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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:20008 SISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL 14001:2004

SISTEMA DA GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OHSAS 18001:2007

Sra. Sandra Freire Gerente de Garantia da Qualidade

RUA BARRA FUNDA, 16 SÃO PAULO / SP

O objeto da proposta é a prestação de serviços de consultoria na

LARAMARA GRÁFICA & BUREAU

com a finalidade de implementar um Sistema Integrado de Gestão conforme as normas

ISO 9001:2008 – SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE - REQUISITOS

ISO 14001:2004 – SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL ESPECIFICAÇÃO E DIRETRIZES PARA USO

OHSAS 18001:2007 – ESPECIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE GESTÃO

DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

na unidade situada à Rua Barra Funda, 16 – São Paulo - SP

OBJETO DA PROPOSTA OBJETO DESTA PROPOSTA

A QUALIMETRIA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. foi cons)tuída em 1988 e desde então atuou em mais de 300 diferentes projetos de consultoria, treinamentos e auditorias em Sistemas de Gestão da Qualidade , Gestão Ambiental, Saúde & Segurança Ocupacional e Responsabilidade Social e Empresarial. A nossa proposta de trabalho é estabelecer, implementar, integrar, avaliar e aperfeiçoar Sistemas de Gestão, obje)vando proporcionar aos nossos Clientes o conLnuo aprimoramento de seus serviços e produtos, a)ngindo os obje)vos planejados, assegurando sustentabilidade ao longo do tempo. Não temos e não teremos muitos Clientes simultâneamente, pois o compromisso que assumimos ao sermos contratados é de grande responsabilidade e exige total dedicação da nossa equipe. Todo o projeto é acompanhado diretamente pelos sócios da QUALIMETRIA. Para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, a cultura, estrutura e recursos da Organização-‐ Cliente são respeitados e considerados desde a primeira fase do diagnós)co e consequente detalhamento nas etapas seguintes do projeto.

NOSSA EMPRESA -‐ SUA PARCEIRA

NOSSA EMPRESA -‐ SUA PARCEIRA

Somos uma Organização que desenvolve serviços especializados de Consultoria há mais de 20 anos. A conLnua pesquisa e a constante capacitação dos nossos consultores assegura aos Clientes acesso a informação atualizada, ao conhecimento do que está sendo pra)cado e a discussão de tendências em nossas áreas de atuação. Vivência do mercado e da evolução na normalização -‐ nacional e internacional, inovação na prestação dos serviços e metodologia de consultoria própria complementam nossas habilidades. Essa experiência é incorporada ao projeto da sua Organização. Entendemos que os resultados da nossa filosofia e maneira de atuar devem se consolidar na melhoria dos produtos e serviços dos nossos Clientes, através do valor que conseguimos agregar aos seus sistemas, processos e operações bem como na capacitação do seu pessoal. Complementando os nossos Valores, o compromisso com os resultados, a transparência e a sintonia de ações é o que deve prevalecer na nossa relação com o Cliente. Nosso principal propósito e esforço é que o Sistema de Gestão implementado contribua na iden)ficação e mi)gação dos riscos do negócio, promovendo a melhoria do nível da sa)sfação dos clientes e o atendimento dos obje)vos planejados.

“PROVER CONHECIMENTO EM SISTEMAS DE GESTÃO , CONTRIBUINDO PARA O SUCESSO

SUSTENTÁVEL DOS NOSSOS CLIENTES” -‐ nossa razão de exisCr

-‐ em que acreditamos...e praCcamos

NOSSA MISSÃO, VALORES e VISÃO

“RECONHECIDOS COMO UMA ORGANIZAÇÃO INOVADORA, PARCEIRA E COMPETITIVA, REFERÊNCIA COMO CONSULTORIA EM

SISTEMAS DE GESTÃO” -‐ como queremos ser reconhecidos

COMPETÊNCIA

ÉTICA

PROFISSIONALISMO

AGILIDADE INOVAÇÃO

Fundamentada na experiência da QUALIMETRIA, adquirida em projetos consagrados e de reconhecida adequação às necessidades de nossos Clientes,

apresentamos nossa metodologia e abordagem para o projeto.

A implementação dos trabalhos, na sequência proposta, permite um melhor aproveitamento pela LARAMARA e um acompanhamento mais eficaz do andamento do projeto pela sua Direção.

O sucesso do projeto será assegurado pela mo)vação, compromisso e formação do pessoal envolvido com relação à polí)ca e obje)vos da qualidade estabelecidos,

conceitos e técnicas difundidas.

METODOLOGIA DE TRABALHO

Os requisitos das normas ISO 9001:2008, ISO14001:2004 e OHSAS18001:2007

são detalhados com os envolvidos que recebem treinamento, informações e total respaldo dos consultores da

QUALIMETRIA para o entendimento e efe)va implementação das ações previamente acordadas.

Cabe a QUALIMETRIA agir de modo indutor e educador das novas técnicas

apresentadas, trabalhando para sua consolidação, interagindo com a Empresa, obtendo assim um modelo de gestão adequado aos novos desafios que

certamente serão vencidos.

Para tanto, atuamos com metodologia própria, desenvolvida e aperfeiçoada através projetos consagrados e de reconhecida adequação

às necessidades de nossos Clientes.


É nosso procedimento e proposta de trabalho transferir conhecimentos e difundir conceitos capacitando a LARAMARA a con)nuar aprimorando seu Sistema de Gestão da Qualidade mesmo após o término de nosso projeto.

Nossa metodologia prevê a implementação das mudanças através de equipes internas de trabalho, que são suportadas con)nuamente

pelos consultores da QUALIMETRIA.

A LARAMARA deve designar um profissional para ser nossa contra-‐parte no trabalho, responsabilizando-‐se por centralizar nossa comunicação e providências internas

para atendimento do obje)vo e cronograma do projeto.

Todas as etapas do nosso trabalho são acompanhadas pelos sócios da QUALIMETRIA, responsáveis técnicos pelo projeto e relatadas à Empresa.


Para cada processo chave da LARAMARA é designada uma equipe de colaboradores que, em conjunto com os consultores da QUALIMETRIA, desenvolvem as ações previstas no cronograma do projeto. Os trabalhos são conduzidos em reuniões pontuais das equipes de trabalho com os consultores da QUALIMETRIA, para discussão, assessoramento, desenvolvimento e consolidação das a)vidades.

Vale ressaltar que todas as inicia)vas para a Qualidade, hoje existentes na Empresa, serão integradas ao Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008.


CONSULTORIA ISO 9001:2008

Definição do escopo, polí)ca e obje)vos do Sistema de Gestão da Qualidade. Definição e jus)fica)va de qualquer exclusão necessária. Elaboração conjunta do macrofluxo dos processos que permi)rá, não só iden)ficá-‐los mas, conhecer suas interações. Determinar as necessidades e expecta)vas dos Clientes e de outras partes interessadas Elaborar para cada processo chave iden)ficado, o respec)vo “Planejamento de Processo” – Turtle Diagram que possibilita, de fato, a aplicação da abordagem de processo solicitada pela norma.

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Avaliar com base nos “Planejamentos de Processos” a documentação e recursos necessários, definir a estrutura dessa documentação e dos registros que o Sistema de Gestão da Qualidade adotará.

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Estabelecer os métodos para medir a eficácia e eficiência de cada processo.

Determinar os meios para tratar não conformidades e eliminar suas causas evitando reincidências. Estabelecer um processo para melhoria conLnua dos processos e do próprio Sistema de Gestão da Qualidade. Se

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s Definir o sistema de indicadores de desempenho alinhando-‐os com a Polí)ca da Qualidade e Obje)vos da Qualidade da Empresa Desenvolver o Painel Bordo com os indicadores u)lizados para o acompanhamento dos resultados dos processos e predição do a)ngimento dos Obje)vos da Qualidade. Estabelecer os meios de comunicação para relatar a eficácia e eficiência do Sistema de Gestão da Qualidade.


MILESTONES DO PROJETO ISO 9001

Análise Crí)ca pela QUALIMETRIA com relatório para a Direção da Empresa

Visita inicial, definições do projeto e

cronograma

Definição de Escopo, PolíTca e

ObjeTvos da Qualidade

Elaboração do Fluxograma Global

dos Processos

Desenvolvimento dos Planejamentos

dos processos (“tartarugas”)

Elaboração dos procedimentos e registros do SGQ

Consolidação do Painel de Bordo

Realização da auditoria interna

Elaboração do Manual da Qualidade

CerTficação ISO 9001

Treinamentos

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Fase 1

!   Palestra para Gestores e Alta direção (02 horas).

!   Formação dos grupos de trabalho da LARAMARA.

!   Treinamento básico ISO 14001 para facilitadores (04 horas).

!   Treinamento para facilitadores: Aspectos / Impactos Ambientais

!   Levantamento da situação atual quanto a licenças e vistorias obrigatórias.

!   Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais – AA/IA.


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Fase 2

!   Verificação da conformidade com relação a legislação, normas e requisitos identificados

A LARAMARA precisa contratar empresa especializada em legislação ambiental.

A QUALIMETRIA irá assessorá-la na contratação.

!   Planejamento para as ações de adequação

!   Realização da 1ª Análise Crítica do Sistema Integrado de Gestão pela Direção.


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Fase 3

!   Definição de Objetivos e Metas.

!   Elaboração dos Programas de Gestão - PGA !   Definição das ações necessárias para a conformidade legal

!   Elaboração do plano de medições e monitoramentos

!   Elaboração dos documentos constituintes do Sistema de Gestão !   (integrados com o SGQ ISO 9000).

!   Elaboração das Instruções de Trabalho (Controle Operacional) do SGA.

!   Apoio na elaboração do Plano para Atendimento à Emergências.


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Fase 4

!   A Fase 4 do projeto é de responsabilidade da LARAMARA.

!   Provisão dos recursos necessários, como identificado

!   Implementação das ações para a conformidade legal

!   Implementação das ações para atingir objetivos e metas

!   Medição e monitoramento dos aspectos ambientais

!   Formação de brigadistas

!   Condução de simulados para as emergências postuladas

!   Condução das ações corretivas e preventivas necessárias


Seqü

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Fase 5

!   Monitoramento da implementação das ações planejadas.

!   Treinamento e conscientização do pessoal

!   Auditoria de conformidade legal

!   Auditoria do Sistema de Gestão

!   2ª Análise Crítica do Sistema de Gestão Ambiental pela Direção.

!   Planejamento de ações de adequações e ajustes

!   Implementação das ações planejadas


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Fase 5


!   Auditoria de acompanhamento das ações

!   Auditoria de certificação – Fase 1

!   Ajustes necessários

!   Auditoria de certificação Fase 2.


MILESTONES DO PROJETO ISO 14001


cronograma

Levantamentos da situação atual,

aspectos e impactos

Definição de ObjeTvos, Metas

Desenvolvimento do Programa de

Gestão Ambiental

Elaboração dos procedimentos e registros do SGA

Adequações necessárias e

Implementações (Fase 4)


Elaboração do Manual de

Gestão Ambiental


CerTficação ISO 14001

Treinamentos

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Fase 1

!   Palestra para Gestores e Alta direção (02 horas).

!   Formação dos grupos de trabalho da LARAMARA.

!   Treinamento básico OHSAS 18001 para facilitadores (04 horas).

!   Treinamento para facilitadores: Perigos e Danos

!   Levantamento da situação atual quanto ao atendimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

!   Levantamento dos Perigos e Danos

CONSULTORIA OHSAS 18001:2007

CONSULTORIA OHSAS 18001:2007 Se

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Fase 2

!   Verificação da conformidade com relação a legislação, normas e requisitos identificados

A LARAMARA precisa contratar empresa especializada em legislação ambiental.

A QUALIMETRIA irá assessorá-la na contratação.

!   Planejamento para as ações de adequação

!   Realização da 1ª Análise Crítica do Sistema Integrado de Gestão pela Direção.


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Fase 3

!   Definição de Objetivos e Metas.

!   Elaboração dos Programas de Gestão - PGSST !   Definição das ações necessárias para a conformidade legal

!   Elaboração do plano de medições e monitoramentos

!   Elaboração dos documentos constituintes do Sistema de Gestão (integrados com o SGQ ISO 9001 e ISO 14001).

!   Elaboração das Instruções de Trabalho (Controle Operacional) do SGSST.

!   Apoio na elaboração do Plano para Atendimento à Emergências.


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Fase 4

!   A Fase 4 do projeto é de responsabilidade da LARAMARA.

!   Provisão dos recursos necessários, como identificado

!   Implementação das ações para a conformidade legal

!   Implementação das ações para atingir objetivos e metas

!   Medição e monitoramento dos aspectos ambientais

!   Formação de brigadistas

!   Condução de simulados para as emergências postuladas

!   Condução das ações corretivas e preventivas necessárias


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Fase 5


!   Treinamento e conscientização do pessoal

!   Auditoria de conformidade legal

!   Auditoria do Sistema de Gestão

!   2ª Análise Crítica do Sistema de Gestão pela Direção.

!   Planejamento de ações de adequações e ajustes

!   Implementação das ações planejadas


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Fase 5


!   Auditoria de acompanhamento das ações

!   Auditoria de certificação – Fase 1

!   Ajustes necessários

!   Auditoria de certificação Fase 2.

MILESTONES DO PROJETO OHSAS 18001


cronograma

Levantamentos da situação atual, perigos e danos

Definição de ObjeTvos, Metas

Desenvolvimento do Programa de Gestão SST

Elaboração dos procedimentos e registros do SST

Adequações necessárias e

Implementações (Fase 4)


Elaboração do Manual de Gestão SST


CerTficação OHSAS 18001

Treinamentos

TREINAMENTOS

Cursos totalmente

apostilados, com exercícios para fixação do tema e testes para avaliar o aprendizado

O momento de realização

dos cursos será indicado no

cronograma geral de atividades

Relação de cursos incluídos no projeto:

! Palestra de Conscientização Alta Direção (02 horas)

! Introdução à ISO 14001:2004 (04 horas)

!   Curso para facilitadores AA/IA (04 horas)

! Método para Análise e Solução de Problemas (08 horas)

! Palestra sobre Abordagem de Processo (04 horas)

! Introdução à ISO 9001:2000 (08 horas)

! Introdução à OHSAS 18001 (04 horas) !   Curso para facilitadores Perigos e Danos (04 horas)

Concluído o projeto, a QUALIMETRIA realizará uma auditoria, nos moldes da auditoria de certificação, através de

auditores qualificados e não envolvidos nas fases anteriores do projeto, com objetivo de análise e avaliação da adequação

e concordância do Sistema de Gestão da Qualidade implementado.

Essa auditoria visa subsidiar a Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade pela Direção

da Empresa, detectar oportunidades de melhoria ou eventuais falhas que necessitem de correções, propiciando uma visão global para o

sucesso na auditoria de certificação.

AUDITORIA

Aprovados em curso reconhecido para registro internacional – RABQSA Certified Quality Auditor – CQA American Society for Quality - ASQ

Aprovados em exame ISO 9000:2000 da ISTO – Suíça International Standardized Testing Organization

Eng. Eduardo Alfano Vieira

Sócio-Diretor da QUALIMETRIA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. desde 1988. Engenheiro Metalurgista (E.E.U. Mackenzie – CREA 157.889) Membro da Associação Brasileira de Controle da Qualidade - ABCQ. Membro da American Society for Quality - ASQ. Certified Quality Engineer (CQE) pela American Society for Quality. Certified Quality Auditor (CQA) pela American Society for Quality. Membro da Divisão “Quality Management” da ASQ. Membro da Divisão “Automotive” da ASQ. Membro da Divisão “Quality Audit” da ASQ. Membro do grupo de estudos para criação do Prêmio Nacional da Qualidade (1990) Aprovado com distinção no exame ISO 9000 da International Standardized Testing Organization. Aprovado em curso RABQSA - auditor-líder ISO 9001:2000. Aprovado em curso de auditor ISO/TS 16949-Supplier reconhecido pelo IATF. Aprovado em curso auditor de Sistema da Gestão Ambiental ISO 14001 reconhecido pelo IEMA. Atuou em mais de 120 projetos de Consultoria em Sistemas de Gestão.

CONSULTOR

Os consultores da QUALIMETRIA participam continuamente de seminários, cursos e congressos e têm grande experiência em atividades empresariais e na área de Consultoria.

O detalhamento do cronograma geral de atividades, com a indicação precisa das ações e do período necessário para conclusão do projeto, será informado após avaliação e conhecimento do estágio atual do sistema da LARAMARA em, no máximo,15 dias após início dos trabalhos.

CRONOGRAMA

Esse período de planejamento e acompanhamento é fundamental para consecução dos objetivos do projeto dentro do cronograma e investimento acordados.

SEQUÊNCIA DO TRABALHO

Fase 1

Fases 2 e 3

Fase 4

Fase 5

3 meses 4 meses variável 2 meses ISO 14001

ISO 9001 3 meses 4 meses 2 meses

Desenvolvimento da Documentação

Integrada

Mapeamento dos Processos

Documentação e Registros

OHSAS 18001

REFERÊNCIAS

As áreas de competência da QUALIMETRIA estão relacionadas em nosso site www.qualimetria.com.br. Se for do seu interesse podemos fornecer referências de trabalhos realizados em Organizações que possuem processos ou operações similares aos da LARAMARA.

Agradecemos sua consulta e esperamos ter entendido suas necessidades e apresentado uma proposta que atenda as suas expectativas. Estamos à disposição para esclarecer questões relativas a nossa metodologia de trabalho e dirimir quaisquer dúvidas que julgar necessário. Se for de sua conveniência e interesse, podemos agendar uma reunião para pessoalmente discutirmos aspectos de nossa proposta.

Atenciosamente,

Eduardo Alfano Vieira Sócio-Diretor

Direitos Reservados ® 2011 Qualimetria Engenheiros Consultores Ltda.

ATÉ BREVE

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