repÚblica del ecuador · direcciÓn de comunicaciÓn social / riobamba-chimborazo...

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR

16978 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661

40.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 440.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 16979 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA /18-05-2015/23-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

630.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4630.00

1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS

16980 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/24-05-2015/ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO DE POLICIA/ TERRESTRE/INF 25-05-2015/CP 661

394.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4394.00

1310631666 BRIONES PINARGOTE ROBERTO CARL

16981 BRIONES PINARGOTE ROBERTO CARLOS / ANALISTA GESTION DE RIESGOS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 04-06-2015 / 05-06-2015 / REALIZAR PLAN DE EVACUACION DE EMERGENCIA DE LA POBLACION / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0120.00

0605564681 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA

16982 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA/ANALISTA DE LA INFORMACION/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/RIOBAMBA CHIMBORAZO/19-05-2015/03-06-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA AÑOS 2014,2015/TERRESTRE/INF.03-06-2015/CP 974.

760.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4760.00

0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN

16983 (360.00) 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0(360.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

1 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.


16984 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.

368.00 0.00 S 01/07/2015 0 0 0368.00



368.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0368.00

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 16986 MONTALVO DIAZ GABRIEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 21-04-2015 / 24-04-2015 / VISITA A TERRITORIOS DEBIDO A CAMBIO DE TEMPERATURA INVERNAL / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0200.00

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 16987 MONTALVO DIAZ GABRIEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / COTOPAXI-LATACUNGA / 04-06-2015 / 05-06-2015 / REALIZAR PLANES DE EMRGENCIA PARA LA EVACUACION DE LA POBLACION / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0120.00

1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO

16988 280.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

2 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 20-05-2015/23-05-2015/ ENTREGA DE PATRULLEROS Y CHALECOS/TERRESTRE/ INF. 25-05-2015/CP 974

1791739205001 AEKIA S.A. 16989 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP 987

1,469,863.72 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/201501/07/2015 0 0 01,469,863.72

0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU

16990 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / POLI CIA/ OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /MACHALA- EL ORO/19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES Y LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS / TERRESTRE / INF.01-06-2015 / CP974

640.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4640.00



368.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4368.00

1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO

16992 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / ANALISTA3 / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL 22-05-2015 / 22-05-2015 / CUMPLIR CRONOGRAMA DE INSPECCIONES A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO / AEREO-TERRESTRE / INF 26-05-2015 / CP974

56.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 056.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 16993 130.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

3 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/23-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

1722260765 MONAR ARGUELLO JOHANNA KATHERINE

16994 MONAR ARGUELLO JOHANNA KATHERINE / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /MACHALA- EL ORO / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES Y NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS / TERRESTRE / INF.01-06-2015 / CP974

640.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4640.00

1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY

16995 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/AMBATO - TUNGURAHUA/01-06-2015/02-06-2015/CAPACITACIÓN AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO TEMA SISTEMA DAVID 2012/TERRESTRE/INFORME 03-06-2015/CP 974.

120.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4120.00

0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

16996 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 09-05-2015 / 10-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO / AEREO / INF.11-05-2015 / CP661

195.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4195.00

0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB

16997 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF. 11-06-215 / CP 661

325.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4325.00

1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE

16998 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 20-05-2015/23-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MEDIANTE LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/ INF. 25-05-2015/CP 974

455.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4455.00


16999 195.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

4 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GIRON-AZUAY / 29-05-2015 / 30-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 01-06-215 / CP 661

0503147720 MOLINA QUIMBITA FRANKLIN JOSE

17000 MOLINA QUIMBITA FRANKLIN JOSE / POLICIA NACIONAL / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / SANTA ELENA-SANTA ELENA / 07-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-2015 / CP 794

360.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0360.00

1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS

17001 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS/MYR-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/LOJA-LOJA/20-05-2015/22-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AÉREO/INF. 25-05-2015/CP 661

260.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4260.00

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

17002 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/COTACACHI -IMBABURA/16-05-2015/16-05-2015/SENSIBILIZACION A LIDERES COMUNITARIOS SOBRE TRATA DE PERSONAS Y TRÀFICO DE MIGRANTES/TERRESTRE/INF.26-05-2015/ CP 974

40.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 440.00


17003 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 21-05-2015 / 23-05-2015 / ENTREGA DE REPUESTOS DE VEHICULOS GRAN VITARA SZ PEI-1044 / TERRESTRE / INF. 20-05-215 / CP 661

325.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4325.00

1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA

17004 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI/ 21-05-2015/22-05-2015/CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO TEMA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA/AEREO-TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP 974

84.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 484.00


17005 130.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

5 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS/MYR-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/04-06-2015/05-06-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AÉREO/INF. 08-06-2015/CP661

1714916374 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON

17006 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 07-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA DE LA PROVINCIA DE ENERO A MAYO DEL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0360.00


17007 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS/MYR-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-05-2015/29-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AÉREO/INF. 01-06-2015/CP 661

65.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 465.00

1003172101 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN

17008 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-05-2015 / 31-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP661

195.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0195.00

1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA

17009 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA/ COBS POLICIA/OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ MANTA-MANABI/17-05-2015/18-05-2015/ CAPACITACION A LOS SERVIDORES POLICIALES DEL SISTEMA DAVID 20i2/ AEREO/ INF 22-05-2015/CP 974

120.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4120.00

1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO

17010 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/TENA-NAPO/28-05-2015/28-05-2015/TRANSPORTAR AL SR. FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 440.00


17011 40.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

6 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/AMBATO-SIGCHOS-TUNGURAHUA/26-05-2015/26-05-2015/TRANSPORTAR AL SR. FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 27-05-2015/CP 661

0705698348 LUDENA GARZON LINDER LEANDRO

17012 LUDEÑA GARZON LINDER LEANDRO/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/EL ORO- MACHALA/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 974

(360.00) 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0(360.00)

1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE

17013 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/14-05-2015/15-05-2015/TRANSPORTAR REUNIÓN CON LA ASAMBLEA PROVICIONAL DE JEFES Y TENIENTES POLÍTICOS TEMA SEGURIDAD CIUDADANA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015/CP 661

143.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4143.00

0503263337 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO

17014 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO / POLICIA NACIONAL / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE NOTICIAS DEL DELITO DE LA FISCALIA DEL MES DE MAYO AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 S 01/07/2015 0 0 0360.00


17015 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO / POLICIA NACIONAL / OFICINA DE INFORMACION DEL ANALISIS DEL DELITO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0360.00

0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO

17016 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA -AZUAY/29-05-2015/30-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AÉREO-TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4195.00

1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES

17017 360.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

7 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES / POLICIA NACIONAL / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 08-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES DEL MES MAYO DEL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-201 / CP 974

1725722654 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE

17018 CUEVA QUIÑONEZ KAROL KATHERINE/ TECNICO EN DOCUMENTACION/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/25-07-2015/27-05-2015/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA INAGURACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/AEREO/ INF. 02-6-2015/CP 661

200.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0200.00


17019 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/21-05-2015/21-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AéREO/INF. 22-05-2015/CP 661

65.00 0.00 S 01/07/2015 0 0 065.00


17020 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/21-05-2015/21-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AÉREO/INF. 22-05-2015/CP 661

65.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 465.00

1716565203 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS

17021 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 08-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE DENUNCIAS Y LOS PARTES POLICIALES DEL MES DE MAYO DL 214 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0360.00


17022 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS /22-05-2015/22-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AÉREO/INF. 25-05-2015/CP 661

65.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 465.00


17023 65.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

8 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANABÍ-MANTA/07-05-2015/07-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AÉREO/INF. 08-05-2015/CP 661

1716269236 GRANDA BRITO JESSICA GEORGINA

17024 GRANDA BRITO JESSICA GEORGINA/ASISTENCIA DE GESTION POLITICA TERRITORIAL/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 28-05-2015/28-05-2015/ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION EN MODELO R Y PRESETACION DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD/AEREO/ INF. 01-06-2015/CP 974

40.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 440.00


17025 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/TULCAN-CARCHI/09-04-2015/09-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AÉREO/INF. 10-04-2015/CP 661

65.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 465.00

1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

17026 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/AUDITORA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY/08-01-2015/12-06-2015/TRABAJO DE CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARMAMANTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO/TERRESTRE-AEREO/INF. 15-06-2015/CP661

376.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0376.00

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

17027 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/AUDITOR 4/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO-DOMINGO/08-01-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO/TERRESTRE-/INF. 15-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0360.00

1720236445 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA

17028 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA / ASISTENTE DE COMUNICACIÓN / DIRECCIÓN COMUNICACIÓN / EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO / 05-03-2015/08-03-2015 / ALCANCE AL DEV 15543 PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIVENCIA SOCIAL PACIFICA / TERRESTRE / INF.10-03-2015 / CP661

160.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

9 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17029 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION DE COMUCACION SOCIAL / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 23-05-2015 / COBERTURA AUDIOVISUAL DE ENTREVISTAS A LA GOBERNADORA Y COMANDANTE DE ESA PROVINCIA / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0200.00

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 17030 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO / CBOP. POLICIA / SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO / TRIUNFO-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / TERRESTRE / INF. 27-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0195.00

1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO

17031 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA/OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/IBARRA-IMBABURA/27-05-2015/29-05-2015/CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS DIRIGIDOS A LOS SEÑORES JEFES DEL DISTRITO DE LA ZONA 1 /TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP974

200.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4200.00


17032 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITORIA INTERNA 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / CUENCA-AZUAY / 25-05-2015 / 28-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LA ZONA 6 / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP661

288.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4288.00

0705698348 LUDENA GARZON LINDER LEANDRO

17033 LUDEÑA GARZON LINDER LEANDRO/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/EL ORO- MACHALA/25-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 974

360.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4360.00

1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO

17034 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO /CPTN POLICIA /SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / VENTANAS-LOS RIOS /13-05-2015 / 17-05-2015 /DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO, VERIFICACIÓN Y LOZALIZACIÓN DE ZONAS DELINCUENCIALES/TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661

585.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4585.00


17035 360.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

10 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / 25-05-2015 / 29-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661

1710513555 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA

17036 ACOSTA BOADA MIRIAM CECILIA / OFICINISTA / DIR. ADMINISTRATIVA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 17-06-2015 / 19-06-2015 / CONSTATACION FISICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

208.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0208.00


17037 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS /21-05-2015 /24-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO, VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LUGRES VULNERABLES/ TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP661

394.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4394.00


17038 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / 18-05-2015 / 22-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 15-05-2015 / CP661

360.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0360.00

1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO

17039 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/TNTE. POLICIA/DESPACHO DEL SR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/18-05-2015/23-05-2015/TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP 661

650.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4650.00


17040 208.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

11 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA/OFICINISTA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/GUAYAQUIL -GUAYAS/11-05-2015/13-05-2015/CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 18-05-2015/CP661


17041 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / ANALISTA3 / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / AMBATO-TUNGURAHUA / 21-05-2015 / 21-05-2015 / CUMPLIR CRONOGRAMA DE INSPECCIONES A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO / TERRESTRE / INF 26-05-2015 / CP974

40.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 040.00


17042 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/AUDITORA INTERNA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/CUENCA AZUAY/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

376.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4376.00

0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA

17043 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA / AUDITORIA SUPERVISORA 2 / DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / PORTOVIEJO-MANABI / 08-06-2015 / 12-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /AEREO TERRESTRE / INF.22-06-2015 / CP661

360.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0360.00

1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO

17044 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/SBOS. POLICIA/DESPACHO DEL SR MINISTRO/ESMERALDAS ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLA DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP 661

260.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4260.00

1103809545 GALLEGOS JOSE ANTONIO 17045 GALLEGOS JOSE ANTONIO/CBOP.POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/LOJA-LOJA/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 974

(360.00) 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0(360.00)

1103809545 GALLEGOS JOSE ANTONIO 17046 360.00 0.00 N 01/07/2015 06/07/201501/07/201501/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

12 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GALLEGOS JOSE ANTONIO/CBOP.POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/LOJA-LOJA/25-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 974


17047 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/TNTE. POLICIA/DESPACHO DEL SR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/05-05-2015/07-05-2015/TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP 661

325.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4325.00


17048 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON/CBOP POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/19-05-2015/ 30-05-2015/RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP974

(640.00) 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0(640.00)

1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO

17049 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO/AUDITORA INTERNA/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4360.00


17050 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON/CBOP POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP974

640.00 0.00 N 01/07/2015 06/07/201501/07/201501/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6640.00

1721810461 PAUL ALBUJA 17051 ALBUJA SALAZAR PAUL ANDRES/ CBOS.POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/MANTA-MANABI/19-05-2015/31-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES MESES ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 974

(673.00) 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0(673.00)

1721810461 PAUL ALBUJA 17052 673.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4673.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

13 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALBUJA SALAZAR PAUL ANDRES/ CBOS.POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/MANTA-MANABI/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES MESES ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 974


17053 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4360.00

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

17054 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 465.00

0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN

17055 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/12-05-2015/13-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.14-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4195.00

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 17056 VALDIVIEZO YANEZ JOSE RICARDO/CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/QUITO-PICHINCHA / 19-04-2015 / 21-04-2015 / ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRAMITAR LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD/ TERRESTRE / INF. 23-04-2015 / CP661

325.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4325.00


17057 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/25-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4195.00

1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO

17058 40.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

14 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO/08-06-2015/08-06-2015/TRASLADAR A LOS JEFES DE AUDITORÍA INTERNA A FÍN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE CONTROL DEL AÑO 2015/TERRESTRE/INF. 09-06-2015/CP661

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

17059 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 25-03-2015 / 28-03-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 30-03-2015 / CP 661

213.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0213.00

0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO

17060 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/04-05-2015/ 04-05-2015/ SEGUIMIENTO Y REVISION DE CASOS ASISTIR A LA AUDIENCIA DE PROCEDIMEINTO ABREVIADO DE LOS PROCESADOS/ TERRESTRE/ INF. 05-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 440.00

1715980700 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO

17061 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/PORTOVIEJO-MANABÍ/17-05-2015/19-05-2015/TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF. 21-05-2015/CP974

200.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4200.00


17062 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA -AZUAY/08-06-2015/09-06-2015/TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF. 10-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4120.00


17063 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/28-04-2015/29-04-2015/SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE CASOS, ASISTIR A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS/TERRESTRE/INF. 30-04-2015/CP661

120.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4120.00


17064 40.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

15 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/AMBATO-TUNGURAHUA/01-06-2015/01-06-2015/TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/TERRESTRE/INF. 05-06-2015/CP974

1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA

17065 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/DIRECTORA AMINISTRATIVA/COORD. GENERAL/INDIA NUEVA DELHI/24-07-2014/29-07-2014/SUSCRIPSION CONTRATO EMPRESA ISRAELI MAKU PRIVATE LIMITED DE 41000 CHALECOS/AEREO/INF. 19-07-2014/ CP 142/FONDO 467-2014

1,332.93 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/201501/07/2015 0 0 01,332.93


17066 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/ POLICIA /DIRECCION DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO-TUNGURAHUA/03-06-2015/ 05-06-2015/ CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICOS DIRIGIDOS A LOS SEÑORES JEFES DE DISTRITO DE LA ZONA 3/TERRESTRE/INF. 08-06-2015/ CP 974

200.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4200.00



376.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0376.00

1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA

17068 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA/ASISTENTE/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/LOJA-LOJA/02-06-2015/04-06-2015/REALIZAR LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 50 UVCs A NIVEL NACIONAL/AEREO/INF. 09-06-2015/CP661

214.99 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0214.99



(376.00) 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0(376.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

16 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY

17070 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/GUAYAQUIL -GUAYAS/10-06-2015/12-06-2015/CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 15-06-2015/CP661

214.99 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0214.99

1204324345 HAZ HOYOS JONATHAN JOSE 17071 HAZ HOYOS JONATHAN JOSE/POLI-POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/LOS RIOS-BABAHOYO/27-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE NOTICIAS DE LOS DELITOS 2014-2015/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP974

240.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4240.00

1400484711 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER

17072 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/ 17-05-2015/22-05-2015/ CURSO MODELO DE GESTION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS / TERRESTRE/ INF. 27-05-2015/CP 974

360.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4360.00

1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE

17073 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/14-05-2015/22-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO /INF.25-05-2015/CP661

1,040.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 41,040.00

0501990394 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO

17074 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/14-05-2015/22-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO /AEREO /INF.25-05-2015/CP661

1,040.00 0.00 N 01/07/2015 06/07/201501/07/201501/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 61,040.00


17075 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/TNTE POLICIA/DIRECCIÓN DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/13-05-2015/FACILITADOR EN LA CAPACITACIÓN "INFORMACIÓN, GERENCIA Y LIDERAZGO" MATERIA I2 ANALIST`S NOTEBOOK/ AEREO/INF. 15-05-2015/CP 974

40.00 0.00 N 01/07/2015 03/07/201501/07/201501/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 440.00

1716782543 RODRIGUEZ MONTANO MARIA JOSE

17076 40.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

17 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ MONTANO MARIA JOSE/ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3/COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA/GUAYAQUIL-GUAYAS/09-06-2015/09-06-2015/ASISTIR A UNA REUNIÓN CON RESPECTO A ASUNTOS INHERENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO/INF. 10-06-2015/CP661

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

17077 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1939 / FACTURAS 2392110 2429207 2388576 2348565 2388470 2388448 / CP 680

1,998.30 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 01,998.30

0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

17078 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA(COTOPAXI)/MES DE MAYO/A. G. #1938/REPORTE DE DEUDA/CP679

23.13 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 023.13

0104837604 MOLINA CALDERON PAOLA CATALINA

17079 MOLINA CALDERON PAOLA CATALINA/COORDINADOR ZONAL/DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/MORONA SANTIAGO-GULAQUIZA-LIMON- PABLO VI, MENDEZ, TWINZA, MACAS/22-04-2015/24-04-2015/ BAJA DE ACTIVOS, DEPURACIÓN DE CTAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP661

200.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0200.00

1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR

17080 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CPTN POLICÍA/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/28-05-2015/29-05-2015/INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO TENTATIVO DE LA UPC/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP687

120.00 0.00 N 01/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0120.00

0201005022 NARANJO WALTER 17081 NARANJO WALTER AMABLE/SBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661

325.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6325.00

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

17082 325.00 0.00 N 02/07/2015 03/07/201502/07/201502/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

18 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661

0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO

17083 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

260.00 0.00 N 02/07/2015 03/07/201502/07/201502/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4260.00

1708590318 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO

17084 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO / REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS CHILLOGALLO Y SANTA BARBARA ALTA / PERIODO MAYO 2015 / OFICIO No. MDI-DF-0155-2015 / FACTURA 001-006-003506765 001-006-003506212 / CP680

44.50 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 044.50

1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO

17085 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/URDANETA-LOS RIOS/24-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.27-04-2015/CP661

195.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6195.00


17086 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / 18-05-2015 / 22-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 15-05-2015 / CP661

(360.00) 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0(360.00)


17087 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DOMINGO - STO.DGO TSACHILA / 18-05-2015 / 22-05-2015 /REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 /TERRESTRE /INF. 15-05-2015 /CP661

360.00 0.00 N 02/07/2015 03/07/201502/07/201502/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4360.00


17088 (360.00) 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0(360.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

19 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / 25-05-2015 / 29-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661


17089 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DGO-STO. DGO. DE TSACHILAS / 25-05-2015 / 29-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINIS. Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP

360.00 0.00 N 02/07/2015 03/07/201502/07/201502/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 4360.00


17090 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/30-03-2015/31-03-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO / TERRESTRE /INF.01-04-2015/CP661

195.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6195.00


17091 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORIA SUPERVISORA 2/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6360.00

1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM

17092 PROANO NORIEGA GLORIA XIM/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA- MANABI/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6360.00

1803930310 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO

17093 360.00 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

20 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO / CBOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 08-06-2015 / 13-06-2015/ RECOLECCION DE INFORMACION DE DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES DE LOS MESES DE MAYO DEL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-2015 / CP 974


17094 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA- MANABI/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6360.00

0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA

17095 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/CUENCA- AZUAY/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO /INF.02-06-2015/CP 661

376.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6376.00

1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC

17096 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE / CBOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / MANABI-PORTOVIEJO / 08-06-2015 / 13-06-2015 / RECOLECCION DE LA INFORMACION DE DENUNCIAS Y LOS PARTE POLICIALES DEL MES DE MAYO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0360.00

1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO

17097 JAIME IVAN MORALES NARANJO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/24-05-2015/26-05-2015/TRANSPORTAR A LAS SRAS. FUNCIONARIAS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP 661

206.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6206.00

1804513164 JIMENEZ SEMANATE DIEGO JAVIER

17098 JIMENEZ SEMANATE DIEGO JAVIER / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE NOTICIAS DEL DELITO DL ES DE MAYO DEL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0360.00


17099 376.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6376.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

21 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/CUENCA-AZUAY/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO /INF.02-06-2015/CP 661

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN

17100 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY/CBOP-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/22-05-2015/22-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661

65.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 665.00

1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY

17101 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLI-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /PORTOVIEJO-MANABI -LOS RIOS/18-05-2015/19-05-2015/CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, TEMA SISTEMA DAVID 20i2 E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO TOKEN/AEREO-TERRESTRE/INF. 20-05-2015/CP974

120.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6120.00

1711147098 INIGUEZ TUFINO PAUL HUGO 17102 IÑIGUEZ TUFINO PAUL HUGO / ASISTENTE DE TESORERIA / DIRECCION FINANCIERA / MANTA-MANABI / 18-06-2015 / 19-06-2015 / VERIFICACION Y ANALISIS DEL AREA FINANCIERA DE LA GOBERNACION / AEREO / INF.22-06-2015 / CP 661

156.00 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0156.00

1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO

17103 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO / AUDITOR 2 / DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 08-06-2015 / 12-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS DE ADMINISTRACION DE ARMAMENTO PERTECHOS Y ACTIVOS FIJOS SUBZONA 4 / TERRRESTRE / INF. 15-06-205 / CP 661

363.50 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0363.50

1002737136 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAU

17104 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /IBARRA-IMBABURA/24-05-2015/28-05-2015/CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE ANÁLISIS DELICTUAL/AEREO/INF. 28-05-2015/CP974

200.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6200.00


17105 120.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

22 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /MANTA-MANABI/19-05-2015/22-05-2015/CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE ANÁLISIS DELICTUAL/AEREO/INF. 23-05-2015/CP974

1718314758 JAYO CASAGALLO CARLOS JULIO

17106 JAYO CASAGALLO SARLOS JULIO/CBOP-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO/19-05-2015/22-05-2015/RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICÍA JUDICIAL Y FISCALIAS/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP974

285.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6285.00

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

17107 CAMUES PERAGUCHI JAIME OMAR/CBOP POLICÍA/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.19-05-2015/CP687

200.00 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0200.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 17108 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/PROCETO 2/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS VENTANAS-LOS RIOS/27-05-2015/29-05-2015/INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS/TERRESTRE AEREO/INF.02-06-2015/CP687

200.00 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0200.00

1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL

17109 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL/ANALISTA 2/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICITACION EN LA FERIA ORGANIZADA POR LA POLICIA NACIONAL/TERRESTRE/INF.07-05-2015/CP687

280.00 0.00 N 02/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0280.00

1719126185 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA

17110 120.00 0.00 N 02/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

23 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA/ASISTENTE DE GERENCIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/28-05-2015/29-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y REVISION INFRAESTRUCTURA/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP687



120.00 0.00 S 02/07/2015 0 0 0120.00



120.00 0.00 S 02/07/2015 0 0 0120.00



120.00 0.00 S 02/07/2015 0 0 0120.00

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 17114 GAIBOR BECERRA JOSE LUIS/ANALISTA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /PICHINCHA-QUITO/20-04-2015/24-04-2015/CURSO MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISI DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 28-04-2015/CP974

360.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6360.00

1711147098 INIGUEZ TUFINO PAUL HUGO 17115 156.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6156.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

24 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IÑIGUEZ TUFINO PAUL HUGO/ASISTENTE DE TESORERIA/DIRECCION FINANCIERA/MANTA-MANABI/18-06-2015/19-06-2015/VERIFICACION Y ANALISIS DEL AREA FINANCIERA DE LA GOBERNACION/AEREO/INF.22-06-2015/CP 661


17116 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/AUDITOR 2/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS DE ADMINISTRACION DE ARMAMENTO PERTECHOS Y ACTIVOS FIJOS SUBZONA 4/TERRRESTRE/INF. 15-06-205/CP 661

363.50 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6363.50

1400484711 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER

17117 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/ANALISTA DE ESTADISTICA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015/24-04-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP974

360.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6360.00


17118 ACOSTA BOADA MIRIAM CECILIA / OFICINISTA / DIR. ADMINISTRATIVA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 17-06-2015 / 19-06-2015 / CONSTATACION FISICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

208.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6208.00


17119 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / ANALISTA3 / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL 22-05-2015 / 22-05-2015 / CUMPLIR CRONOGRAMA DE INSPECCIONES A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO / AEREO-TERRESTRE / INF 26-05-2015 / CP974

56.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 656.00

1708590318 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO

17120 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO / REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS CHILLOGALLO Y SANTA BARBARA ALTA FACTURAS 001-006-003506765 001-006-003506212/ PERIODO MAYO 2015 / OFICIO No. MDI-DF-0155-2015 /LIQUIDACIÓN C. 1619/ CP 680

44.50 0.00 N 02/07/2015 03/07/201502/07/201502/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 444.50


17121 40.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

25 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / ANALISTA3 / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / AMBATO-TUNGURAHUA / 21-05-2015 / 21-05-2015 / CUMPLIR CRONOGRAMA DE INSPECCIONES A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO / TERRESTRE / INF 26-05-2015 / CP974

1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO

17122 JACOME MORENO DARWIN LEONARDO / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 10-06-2015 / INSPECCION CONJUNTA ENTRE EL PROYECTO DE DESCONCENTRACION Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA UVC PORTETE / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 640.00

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 17123 MONTALVO DIAZ GABRIEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 21-04-2015 / 24-04-2015 / VISITA A TERRITORIOS DEBIDO A CAMBIO DE TEMPERATURA INVERNAL / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6200.00

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 17124 MONTALVO DIAZ GABRIEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL /LATACUNGA- COTOPAXI/ 04-06-2015 / 05-06-2015 / REALIZAR PLANES DE EMERGENCIA PARA LA EVACUACION DE LA POBLACION / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6120.00

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 17125 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO / CBOP. POLICIA / SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO / TRIUNFO-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / TERRESTRE / INF. 27-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6195.00



195.00 0.00 N 02/07/2015 02/07/201502/07/2015 0 0 0195.00


17127 360.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

26 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 08-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE DENUNCIAS Y LOS PARTES POLICIALES DEL MES DE MAYO DL 214 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-2015 / CP 974

1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES

17128 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES / POLICIA NACIONAL / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 08-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES DEL MES MAYO DEL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-201 / CP 974

360.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201502/07/201502/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6360.00


17129 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO / POLICIA NACIONAL / OFICINA DE INFORMACION DEL ANALISIS DEL DELITO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 02/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 6360.00


17130 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 07-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA DE LA PROVINCIA DE ENERO A MAYO DEL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4360.00

0503147720 MOLINA QUIMBITA FRANKLIN JOSE

17131 MOLINA QUIMBITA FRANKLIN JOSE / POLICIA NACIONAL / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / SANTA ELENA-SANTA ELENA / 07-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-2015 / CP 794

360.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4360.00


17132 JIMENEZ SEMANATE DIEGO JAVIER / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE NOTICIAS DEL DELITO DL ES DE MAYO DEL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4360.00

1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC

17133 360.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

27 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE / CBOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 08-06-2015 / 13-06-2015 / RECOLECCION DE LA INFORMACION DE DENUNCIAS Y LOS PARTE POLICIALES DEL MES DE MAYO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-2015 / CP 974

1803930310 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO

17134 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO / CBOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 08-06-2015 / 12-06-2015/ RECOLECCION DE INFORMACION DE DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES DE LOS MESES DE MAYO DEL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 16-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4360.00


17135 BRIONES PINARGOTE ROBERTO CARLOS / ANALISTA GESTION DE RIESGOS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 04-06-2015 / 05-06-2015 / REALIZAR PLAN DE EVACUACION DE EMERGENCIA DE LA POBLACION / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4120.00

0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN

17136 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN / ASISTENTE DE GUARDALMACEN / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / MORONA SANTIAGO-MACAS / 17-06-2015 / 19-06-2015 / CONSTATACION FISICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

208.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4208.00

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

17137 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / LATACUNGA-COTOPAXI / 04-06-2015 / 05-06-2015 / LA FUNCIONARIA REALIZARA RONDA DE MEDIOS PARA POSESIONAR MIGRACION / TERRESTRE / INF.08-06-2015 / CP 661

123.15 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4123.15


17138 200.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

28 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION DE COMUCACION SOCIAL / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 23-05-2015 / COBERTURA AUDIOVISUAL DE ENTREVISTAS A LA GOBERNADORA Y COMANDANTE DE ESA PROVINCIA / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661



213.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0213.00

1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA

ANDREA

17140 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA A/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/PROY. DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/10-06-2015/10-06-2015/ASISTIR A REUNION CONCOCADA POR LA UNIDAD DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES/TERRESTRE-AEREO/INF.12-06-20/CP974

54.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 054.00

0703023960 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA

17141 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA/ANALISTA DE CONSULTORIA/SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/27-05-2015/27-05-2015/ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO PREVENCIÓN Y MANEJO EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD/AEREO/INF.29-05-2015/CP974

40.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 040.00

0201631447001 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE

17142 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE / LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000395 / CP728

(40,550.00) (4,866.00) N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0(41,198.80)


17143 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE / 12% IVA LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000395 / CP728

(4,866.00) 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/201503/07/2015 0 0 0(4,866.00)


17144 360.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

29 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/PORTOVIEJO-MANABI GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA BABAHOYO-LO RIOS GUARANDA- BOLIVAR/08-06-2015/12-06-2015/ENTREGA DE GUIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CAPACITACION Y EXPLICACION/TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP974

1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN

17145 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/09-05-2015/10-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA UNIDAD DE COTOPAXI A FIN DE CUMPLIR CON LA MENCIONADA DILIGENCIA JUDICIAL/TERRESTRE/INF. 13-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 040.00


17146 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/ANALISTA DE AUDITORIA/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOAS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE AMAMENTO DE PERCHECHOS /TERRESTRE AEREO/INF.16-06-2015/CP661

376.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0376.00


17147 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACION DEL SEÑOR OCHOA RODAS JOSE LUIS

310.79 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/201503/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 2310.79


17148 PROANO NORIEGA GLORIA XIMENA/AUDITORIA INTERNA 4/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOAS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE AMAMENTO DE PERCHECHOS / AEREO TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661

400.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0400.00


17149 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO/10-06-2015/11-06-2015/TRASLADAR A LOS SEÑORES JEFES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA /TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0120.00


17150 360.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

30 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO/AUDITORIA INTERNA/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE AMAMENTO DE PERCHECHOS /AEREO-TERRESTRE /INF.15-06-2015/CP661



17151 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / AUT. GASTO 1939 / FACTURAS 2392110 2429207 2388576 2348565 2388470 2388448 / CP 680

1,998.30 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 41,998.30

1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN

17152 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/REPOSICION DE LA TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACION ESTRATEGICA/D05/A.G.1941/FACTURA 307/CP179

32.07 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 032.07

0501348783001 ROMAN ESPINEL MARIA JOSE

17153 ROMAN ESPINEL MARIA JOSE / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA DAVID QUE SE REALIZARA EL 06 DE JUNIO DEL 2015 SECTOR ITCHIMBIA / M02 / AG.#1957 / FACTURA 001-001-0000759 / CP975

2,508.80 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 02,508.80

0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL

17154 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2015/D05/A.G.1945/FACTURA No.989/CP100

2,739.63 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 02,739.63



17155 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA(COTOPAXI)/MES DE MAYO/A. G. #1938/CP679

23.13 0.00 S 03/07/2015 0 0 023.13



17156 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA(COTOPAXI)/MES DE MAYO-2015/LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001622/A. G. #1938/CP679

23.13 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 423.13

0500554993001 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL

17157 1,474.78 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 01,474.78

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

31 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENECIA POLITICA DEL CANTO PUERTO QUITO / ENERO-JULIO 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1943 / FACTURA No. 1216 / CP100



17158 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / AG.#1955 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680

4,678.20 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 04,678.20


17159 [P:06 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE JUNIO 2015 PERSONAL A CONTRATO SRA. HEREDIA ALBUJA VERONICA LISBETH

354.39 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/201503/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 2286.19


ANDREA

17160 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA A/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/PROY. DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/10-06-2015/10-06-2015/ASISTIR A REUNION CONCOCADA POR LA UNIDAD DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES/TERRESTRE-AEREO/INF.12-06-20/CP974

54.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 454.00


17161 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO/AUDITORIA INTERNA/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE AMAMENTO DE PERCHECHOS /AEREO-TERRESTRE /INF.15-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4360.00


17162 [P:06 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS A CONTRATO

5,698.53 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/201503/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 24,346.94

1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO

17163 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE 25.000 CAMISETAS TIPO POLO Y 25.0000 GORRAS EN COLOR AZUL ELÉCTRICO/ MEMORANDO CGAF-DA-1517/ CP 873

307,000.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0307,000.00


17164 [P:07 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO MENSUAL DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO FUNCIONARIOS DE CONTRATO POR EL MES DE JUNIO 2015.

411.41 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/201503/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 2411.41

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

32 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17165 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ IVA DEL CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE 25.000 CAMISETAS TIPO POLO Y 25.0000 GORRAS EN COLOR AZUL ELÉCTRICO/MEMORNADO CGAF-DA-1517/ CP 873

36,840.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 036,840.00


17166 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO/10-06-2015/11-06-2015/TRASLADAR A LOS SEÑORES JEFES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA /TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4120.00



400.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0400.00


17168 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/ANALISTA DE AUDITORIA/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOAS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE AMAMENTO DE PERCHECHOS /TERRESTRE AEREO/INF.16-06-2015/CP661

376.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 4376.00

1719126185 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA

17169 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA/ASISTENTE DE GERENCIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/28-05-2015/29-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y REVISION INFRAESTRUCTURA/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP687

120.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 2 6120.00

1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL

17170 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL/ANALISTA 2/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICITACION EN LA FERIA ORGANIZADA POR LA POLICIA NACIONAL/TERRESTRE/INF.07-05-2015/CP687

280.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 2 6280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

33 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 17171 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/PROCETO 2/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS VENTANAS-LOS RIOS/27-05-2015/29-05-2015/INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS/TERRESTRE AEREO/INF.02-06-2015/CP687

200.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 2 6200.00

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

17172 CAMUES PERAGUCHI JAIME OMAR/CBOP POLICÍA/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.19-05-2015/CP687

200.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 2 6200.00



120.00 0.00 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 2 6120.00

0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

17174 PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO/AUT. GTO. Nº 1956/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP 679

80.58 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 080.58


17175 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 25-03-2015 / 28-03-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 30-03-2015 / CP 661/ SE REVIERTE EL CUR 17139

(213.00) 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0(213.00)

1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS

17176 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/CONTRATO.-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE COTOGCHOA/MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015/A. G. #1944/FACTURA Nº 001-001-422/CP100

270.59 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0270.59

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 17177 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 698 No Entrada: 2145

120.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/201503/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

34 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17178 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE / LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000397 / CP728

40,550.00 4,866.00 N 03/07/2015 21/07/201503/07/201503/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 1841,198.80


17179 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE /12% IVA LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000397 / CP728

4,866.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/201503/07/2015 0 0 04,866.00


17180 PROANO NORIEGA GLORIA XIMENA/AUDITORIA INTERNA 4/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOAS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE AMAMENTO DE PERCHECHOS / AEREO TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661/SE REVIERTE EL CUR 17167

(400.00) 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0(400.00)



(213.00) 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0(213.00)



293.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0293.00

0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN

17183 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN / AUXILIAR DE SERVICIOS /PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS /PAGO DE MOVILIZACION / MAYO Y JUNIO DEL 2015 /MEMO-140 / CP 180

24.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 024.00



(400.00) 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0(400.00)


17185 360.00 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

35 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA/AUDITORIA INTERNA 4/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOAS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE AMAMENTO DE PERCHECHOS / AEREO TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661



17186 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE (13) UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / AG.#1955 /(13) FACTURAS ADJUNTAS / CP680

4,678.20 0.00 N 03/07/2015 08/07/201506/07/201506/07/2015 09/07/2015 09/07/20152 0 64,678.20


17187 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO.1945/FACTURA No.006-001-989/CP100

2,446.10 293.53 N 03/07/2015 06/07/201503/07/201503/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 42,250.41


17188 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/12% IVA/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO.1945/FACTURA No.006-001-989/CP100

293.53 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/201503/07/2015 0 0 0293.53

0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER

17189 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/21-05-2015/21-05-2015/INSPECCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A ENTIDAD FINANCIERA/AEREO/IFORME 22-05-2015/CP 784

56.00 0.00 N 03/07/2015 08/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 656.00


17190 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL/SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/27-05-2015/27-05-2015/ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO PREVENCIÓN Y MANEJO EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD/AEREO/INF.29-05-2015/CP974

40.00 0.00 N 03/07/2015 08/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 640.00


17191 7,699.50 0.00 N 03/07/2015 03/07/201503/07/201503/07/2015 06/07/2015 06/07/20150 2 27,699.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

36 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:07 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-1887 DE FECHA 01 DE JULIO 2015 POR EL MES DE JUNIO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS

0104837604 MOLINA CALDERON PAOLA CATALINA

17192 MOLINA CALDERON PAOLA CATALINA/COORDINADOR ZONAL/DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/MORONA SANTIAGO-GULAQUIZA-LIMON- PABLO VI, MENDEZ, TWINZA, MACAS/22-04-2015/24-04-2015/ BAJA DE ACTIVOS, DEPURACIÓN DE CTAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP661

200.00 0.00 N 03/07/2015 08/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 6200.00


17193 RODRIGUEZ MONTANO MARIA JOSE/ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3/COORDINACIÓN DE ASESORIA JURÍDICA/GUAYAQUIL-GUAYAS/09-06-2015/09-06-2015/ASISTIR A UNA REUNIÓN CON RESPECTO A ASUNTOS INHERENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO EN MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR/AEREO/INF. 10-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 03/07/2015 08/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 640.00



293.00 0.00 N 03/07/2015 08/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 6293.00


17195 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA/AUDITORIA INTERNA 4/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOAS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE AMAMENTO DE PERCHECHOS / AEREO TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 03/07/2015 08/07/201503/07/201503/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 6360.00

0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA

17196 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC COCHAPAMBA / PERIODO JUNIO / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-00102 / FACTURA 001-006-003798736 / CP680

53.84 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/2015 0 0 053.84


17197 4.03 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/2015 0 0 04.03

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

37 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ATUCUCHO / PERIODO JUNIO / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-00102 / FACTURA 001-001-001621422 / CP679

1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO

17198 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/SANTA ROSA EL ORO/14-05-2015/23-05-2015/SUSCRIPCION DE ACTA BINACIONAL EXTRAORDINARIA/AEREO/IFORME 26-05-2015/CP 784

(680.00) 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/2015 0 0 0(680.00)


17199 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/SANTA ROSA EL ORO/14-05-2015/23-05-2015/SUSCRIPCION DE ACTA BINACIONAL EXTRAORDINARIA/AEREO/IFORME 26-05-2015/CP 784

720.00 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/2015 0 0 0720.00


17200 [P:06 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE COBRA Y ACUMULA EN EL IESS POR EL MES DE JUNIO DEL 20015.

93,552.49 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/201506/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 273,227.35



17201 PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO/AUT. GTO. Nº 1956/ADJUNTO 5 FACTURAS/CP 679

80.58 0.00 N 06/07/2015 08/07/201506/07/201506/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 280.58


17202 [P:06 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL, PTMO. HIPOTECARIO Y QUIROGRAFARIO AL IESS MES DE JUNIO 2015 Y ALCANCE DE FONDOS DE ENERO Y ABRIL 2015

855.71 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/201506/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 2201.92


17203 BRIONES PINARGOTE ROBERTO CARLOS / ANALISTA GESTION DE RIESGOS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 17-06-2015 / 18-06-2015 / RECOPILAR INFORMACION REFERENTE AL VOLCAN COTOPAXI / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/2015 0 0 0120.00


17204 3,948.77 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/201506/07/2015 08/07/2015 08/07/20150 2 23,242.56

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

38 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:06 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE PUESTO DE VATIOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL MES DE JUNIO 2015


17205 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/ANALISTA AUDITORIA INTERNA /DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/SANTO DOMINGO -STO-DOMINGO DE LOS TSACHILAS/08-01-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS ACTIVOS FIJOS EN BODEGAS DE RASTRILLO/TERRESTRE-/INF 15-06-2015/CP661

360.00 0.00 S 06/07/2015 0 0 0360.00


17206 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA/OFICINISTA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/GUAYAQUIL -GUAYAS/11-05-2015/13-05-2015/CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR MEDIANTE CONTRATO/AEREO/INF. 18-05-2015/CP661

208.00 0.00 N 06/07/2015 09/07/201506/07/201506/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 4208.00


17207 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/AUDITORA INTERNA3/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY/08-06-2015/12-06-2015/TRABAJO DE CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARMAMANTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO/TERRESTRE-AEREO/INF. 15-06-2015/CP661

376.00 0.00 N 06/07/2015 09/07/201506/07/201506/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 4376.00


17208 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/LOJA-LOJA/02-06-2015/04-06-2015/REALIZAR LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 50 UVCs A NIVEL NACIONAL/AEREO/INF. 09-06-2015/CP661

214.99 0.00 N 06/07/2015 09/07/201506/07/201506/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 4214.99


17209 363.50 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/2015 0 0 0363.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

39 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/AUDITOR 4/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO-DOMINGO/08-06-2015/12-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO/TERRESTRE-/INF. 15-06-2015/CP661


17210 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/GUAYAQUIL -GUAYAS/10-06-2015/12-06-2015/CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 15-06-2015/CP661

214.99 0.00 N 06/07/2015 09/07/201506/07/201506/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 4214.99



(360.00) 0.00 N 06/07/2015 06/07/201506/07/2015 0 0 0(360.00)



363.50 0.00 N 06/07/2015 09/07/201506/07/201506/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 4363.50


17213 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE MARZO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

4,318.40 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 04,318.40


17214 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/REPOSICION DE LA TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACION ESTRATEGICA/D05/AUT.GASTO 1941/FACTURA 307/CP179

32.07 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 232.07


17215 978.99 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 0978.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

40 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:05 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS



(195.00) 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0(195.00)



(195.00) 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0(195.00)



195.00 0.00 S 08/07/2015 0 0 0195.00



134.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0134.00



134.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 0134.00

INT0000001980 MORPHO 17221 MORPHO / CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TENCNICO CIENTIFICA PJ / OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ / CP1007

1,800,000.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/2015 0 0 01,800,000.00

1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO

17222 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 24-06-2015 / 26-06-2015 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LAS UPCs CHUGCHILLAN E INSILIVÍ / TERRESTRE / INF. 29-06-2015 / CP661

200.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0200.00


17223 120.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

41 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRIONES PINARGOTE ROBERTO CARLOS / ANALISTA GESTION DE RIESGOS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 17-06-2015 / 18-06-2015 / RECOPILAR INFORMACION REFERENTE AL VOLCAN COTOPAXI / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

1791256115001 OTECEL S.A. 17224 OTECEL S.A./SERVICIO DE GEOLOCALIZACION/ COMPRENDIDO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2015/D05/MEMO Nro.MDI-CGGE-DTI-2015-MEMO/FACTURA No.15853863/CP 179

205.95 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0205.95


17225 [P:05 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2015 DE VARGAS PONCE DANNY OSWALDO

477.78 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 0385.84


17226 [P:06 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS A CONTRATO

1,826.12 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 01,474.71


17227 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 24-06-2015 / 26-06-2015 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LAS UPCs CHUGCHILLAN E INSILIVÍ / TERRESTRE / INF. 29-06-2015 / CP661

200.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 2200.00


17228 [P:06 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS A CONTRATO

2,274.14 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 01,836.53


17229 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/09-05-2015/10-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA UNIDAD DE COTOPAXI A FIN DE CUMPLIR CON LA MENCIONADA DILIGENCIA JUDICIAL/TERRESTRE/INF. 13-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 240.00


17230 [P:07 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS POR EL MES DE MAYO 2015 VARGAS PONCE DANNY

52.04 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 052.04


17231 [P:07 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS POR EL MES DE JUNIO 2015 VARGAS PONCE DANNY

97.58 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 097.58

360.00 0.00 10/07/20150

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

42 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17232 GARRIDO CARVAJAL PAÚL FERNANDO/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/PORTOVIEJO-MANABI GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA BABAHOYO-LO RÍOS GUARANDA- BOLÍVAR/08-06-2015/12-06-2015/ENTREGA DE GUÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CAPACITACIÓN Y EXPLICACIÓN/TERRESTRE/INF. 15-06-2015/CP974

N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/20150 2360.00


17233 [P:05 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE JUNIO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS A CONTRATO.

173.18 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 0173.18


17234 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA / AUDITORIA SUPERVISORA 2 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / PORTOVIEJO-MANABI / 08-06-2015 / 12-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /AÉREO TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 2360.00


17235 ESTRELLA GARCÍA HECTOR OSWALDO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/SANTA ROSA-EL ORO/14-05-2015/23-05-2015/SUSCRIPCIÓN DE ACTA BINACIONAL EXTRAORDINARIA/AÉREO TERRESTRE/INFORME 26-05-2015/CP 784

720.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 2720.00

0502965460 MORENO RUIZ VICTOR ALEXANDER

17236 MORENO RUIZ VICTOR ALEXANDER/SBTE POLICÍA/OFICINA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN DEL DELITO/MACHALA-EL ORO/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCIÓN DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LAS FISCALIAS/TERESTRE/INFORME 01-06-2015/CP 974.

360.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 2360.00

1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN

17237 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC TABIAZO 2 (CARLOS CONCHA)/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1479/ CP 753

39,139.16 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 039,139.16


17238 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC TABIAZO 2 (CARLOS CONCHA)/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA1479/ CP 753

4,696.70 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 04,696.70

1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH

17239 80.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

43 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/BABAHOYO-LOS RIOS/21-05-2015/22-05-2015/DELEGADA A GABINETE ITINERANTE/INF.02-06-2015/AEREO/CP 661


17240 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC CAMARONES 2 - PROVINCIA DE ESMERALDAS / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1513/ CP 754

59,316.80 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 059,316.80


17241 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC CAMARONES 2 PROVINCIAD E ESMERALDAS / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1513/ CP 754

7,118.02 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 07,118.02


17242 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/CPTN POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS SALINAS-SANTA ELENA/26-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISSITA/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

65.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 065.00


17243 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC CAMARONES (TACHINA) / PROVINCIA DE ESMERALDAS/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1514/ CP 765

67,139.82 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 067,139.82


17244 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC CAMARONES (TACHINA) / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1514/ CP 765

8,056.78 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 08,056.78


17245 BOLANOS CANO OMAR DARIO/CPTN POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/17-05-2015/21-05-2015/CUMLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO /TERRESTRE AEREO/INF.22-05-2015/CP661

585.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0585.00

1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE

17246 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI/26-05-2015/27-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO/AEREO TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

44 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE

17247 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/TRIUNFO-GUAYAS/25-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0195.00

0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC

17248 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/SGOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS SALINAS-SANTA ELENA/26-05-2015/27-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

134.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0134.00


17249 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/27-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISSITA/AEREO/INF.28-05-2015/CP661

134.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0134.00

1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE

17250 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/TRIUNFO-GUAYAS /25-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0195.00


17251 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661

260.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0260.00


17252 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/04-06-2015/12-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LAS SEÑORITAS HIJAS DEL SR. MINISTRO /AEREO/INF.15-06-2015/CP661

1,040.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 01,040.00

1714085253 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALD

17253 134.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0134.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

45 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS /26-05-2015/27-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661


ANIBAL

17254 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/TRIUNFO-GUAYAS /25-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/ AEREO TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

17255 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/AMBATO-TUNGURAHUA/08-06-2015/09-06-2015/CAPACITACION Y ENTREGA DE USUARIOS A LOS /TERRESTRE/INF.12-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL

17256 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO- TUNGURAHUA/17-06-2015/18-06-2015/COORDINA LA REUNION Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA /TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

120.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

068798770 Castro AniyarDaniel 17257 CASTRO ANIYAR DANIEL / ASESOR / ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 06-04-2015 / 10-04-2015 / ENTREVISTAR A LIDERES Y MIEMBROS COMUNITARIOS ENTRE OTROS PARA OBSERVAR LOS PATRONES ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS / TERRESTRE / INF. 30-03-2015 / CP974

360.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0360.00


17258 120.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

46 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA/ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO DOMINGO/09-06-2015/10-06-2015/COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOPROCESOS PENALES REFERENTES A DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL/TERRESTRE /INF. 11-06-2015/CP974


17259 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/CONTRATO ARRIENDO -PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ PERIODO JUNIO Y JULIO 2015/D05/AUT. GTO. #1426/FACTURA 001-001-0000422/CP 100

241.60 28.99 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0222.27

0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN

17260 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN/SGOS-POLICÍA/PROY. DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/27-05-2015/28-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ELOY ALFARO/AEREO/INF. 22-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00



28.99 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 0 0 028.99

1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO

17262 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000160 / CP924

(6,813.00) (817.56) N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0(6,922.01)


17263 (817.56) 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 0 0 0(817.56)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

47 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000160 / CP924

1716696156 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON

17264 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON/ANALISTA 3/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/EL ORO-MACHALA-HUAQUILLAS/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00


17265 [P:04 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL 2015 DE LA SEÑORA NAVAS POVEDA GABRIELA PAULINA

35.18 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 035.18



(241.60) (28.99) N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0(222.27)


17267 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000161 / CP924

6,813.00 817.56 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 26,922.01



241.60 28.99 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 2222.27


17269 817.56 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 0 0 0817.56

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

48 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000161 / CP924


17270 [P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL 2015 DE LA SEÑOR SERRANO DAVILA JOSE ALEXANDER

173.46 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 09/07/2015 09/07/20150 0 0173.46

068798770 Castro AniyarDaniel 17271 CASTRO ANIYAR DANIEL/ASESOR PROMETEO/ OFICINA ANÁLISIS DEL DELITO/SUCUMBIOS-NUEVA LOJA/21-01-2015/24-01-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE TODOS LOS FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO DE HOMICIDIOS/TERRESTRE/INF.28-01-2015/CP166

(455.00) 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0(455.00)

0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN

17272 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN / AUXILIAR DE SERVICIOS /PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS /PAGO DE MOVILIZACION / MAYO Y JUNIO DEL 2015 /MEMO-140 / CP 180

24.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 224.00


17273 [P:02 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE FEBRERO 2015 DE LA SEÑOR SERRANO DAVILA JOSE ALEXANDER

359.42 0.00 N 08/07/2015 10/07/201508/07/201508/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4359.42

068798770 Castro AniyarDaniel 17274 CASTRO ANIYAR DANIEL/ASESOR PROMETEO /OFICINA ANÁLISIS DEL DELITO/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/21-01-2015/24-01-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE TODOS LOS FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO DE HOMICIDIOS/TERRESTRE/INF.28-01-2015/CP166

280.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 2280.00

068798770 Castro AniyarDaniel 17275 CASTRO ANIYAR DANIEL / ASESOR / ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 06-04-2015 / 10-04-2015 / ENTREVISTAR A LIDERES Y MIEMBROS COMUNITARIOS ENTRE OTROS PARA OBSERVAR LOS PATRONES ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS / TERRESTRE / INF 30-03-2015 / CP974

360.00 0.00 N 08/07/2015 09/07/201508/07/201508/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 2360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

49 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH

17276 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO-PICHINCHA / 09-06-2015 / 10-06-2015 / CAPACITACION GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / TERRESTRE / INF. 11-06-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0120.00

1705897443001 PROANO GUERRA NELSON FERNANDO

17277 PROANO GUERRA NELSON FERNANDO/CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL "SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A TRAVÉS DE UN VIDEO INSTITUCIONAL QUE INCLUYE TEMA MUSICAL"/D02/MEMO No. MDI-DCS-228-2015/CP187

21,800.00 2,616.00 S 08/07/2015 0 0 022,148.80


17278 PROANO GUERRA NELSON FERNANDO/CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL "SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A TRAVÉS DE UN VIDEO INSTITUCIONAL QUE INCLUYE TEMA MUSICAL"/D02/MEMO No. MDI-DCS-228-2015/FACT 1537/CP187

2,616.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/201508/07/2015 0 0 02,616.00

0401172044 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER

17279 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IBARRA-IMBABURA / 05-05-2015 / 07-05-2015 / AGENDA DE TRABAJO CON LA POLICIA COMUNITARIA / TERRESTRE / INF. 08-05-2015 / CP 974

200.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0200.00



21,800.00 2,616.00 S 08/07/2015 0 0 022,148.80



21,800.00 2,616.00 N 08/07/2015 10/07/201508/07/201508/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 411,248.80


17282 200.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

50 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / ASISTENTE DE CONTROL Y GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 06-06-2015 / CAPACITACION EN TEMAS DE PREVENCION PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 974


17283 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/BABAHOYO-LOS RIOS/28-05-2015/30-05-2015/DELEGADA A GABINETE ITINERANTE/INF.02-06-2015/AEREO/CP 661

80.00 0.00 N 08/07/2015 10/07/201508/07/201508/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 480.00


17284 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 06-04-2015 / 10-04-2015 / TALLERES CON PERSONAL DEL SISTEMA DAVID Y PROMETEO / TERRESTRE / INF. 13-04-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 08/07/2015 08/07/201508/07/2015 0 0 0360.00



2,240.00 268.80 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 02,275.84

INT0000001980 MORPHO 17286 MORPHO / CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TENCNICO CIENTIFICA PJ / OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ / CP1007 / CUR IVA

216,000.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0216,000.00


17287 CUR DE IVA/ROMAN ESPINEL MARIA JOSE / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA DAVID QUE SE REALIZARA EL 06 DE JUNIO DEL 2015 SECTOR ITCHIMBIA / M02 / AG.#1957 / FACTURA 001-001-0000759 / CP975

268.80 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 0 0 0268.80


17288 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL /CONTRATO DE ARRIENDO N.CGAJ-2015-032 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENECIA POLITICA DEL CANTO PUERTO QUITO / ENERO-JULIO 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1943 / FACTURA No. 1216 / CP100

1,316.77 158.01 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 01,211.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

51 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES

17289 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 01-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP661

855.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0855.00


17290 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / VENTANAS-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661

605.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0605.00


17291 CUR DE IVA/MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL /CONTRATO DE ARRIENDO N.CGAJ-2015-032 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENECIA POLITICA DEL CANTO PUERTO QUITO / ENERO-JULIO 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1943 / FACTURA No. 1216 / CP100

158.01 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 0 0 0158.01

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

17292 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ESMERALDAS-ESMERALDAS/10-06-2015/12-06-2015/SOPORTE TECNICO,CAPACITACION IMPLEMENTACION Y MONITOREO BOTONES/AEREO/INF.19-06-2015/CP661

200.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0200.00

1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE

17293 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/IMBABURA-IMBABURA/10-06-2015/12-06-2015/CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661

200.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0200.00

1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO

17294 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/IMBABURA-IMBABURA/10-06-2015/12-06-2015/CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661

200.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0200.00

0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI

17295 200.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

52 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/AMBATO LATACUNGA TUNGURAHUA COTOPAXI/10-06-2015/12-06-2015/CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF.18-06-2015/CP661

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

17296 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/LAGO AGRIO SUCUMBIOS/11-06-2015/13-06-2015/CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL/AEREO/INF.15-06-2015/CP661

164.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0164.00


17297 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 01-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP661

855.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 0855.00


17298 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / VENTANAS-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661

605.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 0605.00

0909543738 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA

17299 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA/GESTOR SEGURIDAD GUAYAS/DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA-AZUAY/26-03-2015/28-03-2015/CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS A LA POLICIA NACIONAL/TERRESTRE/INF.30-03-2015/CP974

164.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0164.00

0706247491 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO

17300 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO/SBTE POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/EL ORO-MACHALA-HUAQUILLAS/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00

0201422649 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL

17301 120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

53 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL/GESTOR SEGURIDAD BOLIVAR/DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO-PICHINCHA/09-06-2015/10-06-2015/ASISTIR A CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/TERRESTRE/INF.11-06-2015/CP974

1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH

17302 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH/ANALISTA DE SEGURIDAD INTERNA/DIRECCION DE ESTUDIOS SEGURIDAD CIUDADANA/TRIUNFO-GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/ENTREVISTAS A ACTORES LOCALES Y AUTORIDADES /TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA

17303 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA/GESTOR SEGURIDAD ESMERALDAS/DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/19-02-2015/27-02-2015/TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/TERRESTRE/INF.02-03-2015/CP974

600.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0600.00

1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN

17304 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/LOS RIOS-BABAHOYO-QUEVEDO/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00

1791256115001 OTECEL S.A. 17305 OTECEL S.A./SERVICIO DE GEOLOCALIZACION/ COMPRENDIDO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2015/D05/MEMO Nro. MDI-CGGE-DTI-2015-1381-MEMO/FACTURA No. 001-327-15853863/CP 179

183.88 22.07 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 0197.86

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 17306 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANABI-MANTA / 26-05-2015 / 27-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 17307 RIOS SILVA ANGEL DANILO/ POLICIA/DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/25-05-2015-28-05-2015/CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DAVID SOBRE LA PLATAFORMA MUERTES VIOLENTAS/AEREO/INF. 21-05-2015/CP 974

280.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

54 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17308 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 01-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP661 / REPOSICION DE COMBUSTIBLE

20.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 020.00

1791256115001 OTECEL S.A. 17309 OTECEL S.A./SERVICIO DE GEOLOCALIZACION/ COMPRENDIDO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2015/D05/MEMO Nro. MDI-CGGE-DTI-2015-1381-MEMO/FACTURA No. 001-327-15853863/CP 179

22.07 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 0 0 022.07

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

17310 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES / AUXILIAR DE SERVICIOS / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MOVILIZACION / JUNIO DEL 2015 / MEMO S/N DE 01 DE JULIO DEL 2015 / CP 180

19.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 019.00

1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO

17311 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA COTOPAXI/17-06-2015/18-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.19-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 17312 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-04-2015 /28-04-2015 / REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE NEUMATICOS DEL VEHICULO DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 29-04-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0325.00

1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES

17313 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA AZUAY / 11-06-2015 / 19-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

1,040.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 01,040.00

1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO

17314 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANABI-MANTA / 19-06-2015 / 20-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE

17315 65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

55 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / SALINAS-SANTA ELENA / 26-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661


17316 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANABI-MANTA / 06-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00


17317 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 17-05-2015 / 21-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP 661

585.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0585.00

1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO

17318 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / SUCUMBIOS-LAGO AGRIO / 17-05-2015 / 19-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP 661

341.80 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0341.80

0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO

17319 ONATE ONA KLINGER EDUARDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS MANABI-MANTA / 26-05-2015 / 27-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

17320 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS MANABI-MANTA / 26-05-2015 / 27-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

1711925667 JOFFRE ARCE REYES 17321 ARCE REYES JOFFRE FEDERICO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS MANABI-MANTA / 26-05-2015 / 27-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 17322 360.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

56 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO. DOMINGO/08-06-2015/12-06-2015/INFORME DE RECOLECCIÓN Y ESCANEO, CODIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y PARTES POLICIALES 2014-2015/TERRESTRE /INF. 08-06-2015/CP974

1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN

17323 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO. DOMINGO/08-06-2015/12-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 08-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00

0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE

17324 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL /DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/LATACUNGA-COTOPAXI/ 24-06-215/REALIZAR LA COBERTUTA PERIODISTICA DE LA CLAUSURA DEL CURSO /TERRESTRE/ INF. 25-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

17325 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ CBO. POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/04-06-2015/05-06-2015/TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/TERRESTRE/INF. 08-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

17326 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ BABAHOYO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS/ 17-06-2015/ 18-06-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO-TERRESTRE/ INF. 19-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00


ANIBAL

17327 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SGOS POLICIA/ SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 22 -06-2015/24-06-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO/ INF. 25-06-2015/CP 661

325.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0325.00

1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO

17328 195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

57 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 24-06-2015 / SIMULACRO DE LA LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO EN EL PARQUE LOS SAMANES / AEREO / INF. 25-06-2015 / CP 661

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

17329 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MES DE JULIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1972/FACTURA Nº 001-001-720/CP100

1,788.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 01,788.00


17330 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

228.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0228.00


17331 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 01-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP661 / REPOSICION DE COMBUSTIBLE

20.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 020.00


17332 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/TULCAN CARCHI/01-04-2015/01-04-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.03-04-2015/CP661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00


17333 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL /DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/LATACUNGA-COTOPAXI/ 18-06-2015/19-06-2015/REALIZAR LA COBERTUTA PERIODISTICA DE LA CLAUSURA DEL CURSO /TERRESTRE/ INF. 23-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO

17334 254.25 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0254.25

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

58 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SALINAS GUAYAS/19-06-2015/21-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP661

0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO

17335 CORONEL SERVIO FERNANDO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CUENCA-AZUAY/ 05-06-2015/07-06-2015/ RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATOTIO DE CRIMINALISTICA/ AEREO/ INF. 09-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00


17336 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/ SGOS POLICIA/SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 17-06-2015/18-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AERREO-TERRESTRE/ INF. 19-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO

17337 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/BABAHOYO LOS RIOS-GUAYAQUIL GUAYAS/18-06-2015/18-06-2015/REALIZAR UN RECORRIDO Y COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA UVC/TERRESTRE/INF.19-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00


17338 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE/SGOS. POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/BABAHOYO- LOS RIOS/17-06-2015/18-06-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE/INF.19-06-2015/CP 661

134.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0134.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 17339 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-06-2015/24-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.25-06-2015/CP661

217.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0217.00


17340 40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

59 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO BABAHOYO/25-06-2015/25-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.26-06-2015/CP661


17341 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA CHIMBORAZO/22-06-2015/23-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.24-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

17342 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/ÍNFIMA CUANTÍA-POR IMPRESIÓN Y ADQUISICIÓN DE VOLANTES Y AFICHES FULL COLOR/M02/AUT. GTO. Nº 1982/FACTURA Nº 001-001-4637/CP911

5,900.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 05,900.00

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

17343 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS / PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 D EJUNIO 2015/ D05 / A.G.# 1973 / FACTURA 001-001-0000554 / CP48

184,561.44 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0184,561.44

1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO

17344 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/INFIMA CUANTIA-REPARAR IMPRESORA HP LASER JET 4200N Y KIT DE MANTENIMIENTO/S02/AUT. GTO Nº 1947/FACTURA Nº 001-001-002187/CP948

510.72 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0510.72

1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA

17345 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO /PERIODO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2015 / AUTO GASTO N .1942 / FACTURA 002-001-000000309 / CP 68

1,043.28 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 01,043.28

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL

17346 CUADRADO MERINO MARIO SAUL / INFIMA CUANTIA TRABAJOS DE PINTURA CAMBIO DE FOCOS FLUORESCENTES Y CARPINTERIA/UPC DE SANTA MARTHA PROVINCIA DE ESMERALDAS/D05 / A.G. 1951 / FACTURA No 415 / CP 979

6,079.36 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 06,079.36

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

17347 74.11 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 074.11

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

60 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS 1,2 Y BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT / PERIODO 21-05-2015 AL 22-06-2015 / D05 / AUT. GTO. 1983 / FACTURA 001-001-0001610 / CP 178


17348 [P:05 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MAYO 2015 PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

17,719.76 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 10/07/2015 10/07/20150 0 017,387.30



17349 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC SUBURBIO 1 GUAYAQUIL / JUNIO DEL 2015 / A.G. 1985 / FACTURA No 002546587 / CP 680

284.40 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0284.40


17350 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/CUENCA-AZUAY/11-06-2015/12-06-2015/CAPACITACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS, DIRIGIDO A LOS SEÑORES JEFES DE DISTRITO DE LA ZONA 6 EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA SUB ZONA AZUAY/AEREO/INF. 15-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00


17351 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO. DOMINGO/08-06-2015/12-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 08-06-2015/CP974

360.00 0.00 S 09/07/2015 0 0 0360.00

0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO

17352 BUENANO LADD OMAR FERNANDO / CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS DE LA REUNION DEL 25 DE JUNIO REALIZADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / M02 / A.G. 1979 / FACTURA 004-001-0001472 / CP 631

476.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0476.00

0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS

17353 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 11 AIRES ACONDICIONADOS/UPC DE TIMBRE PARROQUIA ELOY ALFARO/D05/A.G 1952/ FACTURA 63/ CP 962

1,302.56 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 01,302.56

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

61 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17354 BUENANO LADD OMAR FERNANDO/ÍNFIMA CUANTÍA-POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK)/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ M02/AUT. GTO. Nº 1980/FACTURA Nº 004-001-1473/CP631

476.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0476.00


17355 BUENANO LADDO OMAR FERNANDO/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS REUNION QUE SE REALIZO EL 18 DE MAYO DEL 2015 DE 06H00 A 09h30/A.G 1976/FACTURA 1471/CP 631

476.00 0.00 S 09/07/2015 0 0 0476.00

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

17356 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / MAYO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1649 / FACTURA No. 0169 / CP47

476.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0476.00


17357 BUENANO LADD OMAR FERNANDO/INFIMA CUANTIA-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) DEL 25 DE MAYO 2015/M02/ A.G.1975/FACTURA No.1470/CP631

476.00 0.00 S 09/07/2015 0 0 0476.00


17358 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / MAYO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1649 / FACTURA No. 0169 / CP47 / REVERSION CUR 017356

(476.00) 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0(476.00)


17359 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / JUNIO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1962 / FACTURA No. 0211 / CP47

164,749.76 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0164,749.76


17360 BUENANO LADD OMAR FERNANDO / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EN LA SALA DE PRENSA EL 01 DE JUNIO DEL 2015 / INFIMA CUANTIA / D05 / A.G. 1977 / FACTURA No 1469 / CP 631

476.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0476.00



476.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0476.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

17362 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ORIENT / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1974 / FACTURA No. 3995918 / CP 178

121.14 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0121.14

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

62 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



476.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0476.00


ANIBAL

17364 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/TRIUNFO-GUAYAS /25-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/ AEREO TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4195.00

1721190880 NATO CAIZA SAULO BENJAMIN

17365 ÑATO CAIZA SAULO BENJAMIN/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00

1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

17366 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE UVC DE BABAHOYO/CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.1984/FACTURA No.545141/CP679

175.92 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0175.92

1205865817 HOLGUIN MUNOZ JENNY ELIZABETH

17367 HOLGUIN MUNOZ JENNY ELIZABETH/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00


17368 BUENANO LADD OMAR FERNANDO / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS PARA EL DIA LUNES 08 DE JUNIO-2015 / M02 / AUT. GTO. No. 1978 / FACTURA No. 1468 / CP 631

476.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0476.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 17369 42.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 042.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

63 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS COTOPAXI/19-06-2015/19-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP661


17370 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS /26-05-2015/27-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

134.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4134.00


17371 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 / D05 / AUT. GTO. No. 1946 / FACTURA No. 2188 / CP 988

493.46 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0493.46


17372 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/04-06-2015/12-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LAS SEÑORITAS HIJAS DEL SR. MINISTRO /AEREO/INF.15-06-2015/CP661

1,040.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 41,040.00

1803199130 GAIBOR VEGA SONIA CAROLINA

17373 GAIBOR VEGA SONIA CAROLINA/SBTE POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/IBARRA-IMBABURA/26-05-2015/28-05-2015/CAPACITACIÓN EL TEMA DE EXCEL BASICO Y ESTADISTICA A JEFES DE DISTRITOS/TERRESTRE /INF. 25-05-2015/CP974

200.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0200.00

1600413486 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL

17374 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL/ANALISTA 2/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/18-05-2015/23-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE /INF. 27-05-2015/CP974

374.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0374.00


17375 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/BAEZA PUYO/09-05-2015/09-05-2015/TALLER DE PERIODISMO ANTINARCOTICOS/TERRESTRE/INF.23-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

64 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17376 MOPOSITA ALCINIEGA BAYRUM RENEE/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661

260.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4260.00

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

17377 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR /D05/A.G.1968/FACTURA 585/CP851

6,220.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 06,220.00


17378 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL EL TRIUNFO SALINAS-GUAYAS / 26-05-2015 / 26-06-2015 / INAUGURACION DE EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL EN EL TRIUNFO Y VISITA SRA. JULIANA VIERA MADRE DE NIÑA ASESINADA SALINAS / AEREO / INF 27-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00


17379 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/TRIUNFO-GUAYAS /25-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4195.00

1705727848001 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES

17380 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y LA ADQUISICION DE MOTOR DEL RACK DEL AIRE ACONDICIONADO DE UVC CARAPUNGO/D05/A.G.1949/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP879

4,986.24 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 04,986.24


17381 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN / ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACHALA-EL ORO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO ZONA 7 / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 661

376.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0376.00

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

17382 40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

65 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 24-06-2015 / 24-06-2015 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LAS MARCHAS / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 661

1713436945 CUASAPAZ BEJARANO EDGAR ROBIN

17383 CUASAPAZ BEJARANO EDGAR ROBIN / ANALISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / BAEZA-NAPO / 09-05-2015 / 09-05-2015 / ASISTIR AL TALLER DE PERIODISMO ANTINARCOTICO / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO

17384 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 10-06-2015 / 11-06-2015 / SUPERVISAR AL EQUIPO DE TRABAJO QUE EJECUTA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL RASTRILLO / TERRESTRE / INF. 12-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00


130.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 0 0 0130.00

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

17386 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05/A. G 1970/ FACTURA 2861/ CP 64

25,590.98 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 025,590.98


17387 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 24-06-2015 / 24-06-2015 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LAS MARCHAS / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 09/07/2015 0 0 040.00

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

17388 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / ANALISTA / AUDITORIA INTERNA / MACHALA-EL ORO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL RASTRILLO DE LA ZONA 7 / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 17389 134.99 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0134.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

66 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALLA LOGRONO CESAR / ANALISTA 3 / DIRECCION FINANCIERA / PORTOVIEJO-MANABI / 17-06-2015 / 18-06-2015 / VERIFICAR Y ANALIZAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA GOBERNACIÓN DE MANABI / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

1707415483 HEREDIA DONOSO MARIA PIEDAD

17390 HEREDIA DONOSO MARIA PIEDAD / AASESOR 5 / DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA-COTOPAXI / 10-02-2015 / 10-02-2015 / ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR GOBERNADOR / TERRESTRE / INF. 10-02-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00


17391 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / COORDINADOR / CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 23-06-2015 / ASISTIR AL DESARROLLO DEL SIMULACRO EN EL PARQUE SAMANES / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

1716382153 RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAR

17392 RAMIREZ HERRERIA PAMELA / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / QUIJOS-BAEZA / 09-05-2015 / 09-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MOVIL ANTINARCOTICOS / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

1714994124 PROANO ALOMOTO MARI VIRGINIA

17393 PROANO ALOMOTO MARI VIRGINIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / QUIJOS-BAEZA / 09-05-2015 / 09-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MOVIL ANTINARCOTICOS / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

17394 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / LATACUNGA-COTOPÀXI / 24-06-2015 / 24-06-2015 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA CLAUSURA DEL CURSO COTIMON / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO

17395 65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

67 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-06-2015/22-06-2015/CONVOCATORIA AL TERCER COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA TRATAR DEL DELITO DE CONTRABANDO Y EFECTUADOS POR LA UDAT/AEREO/INF.23-06-2015/CP661

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

17396 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESORA/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/03-06-2015/05-06-2015/REVISION DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD RENOVACION/AEREO/INF.23-06-2015/CP661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

17397 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/12-06-2015/12-06-2015/REALIZAR COORDINACIONES PERTINENETES Y DAR CUMPLIMEINTO AL DECRETO EJECUTIVO 663/AEREO/INF.15-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00


17398 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/06-06-2015/06-06-2015/REALIZAR COORDINACIONES PERTINENETES Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO SOBRE VISITA PAPA FRANCISCO/AEREO/INF.08-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 17399 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ASESORA/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-03-2015/15-03-2015/REUNIO CON PROVEEDORES DE GUAYAQUIL PARA REVISIAR CAMBIOS EN LAS CAMPAÑAS DEL SECTOR PESQUERO/AEREO/INF.17-03-2015/CP661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 17400 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ASESORA/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/04-06-2015/07-06-2015/REUNION CON AGENCIA PUBLICICTA/AEREO/INF.08-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 17401 130.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

68 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/11-06-2015/14-06-2015/FILMACION DEL COMERCIAL EN ECUADOR HINCHA DE LA PAZ/INF.15-06-2015/CP661


17402 BUENANO LADD OMAR FERNANDO/INFIMA CUANTIA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION RESERVADA CONVOCADA PARA EL LUNES 29 JUNIO 2015 LLEVADO A CABO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA EN PUSUQUI/DO5/AUTO.1981 DE 03 JULIO 2015/FACT1474/CP 631.

761.60 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0761.60

1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO

17403 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.1971 DE 30 JULIO 2015/FACT414/CP 100.

197.52 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0197.52

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

17404 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 19-06-2015/ 22-06-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/ AEREO/ INF. 23-06-2015/ CP 661

455.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0455.00

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

17405 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/19-06-2015/ 22-06-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO/ INF.23-06-2015/CP 661

455.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0455.00



455.00 0.00 S 09/07/2015 0 0 0455.00



455.00 0.00 S 09/07/2015 0 0 0455.00


17408 455.00 0.00 S 09/07/2015 0 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

69 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 19-06-2015/ 22-06-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/ AEREO/ INF. 23-06-2015/ CP 661

1791739469001 TELECOSMO S.A. 17409 TELECOSMO S.A./ PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR REVISION Y REPARACION DE RED TELEFONICA PARA HABILITAR LA EXTENSION 205 DE CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250-R12/D05/AUTO GTO 1954 DE 01 JULIO 2015/FACT.2166/CP 964.

123.20 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0123.20

1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA

17410 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/INFIMA CUANTIA/PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR /D05/AUTO.GTO.1967 DE 02 JULIO 2015/FACT 451/CP 854.

6,550.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 06,550.00


17411 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS 1,2 Y BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT / PERIODO 21-05-2015 AL 22-06-2015 / D05 / AUT. GTO. 1983 / FACTURA 001-001-0001610 / CP 178

74.11 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 474.11

1714058516 CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID

17412 CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID/ASISTENTE DE COMUNICACION 1/DIRECCION DE COMUNICACION/QUIJOS BAEZA-NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MOVIL ANTINARCOTICOS/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

1717930505 CASTELLANOS ALVAREZ MARIA BEATRIZ

17413 CASTELLANOS ALVAREZ MARIA BEATRIZ/ASISTENTE DE COMUNICACION/BAEZA-NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACION INTERNA COMANDO DE GRUPO ESPECIAL MOVIL ANTINARCOTICOS/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00


17414 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/27-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISSITA/AEREO/INF.28-05-2015/CP661

134.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4134.00

1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER

17415 40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

70 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ANALISTA DE COMUNICACION 1/DIRECCION DE COMUNICACION/BAEZA QUIJOS-NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MOVIL ANTINARCOTICOS/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP661


17416 CUEVA QUIÑONEZ KAROL KATHERINE/ TECNICO EN DOCUMENTACION/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/25-05-2015/27-05-2015/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA INAGURACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/AEREO/ INF. 02-6-2015/CP 661

(200.00) 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0(200.00)


17417 CUEVA QUIÑONEZ KAROL KATHERINE/ TECNICO EN DOCUMENTACION/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS/25-05-2015/27-05-2015/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA INAGURACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/AEREO/ INF. 02-6-2015/CP 661

200.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4200.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 17418 FERIGAN PAVON JUAN PABLO/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/06-06-2015/VERIFICACION Y LOCALIZACION DE LUGARES VULNERABLES QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD/TERRESTRE/INF. 08-06-2015/CP 661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

1711925667 JOFFRE ARCE REYES 17419 JOFFRE ARCE REYES/CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS- BABAHOYO-LOS RIOS/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ 17-06-2015/18-06-2015/TERRESTRE-AERREO/INF. 19-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 17420 FERIGAN PAVON JUAN PABLO/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABI/19-06-2015/20-06-2015/ VERIFICACION Y LOCALIZACION DE LUGARES VULNERABLES/TERRESTRE/INF. 22-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE

17421 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC ESMERALDAS LIBRE / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1552/ CP 751

55,473.68 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 055,473.68

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 17422 211.60 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0211.60

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

71 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PATRICIA MIRANDA ARIAS / TECNICO / DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL / BOLIVAR / 10-06-2015 / 12-06-2015 / REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS / TERRESTRE / INF.16-06-2015 / CP661

0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC

17423 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/SGOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS SALINAS-SANTA ELENA/26-05-2015/27-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

134.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4134.00


17424 RODRIGUEZ MONTANO MARIA JOSE/ANALISTA 3/COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA/GUAYAQUIL-GUAYAS/23-06-2015/23-06-2015/ASISTIR A UNA REUNÓN DE TRABAJO DE REVISIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL MACRO/AEREO/INF. 24-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

17425 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO TRIUNFO-NARANJAL-GUAYAS MACHALA- EL ORO/18-06-2015/20-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION Y MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA FERIA/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP661

210.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0210.00

0603409020 SEGARRA CHERREZ DIEGO XAVIER

17426 SEGARRA CHERREZ DIEGO XAVIER / ANALISTA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 03-06-2015 / REACOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO FUERON VALIDADAS DURANTE ENERO-ABRIL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP974

520.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0520.00


17427 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ IVA DEL CONTRATO DE EMERGECNCIA PARA INTERVENCION DE LA UPC ESMERALDAS LIBRE / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1552/ CP 751

6,656.84 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 06,656.84

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

17428 120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

72 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ALAUSI-CHIMBORAZO/22-06-2015/23-06-2015/VISITA TÉCNICA A LA SUB JEFATURA DE TRANSITO EL MISMO QUE SE READECUARÁ PARA QUE FUNCIONE COMO UVC/TERRESTRE/INF. 24-06-2015/CP661

1718023284 VALLEJO DURAN CARMEN ALEXANDRA

17429 VALLEJO DURAN CARMEN ALEXANDRA / ANALISTA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 03-06-2015 / RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO FUERON VALIDADAS DURANTE ENERO-ABRIL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP974

520.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0520.00

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 17430 PATRICIA MIRANDA ARIAS / TECNICO / DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL / BABAHOYO-LOS RIOS / 22-06-2015 / 24-06-2015 / ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO / TERRESTRE / INF.25-06-2015 / CP661

200.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0200.00


17431 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC COCHAPAMBA PERIODO JUNIO SEGUN FACTURA 001-006-003798736 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-00102 /LIQUIDACION DE COMPRA #1623/ CP680

53.84 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 453.84


17432 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/TRIUNFO-GUAYAS/25-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4195.00

1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA

17433 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/ESMERALDAS-ESMERALDAS/03-06-2015/05-06-2015/COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DEL CORONEL CARRERA/TERRESTRE-AEREO/INF. 10-06-2015/CP661

236.49 0.00 N 09/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0236.49

1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI

17434 120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

73 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS / COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN / COCA-ORELLANA / 11-06-2015 / 12-06-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP, SUSTENTO PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 661


17435 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI/26-05-2015/27-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO/AEREO TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4195.00

1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA

17436 CHILUISA BRITP EVELYN JOHANNA/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/06-04-2015/07-04-2015/LEANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL COMANDO /AEREO/ INF. 22-06-2015/CP 687

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00


17437 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO/CPTN POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/17-05-2015/21-05-2015/VERIFICACIÓN Y LOCALICACIÓN DE LUGARES VULNERABLES QUE AFECTEN LA SEGURIDAD Y CUMLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO /TERRESTRE AEREO/INF.22-05-2015/CP661

585.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4585.00

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

17438 GUAMANGALLO UCHUMPANTA JORGE PAUL/ CBO POLICIA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ORO-MACHALA/09-06-2015/10-06-2015/FINALIDAS DE REALIZAR LA INSPECCION DE LAS UPC/AEREO/ INF. 15-06-2015/ CP 687

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00


17439 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CPTN POLICÍA/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/LAGO AGRIO -SUCUMBIOS/REUNION Y COORDINACION EN EL COMANDO/TERRESTRE/INF.18-06-2015/CP 687

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

74 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17440 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/28-05-2015/29-05-2015/INSPECCION TECNICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS/TERRESTRE/ INF. 23-06-2015/CP 687

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00


17441 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL /DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/BAEZA PUYO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MOVIL ANTINARCOTICO/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00


17442 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN/ SGOS POLICIA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA-MANABI/ 17-06-2015/18-06-2015/ VALIDACION E INSPECCION DE LOS PREDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UPC/ AEREO/ INF. 24-06-2015/CP 687

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00


17443 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL /DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/BAEZA NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACION TALLER DE PERIODISMO ANTINARCOTICOS/TERRESTRE/INF.29-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00


17444 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/CPTN POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS SALINAS-SANTA ELENA/26-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

65.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 465.00

1714734363 DE LA TORRE CASTRO MARIA BELEN

17445 40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

75 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA TORRE CASTRO MARIA BELEN/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/BAEZA NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MOVIL ANTINARCOTICOS/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP661

1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO

17446 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/ANALISTA DE AUDITORIA 3/AUDITORIA INSTERNA/CUENCA AZUAY-AZOGUES CAÑAR/01-06-2015/05-06-2015/DESARROLLO DE EXAMEN ESPECIAL/TERRESTRE AEREO/INF.08-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00


17447 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO- TUNGURAHUA/17-06-2015/18-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA COORDINAR LA REUNION Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA /TERRESTRE/INF.19-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4120.00


17448 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / TCNL-POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAS-GUAYAQUIL / 26-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 28-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00


17449 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ATUCUCHO PERIODO JUNIO SEGUN FACTURA 001-001-001621422/ D03 / MDI-CGAF-DF-UD-00102 /LIQUIDACION DE COMPRAS #1625/ CP679

4.03 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 44.03


17450 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 24-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA / AEREO / INF.25-06-2015 / CP661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00


17451 65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

76 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 18-06-2015 / 18-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA / AEREO-TERRESTRE / INF.19-06-2015 / CP661

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

17452 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/ANALISTA DE GESTION DE RIESGO 3/MIGRACIÓN/LATACUNGA-COTOPAXI GUARANDA-BOLIVAR BAÑOS-AMBATO-TUNGURAHUA/01-06-2015/02-06-2015/CON AL FINALIDAD DE DESEMPEÑAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL MIGRATORIO/TERRESTRE/INF. 23-06-2015/CP784

360.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0360.00


17453 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA /DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MACHALA-ORO/ 09-06-2015/10-06-2015/ REALIZAR LA INSPECCION DE LA UPC/ AEREO/ INF. 19-06-2015/ CP 687

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00

1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER

17454 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER / DIRECTOR / DIRECCION AUDITORIA INTERNA / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 10-062015 / 11-06-2015 / SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 12-06-2015/CP 661.

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00

0501705644 NETO MARCELO 17455 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ANALISTA 2/MIGRACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS/08-06-2015/10-06-2015/ASISTIR A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN EN COOPERACIÓN CON LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM/AEREO/INF. 17-06-2015/CP784

214.99 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0214.99

1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO

17456 200.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

77 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2/MIGRACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS/15-06-2015/17-06-2015/CON FINALIDAD DE REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES QUE FUERON TRASLADADOS AL COMANDO ZONA-MILAGRO/AEREO/INF. 19-06-2015/CP784


17457 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO / CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS DE LA REUNION DEL 25 DE JUNIO REALIZADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / M02 / A.G. 1979 / FACTURA 004-001-0001472 / CP 631

425.00 51.00 N 09/07/2015 13/07/201509/07/201509/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 6431.80


17458 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO/ÍNFIMA CUANTÍA-POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK)/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ M02/AUT. GTO. Nº 1980/FACTURA Nº 004-001-1473/CP631

425.00 51.00 N 09/07/2015 13/07/201509/07/201509/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 6431.80


17459 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LOS BANCOS PTO QUITO PICHINCHA/01-07-2015/01-07-2015/TRASLADO A FUNCIONARIO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/INF.02-07-2015/CP661

40.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00


17460 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS REUNION QUE SE REALIZO EL 25 DE MAYO DEL 2015 DE 06H00 A 09h30/MO2/AUTO. GTO. 1975 1975/FACTURA 1470/CP 631

425.00 51.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4431.80

1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE

17461 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE / ASESORA MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 26-05-2015 / 27-05-2015 / REUNION CON GOBERNADORES SOCIABILIZACION EN SEGUIMIENTO DE PROCESOS PENALES / AEREO / INF. 22-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0195.00


17462 51.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 0 0 051.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

78 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS REUNION QUE SE REALIZO EL 25 DE MAYO DEL 2015 DE 06H00 A 09h30/MO2/AUTO. GTO. 1975 1975/FACTURA 1470/CP 631


17463 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/INFIMA CUANTIA-REPARAR IMPRESORA HP LASER JET 4200N Y KIT DE MANTENIMIENTO/S02/AUT. GTO Nº 1947/FACTURA Nº 001-001-002187/CP948

456.00 54.72 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4487.42


17464 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 24-06-2015 / SIMULACRO DE LA LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO EN EL PARQUE LOS SAMANES / AEREO / INF. 25-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 09/07/2015 10/07/201509/07/201509/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 4195.00


17465 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/12% IVA/INFIMA CUANTIA-REPARAR IMPRESORA HP LASER JET 4200N Y KIT DE MANTENIMIENTO/S02/AUT. GTO Nº 1947/FACTURA Nº 001-001-002187/CP948

54.72 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/201509/07/2015 0 0 054.72


17466 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE / ASESORA MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 19-05-2015 / REUNION CON REPRESENTANTES DEL GLBTI EN LA GOBERNACION / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00


17467 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / COORDINADOR / CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 23-06-2015 / ASISTIR AL DESARROLLO DEL SIMULACRO EN EL PARQUE SAMANES / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661 / REVERSION CUR 17391

(65.00) 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0(65.00)


17468 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / COORDINADORA / CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 23-06-2015 / ASISTIR AL DESARROLLO DEL SIMULACRO EN EL PARQUE SAMANES / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

0201005022 NARANJO WALTER 17469 1,040.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

79 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO WALTER AMABLE / SBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 11-06-2015 / 19-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE SERRANO TERREROS HIJO DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP. 661

1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL

17470 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL / SBTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

218.70 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0218.70

1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC

17471 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / IBARRA-IMBABURA / 06-06-2015 / 06-06-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINSTRO / TERRESTRE / INF. 08-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00


17472 GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 18-06-2015 / 18-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 19-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 065.00

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

17473 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / SANTA ELENA-SANTA ELENA / 28-05-2015 / 29-05-2015 / FERIA DE SEGURIDAD DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA / AEREO / INF. 01-06-2015 / 974

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00


17474 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-06-2015 / 20-06-2015 / CAPACITACION DEL PROGRAMA VENDEDOR SEGURO / AEREO / INF. 220-06-2015 / CP 974

134.99 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0134.99

1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL

17475 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 18-12-2014 /19-12-2014 / INSPECCION DE OBRAS FINALIZADAS VARIOS UPCS / AEREO / INF. 23-12-2014 / CP 687

120.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0120.00


17476 54.99 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 054.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

80 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-11-2014 / 11-11-2014 / INSPECCION DE AVANCE DE OBRA DE UVC DE LA FLORIDA / AEREO / INF. 13-11-2014 / CP 687


17477 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTRA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 18-11-2014 / 18-11-2014 / INSPECCION DE AVANCE DE OBRA UPC PORTETE / AEREO / INF. 24-11-2014 / CP 687

54.99 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 054.99


17478 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-12-2014 / 10-12-2014 / INSPECCION DE PREDIO DISPONIBLE PARA SUBCIRCUITO MILAGRO / AEREO / INF. 15-12-2014 / CP 687

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00


17479 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / SIGCHOS-COTOPAXI / 29-10-2014 / 29-10-2014 / INSPECCION DE PREDIO DISPONIBLE DE PROPIEDAD DEL MSP PARA UPC NUEVO / TERRESTRE / INF. 31-10-2014 / CP 687

40.00 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 040.00


17480 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 21-10-2014 / 22-10-2014 / INSPECCION DE UPC PORTETE LA FLORIDA / AEREO / INF. 24-10-2014 / CP 687

134.99 0.00 N 09/07/2015 09/07/201509/07/2015 0 0 0134.99


17481 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS SALINAS-SANTA ELENA / 26-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 465.00


17482 425.00 51.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 2431.80

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

81 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUENANO LADD OMAR FERNANDO / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EN LA SALA DE PRENSA EL 01 DE JUNIO DEL 2015 / INFIMA CUANTIA / D05 / AUT. GASTO 1977 / FACTURA No 1469 / CP 631


17483 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 17-06-2015 / 18-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO TERRESTRE / INF.19-06-2015 / CP661

195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00


17484 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUARANDA RIOBAMBA/30-06-2015/30-06-2015/SOCIALIZACION EN LA FORMA DE TRABAJO EN EL CONSEJO PROVINCIAL/TERRESTRE/INF 01 JULIO 2015/CERT.974

65.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 065.00

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 17485 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO/CBOP POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ MANTA-MANABI/24-06-2015/ 25-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ TERRESTRE/ INF. 26-06-2015/ CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00


17486 OÑATE OÑA KLINGER EDUARDO/CBOP POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ MANTA-MANABI/27-06-2015/ 28-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/AEREO/ INF. 29-06-2015/ CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00


17487 GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AZUAY-CUENCA / 10-05-2015 / 10-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 11-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 065.00


17488 195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

82 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/CBOP POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ MANTA-MANABI/27-06-2015/ 28-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ AEREO/ INF. 29-06-2015/ CP 661


17489 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ MANTA-MANABI/22-06-2015/ 25-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ AEREO TERRESTRE/ INF. 26-06-2015/ CP 661

455.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0455.00


17490 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE/CBOP POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL- GUAYAS MANTA-MANABI/22-06-2015/ 25-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ AEREO TERRESTRE/ INF. 26-06-2015/ CP 661

455.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0455.00

1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO

17491 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ QUITO-PICHINCHA/05-06-2015/07-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA SERRANO TAMA EN LA CIUDAD/ AEREO/ INF. 08-06-2015/ CP 661

325.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0325.00


17492 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ QUITO-PICHINCHA/19-06-2015/ 21-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SRTA. VERONICA SERRANO TAMA /AEREO/ INF. 22-06-2015/ CP 661

325.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0325.00


17493 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ MANTA-MANABI/26-06-2015/ 28-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ TERRESTRE/ INF. 29-06-2015/ CP 661

325.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0325.00


17494 195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

83 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ QUITO-PICHICNHA/19-06-2015/ 20-06-2015/ REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DESIGNADO A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 22-06-2015/ CP 661

0201005022 NARANJO WALTER 17495 NARANJO WALTER AMABLE/SBOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ MANTA-MANABI/27-06-2015/ 28-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ AEREO/ INF. 29-06-2015/ CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00


17496 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 8-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 4195.00

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

17497 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/03-06-2015/05-06-2015/INSPECCION A COMPAÑIAS DE VIGILANCIA/AEREO/INF 08-06-2015/CERT.974

200.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0200.00

1707267702 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL

17498 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3/DIRECCION GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/23-06-2015/23-06-2015/INFORME DE INSPECCION ELABORADO POR COSP/AEREO/INF 24 JUNIO 2015/CERT.974

40.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00


17499 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE DE CONTROL Y GESTION SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUARANDA BOLIVAR/30-06-2015/30-06-2015/CAPACITACION GUIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 974

40.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 17500 200.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

84 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINAYA DARWIN LENIN / INVENTARIADOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / BOLIVAR / 10-06-2015 / 12-06-2015 / REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO / TERRESTRE /INF. 16-06-2015 / CP661

1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO

17501 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO/ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO 2/DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO/MANTA MANABI/19-06-2015/20-06-2015/REUNIONES EN LA UVC DE MANTA, ARCSA, MINISTERIO DE TRABAJO/AEREO/INF 22-06 2015/CERT.974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00


17502 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 17-05-2015 / 21-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP 661

585.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 4585.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 17503 MINAYA DARWIN LENIN / INVENTARIADOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / LOS RIOS / 22-06-2015 / 24-06-2015 / REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO / TERRESTRE /INF. 25-06-2015 / CP661

200.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0200.00


17504 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/CATAMAYO-LOJA/08-06-2015/09-06-2015/REUNIÓN CON LA SRTA. GOBERNADORA DE LOS CASOS DE LA COOPERATIVA CASA FACIL Y NUEVOS HORIZONTES, REVISION DE LOS CASOS DE USURA CON EL FISCAL/TERRESTRE-AEREO/INF. 10-06-2015/CP661

140.99 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0140.99


17505 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / LAGO AGRIO- SUCUMBIOS / 17-05-2015 / 19-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP 661

341.80 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 4341.80

1713074076 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO

17506 45.20 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 045.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

85 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA -TRANSPORTE/IBARRA-IMBABURA/23-05-2015/23-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

17507 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 24-06-2015 / COBERTURA Y COORDINACIONES PERTINENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO 663 SOBRE VISITA DEL PAPA FRANCISCO / AEREO / INF.25-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00


17508 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA/15-05-2015/16-05-2015/COORDINACIÓN Y APOYO EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO AÑO 2015 /TERRESTRE-AEREO/INF. 18-05-2015/CP661

151.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0151.00


17509 ONATE ONA KLINGER EDUARDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS MANABI-MANTA / 26-05-2015 / 27-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 4195.00


17510 BUENANO LADD OMAR FERNANDO /IVA PAGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EN LA SALA DE PRENSA EL 01 DE JUNIO DEL 2015 / INFIMA CUANTIA / D05 / AUT. GASTO 1977 / FACTURA No 1469 / CP 631

51.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 051.00


17511 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/QUININDE -ESMERALDAS/24-05-2015/27-05-2015/CON LA FINANLIDAD DE ASISTIR A REVISAR LOS PROCESOS PENALES EN LA PROVINICIA DE ESMERALDAS/TERRESTRE-AEREO/INF. 29-05-2015/CP661

315.75 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0315.75

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

17512 195.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

86 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YASIG QUISHPE KLEVER IVAN / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI/ 26-05-2015 / 27-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661



17513 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE UVC DE BABAHOYO CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G. 1984/FACTURA No. 545141/CP 679

175.92 0.00 N 10/07/2015 0 0 0175.92



17514 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE UVC DE BABAHOYO CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G. 1984/FACTURA No. 545141/CP 679

175.92 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 2175.92

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 17515 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /GUAYAQUIL-GUAYAS MANABI-MANTA / 26-05-2015 / 27-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 4195.00


17516 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/CONTRATO ARRIENDO- DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 1972/FACTURA Nº 001-001-720/CP100

1,596.43 191.57 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 21,468.72


17517 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-06-2015/22-06-2015/CONVOCATORIA AL TERCER COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA TRATAR DEL DELITO DE CONTRABANDO Y EFECTUADOS POR LA UDAT/AEREO/INF.23-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00


17518 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS / PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015/ D05 / A.G.# 1973 / FACTURA 001-001-0000554 / CP48

164,787.00 19,774.44 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 4167,423.59

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

87 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17519 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO /12% IVA/ CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS / PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 D EJUNIO 2015/ D05 / A.G.# 1973 / FACTURA 001-001-0000554 / CP48

19,774.44 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 019,774.44


17520 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESORA/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/03-06-2015/05-06-2015/REVISION DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD RENOVACION/AEREO/INF.23-06-2015/CP661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17521 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/12% IVA/CONTRATO ARRIENDO- DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 1972/FACTURA Nº 001-001-720/CP100

191.57 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 0191.57

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

17522 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI / 22-06-2015 / 25-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF 26-06-2015 / CP 661

455.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0455.00


17523 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 15-06-2015 / 20-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE DENUNCIAS Y LOS PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 23-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0360.00

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

17524 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE AREA / DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / EL TRIUNFO-GUAYAS / 08-06-2015 / 10-06-2015 / ENTREVISTAS CON AUTORIDADES Y LA POBLACION DE ESE CANTON DE TEMAS DE SEGURIDAD / TERRESTRE-AEREO / INF. 11-06-2015 / CP 974

349.80 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0349.80

1804317921 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL

17525 767.50 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0767.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

88 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 08-06-2015 / 20-06-2015 / RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 08-06-2015 / CP 974


17526 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO /PERIODO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2015 / AUTO GASTO N .1942 / FACTURA 002-001-000000309 / CP 68

931.50 0.00 S 10/07/2015 0 0 0745.20


17527 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ORIENT CONSUMO MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1974 / FACTURAS No. 3995918 3995919 / CP 178

121.14 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 2121.14

1723978548 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY

17528 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 08-06-2015 / 20-06-2015 / RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 974

750.50 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0750.50

1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA

17529 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS / 12-06-2015 / 14-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA SERRANO TAMA HIJA DEL SR. MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF 15-06-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0325.00


17530 JIMENEZ SEMANATE DIEGO JAVIER / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / AMBATO-TUNGURAHUA / 15-06-2015 / 19-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0360.00

0104427471 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO

17531 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 20-06-2015 / 21-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SRTA. PAULINA SERRANO TAMA HIJA DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

89 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711925667 JOFFRE ARCE REYES 17532 ARCE REYES JOFFRE FEDERICO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI/ 26-05-2015 / 27-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 4195.00

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

17533 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP / TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO-2015 A LA EMPRESA PUBLICA FABREC / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / OFICIO No. MDI-CGAF-2015-0115 DE 01 DE JUNIO DE 2015 /

170,000.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0170,000.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

17534 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 20-06-2015 / 21-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE SERRANO HIJO DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF 22-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00


17535 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/GUAYAQUIL GUAYAS-MACHALA EL ORO/15-06-2015/19-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHO Y ACTIVOS FIJOS/TERRESTRE AEREO/INF.23-06-2015/CP661

368.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0368.00

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

17536 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL GUAYAS-MACHALA EL ORO/15-06-2015/19-06-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.09-06-2015/CP 661.

368.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0368.00

1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL

17537 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL GUAYAS/15-06-2015/16-06-2015/APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACION/AEREO/INF.19-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

90 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

17538 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3/DESPACHO DEL MINISTRO/TULCAN CARCHI/15-06-2015/15-06-2015/SEGUIMIENTO JUDICIAL EN LA PROVINCIA DEL CARCHI/TERRESTRE/INF.16-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00


17539 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/03-06-2015/05-06-2015/SUPERVISION AL EQUIPO DE TRABAJO QUE EJECUTA EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /AEREO/INF.09-06-2015/CP661

216.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0216.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 17540 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO/ 25-05-2015 /29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO/TERRESTRE AEREO/INF 08-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0360.00

1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO

17541 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 07-06-2015 / 20-06-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 20-06-2015 / CP974

720.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0720.00

0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO

17542 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 19-06-2015 / DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE-AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

585.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0585.00

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 17543 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO. DOMINGO/15-06-2015/19-06-2015/INFORME DE RECOLECCIÓN Y ESCANEO, CODIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y PARTES POLICIALES 2014-2015/TERRESTRE /INF. 08-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

91 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17544 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-06-2015 / 15-06-2015 / RETIRAR VEHICULO DE LOS TALLERES CONTINENTAL Y LLEVARLO A CUENCA / AEREO-TERRESTRE / INF.16-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 065.00

1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR

17545 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / TUNGURAHUA-AMBATO / 02-06-2015 / 04-06-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 2 Y 3 / TERRESTRE / INF. 05-06-2015 / CP974

200.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0200.00

0503627234 TAIPICANA HEREDIA OMAR FERNANDO

17546 TAIPICAÑA HEREDIA OMAR FERNANDO / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS-GUAYAQUIL / 07-06-2015 / 13-06-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP974

360.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0360.00


17547 HEREDIA DONOSO MARIA PIEDAD/ASESOR 5/DESPACHO MINISTERIAL/LATACUNGA-COTOPAXI/27-01-2015/27-01-2015/MANTENER UNA REUNIÓN CON EL SEÑOR GOBERNADOR Y VISITA A DIFERENTES UPCs/TERRESTRE/INF. 27-01-2015/CP661

65.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 065.00


17548 GAIBOR VEGA SONIA CAROLINA / SBTE POLICÍA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 09-06-2015 /10-06-2015 / CAPACITACIÓN EL TEMA DE EXCEL BASICO Y ESTADISTICA A JEFES DE DISTRITOS/TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00



65.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 065.00


17550 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/LOJA-LOJA/14-06-2015/16-06-2015/CAPACITACIÓN A LOS SEÑORES JEFES DEL DISTRITO LA MISMA QUE FUE POSTERGADA POR MANIFESTACIONES/AEREO/INF. 18-06-2015/CP974

164.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

92 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(585.00) 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0(585.00)



520.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0520.00


17553 HEREDIA DONOSO MARIA PIEDAD / ASESOR 5 / DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA-COTOPAXI / 10-02-2015 / 10-02-2015 / ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR GOBERNADOR / TERRESTRE / INF. 10-02-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 465.00


17554 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR SUELDOS DEL MES DE JUNIO-2015 A LA EMPRESA PUBLICA FABREC /SEGUN OFICIO No. MDI-CGAF-2015-0115 DE 1 DE JUNIO 2015.

170,000.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 2170,000.00


17555 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/14-05-2015/18-05-2015/AUDIENCIA DE APELACIÓN EN LA CORTE PROVINCIAL SOBRE EL PROCESO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE UNA ADJUDICACIÓN/AEREO/INF. 19-05-2015/CP661

128.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0128.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 17556 PEREZ PEREZ WENDY BELEN / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / BAEZA-NAPO / 09-05-2015 / 09-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPACIAL MOVIL ANTINARCOTICOS GEMA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00

1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO

17557 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA 3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO-TUNGURAHUA/17-06-2015/17-06-2015/VISITA TÉCNICA A LA VIVIENDA FISCAL EL ORIENTAL EN AMBATO/TERRESTRE/INF. 25-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 17558 200.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

93 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PEREZ PEREZ WENDY BELEN / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / MACHALA-EL ORO / 18-06-2015 / 20-06-2015 / COORDINAR LA PARTICIPACION DE ESTE MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL EN LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR LA CORDICOM / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661


17559 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 24-06-2015 / 24-06-2015 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LAS MARCHAS / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 440.00

1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA

17560 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA / ANALISTA / DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / DAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00

1713436945 CUASAPAZ BEJARANO EDGAR ROBIN

17561 CUASAPAZ BEJARANO EDGAR ROBIN / ANALISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / BAEZA-NAPO / 09-05-2015 / 09-05-2015 / ASISTIR AL TALLER DE PERIODISMO ANTINARCOTICO / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 440.00


17562 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO/IVA 12 % ÍNFIMA CUANTÍA-POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK)/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ M02/AUT. GTO. Nº 1980/FACTURA Nº 004-001-1473/CP631

51.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 051.00


17563 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/12-06-2015/12-06-2015/REALIZAR COORDINACIONES PERTINENETES Y DAR CUMPLIMEINTO AL DECRETO EJECUTIVO 663/AEREO/INF.15-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00


17564 40.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

94 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / LATACUNGA-COTOPÀXI / 24-06-2015 / 24-06-2015 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA CLAUSURA DEL CURSO COTIMON / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 661


17565 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO/IVA 12 % ÍNFIMA CUANTÍA-POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK)/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ M02/AUT. GTO. Nº 1980/FACTURA Nº 004-001-1473/CP631

51.00 0.00 S 10/07/2015 0 0 051.00


17566 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/06-06-2015/06-06-2015/REALIZAR COORDINACIONES PERTINENETES Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO SOBRE VISITA PAPA FRANCISCO/AEREO/INF.08-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00

1791739469001 TELECOSMO S.A. 17567 TELECOSMO S.A./ PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR REVISION Y REPARACION DE RED TELEFONICA PARA HABILITAR LA EXTENSION 205 DE CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250-R12/D05/AUTO GTO. 1954 /FACT.001-001-2166/CP 964.

110.00 13.20 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4111.76

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 17568 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ASESORA/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-03-2015/15-03-2015/REUNIO CON PROVEEDORES DE GUAYAQUIL PARA REVISIAR CAMBIOS EN LAS CAMPAÑAS DEL SECTOR PESQUERO/AEREO/INF.17-03-2015/CP661

65.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 17569 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ASESORA/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/04-06-2015/07-06-2015/REUNION CON AGENCIA PUBLICICTA/AEREO/INF.08-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 17570 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/11-06-2015/14-06-2015/FILMACION DEL COMERCIAL EN ECUADOR HINCHA DE LA PAZ/AEREO/INF.15-06-2015/CP661A

130.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

95 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17571 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 21-10-2014 / 22-10-2014 / INSPECCION DE UPC PORTETE LA FLORIDA / AEREO / INF. 24-10-2014 / CP 687

134.99 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 6134.99

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

17572 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/ÍNFIMA CUANTÍA-POR IMPRESIÓN Y ADQUISICIÓN DE VOLANTES Y AFICHES FULL COLOR/M02/AUT. GTO. Nº 1982/FACTURA Nº 001-001-4637/CP911

5,900.00 0.00 N 10/07/2015 14/07/201510/07/201510/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 65,782.00


17573 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / SIGCHOS-COTOPAXI / 29-10-2014 / 29-10-2014 / INSPECCION DE PREDIO DISPONIBLE DE PROPIEDAD DEL MSP PARA UPC NUEVO / TERRESTRE / INF. 31-10-2014 / CP 687

40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 640.00


17574 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO /IVA 12% CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS DE LA REUNION DEL 25 DE JUNIO REALIZADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / M02 / A.G. 1979 / FACTURA 004-001-0001472 / CP 631

51.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 051.00


17575 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-12-2014 / 10-12-2014 / INSPECCION DE PREDIO DISPONIBLE PARA SUBCIRCUITO MILAGRO / AEREO / INF. 15-12-2014 / CP 687

40.00 0.00 N 10/07/2015 29/07/201510/07/201510/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2040.00


17576 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTRA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 18-11-2014 / 18-11-2014 / INSPECCION DE AVANCE DE OBRA UPC PORTETE / AEREO / INF. 24-11-2014 / CP 687

54.99 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 054.99


17577 54.99 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 654.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

96 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-11-2014 / 11-11-2014 / INSPECCION DE AVANCE DE OBRA DE UVC DE LA FLORIDA / AEREO / INF. 13-11-2014 / CP 687

1791739469001 TELECOSMO S.A. 17578 TELECOSMO S.A./ 12% IVA/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR REVISION Y REPARACION DE RED TELEFONICA PARA HABILITAR LA EXTENSION 205 DE CENTRAL TELEFONICA ERICSSON BP250-R12/D05/AUTO GTO. 1954 /FACT.001-001-2166/CP 964.

13.20 0.00 N 10/07/2015 11/07/201511/07/201511/07/2015 0 0 013.20

1714994124 PROANO ALOMOTO MARI VIRGINIA

17579 PROANO ALOMOTO MARI VIRGINIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / BAEZA-NAPO / 09-05-2015 / 09-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MOVIL ANTINARCOTICOS / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 440.00

1716382153 RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAR

17580 RAMIREZ HERRERIA PAMELA / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL /BAEZA-NAPO / 09-05-2015 / 09-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MOVIL ANTINARCOTICOS / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 440.00


17581 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 18-12-2014 /19-12-2014 / INSPECCION DE OBRAS FINALIZADAS VARIOS UPCS / AEREO / INF. 23-12-2014 / CP 687

120.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 6120.00

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

17582 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/TRIUNFO GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/TRABAJO DE CAMPO/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00


17583 931.50 111.78 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4856.98

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

97 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO /PERIODO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2015 / AUTO GASTO N .1942 / FACTURA 002-001-000000309 / CP 68

0201005022 NARANJO WALTER 17584 NARANJO WALTER AMABLE/SBOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ MANTA-MANABI/27-06-2015/ 28-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ AEREO/ INF. 29-06-2015/ CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00



17585 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC SUBURBIO 1 GUAYAQUIL / JUNIO DEL 2015 / A.G. 1985 / FACTURA No 002546587 / CP 680

284.40 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 2 4284.40


17586 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/19-06-2015/ 20-06-2015/ REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DESIGNADO A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 22-06-2015/ CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17587 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ MANTA-MANABI/26-06-2015/ 28-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ TERRESTRE/ INF. 29-06-2015/ CP 661

325.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4325.00

1753939519 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA

17588 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA/ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/TRIUNFO GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/TRABAJO DE CAMPO/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00


17589 176.36 21.16 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4162.25

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

98 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.1971 DE 30 JULIO 2015/FACT 414/CP 100.


17590 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/TRIUNFO GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/TRABAJO DE CAMPO/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 974

120.00 0.00 S 10/07/2015 0 0 0120.00

1714734363 DE LA TORRE CASTRO MARIA BELEN

17591 DE LA TORRE CASTRO MARIA BELEN/ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/BAEZA - NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACIÓN INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MÓVIL ANTINARCÒTICOS/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00

1712209962 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA

17592 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/TRIUNFO GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00


17593 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/19-06-2015/ 21-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SRTA. VERONICA SERRANO TAMA /AEREO/ INF. 22-06-2015/ CP 661

325.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4325.00


17594 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/05-06-2015/07-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA SERRANO TAMA EN LA CIUDAD/ AEREO/ INF. 08-06-2015/ CP 661

325.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4325.00


17595 294.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0294.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

99 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/24-05-2015/27-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP661


17596 CUR DE IVA/ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO /PERIODO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2015 / AUTO GASTO N .1942 / FACTURA 002-001-000000309 / CP 68

111.78 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 0111.78

1717344046 CADENA FUERTES ROLANDO GABRIEL

17597 CADENA FUERTES ROLANDO GABRIEL/ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/TRIUNFO GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/ENTREVISTAS ACTORES LOCALES Y AUTORIDADES DEL CANTON/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00


17598 GAIBOR VEGA SONIA CAROLINA/SBTE-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/14-05-2015/14-05-2015/CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE EXCEL BASICO A LOS SEÑORES JEFES DE DISTRITO/AEREO/INF. 07-05-2015/CP974

40.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00

1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS

17599 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS / ANALISTA DE INFORMACION / OFICINA DE ANALISIS DE INFORACION DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 10-06-2015 / 12-06-2015 / CAPACITACION SOBRE PREVENCION SITUACIONAL A JEFES DE DIFERENTES SERVICIOS DE LA ZONA 6 / AEREO / INF.15-06-2015 / CP 974

200.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0200.00

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

17600 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / OFICINISTA / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / AMBATO-TUNGURAHUA / 17-06-2015 / 18-06-2015 / REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA, ELECTICOS, FONTANERIA, JARDINERIA Y LIMPIEZA EN LA UVC AMBATO / TERRESTRE / INF. 19-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00


17601 214.99 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0214.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

100 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/AZUAY-CUENCA/15-06-2015/17-06-2015/ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/AEREO/INF. 18-06-2015/CP661

1310436397 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL

17602 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL / ANALISTA DE INFORMACION / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO / SANTA ELENA-SANTA ELENA / 07-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCIN DE NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 17-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 10/07/2015 14/07/201510/07/2015 4 0 0360.00


17603 BUENANO LADD OMAR FERNANDO/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS REUNION QUE SE REALIZO EL 18 DE MAYO DEL 2015/M02 /AUTO GTO 1976/FACTURA 004-001-1471/CP 631

425.00 51.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4431.80

1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON

17604 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON / ANALISTA 3 / VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 23-06-2015 / 24-06-2015 / SOCIALIZAR Y RECEPTAR LAS CARPETAS DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00


17605 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON / ANALISTA 3 / VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / CUENCA-AZUAY / 27-06-2015 / 28-06-2015 / ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR GOBERNADOR DE AZUAY Y PRESENTAR DENUNCIA EN LA FISCALIA / AEREO -TERRESTRE / INF. 29-06-2015 / CP 974

135.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0135.00


17606 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / SAN LORENZO-ESMERALDAS / 09-12-2015 / 10-12-2015 / SOCIALIZAR Y RECEPTAR LAS CARPETAS DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00

0101687028 CRESPO FLORES BORIS EDDYE

17607 130.00 0.00 S 10/07/2015 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

101 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRESPO FLORES BORIS EDDYE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS/GUAYAS-GUAYAQUIL/05-06-2015/06-06-2015/REUNION EN LA GOBERNACION CAPACITACION A LOS VENDEDORES AMBULANTES/AEREO TERRESTRE/INF. 09-06-2015/CP974


17608 BUENANO LADDO OMAR FERNANDO/ 12%/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS REUNION QUE SE REALIZO EL 18 DE MAYO DEL 2015 DE 06H00 A 09h30/A.G 1976/FACTURA 1471/CP 631

51.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 051.00

1722742622 CHANGO CHOCHOS PAULINA ALEXAND

17609 CHANGO CHOCHOS PAULINA ALEXANDRA / ANALISTA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / PORTOVIEJO-MANABI / 17-06-2015 / 18-06-2015 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA UPC SUBZONA MANABI / AEREO / INF. 25-06-2015 / CP687

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00


17610 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/12% IVA PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.1971 DE 30 JULIO 2015/FACT414/CP 100.

21.16 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 021.16


17611 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL /DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/BAEZA-NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACIÓN TALLER DE PERIODISMO ANTINARCÓTICOS/TERRESTRE/INF. 25-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

17612 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE AREA / DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / EL TRIUNFO-GUAYAS / 08-06-2015 / 10-06-2015 / ENTREVISTAS CON AUTORIDADES Y LA POBLACION DE ESE CANTON DE TEMAS DE SEGURIDAD / TERRESTRE-AEREO / INF. 11-06-2015 / CP 974

349.80 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 4349.80


17613 40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

102 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL /DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/BAEZA-NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACIÓN INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MÓVIL ANTINARCÓTICO/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 661

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

17614 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 24-06-2015 / COBERTURA Y COORDINACIONES PERTINENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO 663 SOBRE VISITA DEL PAPA FRANCISCO / AEREO / INF.25-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17615 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE/CBOP POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL- GUAYAS MANTA-MANABI/22-06-2015/ 25-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ AEREO TERRESTRE/ INF. 26-06-2015/ CP 661

455.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4455.00


17616 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 11 AIRES ACONDICIONADOS DE UPC DE TIMBRE PARROQUIA ELOY ALFARO/D05/AUTO. GTO 1952/ FACTURA 001-001-63/ CP 962

1,163.00 139.56 N 10/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 41,181.61


17617 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/BAEZA-NAPO/09-05-2015/09-05-2015/TALLER DE PERIODISMO ANTINARCÓTICOS/TERRESTRE/INF. 23-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00


17618 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI/22-06-2015/ 25-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ AEREO TERRESTRE/ INF. 26-06-2015/ CP 661

455.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4455.00


17619 5,428.00 651.36 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 45,514.85

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

103 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUADRADO MERINO MARIO SAUL / INFIMA CUANTIA TRABAJOS DE PINTURA CAMBIO DE FOCOS FLUORESCENTES Y CARPINTERIA UPC DE SANTA MARTHA PROVINCIA DE ESMERALDAS/D05 / A.G. 1951 / FACTURA No 415 / CP 979


17620 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/CBOP POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI/27-06-2015/ 28-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/ AEREO/ INF. 29-06-2015/ CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17621 CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID/ASISTENTE DE COMUNICACIÓN 1/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/BAEZA-NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACIÓN INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MÓVIL ANTINARCOTICOS/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00


17622 OÑATE OÑA KLINGER EDUARDO/CBOP POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ MANTA-MANABI/27-06-2015/ 28-06-2015/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/AEREO/ INF. 29-06-2015/ CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17623 CUADRADO MERINO MARIO SAUL / 12% IVA INFIMA CUANTIA TRABAJOS DE PINTURA CAMBIO DE FOCOS FLUORESCENTES Y CARPINTERIA UPC DE SANTA MARTHA PROVINCIA DE ESMERALDAS/D05 / A.G. 1951 / FACTURA No 415 / CP 979

651.36 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 0651.36


195.00 0.00 N 10/07/2015 0 0 0195.00

1600413486 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL

17625 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL/ANALISTA 2/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/18-05-2015/23-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE /INF. 27-05-2015/CP974

374.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4374.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

104 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00

1717930505 CASTELLANOS ALVAREZ MARIA BEATRIZ

17627 CASTELLANOS ALVAREZ MARIA BEATRIZ/ASISTENTE DE COMUNICACIÓN/BAEZA-NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACIÓN INTERNA COMANDO DE GRUPO ESPECIAL MÓVIL ANTINARCOTICOS/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00


17628 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / COORDINADORA / CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 23-06-2015 / ASISTIR AL DESARROLLO DEL SIMULACRO EN EL PARQUE SAMANES / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00


17629 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN / ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACHALA-EL ORO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO ZONA 7 / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 661

376.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4376.00


17630 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 15-06-2015 / 19-06-2015 / DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE-AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

520.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4520.00


17631 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-06-2015 / 15-06-2015 / RETIRAR VEHICULO DE LOS TALLERES CONTINENTAL Y LLEVARLO A CUENCA / AEREO-TERRESTRE / INF.16-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00

1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER

17632 40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

105 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ANALISTA DE COMUNICACIÓN 1/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/BAEZA-NAPO/09-05-2015/09-05-2015/CAPACITACIÓN INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPECIAL MÓVIL ANTINARCOTICOS/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 661

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

17633 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES / AUXILIAR DE SERVICIOS / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MOVILIZACION / JUNIO DEL 2015 / MEMO S/N DE 01 DE JULIO DEL 2015 / CP 180

19.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 419.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

17634 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 20-06-2015 / 21-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE SERRANO HIJO DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF 22-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17635 [P:05 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MAYO 2015 DE LA SEÑORA FERNANDEZ MINDA RAQUEL CRISTINA

151.38 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 4151.38

0603154089 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL

17636 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 1 / DIRECCIÓN DE MIGRACION / MANTA-MANABI / 03-06-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS INFORMATICOS / AEREO / INF. 23-06-2015 / CP 784

200.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0200.00


17637 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN / ANALISTA DE INFORMACION / OFICINA DE ANALISIS DE INFORACION DEL DELITO / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO / 15-06-2015 / 19-06-2015 / RECOLECCION, ESCANEO Y CODIFICACION DE DENUNCIAS EN FISCALIA SUBZONA DE ESA CIUDAD / TERRESTRE / INF. 08-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0360.00


17638 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / SANTO DGO.-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 10-06-2015 / 11-06-2015 / SUPERVISAR AL EQUIPO DE TRABAJO QUE EJECUTA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL RASTRILLO / TERRESTRE / INF. 12-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

106 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0104427471 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO

17639 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 20-06-2015 / 21-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SRTA. PAULINA SERRANO TAMA HIJA DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17640 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/DIRECCION DE INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO/IBARRA IMBABURA/29-05-2015/29-05-2015/EVALUACION CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA CAPACITACION EN INFORMACION GERENCIA Y LIDERZGO/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 974

40.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00


17641 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/QUEVEDO-BABAHOYO/25-06-2015/25-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO/TERRESTRE/INF. 26-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00


17642 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 / D05 / AUT. GTO. No. 1946 / FACTURA No. 2188 / CP 988

440.59 52.87 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4470.87

1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA

17643 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS / 12-06-2015 / 14-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA SERRANO TAMA HIJA DEL SR. MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF 15-06-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4325.00


17644 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / ANALISTA / AUDITORIA INTERNA / MACHALA-EL ORO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL RASTRILLO DE LA ZONA 7 / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4360.00

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

17645 455.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

107 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI / 22-06-2015 / 25-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF 26-06-2015 / CP 661

1721100269 LEON BERMUDEZ MAYRA ALEJANDRA

17646 LEON BERMUDEZ MAYRA ALEJANDRA / TECNICO EN DECUMENTACION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 03-06-2015 / 05-06-2015 / INSPECCION DE COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974

200.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0200.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 17647 ERMEL VLADIMIR ERAZO ENDARA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-06-2015/24-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO/TERRESTRE/INF. 25-06-2015/CP 661

217.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 4217.00


17648 BUENANO LADD OMAR FERNANDO / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS PARA EL DIA LUNES 08 DE JUNIO-2015 / M02 / AUTO GTO No. 1978 / FACTURA No 004-001-1468 / CP 631

425.00 51.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4431.80



520.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0520.00


17650 BUENANO LADD OMAR FERNANDO /12% IVA/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS PARA EL DIA LUNES 08 DE JUNIO-2015 / M02 / AUT. GTO. No. 1978 / FACTURA No. 1468 / CP 631

51.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 051.00



520.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0520.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

108 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17652 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/12% IVA/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 11 AIRES ACONDICIONADOS DE UPC DE TIMBRE PARROQUIA ELOY ALFARO/D05/AUTO. GTO 1952/ FACTURA 001-001-63/ CP 962

139.56 0.00 N 10/07/2015 11/07/201511/07/201511/07/2015 0 0 0139.56


17653 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/ANALISTA DE AUDITORIA 3/AUDITORIA INSTERNA/CUENCA AZUAY-AZOGUES CAÑAR/01-06-2015/05-06-2015/DESARROLLO DE EXAMEN ESPECIAL/TERRESTRE AEREO/INF.08-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4360.00


17654 BUENANO LADD OMAR FERNANDO/INFIMA CUANTIA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION RESERVADA CONVOCADA PARA EL LUNES 29 JUNIO 2015 LLEVADO A CABO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA EN PUSUQUI/DO5/AUTO.1981 DE 03 JULIO 2015/FACT. 004-001-0001474/CP 631.

680.00 81.60 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4690.88


17655 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER / DIRECTOR / DIRECCION AUDITORIA INTERNA / STO.DMGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 10-06-2015 / 11-06-2015 / SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 12-06-2015/CP 661.

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17656 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/23-06-2015/24-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 25-06-2015/CP661

195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00


17657 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL / ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-06-2015 / 12-06-2015 / INSPECCION A INSTITUCIONES FINANCIERAS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00


17658 40.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

109 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/BABAHOYO-LOS RIOS/18-06-2015/18-06-2015/REALIZAR UN RECORRIDO Y COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA UVC/TERRESTRE/INF. 19-06-2015/CP 661


17659 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS-ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

228.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 4228.00

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

17660 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 15-06-2015 / DAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA A PROCESOS DE LOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 16-06-2015 / CP661

240.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0240.00


17661 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/AUDITOR /DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA-ELORO/15-06-2015/19-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LA ZONA 7/TERRESTRE AEREO/INF. 23-06-2015/CP661

368.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0368.00


17662 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/17-06-2015/18-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.19-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4120.00


17663 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-EL ORO/19-06-2015/29-06-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE MAS BUSCADOS /TERRESTRE/INF. 30-06-2015/CP661

600.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0600.00

1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO

17664 295.51 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0295.51

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

110 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANTA-MANABI / 26-05-2015 / 29-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP 661


17665 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/TULCAN-CARCHI/01-04-2015/01-04-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.03-04-2015/CP661

40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00


17666 CRESPO FLORES BORIS EDDYE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS/GUAYAS-GUAYAQUIL/05-06-2015/06-06-2015/REUNION EN LA GOBERNACION CAPACITACION A LOS VENDEDORES AMBULANTES/AEREO TERRESTRE/INF. 09-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00



240.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0240.00


17668 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/22-06-2015/23-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO/TERRESTRE/INF. 24-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4120.00


17669 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-EL ORO/01-07-2015/03-07-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE MAS BUSCADOS /AEREO/INF. 06-07-2015/CP661

220.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0220.00


17670 65.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

111 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/18-06-2015/18-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO TERRESTRE/INF. 19-06-2015/CP661


17671 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO /12% IVA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 / D05 / AUT. GTO. No. 1946 / FACTURA No. 2188 / CP 988

52.87 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 052.87

1714062088 VLADIMIR ERAZO 17672 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SIGCHOS-COTOPAXI/19-06-2015/19-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO/TERRESTRE/INF. 22-06-2015/CP 661

42.00 0.00 S 10/07/2015 0 0 042.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 17673 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SIGCHOS-COTOPAXI/19-06-2015/19-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO/TERRESTRE/INF. 22-06-2015/CP 661

42.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 442.00


17674 CRESPO FLORES BORIS EDDYE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS/GUAYAS-GUAYAQUIL/05-06-2015/06-06-2015/REPOSICION DEL VALOR DE PARQUEADERO SEGUN NOTA DE VENTA 002-001-0002543/AEREO TERRESTRE/INF. 09-06-2015/CP166

10.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 010.00


17675 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/QUEVEDO-BABAHOYO/25-06-2015/25-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO/TERRESTRE/INF. 26-06-2015/CP 661

(40.00) 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0(40.00)

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

17676 200.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

112 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / IBARRA-IMBABURA / 10-06-2015 / 12-06-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF.15-06-2015 / CP 661


17677 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/BABAHOYO-LOS RÍOS/25-06-2015/25-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO/TERRESTRE/INF. 26-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00


17678 CUR DE IVA/BUENANO LADD OMAR FERNANDO/INFIMA CUANTIA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION RESERVADA CONVOCADA PARA EL LUNES 29 JUNIO 2015 LLEVADO A CABO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA EN PUSUQUI/DO5/AUTO.1981 DE 03 JULIO 2015/FACT1474/CP 631.

81.60 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 081.60


17679 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON / ANALISTA 3 / VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 23-06-2015 / 24-06-2015 / SOCIALIZAR Y RECEPTAR LAS CARPETAS DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 974

(120.00) 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0(120.00)


17680 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON / ANALISTA 3 / VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / COLTA-CHIMBORAZO / 23-06-2015 / 24-06-2015 / SOCIALIZAR Y RECEPTAR LAS CARPETAS DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

17681 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINSTRATIVO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-SANTA ELENA-LOS RIOS/08-06-2015/12-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE SUS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP 661.

360.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0360.00


17682 65.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

113 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORALES RODRIGUEZ ISOLDE / ASESORA MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 19-05-2015 / REUNION CON REPRESENTANTES DEL GLBTI EN LA GOBERNACION / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661

1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC

17683 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO/TNTE-POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/20-05-2015/21-05-2015/BRINDAR Y REFORZAR LA SEGURIDAD A LA DRA. KARINA ARGUELLO, SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 22-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00


17684 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/SBOS-POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/18-06-2015/26-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA Y VERONICA SERRANO TAMA Y JOSE SERRANO TERREROS HIJOS DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE AEREO/INF. 29-06-2015/CP661

1,040.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 01,040.00


17685 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/AUDITOR 2/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/LOJA-LOJA/29-06-2015/30-06-2015/REUNIÓN PARA CONOCER MAS DETALLES ACERCA DE LA VERSION RENDIDA ANTE EL SR. FISCAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PATRIMONIO CIUDADANO Y ADM. PÚBLICA/TERRESTRE AEREO/INF. 01-07-2015/CP661

136.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0136.00

1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE

17686 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 29-06-2015 / 29-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / EN TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP974

65.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 065.00

1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA

17687 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA / DIRECTOR DE COMUNICACION / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / BAEZA-NAPO / 09-05-2015 / 09-05-2015 / CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO GEMA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 065.00


17688 65.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

114 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL EL TRIUNFO SALINAS-GUAYAS / 26-05-2015 / 26-06-2015 / INAUGURACION DE EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL EN EL TRIUNFO Y VISITA SRA. JULIANA VIERA MADRE DE NIÑA ASESINADA SALINAS / AEREO / INF 27-05-2015 / CP 661

1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 17689 RIOS SILVA ANGEL DANILO/ POLICIA/DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/25-05-2015/28-05-2015/CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DAVID PLATAFORMA MUERTES VIOLENTAS AL PERSONAL UNIDAD DE CRIMINALISTICA/AEREO/INF. 21-05-2015/CP 974

280.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4280.00


17690 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE / ASESORA MINISTERIAL / DESPACHO SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 26-05-2015 / 27-05-2015 / REUNION CON GOBERNADORES SOCIABILIZACION EN SEGUIMIENTO DE PROCESOS PENALES / AEREO / INF. 22-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17691 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINSTRATIVO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-SANTA ELENA-LOS RIOS/08-06-2015/12-06-2015/REPOSICION DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y ENLLANTAJE/TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP 376

117.99 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0117.99

1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO

17692 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS / JULIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1963 / FACTURA No. 564 / CP100

225.78 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0225.78



225.78 0.00 N 10/07/2015 0 0 0225.78

1104568611 ROBLES MIRANDA DANILO JOSE

17694 480.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4480.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

115 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROBLES MIRANDA DANILO AGUSTIN/ POLICIA/DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 24-05-2015/02-06-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DEL DELITO EN LAS DIFERENTES FISCALIAS DE LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 04-06-2015/ CP 974

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 17695 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO /CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS /26-04-2015/28-04-2015 / REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE NEUMATICOS DEL VEHICULO DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE /INF. 29-04-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4325.00


17696 GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER/TNTE-POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-06-2015/25-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO-TERRESTRE/INF. 26-06-2015/CP661

455.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0455.00


17697 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SALINAS-GUAYAS/19-06-2015/21-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP661

254.25 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 4254.25



17698 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE SUCUMBIOS/CONSUMO DEL 10 MAYO AL 10 JUNIO 2015/D05/A.G.1960/3 FACTURAS ADJUNTAS/CP680

160.87 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0160.87

1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES

17699 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA AZUAY/11-06-2015/19-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO /INF. 22-06-2015 / CP 661

1,040.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 41,040.00


17700 195.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

116 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE/TNTE-POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/27-06-2015/28-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 29-06-2015/CP661


17701 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA/ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /STO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/09-06-2015/10-06-2015/COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOPROCESOS PENALES REFERENTES A DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL/TERRESTRE /INF. 11-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4120.00

1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES

17702 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES/TECNICO/DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/26-05-2015/27-05-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO SOCIAL DE VICTIMA DE ABUSO SEXUAL/TERRESTRE /INF. 28-05-2015/CP974

120.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0120.00

1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO

17703 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO /CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANABI-MANTA / 19-06-2015 / 20-06-2015 /VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LUGARES VULNERABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17704 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN/SGOS-POLICÍA/PROY. DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/27-05-2015/28-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ELOY ALFARO/AEREO/INF. 22-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4120.00


280.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201511/07/201510/07/2015 0 0 0280.00

1716696156 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON

17706 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON/ANALISTA 3/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/MACHALA-HUAQUILLAS-EL ORO/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

117 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


181.11 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/201510/07/2015 0 0 0181.11

1704494960001 NOLIVOS CEVALLOS EDIZON JOSE

17708 NOLIVOS CEVALLOS EDIZON JOSE/INFIMA CUANTIA-PAGO POR INSTALAR PUERTA CORREDIZA SUSPENDIDA EN LA BARRA DE ACERO EN VIDRIO TEMPLADO PULIDO BRILLANTE ARENADO 10MM PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/D05/AUTO.GTO.1964 02-07-2015/CP 941

1,422.40 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 01,422.40

1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES

17709 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES/TÉCNICO/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/26-05-2015/27-05-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO SOCIAL DE VICTIMA DE ABUSO SEXUAL/TERRESTRE /INF. 28-05-2015/CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 15/07/201510/07/201510/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6120.00

1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO

17710 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO/ÍNFIMA CUANTÍA-REPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE, REVISIÓN Y ARREGLO DE LOS BAÑOS,ESCRITORIOS DE OFICINA Y OTROS/D05/A.G#01965/FACTURA 001-001-0001363/CP 863

7,771.68 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 07,771.68


17711 [P:07 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION POR EL MES DE JUNIO 2015 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-01886 DE FECHA 02-07-2015

11,624.00 0.00 N 10/07/2015 11/07/201510/07/201510/07/2015 13/07/2015 13/07/20150 2 211,624.00

INT0000001980 MORPHO 17712 MORPHO / CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TECNICO CIENTIFICA PJ / LIQUIDACION DE COMPRAS 0010011627/OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ / CP1007

1,800,000.00 216,000.00 S 10/07/2015 0 0 0504,000.00

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

17713 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / IBARRA-IMBABURA / 10-06-2015 / 12-06-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 10/07/2015 15/07/201510/07/201510/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6200.00

1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO

17714 295.51 0.00 N 10/07/2015 15/07/201510/07/201510/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6295.51

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

118 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / MANTA-MANABÍ / 26-05-2015 / 29-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP 661

1706042684001 TOLEDO CUEVA CARMEN PATRICIA

17715 TOLEDO CUEVA CARMEN PATRICIA/REGIMEN ESPECIAL-PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO REALIZADO EN LA FERIA SPEED 2015/DEL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2015/D05/MEMO No. MDI-DCS-272-2015/FACTURA No:308/CP737

22,400.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 022,400.00


17716 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-EL ORO/19-06-2015/29-06-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE MAS BUSCADOS /TERRESTRE/INF. 30-06-2015/CP661

600.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4600.00


17717 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-EL ORO/01-07-2015/03-07-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE MAS BUSCADOS /AEREO/INF. 06-07-2015/CP661

220.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4220.00



240.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4240.00

INT0000001980 MORPHO 17719 MORPHO / CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TENCNICO CIENTIFICA PJ / OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ / CP1007 / REVERSION CUR No. 17221

(1,800,000.00) 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0(1,800,000.00)


17720 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL / ANALISTA DE ASESORÍA CONTRACTUAL 3 / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-06-2015 / 12-06-2015 / INSPECCIÓN A INSTITUCIONES FINANCIERAS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD / AÉREO / INF. 15-06-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 10/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

119 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INT0000001980 MORPHO 17721 MORPHO / CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TENCNICO CIENTIFICA PJ / OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ / CP1007

1,800,000.00 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 01,800,000.00



240.00 0.00 N 10/07/2015 13/07/201510/07/201510/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4240.00



17723 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs GUASMO 1, LAGOS 1, LAGOS 2 DE LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/PERIODO DEL 28-05-2015 AL 26-06-2015/AUT. GTO. Nº 1961/FACTURAS Nº 2466174, 2517828,2617811/CP680

559.28 0.00 N 10/07/2015 10/07/201510/07/2015 0 0 0559.28

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 17724 COMBLESCO CIA. LTDA. / SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-010 / PERIODO MAYO A JUNIO / D02 / MEMO MDI-DCS-277-2015 / FACTURA 001-001-000002396 / CP 314

1,251.04 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 01,251.04

1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA

17725 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/ASISTENTE DE TALENTO HUMANO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS/09-06-2015/10-06-2015/COORDINACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS CENTROS DE COMPUTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LAICA /AEREO/INF.16-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0120.00

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

17726 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO / TECNICO DE ARCHIVO / DIRECCION DE MIGRACION / MANTA-MANABI / 03-06-2015 / 03-06-2015 / VERIFICACION DE ESTADO DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS / AEREO / INF 08-06-2015 / CP 784

40.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 040.00

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 17727 1,905.12 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 01,905.12

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

120 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

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E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PUBLIGESTION CIA. LTDA/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO POR LA SEXTA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA/D02/MEMO No.MDI-DCS-276-2015/FACTURA No. 001-001-1515/CP251


17728 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / ANALISTA3 / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / SANTO DOMINNGO / 12-06-2015 / 12-06-2015 / INSTRUCTIVO PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDADPARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS / TERRESTRE / INF 15-06-2015 / CP974

40.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 040.00

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

17729 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / ANALISTA 1 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-06-2015 / 08-06-2015 / DESINTALACIONES DE DISPOSITIVOS GPS DE LA SUBZONA TUNGURAHUA / TERRESTRE / INF. 12-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0120.00

1715228621 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO

17730 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA LA VERIFIACIONES Y CONFIGURACION DE LAS MAQUINAS / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0120.00

0706247491 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO

17731 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO/SBTE POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/MACHALA-HUAQUILLAS-EL ORO/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4360.00

1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN

17732 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4360.00

1804394599 MERA PROANO MARLENE GABRIELA

17733 136.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

121 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MERA PROANO MARLENE GABRIELA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION/ GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA / TERRESTRE AEREO / INF. 15-06-2015 / CP661

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 17734 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/STO. DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/08-06-2015/12-06-2015/INFORME DE RECOLECCIÓN Y ESCANEO, CODIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y PARTES POLICIALES 2014-2015/TERRESTRE /INF. 08-06-2015

360.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4360.00


17735 GAIBOR VEGA SONIA CAROLINA/SBTE POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/IBARRA-IMBABURA/26-05-2015/28-05-2015/CAPACITACIÓN EL TEMA DE EXCEL BASICO Y ESTADISTICA A JEFES DE DISTRITOS/TERRESTRE /INF. 25-05-2015/CP974

200.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4200.00

1205865817 HOLGUIN MUNOZ JENNY ELIZABETH

17736 HOLGUIN MUNOZ JENNY ELIZABETH/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4360.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 17737 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO-TUNGURAHUA/20-05-2015/20-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF.22-05-2015/CP661

44.40 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 044.40

1721190880 NATO CAIZA SAULO BENJAMIN

17738 360.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4360.00

EJERCICIO:

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13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

122 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ÑATO CAIZA SAULO BENJAMIN/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/07-06-2015/13-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 15-06-2015/CP974


17739 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/CUENCA-AZUAY/11-06-2015/12-06-2015/CAPACITACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS, DIRIGIDO A LOS SEÑORES JEFES DE DISTRITO DE LA ZONA 6 EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA SUB ZONA AZUAY/AEREO/INF. 15-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4120.00

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 17740 EL TELEGRAFO EP / SERVICIO DE PAUTAJE DE CONDOLENCIA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL DR. ANGEL ARGUELLO / D02 / MEMO No. MDI-DCS-275-2015 / FACTURA No. 1490 / CP943

607.88 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0607.88


17741 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/STO. DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/08-06-2015/12-06-2015/INFORME DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE /INF. 08-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4360.00

1713074076 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO

17742 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA -TRANSPORTE/IBARRA-IMBABURA/23-05-2015/23-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661

45.20 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 445.20

1714062088 VLADIMIR ERAZO 17743 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS/25-05-2015/25-05-2015/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A MACAS/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

56.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 056.00


17744 140.99 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4140.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

123 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/CATAMAYO-LOJA/08-06-2015/09-06-2015/REUNIÓN CON LA SRTA. GOBERNADORA DE LOS CASOS DE LA COOPERATIVA CASA FACIL Y NUEVOS HORIZONTES, REVISION DE LOS CASOS DE USURA CON EL FISCAL/TERRESTRE-AEREO/INF. 10-06-2015/CP661


17745 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/ESMERALDAS-ESMERALDAS/03-06-2015/05-06-2015/COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DEL CORONEL CARRERA/TERRESTRE-AEREO/INF. 10-06-2015/CP661

236.49 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4236.49


17746 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA/15-05-2015/16-05-2015/COORDINACIÓN Y APOYO EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO AÑO 2015 /TERRESTRE-AEREO/INF. 18-05-2015/CP661

151.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4151.00


17747 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/QUININDE -ESMERALDAS/24-05-2015/27-05-2015/CON LA FINANLIDAD DE ASISTIR A REVISAR LOS PROCESOS PENALES EN LA PROVINICIA DE ESMERALDAS/TERRESTRE-AEREO/INF. 29-05-2015/CP661

315.75 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4315.75



65.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00

1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA

17749 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO-TUNGURAHUA / 06-05-2015 / 08-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

217.50 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0217.50


17750 128.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

124 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/14-05-2015/18-05-2015/AUDIENCIA DE APELACIÓN EN LA CORTE PROVINCIAL SOBRE EL PROCESO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE UNA ADJUDICACIÓN/AEREO/INF. 19-05-2015/CP661



65.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00

1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL

17752 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMRALDAS / 03-06-2015 / 05-06-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 06-06-2015 / CP 661

221.98 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0221.98


17753 GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER/TNTE-POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-06-2015/25-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO-TERRESTRE/INF. 26-06-2015/CP661

455.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4455.00


17754 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / IMBABURA-IBARRA/ 09-06-2015 / 10-06-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA / TERRESTRE / INF. 11-06-2015 / CP 661

125.60 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0125.60


17755 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/SBOS-POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/18-06-2015/26-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA Y VERONICA SERRANO TAMA Y JOSE SERRANO TERREROS HIJOS DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE AEREO/INF. 29-06-2015/CP661

1,040.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 41,040.00


17756 195.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

125 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO/TNTE-POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/20-05-2015/21-05-2015/BRINDAR Y REFORZAR LA SEGURIDAD A LA DRA. KARINA ARGUELLO, SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 22-05-2015/CP661


17757 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/18-06-2015/18-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO TERRESTRE/INF. 19-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00


17758 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/23-06-2015/24-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 25-06-2015/CP661

195.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17759 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE/TNTE-POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/27-06-2015/28-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 29-06-2015/CP661

195.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 17760 TABANGO VELEZ FAUSTO EDGAR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTOPAXI-TUNGURAHUA/10-06-2015/12-06-2015/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA/TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661

224.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0224.00

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

17761 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/TULCAN-CARCHI/03-06-2015/03-06-2015/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA/TERRESTRE/INF.08-06-2015/CP661

53.20 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 053.20


17762 65.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

126 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORETA TORRES MARCO ANTONIO/SGOS. SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/18-06-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/TERRESTRE/INF. 19-06-2015/CP 661

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA

17763 CHASILIQUIN PAZMIÑO CESAR RICARDO/OFICINISTA/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/AMBATO-TUNGURAHUA/ 17-06-2015/18-06-2015/REALIZARAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA/TERRESTRE/INF. 19-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0120.00

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 17764 REINA YAZAN MARIA NELLY/ ANALISTA /DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SANTA ROSA-ORO/ 25-05-2015/03-06-2015/ ESTANDARIZAR Y UNIFICAR EN LOS PROCEDIMIENTOS/ AEREO/ INF. 04-06-2015/CP 784

760.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0760.00

1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO

17765 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE MIGRACION /PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL-GUAYAS/15-06-2015/17-06-2015/ SUSCRIPCION DE ACTA CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION/AEREO/INF. 19-06-2015/CP 784

200.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0200.00

0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN

17766 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN/ASISTENTE DE ARCHIVO/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/DURAN -GUAYAS/ 13-03-2015/15-03-2015/MONTAJE DEL STAND DE MIGRACION Y SU MATERIAL PROPORCIONAL/ TERRESTRE/INF. 16-03-2015/CP 784

200.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0200.00

0401126685 YAMBA VALLEJO GLADYS MARINA

17767 YAMBAY VALLEJO GLADYS MARIA/ANALISTA DE TECNOLOGIA/CENAF RUMICHACA/SANTA ROSA-ORO/ 25-05-2015/03/06/2015/ESTANDARIZAR Y UNIFICAR CRITERIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/AEREO/INF. 04-06-2015/CP 784

760.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0760.00


17768 455.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

127 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 19-06-2015/ 22-06-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO/ AEREO/ INF. 23-06-2015/ CP 661

0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

BRISACAR S.A.

17769 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A./CONTRATO-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PFIUCM DEL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/CONSUMO DE MARZO HASTA MAYO 2015/D05/MEMO No. MDI-PFIUCM-GER-2015-1094/FACTURA 1202/CP72

34,643.15 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 034,643.15


17770 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LA UPC ATUCUCHO Y COLMENA / PERIODO JUNIO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0105 / FACTURA 001-777-014757962 001-777-015431165 / CP185

60.05 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 060.05


17771 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/19-06-2015/ 22-06-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO/ INF.23-06-2015/CP 661

455.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4455.00


17772 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/ PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ MEMORANDO MDI-CGGE-129/ FACTURA 308/ CP 404

3,460.84 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 03,460.84

0602327884001 FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA

17773 FREIRE CELLERI LUCY ALEZANDRA/PARA CUBRIR GASTOS DE PAUTAJE EN EL DIARIO "LA PRENSA"PARA EXPRESAR CONDOLENCIAS A LA DRA CARINA ARGUELLO MOSCOSO/MDI-DCS-274-2015/FACTURA 271999/CP 931

171.36 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0171.36

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 17774 PATRICIA MIRANDA ARIAS / TECNICO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / BABAHOYO-LOS RIOS / 22-06-2015 / 24-06-2015 / ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO /TERRESTRE / INF.25-06-2015 / CP661

200.00 0.00 N 11/07/2015 24/07/201511/07/201511/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 16200.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 17775 65.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

128 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FERIGAN PAVON JUAN PABLO/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/06-06-2015/06-06-2015/VERIFICACION Y LOCALIZACION DE LUGARES VULNERABLES QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD DEL SR. MISTRO/TERRESTRE/INF. 08-06-2015/CP 661


17776 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/ PAGO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ MEMO MDI-CGGE-129/ FACTURA 309/ CP 404

130.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0130.00

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

17777 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONA, DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / D05 / MEMO No. MDI-GYE-2015-0075 / FACTURA No. 8612 / CP656

143.27 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0143.27

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 17778 FERIGAN PAVON JUAN PABLO/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABI/19-06-2015/20-06-2015/ VERIFICACION Y LOCALIZACION DE LUGARES VULNERABLES QUE PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/TERRESTRE/INF. 22-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17779 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA 3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO-TUNGURAHUA/17-06-2015/17-06-2015/VISITA TÉCNICA A LA VIVIENDA FISCAL EL ORIENTAL EN AMBATO/TERRESTRE/INF. 25-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 11/07/2015 29/07/201511/07/201511/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 1840.00

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

17780 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO / D05 / AUT. GTO. No. 2009 / FACTURA No. 11335 / 73

13,027.87 0.00 S 11/07/2015 0 0 013,027.87

1711925667 JOFFRE ARCE REYES 17781 JOFFRE ARCE REYES/CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS- BABAHOYO-LOS RIOS/17-06-2015/18-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AERREO TERRESTRE/INF. 19-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17782 368.00 0.00 N 11/07/2015 29/07/201511/07/201511/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 18368.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

129 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPANA LUCERO SANTIAGO/AUDITOR /DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA-ELORO/15-06-2015/19-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LA ZONA 7/TERRESTRE AEREO/INF. 23-06-2015/CP661

1792436605001 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA.

17783 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA./ CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / MEMORANDO MDI-CGAJ-535/ FACTURA 418

58,993.35 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 058,993.35


17784 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUARANDA-BOLIVAR/30-06-2015/30-06-2015/SOCIALIZACION EN LA FORMA DE TRABAJO EN EL CONSEJO PROVINCIAL/TERRESTRE/INF 01 JULIO 2015/CERT.974

65.00 0.00 N 11/07/2015 29/07/201511/07/201511/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 1865.00

1791256115001 OTECEL S.A. 17785 OTECEL S.A. / SERVICIO DE ENLACES DE DATOS / PERIODO 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2015 / D07 / MEMO MDI-CGGE DTI-2015-1389 / FACTURA 001-327-016394615 / CP438

904.14 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0904.14



17786 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO / D05 / AUT. GTO. No. 2009 / FACTURA No. 11335 / 73

13,027.87 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 013,027.87


17787 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA./ CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / MEMORANDO MDI-CGAJ-539/ FACTURA 419/ CP 889

60,633.55 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 060,633.55

1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO

17788 120.00 0.00 N 11/07/2015 20/07/201511/07/201511/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 10120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

130 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO/ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO 2/DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO/MANTA-MANABI/19-06-2015/20-06-2015/REUNIONES EN LA UVC DE MANTA, ARCSA, MINISTERIO DE TRABAJO/AEREO/INF 22-06 2015/CERT.974


17789 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE DE CONTROL Y GESTION SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUARANDA-BOLIVAR/30-06-2015/30-06-2015/CAPACITACION GUIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA/TERRESTRE/INF.01-07-2015/CP 974

40.00 0.00 N 11/07/2015 29/07/201511/07/201511/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 1840.00


17790 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./PAGO POR SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA DE CORREOS A LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DEL CEBAF SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE JUNIO 2015/MDI-PFIUCM-GER-1106 DE 09 DE JULIO 2015/FACT 131-005-2013/CP 656.

23.51 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 023.51

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

17791 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/03-06-2015/05-06-2015/INSPECCION A COMPAÑIAS DE VIGILANCIA/AEREO/INF 08-06-2015/CERT.974

200.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4200.00


17792 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3/DIRECCION GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/23-06-2015/23-06-2015/INFORME DE INSPECCION ELABORADO POR COSP/AEREO/INF 24 JUNIO 2015/CERT.974

40.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

17793 40.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

131 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3/DESPACHO DEL MINISTRO/TULCAN-CARCHI/15-06-2015/15-06-2015/SEGUIMIENTO JUDICIAL EN LA PROVINCIA DEL CARCHI/TERRESTRE/INF.16-06-2015/CP661

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 17794 PATRICIA MIRANDA ARIAS / TECNICO / DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL / BOLIVAR-GUARANDA / 10-06-2015 / 12-06-2015 / REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS / TERRESTRE / INF.16-06-2015 / CP661

211.60 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4211.60


17795 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS / COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN / COCA-ORELLANA / 11-06-2015 / 12-06-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP SUSTENTO PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4120.00


17796 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / TCNL POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 28-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00


17797 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 24-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF.25-06-2015 / CP661

195.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4195.00


17798 GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AZUAY-CUENCA / 10-05-2015 / 10-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 11-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 465.00


17799 NOLIVOS CEVALLOS EDIZON JOSE/INFIMA CUANTIA-PAGO POR INSTALAR PUERTA CORREDIZA SUSPENDIDA EN LA BARRA DE ACERO EN VIDRIO TEMPLADO PULIDO BRILLANTE ARENADO 10MM PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/D05/AUT.GTO.1964 02-07-2015/CP 941

1,270.00 152.40 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 41,290.32

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

132 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17800 NOLIVOS CEVALLOS EDIZON JOSE/INFIMA CUANTIA-IVA PAGADO POR INSTALAR PUERTA CORREDIZA SUSPENDIDA EN LA BARRA DE ACERO EN VIDRIO TEMPLADO PULIDO BRILLANTE ARENADO 10MM PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/D05/AUTO.GTO.1964 02-07-2015/CP 941

152.40 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/201511/07/2015 0 0 0152.40

1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL

17801 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/15-06-2015/16-06-2015/APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACION/AEREO/INF.19-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4120.00

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

17802 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA-EL ORO/15-06-2015/19-06-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.09-06-2015/CP 661.

368.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4368.00


17803 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 17-06-2015 / 18-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO TERRESTRE / INF.19-06-2015 / CP661

195.00 0.00 N 11/07/2015 29/07/201511/07/201511/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 18195.00


17804 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LOS BANCOS PTO QUITO-PICHINCHA/01-07-2015/01-07-2015/TRASLADO A FUNCIONARIO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/INF.02-07-2015/CP661

40.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 440.00


17805 368.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4368.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

133 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA-EL ORO/15-06-2015/19-06-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHO Y ACTIVOS FIJOS/TERRESTRE AEREO/INF.23-06-2015/CP661


17806 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 18-06-2015 / 18-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA / AEREO-TERRESTRE / INF.19-06-2015 / CP661

65.00 0.00 N 11/07/2015 29/07/201511/07/201511/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 1865.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 17807 MINAYA DARWIN LENIN / INVENTARIADOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / BOLIVAR / 10-06-2015 / 12-06-2015 / REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO / TERRESTRE /INF. 16-06-2015 / CP661

200.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0200.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 17808 MINAYA DARWIN LENIN / INVENTARIADOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / BABAHOYO-LOS RIOS / 22-06-2015 / 24-06-2015 / REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO / TERRESTRE /INF. 25-06-2015 / CP661

200.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4200.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 17809 MINAYA DARWIN LENIN / INVENTARIADOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / BOLIVAR / 10-06-2015 / 12-06-2015 / REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO / TERRESTRE /INF. 16-06-2015 / CP661

(200.00) 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0(200.00)



17810 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2009 / FACTURA No. 012-022-11335 / CP73

11,632.03 1,395.84 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 413,027.87

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 17811 200.00 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4200.00

EJERCICIO:

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13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

134 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINAYA DARWIN LENIN / INVENTARIADOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / GUARANDA-BOLIVAR / 10-06-2015 / 12-06-2015 / REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO / TERRESTRE /INF. 16-06-2015 / CP661



17812 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR /12% IVA/ SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2009 / FACTURA No. 012-022-11335 / CP73

1,395.84 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/201511/07/2015 0 0 01,395.84

0503627234 TAIPICANA HEREDIA OMAR FERNANDO

17813 TAIPICAÑA HEREDIA OMAR FERNANDO / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 07-06-2015 / 13-06-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP974

360.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6360.00


17814 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / AMBATO -TUNGURAHUA/ 02-06-2015 / 04-06-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 2 Y 3 / TERRESTRE / INF. 05-06-2015 / CP974

200.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6200.00

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 17815 MALLA LOGRONO CESAR/ANALISTA 3/DIRECCION FINANCIERA/PORTOVIEJO-MANABI/17-06-2015/18-06-2015/VERIFICAR Y ANALIZAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA GOBERNACIÓN DE MANABI/AEREO/INF. 22-06-2015/CP 661

134.99 0.00 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 4134.99

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 17816 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLI POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/STO. DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/15-06-2015/19-06-2015/INFORME DE RECOLECCIÓN Y ESCANEO, CODIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y PARTES POLICIALES 2014-2015/TERRESTRE /INF. 08-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6360.00


17817 54,137.10 6,496.45 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 455,124.22

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

135 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA./ CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO /D05/ MEMORANDO MDI-CGAJ-539/ FACTURA 001-001-419/ CP 889

1723978548 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY

17818 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 08-06-2015 / 20-06-2015 / RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 974

750.50 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6750.50


17819 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA./ 12% IVA/CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO /D05/ MEMORANDO MDI-CGAJ-539/ FACTURA 001-001-419/ CP 889

6,496.45 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/201511/07/2015 0 0 06,496.45

1804317921 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL

17820 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 08-06-2015 / 20-06-2015 / RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 08-06-2015 / CP 974

767.50 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6767.50


17821 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 15-06-2015 / 20-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE DENUNCIAS Y LOS PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 23-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6360.00


17822 JIMENEZ SEMANATE DIEGO JAVIER / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / AMBATO-TUNGURAHUA / 15-06-2015 / 19-06-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6360.00


17823 195.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

136 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR TECNICO/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/LOJA-LOJA/29-06-2015/30-06-2015/REUNIÓN PARA CONOCER MAS DETALLES ACERCA DE LA VERSION RENDIDA ANTE EL SR. FISCAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PATRIMONIO CIUDADANO Y ADM. PÚBLICA/TERRESTRE AEREO/INF. 01-07-2015/CP661

1721100269 LEON BERMUDEZ MAYRA ALEJANDRA

17824 LEON BERMUDEZ MAYRA ALEJANDRA / TECNICO EN DECUMENTACION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 03-06-2015 / 05-06-2015 / INSPECCION DE COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974

200.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20152 2 6200.00


17825 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA./ CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, PINTURA PAREDES Y PUERTAS, CAMBIO DE PLANCHAS /D05/ MEMORANDO MDI-CGAJ-535/ FACTURA 001-001-418/CP870

52,672.63 6,320.72 N 11/07/2015 13/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 453,515.40

1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO

17826 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 07-06-2015 / 20-06-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 20-06-2015 / CP974

720.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6720.00


17827 GAIBOR VEGA SONIA CAROLINA / SBTE POLICÍA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 09-06-2015 /10-06-2015 / CAPACITACIÓN EL TEMA DE EXCEL BASICO Y ESTADISTICA A JEFES DE DISTRITOS/TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP974

120.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6120.00

1712209962 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA

17828 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/EL TRIUNFO- GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 974

120.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6120.00


17829 164.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

137 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/LOJA-LOJA/14-06-2015/16-06-2015/CAPACITACIÓN A LOS SEÑORES JEFES DEL DISTRITO LA MISMA QUE FUE POSTERGADA POR MANIFESTACIONES/AEREO/INF. 18-06-2015/CP974

1717344046 CADENA FUERTES ROLANDO GABRIEL

17830 CADENA FUERTES ROLANDO GABRIEL/ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/EL TRIUNFO-GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/ENTREVISTAS ACTORES LOCALES Y AUTORIDADES DEL CANTON/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 974

120.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6120.00


17831 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA./12% IVA/ CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, PINTURA PAREDES Y PUERTAS, CAMBIO DE PLANCHAS /D05/ MEMORANDO MDI-CGAJ-535/ FACTURA 001-001-418/CP870

6,320.72 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/201511/07/2015 0 0 06,320.72

1753939519 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA

17832 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA/ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/EL TRIUNFO-GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/TRABAJO DE CAMPO/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 974

120.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6120.00


17833 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/El TRIUNFO-GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/TRABAJO DE CAMPO/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 974

120.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6120.00


17834 GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 18-06-2015 / 18-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 19-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 665.00


17835 40.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

138 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/DIRECCION DE INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO/IBARRA-IMBABURA/29-05-2015/29-05-2015/EVALUACION CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA CAPACITACION EN INFORMACION GERENCIA Y LIDERZGO/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 974


17836 RODRIGUEZ MONTAÑO MARIA JOSE/ANALISTA 3/COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA/GUAYAQUIL-GUAYAS/23-06-2015/23-06-2015/ASISTIR A UNA REUNÓN DE TRABAJO DE REVISIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL MACRO/AEREO/INF. 24-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 640.00


17837 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO TRIUNFO-NARANJAL-GUAYAS MACHALA- EL ORO/18-06-2015/20-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION Y MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA FERIA/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP661

210.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 0 4210.00


17838 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-06-2015 / 20-06-2015 / CAPACITACION DEL PROGRAMA VENDEDOR SEGURO / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 974

134.99 0.00 N 11/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20152 2 6134.99


17839 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ALAUSI-CHIMBORAZO/22-06-2015/23-06-2015/VISITA TÉCNICA A LA SUB JEFATURA DE TRANSITO EL MISMO QUE SE READECUARÁ PARA QUE FUNCIONE COMO UVC/TERRESTRE/INF. 24-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6120.00


17840 360.00 0.00 N 11/07/2015 11/07/201511/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

139 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/ANALISTA DE GESTION DE RIESGO 3/MIGRACIÓN/LATACUNGA-COTOPAXI GUARANDA-BOLIVAR BAÑOS-AMBATO-TUNGURAHUA/01-06-2015/02-06-2015/CON AL FINALIDAD DE DESEMPEÑAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL MIGRATORIO/TERRESTRE/INF. 23-06-2015/CP784

0501705644 NETO MARCELO 17841 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ANALISTA 2/MIGRACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS/08-06-2015/10-06-2015/ASISTIR A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN EN COOPERACIÓN CON LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM/AEREO/INF. 17-06-2015/CP784

214.99 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6214.99

0201005022 NARANJO WALTER 17842 NARANJO WALTER AMABLE / SBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 11-06-2015 / 19-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE SERRANO TERREROS HIJO DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP. 661

1,040.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 61,040.00


17843 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2/MIGRACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS/15-06-2015/17-06-2015/CON FINALIDAD DE REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES QUE FUERON TRASLADADOS AL COMANDO ZONA-MILAGRO/AEREO/INF. 19-06-2015/CP784

200.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6200.00


17844 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / SANTA ELENA-GUAYAS / 28-05-2015 / 29-05-2015 / FERIA DE SEGURIDAD DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA / AEREO / INF. 01-06-2015 / 974

120.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20152 2 6120.00

1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC

17845 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / IBARRA-IMBABURA / 06-06-2015 / 06-06-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINSTRO / TERRESTRE / INF. 08-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 665.00


17846 216.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 0 4216.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

140 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/03-06-2015/05-06-2015/SUPERVISION AL EQUIPO DE TRABAJO QUE EJECUTA EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /AEREO/INF.09-06-2015/CP661

1706526678 FIALLO EUFEMIA 17847 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO/ 25-05-2015 /29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO/TERRESTRE AEREO/INF 08-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 11/07/2015 15/07/201511/07/201511/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 6360.00

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

17848 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/11-06-2015/13-06-2015/CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL/AEREO/INF.15-06-2015/CP661

164.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4164.00

INT0000001980 MORPHO 17849 MORPHO / CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TECNICO CIENTIFICA PJ / OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ /LIQUIDACION DE COMPRA #1627 CP1007

1,800,000.00 216,000.00 S 13/07/2015 0 0 0504,000.00

0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

BRISACAR S.A.

17850 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A./CONTRATO-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DEL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL PERIODOO DE 01 MARZO HASTA 31 MAYO 2015/D05/MEMO No. MDI-PFIUCM-GER-2015-1094/FACTURA 1202/CP72

34,643.15 0.00 N 13/07/2015 14/07/201513/07/201513/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 234,296.72

0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI

17851 200.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

141 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/LATACUNGA-COTOPAXI AMBATO-TUNGURAHUA /10-06-2015/12-06-2015/CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF.18-06-2015/CP661


17852 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/14-05-2015/18-05-2015/AUDIENCIA DE APELACIÓN EN LA CORTE PROVINCIAL SOBRE EL PROCESO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE UNA ADJUDICACIÓN/AEREO/INF. 19-05-2015/CP661/SE REVIERTE EL CUR 17750

(128.00) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(128.00)


17853 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA 3/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/14-05-2015/15-05-2015/AUDIENCIA DE APELACIÓN EN LA CORTE PROVINCIAL SOBRE EL PROCESO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE UNA ADJUDICACIÓN/AEREO/INF. 19-05-2015/CP661

128.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4128.00


17854 VALLEJO DURAN CARMEN ALEXANDRA / ANALISTA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 03-06-2015 / RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO FUERON VALIDADAS DURANTE ENERO-ABRIL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP974 /CUR REVERTIDO 17651

(520.00) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(520.00)


17855 [P:06 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

1,992.78 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 01,992.78



(520.00) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(520.00)


17857 136.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

142 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/AUDITOR 2/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/LOJA-LOJA/29-06-2015/30-06-2015/REUNIÓN PARA CONOCER MAS DETALLES ACERCA DE LA VERSION RENDIDA ANTE EL SR. FISCAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PATRIMONIO CIUDADANO Y ADM. PÚBLICA/TERRESTRE AEREO/INF. 01-07-2015/CP661


17858 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR TECNICO/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/LOJA-LOJA/29-06-2015/30-06-2015/REUNIÓN PARA CONOCER MAS DETALLES ACERCA DE LA VERSION RENDIDA ANTE EL SR. FISCAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PATRIMONIO CIUDADANO Y ADM. PÚBLICA/TERRESTRE AEREO/INF. 01-07-2015/CP661

195.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0195.00

1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO

17859 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ IBARRA-IMBABURA/10-06-2015/12-06-2015/CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661

200.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4200.00




160.87 0.00 S 13/07/2015 0 0 0160.87


17861 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR TECNICO/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/LOJA-LOJA/29-06-2015/30-06-2015/REUNIÓN PARA CONOCER MAS DETALLES ACERCA DE LA VERSION RENDIDA ANTE EL SR. FISCAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PATRIMONIO CIUDADANO Y ADM. PÚBLICA/TERRESTRE AEREO/INF. 01-07-2015/CP661

(195.00) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(195.00)


17862 195.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

143 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR TECNICO/DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/SUCUMBIOS-NUEVALOJA/29-06-2015/30-06-2015/REUNIÓN ACERCA DE LA VERSION RENDIDA ANTE EL SR. FISCAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PATRIMONIO CIUDADANO Y ADM. PÚBLICA/TERRESTRE AEREO/INF. 01-07-2015/CP661

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

17863 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ESMERALDAS-ESMERALDAS/10-06-2015/12-06-2015/SOPORTE TECNICO,CAPACITACION IMPLEMENTACION Y MONITOREO BOTONES/AEREO/INF.19-06-2015/CP661

200.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4200.00

1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE

17864 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/IBARRA-IMBABURA/10-06-2015/12-06-2015/CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF.15-06-2015/CP661

200.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4200.00


17865 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LA UPC ATUCUCHO Y COLMENA PERIODO JUNIO 2015 SEGÚN FACTURAS 001-777-014757962 001-777-015431165 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0105 /LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1628/ CP185

60.05 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 260.05


17866 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC BELLAVISTA NORTE / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1555/ CP 748

57,580.40 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 057,580.40


17867 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ IVA DEL CONTRTO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC BELLAVISTA NORTE / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1555/ CP 748

6,909.65 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 06,909.65



17868 559.28 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 2559.28

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

144 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs GUASMO 1, LAGOS 1, LAGOS 2 DE LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/PERIODO DEL 28-05-2015 AL 26-06-2015/AUT. GTO. Nº 1961/FACTURAS Nº 2466174, 2517828,2617811/CP680


1,800,000.00 432,000.00 S 13/07/2015 0 0 0720,000.00


17870 [P:07 T:IZ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE JUBILACION Y RETIRO OBLIGATORIO DE SRA. VILLAMARIN VELOZ OLGA SEGUN OFICIO Nº SNAP-SNADP-2015-000466-O DE 22 MAYO 2015, OFICIO Nº SENPLADES-SINV-2015-0312-OF DE 08 DE JUNIO 2015

53,100.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 053,100.00


1,800,000.00 216,000.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0504,000.00


17872 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ CBO. POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/04-06-2015/05-06-2015/TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES VERIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE INTELIGENCIA/TERRESTRE/INF. 08-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0195.00

1706782578001 CALDERON VILLACIS GEOVANNY JAVIER

17873 1,632,806.84 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 01,632,806.84

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

145 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON VILLACIS GEOVANNY JAVIER/CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BOLSAS DE DORMIR, VALLAS, CUERDAS, CARPAS Y CONOS), PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR/D05/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1616-2015/FACT.14164/CP903


17874 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ BABAHOYO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS/ 17-06-2015/ 18-06-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO-TERRESTRE/ INF. 19-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4195.00

1792012058001 JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL

CIA. LTDA.

17875 CALDERON VILLACIS GEOVANNY JAVIER/CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BOLSAS DE DORMIR, VALLAS, CUERDAS, CARPAS Y CONOS), PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR/D05/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1616-2015/FACT.14164/CP903/IVA

195,936.82 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0195,936.82


17876 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y LA ADQUISICION DE MOTOR DEL RACK DEL AIRE ACONDICIONADO DE UVC CARAPUNGO/D05/A.G.1949/6 FACTURAS ADJUNTAS/CP879

4,452.00 534.24 N 13/07/2015 14/07/201513/07/201513/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 24,716.50



201.59 24.19 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 2185.46


ANIBAL

17878 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SGOS POLICIA/ SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 22 -06-2015/24-06-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/AEREO/ INF. 25-06-2015/CP 661

325.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4325.00

1706782578001 CALDERON VILLACIS GEOVANNY JAVIER

17879 (1,632,806.84) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(1,632,806.84)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

146 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON VILLACIS GEOVANNY JAVIER/CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BOLSAS DE DORMIR, VALLAS, CUERDAS, CARPAS Y CONOS), PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR/D05/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1616-2015/FACT.14164/CP903/


CIA. LTDA.

17880 CALDERON VILLACIS GEOVANNY JAVIER/CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BOLSAS DE DORMIR, VALLAS, CUERDAS, CARPAS Y CONOS), PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR/D05/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1616-2015/FACT.14164/CP903

1,632,806.84 0.00 S 13/07/2015 0 0 01,632,806.84


17881 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE/SGOS. POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/BABAHOYO- LOS RIOS/17-06-2015/18-06-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES A VISITAR DEL SR. MINISTRO/ TERRESTRE/INF.19-06-2015/CP 661

134.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4134.00


CIA. LTDA.

17882 JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA/CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BOLSAS DE DORMIR, VALLAS, CUERDAS, CARPAS Y CONOS), PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR/D05/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1616-2015/FACT.14164/CP9

1,632,806.84 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 01,632,806.84


17883 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO / 12% IVA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS / JULIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1963 / FACTURA No. 564 / CP100

24.19 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 024.19


17884 195.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

147 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/ SGOS POLICIA/SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/ BABAHOYO -LOS RÍOS/ 17-06-2015/18-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA Y RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A VISITAR POR EL SR. MINISTRO/AERREO-TERRESTRE/ INF. 19-06-2015/CP 661


17885 SEGARRA CHERREZ DIEGO XAVIER / ANALISTA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 03-06-2015 / REACOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO FUERON VALIDADAS DURANTE ENERO-ABRIL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP974 / REVERSION CUR 17426

(520.00) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(520.00)




(160.87) 0.00 S 13/07/2015 0 0 0(160.87)




(160.87) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(160.87)

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 17888 EL TELEGRAFO EP / SERVICIO DE PAUTAJE DE CONDOLENCIA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL DR. ANGEL ARGUELLO / D02 / MEMO No. MDI-DCS-275-2015 / FACTURA No. 1490 / CP943

542.75 65.13 N 13/07/2015 14/07/201513/07/201513/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 2607.88



480.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0480.00

INT0000001980 MORPHO 17890 216,000.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 0216,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

148 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORPHO /12% IVA CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TENCNICO CIENTIFICA PJ / OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ / CP1007 / CUR IVA


17891 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/ANALISTA DE GESTION DE RIESGO 3/MIGRACIÓN/LATACUNGA-COTOPAXI GUARANDA-BOLIVAR BAÑOS-AMBATO-TUNGURAHUA/01-06-2015/02-06-2015/CON AL FINALIDAD DE DESEMPEÑAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL MIGRATORIO/TERRESTRE/INF. 23-06-2015/CP784

(360.00) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(360.00)


17892 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/ANALISTA DE GESTION DE RIESGO 3/MIGRACIÓN/LATACUNGA-COTOPAXI GUARANDA-BOLIVAR BAÑOS-AMBATO-TUNGURAHUA/29-05-2015/02-06-2015/CON LA FINALIDAD DE DESEMPEÑAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL MIGRATORIO/TERRESTRE/INF. 23-06-2015/CP784

360.00 0.00 N 13/07/2015 16/07/201513/07/201513/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 6360.00


17893 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/ PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ MEMORANDO MDI-CGGE-129/ FACTURA 308/ CP 404

3,090.04 370.80 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 22,842.84


17894 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/12% IVA PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ MEMORANDO MDI-CGGE-129/ FACTURA 308/ CP 404

370.80 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 0370.80


17895 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/ PAGO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ MEMO MDI-CGGE-129/ FACTURA 309/ CP 404

130.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 2130.00


17896 (195.00) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(195.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

149 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ CBO. POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/04-06-2015/05-06-2015/TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES VERIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE INTELIGENCIA/TERRESTRE/INF. 08-06-2015/CP 661

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 17897 CLAQUETAFILMS S.A./ CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LA PREPRODUCCION PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE CUATRO CAPITULOS DE UN ASERIE POLICIACA "TIERRA DE SERPIENTES" / MEMORANDO CGAF-DA-1467/ FACTURA 001-001-150/ CP 859

(700,000.00) (84,000.00) S 13/07/2015 0 0 0(718,200.00)


(84,000.00) 0.00 S 13/07/2015 0 0 0(84,000.00)


(84,000.00) 0.00 S 13/07/2015 0 0 0(84,000.00)

1102080825001 RIVERA BALCAZAR OSBALDO ANTONIO

17900 RIVERA BALCAZAR OSBALDO ANTONIO/ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE EVALUACION DE RIESGOS ERGONOMICOS Y PSICOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO/D05/A.G#1948/FACTURA 002-001-000001573/CP881

7,852.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 07,852.00

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 17901 EL TELEGRAFO EP /12% IVA SERVICIO DE PAUTAJE DE CONDOLENCIA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL DR. ANGEL ARGUELLO / D02 / MEMO No. MDI-DCS-275-2015 / FACTURA No. 1490 / CP943

65.13 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 065.13


17902 127.92 15.35 N 13/07/2015 14/07/201513/07/201513/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 2143.27

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

150 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONA, DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / D05 / MEMO No. MDI-GYE-2015-0075 / FACTURA No. 8612 / CP656


17903 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / 12% IVA SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONA, DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / D05 / MEMO No. MDI-GYE-2015-0075 / FACTURA No. 8612 / CP656

15.35 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 015.35


17904 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / 12% IVA SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONA, DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / D05 / MEMO No. MDI-GYE-2015-0075 / FACTURA No. 8612 / CP656

15.35 0.00 S 13/07/2015 0 0 015.35



17905 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE ORELLANA /DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2016/D05/A.G.1992/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,837.92 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 01,837.92


17906 CUR DE IVA/MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y LA ADQUISICION DE MOTOR DEL RACK DEL AIRE ACONDICIONADO DE UVC CARAPUNGO/D05/A.G.1949/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP879

534.24 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 0534.24


17907 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./PAGO POR SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA DE CORREOS A LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DEL CEBAF SAN MIGUEL - LAGO AGRIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE JUNIO 2015/AS13/MDI-PFIUCM-GER-1106 DE 09 DE JULIO 2015/FACT 131-005-2013/CP 656.

20.99 2.52 N 13/07/2015 14/07/201513/07/201513/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 223.51



(520.00) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(520.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

151 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



480.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0480.00


(84,000.00) 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 0(84,000.00)


(700,000.00) (84,000.00) N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0(718,200.00)


17912 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./12% IVA/PAGO POR SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA DE CORREOS A LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DEL CEBAF SAN MIGUEL - LAGO AGRIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE JUNIO 2015/AS13/MDI-PFIUCM-GER-1106 DE 09 DE JULIO 2015/FACT 131-005-2013/CP 656.

2.52 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 02.52

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 17913 CLAQUETAFILMS S.A./ CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LA PREPRODUCCIÓN PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE CUATRO CAPITULOS DE UNA SERIE POLICIACA "TIERRA DE SERPIENTES" / MEMORANDO CGAF-DA-1467/ FACTURA 150/ CP 859

700,000.00 84,000.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 15/07/2015 15/07/20150 2 2718,200.00


17914 [P:05 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MAYO 2015 PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

382.07 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 0331.54


17915 480.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4480.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

152 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLEJO DURAN CARMEN ALEXANDRA / ANALISTA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 02-06-2015 / RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO FUERON VALIDADAS DURANTE ENERO-ABRIL 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP974



480.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4480.00


17917 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 06-04-2015 / 10-04-2015 / TALLERES CON PERSONAL DEL SISTEMA DAVID Y PROMETEO / TERRESTRE / INF. 13-04-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4360.00


17918 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / ASISTENTE DE CONTROL Y GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 06-06-2015 / CAPACITACION EN TEMAS DE PREVENCION PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 974

200.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4200.00


17919 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IBARRA-IMBABURA / 05-05-2015 / 07-05-2015 / AGENDA DE TRABAJO CON LA POLICIA COMUNITARIA / TERRESTRE / INF. 08-05-2015 / CP 974

200.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4200.00



7,062.14 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 14/07/2015 14/07/20150 0 04,062.14

2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH

17921 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO-PICHINCHA / 09-06-2015 / 10-06-2015 / CAPACITACION GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / TERRESTRE / INF. 11-06-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4120.00

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 17922 1,117.00 134.04 N 13/07/2015 14/07/201513/07/201513/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 21,134.87

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

153 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMBLESCO CIA. LTDA./CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-010 -SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS/PERIODO DEL 18 MAYO AL 17 DE JUNIO/D02/MEMO MDI-DCS-277-2015/FACTURA 001-001-000002396/CP 314

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 17923 COMBLESCO CIA. LTDA./CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-010 -SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS/PERIODO DEL 18 MAYO AL 17 DE JUNIO/D02/MEMO MDI-DCS-277-2015/FACTURA 001-001-000002396/CP 314

134.04 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 0134.04

0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS

17924 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/ ANALISTA/ DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUARANDA-BOLIVAR/04-05-2015/08-05-2015/RECORRIDO A LOS DIFERENTES DISTRITO DELA SB ZONA/ TERRETRE/ INF. 11-05-2015/CP 687

360.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0360.00

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

17925 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/AMBATO-TUNGURAHUA/08-06-2015/09-06-2015/CAPACITACION Y ENTREGA DE USUARIOS A LOS /TERRESTRE/INF.12-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4120.00


17926 FREIRE CELLERI LUCY ALEZANDRA/PARA CUBRIR GASTOS DE PAUTAJE EN EL DIARIO "LA PRENSA"PARA EXPRESAR CONDOLENCIAS A LA DRA CARINA ARGUELLO MOSCOSO/MDI-DCS-274-2015/FACTURA 271999/CP 931

153.00 18.36 N 13/07/2015 16/07/201513/07/201513/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 6155.45


200.00 0.00 N 13/07/2015 14/07/201514/07/201513/07/2015 0 0 0200.00

0909543738 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA

17928 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA/GESTOR SEGURIDAD GUAYAS/DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA-AZUAY/26-03-2015/28-03-2015/CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS A LA POLICIA NACIONAL/TERRESTRE/INF.30-03-2015/CP974

164.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4164.00

1721333282 CALDERON EDWIN 17929 40.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

154 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/27-05-2015/INSPECCION DE AVANCE DE OBRA DE LA UVC/AEREO/ INF 15-06-2015/CP 687

0201422649 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL

17930 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL/GESTOR SEGURIDAD BOLIVAR/DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO-PICHINCHA/09-06-2015/10-06-2015/ASISTIR A CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/TERRESTRE/INF.11-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4120.00

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 17931 CLAQUETAFILMS S.A./12% IVA CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CUATRO CAPITULOS DE UNA SERIE POLICIACA "TIERRA DE SERPIENTES" / MEMORANDO CGAF-DA-1467/ FACTURA 151/ CP 859

84,000.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 084,000.00


17932 CUR DE IVA/FREIRE CELLERI LUCY ALEZANDRA/PARA CUBRIR GASTOS DE PAUTAJE EN EL DIARIO "LA PRENSA"PARA EXPRESAR CONDOLENCIAS A LA DRA CARINA ARGUELLO MOSCOSO/MDI-DCS-274-2015/FACTURA 271999/CP 931

18.36 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/201513/07/2015 0 0 018.36

1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH

17933 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH/ANALISTA DE SEGURIDAD INTERNA/DIRECCION DE ESTUDIOS SEGURIDAD CIUDADANA/EL TRIUNFO-GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/ENTREVISTAS A ACTORES LOCALES Y AUTORIDADES /TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 13/07/2015 15/07/201513/07/201513/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 4120.00


17934 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON/ ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL/UNIDAD DE ASESORÍA CONTRACTUAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 15-04-2015/REUNION EN POLICIA JUDICIAL/ AEREO/INF. 16-04-2015/CP 974

48.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 048.00

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

17935 5,379.79 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 05,379.79

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

155 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE TUNGURAHUA/MES DE MAYO Y JUNIO 2015/AUT. GTO. Nº 1989/ADJUNTO VARIAS FACTURAS /CP680


17936 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON/ ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL/UNIDAD DE ASESORÍA CONTRACTUAL/ GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/REUNON CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA/AEREO/ INF. 08-06-2015/CP

40.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 040.00

0660836080001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CHUNCHI

17937 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI/JUNIO/D05/A.G 1988/ FACTURA 53399/ CP 679

9.70 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 09.70

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

17938 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA UBICADA EN EL CC ALBOCENTRO /D05/A.G 2024/ CP308

209.00 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0209.00



17939 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE DURAN/D05/ A.G. 1997/VARIAS FACTURAS/CP 680

665.77 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0665.77

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 17940 H.O.V. HOTELERIA QUITO SA/ PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL CONVERSATORIO DE MEDIOS A REALIZARSE EL 15 DE ABRIL DEL 2015/A.G 2025/ FACTURA 5126/ CP 921

287.01 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0287.01


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I

17941 EMPRESA PUBLICA MUNICIAPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALACANTRILLADO DE IBARRA/ D05/ A G. 2003/ FACTURA 2892927/CP 679

66.91 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 066.91

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

17942 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs MORONA SANTIAGO/PERIODO 04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015/D05/A.G#2028/FACTURA 001-003-000160049 001-003-000160096 001-003-000160057 001-003-000160442/CP 680

460.90 0.00 N 13/07/2015 13/07/201513/07/2015 0 0 0460.90

INT0000001980 MORPHO 17943 (216,000.00) 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/201514/07/2015 0 0 0(216,000.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

156 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORPHO /12% IVA CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TENCNICO CIENTIFICA PJ / OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ / CP1007 / CUR IVA


(1,800,000.00) (216,000.00) N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0(504,000.00)


17945 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON / ANALISTA 3 / VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / CUENCA-AZUAY / 27-06-2015 / 28-06-2015 / ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR GOBERNADOR DE AZUAY Y PRESENTAR DENUNCIA EN LA FISCALIA / AEREO -TERRESTRE / INF. 29-06-2015 / CP 974

135.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2135.00


TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

17946 EMPRESA PUBLICA MUNICIAPL DE TELECOMUNICACIONES/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs CUENCA DISTRITO NORTE/D05/ A G 2031/ VARIAS FACTURAS/ CP 813

140.78 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0140.78


17947 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ PAGO DE ARRIENDO POR OFICINAS Y PARQUEADEROS DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MS DE JULIO/ DO5/ AUT. GTO. 2018/ FACTURA 1605 / CP 100

8,523.78 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 08,523.78


17948 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / SAN LORENZO-ESMERALDAS / 09-12-2015 / 10-12-2015 / SOCIALIZAR Y RECEPTAR LAS CARPETAS DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL / TERRESTRE / INF. 11-12-2014 / CP 974

120.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0120.00

INT0000001980 MORPHO 17949 1,800,000.00 216,000.00 N 14/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/201510 2 12900,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

157 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORPHO / CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TECNICO CIENTIFICA PJ / OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ /LIQUIDACION DE COMPRA #1627 CP1007


1,800,000.00 216,000.00 N 14/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/201510 2 0900,000.00

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 17950 ECOSONIDO CIA. LTDA. / ALQUILER DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CARAVANA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y PACÍFICA EFECTUADA EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS / D05 / AUT. GTO. No. 2041 / FACTURA No. 0611 / CP739

316,093.81 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0316,093.81

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 17951 PUBLIGESTION CIA. LTDA/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO POR LA SEXTA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA/D02/MEMO No.MDI-DCS-276-AUTO GTO. 034-2015 2015/FACTURA No. 001-001-1515/CP251

1,701.00 204.12 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 21,745.23

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

17952 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE IMBABURA/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2002/FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,285.29 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 01,285.29

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 17953 PUBLIGESTION CIA. LTDA/12% IVA/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO POR LA SEXTA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA/D02/MEMO No.MDI-DCS-276-2015/FACTURA No. 001-001-1515/CP251

204.12 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/201514/07/2015 0 0 0204.12

1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES

17954 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES/ PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TENENCIA POLITICA DE COTOGCHA/ DO5 / AUT. GTO. 2021/ FACTURA 278/CP 244

280.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

158 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1722742622 CHANGO CHOCHOS PAULINA ALEXAND

17955 CHANGO CHOCHOS PAULINA ALEXANDRA / ANALISTA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / MANTA-MANABI / 17-06-2015 / 18-06-2015 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA UPC SUBZONA MANABI / AEREO / INF. 25-06-2015 / CP687

120.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2120.00

1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI

17956 NORONA MORALES LUIS JARVI/ SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE PICHINCHA/PERIODO JULIO 2015/D05/A.G.#1993/FACTURA 002-001-000000276/CP 85

2,036.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 02,036.00


17957 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs CAÑAR/ DO5 / AUT. GTO. 2027/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 680

423.86 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0423.86

0603154089 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL

17958 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 1 / DIRECCIÓN DE MIGRACION / MANTA-MANABI / 03-06-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS INFORMATICOS / AEREO / INF. 23-06-2015 / CP 784

200.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2200.00


17959 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / OFICINISTA / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / AMBATO-TUNGURAHUA / 17-06-2015 / 18-06-2015 / REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA, ELECTICOS, FONTANERIA, JARDINERIA Y LIMPIEZA EN LA UVC AMBATO / TERRESTRE / INF. 19-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2120.00


MUNICIPAL DE MONTUFAR

17960 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SAN GABRIEL NORTE PROVINCIA DEL CARCHI/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2000/FACTURA Nº 001-001-003348/CP679

6.70 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 06.70


17961 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA / ANALISTA / DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / DAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

159 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CIA. LTDA.

17962 JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA/CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BOLSAS DE DORMIR, VALLAS, CUERDAS, CARPAS Y CONOS), PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR/D05/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1616-2015/FACT.14164/CP9

1,632,806.84 195,936.82 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 21,753,634.54

1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.

17963 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA./INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA DE LA REPUBLICA DE CHILE/D09/A.G#1990/FACTURA 001-001-0002019/CP909

6,500.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 06,500.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 17964 PEREZ PEREZ WENDY BELEN / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / MACHALA-EL ORO / 18-06-2015 / 20-06-2015 / COORDINAR LA PARTICIPACION DE ESTE MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL EN LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR LA CORDICOM / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2200.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 17965 PEREZ PEREZ WENDY BELEN / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / BAEZA-NAPO / 09-05-2015 / 09-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO DEL GRUPO ESPACIAL MOVIL ANTINARCOTICOS GEMA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 240.00


17966 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ALÍCUOTAS POR LOS PISOS 2do 3ero 4to y 5to FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL EDIFICIO ORIENT/PERIODO JULIO 2015/D05/A.G#2019/FACTURA 001-001-001606/CP421

2,487.43 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 02,487.43


17967 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON / ANALISTA 3 / VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / COLTA-CHIMBORAZO / 23-06-2015 / 24-06-2015 / SOCIALIZAR Y RECEPTAR LAS CARPETAS DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL / TERRESTRE / INF. 25-06-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2120.00

1360064440001 17968 4,759.28 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 04,759.28

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

160 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA/PAGO DE AGUA POTABLE UPC MANTA/CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO/D05/A.G.2029/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP679


CIA. LTDA.

17969 CALDERON VILLACIS GEOVANNY JAVIER/IVA 12% CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BOLSAS DE DORMIR, VALLAS, CUERDAS, CARPAS Y CONOS), PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR/D05/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1616-2015/FACT.14164/CP903

195,936.82 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/201514/07/2015 0 0 0195,936.82




ETAPA EP

17970 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS UPC DE LA PROVINICIA DEL AZUAY/MES DE JUNIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2026/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP813

99.34 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 099.34


17971 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 29-06-2015 / 29-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / EN TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL / AEREOPOLICIAL / INF. 30-06-2015 / CP974

65.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 265.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 17972 AROPIAINC S.A./PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1991 DE 06 JULIO 2015/FACT.18933/CP 357.

1,096.70 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 01,096.70

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

17973 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / URANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO-2015 / PG. 91 ACT. 003

678.72 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0678.72

0919626267001 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA

17974 8,168.16 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 08,168.16

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

161 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA / INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, 11 AIRES ACONDICIONADOS,REPARACION DE TRES BOMBAS DE AGUA,CARPITENRIA Y OTROS DE LA UPC MALDONADO- ESMERALDAS / AUT. GTO. No. 1953 / FACTURA No. 342 / CP981


17975 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / ARRIENDO DE DOS OFICINAS Y UNA BODEGA PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO / JULIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2016 / CP54

2,898.84 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 02,898.84


17976 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UPC IMBABURA/DESDE EL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2015/D05/A.G.2006/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

36.34 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 036.34

1360069590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO

17977 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FRANCISCO ALFARO-MANABI / MARZO, ABRIL Y MAYO / D05 / AUT. GTO. No. 2001 / FACTURA No. 1088 / CP679

60.50 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 060.50

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 17978 MENDOZA PEÑA C.C./CONTRATO- POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLÍTICA, COMISARIA NACIONAL, POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI/MES DE JULIO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 2020/FACTURAS Nº 587, 588/CP228

2,010.36 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 02,010.36



17979 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC TARIFA 1-GUAYAS / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1986 / FACTURA No. 8545041 / CP680

486.31 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0486.31


CNT EP

17980 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/AUTO.GTO.2012 DE 09-07-2015/VARIAS FACTURAS/CP 813

549.40 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0549.40

1711580074001 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO

17981 1,276.18 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 01,276.18

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

162 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS,DATOS, DE FONTANERÍA EN UN ÁREA DE 46.58m2 PARA QUE SEA UTILIZADO POR LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA/D05/A.G.1994/FACTURA No.14/CP990


CNT EP

17982 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT / JUNIO DEL 2015 / D05 / A.G.2014 / 9 FACTURAS / CP. 813

900.31 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0900.31


200.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/201514/07/2015 0 0 0200.00

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

17984 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/CONTRATO-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICICNAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL PASAJE AMADOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/A.G.2022/FACTURA No.410/CP100

3,261.29 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 03,261.29

0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE

17985 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, CARGADOR Y UN MOUSE PARA COMPUTADORA PORTATIL/JEFATURA POLITICA DEL CANTON MEJIA/AUTO.GTO.1959 06 JULIO 2015/FACT.363/CP 963

152.32 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0152.32



17986 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE ESMERALDAS / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1998 / 16 FACTURAS / CP 680

5,252.63 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 05,252.63


17987 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-POR ALICUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UAN BODEGA/MES DE JULIO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 2017/FACTURA Nº 001-001-1609/CP54

550.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0550.00


17988 7,100.00 852.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 07,625.40

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

163 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIVERA BALCAZAR OSBALDO ANTONIO/ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE EVALUACION DE RIESGOS ERGONOMICOS Y PSICOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO/D05/A.G#1948/FACTURA 002-001-000001573/CP881

1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO

17989 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/ÍNFIMA CUANTÍA/PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETERIA PARA EL EDIFICION DE CRIMINALISTICA Y CIENCIA FORENSE/D05/AUTO.GTO.1995 DE 06 JULIO 2015/FACT226/CP 841.

1,312.86 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 01,312.86


17990 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO/ÍNFIMA CUANTÍA-REPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE, REVISIÓN Y ARREGLO DE LOS BAÑOS,ESCRITORIOS DE OFICINA Y OTROS/D05/AUT GTO. 01965/FACTURA 001-001-0001363/CP 863

6,939.00 832.68 N 14/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 67,050.02


17991 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO/12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-REPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE, REVISIÓN Y ARREGLO DE LOS BAÑOS,ESCRITORIOS DE OFICINA Y OTROS/D05/A.G#01965/FACTURA 001-001-0001363/CP 863

832.68 0.00 N 14/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0832.68

1709134769001 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR

17992 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/ÍNFIMA CUANTÍA- POR MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE CIRCUITO DE INCENDIOS DE UVC DE CARAPUNGO/D02/AUT. GTO. Nº 1950/FACTURA Nº 002-001-0426/CP977

1,491.84 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 01,491.84



(7,100.00) (852.00) N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0(7,625.40)


CNT EP

17994 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SPL EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y COTOPAXI/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.2013/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP1024

23,890.83 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 023,890.83

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

164 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


17995 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC GUAYLLABILLAS,PIMAMPIRO AMAZONAS DE IMBABURA/D05/SEGUN AUTO GTO.2005 DE 09 JULIO 2015/VARIAS FACT/CP 680.

310.54 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0310.54



(7,852.00) 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0(7,852.00)


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

17997 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EN IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/AUTO.GTO.2030 DE 09 DE JULIO 2015/FACT 135265/CP 679.

24.60 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 024.60



17998 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE DURAN DESDE EL 04 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2023 DE 09 JULIO 2015/FACT002-001-8591730/CP 680.

197.63 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0197.63

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

17999 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / OFICINISTA / DIRECCION FINANCIERA / REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015 / MEMO S/N DEL 10 DE JULIO 2015 / REPORTE ADJUNTO /CP 180

22.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 022.00

1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL

18000 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL / SBTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI/19-06-2015/20-06-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-06-2015 / CP 661

218.70 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2218.70


18001 120.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

165 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHASILIQUIN PAZMIÑO CESAR RICARDO/OFICINISTA/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/AMBATO-TUNGURAHUA/ 17-06-2015/18-06-2015/REALIZARAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA/TERRESTRE/INF. 19-06-2015/CP 661



18002 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE ORELLANA /DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2016/D05/A.G.1992/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,837.92 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 21,837.92

1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS

18003 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS / ANALISTA DE INFORMACION / OFICINA DE ANALISIS DE INFORACION DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 10-06-2015 / 12-06-2015 / CAPACITACION SOBRE PREVENCION SITUACION A JEFES DE DIFERENTES SERVICIOS DE LA ZONA 6 / AEREO / INF.15-06-2015 / CP 974

200.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2200.00


18004 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN / ANALISTA DE INFORMACION / OFICINA DE ANALISIS DE INFORACION DEL DELITO / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO / 15-06-2015 / 19-06-2015 / RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE DENUNCIAS EN FISCALIA SUBZONA DE ESA CIUDAD / TERRESTRE / INF. 08-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2360.00

1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR

18005 ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR / ANALISTA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO /IBARRA-IMBABURA/08-06-2015/12-06-2015/ RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA DE LOS MESES ENERO MAYO 2014 Y 2015/ TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP974

360.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0360.00

1310436397 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL

18006 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL / ANALISTA DE INFORMACION / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO / SANTA ELENA-SANTA ELENA / 07-06-2015 / 12-06-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 17-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2360.00


18007 65.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 265.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

166 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA / DIRECTORA DE COMUNICACION / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / BAEZA-NAPO / 09-05-2015 / 09-05-2015 / CAPACITACION INTERNA EN EL COMANDO GEMA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

18008 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / OFICINISTA / DIRECCION FINANCIERA / REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015 / MEMO S/N DEL 10 DE JULIO 2015 / REPORTE ADJUNTO /CP 180

22.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/201514/07/2015 16/07/2015 16/07/20150 2 222.00

1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO

18009 VINUEZA HARO ALVARO DARIO/ ANALISTA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO /IBARRA-IMBABURA/08-06-2015/12-06-2015/ RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA DE LOS MESES ENERO MAYO 2014 Y 2015/ TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP974

360.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0360.00


18010 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR /D05/A.G.1968/FACTURA 585/CP851

6,220.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 06,157.80

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

18011 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER/MENSAJERO/COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATEGICA/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015 / MEMO Nº MDI-CGGE-2015-0131-MEMO DEL 10 DE JULIO 2015 / REPORTE ADJUNTO /CP180

22.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 022.00

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

18012 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/AUXILIAR SERVICIOS/DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015 /MEMO Nº MDI-DPD-SGD-2015-045-MEMO DEL 10 DE JULIO 2015 /REPORTE ADJUNTO /CP180

22.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 022.00

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

18013 BOLAÑOS LEON ANDRES FELIPE/AUXILIAR SERVICIOS/DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACION /PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015 /MEMO Nº MDI-CGP-DAI-2015-0065-M DEL 9 DE JULIO 2015 /REPORTE ADJUNTO /CP661

19.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 019.00


18014 360.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

167 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/ANALISTA 2/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SANTA ELENA-SANTA ELENA/08-06-2015/12-06-2015/ESTABLECER EL SOPORTE TECNICO Y MIGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO A LINUX/TERRESTRE/ INF. 15-06-2015/CP661


18015 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA /CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N. 13-097-B-CGAJ-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / JUNIO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1962 -MEMORANDO MDI-DA-CGAF-1526-2015/ FACTURA No. 001-100-000000211 / CP47

147,098.00 17,651.76 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2149,451.57

1003183249 VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER

18016 VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION EN SEGURIDAD CIUDADANA/MANA-SALCEDO-LATACUNGA-COTOPAXI/22-06-2015/25-06-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS/TERRESTRE/INF. 25-06-2015/CP974

240.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0240.00


18017 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC MONTALVO 1 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1540/ CP 750

61,562.95 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 061,562.95


18018 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC MONTALVO 1 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1540/ CP 750

7,387.55 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 07,387.55


18019 VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER/POLI-POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION EN SEGURIDAD CIUDADANA/MANA-SALCEDO-PUJILI-LATACUNGA-COTOPAXI/15-06-2015/19-06-2015/RECOLECCION DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0360.00


CNT EP

18020 678.72 0.00 S 14/07/2015 0 0 0678.72

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

168 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / URANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO-2015 / PG. 91 ACT. 003



360.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0360.00

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 18022 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/22-06-2015/26-06-2015/INFORME DE RECOLECCIÓN Y ESCANEO, CODIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y PARTES POLICIALES 2014-2015/TERRESTRE /INF. 26-06-2015/CP974

360.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0360.00


18023 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / SAN LORENZO-ESMERALDAS / 09-12-2015 / 10-12-2015 / SOCIALIZAR Y RECEPTAR LAS CARPETAS DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL / TERRESTRE / INF. 11-12-2014 / CP 974/SE REVIERTE EL CUR 17948

(120.00) 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0(120.00)


18024 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA /12% IVA CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N.13-097-B-CGAJ- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / JUNIO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1962 / FACTURA No.001-100-000000211 / CP47

17,651.76 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/201514/07/2015 0 0 017,651.76

0604115840 MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER

18025 760.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

169 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER/SBTE/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/07-06-2015/20-06-2015/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDIERON SER VALIDADAS ES DECIR AQUELLAS QUE NO TIENEN RELATO DE LOS HECHOS/TERRESTRE /INF. 22-06-2015/CP974


18026 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/CONTRATO-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICICNAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL PASAJE AMADOR DONDE FUNCIONA DIRECCION DE GENERO, PROTECCION DE DERECHOS, TRATA DE PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO. GTO.2022/FACTURA No.001-001-410/CP100

2,911.87 349.42 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 22,678.92


18027 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO-PICHINCHA / 09-12-2014 / 10-12-2014 / SOCIALIZAR Y RECEPTAR LAS CARPETAS DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL / TERRESTRE / INF. 11-12-2014 / CP 974

120.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 6120.00



18028 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC TARIFA 1-GUAYAS / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1986 / FACTURA No. 8545041 / CP680

486.31 0.00 N 14/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2486.31


CNT EP

18029 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / URANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO-2015 / PG. 91 ACT. 003 /

(678.72) 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0(678.72)


CNT EP

18030 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET) DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / D05 / AUT. GTO. No. 2010 / 32 FACTURAS / CP813

686.72 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0686.72


18031 349.42 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/201514/07/2015 0 0 0349.42

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

170 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/12% IVA/CONTRATO-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICICNAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL PASAJE AMADOR DONDE FUNCIONA DIRECCION DE GENERO, PROTECCION DE DERECHOS, TRATA DE PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO. GTO.2022/FACTURA No.001-001-410/CP100


18032 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CPTN POLICÍA/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA/09-06-2015/10-06-2015/LEVANTAMIENTO E INSPECCION DE NUEVAS UPC/TERRESTRE/INF.18-06-2015/CP 687

120.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 2120.00


18033 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ANALISTA 1/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/LATACUNGA-COTOPAXI/24-06-215/24-06-2015/REALIZAR LA COBERTUTA PERIODISTICA DE LA CLAUSURA DEL CURSO COTIMON/TERRESTRE/ INF. 25-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 640.00



7,952.00 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 07,952.00


18035 CORONEL SERVIO FERNANDO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS/05-06-2015/07-06-2015/RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA/AEREO/INF. 09-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 640.00


18036 40.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

171 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ANALISTA 1/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/18-06-2015/19-06-2015/REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DEL SR. MINISTRO ASI COMO CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA/TERRESTRE/ INF. 23-06-2015/CP 661


18037 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN/SGOS POLICIA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/PORTOVIEJO-MANABI/17-06-2015/18-06-2015/VALIDACION E INSPECCION DE LOS PREDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UPC/AEREO/INF. 24-06-2015/CP 687

120.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 2120.00



IBARRA EMAPA I

18038 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA/ D05/ A G. 2003/ FACTURA 2892927/CP 679

66.91 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 266.91


18039 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/28-05-2015/29-05-2015/INSPECCION TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA UPC QUIMIAG/TERRESTRE/INF. 23-06-2015/CP 687

120.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 2120.00

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

18040 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/CBO POLICIA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ORO-MACHALA/09-06-2015/10-06-2015/INSPECCIONES DE LAS UPC´S JAMBELI Y LIBERTAD/AEREO/INF. 15-06-2015/CP 687

120.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 2120.00

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

18041 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 UBICADA EN EL CC ALBOCENTRO 3 PERIODO JUNIO 2015 /D05/AUTO. GTO 2024/COMPROBANTE DE PAGO 156/ CP308

209.00 0.00 N 14/07/2015 15/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2209.00


18042 120.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

172 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHILUISA BRITP EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/06-04-2015/07-04-2015/LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL COMANDO/AEREO/INF. 22-06-2015/CP 687


18043 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MACHALA-ORO/09-06-2015/10-06-2015/ REALIZAR LA INSPECCION DE LA UPC´S JAMBELI Y LIBERTAD/AEREO/INF. 19-06-2015/CP 687

120.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 2120.00

0401126685 YAMBA VALLEJO GLADYS MARINA

18044 YAMBAY VALLEJO GLADYS MARIA/ANALISTA DE CONTROL Y GESTION INTEGRAL/UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA/MACHALA- EL ORO/25-05-2015/03-06-2015/ESTANDARIZAR Y UNIFICAR CRITERIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/AEREO/INF. 04-06-2015/CP 784

760.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 6760.00

0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN

18045 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN/ASISTENTE DE ARCHIVO/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/DURAN -GUAYAS/ 13-03-2015/15-03-2015/MONTAJE DEL STAND DE MIGRACION Y SU MATERIAL PROPORCIONAL/TERRESTRE/INF. 16-03-2015/CP 784

200.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 6200.00


18046 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE MIGRACION /PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL-GUAYAS/15-06-2015/17-06-2015/ SUSCRIPCION DE ACTA CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION/AEREO/INF. 19-06-2015/CP 784

200.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 6200.00

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 18047 760.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 6760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

173 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REINA YAZAN MARIA NELLY/ ANALISTA 4/UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA/MACHALA- EL ORO/25-05-2015/03-06-2015/ESTANDARIZAR Y UNIFICAR CRITERIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/AEREO/ INF. 04-06-2015/CP 784

1721333282 CALDERON EDWIN 18048 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/27-05-2015/INSPECCION DE AVANCE DE OBRA DE LA UVC/AEREO/ INF 15-06-2015/CP 687

40.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 240.00


18049 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON/ ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL/VICEMINISTERIO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/15-04-2015/15-04-2015/REUNION EN POLICIA JUDICIAL PARA CORDINACION DE RUEDA DE PRENSA/AEREO/INF. 16-04-2015/CP 974

48.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 648.00

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

18050 BOLAÑOS LEON ANDRES FELIPE/AUXILIAR SERVICIOS/DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACIÓN /PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015 /MEMO Nº MDI-CGP-DAI-2015-0065-M DEL 9 DE JULIO 2015 /REPORTE ADJUNTO /CP661

19.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 619.00

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

18051 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/AUXILIAR SERVICIOS/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACIÓN / PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015 /MEMO Nº MDI-DPD-SGD-2015-045-MEMO DEL 10 DE JULIO 2015 /REPORTE ADJUNTO /CP180

22.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 622.00

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

18052 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER/MENSAJERO/COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACIÓN / PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015 / MEMO Nº MDI-CGGE-2015-0131-MEMO DEL 10 DE JULIO 2015 / REPORTE ADJUNTO /CP 180

22.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 622.00


18053 40.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

174 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON/ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL/VICEMINISTERIO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/REUNON CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA/AEREO/ INF. 08-06-2015/CP




ETAPA EP


90.13 0.00 S 14/07/2015 0 0 090.13




ETAPA EP


90.28 9.06 N 14/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 299.34


18056 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/ ANALISTA/ DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUARANDA-BOLIVAR/04-05-2015/08-05-2015/RECORRIDO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA SUB ZONA/ TERRESTRE/ INF. 11-05-2015/CP 687

360.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 2360.00


18057 GAIBOR VEGA SONIA CAROLINA/SBTE-POLICÍA/OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/14-05-2015/14-05-2015/CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE EXCEL BÁSICO A LOS SEÑORES JEFES DE DISTRITO/AÉREO/INF. 07-05-2015/CP 974

40.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 640.00


18058 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS/24-05-2015/27-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP 661

294.00 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 2294.00


18059 214.99 0.00 N 14/07/2015 16/07/201514/07/201514/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 6214.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

175 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/CUENCA-AZUAY/15-06-2015/17-06-2015/ACTAS DE TRASPASO A TÍTULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA NACIONAL/AÉREO/INF. 18-06-2015/CP 661


18060 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/MANABÍ-GUAYAS-SANTA ELENA-LOS RÍOS-CHIMBORAZO/08-06-2015/12-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE SUS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF. 15-06-2015/CP 661.

360.00 0.00 N 14/07/2015 20/07/201514/07/201514/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 6360.00



18061 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC ARBOLITO 3 Y LIGA CANTONAL 1 DE DURAN PERIODO MES DE JUNIO 2015/D05/ AUTO. GTO. 1997/FACTURAS 002-001-8565785, 8565811/CP 680

665.77 0.00 N 14/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2665.77


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

18062 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC PILLARO / ABRIL Y MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1987 / FACTURA No 44823 / CP 679

37.56 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 037.56

1790011860001 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

18063 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A. / SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION DE 18 DE JUNIO DEL 2015 / A.G.2007 /D05 / FACTURA No 622 / CP 631

201.75 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0201.75

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

18064 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS / PERIODO DEL 15 DE MAYO A 14 DE JUNIO / A.G. 1996 / VARIAS FACTURAS / CP 177

506.34 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0506.34




ETAPA EP

18065 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE CUENCA / MAYO DEL 2015 / D05 /A.G.2004 / FACTURAS Nos 007751448 Y 7753562 / CP 679

115.20 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0115.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

176 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790043800001 COHECO S.A. 18066 COHECO S.A./ INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA UVC DE AMBATO/D05/AG. 2008 / FACTURA No 178517 / CP 983

179.20 0.00 N 14/07/2015 14/07/201514/07/2015 0 0 0179.20



18067 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCS DE ESMERALDAS / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1998 / 16 FACTURAS / CP 680

5,252.63 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 25,252.63


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

18068 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EN IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/AUTO.GTO.2030 DE 09 DE JULIO 2015/LIQUIDACION DE COMPRA # 001-001-000001629 REPOSICION FACT 135265/CP 679.

24.60 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 224.60


18069 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE UPCS DISTRITO EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ / MEMO-103 / CP 813

432.98 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0432.98


CNT EP

18070 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET) DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL PERIODO CONSUMO JUNIO/D05 / AUT. GTO. No. 2010 /16 FACTURAS / CP813

337.12 40.45 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2377.57


18071 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UPC IMBABURA/DESDE EL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2015/D05/A.G.2006/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

36.34 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 236.34



7,100.00 852.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 27,625.40


18073 852.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0852.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

177 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIVERA BALCAZAR OSBALDO ANTONIO/12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE EVALUACION DE RIESGOS ERGONOMICOS Y PSICOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO/D05/A.G#1948/FACTURA 002-001-000001576/CP881



(600.00) 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0(600.00)



7,610.52 913.26 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 07,001.68



560.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0560.00

1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN

18077 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/SGOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/29-06-2015/29-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO/AEREO/INF.30-06-2015/CP974

65.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 065.00

1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO

18078 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/CBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/29-06-2015/29-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO/AEREO/INF.30-06-2015/CP974

65.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 065.00


18079 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ 12% IVA PAGO DE ARRIENDO POR OFICINAS Y PARQUEADEROS DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MS DE JULIO/ DO5/ AUT. GTO. 2018/ FACTURA 1605 / CP 100

913.26 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0913.26


CNT EP

18080 276.02 33.11 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2309.13

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

178 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL PERIODO CONSUMO JUNIO/D05/AUT. GTO. No. 2010/VARIAS FACTURAS/CP813




ETAPA EP

18081 CUR DE IVA/EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS UPC DE LA PROVINICIA DEL AZUAY/MES DE JUNIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2026/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP813

9.06 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 09.06



(7,610.52) (913.26) N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0(7,001.68)


18083 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ 12% IVA PAGO DE ARRIENDO POR OFICINAS Y PARQUEADEROS DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MS DE JULIO/ DO5/ AUT. GTO. 2018/ FACTURA 1605 / CP 100

(913.26) 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0(913.26)

1711435295 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO

18084 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2/DESPACHO MINISTERIAL/MANTA-MANABI/26-06-2015/27-06-2015/REUNION DE GOBERNADORES REVISION Y SEGUIMENTOS DE CASOS/AEREO/INF.08-06-2015/CP661

80.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 080.00



7,610.52 913.26 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 27,275.66


18086 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/12% IVA PAGO DE ARRIENDO POR OFICINAS Y PARQUEADEROS DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MS DE JULIO/ DO5/ AUT. GTO. 2018/ FACTURA 1605 / CP 100

913.26 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0913.26


18087 2,588.25 0.00 N 15/07/2015 0 0 02,381.19

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

179 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / ARRIENDO DE DOS OFICINAS Y UNA BODEGA PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO / JULIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2016 / FACTURA Nº 1611/CP54


18088 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / ARRIENDO DE DOS OFICINAS, DOS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO / JULIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2016 / FACTURA Nº 1611/CP54

2,588.25 310.59 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 22,474.37


18089 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/24-06-2015/26-06-2015/CONSTATACION FISICA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO/TERRESTRE/INF.29-06-2015/CP661

200.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0200.00


18090 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /12 % IVA - ARRIENDO DE DOS OFICINAS, DOS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO / JULIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2016 /FACTURA Nº 1611/ CP 54

310.59 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0310.59



18091 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS DE DURAN DESDE EL 04 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2015/D05/AUT. GTO. 2023/FACTURA 002-001-8591730/CP 680

197.63 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2197.63


18092 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A./SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs MORONA SANTIAGO/PERIODO 04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015/D05/A.G# 2028/FACTURA 001-003-000160049 001-003-000160096 001-003-000160057 001-003-000160442/CP 680

460.90 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 2460.90

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

18093 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTES DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO-LOS RIOS/22-06-2015/24-06-2015/CONSTATACION FISICA Y TRASPASO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE MOBILIARIO/TERRESTRE AEREO/INF.29-06-2015/CP661

208.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

180 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711852671 ARMENDARIZ CAJAMARCA VLADIMIR

18094 ARMENDARIZ CAJAMARCA VLADIMIR/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/DIRECCION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-06-2015/26-06-2015/TOMA DE PRUEBAS PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OFICIALES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCION/AEREO/INF.29-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0360.00


18095 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA / INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, 11 AIRES ACONDICIONADOS,REPARACION DE TRES BOMBAS DE AGUA,CARPITENRIA Y OTROS DE LA UPC MALDONADO- ESMERALDAS / AUT. GTO. No. 1953 / FACTURA No. 001-001-000000002 / CP981

7,293.00 875.16 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 2 27,409.69


CNT EP

18096 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL PERIODO CONSUMO JUNIO/D05/AUT. GTO. No. 2010/VARIAS FACTURAS/CP813

33.11 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 033.11


18097 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA /12% IVA INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, 11 AIRES ACONDICIONADOS,REPARACION DE TRES BOMBAS DE AGUA,CARPITENRIA Y OTROS DE LA UPC MALDONADO- ESMERALDAS / AUT. GTO. No. 1953 / FACTURA No. 2 / CP981

875.16 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0875.16


CNT EP

18098 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/AUTO.GTO.2012 DE 09-07-2015/17 FACTURAS/CP 813

446.49 53.56 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4500.05

1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO

18099 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL GUAYAS/23-06-2015/26-06-2015/REALIZACION DE PRUEBAS PRACTICAS A OFICIALES DENTRO DE PROCESO DE SELECCION/AEREO/INF.29-06-2015/CP 661

280.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

181 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




ETAPA EP

18100 EMPRESA PUBLICA MUNICIAPL DE TELECOMUNICACIONES/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs CUENCA DISTRITO NORTE/D05/ A G 2031/ VARIAS FACTURAS/ CP 813

123.16 12.72 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4135.88


18101 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA CONSULTORIA LEGAL 3/DESPACHO MINISTERIAL/MACAS MORONA SANTIAGO/03-06-2015/04-06-2015/COORDIANCION EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL DELITO DE INSUBORDINACION CASO 30 S/TERRESTRE/INF.05-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0120.00

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 18102 MONTALVO DIAZ GABRIEL/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/GUAYAQUIL GUAYAS/31-03-2015/31-03-2015/VENTA DE TERRITORIOS DEBIDO A AFECTACIONES POR TEMPORADA INVERNAL/AEREO/INF.22-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 040.00


18103 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA AZUAY/16-06-2015/18-06-2015/INSPECCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD/AEREO/INF.19-06-2015/CP 661

208.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0208.00


18104 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SANTA ELENA SANTA ELENA-GUAYAQUIL GUAYAS/20-06-2015/20-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO NO 429 CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ECO RAFAEL CORREA DELGADO/TERRESTRE/INF.20-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 040.00


18105 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE IMBABURA/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2002/FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,285.29 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 41,285.29

1768152560001 18106 40.45 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 040.45

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

182 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET) DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL PERIODO CONSUMO JUNIO/D05 / AUT. GTO. No. 2010 /16 FACTURAS / CP813


18107 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTA ELENA SANTA ELENA-GUAYAQUIL GUAYAS/09-04-2015/09-04-2015/TRASLADO A FUNCIONARIO PARA ASISITIR A REUNION CON GOBERNADOR PROVINCIA STA ELELNA/TERRESTRE/INF.10-04-2015/CP 661

40.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 040.00


18108 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COLTA RIOBAMBA/23-06-2015/24-06-2015/TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUBRAN SUS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP 661

136.78 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0136.78


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CHUNCHI

18109 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI PERIODO DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO 1988/ FACTURA 001-001-53399/ CP 679

9.70 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 49.70


CNT EP

18110 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET (SLP) DEL CUAC CARAPUNGO INTERNET FAST BO, SERVICIO DE LP DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR, ALEMAN Y UVCs GUAYAQUIL, SLP UPC CIPRES, POTOSI, BID/JUNIO2015/A.G.#2011/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP1038

47,542.63 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 047,542.63


CNT EP

18111 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SPL EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 2013/FACTURAS 15478266, 15584734, 15463770, 15463075/CP1024

21,331.09 2,559.74 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 4 623,890.83

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 18112 282,226.62 33,867.19 N 15/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20156 2 8286,742.25

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

183 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ECOSONIDO CIA. LTDA. /CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LO EVENTOS PARA LA CARAVANA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y PACÍFICA EFECTUADA EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS / D05 / AUT. GTO. No. 2041 / FACTURA No. 001-001-0611 / CP 739

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 18113 ECOSONIDO CIA. LTDA. /12% IVA/SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS PARA LA CARAVANA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y PACÍFICA EFECTUADA EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS / D05 / AUT. GTO. No. 2041 / FACTURA No. 0611 / CP739

33,867.19 0.00 N 15/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 6 0 033,867.19


CNT EP

18114 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SPL EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 2013/FACTURAS 15478266, 15584734, 15463770, 15463075/CP1024

2,559.74 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 02,559.74


18115 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS,DATOS, DE FONTANERÍA EN UN ÁREA DE 46.58m2 PARA QUE SEA UTILIZADO POR LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA/D05/A.G.1994/FACTURA No.14/CP990

1,276.18 0.00 S 15/07/2015 0 0 01,276.18


18116 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE ELÉCTRICIDAD,DATOS, DE FONTANERÍA EN UN ÁREA DE 46.58m2 PARA QUE SEA UTILIZADO POR LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA/D05/A.G.1994/FACTURA No. 002-001-14/CP. 990

1,139.45 136.73 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 01,157.68


18117 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS,DATOS, DE FONTANERÍA EN UN ÁREA DE 46.58m2 PARA QUE SEA UTILIZADO POR LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA/D05/A.G.1994/FACTURA No.14/CP990

136.73 0.00 S 15/07/2015 0 0 0136.73


18118 (1,139.45) (136.73) N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0(1,157.68)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

184 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE ELÉCTRICIDAD,DATOS, DE FONTANERÍA EN UN ÁREA DE 46.58m2 PARA QUE SEA UTILIZADO POR LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA/D05/A.G.1994/FACTURA No. 002-001-14/CP. 990


18119 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS,DATOS, DE FONTANERÍA EN UN ÁREA DE 46.58m2 PARA QUE SEA UTILIZADO POR LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA/D05/A.G.1994/FACTURA No.14/CP990

(1,276.18) 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0(1,276.18)


18120 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs CAÑAR DEL 5-05 AL 5-07-15/ DO5 / AUT. GTO. 2027/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 680

423.86 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4423.86


CNT EP

18121 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 2014/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP. 813

797.63 95.74 N 15/07/2015 17/07/201517/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20152 2 4893.37


18122 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS,DATOS, DE FONTANERÍA EN UN ÁREA DE 46.58m2 PARA QUE SEA UTILIZADO POR LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA/D05/A.G.1994/FACTURA No.14/CP990

1,276.18 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 01,276.18


CNT EP

18123 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA 12% PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/AUTO.GTO.2012 DE 09-07-2015/17 FACTURAS/CP 813

53.56 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 053.56


18124 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES/ PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE RUMIÑAHUI Y TENENCIA POLITICA DE COTOGCHA/ DO5 / AUT. GTO. 2021/ FACTURA 001-001-278/CP 244

250.00 30.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4254.00

0160050020001 18125 12.72 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 012.72

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

185 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIAPL DE TELECOMUNICACIONES/12% IVA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs CUENCA DISTRITO NORTE/D05/ A G 2031/ VARIAS FACTURAS/ CP 813

0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE

18126 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ANALISTA DE TALENTO HUMANO/CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 15-06-2015/16-06-2015/ APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO/ AEREO-TERRESTRE/ INF. 19-06-2015/ CP 661

120.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0120.00


18127 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES/12%IVA/ PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE RUMIÑAHUI Y TENENCIA POLITICA DE COTOGCHA/ DO5 / AUT. GTO. 2021/ FACTURA 001-001-278/CP 244

30.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 030.00

0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE

18128 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ANALISTA DE TALENTO HUMANO/CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 15-06-2015/16-06-2015/ APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO/ AEREO-TERRESTRE/ INF. 19-06-2015/ CP 661

120.00 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4120.00


18129 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS,DATOS, DE FONTANERÍA EN UN ÁREA DE 46.58m2 PARA QUE SEA UTILIZADO POR LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA/D05/A.G.1994/FACTURA No.002-001-14/CP990

1,139.45 136.73 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 41,157.68


MUNICIPAL DE MONTUFAR

18130 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SAN GABRIEL NORTE PROVINCIA DEL CARCHI/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2000/FACTURA Nº 001-001-003348/CP679

6.70 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 46.70

1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO

18131 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / LOJA-LOJA / 16-06-2015 / 18-06-2015 / MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS DE LA SUBZONA / AEREO / INF. 22-06-2015 CP 661

200.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

186 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18132 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS,DATOS, DE FONTANERÍA EN UN ÁREA DE 46.58m2 PARA QUE SEA UTILIZADO POR LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA/D05/A.G.1994/FACTURA No.14/CP990

136.73 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0136.73




ETAPA EP

18133 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE CUENCA MAYO DEL 2015 / D05 /A.G.2004 / FACTURAS N. 007751448 Y 7753562 / CP 679

115.20 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4115.20


18134 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS / MACHALA-EL ORO / 26-05-2015 / 29-05-22015 / REVISION DE DISPOSITIVOS GPS INSTALADOS EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS POLICIALES ZONA 7 / AEREO / INF. 01-06-2015 /CP 661

280.00 0.00 N 15/07/2015 0 0 0280.00


18135 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS / MACHALA-EL ORO / 26-05-2015 / 29-05-22015 / REVISION DE DISPOSITIVOS GPS INSTALADOS EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS POLICIALES ZONA 7 / AEREO / INF. 01-06-2015 /CP 661

280.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0280.00


18136 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-POR ALICUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UN BODEGA POR EL MES DE JULIO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 2017/FACTURA Nº 001-001-1609/CP54

550.00 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4550.00

1360069590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO

18137 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NOVILLO-MANABI / MARZO, ABRIL Y MAYO / D05 / AUT. GTO. No. 2001 / FACTURA No. 001-001-1088 / CP679

60.50 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 460.50


18138 360.00 0.00 N 15/07/2015 20/07/201515/07/201515/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 6360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

187 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/ANALISTA DE LA INFORMACIÓN 2/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SANTA ELENA-SANTA ELENA/08-06-2015/12-06-2015/ESTABLECER EL SOPORTE TECNICO Y MIGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO A LINUX/TERRESTRE/ INF. 15-06-2015/CP661


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

18139 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO / CONSUMO AGUA POTABLE UPC PILLARO ABRIL Y MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1987 / FACTURA No 44823 / CP 679

37.56 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 437.56

1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA

18140 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MESES DE ENERO A JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 2064/FACTURA Nº 001-001-13648/CP100

948.12 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0948.12


18141 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC GUAYLLABILLAS,PIMAMPIRO AMAZONAS DE IMBABURA/D05/SEGUN AUTO GTO.2005 DE 09 JULIO 2015/ADJUNTO (3) FACTURAS/CP 680.

310.54 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4310.54

1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

18142 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA./ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO ELECTRICO DEL CENTRO DE DATOS/D07/A.G.#2033/FACTURA Nº 001-003-20389/CP978

1,172.64 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 01,172.64

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

18143 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/ A.G 2045/FACTURA 50054/ CP 380

1,720.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 01,720.00

1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL

18144 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICICNAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDE DEL MES JULIO/D05/A.G.2032/FACTURA No.7/CP100

350.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0350.00

1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA

18145 125.43 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0125.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

188 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ JULIO/D05/ A.G. 2042/ FACTURA 302/CP 100


18146 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2069/FACTURAS ADJUNTAS/CP679

773.01 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0773.01


18147 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO /DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ LOJA-LOJA / 16-06-2015 / 18-06-2015 / MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS EN FLOTILLAS DE LA SUBZONA / AEREO / INF. 22-06-2015/CP 661

200.00 0.00 N 15/07/2015 20/07/201515/07/201515/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 6200.00

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

18148 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA / PERIODO JULIO 2015 / DO5 / A.G. 2063/ FACTURA 001-001-000000470 / CP 100

368.70 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0368.70


18149 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO/D05/ A.G 2071/ VARIAS FACTURAS/ CP 679

1,362.87 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 01,362.87


18150 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/POR REPOSICION DE AGUA POTABLE Y LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NANEGALITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MESES DE ENERO A JUNIO 2015/A.G.#2068/FACTURA Nº 001-001-13649/CP178

68.24 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 068.24


PUBLICAS

18151 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO CADISAN POR EL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO GTO 2046 DE 11 JULIO 2015/FACT 008-006-470296/CP 380

630.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0630.00


18152 280.00 0.00 N 15/07/2015 20/07/201515/07/201515/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 6280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

189 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / SANTA ROSA-EL ORO/26-05-2015/29-05-22015 / REVISION DE DISPOSITIVOS GPS INSTALADOS EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS POLICIALES ZONA 7 / AEREO / INF. 01-06-2015 /CP 661


18153 NORONA MORALES LUIS JARVI/SERVICIO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE PICHINCHA DEL PERIODO JULIO 2015/D05/AUTO. GTO.#1993/FACTURA 002-001-000000276/CP 85

1,820.00 216.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 41,676.00


18154 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINSTRATIVO/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/MANABÍ-GUAYAS-SANTA ELENA-LOS RÍOS-CHIMBORAZO/08-06-2015/12-06-2015/REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y ENLLANTAJE/TERRESTRE/INF. 15-06-2015/CP 376

117.99 0.00 N 15/07/2015 20/07/201515/07/201515/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 6117.99


18155 NORONA MORALES LUIS JARVI/SERVICIO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE PICHINCHA DEL PERIODO JULIO 2015/D05/AUTO. GTO.#1993/FACTURA 002-001-000000276/CP 85

216.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0216.00


18156 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NANEGALITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MESES DE ENERO A JUNIO 2015/A.G.#2068/FACTURA Nº 001-001-13650/CP177

113.09 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0113.09


18157 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DEL 01-06 AL 01-07-2015/D05/AUTO.GTO.2047 DEL 09 DE JULIO 2015/FACT.001-999-6610/CP 178

2,666.69 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 02,666.69


18158 506.34 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4506.34

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

190 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS / PERIODO DE MAYO A JUNIO / A.G. 1996 / VARIAS FACTURAS / CP 177

0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.

18159 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LAS UVCs GUAYAS Y AMBATO / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1641-2015 / FACTURA No. 217 / CP290

9,667.84 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 09,667.84



2,320.06 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 02,320.06

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

18161 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL/INFIMA CUANTIA-REPARACION DE UNA IMPRESORA LEXMARK X748DE PERTENENCIENTE /D16/A.G.2062/FACTURA No.6993/CP956

1,170.40 0.00 S 15/07/2015 0 0 01,170.40


18162 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/ÍNFIMA CUANTÍA-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX WC 5330 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /D05/A.G.#2037/FACTURA Nº 001-001-2189/CP1001

732.84 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0732.84

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18163 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2067 DE 10-07-2015/FACT 001-003-2050710-001 003 002050711/CP 179

162.03 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0162.03


18164 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/INFIMA CUANTIA-REPARACION DE UNA IMPRESORA LEXMARK X748DE PERTENENCIENTE /D16/A.G.2062/FACTURA No.6993/CP956

1,170.40 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 01,170.40

1792104483001 AECINTER S.A. 18165 AECINTER S.A / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DEL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO CGAJ-2014-18 / JUNIO 2015 / D07 / MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1409 / FACTURA No. 266 / CP591

3,453.33 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 03,453.33

1768181900001 18166 140.44 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0140.44

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

191 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS

TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL/INFIMA CUANTIA-PAGO SENALTEL POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA/D05/A.G.2065/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP221


18167 NOROÑA MORALES LUIS JARVI/REPOSICION SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA UBICADA EN LA AV 10 DE AGOSTO Y MARIANA DE JESUS/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2040/FACTURA 002-001-000000277/CP178

31.39 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 031.39


18168 NOROÑA MORALES LUIS JARVI/REPOSICION DEL PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA BODEGA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA UBICADA EN LA AV 10 DE AGOSTO Y MARIANA DE JESUS/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2040/FACTURA 002-001-000000278/CP179

38.75 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 038.75

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

18169 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / ADQUISICIÓN DE 40 ROMPE VIENTOS IMPERMEABLES Y 40 LINTERNAS LED QUE SERÁN ENTREGADAS AL PERSONAL POLICIAL DE LAS UPCs DE POTOSI, RICAURTE, CATARAMA Y URDANETA/ D05 / AUT. GTO. No. 2081 / FACTURA No. 9716 / CP918

4,336.64 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 04,336.64


CNT EP

18170 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / AUT. GTO. 2015 / CP179

2,502.73 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 02,502.73


18171 CRESPO FLORES BORIS EDDYE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS/GUAYAS-GUAYAQUIL/05-06-2015/06-06-2015/REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN CAPACITACIÓN A LOS VENDEDORES AMBULANTES/AÉREO TERRESTRE/INF. 09-06-2015/CP 974

120.00 0.00 N 15/07/2015 20/07/201515/07/201515/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 6120.00

1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO

18172 3,808.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 03,808.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

192 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO/ PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL PROYECTO DE SEGURIDA CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE INFORMACION CRIMINOLOGICA BID DE ABRIL A JULIO 2015/ MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-2015-101/ FACTURA 119/ CP 361

1714062088 VLADIMIR ERAZO 18173 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/AMBATO-TUNGURAHUA/20-05-2015/20-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO /TERRESTRE/INF. 22-05-2015/CP 661

44.40 0.00 N 15/07/2015 29/07/201515/07/201515/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 1444.40

1804394599 MERA PROANO MARLENE GABRIELA

18174 MERA PROANO MARLENE GABRIELA / ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / ASISTENCIA TÉCNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA / TERRESTRE AÉREO / INF. 15-06-2015 / CP 661

136.00 0.00 N 15/07/2015 20/07/201515/07/201515/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 6136.00

2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN

18175 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL CEBAF SAN MIGUEL-MIGRACION / D05 / AUT. GTO. No. 2038 / FACTURA No. 219-220 / CP925

440.00 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 0440.00


18176 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL CEBAF SAN MIGUEL-MIGRACION / D05 / AUT. GTO. No. 2038 / FACTURA No. 219-220 / CP925 / CUR IVA

52.80 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 052.80


18177 10.00 0.00 N 15/07/2015 29/07/201515/07/201515/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 1410.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

193 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRESPO FLORES BORIS EDDYE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS/GUAYAQUIL-GUAYAS/05-06-2015/06-06-2015/REPOSICIÓN DEL VALOR DE PARQUEADERO SEGÚN NOTA DE VENTA 002-001-0002543/AÉREO TERRESTRE/INF. 09-06-2015/CP 166


18178 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC PALESTINA 3 CHUMUNDE - ESMERALDAS / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1637/ CP 749

46,802.09 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 046,802.09


18179 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ IVA DEL CONTRATO PARA INTERVENCION DE LA UPC PALESTINA 3 CHUMUNDE - ESMERALDAS / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1637/ CP 749

5,616.25 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/2015 0 0 05,616.25


18180 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA./INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA DE LA REPUBLICA DE CHILE/D09/AUTO. GTO. #1990/FACTURA 001-001-0002019/CP909

5,803.57 696.43 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 45,896.43


18181 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA./INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA DE LA REPUBLICA DE CHILE/D09/AUTO. GTO. #1990/FACTURA 001-001-0002019/CP909

696.43 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 0696.43


18182 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-ALÍCUOTAS POR LOS PISOS 2do 3ero 4to y 5to FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL EDIFICIO ORIENT POR EL PERIODO JULIO 2015/D05/AUTO. GTO.#2019/FACTURA 001-001-001606/CP421

2,487.43 0.00 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 42,487.43

1790043800001 COHECO S.A. 18183 COHECO S.A./INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA UVC DE AMBATO/D05/AUTO. GTO. 2008/FACTURA No 178517/CP 983

160.00 19.20 N 15/07/2015 16/07/201515/07/201515/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 4 6172.16

1790043800001 COHECO S.A. 18184 COHECO S.A./INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA UVC DE AMBATO/D05/AUTO. GTO. 2008/FACTURA No 178517/CP 983

19.20 0.00 N 15/07/2015 15/07/201515/07/201515/07/2015 0 0 019.20

1360064440001 18185 4,759.28 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 44,759.28

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

194 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA/PAGO DE AGUA POTABLE UPC MANTA/CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO-2015/D05/A.G.2029/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP679



560.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4560.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 18187 H.O.V. HOTELERIA QUITO SA/ PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL CONVERSATORIO DE MEDIOS A REALIZARSE EL 15 DE ABRIL DEL 2015/A.G 2025/ FACTURA 002-002- 5126/ CP 921

258.78 28.23 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4276.65


18188 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / ARRIENDO OFICINAS JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA - JULIO 2015 / DO5 / A.G. 2063/ FACTURA 001-001-000000470 / CP 100

329.20 39.50 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4302.86


18189 VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION EN SEGURIDAD CIUDADANA/MANA-SALCEDO-LATACUNGA-COTOPAXI/22-06-2015/25-06-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS/TERRESTRE/INF. 25-06-2015/CP974

240.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4240.00



360.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4360.00


18191 360.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

195 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER/POLI-POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION EN SEGURIDAD CIUDADANA/MANA-SALCEDO-PUJILI-LATACUNGA-COTOPAXI/08-06-2015/12-06-2015/RECOLECCION DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS/TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP974


18192 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / ARRIENDO OFICINAS JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA -JULIO 2015 / DO5 / A.G. 2063/ FACTURA 001-001-000000470 / CP 100

39.50 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 039.50


18193 MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER/SBTE/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/07-06-2015/20-06-2015/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDIERON SER VALIDADAS ES DECIR AQUELLAS QUE NO TIENEN RELATO DE LOS HECHOS/TERRESTRE /INF. 22-06-2015/CP974

760.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0760.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 18194 CUR DE IVA/H.O.V. HOTELERIA QUITO S.A/ PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL CONVERSATORIO DE MEDIOS A REALIZARSE EL 15 DE ABRIL DEL 2015/A.G 2025/ FACTURA 002-002- 5126/ CP 921

28.23 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 028.23


18195 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO/ ARRIENDO OFICINAS PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN GESTION Y USO DE INFORMACION CRIMINOLOGICA BID DE ABRIL A JULIO 2015/ MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-2015-101/ FACTURA 001-001-00119/ CP 361

3,400.00 408.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 03,128.00


NORTE S.A.

18196 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE TUNGURAHUA/MES DE MAYO Y JUNIO 2015/AUT. GTO. Nº 1989/ADJUNTO 21 FACTURAS /CP680

1,500.00 0.00 S 16/07/2015 0 0 01,500.00

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 18197 360.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

196 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION/STO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/22-06-2015/26-06-2015/INFORME DE RECOLECCIÓN Y ESCANEO, CODIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y PARTES POLICIALES 2014-2015/TERRESTRE /INF. 26-06-2015/CP974

1792104483001 AECINTER S.A. 18198 AECINTER S.A / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DEL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO CGAJ-2014-18 - MES DE JUNIO 2015 / D07 / MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1409 / FACTURA No.001-001- 266 / CP591

3,083.33 370.00 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 43,132.66

1792104483001 AECINTER S.A. 18199 AECINTER S.A / 12% IVA/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DEL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO CGAJ-2014-18 / JUNIO 2015 / D07 / MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1409 / FACTURA No. 266 / CP591

370.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 0370.00

1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO

18200 VINUEZA HARO ALVARO DARIO/ ANALISTA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO /IBARRA-IMBABURA/08-06-2015/12-06-2015/ RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA DE LOS MESES ENERO MAYO 2014 Y 2015/ TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP974

360.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4360.00


18201 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / ARRIENDO DE OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO SUCRE / DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015 / D05 / AG.2043 / FACTURA No 721 / CP 100

1,881.51 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 01,881.51


18202 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO/ ARRIENDO OFICINAS DONDE PROYECTO DE SEGURIDA CIUDADANA: FORTALECIMIENTO EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN GESTION Y USO DE INFORMACION CRIMINOLOGICA BID DE ABRIL A JULIO 2015/ MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-2015-101/ FACTURA 119/ CP 361

408.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 0408.00


18203 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A. / PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA REUNION REALIZADA EL 18 DE JUNIO DEL 2015 / A.G.2007 /D05 / FACTURA No 001-002-622 / CP 631

180.13 21.62 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4193.83

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

197 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



18204 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE BABAHOYO / JUNIO DEL 2015 / D05 / AG.680 / VARIAS FACTURAS/ CP 680

728.37 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0728.37


18205 CUR DE IVA/GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A. / PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA REUNION REALIZADA EL 18 DE JUNIO DEL 2015 / A.G.2007 /D05 / FACTURA No 001-002-622 / CP 631

21.62 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 021.62

1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR

18206 ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR / ANALISTA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO /IBARRA-IMBABURA/08-06-2015/12-06-2015/ RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA DE LOS MESES ENERO MAYO 2014 Y 2015/ TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP974

360.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4360.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18207 MENDOZA PEÑA C.C./CONTRATO- POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLÍTICA, COMISARIA NACIONAL, POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI/MES DE JULIO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 2020/FACTURAS Nº 001-003-587 001-003-588/CP228

1,876.06 134.30 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 41,826.81

0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL

18208 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBERT / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 04-06-2015 / 12-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA Y VERONICA SERRANO TAMA Y DE JOSE SERRANO HIJOS DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 661

1,040.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 01,040.00

1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.

18209 SOLINFRA CIA. LTDA./CONVENIO DE PAGO-POR IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA PJ EN LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA Y OFICINAS DE MIGRACION HUAQUILLAS Y RUMICHACA/D07/MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2014-1366/FACTURAS Nº 4419, 4421/CP701

53,769.40 6,452.33 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 17/07/2015 17/07/20150 0 054,629.70


18210 6,452.33 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 06,452.33

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

198 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLINFRA CIA. LTDA./CONVENIO DE PAGO-POR IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA PJ EN LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA Y OFICINAS DE MIGRACION HUAQUILLAS Y RUMICHACA/D07/MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2014-1366/FACTURAS Nº 4419, 4421/CP701



252.41 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4252.41

1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO

18212 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / ANALISTA 3 / DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 30-03-2015 / 30-03-2015 / COORDINACION Y REUNIÓN DE SEGURIDAD MINERA EN GUAYAQUIL / AEREO / INF. 03-03-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 040.00



(2,320.06) 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0(2,320.06)


18214 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DEL 01-06 AL 01-07-2015/D05/AUTO.GTO.2047 DEL 09 DE JULIO 2015/FACT.001-999-6610/CP 178

2,666.69 0.00 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 42,666.69



2,325.07 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 02,325.07

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 18216 CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 24-06-2015 / 24-06-2015 / COBERTURA DE MARCHAS EN ESA CIUDAD / TERRESTRE / AINF. 25-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 040.00

1716284631 MARIA GABRIELA GARCIA RAMON

18217 40.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

199 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARIA GABRIELA GARCIA RAMON / ANALISTA CONTRACTUAL 3 / COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 01-07-2015 / 01-07-2015 / REVISION Y ANALISIS D CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR EL MINISTERIO DE DEFENSA / AEREO / INF. 05/07/2015 / CP 661


NORTE S.A.

18218 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE TUNGURAHUA/MES DE MAYO Y JUNIO 2015/AUT. GTO. Nº 1989/ADJUNTO 21 FACTURAS /CP680

5,379.79 0.00 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 45,379.79


18219 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2070/33 FACTURAS ADJUNTAS/CP 679

499.29 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4499.29

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18220 CUR DE IVA/MENDOZA PEÑA C.C./CONTRATO- POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLÍTICA, COMISARIA NACIONAL, POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI/MES DE JULIO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 2020/FACTURAS Nº 001-003-587 001-003-588/CP228

134.30 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 0134.30


18221 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / ANALISTA 3 / DESPACHO MINISTERIAL / 23-06-2015 / 26-06-2015 / CUENCA-AZUAY / LOJA-LOJA / REUNION CON UNIVERSIDADES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTIUCIONAL / AEREO-TERRESTRE / INF 30-06-2015 / CP 661

292.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0292.00


18222 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO/D05/ AUTO. GTO. 2071/ 26 FACTURAS/ CP 679

675.74 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4675.74

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18223 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2067 DE 10-07-2015/FACT 001-003-2050710-001- 003- 002050711/CP 179

144.67 17.36 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 4156.04

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

200 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18224 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LAS UVCs GUAYAS Y AMBATO / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1641-2015 / FACTURA No. 217 / CP290

8,632.00 1,035.84 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 48,770.11


18225 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. /12% IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LAS UVCs GUAYAS Y AMBATO / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1641-2015 / FACTURA No. 217 / CP290

1,035.84 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 01,035.84


18226 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL CEBAF SAN MIGUEL-MIGRACION / D05 / AUT. GTO. No. 2038 / FACTURA No. 219-220 / CP925

440.00 52.80 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 4453.42


18227 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ - JUNIO 2015/D05/A.G#2070/FACTURAS ADJUNTAS/CP679

1,060.55 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 01,060.55


18228 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / 12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL CEBAF SAN MIGUEL-MIGRACION / D05 / AUT. GTO. No. 2038 / FACTURA No. 219-220 / CP925

52.80 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 052.80


PUBLICAS


630.00 0.00 S 16/07/2015 0 0 0630.00


18230 773.01 0.00 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 4773.01

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

201 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.UT. GASTO 2069/FACTURAS ADJUNTAS/CP679


PUBLICAS


562.50 67.50 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 4630.00

1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS


18232 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL/INFIMA CUANTIA-PAGO SENALTEL POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA/D05/A.G.2065/FACTURAS : 1512- 478389/CP221

125.40 0.00 S 16/07/2015 0 0 0125.40


18233 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/ÍNFIMA CUANTÍA-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX WC 5330 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /D05/A.G.#2037/FACTURA Nº 001-001-2189/CP1001

654.32 78.52 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 4 4700.42


18234 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX WC 5330 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /D05/A.G.#2037/FACTURA Nº 001-001-2189/CP1001

78.52 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 078.52



18235 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL/INFIMA CUANTIA-PAGO SENALTEL POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA/D05/A.G.2065/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP221

(140.44) 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0(140.44)



18236 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL/INFIMA CUANTIA-PAGO SENALTEL POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA/D05/A.G.2065/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP221

70.22 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 070.22

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

202 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1707582852001 CRUZ GRANDA JORGE HUMBERTO

18237 CRUZ GRANDA JORGE HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE ADECUACION Y AMPLIACION DE LA UPC DE SIGCHOS - COTOPAXI/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1664/ CP 786

13,144.38 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 013,144.38

1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

18238 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/INFIMA CUANTIA-PAGO SENALTEL POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA/D05/A.G.2065/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP221

70.22 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 070.22



18239 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL/PERIODO MAYO-JUNIO 2015/D05/A.G#2107/FACTURAS 148-001-002703476 148-001-002728594 148-001-002703429/CP680

819.78 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0819.78


18240 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.2123 DEL 14 JULIO 2015/FACT 13651/CP 100.

158.02 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0158.02


18241 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CONSUMO DEL 4 DE MAYO AL 22 DE JUNIO /D05/A.G.2122/42 FACTURAS ADJUNTAS/CP178

1,419.23 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 01,419.23

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

18242 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE SALA DE REPORTES TELEFONICOS POLICIA JUDICIAL / JUNIO DEL 2015 / D05 / AG.2094 / FACTURA No 000176186 / CP 179

1,657.60 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 01,657.60


PUBLICAS

18243 CUR DE IVA/EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO CADISAN POR EL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO GTO 2046 DE 11 JULIO 2015/FACT 008-006-470296/CP 380

67.50 0.00 S 16/07/2015 0 0 067.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

203 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

18244 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA1-CHIMBORAZO/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2078/FACTURA 001-001-0058968/CP679

5.75 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 05.75


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

18245 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PASTAZA / JUNIO DEL 2015 / AG.2108 / PREFACTURAS / CP 679

64.71 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 064.71



18246 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2110 DE 14 JULIO 2015/FACT 093-001-0033333971/CP 680.

386.11 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0386.11

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 18247 PLASTILIMPIO S.A./CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G#2054/FACTURA001-002-000015153/CP655

85.61 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 085.61

1802545168001 SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN

18248 SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN / CATALOGO ELECTRONICO / AQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DESTAPADOR DE CAÑERIAS PARA DIFERENTES AREAS / D05 / AG.2053 / FACTURA No 6520 / CP 655

279.55 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0279.55


PUBLICAS

18249 CUR DE IVA/EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO CADISAN POR EL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO GTO 2046 DE 11 JULIO 2015/FACT 008-006-470296/CP 380

67.50 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 067.50


NORTE S.A.

18250 599.88 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0599.88

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

204 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE PASTAZA/CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.2109/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

18251 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO/CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.2080/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

2,957.22 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 02,957.22


979.20 117.50 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 4994.87


18253 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/INFIMA CUANTIA-TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, CARPINTERIA, CAMBIO DE FLUORESCENTES, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICINADOS Y OTROS DE LA UPC DE BORBON EN ESMERALDAS/D05/A.G#02048/FACTURA 001-001-000000064/CP1006

7,302.96 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 07,302.96


117.50 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 0117.50



18255 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE QUEVEDO / D05 /AG.2079 / VARIAS FACTURAS / CP 680

6,851.92 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 06,851.92

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18256 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICIÓN DEL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA DE PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) EN CASA FISCAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/PERIODO JUNIO/D05/A.G#2093/FACTURA 001-001-0149158/CP177

3.42 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 03.42

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18257 17.36 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 017.36

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

205 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2067 DE 10-07-2015/FACT 001-003-2050710-001- 003- 002050711/CP 179

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18258 CUR DE IVA/DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2067 DE 10-07-2015/FACT 001-003-2050710-001- 003- 002050711/CP 179

17.36 0.00 S 16/07/2015 0 0 017.36

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18259 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICIÓN DEL PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA DE PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) EN CASA FISCAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/PERIODO JUNIO/D05/A.G#2093/FACTURA 001-002-012163043/CP178

1.73 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 01.73


18260 ROMAN ESPINEL MARIA JOSE / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA DAVID QUE SE REALIZARA EL 06 DE JUNIO DEL 2015 SECTOR ITCHIMBIA / M02 / AG.#1957 / FACTURA 001-001-0000759 / CP975/SE REVIERTE EL CUR 17285

(2,240.00) (268.80) N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0(2,275.84)


18261 CUR DE IVA/ROMAN ESPINEL MARIA JOSE / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA DAVID QUE SE REALIZARA EL 06 DE JUNIO DEL 2015 SECTOR ITCHIMBIA / M02 / AG.#1957 / FACTURA 001-001-0000759 / CP975

(268.80) 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 0(268.80)

0991409696001 EUROXS S.A. 18262 EUROXS S.A./PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.2052/FACTURA No.21217/CP655

737.23 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0737.23



2,240.00 268.80 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 42,275.84


18264 268.80 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 0268.80

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

206 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/ROMAN ESPINEL MARIA JOSE / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA DAVID QUE SE REALIZARA EL 06 DE JUNIO DEL 2015 SECTOR ITCHIMBIA / M02 / AG.#1957 / FACTURA 001-001-0000764 / CP975



18265 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL/INFIMA CUANTIA-PAGO SENALTEL POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA/D05/A.G.2065/VARIAS FACTURA001-002-1512/CP221

62.70 7.52 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 470.22


18266 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / ANALISTA 3 / DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 30-03-2015 / 30-03-2015 / COORDINACION Y REUNIÓN DE SEGURIDAD MINERA EN GUAYAQUIL / AEREO / INF. 03-03-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 440.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 18267 CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 24-06-2015 / 24-06-2015 / COBERTURA DE MARCHAS EN ESA CIUDAD / TERRESTRE / AINF. 25-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 440.00

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

18268 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/ÍNFIMA CUANTÍA-BRINDAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016(UN AÑO)/D05/A.G#2091/FACT. Nº 001-001-51/CP900

302.40 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0302.40

1716284631 MARIA GABRIELA GARCIA RAMON

18269 MARIA GABRIELA GARCIA RAMON / ANALISTA CONTRACTUAL 3 / COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 01-07-2015 / 01-07-2015 / REVISION Y ANALISIS D CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR EL MINISTERIO DE DEFENSA / AEREO / INF. 05/07/2015 / CP 661

40.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 440.00


18270 292.00 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4292.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

207 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / ANALISTA 3 / DESPACHO MINISTERIAL / 23-06-2015 / 26-06-2015 / CUENCA-AZUAY / LOJA-LOJA / REUNION CON UNIVERSIDADES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTIUCIONAL / AEREO-TERRESTRE / INF 30-06-2015 / CP 661



18271 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL/INFIMA CUANTIA-PAGO SENALTEL POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA/D05/A.G.2065/FAC: 001-002-1512/CP221

7.52 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 07.52


18272 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/INFIMA CUANTIA-PAGO SENALTEL POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA/D05/A.G.2065/FAC:001-002-478389/CP221

62.70 7.52 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 470.22

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 18273 PLASTILIMPIO S.A./POR CATALOGO ELECTRONICO-POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.#2050/FACTURA Nº 001-002-15288/CP655

2,160.45 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 02,160.45


18274 NOROÑA MORALES LUIS JARVI/REPOSICIÓN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE PICHINCHA UBICADA EN LA AV. 10 DE AGOSTO Y MARIANA DE JESUS/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2040/FACTURA 002-001-000000277/CP 178

31.39 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 431.39


18275 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/12% IVA INFIMA CUANTIA-PAGO SENALTEL POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA/D05/A.G.2065/FAC: 001-002-478389/CP221

7.52 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 07.52

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2

PUJILI SHUYUPAMBA

18276 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2 PUJILI SHUYUPAMBA/POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MERCED(LATACUNGA)/MES DE JUNIO DE 2015/A.G. #2111/FACTURA Nº 001-001-001440/CP679

7.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 07.00


18277 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA./ÍNFIMA CUANTÍA- PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO ELECTRICO DEL CENTRO DE DATOS/D07/A.G.#2033/FACTURA Nº 001-003-20389/CP978

1,047.00 125.64 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 41,126.57

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

208 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL

18278 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL/CONTRATO-POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2015/D05/A.G. #2124/FACTURA Nº 001-001-518/CP100

1,505.20 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 01,505.20


18279 CRUZ GRANDA JORGE HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS DEL PROYECTO PARA LA READECUACION Y AMPLIACION DE LA UPC DE SIGCHOS - COTOPAXI/D05/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1664/FACTURA 001-001-1123/CP 786

11,736.05 1,408.33 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 410,984.94


18280 NOROÑA MORALES LUIS JARVI/REPOSICIÓN DEL PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA BODEGA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE PICHINCHA UBICADA EN LA AV. 10 DE AGOSTO Y MARIANA DE JESUS/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2040/FACTURA 002-001-000000278/CP 179

38.75 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 438.75


18281 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA./ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO ELECTRICO DEL CENTRO DE DATOS/D07/A.G.#2033/FACTURA Nº 001-003-20389/CP978

1,047.00 0.00 S 16/07/2015 0 0 01,026.06



14.65 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 414.65


18283 CRUZ GRANDA JORGE HUMBERTO/12% IVA/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS DEL PROYECTO PARA LA READECUACION Y AMPLIACION DE LA UPC DE SIGCHOS - COTOPAXI/D05/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1664/FACTURA 001-001-1123/CP 786

1,408.33 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 01,408.33


18284 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/POR REPOSICIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NANEGALITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MESES DE ENERO A JUNIO 2015/D05/A.G.# 2068/FACTURA Nº 001-001-13650/CP 177

113.09 0.00 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 4113.09

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

209 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

18285 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIO DE 83 DE LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MES DE JUNIO DE 2015/A.G.# 2073/FACTURA Nº 137-003-2304239/CP179

6,662.54 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 06,662.54


PUBLICAS

18286 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/ A.G 2045/FACTURA 009-004- 50054/ CP 380

1,535.71 184.29 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 41,720.00

1712964590001 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO

18287 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2051 DE 13 JULIO 2015/FACT 3256/CP 655

608.07 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0608.07


PUBLICAS

18288 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/12% IVA/ PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/ A.G 2045/FACTURA 50054/ CP 380

184.29 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 0184.29


18289 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/POR REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE Y LUZ ELÉCTRICA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NANEGALITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MESES DE ENERO A JUNIO 2015/D05/A.G.# 2068/FACTURA Nº 001-001-13649/CP 178

68.24 0.00 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 468.24

1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL

18290 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA ZAMBIZA / JULIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2089 / FACTURA No. 3978 / CP100

182.66 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0182.66

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

18291 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/FACT 204/CP 83.

971.92 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0971.92


18292 125.64 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 0125.64

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

210 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA./ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO ELECTRICO DEL CENTRO DE DATOS/D07/A.G.#2033/FACTURA Nº 001-003-20389/CP978

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

18293 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO/CONTRATO-POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION/MES DE JUNIO 2015/C01/MEMORANDO Nº MDI-PFIUCM-GER-2015-319/FACTURA Nº 003-001-238/CP70

11,803.06 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 011,803.06


18294 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE UPCS DISTRITO EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ /D05/ MEMO-103 /LIQUIDACIÓN C. Nº 1632/ CP 813

432.98 0.00 N 16/07/2015 20/07/201516/07/201516/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4432.98



415.03 0.00 N 16/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4415.03

1713212791001 LARENAS HERDOIZA JOSE NICOLAS

18296 LARENAS HERDOIZA JOSE NICOLAS / SERVICIO DE ELABORACION DE UNA APLICACIÓN PARA SMART PHONE ANDROIDE CON FINES INFORMATIVOS, SEGURIDAD Y EVENTUALIDADES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR / D05 / AUT. GTO. No. 2119 / FACTURA No. 0038 / CP799

8,064.00 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 08,064.00

0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL

SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO

18297 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MANA SUR-COTOPAXI / MAYO-JUNIO / D05 / AUT. GTO. No. 2112 / CP679

110.64 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0110.64


18298 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE / JUNIO-2015 / D05 / JUNIO-2015 / AUT. GTO. No. 2092 / CP177

108.67 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0108.67



18299 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS FLOR DE BASTION Y VENEZUELA 1-PROVINCIA GUAYAS / MAYO-2015 / AUT. GTO. No. 2066 / CP680

694.84 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 0694.84


18300 846.54 101.58 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 4778.82

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

211 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MESES DE ENERO A JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 2064/FACTURA Nº 001-001-13648/CP100


18301 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/12% IVA/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MESES DE ENERO A JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 2064/FACTURA Nº 001-001-13648/CP100

101.58 0.00 N 16/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 0101.58



3,872.00 464.64 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 44,158.53


18303 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO/CONTRATO-POR SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION/MES DE JUNIO DE 2015/C01/MEMORANDO Nº MDI-PFIUCM-GER-2015-319/FACTURA Nº 003-001-237/CP1044

2,854.75 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/2015 0 0 02,854.75



464.64 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 0464.64


CNT EP


277.82 33.30 N 16/07/2015 22/07/201516/07/201516/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 6311.12


18306 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO. GTO. 2042/FACTURA 302/CP 100

111.99 13.44 N 16/07/2015 17/07/201517/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 4103.03

0968599020001 18307 728.37 0.00 N 16/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0728.37

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

212 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE BABAHOYO / JUNIO DEL 2015 / D05 / AUT. GASTO .680 / VARIAS FACTURAS/ CP 680


18308 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/AUTO. GTO. 2042/FACTURA 302/CP 100

13.44 0.00 N 16/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 013.44


CNT EP

18309 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 2014/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP. 813

95.74 0.00 N 16/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 095.74

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 18310 PLASTILIMPIO S.A./CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. #2054/D05/FACTURA001-002-000015153/CP655

76.44 9.17 N 16/07/2015 17/07/201516/07/201516/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 482.10

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 18311 PLASTILIMPIO S.A./CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. #2054/D05/FACTURA001-002-000015153/CP655

9.17 0.00 N 16/07/2015 16/07/201516/07/201516/07/2015 0 0 09.17



765.23 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4765.23


CNT EP

18313 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / AUT. GTO. 2015 / CP179

33.30 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 033.30


CNT EP

18314 317.36 38.05 N 17/07/2015 22/07/201517/07/201517/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 6355.41

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

213 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / D05/AUT. GTO. 2015 / CP179

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18315 SEGUROS SUCRE S.A./CONTRATO REGIMEN ESPECIAL- POR PAGO DE INCLUSION A LA POLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGOS Nº 00100/D05/AUT. GTO. Nº 2130/FACTURA Nº 002-900-002121/CP968

2,500.51 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 02,500.51


18316 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE 60 FOCOS AHORRADORES/ DO5 / AUT. GTO. 2125/ FACTURA 229/ CP 997

156.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0156.00

0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALEN

18317 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MAGDALENA/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2117/FACTURA 001-001-000007287/CP679

5.20 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 05.20



2.10 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 02.10


18319 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE MODULO DE TRASFERENCIA Y FUSOR DE ESAMBLE PARA REPARACION DE UNA IMPRESORA LEXMARK X748de PERTENENCIENTE AL PROYECTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA /D17/AUTO. GTO.2062/FACTURA No.002-001-6993/CP956

1,045.00 125.40 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 41,122.33

1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH

18320 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIO DE LA POLICIA NACIONAL/PERIODO 15-06-2015 AL 15-07-2015/DO5/A.G. 2139/ FACTURA 001-001-0000209/CP 328

324.80 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0324.80

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

18321 1,737.72 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 01,737.72

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

214 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA/POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, MORONA SANTIAGO/MES DE JUNIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2104/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680


18322 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA NANEGALITO JULIO 2015/D05/AUTO.GASTO 2123 /FACT 13651/CP 100.

141.09 16.93 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4129.80


CNT EP

18323 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 12% IVA/SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / AUT. GTO. 2015 / CP179

38.05 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 038.05

1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

18324 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA/D05/D05/A.G.2101/ VARIAS FACTURAS/CP 679

16.05 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 016.05


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

18325 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI/D05/ A.G 2098/ VARIAS FACTURAS /CP 679

96.86 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 096.86


18326 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA ZAMBIZA JULIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2089 / FACTURA No. 3978 / CP100

163.09 19.57 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4150.04

1791739469001 TELECOSMO S.A. 18327 TELECOSMO S.A /PARA CUBRIR GASTOS EN INSTALACION REPARACION Y REUBICACION EXTENSIONES, PARALELAS DE 3 EXTENSIONES NUEVAS PARA EL AREA DE ASESORIA DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/D05/A.G 2136/ FACTURA 2168/CP 1017

218.40 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0218.40

1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA

DON BOSCO

18328 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2104/FACTURA Nº 8448/CP679

12.30 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 012.30

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

18329 1,223.96 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 01,223.96

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

215 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A ELEPCOSA/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/D05/A.G. 2114/VARIAS FACTURAS/CP 680



18330 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONCEPTO DE CONSUMA DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL/MES DE JUNIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2116/FACTURAS Nº 2737415, 2787717, 2779203/CP680

1,057.33 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 01,057.33


18331 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA ZAMBIZA JULIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2089 / FACTURA No. 3978 / CP100

19.57 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 019.57

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 18332 EL TELEGRAFO EP/ÍNFIMA CUANTÍA-PUBLICACION DEL AVISO SOBRE PAF EN EL DIARIO EL TELEGRAFO LOS DIAS 28 DE JUNIO Y 5 DE JULIO 2015/D03/A.G#2121/FACTURA 002-001-000001543/CP984

935.20 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0935.20


18333 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO JULIO 2015/D05/AUTO.GASTO 2123 /FACT 13651/CP 100.

16.93 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 016.93

1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

18334 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANGAY 1 DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/AUT. GTO. Nº 2097/FACTURA Nº 001-002-913/CP679

170.81 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0170.81

0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL

SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO

18335 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO / SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA MANA SUR-COTOPAXI MAYO-JUNIO / D05 / AUT. GTO. No. 2112 / CP679

110.64 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4110.64

1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

18336 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/D05/A.G.2141 /FACTURA 90803/CP1045

43,536.58 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 043,536.58

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 18337 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No. 50000134 QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON LA ASEGURADORA / D05 / AUT. GTO. No. 2131 / FACTURA No. 173 / CP960

8,842.27 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 08,842.27


18338 125.40 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 0125.40

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

216 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/12% IVA/INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE MODULO DE TRASFERENCIA Y FUSOR DE ESAMBLE PARA REPARACION DE UNA IMPRESORA LEXMARK X748de PERTENENCIENTE AL PROYECTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA /D17/AUTO. GTO.2062/FACTURA No.002-001-6993/CP956


18339 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE LICENCIA MINITAB/D07/A.G.2141/FACTURA No.4422/CP923

2,576.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 02,576.00



18340 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC CHONE CENTRO DE ABRIL A JUNIO 2015/AUTO.GTO.2105 DE 14 JULIO 2015/FACT.32693.

570.61 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0570.61



18341 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SANTO DOMINGO,CHONE,PEDERNALES,JAMA/PERIODO 29-05-2015 AL 29-06-2015/D05/A.G#2096/FACTURAS ADJUNTAS/CP680

5,809.79 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 05,809.79

1101988929001 ROJAS JARAMILLO EDGAR ROLANDO

18342 ROJAS JARAMILLO EDGAR ROLANDO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM LOJA / AUT. GTO. No. 2039 / FACTURA No. 2256 / CP925

119.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0119.00

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 18343 ROCAFUERTE SEGUROS S.A./REGIMEN ESPECIAL-PAGO INCLUSIONES A LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 50000134/D05/A.G.2132/FACTURA No.159/CP966

141.23 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0141.23


CNT EP

18344 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE AÑOS ANTERIORES DE LA POLICIA NACIONAL QUE PERTENECE AL MINISTERIO DEL INTERIOR/AUTO.GTO.2127 DE 14-07-2015/VARIAS FACTURAS/CP 179.

2,531.63 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 02,531.63

0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.

18345 982.18 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0982.18

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

217 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHEMLOK DEL ECUADOR S.A./CATALOGO ELECTRONICO- PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.2055/FACTURA No.671017/CP655

1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

CANGAGUA

18346 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC GANGAHUA 1/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.2100/FACTURA No.6248/CP679

8.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 08.00


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

18347 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE OTAVALO / D05 / AG. 2102 / FACTURAS Nos 9538-2003 Y 11967 / CP.679

127.55 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0127.55


18348 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/INFIMA CUANTIA-TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, CARPINTERIA, CAMBIO DE FLUORESCENTES, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICINADOS Y OTROS DE LA UPC DE BORBON EN ESMERALDAS/D05/AUTO. GTO 02048/FACTURA 001-001-000000064/CP1006

6,520.50 782.46 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 46,624.83


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

18349 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE PORTVIEJO/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2103/FACTURAS ADJUNTAS/CP679

532.21 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0532.21

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

18350 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LASSO COTOPAXI / D05 / AG.2113 / FACTURA No 2264 / CP 679

12.50 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 012.50



18351 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE PORTVIEJO/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2103/FACTURAS ADJUNTAS/CP679

532.21 0.00 S 17/07/2015 0 0 0532.21


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

18352 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES / CONSUMO DE AGUA POTABLE / MAYO DEL 2015 / D05 / AG.2118 / FACTURA No 26720 / CP 679

13.66 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 013.66

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

218 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18353 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE LICENCIA MINITAB/D07/A.G.2141/FACTURA No.4422/CP923

(2,576.00) 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0(2,576.00)



2,576.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 02,576.00


18355 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / ADQUISICION DE 10 EXTINTORES DE POLVO Y AGUA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ORDEN / INFIMA CUANTIA /S02 / AG.2056 / FACTURA No 9831 / CP 1005

2,928.80 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 02,928.80



18356 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS UPC S DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/AUTO.GTO.2115 DE 14 JULIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP 679

80.58 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 080.58


ZAPALLO

18357 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC ZAPALLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO 2099 DE 14 JULIO 2015/FACT 4881/CP 679.

15.60 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 015.60


18358 CORONEL SERVIO FERNANDO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 19-06-2015/21-06-2015/ RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATOTIO DE CRIMINALISTICA/ AEREO/ INF. 24-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 040.00


18359 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/12%IVA/INFIMA CUANTIA-TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, CARPINTERIA, CAMBIO DE FLUORESCENTES, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICINADOS Y OTROS DE LA UPC DE BORBON EN ESMERALDAS/D05/AUTO. GTO 02048/FACTURA 001-001-64/CP1006

782.46 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 0782.46

1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA

18360 423,275.43 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0423,275.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

219 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA / CONTRATO DE EMERGENCIA POR EQUIPAMIENTO DE HABITABILIDAD PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1557/ CP 609




819.78 0.00 N 17/07/2015 0 0 0819.78


18362 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/ANALISTA DE AUDITORIA 3/AUDITORIA INTERNA/AZOGUES CAÑAR/30-06-2015/01-07-2015/ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME A 15 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POLICIALES/TERRESTRE AEREO/INF.02-07-2015/CP661

128.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0128.00


CNT EP


306.36 36.72 N 17/07/2015 22/07/201517/07/201517/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 6343.08




819.78 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4819.78


18365 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR EQUIPAMIENTO DE HABITABILIDAD PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1557

50,793.05 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 050,793.05

0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL

18366 1,040.00 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 41,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

220 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBERT/ SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY /04-06-2015 /12-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA Y VERONICA SERRANO TAMA Y DE JOSE SERRANO HIJOS DEL SR. MINISTRO /AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 661



216.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0216.00


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

18368 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA1-CHIMBORAZO/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2078/FACTURA 001-001-0058968/CP679

5.75 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 45.75


18369 [P:07 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNECIAN ANTES QUE TERMINE EL MES

7,057.68 0.00 N 17/07/2015 27/07/201517/07/201517/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 2 122,151.52


18370 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE STA CARTERA DE ESTADO/ DO5/ AUT. GTO. 2135/ FACTURA 991/ CP 100

2,739.63 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 02,739.63

1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER

18371 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO /VISEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO/29-06-2015/29-06-2015/REUNIONES/AEREO/INF.30-06-2015/CP974

65.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 065.00

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

18372 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A VEHICULOS DEL MINISTERIO/ JUNIO DEL 2015 / D05 / AG.2044 / FACTURA N 56778 / CP. 73

2,051.99 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 02,051.99


18373 200.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

221 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON/ANALISTA 3/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/03-06-2015/05-06-2015/REUNIONES/TERRESTRE/INF.08-06-2015/CP974

1790043800001 COHECO S.A. 18374 COHECO S.A./ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL / DO5/ AUT. GTO. 2133/ FACTURA 178799/ CP 45

183.55 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0183.55

1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON

18375 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON RAUL/OFICINISTA/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO/01-07-2015/ 03-07-2015/ENTREGA DE RESULTADOS PROVISIONALES Y DE LECTURA DE BORRADOR DE INFORME/TERRESTRE/INF. 08-07-2015/CP 661

224.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0224.00


NORTE S.A.

18376 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE PASTAZA/CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.2109/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

599.88 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4599.88


18377 [P:07 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SALE ANTES QUE TERMINE EL MES DE JULIO 2015.

531.52 0.00 N 17/07/2015 27/07/201517/07/201517/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 2 12461.71

1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA

18378 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA/ANALISTA 3/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL ANTIGUA EN PLAYAS, NARANJAL/TERRESTRE AEREO/INF.19-05-2015/CP687

200.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0200.00


18379 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/MACAS MORONA SANTIAGO-PUYO PASTAZA/27-06-2015/30-06-2015/NEGOCIACION PARA DESBLOQUEO DE CARRETERA PUYO MACAS/TERRESTRE/INF. 02-07-2015/CP 661

357.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0357.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

222 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18380 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA/ANALISTA 3/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/27-05-2015/29-05-2015/VISITAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS EN PLAYAS, NARANJITO/TERRESTRE AEREO/INF.02-06-2015/CP687

200.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0200.00


18381 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/PUYO PASTAZA/28-05-2015/29-05-2015/CONFLICTO EN LAS COMUNIDADES MAIR ACHUAR SHVVIAR/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 661

145.80 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0145.80


18382 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESORA/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/16-06-2015/16-06-2015/VERIFICAR LA DOCUMENTACION INSTALACIONES E INFORMACION DEL PERSNAL OPERATIVO SEGUCED/AEREO/INF.18-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 065.00

1714167135 FUEL GUERRERO ARACELY DEL PILAR

18383 FUEL GUERRERO ARACELY DEL PILAR/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS-COTOPAXI/19-06-2015/19-06-2015/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DE LA UPC LETAMENDI /TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 040.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18384 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICIÓN DEL PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA DE PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) EN CASA FISCAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/PERIODO MAYO 2015/D05/A.G#2093/FACTURA 001-002-012163043/CP178

1.73 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 41.73


18385 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/GUAYAQUIL GUAYAS/16-06-2015/16-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENER REUNION CON FISCAL PROVINCIAL SOBRE VARIOS CASOS/TERRESTRE/INF. 17-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

223 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18386 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CUENCA-AZUAY/29-06-2015/30-06-2015/CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CIUDADANOS ADQUIRIDOS EN EL GABINETE DE GIRON /TERRESTRE- AEREO/INF.01-07-2015/CP661

84.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 084.00


S.A. CONECEL

18387 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/ SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS PARA EL MONITOREO DE LA POLICIA JUDICIAL JUNIO DEL 2015 / D05 / AUTO GTO.2094 / FACTURA No 001-120-176186 / CP 179

1,480.00 177.60 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 41,592.48


18388 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/GUAYAQUIL GUAYAS-HUAQUILLAS EL ORO/10-06-2015/10-06-2015/VERIFICAR INFORMACION ACERCA DELCASO CELI VALLEJO /TERRESTRE/INF. 11-06-2015/CP 661

45.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 045.00

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

18389 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/ASISTENTE DE GESTION INTERNA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/PUYO PASTAZA/08-06-2015/11-06-2015/CONSTRUCCION DE UN SOLO LENGUAJE DE TRABAJO EN ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/INF. 12-06-2015/CP 661

280.00 0.00 N 17/07/2015 21/07/201521/07/2015 4 0 0280.00

0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR

18390 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/SANTA ELENA SANTA ELENA/08-06-2015/12-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO/TERRESTRE/INF. 15-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 17/07/2015 21/07/201521/07/2015 4 0 0360.00


S.A. CONECEL

18391 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/12% IVA/ SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS PARA EL MONITOREO DE LA POLICIA JUDICIAL JUNIO DEL 2015 / D05 / AUTO GTO.2094 / FACTURA No 001-120-176186 / CP 179

177.60 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 0177.60


18392 (1,060.55) 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0(1,060.55)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

224 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ - JUNIO 2015/D05/A.G#2070/FACTURAS ADJUNTAS/CP679


18393 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL/CONTRATO-POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2015/D05/A.G. #2124/FACTURA Nº 001-001-518/CP100

1,343.93 161.27 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 41,236.42



1,060.55 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 41,060.55



(2.10) 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0(2.10)


18396 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL/12% IVA CONTRATO-POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2015/D05/A.G. #2124/FACTURA Nº 001-001-518/CP100

161.27 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 0161.27



18397 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 UPCS DE QUEVEDO-LOS RIOS PERIODO DE JUNIO 2015 / D05 /AUTO GTO.2079 / 13 FACTURAS / CP 680

6,851.92 0.00 N 17/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20152 0 46,851.92


18398 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / ARRIENDO DE OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO SUCRE / DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015 / D05 / AG.2043 / FACTURA No 721 / CP 100

1,679.92 201.59 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 41,545.53

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18399 3.42 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 43.42

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

225 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICIÓN DEL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA DE PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) EN CASA FISCAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/PERIODO JUNIO/D05/A.G#2093/FACTURA 001-001-0149158/CP177



4,586.93 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 20/07/2015 20/07/20150 2 21,722.93


18401 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO /12% IVA ARRIENDO DE OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO SUCRE / DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015 / D05 / AG.2043 / FACTURA No 721 / CP 100

201.59 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 0201.59



270.00 32.40 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0264.60

0103062337 ALVEAR GOMEXCOELLO JAIME ROBERTO

18403 ALVEAR GOMEZCOELLO JAIME ROBERTO/ANALISTA 3/DESPACHO DEL MINISTRO/QUITO-PICHINCHA/08-06-2015/12-06-2015/PARTICIPACION EN SEMINARIO ORGANIZADO POR LA EMBAJADA DE LOS EEUU SOBRE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/AEREO/INF.16-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0360.00



12,141.83 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 412,141.83

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2

PUJILI SHUYUPAMBA

18405 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO No. 2 PUJILI SHUYUPAMBA/POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MERCED(LATACUNGA)/MES DE JUNIO DE 2015/A.G. #2111/FACTURA Nº 001-001-001440/CP679

7.00 0.00 N 17/07/2015 21/07/201517/07/201517/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 47.00


18406 32.40 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 032.40

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

226 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-BRINDAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016(UN AÑO)/D05/A.G#2091/FACT. Nº 001-001-51/CP900



(270.00) (32.40) N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 0(264.60)


18408 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2070/FACTURA 1830948 /CP679

5.18 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/2015 0 0 05.18


18409 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-BRINDAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016(UN AÑO)/D05/A.G#2091/FACT. Nº 001-001-51/CP900

(32.40) 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 0(32.40)


18410 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE JUNIO-2015 / D05/ AUT. GTO. No. 2092 / CP177

108.67 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4108.67


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

18411 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PASTAZA / JUNIO DEL 2015 / AG.2108 / PREFACTURAS / CP 679

64.71 0.00 N 17/07/2015 21/07/201517/07/201517/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 464.71


18412 65.00 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

227 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESORA/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/16-06-2015/16-06-2015/VERIFICAR LA DOCUMENTACION INSTALACIONES E INFORMACION DEL PERSNAL OPERATIVO SEGUCED/AEREO/INF.18-06-2015/CP661


18413 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/ÍNFIMA CUANTÍA- POR MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE CIRCUITO DE INCENDIOS DE UVC DE CARAPUNGO/D02/AUT. GTO. Nº 1950/FACTURA Nº 002-001-0426/CP977

1,332.00 159.84 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 41,353.31


CNT EP

18414 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / AUT. GTO. 2015 / CP179

36.72 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 036.72


18415 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/12% IVA /POR MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE CIRCUITO DE INCENDIOS DE UVC DE CARAPUNGO/D02/AUT. GTO. Nº 1950/FACTURA Nº 002-001-0426/CP977

159.84 0.00 N 17/07/2015 17/07/201517/07/201517/07/2015 0 0 0159.84

0103062337 ALVEAR GOMEXCOELLO JAIME ROBERTO

18416 ALVEAR GOMEZCOELLO JAIME ROBERTO/ANALISTA 3/DESPACHO DEL MINISTRO/QUITO-PICHINCHA/08-06-2015/12-06-2015/PARTICIPACION EN SEMINARIO ORGANIZADO POR LA EMBAJADA DE LOS EEUU SOBRE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/AEREO/INF.16-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 17/07/2015 20/07/201517/07/201517/07/2015 21/07/2015 21/07/20150 0 4360.00

1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON

18417 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON RAUL/OFICINISTA/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO/01-07-2015/ 03-07-2015/ENTREGA DE RESULTADOS PROVISIONALES Y DE LECTURA DE BORRADOR DE INFORME/TERRESTRE/INF. 08-07-2015/CP 661

224.00 0.00 N 17/07/2015 22/07/201517/07/201517/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 6224.00


18418 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CONSUMO DEL 4 DE MAYO AL 22 DE JUNIO /D05/AUT. GASTO 2122/42 FACTURAS ADJUNTAS/CP178

1,419.23 0.00 N 17/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20152 0 41,419.23

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

228 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

18419 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UPCs DE PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, MORONA SANTIAGO JUNIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2104/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680

1,737.72 0.00 N 17/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20152 0 41,737.72



216.00 0.00 N 17/07/2015 22/07/201517/07/201517/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 6216.00


18421 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/ANALISTA DE AUDITORIA 3/AUDITORIA INTERNA/AZOGUES CAÑAR/30-06-2015/01-07-2015/ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME A 15 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POLICIALES/TERRESTRE AEREO/INF.02-07-2015/CP661

128.00 0.00 N 17/07/2015 22/07/201517/07/201517/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 6128.00


CNT EP

18422 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET (SLP) DEL CUAC CARAPUNGO INTERNET FAST, LP DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR, ALEMAN Y UVCs GUAYAQUIL, SLP UPC CIPRES, POTOSI, BID CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/AUTO. GTO. #2011/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP1038

42,445.46 0.00 S 17/07/2015 0 0 042,445.46


18423 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO/CONTRATO-POR SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION/MES DE JUNIO DE 2015/C01/MEMORANDO Nº MDI-PFIUCM-GER-2015-319/FACTURA Nº 003-001-240/CP1044

2,854.75 0.00 N 17/07/2015 21/07/201517/07/201517/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 42,797.65


18424 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO/CONTRATO-POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION/MES DE JUNIO 2015/C01/MEMORANDO Nº MDI-PFIUCM-GER-2015-319/FACTURA Nº 003-001-238/CP70

11,803.06 0.00 N 17/07/2015 21/07/201517/07/201517/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 411,567.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

229 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



18425 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ ENERGÍA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL JUNIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2116/FACTURAS Nº 2737415, 2787717, 2779203/CP680

1,057.33 0.00 N 17/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20152 0 41,057.33


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

18426 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE OTAVALO/JUNIO 2015 / D05 / AG. 2102 / FACTURAS Nos 9538-2003 Y 11967 / CP.679

127.55 0.00 N 17/07/2015 21/07/201517/07/201517/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 4127.55


CNT EP

18427 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE AÑOS ANTERIORES DE LA POLICIA NACIONAL QUE PERTENECE AL MINISTERIO DEL INTERIOR/D05/AUT.GTO.2127/VARIAS FACTURAS/CP 179.

1,674.12 1.48 N 17/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20152 0 41,675.60



18428 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 10 UPCs DE PORTVIEJO PERIODO JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 2103/10 FACTURAS ADJUNTAS/CP679

532.21 0.00 N 17/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20152 0 6532.21


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

18429 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA/JUNIO 2015/D05/A.G.2101/ FACT. 43225 43224/CP 679

16.05 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 216.05


CNT EP

18430 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / AUT. GTO. 2015 /SE ADJUNTA 27 FACTURAS/ CP179

1,099.09 131.83 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 21,230.92

0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA

18431 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017 EDICIÓN No. 254 / D02 / MDI-DCS-0297-2015 / FACTURA 001-001-0000212 / CP214

1,724.80 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 01,724.80


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

18432 96.86 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 296.86

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

230 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI/JUNIO 2015/D05/ A.G 2098/FACT. 874 /CP 679

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

18433 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LASSO COTOPAXI/JUNIO 2015 / D05 / AG.2113 / FACTURA No 2264 / CP 679

12.50 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 212.50


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

18434 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES / CONSUMO DE AGUA POTABLE / MAYO DEL 2015 / D05 / AG.2118 / FACTURA No 26720 / CP 679

13.66 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 213.66


CNT EP


42,445.46 5,093.47 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 247,538.93


ZAPALLO

18436 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC ZAPALLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO 2099/FACT 4881/CP 679.

15.60 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 215.60

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 18437 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No. 50000134 QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON LA ASEGURADORA / D05 / AUT. GTO. No. 2131 / FACTURA No. 002-900-00000173 / CP960

7,894.88 947.39 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 28,645.20

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 18438 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. /12% IVA/ INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No. 50000134 QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON LA ASEGURADORA / D05 / AUT. GTO. No. 2131 / FACTURA No. 173 / CP960

947.39 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0947.39

1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA

DON BOSCO

18439 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO/SERVICIO AGUA POTABLE UPC SEVILLA DON BOSCO - MORONA SANTIAGO ABRIL Y MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 2104/FACTURA Nº 8448/CP679

12.30 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 212.30


18440 867.79 104.13 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2798.37

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

231 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/FACT 204/CP 83.



18441 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIOBAMBA EP EMAPAR/ CONSUMO AGUA POTABLE UPC CHONE CENTRO - ABRIL A JUNIO 2015/AUTO.GTO.2105 DE 14 JULIO 2015/FACT.32693.

570.61 0.00 S 20/07/2015 0 0 0570.61



18442 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIOBAMBA EP EMAPAR/ CONSUMO AGUA POTABLE UPC CHONE CENTRO - ABRIL A JUNIO 2015/AUTO.GTO.2105 DE 14 JULIO 2015/FACT.32693.

570.61 0.00 S 20/07/2015 0 0 0570.61

0401654447 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH

18443 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/DESPACHO MINISTERIAL/MANTA-MANABÍ/26-05-2015/27-05-2015/ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN REUNIÓN DE GOBERNADORES/AEREO/INF. 09-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 0120.00


18444 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO/D05/ A.G 2071/ FACTURA N. 001-001-1830948 QUE QUEDO PENDIENTE DEL TRAMITE PRINCIPAL POR ERROR EN SUMA /CP 679

5.18 0.00 N 20/07/2015 23/07/201520/07/201520/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 45.18


18445 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/19-05-2015/19-05-2015/REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL GLBTI EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS/AEREO/INF. 09-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 040.00


18446 208.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 0208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

232 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACHALA Y HUAQUILLAS - EL ORO/29-06-2015/01-07-2015/CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES EN SE ENCUENTRAN EN LOS PUNTOS MIGRATORIOS/AEREO/INF. 03-07-2015/CP661


CNT EP

18447 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / IVA 12 % SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / AUT. GTO. 2015 / SE ADJUNTA 27 FACTURAS /CP179

131.83 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0131.83


18448 CUR IVA/CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/FACT 204/CP 83.

104.13 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0104.13


18449 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE STA CARTERA DE ESTADO/JULIO 2015/ DO5/ AUT. GTO. 2135/ FACTURA 991/ CP 100

2,446.10 293.53 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 22,250.41


18450 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON/ANALISTA 3/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/01-07-2015/02-07-2015/PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AEREO/INF. 02-07-2015/CP974

120.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 0120.00


18451 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA/ANALISTA DE GESTION/GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO-PICHINCHA/31-03-2015/03-04-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL DR. LUS VARESE/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP974

240.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 0240.00


18452 208.00 0.00 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

233 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ HUAQUILLAS -MACHALA- ORO/29-06-2015/01-07-2015/CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES EN SE ENCUENTRAN EN LOS PUNTOS MIGRATORIOS/AEREO/INF. 03-07-2015/CP661


18453 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS TENENCIA POLITICA EL QUINCHE Y DORMITORIO POLICIA NACIONAL/PERIODO 15-06-2015 AL 15-07-2015/DO5/A.G. 2139/ FACTURA 001-001-0000209/CP 328

290.00 34.80 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2294.64


18454 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS TENENCIA POLITICA EL QUINCHE Y DORMITORIO POLICIA NACIONAL/PERIODO 15-06-2015 AL 15-07-2015/DO5/A.G. 2139/ FACTURA 001-001-0000209/CP 328

34.80 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 034.80


18455 CUR IVA/YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE STA CARTERA DE ESTADO/JULIO 2015/ DO5/ AUT. GTO. 2135/ FACTURA 991/ CP 100

293.53 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0293.53


CNT EP

18456 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE AÑOS ANTERIORES DE LA POLICIA NACIONAL QUE PERTENECE AL MINISTERIO DEL INTERIOR/AUTO.GTO.2127 DE 14-07-2015/VARIAS FACTURAS/CP 179.

1.48 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 01.48

1002912119 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO

18457 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO-PICHINCHA/08-06-2015/11-06-2015/ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA/TERRESTRE/INF. 12-06-2015/CP974

280.00 0.00 S 20/07/2015 0 0 0280.00

0991409696001 EUROXS S.A. 18458 EUROXS S.A./PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUT. GASTO 2052/FACTURA No.21217/CP655

658.24 78.99 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2706.95

0991409696001 EUROXS S.A. 18459 78.99 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 078.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

234 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EUROXS S.A./IVA PAGADO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.2052/FACTURA No.21217/CP655

1791256115001 OTECEL S.A. 18460 OTECEL S.A. /CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-031- SERVICIO DE ENLACES DE DATOS / PERIODO 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2015 / D07 / MEMO MDI-CGGE DTI-2015-1389 / FACTURA 001-327-016394615 / CP438

807.27 96.87 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2868.62



18461 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS FLOR DE BASTIÓN Y VENEZUELA 1-PROVINCIA GUAYAS CONSUMO MAYO Y JUNIO 2015 /D05/ AUT. GTO. No. 2066 /FACTURAS 2654082 - 2712042/ CP 680

694.84 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2694.84

1791256115001 OTECEL S.A. 18462 OTECEL S.A. /IVA 12% CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-031- SERVICIO DE ENLACES DE DATOS / PERIODO 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2015 / D07 / MEMO MDI-CGGE DTI-2015-1389 / FACTURA 001-327-016394615 / CP438

96.87 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 096.87

1101988929001 ROJAS JARAMILLO EDGAR ROLANDO

18463 ROJAS JARAMILLO EDGAR ROLANDO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM LOJA /DO5/ AUT. GTO. No. 2039 / FACTURA No. 2256 / CP925

119.00 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2116.62


CNT EP


5,093.47 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 05,093.47


18465 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CUENCA-AZUAY/29-06-2015/30-06-2015/CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CIUDADANOS ADQUIRIDOS EN EL GABINETE DE GIRON /TERRESTRE- AEREO/INF.01-07-2015/CP661

84.00 0.00 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 284.00

1714167135 FUEL GUERRERO ARACELY DEL PILAR

18466 40.00 0.00 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

235 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUEL GUERRERO ARACELY DEL PILAR/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS-COTOPAXI/19-06-2015/19-06-2015/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DE LA UPC LETAMENDI /TERRESTRE/INF.22-06-2015/CP661


18467 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA/ANALISTA 3/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL ANTIGUA EN PLAYAS, NARANJAL/TERRESTRE AEREO/INF.19-05-2015/CP687

200.00 0.00 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 2 4200.00


18468 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO /VISEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO/29-06-2015/29-06-2015/REUNIONES/AEREO/INF.30-06-2015/CP974

65.00 0.00 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 265.00


18469 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON/ANALISTA 3/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/03-06-2015/05-06-2015/REUNIONES/TERRESTRE/INF.08-06-2015/CP974

200.00 0.00 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2200.00


18470 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA/ANALISTA 3/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/27-05-2015/29-05-2015/VISITAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS EN PLAYAS, NARANJITO/TERRESTRE AEREO/INF.02-06-2015/CP687

200.00 0.00 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 2 4200.00


18471 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A./CATALOGO ELECTRONICO- PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LIQUIDO SPAY LIMPIA MUEBLES 1000CC PARA STOCK DE LAS DIFERENTES BODEGAS Y PROYECTOS DEL MID DEL AÑO 2015/D05/AUTO. GTO.2055/FACTURA No.001-001-67101/CP655

876.95 105.23 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2941.84


18472 136.00 16.32 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2146.06

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

236 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, CARGADOR Y UN MOUSE PARA COMPUTADORA PORTATIL/JEFATURA POLITICA DEL CANTON MEJIA/AUTO.GTO.1959 06 JULIO 2015/FACT.363/CP 963


18473 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A./12% IVA/CATALOGO ELECTRONICO- PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LIQUIDO SPAY LIMPIA MUEBLES 1000CC PARA STOCK DE LAS DIFERENTES BODEGAS Y PROYECTOS DEL MID DEL AÑO 2015/D05/AUTO. GTO.2055/FACTURA No.001-001-67101/CP655

105.23 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0105.23


18474 SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN/CATALOGO ELECTRONICO-AQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DESTAPADOR DE CAÑERIAS PARA DIFERENTES AREAS/D05/AUTO. GTO. 2053/FACTURA No 6520/CP 655

249.60 29.95 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2268.07


18475 SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN/CATALOGO ELECTRONICO-AQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DESTAPADOR DE CAÑERIAS PARA DIFERENTES AREAS/D05/AUTO. GTO. 2053/FACTURA No 6520/CP 655

29.95 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 029.95



18476 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC EL MORRO GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUT. GTO. 2110/FACTURA 093-001-003333971/CP 680.

386.11 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2386.11


18477 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/12% IVA INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, CARGADOR Y UN MOUSE PARA COMPUTADORA PORTATIL/JEFATURA POLITICA DEL CANTON MEJIA/AUTO.GTO.1959 06 JULIO 2015/FACT.363/CP 963

16.32 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 016.32


18478 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2051 DE 13 JULIO 2015/FACT 3256/CP 655

542.92 65.15 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2583.10


CANGAGUA

18479 8.00 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 28.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

237 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC GANGAHUA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.2100/FACTURA No.6248/CP 679


18480 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017 EDICIÓN No. 254 / D02 / MDI-DCS-0297-2015 / FACTURA 001-001-0000212 / CP214

1,540.00 184.80 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 21,580.04


TAME EP

18481 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05/A. G 1970/ FACTURA 001-020- 2861/ CP 64

25,590.98 0.00 S 20/07/2015 0 0 025,590.98


18482 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA/12% IVA/ SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017 EDICIÓN No. 254 / D02 / MDI-DCS-0297-2015 / FACTURA 001-001-0000212 / CP214

184.80 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0184.80


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

18483 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MAGDALENA PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G# 2117/FACTURA 001-001-000007287/CP 679

5.20 0.00 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 25.20


TAME EP

18484 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05/A. G 1970/ FACTURA 2861/ CP 64

25,590.98 0.00 N 20/07/2015 0 0 025,590.98


18485 CUR DE IVA/HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2051 DE 13 JULIO 2015/FACT 3256/CP 655

65.15 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 065.15

1791739469001 TELECOSMO S.A. 18486 195.00 23.40 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2198.12

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

238 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TELECOSMO S.A /PARA CUBRIR GASTOS EN INSTALACIÓN REPARACIÓN Y REUBICACION EXTENSIONES, PARALELAS DE 3 EXTENSIONES NUEVAS PARA EL ÁREA DE ASESORÍA DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/D05/A.G 2136/ FACTURA 2168/CP 1017


18487 LARENAS HERDOIZA JOSE NICOLAS/SERVICIO DE ELABORACION DE UNA APLICACIÓN PARA SMART PHONE ANDROIDE CON FINES INFORMATIVOS, SEGURIDAD Y EVENTUALIDADES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR/D05 / AUT. GTO. No. 2119/FACTURA No. 0038/CP799

7,200.00 864.00 N 20/07/2015 28/07/201520/07/201520/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 86,624.00


18488 LARENAS HERDOIZA JOSE NICOLAS/SERVICIO DE ELABORACION DE UNA APLICACIÓN PARA SMART PHONE ANDROIDE CON FINES INFORMATIVOS, SEGURIDAD Y EVENTUALIDADES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR/D05 / AUT. GTO. No. 2119/FACTURA No. 0038/CP799

864.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0864.00


CNT EP


5,948.70 713.84 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 06,662.54


18490 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MES JULIO/D05/AUTO.GASTO .2032/FACTURA No.0000007/CP100

312.50 37.50 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 2287.50

1791739469001 TELECOSMO S.A. 18491 TELECOSMO S.A /12% IVA - PARA CUBRIR GASTOS EN INSTALACIÓN REPARACIÓN Y REUBICACION EXTENSIONES, PARALELAS DE 3 EXTENSIONES NUEVAS PARA EL ÁREA DE ASESORÍA DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/D05/A.G. 2136/ FACTURA 2168/CP 1017

23.40 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 023.40


CNT EP

18492 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIO DE 83 DE LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MES DE JUNIO DE 2015/A.G.# 2073/FACTURA Nº 137-003-2304239/CP179

713.84 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0713.84


18493 37.50 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 037.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

239 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL/IVA 12% PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDE DEL MES JULIO/D05/A.G.2032/FACTURA No.7/CP100

1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS

18494 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA DE OPERACIONES / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA-MANABI / 17-06-2015 / 18-06-2015 / VALIDACION E INSPECCION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE UPCS / AEREO / INF. 26-06-2015 / CP 687

120.00 0.00 N 20/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0120.00


CNT EP


(5,948.70) (713.84) N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 0(6,662.54)


CNT EP


(713.84) 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0(713.84)


CNT EP


5,948.70 713.84 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 26,553.90


18498 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 12-06-2015 / 13-06-2015 / MOVILIZACION A JUGADORES QUE PARTICIRAN EN FILMACION ECUADOR POR LA PAZ / TERRESTRE /INF. 15-06-2015 / CP 661

125.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 0125.00


S.A.


1,832.13 0.00 S 20/07/2015 0 0 01,832.13

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

240 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ELEPCOSA

18500 EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A ELEPCOSA/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/D05/A.G. 2114/12 FACTURAS - LIQUIDACIÓN C. Nº 1636 POR RECAUDACIONES A TERCEROS/CP 680

1,223.65 0.31 N 20/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 21,223.96


CNT EP


713.84 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0713.84


18502 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO / TECNICO DE TURNO MIGRATORIO / PFIUCM / MACHALA-HUAQUILLAS-EL ORO / 29-06-2015 / 01-07-2015 / CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES / AEREO / INF. 03-07-2015 / CP 784

200.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 0200.00



2,300.00 276.00 N 20/07/2015 22/07/201520/07/201520/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 22,470.20


18504 CUR DE IVA/SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE LICENCIA MINITAB/D07/A.G.2141/FACTURA No.4422/CP923

276.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0276.00

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

18505 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER / ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO / MANTA-MANABI / 19-06-2015 / 20-06-2015 / OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO / AEREO / INF. 25-06-2015 / CP 784

136.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 0136.00

1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO

18506 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO / TECNICO DE TURNO MIGRATORIO / MANTA-MANABI / 19-06-2015 / 20-06-2015 / OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO / AEREO / INF. 25-06-2015 / CP 784

136.00 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/2015 0 0 0136.00


S.A.


1,832.13 219.86 N 20/07/2015 21/07/201520/07/201520/07/2015 22/07/2015 22/07/20150 0 22,051.99

0991306498001 18508 219.86 0.00 N 20/07/2015 20/07/201520/07/201520/07/2015 0 0 0219.86

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

241 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. /IVA 12% SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A VEHICULOS DEL MINISTERIO/ JUNIO DEL 2015 / D05 / AG.2044 / FACTURA N 56778 / CP. 73



18509 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC CHONE CENTRO DE ABRIL A JUNIO 2015/AUTO.GTO.2105 DE 14 JULIO 2015/FACT.32693.

(570.61) 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0(570.61)



CHONE

18510 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC CHONE CENTRO DE ABRIL A JUNIO 2015/AUTO.GTO.2105 DE 14 JULIO 2015/FACT.32693/679

570.61 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0570.61


18511 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/D05/A.G.2128 /FACTURA 001-001-90803/CP1045

39,335.98 4,200.60 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 243,452.03

1792387442001 EBANOSERVICE CONSULTORIA

CONSTRUCCION CIA. LTDA.

18512 EBANOSERVICE CONSULTORIA CONSTRUCCION CIA. LTDA. / CONVENIO DE PAGO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LAS OFICINAS, BODEGAS Y ARCHIVO, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN FINANCIERA-MINISTERIO DEL INTERIOR / DA / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1677-2015 / FACTURA No. 230 / CP478

157,967.14 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0157,967.14


CNT EP

18513 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO JUNIO-2015 /D05/ AUT. GTO. 2015 /28 FACTURAS ADJUNTAS/ CP179

224.30 26.88 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2251.18


18514 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./CONT.EMERG.-PROVISÍON, INSTALACION, CONFIGURACION CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC DE QUEVEDO Y MANTA / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1675-2015 / FACTURA No. 218 / CP292

14,501.76 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 014,501.76


18515 71,169.58 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 071,169.58

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

242 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC MONTALVO 3 - ESMERALDAS/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1713/ CP 766



CHONE

18516 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE/ CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC CHONE CENTRO DE ABRIL A JUNIO 2015/AUTO.GTO.2105 /FACT.32693/679

570.61 0.00 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2570.61


18517 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN/ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC MONTALVO 3 - ESMERALDAS / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1713/ CP 766

8,540.35 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 08,540.35


18518 CUR DE IVA/ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/D05/A.G.2128 /FACTURA 001-001-90803/CP1045

4,200.60 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 04,200.60



270.00 32.40 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0274.32



270.00 0.00 S 21/07/2015 0 0 0264.60



18521 EBANOSERVICE CONSULTORIA CONSTRUCCION CIA. LTDA. / CONVENIO DE PAGO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LAS OFICINAS, BODEGAS Y ARCHIVO, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN FINANCIERA-MINISTERIO DEL INTERIOR / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1677-2015 / FACTURA No. 001-001-230 / CP478

141,042.09 16,925.05 N 21/07/2015 28/07/201521/07/201521/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 2 8143,298.76

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

243 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



32.40 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 032.40



18523 EBANOSERVICE CONSULTORIA CONSTRUCCION CIA. LTDA/12%IVA/ CONVENIO DE PAGO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LAS OFICINAS, BODEGAS Y ARCHIVO, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN FINANCIERA-MINISTERIO DEL INTERIOR / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1677-2015 / FACTURA No. 001-001-230 / CP478

16,925.05 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 016,925.05


1,043.40 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 01,043.40


18525 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC CHAMANGA 1 (SALIMA)/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1712/ CP 755

36,463.02 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 036,463.02


18526 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC CHAMANGA 1 (SALIMA)/ MEMO MDI-CGAF-DA-1712/ CP 755

4,375.56 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 04,375.56


18527 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE 60 FOCOS AHORRADORES/ DO5 / AUT. GTO. 2125/ FACTURA 229/ CP 997

156.00 0.00 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2154.44


18528 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / ADQUISICION DE 10 EXTINTORES DE POLVO Y AGUA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ORDEN / INFIMA CUANTIA /S02 / AG.2056 / FACTURA No 001-001-9831 / CP 1005

2,615.00 313.80 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 22,808.51


18529 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / CONTRATO DE SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL / JUNIO-2015 / D06 / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2015-376-M / FACTURA No. 5616 / CP656

3,295.68 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 03,295.68


18530 313.80 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 0313.80

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

244 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / ADQUISICION DE 10 EXTINTORES DE POLVO Y AGUA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ORDEN / INFIMA CUANTIA /S02 / AG.2056 / FACTURA No 9831 / CP 1005

1790043800001 COHECO S.A. 18531 COHECO S.A./ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL / DO5/ AUT. GTO. 2133/ FACTURA 178799/ CP 45

163.88 19.67 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 0176.34

1790043800001 COHECO S.A. 18532 COHECO S.A./12% IVA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL / DO5/ AUT. GTO. 2133/ FACTURA 178799/ CP 45

19.67 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 019.67


912.98 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 0912.98

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 18534 PLASTILIMPIO S.A./POR CATALOGO ELECTRONICO-POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.#2050/FACTURA Nº 001-002-15288/CP655

1,928.97 231.48 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 22,071.72

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 18535 PLASTILIMPIO S.A./12% IVA POR CATALOGO ELECTRONICO-POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.#2050/FACTURA Nº 001-002-15288/CP655

231.48 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 0231.48

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 18536 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3 / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-05-2015 / 11-05-2015 / MANTENER REUNION CON AGENCIA PUBLICITAS Y AMANTA PARA DEFINIR Y REVISAR LA PROPUESTA DE ESTUDIO CUALITATIVO EN GUAYAQUIL Y MANTA / AEREO / INF. 12-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 065.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 18537 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3 / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-06-2015 / 12-06-2015 / ASISTIR A LA FILMACION DEL COMERCIAL DE LA CAMPAÑA HINCHA DE PAZ / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP661

195.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0195.00

1710037308 IGLESIAS MORALES MARIA FERNANDA

18538 195.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

245 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 4 / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-06-2015 / 24-06-2015 / COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 663 DE LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR / AEREO / INF. 25-06-2015 / CP661


18539 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO / ASESOR 2 / DESPACHO DEL MINISTRO / SANTA ROSA-EL ORO / 27-05-2015 / 28-05-2015 / COORDINAR REUNIONES CON DIRNEA Y ECU 911 / AEREO / INF. 02-06-2015 / CP661

195.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0195.00

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 18540 VARESE SCOTTO LUIS DAVID / ASESOR 2 / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 26-05-2015 / FIRMAR LOS CONVENIOS CON ORGANIZACIONES JUVENILES / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP661

65.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 065.00


18541 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL GUAYAS/23-06-2015/26-06-2015/REALIZACION DE PRUEBAS PRACTICAS A OFICIALES DENTRO DE PROCESO DE SELECCION/AEREO/INF.29-06-2015/CP 661

280.00 0.00 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2280.00


18542 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 09-07-2015/10-07-2015/ FASE DE APELACIONE DE TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS/ AEREO/ INF. 11-07-2015/ CP 661

120.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0120.00


18543 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 27-05-2015 / COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP661

195.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0195.00

1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS

18544 120.00 0.00 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 2 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

246 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA DE OPERACIONES / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA-MANABI / 17-06-2015 / 18-06-2015 / VALIDACION E INSPECCION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE UPCS / AEREO / INF. 26-06-2015 / CP 687


18545 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/09-07-2015/10-07-2015/FASE DE APELACIONE DE TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS/AEREO/INF. 11-07-2015/CP 661

120.00 0.00 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2120.00


18546 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER / ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO / MANTA-MANABI / 19-06-2015 / 20-06-2015 / OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO / AEREO / INF. 25-06-2015 / CP 784

136.00 0.00 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2136.00


18547 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO / TECNICO DE TURNO MIGRATORIO / MANTA-MANABI / 19-06-2015 / 20-06-2015 / OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO / AEREO / INF. 25-06-2015 / CP 784

136.00 0.00 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2136.00

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 18548 ROCAFUERTE SEGUROS S.A./REGIMEN ESPECIAL-PAGO INCLUSIONES A LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 50000134/D05/A.G.2132/FACTURA No.159/CP966

126.10 15.13 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2138.08


18549 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR 5/DESPACHO MINISTERIAL/MEXICO/02-11-2014/08-11-2014/VISITA TECNICA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE MAQUINAS DE INSPECCION NO INTRUSIVA/RECLASIFICAACION Y REGULARIZACION DE FONDO 576 NO RENDIDO AÑO 2014/ACUERDO 5860 11-07-2015

1,404.15 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 01,404.15


18550 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR 5/DESPACHO MINISTERIAL/EL SALVADOR /09-11-2014/12-11-2014/VISITA TECNICA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE MAQUINAS DE INSPECCION NO INTRUSIVA/RECLASIFICAACION Y REGULARIZACION DE FONDO 580 NO RENDIDO AÑO 2014/ACUERDO 5860 11-07-2015

848.22 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 0848.22

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

247 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

18551 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO JUNIO-2015 /D05/ AUT. GTO. 2015 /28 FACTURAS ADJUNTAS/ CP179

26.88 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 026.88

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 18552 ROCAFUERTE SEGUROS S.A./12%IVA REGIMEN ESPECIAL-PAGO INCLUSIONES A LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 50000134/D05/A.G.2132/FACTURA No.159/CP966

15.13 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 015.13



(270.00) (32.40) N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0(274.32)



(32.40) 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 0(32.40)


18555 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/ÍNFIMA CUANTÍA-BRINDAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) POR EL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G#2091/FACT. Nº 001-001-51/CP900

270.00 32.40 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2274.32


18556 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-BRINDAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) POR EL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G#2091/FACT. Nº 001-001-51/CP900

32.40 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 032.40


18557 12,948.00 1,553.76 N 21/07/2015 24/07/201521/07/201521/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 613,155.17

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

248 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./CONT.EMERG.-PROVISÍON, INSTALACION, CONFIGURACION CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC DE QUEVEDO, BABAHOYO Y MANTA- 2do MANTENIMIENTO MAYO 2015/ D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1675-2015 / FACTURA No. 218 / CP292


18558 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./12% IVA/CONT.EMERG.-PROVISÍON, INSTALACION, CONFIGURACION CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC DE QUEVEDO Y MANTA / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1675-2015 / FACTURA No. 218 / CP292

1,553.76 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 01,553.76

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18559 SEGUROS SUCRE S.A./PAGO POR SERVICIO DE INCLUSION A LA POLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGOS Nº 00100 OBJETO ASEGURADO FILAMADORAS/D05/AUT. GTO. Nº 2130/FACTURA Nº 002-900-002121/CP968

2,232.60 267.91 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 22,444.78

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18560 SEGUROS SUCRE S.A./PAGO POR SERVICIO DE INCLUSION A LA POLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGOS Nº 00100 OBJETO ASEGURADO FILAMADORAS/D05/AUT. GTO. Nº 2130/FACTURA Nº 002-900-002121/CP968

267.91 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 0267.91


18561 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. / SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2126 / FACTURA No. 90804 / CP1053

90,672.91 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 090,672.91


18562 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ PAGO ADQUISICION DE 400 CAMISETAS POLO CON UN LOGO BORDADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PUERTOS MARÍTIMO Y EN LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL/ DO5 / AUT. GTO. 2148/ CP 940

3,516.80 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 03,516.80


CNT EP

18563 487.20 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0487.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

249 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/ADQUISICION DE 15 MODENS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRAN PARA MIGRACION DE TULCAN OFICINA DE ANALISIS DE LA POLICIA NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.2082/FACTURA No.2345459/CP179


18564 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO / TECNICO DE TURNO MIGRATORIO / PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / MACHALA-HUAQUILLAS-EL ORO / 29-06-2015 / 01-07-2015 / CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES / AEREO / INF. 03-07-2015 / CP 784

200.00 0.00 N 21/07/2015 24/07/201521/07/201521/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 6200.00

1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL

18565 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL/ PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA MARCA XEROX MODELO 4260 Y DOS IMPRESORAS SAMSUNG/UVC CARAPUNGO/ DO5 / AUT. GTO. 2134/ FACTURA 007/ CP 1018

1,394.40 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 01,394.40



18566 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SANTO DOMINGO,CHONE,PEDERNALES,JAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29-05-2015 AL 29-06-2015/D05/AUTO. GTO. #2096/FACTURAS ADJUNTAS/CP680

5,809.79 0.00 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 25,809.79


18567 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC VICHE - ESMERALDAS / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1758/ CP 741

58,411.15 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 058,411.15


18568 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 12-06-2015 / 13-06-2015 / MOVILIZACION A JUGADORES QUE PARTICIRAN EN FILMACION ECUADOR POR LA PAZ / TERRESTRE /INF. 15-06-2015 / CP 661

125.00 0.00 N 21/07/2015 24/07/201521/07/201521/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 6125.00


18569 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC VICHE - ESMERALDAS / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1758/ CP 741

7,009.34 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 07,009.34

0968599020001 18570 5,623.19 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 05,623.19

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

250 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELCTRICIDAD/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRAICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL/ A.G 2173/ VARIAS FACTURAS/CP 680


CNT EP

18571 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE INTERNET DE LAS JEFATURAS , TENENCIAS POLITICAS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA / DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 / D05 / AG. 2076 / FACTURA No 2345137 / CP 179

2,176.16 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 02,176.16


CNT EP

18572 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/SERVICIOS DE INTERNET UVC´s A NIVEL NACIONAL/PERIODO JUNIO 2015/D03/AG.#2157//FACTURA 001-777-015470392/CP813

90,712.16 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 090,712.16


CNT EP

18573 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.2074/FACTURA No.2324441/CP179

55.89 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 055.89


18574 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL GUAYAS-HUAQUILLAS EL ORO/10-06-2015/10-06-2015/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACION INFORMACION ACERCA DELCASO CELI VALLEJO /TERRESTRE/INF 11-06-2015/CP 661

45.00 0.00 N 21/07/2015 24/07/201521/07/201521/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 645.00


CNT EP

18575 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/SERVICIOS DE INTERNET UVC´s A NIVEL NACIONAL/PERIODO JUNIO 2015/D03/AG.#2156/FACTURA 001-777-015458402/CP813

7,392.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 07,392.00


CNT EP

18576 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE INTERNET PARA 40 DISPOSITIVOS MOVILES BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2075 / FACTURA No. 2345321 / CP179

1,467.20 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 01,467.20


18577 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs / DO5 / AUT. GTO. 2161/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 680

653.79 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0653.79

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

251 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

18578 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO/PERIODO JUNIO 2015/D03/AG.#02077/FACTURA 137-003-002309503/CP813

190.71 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0190.71

1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO

18579 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE CHAVEZPAMBA / D05 / JUNIO Y JULIO-2015 / AUT. GTO. No. 2160 / FACTURA No. 243 / CP63

298.54 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0298.54



18580 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs BABAHOYO - LOS RIOS/ DO5 / AUT. GTO. 2175/ FACTURA 3161831/ CP 680

369.27 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0369.27



18581 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2176 / 8 FACTURAS / CP680

19,466.07 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 019,466.07


18582 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE DMQ/D05/ A.G 2154/VARIAS FACTURAS/ CP 680

1,960.84 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 01,960.84

1716635691001 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER

18583 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER/ PAGO ELABORACIÓN INVITACIONES PERSONALIZADAS DIRIGIDAS A AUTORIDADES DE MINISTERIOS, EMBAJADORES, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL CON SELLO, CINTAS DE COLOR AZUL IMPRESAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /DO5/ AUT. GTO. 2061/ CP 1008

2,912.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 02,912.00


CNT EP

18584 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES PEDIDOS QUE SOLICITAN LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2083 DE 11 07-2015/FACT 137 003 2346060/CP 179.

487.20 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0487.20

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

18585 161.09 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0161.09

EJERCICIO:

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13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

252 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / ARRIENDO DE OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA /JULIO DEL 2015 /D05 / AG. 2158 / FACTURA No 477 / CP 100



18586 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE BOLIVAR /CONSUMO DE JUNIO 2015/D05/A.G.2137/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

803.10 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0803.10

1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

18587 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/ PAGO MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/ DO5 / AUT. GTO. 2178/FACTURA 48137/ CP 294

77.50 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 077.50



18588 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs LA NUEVA UNION 1 Y VALENCIA 1(LOS RIOS)/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2150/FACTURAS 002-001-008714745 002-001-008714741/CP680

739.21 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0739.21

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

18589 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / ARRIENDO DE OFICINA 206 DONDE FUNCIONAN EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION / JULIO DEL 2015 / D05 / AG.2180 / FACTURA No2353 / CP 100

560.56 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0560.56



18590 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DIVINO NIÑO 4 GUAYAS/DESDE EL 10 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2015/D05/A.G.2120/FACTURA No.8774256/CP680

375.14 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0375.14


18591 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ARRIENDO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ PERIODO JULIO 2015/D05/A.G. #2182/FACTURA Nº 001-001-002352/CP90

846.98 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0846.98


18592 2,192.19 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 02,192.19

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13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

253 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO UPC DMQ/DESDE EL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2015/D05/A.G.2153/ADJUNTO VARIAS FACTURAS /CP680



18593 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELA UPC PANORAMA/D05/A G. 2149/CP 2149

368.46 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0368.46

1712790623001 REINOSO DIAZ EDISON ROLANDO

18594 REINOSO DIAZ EDISON ROLANDO / ADQUISICION DE UN EQUIPO DE MICROFONÍA PORTATIL INALAMBRICO TIPO CORBATERO/ INFIMA CUANTIA /M02 / AG. 2147 / FACTURA No 756 / CP 891

2,912.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 02,912.00


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

18595 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 1(PICHINCHA)/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2166/FACTURA 001-001-000071935/CP679

3.99 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 03.99


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP

18596 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE VALENCIA / D05 / AG. 2151 / FACTURAS Nos 272 Y 273 / CP. 679

250.79 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0250.79


18597 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO DE ARRIENDO DEL TERCER PISO ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA CAPACITACION/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/D05/A.G.2181/FACTURA No.2358/CP100

447.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0447.00



18598 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE VALENCIA / D05 / AG. 2151 / FACTURAS Nos 272 Y 273 / CP. 679

250.79 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0250.79

0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR

18599 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/SANTA ELENA- SANTA ELENA/08-06-2015/12-06-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO/TERRESTRE/INF. 15-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0360.00


18600 170.81 0.00 N 21/07/2015 0 0 0170.81

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

254 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANGAY 1 DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/D05/AUT. GTO. Nº 2097/FACTURA Nº 001-002-913/CP 679


18601 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANGAY 1 DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/D05/AUT. GTO. Nº 2097/FACTURA Nº 001-002-913/CP 679

170.81 0.00 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2170.81


CNT EP

18602 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICO DE INTERNET CAMARAS DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ A.G. 2155/ FACTURA 15479656/ CP 813

14,981.12 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 014,981.12

2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y

DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

18603 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SANTA ELENA/CONSUMO DE MARZO A JUNIO 2015/D05/A.G.2174/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP679

3,439.97 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 03,439.97


ZHIDMAD

18604 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC SHIDMAD AZUAY / JUNIO DEL 2015 / D05 / AG.2165 / FACTURA No 33553 / CP 679

27.75 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 027.75



18605 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 13 JUNIO AL 13 DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2163 DE 16 DE JULIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP 680

15,613.22 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 015,613.22


18606 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/REPOSICION DE LA TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACION ESTRATEGICA/D05/A.G.2159/FACTURA 311/CP179

30.98 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 030.98


18607 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE UPC DMQ NUEVAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.2152 DE 16 DE JULIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP680.

5,609.02 0.00 N 21/07/2015 0 0 05,609.02

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

255 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18608 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE UPC DMQ NUEVAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.2152 DE 16 DE JULIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP680.

5,609.02 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 05,609.02

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

18609 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. 2087 / 24 FACTURAS / CP925

1,702.68 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 01,702.68


18610 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE CHAVEZPAMBA / D05 / JUNIO Y JULIO-2015 / AUT. GTO. No. 2160 / FACTURA No. 001-001-243 / CP63

266.56 31.98 N 21/07/2015 22/07/201521/07/201521/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 2245.24


18611 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. 2087 / 24 FACTURAS / CP925 / CUR IVA

204.32 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0204.32

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

18612 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BOLIVAR MES DE JUNIO/D05/AUTO.GTO.2138 DE 16 JULIO 2015/FACT 327131-327992-329749-326931/CP 679

348.62 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0348.62


18613 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./CONTRATO EMERGENCIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SALA DE REPORTES TELÉFONICOS-DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL DE PICHINCHA Y SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA ANTIDELINCUENCIAL/MEMO No.MDI-CGAF-DA-1728-2015/FACT.223/CP107

616.00 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0616.00


18614 31.98 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/201521/07/2015 0 0 031.98

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

256 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE CHAVEZPAMBA / D05 / JUNIO Y JULIO-2015 / AUT. GTO. No. 2160 / FACTURA No.001-001- 243 / CP63


18615 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 04 AL 19 05 2015/D05/AUTO.GTO 2179 DE 16 JULIO 2015/FACT/ 177

59.98 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 059.98

1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO

18616 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2171 DE 16 07-2015/FACT937/CP100

193.36 0.00 N 21/07/2015 21/07/201521/07/2015 0 0 0193.36


18617 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2171 DE 16 07-2015/FACT937/CP100

193.36 0.00 N 21/07/2015 0 0 0193.36

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

18618 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU/PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.2167 DE 16 DE JULIO 2015/FACT 0098483/CP 679.

18.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 018.00


CNT EP

18619 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE INTERNET DE LAS JEFATURAS , TENENCIAS POLITICAS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 / D05 / AG. 2076 / FACTURA No 2345137 / CP 179

1,943.00 233.16 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 02,176.16



18620 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS UPC S DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/AUTO.GTO.2115 DE 14 JULIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP 679

(80.58) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(80.58)


18621 6,717.24 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 06,717.24

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

257 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.2145/34 FACTURAS ADJUNTAS/CP925


18622 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./IVA 12% ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.2145/34 FACTURAS ADJUNTAS/CP925

806.07 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0806.07


CNT EP

18623 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE INTERNET DE LAS JEFATURAS , TENENCIAS POLITICAS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 / D05 / AG. 2076 / FACTURA No 2345137 / CP 179

233.16 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 0233.16



(40.00) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(40.00)



40.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 040.00


18626 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/PUYO PASTAZA/28-05-2015/29-05-2015/TRASLADO A SR LUIS VARESE ASESOR DEL MINISTRO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 661

145.80 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0145.80


18627 357.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0357.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

258 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/MACAS MORONA SANTIAGO-PUYO PASTAZA/27-06-2015/30-06-2015/TRASLADO A SR LUIS VARESE ASESOR DEL MINISTRO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 26-06-2015/CP 661


18628 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/PUYO PASTAZA/28-05-2015/29-05-2015/CONFLICTO EN LAS COMUNIDADES MAIR ACHUAR SHVVIAR/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 661

(145.80) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(145.80)

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

18629 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS PARA DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/D05/A.G.2057/FACTURA No.544/CP1027

386.40 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0386.40

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

18630 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO/CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.2080/11 FACTURAS ADJUNTAS/CP680

2,957.22 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 02,957.22


S.A. CONECEL

18631 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO /D05/A.G.2191/FACTURA No.22518477/CP179

1,463.45 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 01,463.45




ETAPA EP

18632 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENCA/CONSUMO MES DE JUNIO/D05/A.G.2168/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP679

601.40 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0601.40


912.98 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 0912.98


18634 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs AZUAY/PERIODO 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO/D05/A.G#2209/FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,954.41 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 01,954.41

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

259 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0104746698 ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO

18635 ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/SP7-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AZUAY-CUENCA/DEL 25 AL 26 FEBRERO 2015/ORGANIZAR EVENTO SOBRE CAMPAÑA DE PREVENCION NO A LAS DROGAS AL COLEGIO LAS CATALINAS/CP 505

(120.00) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(120.00)



18636 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC S DE EL ORO PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE 02 DE MAYO A 30 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.2197 DE 20-JULIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP680

7,893.06 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 07,893.06


18637 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ PAGO ADQUISICION DE 400 CAMISETAS POLO CON UN LOGO BORDADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PUERTOS MARÍTIMO Y EN LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL/ DO5 / AUT. GTO. 2148/FACT.002-001-3468/ CP 940

3,140.00 376.80 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 03,372.36


18638 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICION DE MOUSE TECLADO CAMARA WEB PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/D05/AUTO.GTO.2059 DE 17 JULIO 2015/FACTURA 543/CP 1022.

193.20 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0193.20


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

18639 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO/D05/AUTO.GTO.2205 DE 20 DE JULIO 2015/FACT 1304/CP679.

313.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0313.00


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

18640 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 1(PICHINCHA)/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2166/FACTURA 001-001-000071935/CP679

3.99 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 03.99


18641 CUR DE IVA/TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ PAGO ADQUISICION DE 400 CAMISETAS POLO CON UN LOGO BORDADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PUERTOS MARÍTIMO Y EN LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL/ DO5 / AUT. GTO. 2148/FACT.002-001-3468/ CP 940

376.80 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 0376.80

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

260 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

18642 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC COTACACHI/D05/AUTO.GTO.2199 DE 20 DE JULIO 2015/ESTADO DE CUENTA/CP 679.

73.20 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 073.20


18643 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. / SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO PERIODO DE JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2126 / FACTURA No. 001-001-90804 / CP1053

84,893.83 5,779.08 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 290,574.21


18644 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE DMQ/D05/ A.G 2154/VARIAS FACTURAS/ CP 680

650.51 0.00 N 22/07/2015 29/07/201522/07/201522/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 8650.51


CNT EP


(190.71) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(190.71)


CNT EP


190.71 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0190.71


18647 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN / ASISTENTE DE GUARDALMACEN / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / TULCAN-CARCHI / 09-07-2015 / 11-07-2015 / CONSTATACION FISICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF. 13-07-2015 / CP 661

206.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0206.00

1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID

18648 FLORES BOMBON BERLI DAVID / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARABANA DEL SR. MINISTRO / D05 / AG.2144 / VARIAS FACTURAS / CP 925

1,915.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 01,915.00

0560035250001 18649 250.79 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 0250.79

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

261 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA


EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE VALENCIA DE MARZO A JUNIO 2015 / D05 / AG. 2151 / FACTURAS Nos 001-001-272 Y 273 / CP. 679

1726572272001 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL

18650 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN CAYAMBE / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2213 / FACTURA No. 004 / CP 98

240.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0240.00


18651 FLORES BOMBON BERLI DAVID / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARABANA DEL SR. MINISTRO / D05 / AG.2144 / VARIAS FACTURAS / CP 925 / PAGO DE IVA

178.20 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0178.20

0400850756001 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL

18652 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL/ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.#2146/FACTURAS ADJUNTAS/CP925

1,753.82 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 01,753.82

1790009459001 CASABACA S.A. 18653 CASABACA S.A. / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / D05 / AG. 2141 / VARIAS FACTURAS / CP 925

3,093.42 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 03,093.42


18654 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2195 / FACTURA No. 008 / CP177

8.51 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 08.51


18655 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL/12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.#2146/FACTURAS ADJUNTAS/CP925

210.45 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0210.45


18656 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN / ASISTENTE DE GUARDALMACEN / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / TULCAN-CARCHI / 09-07-2015 / 11-07-2015 / CONSTATACION FISICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF. 13-07-2015 / CP 661

206.00 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4206.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

262 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18657 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2195 / FACTURA No. 009 / CP178

19.59 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 019.59

1790009459001 CASABACA S.A. 18658 CASABACA S.A. / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / D05 / AG. 2141 / VARIAS FACTURAS / PAGO DE IVA / CP 925

371.21 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0371.21


ALCANTARILLADO DE JIMA

18659 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JIMA-PROVINCIA DE AZUAY / D05 / AUT. GTO. No. 2171 / FACTURA No. 19224 / CP679

2.75 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 02.75

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

18660 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1-CUENCA / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2200 / FACTURA No. 106533 / CP679

21.80 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 021.80


18661 AUTOMOTORES CONTINETAL S.A/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIETNO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/ A.G 2142/ VARIAS FACTURAS/ CP 925

5,735.47 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 05,735.47


ZHIDMAD

18662 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC SHIDMAD AZUAY / MAYO Y JUNIO DEL 2015 / D05 / AG.2165 / FACTURA No 001-001-33553 / CP 679

27.50 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 027.50


18663 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO UPC DMQ/PERIODO DE PAGO MAYO AL 25 JUNIO 2015/D05/A.G.2153/ADJUNTO VARIAS FACTURAS /CP680-

713.82 0.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 2713.82


18664 AUTOMOTORES CONTINETAL S.A/ IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIETNO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/ A.G 2142/ VARIAS FACTURAS/ CP 925

688.30 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0688.30


TAME EP

18665 32,713.76 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 032,713.76

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

263 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO- SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2187 / FACTURA No. 3550 / CP64


18666 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / ARRIENDO DE OFICINAS DEL MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA / DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015 / D05 / AG.2188 / FACTURA No 2357 / CP 597

3,428.24 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 03,428.24


S.A. CONECEL

18667 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/SERVICIO TELEFONIA FIJA ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/PERIODO JULIO 2015/D05/A.G#02190/FACTURA 001-064-003606395/CP1038

5,105.95 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 05,105.95



TULCAN

18668 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE TULCAN / JUNIO DEL 2015 / D05 / VARIAS FACTURAS / CP 679

384.75 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0384.75



18669 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC PICHINCHA 2/PERIODO JUNIO/D05/A.G#2184/FACTURA 002-001-008554178/CP680

477.18 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0477.18


CNT EP


170.28 20.43 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 0190.71



18671 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ D05/ A.G 2196/ VARIAS FACTURAS/CP 680

5,930.77 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 05,930.77

1060031300001 18672 66.91 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 066.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

264 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



IBARRA EMAPA I

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE HUAYABILLAS IBARRA / JULIO DEL 2015 / D05 / AG.2164 / CP 679


18673 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUT. GTO. Nº 2084/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP925

2,635.23 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 02,635.23


18674 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./12%IVA/ SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO PERIODO DE JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2126 / FACTURA No. 001-001-90804 / CP1053

5,779.08 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 05,779.08


18675 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE COBERTORES DE CÁMARAS, COBERTORES DE IPAD´S PORTA LAPICEROS Y CUTING FORMATO A3 (GUILLOTINAS)/D05/AG.#2058/FACTURA 001-001-0000541/CP1019

1,011.98 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 01,011.98


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

18676 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SANTA ANA MANABI / JUNIO DEL 2015 / D05 / AG. 2202 /FACTURA Nos 28933 Y 28932 / CP 679

62.80 0.00 N 22/07/2015 0 0 062.80



18677 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SANTA ANA MANABI / JUNIO DEL 2015 / D05 / AG. 2202 /FACTURA Nos 28933 Y 28932 / CP 679

62.80 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 062.80


18678 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUT. GTO. Nº 2084/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP925/PAGO IVA

316.24 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0316.24

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

265 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18679 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UPC DMQ/DESDE EL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2015/D05/AUT.GASTO .2153/ADJUNTO VARIAS FACTURAS /CP680

885.33 0.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 2885.33



5,643.14 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 05,643.14



677.19 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0677.19


18682 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./CONTRATO EMERGENCIA- PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO "EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SALA DE REPORTES TELÉFONICOS DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL DE PICHINCHA Y SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA ANTIDELINCUENCIAL"/D05/MEMO No.MDI-CGAF-DA-1728-2015/FACT.223/CP107

550.00 66.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 2558.80


18683 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./CONTRATO EMERGENCIA- PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO "EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SALA DE REPORTES TELÉFONICOS DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL DE PICHINCHA Y SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA ANTIDELINCUENCIAL"/D05/MEMO No.MDI-CGAF-DA-1728-2015/FACT.223/CP107

66.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 066.00


18684 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A/ PAGO POR SERVICO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE AZUAY/D05/A.G. 680/ VARIAS FACTURAS/ CP 680

1,629.48 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 01,629.48


CNT EP

18685 20.43 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 020.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

266 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO/PERIODO JUNIO 2015/D03/AG.#02077/FACTURA 137-003-002309503/CP1038

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

18686 GOBIERNO AUTONOMO DESCONCENTRADOS MUNCIAPAL NABON/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DE AZUAY/D05/ A .G 2201/ ADJUNTO FACTURA/ CP 679

14.59 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 014.59


CNT EP

18687 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/SERVICIOS DE INTERNET UVC´s A NIVEL NACIONAL/PERIODO JUNIO 2015/D03/AG.#2156/FACTURA 001-777-015458402/CP813

6,600.00 792.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 07,392.00


18688 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/CONTRATO DE ARRIENDO-POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015/D05/A.G.#2189/FACTURA Nº 001-001-932/CP100

10,034.74 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 010,034.74

1002156592001 CANAREJO FERNANDEZ GALO

18689 CANAREJO FERNANDEZ GALO / INFIMA CUANTIA-ELABORACION DE 5000 PLIEGOS EN MATERIAL COUCHE DE 250 GR CON TECNICA DE REPUJADO EL LOGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/D05/ A.G 2212/ FACTURA 1156/ CP 1021

2,688.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 02,688.00

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

18690 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO DE LA UPC CHONGON 1 DEL DMG/UPCs/A.G.#2198/FACTURA Nº 026-005-00318524/CP679

52.04 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 052.04

1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD LA AMERICA

18691 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ/D05/A.G.#2170/FACTURA Nº 001-001-350/CP679

20.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 020.00



18692 7,176.60 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 47,176.60

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

267 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 13 JUNIO AL 13 DE JULIO 2015/D05/AUTO. GTO. 2163 DE 16 DE JULIO 2015/25 FACTURAS/CP 680


18693 TOLEDO CUEVA CARMEN PATRICIA/REGIMEN ESPECIAL-PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO REALIZADO EN LA FERIA SPEED 2015 LOS DIAS 07, 08 y 09 DE MAYO DE 2015/D02/MEMO No. MDI-DCS-272-2015/FACTURA No. 001-001-308/CP737

20,000.00 2,400.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 220,320.00


18694 TOLEDO CUEVA CARMEN PATRICIA/REGIMEN ESPECIAL- 12% IVA/PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO REALIZADO EN LA FERIA SPEED 2015/LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE 2015/D05/MEMO No. MDI-DCS-272-2015/FACTURA No:308/CP737

2,400.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 02,400.00




ETAPA EP

18695 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA/POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY/D05/A.G.#2169/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679

985.13 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0985.13


CNT EP

18696 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO/ 01-06-2015/30-06-2015/D03/ A.G 2078/VARIAS FACTURAS/CP 1038

1,092.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 01,092.00


CNT EP


(14,981.12) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(14,981.12)


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

18698 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO/D05/AUT.GTO.2205 DE 20 DE JULIO 2015/FACT 1304/CP679.

313.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 23/07/2015 23/07/20150 0 0313.00


CNT EP

18699 792.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 0792.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

268 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/SERVICIOS DE INTERNET UVC´s A NIVEL NACIONAL/PERIODO JUNIO 2015/D03/AG.#2156/FACTURA 001-777-015458402/CP813


CNT EP

18700 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE INTERNET PARA 40 DISPOSITIVOS MOVILES BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A JUNIO-2015 /D05/AUT. GTO. No. 2075/FACTURA No. 2345321/CP179

1,310.00 157.20 N 22/07/2015 28/07/201527/07/201527/07/2015 29/07/2015 29/07/20154 0 61,467.20


18701 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC DE CANGAGUA-CAYAMBE/MES JUNIO 2015/A.G.# 2162/FACTURA Nº 001-002-12430923/CP680

445.46 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0445.46



18702 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE PORTOVIEJO-MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ/PERIODO DEL 13 JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015/A.G.# 2183/FACTURAS Nº 033-001-8107907,8107901/CP680

15,885.85 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 015,885.85



18703 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC S DE EL ORO PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE 02 DE MAYO A 30 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.2197 /VARIAS FACTURAS/CP680

7,893.06 0.00 N 22/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 27,893.06


CNT EP

18704 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE INTERNET PARA 40 DISPOSITIVOS MOVILES BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A JUNIO-2015 /D05/AUT. GTO. No. 2075/FACTURA No. 2345321/CP179

157.20 0.00 N 22/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 4 0 0157.20


18705 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ARRIENDO DE OFICINA 206 DONDE FUNCIONAN EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 2180/FACTURA No2353/CP 100

500.50 60.06 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4478.48

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

269 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18706 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ARRIENDO DE OFICINA 206 DONDE FUNCIONAN EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 2180/FACTURA No2353/CP 100

60.06 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 060.06


18707 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/CONTRATO-ARRIENDO DE OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 2158/FACTURA No 477/CP 100

143.83 17.26 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4132.32


18708 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/CONTRATO-ARRIENDO DE OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 2158/FACTURA No 477/CP 100

17.26 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 017.26


CNT EP


14,981.12 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 014,981.12



ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y

DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

18710 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SANTA ELENA/CONSUMO DE MARZO A JUNIO 2015/D05/A.G.2174/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP679

3,439.97 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 43,439.97


18711 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DMQ/DESDE EL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2015/D05/AUT.GASTO 2153/ADJUNTO VARIAS FACTURAS /CP680

593.04 0.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 2593.04


18712 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP 925.

5,859.57 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 05,859.57


18713 703.15 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0703.15

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

270 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP 925.


18714 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE UPC DMQ NUEVAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO- JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.2152 DE 16 DE JULIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP680.

2,876.55 0.00 N 22/07/2015 27/07/201522/07/201522/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 62,876.55


CNT EP

18715 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/ADQUISICION DE 15 MODEMS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO PARA MIGRACION TULCAN OFICINA ANALISIS DE LA POLICIA NACIONAL JUNIO 2015/D05/A.G.2082/FACTURA No.2345459/CP179

435.00 52.20 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4487.20


S.A. CONECEL

18716 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/PAGO POR SERVICIO DEL PLAN VIP CORPORATIVO DE LA CUENTA N. 112293428 PARA LOS SEÑORES DE PLANTA CENTRAL Y LA DIRECCION DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO 2191/FACT. 001-065-22518477/CP179

1,306.65 156.80 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 01,405.96


S.A. CONECEL


156.80 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 0156.80


18718 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1557/ CP 609

423,275.43 50,793.05 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 4 4453,198.23



18719 8,378.30 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 48,378.30

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

271 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 13 JUNIO AL 13 DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2163 DE 16 DE JULIO 2015/25 FACTURAS/CP 680



IBARRA EMAPA I

18720 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE HUAYABILLAS IBARRA / JULIO DEL 2015 / D05 / AUT. GASTO 2164 / CP 679

66.91 0.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 266.91


18721 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS PARA DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/D05/A.G.2057/FACTURA No.001-001-544/CP1027

345.00 41.40 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4370.53



18722 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DIVINO NIÑO 4 GUAYAS DESDE EL 10 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2015/D05/A.G.2120/FACTURA No.8774256/CP680

375.14 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4375.14


18723 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G#2085/FACTURAS ADJUNTAS/CP 925.

4,767.02 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 04,767.02


18724 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G#2085/FACTURAS ADJUNTAS/CP 925.

572.06 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0572.06


S.A. CONECEL


(1,306.65) (156.80) N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(1,405.96)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

272 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


S.A. CONECEL


(156.80) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 0(156.80)


S.A. CONECEL


1,463.45 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 01,463.45


18728 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1-CUENCA JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2200 / FACTURA No. 106533 / CP679

21.80 0.00 N 22/07/2015 0 0 021.80


18729 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1-CUENCA JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2200 / FACTURA No. 106533 / CP679

21.80 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 421.80



18730 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELA UPC PANORAMA 2/D05/AUTO. GTO. 2149/CP 680

368.46 0.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 2368.46


S.A. CONECEL


(1,463.45) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(1,463.45)


ALCANTARILLADO DE JIMA

18732 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JIMA-PROVINCIA DE AZUAY / D05 / AUT. GTO. No. 2171 / FACTURA No. 19224 / CP679

2.75 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 42.75


18733 18,588.67 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 016,916.37

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

273 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:07 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN AÑOS ANTERIORES . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.


S.A. CONECEL

18734 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/PAGO POR SERVICIO DEL PLAN VIP CORPORATIVO DE LA CUENTA N. 112293428 PARA LOS SEÑORES DE PLANTA CENTRAL Y LA DIRECCION DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO 2191/FACT. 001-065-22518477/CP 1038

1,306.65 156.80 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 21,405.96


18735 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/ARRIENDO OFICINAS JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2171 DE 16 07-2015/FACT937/CP100

172.64 20.72 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4158.83


S.A. CONECEL


156.80 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 0156.80


18737 [P:07 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN AÑOS ANTERIORES . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/POR ERROR EN LISTADO.

(18,588.67) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(16,916.37)


18738 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/ ARRIENDO OFICINAS JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE JULIO 2015/D05/AUTO.GTO.2171 DE 16 07-2015/FACT937/CP100

20.72 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 020.72

1715511406 TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER

18739 TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER/ANALISTA 2 / CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-06-2015/29-06-2015/COBERTURA PERIODISTICA Y LOGISTICA PARA LA PRESETNTACION DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS/TERRESTRE-AEREO/INF.30-06-2015/CP784

282.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0282.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

274 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18740 CUR DE IVA/CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS PARA DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/D05/A.G.2057/FACTURA No.001-001-544/CP1027

41.40 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 041.40


18741 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICION DE UN COMBO MOUSE INALAMBRICO, TECLADO Y UNA CAMARA WEBCAM/D11/AUTO. GTO. 2059/FACTURA 543/CP 1022.

172.50 20.70 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4185.26


18742 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICION DE UN COMBO MOUSE INALAMBRICO, TECLADO Y UNA CAMARA WEBCAM/D11/AUTO. GTO. 2059/FACTURA 543/CP 1022.

20.70 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 020.70


18743 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ ARRIENDO TERCER PISO ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA CAPACITACION JULIO 2015/D05/A.G.2181/FACTURA No.2358/CP100

399.11 47.89 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4381.55

1790009459001 CASABACA S.A. 18744 CASABACA S.A. / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / D05 / AG. 2141 / 5 FACTURAS ADJUNTAS / CP 925

3,093.42 371.20 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 43,393.08


18745 [P:07 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN AÑOS ANTERIORES . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

19,931.88 0.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 218,259.58


18746 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ ARRIENDO TERCER PISO ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA CAPACITACION/CORRESPONDIENTE JULIO 2015/D05/A.G.2181/FACTURA No.2358/CP100

47.89 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 047.89

1790009459001 CASABACA S.A. 18747 CUR DE IVA/CASABACA S.A. / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / D05 / AG. 2141 / 5 ADJUNTAS / CP 925

371.20 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 0371.20



18748 15,885.85 0.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 215,885.85

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

275 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE PORTOVIEJO-MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ/PERIODO DEL 13 JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015/A.G.# 2183/FACTURAS Nº 033-001-8107907,8107901/CP680


CNT EP

18749 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/ADQUISICION DE 15 MODEMS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRAN PARA MIGRACION TULCAN OFICINA DE ANALISIS DE LA POLICIA NACIONAL JUNIO 2015/D05/A.G.2082/FACTURA No.2345459/CP179

52.20 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 052.20



18750 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE BABAHOYO / JUNIO DEL 2015 / D05 / AUT. GASTO .680 / VARIAS FACTURAS/ CP 680

(728.37) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(728.37)

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

18751 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/CONTRATO-PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE/CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 27 JUNIO/AS13/MEMO No.MDI-PFIUCM-GER-2015-1157/CP71

16,300.00 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 016,300.00



18752 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SANTA ANA MANABI / JUNIO DEL 2015 / D05 / AUT. GASTO 2202 /FACTURA Nos 28933 Y 28932 / CP 679

62.80 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 462.80


18753 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/CONTRATO-ARRIENDO DE OFICINAS N. 501, 412, 411, 212, 205 UBICADAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 2188/FACTURA No 2357/CP 597

3,060.92 367.32 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 42,926.25


18754 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/CONTRATO-ARRIENDO DE OFICINAS N. 501, 412, 411, 212, 205 UBICADAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 2188/FACTURA No 2357/CP 597

367.32 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 0367.32

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

276 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



18755 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE BABAHOYO / JUNIO DEL 2015 / D05 / AG.680 / VARIAS FACTURAS/ CP 680

(728.37) 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0(728.37)


18756 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A/ PAGO POR SERVICO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE AZUAY/D05/AUT.GASTO 2208/ VARIAS FACTURAS/ CP 680

1,324.39 0.00 N 22/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 21,324.39


18757 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC DE CANGAGUA-CAYAMBE/MES JUNIO 2015/D05/A.G.# 2162/FACTURA Nº 001-002-12430923/CP 680

445.46 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4445.46



18758 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE BABAHOYO / JUNIO DEL 2015 / D05 / AUT. GASTO .2049 / VARIAS FACTURAS/ CP 680

728.37 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/2015 0 0 0728.37



18759 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC PICHINCHA 2/PERIODO JUNIO/D05/A.G#2184/FACTURA 002-001-008554178/CP680

477.18 0.00 N 22/07/2015 23/07/201522/07/201522/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 2477.18


CNT EP

18760 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA TELEFÓNICA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G. 2074/FACTURA No.2324441/CP 179

55.89 0.00 S 22/07/2015 0 0 055.79


18761 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ IVA 12% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1557/CP609

50,793.05 0.00 N 22/07/2015 22/07/201522/07/201522/07/2015 0 0 050,793.05


18762 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/REPOSICIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA DE LA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA CONSUMO JUNIO 2015/D05/A.G. 2159/FACTURA 311/CP 179

30.98 0.00 N 22/07/2015 24/07/201522/07/201522/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 430.98


18763 1,702.68 204.32 N 22/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 41,855.70

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

277 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUTO. GTO. 2087 / 24 FACTURAS / CP925



18764 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC DE BOLÍVAR /CONSUMO DE JUNIO 2015/D05/A.G. 2137/5 FACTURAS ADJUNTAS/CP 680

803.10 0.00 S 22/07/2015 0 0 0803.10


18765 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*CONTRATO DE ARRIENDO-POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015*D05*A.G.#2189*FACTURA Nº 001-001-950*CP100

8,959.59 1,075.15 N 23/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 48,242.82




ETAPA EP

18766 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA/POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY/D05/AUT GTO #2169/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679

985.13 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 0985.13


CNT EP

18767 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICO DE INTERNET CAMARAS DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/JUNIO2015/ D05/ A.G. 2155/ FACTURA 001-777-015479656/ CP 813

13,376.00 1,605.12 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 014,981.12


TAME EP

18768 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO- SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2187 / FACTURA No. 001-020-3550 / CP64

29,626.64 3,087.12 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 032,713.76

1715511406 TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER

18769 282.00 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4282.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

278 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER/ANALISTA 2/CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-06-2015/29-06-2015/COBERTURA PERIODISTICA Y LOGISTICA PARA LA PRESETNTACION DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS/TERRESTRE-AEREO/INF.30-06-2015/CP784

INT0000001980 MORPHO 18770 MORPHO / CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL / SUBDIRECCIÓN TECNICO CIENTIFICA PJ / OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ /LIQUIDACION DE COMPRA #1627/ CP1007

1,800,000.00 0.00 S 23/07/2015 0 0 01,800,000.00



5,643.14 677.19 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 46,159.85


TAME EP

18772 CUR DE IVA/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO- SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2187 / FACTURA No. 001-020-3550 / CP64

3,087.12 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 03,087.12


CNT EP

18773 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICO DE INTERNET CAMARAS DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL JUNIO-2015/ D05/ A.G. 2155/ FACTURA 001-777-15479656/ CP 813

1,605.12 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 01,605.12


18774 [P:07 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN AÑOS ANTERIORES . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

3,352.92 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 03,352.92


18775 646.40 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 0646.40

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

279 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA CHAMBA CORREA LILIANAN MERCEDES QUE CESO EN AÑO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

18776 E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BOLIVAR MES DE JUNIO/D05/AUTO.GTO.2138 DE 16 JULIO 2015/FACT 327131-327992-329749-326931/CP 679

348.62 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 0348.62


TAME EP

18777 NOTA DE CREDITO N.001-006-4009 DE FECHA 01-07-15 CUR EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA No. 1571/AUT. GTO. 1052/PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, T

(1,488.92) 0.00 S 23/07/2015 0 0 0(1,488.92)


18778 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 UPCs DEL DMQ/D05/ A.G 2154/(35) FACTURAS ADJUNTAS/ CP 680

821.07 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/2015 0 0 0821.07


18779 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A/ PAGO POR SERVICO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE AZUAY/D05/AUT.GASTO 2208/ VARIAS FACTURAS/ CP 680

278.09 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 0278.09


S.A. CONECEL

18780 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/SERVICIO TELEFONIA FIJA ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO JUNIO Y JULIO 2015/D05/AUTO. GTO 2190/FACTURA 001-064-003606395/CP1038

4,558.88 547.07 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 04,905.36


18781 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs AZUAY PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2015/D05/AUTO. GTO. #2209/FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,954.41 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 41,954.41

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 18782 200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

280 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PATRICIA MIRANDA ARIAS / TECNICO / DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS / 01-07-2015 / 03-07-2015 / REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO / AEREO / INF.06-07-2015 / CP661


S.A. CONECEL

18783 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/12%IVA/SERVICIO TELEFONIA FIJA ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO JUNIO Y JULIO 2015/D05/AUTO. GTO 2190/FACTURA 001-064-3606395/CP1038

547.07 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 0547.07

1709858300 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO

18784 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / BABAHOYO-LOS RIOS / 22-06-2015 / 24-06-2015 / TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / TERRESTRE / INF.26-06-2015 / CP661

219.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0219.00



18785 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP /PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE BABAHOYO / JUNIO DEL 2015 / D05 / AUT. GASTO .2049 / VARIAS FACTURAS/ CP 680

728.37 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 24/07/2015 24/07/20150 0 0728.37




739.21 0.00 S 23/07/2015 0 0 0739.21


18787 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/15-04-2015/15-04-2015/VERIFICACION ACTUAL DE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA/AEREO/INF.24-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 040.00


18788 40.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

281 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO-TUNGURAHUA/15-05-2015/15-05-2015/FIRMAS DE ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA UVC AMBATO/TERRESTRE/INF.25-06-2015/CP661


18789 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO-TUNGURAHUA/20-05-2015/20-05-2015/FIRMA DE ACTAS RECEPCION DEFINITIVA DE LA UVC AMBATO/TERRESTRE/INF.25-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 040.00


18790 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/19-06-2015/19-06-2015/VERIFICACION ACTUAL DE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA/AEREO/INF.25-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 040.00


18791 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS-COTOPAXI/01-06-2015/01-06-2015/VISITA TECNICA A LA UPC DE SIGCHOS/TERRESTRE/INF.24-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 040.00


18792 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN /ASISTENTE DE GUARDALMACEN/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/29-06-2015/01-07-2015/CONSTATACION FISICA Y ENREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.02-07-2015/CP661

200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00


18793 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/OFICINISTA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MEJIA-PICHINCHA/02-07-2015/04-07-2015/REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA ELECTRICOS FONTANERIA JARDINERIA Y LIMPIEZA EN UPC MEJIA/TERRESTRE/INF.07-07-2015/CP661

120.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0120.00

1713255766001 MALATAXI AMAGUA JUAN CARLOS

18794 8,046.19 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 08,046.19

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

282 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALATAXI AMAGUA JUAN CARLOS/PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO (20.000 VOLANTES, 6000 ADHESIVOS, 3850 IMATADOS, 4 ROLL UP Y 300 ESFEROGRÁFICOS)/DO5/AUTO.GTO.03 DE JULIO 2015/FACT.0000067/CP 939.


18795 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/TENIENTE DE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/AEREO/INF.01-06-2015/CP661

325.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0325.00


18796 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/STO DOMINIGO STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS /25-06-2015/26-06-2015/SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL/TERRESTRE/INF.30-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0120.00


18797 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO/CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/MANTA MANABI/29-04-2015/29-04-2015/PARTICIPACION EN REUNION TRABAJO CON DELEGADOS COMUNITARIOS/AEREO/INF.19-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 065.00


18798 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO/CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/GUAYAQUIL GUAYAS/03-06-2015/03-06-2015/REALIZAR VISITAS DE INSPECCION EN LOS PROYECTOS DEL PLAN MAZA,AEROPOLICIAL Y CRIMINALISTICA/AEREO/INF.19-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 065.00


18799 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/ANALISTA DE AUDITORIA/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY/29-06-2015/01-07-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS / AEREO/INF.03-07-2015/CP661

325.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

283 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18800 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 09-07-2015 / 09-07-2015 / REUNION PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD / TERRESTRE / INF. 13-07-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 040.00

1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA

18801 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ANALISTA/DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/09-07-2015/10-07-2015/PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA EL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS DE SERVICIOS DE SANIDAD/AEREO/INF. 11-07-2015/CP661

120.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0120.00


18802 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/15-06-2015/16-06-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA AUDIENCIA DEL CAPITAN CARRERA /TERRESTRE/INF.19-06-2015/CP661

125.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0125.00


SUMAK YAKU

18803 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU/PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.2167 DE 16 DE JULIO 2015/FACT 001-001-0098483/CP 679.

18.00 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 418.00

1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL

18804 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA /SAN LORENZO-MALDONADO-IBARRA- IMABABURA BORBON-ESMERALDAS/19-05-2015/21-05-2015/REVISION ESTADO ACTUAL DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA (UPCs)/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00


TAME EP

18805 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* D05 * A.G.2187 * NOTA DE CREDITO 001-006-4009* ENLAZADO AL CUR 14400

(1,355.72) (133.20) N 23/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0(1,488.92)

1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.

18806 1,589,293.54 190,715.22 S 23/07/2015 0 0 0912,254.48

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

284 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 4/D05/ MEMO MDI-CGAF-DA-1767-2015/ FACTURA 001-001-31/CP 220


18807 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./12% IVA/SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO EN TULCÁN Y GUAYAQUIL PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUTO GTO. 1790 / FACTURA 049-009-000002260, 018-023-000002849 / CP656

13.23 0.00 S 23/07/2015 0 0 013.23

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

18808 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR/DIRECCION DE MIGRACION/LATACUNGA-COTOPAXI GUARANDA-BOLIVAR BAÑOS AMBATO-TUNGUARAHUA/29-05-2015/02-06-2015/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO/TERRETRE/INF.04-06-2015/CP784

379.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0379.00



(195.00) 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0(195.00)



221.50 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0221.50


18811 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA /COLTA-RIOBAMBA-/23-06-2015/25-06-2015/CON LA FINANLIDAD DE BRINDAR ASESORIA A LOS ASPIRANTES A POLICIAS NACIONALES/TERRESTRE/INF. 22-06-2015/CP661

203.39 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0203.39


18812 65.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

285 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA MINISTERIAL / DESPACHO DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL.GUAYAS / 29-04-2015 / 29-04-2015/ REUNION CON LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD INTEGRAL / AEREO / INF. 30-04-2015 / CP 661


18813 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / CONTRATO DE SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL / JUNIO-2015 / D06 / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2015-376-M / FACTURA No. 5616 / CP656

2,942.57 353.11 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 43,295.68

1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES

18814 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / CPTN POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS / 27-01-2015 / 31-01-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AÉREO / INF. 02-02-2015 / CP862

130.43 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0130.43

0401485818 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE

18815 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2/DIRECCION DE MIGRACION/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/01-05-2015/03-05-2015/COBERTURA LOGISITCA DE LA INVITACION A LAS JORNADAS BINACIONALES DE APOYO AL DESARROLLO/TERRETRE/INF.22-05-2015/CP784

120.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0120.00

1600343303 PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO

18816 PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO /ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 2/DIRECCION DE MIGRACION/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/26-04-2015/02-05-2015/COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA BINACIONAL/TERRETRE/INF.22-05-2015/CP784

280.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0280.00


18817 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./12% IVA/SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO EN TULCÁN Y GUAYAQUIL PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUTO GTO. 1790 / FACTURA 049-009-000002260, 018-023-000002849 / CP656

13.23 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 013.23


18818 65.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

286 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IGLESIAS MORALES MARIA FERNANDA / ASESORA MINISTERIAL / DESPACHO DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04/07/2015 / 04/07/2015 / ASISTIR A SIMULACRO POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A GUAYAQUIL / AEREO / INF. 07-07-2015 / CP 661


18819 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ASESOR 3/DESPACHO DEL MINISTRO/ MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS/27-06-2015/28-06-2015/ REUNION Y PARTICIPACION EN LA CARRERA 5K/INF 25-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0195.00


18820 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / 12 % IVA CONTRATO DE SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL / JUNIO-2015 / D06 / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2015-376-M / FACTURA No. 5616 / CP656

353.11 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 0353.11



TULCAN

18821 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE TULCAN CORRESPPONIDENTE A JUNIO DEL 2015 / D05 /AUT. GASTO 2172/ VARIAS FACTURAS / CP 679

384.75 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4384.75


18822 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BARULIO/ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/ CUENCA-AZUAY/ 09-07-215/10-07-2015/ CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS/AEREO/ INF. 11-07-2015/ CP 661

136.00 0.00 S 23/07/2015 0 0 0136.00


18823 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA/DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/SAN CRISTIBALA-GALAPAGOS/ COORDINACION PARA LA COBERTURA Y PLANIFICACION DE LA VISITA DEL PAPA/ 12-06-2015/16-06-2015/ AEREO/INF 18-06-2015/CP 661

585.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0585.00


18824 360.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

287 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHICAIZA NUÑEZ RICARDO DAVID/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL /DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS/12-06-2015/16-06-2015/ COBERTURA Y PLANIFICACION DE LA VISITA DEL PAPA/AEREO/ INF. 18-06-2015/ CP 661


18825 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO/ASISTENTE DE PLANIFICACION E INVERSION /DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN/ AZOGUEZ-CUENCA/ 25-06-2015/ 26-06-2015/ BRINDAR LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PROGRMACION ANUAL/ AEREO-TERRETRE/ INF. 29-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0120.00


18826 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015/34 FACTURAS ADJUNTAS/CP 925.

5,859.57 703.15 N 23/07/2015 28/07/201523/07/201523/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 66,388.14


18827 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/GUAYAQUIL SAMANES GUAYAS/04-07-2015/07-07-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS CESAR PANTOJA BLANCA CHIQUITO PARA COORDINAR VENIDA DEL PAPA/TERRESTRE/INF. 02-07-2015/CP 661

289.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0289.00


18828 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO DEL SR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 15-05-2015 / REVISION DE CASOS DE APRHENSION DE MERCADERIAS / AEREO / INF- 18-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 065.00



289.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0289.00


18830 756.23 90.75 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4722.96

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

288 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ARRIENDO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ PERIODO JULIO 2015/D05/A.G. #2182/FACTURA Nº 001-001-002352/CP90


18831 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/BAEZA NAPO/09-05-2015/09-05-2015/COBERTURA AUDIO VISUAL DE EVENTO REALIZADO POR EL GRUPO MOVIL ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL /TERRESTRE/INF.13-07-2015/CP661

40.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 040.00

1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO

18832 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO/CONDUCTOR/DIRECCION DE MIGRACION/QUEVEDO-LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOA A LA UPC DE QUEVEDO Y VENTANAS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP661

154.00 0.00 S 23/07/2015 0 0 0154.00


18833 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/12% IVA ARRIENDO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ PERIODO JULIO 2015/D05/A.G. #2182/FACTURA Nº 001-001-002352/CP90

90.75 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 090.75


ANDREA

18834 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA / GERENTE SUBROGANTE / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / CUENCA-AZUAY / 09-07-2015 / 09-07-2215 / VISITAR PROYECTO DE IMPLEMENTACION SALA ECU 911 / AEREO / INF.10-07-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 065.00



18835 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./12%IVA/CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 4/D05/ MEMO MDI-CGAF-DA-1767-2015/ FACTURA 001-001-31/CP 220

190,715.22 0.00 S 23/07/2015 0 0 0190,715.22

1711380756 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO

18836 357.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0357.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

289 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO/ANALISTA/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/SAO PAULO-BRASIL/02-03-2015/04-03-2015/REUNION CON LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE SAO PAULO/TERRESTRE-AEREO/INF.06-03-2015/CP 11


CNT EP

18837 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/SERVICIOS DE INTERNET UVC´s A NIVEL NACIONAL/PERIODO JUNIO 2015/D03/AG.#2157//FACTURA 001-777-015470392/CP813

80,993.00 9,719.16 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 490,712.16

1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE

18838 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA/DIRECTOR/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/SAO PAULO-BRASIL/03-03-2015/06-03-2015/MISION TECNICA BRASIL/TERRESTRE-AEREO/INF.09-03-2015/CP 11

906.50 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0906.50



(289.00) 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0(289.00)


CNT EP

18840 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/12% IVA SERVICIOS DE INTERNET UVC´s A NIVEL NACIONAL/PERIODO JUNIO 2015/D03/AG.#2157//FACTURA 001-777-015470392/CP813

9,719.16 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 09,719.16

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

18841 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC AZOGUES OESTE POR JUNIO DEL 2015 / D05 / AG.2211 / FACTURA No 001629926 / CP 680

79.98 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 079.98


CNT EP

18842 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.2074/FACTURA No.2324441/CP179

(55.89) 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0(55.89)


CNT EP

18843 55.99 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 055.99

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

290 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.2074/FACTURA No.2324441/CP179


COMUNIDAD LA AMERICA

18844 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ/D05/AUT. GASTO 2170/FACTURA Nº 001-001-350/CP679

20.00 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 420.00

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

18845 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINSITRTIVA/LATACUNGA COTOPAXI/04-06-2015/05-06-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO /TERRESTRE/INF. 08-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0120.00


18846 ADELY/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/15-04-2015/15-04-2015/VERIFICACION ACTUAL DE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA/AEREO/INF.24-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 23/07/2015 0 0 040.00


CNT EP

18847 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES PEDIDOS QUE SOLICITAN LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2083 DE 11 07-2015/FACT 137 003 2346060/CP 179.

435.00 52.20 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4487.20

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

18848 GOBIERNO AUTONOMO DESCONCENTRADOS MUNCIAPAL NABON/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DE AZUAY/D05/ A .G 2201/ ESTADO DE CUENTA/LIQUIDACION DE COMPRAS 1639/ CP 679

14.59 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 414.59


18849 FLORES BOMBON BERLI DAVID / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARABANA DEL SR. MINISTRO / D05 / AG.2144 / FACTURAS ADJUNTAS / CP 925

1,915.00 178.20 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 42,016.29


18850 443.52 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0443.52

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

291 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/D05/ AG.2185 / FACTURA No 545 / CP 1037


CNT EP

18851 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES PEDIDOS QUE SOLICITAN LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2083 DE 11 07-2015/FACT 137 003 2346060/CP 179.

52.20 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 052.20


COJITAMBO

18852 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AZOGUES OESTE 1/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2204/FACTURA 001-001-000103264/CP679

36.25 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 036.25


18853 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO/CONDUCTOR/DIRECCION DE MIGRACION/QUEVEDO-LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOA A LA UPC DE QUEVEDO Y VENTANAS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP784

120.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0120.00


18854 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BARULIO/ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/ CUENCA-AZUAY/ 09-07-215/10-07-2015/ CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS/AEREO/ INF. 11-07-2015/ CP 661

136.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0136.00


18855 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PORTVIEJO-MANABI/ 09-06-2015/11-06-2015/ TRASLADAR A LOS FUNCONARIOS/TERRESTRE/ INF.13-06-2015/ CP 661

201.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0201.00

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

18856 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUARANDA-BOLIVAR/04-06-2015/05-06-2015/ TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS/INF. 09-06-2015/ CP 661

134.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/2015 0 0 0134.00


18857 80.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

292 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERMANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/TENA-NAPO/10-07-2015/11-07-2015/SE REALIZO LA VISITA TECNICA PARA LA RECEPCION DEL CONTRATO/TERRESTRE/INF.13-07-2015/CP 661


18858 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO/CONDUCTOR/DIRECCION DE MIGRACION/QUEVEDO-LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOA A LA UPC DE QUEVEDO Y VENTANAS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP 345

34.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 034.00


18859 ACOSTA BOADA MIRIAM CECILIA/ OFICINISTA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/ SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVO DE BIENES/TERRESTRE/INF. 02-07-2015/CP 661

200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00


18860 REINOSO DIAZ EDISON ROLANDO / ADQUISICION DE UN EQUIPO DE MICROFONÍA PORTATIL INALAMBRICO TIPO CORBATERO/ INFIMA CUANTIA /M02 / AG. 2147 / FACTURA No 756 / CP 891

2,600.00 312.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 42,792.40


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

18861 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC COTACACHI/JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.2199 DE 20 DE JULIO 2015/ESTADO DE CUENTA/LIQUIDACION DE COMPRAS 1640/CP 679.

73.20 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 473.20



18862 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELCTRICIDAD/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL/D05/AUTO. GTO. 2173/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP 680

5,623.19 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 45,623.19


18863 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL UPC CARCHI/DEL 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2015/D05/A.G.2207/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,376.21 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 01,376.21


18864 REINOSO DIAZ EDISON ROLANDO / 12% IVA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE MICROFONÍA PORTATIL INALAMBRICO TIPO CORBATERO/ INFIMA CUANTIA /M02 / AG. 2147 / FACTURA No 756 / CP 891

312.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 0312.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

293 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

18865 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EL TAMBO 1 CAÑAR/MES DE JUNIO DE 2015/A.G.# 2206/FACTURA Nº 001-002-8802/CP679

4.63 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 04.63

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18866 DIRECTV ECUADOR C.LTDA./PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/D05/A.G.2215/2 FACTURAS ADJUNTAS/CP1038

119.52 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0119.52

1716269707001 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN

18867 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN / REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL No 48 y 04 / D05 / AG. 2192 / FACTURA No 0148 / CP 925

6,927.59 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 06,927.59

1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.

18868 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA./REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No.02 Y No.14/D05/A.G#2193/FACTURA 001-001-000000510/CP925

7,124.90 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 07,124.90


18869 FLORES BOMBON BERLI DAVID /PAGO DE 12% IVA/ ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARABANA DEL SR. MINISTRO / D05 / AG.2144 / VARIAS FACTURAS / CP 925 /

178.20 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 0178.20



677.19 0.00 S 23/07/2015 0 0 0677.19


18871 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./CONTRATO-POR SERVICIO DE CORREO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ EN LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 /D05/A.G. # 2219/FACTURAS Nº 008-008-4408, 4553/CP656

138.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0138.00

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 18872 CONSULTFLEX CIA. LTDA./ CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEL PLAN MASA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1792/ CP 494

185,075.86 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0185,075.86


18873 62.75 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 062.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

294 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./SERVICIO DE CORREO DEL ECUADOR DEL CENAF EMS NACIONAL/PERIODO JUNIO 2015/D05/A.G#2218/FACTURA 049-009-000002314/CP656


18874 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL/ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.#2146/ 6 FACTURAS ADJUNTAS/CP925

1,753.82 210.45 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 41,837.07

1707344949 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES

18875 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES/DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/LIMA PERU/04-03-2015 /06-03-2015 /ENCUENTRO BINACIONAL DEL EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE ECUADOR Y PERU/AÉREO/INF. 10-03-2015/CP862

587.38 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0587.38


18876 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 04 AL 19 05 2015/D05/AUTO.GTO 2179 DE 16 JULIO 2015/FACT.001-001-952/CP 177

59.98 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 459.98

1715235576 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA

18877 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA/ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION 3/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/LIMA PERU/04-03-2015 /06-03-2015 /ENCUENTRO BINACIONAL DEL EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE ECUADOR Y PERU/AÉREO/INF. 10-03-2015/CP862

539.75 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0539.75


18878 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL/12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.#2146/FACTURAS ADJUNTAS/CP925

210.45 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 0210.45


18879 120.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

295 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS / GUAYAQUIL / 01-12-2014 / 02-12-2014 / REVISION DE 12 UPCS PARA INAUGURACION / AEREO / INF. 05-12-2015 / CP 784


18880 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2195 / FACTURA 001-001-08 / CP178

19.59 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 419.59


18881 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE /TNTE POLICIA/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/LIMA PERU/04-03-2015 /06-03-2015 /ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE TECNICOS Y VICEMINISTROS DEL SECTOR SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LIMA PERU/AÉREO/INF. 11-03-2015/CP11

539.75 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0539.75


18882 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2195 / FACTURA No. 001-001-008 / CP177

8.51 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 48.51

1707429492001 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES

18883 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE ROTULO PARA LA POLICIA NACIONAL/ROTULO PARA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO, Y ROTULO PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON LETRAS EN TOOL GALVANIZADO/D05/AUTO.GTO.2217 DE 21 JULIO 2015/CP961

7,703.36 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 07,703.36

0910697705 LIZANO SOLIS JURGENS XAVIER

18884 LIZANO SOLIS JURGENS XAVIER / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / QUITO-PICHINCHA / SOCIALIZACION DE MANUAL DE REDACCION Y POLITICAS A ESTABLECER / AEREO Y TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP 661

244.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0244.00


18885 120.00 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

296 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/OFICINISTA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MEJIA-PICHINCHA/02-07-2015/04-07-2015/REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA ELECTRICOS FONTANERIA JARDINERIA Y LIMPIEZA EN UPC MEJIA/TERRESTRE/INF.07-07-2015/CP661



ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLID

18886 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI TOSAGUA/AUTO.GTO.2203 DE 21 JULIO 2015/FACT 15229/CP679

422.21 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0422.21


18887 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / TCNL POLICIA / DESPACHO MINISTERIAL / WASHINGTON-USA / 28-01-2015 / 31-01-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 02-02-2015 / CP862

172.73 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0172.73

1714835913 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY

18888 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY / ANALISTA / DESPACHO MINISTERIAL / CHILE-CHILE PARAGUAY-ASUNCION / 30-05-2015 / 05-06-2015 / ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN LA GIRA OFICIAL PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / AEREO / INF. 09-06-2015 / CP862

1,326.85 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 01,326.85


18889 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR SERVICO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPC DEL CAÑAR/D05/ A.G 2210/ VARIAS FACTURAS/ CP 680

355.18 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0355.18


COJITAMBO

18890 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AZOGUES OESTE 1 - JUNIO 2015/D05/A.G#2204/FACTURA 001-001-000103264/CP679

36.25 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 436.25


18891 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. /12% IVA/CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUTO. GTO. 2087 / 24 FACTURAS / CP925

204.32 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 0204.32


18892 124.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0124.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

297 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO / 25-06-2015 / 26-06-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIA A CUMPLIR SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 29-06-2015 / CP 661


18893 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ASUNCION-PARAGUAY / 31-05-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP862

1,178.10 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 01,178.10



18894 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICIDAD CNEL/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/D05/AUTO. GTO. 2196/VARIAS FACTURAS/CP 680

5,930.77 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 45,930.77


18895 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN CAYAMBE / JUNIO-2015 / D05 / AUT GTO No. 2213 / FACTURA No.001-001- 004 / CP 98

214.29 25.71 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4217.71


18896 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL / 12% IVA/SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN CAYAMBE / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2213 / FACTURA No. 004 / CP 98

25.71 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 025.71


18897 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-PICHINCHA / 06-05-2015 / 06-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 040.00

1792526892001 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES

INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.

18898 CONTRUCTORA SERVICIO ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A/ PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA UPC DE MOVIL 05,06 Y 07 DE GUAYAQUIL/D05/ A.G 2191/FACTURA 90/ CP 925

7,084.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 07,084.00


18899 69.20 8.30 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 477.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

298 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/REPOSICIÓN POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURA 001-001-48137/ DO5 / AUT. GTO. 2178/FACTURA 001-001-951/ CP 294


18900 JAIME IVAN MORALES NARANJO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CAYAMBE-PICHINCHA / 12-06-2015 / 12-06-2015 /TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 15-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 040.00



18901 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA / JUNIO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 2176 / 8 FACTURAS / CP680

19,466.07 0.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 419,466.07




(739.21) 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0(739.21)


18903 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./CONTRATO-POR SERVICIO DE CORREO DE MANABÍ EN MANTA Y PORTOVIEJO MAYO Y JUNIO 2015 /D05/A.G. # 2219/FACTURAS Nº 008-008-4408, 4553/CP656

123.22 14.78 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4138.00


18904 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / MACHALA-EL ORO / 29-06-2015 / 01-07-2015 / SUSCRIBIR LAS ACTAS DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL PFIUCM / AEREO / INF. 03-07-2015 / CP661

200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00


18905 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 02-07-2015 / 02-07-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF. 03-07-2015 / CP 661

46.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 046.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

299 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

18906 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO DE LOS DISPOSITIVOS HUAWEI/PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 2078/VARIAS FACTURAS/CP 1038

975.00 117.00 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 41,092.00


18907 AUTOMOTORES CONTINETAL S.A*PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIETNO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* A.G 2142* VARIAS FACTURAS* CP 925

5,735.47 688.30 N 23/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 46,259.78


CNT EP

18908 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO DE LOS DISPOSITIVOS HUAWEI/PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 2078/VARIAS FACTURAS/CP 1038

117.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 0117.00


18909 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/FRANCIA-ITALIA/01-08 NOV 2014/REUNION ASAMBLEA GENERAL INTERPOL Y POLICIA ITALIANA/REGULARIZACION DE FONDO 581 NO RENDIDO AÑO 2014/AEREO/ACUERDO 5449

2,109.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 02,109.00


18910 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./CONTRATO-POR SERVICIO DE CORREO DE MANABÍ - MANTA Y PORTOVIEJO MAYO Y JUNIO 2015 /D05/A.G. # 2219/FACTURAS Nº 008-008-4408, 4553/CP656

14.78 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 014.78


18911 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA./REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No.02 Y No.14/D05/AUY GTO. 2193/FACTURA 001-001-000000510/CP925

6,361.52 763.38 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 46,681.18


18912 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA./12% IVA/REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No.02 Y No.14/D05/A.G#2193/FACTURA 001-001-000000510/CP925

763.38 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 0763.38


18913 587.50 0.00 N 23/07/2015 29/07/201524/07/201524/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 6587.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

300 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE DMQ*D05*AUTO. GTO. 2154*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 680



677.19 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 0677.19


18915 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/12% IVA/REPOSICIÓN POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURA 001-001-48137/ DO5 / AUT. GTO. 2178/FACTURA 001-001-951/ CP 294

8.30 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/201523/07/2015 0 0 08.30


18916 CUR DE IVA/AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015/24 FACTURAS ADJUNTAS/CP 925.

703.15 0.00 S 23/07/2015 0 0 0703.15


18917 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL UPC CARCHI DEL PERIODO 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2015*D05*AUT. GASTO 2207*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

1,373.93 0.00 N 23/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 41,373.93


18918 ACOSTA BOADA MIRIAM CECILIA / OFICINISTA / DIRECCION ADMINISTRATIVA / IBARRA-IMBABURA / 09-07-2015 / 11-07-2015 / REALIZAR LA CONSTANCIA FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS / TERRESTRE / INF. 14-07-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00


18919 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL/ PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA MARCA XEROX MODELO 4260 Y DOS IMPRESORAS SAMSUNG PERTENECIENTES A LA UVC CARAPUNGO/ DO5 / AUT. GTO. 2134/ FACTURA 001-001-007/ CP 1018

1,245.00 149.40 N 23/07/2015 24/07/201523/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 41,323.33

1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA

18920 200.00 0.00 N 23/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

301 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL *DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*LATACUNGA-COTOPAXI*04-06-2015*05-06-2015* TRABAJO COMUNICACIONA E INFORMATIVO DE ACUERDOS*TERRESTRE* INF. 17-06-2015*CP 784


18921 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER*ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*LATACUNGA-COTOPAXI*24-06-2015*FINALIZACION DEL OPERATIVO RETORNO A QUITO*TERRESTRE*INF 30-06-2015*CP 784

40.00 0.00 N 23/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 040.00


18922 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SANTA ELENA-SANTA ELENA/18-06-2015/21-06-2015/ TERRESTRE/ INF. 23-06-2015/CP 784

224.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0224.00


18923 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO* SECRETARIA DE DIRECCION*DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN*LATACUNGA-COTOPAXI*24-06-2015*FINALIZACION DEL OPERATIVO *TERRESTRE*INF.30-06-2015*CP 784

40.00 0.00 N 23/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 040.00


18924 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO/ ANALISTA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ HUAQUILLAS-MACHALA/ 29-06-2015/01-07-2015/ SUSCRIPCION DE ACTA DE CONTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION/AEREO/ INF. 03-07-2015/ CP 784

200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00


18925 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs / DO5 / AUT. GTO. 2161/ 6 FACTURAS ADJUNTAS / CP 680

653.79 0.00 N 23/07/2015 24/07/201524/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 4653.79


18926 CUR DE IVA/AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015/24 FACTURAS ADJUNTAS/CP 925.

703.15 0.00 S 23/07/2015 0 0 0703.15

0360027430001 18927 4.63 0.00 N 23/07/2015 24/07/201524/07/201523/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 44.63

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

302 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EL TAMBO 1-CAÑAR/MES DE JUNIO DE 2015/A.G.# 2206/FACTURA Nº 001-002-8802/CP679

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

18928 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO-TUNGURAHUA / 09-07-2015 / 11-07-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ TERRESTRE / INF. 13-07-2015 / CP661

200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00


18929 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL/12% IVA/PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA MARCA XEROX MODELO 4260 Y DOS IMPRESORAS SAMSUNG PERTENECIENTE A LA UVC CARAPUNGO/ DO5 / AUT. GTO. 2134/ FACTURA 001-001-007/ CP 1018

149.40 0.00 N 23/07/2015 24/07/201524/07/201523/07/2015 0 0 0149.40


18930 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 24-06-2015 / 26-06-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN LA CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASO DE BIENES / TERRESTRE / INF. 01-07-2015 / CP661

200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 18931 MIRANDA ARIAS PATRICIA JANNETH/ ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / IBARRA-IMBABURA / 09-07-2015 / 11-07-2015 / REALIZAR LA CONSTANCIA FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS / TERRESTRE / INF. 14-07-2015 / CP 661

207.60 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0207.60


18932 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY / ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 / DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO-TUNGURAHUA / 09-07-2015 / 11-07-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS DE LOS BIENES CONTRATADOS / TERRESTRE / INF. 13-07-2015 / CP661

200.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0200.00

0604576942 Rojas Pérez Sara Teresa 18933 760.00 0.00 N 23/07/2015 27/07/201527/07/2015 4 0 0760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

303 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROJAS PEREZ SARA TERESA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-TULCAN * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL PLAN DE CONTIGENCIA DEL PUNTO FRONTERIZO POR LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 16-07-2015 * CP784


18934 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / ANALISTA 3 / DESPACHO MINISTERIAL / 09-07-2015 / 13-07-2015 / CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA / REUNION CON UNIVERSIDADES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL / AEREO-TERRESTRE / INF 14-07-2015 / CP 661

228.00 0.00 N 23/07/2015 23/07/201523/07/2015 0 0 0228.00


18935 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A *PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL UPC CARCHI* DEL 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2015* D05* A.G.2207* VARIAS FACTURAS ADJUNTAS *CP680

17.33 0.00 N 23/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 017.33


18936 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO* ASESOR 3 *DESPACHO DEL MINISTRO *MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS* 27-06-2015 *28-06-2015 * REUNION Y PARTICIPACION EN LA CARRERA 5K *AEREO *INF 25-06-2015* CP 661

195.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4195.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18937 DIRECTV ECUADOR C.LTDA.-*PAGO POR SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR* FACTURAS Nº 001-003-2157373-2159249* D05 *AUT GTO. 2215*CP1038

106.72 12.80 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2115.10

INT0000001980 MORPHO 18938 MORPHO 12% IVA CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL NO. CGAJ-2014-118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICÍA NACIONAL SUBDIRECCIÓN TENCNICO CIENTIFICA PJ OFICIO No. 1849-2015-SDTC-PJ CP1007 CUR IVA

216,000.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0216,000.00


18939 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN- CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA- ESMERALDAS-ESMERALDAS 15-06-2015 16-06-2015- TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA AUDIENCIA DEL CAPITAN CARRERA - TERRESTRE -INF.19-06-2015- CP661

125.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0125.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18940 12.80 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 012.80

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

304 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTV ECUADOR C.LTDA.*12% IVA*PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05-*.G.2215-2 FACTURAS ADJUNTAS- *P1038


18941 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES * CPTN POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS * 27-01-2015 *31-01-2015 *BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO *AÉREO * INF. 02-02-2015 * CP862

130.43 0.00 N 24/07/2015 0 0 0130.43


18942 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE 3 COBERTORES DE CÁMARAS, 3 COBERTORES DE IPAD´S, 10 PORTA LAPICEROS Y 6 CUTING FORMATO A3 (GUILLOTINAS)*D05*AUTO GTO. 2058*FACTURA 001-001-0000541*CP1019

903.55 108.43 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2970.41



ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLID

18943 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO *CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE MANABI TOSAGUA*AUTO.GTO.2203 * FACT 15229*CP679

422.21 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2422.21


18944 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER*ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*CUENCA- AZUAY*16-06-2015*18-06-2015*INSPECCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD*AEREO*INF.19-06-2015*CP 661

208.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2208.00


18945 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO MINISTERIAL*MACAS-MORONA SANTIAGO*03-06-2015*04-06-2015*COORDInaCION EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL DELITO DE INSUBORDINACION CASO 30 S*TERRESTRE*INF.05-06-2015*CP 661

120.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2120.00


18946 108.43 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0108.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

305 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*12% IVA*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE 3 COBERTORES DE CÁMARAS, 3 COBERTORES DE IPAD´S, 10 PORTA LAPICEROS Y 6 CUTING FORMATO A3 (GUILLOTINAS)*D05*AUTO GTO. 2058*FACTURA 001-001-0000541*CP1019

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 18947 MONTALVO DIAZ GABRIEL-*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL- GUAYAS*31-03-2015*31-03-2015*VENTA DE TERRITORIOS DEBIDO A AFECTACIONES POR TEMPORADA INVERNAL*AEREO*INF.22-06-2015*CP 661

40.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 240.00


18948 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COLTA- RIOBAMBA*23-06-2015*24-06-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUBRAN SUS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO*TERRESTRE*INF.22-06-2015*CP 661

136.78 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2136.78


18949 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO *DIRECCION ADMINSITRTIVA *GUAYAQUIL GUAYAS* 16-06-2015* 16-06-2015 *TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENER REUNION CON FISCAL PROVINCIAL SOBRE VARIOS CASOS* TERRESTRE*INF. 17-06-2015 *CP 661

40.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 240.00


18950 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO *DIRECCION ADMINSITRTIVA * MACAS MORONA SANTIAGO-PUYO PASTAZA * 27-06-2015* 30-06-2015 * TRASLADO A SR LUIS VARESE ASESOR DEL MINISTRO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 26-06-2015*CP 661

357.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2357.00



18951 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs BABAHOYO - LOS RIOS PERIODO JUNIO 2015 * DO5 * AUT. GTO. 2175 * FACTURA 3161831* CP 680

369.27 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2369.27


18952 145.80 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2145.80

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

306 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINSITRTIVA * PUYO PASTAZA * 28-05-2015 * 29-05-2015 * TRASLADO A SR LUIS VARESE ASESOR DEL MINISTRO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 02-06-2015 * CP 661


18953 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C A *PAGO POR SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DEL CAÑAR *D05 *A.G 2210 *VARIAS FACTURAS *001-003-000167207-000167185-000168115 * CP 680

355.18 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2355.18


18954 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN- CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA- ESMERALDAS-ESMERALDAS 15-06-2015 16-06-2015- TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA AUDIENCIA DEL CAPITAN CARRERA - TERRESTRE -INF.19-06-2015- CP661

(125.00) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(125.00)


18955 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*15-06-2015*16-06-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA AUDIENCIA DEL CAPITAN CARRERA*TERRESTRE*INF.19-06-2015*CP661

125.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2125.00


18956 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO* ASISTENTE* DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL* RIOBAMBA-CHIMBORAZO* 09-07-2015* 09-07-2015*REUNION PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD* TERRESTRE* INF. 13-07-2015* CP 661

40.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 240.00


CNT EP

18957 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA TELEFÓNICA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 * D05 * A.G. 2074 * FACTURA No.2324441 * CP 179

49.99 6.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 455.89

1709858300 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO

18958 219.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2219.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

307 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS* 22-06-2015 *24-06-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA* TERRESTRE* INF.26-06-2015* CP661


18959 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A *PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL UPC CARCHI* DEL 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2015* D05* AUT..GASTO 2207* VARIAS FACTURAS ADJUNTAS *CP680

17.33 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 217.33


18960 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO * ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS WESTERN DIGITAL 2TB PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICIA *D05 * AUTO GTO.2185 * FACTURA No 001-001-545 * CP 1037

396.00 47.52 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2425.30




ETAPA EP

18961 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENCA CONSUMO MES DE JUNIO * D05 * A.G. 2168 * 13 FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

601.40 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2601.40


18962 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO * 12% IVA*ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS WESTERN DIGITAL 2TB PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICIA *D05 * AUTO GTO.2185 * FACTURA No 001-001-545 * CP 1037

47.52 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 047.52


18963 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*POR POR SERVICIO DE CORREO DEL ECUADOR DEL CENAF EMS NACIONAL PERIODO JUNIO 2015*D05*AUT. GASTO 2218*FACTURA 049-009-000002314*CP656

56.03 6.72 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 262.75


18964 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*IVA PAGADO POR SERVICIO DE CORREO DEL ECUADOR DEL CENAF EMS NACIONAL PERIODO JUNIO 2015*D05*AUT. GASTO 2218*FACTURA 049-009-000002314*CP656

6.72 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 06.72


CNT EP

18965 6.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 06.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

308 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * 12% IVA - PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA TELEFÓNICA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 * D05 * A.G. 2074 * FACTURA No.2324441 * CP 179


18966 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER* ELABORACIÓN INVITACIONES PERSONALIZADAS DIRIGIDAS A AUTORIDADES DE MINISTERIOS, EMBAJADORES, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL CON SELLO, CINTAS DE COLOR AZUL IMPRESAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR *DO5* AUT. GTO. 2061*FACTURA 001-001-64* CP 1008

2,600.00 312.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 42,641.60


18967 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTA ELENA- SANTA ELENA-GUAYAQUIL GUAYAS*09-04-2015*09-04-2015TRASLADO A FUNCIONARIO PARA ASISITIR A REUNION CON GOBERNADOR PROVINCIA STA ELENA*TERRESTRE*INF.10-04-2015*CP 661

40.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 240.00


18968 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*SANTA ELENA-SANTA ELENA-GUAYAQUIL GUAYAS*20-06-2015*20-06-2015*TRASLADO A FUNCIONARIOS A COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO NO 429 CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ECO RAFAEL CORREA DELGADO*TERRESTRE*INF.20-06-2015*CP 661

40.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 240.00


18969 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER* 12% IVA*ELABORACIÓN INVITACIONES PERSONALIZADAS DIRIGIDAS A AUTORIDADES DE MINISTERIOS, EMBAJADORES, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL CON SELLO, CINTAS DE COLOR AZUL IMPRESAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR *DO5* AUT. GTO. 2061*FACTURA 001-001-64* CP 1008

312.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0312.00


18970 200.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

309 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*24-06-2015*26-06-2015*CONSTATACION FISICA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO*TERRESTRE*INF.29-06-2015*CP661


18971 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DESPACHO MINISTERIAL*MANTA-MANABI*26-06-2015*27-06-2015*REUNION DE GOBERNADORES REVISION Y SEGUIMENTOS DE CASOS*AEREO*INF.08-06-2015*CP661

80.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 080.00


18972 AUTOMOTORES CONTINETAL S.A* IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIETNO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* A.G 2142* VARIAS FACTURAS* CP 925

688.30 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0688.30


18973 CANAREJO FERNANDEZ GALO * ELABORACION DE 5000 PLIEGOS EN MATERIAL COUCHE DE 250 GR CON TECNICA DE REPUJADO EL LOGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05* AUTO. GTO 2212* FACTURA 001-001-1156* CP 1021

2,400.00 288.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 42,438.40

1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN

18974 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN*SGOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*29-06-2015*29-06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF.30-06-2015*CP974

65.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 265.00


TAME EP

18975 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP*CONTRATO- SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS* JUNIO-2015* D05* AUT. GTO. No. 2187* FACTURA No. 001-020-3550 *CP64

(29,626.64) (3,087.12) N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(32,713.76)


TAME EP

18976 (3,087.12) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0(3,087.12)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

310 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP* CONTRATO- SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS*JUNIO-2015* D05* AUT. GTO. No. 2187* FACTURA No. 001-020-3550* CP64


TAME EP

18977 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP* CONTRATO- SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2187 * FACTURA No. 3550 * CP64

29,626.64 3,087.12 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 231,224.84


18978 CANAREJO FERNANDEZ GALO * 12% IVA*ELABORACION DE 5000 PLIEGOS EN MATERIAL COUCHE DE 250 GR CON TECNICA DE REPUJADO EL LOGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05* AUTO. GTO 2212* FACTURA 001-001-1156* CP 1021

288.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0288.00


18979 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.2145*34 FACTURAS ADJUNTAS*CP925

6,717.24 806.06 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 47,328.04


TAME EP

18980 CUR DE IVA*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP* CONTRATO- SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS* JUNIO-2015* D05*AUT. GTO. No. 2187* FACTURA No. 3550* CP64

3,087.12 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 03,087.12


18981 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*29-06-2015*29-06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF.30-06-2015*CP974

65.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 065.00


18982 130.43 0.00 N 24/07/2015 0 0 0130.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

311 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES* CPTN POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS *27-01-2015 * 31-01-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AÉREO *INF. 02-02-2015 * CP862


18983 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES* CPTN POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS *27-01-2015 * 31-01-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AÉREO *INF. 02-02-2015 * CP862

130.43 0.00 S 24/07/2015 0 0 0130.43



130.43 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0130.43

1711852671 ARMENDARIZ CAJAMARCA VLADIMIR

18985 ARMENDARIZ CAJAMARCA VLADIMIR*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DIRECCION DE TALENTO HUMANO*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*26-06-2015*TOMA DE PRUEBAS PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OFICIALES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCION*AEREO*INF.29-06-2015*CP661

360.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2360.00


18986 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES*ELABORACIÓN DE 1 ROTULOS PARA LA POLICIA NACIONAL 1 ROTULO PARA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO, Y 1 ROTULO PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON LETRAS EN TOOL GALVANIZADO*D05*AUTO.GTO.2217 DE 21 JULIO 2015* FACTURA 003-001-203 *CP961

6,878.00 825.36 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 46,988.05


18987 825.36 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0825.36

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

312 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES*12% IVA*ELABORACIÓN DE 1 ROTULOS PARA LA POLICIA NACIONAL 1 ROTULO PARA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO, Y 1 ROTULO PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON LETRAS EN TOOL GALVANIZADO*D05*AUTO.GTO.2217 DE 21 JULIO 2015* FACTURA 003-001-203 *CP961


18988 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTES DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO-LOS RIOS*22-06-2015*24-06-2015*CONSTATACION FISICA Y TRASPASO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE MOBILIARIO*TERRESTRE AEREO*INF.29-06-2015*CP661

208.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2208.00


18989 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*BAEZA-NAPO*09-05-2015 AL 09-05-2015*COBERTURA AUDIO VISUAL DE EVENTO REALIZADO POR EL GRUPO MOVIL ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL *TERRESTRE*INF.13-07-2015*CP661

40.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 440.00

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 18990 PATRICIA MIRANDA ARIAS * TECNICO* DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL* SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS* 01-07-2015* 03-07-2015* REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO * AEREO* INF.06-07-2015* CP661

200.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 27/07/2015 27/07/20150 2 2200.00


18991 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*04-06-2015 AL 05-06-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO *TERRESTRE*INF. 08-06-2015*CP 661

120.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4120.00


18992 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE UPC DMQ NUEVAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2015*D05*AUTO.GTO. 2152*VARIAS FACTURAS*CP680.

2,732.47 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 42,732.47


18993 2,635.23 316.23 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 42,868.31

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

313 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. Nº 2084 * ADJUNTO VARIAS FACTURAS * CP 925

0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA

18994 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA * SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN PROGRAMA DE VENDEDOR SEGURO EN GUAYAQUIL EL 11 DE JUNIO DEL 2015 * D17 * MEMO 734 * FACTURA No 466 * CP 1025

1,263.36 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 01,263.36


18995 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 02-07-2015 AL 02-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-07-2015 * CP 661

46.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 446.00


18996 CUR DE IVA*AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*PAGO IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015*24 FACTURAS ADJUNTAS*CP 925.

703.15 0.00 S 24/07/2015 0 0 0703.15


18997 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN* CBO. POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*04-06-2015*05-06-2015*VERIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE INTELIGENCIA PARA INDICES DELINCUENCIALES Y CUMPLIR DISPOSICIONES*TERRESTRE*INF. 08-06-2015*CP 661

221.50 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4221.50


18998 JAIME IVAN MORALES NARANJO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE-PICHINCHA * 12-06-2015 AL 12-06-2015 *TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO *TERRESTRE * INF. 15-06-2015 * CP 661

40.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 440.00


18999 (80.00) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(80.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

314 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DESPACHO MINISTERIAL*MANTA-MANABI*26-06-2015*27-06-2015*REUNION DE GOBERNADORES REVISION Y SEGUIMENTOS DE CASOS*AEREO*INF.08-06-2015*CP661


19000 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO*ANALISTA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS 1*DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS*SAO PAULO-BRASIL*02-03-2015*04-03-2015*REUNION CON LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE SAO PAULO*TERRESTRE-AEREO*INF.06-03-2015*CP 11

357.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0357.00



80.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 080.00


19002 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-PICHINCHA * 06-05-2015 AL 06-05-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 11-05-2015 * CP 661

40.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 440.00


19003 MORETA TORRES MARCO ANTONIO*SGOS. POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*AMBATO-TUNGURAHUA*18-06-2015*18-06-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA EN SU VISITA*TERRESTRE*INF. 19-06-2015*CP 661

65.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 465.00


19004 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO * 25-06-2015 AL 26-06-2015 * TRASLADO A FUNCIONARIA A CUMPLIR SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 29-06-2015 * CP 661

124.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4124.00


19005 200.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

315 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 09-07-2015 AL 11-07-2015 * SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS DE LOS BIENES CONTRATADOS * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

19006 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA * ASISTENTE DE ACTIVOS F* DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 09-07-2015 A 11-07-2015 * SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS* TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

200.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4200.00



(80.00) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(80.00)



120.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0120.00


19009 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*29-06-2015*29-06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF.30-06-2015*CP974

(65.00) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(65.00)

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 19010 MIRANDA ARIAS PATRICIA JANNETH* ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 09-07-2015 AL 11-07-2015 * REALIZAR LA CONSTANCIA FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 * CP 661

207.60 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4207.60


19011 (80.00) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(80.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

316 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



19012 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*29-06-2015*29-06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF.30-06-2015*CP974

65.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 465.00


19013 ACOSTA BOADA MIRIAM CECILIA * OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 09-07-2015 AL 11-07-2015 *REALIZAR LA CONSTANCIA FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 * CP 661

200.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4200.00

1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE

19014 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA*DIRECTOR*DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS*SAO PAULO-BRASIL*03-03-2015*06-03-2015*REUNIONES SOBRE PREVENCION DE CONSUMOS PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y DROGAS *TERRESTRE-AEREO*INF.09-03-2015*CP 11

906.50 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4906.50

0910697705 LIZANO SOLIS JURGENS XAVIER

19015 LIZANO SOLIS JURGENS XAVIER * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1* DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL *QUITO-PICHINCHA * 07-05-2015*10-05-2015*SOCIALIZACION DE MANUAL DE REDACCION Y POLITICAS A ESTABLECER Y TEMAS OPERATIVOS* AEREO Y TERRESTRE * INF. 12-05-2015 * CP 661

244.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4244.00


19016 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO * ANALISTA 3 * DESPACHO MINISTERIAL * 09-07-2015 AL 11-07-2015 * CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA * REUNION CON UNIVERSIDADES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL * AEREO-TERRESTRE * INF 14-07-2015 * CP 661

228.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4228.00


19017 120.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

317 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



19018 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-12-2014 * 02-12-2014 * REVISION DE 12 UPCS PARA INAUGURACION Y 2 UPC PENDIENTES* AEREO-TERRESTRE * INF. 05-12-2015 * CP 784

120.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4120.00


19019 CUR DE IVA*AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*PAGO IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015*VARIAS FACTURAS*CP 925.

703.15 0.00 S 24/07/2015 0 0 0703.15



(357.00) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(357.00)



357.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4357.00



(130.43) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(130.43)


19023 130.43 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0130.43

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

318 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES* CPTN POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS *28-01-2015 * 31-01-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AÉREO *INF. 02-02-2015 * CP862



(130.43) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(130.43)



130.43 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4130.43


19026 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 UPCs DEL DMQ*D05* A.G 2154*(35) FACTURAS ADJUNTAS* CP 680

(821.07) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(821.07)


19027 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA *ASESORA MINISTERIAL * DESPACHO DEL SR. MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 29-04-2015 * 29-04-2015* REUNIÓN CON LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD INTEGRAL * AEREO* INF. 30-04-2015 * CP 661

65.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 465.00


19028 CUR DE IVA*ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*CONTRATO DE ARRIENDO-POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015*D05*A.G.#2189*FACTURA Nº 001-001-950*CP100

1,075.15 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 01,075.15

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

19029 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC AZOGUES OESTE POR JUNIO DEL 2015* D05 *AG.2211 *FACTURA No 001-004-1629926 * CP 680

79.98 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 479.98


19030 6,185.35 0.00 S 24/07/2015 0 0 06,093.55

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

319 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN*INFIMA CUANTIA-REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL No 48 y 04*D05*AUTO. GTO. 2192*FACTURA No 0148*CP 925


19031 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN*INFIMA CUANTIA-REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL No 48 y 04*D05*AUTO. GTO. 2192*FACTURA No 0148*CP 925

742.24 0.00 S 24/07/2015 0 0 0742.24


19032 IGLESIAS MORALES MARIA FERNANDA* ASESORA MINISTERIAL * DESPACHO DEL SR. MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 04-07-2015 * 04-07-2015 * ASISTIR AL SIMULACRO POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO EN GUAYAQUIL* AEREO * INF. 07-07-2015 * CP 661

65.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 465.00


19033 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA*ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES *DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES *LIMA PERU*04-03-2015 *06-03-2015 *ENCUENTRO BINACIONAL DEL EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE ECUADOR Y PERU*AÉREO*INF. 10-03-2015*CP862

539.75 0.00 S 24/07/2015 0 0 0539.75


19034 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA*ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES *DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES *LIMA PERU*04-03-2015 *06-03-2015 *ENCUENTRO BINACIONAL DEL EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE ECUADOR Y PERU*AÉREO*INF. 10-03-2015*CP862

539.75 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4539.75


19035 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO *ASESOR MINISTERIAL * DESPACHO DEL SR MINISTRO *GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-05-2015 *15-05-2015 *REUNIÓN CON COMITÉ INSTERINSTITUCIONAL PARA LA REVISION DE CASOS DE APRHENSION DE MERCADERIAS * AEREO* INF- 18-05-2015 *CP 661

65.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 465.00


19036 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*PAGO IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015*VARIAS FACTURAS*CP 925.

(703.15) 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0(703.15)

1600537318 19037 65.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

320 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA

ANDREA

VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA * GERENTE DE PROYECTO* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * CUENCA-AZUAY * 09-07-2015 * 09-07-2215 * VISITAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA SALA DE DESCONCENTRACIÓN DEL ECU 911 * AEREO * INF.10-07-2015 * CP 661


19038 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE *TNTE POLICIA*SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*LIMA PERU*05-03-2015 *07-03-2015*ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE TECNICOS Y VICEMINISTROS DEL SECTOR SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LIMA PERU*AÉREO*INF. 11-03-2015*CP11

539.75 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4539.75


19039 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*PAGO IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015*VARIAS FACTURAS*CP 925.

703.15 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0703.15


19040 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*IVA 12% ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.2145*34 FACTURAS ADJUNTAS*CP925

806.06 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0806.06


19041 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA*COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO*CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA*GUAYAQUIL GUAYAS*03-06-2015*03-06-2015*REALIZAR VISITAS DE INSPECCION EN LOS PROYECTOS DEL PLAN MAZA,AEROPOLICIAL Y CRIMINALISTICA*AEREO*INF.19-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 465.00


19042 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA * SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN PROGRAMA DE VENDEDOR SEGURO EN GUAYAQUIL EL 11 DE JUNIO DEL 2015 * D17 * MEMO 734 * FACTURA No 466 * CP 1025

1,128.00 135.36 N 24/07/2015 29/07/201524/07/201524/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 61,146.05


19043 703.15 0.00 N 24/07/2015 27/07/201527/07/201524/07/2015 2 0 0703.15

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

321 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*PAGO IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO.GTO.2143 DE 15 DE JULIO 2015*24 FACTURAS ADJUNTAS *CP 925.


19044 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA *12% IVA SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN PROGRAMA DE VENDEDOR SEGURO EN GUAYAQUIL EL 11 DE JUNIO DEL 2015 * D17 * MEMO 734 * FACTURA No 466 * CP 1025

135.36 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0135.36


19045 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA*COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO*CORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA*MANTA MANABI*29-04-2015*29-04-2015*PARTICIPACION EN REUNION TRABAJO CON DELEGADOS COMUNITARIOS*AEREO*INF.19-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 465.00


19046 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*STO DOMINIGO STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS *25-06-2015*26-06-2015*SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL*TERRESTRE*INF.30-06-2015*CP661

120.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4120.00


19047 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC*TENIENTE DE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA AZUAY*28-05-2015*30-05-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA*AEREO*INF.01-06-2015*CP661

325.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4325.00

0918157496001 NORERO CALVO DAVID ANTONIO

19048 NORERO CALVO DAVID ANTONIO*INFIMA CUANTIA-QUINTA ENTREGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA DE PRIMER NIVEL PARA EL PATROCINIO A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*FACTURA No.257*OFICIO Nro.MDI-MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-002-O *CP1079

5,000.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 05,000.00


19049 289.00 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4289.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

322 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*GUAYAQUIL SAMANES GUAYAS*04-07-2015*07-07-2015*TRASLADO A FUNCIONARIOS CESAR PANTOJA BLANCA CHIQUITO PARA COORDINAR VENIDA DEL PAPA*TERRESTRE*INF. 02-07-2015*CP 661


19050 [P:06 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DE LA SEÑORA RUEDA TORRES BLANCA POR EL MES DE JUNIO 2015

1,599.96 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 41,286.22


INTERAGUA C. LTDA.

19051 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO DE LA UPC CHONGON 1 DEL DMG *UPCs*A.G.#2198*FACTURA Nº 026-005-00318524*CP 679

46.46 5.58 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 452.04


19052 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. * 12% IVA - CONTRATO DE EMERGENCIA-POR ADQUISICÓON DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. Nº 2084 * ADJUNTO VARIAS FACTURAS * CP 925

316.23 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 0316.23

1710038165 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA

19053 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA*REPOSICIÓN POR EL PAGO DE MATERIALES DE TRABAJO PARA EL TALLER ¨AMBIENTE LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO¨*D04*DATH-2015-02069*FACTURAS ADJUNTAS*CP1083

41.40 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 041.40

1707344949 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES

19054 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES*DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES*COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION*LIMA PERU*04-03-2015 *06-03-2015 *ENCUENTRO BINACIONAL DEL EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE ECUADOR Y PERU*AÉREO*INF. 10-03-2015*CP862

587.38 0.00 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 4587.38

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19055 48,736.53 5,848.38 N 24/07/2015 27/07/201524/07/201524/07/2015 28/07/2015 28/07/20150 0 425,148.05

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

323 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSULTOSA CIA. LTDA.*CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PAGO PLANILLA 4*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1769-2015*FACT: 001-001-360*CP219

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

19056 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL TALLER ¨AMBIENTE LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO¨*D04*DATH-2015-02069*FACTURA 001-001-0009151*CP1084

170.00 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0170.00

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19057 CONSULTOSA CIA. LTDA.*CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PAGO PLANILLA 4*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1769-2015*FACT: 001-001-360*CP219

5,848.38 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 05,848.38


INTERAGUA C. LTDA.

19058 CUR DE IVA*INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO DE LA UPC CHONGON 1 DEL DMG*UPCs*A.G.#2198*FACTURA Nº 026-005-00318524*CP679

5.58 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/201524/07/2015 0 0 05.58


19059 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR 5*DESPACHO DEL MINISTRO*MEXICO-EL SALVADOR*02-11-2014*12-11-2015*VISITA TECNICA SOBRE IMPLELENTACION DE MAQUINAS DE INSPECCION*TERRETRE* INF 13-11-2015*CP 862

382.95 0.00 N 24/07/2015 24/07/201524/07/2015 0 0 0382.95


ELEPCOSA

19060 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A ELEPCOSA *12% IVA - PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI * D05 * A.G. 2114 * VARIAS FACTURAS * CP 680

0.31 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 00.31


19061 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE DMQ*D05* AUTO.GASTO # 2154*CONSUMO MAYO -JUNIO*(34) FACTURAS ADJUNTAS* CP 680

722.83 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2722.83


19062 2,394.23 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 2 21,924.72

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

324 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:07 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2015, DEL SR.OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER Y DEL SR. CHICAIZA NUÑEZ RICARDO DAVID


19063 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR 5*DESPACHO DEL MINISTRO*MEXICO-EL SALVADOR*02-11-2014*12-11-2015*VISITA TECNICA SOBRE IMPLELENTACION DE MAQUINAS DE INSPECCION*AEREO* INF 13-11-2015*CP 862

382.95 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0382.95


TAME EP

19064 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO FEBRERP 2015* D05 * A.G.1593 * FACTURA No 000000920 * CP 64 (REVERTIDO PARA DISMINUIR EL IVA DE LA N.CREDITO 001-006-4009-1-07-2015)

(3,595.32) 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 0(3,595.32)


TAME EP

19065 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO FEBRERP 2015* D05 * A.G.1593 * FACTURA No 000000920 * CP 64 (DISMINUIDO EL IVA DE LA N.CREDITO 001-006-4009-1-07-2015)

3,462.12 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 03,462.12


1,526.25 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 01,526.25


200.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 0200.00


200.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 0200.00


19069 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC LA MAGDALENA PICHINCHA*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2252*FACTURA 001-006-004477623*CP680

140.37 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0140.37



19070 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL GUAYAS * DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2246 * VARIAS FACTURAS * CP 680

2,342.85 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 02,342.85


19071 6,300.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 06,300.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

325 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR*D05*A.G#1969*FACTURA 001-001-0000452*CP852


19072 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA* SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y TRASPORTE DE MOBILIARIO DE UPC DE LAS DIFERENCIA PROVINCIALES DEL ECUADOR*D05*A.G. 235* FACTURA 393* CP 857

6,000.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 06,000.00


19073 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA*INFIMA CUANTIA*PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR -12 MAYO 2015*D05*AUTO.GTO.1967 DE 02 JULIO 2015*FACT 451*CP 854.

6,550.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 06,484.50


19074 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO * SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR * AUT. GTO. No. 2036 * FACTURA No. 586 * CP853

5,840.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 05,840.00


CNT EP

19075 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*D05*A.G. 2240*VARIAS FACTURAS*CP 185

696.25 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0696.25



19076 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO*PERIODO JUNIO 2015*D05*AG.#2227*FACTURAS ADJUNTAS*CP680

7,708.40 0.00 N 27/07/2015 0 0 07,708.40




7,708.40 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 07,708.40

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

19078 1,165.94 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 01,165.94

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

326 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MACHALA*D05*A.G 2228*VARIAS FACTURAS*CP 679

1791739205001 AEKIA S.A. 19079 AEKIA S.A.*PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015*AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 987

(1,469,863.72) 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 0(1,469,863.72)


CNT EP

19080 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL POR JUNIO DEL 2015 * D05 * AG.2239 *VARIAS FACTURAS * CP 813

664.82 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0664.82


19081 REVELO TUFIÑO SEGUNO ALFREDO* PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G 2221* FACTURA 244* CP 679

25.77 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 025.77

1791739205001 AEKIA S.A. 19082 AEKIA S.A.* IVA POR EL PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCIONINTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015* SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-1496 Y A.G. 1922* FACTURAS ADJUNTAS * CP 987

1,469,863.09 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 01,469,863.09


19083 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS EN EL EDIFICIO SUCRE CUENTAS 1695450 Y 1695468*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2244*FACTURA001-001-0000722*CP177

197.60 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0197.60

1160001480001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON ZAPOTILLO

19084 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POBLE DE LOJA UPC ZAPOTILLO*DO5*A.G 2250*VARIAS FACTURAS* CP 679

62.70 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 062.70

1360066300001 19085 19.75 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 019.75

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

327 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC*DC05* A.G. 2229* FACTURA 93844*CP 679

1711593325001 JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL

19086 JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL* PAGO POR LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. GTO. 2253 * FACTURA 1601 * CP 860

913,797.10 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0913,797.10


ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

19087 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC COLIMES*D05*A.G 2223* FACTURA 32931* CP 679

59.90 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 059.90


CNT EP

19088 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2234 * 41 FACTURAS * CP813

651.70 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0651.70


CNT EP

19089 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD-ECU 911* JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2243 * FACTURA No: 15458403 * CP185

44.87 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 044.87


CNT EP

19090 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE INTERNET DE LAS UVCs A NIVEIL NACIONAL-PIVOTE CLAUD Y SATELITALES * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2233 * FACTURA No. 15431610 * CP813

69,683.31 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 069,683.31


19091 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL *PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*LATACUNGA-COTOPAXI*04-06-2015*05-06-2015* TRABAJO COMUNICACIONAL E INFORMATIVO RONDA DE MEDIOS PARA POSICIONAR MIGRACIÓN*TERRESTRE* INF. 17-06-2015*CP 784

200.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0200.00


CNT EP

19092 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2235*FACTURAS ADJUNTAS*CP813

1,005.51 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 01,005.51


19093 40.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

328 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER*ANALISTA*PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*LATACUNGA-COTOPAXI*24-06-2015*24-06-2015*DESEMPEÑO DE VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL MIGRATORIO*TERRESTRE*INF 30-06-2015*CP 784


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

19094 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALDONADO 2-PROIVNCIA DE CIHCINCHA * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2248 * FACTURA No. 12007 * CP679

11.11 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 011.11


CNT EP

19095 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * JUNIO DEL 2015 * D05 * AG.2238 * VARIAS FACTURAS * CP 813

658.92 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0658.92



IBARRA EMAPA I

19096 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AZAYA Y LAS RIELES-PROVINCIA DE IMBABURA * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2231 * FACTURA No. 20209-1881 * CP679

337.56 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0337.56


CNT EP

19097 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO MAYO JUNIO 2015*D05*A.G#2242*FACTURAS ADJUNTAS*CP813

1,566.03 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 01,566.03


19098 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO DE BORJA 2-STA. ROSA-PROVINCIA DEL NAPO * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2225 * CP680

212.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0212.00


19099 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO * INFIMA CUANTIA TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y OTROS PARA EQUIPAMIENTO DE UPCS Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR * D05 * AG.856 * FACTURA No 587 * CP 856

6,200.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 06,200.00


19100 (382.95) 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0(382.95)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

329 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR 5*DESPACHO DEL MINISTRO*MEXICO-EL SALVADOR*02-11-2014*12-11-2015*VISITA TECNICA SOBRE IMPLELENTACION DE MAQUINAS DE INSPECCION*AEREO* INF 13-11-2015*CP 862


19101 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR 5*DESPACHO DEL MINISTRO*MEXICO-EL SALVADOR*02-11-2014*12-11-2014*VISITA TECNICA SOBRE IMPLELENTACION DE MAQUINAS DE INSPECCION*TERRETRE* INF 13-11-2015*CP 862

382.95 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2382.95


CNT EP


685.23 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0685.23


19103 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO* TECNICO*PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*LATACUNGA-COTOPAXI*24-06-2015*24-06-2015*DESEMPEÑO DE VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL MIGRATORIO*TERRESTRE*INF 30-06-2015*CP 784

40.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

19104 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SANTA ROSA * JUNIO DEL 2015 * D05 * AG.679 * FACTURAS Nos 17308-17309 * CP 679

45.54 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 045.54


19105 [P:07 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2015, FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

1,652,475.37 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 2 21,155,649.28



19106 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL*PERIODO JULIO*A.G#2222*D05*FACTURAS ADJUNTAS*CP680

4,779.36 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 04,779.36


CNT EP

19107 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*D05*AUT. GASTO 2240*VARIAS FACTURAS*CP 185

614.66 73.71 N 27/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 2688.37

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

330 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL

19108 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2245 * FACTURA No 730 * CP 100

148.85 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0148.85



(6,200.00) 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0(6,200.00)


CNT EP

19110 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO UVC A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE JUNIO 2015*D05*AUTO GTO 2241 DE 22 DE JULIO 2015*VARIAS FACTURAS*CERT 813.

1,291.18 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 01,291.18



6,200.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 06,200.00



EMAPASR EP


(45.54) 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0(45.54)



EMAPASR EP


45.54 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 045.54


19114 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO*ANALISTA DE PROCESOS*PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*MACHALA-EL ORO*29-06-2015*01-07-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION*AEREO*INF. 03-07-2015*CP 784

200.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2200.00


19115 224.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0224.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

331 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ELENA-SANTA ELENA*18-06-2015*21-06-2015*TERRESTRE*INF. 23-06-2015*CP 784

1713031886001 HIDALGO VACA JOSE GUILLERMO

19116 HIDALGO VACA JOSE GUILLERMO *MENOR CUANTIA ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS CON LOGO INSTITUCIONAL * D02 * AG.2216 * FACTURA No 5137 * CP 846

8,028.16 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 08,028.16


19117 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO*ANALISTA *DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN*AZOGUEZ-CAÑAR CUENCA-AZUAY* 25-06-2015*26-06-2015*BRINDAR LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PROGRAMACION ANUAL*AEREO-TERRETRE* INF. 29-06-2015*CP 661

120.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2120.00


19118 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BARULIO*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*CUENCA-AZUAY AZOGUES-CAÑAR*09-07-215*10-07-2015*CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS*AEREO*INF. 11-07-2015*CP 661

136.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2136.00


19119 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PORTVIEJO-MANABI*09-06-2015*11-06-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLAN CON SU ITINERARIO*TERRESTRE* INF.13-06-2015*CP 661

201.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2201.00


19120 HERMANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA-NAPO*10-07-2015*11-07-2015*VISITA TECNICA PARA LA RECEPCION DEL CONTRATO DE ADECUACION DEL CONTROL INTEGRADO AROSEMENA*TERRESTRE*INF.13-07-2015*CP 661

80.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 280.00


19121 200.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

332 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA BOADA MIRIAM CECILIA*OFICINISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*29-06-2015*01-07-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVO DE BIENES*TERRESTRE*INF. 02-07-2015*CP 661


19122 [P:07 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO MENSUAL DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO POR EL MES DE JULIO 2015

36,832.46 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 2 236,832.46


19123 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO*CONDUCTOR*PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*QUEVEDO-LOS RIOS*15-05-2015*16-05-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOA A LA UPC DE QUEVEDO Y VENTANAS*TERRESTRE*INF.20-05-2015*CP784

120.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2120.00

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

19124 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO*CONTRATO-PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE*CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 27 JUNIO*AS13*MEMO No.MDI-PFIUCM-GER-2015-1157*CP71

16,300.00 0.00 N 27/07/2015 28/07/201527/07/201527/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 216,137.00


19125 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO*CONDUCTOR*PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*QUEVEDO-LOS RIOS*15-05-2015*16-05-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOA A LA UPC DE QUEVEDO Y VENTANAS*TERRESTRE*INF.20-05-2015*CP 345

34.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 234.00


CNT EP

19126 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE JUNIO 2015*D05*AUTO GTO 2236 DE 22 DE JULIO 201*VARIAS FACTURA*CP 813

1,670.99 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 01,670.99


19127 280.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

333 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO*ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 2*MIGRACION CEBAF DE SAN MIGUEL*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*26-04-2015*02-05-2015*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA BINACIONAL*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784


19128 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*MIGRACION CEBAF DE SAN MIGUEL*PORTOVIEJO -MANABÍ*01-05-2015*03-05-2015*COBERTURA LOGISITCA DE LA INVITACION A LAS JORNADAS BINACIONALES DE APOYO AL DESARROLLO*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

120.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0120.00

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

19129 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA*PAGO POR REPOSICION EN SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA UNION 1R PISO PORCENTAJE DEL 25% PERIODO DEL 25 05 AL 24 06 2015*D05*AUTO GTO 2220 DE 22 JULIO 2015 2015*FACT 831614*CP 177

37.11 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 037.11


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

EP

19130 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP*PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LA UPC S DE IMBABURA*D05*AUTO.GTO.2151 DE 23 JULIO 2015*FACTS 226,1174,301*CP 679

35.50 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 035.50


CNT EP


581.91 69.79 N 27/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2651.70

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

19132 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO*CONDUCTOR*DIRECCION DE MIGRACION*LATACUNGA-COTOPAXI GUARANDA-BOLIVAR AMBATO-TUNGUARAHUA*29-05-2015*02-06-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO*TERRETRE*INF.04-06-2015*CP784

379.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2379.00


19133 200.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

334 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN*ASISTENTE DE GUARDALMACEN*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*29-06-2015*01-07-2015*CONSTATACION FISICA Y ENREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.02-07-2015*CP661

1715156343001 TAIKEFF SORKIN HOWARD IRA

19134 TAIKEFF SORKIN HOWARD IRA * ELABORACION DE UN BUSTO DE BRONCE PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA * MEMO No. MDI-LCCF-ASE-2015-102 DE 20 JULIO DE 2015 * FACTURAS Nros. 463-464 * CP1086

5,040.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 05,040.00


NORTE S.A.

19135 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*PAGO POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE TUNGURAHUA PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 27 MAYO AL 13 DE JULIO 2015*AUTO.GTO.2226 DE 22 JULIO 2015*FACTS 162728,162712,162724,162954*CP680

613.31 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0613.31


19136 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAS-GUAYAQUIL*19-06-2015*19-06-2015*VERIFICACION ACTUAL DE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA*AEREO*INF.25-06-2015*CP661

40.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00


19137 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*20-05-2015*20-05-2015*FIRMA DE ACTAS RECEPCION DEFINITIVA DE LA UVC AMBATO*TERRESTRE*INF.25-06-2015*CP661

40.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00


19138 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC S DMQ NUEVAS LLOA CONSUMO DEL 04 JUNIO AL 06 JULIO 2015*D05*AUTO GTO.2232 DE 22 DE JULIO 2015*FACT 001-006-004314924*CP 680

49.03 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 049.03

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

19139 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MACHALA*D05*A.G 2228*VARIAS FACTURAS*CP 679

1,165.94 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 21,165.94

1803629797 SALINAS SALINAS KLEVER RAUL

19140 760.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

335 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALINAS SALINAS KLEVER RAUL * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-TULCAN * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL PLAN DE CONTIGENCIA DEL PUNTO FRONTERIZO POR LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 16-07-2015 * CP784

1714034657 ESCOBAR SANDOVAL DIEGO JOSE

19141 ESCOBAR SANDOVAL DIEGO JOSE * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-TULCAN * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL PLAN DE CONTIGENCIA DEL PUNTO FRONTERIZO POR LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 16-07-2015 * CP784

760.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0760.00

1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS

19142 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-06-2015 * 24-06-2015 * ASISTIR A REUNION CON LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE LA ZONA GUAYAS APRA COORDINAR LAS PRUEBAS DE CONFIABILIDAD * AEREO * INF. 16-07-2015 * CP784

40.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 040.00


19143 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*19-05-2015*21-05-2015*TRASLADA A FUNCIONARIOS A LA REVISION ESTADO ACTUAL DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA (UPCs)*TERRESTRE*INF. 25-05-2015*CP661

200.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2200.00


19144 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER*ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO*DIRECCION DE MIGRACION*HUAQUILLAS-EL ORO*01-07-2015*10-07-2015* PARTICIPAR DURANTE EL PLAN DE CONGENCIA POR LA LLEGADA DEL PAPA AL ECUADOR*TERRESTRE* INF. 16-07-2015 * CP784

768.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0768.00


19145 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA *RIOBAMBA-CHIMBORAZO*23-06-2015*25-06-2015*TRASLADA A FUNCIONARIOS CON LA FINANLIDAD DE BRINDAR ASESORIA A LOS ASPIRANTES A POLICIAS NACIONALES*TERRESTRE*INF. 22-06-2015*CP661

203.39 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2203.39

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

336 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19146 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA*ASISTENTE DE TALENTO HUMANO*DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-07-2015*10-07-2015*PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA EL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS DE SERVICIOS DE SANIDAD*AEREO*INF. 11-07-2015*CP661

120.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2120.00


19147 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * LOJA-LOJA * 01-07-2015 * 10-07-2015 * PARTICIPAR DURANTE EL PLAN DE CONTIGENCIA POR LA LLEGADA DEL PAPA AL ECUADOR * AEREO * INF. 16-07-2015 * CP784

776.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 0776.00


19148 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-04-2015*15-04-2015*VERIFICACION ACTUAL DE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA*AEREO*INF.24-06-2015*CP661

40.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00


19149 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*01-06-2015*01-06-2015*VISITA TECNICA A LA UPC DE SIGCHOS*TERRESTRE*INF.24-06-2015*CP661

40.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00


19150 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*15-05-2015*15-05-2015*VERIFICACION FISICA DE LA UVC AMBATO PREVIO A LA FIRMA DE ACTAS*TERRESTRE*INF.25-06-2015*CP661

40.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00


19151 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 09-06-2015 * 10-06-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA * TERRESTRE * INF. 11-06-2015 * CP 661

125.60 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2125.60

1756425615001 SANCHEZ ROMERO MAYKELL

19152 3,500.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/2015 0 0 03,500.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

337 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ ROMERO MAYKELL * CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO MIGRATORIO * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1432 * FACTURA No. 007 * CP605

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

19153 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER * ANALISTA 1 * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * AMBATO-TUNGURAHUA * 08-06-2015 * 09-06-2015 * DESINTALACIONES DE DISPOSITIVOS GPS DE LA SUBZONA TUNGURAHUA * TERRESTRE * INF. 12-06-2015 * CP 661

120.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2120.00

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

19154 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO * TÉCNICO DE ARCHIVO * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * MANTA-MANABI * 03-06-2015 * 03-06-2015 * VERIFICACIÓN DE ESTADO DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS * AÉREO * INF 08-06-2015 * CP 784

40.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00


19155 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA * SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 12-06-2015 * 12-06-2015 * INSTRUCTIVO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS * TERRESTRE * INF 15-06-2015

40.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00


19156 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETERIA PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIA FORENSE*D05*AUTO.GTO.1995*FACT. 226*CP 841

1,243.50 69.36 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 21,279.61

1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA

19157 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA * ASISTENTE DE TALENTO HUMANO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * COORDINACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS CENTROS DE COMPUTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LAICA * AÉREO * INF. 16-06-2015 * CP 661

120.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2120.00


19158 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETERIA PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIA FORENSE*D05*AUTO.GTO.1995*FACT. 226*CP 841

69.36 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 069.36

1715228621 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO

19159 120.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

338 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO * ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * GUAYAQUIL-GUAYAS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * ASISTENCIA TÉCNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA LA VERIFICACIONES Y CONFIGURACIÓN DE LAS MAQUINAS * AÉREO * INF. 15-06-2015 * CP 661


19160 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 03-06-2015 * 05-06-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 08-06-2015 * CP 661

221.98 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2221.98


19161 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 06-05-2015 * 08-05-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 11-05-2015 * CP 661

217.50 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2217.50

1714062088 VLADIMIR ERAZO 19162 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR *CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * MACAS-MORONA SANTIAGO * 25-05-2015 * 25-05-2015 *TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A MACAS * TERRESTRE * INF. 27-05-2015 * CP 661

56.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 256.00


19163 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 03-06-2015 * 03-06-2015 * TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 08-06-2015 * CP 661

53.20 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 253.20

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19164 TABANGO VELEZ FAUSTO EDGAR * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA * 10-06-2015 * 12-06-2015 * TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 15-06-2015 * CP 661

224.00 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2224.00

1768152560001 19165 62,217.24 7,466.07 N 27/07/2015 28/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 2 269,683.31

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

339 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE INTERNET DE LAS UVCs A NIVEL NACIONAL-PIVOTE CLAUD Y SATELITALES PERIODO DE CONSUMO JUNIO-2015*D05*AUT. GTO. No. 2233*FACTURA No. 15431610*CP813


CNT EP

19166 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE INTERNET DE LAS UVCs A NIVEL NACIONAL-PIVOTE CLAUD Y SATELITALES PERIODO DE CONSUMO JUNIO-2015*D05*AUT. GTO. No. 2233*FACTURA No. 15431610*CP813

7,466.07 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 07,466.07



19167 CONTRUCTORA SERVICIO ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A*INFIMA CUANTIA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS UPC`S MÓVILES 05,06 Y 07 DE GUAYAQUIL*D05* AUTO. GTO. 2191*FACTURA 90*CP 925

6,325.00 759.00 N 27/07/2015 28/07/201527/07/201527/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 26,426.20



19168 CONTRUCTORA SERVICIO ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A*INFIMA CUANTIA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS UPC`S MÓVILES 05,06 Y 07 DE GUAYAQUIL*D05* AUTO. GTO. 2191*FACTURA 90*CP 925

759.00 0.00 N 27/07/2015 27/07/201527/07/201527/07/2015 0 0 0759.00

1792596424001 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS

19169 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOSCONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * CONSULTORIA PARA ANALISIS DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION DE LA POLICIA NACIONAL* MEMO MDI-VSI-CPSC-61 * CP 373

3,295,846.40 0.00 S 27/07/2015 0 0 03,295,846.40


19170 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS EN EL EDIFICIO SUCRE CUENTAS 1695450 Y 1695468 PERIODO JULIO 2015*D05*AUTO. GTO #2244*LIQUIDACION DE COMPRAS 1641*CP177

197.60 0.00 S 27/07/2015 0 0 0197.60

1160001480001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON ZAPOTILLO

19171 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POBLE DE LOJA UPC ZAPOTILLO DE LOJA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2015*DO5*AUTO. GTO. 2250*001-006-556,555,554,552,551,553 FACTURAS* CP 679

62.70 0.00 N 27/07/2015 28/07/201527/07/201527/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 262.70


19172 2,942,720.00 0.00 S 27/07/2015 0 0 02,942,720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

340 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-VSI-CPSC-61 * CP 373


19173 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS EN EL EDIFICIO SUCRE CUENTAS 1695450 Y 1695468 PERIODO JULIO 2015*D05*AUTO. GTO #2244*FACTURA 722*CP177

197.60 0.00 N 27/07/2015 29/07/201527/07/201527/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2197.60


19174 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-VSI-CPSC-61 * CP 373

1,307,119.98 0.00 S 27/07/2015 0 0 01,307,119.98


CNT EP

19175 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL POR JUNIO DEL 2015 * D05 * AUTO. GTO.2239 *36 FACTURAS * CP 813

593.60 71.22 N 27/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 2664.82


CNT EP

19176 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO JUNIO 2015*D05*AUT.GASTO 2237*FACTURAS ADJUNTAS*CP813

611.84 73.39 N 27/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 2685.23


CNT EP

19177 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL POR JUNIO DEL 2015 * D05 * AUTO. GTO.2239 *36 FACTURAS * CP 813

71.22 0.00 N 27/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 071.22


CNT EP

19178 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*D05*AUT. GASTO 2240*VARIAS FACTURAS*CP 185

73.71 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 073.71


CNT EP


464.04 55.67 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2519.71


CNT EP

19180 8.98 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 08.98

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

341 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*D05*A.G. 2240*VARIAS FACTURAS*CP 813


19181 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO*ESMERALDAS-ESMERALDAS *14-07-2015*16-07-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE MAS BUSCADOS*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP661

208.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0208.00


CNT EP

19182 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*12% IVA*SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2235*FACTURAS ADJUNTAS*CP813

55.67 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 055.67


CNT EP


367.54 44.10 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2411.64



208.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0208.00


CNT EP

19185 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA* SERVICIO TELEFONICO UVC A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE JUNIO 2015*D05*AUTO GTO 2241 DE 22 DE JULIO 2015*VARIAS FACTURAS*CERT 813.

44.10 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 044.10



(208.00) 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0(208.00)


19187 (208.00) 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0(208.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

342 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO*ESMERALDAS-ESMERALDAS *14-07-2015*16-07-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE MAS BUSCADOS*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP661



218.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0218.00



19189 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALDONADO 2*CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015*D05*A.G.2254*FACTURA No.11961*CP679

6.29 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 06.29


CNT EP

19190 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO MAYO JUNIO 2015*D05*A.G#2242*(25)FACTURAS ADJUNTAS*CP813

616.87 73.98 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2690.85


19191 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO DE BORJA 2-STA. ROSA1-PROVINCIA DEL NAPO * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2225 * CP680

212.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 0212.00


19192 [P:06 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JUNIO 2015 FUNCIONARIO MERA PEREZ EDWIN

317.55 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 0244.86



19193 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC2 P.V.MALDONADO-PROVINCIA DE PICIHNCHA * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2248 * FACTURA No. 12007 * CP679

11.11 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 011.11

0923965917001 SALTOS LOPEZ WILMER FERNANDO

19194 283.92 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0283.92

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

343 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALTOS LOPEZ WILMER FERNANDO*INFIMA CUANTIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE BRINDA EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA VENDEDOR SEGURO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*S01*MEMO No.MDI-VSI-SSI-2015-0098-M*FACTURA801*CP982

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

19195 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO * CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE TENDIDOS (SABANAS, CUBRECAMAS, TOALLAS Y COBIJAS) PARA LAS UPCs ANTIGUAS Y COMANDOS A NIVEL NACIONAL * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1811-2015 * FACTURA No. 0091 * CP888

44,240.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 044,240.00


CNT EP

19196 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * JUNIO 2015 * D05 * AG.2238 * VARIAS FACTURAS * CP 813

588.37 70.55 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 0658.01


CNT EP

19197 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE JUNIO 2015*D05*AUTO GTO 2236 *VARIAS FACTURA*CP 813

944.51 113.33 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 21,057.84




7,708.40 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 07,708.40

1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY

19199 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY * INFIMA CUANTIA CLAUSURA DE VANOS EN PUERTAS Y VENTANAS DEL PREDIO UBICADO EN LAS CALLES CHILE Y PICHINCHA* D05 * AG.2247 * FACTURA No 489 * CP. 1052

5,040.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 05,040.00


CNT EP

19200 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*D05*AUT. GASTO. 2240*VARIAS FACTURAS 15465226*CP 813

6.20 0.74 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 06.94


CNT EP

19201 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*D05*AUT.GASTO 2240*VARIAS FACTURAS*CP 813

0.74 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 00.74

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

344 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

19202 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2235*(28)FACTURAS ADJUNTAS*CP813

433.79 52.01 N 28/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2485.80



19203 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC*DC05* A.G. 2229* FACTURA 93844*CP 679

19.75 0.00 N 28/07/2015 0 0 019.75



19204 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC*DC05* A.G. 2229* FACTURA 93844*CP 679

19.75 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 019.75


19205 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR*D05*A.G#1969*FACTURA 001-001-0000452*CP852

6,300.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 06,237.00


19206 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC LA MAGDALENA PICHINCHA*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2252*FACTURA 001-006-004477623*CP 680

140.37 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 0140.37



IBARRA EMAPA I

19207 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AZAYA Y LAS RIELES-PROVINCIA DE IMBABURA * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2231 * FACTURAS No. 20209-1881 * CP 679

337.56 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 0337.56


19208 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*29-06-2015*01-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS* AEREO*INF.03-07-2015*CP661

(325.00) 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0(325.00)


19209 200.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

345 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*29-06-2015*01-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS* AEREO*INF.03-07-2015*CP661


CNT EP

19210 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD-ECU 911* JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2243 * FACTURA No: 15458403 * CP 185

40.06 4.81 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 044.87


CNT EP

19211 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE JUNIO 2015*D05*AUTO GTO 2236 *VARIAS FACTURA*CP 813

113.33 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 0113.33


CNT EP

19212 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12 % IVA - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD-ECU 911* JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2243 * FACTURA No: 15458403 * CP185

4.81 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 04.81


CNT EP

19213 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP* IVA PAGADO SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO JUNIO 2015*D05*AUT.GASTO 2237*FACTURAS ADJUNTAS*CP813

73.39 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 073.39


CNT EP


69.79 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 069.79



19215 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP *PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL GUAYAS * DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2015 * D05 * AUT. GASTO 2246 * VARIAS FACTURAS * CP 680

2,342.85 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 02,342.85


19216 REVELO TUFIÑO SEGUNO ALFREDO* REPOSICION AGUA POTABLE TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA*D05*A.G 2221* FACTURA 244* CP 679

25.77 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 025.77

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

346 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

19217 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC COLIMES*D05*A.G 2223* FACTURA 32931* CP 679

59.90 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 059.90


CNT EP


547.47 65.68 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2613.15



6,200.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 06,138.00


CNT EP


65.68 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 065.68



19221 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE BOLIVAR *CONSUMO DE JUNIO 2015*D05*A.G.2137*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

(803.10) 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0(803.10)


19222 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS* CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-VSI-GPSC-61 * CP 373

1,307,119.98 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 01,307,119.98



19223 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE BOLIVAR *CONSUMO DE JUNIO 2015*D05*A.G.2137*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

817.77 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0817.77

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

347 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1803629797 SALINAS SALINAS KLEVER RAUL

19224 SALINAS SALINAS KLEVER RAUL * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-TULCAN-CARCHI * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL PLAN DE CONTIGENCIA DEL PUNTO FRONTERIZO POR LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 16-07-2015 * CP784

760.00 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2760.00

1714034657 ESCOBAR SANDOVAL DIEGO JOSE

19225 ESCOBAR SANDOVAL DIEGO JOSE * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-TULCAN-CARCHI * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL PLAN DE CONTIGENCIA DEL PUNTO FRONTERIZO POR LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 16-07-2015 * CP784

760.00 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2760.00


19226 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS* IVA DEL CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-VSI-GPSC-61 * CP 373

156,854.40 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0156,854.40

1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS

19227 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-06-2015 * 24-06-2015 * ASISTIR A REUNION SECRETARIA DE INTELIGENCIA ZONA GUAYAS COORDINAR PRUEBAS DE CONFIABILIDAD * AEREO * INF. 16-07-2015 * CP784

40.00 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 240.00


19228 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER*ANALISTA PROCESOS CONTROL MIGRATORIO*DIRECCION DE MIGRACION*HUAQUILLAS-EL ORO*01-07-2015*10-07-2015* PARTICIPAR DURANTE EL PLAN LLEGADA DEL PAPA AL ECUADOR*TERRESTRE* INF. 16-07-2015 * CP784

768.00 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2768.00


19229 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * LOJA-LOJA * 01-07-2015 * 10-07-2015 * PARTICIPAR DURANTE EL PLAN LLEGADA DEL PAPA AL ECUADOR * AEREO * INF. 16-07-2015 * CP784

776.00 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2776.00

0604576942 Rojas Pérez Sara Teresa 19230 760.00 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

348 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROJAS PEREZ SARA TERESA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-TULCAN-CARCHI * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL PLAN DE CONTIGENCIA DEL PUNTO FRONTERIZO VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 16-07-2015 * CP784


19231 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REMODELACION DE LA UPC CUBA 2 * MEMORANDO CGAF-DA-1840 * CP 744

37,145.38 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 037,145.38


19232 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REMODELACION DE LA UPC CUBA 2 * MEMORANDO CGAF-DA-1840 * CP 744

4,457.45 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 04,457.45



EMAPASR EP

19233 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP *PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SANTA ROSA * JUNIO DEL 2015 * D05 * AUT. GASTO 2224 * FACTURAS Nos 17308-17309 * CP 679

45.54 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 045.54

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

19234 EMPRESA UBLICA EMPRESA MMUNICIPAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE TUNGURAHUA*D05*A .G. 2255*VARIAS FACTURAS*CP 679

201.23 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0201.23



19235 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC DE BOLÍVAR *CONSUMO DE JUNIO 2015*D05*A.G. 2137*5 FACTURAS ADJUNTAS*CP 680

817.77 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0817.77



19236 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC 2 P.V.MALDONADO *CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015*D05*A.G.2254*FACTURA No. 001-001-11961*CP679

6.29 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 06.29


19237 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC S DMQ NUEVAS LLOA CONSUMO DEL 04 JUNIO AL 06 JULIO 2015*D05*AUT. GTO.2232*FACT 001-006-004314924*CP 680

49.03 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 049.03

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

349 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


NORTE S.A.

19238 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*PAGO POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE TUNGURAHUA PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 27 MAYO AL 13 DE JULIO 2015*AUT.GASTO.2226 *FACT. 162728,162712,162724,162954*CP680

613.31 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2613.31


CNT EP

19239 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * JUNIO DEL 2015 * D05 * AG.2238 * VARIAS FACTURAS * CP 813

70.55 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 070.55



218.00 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2218.00


19241 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2245 * FACTURA No 001*001*730 * CP 100

132.90 15.95 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 0122.27


19242 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL * 12% IVA*ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2245 * FACTURA No 730 * CP 100

15.95 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 015.95


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

EP

19243 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP*PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LA UPC S DE IMBABURA*D05*AUT.GASTO.2151 *FACTS 226,1174,301*CP 679

35.50 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 235.50


CNT EP


384.22 46.08 N 28/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2430.30

1001467479001 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO

19245 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO II DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA (EL PALMAR) * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1757 * CP 770

78,354.40 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 078,354.40

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

350 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

19246 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO* SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC TUNGURAHUA*D05*A .G. 2255*VARIAS FACTURAS*CP 679

201.23 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2201.23



(78,354.40) 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0(78,354.40)



78,354.39 0.00 S 28/07/2015 0 0 078,354.39


19249 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * TRASLADO DE FUNCINARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 15-06-2015 * CP 661

154.50 0.00 S 28/07/2015 0 0 0154.50

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

19250 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA*PAGO POR REPOSICION EN SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA UNION 1R PISO PORCENTAJE DEL 25% PERIODO DEL 25 05 AL 24 06 2015*D05*AUTO.GASTO 2220*FACT 831614*CP 177

37.11 0.00 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 237.11


19251 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * TRASLADO DE FUNCINARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 15-06-2015 * CP 661

154.50 0.00 S 28/07/2015 0 0 0154.50


19252 SALTOS LOPEZ WILMER FERNANDO*INFIMA CUANTIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE BRINDA EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA VENDEDOR SEGURO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*S01*MEMO No.MDI-VSI-SSI-2015-0098-M*FACTURA801*CP982

253.50 30.42 N 28/07/2015 29/07/201528/07/201528/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2257.56


19253 30.42 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/201528/07/2015 0 0 030.42

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

351 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALTOS LOPEZ WILMER FERNANDO*12% IVA-ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE BRINDA EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA VENDEDOR SEGURO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*S01*MEMO No.MDI-VSI-SSI-2015-0098-M*FACTURA801*CP982



69,959.27 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 069,959.27


19255 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PEDRO VICENTE MALDONADO-PICHINCHA * 20-04-2015 * 20-04-2015 * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE INMOBILIARIO PARA LOS UPCS * TERRESTRE * INF. 24-04-2015 * CP 661

40.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 040.00


19256HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * TRASLADO DE FUNCINARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 15-06-2015 * CP 661

124.50 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0124.50



(69,959.27) 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0(69,959.27)


19258 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY * INFIMA CUANTIA CLAUSURA DE VANOS EN PUERTAS Y VENTANAS DEL PREDIO UBICADO EN LAS CALLES CHILE Y PICHINCHA* D05 * AG.2247 * FACTURA No 489 * CP. 1052

4,500.00 540.00 N 28/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 24,572.00


19259 30.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 030.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

352 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * TRASLADO DE FUNCINARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 15-06-2015 * REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE * CP 925



44.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 044.00

1706570064 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO

19261 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO* ANALISTA DE CONTROL DE GESTION*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE*TULCAN-CARCHI* 01-07-2015*10-07-2015*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP784

760.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0760.00


19262 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUEVEDO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-NOBOL * 09-04-2015 * 12-04-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 13-04-2015 * CP 661

287.39 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0287.39

1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA

19263 DELGADO PUNINI MARISOL VALERIA* ANALISTA *DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*TULCAN -CARCHI*01-07-2015*11-07-2015* PARTICIPACION EN EL PLAN DE CONTINGENCIA* TERRESTRE* INF. 13-07-2015*CP 784

760.00 0.00 N 28/07/2015 28/07/201528/07/2015 0 0 0760.00


CNT EP

19264 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO UVC A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE JUNIO 2015*D05*AUTO GTO 2241 DE 22 DE JULIO 2015*VARIAS FACTURAS*CERT 813.

336.13 40.31 N 28/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 2376.44

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

353 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19265 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY *12% IVA INFIMA CUANTIA CLAUSURA DE VANOS EN PUERTAS Y VENTANAS DEL PREDIO UBICADO EN LAS CALLES CHILE Y PICHINCHA* D05 * AG.2247 * FACTURA No 489 * CP. 1052

540.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 0540.00


19266 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 24-06-2015 * 26-06-2015* TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN LA CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASO DE BIENES * TERRESTRE* INF. 01-07-2015 * CP661

200.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 0200.00


19267 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO* ASISTENTE *DIRECCION ADMINISTRATIVA *MACHALA-EL ORO* 29-06-2015* 01-07-2015* SUSCRIBIR LAS ACTAS DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL PFIUCM* AEREO *INF. 03-07-2015 *CP661

200.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 0200.00


CNT EP


359.17 43.08 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 0402.25


19269 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA* PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE MOBILIARIO PARA LAS UPCS DE PASTAZA,MORONA SANTIAGO,TUNGURAHUA,SANTO DGO.DE LOS TSACHILAS Y COTOPAXI *D05*A.G. 235* FACTURA-001-001- 393* CP 857

6,000.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 05,940.00


19270 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO * SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA,ESMERALDAS,SUCUMBIOS Y NAPO * AUT. GTO. No. 2036 * FACTURA No. 586 * CP853

5,840.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 05,781.60


1,000.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201530/07/201529/07/2015 0 0 01,000.00


19272 (200.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

354 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL *PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*LATACUNGA-COTOPAXI*04-06-2015*05-06-2015* TRABAJO COMUNICACIONAL E INFORMATIVO RONDA DE MEDIOS PARA POSICIONAR MIGRACIÓN*TERRESTRE* INF. 17-06-2015*CP 784



19273 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL*PERIODO 06-JUNIO AL 14 JULIO 2015*A.G#2222*D05*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP680

4,665.47 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 44,665.47

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 19274 DIAZ BUSTAMANTE SONIA * ASESOR 3 *DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS *11-06-2015 * 12-06-2015 *ASISTIR A LA FILMACION DEL COMERCIAL DE LA CAMPAÑA HINCHA DE PAZ * AEREO * INF. 15-06-2015 * CP661

195.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2195.00


19275 NORERO CALVO DAVID ANTONIO*CONTRATO -QUINTA ENTREGA DEL SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA DE PRIMER NIVEL PARA EL PATROCINIO A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*FACTURA No.258*OFICIO Nro.MDI-MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-002-O *CP1079

4,464.29 535.71 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 04,017.86



535.71 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 0535.71


19277 DIAZ BUSTAMANTE SONIA* ASESOR 4 * DESPACHO DEL MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 23-06-2015 * 24-06-2015 * COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 663 DE LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * AEREO* INF. 25-06-2015 * CP661

195.00 0.00 S 29/07/2015 0 0 0195.00


19278 357.20 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0357.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

355 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDA INTERNA*FRANCIA-ITALIA *01-11-2014*04-11-2014*05-11-2014 *08-11-2014*REUNIONES ASAMBLEA GENERAL INTERPOL Y POLICIA ITALIANA SOBRE VALIJA DIPLOMATICA *AEREO*INF.10-11-2014*CP11



(4,464.29) (535.71) N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(4,017.86)



(535.71) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 0(535.71)


19281 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO DEL MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-05-2015 * 27-05-2015 * COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * AEREO * INF. 01-06-2015 * CP661

195.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2195.00


CNT EP

19282 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO UVC A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE JUNIO 2015*D05*AUTO GTO 2241 DE 22 DE JULIO 2015*VARIAS FACTURAS*CERT 813.

40.31 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 040.31


19283 DIAZ BUSTAMANTE SONIA * ASESOR 4 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-06-2015 * 24-06-2015 * COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 663 DE LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * AEREO * INF. 25-06-2015 * CP661

(195.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(195.00)


19284 195.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

356 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IGLESIAS MORALES MARIA FERNANDA * ASESOR 4 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-06-2015 * 24-06-2015 * COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 663 DE LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * AEREO * INF. 25-06-2015 * CP661



4,464.29 535.71 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 04,017.86



535.71 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 0535.71


19287 SANCHEZ ROMERO MAYKELL*PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO MIGRATORIO *D07*MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1432 * FACTURA No. 007*CP605

375.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 0375.00


19288 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY * ANALISTA * DESPACHO MINISTERIAL * CHILE-CHILE PARAGUAY-ASUNCION * 30-05-2015 * 05-06-2015 * ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN LA GIRA OFICIAL PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA * AEREO * INF. 09-06-2015 * CP862

(1,326.85) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(1,326.85)



1,439.90 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 01,439.90

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

357 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19290 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO* ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUARANDA-BOLIVAR* 21-07-2015*TERRESTRE* INF. 22-07-2015*CP 661

40.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 040.00


19291 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO* ASESOR 2 * DESPACHO DEL MINISTRO * SANTA ROSA-EL ORO * 27-05-2015 * 28-05-2015* COORDINAR REUNIONES CON DIRNEA Y ECU 911* AEREO* INF. 02-06-2015 * CP661

195.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2195.00


19292 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO*TNTE. POLICIA*DESPACHO DEL SR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-07-2015*05-07-2015*TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR*TERRESTRE*INF.06-07-2015*CP 661

455.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0455.00

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 19293 VARESE SCOTTO LUIS DAVID * ASESOR 2 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-05-2015 * 26-05-2015 * FIRMAR LOS CONVENIOS CON ORGANIZACIONES JUVENILES * AEREO* INF. 01-06-2015 * CP661

65.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 265.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 19294 DIAZ BUSTAMANTE SONIA * ASESOR 3 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-05-2015 * 11-05-2015 * MANTENER REUNION CON AGENCIA PUBLICITAS Y AMANTA PARA DEFINIR Y REVISAR LA PROPUESTA DE ESTUDIO CUALITATIVO EN GUAYAQUIL Y MANTA * AEREO * INF. 12-05-2015 * CP661

65.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 465.00


19295 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO*SBOS. POLICIA*DESPACHO DEL SR MINISTRO*CUENCA AZUAY*08-07-2015*08-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.09-072015*CP 661

65.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 065.00


19296 195.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

358 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO*TNTE. POLICIA*DESPACHO DEL SR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-06-2015*01-07-2015*TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR*AEREO*INF.02-07-2015*CP 661


19297 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*GUAYAQUIL GUAYAS*04-07-2015*07-07-2015*TRASLADAR A SRES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA CUMPLIR CON ITINERARIO DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 08-07-2015*CP 661

324.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/2015 0 0 0324.00

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

19298 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN*GUAYAQUIL GUAYAS*27-06-2015*30-06-2015*TRASLADO A FUNCIONARIO SR FELIPE TRUJILLO PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES DE SU AGENDA*INF.02-07-2015*TERRESTRE*CP 661

360.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0360.00


19299 BRIONES PINARGOTE ROBERTO CARLOS * ANALISTA GESTION DE RIESGOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * BAÑOS-TUNGURAHUA * 14-07-2015 *17-07-2015 * REUNION CONJUNTA ENTRE LA COMISION TECNICA DE GESTION DE RIESGO Y COMISION TECNICA DE PREVENCION * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP 661

280.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0280.00

1717486029 VILLACIS GUERRERO ALEJANDRO DAVID

19300 VILLACIS GUERRERO ALEJANDRO DAVID* ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS*03-07-2015-04-07-2015*SE REALIZO LA ISPECCION Y SUPERVICION DEL ABASTECIMIENTO DE LIQUIDO*TERRETRE*INF 09-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0120.00


19301 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * DESPACHO MINISTERIAL * WASHINGTON-USA * 28-01-2015 * 31-01-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 02-02-2015* CP862

172.73 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0172.73

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

359 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19302 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO II DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA (EL PALMAR) * MEMO MDI-CGAF-DA-1757 * CP 770

69,959.28 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 069,959.28


19303 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*29-06-2015*01-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS* AEREO*INF.03-07-2015*CP661

200.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4200.00


19304 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL *DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*LATACUNGA-COTOPAXI*04-06-2015*05-06-2015* TRABAJO COMUNICACIONA E INFORMATIVO DE ACUERDOS*TERRESTRE* INF. 17-06-2015*CP 784

(200.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(200.00)


19305 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO * IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO II DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA (EL PALMAR) * MEMO MDI-CGAF-DA-1757 * CP 770

8,395.11 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 08,395.11


19306 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL *DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*LATACUNGA-COTOPAXI*04-06-2015*05-06-2015* TRABAJO COMUNICACIONA E INFORMATIVO DE ACUERDOS*TERRESTRE* INF. 17-06-2015*CP 784

120.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0120.00


CNT EP

19307 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO DE PAGO JUNIO 2015*D05*A.G#2242* 26 FACTURAS ADJUNTAS*CP813

410.36 49.21 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 0459.57


19308 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * ASUNCION-PARAGUAY * 31-05-2015 * 05-06-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 08-06-2015 * CP862

1,178.10 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 21,178.10


19309 65.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

360 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY AZOGUEZ-CAÑAR*08-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA*AEREO*INF.09-07-2015*CP661



(6,200.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(6,138.00)


19311 SANCHEZ ROMERO MAYKELL*PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO MIGRATORIO *D07*MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1432 * FACTURA No. 007*CP605

3,125.00 375.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 02,812.50

1703533891001 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL

19312 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO I DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1776 * CP 769

63,018.54 0.00 S 29/07/2015 0 0 063,018.54


19313 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA* PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE MOBILIARIO PARA LAS UPCS DE PASTAZA,MORONA SANTIAGO,TUNGURAHUA,SANTO DGO.DE LOS TSACHILAS Y COTOPAXI *D05*A.G. 235* FACTURA-001-001- 393* CP 857*SE REVIERTE EL CUR 19269

(6,000.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(5,940.00)


19314 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR*D05*A.G#1969*FACTURA 001-001-0000452*CP852

(6,300.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(6,237.00)

0201451333 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL

19315 280.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

361 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL * ANALISTA GESTION DE RIESGOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * BAÑOS-TUNGURAHUA * 14-07-2015 *17-07-2015 * REUNION CONJUNTA ENTRE LA COMISION TECNICA DE GESTION DE RIESGO Y COMISION TECNICA DE PREVENCION * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP 661


CNT EP


43.08 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 043.08


19317 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO I DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1776 * CP 769

7,562.22 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 07,562.22


19318 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO * SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA,ESMERALDAS,SUCUMBIOS Y NAPO * AUT. GTO. No. 2036 * FACTURA No. 586 * CP853*SE REVIERTE EL CUR 19270 DE FECHA 29-07-2015

(5,840.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(5,781.60)


19319 [P:06 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE FONDOS DE RESERVA DEL SEÑOR RIVADENEIRA MENDOZA NELSON JAVIER

467.87 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0467.87


19320 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR*D05*A.G.1968*FACTURA 585*CP851*SE REVIERTE EL CUR 1810 DE FECHA 14-07-2015

(6,220.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(6,157.80)

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 19321 MONTALVO DIAZ GABRIEL-*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*TULCAN-CARCHI*05-05-2015*06-05-2015*REUNION DE TRABAJO FIRMA DE ACUERDOS INSTITUCINALES*TERRESTRE*INF.11-05-2015*CP 661

120.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

362 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19322 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY AZOGUEZ-CAÑAR*08-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA*AEREO TERRESTRE*INF.09-07-2015*CP661

65.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 065.00

1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL

19323 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*15-06-2015*23-06-2015*TRABAJOS INVESTIGATIVOS INHERENTES A NUESTROS SERVICIOS*AEREO*INF.24-06-2015*CP661

585.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0585.00


19324 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA*INFIMA CUANTIA*PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR -12 MAYO 2015*D05*AUTO.GTO.1967 DE 02 JULIO 2015*FACT 451*CP 854.

(6,550.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(6,484.50)


19325 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL *PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*LATACUNGA-COTOPAXI*04-06-2015*05-06-2015* TRABAJO COMUNICACIONAL E INFORMATIVO RONDA DE MEDIOS PARA POSICIONAR MIGRACIÓN*TERRESTRE* INF. 17-06-2015*CP 784

120.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4120.00


19326 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 11-05-2015 * 12-05-2015 * DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS * TERRESTRE * INF. 15-05-2015 * CP 661

127.59 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0127.59


19327 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO I DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA * MEMO MDI-CGAF-DA-1776 * CP 769

63,018.54 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 063,018.54


19328 40.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

363 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO* ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUARANDA-BOLIVAR* 21-07-2015*TERRESTRE* INF. 22-07-2015*CP 661


CNT EP

19329 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO UVC A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE JUNIO 2015*D05*AUTO GTO 2241 DE 22 DE JULIO 2015*FACTURAS Nº 15437085 - 15465386*CERT 813.

40.18 4.82 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 30/07/2015 30/07/20150 0 045.00


19330 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*IBARRA-IMBABURA*09-07-2015*11-07-2015*ASISTENCIA TECNICA A LAS UPCS DE IMBABURA*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP 661

202.60 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0202.60

1717486029 VILLACIS GUERRERO ALEJANDRO DAVID

19331 VILLACIS GUERRERO ALEJANDRO DAVID* ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS*03-07-2015-04-07-2015*SE REALIZO LA ISPECCION Y SUPERVICION DEL ABASTECIMIENTO DE LIQUIDO*TERRETRE*INF 09-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4120.00



467.87 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0467.87

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

19333 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 26-06-2015 * 29-06-2015 * CUMPLIR FUNCIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 01-06-2015 * CP 661

390.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0390.00


19334 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-07-2015 * 05-07-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-07-2015 * CP 661

455.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0455.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 19335 264.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0264.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

364 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 30-06-2015 * 02-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 03-07-2015 * CP 661



467.87 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0467.87

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

19337 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 18-06-2015 * 26-06-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 29-06-2015

1,105.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 01,105.00


19338 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-07-2015 * 05-07-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-07-2015 * CP 661

455.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2455.00


19339 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*IBARRA-IMBABURA*09-07-2015*11-07-2015*ASISTENCIA TECNICA A LAS UPCS DE IMBABURA*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP 661

202.60 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2202.60


19340 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 11-05-2015 * 12-05-2015 * DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS * TERRESTRE * INF. 15-05-2015 * CP 661

127.59 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2127.59


CNT EP


4.82 0.00 N 29/07/2015 0 0 04.82


CNT EP

19342 4.82 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 04.82

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

365 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO UVC A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE JUNIO 2015*D05*AUTO GTO 2241 DE 22 DE JULIO 2015*FACTURAS Nº 15437085 - 15465386*CERT 813.



467.87 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 29/07/2015 29/07/20150 0 0467.87


CNT EP

19344 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO DE PAGO JUNIO 2015*D05*A.G#2242* 26 FACTURAS ADJUNTAS*CP813

49.21 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 049.21


19345 PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO*ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 2*MIGRACION CEBAF DE SAN MIGUEL*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*26-04-2015*02-05-2015*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA BINACIONAL*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

(280.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(280.00)


19346 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*MIGRACION CEBAF DE SAN MIGUEL*PORTOVIEJO -MANABÍ*01-05-2015*03-05-2015*COBERTURA LOGISITCA DE LA INVITACION A LAS JORNADAS BINACIONALES DE APOYO AL DESARROLLO*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

(120.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(120.00)


19347 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * DESPACHO MINISTERIAL * WASHINGTON-USA * 28-01-2015 * 31-01-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 02-02-2015* CP862

(172.73) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(172.73)


19348 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO*TNTE. POLICIA*SEGURIDAD DESPACHO DEL SR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-07-2015*05-07-2015*TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR*TERRESTRE*INF.06-07-2015*CP 661

455.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4455.00


19349 65.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

366 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO*SBOS. POLICIA*DESPACHO DEL SR MINISTRO*CUENCA AZUAY*08-07-2015*08-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.09-07-2015*CP 661

1708072762 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL JESUS

19350 CHAVEZ PASANTES MANUEL JESUS*ANALISTA DE GESTION DE RIESGO *UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS* DILIGENCIAS JUDICIALES EN TORNO AL CASO DE LA DENUNCIA* PORTIVIEJO-MANTA*29-06-2015*30-06-2015*AEREO*INF. 10-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0120.00


19351 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDA INTERNA*FRANCIA-ITALIA *01-11-2014*08-11-2014*REUNIONES ASAMBLEA GENERAL INTERPOL EN FRANCIA Y POLICIA ITALIANA SOBRE VALIJA DIPLOMATICA EN ITALIA *AEREO*INF.10-11-2014*CP11

357.20 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4357.20


19352 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO*TNTE. POLICIA*SEGURIDAD DESPACHO DEL SR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-06-2015*01-07-2015*TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR*AEREO*INF.02-07-2015*CP 661

195.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2195.00


19353 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY AZOGUEZ-CAÑAR*08-07-2015*08-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA*AEREO*INF.09-07-2015*CP661

65.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 465.00


19354 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY AZOGUEZ-CAÑAR*08-07-2015**08-07-2015 BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA*AEREO TERRESTRE*INF.09-07-2015*CP661

65.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 265.00

1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL

19355 585.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4585.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

367 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*15-06-2015*19-06-2015*TRABAJOS INVESTIGATIVOS INHERENTES A NUESTROS SERVICIOS*AEREO*INF.24-06-2015*CP661

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

19356 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 26-06-2015 * 29-06-2015 * CUMPLIR FUNCIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 01-07-2015 * CP 661

390.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4390.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 19357 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 30-06-2015 * 02-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 03-07-2015 * CP 661

264.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4264.00

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

19358 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 18-06-2015 * 26-06-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 29-06-2015

1,105.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 21,105.00


19359 IGLESIAS MORALES MARIA FERNANDA * ASESOR 4 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-06-2015 * 24-06-2015 * COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 663 DE LA VISITA DEL PAPA AL ECUADOR * AEREO * INF. 25-06-2015 * CP661

195.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2195.00



1,439.90 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 41,439.90


19361 280.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

368 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRIONES PINARGOTE ROBERTO CARLOS * ANALISTA GESTION DE RIESGOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * BAÑOS-TUNGURAHUA * 14-07-2015 *17-07-2015 * REUNION CONJUNTA ENTRE LA COMISION TECNICA DE GESTION DE RIESGO Y COMISION TECNICA DE PREVENCION * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP 661

0201451333 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL

19362 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL * ANALISTA GESTION DE RIESGOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * BAÑOS-TUNGURAHUA * 14-07-2015 *17-07-2015 * REUNION CONJUNTA ENTRE LA COMISION TECNICA DE GESTION DE RIESGO Y COMISION TECNICA DE PREVENCION * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP 661

280.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4280.00

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 19363 MONTALVO DIAZ GABRIEL-*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*TULCAN-CARCHI*05-05-2015*06-05-2015*REUNION DE TRABAJO FIRMA DE ACUERDOS INSTITUCINALES*TERRESTRE*INF.11-05-2015*CP 661

120.00 0.00 N 29/07/2015 30/07/201529/07/201529/07/2015 31/07/2015 31/07/20150 0 2120.00


19364 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL*CONTRATO DE EMERGENCIA-PROVISION DEL EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO I DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA- EL PALMAR *D05*MEMO MDI-CGAF-DA-1776*CP 769

63,018.54 7,562.22 S 29/07/2015 0 0 064,026.84


19365 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL*CONTRATO DE EMERGENCIA-PROVISION DEL EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO I DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA- EL PALMAR *D05*MEMO MDI-CGAF-DA-1776*FACTURA 586*CP 769

7,562.22 0.00 N 29/07/2015 03/08/201503/08/201503/08/2015 4 0 07,562.22


19366 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * DESPACHO MINISTERIAL * WASHINGTON-USA * 28-01-2015 * 31-01-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 02-02-2015 * CP862

(172.73) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(172.73)

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

19367 170.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4168.30

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

369 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL TALLER ¨AMBIENTE LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO¨*D04*DATH-2015-02069*FACTURA 001-001-0009151*CP1084


CNT EP

19368 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*IVA 12 %SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO MAYO JUNIO 2015*D05*A.G#2242*FACTURAS ADJUNTAS*CP813

73.98 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 073.98


19369 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO* ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUARANDA-BOLIVAR* 21-07-2015*TERRESTRE* INF. 22-07-2015*CP 661* SE REVIERTE EL CUR 19328

(40.00) 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0(40.00)


19370 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO* ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL *DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL *GUARANDA-BOLIVAR *21-07-2015*21-07-2015 *TERRESTRE* INF. 22-07-2015*CP 661

40.00 0.00 N 29/07/2015 31/07/201529/07/201529/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 440.00


CNT EP

19371 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*12% IVA SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2235*(28)FACTURAS ADJUNTAS*CP813

52.01 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 052.01

1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER

19372 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO* DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION*MANTA-MANABI*16-06-2015*19-06- 2015*REVISION DE DISPOSITIVOS GPS INSTALADOS EN LOS VEHICULOS POLICIALES*AEREO*INF.25-06-2015*CP 661.

288.00 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/2015 0 0 0288.00


CNT EP


46.08 0.00 N 29/07/2015 29/07/201529/07/201529/07/2015 0 0 046.08


19374 7,168.00 860.16 N 29/07/2015 31/07/201530/07/201530/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 47,282.69

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

370 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HIDALGO VACA JOSE GUILLERMO *MENOR CUANTIA ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS CON LOGO INSTITUCIONAL * D02 * AG.2216 * FACTURA No 5137 * CP 846

1791739205001 AEKIA S.A. 19375 AEKIA S.A. * PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLEROS KIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 * MEMORANDO CGAF-DA-T-1789 * AUT. GTO. 2214 * FACTURA395* CP 1057

77,730.80 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 077,730.80



19376 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 4*D05*MEMO MDI-CGAF-DA-1767-2015*FACTURA 001-001-31*CP 220

1,589,293.54 190,715.22 N 30/07/2015 30/07/2015 0 0 0912,254.48



19377 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.*12%IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 4*D05* MEMO MDI-CGAF-DA-1767-2015* FACTURA 001-001-31*CP 220

190,715.22 0.00 N 30/07/2015 0 0 0190,715.22



39,500.00 4,740.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 042,423.00


760.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 0760.00


19380 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO * 12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE TENDIDOS (SABANAS, CUBRECAMAS, TOALLAS Y COBIJAS) PARA LAS UPCs ANTIGUAS Y COMANDOS A NIVEL NACIONAL * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1811-2015 * FACTURA No. 0091 * CP888

4,740.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 04,740.00


200.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 0200.00


19382 860.16 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 0860.16

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

371 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HIDALGO VACA JOSE GUILLERMO *MENOR CUANTIA ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS CON LOGO INSTITUCIONAL * D02 * AG.2216 * FACTURA No 5137 * CP 846

1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS

19383 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MANTA-MANABI * 16-07-2015 * 17-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * CP 661

124.50 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0124.50


19384 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MANTA-MANABI * 16-07-2015 * 17-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE * CP 661

17.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 017.00



(39,500.00) (4,740.00) N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0(42,423.00)


19386 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO * 12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE TENDIDOS (SABANAS, CUBRECAMAS, TOALLAS Y COBIJAS) PARA LAS UPCs ANTIGUAS Y COMANDOS A NIVEL NACIONAL * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1811-2015 * FACTURA No. 0091 * CP888

(4,740.00) 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 0(4,740.00)

1708072762 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL JESUS

19387 CHAVEZ PASANTES MANUEL JESUS*ANALISTA DE GESTION DE RIESGO *UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS* DILIGENCIAS JUDICIALES EN TORNO AL CASO DE LA DENUNCIA* PORTIVIEJO-MANTA*29-06-2015*30-06-2015*AEREO*INF. 10-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 30/07/2015 31/07/201530/07/201530/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 4120.00



(44,240.00) 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0(44,240.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

372 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



39,500.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 039,500.00



4,740.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 04,740.00

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 19391 CONSULTFLEX CIA. LTDA. CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEL PLAN MASA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1792 CP 494

(185,075.86) 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0(185,075.86)


19392 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA * REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DISTRITOS MANUELA SAENZ Y EUGENIO ESPEJO *MEMO-MD-CGAF-DF-UD-2015-0110 * CP 679

404.63 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0404.63


867.65 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 0867.65



39,500.00 4,740.00 N 30/07/2015 31/07/201530/07/201530/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 442,423.00


19395 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA * REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DISTRITOS MANUELA SAENZ Y EUGENIO ESPEJO *MEMO-MD-CGAF-DF-UD-2015-0110 * CP 680

406.43 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0406.43


19396 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO *12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE TENDIDOS (SABANAS, CUBRECAMAS, TOALLAS Y COBIJAS) PARA LAS UPCs ANTIGUAS Y COMANDOS A NIVEL NACIONAL * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1811-2015 * FACTURA No. 0091 * CP888

4,740.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 04,740.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

373 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791739205001 AEKIA S.A. 19397 AEKIA S.A.*PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 1477 PATRULLEROS KIA SPORTAGE Y CERATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*AUT. GTO. 2214*FACTURA N. 001-007-395*CP 1057

69,402.50 8,328.30 N 30/07/2015 31/07/201530/07/201530/07/2015 04/08/2015 04/08/20150 4 474,677.09


19398 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE * CONTRATO EMERGENCIA-INTERVENCION DE LA UVC CALDERON (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1845-2015 * FACTURA No. 751 * CP938

54,821.47 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 054,821.47


19399 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA PORTOVIEJO-MANABI*13-07-2015*15-07-2015*CONSTATACION FISICA*TERRESTRE AEREO*INF.16-07-2015*CP661

216.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0216.00


19400 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE * CONTRATO EMERGENCIA-INTERVENCION DE LA UVC CALDERON (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1845-2015 * FACTURA No. 751 * CP938 * CUR IVA

6,578.58 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 06,578.58


19401 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA PORTOVIEJO-MANABI*13-07-2015*15-07-2015*CONSTATACION FISICA*TERRESTRE AEREO*INF.16-07-2015*CP661

216.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0216.00

1791739205001 AEKIA S.A. 19402 AEKIA S.A.*PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 1477 PATRULLEROS KIA SPORTAGE Y CERATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*AUT. GTO. 2214*FACTURA N. 001-007-395*CP 1057

8,328.30 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 08,328.30


19403 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS* CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION DE LA POLICIA NACIONAL * 20% PRIMER PAGO* FACTURA Nº 001-001-0001*MEMO MDI-VSI-GPSC-61 * CP 373

1,307,119.98 156,854.40 N 30/07/2015 31/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 01,328,033.90


19404 156,854.40 0.00 N 30/07/2015 31/07/201531/07/201530/07/2015 0 0 0156,854.40

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

374 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS*12% IVA *DEL CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-VSI-GPSC-61 * CP 373


19405 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*16-07-2015*17-07-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (VIÀTICOS Y PEAJES)*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP 661

124.50 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0124.50


19406 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*16-07-2015*17-07-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP 661

17.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 017.00

1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI

19407 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 30-05-2015 * 31-05-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 01-06-2015 * CP661

134.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0134.00

1716481013 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO

19408 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO * ASISTENTE * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 03-07-2015 * 04-05-2015 * REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL PARQUE SAMANES * INSTITUCIONAL * INF. 09-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0120.00


19409 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * COCA-LAGO AGRRIO * 26-05-2015 * 27-05-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 28-05-2015 * CP661

134.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0134.00


19410 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G#2085*FACTURAS ADJUNTAS*CP 925.

4,767.02 572.06 N 30/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 05,198.38

1706570064 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO

19411 760.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

375 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO* ANALISTA DE CONTROL DE GESTION*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE*TULCAN-CARCHI* 01-07-2015*10-07-2015*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP784


19412 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE * CONTRATO EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UVC CALDERON (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1845-2015 * FACTURA No. 001-001-751 * CP938

54,821.47 6,578.58 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 055,698.61


19413 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE * 12% IVA*CONTRATO EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UVC CALDERON (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1845-2015 * FACTURA No. 001-001-751 * CP938

6,578.58 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 06,578.58


19414 CHICAIZA NUÑEZ RICARDO DAVID *ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL *DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL *SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS *12-06-2015*16-06-2015 *COBERTURA Y PLANIFICACION DE LA VISITA DEL PAPA *AEREO *INF. 18-06-2015 *CP 661

360.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0360.00


19415 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA *DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL *DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL *SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS *COORDINACION PARA LA COBERTURA Y PLANIFICACION DE LA VISITA DEL PAPA *12-06-2015 *16-06-2015 *AEREO *INF 18-06-2015 *CP 661

585.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0585.00


19416 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO *ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA *DIRECCION ADMINISTRATIVA *GUAYAQUIL-GUAYAS *19-06-2015*21-06-2015 *RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA * AEREO * INF. 24-06-2015 *CP 661

40.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 040.00


19417 (760.00) 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0(760.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

376 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*SBTE*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*07-06-2015*20-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDIERON SER VALIDADAS ES DECIR AQUELLAS QUE NO TIENEN RELATO DE LOS HECHOS*TERRESTRE *INF. 22-06-2015*CP974


19418 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH *TECNICO EN ATENCION AL USUARIO *DESPACHO MINISTERIAL *GUAYAQUIL-GUAYAS *19-05-2015*19-05-2015 *REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL GLBTI EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS *AEREO *INF. 09-06-2015 *CP661

40.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 040.00


19419 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA 3*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*02-07-2015*PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO*INF. 02-07-2015*CP974

(120.00) 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0(120.00)


19420 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH *TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DESPACHO MINISTERIAL*MANTA-MANABÍ*26-05-2015*27-05-2015*ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN REUNIÓN DE GOBERNADORES *AEREO *INF. 09-06-2015 *CP661

120.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0120.00

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

19421 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR*ASISTENTE DE GESTION INTERNA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PUYO PASTAZA*08-06-2015*11-06-2015 *CONSTRUCCION DE UN SOLO LENGUAJE DE TRABAJO EN ASAMBLEAS COMUNITARIAS *TERRESTRE *INF. 12-06-2015 *CP 661

280.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0280.00


19422 (760.00) 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0(760.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

377 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*SBTE*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*07-06-2015*20-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDIERON SER VALIDADAS ES DECIR AQUELLAS QUE NO TIENEN RELATO DE LOS HECHOS*TERRESTRE*INF. 22-06-2015*CP974


19423 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE GESTION*GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*31-03-2015*03-04-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL DR. LUS VARESE*TERRESTRE*INF. 25-05-2015*CP974

(240.00) 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0(240.00)


19424 MALATAXI AMAGUA JUAN CARLOS*PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO (20.000 VOLANTES, 6000 ADHESIVOS, 3850 IMATADOS, 4 ROLL UP Y 300 ESFEROGRÁFICOS)*DO5*AUTO.GTO. 037 *FACT.0000067*CP 939

7,184.10 862.09 N 30/07/2015 31/07/201530/07/201530/07/2015 03/08/2015 03/08/20150 2 47,299.05


19425 MALATAXI AMAGUA JUAN CARLOS*PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO (20.000 VOLANTES, 6000 ADHESIVOS, 3850 IMATADOS, 4 ROLL UP Y 300 ESFEROGRÁFICOS)*DO5*AUTO.GTO. 037 *FACT.0000067*CP 939

862.09 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/201530/07/2015 0 0 0862.09


MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN

19426 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BIBLIAN*PERIODO MARZO A JUNIO*D05*AG.#2230*FACTURA 001-001-000014698*CP679

229.01 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0229.01


19427 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE UPC IMBABURA DESDE EL 10 DE JUNIO AL 14 JULIO 2015*D05*AUTO.GTO-2262 DE 28 DE JULIO 2015*FACT S 12451561-012447120-12453272-12466058*CP 680

618.48 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0618.48



19428 437.86 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0437.86

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

378 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2256*FACTURA 070-001-00002911*CP680


INTERAGUA C. LTDA.

19429 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2258 * 21 FACTURAS *CP679

2,080.16 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 02,080.16



19430 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL *D05* AG.2259 * VARIAS FACTURAS * CP 680

3,979.83 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 03,979.83


INTERAGUA C. LTDA.

19431 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC GUAYAQUIL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2257*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP679

2,139.08 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 02,139.08



IBARRA EMAPA I

19432 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC IBARRA*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2260* FACTURAS No.23392*CP679

15.74 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 015.74


19433 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE GESTION*GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*31-03-2015*03-04-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL DR. LUS VARESE*TERRESTRE*INF. 25-05-2015*CP974

160.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0160.00




ETAPA EP

19434 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTBLE ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN CUENCA*D05*A.G 2261*VARIAS FACTURAS*CP 679

132.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0132.00


19435 40.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

379 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA 3*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*02-07-2015*PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO*INF. 02-07-2015*CP974


19436 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA * REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DISTRITOS MANUELA SAENZ Y EUGENIO ESPEJO *D05*MEMO-MD-CGAF-DF-UD-2015-0110 *LIQUIDACION 1643* CP 679

404.63 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0404.63


19437 MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*SBTE*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*07-06-2015*20-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDIERON SER VALIDADAS ES DECIR AQUELLAS QUE NO TIENEN RELATO DE LOS HECHOS*TERRESTRE *INF. 22-06-2015*CP974

720.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0720.00


19438 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA * REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DISTRITOS MANUELA SAENZ Y EUGENIO ESPEJO *DO5*MEMO-MD-CGAF-DF-UD-2015-0110 * LIQUIDACION 1643* CP 680

406.43 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0406.43


19439 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * COCA-LAGO AGRRIO * 26-05-2015 * 27-05-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 28-05-2015 * CP661

134.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0134.00


19440 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015* 01-07-2015*RUEDA DE PRENSA POLICIA JUDICIAL*AEREO*INF.02-07-2015*CP974

65.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 065.00


19441 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 30-05-2015 * 31-05-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 01-06-2015 * CP661

134.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0134.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

380 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1716481013 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO

19442 GUAMAN BUENAÑO PABLO ALEJANDRO * ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 03-07-2015 * 04-07-2015 * REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL PARQUE LOS SAMANES * INSTITUCIONAL * INF. 09-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0120.00


MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN

19443 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BIBLIAN*PERIODO MARZO A JUNIO*D05*AG.#2230*FACTURA 001-001-000014698*CP 679

229.01 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0229.01

1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER

19444 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER*ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO* DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN*MANTA-MANABI*16-06-2015*19-06- 2015*REVISIÓN DE DISPOSITIVOS GPS INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS POLICIALES*AÉREO*INF. 25-06-2015*CP 661.

288.00 0.00 N 30/07/2015 30/07/201530/07/2015 0 0 0288.00


19445 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015* 01-07-2015*RUEDA DE PRENSA POLICIA JUDICIAL*AEREO*INF.02-07-2015*CP974

65.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 065.00

1309893954001 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER

19446 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL, LOS NARANJOS - MANABI * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1858 * CP 795

14,896.61 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 014,896.61

1309893954001 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER

19447 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER* IVA DEL CONTRATATO POR FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL, LOS NARANJOS - MANABI * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1859 * CP 795

1,787.59 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 01,787.59


19448 160.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

381 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE GESTION*DIR. GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*31-03-2015*03-04-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL DR. LUS VARESE*TERRESTRE*INF. 25-05-2015*CP974


19449 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA 3*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*01-07-2015*PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO*INF. 02-07-2015*CP974

40.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 040.00


19450 MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*SBTE.ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*07-06-2015*20-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDIERON SER VALIDADAS ES DECIR AQUELLAS QUE NO TIENEN RELATO DE LOS HECHOS*TERRESTRE *INF. 22-06-2015*CP974

720.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0720.00

1706452362001 MERA ORCES JAIME WASHINGTON

19451 MERA ORCES JAIME WASHINGTON* CONTRATO DE EMERGENCIA POR FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL QUITUMBE - QUITO * MEMORANDO MDI-DA-1854 * CP 808

9,608.55 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 09,608.55

1706452362001 MERA ORCES JAIME WASHINGTON

19452 MERA ORCES JAIME WASHINGTON * IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL QUITUMBE - QUITO * MEMO MDI-CGAF-DA-1854 * CP 808

1,153.03 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 01,153.03

1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA

19453 DELGADO PUNINI MARISOL VALERIA* ANALISTA *DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*TULCAN -CARCHI*01-07-2015*11-07-2015* PARTICIPACION EN EL PLAN DE CONTINGENCIA* TERRESTRE* INF. 13-07-2015*CP 784

760.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0760.00


19454 124.50 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0124.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

382 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * TRASLADO DE FUNCINARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 15-06-2015 * CP 661


19455 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * TRASLADO DE FUNCINARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 15-06-2015 - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE * CP 925

30.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 030.00


19456 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE UPC IMBABURA DESDE EL 10 DE JUNIO AL 14 JULIO 2015*D05*AUT. GASTO-2262 DE 28 DE JULIO 2015*FACT S 12451561-012447120-12453272-12466058*CP 680

618.48 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0618.48



44.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 044.00


19458 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PEDRO VICENTE MALDONADO-PICHINCHA * 20-04-2015 * 20-04-2015 * TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA LA ENTREGA DE INMOBILIARIO DE LOS UPCS * TERRESTRE * INF. 24-04-2015 * CP 661

40.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 040.00


INTERAGUA C. LTDA.

19459 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GASTO. No. 2258 * 21 FACTURAS *CP679

2,080.16 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 02,080.16


19460 287.39 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0287.39

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

383 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * QUEVEDO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-NOBOL-LOS RIOS-MANABI-GUAYAS * 09-04-2015 * 12-04-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 13-04-2015 * CP 661



19461 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2256*FACTURA 070-001-00002911*CP680

437.86 0.00 S 31/07/2015 0 0 0437.86

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

19462 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN*GUAYAQUIL GUAYAS*27-06-2015*30-06-2015*TRASLADO A FUNCIONARIO SR FELIPE TRUJILLO PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES DE SU AGENDA*INF.02-07-2015*TERRESTRE*CP 661

360.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0360.00




ETAPA EP

19463 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTBLE ALCANTARILLADO* SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC CUENCA*D05*A.G 2261*VARIAS FACTURAS*CP 679

132.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0132.00

1714689385 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA

19464 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA * ANALISTA * UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-07-2015 *17-07-2015 *REALIZAR LA RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS ENMARCADAS CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * AEREO * INF. 21-07-2015 * CP 661

120.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0120.00


INTERAGUA C. LTDA.

19465 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC GUAYAQUIL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2257*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP679

642.27 0.00 N 31/07/2015 03/08/201503/08/2015 2 0 0642.27


INTERAGUA C. LTDA.

19466 709.85 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0709.85

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

384 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC GUAYAQUIL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2257*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP679

1708537863 FLORES CALAHORRANO CARLOS ALBERTO

19467 FLORES CALAHORRANO CARLOS ALBERTO * TECNICO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-07-2015 *17-07-2015 *REALIZAR LA RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS ENMARCADAS CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * AEREO * INF. 21-07-2015 * CP 661

120.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0120.00

1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES

19468 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES * ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * TULCAN-CARCHI * 01-07-2015 * 11-07-2015 * PARTICIPACION EN EL PLAN DE CONTINGENCIA PREPARADO POR EL PROYECTO DE MIGRACION * AEREO-TERRESTRE * INF.16-07-2015 * CP 784

773.10 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0773.10


19469 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*SE HIZO INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661

440.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0440.00


19470 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA * ASISTENTE DE TALENTO HUMANO * DIRECCION DE TALENTO HUMANO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 12-07-2015 * 17-07-2015 * PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA LE CURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS * AEREO * INF. 21-07-2015 * CP 661

440.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0440.00


19471 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO* ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* MANTA-MANABI* 13-07-2015 *15-07-2015 * REALIZAR CONSTATACION FISICA-ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE BIENES * AEREO * INF. 16-07-2015 * CP 784

208.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0208.00


19472 440.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

385 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*SE HIZO INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.14-07-2015*TERRESTRE*CP 661


19473 FLORES PAZ EDWIN MARCELO*ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3*DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO*GUAYAS GUAYAQUIL*12-07-2015*17-07-2015*PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA EL CONCURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS DE SERVIDORES DE SANIDAD*INF.21-07-2015*AEREO*CP 661

440.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0440.00


19474 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO * TECNICO*DIRECCION DE MIGRACION*MANTA-MANABI*13-07-2015 *15-07-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA-ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE BIENES*AEREO*INF. 16-07-2015*CP 784

200.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0200.00


19475 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAS GUAYAQUIL*14-07-2015*17-07-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO DE BINES ENTRE EL MINISTERIO Y LA POLICIA*INF.20-07-2015*AEREO*CP 661

294.99 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0294.99


19476 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*13-07-2015 *15-07-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA-ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE BIENES*TERRESTRE-AEREO*INF. 17-07-2015*CP 661

208.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0208.00


19477 (120.00) 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0(120.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

386 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*01-05-2015*03-05-2015*COBERTURA LOGISITCA DE LA INVITACION A LAS JORNADAS BINACIONALES DE APOYO AL DESARROLLO*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

19478 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE*CBO POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*26-06-2015*29*06*2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* AEREO*INF. 01-07-2015*CP 661

390.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0390.00


19479 PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO *ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 2*DIRECCION DE MIGRACION*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*26-04-2015*02-05-2015*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA BINACIONAL*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

(280.00) 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0(280.00)

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

19480 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *ESMERALDAS-ESMERALDAS *21-05-2015 * 23-05-2015 *BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO *TERRESTRE* INF. 25-05-2015*CP 661

325.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0325.00

1705657144 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO

19481 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO*ANALISTA DE TALENTO HUMANO*DIRECCION DE TALENTO HUMANO*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*26-06-2015*SUPERVISAR LA RENDICION DE PRUEBAS PRACTICAS DE LOS ASPIRANTES A OFICIALES DENTRO DE PROCESO DE SELECCION DE PROFESIONALES*INF.03-07-2015*AEREO*CP 661

360.00 0.00 N 31/07/2015 03/08/201503/08/2015 2 0 0360.00


19482 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G#2085*FACTURAS ADJUNTAS*CP 925.

572.06 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/201531/07/2015 0 0 0572.06

1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO

19483 120.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

387 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO * AUDITORA INTERNA 2 * DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA * AZOGUEZ-CAÑAR * 08-07-2015 * 09-07-2015 * ASISTIR A LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DEL RASTRILLO ZONA 6 * TERRESTRE AEREO * INF. 20-07-2015 *CP661


912.98 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/201531/07/2015 0 0 0912.98


19485 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILIAM * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-07-2015 * 09-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR.MINISTRO * AEREO * INF. 10-07-2015 * CP.661

780.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0780.00


19486 PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO *ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 2*DIRECCION DE MIGRACION*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*26-04-2015*02-05-2015*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA BINACIONAL*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

160.00 0.00 N 31/07/2015 03/08/201503/08/2015 2 0 0160.00


19487 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 30-06-2015 * 01-07-2015 *DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 02-07-2015 * CP 661

195.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0195.00


19488 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO* SGOS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*25-05-2015*03-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO* INF. 06-07-2015*CP 661

1,040.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 01,040.00

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

19489 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINSITRTIVA*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*SE HIZO INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661

440.00 0.00 N 31/07/2015 03/08/201503/08/2015 2 0 0440.00


19490 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-07-2015 * 09-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 10-07-2015 * CP 661

780.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0780.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

388 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19491 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*25-06-2015*03-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SRTA PAULINA SERRANO*AEREO*INF.06-07-2015*CP661

1,040.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 01,040.00

1714689385 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA

19492 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA * ANALISTA * UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-07-2015 *17-07-2015 *REALIZAR LA RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS ENMARCADAS CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * AEREO * INF. 21-07-2015 * CP 661

120.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0120.00



IBARRA EMAPA I

19493 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC IBARRA*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2260* FACTURAS No.23392*CP679

15.74 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 015.74

1708537863 FLORES CALAHORRANO CARLOS ALBERTO

19494 FLORES CALAHORRANO CARLOS ALBERTO * TECNICO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-07-2015 *17-07-2015 *REALIZAR LA RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS ENMARCADAS CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * AEREO * INF. 21-07-2015 * CP 661

120.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0120.00



19495 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL, PERIODO DE PAGO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO-2015 *D05* AG.2259 * 8 FACTURAS ADJUNTAS * CP 680

3,979.83 0.00 N 31/07/2015 03/08/201503/08/2015 2 0 03,979.83

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 19496 EL TELEGRAFO EP/ÍNFIMA CUANTÍA-PUBLICACION DEL AVISO SOBRE PAF EN EL DIARIO EL TELEGRAFO LOS DIAS 28 DE JUNIO Y 5 DE JULIO 2015/D03/A.G#2121/FACTURA 002-001-000001543/CP984

835.00 100.20 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0935.20

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 19497 EL TELEGRAFO EP*12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-PUBLICACION DEL AVISO SOBRE PAF EN EL DIARIO EL TELEGRAFO LOS DIAS 28 DE JUNIO Y 5 DE JULIO 2015*D03*A.G#2121*FACTURA 002-001-000001543*CP984

100.20 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/201531/07/2015 0 0 0100.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

389 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19498 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO * CPTN POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 07-07-2015 * 07-07-2015 * TRASLADO A LA PRESENTACION DEL PERSONAL QUE CONFORMA LA DAISC * TERRESTRE * INF. 08-07-2015 * CP974

40.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 040.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 19499 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI * AUDITOR INTERNO * DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA * MACAS-MORONA SANTIAGO * 08-07-2015 * 09-07-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO * TERRESTRE AEREO * INF. 20-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 31/07/2015 03/08/201503/08/2015 2 0 0120.00


19500 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-07-2015 * 01-07-2015 * COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO No. 663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR * AEREO * INF. 02-07-2015 *CP661

65.00 0.00 N 31/07/2015 03/08/201503/08/2015 2 0 065.00


19501 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * * 01-07-2015 * 01-07-2015 * REALIZAR COORDINACIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO No. 663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR * AEREO * INF. 02-07-2015 *CP661

65.00 0.00 N 31/07/2015 03/08/201503/08/2015 2 0 065.00


19502 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA * ASESOR 2 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 03-07-2015 * 07-07-2015 * REALIZAR RECORRIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CECAPAUSTRO CIA. LTDA. * AEREO * INF. 09-07-2015 *CP661

65.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 065.00


19503 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO * ASESOR 2 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-07-2015 * 15-07-2015 * ASISTIR AL COMITE INTERINSTITUCIONAL CON EL OBJETO DE PROCEDER CON LA REVISION DE 39 CASOS DE APRHENSION DE MERCANCIAS * AEREO * INF. 17-07-2015 *CP661

65.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 065.00

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

19504 66.00 0.00 S 31/07/2015 0 0 066.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

390 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUQUIMARCA QUISPE LUIS * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COLTA-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 *CP661


19505 [P:06 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

18,514.15 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 015,552.35

0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER

19506 TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-07-2015 * 10-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO * AEREO * INF. 13-07-2015 * CP 661

1,040.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 01,040.00


19507 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COLTA-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 *CP661

46.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 046.00



19508 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL*PERIODO JUNIO*D05*A.G#2265*FACTURA ADJUNTAS*CP680

1,307.76 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 01,307.76


19509 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COLTA-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 *CP925

20.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 020.00

0401209341 POZO PIZANAN JOSE FELIX 19510 POZO PIZANAN JOSE FELIX * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-07-2015 * 10-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO * AEREO * INF. 13-07-2015 * CP 661

1,040.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 01,040.00

1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO

19511 65.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

391 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALPA PILA JAIME GUSTAVO* CBOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*AMABTO-TUNGURAHUA* 18-06-2015* 18-06-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE* 18-06-2015 * 18-06-2015* INF. 19-06-2015 * CP 661

1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO

19512 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 28-05-2015 * 05-06-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTASPAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO * TERRESTRE-AEREO * INF. 08-06-2015 * CP 661

1,052.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 01,052.00


19513 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 02-02-2015 * 03-02-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-02-2015 * CP 661

195.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0195.00


19514 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP * TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PUBLICA FABREC, PARA PAGO DE SUELDOS (QUINCENA) DEL MES DE JULIO-2015 * C01 * MEMO No. MDI-CGAF-0158-2015 DE 30 DE JULIO DE 2015, SUSCRITO POR LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA E. SRA. CAPUCCINE CABRERA * CP1112

140,000.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0140,000.00


19515 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 09-04-2015 * 09-04-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 10-04-2015 * CP 661

65.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 065.00


19516 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR CONSUMO DE LUZ UPC CARCHI PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 21 DE MAYO AL 20 DE JULIO 2015*AUTO GTO 2264 DE 29-07-2015*VARIAS FACTURAS*CP680.

280.08 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0280.08


19517 195.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

392 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *TRIUNFO-GUAYAS*25-05-2015*26-05-2015 *BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO-TERRESTRE*INF. 27-05-2015*CP 661


19518 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP * TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PUBLICA FABREC, PARA PAGO DE SUELDOS (QUINCENA) DEL MES DE JULIO-2015 * C01 * MEMO No. MDI-CGAF-0158-2015 DE 30 DE JULIO DE 2015, SUSCRITO POR LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA E. SRA. CAPUCCINE CABRERA * CP1112

140,000.00 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0140,000.00


19519 EMPRESA ELECTRICA S.A E.E.Q.* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DMQ NUEVAS* D05* A.G 2263* VARIAS FACTURAS*CP 680

160.91 0.00 N 31/07/2015 31/07/201531/07/2015 0 0 0160.91


19520 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE *ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 2*DIRECCION DE MIGRACION*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*01-05-2015*03-05-2015*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA BINACIONAL*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

80.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 080.00

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

19521 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE*CBO POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*26-06-2015*29-06-2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* AEREO*INF. 01-07-2015*CP 661

390.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0390.00


19522 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*24-06-2015*COORDINAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N:663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO*AEREO*INF.22-06-2015*CP661

260.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0260.00


19523 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 30-06-2015 * 01-07-2015 *DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 02-07-2015 * CP 661

195.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

393 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19524 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO* SGOS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*25-06-2015*03-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO* INF. 06-07-2015*CP 661

1,040.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 01,040.00


19525 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*25-06-2015*03-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SRTA PAULINA SERRANO*AEREO*INF.06-07-2015*CP661

1,040.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 01,040.00


19526 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO * CPTN POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 07-07-2015 * 07-07-2015 * TRASLADO A LA PRESENTACION DEL PERSONAL QUE CONFORMA LA DAISC * TERRESTRE * INF. 08-07-2015 * CP974

40.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 040.00


19527 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILIAM * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-07-2015 * 09-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR.MINISTRO * AEREO * INF. 10-07-2015 * CP.661

780.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0780.00

0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER

19528 TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-07-2015 * 10-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO * AEREO * INF. 13-07-2015 * CP 661

1,040.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 01,040.00


19529 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-07-2015 * 09-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 10-07-2015 * CP 661

780.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0780.00

0401209341 POZO PIZANAN JOSE FELIX 19530 POZO PIZANAN JOSE FELIX * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-07-2015 * 10-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO * AEREO * INF. 13-07-2015 * CP 661

1,040.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 01,040.00


19531 65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

394 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*19-06-2015*21-06-2015*COORDINAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N:663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO*AEREO*INF.23-06-2015*CP661


19532 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-07-2015*15-07-2015*CONSOLIDACCION DE UNA RED CIENTIFICA AGROECONOMICA PARA LA GENERACION DE INVESTIGACION*AEREO*INF.17-07-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00


19533 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015*12-07-2015*REUNIÓN CON EL SECTOR TRANSPORTISTA DE LA PROVINCIA DE AZUAY*AEREO*INF. 13-07-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 19534 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-05-2015*28-05-2015*REUNION DE LA DIRECCION ZONAL 8 DE PROVISION Y CALIDAD*AEREO*INF.02-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00

1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO

19535 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO* CBOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*AMABTO-TUNGURAHUA* 18-06-2015* 18-06-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE* INF. 19-06-2015 * CP 661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00


19536 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 28-05-2015 * 05-06-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTASPAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO * TERRESTRE-AEREO * INF. 08-06-2015 * CP 661

1,052.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 01,052.00

1708752884 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO

19537 360.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

395 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO*IBARRA IMBABURA TULCAN CARCHI*12-07-2015*16-07-2015*TRASLADO A FUNCIONARIO *INF.20-07-2015*TERRESTRE*CP 661


19538 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO*CONDUCTOR*DIRECCION DE MIGRACION*TENA-NAPO SANTA ELENA-SANTA ELENA*18-06-2015*21-06-2015*RECORRIDOS DE MEDIOS DE COMUNICACION Y ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP661

287.01 0.00 S 03/08/2015 0 0 0287.01


19539 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA * ASESOR 2 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-07-2015 * 17-07-2015 * INSPECCIONAR A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA * AEREO * INF. 20-07-2015 * CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00


19540 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO*ARCHIDONA TENA NAPO*17-07-2015*18-07-2015*TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES*INF.20-07-2015*TERRESTRE*CP 661

120.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0120.00


19541 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 02-02-2015 * 03-02-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-02-2015 * CP 661

195.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0195.00

1720422987 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO

19542 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*18-07-2015*19-07-2015*TRANSPOTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CIUDAD DE AMBATO*TERRESTRE*INF.20-07-2015*CP661

122.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0122.00

1001886207 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO

19543 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN MIGRACION*SAN LORENZO ESMERALDAS*02-07-2015*11-07-2015*TRASLADO DE LA UNIDAD MOVIL POR EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO*TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP661

734.20 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0734.20

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

396 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19544 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 09-04-2015 * 09-04-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 10-04-2015 * CP 661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00


19545 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *TRIUNFO-GUAYAS*25-05-2015*26-05-2015 *BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO-TERRESTRE*INF. 27-05-2015*CP 661

195.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0195.00


19546 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL*CONTRATO DE EMERGENCIA-PROVISION DEL EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO I DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA- EL PALMAR *D05*MEMO MDI-CGAF-DA-1776*FACTURA 586*CP 769

63,018.54 7,562.22 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 064,026.84

1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES

19547 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES * ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * RUMICHACA-TULCAN-CARCHI * 01-07-2015 * 11-07-2015 * PARTICIPACION EN EL PLAN DE CONTINGENCIA PREPARADO POR EL PROYECTO DE MIGRACION * TERRESTRE * INF.16-07-2015 * CP 784

773.10 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0773.10


19548 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO* ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* MANTA-MANABI* 13-07-2015 *15-07-2015 * REALIZAR CONSTATACION FISICA-ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE BIENES * AEREO * INF. 16-07-2015 * CP 784

208.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0208.00


19549 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO * TECNICO*DIRECCION DE MIGRACION*MANTA-MANABI*13-07-2015 *15-07-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA-ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE BIENES*AEREO*INF. 16-07-2015*CP 784

200.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0200.00


19550 440.00 0.00 N 03/08/2015 0 0 0440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

397 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ADEEEEEE*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*SE HIZO INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661


19551 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*13-07-2015 *15-07-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA-ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE BIENES*TERRESTRE-AEREO*INF. 17-07-2015*CP 661

208.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0208.00


19552 ADEEEEEE*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*SE HIZO INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661

440.00 0.00 N 03/08/2015 0 0 0440.00


INTERAGUA C. LTDA.

19553 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (22) UPC GUAYAQUIL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2257*(22) FACTURAS ADJUNTAS*CP679

787.44 0.00 N 03/08/2015 0 0 0787.44


19554 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA * ASISTENTE DE TALENTO HUMANO * DIRECCION DE TALENTO HUMANO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 12-07-2015 * 17-07-2015 * PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA CURSO FORMACION OFICIALES Y POLICIAS * AEREO * INF. 21-07-2015 * CP 661

440.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0440.00


19555 EMPRESA ELECTRICA S.A E.E.Q.* SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DMQ NUEVAS* D05* A.G 2263* VARIAS FACTURAS*CP 680

160.91 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0160.91


19556 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN MIGRACION*SAN LORENZO ESMERALDAS*02-07-2015*11-07-2015*TRASLADO DE LA UNIDAD MOVIL POR EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO*TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP661

734.20 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0734.20


19557 260.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0260.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

398 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*24-06-2015*COORDINAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N:663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO*AEREO*INF.22-06-2015*CP661


19558 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*19-06-2015*21-06-2015*COORDINAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N:663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO*AEREO*INF.23-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00


19559 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-07-2015*15-07-2015*CONSOLIDACCION DE UNA RED CIENTIFICA AGROECONOMICA PARA LA GENERACION DE INVESTIGACION*AEREO*INF.17-07-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00


19560 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015*12-07-2015*REUNIÓN CON EL SECTOR TRANSPORTISTA DE LA PROVINCIA DE AZUAY*AEREO*INF. 13-07-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 19561 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-05-2015*28-05-2015*REUNION DE LA DIRECCION ZONAL 8 DE PROVISION Y CALIDAD*AEREO*INF.02-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00



19562 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2256*FACTURA 070-001-00002911*CP680

(437.86) 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0(437.86)



19563 487.72 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0487.72

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

399 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CUMANDO 1, 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO * JUNIO-2015 * AUT. GTO. No. 2256 * FACTURA No. 1708 2267 2911 * CP680



19564 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * JUNIO-2015 * AUT. GTO. No. 2266 * 9 FACTURAS * CP680

2,983.97 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 02,983.97


19565 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA UPC ALANGASI PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO 2274 DE 31 DE JULIO 2015*FACT NO.001-007-1408055*CP 680

67.86 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 067.86


COMUNIDAD BIGUA

19566 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BIGUA MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO*D05*AUTO.GTO 2271 DE 21 DE JULIO 2015*FACT 305*CP 679

34.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 034.00


19567 FLORES PAZ EDWIN MARCELO*ANALISTA 3*DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO* GUAYAQUIL-GUAYAS*12-07-2015*17-07-2015*PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA CONCURSO FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS SERVIDORES DE SANIDAD*INF.21-07-2015*AEREO*CP 661

440.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0440.00


19568 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*SE HIZO INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.14-07-2015*TERRESTRE*CP 661

440.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0440.00


19569 440.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

400 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015* INSPECCION A LAS INSTALACIONES UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661


19570 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO*ARCHIDONA TENA NAPO*17-07-2015*18-07-2015*TRASLADO FUNCIONARIOS *INF.20-07-2015*TERRESTRE*CP 661

120.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0120.00



IBARRA EMAPA I

19571 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AMAZONAS DE IBARRA*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2273*FACTURA Nº 001-003-0025563*CP679

107.69 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0107.69

1708752884 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO

19572 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO*IBARRA IMBABURA TULCAN CARCHI*12-07-2015*16-07-2015*TRASLADO A FUNCIONARIO *INF.20-07-2015*TERRESTRE*CP 661

360.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0360.00


19573 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*MIGRACION CEBAF DE SAN MIGUEL*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS*01-05-2015*03-05-2015*COBERTURA LOGISITCA DE LA INVITACION A LAS JORNADAS BINACIONALES DE APOYO AL DESARROLLO*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

80.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 080.00



19574 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LA ALBORADA 3, PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2267*FACTURA Nº 148-001-003097049*CP 680

469.08 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0469.08

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

19575 440.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

401 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINSITRTIVA*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661

1705657144 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO

19576 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE TALENTO HUMANO*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*26-06-2015*SUPERVISAR LA RENDICION DE PRUEBAS PRACTICAS ASPIRANTES A OFICIALES SELECCION DE PROFESIONALES*INF.03-07-2015*AEREO*CP 661

360.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0360.00


19577 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E. Q*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENTE (2DO PISO) Y EDIFICIO ALEMAN *JULIO * D05*A.G 2268* CP 680

773.13 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0773.13


19578 PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO*ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 2*MIGRACION CEBAF DE SAN MIGUEL*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS*27-04-2015*01-05-2015*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA BINACIONAL*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

160.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0160.00



19579 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CUMANDO 1, 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO * MAYO-JUNIO-JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2256 * FACTURA No. 1708 2267 2911 * CP680

487.72 0.00 N 03/08/2015 0 0 0487.72


19580 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015*17-07-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO DE BINES ENTRE EL MINISTERIO Y LA POLICIA*INF.20-07-2015*AEREO*CP 661

294.99 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0294.99


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

19581 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTBLE DE MANABIO DE UPC DE JAMA* D05* FACTURA 26435*CP 679

26.50 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 026.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

402 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



PEDERNALES EPMAPA PED

19582 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC PEDERNALES*CORRESPONDIENTE DEL 2015*D05*A.G.2270*FACTURA No.43484*CP679

34.02 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 034.02


19583 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA UPC ALANGASI PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO 2274 DE 31 DE JULIO 2015*FACT NO.001-007-1408055*CP 680

67.86 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 067.86


2,738.93 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/201503/08/2015 0 0 02,738.93


19585 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPC`S DE CARCHI PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE JUNIO A MAYO 2015*D05*AUTO GTO 2264*VARIAS FACTURAS*CP680.

280.08 0.00 N 03/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0280.08

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 19586 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS * ASESOR 5 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 09-07-2015 * 12-07-2015 * ASISTIR A REUNION CON LA BARRA DE BARCELONA Y EL CRNL. BOLAÑOS * AEREO * INF. 15-07-2015 * CP661

130.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0130.00


19587 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SANTA ELENA * 19-06-2015 * 21-06-2015 * TRASLADAR A PERSONAL PARA QUE ASISTAN A LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * 19-06-2015 * 21-06-2015 * CP784 *

243.00 0.00 N 03/08/2015 04/08/2015 0 0 0243.00


COMUNIDAD BIGUA

19588 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BIGUA MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO*D05*AUT.GTO 2271*FACT 305*CP 679

34.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 034.00


19589 (325.00) 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0(325.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

403 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *ESMERALDAS-ESMERALDAS *21-05-2015 * 23-05-2015 *BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO *TERRESTRE* INF. 25-05-2015*CP 661



(325.00) 0.00 S 04/08/2015 0 0 0(325.00)

1710624493 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE

19591 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE * ANALISTA DE ACOGIDA MIGRATORIA TEMPORAL * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-TULCAN * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL CONTROL LOGISTICO Y OPERATIVO * TERRESTRE * 01-07-2015 * 10-07-2015 * CP784 *

680.00 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0680.00



260.00 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0260.00


19593 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ELENA-SANTA ELENA*18-06-2015*21-06-2015*TERRESTRE*INF. 23-06-2015*CP 784

(224.00) 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0(224.00)


19594 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL POLICIA *EDECAN SEÑOR MINISTRO*SANTIAGO DE CHILE-CHILE ASUNCION-PARAGUAY*31-05-2015*05-06-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VIAJE*AEREO *INF. 08-06-2015* CP1115

1,320.90 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 01,320.90



19595 113.89 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0113.89

EJERCICIO:

PAGINA:

13:28:44HORA:FECHA: 04/08/2015

404 DE 405

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL*PERIODO JULIO*A.G#2222*D05*FACTURA *CP680


19596 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL POLICIA *EDECAN SEÑOR MINISTRO*SANTIAGO DE CHILE-CHILE ASUNCION-PARAGUAY*31-05-2015*05-06-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VIAJE*AEREO *INF. 08-06-2015* CP1115

1,320.90 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 01,320.90



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PAGINA:

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

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Aprobado

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FechaSolicitud

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ErradoMontoIVA

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