sap_sd_bpp impostos

BUSINES PROCESS PROCEDURE - SD

Página 1 61Última imp

Project S

Customer Responsible

Consulting Manager

MANUAL DO USUÁRIODescrição dos Processos

Módulo:

Status Revisão1

Solução/Release R/3 4.6C

Responsabilidade Equipe Vendas Arquivo /tt/file_convert/55cf91eb550346f57b91c4c4/document.doc

SD – Módulo Vendas & Distribuição

Fase 3



Project S


Consulting Manager

Índice

Ferramentas Úteis.................................................................................................................................................................3

1. Definição Alíquotas de ICMS....................................................................................................................................41.1. ICMS Normal........................................................................................................................................................41.2. ICMS Exceção......................................................................................................................................................81.3. Complemento ICMS Exceção.............................................................................................................................111.4. Definição de NCM..............................................................................................................................................151.5. Definição de exceções dinâmicas.......................................................................................................................191.6. Definição de exceções dinâmicas de ICMS........................................................................................................23

2. Definição Alíquotas de Substituição Tributária....................................................................................................262.1. Substituição tributária normal...........................................................................................................................262.2. Substituição tributária exceção..........................................................................................................................30

3. Definição de CFOP...................................................................................................................................................343.1. Cadastro CFOP..................................................................................................................................................343.2. Determinação CFOP para saídas de mercadorias e devoluções......................................................................37

4. Definição de intervalo de numeração de nota fiscal..............................................................................................404.1. Números de grupo..............................................................................................................................................404.2. Intervalo de numeração......................................................................................................................................444.3. Notas fiscais e formulários.................................................................................................................................484.4. Condições de saída.............................................................................................................................................51

5. Definição de textos fixos por tipo de nota fiscal.....................................................................................................555.1. Textos de cabeçalho de nota fiscal.....................................................................................................................55

6. Definição de direitos fiscais......................................................................................................................................586.1. Direitos fiscais....................................................................................................................................................58

Status Revisão2





Project S


Consulting Manager

Ferramentas Úteis

Status Revisão3



AJUDAAJUDA

CRIAR LIGAÇÃO EM DESKTOPCRIAR LIGAÇÃO EM DESKTOP

CANCELARCANCELAR

ROLAR PÁGINASROLAR PÁGINAS

VOLTARVOLTARENTERENTER

CAMPO DE ACESSO PELO NOME DA TRANSAÇÃO

CAMPO DE ACESSO PELO NOME DA TRANSAÇÃO

GRAVARGRAVAR

MINIMIZARMINIMIZAR RESTARARRESTARAR FECHARFECHAR



Project S


Consulting Manager

1. Definição Alíquotas de ICMS

1.1. ICMS Normal

1 – Descrição Genérica do Processo

Nesta função é definida alíquota de ICMS por Região Fiscal (UF e variações)

2 - Procedimento

Como acessar a transação

Via MenusIMG > Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de impostos ICMS (Normal)

Via Código da Transação Não há

Status Revisão4





Project S


Consulting Manager

Ao entrar na aplicação será mostrada a seguinte tela:

Nesta é mostrada a barra de ferramentas, com suas funcionalidades

Status Revisão5



MODIFICAROU EXIBIRREGISTROEXISTENTE


INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS

COPIARDADOSDE OUTROREGISTRO


EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO

DESFAZERMODIFICAÇÃO


MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

1.

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: País Região fiscal origem Região fiscal destino

Status Revisão6





Project S


Consulting Manager

Inicio de Validade Fim de validade Aliquota

Respectivamente.

3 - Histórico

Data Consultor Responsável

20/10/2000

Status Revisão7





Project S


Consulting Manager

1.2. ICMS Exceção


Nesta função é definida alíquota de ICMS por Produto e por Região Fiscal (UF e variações)

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de impostos ICMS (exceções)


Status Revisão8





Project S


Consulting Manager



Status Revisão9





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: País Região fiscal origem Região fiscal destino Código do material Inicio de Validade Fim de validade Aliquota Percentual de base do imposto Indicador de incidência de imposto em outra base, caso esteja marcado o valor do imposto constará na

coluna de isentos, no livro fiscal Texto de ICMS, é o código de incidência de impostos Convênio 100

Respectivamente.

Obs.: O código de incidência de impostos, é utilizado para indicar diversos tipos de impostos (ICMS 100%, base reduzida, base diferida, incidência de ST e de IPI).

3 - Histórico


Status Revisão10





Project S


Consulting Manager

1.3. Complemento ICMS Exceção


Nesta função é definida alíquota de ICMS por Cliente e por Produto

2 - Procedimento


Via Menus

IMG > Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de impostos Complemento ICMS (exceções)


Status Revisão11





Project S


Consulting Manager



Status Revisão12





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: País Código do cliente Código do material Inicio de Validade Fim de validade Percentual de base do imposto Indicador de incidência de imposto em outra base, caso esteja marcado o valor do imposto constará na

coluna de isentos, no livro fiscal

Respectivamente.

Obs.: O código de incidência de impostos, é utilizado para indicar diversos tipos de impostos (ICMS 100%, base reduzida, base diferida, incidência de ST e de IPI).

Status Revisão13





Project S


Consulting Manager

3 - Histórico


Status Revisão14





Project S


Consulting Manager

1.4. Definição de NCM


Nesta função são definidos os códigos de NCM

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Componentes válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota Fiscal Codes NBM Criar


Status Revisão15





Project S


Consulting Manager



Status Revisão16





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

Status Revisão17





Project S


Consulting Manager

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: País Código de NCM Descrição

Respectivamente.

3 - Histórico


Status Revisão18





Project S


Consulting Manager

1.5. Definição de exceções dinâmicas


Nesta função é definida o tipo de exceção de imposto a ser utilizada

2 - Procedimento


Via Menus

IMG > Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de impostos Exceções dinâmicas - agrupamento


Status Revisão19





Project S


Consulting Manager



Status Revisão20





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

Status Revisão21





Project S


Consulting Manager

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: Código (número sequencial) Campo de grupo de impostos, a seguir os valores com maior utilização,

NBM/NCM Code Código NBM Código IVA Código de incidência de imposto

Momento de incidência de imposto Incidência de ICMS Incidência de IPI Incidência de ISS

Respectivamente.

3 - Histórico


Status Revisão22





Project S


Consulting Manager

1.6. Definição de exceções dinâmicas de ICMS


Nesta função é definida o tipo de exceção de ICMS a ser utilizada

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de impostos Exceções dinâmicas - ICMS


Status Revisão23





Project S


Consulting Manager



Status Revisão24





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

2. Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: Pais Região fiscal origem Região fiscal destino Campo de grupo de impostos Código que foi referida no campo de grupo de impostos Início de validade Fim de validade Aliquota Base do imposto Indicador para arquivar valor em outra base Texto de ICMS, é o código de incidência de impostos Convênio 100

Respectivamente.

3 - Histórico


Status Revisão25





Project S


Consulting Manager

2. Definição Alíquotas de Substituição Tributária

2.1. Substituição tributária normal


Nesta função é definida alíquota de substituição tributária por Região Fiscal (UF e variações)

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de impostos Subst.tributária (Normal)


Status Revisão26





Project S


Consulting Manager



Status Revisão27





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

3.

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: País Região fiscal origem Região fiscal destino Grupo fiscal do cliente Inicio de Validade Fim de validade Método de cálculo, é informado se o cálculo do ST terá por base o valor da fatura ou preço fixo por

unidade Margem farmacêutica, utilizada quando a base for pelo valor da fatura Redutor de base, a nível federal, utilizada quando a base for pelo valor da fatura Redutor de base, a nível estadual, utilizada quando a base for pelo valor da fatura

Status Revisão28





Project S


Consulting Manager

Redutor de ICMS, utilizada quando a base for pelo valor da fatura Valor fixo por unidade, utilizada quando a base for pelo valor fixo Número de unidades para referência, utilizada quando a base for pelo valor fixo Medida para unidade, utilizada quando a base for pelo valor fixo Valor mínimo para cálculo, utilizada quando a base for pelo valor fixo

Respectivamente.

3 - Histórico


Status Revisão29





Project S


Consulting Manager

2.2. Substituição tributária exceção


Nesta função é definida alíquota de substituição tributária por produto e por região f.iscal (UF e variações)

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de impostos Subst.tributária (Exceção)


Status Revisão30





Project S


Consulting Manager



Status Revisão31





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

4.

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: País Região fiscal origem Região fiscal destino Código do material Grupo fiscal do cliente Inicio de Validade Fim de validade Método de cálculo, é informado se o cálculo do ST terá por base o valor da fatura ou preço fixo por

unidade ou se não há incidência Margem farmacêutica, utilizada quando a base for pelo valor da fatura Redutor de base, a nível federal, utilizada quando a base for pelo valor da fatura

Status Revisão32





Project S


Consulting Manager

Redutor de base, a nível estadual, utilizada quando a base for pelo valor da fatura Redutor de ICMS, utilizada quando a base for pelo valor da fatura Valor fixo por unidade, utilizada quando a base for pelo valor fixo Número de unidades para referência, utilizada quando a base for pelo valor fixo Medida para unidade, utilizada quando a base for pelo valor fixo Valor mínimo para cálculo, utilizada quando a base for pelo valor fixo

Respectivamente.

3 - Histórico


Status Revisão33





Project S


Consulting Manager

3. Definição de CFOP

3.1. Cadastro CFOP


Nesta função é cadastrado o CFOP

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Componentes válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal CFOP CFOP


Status Revisão34





Project S


Consulting Manager



Status Revisão35





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

5.

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: Código CFOP Descrição

Respectivamente.

3 - Histórico


Status Revisão36





Project S


Consulting Manager

3.2. Determinação CFOP para saídas de mercadorias e devoluções


Nesta função são definidas as características de CFOP

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Componentes válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal CFOP Determinação CFOP para saídas de mercadorias e devoluções


Status Revisão37





Project S


Consulting Manager



Status Revisão38





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

6.

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: Sentido do movimento, para indicar se a movimentação será de entrada ou de saída Categoria do destino, para indicar se é para dentro ou para fora do estado ou para fora do país Categoria do material, para inidicar o tipo de material Categoria de registro de nota fiscal Se a substituição tributária é relevante ou não para deperminação do CFOP Se é produção interna Uso do Material Categoria de CFOP do cliente (tipo de cliente) CFOP

Respectivamente.

3 - Histórico


Status Revisão39





Project S


Consulting Manager

4. Definição de intervalo de numeração de nota fiscal

4.1. Números de grupo


Nesta função é definido um nome para relacionar a nota fiscal a filial

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Componentes válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída N°os de grupo


Status Revisão40





Project S


Consulting Manager


Após informar o grupo de de números de nota fiscal, deve ser clicada a opção desejada e aparecerá a seguinte tela, com as opções abaixo:

Status Revisão41



INCLUIR INTERVALO

INCLUIR INTERVALO EXCLUIR

INTERVALO

EXCLUIR INTERVALO



Project S


Consulting Manager

Caso opte por excluir o intervalo, deve seguir estes passos: Marcar intervalo; Clicar em excluir intervalo.

Status Revisão42





Project S


Consulting Manager

Caso seja inclusão, clique em incluir intevalo e aparecerá a seguinte tela:

E informe: Número do seqüêcia Valor inicial do intervalo Valor final do intervalo Posição atual do intervalo Tipo de numeração (interna, controlada pelo R/3, ou externa, controlada por outro sistema)

Respectivamente,Para acrescentar, clicar no botão inserir (primeiro botão, da esquerda para direita, na parte inferior desta apresentação)

3 - Histórico


27/10/2000

Status Revisão43





Project S


Consulting Manager

4.2. Intervalo de numeração


Nesta função é definido o intervalo de numeração por série e por filial

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Componentes válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Intervalos numeração


Status Revisão44





Project S


Consulting Manager


Após informar o grupo de de números de nota fiscal, deve ser clicada a opção desejada e aparecerá a seguinte tela, com as opções abaixo:

Status Revisão45



INCLUIR INTERVALO

INCLUIR INTERVALO EXCLUIR

INTERVALO

EXCLUIR INTERVALO



Project S


Consulting Manager

Caso opte por excluir o intervalo, deve seguir estes passos: Marcar intervalo; Clicar em excluir intervalo.

Status Revisão46





Project S


Consulting Manager

Caso seja inclusão, clique em incluir intevalo e aparecerá a seguinte tela:

E informe: Número do seqüêcia Valor inicial do intervalo Valor final do intervalo Posição atual do intervalo Tipo de numeração (interna, controlada pelo R/3, ou externa, controlada por outro sistema)

Respectivamente,Para acrescentar, clicar no botão inserir (primeiro botão, da esquerda para direita, na parte inferior desta apresentação)

3 - Histórico


27/10/2000

Status Revisão47





Project S


Consulting Manager

4.3. Notas fiscais e formulários


Nesta função é feita a amarração entre organização de vendas, números de grupo e intervalo de numeração

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Componentes válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída N°s notas fiscais e tamanhos dos formulários


Status Revisão48





Project S


Consulting Manager



Status Revisão49





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

7.

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: Empresa (1000 – Panarello) Filial Código do formulário da nota fiscal Código do grupo de nota fiscal Número de linhas de mensagem do cabeçalho Número de itens em um formulário contínuo de nota fiscal Se é nota fiscal-fatura Série da nota fiscal Subsérie da nota fiscal

Respectivamente,

3 - Histórico


30/10/2000

Status Revisão50





Project S


Consulting Manager

4.4. Condições de saída


Nesta função é definido o meio e o momento de saída da nota fiscal (impressora, arquivos, ...)

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Componentes válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Condições de saída Criar


Status Revisão51





Project S


Consulting Manager


Após informar o tipo de mensagem, aparecerá a seguinte tela, com as opções abaixo:

Status Revisão52





Project S


Consulting Manager

Informar: Empresa (1000 – Panarello) Filial Código do formulário da nota fiscal Função do perceiro de negócio, caso haja diferenciação de nota Parceiro que receberá a mensagem diferenciada Meio de saída Momento de saída Idioma

Respectivamente, após informar estes dados, clicar em “Comunicação”, e aparecerá a seguinte tela, onde definirá o lay-out e dispositivo de saída:

Status Revisão53





Project S


Consulting Manager

E informe: Disposito de saída Se a saída é imediata Número de cópias Se é para liberar spool após saída, caso não esteja marcado o spool será guardado

Respectivamente,

3 - Histórico

Status Revisão54





Project S


Consulting Manager


30/10/2000

5. Definição de textos fixos por tipo de nota fiscal

5.1. Textos de cabeçalho de nota fiscal


Nesta função são definidas as mensagens fixas de nota fiscal por tipo de documento de venda

2 - Procedimento


Via Menus

IMG > Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades especificas do país – Brasil Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos


Status Revisão55





Project S


Consulting Manager



Status Revisão56





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: Tipo do documento de vendas Número da seqüência do texto Texto do cabeçalho da nota fiscal Argumento (conteúdo variável)

Respectivamente.

3 - Histórico


30/10/2000

Status Revisão57





Project S


Consulting Manager

6. Definição de direitos fiscais

6.1. Direitos fiscais


Nesta função são definidas as leis fiscais para o processamento do ICMS

2 - Procedimento


Via MenusIMG > Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Configurações p/IVA no Brasil Lei fiscal ICMS


Status Revisão58





Project S


Consulting Manager



Status Revisão59





INSERIRREGISTROS

INSERIRREGISTROS



EXCLUIRREGISTRO

EXCLUIRREGISTRO



MARCARTUDO

MARCARTUDO

MARCARBLOCO

MARCARBLOCO

DESMARCARTUDO

DESMARCARTUDO



Project S


Consulting Manager

Para inserção de dados clique no botão “Entradas novas” e informar: Direitos fiscais de ICMS Situação tributária 4 linhas de mensagens

Respectivamente.

3 - Histórico


30/10/2000

Status Revisão60





Project S


Consulting Manager

Status Revisão61



sap_sd_bpp impostos

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