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Ministrio da EducaoUniversidade Federal da Integrao Latino-Americana
Auditoria Interna
ANEXO I
RESUMO DAS AES PREVISTAS
Ao Item Atividades Horas/Homem
01 - Gesto da Auditoria Interna 5.050
01 Elaborao do RAINT 150
02 Elaborao do PAINT 150
03 Capacitao e Desenvolvimento 900
04 Rotinas Administrativas 1500
05 Prestao de Contas Anual 250
06 Plano de Providncia Permanente PPP 300
07 Leitura Tcnica 250
08 Comunicao Externa da Auditoria 300
09 Resolues do Conselho Universitrio Consun 200
10 Dos Trabalhos, Solicitaes, Recomendaes e Determinaes dos rgos de Controle Interno e Externo
250
11 Normativos e Controles Internos da Auditoria 400
12 Assessoramento Tcnico Alta Gesto 250
13 Informaes Adicionais 150
02 Licitaes e Contratos 900
03 Dispensas e Inexigibilidades 400
04 - Patrimnio 600
05 Acompanhamento das Metas Oramentrias 160
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Auditoria Interna
06 Controles Internos 1.000
07 Assistncia Estudantil 400
08 - Recursos Humanos 1.000
01 Admisso de Pessoal
02 Folha de Pagamento
03 Processos Administrativos Disciplinares
04 Encargos de Curso e Concurso
05 Retribuio por Titulao
06 Estgio Probatrio
09 Obras Pblicas 1.000
10 Gesto em Tecnologia da Informao 200
11 rea Acadmica 600
12 Convnios 400
13 Fiscalizao de Contratos 400
14 Aes no Planejadas 414
TOTAL 12.524
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