reunião trimestral - pgqp

Projeto de Modernização da Gestão Pública - PMPA

Reunião Trimestral - PGQP

PROJETO DEPROJETO DE MODERNIZAÇÃOMODERNIZAÇÃO

DADA GESTÃO PÚBLICA GESTÃO PÚBLICA

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade

PMPA


Agenda

Projeto de Modernização da Administração Pública

Implementação Modelo de Gestão: Gestão 2005 - 2008

Revisão da Estratégia : Gestão 2009 - 2012


Projeto de Modernização da Gestão Pública

Consultorias especializadas em:

Planejamento Estratégico Otimização de Receitas e Despesas Qualidade e Monitoramento Endomarketing Capacitação e Reconhecimento Sistemas de Gestão

Implantação de ferramentas e metodologias de gestão:

Gerenciamento Matricial:Despesa e Receita 5W2H Ciclo PDCA

Apoio: Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade


Implantação de um sistema de Governança Corporativa:

Projeto de Modernização da Gestão Pública

Gestão 2005 - 2008


Implementação Modelo de Gestão

Estutura do Modelo de Gestão

Quatro Frentes:

Gestão da Estratégia Gestão de Processos Gestão do Conhecimento Criação de Valor


Mapa Estratégico

Visão Sistêmica

Portal de Gestão

Margem EBITDA (%)

43,1

47,4

41,9

49,1

45,5

47,3

42,843,5 43,7

45,6

44,7

43,3

43,0

42,8 43,0

43,2

43,3 43,6

38

40

42

44

46

48

50

realizado /metas 2005-06

49,1 43,1 47,4 41,9 45,5 47,3

metas 2004 45,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7

2000 2001 2002 2003 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2005 2006

Margem EBITDA (%)

43,1

47,4

41,9

49,1

45,5

47,3

42,843,5 43,7

45,6

44,7

43,3

43,0

42,8 43,0

43,2

43,3 43,6

38

40

42

44

46

48

50

realizado /metas 2005-06

49,1 43,1 47,4 41,9 45,5 47,3

metas 2004 45,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7

2000 2001 2002 2003 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2005 2006

ESTRUTURA

ESTRATÉGIA

EXECUÇÃO DAESTRATÉGIA

GERENCIAMENTODAESTRATÉGIA

MEDIÇÃO DAESTRATÉGIA

Indicadores

3

4

5

5 Pontos Básicos1

Implementação Modelo de Gestão2005 - 2008

2



Visão Sistêmica

Territorialidade

Governança Solidária Local

Transversalidade

Estruturas Coletivas de

Gestão

1


Eixos Finalísticos Financeiro

Eixos de Gestão

Implementação Modelo de Gestão2005 - 2008Mapa Estratégico

2



Eixos Finalísticos


Eixo Financeiro



Eixos de Gestão




Programas Estratégicos

3


Dez-Jan/2005 Fev – Mai/2005 Mai – Jul/2005 Jul/2005

Fase de Planejamento Fase de Execução

Formulação dos Programas Estratégicos2005 -2009

P

C

D

A

P D

28 Órgãos

130 reuniões

300 pessoas

313 ações

21 Programas Intersetoriais

1 Administração Geral

Formatação do PPA 2006 - 2009

Portal de Gestão

Gerentes dos

Programas

Seminário de

Alinhamento



http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portaldegestao/

4


Praças e Parques UrbanizadosNúmeroPraças e Parques UrbanizadosNúmero

Mais de 10 mil mudas plantadas por ano em vias públicas

01 Parque e 43 novas Praças desde 2005

Resultados5



Pavimentação Comunitária e Revitalização AsfálticaM² executado

Pavimentação Comunitária e Revitalização AsfálticaM² executado

Média anual de 363.549 m²

* Maio (Meta para 2009 = 290.200 m²)

Resultados5



Unidades Habitacionais EntreguesNúmero de unidadesUnidades Habitacionais EntreguesNúmero de unidades

Mais de 7,5 mil casas entregues a partir de 2005

Bônus-moradia (PISA): 105 casas entregues desde setembro de 2008

* Maio (Transforma Poa com meta para 2009 = 2.859)

Resultados5



Cobertura do Atendimento Básico à População pelas Equipes do ESF Percentual

Cobertura do Atendimento Básico à População pelas Equipes do ESF Percentual

Saúde da família: de 54 para 92 ESF’s (serão 120 até o final de 2009)

Contratação de médicos, enfermeiros, agentes de saúde e farmacêuticos.

* Março (Meta para 2009 = 29%)

Resultados5



Vagas Disponibilizadas na Educação InfantilNúmero de Matriculados

Vagas Disponibilizadas na Educação InfantilNúmero de Matriculados

Educação Infantil: aumento de 19,83% na oferta de vagas (entre 2005 e 2008)

38 novas creches (34 construídas e conveniadas), 04 em construção (03 conveniadas). 4,5 mil novas vagas

* 16 de Junho (Meta para 2009 = 19.765)

Resultados5



Alvarás ConcedidosNúmeroAlvarás ConcedidosNúmero

Alvará na Hora: desburocratização e incentivo ao empreendedorismo

Restinga: 33 empresas (mais 23 Lotes com a implantação da DIR 7125)

Porto Seco: 28 empresas

Resultados

* Maio (Meta para 2009 = 23.040)



Empregos GeradosNúmero acumuladoEmpregos GeradosNúmero acumulado

Investimentos na Restinga e Porto Seco: mais de 6,5 mil empregos

SINE Municipal: 6.553 pessoas empregadas

* Maio

Resultados5



Resultado PrimárioR$ milhõesResultado PrimárioR$ milhões

Resgatada a credibilidade financeira e capacidade de investimento da Prefeitura

Reversão do déficit foi fundamental para a retomada de créditos externos

* Abril

PMPA consolida o equilíbrio fiscal ao registrar em 2008 mais um ano de resultado positivo nas finanças

Resultados5



Sistema de AvaliaçãoEvolução no Gerenciamento dos Programas

Requisito com problema grave

Requisito com inicio de atendimento

Requisito parcialmente atingido

Requisito atingido

Implementação Modelo de Gestão2005 - 2008Resultados5


Evolução no Gerenciamento dos Programas





Quatro Frentes:



Arrecadação TributáriaR$ milhõesArrecadação TributáriaR$ milhões

Incremento de R$ 384 milhões (2004/08), com crescimento nominal de 70,7% e real de 41,6%

Incremento até dez/08 de R$ 148 milhões, com crescimento nominal de 19% e real de 12,7%


GMR - Gerenciamento Matricial da Receita


Otimização de DespesasR$ MilhõesOtimização de DespesasR$ Milhões

Meta de 2008 (R$ 50 Mi) superada em 50%

353 Pessoas Treinadas10 Secretarias823 Ações Planejadas


GMD - Gerenciamento Matricial da Despesa




Quatro Frentes:



Comunicação InternaNews letterPop upMuraisFolders

CapacitaçãoCursosSeminários

ReconhecimentoMeritocracia



CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO:

CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO:

Avaliaçãodo

Projeto

Habilidade e Atitude

EGP

Atualização doportal

Auditoria do projeto

Capacitação

Conhecimento

Freqüência/pontualidade

Participação

Desempenho

Fase 2Fase 1

Sistema de Capacitação e Reconhecimento



35

PÚBLICO ALVO:PÚBLICO ALVO:Sistema de Capacitação e Reconhecimento

Congresso Internacional PGQP – Gestão da Qualidade

Congresso Internacional - Movimento Brasil Competitivo

20 Colaboradores

Missão Internacional –George Washington University

15 Colaboradores

DemaisColaboradores





Quatro Frentes:




Revisão da EstratégiaGestão 2009 - 2012

Eixo Ambiental

Meio ambiente Infraestrutura Habitação

Temas

Planejamento

Infraestrutura Meio ambiente

Gestão 2005-20088 Programas


Porto do Futuro Porto do Futuro

PIEC

Transforma POAPDM

Socioambiental

Viva o Centro

Cidade IntegradaPorto Verde

Cidade Acessível

Cidade Integrada


Eixo SocialTemas Gestão 2005-2008

8 ProgramasGestão 2009-2012

4 Programas

A Receita é Saúde

A Receita é Saúde

Porto da Inclusão

Porto da InclusãoPOA da Mulher

Carinho não tem Idade

AssistênciaCapacitaçãoHabitaçãoEsporte, cultura e lazer

Acesso e promoção de saúde

Educação Capacitação Assistência Esporte, cultura e lazer

Segurança

Lugar de Criança

Lugar de CriançaBem – me- Quer

Gurizada Cidadã

Vizinhança Segura

Vizinhança Segura


Eixo Econômico

Temas

Gestão 2005-20081 Programa


Cresce Porto Alegre

Cresce Porto Alegre

Cidade Inovadora

Empregos Renda

Desenvolvimento de setores produtivos :Tecnologia RuralConst. Civil


Eixo Financeiro

Temas Gestão 2005-20081 Programa


Mais Recursos Mais Serviços

Mais Recursos Mais Serviços

Capacidade de Investimento

Equilíbrio das contas


Eixo GestãoTemas



Gestão Total Gestão Total

Transversalidade

Gerenciamento

Capacitação e Reconhecimento

Tecnologia de Informação



OrçamentoParticipativa

Cidade Solidária e ParticipativaGovernança

Solidária Local

Territorialidade

Mobilização

Comunicação

Parceria


Visão Geral dos 12 Programas


Grupo de Trabalho

Comunidade

Comitê de Gerenciamento


ObrigadoSecretaria de Gestão e

Acompanhamento Estratégico

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