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  • Ministrio da EducaoUniversidade Federal da Integrao Latino-Americana

    Auditoria Interna

    ANEXO I

    RESUMO DAS AES PREVISTAS

    Ao Item Atividades Horas/Homem

    01 - Gesto da Auditoria Interna 5.050

    01 Elaborao do RAINT 150

    02 Elaborao do PAINT 150

    03 Capacitao e Desenvolvimento 900

    04 Rotinas Administrativas 1500

    05 Prestao de Contas Anual 250

    06 Plano de Providncia Permanente PPP 300

    07 Leitura Tcnica 250

    08 Comunicao Externa da Auditoria 300

    09 Resolues do Conselho Universitrio Consun 200

    10 Dos Trabalhos, Solicitaes, Recomendaes e Determinaes dos rgos de Controle Interno e Externo

    250

    11 Normativos e Controles Internos da Auditoria 400

    12 Assessoramento Tcnico Alta Gesto 250

    13 Informaes Adicionais 150

    02 Licitaes e Contratos 900

    03 Dispensas e Inexigibilidades 400

    04 - Patrimnio 600

    05 Acompanhamento das Metas Oramentrias 160

    www.unila.edu.br / [email protected]

    Av. Tancredo Neves, 3838 Bairro Porto Belo- Foz do Iguau - PR CEP 85867-000 Fone: (45) 3529-2186

  • Ministrio da EducaoUniversidade Federal da Integrao Latino-Americana

    Auditoria Interna

    06 Controles Internos 1.000

    07 Assistncia Estudantil 400

    08 - Recursos Humanos 1.000

    01 Admisso de Pessoal

    02 Folha de Pagamento

    03 Processos Administrativos Disciplinares

    04 Encargos de Curso e Concurso

    05 Retribuio por Titulao

    06 Estgio Probatrio

    09 Obras Pblicas 1.000

    10 Gesto em Tecnologia da Informao 200

    11 rea Acadmica 600

    12 Convnios 400

    13 Fiscalizao de Contratos 400

    14 Aes no Planejadas 414

    TOTAL 12.524

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    Ministrio da Educao