SESISESI Goiás

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2014

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2014

SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00

RECEITA POR NATUREZA

ORÇAMENTO 2014

ORÇADO REALIZADA(JAN A MAR

EXECUÇÃO (%)

PESO (%)

Receita de Contribuições 70.044.231 52%

Receitas Financeiras 3.721.860 3%

Receitas de Serviços 32.714.493 25%

Outras Receitas Correntes

24.717.232 19%

Receitas de Capital 2.403.771 1%

TOTAL 133.601.587 100%

SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS

R$ 1,00

DESPESA POR NATUREZA

ORÇAMENTO 2014

ORÇADO ANUAL

REALIZADA JAN A MAR

EXECUÇÃO (%)

PESO (%)

Pessoal e Enc. Sociais 69.000,000 52%

Outras Desp. Correntes56.695.401

42%

Despesas de Capital 7.906.186 6%

TOTAL 133.601.587 100%

SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00

DESPESA POR FINALIDADE

ORÇAMENTO 2014

ORÇADO ANUAL

REALIZADA JAN A MAR

EXECUÇÃO (%)

PESO (%)

Gestão 8.846.836 7%

Desenvolvimento Institucional

8.814.237 6%

Negócio 103.267.144 78%

Apoio 12.673.370 9%

TOTAL 133.601.587 100%