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  • Lanamento da Verso: 15/04/2015Data:

    2.5.05.10

    Release Notes

    Local: Sistema: Servios e Assistncia Tcnica \ Mdulo: Mdulo Areco \ Relatrios \ Listagem de Verses OID: 10001537 Reviso: 194 Consulta: 10001498 Pgina 1 de 35

  • Release Notes ERPVerses liberadas do sistema ERP

    15/06/2015 16:56:19 2.5.05.09CMdulo Areco VSatArecoControle de Verses ERP Raphael Jordo

    NEWS

    Desenvolvemos um EDI para Exportar a posio dos registros do Contas a Receber de acordo com os filtrosinformados no Servio 'EDI para exportao de dados CTRC' (OID 164506). Maiores informaes, consultenossa documentao.

    1

    Foi criado o servio que realiza a exportao de posio consolidada de estoque conforme os parmetros:empresa origem, empresa destino, data hora do inventrio, moeda. Para cada processo ser gerado umarquivo XML.Obs.: - Servio Exporta Inventrios de Estoque (OID: 163939)- Caminho no KB do layout: Areco ERP > B2B / B2C > E.D.I. Importa Dados Sistemas Externos > EDI -Posio de Estoque.

    2

    Criamos um novo EDI para a importao de Ordem de Fabricao via arquivo XML. A documentao dolayout desse EDI est disponvel no Areco KB e foi criado um Document para dar manuteno nos dadosimportados que no puderam ser processados por problemas de integridade.

    Caminho do Document:/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de Ordens de Fabricao no importadas

    Caminho no Areco KB:http://portal.areco.com.br/Portal/#/KB/doc/833

    3

    Criamos um novo EDI para a importao de Apontamento de Produo e Consumo de Matria-prima viaarquivo XML. A documentao do layout desse EDI est disponvel no Areco KB e foi criado um Documentpara dar manuteno nos dados importados que no puderam ser processados por problemas deintegridade.

    Caminho do Document:/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de Apontamentos de Produo no importados

    Caminho no Areco KB:http://portal.areco.com.br/Portal/#/KB/doc/835

    4

    Foi criado EDI para a importao de Ordens de Compra via arquivo XML. A documentao do layout desseEDI est disponvel no Areco KB e foi criado um Document para dar manuteno nos dados importados queno puderam ser processados por problemas de integridade.

    Caminho do Document:/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de Ordens de Compra no importadas

    Caminho no Areco KB:http://portal.areco.com.br/Portal/#/KB/doc/836

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    Local: Sistema: Servios e Assistncia Tcnica \ Mdulo: Mdulo Areco \ Relatrios \ Listagem de Verses OID: 10001537 Reviso: 194 Consulta: 10001498 Pgina 2 de 35

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    NEWS

    Criei o servio "OID: 165187 - Importa Pedido de Venda via arquivo (Itlia)" para poder importar os dados depedidos e itens de arquivo texto.O servio est localizado no caminho: Sistemas\B2B / B2C\ EDI com Representadas\Processos\Servios.Os parmetros utilizados so:- PathReceive: Caminho de arquivos recebidos- PathSuccess: Caminho de arquivos importados com sucesso- PathIgnore: Caminho de arquivos ignorados- UserEMail: Email para envio de erros, caso ocorra.- EmpresaDestino: Empresa para qual o sistema far o vnculo de pedidos.

    Obs.: Os dados estaro disponveis na tela "/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo depedidos no importados", pois h informaes necessrias para gerar pedidosque no estavam no arquivo de importao.O servio est configurado para executar de 10 em 10 minutos.Aps a correo dos dados, o servio OID: 151611 - ProcDadosEDIPedido se encarregar de processar osdados, ou seja, de transformar os dados em pedidos de venda.

    6

    CHANGES

    Alteramos o layout do EDI do Pedido de Venda para permitir a omissai de alguns campos de impostos queantes eram obrigatrios. Essa alterao visa atender a necessidade de importar pedidos de venda desistemas emitidos por empresas de fora do Brasil, onde os impostos so diferentes do Brasil.

    Os campos que tiveram a sua obrigatoriedade removida foram:

    - O Grupo B10 (Grupo de totalizao)- O Grupo B16 (Grupo de descontos do pedido)- Campo C05 (Cdigo da Lista de Preos)- Campo C09 (Valor da base de clculo do ICMS)- Campo C10 (Alquota do ICMS)- Campo C11 (Valor da base de clculo do IPI)- Campo C12 (Alquota do IPI)- Campo C13 (Percentual de MVA/IVA)- Campo C14 (Alquota do ICMS ST)- Campo C15 (Valor da base de clculo do ICMS ST)- Campo C18 (Valor do ICMS)- Campo C19 (Valor do IPI)- Campo C20 (Valor do ICMS ST)- Campo C21 (Valor total com Impostos)- Campo C23 (Cdigo da CFOP)- Grupo C24 (Grupo de descontos do item)- Campo C33 (Nmero do Item para utilizao da NF-e de envio ao cliente)- Grupo D01 (Grupo dos vendedores do pedido)

    importante destacar que nos casos dos Grupos de valores que no so mais obrigatrios, caso o gruposeja incluido no arquivo, todos os campos que esto dentro do grupo sero obrigatrios.

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    NEWS

    Disponibilizamos na tela '/Ncleo do Sistema/Geral/Telas Especiais/Envio de E-Mail' a opo para solicitar aconfirmao de entrega no processo de envio de e-mails. Esta opo tambm est disponvel no servio'Enviar Emails de Marketing' disponvel no Manager (OID 101864).

    1

    Foi criado o servio de exportao de itens para o fornecedor Syngenta para atualizao de estoque, oservio exportar e gravar em arquivo texto diariamente todos os itens independentemente se houvemovimentao ou no, conforme filtro por empresa, fornecedor e perodo de emisso da nota fiscal.

    2

    Foi criado o servio de exportao de notas fiscais e itens para o fornecedor Syngenta.O servio exportar e gravar em arquivo texto, quando o distribuidor efetuar uma venda ou um item fordevolvido, conforme filtro por empresa, fornecedor e perodo de emisso da nota fiscal.

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    NEWS

    Foi criado um servio de exportao de arquivo texto com os itens que foram recebidos pelo distribuidor,pois quando a Syngenta, emite uma Nota Fiscal, a mesma fica em aberto no sistema NeoGrid e que aoimportar o arquivo ser realizada a baixa(excluso) do(s) produtos no sistema NeoGrid, conforme filtro porempresa, fornecedor e perodo de emisso da nota fiscal.

    4

    CHANGES

    1 48842 - Agora ao abrir a tela de Entidade e carregar um registro, sero exibidas apenas asinformaes iniciais, e conforme for navegando nas abas, sero carregadas as respectivasinformaes

    BUG

    Modificamos o processo de atualizar o Software das Estaes atravs do programa 'Areco Config Server',pois em alguns casos, o sistema estava entendendo que era o mesmo arquivo e no sobrescrevia oexecutvel com a nova verso instalada no servidor.

    1

    Correo na tela de Pesquisa Padro para ordenao da grid aps a atualizao ser mantida2

    Corrigmos o problema de validao no Cadastro de Entidades para Endereo e Telefone (ao menos um dotipo padro)

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    NEWS

    1 O destaque da verso fica por conta da Inovao da Ficha do Cliente!Alm do layout modernizado, buscamos destacar na primeira pgina as principais informaes emblocos, deixando ao usurio a possibilidade de organizar os blocos de acordo com seu desejo,basca clicar no bloco e arrastar para a parte desejada.A Ficha do Cliente original ainda existe e para voltar o acesso, basta acessar o Manager, pesquise oparmetro OID 163951 (ExibeNovaTelaFichaDoCliente) e alterar seu valor para 'N'. Porm, insistimospara que utilize a nova tela pois est mais simples e gil no retorno das informaes.* A partir de futuras verses, a Ficha do Cliente original deixar de existir!

    2 Atravs da tela '/Gesto Comercial/Emisso de Notas Fiscais e Faturamento/Processamentos/Liberarnotas fiscais para cancelamento extemporneo' ser possvel liberar as Notas Fiscais para oCancelamento Extemporneo. O Cancelamento Extemporneo de NF-e destina-se aos contribuintesdo Estado do MT que perderem o prazo de 2 horas para efetuar o cancelamento normal. Um dosrequisitos para sua efetivao o pagamento de taxa especfica de servio depois do deferimentoinicial do pedido. Ao contrrio do que ocorria na anulao, a adoo desse procedimento acarretaro efetivo cancelamento do documento fiscal na base de dados, tanto da Sefaz/MT como do AmbienteNacional.Maiores informaes, acesse nossa documentao no Areco KB.

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    Desenvolvemos o parmetro no Manager OID 162700 (UtilizaSeqNumSerieGrupoCliente) para controlar asequncia de N de Srie do Grupo de Clientes, quando a opo 'Utiliza Sequncia de N de Srie' da tela'/Ncleo do Sistema/Comercial (Compra e Venda)/Documentos/Cadastro de Grupo de Clientes' estivermarcada. Este controle ser um auto incremento automtico para o nmero de srie do Grupo de Clientes.

    3

    Disponibilizamos dois novos tipos de controle de Liberao de Pedidos do tipo 'Comercial'. Atravs doparmetro do Manager OID 162852 (TetoPercDescPedidoGerente) definimos o percentual de desconto atonde a permisso Nvel 1 pode liberar. Por padro, este valor 10%.Os pedidos que sofreram um desconto menor ou igual ao valor do parmetro, cairo para a liberao Nvel1, atravs da tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Processamentos/Liberao de Pedidos(Comercial) - Nvel 1'.Os pedidos que sofreram um valor maior de desconto, cairo para a liberao de Nvel 2, disponvel atravsda tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Processamentos/Liberao de Pedidos (Comercial) -Nvel 2'.Esses processos servem como um divisor da Liberao Comercial existente no caminho '/GestoComercial/Administrao de Vendas/Telas Especiais/Liberao de Pedidos (Comercial)'.

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    Adicionamos duas novas opes para manuteno dos preos na tela '/Custos e Formao dePreos/Formao de Preos/Telas Especiais/Padres de Preos de Produtos'. A opo 'Reajuste TaxaAdministrativa' atualiza o valor da Taxa Administrativa para todas as empresas pertencentes ao padro depreo selecionado e a flag 'Corrigir preo lista ao digitar? (Alquota IPI do cadastro NBM)' para que o sistemaatualize o Preo Lista dos produtos subtraindo o valor do IPI de acordo com a alquota associada com aNBM do Produto.

    1

    Adicionamos na tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Telas Especiais/Consulta de PreoSimplificada' a informao da Marca do Produto.

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    CHANGES

    Inclumos uma nova verificao na tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Telas Especiais/GerarNF Mov. Mat. Terceiros - Faturamento' para que as Notas Fiscais de Remessa Venda Entrega Futurapossam ser emitidas somente se a Nota Fiscal de Venda Entrega Futura (originria da remessa) tenha sidotransmitida e validada pela Sefaz. possvel visualizar esta informao atravs do campo 'Status Sefaz' e ao tentar enviar uma NF-e cujaorigem ainda no tenha sido transmitida, o sistema exibir um alerta informando a situao e abortar oprocesso.

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    4 Refizemos toda a rotina de Cancelamento de Notas Fiscais. Alm de melhoramos os tratamentos deerros ocasionados por falha de comunicao com os servidores da Sefaz, adicionamos novasvalidaes para evitar que Notas Fiscais deixem de ser canceladas e causar problemas fiscais.Segue alguns exemplos das novas validaes:- Ao cancelar uma Nota Fiscal de Venda Triangular, automaticamente a Nota Fiscal de RemessaTriangular ser cancelada, porm, ser permitido cancelar a Nota Fiscal de Remessa sem cancelar ade Venda.- No ser possvel cancelar uma Nota Fiscal de Venda Entrega Futura quando existir Nota Fiscal deRemessa Venda Entrega Futura vinculada, se estiver dentro do prazo de cancelamento, devercancelar primeiramente a Nota Fiscal de Remessa e posteriormente a de Venda;- No ser possvel cancelar uma Nota Fiscal j contabilizada;- No ser possvel cancelar uma Nota Fiscal com ttulos do CTRC baixados, ser obrigatrioestornar os ttulos e depois efetuar o Cancelamento da NF;- Notas Fiscais geradas pelo Controle de Devoluo de Mercadorias s sero canceladas ao Estornaro Controle de Devoluo, porm, se existir crditos de Devoluo para o Cliente/Fornecedor,devero ser estornados para conseguir desprocessar o Controle de Devoluo e cancelar a NotaFiscal;- O processo ser abortado quando no existir o Caminho para Salvar o arquivo XML deCancelamento ou estiver inacessvel;- O processo ser abortado caso a empresa no possua o Certificado Digital instalado na estao dousurio;- Nota Fiscal com data/hora de 'Autorizao de Uso' pela Sefaz maior do que o prazo mximoestipulado (Prazo varivel de acordo com o Estado em que a operao realizada);- Saldo de estoque indisponvel (Natureza de Operao Cria Mov. Estoque = 'SIM' e Efeito noEstoque = 'Subtrai').

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    CHANGES

    Adicionamos na Clonagem dos Pedidos, a opo de informar a Entidade e Endereo de Entrega quando aoperao for do tipo Triangular e uma mensagem ao final do processo informando os cdigos do PedidoOriginal e o Novo para melhor identificao.

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    Adicionamos uma nova verificao no processo '/Gesto Comercial/Emisso de Notas Fiscais eFaturamento/Telas Especiais/Transmisso - Nota Fiscal Eletrnica - Federal' para que somente permita atransmisso de uma Nota Fiscal de Remessa Triangular caso a de Venda j tenha sido transmitida.

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    CHANGES

    Revisamos o processo '/Tabelas Basicas Especialistas/Ramo de Comrcio de Esquadrias/TelasGerenciais/Controle de Obras' e adicionamos novos recursos, como:- Botes de Pesquisa de Valor Inicial e Final para os campos Empresa, Clientes e Centro de Custo;- Novo filtro por Centro de Custo Reduzido (Filtro opcional);- Controle para salvar posicionamento e ordenao das colunas da grid;- Armazenar sempre a ltima pesquisa realizada em tela;- Tratamento de Erros com mensagem informativa para os campos preenchidos incorretamente;- Os campos de origem negativa (Dbito) aparecero com sinal de negativo;- Totalizadores (Fsico e Financeiro) com informaes de Dbito, Crdito e Saldo, alm do Cdigo e Nomeda Empresa.

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    Revisamos a tela gerencial '/Controladoria/Escriturao Fiscal e Tributria/Telas Gerenciais/Anlise Fiscal(Icms-Ipi-Pis-Cofins-Iss-Inss-Irrf-Csll)' e efetuamos as correes:- Auto Filtro por Empresa, ao selecionar a 1 opo o sistema no carregava todos osregistros;- Ao remover um filtro de pesquisa e solicitasse uma nova pesquisa, no trazia informaes, obrigando ousurio a reiniciar a tela;- Validaes nos Filtros de Intervalo (Ex. Intervalo de Empresas) para que o valor mnimo seja menor ouigual ao valor mximo;

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    9 Inclumos a nova Tecla de Ao 'Inserir Vendedor' no processo '/Gesto Comercial/Administrao deVendas/Processamentos/Correo de Vendedores no Pedido'. Esta tecla ter a funo de incluir ovendedor selecionado no Pedido de Vendas, Nota Fiscal e Contas a Receber.As informaes do Vendedor sero obtidas atravs da tela '/Gesto Comercial/Administrao deVendas/Documentos/Dados do Padro do Cliente' e caso no exista, a pesquisa ser realizada natela '/Ncleo do Sistema/Geral/Documentos/Complemento de Cadastro de Representantes'.IMPORTANTE: Se o vendedor informado j existir no Pedido de Vendas, o processo ser concludosem alteraes. Se o vendedor informado no possuir cadastro para a Empresa ou Cliente, o sistemaexibir uma mensagem informativa e abortar o processo.

    Criamos o parmetro no Manager OID 161226 (ForcaFCIItemNF) para desobrigar o controle de Estoque naimpresso do FCI na Nota Fiscal, porm, as regras para a utilizao da FCI continuam a mesma, esteparmetro apenas desobriga o controle de estoque.Importante: Reforamos que o ideal realizar o controle completo da FCI conforme orienta nossadocumentao, pois s assim o sistema conseguir guardar a memria de clculo!

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    CHANGES

    Adicionamos na tela '/Tabelas Basicas Especialistas/Ramo de Comrcio de Esquadrias/TelasGerenciais/Controle de Obras' um agrupamento por Tipo de Transao e modificamos a descrio dastransaes para que fiquem mais legveis, por exemplo, o que se apresentava como 'COM' , agora ficarcomo 'Compra de Mercadorias'.

    11

    12 53501 - Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional, ser gerado os arquivos paratransmisso de Nota Fiscal Eletronica de Servios para o municpio de Valinhos, o valor de ISS serzerado.

    Alteramos o campo PrecoLista do tipo Money para Decimal(19,6)Adicionamos o referido campo na tabela it_Nota_Fiscal (Itens da Nota Fiscal Sada) para armazenar o preooriginal do item do pedido.Adicionamos o campo Val_Desconto do tipo Money na tabela it_Nota_Fiscal (Itens da Nota Fiscal Sada)para armazenar o valor total de desconto do item (Preo Lista - Preo Unitrio * Qtd Itens).Adicionamos o campo Val_Desconto do tipo Money na tabela Nota_Fiscal (Nota Fiscal Sada) paraarmazenar o valor total de desconto da Nota (somatrio de Val_Desconto dos itens).Criamos o campo OID 163977 ImprimeDesconto 'Imprime Desconto na Nota Fiscal?' na cadastro daNatureza de Operao para definir se o sistema deve exibir/imprimir a Nota Fiscal com as informaes dedesconto ou no.Ao faturar um pedido, se a Natop informada tiver o checkbox marcado, o sistema ir informar os referidoscampos na imprisso da NF e gerao do XML.Adicionamos validao para no permitir clonagem de pedidos com tipo de transao 'Uso Livre'

    13

    Adicionado Alquota do PIS Adicional da mesma forma como j existe para a COFINS.Impactos: Faturamento (Inclusive NF de Importao), Integrao Contbil do Faturamento, SPEDContribuies (REG C120), SPED Fiscal (REG C120), Escrita Fiscal (Escrita, Item e Resumo).

    14

    BUG

    Corrigimos a validao do Prazo de Cancelamento da Nota Fiscal na Sefaz. Anteriormente, o sistemautilizava da Data/Hora da gerao da Nota Fiscal no ERP ao invs da Data/Hora da 'Autorizao de Uso'pela Sefaz.

    1

    Corrigimos uma falha visual na tela '/Ncleo do Sistema/Geral/Telas Especiais/Cadastro de Entidades' ondepermitia o usurio editar um cdigo padro da guia 'Tipo de Entidade', porm, no tinha efeito no banco dedados.

    2

    Corrigimos a Tecla de Ao 'Reativar Vendedor' da tela '/Gesto Comercial/Administrao deVendas/Processamentos/Correo de Vendedores no Pedido' pois o processo no estava sendo realizadopor completo. A partir desta verso, ao reativar um vendedor, os registros sero reativos no Pedido deVendas, Nota Fiscal e Contas a Receber.

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    BUG

    Melhoramos as validaes dos processos de Envio de E-mails pelo Areco ERP. A validao ocorrer noscampos de Destinatrio, Assunto, Mensagem e configurao do servidor SMTP, se existir algumaparametrizao incorreta, o sistema exibir uma nica mensagem com todos os problemas encontrados.

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    Implementamos a atribuio do parmetro do Manager OID 138767 (HabilitaTotalizarItOrcamento) com aflag 'Considerar para Totalizao?' do item de Oramento, pois mesmo com este parmetro Ativo, no erapossvel desmarcar a flag para que o item no fosse considerado no valor Total do Oramento.

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    Implementamos no processo de Transmisso Automtica de Nota Fiscal (ativado pelo parmetro doManager OID 150326 - TransmitirAutomaticamenteNFFat) a transmisso das Notas Fiscais de Venda eRemessa quando for operao triangular. Nas verses anteriores, somente a NF de Venda era transmitidaautomaticamente.

    6

    O sistema no estava localizando as alquotas de MVA e ST cadastradas para uma operao entrada(Compra Insumo com ST) no Mato Grosso.

    7

    Opes 3, 5, 6 e 9 da tela de Transmisso de NF-e utilizam o mesmo processo e este carregava uma listacom todos as Notas Fiscais carregadas antes de executar o processo (imprmir Nota Fiscal, gerar arquivoXML, enviar email, etc).Ao processar um nmero grande de Notas Fiscais o sistema apresentava erro 'Out Of Memory'. Outroproblema apresentado tem relao com o contedo XML armazenado no banco de dados para cada NotaFiscal (Envio, Cancelamento, Carta de Correo). Se por algum problema o contedo XML estivesse vazioou nulo, o sistema no estava preparado para tratar o erro individualmente, informar ao usurio e prosseguirprocessando as demais Notas Fiscais.Corrigimos o problema de memria alterando a maneira de execuo do processo. Agora o sistema carregaapenas uma Nota Fiscal de cada vez, realiza o processo e libera memria para carregar a Nota Fiscalseguinte repetindo esta sequncia. Outra correo foi a adio de mensagem ao final do processo exibindodetalhes das etapas executadas para cada Nota Fiscal selecionada pelo usurio. Sistema informar sucessoou erro na gerao do arquivo PDF, sucesso ou erro na gerao do arquivo XML, sucesso ou erro no enviode email, se houver erro na pasta ou diretrio onde o sistema deve salvar os arquivos. Se todos os detalhesforem de sucesso, o cone da mensagem final ser do tipo 'Informao/Information', se houver um erro, ocone exibido ser do tipo 'Aviso/Warning'.

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    Local: Sistema: Servios e Assistncia Tcnica \ Mdulo: Mdulo Areco \ Relatrios \ Listagem de Verses OID: 10001537 Reviso: 194 Consulta: 10001498 Pgina 14 de 35

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    15/06/2015 16:56:20 2.5.05.09CMdulo Areco VSatArecoControle de Verses ERP Raphael Jordo

    NEWS

    Disponibilizamos na tela '/Ncleo do Sistema/Contabilidade - Fiscal/Documentos/MVA e Aliquotas Internaspara Clculo de Subst. Tributria ICMS' o campo 'Origem do Material' para facilitar o cadastro aAutomatizao das Alquotas de MVA/ST devido a obrigatoriedade de seu preenchimento.Tambm, reajustamos os campos da tela para deixar sua utilizao mais agradvel.

    1

    2 Desenvolvemos a tela '/Controladoria/Escriturao Fiscal e Tributria/Telas Especiais/Gerao doArquivo da DIME/SC' para gerar a DIME (Declarao do ICMS e do Movimento Econmico),obrigatoriedade do estado de Santa Catarina.

    CHANGES

    1 Mudanas nos planos de contas referenciais para se adequar a nova estrutura disponibilizada pelogoverno para os planos de contas contbeis refernciais do ECF e ECD Contbil

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    NEWS

    Adicionamos o campo 'Cd. Conta Reneg.' na tela '/Ncleo do Sistema/Grupos Economicos eEmpresas/Documentos/Complemento de Cadastro de Empresas - ERP' com o intuito de parametrizar umaConta Financeira Padro que ser automaticamente sugerida em toda Renegociao dos Ttulos do CTRC,seja pelo Areco ERP ou Portal.Aliado a isso, criamos dois novos Parmetros no Manager:- OID 160832 (AtribuiVencOriginalTitReneg): Mantm a Data de Vencimento Original em todos os ttulosrenegociados a fim de informao.OBS. Note que existem dois campos de vencimento na tela do CTRC, a Data de Vencimento do Ttulo e aData de Vencimento Original, meramente informativa;- OID 160833 (AtribuiParcTitRenegTitGerado): Atribui o n da Parcela do Ttulo Renegociado para o novottulo gerado, ou seja, se renegociar um ttulo cuja parcela a 02/03, no novo ttulo gerado tambm manteresta sequncia.

    1

    CHANGES

    Adicionamos uma validao para no permitir informar mais que duas casas decimais nos campos:- 'Valor Cheque' da tela '/Gesto Financeira/Contas a Receber/Telas Especiais/Cadastro de Cheques deTerceiros' e corrigimos uma falha que permitia ao usurio alterar o valor de um Cheque Recebido causandodivergencias;- 'Valor Ttulo' da tela '/Gesto Financeira/Contas a Receber/Telas Especiais/Manuteno de Contas aReceber';

    1

    Inclumos no processo de estorno de Renegociao de Ttulos, uma rotina para retornar o mesmo status dottulo anterior sua renegociao, ou seja, se renegociar um ttulo com o status de 'Protestado' e estorn-la, ottulo dever permanecer como 'Protestado'.

    2

    Na tela 'Complemento de Cadastro de Representantes', na grid 'Relac. Representante e Aliq. Comisso'adicionamos as colunas Cd e Desc. da Conta Financeira do representante.Determinar qual conta financeira do representante ser utilizada no Contas a Pagar gerado pelo processode comisso.

    Criamos a trigger BlqCtaFinancEntidadeDif, na tabela rlc_repres_comis para permitir apenas cadastro deconta financeira que pertena ao referido representante/vendedor

    Criamos Filtro 'Filtro de Contas Corrente' para consulta OID 76069 - Pesquisa: Contas Financeiras eAuxiliaresNa tela 'Complemento de Cadastro de Representantes' ao cadastrar a conta financeira o referido filtro serutilizado, exibindo apenas contas do tipo 'corrente'

    Alteramos o processo de gerao de comisso para utilizar a conta financeira informada emrlc_repres_comis no Contas a Pagar gerado durante o processo. Se no houver uma conta cadastrada,sistema ir utilizar a primeira conta do tipo corrente do 'cadastro de entidades' do representante em questo.

    Criamos Filtro 'Filtro de Fornecedores (FOR/FUN/REP/TRP/SOC)' para consulta OID 74821 - Pesquisa:Entidades Fsicas e JurdicasNa tela Contas a Pagar, campo Cd. Fornecedor, adicionamos o vinculo para utilizar o filtro acima

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    Realizamos duas correes no relatrio OID: 90262 - BoletoPadrao (CNAB400):1 Adicionamos filtro opicional para usurio definir se relatrio ir incluir ou no boletos j recebidosParmetro 'Exibir Ttulos Recebidos?' Sim / No2 Adicionamos regra que no inclui boletos que forem gerados pelo banco.Mesmo que o boleto j possua leitura no arquivo de retorno, o cdigo de barras nunca ser igual, no sendopermitida a sua impresso via sistema.

    Adicionamos o novo parmetro com valor 'N' no processo de objetos agrupados OID 154727 - Faturamento -Nota Fiscal e Boletos

    4

    BUG

    Corrigimos o processo de saldo de Adiantamento entre Empresas, realizando o lanamento do dbito/crditona Tesouraria na data de seu processamento. Tambm, inibimos a possibilidade de estorno dos ttulosenvolvidos no processo para no manter lanamentos indevidos na Tesouraria. Caso seja necessrioreverter o processo, dever realizar uma nova transferncia de saldo para a empresa origem.

    1

    Para evitar divergncia nos relatrios do Fluxo de Caixa, os ttulos do Contas a Pagar baixados (total ouparcial) com Cheques de Terceiros s estaro disponveis para a visualizao aps processar atransferncia para a Tesouraria.

    2

    Corrigimos o processo de Renegociao de vrios ttulos do CTPG/CTRC, pois havia um mtodo que noestava retornando corretamente o valor de todos os ttulos somados mas somente do primeiro registroencontrado, obrigando o usurio a renegociar um ttulo por vez.

    3

    Corrigimos a falha no evento de estono de comisso que ocorria para a empresa Master Representada aorealizar a baixa parcial de um ttulo. O processo de estorno no verificava se o parmetro do Manager OID86115 (GeraCTRCComissEmpresaMaster) estava ativo e no aplicava um tratamento diferenciado.

    4

    53612 - Correo na baixa de ttulos atravs do Retorno da Cobrana Escritural CNAB 240. Quando o ttulofosse liquidado com Juros, o sistema embutia o valor do Juros, sendo que deveria ficar separado.

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    BUG

    Alteramos a tela 'Complemento de Cadastro de Representantes' removendo o campo 'Gerar CTPG via Proc.de Comisso?' e criando novo campo na grid 'Relac. Representante e Aliq. Comisso'O novo campo 'Tipo de Pagto Comisso' do tipo Status, ou seja, possui vrias possibilidades:'NDA' -> 'No faz nada''LIQ' -> 'Liquida''LCP' -> 'Liquida com CTPG'Com isso, possvel definir a referida informao por empresa e representante e tambm como ser ocomportamento do pagamento da comisso.

    Adicionamos filtro 'Tipo Entidade = Empresa' no campo 'Empresa a ser processada' na tela 'Processamentode Comisso'Dessa maneira o processamento de comisso ira listar apenas entidades do tipo 'Empresa'

    6

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    NEWS

    1 Desenvolvemos o relatrio '/Planej. Controle Produo/Engenharia de Produtos e Produo/Rel.Avanados/Projetos e Materiais' no qual demonstrar o Projeto (PCP) agrupado por nveis e seusmateriais.

    Desenvolvemos o relatrio '/Planej. Controle Produo/Engenharia de Produtos eProduo/Relatrios/Projetos e Processos com os Respectivos Materiais' como uma alternativa de imprimirum Projeto ou Multi-Projeto do PCP, agrupados por nveis, processos e materiais.

    2

    BUG

    Refizemos a rotina '/Planej. Controle Produo/Planejamento de Produo/Processos/Gerar Projeo deVenda via Pedido de Venda' devido a ativao do auto incremento das tabelas envolvidas no processo.

    1

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    Desenvolvemos o relatrio '/Custos e Formao de Preos/Custos Industriais/Relatrios/Relatrio Memriade Clculo FCI' com a finalidade de exibir a memria de clculo da FCI. Para que este relatrio funcionecorretamente, a FCI dever ser controlada de forma automtica pelo sistema, conforme orientado em nossomanual no Areco KB. Maiores dvidas, consulte nossa documentao.

    1

    CHANGES

    Modificamos a tela '/Gesto de Materiais/Gesto de Compras/Telas Especiais/Atualiza Preo Item ContratoPadro de Fornecimento' para que seja em formato de 'aba' facilitando a alternncia entre as telas dosistema e suporte para at 6 casas decimais no Preo Unitrio dos Itens.

    1

    Disponibilizamos para visualizao, os campos Cd. Centro Custo, Desc. Centro Custo, Cd. Funcionrio,Nome Funcionrio, Cd. Departamento e Nome Departamento da tela '/Gesto de Materiais/Gesto deEstoques/Telas Especiais/Processamento de Requisies Materiais'.

    2

    Refizemos toda a rotina '/Gesto de Materiais/Gesto de Estoques/Telas Especiais/Requisio de Materiais'melhorando a integridade no relacionamento entre as RMs de Consumo, Retorno e Transferncia. Tambm,ser possvel desativar uma Requisio de Materiais de Transferncia, desde que selecione primeiramentea RM de 'Consumo' e seu status seja 'em Digitao'. Ao efetuar a ao, o sistema desativar o cabealho etodos os itens da RM Transferncia Consumo e o cabealho e todos os itens da RM Transferncia Retornovinculada. Caso tente primeiramente Desativar a RM de Retorno, ser exibida a mensagem 'No permitidaa desativao de uma requisio de Transferncia Retorno. Realize a desativao da requisio deTransferncia Consumo vinculada.' e o processo ser abortado.

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    Implementamos uma nova validao nas telas '/Planej. Controle Produo/Engenharia de Produtos eProduo/Telas Especiais/Controle de Projetos PCP e (Multi-Projetos)' para que o sistema informe aousurio quando existir um Produto Bloqueado nos 'Parmetros de Materiais por Empresa' associado aoProjeto.Esta validao no impedir a gravao de um novo Projeto (ou Reviso) e uma Ordem de Fabricao, masno momento de sua liberao, ocorrer o alerta informando o Produto Bloqueado e no ser possvel sualiberao at o desbloqueio ou a reviso do Projeto removendo a matria-prima bloqueada.Tambm, adicionamos esta verificao dos produtos bloqueados na tela '/Planej. ControleProduo/Engenharia de Produtos e Produo/Telas Especiais/Visualizar rvore de Projetos'.

    4

    Implementamos na tela de Rateio de Valor do Frete, a opo de filtro por Nota Fiscal de Sada para que sejapossvel ratear o custo do frete CIF nas Notas de Sada, porm, esta opo foi implementada apenas paraser utilizada como Redutora de Margem no Relatrio de Margem de Contribuio.Para habilitar, basta marcar a opo 'Frete (Valor Real na Nota)' da guia Redutores de Margem da tela'/Custos e Formao de Preos/Anlise de Margem de Contribuio/Telas Especiais/Relatrio de Margem deContribuio'.Importante: O valor do rateio de frete ficar disponvel como redutor de margem somente se a Nota Fiscalde Recebimento onde ocorreu o rateio estiver processada.

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    BUG

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    BUG

    Adicionamos um tratamento de erros entre o Retorno do Material da Empresa em poder de Terceiros e NotaFiscal de Venda para processo SCOA. Se ocorrer algum erro de parametrizao durante o cadastro da NotaFiscal (exemplo, falta de cadastro de uma AutoNatop), o sistema abortar o processo para que o usuriopossa corrigir as parametrizaes reemitir a Nota Fiscal.Nas verses anteriores, mesmo que ocorresse algum erro, o sistema considerava o processo comoconcludo e baixava o saldo do material em poder de terceiros.

    1

    Corrigimos a falha que permitia cadastrar um Packing List Parcial (/Gesto de Materiais/Gesto deEstoques/Telas Especiais/PackingList via Leitor tico) mesmo quando o Parmetro do Manager OID 51871(PackingListParcialDePedido) proibia esta opo.

    2

    Corrigimos um problema que ocorrida na tabela de relacionamento entre Nota Fiscal e Vendedor ao geraruma Nota Fiscal de Sada atravs do processo '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/TelasEspeciais/Gerar NF Mov. Mat. Terceiros - Faturamento'. Tambm, inserimos novas validaes para queapresente ao usurio uma nica mensagem com a lista de problemas encontrados em vez de mensagensindividuais a fim de deixar o processo menos engessado.

    3

    Realizei a correo, o problema ocorria devido a ausncia de verificao se o item j foi cancelado ou no,com isso realizava um recalculo e estornava o saldo.

    4

    Corrigido erro no sistema que, ao gravar um projeto na tela 'Controle de Projetos PCP (Multi-Projetos)' paraproduto classificado como 'Fabr. Prpria - Contedo Import. acima de 70%', apresentava o erro indevido'Somente pode ser criado projeto de produtos de Fabricao Prpria' e no permitia concluir a gravao doprojeto.

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    Correo na impresso de Adiantamento No Sair resultados duplicados1

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    BUG

    Efetuamos a correo no '/Controle da Qualidade/Controle da Qualidade/Telas Especiais/Controle deDevoluo de Mercadorias' onde a Nota Fiscal de Origem possuia associao com Material de Terceiroscom o Preo do Produto variando por Peso (opo ativada no Subgrupo do Produto). Ao processar aDevoluo da Nota Fiscal, a baixa do saldo de Material de Terceiros ocorria apenas para a quantidade doitem sem modificar o saldo do peso.

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    Adicionamos os filtros de pesquisa por Centro de Custo e Centro de Custo Reduzido na tela '/Ncleo doSistema/Financeiro/Documentos/Histricos Financeiros'.

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    BUG

    Corrigimos o processo da 'Nova Pesquisa' de todos os relatrios do sistema pois alguns deixaram defuncionar corretamente.

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    Disponibilizamos duas novas opes para o Areco Agent:- Inicializar com o Windows: Ser iniciado automaticamente ao carregar o Windows;- Minimizar na Bandeja: Opo para deixar minimizado na bandeja (cone ficar escondido no conjunto deopes ao lado do relgio do Windows) ou se desmarcado, ficar na barra de tarefas normalmente;Para habilitar, basta clicar na seta ao lado do 'Areco' no menu do Agent.

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    Foram implementadas as seguintes alteraes:Organizao dos correios em pastas:- As pastas Caixa de entrada, Itens Enviados e Itens Excludos, no podem ser renomeadas, excludas oumovidas

    Opo de excluso:- Excluso de correio interno, atravs do boto localizado na barra do topo.Obs.: Quando a pasta estiver em caixa de entrada ou itens enviados, a pasta ser movida para Itensexcludos, quando j estiver na pasta de itens excludos, a pasta ou correio interno ser desativado.

    Grade do correio interno- Os correios sero exibidos conforme a pasta selecionada.- Quando a pasta Itens Enviados estiver selecionada, ser possvel visualizar todas as pessoas que foramselecionadas para envio.

    Agrupamento por perodo- possvel visualizar de maneira agrupada, por exemplo, correios recebidos Hoje, ontem, nesta semana,etc...

    Painel de pr-visualizao da mensagem do lado direito- Quando selecionado um grupo de mensagens, ser exibida a quantidade de mensagens com o nome dequem enviou ou recebeu, data de recebimento/envio e o assunto.- O modo de visualizao pode ser alterado atravs das opes do boto Painel de Leitura.- possvel retrair a barra lateral esquerda para expandir a visualizao dos dados.- possvel criar um Follow-Up a partir do correio interno, o qual ser criado j com a mensagem do correiono campo observao da tela do Follow-Up.- Filtro: Ao clicar no boto Filtro, ficar visvel um campo para busca de um determinado texto no Assuntoou Mensagem

    Calendrio - Habilitei a visualizao dos Follow-Ups conforme a Data\hora de incio e Data\Hora de Fim

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    Criao de correio interno- Foi adicionado o recurso Arquivos Anexados, que possibilita enviar ou encaminhar qualquer tipo dearquivo.- Foi removido o boto contatos e a funcionalidade foi atribuda ao boto Para.- Na seleo de contatos, possvel filtrar um Departamento e selecionar todos os usurios que desejaenviar o correio interno.

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    Tela de cadastro Follow-UpForam includas as opes:- Arquivos Anexados- Data\Hora Fim: Utilizado para controlar o perodo do evento- Visibilidade: Define se todos os usurios no Agent ou somente os usurio relacionados tero acesso.- possvel pr-visualizar as observaes e a soluo da grade de Follow-Ups relacionados ao clicar sobrea clula.

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    Tickets- possvel habilitar os filtros de tarefas Realizadas e\ou Canceladas dentro de um perodo- Foi includa a coluna Visibilidade na grade de Tickets

    Cadastro de ticket- Inclu o combo Visibilidade para definir o tipo de acesso que os usurios tero.- possvel prvisualizar as observaes e a soluo da grade de Follow-Ups relacionados ao clicar sobre aclula.- Tipo de atendimento: possvel filtrar atravs do cdigo e as informaes so carregadas do cadastrolocalizado em:/Servios e Assistncia Tcnica/Ordens de Servios - Atend. Clientes/Documentos/Tipos de Atendimento.

    5

    BUG

    Alteramos o layout do Areco Agent e agrupamos os status de tarefas Realizadas e Canceladas, para facilitaro entendimento da tela.

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    1 Disponibilizamos dois novos relatrios que valida a parametrizao do Areco Store:

    - Gesto Comercial/Areco Store/Rel. Avanados/Listagem de Contas Financeiras de Carto.Esse relatrio lista todas as Contas Financeiras parametrizadas para uso em transaes de Carto(Crdito e Dbito). As Contas Financeiras aparecem divididas em trs grupos:* Contas Financeiras das Lojas;* Contas Financeiras dos PDVs;* Contas Financeiras das Bandeiras de Carto.

    - Gesto Comercial/Areco Store/Rel. Avanados/Relatrio de Contas Financeiras de Carto comProblema.Esse relatrio apresenta as Contas Financeiras cadastradas para uso em transaes de Carto(Crdito e Dbito) que esto com problemas de consistncia em sua parametrizao.Essas contas sero listadas pelos principais erros que podem interferir seriamente no processo deconciliao das transaes de carto:* Contas Financeiras de Carto das Lojas e das Bandeiras de Carto que NO esto parametrizadascomo origem no De/Para de Contas Financeiras;* Contas Financeiras de Carto das Lojas e das Bandeiras de Carto que esto parametrizadas comodestino no De/Para de Contas Financeiras;* Contas Financeiras de Carto dos PDVs que esto em uso no De/Para de Contas Financeiras;* Contas Financeiras de Carto dos PDVs que esto em uso em Formas de Pagamento de Lojas;* Contas Financeiras de Carto dos PDVs que esto em uso em Bandeiras de Carto;* Contas Financeiras de Carto dos PDVs que esto em uso em Contas a Receber.

    CHANGES

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    Criamos uma nova flag chamada 'Conta Financeira apenas para Controle PDV' na tela '/Ncleo doSistema/Financeiro/Documentos/Contas de Movimentao Financeira' para configurar as ContasFinanceiras utilizadas somente para Controle PDV. As Contas Financeiras que estiverem com esta flagmarcada, no ficaro disponveis para utilizao em outras telas (Ex. Manuteno do Contas a Receber).

    1

    Adicionamos checkbox 'Exibir duplicatas vencidas (no permite baix-las)' na tela 'Baixa de Duplicatas' noFrente de Loja.Com o checkbox marcado, o sistema ir exibir tambm duplicatas vencidas.Com o checkbox marcado, o sistema no ir exibir duplicatas vencidas.

    Em ambos casos, o sistema no ir baixar estas duplicatas.

    2

    BUG

    Corrigimos uma falha de validao no Areco Store que permitia, em determinada situao, a edio de umDAV j faturado.

    1

    Corrigimos uma falha de edio de itens no Areco Store que ocasionava duplicao de registros ao gerar oPedido de Vendas.

    2

    Corrigimos uma fragilidade na emisso de um novo DAV pelo Areco Store onde no obrigava o cadastro doVendedor no Oramento, porm, ao gravar o registro, o sistema atribua o Vendedor cadastrado no DAVanterior.

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    BUG

    Corrigimos a falta de preciso no Clculo do Desconto sobre os itens de Oramento, DAV e Cupom Fiscalpelo Areco Store. Existia uma funo que utilizava somente duas casas decimais ao invs do Parmetro deArredondamento de Valores da empresa e ocasionava esta diferena devido ao arredondamento das casasdecimais.

    4

    Corrigimos uma falha que ocorria no Rateio entre Contas Financeiras ao efetuar uma Sangria da Forma dePagamento 'Dinheiro'. Ocorria um erro de comparao de valores rateados, o processo era abortado e nopossibilitava o Fechamento de Caixa.

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