantidade de passageirosCOMISSÃO RECEBIDA> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, no cadastro do produto ou poderá ser incluída manualmente.ABATER DO VALOR A PAGAR> Abate o valor da comissão do valor a pagar ao fornecedor.SEPARAR DO VALOR A PAGAR> Separa o valor a receber do valor a pagar ao fornecedor. Gerando um recebimento de comissão posteriormente.ACORDO> Informar o percentual negociado com o hotel, além da comissão, se houver.SERVIÇO> Informar em valores a taxa de serviço cobrada pela agência, podendo manter a taxa na mesma reserva ou separando em outro item da reserva.TIPO DE PAGAMENTO> Procurar na barra de rolagem o tipo de serviço prestado.TAXAS E EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor.SINAL RECEBIDO> Sinal de reserva a receber, clique no campo para inserir sinal, se houver, (calção).SINAL PAGO> Sinal de reserva repassado ao fornecedor, clique no campo para inserir sinal, se houver, (calção).DESCONTO AO CLIENTE> Informar o percentual de desconto se houver.RECEBIMENTO CLIENTE> SE A FORMA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE FOR CASH, DEFINA:1- Recebimento total em uma única parcela, ou.2- Recebimento parcelado com cheques pré-datados repassados ao fornecedor exceto a entrada.ENTRADA> Se a opção de recebimento cliente escolhida for a (1) deixar o campo em branco, se a opção for a (2) informar o valor da entrada.Após o detalhamento da venda clique em GRAVAR, o cursor retornará ao campo do passageiro, onde poderá ser informado o próximo passageiro (se houver) ou clique em SAIR.

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SE O PRODUTO FOR LOCAÇÃOPASSAGEIRO

NOME> Informar nome do passageiro.DOCUMENTO> Informar o CNH, RG ou CPF (Não obrigatório).

VEÍCULOVEÍCULO> Informar categoria do carro (VIDE TABELA DAS LOCADORAS).RETIRADA/DATA/LOCAL> Informar a data da retirada do veículo e local.DEVOLUÇÃO/DATA/LOCAL> Informar a data da devolução do veículo e local.

CONFIRMAÇÃOCONFIRMADO POR> Informar o nome do atendente do fornecedorNUMERO> Informar o número de confirmaçãoDATA> Informar a data de confirmaçãoOBSERVAÇÃO> Mensagem de observação que é impressa no Voucher, e nos documentos gerados para o cliente. 5 linhas de texto livre.MOTIVO VIAGEM> MATRÍCULA > REQUISIÇÃO DE VIAGEM> Numeração para controle interno do passageiro/cliente, que pode ser impressa na fatura. (campos obrigatórios, quando o cliente for órgão governamental, ou vendas com cartões corporativos).NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatório somente para os cartões validata e CTAH.GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma está com tarifa zerada e solicitando confirmação.VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Passageiro” )SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.

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DIÁRIAS E COMISSÕESTIPO DE PAGAMENTO> Procurar na barra de rolagem o tipo de serviço prestado.ACORDO> Informar o percentual negociado com o hotel, além da comissão, se houver.SERVIÇO> Informar em valor a taxa de serviço cobrada pela agência, podendo manter a taxa na mesma reserva ou separando em outro item da reserva.QUANTIDADE DIÁRIAS> Informar quantidade de diárias (O sistema trará automaticamente, dependendo da data de entrada e saída.).DIÁRIA CLIENTE> Informar valor da diária (para hotel internacional, informar em US$). Se o câmbio da reserva estiver errado, Clique no campo valor e altere o câmbio.TARIFA BALCÃO> Informar o valor da diária cobrado no balcão (Não obrigatório).DIÁRIA FORNECEDOR> Repetir o valor da diária do cliente, exceto se a tarifa for NET.TAXAS E EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor.SINAL RECEBIDO> Sinal de reserva a receber. Clique no campo para inserir sinal, se houver (calção).SINAL PAGO> Sinal de reserva repassado ao fornecedor. Clique no campo para inserir sinal, se houver (calção).COMISSÃO RECEBIDA> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, no cadastro do produto ou poderá ser incluída manualmente.ABATER DO VALOR A PAGAR> Abate o valor da comissão do valor a pagar ao fornecedor.SEPARAR DO VALOR A PAGAR> Separa o valor a receber do valor a pagar ao fornecedor. Gerando um recebimento de comissão posteriormente.DESCONTO AO CLIENTE> Informar o percentual de desconto, se houver.RECEBIMENTO CLIENTE> SE A FORMA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE FOR CASH, DEFINA:1- Recebimento total em uma única parcela, ou;2- Recebimento parcelado com cheques pré-datados repassados ao fornecedor exceto a entrada.ENTRADA> Se a opção de recebimento do cliente escolhida for a (1) deixar o campo em branco, se a opção for a (2) informar o valor da entrada.

Após o detalhamento da venda clique em GRAVAR, o cursor retornará ao campo do passageiro, onde poderá ser informado o próximo (se houver) ou clique em SAIR.

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SE O PRODUTO FOR PACOTE DE TERCEIROSPASSAGEIRO

NOME> Informar nome do passageiro.COMPLEMENTO> Informar o nome do acompanhante ou referência.DOCUMENTO> Informar o RG ou CPF (Não obrigatório).

PACOTEDESCRIÇÃO> Informar nome do pacote.INÍCIO> Informar data de início do EMBARQUE/CHECK-IN.FINAL> Informar data de termino do EMBARQUE/CHECK-OUT.

CONFIRMAÇÃOCONFIRMADO POR> Informar o nome do atendente do fornecedorNUMERO> Informar o número de confirmaçãoDATA> Informar a data de confirmaçãoOBSERVAÇÃO> Mensagem de observação que é impressa no Voucher e nos documentos gerados para o cliente. 5 linhas de texto livre.MATRÍCULA > REQUISIÇÃO DE VIAGEM> Numeração para controle interno do passageiro/cliente, que pode ser impressa na fatura. (campos obrigatórios, quando o cliente for órgão governamental, ou vendas com cartões corporativos).NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatório somente para os cartões validata e CTAH.GRAVAR> Grava a venda, informando antes que a mesma está com tarifa zerada e solicitando confirmação.VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Passageiro” )SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.

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DIÁRIAS E COMISSÕESTIPO DE PAGAMENTO> Procurar na barra de rolagem o tipo de serviço prestado.ACORDO> Informar o percentual negociado com o hotel, além da comissão, se houver.SERVIÇO> Informar em valores a taxa de serviço cobrada pela agencia, podendo manter a taxa na mesma reserva ou separando em outro item da reserva.QUANTIDADE PAX> Informar quantidade de passageiro.VALOR DO PACOTE CLIENTE> Informar valor do pacote (para pacote internacional informar em US$). Se o câmbio da reserva estiver errado, Clique no campo valor e altere o cambio.TARIFA BALCÃO> Informar o valor da diária cobrado no balcão (Não obrigatório).VALOR DO PACOTE FORNECEDOR> Repetir o valor do pacote do cliente, exceto se a tarifa for NET.TAXAS E EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor.SINAL RECEBIDO> Sinal de reserva a receber (Clique no campo para inserir sinal, se houver) (calção).SINAL PAGO> Sinal de reserva repassado ao fornecedor (Clique no campo para inserir sinal, se houver) (calção).COMISSÃO RECEBIDA> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, ou no cadastro do produto, ou poderá ser incluída manualmente.ABATER DO VALOR A PAGAR> Abate o valor da comissão do valor a pagar ao fornecedor.SEPARAR DO VALOR A PAGAR> Separa o valor a receber do valor a pagar ao fornecedor. Gerando um recebimento de comissão posteriormente.DESCONTO AO CLIENTE> Informar o percentual de desconto se houver.RECEBIMENTO CLIENTE> SE A FORMA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE FOR CASH, DEFINA:1- Recebimento total em uma única parcela, ou.2- Recebimento parcelado com cheques pré-datados repassados ao fornecedor exceto a entrada.ENTRADA> Se a opção de recebimento cliente escolhida for a (1) deixar o campo em branco, se a opção for a (2) informar o valor da entrada.

Após o detalhamento da venda clique em GRAVAR, o cursor retornará ao campo do passageiro, onde poderá ser informado o próximo passageiro (se houver) ou clique em SAIR.

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REEMBOLSOSRegistro de serviços que tenham sido cancelados, ou tenham sido utilizados apenas parcialmente. É possível controlar os recebimentos ou estornos de valores pelo fornecedor, e também os pagamentos e cobranças do cliente. Podem ser registrados reembolsos vinculados às reservas existentes, ou lançamentos manuais sem vínculo com as vendas.

INFORMAÇÕES ORIGINAIS DA VENDA A REEMBOLSARPara inserir um novo reembolso, clique em Incluir. Informe o número do “Documento (TKT, VC, OS, etc)”, selecionar a opção Parcial ou Total. Em caso de documento já existente no STUR, os dados do Produto, Fornecedor, Cliente, passageiro, etc, serão carregados automaticamente.

STATUS SOLICITADOAo incluir um reembolso e gravar, o status inicial será Solicitado.

STATUS PENDENTEAo incluir os dados de recebimento/pagamento e gravar, o status será Pendente.

STATUS FECHADOApós efetuar as baixas no contas a Receber e a pagar, o status será Fechado.

EMISSÃO/SOLICITAÇÃO/RECEBIMENTO/PAGAMENTOEm caso de documento já existente no STUR, os valores serão carregados automaticamente. Preencha os campos da Solicitação, quando solicitar o reembolso ao fornecedor. Preencha o campo Recebimento, quando receber o reembolso do fornecedor e o campo pagamento quando pagar para o cliente.

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CONTROLE DE DOCUMENTOS

CONTROLE DE RECIBOS [RC]Consulta na tela todos Recibos emitidos pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

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CONTROLE DE NOTAS DE DÉBITOS [ND]Consulta na tela todas notas de débito emitidas pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

CONTROLE DE FATURAS [FT]Consulta na tela todas Faturas emitidas pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

CONTROLE DE VOUCHER [VC]Consulta na tela todos Voucher’s emitidos pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

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CONTROLE DE ORDEM DE PASSAGENS [OP]Consulta na tela todas Ordens de Passagens emitidas pelo STUR com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

CONTROLE DE NOTAS DE CRÉDITOS [NC]> Consulta na tela todas NC’s emitidas pelo STUR com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

CONTROLE DE ORDEM DE SERVIÇO [OS]> Consulta na tela todas a OS's emitidas pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

CONTROLE DE COMPROVANTE DE ENTRADA [CR]> Consulta na tela todas a CR's emitidas pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

CONTROLE DE COMPROVANTE DE SINAL [CR]> Consulta na tela todas a CR's emitidas pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

CONTROLE DE DOCUMENTO DE CAIXA [CX]> Consulta na tela todos a CX's emitidos pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.

HISTÓRICO DE FATURAS > Consulta de faturas alteradas e canceladas, com dados das vendas, dados de alterações e cancelamento.

CONFIRMAÇÃO POR INTERVALOA confirmação das vendas será baseada no intervalo de datas, reservas, clientes, produtos e formas de recebimento.

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CONFIRMAÇÃO DE VENDAS.Opção de selecionar as vendas para a confirmação ordenando por Reserva, Fornecedor, Produto e cliente.

INTEGRAÇÕESINTEGRAÇÃO GDS/GSA> Integração com os principais GDS's e GSA's, “Advance,

Amadeus, Ancoradouro, BRT, CNT, Confiança, Flytour, Galileo, Gapnet, Gol, High Light, InterLine, Leiser, Metas, Orinter, OK Brasil, Rextur, Sabre, Tam, Teorema, Travele, Tyller, Vale Verde, Visão-SSA, WorldSpan, World Tur”. Importação de dados das emissões aéreas efetuadas nos GDS's e GSA's.

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CARTÕES CORPORATIVOSExportação das vendas com cartões de crédito da agência e do cliente para as principais operadoras de cartão: AMEX, MASTERCARD, VISA, CREDICARD, VALIDATA, BRADESCO-VISA, ETC.

FATURAMENTO

OBSERVAÇÃOCaso seja informado que o backup foi realizado sem realmente ter sido, você estará sujeito a problemas futuros no banco de dados.

FATURAMENTO POR PERÍODO/CLIENTEO faturamento será baseado no intervalo de datas, clientes, produtos, categorias, fornecedores, notas de débitos, etc, que você indicar ao sistema. Todas as reservas a serem faturadas deverão estar “Confirmadas” e “bilhetadas”.

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BOLETOS INTEGRADOS AS FATURAS> Opção de incluir contas bancárias para geração de boletos avulsos ou integrados as faturas.

No menu FATURAMENTO temos a emissão de faturas, reemissão de faturas, emissão de notas de crédito, reemissão de notas de crédito, emissão de boletos de cobrança em formulário contínuo, reemissão de boleto de cobrança em formulário contínuo, emissão de etiquetas de faturas, reemissão de etiquetas de faturas, emissão de protocolos de entrega, reemissão de protocolos.

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FINANCEIROCONTAS A RECEBER> MANUTENÇÃO

Opção de localizar documentos, Incluir, Editar, Baixar, Reabrir, Cancelar, Emitir Recibos de Baixa e Excluir. Obs.: Clicando na mãozinha em frente ao campo documento, temos a opção de busca rápida dos documentos por: Documento, Nome do cliente, Data de vencimento, Valor, Fatura, Confirmação, Boleto e Observações.

CONTAS A RECEBER> CONFERÊNCIAConferência de um ou mais documentos, com a possibilidade de baixar automaticamente os títulos. Ordenação por: Documento, Vencimento/Cliente, Emissão/Cliente, Cheque/Documento, Cliente/Vencimento, Valor/Documento, Localizador/Documento, Observação/Documento.

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CONTAS A RECEBER> BAIXAOpções de efetuar baixa por Documento, Vencimento e Boleto.

CONTAS A RECEBER> CONSULTAOpções de consulta por Cliente, Vencimento, Recebimento, Tipo de conta e Centro de custo.

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CONTAS A RECEBER> RELATÓRIOSOpções de relatórios: Ordenados por: Cliente/Documento, Cliente/Vencimento, Vencimento/Cliente, Centro de custo/Tipo de conta, etc.

CONTAS A PAGAR> MANUTENÇÃOOpção de localizar documentos, Incluir, Editar, Baixar, Reabrir, Cancelar, Emitir Recibos de baixa e Excluir. Obs.: Clicando na mãozinha em frente ao campo documento, temos a opção de busca rápida dos documentos por: Documento, Nome do cliente, Data de vencimento, Valor, Fatura, Confirmação, Boleto e Observações.

CONTAS A PAGAR> CONFERÊNCIAConferência de um ou mais documentos (faturas dos fornecedores), com possibilidade de efetuar a baixa juntamente com a conferência ou posteriormente.

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CONTAS A PAGAR> BAIXAOpções de efetuar a baixa por Documento e Fatura.

CONTAS A PAGAR> CONSULTAOpções de consultar por Fornecedor, Vencimento, Pagamento, Tipo de conta e Centro de custo.

CONTAS A PAGAR> RELATÓRIOSOpções de relatórios: Ordenados por: Fornecedor/Documento, Fornecedor/Vencimento, Vencimento/Fornecedor, Centro de custo/Tipo de conta, etc.

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FLUXO DE CAIXA.A REALIZAR

Consulta/Relatório de tudo que está em aberto no financeiro.REALIZADO

Consulta/Relatório de tudo que foi baixado no financeiro.REAL

Consulta/Relatório de tudo que foi conferido no financeiro.Obs.: A consulta em tela será ordenada por Vencimento e o relatório por Vencimento/Cliente.

CAIXA BANCOCadastro de contas bancárias, Caixa interno, Pré-pagamento e Pré-recebimento. Opção de Incluir, Editar, Excluir, Ordenar e Gerar relatórios.

LANÇAMENTOLançamentos manuais de créditos e débitos diretos em conta.

TRANSFERÊNCIATransferência entre contas.

CHEQUESCadastro de cheques.

EXTRATOConsulta/Relatório por dia ou período das contas individuais do caixa banco.

CONTA CORRENTEFinanceiro> Caixa Banco> Incluir> Informe o código da conta (ex: número da conta corrente: 734011), marque o tipo de conta: Banco para conta corrente. Dados da Conta: Selecione o Banco, insira o Código da Agência bancária, o nome da agência bancária e o número da conta corrente. Marque a opção de conta bloqueada, somente em casos de encerramento da conta, desmarque a opção de “Lançamentos feitos nesta conta podem ser visualizados pelas consultas e relatórios do financeiro”, caso você não queira que os lançamentos sejam visualizados em consultas no financeiro e clique em Gravar.

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CAIXA INTERNOFinanceiro> Caixa Banco> Incluir> Informe o código da conta (ex: Caixinha, Pré-pagamento, Pré-recebimento), selecione a Moeda, marque o tipo de conta “Caixa” para conta interna, Pré-pagamento para pagamento antecipado a fornecedores e Pré-recebimento para recebimento antecipado de clientes. Marque a opção de conta bloqueada, somente em casos de encerramento da conta, preencha todos os campos e clique em Gravar.

SALDO INICIALFinanceiro> Caixa Banco, selecione a conta, clique em Lançamento, informe a data, informe o valor, marque a opção de débito ou crédito, selecione o tipo de conta correspondente (SALDO INICIAL), selecione a empresa, o centro de custo (Agência Administração), digite no histórico o texto que sairá no extrato da Conta (ex: Saldo Inicial) e clique em Gravar.

CHEQUESFinanceiro> Caixa Banco, selecione a conta, clique no botão Cheques e clique em Incluir. Insira o número de série do talão, o número do cheque inicial e final e clique em Gravar. Em cheques, temos a opção de Incluir novos talões, Editar um cheque, Excluir, Cancelar, Reativar, Liberar, Imprimir e visualizar títulos pagos com os cheques (Títulos Vinculados).

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COBRANÇA AUTOMATICAARQUIVO DE REMESSA

Geração de um arquivo que é enviado ao banco para recebimento dos boletos gerados no STUR.BAIXA VIA ARQUIVO DE RETORNO

Conferência e baixa via arquivo de retorno dos boletos recebidos pelo banco.CADASTRO DE CONTAS DE COBRANÇA

Cadastro de uma ou mais contas do mesmo banco/outros bancos, para geração de boletos bancários.

BOLETOS EM LASERGeração de boletos bancários, por Banco, Filial, Grupos, Clientes e Fatura. Opção de gerar em arquivo ou em papel A4.

EMISSÃO DE CHEQUESOpção de imprimir cheque individual. É uma ferramenta apenas para impressão de cheques pessoais, que não afetam o financeiro da agência.

NOTAS FISCAIS

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Opção de controle manual pelo STUR ou geração do arquivo RPS (Nota Fiscal Eletrônica). Layout de impressão padronizado pela AGI ou desenvolvimento de layout próprio.

RELATÓRIOS GERENCIAISMAPA DE VENDAS

Opção de gerar relatórios operacionais por Cliente, Emissor, fornecedor, produto, promotor, reserva, data de emissão, centro de custo, vencimento e por mês.

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MAPA DE VENDAS > POR CLIENTEDiversos filtros na geração dos relatórios.

RELATÓRIOS PARA FORNECEDORESCarta de bilhetes/Reporte de vendas, Carta/Arquivo para restituição da lei Kandir, Relatório/Carta de cobrança de comissões.

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RELATÓRIOS PARA CLIENTESRelatórios de movimentação, otimização e contabilização.

MALA DIRETAOpção de gerar etiquetas para clientes, fornecedores e outros (clientes/fornecedores ainda não cadastrados no cadastro de clientes/fornecedores).

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GRÁFICOSGeração de gráficos por Clientes x Produtos, Fornecedores x Produtos, Fornecedores x Clientes e Emissores x Produtos.

UTILITÁRIOSPROCESSAMENTO BATCH> AJUSTE DE SALDOS E MOVIMENTOS

Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução.

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PROCESSAMENTO BATCH> BAIXA AUTOMÁTICA DO FINANCEIIRO.Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução. A Baixa Automática só pode ser feita pelo Usuário LEADER.

PROCESSAMENTO BATCH> LIMPEZA DE CONTA DO CAIXA BANCO.Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução.

PROCESSAMENTO BATCH> LIMPEZA DO BANCO DE DADOS: Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução.

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PROCESSAMENTO BATCH> CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP).Recomendamos a execução do backup diariamente. O backup pode ser feito em: Disco removível (HD externo), Pendrive, CDR, CDRW, DVD, Computadores da rede, servidores, etc. O stur gera um backup no Diretório ou pasta indicada além de gerar uma cópia na pasta C:\AGI\Backup com os dias da semana.

PROCESSAMENTO BATCH> RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS (RESTORE). Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução.

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RELAÇÃO DAS SIGLAS

DOCUMENTOS GERADOS NO CONTAS A RECEBER

Documento Tipo de Documento Tipo de RecebimentoCH00000001 Cheque pré-datado Recebimento do ClienteCR00000001 Comprovante de Entrada/Sinal Recebimento do ClienteRC00000001 Recibo para o Cliente Recebimento do ClienteND00000001 Nota de Débito Recebimento do ClienteFT00000001 Fatura Recebimento do ClienteSR00000001 Solicitação de Reembolso Recebimento do Fornecedor4204123456 Número do Bilhete Comissão Receber/Vendas CartãoVC00000001 Número do Voucher Comissão Hotel/Vendas CartãoVC00000001 Número do Voucher Comissão Locação/Vendas CartãoOS00000001 Número da Ordem de Serviço Comissão Pacotes/Vendas CartãoOS00000001 Número da Ordem de Serviço Comissão Diversos/Vendas Cartão

DOCUMENTOS GERADOS NO CONTAS A PAGAR

Documento Tipo de Documento Tipo de RecebimentoCR00000001 Comprovante de Sinal Repasse do Sinal ao FornecedorVC00000001 Número do Voucher Pagamento Hotel/LocaçãoOS00000001 Número da Ordem de Serviço Pagamento Pacote/Diversos4204123456 Número do Bilhete Pagamento Cia Aérea4204123456 Número do Bilhete Desconto ao Cliente/Venda CartãoSR00000001 Solicitação de Reembolso Pagamento Reembolso ao Cliente

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