sistema de projeção de investimentos mínimos para · sistema de projeção de investimentos...

Sistema de Projeção de Investimentos Mínimos para Conservação - IMC

Manual do Usuário

Sumário

1 Apresentação................................................................................................................................2

2 Introdução.................................................................................................................................... 3

3 Estrutura.......................................................................................................................................5

3.1 Aba “TABELA_UCs”..........................................................................................................6

3.2 Aba “CONSTANTES”.......................................................................................................12

3.3 Aba “INVESTIMENTOS”.................................................................................................20

3.4 Aba “resumo por categoria”...............................................................................................26

3.5 Aba “resumo por bioma”....................................................................................................27

3.6 Aba “versão”...................................................................................................................... 28

4 ANEXOS................................................................................................................................... 29

4.1 Referências.........................................................................................................................29

4.2 Glossário............................................................................................................................ 29

4.3 Resultados da oficina de calibração de custos................................................................... 31

4.3.1 Valores de Referência e Fatores de custo.............................................................. 31

4.3.2 Equipamento para a infra-estrutura no campo.......................................................35

1 Apresentação

Quanto custa implementar uma Unidade de Conservação? Na procura da resposta a esta

pergunta foi que iniciamos a construção do Sistema de Projeção de Investimentos Mínimos para

Conservação - IMC, apresentado neste Manual.

Garantir recursos suficientes para a efetiva consolidação e manutenção das áreas protegidas

corresponde à meta 3.4 do Programa de Trabalho de Áreas Protegidas, aprovado pela resolução

VII/24 da Convenção sobre Diversidade Biológica. Para atingir essa meta, o Ministério do Meio

Ambiente constituiu o Grupo de Trabalho de Sustentabilidade Financeira, coordenado pela The

Nature Conservancy e pelo IBAMA e composto pelo MMA/SBF/DAP, Conservação Internacional

do Brasil e FUNBIO.

O GT procurou responder às seguintes perguntas: qual o tamanho do sistema, quanto ele

gasta, quanto custa e como resolver as lacunas. E a ferramenta adotada pelo GT para a projeção dos

custos do SNUC foi o Sistema de Projeção de Investimentos Mínimos para a Conservação - IMC.

Sob a orientação do consultor Daan Vreugdenhil, o GT optou por usar o módulo financeiro

do programa Minimum Conservation System (Micosys) para a projeção de custos. Foram realizadas

reuniões para calibração do sistema com técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e do MMA.

Com o intuito de facilitar sua aplicação, o Módulo financeiro do MICOSYS foi ajustado ao

cenário brasileiro e posteriormente transformado em uma ferramenta independente de projeção de

cenários financeiros para unidades de conservação e sistemas de unidades de conservação, o IMC –

Sistema de projeção de investimentos mínimos em conservação.

Este manual é mais uma etapa no sentido de tornar o IMC uma ferramenta acessível para

órgãos gestores de unidades de conservação nas três esferas de governo, assim como proprietários

de RPPN.

A elaboração do Sistema foi um grande desafio. Convidamos a todos os gestores de

unidades de conservação e de sistemas de unidades a utilizarem a ferramenta colaborando para seu

aperfeiçoamento.

Boa leitura!

2 Introdução

O IMC é um conjunto de planilhas de cálculo, calibráveis em função da realidade local,

elaborado para calcular os custos mínimos de investimentos e custeio de áreas protegidas. É

baseado no módulo financeiro do MICOSYS (Minimum Conservation System), desenvolvido por

Daan Vreugdenhil.

Sendo uma planilha de cálculo seu funcionamento é relativamente simples e de fácil

compreensão: todas as fórmulas utilizadas pelo sistema para o cálculo de custos podem ser

visualizadas. Para sua operação são necessários apenas conhecimentos básicos em planilhas de

cálculo e um computador com um programa de planilha de cálculo instalado, que pode ser

adquirido gratuitamente.

Para abordar o impasse de se comparar as demandas em UCs completamente distintas o

IMC usa uma estimativa do número mínimo necessário de pessoal de campo por UC como base de

cálculo para determinar a demanda e os custos consequentes dos demais parâmetros (como número

de postos de fiscalização, por exemplo). Esse parâmetro chave é obtido através da área da UC, de

sua categoria de manejo, dos biomas protegidos e da exposição da UC a ameaças. (incêndios,

desmatamento ilegal, etc)

A aquisição de dados para a alimentação do sistema é o fator que irá requerer mais tempo e

esforço por parte do usuário e a qualidade destes dados é fator determinante da qualidade dos

resultados gerados. Uma oficina de calibração de custos foi realizada em Brasília, em dezembro de

2005, com técnicos do IBAMA e do MMA e os valores de referência resultantes se encontram no

anexo 4.3, porém ressalta-se a necessidade de manter os dados atualizados e refletindo a realidade

no contexto onde são aplicados. (Além do sistema nacional, o IMC pode ser utilizado em sistemas

regionais e locais de unidades de conservação)

O IMC pode ser usado para:

– Estimar investimentos mínimos necessários para unidades de conservação (UCs),

individualmente ou para um conjunto de UCs;

– Estimar as despesas recorrentes para UCs, individualmente ou para um conjunto de

UCs, com base nos investimento mínimos;

– Estimar investimentos em infraestrutura e equipamento nas sedes dos órgãos

gestores e escritórios regionais; e

– Realizar projeções de cenários futuros.

Neste manual procuramos explicar a estrutura da planilha, um breve guia de como seus

campos devem ser preenchidos, as informações que podem ser obtidas de cada uma das abas que a

compõe e os parâmetros que influenciam nos resultados dos cálculos.

3 Estrutura

O IMC possui seis abas principais:

- TABELA UCs;

- CONSTANTES;

- INVESTIMENTOS;

- resumo categoria;

- resumo bioma; e

- versão;

Destas apenas três (TABELA UCs, CONSTANTES e INVESTIMENTOS) contém campos

que precisam ser modificados pelo usuário, as demais são preenchidas automaticamente,

apresentando os resultados gerados pelo IMC entre outras informações.

Figura 1: “TABELA UCs” - As três abas com campos para preenchimento tem nomes escritos com letras maiúsculas.

O preenchimento dos dados é feito diretamente na planilha e independe da ordem, porém é

recomendável que sejam preenchidos todos os campos da aba “CONSTANTES” primeiro, uma vez

que são indispensáveis para os cálculos realizados pelo IMC. Nas abas que devem ser modificadas,

os campos a serem preenchidos têm fundo branco enquanto os de preenchimento automático têm

fundo cinza e encontram-se bloqueados para edição.

3.1 Aba “TABELA UCs”

Nesta aba encontram-se os campos que contém informações individuais das UCs.

➢ Cada linha da tabela corresponde a uma única unidade.

➢ Quando as demais abas estão corretamente preenchidas e atualizadas esta será a

única a ser modificada ao se adicionar, remover ou alterar uma UC no sistema.

Figura 2: “TABELA UCs” - Cada l inha da tabela representa uma unidade de conservação

Figura 3: “TABELA UCs” - A área de cada bioma da UC deve ser preenchida na coluna correspondente, no exemplo da figura as UCs protegem áreas do bioma “Amazônia”. Os campos em cinza são preenchidos automaticamente.

Tabela 1: Descrição dos campos da aba“TABELA UCs”

Campo DescriçãoPREENCHIMENTO MANUAL

FiltroDeve ser preenchido com o valor 0 ou 1, onde 0 significa que a UC não será contabilizada nos quadros consolidados e 1 significa que a UC será contabilizada nos quadros consolidados.

Info

rmaç

ões G

erai

s

Nome_UC O nome da UC, idêntico ao que consta no documento de criação.

Categoria

A Categoria de manejo da unidade abreviada, pode-se selecionar a cate-goria pela lista do menu suspenso ou entrar manualmente com a catego-ria. Porém apenas as categorias presentes na lista serão aceitas pelo pro-grama.

UF

As siglas das unidades da federação onde se encontra a UC. Para evitar erros de digitação o sistema solicita que se confira se a sigla foi digitada corretamente caso o valor digitado não corresponda as siglas das 27 UFs brasileiras cadastradas, porém ele permite outros valores (para o caso de a UC estar localizada em mais de um estado)

Ano_Cria O ano que foi criada a UC, com 4 dígitos.

Ano_Mod O último ano em que os limites da UC foram modificados, com 4 dígi-tos.

Ato legal de criação

Deve conter o tipo, número e data de publicação do ato legal que cria a UC.

Outros documentos

legais

Deve conter o tipo, número e data de publicação de documentos que alterem limites, o conselho gestor, o plano de manejo da UC ou outro atributo que seja relevante para a gestão da UC.

Município de referência O nome do município onde se encontra a sede da UC.

Outros municípios O nome dos demais municípios em que a UC está inserida.

Inve

stim

ento

s já

real

izad

os n

a U

C Pessoal de Campo

Número de servidores de nível básico de que a UC dispõe atualmente.

Pessoal técnico / auxiliar

Número de servidores de nível médio de que a UC dispõe atualmente.

Pessoal especializado

Número de servidores de nível superior que trabalham de que a UC dispõe atualmente.

Veículos Terrestres

Número de carros de que a UC dispõe atualmente.

Lancha Cabinada Número de lanchas cabinadas de que a UC dispõe atualmente.

Voadeira / Inflável

Número de voadeiras e/ou botes infláveis de que a UC dispõe atualmente.

Infraestrutura de administração e

gestão

Deve ser preenchido com o valor 0 ou 1, onde 0 significa que a UC atualmente não dispõe de infraestrutura de administração e gestão e 1 significa que a UC atualmente dispõe de infraestrutura de administração e gestão.

Centro de uso múltiplo (CUM)

Deve ser preenchido com o valor 0 ou 1, onde 0 significa que a UC atualmente não dispõe de CUM e 1 significa que a UC atualmente dispõe de CUM.

Trilhas interpretativas

(km)Quantidade de quilômetros de trilhas interpretativas já existentes na UC.

Trilhas simples (km) Quantidade de quilômetros de trilhas simples já existentes na UC.

Postos de fiscalização Quantidade de postos de fiscalização atualmente instalados na UC.

Centro de visitantes

Deve ser preenchido com o valor 0 ou 1, onde 0 significa que a UC atualmente não dispõe de Centro de Visitantes e 1 significa que a UC atualmente dispõe de Centro de visitantes.

Plano de manejoDeve ser preenchido com o valor 0 ou 1, onde 0 significa que a UC atualmente não dispõe de Plano de Manejo concluído e 1 significa que a UC atualmente dispõe Plano de Manejo concluído.

Demarcação Quantidade de quilômetros já demarcados dos limites da UC.Levantamento

fundiário Área em ha onde já foi realizado levantamento fundiário.

Logística marinha ou fluvial

Deve ser preenchido com o valor 0 ou 1, onde 0 significa que não é necessária uma logística marinha ou fluvial na UC e 1 significa presença/necessidade de logística marinha ou fluvial na UC.

Perímetro da UC O perímetro da UC em quilômetros.Área por Bioma O valor em ha da área de cada bioma no interior da UC.

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

Bioma 0 significa que a UC não contém áreas do bioma correspondente e 1 significa que a UC contém áreas do bioma correspondente.

Categoria de Manejo 0 significa que a UC não é da categoria correspondente e 1 significa que a UC é da categoria correspondente.

Fato

r de

den

sida

de

Fator de densidade de pessoal por

bioma e pressão populacional

O valor corresponde ao que foi preenchido na aba “CONSTANTES” para a área do(s) bioma(s) presente na UC. Caso a UC possua áreas de mais de um bioma o valor será a média ponderada dos valores correspondentes na aba “CONSTANTES”. Quanto maior este valor, menor será a densidade de pessoal estimado na UC.

Fator densidade por categoria de

manejo

O valor corresponde ao que foi preenchido na aba “CONSTANTES” para a categoria da UC. Quanto maior este valor, maior será a densidade de pessoal estimado na UC.

Fator de ameaçaÉ um valor diretamente proporcional a densidade de pessoal na UC. No entanto ainda não foi desenvolvido um método para estimá-lo. O valor padrão “1” faz com que ele não influencie no cálculo.

Fator de densidade de

trilhas conforme categoria de

gestão

O valor corresponde ao que foi preenchido na aba “CONSTANTES” para a categoria de UC. Quanto maior o valor, menor será a densidade de trilhas estimada para a UC.

Estimativa de Pessoal O número de pessoal mínimo para os três níveis. (Pessoal de campo,

técnico / auxiliar e especializado) O pessoal de campo é determinado pela área da UC e os componentes do fator de densidade. Os demais são uma porcentagem deste valor, encontrada na aba “CONSTANTES”. Os valores mínimos para cada nível também são encontradas nesta aba.

Veículos

O número mínimo de veículos estimado para a UC. É determinado pelo número de pessoal de campo dividido pelo valor na aba “CONSTANTES” referente ao número de veículos por pessoal de campo.

Infraestrutura de administração e gestão

da UC

É determinada pela área, que deve ser maior que o valor na aba “CONSTANTES” referente ao tamanho mínimo da UC em ha para ter infraestrutura de administração e gestão. 0 significa que a UC não precisa da Infraestrutura de administração e gestão considerada no IMC e 1 significa que há necessidade de que a UC possua tal estrutura.

Centro de Uso Múltiplo (CUM)

É determinada pela área, que deve ser maior que o valor na aba “CONSTANTES” referente ao tamanho mínimo da UC em ha para ter um CUM. 0 significa que a UC não necessita de um CUM e 1 significa que a UC necessita de um CUM.

Trilhas (km) É determinada pela raiz da área em ha dividido pelo fator de densidade de trilhas.

Despesas pessoal (Salários e uniformes)

É determinado pelo número de servidores dos 3 níveis e na aba “CONSTANTES” pelo valor das respectivas despesas anuais e do valor uniformes e botas.

Post

os d

e Fi

scal

izaç

ão

Investimentos mínimos estimados

É determinado pelo número de postos de fiscalização mínimos estimados e pelos valores na aba “CONSTANTES” referentes ao custo do posto de fiscalização e de seus equipamentos.

Investimentos já realizados

É determinado pelo número de postos de fiscalização já existentes e pelos valores na aba “CONSTANTES” referentes ao custo do posto de fiscalização e de seus equipamentos.

Investimentos necessários É a diferença entre o investimento mínimo e o já realizado.

Despesas de custeio

É determinado pelo número de postos de fiscalização mínimos estimados e pelos valores na aba “CONSTANTES” referentes ao custo e ao percentual de depreciação do posto de fiscalização e seus equipamentos.

Veí

culo

s Ter

rest

res,

Lan

chas

, V

oade

iras

e In

fláve

is


É determinado pelo número de veículos mínimos estimados e pelos valores na aba “CONSTANTES” referentes ao seu preço. (lanchas, voadeiras e/ou infláveis só serão contabilizadas caso a UC requeira logística fluvial ou marítima)


É determinado pelo número de veículos já adquiridos e pelos valores na aba "CONSTANTES" referentes ao seu preço.


Despesas de custeio

É determinado pelo número de veículos mínimos estimados e pelos valores na aba "CONSTANTES" referentes ao seu preço, percentual para manutenção e depreciação, e despesa anual com combustível.(lanchas, voadeiras e/ou infláveis só serão contabilizadas caso a UC requeira logística fluvial ou marítima)

Préd

ios:

Infr

a. d

e ad

m. e

ges

tão,

C

UM

e C

entr

o de

vis

itant

esInvestimentos

mínimos estimados

É determinado pelo número mínimo de prédios de infra. de adm. e gestão, CUM e Centro de visitantes na UC e pelos seus respectivos valores na aba "CONSTANTES" referentes ao seu preço e equipamentos. Para o Centro de visitantes também se contabiliza o investimento em exposições.


É determinado pelo número já existente de prédios de infra. de adm. e gestão, CUM e Centro de visitantes na UC e pelos seus respectivos valores na aba "CONSTANTES" referentes ao seu preço e equipamentos. Para o Centro de visitantes também se contabiliza o investimento em exposições.


Despesas de custeio

É determinado pelo número já existente de prédios de infra. de adm. e gestão, CUM e Centro de visitantes na UC e pelos seus respectivos valores na aba "CONSTANTES" referentes ao seu preço, equipamentos e seus percentuais de depreciação. Para o Centro de visitantes também se contabiliza o investimento e percentual de depreciação em exposições.

Tri

lhas


A soma do investimento mínimo em trilhas interpretativas e trilhas simples. É determinada pela extensão mínima de trilhas estimadas anteriormente (Os primeiros 10km são consideradas trilhas interpretativas, o restante, se houver, trilhas simples) e pelos valores na aba "CONSTANTES" referentes ao preço por km de cada tipo de trilha.


A soma do investimento mínimo em trilhas interpretativas e trilhas simples. É determinada pela extensão de já existentes e pelos valores na aba "CONSTANTES" referentes ao preço por km de cada tipo de trilha.


Despesas de custeio

É determinado pelo investimento mínimo estimado em trilhas e pelo valor da aba "CONSTANTES" referente ao percentual anual sobre trilhas para sua manutenção

Plan

o de

Man

ejo


É determinado pelo valor da aba "CONSTANTES" referente ao custo do plano de manejo


É determinado pela existência ou não de plano de manejo concluído na unidade e pelo valor da aba "CONSTANTES" referente ao custo do plano de manejo.


Despesas de custeio

É o quociente da divisão do investimento em plano de manejo pelo valor da aba "CONSTANTES" referente a periodicidade em anos de atualização dos planos de manejo.

Dem

arca

ção Investimentos

mínimos estimados

É determinado pelo perímetro da unidade e pelo valor da aba "CONSTANTES" referente a despesas de demarcação por quilômetro.


É determinado pela quantidade de quilômetros já demarcadas e pelo valor da aba "CONSTANTES" referente a despesas de demarcação por quilômetro.


Lev

anta

men

to

Fund

iári

oInvestimentos

mínimos estimados

É determinado pela área total da UC em ha e pelo valor da aba "CONSTANTES" referente a despesas de levantamento fundiário por ha.


É determinado pela área da UC já demarcada em ha e pelo valor da aba "CONSTANTES" referente a despesas de levantamento fundiário por ha.


Con

selh

os d

e G

estã

o

Despesas de custeio

É determinado pelo valor da aba "CONSTANTES" referente a despesa para manutenção de conselho de gestão para a UC.

Des

pesa

s Tot

ais p

or U

C


A soma dos Investimentos mínimos estimados de todas as demais categorias.

Despesas sem pessoal

A soma da despesas de custeio de todas categorias exceto as despesas com pessoal.

Despesas com pessoal A soma das despesas de custeio de todas as demais categorias.

Investimentos já realizados A soma dos Investimentos já realizados de todas as demais categorias.


Percentual de implementação de

investimentos mínimos

Quociente da divisão dos investimentos necessários sobre os Investimentos mínimos necessários.

Pessoal adicional necessário para atingir

mínimo previsto

Resultado da subtração do número mínimo de pessoal estimado pelo número de pessoal atual na UC, nos três níveis (pessoal de campo, técnico / auxiliar e especializado).

Percentual de pessoal adicional mínimo

necessário

Quociente da divisão do número de pessoal atualmente na UC pelo número mínimo previsto, nos três níveis (pessoal de campo, técnico / auxiliar e especializado).

3.2 Aba “CONSTANTES”

Esta aba reúne valores de referência e fatores de custo que independem das características

individuais das UCs. É a aba com maior número de campos de preenchimento manual, mas uma vez

preenchidos só precisarão ser modificados para atualização dos mesmos.

Figura 4: "CONSTANTES" - Valores de referências e fatores de custo , os campos em cinza não são editáveis.

Figura 5: "CONSTANTES" - Nos campos relativos a equipamentos, as colunas “B”, “C”, “D” e “E” devem ser preenchidas

com a quantidade de cada equipamento para cada prédio, respectivamente Posto de fiscalização, CUM, Centro de visitantes e

infraestrutura de administração e gestão. A coluna “F” corresponde ao valor unitário de cada equipamento.

Tabela 2: Descrição dos campos da aba"CONSTANTES"

Campo DescriçãoDespesas de demarcação Valor em reais por km demarcado

Despesas de levantamento

fundiário (valor por hectare)

Valor em reais por hectare. Apenas considera os estudos, a regularização fundiária não foi incluída no IMC.

Despesa para manutenção de

Conselho de gestão para UC

Valor anual em reais

% pessoal administrativo para as UCs sobre o pessoal

de campo

Número de pessoal administrativo da UC para cada 100 de pessoal de campo

% pessoal especializado para as UCs sobre o pessoal

de campo

Número de pessoal especializado da UC para cada 100 de pessoal de campo da UC

% pessoal administrativo das

gerencias executivas sobre o pessoal de

campo

Número de pessoal administrativo das gerências executivas para cada 100 de pessoal de campo do sistema da UC

% pessoal especializado das

gerencias executivas sobre o pessoal de

campo

Número de pessoal especializado das gerências executivas para cada 100 de pessoal de campo do sistema

% pessoal administrativo da

sede sobre o pessoal de campo

Número de pessoal administrativo da sede para cada 100 de pessoal de campo do sistema

pessoal especializado da sede sobre o

pessoal de campo %

Número de pessoa especializado da sede para cada 100 de pessoal de campo do sistema

Despesa anual com pessoal de nível

básico

Gasto anual total, incluindo salário, décimo terceiro, alimentação, etc, por funcionário

Despesa anual com pessoal de nível

médio


Despesas anual com pessoal de nível

superior


Valor sede orgão gestor valor em reais

% da sede do órgão gestor para apoiar

UCs

Percentual da sede do órgão gestor e/ou dos escritórios regionais que se destinam a apoiar o SNUC.

Valor escritórios regionais valor em reais

Infra-estrutura de administração e gestão da UC

valor em reais

Postos de fiscalização e apoio valor unitário em reais

Centro de uso múltiplo (CUM) valor em reais

Centro de visitantes valor em reaisExposição no centro

de visitantes valor em reais

Tamanho mínimo da UC em ha para ter infraestrutura de administração e

gestão

O IMC irá considerar que UCs de área maior do que o estabelecido neste campo necessitam de infraestrutura de administração e gestão

Tamanho mínimo em ha para ter um Centro

de uso múltiplo (CUM)

O IMC irá considerar que UCs de área maior do que o estabelecido neste campo necessitam de CUM

% para equipamento de serviços comuns

sobre prédio (biblioteca, servidor,

rede interna, manutenção, etc.)

Percentual do valor das sedes e/ou dos escritórios regionais para compra de equipamentos e serviços comuns

% anual sobre equipamentos e

exposição para sua manutenção e depreciação

Percentual utilizado na manutenção e depreciação da exposição do Centro de visitantes e aos seus equipamentos.

Número de pessoal de campo por posto

de fiscalização

O número de postos de fiscalização será o número total do pessoal de campo dividido pelo valor deste campo.

Número mínimo de pessoal de campo por

UC

O número mínimo de pessoal de campo substituirá o resultado do cálculo do número de pessoal de campo se este último for menor que o primeiro.

Número mínimo de pessoal técnico / auxiliar por UC

O número mínimo de pessoal técnico / auxiliar substituirá o resultado do cálculo do número de pessoal técnico / auxiliar se este último for menor que o primeiro.

Número mínimo de pessoal especializado

por UC

O número mínimo de pessoal especializado substituirá o resultado do cálculo do número de pessoal especializado se este último for menor que o primeiro.

Número de pessoal de campo por veículo

O número de veículos (carro) será o número total do pessoal de campo dividido pelo valor deste campo.

Número de pessoal especializado por

veículo

O número de veículos (carro) nas gerências executivas e nas sedes será igual a quantidade de seu pessoal especializado dividido por este valor.

Número de pessoal de campo por lancha

cabinada

O número de veículos (lancha cabinada) será o número total do pessoal de campo dividido pelo valor deste campo.

Número de pessoal de campo por

voadeira/inflável

O número de veículos (voadeira / inflável) será o número total do pessoal de campo dividido pelo valor deste campo

Veículo (com tração, cabine dupla) Valor em reais

Lancha cabinada Valor em reaisVoadeira/inflável Valor em reaisBarco de patrulha Valor em reaisBarco de patrulha

marinha Valor em reais

% anual sobre um barco de patrulha

para sua depreciação% sobre o preço do barco patrulha para sua depreciação

% anual sobre um barco de patrulha

para sua manutenção% sobre o preço do barco patrulha para manutenção

Combustível anual para um barco de

patrulhaQuantidade em litros

Aluguel de helicóptero Valor por hora de vôo

Aluguel de avião de 6 - 8 pessoas Valor por hora de vôo

Radio baseA quantidade necessária para postos de fiscalização, centros de uso múltiplo (CUM), centro de visitantes e escritório de administração e gestão, respectivamente, seguido do preço do equipamento

Radio e/o telefone móvel

A quantidade necessária para postos de fiscalização, centros de uso múltiplo (CUM), centro de visitantes e escritório de administração e gestão, respectivamente, seguido do preço do equipamento

Antena radio A quantidade necessária para postos de fiscalização, centros de uso múltiplo (CUM), centro de visitantes e escritório de administração e gestão, respectivamente, seguido do preço do equipamento

Conjunto de campo

binóculos, mochila, GPS, bússola, altímetro, kit primeiros socorros, faca, diversos – A quantidade necessária para postos de fiscalização, centros de uso múltiplo (CUM), centro de visitantes e escritório de administração e gestão, respectivamente, seguido do preço do equipamento

TelefoneA quantidade necessária para postos de fiscalização, centros de uso múltiplo (CUM), centro de visitantes e escritório de administração e gestão, respectivamente, seguido do preço do equipamento

Câmera digitalA quantidade necessária para postos de fiscalização, centros de uso múltiplo (CUM), centro de visitantes e escritório de administração e gestão, respectivamente, seguido do preço do equipamento

Equipamento de monitoramento e

estação meteorológica


Mobília segundo necessidade

camas, cadeiras, estantes, mesas de reunião, etc – A quantidade necessária para postos de fiscalização, centros de uso múltiplo (CUM), centro de visitantes e escritório de administração e gestão, respectivamente, seguido do preço do equipamento

Escrivaninha c/ cadeira


Equipamento de cozinha


Kit de ferramentas de manutenção de carpintaria e de

mecânica


Equipamento solar A quantidade necessária para postos de fiscalização, centros de uso múltiplo (CUM), centro de visitantes e escritório de administração e gestão, respectivamente, seguido do preço do equipamento

Projetor digital e tela de projeção


Computadores e impressoras


FotocopiadorasA quantidade necessária para postos de fiscalização, centros de uso múltiplo (CUM), centro de visitantes e escritório de administração e gestão, respectivamente, seguido do preço do equipamento

Uniformes e botas Valor em reais por funcionárioMadeira por m3 Valor em reais

m3 de madeira por km de trilha

Quantidade de metros cúbicos de madeira necessários por quilômetro de trilha

Mão de obra por km de trilha Valor em reais

Custo Sinais interpretativos Valor em reais

Número de sinais por km Número de sinais por km de trilha interpretativa

Custo Mirante Valor em reais. Presente em trilhas interpretativasCusto Área de

piquenique Valor em reais. Presente em trilhas interpretativas

Despesas de trilha simples por km

Valor em reais. Calculado automaticamente com base nos valores referentes a mão de obra por km de trilha, preço da madeira por m3 e m3 de madeira por km de trilha

Despesas de trilha interpretativa por km

Valor em reais. Calculado automaticamente com base nos valores referentes a despesas de trilha simples por km, custo de sinais interpretativos, número de sinais interpretativos por km de trilha interpretativa, custo mirante e custo área de piquenique.

% anual sobre prédios para sua manutenção e depreciação

Percentual do valor anual de um prédio para sua manutenção e depreciação. (Despesas de custeio)

% anual sobre equipamentos para sua manutenção e

depreciação

Percentual do valor anual de equipamentos para sua manutenção e depreciação. (Despesas de custeio)

% anual sobre veículos para sua

manutenção e depreciação

Percentual do valor anual de um veículo para sua manutenção e depreciação. (Despesas de custeio)

% anual sobre trilhas para sua manutenção

Percentual do investimento em trilhas para sua manutenção. (Despesas de custeio)

% sobre despesas de custeio para

pesquisas orientadas a gestão e

monitoramento

Percentual sobre as despesas de custeio totais para programas de pesquisa orientadas a gestão e monitoramento da UC.


compensação de matanças de gado por

predadores

Percentual sobre as despesas de custeio totais para programas de compensação por matanças de gado por predadores .

% sobre despesas de custeio para gestão de especies ameaçadas

Percentual sobre as despesas de custeio totais para programas de gestão de espécies ameaçadas.


erradicação de espécies invasoras

Percentual sobre as despesas de custeio totais para programas de erradicação de espécies invasoras.

% sobre despesas de custeio para combate

de fogo

Percentual sobre as despesas de custeio totais para programas de combate ao fogo.


promoção do SNUC

Percentual sobre as despesas de custeio totais para programas de promoção do SNUC.

Litros de combustível por veículo terrestre

por ano

Quantidade média anual de combustível consumido, em litros, por veículo terrestre.

Litros de combustível por lancha cabinada

por ano

Quantidade média anual de combustível consumido, em litros, por lancha cabinada.

Litros de combustível por voadeira/inflável

por ano

Quantidade média anual de combustível consumido, em litros, por voadeira / inflável.

Preço de combustível (diesel?) $/l Valor em reais

Despesas em combustível por

veículo terrestre/ano

Valor em reais calculado automaticamente. (Litros de combustível por ano multiplicado pelo preço)


lancha cabinada/ano



voadeira/inflável/ano


Despesas de comunicação da sede Valor em reais

Despesas de comunicação

gerências executivas e escritórios estaduais

Valor em reais

Despesas de comunicação UCs Valor em reais

Despesas de internet da sede Valor em reais

Despesas de internet gerências executivas

e escritórios estaduaisValor em reais

Despesas de internet UCs Valor em reais

Despesas de eletricidade sede Valor em reais

Despesas de eletricidade gerências

executivas e escritórios estaduais

Valor em reais

Despesas de eletricidade UCs Valor em reais

Despesas de água sede Valor em reais

Despesas de agua gerências executivas

e escritórios estaduaisValor em reais

Despesas de água UCs Valor em reais

Fator de densidade Índice que define a quantidade de pessoal de campo no bioma, quanto maior o índice menor a densidade de pessoal de campo

Fator de correção por categoria de manejo

Correção do índice de densidade de pessoal que considera a categoria de manejo

Fator de densidade de trilhas

sado para estimar a densidade de trilhas em cada unidade. O valor é inversamente proporcional a densidade de trilhas.

Periodicidade em anos de atualização

dos planos de manejo

Intervalo de tempo, em anos, em que se deve realizar a atualização do plano de manejo. (Despesas de custeio)

Plano de manejo Valor em reais

3.3 Aba “INVESTIMENTOS”

Contém tabelas consolidando as informações sobre investimentos e despesas geradas pelo

IMC para o conjunto de UCs cadastradas. A aba “TABELA UCs” também contém essas

informações, mas individualizadas por UC e sem contabilizar investimentos nas sedes dos órgãos

gestores e escritórios regionais.

Figura 6: “Investimentos” - Traz as estimativas geradas de investimento e despesas separadas por classe. Seis campos

devem ser preenchidos manualmente, correspondendo a itens que variam conforme o órgão gestor.

Tabela 3: Descrição dos campos da aba“INVESTIMENTOS”

Campo DescriçãoINVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DE TODAS AS UCs

PREENCHIMENTO MANUAL

Infr

aest

rutu

ra Escritórios regionais

Investimentos mínimos totais calculados automaticamente a partir da quantidade preenchida.

Sede do órgão gestor de UCs


Equ

ipam

ento

s Barcos de patrulha


Barcos de patrulha marinha


PREENCHIMENTO AUTOMÁTICOIn

frae

stru

tura

Bases de apoio e fiscalização Quantidade e investimentos mínimos totais

Centro de uso múltiplo Quantidade e investimentos mínimos totais

Centro de visitantes Quantidade e investimentos mínimos totais

Infra estrutura de

administração e gestão de UC

Quantidade e investimentos mínimos totais

Trilhas (km) Quantidade (em km) e investimentos mínimos totaisTotal

investimentos em

infraestrutura

Valor total do investimento mínimo previso em infraestrutura, em milhões de reais

Equ

ipam

ento

s Veículos terrestres nas

UCs


Veículos terrestres na

sede


Veículos terrestres nos

escritórios regionais


Lancha cabinada


Voadeira / inflável


Equipamento para pessoal da infraestrutura

de administração e

gestão

Determinado pelo o número de servidores trabalhando na infraestrutura de administração e gestão e o valor na aba "CONSTANTES" referente ao pre-ço de computadores e impressoras.

Equipamento para pessoal

dos escritórios regionais

Determinado pelo número de servidores trabalhando nos escritórios regio-nais e o valor na aba "CONSTANTES" referente ao preço de computadores e impressoras.

Equipamento para pessoal da

sede

Determinado pelo número de servidores trabalhando na sede do órgão ges-tor e o valor na aba "CONSTANTES" referente ao preço de computadores e impressoras

Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais

Determinado pelo número de escritórios regionais e os valores na aba "CONSTANTES" referentes ao valor dos escritórios regionais e ao percentual para equipamento de serviços comuns sobre prédio (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)

Equipamento de serviços

comuns da sede

Determinado pelo número de sedes e os valores na aba "CONSTANTES" referente ao valor da sede e ao percentual da sede do órgão gestor para apoiar UCs. (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc)

Total investimentos

em equipamentos

Valor total do investimento mínimo previsto em equipamentos, em milhões de reais.

Con

solid

ação

Planos de manejo

Valor total do investimento mínimo previsto em planos de manejo de todas as UCs, em milhões de reais.

Despesas de demarcação

Valor total do investimento mínimo previsto em demarcação de todas as UCs, em milhões de reais.

Despesas de levantamento

fundiário

Valor total do investimento mínimo previsto em levantamento fundiário de todas as UCs, em milhões de reais.

Total investimentos

em consolidação

Valor total dos investimentos mínimos previstos para consolidação para to-das as UCs, em milhões de reais.

Tot

al G

eral

Total Investimentos


Investimentos mínimos

necessários nas UCs

Estimativa do valor total dos investimentos mínimos necessários no siste-ma.

Estimativa do valor dos investimentos mínimos já realizados no sistema.

Diferença entre o valor total de investimentos mínimos necessários e o va-lor dos investimentos já realizados.

DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMAPREENCHIMENTO MANUAL

Man

uten

ção,

con

trat

ação

e

oper

ação

do

equi

pam

ento

Horas de vôo de avião

Horas de vôo de helicóptero

Despesa com horas de vôo de avião calculados automaticamente a partir do número de horas preenchido.

Despesa com horas de vôo de helicóptero calculados automaticamente a partir do número de horas preenchido.

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

Pess

oal

Pessoal de campo Quantidade e despesas de custeio total

UCs: Pessoal técnico / auxiliar

Quantidade e despesas de custeio total

UCs: Pessoal especializado Quantidade e despesas de custeio total

Escritórios regionais:

Pessoal técnico / auxiliar

Quantidade e despesas de custeio total. Determinado pelo pessoal de cam-po total do sistema e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente a per-centagem de pessoal administrativo dos escritórios regionais sobre o pes-soal de campo.

Sede: Pessoal especializado Quantidade e despesas de custeio total

Escritórios regionais: Pessoal

especializado

Quantidade e despesas de custeio total. Determinado pelo pessoal de cam-po total do sistema e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente a per-centagem de pessoal especializado dos escritórios regionais sobre o pesso-al de campo.

Sede: Pessoal especializado

Quantidade e despesas de custeio total. Determinado pelo pessoal de cam-po total do sistema e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente a per-centagem de pessoal especializado da sede sobre o pessoal de campo.

Totais Pessoal

Quantidade e despesas de custeio total. Determinado pela quantidade de pessoal de campo total do sistema e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente a percentagem de pessoal especializado da sede sobre o pessoal de campo.

Adm

inis

traç

ão

Base de apoio e fiscalização Quantidade e despesas de custeio

Centros de uso múltiplo (CUM)

Quantidade e despesas de custeio

Centro de visitantes Quantidade e despesas de custeio

Infraestrutura de

administração e gestão


Trilhas (km) Quantidade e despesas de custeioSede do órgão gestor de UC Quantidade e despesas de custeio

Escritórios regionais Quantidade e despesas de custeio

Conselhos das UCs Quantidade e despesas de custeio

Eletricidade, água,

comunicação e internet para

UC

Despesas de custeio

Totais administração

Total das despesas de custeio mínimo prevista para a categoria Adminis-tração.

Man

uten

ção,

con

trat

ação

e o

pera

ção

de e

quip

amen

to

Veículos terrestres nas

UCsQuantidade e despesas de custeio

Veículos terrestres na

sedeQuantidade e despesas de custeio

Veículos terrestres nos

escritórios regionais


Lancha cabinada Quantidade e despesas de custeio

Voadeira / inflável Quantidade e despesas de custeio

Barcos de patrulha Quantidade e despesas de custeio

Barcos de patrulha marinha


Equipamento para pessoal da infraestrutura de admin. e

gestão de UCs

Despesas de custeio

Equipamento para pessoal da

sedeDespesas de custeio

Equipamento para pessoal

dos escritórios regionais

Despesas de custeio

Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais

Despesas de custeio de serviços comuns. (biblioteca, servidor, rede inter-na, manutenção, etc)

Equipamento de serviços comuns da

sede

Despesas de custeio de serviços comuns. (biblioteca, servidor, rede inter-na, manutenção, etc)

Totais manutenção, contratação e operação de equipamento

Total das despesas de custeio mínimo prevista para a categoria manuten-ção, contratação e operação de equipamento.

Atualização periódica dos

planos de manejo

Determinado pela soma dos valores referentes a despesas de custeio na ca-tegoria Plano de manejo da aba “TABELA UCS”

Pesquisa dirigida a

problemas de gestão e

monitoramento

Determinado pela soma das despesas de custeio das categorias anteriores e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente ao percentual sobre despesas de custeio para pesquisas orientadas a gestão e monitoramento.

Fundo de indenização

por matança de gado por

predadores

Determinado pela soma das despesas de custeio das categorias anteriores e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente ao percentual sobre despesas de custeio para compensação de matanças de gado por predadores.

Programa de gestão de espécies

ameaçadas

Determinado pela soma das despesas de custeio das categorias anteriores e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente ao percentual sobre despesas de custeio para gestão de espécies ameaçadas.

Programas de erradicação de

espécies invasoras e

restauração dos ecossistemas

Determinado pela soma das despesas de custeio das categorias anteriores e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente ao percentual sobre despesas de custeio para erradicação de espécies invasoras.

Programa de combate ao

fogo

Determinado pela soma das despesas de custeio das categorias anteriores e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente ao percentual sobre despesas de custeio para combate de fogo.

Marketing do sistema de

unidades de conservação

Determinado pela soma das despesas de custeio das categorias anteriores e pelo valor na aba "CONSTANTES" referente ao percentual sobre despesas de custeio para promoção do SNUC.

Totais programas de

gestão

Total das despesas de custeio mínimo prevista para a categoria programas de gestão.

Total despesas de custeio Total das despesas de custeio mínimo prevista para todas as categorias.

3.4 Aba “resumo por categoria”

Traz um quadro-resumo contendo a quantidade e a área de UCs discriminadas por categoria

de gestão e por grupo (Proteção integral, uso sustentável ou não pertencente ao SNUC).

Figura 7: “resumo por categoria” - Aba onde se pode visualizar o número e área de UCs de qualquer categoria de gestão. O número de unidades é exatamente o número de unidades cadastradas, podendo diferir da aba “resumo por bioma”

3.5 Aba “resumo por bioma”

Traz um quadro-resumo contendo a quantidade e a área de unidade discriminadas por

categoria de gestão, por grupo e por bioma. Unidades que contém áreas pertencentes a mais de um

bioma serão contabilizadas em cada um destes biomas, por isso não se deve somar o número de

unidades de biomas diferentes.

Figura 8: “resumo por bioma” - Para cada bioma pode-se visualizar a área, o número, categoria de gestão e grupo de UCs

que o contemplam bem como o percentual do total do bioma protegido.

3.6 Aba “versão”

Lista as atualizações do IMC em relação a versão original.

Figura 9: “versão” - As atualizações do IMC são registradas

4 ANEXOS

4.1 Referências

VREUGDENHIL, D., e HOUSE, P.R., Rationalisation of the Protected Areas System of

Honduras, Volume VI: Manual MICOSYS, Application Honduras, Document PPROBAP, Poject

COHDEFOR/UNDP/World Bank/GEF

MMA, 2007, Pilares para o Plano de Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de

Unidades de Conservação, MMA, Brasília

4.2 Glossário

Pessoal de campo:

O pessoal de campo representa a base da gestão das UCs, tendo entre suas atribuições a

fiscalização da integridade da área (aceiros, estradas, etc), vigilância, observação e monitoramento

da área em relação aos usos não apropriados, como fogo e caça, e ao comportamento dos visitantes.

Centro de visitantes:

Algumas UCs podem ser equipadas para atender um número significativo de visitantes,

popularizando-a e gerando ao menos parte de seus custos operacionais. É essencial que os centros

de visitantes sigam padrões internacionais de qualidade e sirvam como um “cartão de visita” das

UCs. Entretanto, não faz sentido ter centros de visitantes em todas as UCs. Centros de visitantes

desnecessários aumentam custos, mas não aumentam o número total de visitantes, e portanto

acabariam por aumentar os custos do sistema sem gerar renda adicional. A adição de quaisquer

centros de visitantes devem primeiramente se basear na análise micro-econômica de custo-

benefício, para assegurar máximo benefício para o sistema como um todo.

Centro de uso múltiplo (CUM):

Muitas UCs não são adequadas para a visitação de grande escala, mas é desejável promover

algum grau de visitação. Tais áreas podem ser remotas e necessitar de locais onde os visitantes

possam passar à noite. Podendo também acomodar pesquisadores, ser equipada com auditório para

reuniões com a comunidade e dispor de uma exposição simples e um restaurante simples.

Infraestrutura de administração e gestão da UC:

São escritórios totalmente equipados para o gerenciamento de uma área protegidas e,

normalmente, incluem uma oficina, estacionamento coberto para veículos, etc.

Trilhas:

São importantes para a visitação, mas nem sempre necessárias. Por exemplo, a melhor forma

de visitar áreas de várzea na Amazônia e no Pantanal é pelo rio. A densidade estabelecida pelo

sistema é baixa e deve ser vista como uma média geral; algumas UCs podem incluir estradas

asfaltadas, em áreas com prioridade para visitação, sinalização interpretativa, enquanto outras

suportam estradas de terra, que podem ser construídas pelo pessoal de campo. Não está incluído a

necessidade de estradas florestais relacionadas às concessões florestais.

Demarcação:

Uma vez criadas, as áreas protegidas precisam ser demarcadas em campo. Os custos

dependem do terreno, da distância de áreas habitadas e da presença de corpos d'água, especialmente

rios. Utilizou-se um custo médio por km de perímetro.

Regularização fundiária:

A grosso modo, envolve em termos de custos os estudos sobre a situação fundiária da área e

a desapropriação. Nesta versão do IMC são contabilizados apenas os custos dos estudos fundiários.

Apesar da importância da desapropriação para a implementação das UCs, ainda não se obteve dados

consistentes para calcular esses custos.

Fator de densidade:

São valores que influenciam o cálculo da densidade de pessoal de campo, que por sua vez

serve como base para o cálculo dos demais itens que farão parte do custo de investimento e custeio

mínimos da UC. O IMC calcula a quantidade de pessoal de campo por uma fórmula do tipo:

X= √A x C x D / B , onde A= Área da UC, B= Fator de densidade dependente do bioma e

C= Fator de densidade por categoria de gestão e D= fator de ameça.

4.3 Resultados da oficina de calibração de custos

Tabelas geradas a partir de reuniões de calibração com técnicos do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Ministério do Meio Ambiente

(MMA) em dezembro de 2005. (MMA, 2007)

4.3.1 Valores de Referência e Fatores de custo:

4.3.2 Equipamento para a infra-estrutura no campo

Secretaria de Biodiversidade e Florestas

Departamento de Áreas Protegidas

Diretor:

João de Deus Medeiros

Gerente:

Fábio França Silva Araújo

Técnico responsável:

Fábio Matsumoto Ricarte

Colaboração:

sistema de projeção de investimentos mínimos para · sistema de projeção de investimentos...

Documents