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Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio Meta 2012 2013 2014 2015
Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas – SPLAM
03/11/16 12:51Governo do Estado do Amazonas
Pág. 1 de 6Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI
Proposta Quantitativa - Consolidada por Localizador
Total *
Plano Plurianual 2012 - 2015 - 1a Revisão (2013 - 2015)
16101 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLANCTI)16000 SEPLANCTI
PM 0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2001 Administração da Unidade (Unidade administrada - Unidade)AP
0001 Estado FISLC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CM 3.710.000,00 9.689.870,002.392.299,00 9.487.970,00
3.710.000,00 2.392.299,00 9.487.970,00 9.689.870,00FIN 25.280.139,00
6.320.034,75
0001 Estado FISLC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CM 1.816.000,00 2.449.317,001.470.328,00 2.003.624,00
1.816.000,00 1.470.328,00 2.003.624,00 2.449.317,00FIN 7.739.269,00
1.934.817,25
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais (Servidor público estadual remunerado - Unidade)AP
0001 Estado FISLC 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
CM 68.561,22 78.993,5671.051,02 75.231,49
6.719.000,00 6.963.000,00 7.372.686,00 7.741.369,00FIN 28.796.055,00
73.459,32
0001 Estado FISLC 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00
CM 64.416,67 74.216,9169.964,29 70.682,77
10.822.000,00 11.754.000,00 11.874.705,00 12.468.441,00FIN 46.919.146,00
69.820,16
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (Servidor assistido - Unidade)AP
0001 Estado FISLC 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
CM 2.693,88 3.103,723.006,86 2.955,92
264.000,00 294.672,00 289.680,00 304.165,00FIN 1.152.517,00
2.940,09
0001 Estado FISLC 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00
CM 2.500,00 2.880,352.619,05 2.743,18
420.000,00 440.000,00 460.855,00 483.898,00FIN 1.804.753,00
2.685,64
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia (Unidade administrada - Unidade)AP
0001 Estado FISLC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CM 281.000,00 323.751,00240.000,00 308.334,00
281.000,00 240.000,00 308.334,00 323.751,00FIN 1.153.085,00
288.271,25
0001 Estado FISLC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
* Os totais físicos (FIS) são provenientes da somatória ou da média dos anos informados, e os totais financeiros (FIN) da somatória dos respectivos anos.
Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio Meta 2012 2013 2014 2015
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Proposta Quantitativa - Consolidada por Localizador
Total *
Plano Plurianual 2012 - 2015 - 1a Revisão (2013 - 2015)
16101 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLANCTI)16000 SEPLANCTI
PM 0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia (Unidade administrada - Unidade)AP
0001 EstadoLC
CM 210.000,00 241.949,00220.000,00 230.428,00
210.000,00 220.000,00 230.428,00 241.949,00FIN 902.377,00
225.594,25
PM 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0002 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias e FundaçõesAP
0001 Estado FISLC 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CM 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00FIN 4.000,00
1.000,00
PM 1408 OPERAÇÕES ESPECIAIS: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS
0006 Participação do Estado no Capital da AMAZONASTUR (Recurso financeiro repassado - Reais)AC
0001 Estado FISLC 1.000,00 1.000,00 1.097,00 1.152,00 4.249,00
CM 1,00 1,001,00 1,00
1.000,00 1.000,00 1.097,00 1.152,00FIN 4.249,00
1,00
0007 Participação do Estado no Capital da CIAMA (Recurso financeiro repassado - Reais)AC
0001 Estado FISLC 4.501.000,00 5.501.000,00 4.938.833,00 5.185.774,00 20.126.607,00
CM 1,00 1,001,00 1,00
4.501.000,00 5.501.000,00 4.938.833,00 5.185.774,00FIN 20.126.607,00
1,00
0009 Participação do Estado no Capital da PRODAM (Recurso financeiro repassado - Reais)AC
0001 Estado FISLC 1.000,00 1.000,00 4.997.806,00 4.997.696,00 9.997.502,00
CM 1,00 1,001,00 1,00
1.000,00 1.000,00 4.997.806,00 4.997.696,00FIN 9.997.502,00
1,00
PM 3135 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDE
1078 Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do Alto Solimões (Unidade gerenciada - Unidade)AC
0008 Região do Alto Solimões - Amaturá FISLC 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
* Os totais físicos (FIS) são provenientes da somatória ou da média dos anos informados, e os totais financeiros (FIN) da somatória dos respectivos anos.
Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio Meta 2012 2013 2014 2015
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Proposta Quantitativa - Consolidada por Localizador
Total *
Plano Plurianual 2012 - 2015 - 1a Revisão (2013 - 2015)
16101 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLANCTI)16000 SEPLANCTI
PM 3135 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDE
1078 Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do Alto Solimões (Unidade gerenciada - Unidade)AC
0008 Região do Alto Solimões - AmaturáLC
CM 400.000,00 0,005.000.000,00 0,00
400.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00FIN 5.400.000,00
2.700.000,00
0008 Região do Alto Solimões - Atalaia do Norte FISLC 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CM 1.000.000,00 0,000,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00FIN 1.000.000,00
1.000.000,00
0008 Região do Alto Solimões - Benjamin Constant FISLC 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CM 3.700.000,00 0,000,00 0,00
3.700.000,00 0,00 0,00 0,00FIN 3.700.000,00
3.700.000,00
0008 Região do Alto Solimões - São Paulo de Olivença FISLC 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CM 250.000,00 0,000,00 0,00
250.000,00 0,00 0,00 0,00FIN 250.000,00
250.000,00
0008 Região do Alto Solimões - Tabatinga FISLC 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CM 8.000.000,00 23.000.000,001.500.000,00 23.000.000,00
8.000.000,00 1.500.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00FIN 55.500.000,00
13.875.000,00
0008 Região do Alto Solimões - Tonantins FISLC 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CM 50.000,00 0,000,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00FIN 50.000,00
50.000,00
2197 Articulação para as Ações de Desenvolvimento Territorial (Territórios consolidados - Unidade)AP
0001 Estado FISLC 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CM 70.000,00 80.650,0050.000,00 78.609,00
70.000,00 50.000,00 78.609,00 80.650,00FIN 279.259,00
69.814,75
2220 Formulação e Gestão da Política de Desenvolvimento Econômico e Regional (Estudo e pesquisa realizada - Unidade)AC
0001 Estado FISLC 3,00 3,00 4,00 4,00 14,00
CM 1.066.666,67 421.710,50392.666,67 377.819,75
3.200.000,00 1.178.000,00 1.511.279,00 1.686.842,00FIN 7.576.121,00
541.151,50
* Os totais físicos (FIS) são provenientes da somatória ou da média dos anos informados, e os totais financeiros (FIN) da somatória dos respectivos anos.
Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio Meta 2012 2013 2014 2015
Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas – SPLAM
03/11/16 12:51Governo do Estado do Amazonas
Pág. 4 de 6Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI
Proposta Quantitativa - Consolidada por Localizador
Total *
Plano Plurianual 2012 - 2015 - 1a Revisão (2013 - 2015)
16101 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLANCTI)16000 SEPLANCTI
PM 3135 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDE
2234 Promoção Comercial: Feiras e Outros Eventos (Evento realizado - Unidade)AC
0001 Estado FISLC 3,00 4,00 5,00 4,00 16,00
CM 333.333,33 288.034,50486.925,25 219.455,00
1.000.000,00 1.947.701,00 1.097.275,00 1.152.138,00FIN 5.197.114,00
324.819,62
2515 Estruturação e Gestão da Implantação do Polo da Indústria Naval do Amazonas (Estudo e pesquisa realizada - Unidade)AC
0001 Estado FISLC 0,00 20,00 15,00 15,00 50,00
CM 0,00 66.666,6766.877,00 66.666,67
0,00 1.337.540,00 1.000.000,00 1.000.000,00FIN 3.337.540,00
66.750,80
PM 3168 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
2002 Capacitação de Servidores Públicos Estaduais (Servidor capacitado - Unidade)AP
0001 Estado FISLC 400,00 460,00 480,00 500,00 1.840,00
CM 1.750,00 1.612,99510,87 1.600,19
700.000,00 235.000,00 768.092,00 806.497,00FIN 2.509.589,00
1.363,91
PM 3223 MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA
1184 Preparando Manaus para Copa Brasil 2014 (Projeto executado - Unidade)AP
0011 Região Metropolitana - Manaus FISLC 39,00 40,00 18,00 0,00 97,00
CM 25.641,03 0,002.500,00 60.959,72
1.000.000,00 100.000,00 1.097.275,00 0,00FIN 2.197.275,00
22.652,32
1201 Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (Profissional capacitado - Unidade)AP
0011 Região Metropolitana - Manaus FISLC 130,00 200,00 280,00 0,00 610,00
CM 2.307,69 0,00500,00 1.175,21
300.000,00 100.000,00 329.059,00 0,00FIN 729.059,00
1.195,18
PM 3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
1062 Modernização Tecnológica e Informatização (Projeto implantado - Unidade)AP
0001 Estado FISLC 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
* Os totais físicos (FIS) são provenientes da somatória ou da média dos anos informados, e os totais financeiros (FIN) da somatória dos respectivos anos.
Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio Meta 2012 2013 2014 2015
Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas – SPLAM
03/11/16 12:51Governo do Estado do Amazonas
Pág. 5 de 6Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI
Proposta Quantitativa - Consolidada por Localizador
Total *
Plano Plurianual 2012 - 2015 - 1a Revisão (2013 - 2015)
16101 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLANCTI)16000 SEPLANCTI
PM 3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
1062 Modernização Tecnológica e Informatização (Projeto implantado - Unidade)AP
0001 EstadoLC
CM 2.000.000,00 2.304.277,00310.000,00 2.194.549,00
2.000.000,00 310.000,00 2.194.549,00 2.304.277,00FIN 6.808.826,00
1.702.206,50
1065 Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e de Gestão do Estado - PNAGE/AMAZONAS (Projeto implementado -AC
0001 Estado FISLC 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CM 300.000,00 345.641,5052.230,00 329.182,50
600.000,00 104.460,00 658.365,00 691.283,00FIN 2.054.108,00
256.763,50
1228 Implantação e Manutenção de Sistemas de Gestão da Qualidade (Órgão certificado - Unidade)AC
0001 Estado FISLC 3,00 3,00 2,00 2,00 10,00
CM 500.000,00 164.103,5066.666,67 172.956,00
1.500.000,00 200.000,00 345.912,00 328.207,00FIN 2.374.119,00
237.411,90
2029 Articulação Política do Governo do Amazonas (Articulação realizada - Unidade)AP
0001 Estado FISLC 5,00 5,00 6,00 6,00 22,00
CM 40.000,00 38.404,6710.000,00 36.575,83
200.000,00 50.000,00 219.455,00 230.428,00FIN 699.883,00
31.812,86
2173 Rede Metropolitana de Manaus - METROMAO (Cabeamento óptico mantido - Quilômetro)AC
0001 Estado FISLC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CM 910.000,00 1.048.446,00875.000,00 998.520,00
910.000,00 875.000,00 998.520,00 1.048.446,00FIN 3.831.966,00
957.991,50
2201 Fortalecimento do Sistema de Planejamento do Estado (Relatório emitido - Unidade)AC
0001 Estado FISLC 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CM 625.000,00 296.675,50283.000,00 282.548,25
2.500.000,00 1.132.000,00 1.130.193,00 1.186.702,00FIN 5.948.895,00
371.805,94
2222 Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Geoprocessamento (Pesquisa realizada - Unidade)AC
* Os totais físicos (FIS) são provenientes da somatória ou da média dos anos informados, e os totais financeiros (FIN) da somatória dos respectivos anos.
Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio Meta 2012 2013 2014 2015
Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas – SPLAM
03/11/16 12:51Governo do Estado do Amazonas
Pág. 6 de 6Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI
Proposta Quantitativa - Consolidada por Localizador
Total *
Plano Plurianual 2012 - 2015 - 1a Revisão (2013 - 2015)
16101 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLANCTI)16000 SEPLANCTI
PM 3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
2222 Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Geoprocessamento (Pesquisa realizada - Unidade)AC
0001 Estado FISLC 5,00 6,00 6,00 6,00 23,00
CM 140.000,00 284.416,17186.666,67 261.348,67
700.000,00 1.120.000,00 1.568.092,00 1.706.497,00FIN 5.094.589,00
221.503,87
2421 Gestão da Política de Turismo e da Promoção da Marca Amazonas - AMAZONASTUR (Evento realizado - Unidade)AP
0001 Estado FISLC 12,00 12,00 14,00 10,00 48,00
CM 91.666,67 241.887,50428.500,00 86.043,79
1.100.000,00 5.142.000,00 1.204.613,00 2.418.875,00FIN 9.865.488,00
205.531,00
2518 Gestão do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (Projeto aprovado, executado e monitorado - Unidade)AC
0001 Estado FISLC 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
CM 0,00 283.643,00144.000,00 202.994,00
0,00 144.000,00 202.994,00 283.643,00FIN 630.637,00
210.212,33
2520 Captação de Recursos para Constituir o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado do Amazonas (Recurso captado -AC
0001 Estado FISLC 0,00 30.000.000,00 10.000,00 10.000,00 30.020.000,00
CM 0,00 1,001,00 1,00
0,00 30.000.000,00 10.000,00 10.000,00FIN 30.020.000,00
1,00
PM 3235 AMAZONAS SOCIAL
2519 Rede de Comunicação de Dados Amazonas Digital - Amazonas Digital (Município assistido - Unidade)AC
0001 Estado FISLC 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CM 0,00 2.500.000,002.500.000,00 2.500.000,00
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00FIN 7.500.000,00
2.500.000,00
57.926.000,00 82.304.000,00 81.881.300,00 84.322.867,00Total da Unidade : FIN 306.434.167,00
Total do Órgão : 57.926.000,00 82.304.000,00 81.881.300,00 84.322.867,00FIN 306.434.167,00
* Os totais físicos (FIS) são provenientes da somatória ou da média dos anos informados, e os totais financeiros (FIN) da somatória dos respectivos anos.