revisão 2012 - ppa volume ii -...

Revisão 2012 - PPA Volume II

GOVERNADOR Cid Ferreira Gomes

VICE-GOVERNADOR Domingos Gomes de Aguiar Filho

GABINETE DO GOVERNADOR

GABINETE DO VICEGOVERNDOR

CASA CIVIL

CASA MILITAR

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DA CULTURA

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA ESPECIAL DA COPA

SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DO TURISMO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

SECRETARIA ESPECIAL DA PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DAS CIDADES

CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

PROCURADORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO

Danilo Gurgel Serpa

Irapuan Diniz de Aguiar Filho

Arialdo de Mello Pinho

Joel Costa Brasil

Fernando Antonio Costa de Oliveira

Andréa Maria Alves Coelho

Edgar Linhares Lima

Ivan Rodrigues Bezerra

Carlos Mauro Benevides Filho

Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho

João Alves de Melo

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Mariana Lobo Botelho de Albuquerque

Evandro Sá Barreto Leitão

Raimundo José Arruda Bastos

Francisco José Bezerra Rodrigues

Francisco José Pinheiro

Esmerino Oliveira Arruda Coelho Júnior

Ferruccio Petri Feitosa

René Teixeira Barreira

Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa

Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia

José Nelson Martins de Sousa,

Ricardo Nogueira Campos Ferreira

César Augusto Pinheiro

Francisco Adail de Carvalho Fontenele

Camilo Sobreira de Santana

Servilho Silva de Paiva

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra

José Valdomiro Távora de Castro Junior

Manoel Beserra Veras

Des. José Arísio Lopes da Costa

Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado

Revisão do Plano Plurianual 2012 - 2015

Fortaleza, 2012

Secretário

Secretário Adjunto

Secretário Executivo

Assessoria de Desenvolvimento Institucional

Assessoria Jurídica

Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Coordenadoria de Gestão Previdenciária

Coordenadoria de Perícia Médica

Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado

Coordenadoria de Gestão de Compras

Coordenadoria de Recursos Logísticos e de Patrimônio

Coordenadoria de Estratégias de Tecnologia da

Informação e Comunicação

Coordenadoria da Infraestrutura de Tecnologia da

Informação e Comunicação

Coordenadoria Administrativo-Financeira

Programa de Ação Integrada para o Aposentado

Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará

Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará

Companhia de Habitação do Ceará

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará

Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará

Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho

Philipe Teophilo Nottingham

Marcos Antônio Brasil

Marcelo Borges Pinheiro

Adriano Campos Costa

Heloysa Helena de Menezes Freire Rocha

Ana Lúcia Lima Gadelha

Marcos Medeiros de Vasconcellos

Naiana Corrêa Lima

Ticiana da Mota Gentil Parente

Andréa Guimarães Cerqueira dos Santos

Claudia Coelho Ramalho Teixeira

Francisco Robson da Silva Fontoura

Francisco de Assis Barreto de Carvalho

Vanessa Machado Arraes

Diarley Maia Sousa Almeida

Carmen Silvia de Castro Cavalcante

Fábio Gondim Ribeiro

João Alcides de Oliveira Guerra

Francisco José de Oliveira

Guirlanda de Fátima Távora Ponte

Fernando Antônio de Carvalho Gomes

Filomena Maria Lobo Neiva Santos

Vilani Pinheiro Falcão

Flávio Ataliba Barreto

Lúcia Rocha Lima Montenegro

ELABORAÇÃOSecretarias e Vinculadas

COORDENAÇÃOAna Lúcia Lima Gadelha

Marcos Medeiros de Vasconcellos

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASAlexandre Araújo da Silva

Daniel Ivo de Andrade

Wanialdo Eduardo de Lima da Silva

DIAGRAMAÇÃOJulian Marlos Carneiro LimaManoel Vital da Silva Júnior

Annuzia Maria Pontes Moreira GossonArnaldo Araújo LimaCristiane Eleutério Carvalho DeusdaráDimas de Castro e Silva FilhoDominique Cunha Marques GomesEliane Barbosa HissaEvilásio Nunes PeixotoFabíola Padilha Roriz Penna Fátima Coelho Benevides FalcãoFrancisca Maria de Sousa MoreiraFrancisco Ailson Alves Severo FilhoFrancisco José Freire Rodrigues Júnior Francisco Parente GomesGódiva Maria Sampaio MartinsHortência Maria Cavalcante PintoJoão Milton Cunha de MirandaJosé Geraldo de Holanda AnteroJosé Gonzalez GarciaJosé Ricardo Sobreira de OliveiraJosé Wagner Alves FernandesKarine Machado Campos FonteneleKelly Rosana Holanda LavorLuiz Carlyle de Carvalho MendesMaria Aparecida dos Santos

Maria Aparecida Gomes Rodrigues FaçanhaMaria Carmelita Sampaio ColaresMaria Cristiane Maia CaxiléMaria do Socorro Távora CamposMaria Elisabete Aguiar PaivaMaria Lúcia do CarmoMaria Lúcia Holanda GurjãoMaria Nádia Bezerra ReisMaria Selma Rocha AlmeidaMarta Maria Rebouças de AlbuquerqueMarcia Cristino AbreuMércia Maria de Melo Ponte LimaNelson de Matos BritoNilce Maria Lima Holanda BaptistaOscar Luiz de Castro e LimaRaimundo Avilton Meneses JuniorRenata Maria Jurema Pontes VianaSandra de SouzaSílvia Miranda CabralSofia Beatriz de Pontes VieiraVera Marluza Teixeira VerasVirgínia Dantas Soares TeixeiraWilmar Bezerra dos Santos

Maria Elizabeth Pereira da RochaMaria Núbia Pita LessaSandra Maria BragaJoão Paulo da Silva dos Santos (Estagiário)

EQUIPE TÉCNICA

COLABORADORES

SUMÁRIO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE ÁREAS TEMÁTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNOEIXO SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA – ÁREA TEMÁTICAEDUCAÇÃO BÁSICA, 10

SAÚDE, 18

SEGURANÇA PÚBLICA, 34

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONAL, 51

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, 67

ESPORTE E LAZER, 79

CULTURA, 85

JUSTIÇA E CIDADANIA, 93

ACESSO À JUSTIÇA, 98

EIXO ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR – ÁREA TEMÁTICAINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, 103

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, 112

AQUICULTURA E PESCA, 123

RECURSOS HÍDRICOS, 128

TURISMO, 135

DESENVOLVIMENTO URBANO E INTEGRAÇÃO REGIONAL, 139

MEIO AMBIENTE, 148

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 156

COPA 2014, 161

EIXO GOVERNO PARTICIPATIVO, ÉTICO E COMPETENTE - ÁREA TEMÁTICAPLANEJAMENTO E GESTÃO, 166

GESTÃO FISCAL, 179

CONTROLADORIA E OUVIDORIA, 184

CORREIÇÃO E DISCIPLINA, 188

GOVERNO E SOCIEDADE, 191

JUDICIÁRIO, 218

LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO, 221

ESSENCIAL À JUSTIÇA, 225

ENGARGOS GERAIS DO ESTADO, 228

RESERVA DE CONTINGÊNCIA, 230

ANEXO II - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS POR EIXO E ÁREA TEMÁTICA.SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA, 231

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR, 235

GOVERNO PARTICIPATIVO, ÉTICO E COMPETENTE, 239

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR MACRORREGIÃO DE PLANEJAMENTO.01 – REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, 24502 – LITORAL OESTE, 32703 – SOBRAL/IBIAPABA, 37704 – SERTÃO DOS INHAMUNS, 43305 – SERTÃO CENTRAL, 48306 – BATURITÉ, 53407 – LITORAL LESTE/JAGUARIBE, 58208 – CARIRI/CENTRO SUL, 63522 – ESTADO DO CEARÁ, 629

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PPAANEXO V - DEMONSTRATIVO DE INICIATIVAS VALORADAS POR PROGRAMA

EIXO

- SO

CIED

ADE

JUST

A E

SOLI

DÁRI

A

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Anexo II - Demonstrativo Consolidado dos Programas por Eixo e Área Temática

0,00

Código Descrição Total2013-20152012

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA 7.395.485.300,40 21.090.867.960,07 28.486.353.260,47

01 - EDUCAÇÃO BÁSICA 2.932.038.055,59 6.993.825.609,55 9.925.863.665,14

5.381.981,00 15.574.266,00 20.956.247,0017000000 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

056 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 370.000,00 1.440.000,00 1.810.000,00

060 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 990.000,00 2.560.000,00 3.550.000,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 4.021.981,00 11.574.266,00 15.596.247,00

2.926.656.074,59 6.978.251.343,55 9.904.907.418,1422000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 321.512.925,04 621.522.203,66 943.035.128,70

072 APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA 87.700.733,00 224.284.673,20 311.985.406,20

073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.411.133.104,55 1.830.089.209,39 3.241.222.313,94

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDUC 1.106.309.312,00 4.302.355.257,30 5.408.664.569,30

02 - SAÚDE 2.144.621.288,72 6.697.532.606,82 8.842.153.895,54

2.144.621.288,72 6.697.532.606,82 8.842.153.895,5424000000 - SECRETARIA DA SAÚDE

030 GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS. 115.695.343,00 194.647.503,31 310.342.846,31

037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE 1.265.607.745,47 4.346.670.439,02 5.612.278.184,49

065 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE 58.645.295,25 134.828.859,08 193.474.154,33

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS 704.672.905,00 2.021.385.805,41 2.726.058.710,41

03 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.141.432.884,16 3.574.102.854,04 4.715.535.738,20

1.141.432.884,16 3.574.102.854,04 4.715.535.738,2010000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

012 SEGURANÇA PÚBLICA COMUNITÁRIA 58.342.782,60 123.997.116,12 182.339.898,72

015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 146.134.582,02 637.144.086,70 783.278.668,72

016 GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 10.045.898,54 37.025.599,20 47.071.497,74

Plano Plurianual 2012-2015

* Não inclui recursos extraorçamentários

* Para se evitar duplicidade foram excluídas as fontes:

04 - Contribuição Patronal e 95 - Recursos Provenientes do Aumento de Capital do Tesouro .

231



0,00


066 PROGRAMA DE GESTÃO E ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA 600.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 926.309.621,00 2.774.136.052,02 3.700.445.673,02

04 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONAL 520.769.708,92 1.674.637.031,73 2.195.406.740,65

520.769.708,92 1.674.637.031,73 2.195.406.740,6531000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

068 EDUCAÇÃO SUPERIOR 82.496.344,79 296.216.238,82 378.712.583,61

069 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 39.313.038,81 101.582.111,19 140.895.150,00

070 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 79.179.033,66 339.265.986,06 418.445.019,72

079 MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ 2.311.159,54 8.455.002,18 10.766.161,72

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECITECE E VINCULADAS 317.470.132,12 929.117.693,48 1.246.587.825,60

05 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 236.582.204,01 875.563.098,23 1.112.145.302,24

236.582.204,01 875.563.098,23 1.112.145.302,2447000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

049 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 61.909.354,81 232.505.079,31 294.414.434,12

050 ASSISTÊNCIA SOCIAL 98.687.577,28 426.074.402,89 524.761.980,17

051 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2.560.841,73 7.740.336,10 10.301.177,83

052 ATENÇÃO AO SEGMENTO DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSSEXUAIS 300.000,00 990.000,00 1.290.000,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA STDS 73.124.430,19 208.253.279,93 281.377.710,12

06 - ESPORTE E LAZER 58.511.813,00 145.753.451,00 204.265.264,00

58.511.813,00 145.753.451,00 204.265.264,0042000000 - SECRETARIA DO ESPORTE

071 ESPORTE - EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E LAZER 35.899.056,00 102.829.683,00 138.728.739,00

092 CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO 1.700.000,00 5.100.000,00 6.800.000,00

093 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER 15.862.620,00 22.773.426,20 38.636.046,20

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESPORTE 5.050.137,00 15.050.341,80 20.100.478,80





232



0,00


07 - CULTURA 74.561.891,00 212.416.464,00 286.978.355,00

74.561.891,00 212.416.464,00 286.978.355,0027000000 - SECRETARIA DA CULTURA

006 MEMÓRIA CULTURAL 5.821.542,00 13.764.057,00 19.585.599,00

007 INCENTIVO ÀS ARTES E CULTURAS REGIONAIS DO CEARÁ 55.885.387,00 159.003.215,00 214.888.602,00

008 INCENTIVO À LEITURA E AO CONHECIMENTO 4.029.407,00 12.865.853,00 16.895.260,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECULT 8.825.555,00 26.783.339,00 35.608.894,00

08 - JUSTIÇA E CIDADANIA 193.172.312,00 628.172.582,46 821.344.894,46

193.172.312,00 628.172.582,46 821.344.894,4618000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

076 PROTEÇÃO E CIDADANIA 30.933.711,00 140.692.959,00 171.626.670,00

077 INFRAESTRUTURA, GESTÃO E ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA 108.263.587,00 339.454.072,46 447.717.659,46

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUS 53.975.014,00 148.025.551,00 202.000.565,00

09 - ACESSO À JUSTIÇA 93.795.143,00 288.864.262,24 382.659.405,24

93.795.143,00 288.864.262,24 382.659.405,2406000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

088 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA 2.535.893,00 26.544.768,58 29.080.661,58

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 91.259.250,00 262.319.493,66 353.578.743,66





233

EIXO

ECO

NO

MIA

PAR

A UM

A VI

DA M

ELH

OR

234



0,00


ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR 4.172.782.210,41 16.462.665.353,30 20.635.447.563,71

10 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 1.290.927.371,45 8.055.324.731,45 9.346.252.102,90

1.290.927.371,45 8.055.324.731,45 9.346.252.102,9008000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 1.015.078.691,85 7.166.034.082,92 8.181.112.774,77

004 MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 27.753.924,00 128.237.537,00 155.991.461,00

005 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DAS REGIÕES DO ESTADO DO CEARÁ 10.082.986,63 36.124.186,25 46.207.172,88

054 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ 29.307.000,28 75.358.011,46 104.665.011,74

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 208.704.768,69 649.570.913,82 858.275.682,51

11 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA 569.455.308,15 1.705.642.924,31 2.275.098.232,46

569.455.308,15 1.705.642.924,31 2.275.098.232,4621000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 221.272.597,52 784.672.062,24 1.005.944.659,76

029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 210.123.404,14 504.889.557,37 715.012.961,51

067 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL 28.603.683,86 59.817.264,20 88.420.948,06

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 109.455.622,63 356.264.040,50 465.719.663,13

12 - AQUICULTURA E PESCA 28.125.629,82 105.180.019,95 133.305.649,77

28.125.629,82 105.180.019,95 133.305.649,7751000000 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

036 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA 26.074.959,02 99.396.940,95 125.471.899,97

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SPA 2.050.670,80 5.783.079,00 7.833.749,80

13 - RECURSOS HÍDRICOS 660.330.635,37 2.265.251.177,96 2.925.581.813,33

660.330.635,37 2.265.251.177,96 2.925.581.813,3329000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

039 TRANSFERÊNCIA HÍDRICA E SUPRIMENTO DE ÁGUA 568.236.900,64 1.913.860.604,05 2.482.097.504,69

040 ACUMULAÇÃO HÍDRICA 66.860.995,74 257.336.536,89 324.197.532,63





235



0,00


041 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 11.915.121,00 47.058.760,00 58.973.881,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SRH E VINCULADAS 13.317.617,99 46.995.277,02 60.312.895,01

14 - TURISMO 336.152.057,89 1.132.061.316,00 1.468.213.373,89

336.152.057,89 1.132.061.316,00 1.468.213.373,8936000000 - SECRETARIA DO TURISMO

075 CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESTINO TURÍSTICO "CEARÁ" 331.875.307,89 1.119.433.990,00 1.451.309.297,89

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR 4.276.750,00 12.627.326,00 16.904.076,00

15 - DESENVOLVIMENTO URBANO E INTEGRAÇÃO REGIONAL 817.857.063,58 2.292.590.744,47 3.110.447.808,05

817.857.063,58 2.292.590.744,47 3.110.447.808,0543000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

031 DESENVOLVIMENTO URBANO 144.809.892,90 528.844.169,22 673.654.062,12

032 SANEAMENTO AMBIENTAL 330.824.290,97 878.086.373,55 1.208.910.664,52

033 HABITACIONAL 245.613.627,61 532.694.222,23 778.307.849,84

034 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 69.737.679,86 260.619.880,43 330.357.560,29

091 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES 13.597.816,69 48.944.356,77 62.542.173,46

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SCIDADES E VINCULADAS 13.273.755,55 43.401.742,27 56.675.497,82

16 - MEIO AMBIENTE 78.590.138,00 222.302.766,00 300.892.904,00

78.590.138,00 222.302.766,00 300.892.904,0049000000 - CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

082 GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS 32.202.600,00 68.386.402,00 100.589.002,00

084 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.750.000,00 8.407.017,00 10.157.017,00

090 DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DOS TERRITÓRIOS 9.614.934,00 6.646.335,00 16.261.269,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONPAM E VINCULADA 35.022.604,00 138.863.012,00 173.885.616,00

17 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 131.455.156,15 435.560.488,22 567.015.644,37

1.000.000,00 650.000,00 1.650.000,0013000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO





236



0,00


078 INDÚSTRIA, SERVIÇOS, MINERAÇÃO E AGRONEGÓCIO 1.000.000,00 650.000,00 1.650.000,00

130.455.156,15 434.910.488,22 565.365.644,3748000000 - CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

078 INDÚSTRIA, SERVIÇOS, MINERAÇÃO E AGRONEGÓCIO 116.797.966,15 391.994.748,76 508.792.714,91

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CEDE E VINCULADAS 13.657.190,00 42.915.739,46 56.572.929,46

18 - COPA 2014 259.888.850,00 248.751.184,94 508.640.034,94

259.888.850,00 248.751.184,94 508.640.034,9452000000 - SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014

089 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA COPA 2014 255.889.839,00 236.591.681,00 492.481.520,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECOPA 3.999.011,00 12.159.503,94 16.158.514,94





237

GOVE

RNO

PAR

TICI

PATI

VO,

ÉTIC

O E

CO

MPE

TEN

TE

238



0,00


GOVERNO PARTICIPATIVO, ÉTICO E COMPETENTE 6.771.555.476,32 27.014.720.161,12 33.786.275.637,44

19 - PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.212.462.957,34 4.100.453.891,47 5.312.916.848,81

1.500.000,00 5.397.303,00 6.897.303,0012000000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

019 COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL 1.500.000,00 5.397.303,00 6.897.303,00

1.210.962.957,34 4.095.056.588,47 5.306.019.545,8146000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

001 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 98.709.739,00 308.887.613,16 407.597.352,16

018 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ESTADUAL 15.467.037,00 99.090.346,00 114.557.383,00

019 COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL 12.461.544,00 19.608.584,00 32.070.128,00

020 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL 2.955.000,00 20.558.988,84 23.513.988,84

074 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL 975.898.678,00 3.322.460.902,00 4.298.359.580,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPLAG E VINCULADAS 105.470.959,34 324.450.154,47 429.921.113,81

20 - GESTÃO FISCAL 607.740.496,14 1.759.295.915,94 2.367.036.412,08

607.740.496,14 1.759.295.915,94 2.367.036.412,0819000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

009 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 43.286.048,32 107.812.436,41 151.098.484,73

010 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 29.370.416,59 84.019.623,83 113.390.040,42

011 CIDADANIA FISCAL 200.000,00 987.879,34 1.187.879,34

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADA 534.884.031,23 1.566.475.976,36 2.101.360.007,59

21 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA 10.297.323,00 29.325.117,00 39.622.440,00

10.297.323,00 29.325.117,00 39.622.440,0041000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

063 CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL 436.900,00 519.840,00 956.740,00

064 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 1.484.342,00 4.894.250,00 6.378.592,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CGE 8.376.081,00 23.911.027,00 32.287.108,00





239



0,00


22 - CORREIÇÃO E DISCIPLINA 11.345.776,00 34.990.452,00 46.336.228,00

11.345.776,00 34.990.452,00 46.336.228,0053000000 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚB

096 CONTROLE DISCIPLINAR DA SEGURANÇA E SISTEMA PENITENCIÁRIO 2.872.521,00 6.508.405,00 9.380.926,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CGD 8.473.255,00 28.482.047,00 36.955.302,00

23 - GOVERNO E SOCIEDADE 413.013.186,37 1.326.028.916,73 1.739.042.103,10

380.000,00 694.317,76 1.074.317,7606000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 190.000,00 352.056,88 542.056,88

027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 190.000,00 342.260,88 532.260,88

100.000,00 300.000,00 400.000,0008000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


476.903,84 5.075.741,99 5.552.645,8310000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 69.709,74 1.127.694,00 1.197.403,74

024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 61.964,22 435.129,33 497.093,55

025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 159.337,24 1.339.785,00 1.499.122,24

026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 92.946,32 1.005.258,66 1.098.204,98

027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 92.946,32 1.167.875,00 1.260.821,32

20.364.839,35 54.382.935,57 74.747.774,9211000000 - GABINETE DO GOVERNADOR

021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 11.659.437,00 19.152.275,21 30.811.712,21

022 EQUIDADE DE GÊNERO 220.105,00 3.420.000,00 3.640.105,00

023 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 150.000,00 3.404.111,00 3.554.111,00

024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 827.082,35 4.046.861,36 4.873.943,71

025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 150.000,00 150.000,00 300.000,00






240



0,00



500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV 7.058.215,00 20.980.967,27 28.039.182,27

4.122.385,00 11.716.189,00 15.838.574,0012000000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABVICE 4.122.385,00 11.716.189,00 15.838.574,00

77.038.543,40 234.022.448,29 311.060.991,6913000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

053 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 4.778.581,27 14.947.905,27 19.726.486,54

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 72.259.962,13 219.074.543,02 291.334.505,15

8.994.066,00 31.780.574,00 40.774.640,0014000000 - CASA MILITAR

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA MILITAR 8.994.066,00 31.780.574,00 40.774.640,00

785.256,00 2.220.000,00 3.005.256,0018000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 320.000,00 825.000,00 1.145.000,00

025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 220.256,00 660.000,00 880.256,00


340.000,00 160.000,00 500.000,0021000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

023 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 340.000,00 160.000,00 500.000,00

17.494.852,00 43.016.793,11 60.511.645,1122000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO


023 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 3.230.000,00 4.499.655,18 7.729.655,18

024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 1.800.000,00 5.400.000,00 7.200.000,00

026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1.768.596,00 3.943.000,00 5.711.596,00

027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 298.250,00 1.500.000,00 1.798.250,00

2.629.091,50 6.781.392,91 9.410.484,4124000000 - SECRETARIA DA SAÚDE





241



0,00


025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 881.230,00 1.371.697,79 2.252.927,79


027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 1.191.261,50 4.005.995,26 5.197.256,76

4.312.765,00 16.134.275,00 20.447.040,0027000000 - SECRETARIA DA CULTURA




180.912.151,00 594.589.340,39 775.501.491,3930000000 - CASA CIVIL


035 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 152.445.480,00 504.815.176,00 657.260.656,00

059 TELEDIFUSÃO CULTURAL E INFORMATIVA 5.773.709,00 20.167.328,00 25.941.037,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADA 21.972.962,00 67.446.836,39 89.419.798,39

551.314,02 85.114,38 636.428,4031000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR


027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 1.314,02 0,00 1.314,02

4.370.000,00 11.765.355,62 16.135.355,6242000000 - SECRETARIA DO ESPORTE


022 EQUIDADE DE GÊNERO 40.000,00 120.000,00 160.000,00

023 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 40.000,00 120.000,00 160.000,00



90.141.019,26 313.304.438,71 403.445.457,9747000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL






242



0,00


022 EQUIDADE DE GÊNERO 444.631,50 1.333.894,50 1.778.526,00

024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 49.728.812,38 157.859.471,15 207.588.283,53

026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 9.351.251,27 48.756.851,31 58.108.102,58

027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 3.519.054,31 15.608.279,23 19.127.333,54

24 - JUDICIÁRIO 724.057.681,08 3.229.366.931,39 3.953.424.612,47

724.057.681,08 3.229.366.931,39 3.953.424.612,4704000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

013 AÇÃO JUDICIÁRIA 126.058.021,55 471.152.360,70 597.210.382,25

098 SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS JUÍZES COLOCADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO EM RAZÃO DE SUA ATIVIDADE JURISDICIONAL 0,00 8.553.667,50 8.553.667,50

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA 597.999.659,53 2.749.660.903,19 3.347.660.562,72

25 - LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO 410.364.989,55 1.451.637.897,15 1.862.002.886,70

316.459.423,00 1.131.957.155,00 1.448.416.578,0001000000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

058 AÇÃO PARLAMENTAR 55.998.281,00 185.361.310,00 241.359.591,00

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 260.461.142,00 946.595.845,00 1.207.056.987,00

49.448.499,00 151.695.248,00 201.143.747,0002000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE 49.448.499,00 151.695.248,00 201.143.747,00

44.457.067,55 167.985.494,15 212.442.561,7003000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

055 AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO 552.104,11 1.826.239,15 2.378.343,26

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCM 43.904.963,44 166.159.255,00 210.064.218,44

26 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 212.417.225,00 731.659.128,00 944.076.353,00

212.417.225,00 731.659.128,00 944.076.353,0015000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

080 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DA DEMOCRACIA E DOS INTERESSES SOCIAIS 9.182.317,00 19.020.250,00 28.202.567,00

097 DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 5.500.000,00 17.325.000,00 22.825.000,00





243



0,00


500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ 197.734.908,00 695.313.878,00 893.048.786,00

27 - ENGARGOS GERAIS DO ESTADO 3.119.666.966,84 14.149.319.144,44 17.268.986.111,28

0,00 13.061.156,00 13.061.156,0024000000 - SECRETARIA DA SAÚDE

002 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 13.061.156,00 13.061.156,00

3.103.571.166,84 14.082.978.878,44 17.186.550.045,2840000000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

002 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 3.103.571.166,84 14.082.978.878,44 17.186.550.045,28

16.095.800,00 53.279.110,00 69.374.910,0046000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

002 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 16.095.800,00 53.279.110,00 69.374.910,00

28 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.188.875,00 202.642.767,00 252.831.642,00

50.188.875,00 202.642.767,00 252.831.642,0039000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.188.875,00 202.642.767,00 252.831.642,00

18.339.822.987,13Total Geral: 64.568.253.474,49 82.908.076.461,62





244

revisão 2012 - ppa volume ii -...

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