REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL

1

ORGANIZAÇÃO INSPECIONADA: DTCEA-XX01 A 04 DE XXXX DE 2014

2

Orientar os membros da Equipe de Inspeção, com o propósito de

ressaltar suas responsabilidades e as atividades na fase de Inspeção

Local.

REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL

PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL

PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIRO PRINCÍPIOS DO PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS

PRINCÍPIOS DO PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL

PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO

3

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

VALIDAÇÃO DO PAC

IMPACTO NA SEGURANÇA

RELATO SOBRE INFRAÇÃO

RESPONSABILIDADE DA OI

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PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL

PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIRO PRINCÍPIOS DO PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

4

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EQUIPE DE INSPEÇÃO

CHEFETC …

AIS ...

ATS ...

CNS ...

MET…

PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL

PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

5

REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL

CONTRAPARTES?

PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL

PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

6

IMPEDIMENTOS DO CHEFE DE EQUIPE

Assume MAJ….

EXPEDIENTE

08:30h às 12:00h e 13:00h às 17:00h

HORÁRIO DAS ENTREVISTAS

08:30h às 12:00h e 13:30h às 16:45h

REUNIÃO DIÁRIA (DEBRIEFING)

15 minutos antes do término do expediente

TREINAMENTO DE POSTO DE TRABALHO (TPT)

Processo de avaliação - incluir o Vigilante

Preencher o Formulário (Anexo “O” do MCA 121-2)

IN: Maj ………/ AL: Ten ……..

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PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL

PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

7

LEGALIDADE - Normas DECEA

IMPESSOALIDADE - Isenção, imparcialidade do Inspetor

MORALIDADE - Anseios da sociedade, não onerar o inspecionado

PUBLICIDADE - Transparência

EFICIÊNCIA -Preparação, planejamento, orientação, padronização

OPORTUNIDADE - Prazos e horários (prazos de IS)

RAZOABILIDADE - Inspecionado identifica as soluções (“como”)

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PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL

PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

8

CHEFE DE EQUIPE

COORDENAR E SUPERVISIONAR todas as tarefas

APOIAR os membros da equipe durante os trabalhos

CONTROLAR o assédio da imprensa

CANAL OFICIAL entre nos contatos entre a equipe e a OI ou

ASOCEA

CUMPRIR os prazos

CONDUZIR as reuniões de coordenação, abertura e encerramento

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PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

9

MEMBROS DA EQUIPE

ESTAR DE POSSE de todo material

INTEIRAR-SE dos protocolos

PLANEJAR toda a inspeção de acordo com a contraparte

COMPARECER a todas as reuniões

CUMPRIR os prazos

ELABORAR o material que lhe corresponda na inspeção

COMUNICAR qualquer alteração que comprometa os trabalhos

TRANSMITIR qualquer necessidade de contato com a ASOCEA

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PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

10

Tantos questionamentos quanto julgue necessários

Cobrir todo o escopo do protocolo

Preencher todas as perguntas (satisf., não-satisf.) com os motivos

O nível de segurança operacional é medido pelo cumprimento dos protocolos aplicáveis

Estudar a norma referenciada

Medidas corretivas e mitigadoras são responsabilidade da OI.

REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIALPLANEJAMENTO DA

INSPEÇÃO LOCAL

PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

11

INSPEÇÃO ANTERIOR relatório, protocolos e PAC

REVISAR requisitos e familiarizar-se com todos os documentos

OI protocolos preenchidos e manuais disponíveis para consulta

PANE NO VIGILANTE até 15 dias para concluir

COORDENAÇÃO FINAL vigilante preenchido (protocolos e ficha de

crítica), rascunho FNC e IS, PAC validado, form. TPT, informações de

preenchimento do relatório e fichas de possíveis infrações

FNC 2 vias assinadas

INSPETORES

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PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

12

Resposta objetiva da Organização Inspecionada.

Referência do dispositivo normativo (base da avaliação)

Pergunta elaborada com base no requisito normativo.

Orientação para a busca de evidências.

Posicionamento (Satisfatório, Não satisfatório ou Não aplicável).

Observações/conclusões, registros das evidências.

Requisito Fundamental associado à pergunta.

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PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

13

Assinatura do

Inspetor

Assinatura da

Contraparte

(CIÊNCIA)

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IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

14

Validar, se aplicável, cada Ação Corretiva do PAC no Vigilante

Verificar o cumprimento das Ações Corretivas em sua área

CIRINSP 121-1

Verificar a eficácia da medidas mitigadoras

Relato de Possível Infração – NC não eliminada e com prazo vencido e sem solicitação de prorrogação à ASOCEA

Estudar a norma referenciada

Medidas corretivas e mitigadoras são responsabilidade da OI.

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PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS VALIDAÇÃO DO

PAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

15

REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL

Permanece, porém o prazo ainda não expirou

Eliminada - VALIDAR

Permanece com prazo expirado (prorrogação do prazo)

Não aplicável – o inspetor valida

Possibilidades da não conformidade:

Sem correlação – a ASOCEA valida

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PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS VALIDAÇÃO DO

PAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

16

PRODUTO DE 3 FATORES:

SEVERIDADE x EXPOSIÇÃO X PROBABILIDADE

Varia de 1 (INACEITÁVEL) A 5 (ACEITÁVEL)

IS 2 É MONITORADO PELA ASOCEA

Ação mitigadora: IS de 1 a 4

PRAZOS DE CORREÇÃO VINCULADOS

Medidas corretivas e mitigadoras são responsabilidade da OI.

IMPACTO NA SEGURANÇA (IS) – Método de cálculo previsto no MCA 121-2

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SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

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IMPACTO NA SEGURANÇA (IS) – FS X FE x FP

MAGNITUDE DO RISCO

(Fs x Fe x Fp)

IMPACTO DA SEGURANÇA

PRIORIDADE DE INTERVENÇÃO

Maior que 400 1 InaceitávelSuspensão da atividade, se não for imediatamente adotada medida mitigadora. Sendo possível, correção deve ser imediata.

Maior que 200 e menor ou igual a

4002 Alto

Correção em no máximo 2 meses, porém deve ser adotada medida mitigadora em no máximo 48 horas.

Maior que 70 e menor ou igual a

2003 Médio

Correção em no máximo 4 meses e adoção de medida mitigadora em no máximo 5 dias.

Maior que 20 e menor ou igual a 70

4 BaixoCorreção em no máximo 6 meses e adoção de medida mitigadora em no máximo 10 dias.

Menor ou igual a 20 5 AceitávelCorreção em no máximo 1 ano. Não necessita medida mitigadora.

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INFORMAÇÕES GERAIS

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RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

18

Não é objetivo da inspeção realizar a apuração das responsabilidades sobre a ocorrência de não-conformidades e, sim, de identificá-las com vistas ao restabelecimento das condições desejadas, mediante implementação de ações corretivas.

Diante uma possível infração à legislação ou à regulamentação nacional, compete ao Inspetor dar andamento aos procedimentos para que seja realizada a devida apuração pelos setores competentes.

O Relato à ASOCEA de uma possível infração não representa uma sanção ao provedor de serviço e, sim, a oportunidade para que seus responsáveis demonstrem o cumprimento de suas responsabilidades perante a Autoridade Aeronáutica.

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IMPACTONA

SEGURANÇA

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INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

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PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

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SEGURANÇA

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INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

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O preenchimento da Ficha de Crítica de Inspeção (FCI) é recomendável para a OI e obrigatório para o INSPCEA.

Devem ser fornecidas todas as evidências que forem solicitadas pelos Inspetores (documentos, consultas a registros, realização de simulações, etc).

Em caso de não apresentação da evidência será considerada não satisfatória a correspondente pergunta do protocolo e redigida a correspondente Ficha de Não Conformidade.

O Relatório de Inspeção retratará a condição observada da Organização Inspecionada.

As evidências que não forem apresentadas até as 13:00 horas do dia XX de XXXX deverão ser formalizadas no Plano de Ações Corretivas.

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PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO

IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIROPRINCÍPIOS DO

PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS

PRINCÍPIOS DO PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

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PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO

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FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

VALIDAÇÃO DO PAC

IMPACTO NA SEGURANÇA

RELATO SOBRE INFRAÇÃO

RESPONSABILIDADE DA OI

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IMPACTONA

SEGURANÇA

RELATO NAINFRAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDAÇÃO DOPAC

RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

ROTEIRO PRINCÍPIOS DO PROCESSO

RESPONSABILIDADES DO INSPCEA

FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE

22

Orientar os membros da Equipe de Inspeção, com o propósito de

ressaltar suas responsabilidades e as atividades na fase de Inspeção

Local.

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RESPONSABILIDADE DA OI

OBJETIVO

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23“Contribuindo para o incremento da Segurança Operacional no SISCEAB.”

ASSESSORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO