rq 018 - plano auditoria

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Aplicação Requisitos gerais Generalidades Manual da qualidade Controle de documentos Controle de registros Comprometimento da direção Foco no cliente Política da qualidade Objetivos da qualidade Planejamento do sistema de gestão da qualidade Responsabilidade e autoridade Representante da direção Comunicação interna Análise crítica pela direção Provisão de recursos Recursos humanos - Generalidades Competência, Conscientização e treinamento Infra-estrutura Ambiente de trabalho Planejamento da realização do produto Determinação dos requisitos relacionados ao produto Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto Comunicação com o cliente Projeto e desenvolvimento Aquisição Controle de produção e fornecimento de serviço Validação dos processos de prod. E fornec. Serviço Identificação e rastreabilidade Propriedade do cliente Preservação do produto Controle de dispositivos de medição e monitoramento Generalidades Satisfação dos clientes Auditoria interna Medição e monitoramento de processos Medição e monitoramento de produtos Controle de produto não-conforme Análise de dados Melhoria contínua Ação corretiva Ação preventiva 1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 12:00 - 13:00 Almoço Fernando Braga Fernando Braga Final terceiro dia Roberta Moreira / Valdeci J. Martins Almoço Roberta Moreira / Valdeci J. Martins 12:00 - 13:00 EQUIPE DE AUDITORES Final segundo dia 13:00 - 17:00 09:00 - 12:00 Realização Serviço (SANTANA) Roberta Moreira / Valdeci J. Martins PLANO DE AUDITORIA INTERNA - NBR ISO 9001:2000 Comercial Final primeiro dia Realização Serviço (Santo André) Realização Serviço (Santo André) Realização Serviço (Mogi das Cruzes) PROCESSOS / ÁREAS Recursos Humanos Almoço Compras/Transporte 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 REQUISITOS 09:00 - 12:00 HORÁRIOS 13:00 - 15:00 15:00 - 17:00 13:00 - 17:00 Realização Serviço (SANTANA) Almoço Roberta Moreira / Valdeci J. Martins Roberta Moreira / Valdeci J. Martins AUDITADOS Lourdes Marcelo Hirata Afonso/Fabiana 08:00 - 12:00 Realização Serviço (Guarulhos) Roberta Moreira / Valdeci J. Martins Erick Hauck Darlan Cavalcante Roberta Moreira / Valdeci J. Martins Roberta Moreira / Valdeci J. Martins Erick Hauck Roberta Moreira / Valdeci J. Martins ESCOPO Prestação de serviços corporativos de natureza operacional e comercial na área de saneamento básico, incluindo o aprimoramento de processos de gestão comercial, faturamento, cobrança e atendimento ao público e de processos de operação, manutenção e controle de sistemas de abastecimento de água, serviços de leitura informatizada de hidrômetros com ou sem emissão de contas, cobranças administrativas, cortes e religações, padronização de ligação de água, instalação de hidrômetros, cadastramento de consumidores, pesquisa de vazamentos, instalação de válvulas de controle. Implantação de sistemas informatizados para gestão comercial, para cadastro técnico e comercial georreferenciado e Sistemas de Informações Geográficas (GIS). Projeto, desenvolvimento e execução de obras, instalação, montagens e implantação de sistemas de supervisão, controle, automação e redução de perdas de estações de tratamento, elevatórias, reservatórios e redes de abastecimento de água. NÚMERO 001/2011 DATA AUDITORA 19, 20, 21 e 22/07/2011 Darlan Cavalcante RQ.018.REV.00

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Page 1: Rq 018 - Plano Auditoria

Aplicação

Requisitos gerais

Generalidades

Manual da qualidade

Controle de documentos

Controle de registros

Comprometimento da direção

Foco no cliente

Política da qualidade

Objetivos da qualidade

Planejamento do sistema de gestão da qualidade

Responsabilidade e autoridade

Representante da direção

Comunicação interna

Análise crítica pela direção

Provisão de recursos

Recursos humanos - Generalidades

Competência, Conscientização e treinamento

Infra-estrutura

Ambiente de trabalho

Planejamento da realização do produto

Determ

inação dos requisitos relacionados ao produto

Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto

Comunicação com o cliente

Projeto e desenvolvim

ento

Aquisição

Controle de produção e fornecimento de serviço

Validação dos processos de prod. E fornec. Serviço

Identificação e rastreabilidade

Propriedade do cliente

Preservação do produto

Controle de dispositivos de m

edição e m

onitoramento

Generalidades

Satisfação dos clientes

Auditoria interna

Medição e m

onitoramento de processos

Medição e m

onitoramento de produtos

Controle de produto não-conform

e

Análise de dados

Melhoria contínua

Ação corretiva

Ação preventiva

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12:00 - 13:00 Almoço

Fernando Braga

Fernando Braga

Final terceiro dia

Roberta Moreira /

Valdeci J. MartinsAlmoço

Roberta Moreira /

Valdeci J. Martins

12:00 - 13:00

EQUIPE DE AUDITORES

Final segundo dia

13:00 - 17:00

09:00 - 12:00Realização Serviço

(SANTANA)

Roberta Moreira /

Valdeci J. Martins

PLANO DE AUDITORIA INTERNA - NBR ISO 9001:2000

Comercial

Final primeiro diaRealização Serviço

(Santo André)

Realização Serviço

(Santo André)

Realização Serviço

(Mogi das Cruzes)

PROCESSOS / ÁREAS

Recursos Humanos

Almoço

Compras/Transporte

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00

REQUISITOS

09:00 - 12:00

HORÁRIOS

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00

13:00 - 17:00Realização Serviço

(SANTANA)

Almoço

Roberta Moreira /

Valdeci J. Martins

Roberta Moreira /

Valdeci J. Martins

AUDITADOS

Lourdes

Marcelo Hirata

Afonso/Fabiana

08:00 - 12:00Realização Serviço

(Guarulhos)

Roberta Moreira /

Valdeci J. Martins

Erick Hauck

Darlan Cavalcante

Roberta Moreira /

Valdeci J. Martins

Roberta Moreira /

Valdeci J. Martins

Erick Hauck

Roberta Moreira /

Valdeci J. Martins

ESCOPOPrestação de serviços corporativos de natureza operacional e comercial na área de saneamento básico, incluindo o aprimoramento de processos de gestão comercial, faturamento,

cobrança e atendimento ao público e de processos de operação, manutenção e controle de sistemas de abastecimento de água, serviços de leitura informatizada de hidrômetros com ou

sem emissão de contas, cobranças administrativas, cortes e religações, padronização de ligação de água, instalação de hidrômetros, cadastramento de consumidores, pesquisa de

vazamentos, instalação de válvulas de controle.

Implantação de sistemas informatizados para gestão comercial, para cadastro técnico e comercial georreferenciado e Sistemas de Informações Geográficas (GIS).

Projeto, desenvolvimento e execução de obras, instalação, montagens e implantação de sistemas de supervisão, controle, automação e redução de perdas de estações de tratamento,

elevatórias, reservatórios e redes de abastecimento de água.

NÚMERO

001/2011

DATA AUDITORA

19, 20, 21 e 22/07/2011

Darlan Cavalcante

RQ.018.REV.00