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Projeto de
Lei Orçamentária Anual
2019
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Prefeitura Municipal de Vila Velha Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos Endereço: Av. Santa Leopoldina, 840 - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, ES – CEP: 29.102-375
Projeto de Lei Orçamentária Anual
2019
PODER EXECUTIVO
PREFEITO MUNICIPAL
MAX FREITAS MAURO FILHO
VICE PREFEITO
JORGE CARRETA
SECRETARIAS MUNICIPAIS
ADMINISTRAÇÃO
RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANA CLÁUDIA PEREIRA SIMÕES LIMA
COMUNICAÇÃO/GOVERNO
SATURNINO DE FREITAS MAURO
CONTROLADORIA GERAL
ANDRÉ ABREU DE ALMEIDA
ESPORTE E LAZER
LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO
CULTURA
MACIEL DE AGUIAR
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JOSÉ VICENTE DE SÁ PIMENTEL
DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE
ANTÔNIO MARCUS CARVALHO MACHADO
DRENAGEM E SANEAMENTO/ INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS
LUIZ OTAVIO MACHADO DE CARVALHO
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Projeto de Lei Orçamentária Anual
2019
EDUCAÇÃO
ROBERTO ANTONIO BELING NETO
FINANÇAS
RICARDO JOSÉ PASOLINI
MEIO AMBIENTE
JOSÉ VICENTE DE SÁ PIMENTEL
PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
PREVENÇÃO, COMBATE À VIOLÊNCIA E TRÂNSITO
OBERACY EMMERICH JUNIOR
PROCURADORIA GERAL
JOSE DE RIBAMAR LIMA BEZERRA
SAÚDE
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR
SERVIÇOS URBANOS
MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA
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Projeto de Lei Orçamentária Anual
2019
PODER LEGISLATIVO
PRESIDENTE DA CÂMARA
IVAN CARLINI
VEREADORES
ADEILSON DE SOUZA SANTOS (ADEILSON HORTI SUPER)
ANADELSO PEREIRA
ANTONIO GONÇALVES SIQUEIRA (PM CHICO SIQUEIRA)
ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE)
ARNALDO BORGO FILHO
BRUNO LORENZUTTI
HELIOSANDRO MATTOS
JOSÉ HOMERO DAMASCENA (ZÉ DO RENASCER)
MIRIM MONTEBELLER
NILMA GUEZ (TIA NILMA)
OSVALDO MATURANO
PATRICIA CRIZANTO
REGINALDO ALMEIDA
RICARDO LUIZ CHIABAI
ROGÉRIO CARDOSO SILVEIRA
VALDIR NEITZEL (VALDIR DO RESTAURANTE)
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Projeto de Lei Orçamentária Anual
2019
ELABORAÇÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
SUBSECRETÁRIOS
ANGELA MONTEIRO CONSIDERA
LUIZ SON
ORÇAMENTO / PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
ADRIANO EDGAR SOUSA DUARTE
ALYNE NEVES SILVA
DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
ÉRIKA FERREIRA DE ASSIS
JANE BERMOND DO NASCIMENTO
JOÃO VITOR PASSOS
MARCOS DE MELO E SILVA
NEY COIMBRA FLORES NETO
RÚBIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO
TAÍS FRANCISCA LOPES
ZÉLIA SUAVE
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
JESSI EVARISTO DOS SANTOS
LILIAN MIRANDA DAMASCENO
SANDRA MARA LAYBER DA SILVEIRA
CONVÊNIOS
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
VIRGÍNIA GOMES FONTES
UNIDADE TÉCNICA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
FELLIPE MARQUES FROTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“Deus seja louvado”
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Vila Velha, ES, 10 de outubro de 2018.
MENSAGEM DE LEI Nº 026/2018
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Em cumprimento ao inciso IX do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal e ao artigo 4º
da Lei Complementar 029, de 30 de setembro de 2013, e consoante às orientações
definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 6.033/2018, encaminhamos,
anexo, o Projeto de Lei nº 026/2018 que trata da proposta orçamentária do Município
para o exercício financeiro de 2019.
Faz-se necessário esclarecer que, conforme estabelecido pelo parágrafo 9º do artigo
165 da Constituição Federal e do parágrafo 5º do artigo 122 da Lei Orgânica do
Município, a proposta orçamentária contém os Orçamentos Fiscal, da Seguridade
Social e de Investimento, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, incluído o
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV) cujos
valores estão contidos nos incisos I, II e III do artigo 4º deste Projeto de Lei.
A proposta orçamentária tem como referência estratégica os eixos, programas e
ações constantes na proposta de Plano Plurianual (PPA) para o período 2018/2021,
as orientações contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 6.033/2018), já
citada, e as ações prioritárias indicadas pela população e consubstanciadas no
Orçamento Participativo, resultado de ampla discussão em assembleias populares
realizadas no exercício de 2017.
Para a projeção das receitas levou-se em consideração determinados parâmetros do
Banco Central do Brasil para o ano de 2019 no que diz respeito à taxa de inflação e
crescimento do PIB brasileiro, e estimativas recentes do Instituto Jones dos Santos
Neves para o crescimento da economia capixaba (dados de 2018).
Em que pese expectativas de crescimento do PIB nacional, em 2019, de
aproximadamente 2,5% (BACEN) e o comportamento nos últimos meses de
desempenho relativamente superior para economia capixaba, os sinais de
recuperação econômica são ainda insuficientes para se prever crescimento das
receitas de forma mais consistente e segura. Neste sentido, enfatizamos que a
execução orçamentária do Município no próximo exercício exigirá, conforme nossa
determinação desde o início da gestão, rigor absoluto na manutenção do equilíbrio
fiscal e na alocação dos recursos públicos.
Neste cenário, a Prefeitura Municipal de Vila Velha continuará seu esforço de
ampliar e melhorar os serviços sociais básicos requeridos pela população e de
promover melhorias urbanas demandadas pelos bairros de maior déficit de
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“Deus seja louvado”
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infraestrutura.
Assim, temos desenvolvido todo o empenho para a elaboração de novos projetos de
investimentos, prioritariamente na áreas de saúde, educação, segurança, assistência
social, meio ambiente e infraestrutura, visando, inclusive, a captação de recursos de
outras fontes, para complementar os recursos próprios do Município.
Neste sentido, Senhor Presidente, submetemos a presente proposta orçamentária à
elevada apreciação desta Egrégia Casa de Leis, cuja elaboração teve como objetivos
sínteses a implementação de ações e de investimentos prioritários que visam o
progresso de Vila Velha e a melhoria contínua das condições de vida de seus
habitantes.
Atenciosamente,
MAX FREITAS MAURO FILHO Prefeito Municipal
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019
A Receita do Município foi estimada em R$ 1.065.586.300,00 (um bilhão, sessenta e cinco
milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), já
deduzida a parcela da transferência para a formação do FUNDEB no valor de R$
57.527.600,00 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil e seiscentos reais) e a
dedução da receita por desconto concedido no valor de R$ 19.350.000,00 (dezenove
milhões, trezentos e cinquenta mil reais) perfazendo um total de desconto de R$
76.877.600,00 (setenta e seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil e seiscentos reais) que
advirão da receita do Tesouro Municipal e de outras fontes de recursos.
Os investimentos a serem realizados no Município com recursos de todas as fontes estão
estimados em R$ 157.667.033,13 (cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e
sete mil, trinta e três reais e treze centavos), equivalendo a 14,8% da proposta orçamentária,
considerando-se os recursos próprios, vinculados e de outras fontes. Os Programas, Projetos
e Ações prioritários sob os quais serão destinados os recursos para investimentos e
manutenção da gestão na administração municipal estão especificados conforme os anexos
da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, fazendo parte do presente Projeto de Lei.
O orçamento da Câmara Municipal foi definido com base na proposta orçamentária
apresentada pelo Poder Legislativo Municipal, que importou em R$ 30.887.000,00 (trinta
milhões, oitocentos e oitenta e sete mil reais). No entanto, a transferência de recursos de
repasse do duodécimo para o exercício financeiro de 2019 terá por base de cálculo a receita
arrecadada no exercício financeiro de 2018, conforme previsto no artigo 29-A da
Constituição Federal e instituído pela Emenda Constitucional nº 25/2000.
É importante destacar que a segregação de massa implantada pelo artigo 142 da Lei
Complementar 022, de 27 de janeiro de 2012, reorganizou o Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS visando
equacionar o déficit atuarial, considerando que as Portarias MPS 402/2008 e MPS 403/2008
definiram que os recursos não poderão ser transferidos entre os Fundos Financeiro e
Previdenciário, tornando-se assim, necessária a prestação de contas junto ao Tribunal de
Contas do Estado (TCEES) por meio das Unidades Gestoras com personalidade jurídica
própria.
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INSTRUÇÕES PARA O MÉDOTO DE ESTIMAÇÃO DA RECEITA E
FIXAÇÃO DA DESPESA
O levantamento econômico que fundamenta as posições adotadas referente ao
exercício orçamentário de 2019 se fundamentam nas metas fixadas no Plano de
Governo e no Plano Plurianual 2018-2021, bem como as aspirações da sociedade
vila-velhense. Ressalta-se a participação da última, que vem sendo ouvida e inserida
de forma ampla e democrática por meio de mecanismos de participação, a exemplo, o
Orçamento Participativo 2017-2018, resgatado pela atual gestão, que fomenta a
discussão e resulta em otimização dos efeitos das políticas públicas, tangíveis a todas
as regiões do município.
No que corresponde à Lei Orçamentária tratada neste documento, optou-se por
utilizar como base de cálculo a receita arrecadada no primeiro semestre de 2018,
projetada para os meses restantes e corrigida para o ano de 2019. Para tal, ao final do
exercício, foram considerados os efeitos referentes a variação de preços e ao
crescimento econômico, sendo adotados a expectativa de inflação para 20191 e taxa
média de crescimento anual real do PIB de Vila Velha para 20192 como indicadores,
respectivamente.
Esta peça, em destaque, estima a receita e fixa a despesa em meio a um ambiente
macroeconômico de incertezas oriundas de fatores domésticos e de conjunturas
comerciais internacionais, que afetam o dinamismo regional e nacional como um
todo. Esse contexto se apresenta em um momento de sensibilidade econômica,
resultado de uma crise de precedentes antes não vistos, e que aponta ao mercado, após
um longo período, a possibilidade de recuperação econômica, assentando o aumento
de credibilidade e investimentos. Este documento reflete essa postura, levando em
consideração os ganhos resultantes do aumento da atividade econômica, que
influenciam diretamente na estimativa de receita para o ano de 2019.
Os principais impactos dessa virada econômica sobre o orçamento do Município são
refletidos na melhoria das expectativas de arrecadação, no tocante à algumas receitas
que possuem grande participação sobre a composição do orçamento. Dentre elas,
pode-se citar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o Imposto
Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), componentes da Receita Tributária. Em
despeito a isso, adotou-se uma postura conservadora, evitando sobrestimar as receitas
dessa Origem, em compromisso com a credibilidade e fiabilidade da peça.
Ainda no que concerne a estimação da receita, vale ressaltar os efeitos da retomada
econômica sobre as transferências correntes e os impactos positivos sobre Vila Velha,
elevando os repasses da União e do Estado por intermédio do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e Transferências do ICMS, respectivamente. Soma-se a isso os
ganhos com o aumento de arrecadação com receitas de contribuições, especificamente
por recursos da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP).
1 Boletim Focus. IPCA Mediana: 4,41%
2 IJSN. Taxa média de crescimento anual real do PIB de Vila Velha entre 2010 e 2015: 1,38%
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No que tange a despesa, para uma maior fidedignidade com o executado pelo Ente,
foi realizado um levantamento do comportamento histórico de cada Órgão, com o
intuito de avaliar a real necessidade dos mesmos. O resultado demonstrou a
inevitabilidade da adequação e adaptação do orçamento em alguns pontos, exercício
que foi realizado e agregado às metas do Plano de Ação para os exercícios vindouros.
O seguimento desse movimento proporcionou o que pode ser considerado um avanço
no controle interno e na otimização da estrutura organizacional.
Conclui-se, portanto, que o produto apresentado neste impresso é condizente com o
regulamentado pela Lei nº 4.620/64, pela Lei da Responsabilidade Fiscal e com os
parâmetros estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019, e se
compromete com o aprimoramento da alocação de recursos, apresentando, de forma
rigorosa, as diretrizes para a efetiva implementação das propostas almejadas para o
Município de Vila Velha.
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PROJETO DE LEI Nº 026/2018
Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Vila Velha para o exercício financeiro de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei.
Art. 1º Esta Lei estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Vila Velha
para o exercício financeiro de 2019 no valor total de R$ 1.065.586.300,00 (um
bilhão, sessenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e trezentos reais),
compreendendo:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta;
II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos
vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.
Parágrafo único. Do valor total do Orçamento definido no caput deste artigo já está
deduzida a parcela referente às receitas de transferências constitucionais da União e
do Estado para a formação do FUNDEB na ordem de R$ 57.527.600,00 (cinquenta e
sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil e seiscentos reais).
Art. 2º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, das transferências
constitucionais da União e do Estado e de outras receitas correntes e de capital, na
forma da legislação vigente, são estimadas, conforme o seguinte desdobramento:
Quadro I: Demonstrativo da Receita por Atividade Econômica
Especificações 2019
1 - Receita Bruta 1.105.581.200,00
1.1 - Receitas Correntes 1.052.742.009,00
Impostos 301.743.000,00
Taxas 68.860.350,00
Receitas de Contribuições 50.809.300,00
Receita Patrimonial 6.513.500,00
Transferências Correntes 613.548.359,00
Outras Receitas Correntes 11.267.500,00
1.2 - Receitas de Capital 52.839.191,00
Operações de Crédito 4.746.139,00
Transferências de Capital 48.093.052,00
1.3 - Deduções da Receita Corrente 76.877.600,00
Dedução da Receita para formação do FUNDEB 57.527.600,00
Renúncia de Receita 19.350.000,00
2 - Receita (1-1.3) 1.028.703.600,00
3- Receitas Correntes Intra-orçamentárias 36.882.700,00
Total da Receita Liquida 1.065.586.300,00
Fonte: PRONIM/PL
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Art. 3º As despesas totais fixadas, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social no
mesmo valor da receita orçamentária é de R$ 1.065.586.300,00 (um bilhão, sessenta
e cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e trezentos reais), assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 763.334.090,00 (setecentos e sessenta e três
milhões, trezentos e trinta e quatro mil e noventa reais);
II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 302.252.210,00 (trezentos e dois
milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e duzentos e dez reais).
Art. 4º O orçamento consolidado do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do município de Vila Velha (IPVV) está estimado em R$ 125.560.000,00
(cento e vinte e cinco milhões e quinhentos e sessenta mil) distribuídos da seguinte
forma:
I - Unidade Gestora 03 - Taxa de Administração – R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais);
II - Unidade Gestora 33 - Fundo Previdenciário – FUPREV – R$ 42.450.000,00
(quarenta e dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil);
III - Unidade Gestora 34 – Fundo Financeiro – FUFIN – R$ 78.610.000,00 (setenta e
oito milhões e seiscentos e dez mil).
Parágrafo único. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão as
despesas por Unidade Orçamentária, segundo a classificação funcional e
programática, especificando para cada projeto, atividade ou operação especial, as
respectivas metas e valores da despesa por grupo.
Art. 5º A despesa fixada, por Órgão, observada a programação constante do
detalhamento das ações, está discriminada da seguinte forma:
Quadro II: Despesa Total por Órgão Especificações Orçado
1- Poder Legislativo 30.887.237,00
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 30.887.237,00
2- Poder Executivo 1.034.699.063,00
2.1 - Administração Direta 909.139.063,00
10 SEC. MUN. DE GOV. E COORD. INSTITUCIONAL 15.000.000,00 11 SECR. MUN. DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO 30.946.732,00
12 PROCURADORIA GERAL 31.900.000,00
13 SEC. MUN. DE CONTROLE E TRANSPARENCIA 2.644.633,00 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE 13.191.296,00
17 SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 24.803.689,00
18 SECR. MUN. FINANÇAS 45.393.779,00 20 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO 324.437.633,00
22 SECR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.632.622,00
23 SECR. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 100.955.913,00
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 121.440.805,00
35 SEC.MUN.DE PLANEJ. E PROJ.EST - SEMPLA 2.476.440,00
36 FUNDO MUN. CONSERV. AMBIENTAL - FMCA 60.009,00 37 FUNDO MUN.DE ASSIS SOCIAL DE V.V- FMASVV 10.683.633,00
38 FUNDO MUN.INF. E ADOLESCENCIA DE VV- FIA 2.017.000,00
39 FUNDO MUN. D.DIR. PES. IDOSA- FUMPDDI 158.500,00
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40 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 275.000,00
42 FUNDO MUN.DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC 50.000,00 43 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT 3.200.000,00
44 FUNDO MUN. DE CULTURA DE VILA VELHA 709.008,00 45 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2.546.006,00
46 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 3.958.986,00
47 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4.481.581,00 48 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.955.143,00
49 FUNDO M. DE P. E D. DIR. MULHER - FMPDDM 10.200,00
51 FUNDO MUN. DE R. O. DE CONC. REAL DE USO 10.000,00 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 155.176.455,00
61 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA 24.000,00
2.2 - Autarquia 125.560.000,00
3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 4.500.000,00
33 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV 42.450.000,00 34 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN 78.610.000,00
Total das Despesas 1.065.586.300,00
Fonte: PRONIM/PL
Parágrafo único. As despesas por função serão executadas conforme abaixo:
Quadro III: Discriminação da Despesa por Função Programática
Projetada Ano 2019
Projetada Ano
2019
%
Participação
01 Legislativa 30.887.237,00 2,90% 04 Administração 136.510.535,00 12,81% 06 Segurança Pública 9.842.000,00 0,92% 08 Assistência Social 21.501.955,00 2,02% 09 Previdência Social 90.065.000,00 8,45% 10 Saúde 155.200.455,00 14,56% 11 Trabalho 310.000,00 0,03% 12 Educação 324.375.633,00 30,44% 13 Cultura 2.206.014,00 0,21% 14 Direitos da Cidadania 50.000,00 0,00% 15 Urbanismo 141.352.350,00 13,27% 16 Habitação 3.843.151,00 0,36% 17 Saneamento 29.156.815,00 2,74% 18 Gestão Ambiental 342.512,00 0,03% 25 Energia 27.318.200,00 2,56% 26 Transporte 2.972.445,00 0,28% 27 Desporto e Lazer 1.309.008,00 0,12% 28 Encargos Sociais 52.832.990,00 4,96% 99 Reserva de Contingência 35.510.000,00 3,33% Total
Geral
1.065.586.300,00 100,00%
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite
de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor total do orçamento para atender às
necessidades da execução orçamentária, de acordo com o estabelecido nos artigos 7º,
caput e inciso I, e 43, da Lei Federal nº 4.320/1964.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais por
anulação de Reserva de Contingência até o seu total, à razão de 1/11 (um onze avos)
por mês, a partir de Fevereiro de 2019, devendo os recursos respectivos serem
destinados ao suprimento de gastos novos e/ou imprevistos.
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Art. 7º Ficam autorizados e excluídos do limite previsto no artigo 6º desta Lei, os
créditos adicionais suplementares:
I – referentes ao excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, §§ 1º, inciso II, 3º e
4º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, para reforço de dotações orçamentárias
destinadas para a Saúde e para a Educação, em atendimento às disposições da
Constituição Federal;
II – abertos à conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
de 2018, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
III - pessoal e encargos sociais;
IV - amortização e encargos da dívida pública;
V - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais.
Art. 8º A despesa do Orçamento de Investimento, observada a programação
constante do Anexo desta Lei, é fixada em R$ 157.667.033,13 (centro e cinquenta e
sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quarenta e dois reais e setenta e dois
centavos), conforme abaixo:
Quadro IV: Investimento por Órgão de Governo
Especificação Valor % Partic.
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 742.800,00 0,47%
03 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 0,06%
10 SEC. MUN. DE GOV. E COORD. INSTITUCIONAL 54.000,00 0,03%
11 SECR. MUN. DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO 2.415.000,00 1,53%
12 PROCURADORIA GERAL 7.000,00 0,00%
13 SEC. MUN. DE CONTROLE E TRANSPARENCIA 3.000,00 0,00%
15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE 394.162,00 0,25%
17 SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 929.000,00 0,59%
18 SECR. MUN. FINANÇAS 2.194.000,00 1,39%
20 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO 38.842.478,00 24,64%
22 SECR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL 215.009,00 0,14%
23 SECR. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 903.551,00 0,57%
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 80.603.444,00 51,12%
35 SEC.MUN.DE PLANEJ. E PROJ.EST - SEMPLA 44.000,00 0,03%
36 FUNDO MUN. CONSERV. AMBIENTAL - FMCA 30.002,00 0,02%
37 FUNDO MUN.DE ASSIS SOCIAL DE V.V- FMASVV 705.012,00 0,45%
38 FUNDO MUN.INF. E ADOLESCENCIA DE VV- FIA 971.005,00 0,62%
39 FUNDO MUN. D.DIR. PES. IDOSA- FUMPDDI 25.505,00 0,02%
40 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 67.000,00 0,04%
42 FUNDO MUN.DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC 20.000,00 0,01%
43 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT 63.000,00 0,04%
45 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.001,00 0,00%
46 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 223.001,00 0,14%
47 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 115.405,00 0,07%
48 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 43.003,00 0,03%
49 FUNDO M. DE P. E D. DIR. MULHER - FMPDDM 3.000,00 0,00%
51 Fundo Mun. de R. O. de Conc. Real de Uso 5.000,00 0,00%
60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.931.655,13 17,72%
61 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA 12.000,00 0,01%
Total Geral 157.667.033,13 100,00%
Fonte: PRONIM/PL
Art. 9º As entidades aptas a receberem transferências a título de subvenções sociais e
auxílios, para o exercício de 2019, em cumprimento aos artigos 27 e 28 da Lei nº
6.033/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), são as aprovadas pelos
respectivos Conselhos, e que constam listadas no Anexo – Entidades da Assistência,
Educação e Saúde Aptas a Receberem Recursos da PMVV.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“Deus seja louvado”
10
Art. 10. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizar em
eventuais adequações quanto à codificação de receita ou despesa em caso de edição
de normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ou
pela Secretaria do Tesouro Nacional, após a aprovação da presente Lei Orçamentária.
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a compatibilização entre o
Plano Plurianual (PPA) para o período 2018-2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para o exercício de 2019 e esta Lei Orçamentária Anual, e seus respectivos
anexos, em nível de órgãos, unidades orçamentárias, programas, projetos, atividades,
operações especiais, elementos de despesa e grupos de fontes de recursos, em razão
das seguintes ocorrências:
I - revisão do Plano Plurianual (PPA), com alteração, exclusão e/ou inclusão de
programas e ações e suas respectivas codificações;
II - revisão das previsões orçamentárias, acompanhadas da apresentação das devidas
justificativas técnicas;
III - alteração da estrutura organizacional da Administração Municipal.
Art. 12. O Poder Executivo publicará obrigatoriamente, na página de Transparência
Pública, observadas, no que couber, as versões atualizadas das Peças Orçamentárias e
das Leis e Decretos que tratam de questões orçamentárias, em conformidade com os
parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019.
Vila Velha, ES, 10 de outubro de 2018.
MAX FREITAS MAURO FILHO
Prefeito Municipal
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Página: 109/10/2018 18:31
Receita Despesa
Receitas Correntes Despesas Correntes Impostos, Taxas e Contrib 370.603.350,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 415.556.322,00 Contribuições 50.809.300,00 JUROS E ENÇARGOS DA DÍVID 3.433.202,00 Receita Patrimonial 6.513.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.103.005,87 Transferências Correntes 613.548.359,00 Outras Receitas Correntes 11.267.500,00 (-) Dedução - Renúncia 19.350.000,00 (-) Dedução para o FUNDEB 57.527.600,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Despesas Correntes Intra-Orçamentárias Contribuições 36.882.700,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 27.422.278,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.009,00
Superávit
Totais .................. Totais ..................
Receitas de Capital Despesas de Capital Operações de Crédito 4.746.139,00 INVESTIMENTOS 157.667.033,13 Transferências de Capital 48.093.052,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 14.889.450,00
Reserva de Contingência
Déficit
Totais .................. Totais ..................208.066.483,13 208.066.483,13
35.510.000,00
155.227.292,13
52.839.191,00 172.556.483,13
1.012.747.109,00 1.012.747.109,00
155.227.292,13
36.882.700,0027.427.287,00
(76.877.600,00)
1.052.742.009,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias EconômicasPrefeitura Municipal de Vila Velha Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64
PRONIM PL - Emissão: 09/10/2018 às 18h31min - Duração: 0h00m07seg (22)
-
Página: 209/10/2018 18:31
Receita Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias EconômicasPrefeitura Municipal de Vila Velha Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64
Total ....................... 1.065.586.300,00 Total ....................... 1.065.586.300,00
Reserva de Contingência 35.510.000,00
Receitas de Capital 52.839.191,00 Despesas de Capital 172.556.483,13Receitas de Capital Intra-Orçamentária Despesas de Capital Intra-Orçamentária - -
Receitas Correntes 975.864.409,00 Despesas Correntes 830.092.529,87Receitas Correntes Intra-Orçamentária Despesas Correntes Intra-Orçamentária 36.882.700,00 27.427.287,00
Resumo Receita Despesa
PRONIM PL - Emissão: 09/10/2018 às 18h31min - Duração: 0h00m07seg (22)
-
ESPIRITO SANTO Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 1.052.742.009,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuicoes de
Melhoria 370.603.350,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 301.743.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos Sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 20.902.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF e
Municipios 280.841.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 68.860.350,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos 31.961.750,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 Taxas - Especificas de Estados, DF e
Municipios 36.898.600,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuicoes 50.809.300,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuicoes Sociais 19.344.300,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuicoes Sociais Especificas
Estados, DF e Municipios 19.344.300,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuicao para O Custeio do Servico de
Iluminacao Publica 31.465.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 6.513.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploracao do Patrimonio Imobiliario do
Estado 1.020.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliarios 5.483.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correcoes Monetarias 5.383.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 Dividendos 100.500,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias Correntes 613.548.359,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao e de Suas
Entidades 197.915.287,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao - Especificas de
ES/DF/MUN 197.915.287,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados e do DF e de
Suas Entidades 218.338.317,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados - Especificas
de ES/DF/MUN 218.338.317,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias de Outras Instituicoes
Publicas 195.144.755,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transf. de Outras Instituicoes Publicas -
Especifica E/DF/M 195.144.755,00
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias Provenientes de Depositos
Nao Identificados 2.150.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 11.267.500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e
Judiciais 3.250.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizacoes, Restituicoes e
Ressarcimentos 1.688.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 Indenizacoes, Resti. e Ressarci. -
Especificas ES/DF/MUN 1.688.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 6.329.500,00
-
ESPIRITO SANTO Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 36.882.700,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuicoes 36.882.700,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuicoes Sociais 36.882.700,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuicoes Sociais Especificas
Estados, DF e Municipios 36.882.700,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 52.839.191,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operacoes de Credito 4.746.139,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Operacoes de Credito - Mercado Interno 4.746.139,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Operacoes de Credito Contratuais -
Mercado Interno 2.894.139,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Operacoes de Credito - Mercado Interno -
ES/DF/MUN 1.852.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias de Capital 48.093.052,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao e de Suas
Entidades 42.468.852,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao - Especificas de
ES/DF e Municipios 42.468.852,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados e do DF e de
Suas Entidades 3.526.200,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados, DF, e de Suas
Entidades 3.526.200,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privadas 2.098.000,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00 Transfe. de Instituicoes Privadas -
Especificas de ES/DF/MUN 2.098.000,00
Total Geral .............. 1.142.463.900,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 19.350.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 18.700.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 18.700.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF e Municipios 18.700.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuicoes 650.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuicao para O Custeio do Servico de Ilumin 650.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 57.527.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias Correntes 57.527.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao e de Suas Entidades 15.017.600,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao - Especificas de ES/DF/ 15.017.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados e do DF e de Suas Ent 42.510.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados - Especificas de ES/ 42.510.000,00
---------------
Total de Deducoes......... 76.877.600,00
---------------
Total da Receita Liquida.. 1.065.586.300,00
-
ESPIRITO SANTO Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
R e s u m o
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho 370.603.350,00
Contribuicoes 50.809.300,00
Receita Patrimonial 6.513.500,00
Transferencias Correntes 613.548.359,00
Outras Receitas Correntes 11.267.500,00
--------------------
Total Receitas Correntes 1.052.742.009,00
Contribuicoes 36.882.700,00
--------------------
Total Receitas Correntes 36.882.700,00
Operacoes de Credito 4.746.139,00
Transferencias de Capital 48.093.052,00
--------------------
Total Receitas de Capital 52.839.191,00
--------------------
Total Geral 1.142.463.900,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia 19.350.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB 57.527.600,00
-------------------
Total das Deducoes 76.877.600,00
--------------------
Total da Receita Liquida 1.065.586.300,00
-
ESPIRITO SANTO Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Municipal de Vila Velha Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao ------------------- Despesas Correntes -------------------
Unidade Orcamentaria Pessoal Juros e Encargos Outras Despesas Total
e Encargos Sociais da Divida Correntes
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
CAMARA MUNICIPAL 23.278.565,00 397.422,00 4.579.000,00 28.254.987,00
TAXA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO IPVV 2.828.000,00 1.572.000,00 4.400.000,00
SEC. MUN. DE GOV. E COORD. INSTITUCIONAL
GABINETE DO SECRETARIO 10.126.000,00 4.328.000,00 14.454.000,00
COORD. EXTR. RELACOES INSTITUCIONAIS 492.000,00 492.000,00
SECR. MUN. DE DEFESA SOCIAL E TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIO 20.656.956,00 7.874.776,00 28.531.732,00
PROCURADORIA GERAL
GABINETE DO PROCURADOR GERAL 4.342.000,00 27.551.000,00 31.893.000,00
SEC. MUN. DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
GABINETE DO SECRETARIO 2.193.633,00 327.000,00 2.520.633,00
Subsecretaria - OUVIDORIA 121.000,00 121.000,00
SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETARIO 8.083.115,00 351.004,00 8.434.119,00
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO 61.010,00 61.010,00
COORDENACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS 3.517.001,00 3.517.001,00
MOBILIDADE URBANA 785.004,00 785.004,00
SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIO 223.000,00 223.000,00
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA 8.736.000,00 8.736.000,00
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 7.446.000,00 1.271.000,00 8.717.000,00
SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6.198.689,00 6.198.689,00
SECR. MUN. FINANCAS
SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI 12.929.995,00 3.035.780,00 11.857.000,00 27.822.775,00
SUB.DE RECEITA -SEMFI 2.177.000,00 2.177.000,00
SUB. CONTABIL E FINANCEIRA - SEMFI 200.004,00 200.004,00
SECR. MUN. DE EDUCACAO
GABINETE DO SECRETARIO 7.699.000,00 16.693.271,00 24.392.271,00
ENSINO INFANTIL 29.808.000,00 31.506.500,00 61.314.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL 144.914.954,00 54.973.430,00 199.888.384,00
SECR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO 6.876.091,00 1.541.522,00 8.417.613,00
SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS
GABINETE DO SECRETARIO 11.427.402,00 88.624.960,00 100.052.362,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GABINETE DO SECRETARIO 7.379.312,00 3.587.106,00 10.966.418,00
COORDENACAO DE OBRAS PUBLICAS 8.184.643,00 8.184.643,00
COORD. DE ILUMINACAO PUBLICA 17.643.900,00 17.643.900,00
SUBSECRETARIA DE DRENAGEM 4.042.400,00 4.042.400,00
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUPREV
ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIARIO 3.160.000,00 4.030.000,00 7.190.000,00
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN
ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO 77.690.000,00 920.000,00 78.610.000,00
SEC.MUN.DE PLANEJ. E PROJ.EST - SEMPLA
GABINETE 1.567.740,00 614.700,00 2.182.440,00
FUNDO MUN. CONSERV. AMBIENTAL - FMCA
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMCA 30.007,00 30.007,00
FUNDO MUN.DE ASSIS SOCIAL DE V.V- FMASVV
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMASVV 20,00 9.978.601,00 9.978.621,00
FUNDO MUN.INF. E ADOLESCENCIA DE VV- FIA
-
ESPIRITO SANTO Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Municipal de Vila Velha Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao ------------------- Despesas Correntes -------------------
Unidade Orcamentaria Pessoal Juros e Encargos Outras Despesas Total
e Encargos Sociais da Divida Correntes
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FIA 1.045.995,00 1.045.995,00
FUNDO MUN. D.DIR. PES. IDOSA- FUMPDDI
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FUMPDDI 132.995,00 132.995,00
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMDU 208.000,00 208.000,00
FUNDO MUN.DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMDC 30.000,00 30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMT 3.137.000,00 3.137.000,00
FUNDO MUN. DE CULTURA DE VILA VELHA
ADMINISTRACAO E MAN.DO FUNDO MUN.CULTURA 709.008,00 709.008,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
GABINETE DO SECRETARIO 1.057.000,00 434.005,00 1.491.005,00
CULTURA 1.050.000,00 1.050.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
GABINETE DO SECRETARIO 1.379.972,00 1.047.005,00 2.426.977,00
ESPORTE E LAZER 1.309.008,00 1.309.008,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETARIO 3.844.468,00 319.607,00 4.164.075,00
MEIO AMBIENTE 202.101,00 202.101,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIO 3.107.332,00 381.808,00 3.489.140,00
TURISMO 95.000,00 95.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 328.000,00 328.000,00
FUNDO M. DE P. E D. DIR. MULHER - FMPDDM
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMPDDM 7.200,00 7.200,00
Fundo Mun. de R. O. de Conc. Real de Uso
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMROCRU 5.000,00 5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMS 14.485.002,00 6.398.060,88 20.883.062,88
Atencao Basica 23.665.007,00 14.711.105,99 38.376.112,99
Media e Alta Complexidade 10.072.015,00 41.285.538,00 51.357.553,00
Vigilancia em Saude 2.956.021,00 7.603.047,00 10.559.068,00
Assistencia Farmaceutica 5.156.003,00 5.156.003,00
Gestao do SUS 913.000,00 913.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
GABINETE DA SEMSA 5.000,00 7.000,00 12.000,00
Total .......... 442.978.600,00 3.433.202,00 411.108.014,87 857.519.816,87
-
ESPIRITO SANTO Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Municipal de Vila Velha Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao ------------------- Despesas de Capital -------------------
Unidade Orcamentaria Investimentos Inversoes Amortizacao da Total
Financeiras Divida
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
CAMARA MUNICIPAL 742.800,00 1.889.450,00 2.632.250,00
TAXA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO IPVV 100.000,00 100.000,00
SEC. MUN. DE GOV. E COORD. INSTITUCIONAL
GABINETE DO SECRETARIO 52.500,00 52.500,00
COORD. EXTR. RELACOES INSTITUCIONAIS 1.500,00 1.500,00
SECR. MUN. DE DEFESA SOCIAL E TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIO 2.415.000,00 2.415.000,00
PROCURADORIA GERAL
GABINETE DO PROCURADOR GERAL 7.000,00 7.000,00
SEC. MUN. DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
GABINETE DO SECRETARIO 2.000,00 2.000,00
Subsecretaria - OUVIDORIA 1.000,00 1.000,00
SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETARIO 26.002,00 26.002,00
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO 12.003,00 12.003,00
COORDENACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS 346.152,00 346.152,00
MOBILIDADE URBANA 10.005,00 10.005,00
SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIO 32.000,00 32.000,00
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA 264.000,00 264.000,00
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 11.000,00 11.000,00
SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 622.000,00 622.000,00
SECR. MUN. FINANCAS
SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI 21.000,00 13.000.000,00 13.021.000,00
SUB.DE RECEITA -SEMFI 2.173.000,00 2.173.000,00
SECR. MUN. DE EDUCACAO
GABINETE DO SECRETARIO 455.000,00 455.000,00
ENSINO INFANTIL 20.524.550,00 20.524.550,00
ENSINO FUNDAMENTAL 17.862.928,00 17.862.928,00
SECR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO 215.009,00 215.009,00
SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS
GABINETE DO SECRETARIO 903.551,00 903.551,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GABINETE DO SECRETARIO 19.004,00 19.004,00
COORDENACAO DE OBRAS PUBLICAS 45.795.725,00 45.795.725,00
COORD. DE ILUMINACAO PUBLICA 9.674.300,00 9.674.300,00
SUBSECRETARIA DE DRENAGEM 25.114.415,00 25.114.415,00
SEC.MUN.DE PLANEJ. E PROJ.EST - SEMPLA
GABINETE 44.000,00 44.000,00
FUNDO MUN. CONSERV. AMBIENTAL - FMCA
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMCA 30.002,00 30.002,00
FUNDO MUN.DE ASSIS SOCIAL DE V.V- FMASVV
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMASVV 705.012,00 705.012,00
FUNDO MUN.INF. E ADOLESCENCIA DE VV- FIA
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FIA 971.005,00 971.005,00
FUNDO MUN. D.DIR. PES. IDOSA- FUMPDDI
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FUMPDDI 25.505,00 25.505,00
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMDU 67.000,00 67.000,00
-
ESPIRITO SANTO Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Municipal de Vila Velha Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao ------------------- Despesas de Capital -------------------
Unidade Orcamentaria Investimentos Inversoes Amortizacao da Total
Financeiras Divida
FUNDO MUN.DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMDC 20.000,00 20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMT 63.000,00 63.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
GABINETE DO SECRETARIO 5.001,00 5.001,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
GABINETE DO SECRETARIO 223.001,00 223.001,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETARIO 35.003,00 35.003,00
MEIO AMBIENTE 80.402,00 80.402,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIO 1.003,00 1.003,00
TURISMO 15.000,00 15.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 27.000,00 27.000,00
FUNDO M. DE P. E D. DIR. MULHER - FMPDDM
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMPDDM 3.000,00 3.000,00
Fundo Mun. de R. O. de Conc. Real de Uso
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMROCRU 5.000,00 5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Investimentos 27.931.655,13 27.931.655,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
GABINETE DA SEMSA 12.000,00 12.000,00
Total .......... 157.667.033,13 0,00 14.889.450,00 172.556.483,13
-
ESPIRITO SANTO Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Municipal de Vila Velha Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao ---------------------- T O T A I S ---------------------
Unidade Orcamentaria Despesas Despesas Reserva
Correntes de Capital de Contingencia Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
CAMARA MUNICIPAL 28.254.987,00 2.632.250,00 30.887.237,00
TAXA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO IPVV 4.400.000,00 100.000,00 4.500.000,00
SEC. MUN. DE GOV. E COORD. INSTITUCIONAL
GABINETE DO SECRETARIO 14.454.000,00 52.500,00 14.506.500,00
COORD. EXTR. RELACOES INSTITUCIONAIS 492.000,00 1.500,00 493.500,00
SECR. MUN. DE DEFESA SOCIAL E TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIO 28.531.732,00 2.415.000,00 30.946.732,00
PROCURADORIA GERAL
GABINETE DO PROCURADOR GERAL 31.893.000,00 7.000,00 31.900.000,00
SEC. MUN. DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
GABINETE DO SECRETARIO 2.520.633,00 2.000,00 2.522.633,00
Subsecretaria - OUVIDORIA 121.000,00 1.000,00 122.000,00
SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETARIO 8.434.119,00 26.002,00 8.460.121,00
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO 61.010,00 12.003,00 73.013,00
COORDENACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS 3.517.001,00 346.152,00 3.863.153,00
MOBILIDADE URBANA 785.004,00 10.005,00 795.009,00
SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIO 223.000,00 32.000,00 255.000,00
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA 8.736.000,00 264.000,00 9.000.000,00
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 8.717.000,00 11.000,00 8.728.000,00
SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6.198.689,00 622.000,00 6.820.689,00
SECR. MUN. FINANCAS
SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI 27.822.775,00 13.021.000,00 40.843.775,00
SUB.DE RECEITA -SEMFI 2.177.000,00 2.173.000,00 4.350.000,00
SUB. CONTABIL E FINANCEIRA - SEMFI 200.004,00 200.004,00
SECR. MUN. DE EDUCACAO
GABINETE DO SECRETARIO 24.392.271,00 455.000,00 24.847.271,00
ENSINO INFANTIL 61.314.500,00 20.524.550,00 81.839.050,00
ENSINO FUNDAMENTAL 199.888.384,00 17.862.928,00 217.751.312,00
SECR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO 8.417.613,00 215.009,00 8.632.622,00
SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS
GABINETE DO SECRETARIO 100.052.362,00 903.551,00 100.955.913,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GABINETE DO SECRETARIO 10.966.418,00 19.004,00 10.985.422,00
COORDENACAO DE OBRAS PUBLICAS 8.184.643,00 45.795.725,00 53.980.368,00
COORD. DE ILUMINACAO PUBLICA 17.643.900,00 9.674.300,00 27.318.200,00
SUBSECRETARIA DE DRENAGEM 4.042.400,00 25.114.415,00 29.156.815,00
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUPREV
ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIARIO 7.190.000,00 35.260.000,00 42.450.000,00
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN
ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO 78.610.000,00 78.610.000,00
SEC.MUN.DE PLANEJ. E PROJ.EST - SEMPLA
GABINETE 2.182.440,00 44.000,00 2.226.440,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 250.000,00 250.000,00
FUNDO MUN. CONSERV. AMBIENTAL - FMCA
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMCA 30.007,00 30.002,00 60.009,00
FUNDO MUN.DE ASSIS SOCIAL DE V.V- FMASVV
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMASVV 9.978.621,00 705.012,00 10.683.633,00
-
ESPIRITO SANTO Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Municipal de Vila Velha Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao ---------------------- T O T A I S ---------------------
Unidade Orcamentaria Despesas Despesas Reserva
Correntes de Capital de Contingencia Total Geral
FUNDO MUN.INF. E ADOLESCENCIA DE VV- FIA
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FIA 1.045.995,00 971.005,00 2.017.000,00
FUNDO MUN. D.DIR. PES. IDOSA- FUMPDDI
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FUMPDDI 132.995,00 25.505,00 158.500,00
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMDU 208.000,00 67.000,00 275.000,00
FUNDO MUN.DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMDC 30.000,00 20.000,00 50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMT 3.137.000,00 63.000,00 3.200.000,00
FUNDO MUN. DE CULTURA DE VILA VELHA
ADMINISTRACAO E MAN.DO FUNDO MUN.CULTURA 709.008,00 709.008,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
GABINETE DO SECRETARIO 1.491.005,00 5.001,00 1.496.006,00
CULTURA 1.050.000,00 1.050.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
GABINETE DO SECRETARIO 2.426.977,00 223.001,00 2.649.978,00
ESPORTE E LAZER 1.309.008,00 1.309.008,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETARIO 4.164.075,00 35.003,00 4.199.078,00
MEIO AMBIENTE 202.101,00 80.402,00 282.503,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIO 3.489.140,00 1.003,00 3.490.143,00
TURISMO 95.000,00 15.000,00 110.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 328.000,00 27.000,00 355.000,00
FUNDO M. DE P. E D. DIR. MULHER - FMPDDM
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMPDDM 7.200,00 3.000,00 10.200,00
Fundo Mun. de R. O. de Conc. Real de Uso
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMROCRU