repÚblica del perÚ

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS REPÚBLICA DEL PERÚREPÚBLICA DEL PERÚREPÚBLICA DEL PERÚREPÚBLICA DEL PERÚ

ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICAGENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Exposición de Exposición de Arq. JUAN VALDIVIA ROMEROArq. JUAN VALDIVIA ROMERO

MINISTRO DE ENERGIA Y MINASMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

Exposición de Exposición de Arq. JUAN VALDIVIA ROMEROArq. JUAN VALDIVIA ROMERO

MINISTRO DE ENERGIA Y MINASMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 20072007

20-09-2006

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPOR PLIEGOSPOR PLIEGOS

ORGANISMO CENTRAL

MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Unidades - MEM-Central

Ejecutoras - Dirección Ejecutiva de Proyectos - DEP- UGP - Proyecto FONER

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

IPEN Instituto Peruano de Energía NuclearINGEMMET Instituto Geológico Minero y MetalúrgicoINACC Instituto Nacional de Concesiones y Catastro

Minero


1. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL

FUENTE: INEIFUENTE: BCRP

FUENTE: DNPPFUENTE: PROINVERSION

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REGISTRADA Al 31 Dic. 2005

OTROS72,3%

SECTOR ENERGÍA Y

MINAS27,7%

Mill. US$ 3 961,3Mill. US$ 10 316,8

TOTAL Mill. US$ 14 278,1

PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO 2007SECTOR

ENERGÍA Y MINAS0,85%RESTO DEL

SECTOR PÚBLICO99,15% Mill. S/. 61 103,5

Mill. S/. 523,5

TOTAL Mill. S/. 61 627

EXPORTACIONES Ene-May 2006

SECTOR ENERGÍA Y

MINAS68,6%

OTROS SECTORES

31,4%

Mill. US$ 2 576,6 Mill. US$ 5 640,9

TOTAL Mill. US$ 8 217,5

PRODUCTO BRUTO INTERNO 2005

OTROS SECTORES

91,3%

SECTOR ENERGÍA Y

MINAS8,7%

TOTAL Mill. S/. 148 458

Mill. S/. 135 598Mill. S/. 12 860


MINISTERIO IPEN INGEMMET INACC461 941 415 26 362 368 18 158 052 17 000 000

MINISTERIO

88%

INACC

3%

INGEMMET

4%IPEN

5%

2. 2. PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2007PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2007 POR PLIEGOSPOR PLIEGOS

PRESUPUESTO TOTAL S/. 523 461 835PRESUPUESTO TOTAL S/. 523 461 835

MEM-Central 25%

DEP 55%

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

FONER 20%

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPRESUPUESTO SECTORIAL 2007 PRESUPUESTO SECTORIAL 2007 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)TODA FUENTE 523 461 835 100%

RECURSOS ORDINARIOS 360 612 870 69%RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 93 128 224 18%CREDITO EXTERNO 57 998 610 11%DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11 722 131 2%

CREDITO EXTERNO

11%

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

18%

RECURSOS

ORDINARIOS

69%

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

2 %


PRESUPUESTO SECTORIAL 2007PRESUPUESTO SECTORIAL 2007POR TIPO DE GASTO POR TIPO DE GASTO


TIPO DE GASTO TOTAL %

I. GASTOS CORRIENTES 88 273 235 85 887 590 - - 174 160 825 33%

1. Personal y Obligaciones Sociales 35 787 127 14 575 740 50 362 867 10% 2. Obligaciones Previsionales 9 166 270 1 161 330 10 327 600 2% 3. Bienes y Servicios 2 091 776 67 557 686 69 649 462 13% 4. Otros Gastos Corrientes 41 228 062 2 592 834 43 820 896 8%

II. GASTOS DE CAPITAL 272 339 635 7 240 634 57 998 610 11 722 131 349 301 010 67%

5. Inversiones 263 588 080 3 692 000 57 998 610 11 722 131 337 000 821 65% 7. Otros Gastos de Capital 8 751 555 3 548 634 12 300 189 2%

TOTAL 360 612 870 93 128 224 57 998 610 11 722 131 523 461 835 100%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CREDITO EXTERNO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


3. PRESUPUESTO 2 007 3. PRESUPUESTO 2 007 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

POR UNIDADES EJECUTORASPOR UNIDADES EJECUTORAS

U.E. N° 001 - MEM Central U.E. N° 002 - DEP U.E. N° 003 - UGP FONER

117 807 749 253 386 305 90 747 361

TOTAL S/. 461 941 415,00

U.E. N° 002 -

DEP

55%

U.E. N° 001 -

MEM Central

25%

U.E. N° 003 -

UGP FONER

20%

( En Nuevos Soles )

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPRESUPUESTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2 007PRESUPUESTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2 007

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)TODA FUENTE 461 941 415

RECURSOS ORDINARIOS 328 717 450RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 63 503 224CREDITO EXTERNO 57 998 610DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11 722 131

CREDITO EXTERNO

13%

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

25%

RECURSOS

ORDINARIOS

71%

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

2%

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

14%

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPRESUPUESTO 2 007PRESUPUESTO 2 007

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASPOR TIPO DE GASTOPOR TIPO DE GASTO

(En Nuevos Soles)


I. GASTOS CORRIENTES 57 820 815 61 242 575 - - 119 063 390 25,8%

1. Personal y Obligaciones Sociales 9 383 138 9 030 960 18 414 098 4,0% 2. Obligaciones Previsionales 6 738 942 6 738 942 1,5% 3. Bienes y Servicios 881 101 50 787 055 51 668 156 11,2% 4. Otros Gastos Corrientes 40 817 634 1 424 560 42 242 194 9,1%

II. GASTOS DE CAPITAL 270 896 635 2 260 649 57 998 610 11 722 131 342 878 025 74,2%

5. Inversiones 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 72,0% 7. Otros Gastos de Capital 8 751 555 1 418 649 10 170 204 2,2%

TOTAL 328 717 450 63 503 224 57 998 610 11 722 131 461 941 415 100,0%

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

CREDITO

EXTERNO

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS3.1 UNIDAD EJECUTORA N° 001-MEM CENTRAL3.1 UNIDAD EJECUTORA N° 001-MEM CENTRAL

PRESUPUESTO 2 007 - POR PROGRAMAS PRESUPUESTO 2 007 - POR PROGRAMAS

Los Programas de la Unidad Ejecutora MEM-Central, que se muestran están en orden de prelación, según la Escala de Prioridades del Pliego:

N° Prioridad PROGRAMAS

1 1 ENERGÍA 49 351 954 42%2 2 RECURSOS MINERALES 17 743 881 15%3 3 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 9 078 331 8%4 4 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 18 554 250 16%5 4 ADMINISTRACIÓN 16 340 391 14%6 4 PROTECCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 6 738 942 6%

117 807 749 100%

PRESUPUESTO 2007 (En Nuevos Soles)

%

TOTAL


3.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO 3.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA N° 002 DEP/MEM - A LA UNIDAD EJECUTORA N° 002 DEP/MEM -

20072007POR PROYECTO Y FUENTEPOR PROYECTO Y FUENTE

(En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)

(*) Incluye Remuneraciones, Bienes y Servicios.

PROYECTORECURSOS

ORDINARIOSCREDITO EXTERNO

REC. DIR. RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSF.

TOTAL

OBRAS 220 557 134 15 607 710 842 000 740 960 237 747 804GESTION DE PROYECTOS(*) 6 818 946 68 000 6 886 946FONDO CONTRAVALOR PERU JAPON 8 751 555 8 751 555

TOTAL 236 127 635 15 607 710 910 000 740 960 253 386 305% 93% 6% 0,4% 0,3% 100%


METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 POR TIPO DE PROYECTOS Y FUENTES DE POR TIPO DE PROYECTOS Y FUENTES DE

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO

A continuación se presenta el resúmen del presupuesto 2007 :

Se brindará servicio eléctrico a 107 mil viviendas, beneficiando a 535 mil habitantes pertenecientes a localidades ubicadas en zonas rurales, aisladas y de frontera del territorio nacional, contribuyendo a alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 80,2%


METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 POR DEPARTAMENTOSPOR DEPARTAMENTOS

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASPROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007


DEMANDA ADICIONAL POR LA FUENTE DE RECURSOS DEMANDA ADICIONAL POR LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS Y CREDITO EXTERNO – UNIDAD ORDINARIOS Y CREDITO EXTERNO – UNIDAD

EJECUTORA N° 002 – DEP/MEMEJECUTORA N° 002 – DEP/MEM (En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

Con estos recursos adicionales se lograrían ejecutar 48 obras adicionales, que beneficiarán a 97 mil habitantes, contribuyendo a

alcanzar un coeficiente de electrificación nacional de 80,5%.

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINASDETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2007DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2007

OBRASOBRAS


ESTUDIOS - PARTE IESTUDIOS - PARTE I


ESTUDIOS - PARTE IIESTUDIOS - PARTE II


ESTUDIOS - PARTE IIIESTUDIOS - PARTE III


3.3 PRESUPUESTO ASIGNADO 20073.3 PRESUPUESTO ASIGNADO 2007POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOUE N° 003 UGP – Proyecto FONERUE N° 003 UGP – Proyecto FONER

(En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)

(*) Incluye Bienes y Servicios

TIPO DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS

CREDITO EXTERNO

DONACIONES Y TRANSF.

TOTAL %

GASTOS DE CAPITAL5. INVERSIONES 40 695 300 39 070 890 10 981 171 90 747 361 100%

TOTAL 40 695 300 39 070 890 10 981 171 90 747 361 100%% 45% 43% 12% 100%


RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO FISCAL 2007 POR COMPONENTE

• Para la ejecución de sus actividades en el año fiscal 2007, el

Programa tiene asignados los recursos que se indican. COMPONENTE TOTAL

INVERSIÓN EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 63 835 600

ASISTENCIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAR EL NUEVO ENFOQUE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

12 973 067

PROGRAMA PILOTO PARA PROMOVER USOS PRODUCTIVOS DE LA ELECTRICIDAD

2 258 962

FACILIDADES FINANCIERAS PARA PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

5 310 954

GERENCIA DEL PROGRAMA 6 368 778

TOTAL 90 747 361


Componente más representativo – Proyecto FONER.

Inversión en Proyectos de electrificación rural.-

•Se otorgarán subsidios directos al costo de inversión de proyectos de electrificación rural, presentados por Empresas Concesionarias de Distribución Eléctrica públicas y privadas, las que participarán por lo menos con el 10% del costo total de inversión.

•Los criterios de elegibilidad de proyectos requieren:

-Ser propuestos por un proveedor del servicio de electricidad y contar con un número mínimo de conexiones (inicialmente se ha fijado en 1000).

-La participación del proveedor del servicio de electricidad en el financiamiento del proyecto será al menos el 10% del costo total de la inversión.

-El subsidio requerido no deberá ser mayor de US$ 800 por conexión.

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS4.1 PRESUPUESTO DE OPD’s4.1 PRESUPUESTO DE OPD’sIPEN IPEN

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO 2007PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO 2007(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

TOTAL

I. GASTOS CORRIENTES 21,419,368 2,880,051 24,299,419

1. Personal y Obligaciones Sociales 18,870,989 18,870,989 2. Obligaciones Previsionales 943,704 943,704 3. Bienes y Servicios 1,210,675 2,880,051 4,090,726 4. Otros Gastos Corrientes 394,000 394,000

II. GASTOS DE CAPITAL 1,443,000 619,949 2,062,949

5. Inversiones 1,443,000 1,443,000 7. Otros Gastos de Capital 619,949 619,949

22,862,368 3,500,000 26,362,368

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

TIPO DE GASTO

TOTAL

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS5.2 DEMANDA ADICIONAL 2007 - IPEN5.2 DEMANDA ADICIONAL 2007 - IPEN

CONCEPTODEMANDA ADICIONAL

JUSTIFICACIÓN

1.00 REMUNERACIONES 150,000.00 Atender el complemento de remuneraciones para 7 trabajadores reincorporados, en aplicación de la Ley 27803.

3.00 BIENES Y SERVICIOS 6,468,287,00

MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 870,926.87

Mantenimiento del parque automotor, subestaciones eléctricas, línea de transmisión de alta tensión, equipos de los laboratorios de metrología, dosimetría, física y química y de los sistemas de seguridad del reactor nuclear RP-10 y de los equipos de las celdas de producción de radioisótopos y radiofármacos.

POLIZA DE SEGURO RIESGO NUCLEAR 680,000.00

Contratación de una póliza de Seguro contra Riesgo Nuclear para los equipos e infraestructura. De acuerdo al Convenio de Viena suscrito por el ESTADO PERUANO.

ADQUISICIÓN DE 40 ELEMENTOS COMBUSTIBLE para el Reactor Nuclear.

4,917,360.00 Adquisición, por Licitación Internacional, para continuar con la operación segura del reactor nuclear de potencia 10 Mw RP-10.

4.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 292,000.00 Pago que permitirá seguir recibiendo el apoyo de asistencia técnica, equipos y capacitación del Fondo de Cooperación Técnica de la OIEA (aprox. S/. 3'400,000 anuales para el país).

TOTAL S/. 6,910,286.87


4.2 INGEMMET 4.2 INGEMMET PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO POR TIPO DE GASTO 20072007


TOTAL %

I. GASTOS CORRIENTES 9 033 052 9 125 000 18 158 052 100,0%

1. Personal y Obligaciones Sociales 7 533 000 7 533 000 41,5%2. Obligaciones Previsionales 1 483 624 245 085 1 728 709 9,5%3. Bienes y Servicios 7 924 425 7 924 425 43,6%4. Otros Gastos Corrientes 16 428 955 490 971 918 5,4%

II. GASTOS DE CAPITAL - - - 0,0%

5. Inversiones - 0,0%7. Otros Gastos de Capital - 0,0%

9 033 052 9 125 000 18 158 052 100,0%

49,7% 50,3% 100,0%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE GASTO

TOTAL

SECTOR ENERGÍA Y MINASSECTOR ENERGÍA Y MINAS4.3 PRESUPUESTO INACC 2 0074.3 PRESUPUESTO INACC 2 007

POR TIPO DE GASTOPOR TIPO DE GASTO


I. GASTOS CORRIENTES 12,639,964 12,639,964 74%

1. Personal y Obligaciones Sociales 5,544,780 5,544,780 33% 2. Obligaciones Previsionales 916,245 916,245 5% 3. Bienes y Servicios 5,966,155 5,966,155 35% 4. Otros Gastos Corrientes 212,784 212,784 1%

II. GASTOS DE CAPITAL 4,360,036 4,360,036 26%

5. Inversiones 2,850,000 2,850,000 17% 6. Inversiones Financieras - 0% 7. Otros Gastos de Capital 1,510,036 1,510,036 9%

TOTAL 17,000,000 17,000,000 100%

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)


MUCHAS GRACIAS !

repÚblica del perÚ

Documents