senai goiás orÇamento e execuÇÃo orÇamentÁria 2013

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SENAI SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

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Page 1: SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

SENAISENAI Goiás

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2013

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2013

Page 2: SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00

RECEITA POR NATUREZA

ORÇAMENTO 2013

ORÇADO REALIZADA JAN A MAR

EXECUÇÃO (%)

PESO (%)

Receita de Contribuições 49.282.300 11.839.769 24% 41%

Receitas Financeiras 800.000 234.974 29% 1%

Receitas de Serviços 63.518.030 5.985.812 9% 52%

Outras Receitas Correntes

7.319.670 1.733.808 24% 6%

Receitas de Capital 30.000 - 0% 0%

TOTAL 120.950.000 19.794.363 16% 100%

Page 3: SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS

R$ 1,00

DESPESA POR NATUREZA

ORÇAMENTO 2013

ORÇADO REALIZADA JAN A MAR

EXECUÇÃO (%)

PESO (%)

Pessoal e Enc. Sociais 54.128.000 12.477.014 23% 45%

Outras Desp. Correntes 44.200.546 6.440.540 30% 36%

Despesas de Capital 22.621.454 209.269 1% 19%

TOTAL 120.950.000 19.126.823 16% 100%

Page 4: SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00

DESPESA POR FINALIDADE

ORÇAMENTO 2013

ORÇADO REALIZADA JAN A MAR

EXECUÇÃO (%)

PESO (%)

Gestão 4.334.332 1.042.281

24% 4%

Desenvolvimento Institucional

2.577.300 467.363

18% 2%

Negócio 107.804.909 16.269.770

15% 89%

Apoio 6.233.459 1.349.095

22% 5%

TOTAL 120.950.000 19.126.823 16% 100%