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Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia | Poder Executivo | Ano VII | Nº 960 | 30 de Junho de 2015

RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Gestor: Charles Fernandes Silveira Santana

Secretário: Roberto Júlio Pereira de Oliveira

Editor: Daiana da Mota Porto

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ACESSE www.guanambi.ba.gov.br

PORTARIAS

PORTARIA N. º 044 DE 30 DE JUNHO DE 2015

LICITAÇÕES

ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO - TOMADA DE PREÇOS Nº 028/13TP - CONTRATO Nº. 028/13TP

ADITIVO CONTRATUAL - CONTRATON°.084/14PP - PREGÃO PRESENCIAL N°.084/14PP

CONTRATOS

RESCISÃO CONTRATUAL DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES - VIRGINIA SILVA ALVES

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/15PP - CONTRATO Nº 039/15PP - EDNEUSA PEREIRA DE SOUZA DURÃES-EPP

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/15PP - CONTRATO Nº 039/15PP-A - GLOBO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/15PP - CONTRATO Nº 043/15PP - ARNALDO COTRIM ROCHA

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/15PP - CONTRATO Nº 043/15PP – A - MARCIO SILVA BRITO

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/15PP - CONTRATO Nº 043/15PP- B - COOPERC – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE IRRIGAÇÃO DO PROJETO DE CERAÍMA LTDA

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30 DE JUNHO DE 2015

ANO VII – Nº 960

PORTARIA N. º 044 DE 30 DE JUNHO DE 2015

“Concede licença prêmio, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Art. 1º Conceder à servidora Idalina do Nascimento S. Wanderlei, com a função de Técnica Enfermagem lotada na Secretaria de Saúde, na Casa da Criança, licença prêmio por um período de 90 (Noventa) dias a partir de 30 Junho de 2015 a 27 de Setembro de 2015, referente ao qüinqüênio de 2007/2012, conforme ART. 102 da Lei Municipal de nº. 084 de 30 de abril de 1990. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, 30 de Junho de 2015.

MANOEL PAULO FRAGA RODRIGUES Secretário Municipal de Saúde

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30 DE JUNHO DE 2015

ANO VII – Nº 960

ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO TOMADA DE PREÇOS Nº 028/13TP

CONTRATO Nº. 028/13TP

TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 028/13TP POR ACRÉSCIMO DE PRAZO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E EDUCASOFT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CONSIDERANDO, que a Ilustre Secretária Municipal de Educação, Srª. Maristela Souza Teixeira Cavalcante,manifestou por intermédio do Ofício nº 125/2015, o interesse na continuidade do contrato nº 028/13TP, tendo em vista sua relevância para o desenvolvimento dos trabalhos oriundos daquela Secretaria.

CONSIDERANDO, que os serviços prestados pela CONTRATADA possuem caráter continuo e que a Lei 8.666/93, art. 57, inciso II, preceitua que à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses, a Cláusula Quinta do contrato supracitado passa a ter a seguinte redação: CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO – O prazo de vigência do presente contrato será até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2015, sendo que o prazo máximo para funcionamento serviço/objeto do mesmo, incluindo conversão de dados, treinamento e implantação em todas as unidades (escolas, creches e Secretaria de Educação) não deverá exceder o limite máximo de 30(trinta) dias e deverá ser executado a contar da data da ordem de serviço expedida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Guanambi. As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Guanambi-BA, 30 de junho de 2015.

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA

CONTRATANTE

EDUCASOFT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. CONTRATADO

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30 DE JUNHO DE 2015

ANO VII – Nº 960

ADITIVO CONTRATUAL CONTRATON°.084/14PP

PREGÃO PRESENCIAL N°.084/14PP

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 084/14PP, POR ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATO QUE ENTRE SI, FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME, NA FORMA ABAIXO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA – Considerando o ofício nº 168/2015, exarado pelo Ilustre Secretário Municipal de Indústria e Comércio, no qual comunica a necessidade de implantação dos serviços de alarme eletrônico com monitoramento, assistência técnica e manutenção na sede do Senai abaixo descrito. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - Constitui o objeto do presente contrato, Contratação de empresa para aquisição de produtos e serviços de alarme eletrônico, com monitoramento, assistência técnica e manutenção das Secretarias Municipais, atendendo rigorosamente a PREGÃO PRESENCIAL 084/14PP, o qual fica acrescido o item abaixo e passa a fazer parte integrante e complementar deste instrumento como se aqui estivesse transcrito:

LOTE II – SERVIÇOS DE MONITORAMENTO

DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR UNIT. R$

VALOR TOTAL R$

SENAI Serviço 01 82,00 82,00

VALOR TOTAL PARA OS 16 MESES RESTANTES R$1.312,00

A Cláusula Quinta do Contrato nº 084/14PP, em nome de GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME, passa a ter a seguinte redação, devido ao acréscimo de valor aproximadamente a 1,3% no valor do contrato, que corresponde a R$ 1.312,00 (Um mil trezentos e doze reais), totalizando um montante de R$ 126.282,69 (Cento e vinte e seis mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária:

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de Guanambi - Bahia, à conta da seguinte programação:

Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria de Educação Projeto Atividade: 12.122.002-2018 – Gestão dos Serviços Educacionais Projeto Atividade: 12.361.002-2024 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 14 – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio Projeto Atividade: 22.691.007-4050 – Gestão das Ações da Secretaria de Indústria e Comércio Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Guanambi-BA, 26 de Junho de 2015.

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA

Contratante

GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME Contratado


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30 DE JUNHO DE 2015

ANO VII – Nº 960

RESCISÃO CONTRATUAL DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES O MUNICÍPIO DE GUANAMBI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 13.982.640/0001-96, com sede nesta cidade à Praça Henrique Pereira Donato, nº 90, ora representada por seu Prefeito Municipal CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA, Brasileiro, Casado, CPF nº 339.389.035-20 do outro, como contrato o Sr VIRGINIA SILVA ALVES, carteira de identidade nº. 137.98.804-40 SSP/BA e CPF nº. 026.538.515-63 também residente e domiciliado nesta cidade, à Rua 07,89 - Bairro Santa Catarina resolve de comum acordo rescindir o contrato de prestação de serviço firmado entre os acima qualificados, no qual o contratado se obrigava a prestar serviços ao contratante na função de AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS na Escola Municipal Jose Neves Teixeira Carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre 02/02/2015 a 31/12/2015, com pagamento mensal de um salário mínimo vigente no país, a rescisão do presente contrato passa a vigorar a partir de 01/04/2015, declarando o contratado que recebeu todos os seus direitos devidos no presente acordo, não tendo nada a reclamar em juízo ou fora dele. Guanambi, 01 de abril 2015

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA Prefeito Municipal

Contratante

VIRGINIA SILVA ALVES Contratado

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TERÇA-FEIRA

30 DE JUNHO DE 2015

ANO VII – Nº 960

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/15PP

CONTRATO Nº 039/15PP

Resumo do objetivo: “Aquisição de material escolar a serem utilizados nas Ações de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social”.

Modalidade: Pregão Presencial

Crédito da despesa:

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto/Atividade: 08.243.006-2053 – Gestão das Ações do Fundo de Assistência Social Projeto/Atividade: 08.244.006-2057 – Gestão das Ações do IGD/SUAS Projeto/Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto/Atividade: 08.244.006-6035 – Serviço da Rede SUAS Projeto/Atividade: 08.244.006-2074 – Gestão das Ações de Proteção Básica Projeto/Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Projeto/Atividade: 08.244.006-2076 – Gestão das Ações de Proteção Especial às Famílias - CREAS Projeto/Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto/Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto/Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

Empenho da despesa:

GLOBAL

Valor total do contrato:

R$80.300,00 (Oitenta mil e trezentos reais)

Vigência do contrato:

24 (vinte e quatro)meses

Data do contrato: 29 de Junho de 2015

Contratante: CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA Prefeito Municipal

Contratado: EDNEUSA PEREIRA DE SOUZA DURÃES-EPP


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TERÇA-FEIRA

30 DE JUNHO DE 2015

ANO VII – Nº 960


CONTRATO Nº 039/15PP-A

Resumo do objetivo: “Aquisição de material escolar a serem utilizados nas Ações de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social”.



Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto/Atividade: 08.243.006-2053 – Gestão das Ações do Fundo de Assistência Social Projeto/Atividade: 08.244.006-2057 – Gestão das Ações do IGD/SUAS Projeto/Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto/Atividade: 08.244.006-6035 – Serviço da Rede SUAS Projeto/Atividade: 08.244.006-2074 – Gestão das Ações de Proteção Básica Projeto/Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Projeto/Atividade: 08.244.006-2076 – Gestão das Ações de Proteção Especial às Famílias - CREAS Projeto/Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto/Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto/Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

Empenho da despesa:

GLOBAL


R$99.450,00 (Noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta reais)


24 (vinte e quatro)meses



Contratado: GLOBO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME


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30 DE JUNHO DE 2015

ANO VII – Nº 960


CONTRATO Nº 043/15PP

Resumo do objetivo:

“Contratação de empresa e ou pessoa física para serviço de Transporte em bom estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código de Trânsito Nacional, destinado aos Professoresda Rede Municipal de ensino queresidem na Sede e lecionam nas Unidades Escolares Municipais localizadas nos Distritos de Mutans, Morrinhos e Ceraíma.”



Unidade Orçamentária: 05– Secretaria da Educação Projeto Atividade: 12.361.002-2024 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental Elemento: 339033 – Passagens e Despesas com Locomoção

Empenho da despesa:

GLOBAL


R$ 51.150,00 (Cinquenta e um mil cento e cinquenta reais)


29 de Dezembro de 2015



Contratado: ARNALDO COTRIM ROCHA


CONTRATO Nº 043/15PP – A

Resumo do objetivo:





Empenho da despesa:

GLOBAL


R$ 67.518,00 (Sessenta e sete mil quinhentos e dezoito reais)





Contratado: MARCIO SILVA BRITO


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TERÇA-FEIRA

30 DE JUNHO DE 2015

ANO VII – Nº 960


CONTRATO Nº 043/15PP- B

Resumo do objetivo:





Empenho da despesa:

GLOBAL


R$ 23.188,00 (Vinte e três mil cento e oitenta e oito reais)





Contratado: COOPERC – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE IRRIGAÇÃO DO PROJETO DE CERAÍMA LTDA


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