secretaria de governo e comunicação coordenadoria do orçamento participativo
TRANSCRIPT
Secretaria de Governo e Secretaria de Governo e ComunicaçãoComunicação
Coordenadoria do Orçamento Coordenadoria do Orçamento ParticipativoParticipativo
O que é o OPO que é o OP O Orçamento Participativo (OP) é o O Orçamento Participativo (OP) é o
programa de descentralização e programa de descentralização e democratização da Lei Orçamentária da democratização da Lei Orçamentária da cidade de Osasco. cidade de Osasco.
De forma voluntária e direta a população De forma voluntária e direta a população local poderá se informar, debater e decidir local poderá se informar, debater e decidir sobre o orçamento público e as sobre o orçamento público e as necessidades de seus bairros e regiõesnecessidades de seus bairros e regiões
A idade mínima para ter direito a voto no A idade mínima para ter direito a voto no processo do OP é de 16 (dezesseis) anosprocesso do OP é de 16 (dezesseis) anos..
OP JovemOP Jovem
Simultaneamente e em articulação ao Simultaneamente e em articulação ao processo do orçamento participativo será processo do orçamento participativo será desenvolvido nas escolas da cidade o OP desenvolvido nas escolas da cidade o OP Jovem, objetivando garantir a participação Jovem, objetivando garantir a participação da juventude e dos estudantes de Osasco da juventude e dos estudantes de Osasco no processo de debate e definições da Lei no processo de debate e definições da Lei Orçamentária Municipal.Orçamentária Municipal.
O processo do OP Jovem garantirá o O processo do OP Jovem garantirá o enfoque das questões administrativas sob enfoque das questões administrativas sob à ótica das necessidades, aspirações e à ótica das necessidades, aspirações e projetos da juventude osasquense, projetos da juventude osasquense, garantindo aos jovens representação garantindo aos jovens representação entre os delegados, conselheiros do OP e entre os delegados, conselheiros do OP e a Coordenação Geral do programaa Coordenação Geral do programa..
Organizando a participação Organizando a participação popularpopular
Para facilitar e melhor organizar a Para facilitar e melhor organizar a participação popular no processo do participação popular no processo do OP, a Prefeitura de Osasco dividiu a OP, a Prefeitura de Osasco dividiu a cidade em cidade em 17 regiões17 regiões, agregando os , agregando os principais bairros do município, de principais bairros do município, de acordo com os limites geográficos, a acordo com os limites geográficos, a densidade populacional, a história densidade populacional, a história e as relações sociais entre os seus e as relações sociais entre os seus moradores.moradores.
17 regiões do OP de Osasco17 regiões do OP de Osasco1)1) Bonança, Portal D’Oeste, Três Montanhas, Santa Fé e Paiva RamosBonança, Portal D’Oeste, Três Montanhas, Santa Fé e Paiva Ramos2)2) Vila Menk, Industrial Anhanguera, Industrial Mazzei e Platina Vila Menk, Industrial Anhanguera, Industrial Mazzei e Platina3) 3) Helena Maria e Baronesa Helena Maria e Baronesa 4) 4) Munhoz Junior e Jd. Elvira Munhoz Junior e Jd. Elvira 5) 5) Aliança, IAPI, Piratininga e Castelo Branco Aliança, IAPI, Piratininga e Castelo Branco 6) 6) Rochdale e Mutinga Rochdale e Mutinga 7) 7) Ayrosa, Remédios e Industrial Remédios Ayrosa, Remédios e Industrial Remédios 8) 8) São Pedro, Cidade das Flores, Quitaúna, Vila Militar e Setor Militar São Pedro, Cidade das Flores, Quitaúna, Vila Militar e Setor Militar 9) 9) Pestana, Km 18 e Jd. Das FloresPestana, Km 18 e Jd. Das Flores10)10) Centro, V. Osasco, V. Yara, Pres. Altino, Bonfim, Campesina, Ind. Centro, V. Osasco, V. Yara, Pres. Altino, Bonfim, Campesina, Ind.
Autonomista, Pq. Continental, Cid. de Deus, Ind. Centro e Ind. Altino. Autonomista, Pq. Continental, Cid. de Deus, Ind. Centro e Ind. Altino. 11) 11) Padroeira e Jd.Roberto Padroeira e Jd.Roberto 12)12) Vila Yolanda e Santo Antonio Vila Yolanda e Santo Antonio13)13) Jaguaribe, Bela Vista e Cipava Jaguaribe, Bela Vista e Cipava 14)14) Veloso e Bandeiras Veloso e Bandeiras 15)15) Novo Osasco, Bussocaba e City Bussocaba Novo Osasco, Bussocaba e City Bussocaba 16)16) Jd. D’Abril, Umuarama e Adalgiza Jd. D’Abril, Umuarama e Adalgiza17)17) Conceição, Santa Maria, Conj. dos Metalúrgicos e Raposo Tavares Conceição, Santa Maria, Conj. dos Metalúrgicos e Raposo Tavares
17 Regiões do OP de
Osasco
Organização do OPOrganização do OPFórum dos delegadosFórum dos delegados
Serão eleitos delegados nas plenárias deliberativas das 17 Serão eleitos delegados nas plenárias deliberativas das 17 regiõesregiões
1 delegado eleito para cada dez presentes até o limite de 1 delegado eleito para cada dez presentes até o limite de 1001001 delegado para cada 20 presentes a partir de 101 pessoas 1 delegado para cada 20 presentes a partir de 101 pessoas
Serão eleitos também Serão eleitos também 34 delegados representantes das 34 delegados representantes das associações de moradores, associações de moradores, 2 em cada uma das 17 regiões2 em cada uma das 17 regiões
Serão eleitos ainda Serão eleitos ainda 34 delegados representantes dos jovens34 delegados representantes dos jovens participantes do OP Jovem, 2 em cada uma das 17 regiões.participantes do OP Jovem, 2 em cada uma das 17 regiões.
Conselho do Orçamento ParticipativoConselho do Orçamento Participativo
Composição do COPComposição do COP
2 conselheiros efetivos e 1 suplente, entre os 2 conselheiros efetivos e 1 suplente, entre os delegados das 17 regiões = 51delegados das 17 regiões = 51
5 conselheiros eleitos entre os delegados das 5 conselheiros eleitos entre os delegados das associações de moradores associações de moradores
5 conselheiros eleitos entre os delegados do OP jovem5 conselheiros eleitos entre os delegados do OP jovem
Assim teremos um conselho do OP com 61 membros: Assim teremos um conselho do OP com 61 membros: 51 Conselheiros regionais + 5 + 5 = 6151 Conselheiros regionais + 5 + 5 = 61
Coordenação Geral do OPCoordenação Geral do OP
A coordenação do OP será composta de 10 A coordenação do OP será composta de 10 membrosmembros
5 membros representantes da administração 5 membros representantes da administração municipal municipal
5 membros representantes dos conselheiros, 5 membros representantes dos conselheiros, assim distribuídos:assim distribuídos:
Três representantes das plenárias regionais, um Três representantes das plenárias regionais, um das associações de bairros e um da juventude. das associações de bairros e um da juventude.
Cronograma doCronograma do Orçamento Participativo de Orçamento Participativo de
OsascoOsasco17 de maio17 de maio–– Lançamento oficial do Lançamento oficial do
programaprograma
21.05 a 25.0621.05 a 25.06 – – Plenárias informativasPlenárias informativas nas nas 1717
regiões do OPregiões do OP O que é o OP, seus objetivos, organização e O que é o OP, seus objetivos, organização e
participação popularparticipação popular
Como funciona as finanças municipais e a Como funciona as finanças municipais e a situação financeira encontrada na prefeiturasituação financeira encontrada na prefeitura
Ações realizadas pelo governo municipal nestes Ações realizadas pelo governo municipal nestes primeiros mesesprimeiros meses de gestãode gestão
26.06 a 30.0726.06 a 30.07 - - Plenárias deliberativasPlenárias deliberativasnas 17 regiões do OPnas 17 regiões do OP
Eleição dos delegados do OP representantes Eleição dos delegados do OP representantes das 17 regiõesdas 17 regiões
Debate e escolha das 3 prioridades para cada Debate e escolha das 3 prioridades para cada região e 2 para a cidaderegião e 2 para a cidade
Apresentação da visão geral da Apresentação da visão geral da administração sobre as demandas para toda administração sobre as demandas para toda a cidade, com informações e dados a cidade, com informações e dados administrativos por região.administrativos por região.
Detalhamento da organização e Detalhamento da organização e funcionamento dos vários fóruns do OPfuncionamento dos vários fóruns do OP
06 de agosto06 de agosto - - 1ª reunião do Fórum 1ª reunião do Fórum de de delegados do OPdelegados do OP
Posse dos delegados regionais e Posse dos delegados regionais e aprovação do regimento interno do OPaprovação do regimento interno do OP
Sistematização e apresentação das Sistematização e apresentação das demandas aprovadas nas 17 regiõesdemandas aprovadas nas 17 regiões
Escolha dos Conselheiros do OP: regionais, Escolha dos Conselheiros do OP: regionais, da juventude e das associações de bairrosda juventude e das associações de bairros
13 de agosto13 de agosto – – 1ª reunião do 1ª reunião do Conselho do OPConselho do OP
Indicação dos 5 conselheiros para a Indicação dos 5 conselheiros para a Coordenação Geral do OP Coordenação Geral do OP
Escolha dos 5 conselheiros para Escolha dos 5 conselheiros para compor o grupo de trabalho de compor o grupo de trabalho de acompanhamento das obras acompanhamento das obras demandadas pelo OP nas 17 regiões.demandadas pelo OP nas 17 regiões.
15 de agosto15 de agosto – – Primeira reunião da Primeira reunião da Coordenação GeralCoordenação Geral
Debate e encaminhamentos para as Debate e encaminhamentos para as demandas aprovadas nas 17 regiõesdemandas aprovadas nas 17 regiões
Organização daOrganização da Caravana da Cidadania.Caravana da Cidadania.
Visita da coordenação, junto com o Visita da coordenação, junto com o conselho do OP a todas as 17 regiões para conselho do OP a todas as 17 regiões para conhecer pessoalmente as demandas conhecer pessoalmente as demandas aprovadas nas plenárias regionais.aprovadas nas plenárias regionais.
24 e 25 de Setembro24 e 25 de Setembro - - Caravana da Caravana da CidadaniaCidadania
01 e 02 de outubro01 e 02 de outubro – – Plenárias temáticasPlenárias temáticas Saúde e educaçãoSaúde e educação
Detalhamento da situação administrativa Detalhamento da situação administrativa das duas áreasdas duas áreas
Detalhamento dos programas Detalhamento dos programas administrativos e obras para as duas áreasadministrativos e obras para as duas áreas
Informes dos recursos financeiros para as Informes dos recursos financeiros para as duas áreasduas áreas
Recolhimento de sugestões para aprimorar Recolhimento de sugestões para aprimorar ações administrativas nas áreasações administrativas nas áreas
Calendário do OP JovemCalendário do OP Jovem Educar para participarEducar para participar
18.05 a 31.0518.05 a 31.05 – – Visita e apresentação do Visita e apresentação do OP em todas escolas da cidade.OP em todas escolas da cidade.
01.06 a 30.0601.06 a 30.06 – – Plenárias deliberativas dos Plenárias deliberativas dos jovens estudantes, realizadas na escola jovens estudantes, realizadas na escola central de cada uma das 17 regiõescentral de cada uma das 17 regiões
Eleição de 2 delegados jovens por regiãoEleição de 2 delegados jovens por regiãoEscolha das demandas regionais da Escolha das demandas regionais da
juventudejuventude
Para entender o Para entender o orçamento públicoorçamento público
Arrecadação com justiçaArrecadação com justiçaGasto com qualidadeGasto com qualidade
As normas gerais para as Finanças Públicas estão estabelecidas no Título VI “Da tributação e do orçamento” - Capítulo 2, artigos 163 a 169 da Constituição Federal
Legislação
Estrutura Básica
O orçamento se apresenta legalmente na Lei Orçamentária Anual (LOA), de forma integrada com aLei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)e o Plano Plurianual (PPA).
O ORÇAMENTO PÚBLICOO ORÇAMENTO PÚBLICO
Uma obra, ou um serviço, só pode ser feito se estiver:
planejadoplanejado no PPA,apontadoapontado nas diretrizes da LDO e
aprovadoaprovado na LOA.Esses projetos devem ser entregues
à Câmara dos Vereadores:
PPAPPA LDOLDO LOALOAaté 30/08 até 15/04 até 30/09(no 1o ano) (todo ano) (todo ano)
O que é Lei Orçamentária Anual:O que é Lei Orçamentária Anual: é uma lei de iniciativa do Executivo que, aprovada pela Câmara, autoriza a Administração Pública a realizar, despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos de acordo com a previsão de arrecadação de receita do ano.
Lei de Diretrizes Orçamentária – LDOÉ uma Lei anual que tem por finalidade ligar o planejamento de médio prazo, representado pelo PPA, com as ações administrativas do cotidiano da Prefeitura.
Lei Orçamentária Anual – LOALei Orçamentária Anual – LOA
O que é Orçamento?O que é Orçamento?
Orçamento é o planejamentoplanejamentodas contas da Prefeitura, ou seja,
é o que estimamos que vai entrar de dinheiro (as receitasreceitas)
e como pretendemosgastá-las na cidade (as despesasdespesas),
durante o próximo ano.
Principais componentes do Orçamento PúblicoPrincipais componentes do Orçamento Público
Receita é o dinheiro que entra:Receita é o dinheiro que entra:são principalmente as receitas receitas própriaspróprias ,
que são os impostos e taxas municipais e astransferênciastransferências dos governos estadual e federal.
As principais receitas municipais vêm doIPTU, do ISS e do ICMS.
Despesa é o dinheiro que sai:Despesa é o dinheiro que sai:despesas públicas são divididas entre
custeiocusteio , que é o que gastamos para manteros serviços da Prefeitura funcionando einvestimentosinvestimentos , que são as novas obras e
serviços feitos para a população .
Recursos de fontes próprias
Recursos de transferências feitas pela União e Estado
Recursos de empréstimos junto a rede bancária
Fontes de Recursos MunicipaisFontes de Recursos Municipais
Impostos, Taxas e Contribuição Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias (de Melhorias (TributosTributos))
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ITBI – Imposto sobre Transações de Bens Intervivos
Recursos de Fontes Próprias Recursos de Fontes Próprias ((Receitas PrópriasReceitas Próprias))
Taxas Municipais:Taxas Municipais:Conceito: As Taxas são cobradas pela Administração Municipal em troca de serviços prestados ou postos à disposição da população. Exemplos:Exemplos:
- Taxas de licença- Taxas de expediente e serviços diversos- Taxas de coleta e remoção de lixo- Taxas de iluminação- Taxas de conservação e limpeza pública- Taxas de extinção de incêndios ou segurança- Taxas de execução de muros e calçadas
Contribuição de Melhoria:
Decorrente da realização de obras públicas que resultaram em melhorias e valorização de uma determinada área. Por exemplo:- Serviço de pavimentação- Serviço de extensão da rede de iluminação - Serviço de extensão da rede de abastecimento da água e esgoto sanitário
Receita Patrimonial: É a receita resultante das aplicações financeiras dos recursos disponíveis da Prefeitura.
Principais transferências e convênios da Principais transferências e convênios da UniãoUnião::
FPMFPM – (Fundo de Participação do Município) – (Fundo de Participação do Município) Vem do Imposto de Renda (IR) e do Imposto Vem do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), sobre Produtos Industrializados (IPI), cobrados pelo Governo Federal.cobrados pelo Governo Federal.-Transferência do Imposto sobre a Renda Transferência do Imposto sobre a Renda retido na fonteretido na fonte-Cota parte do Imposto sobre a Propriedade Cota parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial RuralTerritorial Rural- Convênio SUS- Convênio SUS
Principais Transferências e Convênios da UniãoPrincipais Transferências e Convênios da União
ICMSICMS – (Imposto sobre Circulação de – (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Mercadorias e Serviços) Imposto cobrado Imposto cobrado pelos estados das indústrias, comércio, pelos estados das indústrias, comércio, agricultura e pecuária e serviços. agricultura e pecuária e serviços. IPVAIPVA – (Imposto sobre Propriedade de – (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores)Veículos Automotores)- Cota parte da participação do Estado no IPI - Cota parte da participação do Estado no IPI ExportaçãoExportação
- Subvenção para merenda escolar- Subvenção para merenda escolar
- Convênio de Municipalização da Saúde- Convênio de Municipalização da Saúde
Principais Transferências Principais Transferências e Convênios do Estadoe Convênios do Estado
- Pedidos de empréstimos, - Pedidos de empréstimos, principalmente a bancos nacionais principalmente a bancos nacionais (BNDES)e estrangeiros (BIRD e BID)(BNDES)e estrangeiros (BIRD e BID)
- Operação de antecipação de receitas - Operação de antecipação de receitas (ARO)(ARO)
Recursos Provenientes de Terceiros (Recursos Provenientes de Terceiros (EmpréstimosEmpréstimos):):
Podemos agrupar os diversos tipos de Podemos agrupar os diversos tipos de despesas em dois grandes blocos, despesas em dois grandes blocos, conforme seu destino:conforme seu destino:
Despesas de Custeio:Despesas de Custeio: são todas as são todas as tarefas que a Prefeitura realiza de tarefas que a Prefeitura realiza de forma forma contínuacontínua e e permanente permanente para para manter em operação os serviços manter em operação os serviços públicos que presta. Por exemplo, a públicos que presta. Por exemplo, a manutenção da rede escolar, hospitais, manutenção da rede escolar, hospitais, creches, postos de saúde etc; creches, postos de saúde etc;
As Despesas da PrefeituraAs Despesas da Prefeitura
Despesas de Investimento:Despesas de Investimento: são ações são ações da Prefeitura que da Prefeitura que aumentamaumentam a a capacidade ou capacidade ou aperfeiçoamaperfeiçoam a ação da a ação da administração, criando novos serviços e administração, criando novos serviços e novos equipamentos urbanos. Por novos equipamentos urbanos. Por exemplo, construção de novas escolas exemplo, construção de novas escolas etc.etc.
Encargos gerais da Prefeitura:Encargos gerais da Prefeitura:- amortização e juros da Dívida Pública- amortização e juros da Dívida Pública- inativos e pensionistas- inativos e pensionistas- desapropriações- desapropriações
Gastos constitucionaisGastos constitucionaisExiste uma série de leis que Existe uma série de leis que regulamentam parte das despesas de regulamentam parte das despesas de um município. São os chamados gastos um município. São os chamados gastos constitucionaisconstitucionaisOs principais são:Os principais são:
Educação:Educação: 25% da receita gerada dos 25% da receita gerada dos impostos arrecadados pelo município.impostos arrecadados pelo município.
Saúde:Saúde: 15% da Receita do município 15% da Receita do município (gerada dos impostos, multas, juros e (gerada dos impostos, multas, juros e transferências do estado e da União)transferências do estado e da União)
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL
DE OSASCO
Orçamento de 2005Orçamento de 2005Previsão de receitas para 2005
Receitas Correntes – 550.8 milhõesReceitas Correntes – 550.8 milhões
Receitas de Capital – 11.2 milhõesReceitas de Capital – 11.2 milhões
Total 562.0 milhõesTotal 562.0 milhões
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças
Receitas 2004
506,52
6,46
512,98
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
Receitas Correntes Receitas de Capital Total
Em R$ milhões
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças
Receitas 2004
165,33
4,76 11,04 1,24
281,01
43,15
1,12 5,34-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
Tributária Contribuição Patrimonial Serviços Trasf.Correntes
OutrasCorrentes
Oper. deCrédito
Transf. deCapital
Em R$ milhões
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças
Participação da Despesa com Pessoal na RCL2003 e 2004*
50,4%
50,18%
3º Quad. 2003 3º Quad. 2004* Limite legal 54% (Art. 20, LRF)
DESPESAS - 2004DESPESAS - 2004 ORÇAMENTO ORÇAMENTO AUTORIZADOAUTORIZADO
ORÇAMENTO ORÇAMENTO REALIZADOREALIZADO
% POR % POR UNIDADEUNIDADE
REALIZADO / REALIZADO / ORÇADOORÇADO
CÂMARA MUNICIPAL 18.600,0 18.708,03 3,88 100,58%GABINETE DO PREFEITO 7.560,0 6.606,4 1,58 87,39%SECRETARIA DE GOVERNO 1.176,0 1.694,6 0,25 144,10%DEPTO. CONTROLE USO DO SOLO
1.142,0 1.135,0 0,24 99,39%
DEPTO LICITAÇÃO E COMPRAS 3.382,0 3.411,6 0,70 100,87%SECRETARIA DE CULTURA 3.474,0 3.367,1 0,72 96,92%SEC.NEGÓCIOS JURÍDICOS 3.850,0 4.135,1 0,80 107,41%SEC.NEG. ADMINISTRAÇÃO 5.715,0 7.955,9 1,19 139,21%SEC. DE FINANÇAS 3.245,0 3.149,9 0,68 97,07%SEC. DE EDUCAÇÃO 112.063,0 130.228,4 23,36 116,21%SECRETARIA DE SAÚDE 103.680,0 114.873,9 21,61 110,80%SEC. IND. COM. ABASTEC. 2.949,0 3.225,2 0,61 109,36%SEC. OBRAS E TRANSP. 58.182,0 67.873,0 12,13 116,66%SEC. ESP. E RECREAÇÃO 6.884,0 7.303,4 1,43 106,09%SEC. SERVS. MUNICIPAIS 16.215,0 14.761,5 3,38 91,04%SEC. COMUM. SOCIAL 3.749,0 5.028,4 0,78 134,13%SEC. ASS.E PROM. SOCIAL 9.072,0 8.610,2 1,89 94,91%SEC. HABITAÇÃO 15.373,0 10.214,8 3,20 66,45%SEC. MEIO AMBIENTE 3.122,0 3.494,3 0,65 111,93%SEC TRAB. E EMPREGO 782,0 755,9 0,16 96,66%SEC. PLANEJ. E GESTÃO 4.440,0 1.550,3 0,93 34,92%ENCARGOS DO MUNICÍPIO 94.316,0 87.579,2 19,66 92,86%RESERVA DE CONTIGÊNCIA 830,0 0,0 0,17 0,00%TOTAL 479.801,0 505.662,2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças
Discriminação 28/ 02/ 051 - Dívida Fundada Total 664.074.039,12R$ 2 - Dívida Flutuante 204.551.414,46R$ TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 868.625.453,58R$
FITO 21.328.221,90R$ CMTO 21.812.446,00R$ TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 43.140.667,90R$ TOTAL GERAL (INDIRETA + DIRETA) 911.766.121,48R$
Dívida das Administrações Indiretas
ESTOQUE DA DÍVIDA