rq 018 - plano auditoria
TRANSCRIPT
Aplicação
Requisitos gerais
Generalidades
Manual da qualidade
Controle de documentos
Controle de registros
Comprometimento da direção
Foco no cliente
Política da qualidade
Objetivos da qualidade
Planejamento do sistema de gestão da qualidade
Responsabilidade e autoridade
Representante da direção
Comunicação interna
Análise crítica pela direção
Provisão de recursos
Recursos humanos - Generalidades
Competência, Conscientização e treinamento
Infra-estrutura
Ambiente de trabalho
Planejamento da realização do produto
Determ
inação dos requisitos relacionados ao produto
Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto
Comunicação com o cliente
Projeto e desenvolvim
ento
Aquisição
Controle de produção e fornecimento de serviço
Validação dos processos de prod. E fornec. Serviço
Identificação e rastreabilidade
Propriedade do cliente
Preservação do produto
Controle de dispositivos de m
edição e m
onitoramento
Generalidades
Satisfação dos clientes
Auditoria interna
Medição e m
onitoramento de processos
Medição e m
onitoramento de produtos
Controle de produto não-conform
e
Análise de dados
Melhoria contínua
Ação corretiva
Ação preventiva
1.2
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
12:00 - 13:00 Almoço
Fernando Braga
Fernando Braga
Final terceiro dia
Roberta Moreira /
Valdeci J. MartinsAlmoço
Roberta Moreira /
Valdeci J. Martins
12:00 - 13:00
EQUIPE DE AUDITORES
Final segundo dia
13:00 - 17:00
09:00 - 12:00Realização Serviço
(SANTANA)
Roberta Moreira /
Valdeci J. Martins
PLANO DE AUDITORIA INTERNA - NBR ISO 9001:2000
Comercial
Final primeiro diaRealização Serviço
(Santo André)
Realização Serviço
(Santo André)
Realização Serviço
(Mogi das Cruzes)
PROCESSOS / ÁREAS
Recursos Humanos
Almoço
Compras/Transporte
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
REQUISITOS
09:00 - 12:00
HORÁRIOS
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00
13:00 - 17:00Realização Serviço
(SANTANA)
Almoço
Roberta Moreira /
Valdeci J. Martins
Roberta Moreira /
Valdeci J. Martins
AUDITADOS
Lourdes
Marcelo Hirata
Afonso/Fabiana
08:00 - 12:00Realização Serviço
(Guarulhos)
Roberta Moreira /
Valdeci J. Martins
Erick Hauck
Darlan Cavalcante
Roberta Moreira /
Valdeci J. Martins
Roberta Moreira /
Valdeci J. Martins
Erick Hauck
Roberta Moreira /
Valdeci J. Martins
ESCOPOPrestação de serviços corporativos de natureza operacional e comercial na área de saneamento básico, incluindo o aprimoramento de processos de gestão comercial, faturamento,
cobrança e atendimento ao público e de processos de operação, manutenção e controle de sistemas de abastecimento de água, serviços de leitura informatizada de hidrômetros com ou
sem emissão de contas, cobranças administrativas, cortes e religações, padronização de ligação de água, instalação de hidrômetros, cadastramento de consumidores, pesquisa de
vazamentos, instalação de válvulas de controle.
Implantação de sistemas informatizados para gestão comercial, para cadastro técnico e comercial georreferenciado e Sistemas de Informações Geográficas (GIS).
Projeto, desenvolvimento e execução de obras, instalação, montagens e implantação de sistemas de supervisão, controle, automação e redução de perdas de estações de tratamento,
elevatórias, reservatórios e redes de abastecimento de água.
NÚMERO
001/2011
DATA AUDITORA
19, 20, 21 e 22/07/2011
Darlan Cavalcante
RQ.018.REV.00