rs - bagé - ea - avaliação 2015
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com
qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação RS - Bagé - EA
Endereço da Instalação Rua Gomes Carneiro, 1240
Centro Bagé/RS - CEP 96400-130
Unidade: Escritório Avançado Previdenciário de Bagé
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4
QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5
RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6
CHECK LIST ................................................................................................................................. 7
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14
ANEXO II – PLANTA BAIXA ............................................................ Erro! Indicador não definido.
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
RS - Bagé - EA Código do Centro de Custo da Instalação: 231400
Endereço da Instalação:
Rua Gomes Carneiro, 1240 – Centro – Bagé – RS - CEP 96400-130 Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado
Situação do Imóvel: Compartilhado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 3.400,00
Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE
Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado Previdenciário de Bagé - RS Código do Centro de Custo da Unidade: 231401
Endereço da unidade: Rua Gomes Carneiro, 1240 – Centro – Bagé – RS - CEP 96400-130 Telefone: (53) 3247-6325
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): salas): 1 andar com 11 salas, sendo 3 salas de procuradores, 04 de servidores/estagiários, 2 de arquivo , 1 sala de espera e 1 copa. Não há banheiros, sendo utilizados os da agência do INSS
Área Operacional da unidade (m²): 368,15
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Carina Gaelzer Silva Torres E-mail: [email protected]
Substituto: E-mail:
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 3 procuradores
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 0
Quantidade de Estagiários: 62 de ensino médio e 4 de ensino superior
Quantidade de Terceirizados: 0apenas da agência do INSS
Outros Colaboradores: 00
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QUADRO DE AVALIAÇÃO
NOTA DA UNIDADE - 2012 30,21% RUIM
NOTA DA UNIDADE - 2013 30,69% RUIM
NOTA DA UNIDADE - 2014 32,67% RUIM
NOTA DA UNIDADE - 2015 28,21% RUIM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO
1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 3 0 0,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 19 6 31,58% RUIM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 8 3 37,50% RUIM
2.3 Ar Condicionado 5 1 20,00% PÉSSIMO
2.4 Elevadores 0 0
TOTAL DO ITEM 17 5 29,41% RUIM
3.1 Mobiliário 4 1 25,00% RUIM
3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM
3.3 Veículos 1 0 0,00% PÉSSIMO
3.4 Telefonia 5 0 0,00% PÉSSIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 2 33,33% RUIM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 1 16,67% PÉSSIMO
TOTAL DO ITEM 25 5 20,00% PÉSSIMO
4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 5 0 0,00% PÉSSIMO
AVALIAÇÃO FINAL 78 22 28,21% RUIM
Quadro de Avaliação
Instalação: RS - Bagé - EA | Unidade: EA
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
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RELATÓRIO DE CUSTOS
Não foram apropriados custos para esta unidade.
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CHECK LIST
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO O prédio se constitui de salas cedidas pela agência do INSS. Algumas possuem problemas no forro, além de outras possuírem muitos fios à mostra.
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
NÃO Vide resposta do item 1.1.1
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO SE APLICA
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
NÃO
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO É bastante dificultosa a realização da manutenção.
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
NÃO SE APLICA
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM provocada
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
algumas apresentam defeito.
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
NÃO
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
NÃO
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM de parede
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
salas muito grandes para a capacidade de resfriamento. o ar condicionado da sala dos estagiários é praticamente inútil.
os aparelhos, além disso, produzem ruído excessivo, além de se encontrarem instalados em paredes nas quais existem vários ninhos de po
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO
varia conforme ocupante da sala
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO há bastante burocracia para a manutenção
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO
móveis bastante velhos e cadeiras em regra são adquiridas pelos procuradores, pois as existentes não possuem boas condições de ergonomia.
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM desde que fornecidos pelo INSS também
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO Pela UNIPAMPA
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO
3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO apenas dois telefones na unidade realizam ligações externas.
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO
vide item anterior.
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO Não há recepção ou portaria da Procuradoria. A recepção é no INSS e já houve extravio de documentos da Procuradoria.
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO Não existe
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Não existe
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO Não existem
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
NÃO
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO várias não funcionam
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO não funcionam
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO seria interessante a existência de pelo menos mais dois
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO É necessária constantemente a senha de administrador para instalação de programas básicos.
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO não possui rack
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO em processo de cadastramento
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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ANEXO I – FOTOS
Fachada
Recepção
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Sala de procurador
Sala de procurador
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Setor de apoio
Arquivo
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Cozinha
Banheiro
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Banheiro
Quadro de eletricidade
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Ar condicionado
Ar condicionado
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano