senai goiás orÇamento e execuÇÃo orÇamentÁria 2013
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SENAISENAI Goiás
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2013
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2013
SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00
RECEITA POR NATUREZA
ORÇAMENTO 2013
ORÇADO REALIZADA JAN A MAR
EXECUÇÃO (%)
PESO (%)
Receita de Contribuições 49.282.300 11.839.769 24% 41%
Receitas Financeiras 800.000 234.974 29% 1%
Receitas de Serviços 63.518.030 5.985.812 9% 52%
Outras Receitas Correntes
7.319.670 1.733.808 24% 6%
Receitas de Capital 30.000 - 0% 0%
TOTAL 120.950.000 19.794.363 16% 100%
SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
DESPESA POR NATUREZA
ORÇAMENTO 2013
ORÇADO REALIZADA JAN A MAR
EXECUÇÃO (%)
PESO (%)
Pessoal e Enc. Sociais 54.128.000 12.477.014 23% 45%
Outras Desp. Correntes 44.200.546 6.440.540 30% 36%
Despesas de Capital 22.621.454 209.269 1% 19%
TOTAL 120.950.000 19.126.823 16% 100%
SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00
DESPESA POR FINALIDADE
ORÇAMENTO 2013
ORÇADO REALIZADA JAN A MAR
EXECUÇÃO (%)
PESO (%)
Gestão 4.334.332 1.042.281
24% 4%
Desenvolvimento Institucional
2.577.300 467.363
18% 2%
Negócio 107.804.909 16.269.770
15% 89%
Apoio 6.233.459 1.349.095
22% 5%
TOTAL 120.950.000 19.126.823 16% 100%