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  • Sistema de oramento empresarial (SOE)

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    Produzir oramento mais preciso e confivel;

    Reduzir o tempo na elaborao do oramento;

    Reduzir o oramento, retirando as gorduras que os nmeros

    mdios geram;

    Reduzir o oramento atravs de anlises que as simulaes de

    impactos financeiros proporcionam (exemplo: melhor

    aumentar horas extras ou contratar temporrio?)

    Reduzir as disperses entre realizado e orado;

    Otimizar as negociaes com os sindicatos no caso de pessoal;

    Cumprir o oramento, atravs da anlise do impacto financeiro

    das aes para que o oramento seja cumprido.

    As empresas procuram a MV2 porque buscam...

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    O oramento centralizado na rea financeira, demanda at

    trs meses para ser finalizado e s vezes so necessrios mais

    de 10 verses do oramento;

    Oramentos grandes em planilhas geram erros, muito trabalho

    manual, muito tempo de conferncia e no raro dados

    corrompidos;

    O acesso indevido a dados confidenciais uma preocupao

    constante;

    A troca de dados entre gestores e rea financeira feita de

    modo manual gerando informaes desencontradas;

    As simulaes levam at 1 semana para serem realizadas;

    As razes que tem impedido as empresas que nos procuram de atingirem seus objetivos so (1):

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    Por ser centralizado, o gestor no reconhece que o oramento

    dele, delegando para a rea financeira o entendimento das

    disperses e planos de ao de correo;

    O oramento quando realizado por mdias, infla os valores,

    provocando disperses. Uma empresa cujo oramento de

    pessoal era de 200 milhes, nos relatou que a disperso

    chegava a 8%;

    O entendimento dos motivos das disperses durante o

    acompanhamento levam semanas, por no existir uma base

    nica com acesso s informaes de modo fcil e rpido.

    Normalmente possvel analisar apenas as maiores disperses

    de modo consolidado.

    As razes que tem impedido as empresas que nos procuram de atingirem seus objetivos so (2):

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    Pudessem fazer o oramento de pessoal no nvel de colaborador,

    considerando todas as variveis envolvidas no clculo (exemplo:

    na assistncia mdica considerar o plano, nmero de

    dependentes e idades), respeitando as regras e polticas de RH

    da empresa;

    Pudessem fazer o oramento de outros gastos atravs de

    indicadores e armazenando a memria de clculo de modo que

    durante o acompanhamento fosse fcil de entender os motivos de

    possveis distores;

    As empresas que nos procuram nos pediram que (1):

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    As empresas que nos procuram nos pediram que (2):

    Pudessem fazer o oramento tanto de modo centralizado como

    descentralizado. Sendo a segunda opo uma evoluo da

    primeira, pois minimiza o rudo na comunicao entre as reas

    e a rea financeira, e faz com que os gestores se sintam dono

    do oramento;

    Pudessem fazer simulaes em questes de minutos em

    situaes pontuais, por exemplo, analisar o impacto financeiro

    da diferena do dissdio orado e realizado;

    Pudessem ter uma base de dados nica e atualizada sendo

    possvel determinar as permisses de acesso conforme

    necessidade, minimizado problemas relativos a questes de

    segurana e controle das vrias verses do oramento;

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    As empresas que nos procuram nos pediram que (3):

    Pudessem na fase de acompanhamento, ter todos os dados de

    realizado e orado no nvel mais detalhado, de maneira que

    fique fcil entender os motivos das disperses;

    Que fosse possvel fazer a justificativa da disperso entre

    realizado e orado do ms, acumulado e final de exerccio de

    modo simples e rpido;

    Pudessem na fase de acompanhamento ter uma ferramenta

    que fizesse a tendncia de maneira que fosse possvel verificar

    se o oramento no final do exerccio ser cumprido. E,

    alterando a simulao de tendncia, verificar o impacto

    financeiro de diferentes alternativas.

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    Pode se criar vrias simulaes de oramento, tendncia e reviso do oramento.

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    Tela de oramento dos valores com possibilidade de parmetros.

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    Tela de oramento por quantidade e custo unitrio com possibilidade de parmetros.

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    A exibio dos dados no formato de tabela dinmica possibilita anlises variadas, desde consolidadas at o

    menor nvel de detalhe.

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    O envio de e-mail auxilia o processo oramentrio.

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    O preenchimento da justificativa realizada de maneira fcil e intuitiva.

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    O drill down do realizado no nvel razo auxilia o processo de preenchimento da justificativa.

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    O preenchimento da tendncia realizada de maneira fcil e intuitiva

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    Alguns resultados obtidos:

    Em uma empresa de bebidas o oramento de pessoal foi

    reduzido em 6% pelo software considerar todas as variveis

    envolvidas no clculo. Em uma empresa do ramo de construo

    a reduo foi de 5%.

    Em uma indstria da rea de tecnologia, o Diretor Financeiro

    relatou que, a utilizao da simulao em tempo real durante a

    negociao com o sindicato possibilitou uma economia de mais

    de R$ 1 milho de reais;

    Em uma indstria do ramo alimentcio, obtiveram a reduo em

    50% da disperso entre realizado e orado;

    Em empresa de commodities que constantemente estourava o

    oramento, atingiram 98,5% de cumprimento do mesmo, j no

    primeiro ano de uso.

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    Alguns clientes

  • SOE Sistema de Oramento Empresarial

    Havendo interesse, entre em contato com a MV2 para agendamento de uma demonstrao

    Rua Francisco Leito, 469 conjunto 1505, So Paulo - SP

    Telefone: 11 3064 2254

    E-mail: soe@mv2.com.br

    Web site: www.mv2.com.br

    mailto:info@mv2.com.br