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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2014 1

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

GOVERNAMENTAIS

Setembro de 2014



Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 2º Quadrimestre/2014

2 2

Monitoramento do 2º Quadrimestre do PPA 2012-2015–Exercício de 2014

“Não se opor ao e rro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la.” (Thomás D’Aquino)




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CONFÚCIO AIRES MOURA Governador do Estado de Rondônia AIRTON GURGACZ Vice Governador do Estado de Rondônia GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO Diretor Executivo - SEPOG JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG EQUIPE TÉCNICA: VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/CPG/SEPOG) FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA Economista (GMA/CPG/SEPOG) FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES Administrador (GMA/CPG/SEPOG) MÁRCIA DOS SANTOS COSTA Economista (GMA/CPG/SEPOG)




4 4

SUMÁRIO

S

UMÁRIO

APRESENTAÇÃO........................................................................... 5

1. - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento.......................................... 6

2. - Da Periodicidade de Registro das Informações............................................. 7

3. - Da evolução da Receita e Despesa................................................................. 7

4. - Dos Programas e Ações Governamentais...................................................... 11

5. - Das Fontes de Financiamentos de Programas e Ações............................... 14

6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas................................. 16

7. - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações............ 16

8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações.......................... 33

9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações.......................... 36

10. - Conclusão.......................................................................................................... 37

Anexos........................................................................................................................ 39




5 5

APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório 2º Quadrimestre de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais de 2014, de onde extraem fatos ocorridos no PPA/LOA, relativos ao período acumulado de janeiro a agosto de 2014, com o objetivo de demonstrar as informações registradas no Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG/SEPOG, em especial, sobre os fatos relevantes que envolvem o gerenciamento da gestão governamental e índices de desempenho sobre a realização física e financeira dos projetos e atividades, bem como as principais restrições geradas durante a execução dos programas, distribuídos nos 05 (cinco) Eixos estratégicos, visando, sobretudo, chamar atenção para os programas considerados relevantes ao desempenho governamental e, desta forma, transferir todas as informações possíveis aos Gestores das unidades executoras, a fim de exercerem as suas atividades dentro dos princípios que regem Administração Pública, ou seja, com eficácia, razoabilidade, regularidade e legalidade da aplicação dos recursos públicos, sempre em favor da coletividade.

Neste parâmetro de eficiência e probo, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), responsável pelo planejamento governamental do Estado, nos parâmetros que permeiam o correto emprego das verbas públicas vem apresentar os resultados do monitoramento dos Programas e Ações de Governo do 2º quadrimestre do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício de 2014, configurados e estruturados por meio dos seguintes Eixos Estratégicos:

Eixo 1 – Modernização da Gestão Pública, com 15 programas e 237 ações; Eixo 2 – Competitividade, com 13 programas e 56 ações; Eixo 3 – Desenvolvimento Inclusivo, com 22 programas e 128 ações; Eixo 4 – Gestão Territorial e Ambiental, com 3 programas e 8 ações e, Eixo 5 – Outros Poderes e Órgãos, com 16 programas e 66 ações, totalizando 67 programas e 495 ações (vide o quadro “Programas de Governo e Quantidade de Ações”, pg. 12).

Equipe Técnica/GMA/CPG/SEPOG




6 6

1. – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

I – As Funções Gerais do Processo de Monitoramento O Sistema de Monitoramento tem como objetivo o processo de acompanhamento, com constante observação quanto à execução regular dos Programas e Ações Governamentais estabelecidas no PPA para o quadrimestre sob o exame, a fim de avaliar se as metas projetadas e as dotações orçamentárias e financeiras aprovadas em Lei são coerentes com as políticas públicas previstas com as metas físicas executadas e quais os benefícios para população, objetivo maior do Planejamento Governamental.

Trata-se de uma atividade permanente que deve ser reavaliada constantemente, visando buscar a melhoria da qualidade dos serviços públicos em favor da coletividade, destacando-se, em especial, os recursos orçamentários e financeiros proporcionais às metas físicas realizadas. Visa ainda:

� Proporcionar maior transparência às ações de govern o: meio de prestação de contas à sociedade sobre o desempenho dos programas e ações;

� Auxiliar a tomada de decisão : informações úteis e tempestivas que qualificam as decisões;

� Promover a aprendizagem e a disseminação do conheci mento nas organizações : ampliar o conhecimento dos gerentes/equipes (resultados, concepção, implementações e satisfação do público alvo);

� Aperfeiçoar a concepção e a gestão do plano e dos p rogramas: permite revisões;

� O desempenho físico e financeiro das ações ;

� As restrições à execução dos programas/ações e prov idências adotadas para superação ;

� Alcançar as metas das ações previstas no PPA/LOA ;




7 7

2. - Da Periodicidade de Registro das Informações

O quadro a seguir apresenta de forma resumida o tipo de registro a ser efetuado por cada Agente responsável, bem como a periodicidade e os prazos estabelecidos para inserção das informações.

Registro das Informações/ Validação

Vale lembrar que a movimentação e os registros orçamentários e financeiros são constituídos e extraídos do SIAFEM/Superintendência Estadual de Contabilidade/SEFIN, base da alimentação do Monitoramento e Avaliação do SIPLAG, assim como os registros das metas físicas pelos agentes executores das ações e programas do Governo de cada Unidade Orçamentária monitorada.

3. - Da evolução da Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

A Receita orçamentária (Fiscal e Seguridade) prevista inicialmente para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais (Despesas Fiscais, Seguridades e financeiras), conforme Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014 era de R$ 6.975.299.323,00 (Seis bilhão, novecentos e setenta e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e três reais) que, atualizada até 31 de agosto de 2014, soma-se o valor de R$ 7.513.535.151,00 (Sete bilhão, quinhentos e treze milhões, quinhentos e trinta

ATORES TIPO DE REGISTRO PERIODICIDADE QUANDO

Gerente de Programa Registro quadrimestral das realizações físicas das ações, restrições por tipo, justificativas e proposta para superar restrições

Quadrimestralmente Até o vigésimo dia do mês subseqüente ao encerramento do 1º, 2º e 3º quadrimestre.

Titular do órgão/equivalente (Coordenador)

Acompanha o processo da produção de informações e de alimentação no módulo de monitoramento pelos gerentes de programa e, ratifica/valida, ou não, por meio de senha fornecida pela CPG/SEPOG.

Quadrimestralmente Até o último dia do mês subseqüente ao encerramento do 1º, 2º e 3º quadrimestre.




8 8

e cinco mil, centos e cinqüenta um reais), isto é, representando um acréscimo de 7,72%.

Até o período do 2º quadrimestre, o Estado arrecadou o montante de R$ 4.603.902.753,00, correspondente a 61,27% do total previsto atualizado, cujo resultado pode ser considerado ótimo desempenho para o período. Este valor representa um acréscimo de 8,93%, em relação ao mesmo período de 2013, ou seja, um aumento acima do índice inflacionário (IPCA – 6,51%, acumulado no período), conforme registra o quadro a seguir.

3.2 – DA DESPESA

Para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais dos Poderes e Órgãos do Estado no exercício fiscal de 2014, a dotação inicial prevista soma R$ 6.975.299.323,00, que atualizada (dotação inicial mais

Balanço Orçamentário da Receita

2014 % Realiz. 2013%

Var.

Receitas Correntes 6.764.824.810 4.529.884.1 34 66,96 3.881.636.522 16,70

Receita Tributária 3.467.889.562 2.251.594.371 64,93 2.053.257.402 9,66 Receita de Contribuições 200.414.221 170.932.332 85,29 126.416.879 35,21 Receita Patrimonial 180.760.378 141.868.979 78,48 61.148.755 132,01 Receita Agropecuária - -

Receita Industrial - -

Receita de Serviços 193.883.498 130.041.083 67,07 120.389.041 8,02 Transferências Correntes 3.160.814.191 2.079.947.172 65,80 1.827.200.544 13,83 Outras Receitas Correntes 286.041.325 194.831.205 68,11 126.090.168 54,52 Conta Retificadora da Receita Orçamentária (883.025.909) (586.804.948) 66,45 (535.191.983) 9,64

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 158.047.544 147.473.940 93,31 102.325.716 44,12

Receitas de Capital 748.710.341 74.0 18.620 9,89 344.851.382 (78,54)

Operações de Crédito 598.106.222 60.431.317 10,10 318.437.139 (81,02)

Operações de Crédito Internas 598.106.222 60.431.317 10,10 318.437.139 (81,02)

Operações de Crédito Externas

Alienação de Bens 880.000 361.410 41,07 -

Amortização de Empréstimos 9.368 2.721 29,04 6.222 (56,27)

Transferências de Capital 149.714.752 13.223.173 8,83 26.408.022 (49,93)

Outras Receitas de Capital - - -

TOTAL 7.513.535.151 4.603.902.753 61,27 4.226.487.904 8,93

Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

336.497.650 - -

Superávit Financeiro 336.497.650

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

R$ 1,00

ReceitasPrevisão

Atualizada 2014

Realizado - Janeiro a Agosto




9 9

créditos) até 31/08/2014, corresponde a R$ 7.850.032.801,00 representando um acréscimo de 12,54%.

Até o período, a despesa liquidada soma-se a quantia de R$ 3.975.344.404,00, correspondente a 50,64% da despesa autorizada, ou seja, considerado desempenho regular no período, com acréscimo de 13,40%, em relação ao mesmo período de 2013.

O quadro seguinte tende a demonstrar a movimentação e participação de cada Poder e Órgãos de Estado sobre despesas liquidadas até o período, em relação ao total atualizado, assim como comparando com as despesas liquidadas no mesmo período de 2013, onde se constatada que, no geral, registra um incremento de 13,40% até 31/08/2014, superior ao índice inflacionário acumulado (IPCA - 6,51%). Ainda sobre o comparativo entre o mesmo período dos exercícios 2013 e 2014, observa-se que entre as Unidades Orçamentárias, algumas foram beneficiadas com aumento da despesa liquidada, como o Poder Judiciário, com incremento de 63,02%; Defensoria Pública, 17,01%; Administração Direta do Poder Executivo, 10,81%; Tribunal de Contas, com 4,63% e ministério Público, com 0,50%, conforme reflete o quadro a seguir.

2014 % Realiz. 2013%

Variação

Despesas Correntes 6.303.508.360 3.729.874.3 97 59,17 3.251.588.759 14,71

Pessoal e Encargos 3.159.805.581 1.959.103.843 62,00 1.832.749.737 6,89

Juros e Encargos da Dívida 120.508.000 74.871.084 62,13 49.218.379 52,12

Outras Despesas Correntes 3.023.194.779 1.695.899.470 56,10 1.369.620.643 23,82

Transf. Const. aos Municipios 609.411.909 547.542.347 89,85 477.606.716 14,64

Outras Despesas Correntes 2.413.782.870 1.148.357.122 47,57 892.013.927 28,74

Despesas de Capital 1.446.923.557 245.470 .007 16,96 253.981.113 (3,35)

Investimentos 1.291.398.512 139.261.736 10,78 189.476.437 (26,50)

Inversões Financeiras 5.632.902 2.417.790 42,92 -

Amortizações da Dívida 149.892.143 103.790.481 69,24 64.504.677 60,90

Outras Despesas de Capital - - -

Reserva de Contigência 99.600.884 - - -

Total das Despesas 7.850.032.801 3.975.344.4 04 50,64 3.505.569.873 13,40

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

Balanço Orçamentário da Despesa R$ 1,00

DespesasDotação

Atualizada 2014

Liquidada - Janeiro a Agosto




10 10

3.3 - MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO PERÍODO

O quadro a seguir visualiza a movimentação da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada no período, com índices de execução 61,27% e 50,64%, em relação aos totais autorizados, o que gerou um saldo financeiro de R$ 628.558.349,00, a ser liquidado, vinculado ao montante empenhado no período.

3.4 – DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Os Poderes e Órgãos do Estado inscreveram até 31/12/2013 como “Restos a Pagar Não Processados” exercício 2013 e de “Exercícios Anteriores” a importância significativa de R$ 597.276.953,00, sendo R$ 562.460.273,00, vincula-se ao Poder Executivo (incluindo o valor de R$ 414.998,00, da Defensoria Pública); R$ 16.687.930,00, refere-se ao Poder Judiciário; R$

Execução Orçamentária por Poder R$ 1,00

2014 % Realiz. 2013%

Variação

Total (I) = (1+2+3+4) 7.850.032.801 3.975.344.404 50,64 3.505.569.873 13,40

1 - Poder Executivo 6.563.155.057 3.216.523.546 49,01 2.932.823.678 9,67

Administração Direta 5.810.061.897 2.918.515.005 50,23 2.632.808.803 10,85

Administração Indireta 708.493.322 271.142.176 38,27 277.053.306 (2,13)

Defensoria Pública 44.599.838 26.866.366 60,24 22.961.570 17,01

2 - Poder Judiciário 786.178.532 475.195.811 60,44 291.499.168 63,02

3 - Poder Legislativo 310.981.374 171.374.257 55,11 169.553.330 1,07

Assembleia Legislativa 183.606.590 115.025.834 62,65 115.700.856 (0,58)

Tribunal de Conta do Estado 127.374.784 56.348.423 44,24 53.852.473 4,63

4 - Ministério Público 189.717.839 112.250.789 59,17 111.693.696 0,50

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto de 2014.

LOA + CRÉDITOS

Realizada - Janeiro a Agosto

Quadro Comparativo das Receitas e Despesas R$ 1,00

2014%

Realização2014

%

Realização

Correntes 4.529.884.134 66,96 3.729.874.397 59,17

Capital 74.018.620 9,89 245.470.007 16,96

TOTAL 4.603.902.753 61,27 3.975.344.404 50,64


Especificação

Receitas Realizadas Despesas Realizadas




11 11

13.802.528,00, ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e R$ 4.326.258,00, ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir.

Do valor inscrito em 31/12/2013 (R$ 597.276.953,00), foi anulado até o período do 2º quadrimestre o valor de R$ 48.197.601,00 que restou, portanto, um saldo devedor de R$ 549.079.352,00, a ser liquidado no exercício financeiro de 2014.

Deste montante, foi pago efetivamente até 31/08/2014, apenas R$ 256.738.213,00, restando um saldo devedor no valor de R$ 292.341.139,00 (R$ 549.079.352,00 - R$ 256.738.213,00) a ser pago até 31/12/2014.

4. - Dos Programas e Ações Governamentais

Os Programas e Ações Governamentais são aqueles constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2014. Assim, o sistema de monitoramento tem como objeto o acompanhamento de 67 Programas e 495 Ações, devidamente detalhadas por Eixos Estratégicos demonstrados a seguir, visando diretamente a proporcionar maior transparência às ações de Governo:

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados R$ 1,00

DescriçãoExercicios Anteriores

Inscrito 2013 Total Inscritos Cancelados Liquidados Pag os

Total (I) = (1+2+3+4) 18.915.170 578.361.784 597.276.953 48.197.601 275.577.491 256.738.213

1 - Poder Executivo 18.888.147 543.572.090 562.460.237 46.234.022 253.982.258 235.279.362

Administração Direta 15.820.566 384.183.608 400.004.174 35.581.372 193.214.844 177.567.267

Administração Indireta 3.066.649 158.974.416 162.041.065 10.642.872 60.462.885 57.407.565

Defensoria Pública 932 414.066 414.998 9.777 304.530 304.530

2 - Poder Judiciário 6.143 16.681.787 16.687.930 1.124.191 10.954.617 10.860.768

3 - Poder Legislativo 20.880 13.781.647 13.802.528 624.188 8.271.137 8.241.619

Assembleia Legislativa 20.880 11.406.489 11.427.370 45.285 6.603.297 6.573.779

Tribunal de Conta do Estado 2.375.158 2.375.158 578.903 1.667.840 1.667.840

4 - Ministério Público 4.326.258 4.326.258 215.201 2.369.479 2.356.464





12 12

Quantidade de Ações por Programa

0000 Operações Especiais 10

1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo 134

1019 Previdência Social Estatutária 9

1128Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconòmica - PIDISE

10

1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica 9

1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia 1

1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal 6

1277 Modernização da Gestão Pública 31

1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário 7

2015 Gestão do Planejamento Estadual 8

2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas 3

2052 Qualifica Cidadão 2

2058 Eficiência Operacional 2

2059 Justiça ao Alcance de Todos 2

2060 Comportamento Organizacional 3

237

1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacauicultura 1

1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento 1

1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária 3

1243 Defesa Contra Sinistro 4

1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte 9

1263 Desenvolvimento do Turismo 4

1289Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE

1

2051 Rondônia Competitiva 9

2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca 2

2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas 13

2055Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia

3

2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas 5

2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana 1

56 Total do Eixo

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eix o

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Total do Eixo

Eixo 2 - Competitividade




13 13


1002 Educação e Segurança no Trânsito 6

1093 Gestão da Política de Saúde 8

1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza 9

1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos 4

1129Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN

8

1211 Programa Habitar Bem 3

1215 Desenvolvimento Cultural 4

1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer 4

1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 5

1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação 6

1243 Defesa Contra Sinistro 4

1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica 17

2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei 2

2020 Segurança e Cidadania 22

2023 Vigilancia em Saúde 2

2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON 1

2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6

2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde 5

2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas 1

2042Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

7

2049 Rondônia Acolhe 2

2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento 2

128

1232 Proteção Ambiental 2

1235 Gestão de Recursos Naturais 3

2026 Rondônia Legal e Produtiva 3

8

0000 Operações Especiais 8

1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos 1

1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo 7



Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Total do Eixo

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Total do Eixo

Outros Poderes, MPE, TCE E DPE




14 14

5. - Das Fontes Financiamentos de Programas e Ações

Os recursos financeiros para o financiamento e desenvolvimento das ações dos respectivos Programas Governamentais são classificados por “Fonte”, cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por três e quatro dígitos e que tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução das políticas públicas do Governo por meio dos programas de trabalho.

Assim, os Programas e ações contam com diversas fontes de financiamento, tais como: Recursos do Tesouro Estadual, Recursos decorrentes de


1027 Ação Parlamentar 3

1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo 2

1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI 2

1227 Escola do Legislativo 2

1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação 3

1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas 8

1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas

1

1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia 11

2013 Modernização do Poder Legislativo 5

2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública 5

2044 Modernização da Defensoria Pública 4

2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados

3

2046Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP

1

66

495

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2014



Total Geral


Total do Eixo




15 15

transferências (voluntárias, constitucionais e legais), Recursos Próprios decorrentes do esforço de arrecadação dos próprios órgãos de Governo, receitas decorrentes de Operações de Crédito (contração de dívidas), entre outras.

Observa-se que as fontes 100, 118 e 201 a 231 são de origem própria (Tesouro Estadual), correspondente a 76,27% do total da receita prevista e as fontes 3140 e 3243, são receitas de natureza interna, isto é, arrecadadas pelas entidades da Administração Indireta para atender o custeio destas. A fonte 3215 refere-se a empréstimo junto a Bancos Oficiais. As demais fontes são de origem transferências institucionais e voluntárias.

A Tabela 1 apresenta as fontes de financiamentos dos programas relacionados e os valores atualizados das dotações até o período do 2º quadrimestre de 2014.

FR TÍTULO Valores Atualizados

(LOA + Créditos)Variação em

%

100 Recursos do Tesouro 4.854.499.170 61,84

116 Contrapartida do Estado 35.573.488 0,45

118 Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) 701.191.738 8,93

201 Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU 129.252.500 1,65

202 Cota-Parte FUNRESPOL 2.173.273 0,03

203 Cota-Parte FUNRESPOM 969.137 0,01

205 Cota-Parte FEPRAM 44.014.246 0,56

226 Cota-Parte FUNESBOM 57.988.721 0,74

227 Cota-Parte FUNDIMPER 2.171.391 0,03

228 Cota-Parte FITHA 155.557.563 1,98

229 Cota-Parte da CIDE 1.600.130 0,02

230 Cota-Parte FUNDEP 365.443 0,00

231 Recursos do Fundo de Desenvolv. Institucional – FDI/TCE 1.905.266 0,02

3208 Cota-Parte Salário Educação 36.880.280 0,47

3209 Sistema Único de Saúde 231.651.681 2,95

3212 Convênios e outras transferências federais 194.541.646 2,48

3215 Operações de Crédito Interna e Externa 599.120.630 7,63

3220 Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98 2.552.323 0,03

3221 Cota-Parte FES 320.000 0,00

3222 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 78.277.435 1,00

3223 Fundo Nacional de Assistência Social 1.179.764 0,02

3240 Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades 714.885.478 9,11

3243Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta

3.361.500 0,04

TOTAL 7.850.032.801 100,00

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMASEm real





16 16

6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Program as

Os Programas Governamentais são divididos em Ações e estas, em projetos e atividades que resultam no produto (bem ou serviço,) realizado pelo Governo para atender a sociedade dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei.

As Ações, objeto de monitoramento, são por natureza de origem orçamentária , ou seja, contemplam recursos financeiros para a sua viabilização, contribuindo assim, para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo, subdividindo-se em projetos e atividades.

Projeto - É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo , das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental (Tem início e fim).

Atividade - É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação governamental.

7 - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Progr amas e Ações

Os Programas são conjunto de organização das ações governamentais, voltados para a concretização dos objetivos. Desta forma, a aferição periódica da execução da despesa empenhada, liquidada e aplicação dos recursos financeiros com eficiência, eficácia e efetividade permite acompanhar, no âmbito das organizações públicas, o aperfeiçoamento do Plano Plurianual e o alcance dos objetivos de Governo previamente estabelecidos.

De fato, o objetivo de cada programa é atingido por meio da execução do conjunto de suas ações, com destaque para a execução dos projetos e atividades constantes da programação do Governo, em conformidade com o PPA e LOA. A tabela a seguir visualiza os valores da despesa dos programas até o 2º quadrimestre de 2014, com demonstração do desempenho em percentual da execução (liquidada), visualizando a situação de cada programa vinculado ao Eixo Estratégico como destaca a Tabela 2 a seguir,




17 17

representando o volume de recursos liquidados pelos respectivos programas no período, onde, no final, a despesa liquidada geral atingiu 50,64% da dotação autorizada, situação considerada regular, embora a meta desejada fosse de 66,66% até 31/08/2014.

Vejamos, então aplicação dos recursos por meio de índices, em relação a dotação atualizada até o período, onde verifica que alguns programas então em situação regular, outros, muito abaixo do esperado:

Em real

2014 % Realiz. 2013 % Variação


0000 Operações Especiais 1.190.629.841 956.521.930 80,34 663.264.705 44,21

1015Gestão Administrativa do Poder Executivo

2.637.481.529 1.494.967.046 56,68 1.376.995.792 8,57

1019Previdência Social Estatutária

450.667.211 202.095.953 44,84 174.668.594 15,70

1128

Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconòmica - PIDISE

379.997.896 2.908.780 0,77 - #DIV/0!

1203Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica

62.579.101 2.988.330 4,78 3.464.345 (13,74)

1210Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia

1.550.000 - - - #DIV/0!

1221Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal

9.206.120 1.541.099 16,74 1.258.230 22,48

1277Modernização da Gestão Pública

85.874.486 18.075.432 21,05 21.634.798 (16,45)

1278Apoio Administrativo do Poder Judiciário

463.683.080 273.167.996 58,91 244.250.172 11,84

2015Gestão do Planejamento Estadual

76.494.868 330.206 0,43 996.122 (66,85)

2041Gestão Integrada de Políticas Públicas

1.226.685 180.436 14,71 - #DIV/0!

DESCRIÇÃO DO PROGRAMALOA +

CRÉDITOS

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo





18 18

Em real



2052 Qualifica Cidadão 1.259.349 281.660 22,37 866.790 (67,51)

2058 Eficiência Operacional 2.333.570 600.274 25,72 465.180 29,04

2059Justiça ao Alcance de Todos

1.944.400 407.296 20,95 262.413 55,21

2060Comportamento Organizacional

7.174.849 2.234.202 31,14 1.703.583 31,15

5.372.102.984 2.956.300.637 55,03 2.489.830.724 18,74

1023Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacauicultura

230.000 47.741 20,76 - #DIV/0!

1119C & T E Cooperação para o Desenvolvimento

2.885.919 325.576 11,28 - #DIV/0!

1218Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária

5.227.734 1.173.731 22,45 908.204 29,24

1243 Defesa Contra Sinistro 43.082.037 8.427.966 19,56 2.794.019 201,64

1249Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte

195.659.942 58.024.894 29,66 45.707.101 26,95

1263Desenvolvimento do Turismo

5.327.762 32.261 0,61 6.899 367,62

1289

Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE

8.325.900 72.200 0,87 6.300 1.046,03

2051 Rondônia Competitiva 10.210.462 3.231.304 31,65 3.592.740 (10,06)

2053Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca

5.208.589 166.598 3,20 2.860 5.725,11

2054Fortalecimento de Cadeias Produtivas

110.211.923 61.748.521 56,03 51.081.376 20,88

2055

Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia

3.827.837 124.000 3,24 27.640 348,63


CRÉDITOS


Total do Eixo






19 19

Em real


2056Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas

2.144.992 1.437.381 67,01 217.864 559,76

2057Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

107.813.441 11.712.175 10,86 - #DIV/0!

500.156.538 146.524.348 29,30 104.345.003 40,42


1002Educação e Segurança no Trânsito

15.123.250 4.141.958 27,39 4.806.864 (13,83)

1093Gestão da Política de Saúde

107.543.166 40.691.212 37,84 32.996.408 23,32

1121Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza

13.393.394 983.786 7,35 1.372.684 (28,33)

1122Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos

3.951.133 2.036.992 51,55 - #DIV/0!

1129

Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN

108.143.173 16.604.731 15,35 100.164.515 (83,42)

1211 Programa Habitar Bem 7.395.975 1.437.626 19,44 1.079.152 33,22

1215 Desenvolvimento Cultural 9.807.208 533.220 5,44 2.862.196 (81,37)

1216Desenvolvimento do Desporto e Lazer

7.306.541 661.051 9,05 992.728 (33,41)

1240Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

4.064.100 - - - #DIV/0!

1242

Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação

49.651.918 15.589.715 31,40 7.730.107 101,68

1243 Defesa Contra Sinistro 20.009.162 8.712.210 43,54 #DIV/0!

1269Melhoria da Qualidade da Educação Básica

32.620.492 1.862.358 5,71 8.819.109 (78,88)

2014Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania

2.000.000


CRÉDITOS



Total do Eixo





20 20

Em real



2019

Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei

5.557.024 304.734 5,48 1.211.621 (74,85)

2020 Segurança e Cidadania 704.973.192 401.756.295 56,99 382.125.772 5,14

2023 Vigilancia em Saúde 10.698.637 3.042.725 28,44 1.794.099 69,60

2032Gestão e Manutenção da FHEMERON

17.101.062 3.981.276 23,28 2.370.121 67,98

2034Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

148.739.561 50.910.415 34,23 49.162.037 3,56

2035Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde

6.310.000 1.370.637 21,72 1.251.170 9,55

2039Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas

400.000 188.437 47,11 174.560 7,95

2042

Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

6.317.779 282.237 4,47 206.694 36,55

2049 Rondônia Acolhe 2.075.763 94.427 4,55 255.839 (63,09)

2050Gestão do PAC e Obras de Saneamento

104.753.271 391.853 0,37 21.624 1.712,12

1.385.935.801 555.577.895 40,09 601.397.299 (7,62)


1232 Proteção Ambiental 7.693.000 5.899.035 76,68 5.403.210 9,18

1235Gestão de Recursos Naturais

32.896.602 45.171 0,14 159.162 (71,62)

2026Rondônia Legal e Produtiva

5.948.826 505.904 8,50 224.380 125,47

46.538.428 6.450.111 13,86 5.786.751 11,46


0000 Operações Especiais 36.659.306 21.795.911 59,46 22.616.831 (3,63)

1001Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos

367.000 128.708 35,07 177.705 (27,57)

Total do Eixo

Total do Eixo


CRÉDITOS






21 21

Em real



1020Apoio Administrativo do Poder Legislativo

141.996.596 102.851.636 72,43 108.829.415 (5,49)

1027 Ação Parlamentar 6.229.129 1.503.680 24,14 54.660 2.650,97

1035Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo

1.550.000 48.353 3,12 474.123 (89,80)

1220Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI

1.905.266 299.883 15,74 295.788 1,38

1227 Escola do Legislativo 2.565.000 172.230 6,71 159.593 7,92

1264

Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação

3.310.000 210.016 6,34 255.721 (17,87)

1265Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas

109.209.519 49.245.427 45,09 46.936.998 4,92

1266

Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas

1.500.000 385.647 25,71 235.277 63,91

1280

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia

170.536.533 99.563.365 58,38 96.281.231 3,41

2013Modernização do Poder Legislativo

24.970.865 7.484.650 29,97 5.064.936 47,77

2043Gestão Administrativa da Defensoria Pública

18.455.561 11.016.043 59,69 10.430.859 5,61

2044Modernização da Defensoria Pública

1.470.000 114.178 7,77 8.456 1.250,27

2045

Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados

24.208.834 15.457.016 63,85 12.387.003 24,78

2046

Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP

365.443 214.668 58,74 - #DIV/0!

545.299.051 310.491.412 56,94 304.208.596 2,07

7.850.032.801 3.975.344.404 50,64 3.505.568.373 13,40


Total do Eixo

Total Geral


CRÉDITOS






22 22

Comparando ainda a despesa liquidada dos Programas acima relacionados, no 2º quadrimestre, com a despesa liquidada no mesmo período do exercício anterior, constata-se um leve crescimento de volume de recursos, em 13,40%, embora se constate variações de execução entre os mesmos programas, ora para acima, ora para abaixo, o que poderá, no final, gerar desequilíbrio do próprio PPA 2012-2015, isto é, pode ocorrer risco que parte das metas não seja cumprida rigorosamente, em conformidade com as políticas públicas previstas para exercício.

Vejamos a participação dos programas por Eixo, em termo de volume de despesas liquidadas executadas no período em exame e compará-las com o mesmo período do exercício de 2013:

Eixo 1 - Absorveu 55,03% (índice regular) da dotação atualizada e foi superior em 18,74%, em relação ao mesmo período do exercício de 2013;

Eixo 2 – Absorveu 29,30% (índice muito abaixo do esperado para o período) da dotação atualizada e foi inferior em 40,42%, em relação ao mesmo período do exercício anterior;

Eixo 3 – Absorveu 40,09% (índice abaixo do esperado para o período) da dotação atualizada e foi inferior em 7,62%, em relação ao mesmo período do exercício anterior;

Eixo 4 – Absorveu 13,86% (índice abaixo do esperado para o período) da dotação atualizada e inferior em 7,51%, em relação ao mesmo período do exercício anterior;

Eixo 5 – Absorveu 56,94% (índice considerado bom) da dotação atualizada e superior em 2,07%, em relação ao mesmo período do exercício anterior;

Entre os 67 programas governamentais previstos nos respectivos Eixos, destacam-se os que executaram maiores volumes de recursos financeiros disponíveis (liquidados) no 2º quadrimestre, conforme detalhamento abaixo:

(1) – 1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo, com R$ 1.494.967.046, contra R$ 1.376.995.792, do mesmo período de 2013, registrando um acréscimo de 8,56%; (2) 0000 Operações Especiais, com R$ 978.317.841, (sendo R$ 956.521.930 no Eixo I e R$ 21.795911, no Eixo V), contra R$ 685.881.536, do




23 23

mesmo período de 2013, com acréscimo de 29,89% entre os dois períodos analisados;

(3) 2020 - Segurança e Cidadania, com R$ 401.756.295, contra R$ 382.125.772, registrado no mesmo período de 2013, com um acréscimo de 5,14%; (4) 1278 – Apoio Administrativo do Poder Judiciário, com R$ 273.167.996, contra R$ 244.250.172, com acréscimo de 11,84%, em relação ao mesmo período de 2013; (5) 1019 – Previdência Social Estatutária, com R$ 202.095.953, contra R$ 174.668.594, registrado no mesmo período de 2013 com acréscimo de 15,70%; (6) 1020 – Apoio Administrativo do Poder Legislativo, com R$ 102.851.636, contra R$ 108.829.415, efetivado no mesmo período de 2013, representando uma redução de 5,49%; (7) 1280 – Programa e Gestão e Manutenção do MP/RO, com R$ 99.563.365, contra R$ 96.281.231, registrado no mesmo período de 2013, com acréscimo de 3,41%; (8) 2054 – Fortalecimento de Cadeias Produtivas, com R$ 61.748.521, contra R$ 51.081.376, registrado no mesmo período de 2013, com acréscimo de 20,88%; (9) 1249 – Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte, com R$ 58.024.894,, contra R$ 45.707.101,, registrando um acréscimo de 26,95%, em relação ao mesmo período de exercício anterior; (10) 2034 – Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial, com R$ 50.910.415,, contra R$ 49.162.037, constituindo uma acréscimo de 3,56%, em relação ao mesmo período de 2013; O gráfico a seguir representa a movimentação da execução orçamentária prevista, autorizada, empenhada e liquidada no período em exame.




24 24

Em resumo, pelo gráfico abaixo demonstra a execução da despesa empenhada por Eixo em relação a dotação autorizada e sua respectiva participação em termo de volume de recursos executados:

Execução Orçamentária - até o 2º quadrimestre 2014

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000 6.561 7.850

4.826

3.975

Mil

hõ

es

Demonstrativo da participação (%) dos valores da despesa empenhada por eixo em relação a Dotação Atualizada - até 2º quadrimestre de 2014

Eixo 1 -

Modernização da

Gestão Pública;

62,51

Eixo 2 -

Competitividade;

57,41Eixo 3 -

Desenvolvimento

Inclusivo; 59,81

Eixo 4 - Gestão

Territorial e

Ambiental; 17,04

Outros Poderes,

MPE, TCE E DPE;

63,04




25 25

A Tabela 2.1 a seguir representa a movimentação da despesa liquidada no período do 2º quadrimestre por Unidade Orçamentária, as variações ocorridas, tendo como base as respectivas dotações atualizadas e o comparativo com o mesmo período de 2013.

Pelas variações constantes, em relação ao mesmo período de 2013, nota-se que algumas Unidades Orçamentárias tiveram aumentos significativos do volume de recursos liquidados, acima do IPCA acumulado em agosto de 2014 – 6,51% (relativo ao período agosto de 2013 a julho de 2014), e outras, o ficaram abaixo.

Em real


010001ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

183.606.590 115.025.834 62,65 115.700.856 (0,58)

020001TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA

125.469.519 56.048.539 44,67 53.556.685 4,65

020011FDI/FUNDO DE DESENV.INSTIT. DO TRIB.DE CONTAS

1.905.266 299.883 15,74 295.788 1,38

030001TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA

656.926.032 447.444.948 68,11 266.339.044 68,00

030011FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS

129.252.500 27.750.862 21,47 25.160.124 10,30

110003PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

28.427.180 17.207.655 60,53 14.683.243 17,19

110005CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

8.346.100 5.067.243 60,71 4.234.752 19,66

110008SUPERINTENDENCIA EST. DE COMPRAS E LICITACAO

6.676.127 3.312.550 49,62 3.698.772 (10,44)

110009SUPERINTENDENCIA G.SUP,LOG.GAST.P.ESSENCIAIS

73.218.091 41.271.089 56,37 25.983.761 58,83

130001SECRET. DE EST. DO PLANEJ. ORCAMENTO E GESTAO

214.033.075 10.356.068 4,84 8.094.948 27,93

130006SUPERINT. EST. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS

33.000.600 20.970.637 63,55 37.287.955 (43,76)

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas po r Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIALOA +

CRÉDITOS





26 26

Em real


130011FUNDO PREVIDENCIARIO DO IPERON

372.733.861 202.095.953 54,22 174.668.594 15,70

130012

FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

77.933.350 - - - #DIV/0!

130020INST DE PREV DOS SERV PUB DO EST DE RONDONIA

31.689.821 10.983.594 34,66 11.025.235 (0,38)

130031FUNDACAO RO AMP D ACOES CIENTIF E TEC PESQ/RO

5.392.354 1.274.028 23,63 669.269 90,36

140001SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS

178.685.309 93.931.888 52,57 90.029.835 4,33

140002RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

942.166.309 760.724.217 80,74 621.911.230 22,32

140011FUNDO PARA INFRA-ESTRUT DE TRANSP E HABITACAO

155.557.563 52.318.742 33,63 36.853.239 41,97

140020DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO

280.911.981 82.745.400 29,46 112.137.476 (26,21)

140021DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO

49.449.961 14.812.557 29,95 16.352.488 (9,42)

150001SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA

701.431.529 408.962.480 58,30 395.629.688 3,37

150003 POLICIA CIVIL 10.502.718 3.139.016 29,89

150004CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

20.009.162 8.712.210 43,54

150005 POLICIA MILITAR 16.873.584 7.015.592 41,58

150011FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO POLICIAL

2.280.273 193.452 8,48 101.455 90,68

150014FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO - MILITAR

43.082.037 8.427.966 19,56 2.794.019 201,64

150015FUNDO ESP. MODER. E REAPAR. DA POLICIA MILITAR

1.392.487 70.970 5,10 237.367 (70,10)



CRÉDITOS





27 27

Em real


150020DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

183.330.805 81.969.426 44,71 66.935.727 22,46

160001SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

1.106.319.652 591.079.423 53,43 578.984.879 2,09

160004SUPERINT. EST. DO ESP., DA CULT. E DO LAZER

22.572.150 3.962.508 17,55 6.469.934 (38,76)

160011INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO RURAL ABAITARA

1.564.998 28.980 1,85

170002HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

12.000 - -

170003HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

12.000 - -

170007SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PROMOCAO DA PAZ

6.998.526 1.624.355 23,21 2.371.220 (31,50)

170012FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

810.456.515 424.621.895 52,39 377.749.201 12,41

170032FUNDACAO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA

42.939.676 20.471.762 47,68 16.650.261 22,95

170033CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE

2.795.537 1.352.340 48,37 1.095.179 23,48

170034AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE

29.173.262 12.541.741 42,99 9.876.457 26,99

180001

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV AMBIENTAL

66.613.935 15.979.845 23,99 14.631.116 9,22

180011FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL

7.693.000 5.899.035 76,68 5.403.210 9,18

190001SEC. DE EST. DA AGRIC. PEC. DES. E REG. FUND.

164.128.338 76.214.615 46,44 70.676.301 7,84

190004SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO

1.763.062 32.261 1,83 #DIV/0!



CRÉDITOS





28 28

Em real


190011FUNDO DE APOIO A CULTURA DO CAFE EM RONDONIA

230.000 47.741 20,76 1.500 3.082,74

190013FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL RO

7.600.000 2.979.287 39,20 414.830 618,20

190014FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

2.909.734 - - - #DIV/0!

190017FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA

8.325.900 72.200 0,87 6.300 1.046,03

190019FUNDO ESPECIAL DE REGUL. FUNDIARIA URBANA

1.000.000 - -

190021INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

3.846.363 1.473.381 38,31 1.486.598 (0,89)

190022JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA

7.160.112 3.880.881 54,20 5.707.236 (32,00)

190023AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO

71.803.450 39.637.065 55,20 35.117.381 12,87

210001SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA

252.210.339 129.807.631 51,47 108.233.347 19,93

210011FUNDO PENITENCIARIO

2.295.060 716.758 31,23 1.225.838 (41,53)

210014FUNDO EST. PREV. FISC. E REP. DE ENTORPECENTE

400.000 188.437 47,11 174.560 7,95

230001SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL

56.690.018 12.534.061 22,11 48.516.038 (74,17)

230012FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6.317.779 282.237 4,47 206.694 36,55

230013FUNDO EST. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

4.064.100 - - - #DIV/0!

260001

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

393.535.437 8.666.010 2,20 1.534.976 464,57



CRÉDITOS





29 29

Nota-se ainda que, pelos índices de execução no período, algumas Unidades têm suas metas financeiras muito abaixo do esperado para o período; outras, com boa execução e até com excelentes índices.

No geral, os programas foram executados (liquidados) apenas 50,64%, no período sob exame, visto que o índice ideal seria aproximadamente, 66,66%, o que provoca a necessidade de buscar meios para corrigir as causas de programas considerados “não executados” ou “de execução parcial”, com justificativa, principalmente, as Unidades com índice “muito abaixo”, como retrata o quadro acima.

Comparando ainda os valores previstos na LOA/2014, com os valores atualizados até 31/08/2014, observa-se que alguns programas mantiveram um acréscimo ou redução que, no final do período, resultou com um aumento médio de 12,54%, em relação à dotação inicial, conforme a tabela 3 abaixo, demonstrando constante movimentação por meio de créditos adicionais orçamentários.

Comparando o acréscimo em relação à dotação inicial, no período de janeiro a gosto do presente exercício em exame, o índice IPCA acumulado soma-se 3,98%, observa-se que a maioria dos programas governamentais sofreu aumento de incremento orçamentário significativo, outros, foram reduzidos ou

Em real


290001MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

187.546.448 111.425.778 59,41 110.886.699 0,49

290012FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP/RO

2.171.391 825.011 37,99 806.998 2,23

300001DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

44.234.395 26.651.698 60,25 22.961.570 16,07

300011FUNDO ESPECIAL DEF. PUB. ESTADO RONDONIA

365.443 214.668 58,74 - #DIV/0!

7.850.032.801 3.975.344.404 50,64 3.505.569.873 13,40


Total



CRÉDITOS





30 30

mantiveram no mesmo patamar inicial, caracterizando movimentação de dotações entre si, com vista ajustar as metas estabelecidas na inicial, como demonstram a preocupação dos gestores em atenderem a demanda das políticas públicas. A tabela 3 demonstra a redução e aumento de dotações orçamentárias por programa.

Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas ( L OA + Créditos ) por Eixo

PREVISÃO LOA

INCREMENTO (+/ - )

DOTAÇÃO ATUALIZADA

% Exec.

0000 Operações Especiais 1.057.066.712 133.563.129 1.190.629.841 12,64

1015Gestão Administrativa do Poder Executivo

2.524.729.130 112.752.399 2.637.481.529 4,47

1019 Previdência Social Estatutária 450.667.211 - 450.667.211 -

1128Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconòmica - PIDISE

146.457.680 233.540.216 379.997.896 159,46

1203Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica

22.609.200 39.969.901 62.579.101 176,79

1210Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia

300.000 1.250.000 1.550.000 416,67

1221Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal

8.306.120 900.000 9.206.120 10,84

1277 Modernização da Gestão Pública 67.293.806 18.580.680 85.874.486 27,61

1278Apoio Administrativo do Poder Judiciário

442.297.200 21.385.880 463.683.080 4,84

2015 Gestão do Planejamento Estadual 118.678.196 (42.183.328) 76.494.868 (35,54)

2041Gestão Integrada de Políticas Públicas

780.000 446.685 1.226.685 57,27

2052 Qualifica Cidadão 1.591.937 (332.588) 1.259.349 (20,89)

2058 Eficiência Operacional 1.992.400 341.170 2.333.570 17,12

2059 Justiça ao Alcance de Todos 843.800 1.100.600 1.944.400 130,43

2060 Comportamento Organizacional 3.902.500 3.272.349 7.174.849 83,85

4.847.515.892 524.587.092 5.372.102.984 10,82

1023Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacauicultura

230.000 - 230.000 -

1119C & T E Cooperação para o Desenvolvimento

2.885.919 - 2.885.919 -

1218Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária

5.227.734 - 5.227.734 -

Em real



Total do Eixo





31 31


PREVISÃO LOA

INCREMENTO (+/ - )


% Exec.

1243 Defesa Contra Sinistro 12.019.994 31.062.043 43.082.037 258,42

1249Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte

184.204.779 11.455.163 195.659.942 6,22

1263 Desenvolvimento do Turismo 1.051.262 4.276.500 5.327.762 406,80

1289Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE

8.325.900 - 8.325.900 -

2051 Rondônia Competitiva 9.174.862 1.035.600 10.210.462 11,29

2053Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca

4.458.589 750.000 5.208.589 16,82

2054Fortalecimento de Cadeias Produtivas

102.925.046 7.286.877 110.211.923 7,08

2055Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia

3.851.527 (23.690) 3.827.837 (0,62)

2056Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas

747.000 1.397.992 2.144.992 187,15

2057Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

5.696.210 102.117.231 107.813.441 1.792,72

340.798.822 159.357.716 500.156.538 46,76

1002 Educação e Segurança no Trânsito 19.499.470 (4.376.220) 15.123.250 (22,44)

1093 Gestão da Política de Saúde 98.961.725 8.581.441 107.543.166 8,67

1121Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza

12.831.947 561.447 13.393.394 4,38

1122Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos

2.082.191 1.868.942 3.951.133 89,76

1129

Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN

113.143.173 (5.000.000) 108.143.173 (4,42)

1211 Programa Habitar Bem 4.788.024 2.607.951 7.395.975 54,47

1215 Desenvolvimento Cultural 5.630.164 4.177.044 9.807.208 74,19

1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer 5.879.263 1.427.278 7.306.541 24,28

1240Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

4.064.100 - 4.064.100 -

1242Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação

15.178.942 34.472.976 49.651.918 227,11

1243 Defesa Contra Sinistro 4.852.479 15.156.683 20.009.162 312,35

1269Melhoria da Qualidade da Educação Básica

27.943.252 4.677.240 32.620.492 16,74


Total do Eixo

Em real






32 32


PREVISÃO LOA

INCREMENTO (+/ - )


% Exec.

2019Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei

1.786.881 3.770.143 5.557.024 210,99

2020 Segurança e Cidadania 681.269.545 23.703.647 704.973.192 3,48

2023 Vigilancia em Saúde 4.729.550 5.969.087 10.698.637 126,21

2032Gestão e Manutenção da FHEMERON

9.906.023 7.195.039 17.101.062 72,63

2034Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

121.900.000 26.839.561 148.739.561 22,02

2035Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde

7.000.000 (690.000) 6.310.000 (9,86)

2039Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas

400.000 - 400.000 -

2042Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

6.317.779 - 6.317.779 -

2049 Rondônia Acolhe 1.575.763 500.000 2.075.763 31,73

2050Gestão do PAC e Obras de Saneamento

107.824.992 (3.071.721) 104.753.271 (2,85)

1.257.565.263 128.370.538 1.385.935.801 10,21

1232 Proteção Ambiental 7.693.000 - 7.693.000 -

1235 Gestão de Recursos Naturais - 32.896.602 32.896.602 #DIV/0!

2026 Rondônia Legal e Produtiva 2.528.482 3.420.344 5.948.826 135,27

10.221.482 36.316.946 46.538.428 355,30

0000 Operações Especiais 36.529.306 130.000 36.659.306 0,36

1001Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos

367.000 - 367.000 -

1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo141.496.596 500.000 141.996.596 0,35

1027 Ação Parlamentar 9.725.000 (3.495.871) 6.229.129 (35,95)

1035Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo

1.550.000 - 1.550.000 -

1220Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI

354.000 1.551.266 1.905.266 438,21

1227 Escola do Legislativo 2.565.000 - 2.565.000

1264Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação

2.010.000 1.300.000 3.310.000 64,68


Total do Eixo


Total do Eixo


Em real





33 33

8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e A ções

As restrições geradas na execução da dotação orçamentárias nos Poderes e Órgãos do Estado são fatores negativos que impedem ou retardam os programas e ações governamentais caso não forem gerenciáveis pelos gestores nos limites de suas competências, a fim de corrigirem a contento as possíveis falhas

O modulo de monitoramento dos Programas e Ações Governamentais permite que os atores responsáveis pela execução e gerenciamento dos programa/ações realizem inserção de restrições no sistema visando, sobretudo, registrar e informar os fatores diversos sobre as dificuldades que


PREVISÃO LOA

INCREMENTO (+/ - )


% Exec.

1265Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas

89.946.000 19.263.519 109.209.519 21,42

1266Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas

1.100.000 400.000 1.500.000 36,36

1280Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia

169.495.142 1.041.391 170.536.533 0,61

2013 Modernização do Poder Legislativo 24.717.905 252.960 24.970.865 1,02

2043Gestão Administrativa da Defensoria Pública

18.164.809 290.752 18.455.561 1,60

2044 Modernização da Defensoria Pública 1.490.000 (20.000) 1.470.000 (1,34)

2045Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados

19.472.438 4.736.396 24.208.834 24,32

2046Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP

214.668 150.775 365.443 70,24

519.197.864 26.101.187 545.299.051 5,03

6.975.299.323 874.733.478 7.850.032.801 12,54


Total Geral


Total do Eixo

Em real





34 34

geram impactos negativos à execução e controle dos programas/ações, assim como interagir com estes na busca de soluções.

O quadro seguinte visualiza os tipos de restrições possíveis, no total de 12, quando na execução dos programas e ações pelos gestores.

Tipos de Restrição

As Restrições identificadas na fase de execução dos programas e suas ações (projetos/atividades) demonstram o nível de desempenho em que se encontra a execução de políticas governamentais previstas no PPA/LOA.

Pela tabela 4 a seguir, registram-se 252 restrições, contra 262, do mesmo período de 2013, conforme consta no Sistema SIPLAG, o que obriga adoção de medidas corretivas pelas autoridades gestoras, visando reduzir o máximo possível de restrições, ainda persistentes nas respectivas Unidades Gestoras, evitando assim danos às políticas públicas do Governo e a própria Administração.

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL AUDITORIA POLÍTICA

FINANCEIRA GERENCIAL INSTITUCIONAL TECNOLÓGICA

JUDICIAL LICITATÓRIA ORÇAMENTÁRIA OUTROS

Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

Variação2014 2013 %

Administrativa 111 65 70,8

Ambiental 1 0 #DIV/0!

Auditoria 2 2 0,0

Financeira 33 53 -37,7

Tipo de Restrição2º Quadrimestre




35 35

Vejamos as restrições ocorridas no II quadrimestre de 2014 que mais se destacaram, em relação ao mesmo período de 2013:

Administrativa, com 111 ocorrências, contra 65; Orçamentária , com 45 ocorrências, contra 75 registradas; Financeira , com 33 ocorrências, contra 53 registradas; Outras , com 19, contra 19, ocorridas no exercício anterior; Licitatórias: com 10, contra 25 registradas e Judiciais, 10, contra 4 registradas.

Estas restrições destacadas tendem impugnar a execução dos programas e/ou ações, prejudicando de forma direta o acompanhamento pelo sistema SIPLAG no 2º Quadrimestre de 2014, demonstrando que as questões e procedimentos de ordem burocrática relativos à tramitação de documentos, desempenho operacional, recursos humanos e capacitação insuficiência da equipe executora ou gestora, de forma geral, elaboração/assinatura de contratos, entre outros que, no final, podem comprometer a celeridade e o bom desempenho das ações e programas, resultando assim emperramento ao desenvolvimento técnico/administrativo/operacional do Estado.

O gráfico a seguir visualiza a situação de cada restrição no 2º quadrimestre de 2014:

Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

Variação2014 2013 %

Gerencial 5 9 -44,4

Institucional 6 4 50,0

Judiciais 10 4 150,0

Licitatórias 10 25 -60,0

Orçamentárias 41 75 -45,3

Política 6 4 50,0

Tecnológicas 8 2 300,0

Outras 19 19 0,0

Total das Restrições: 252 262 -3,8

Fonte: Relatórios SIPLAG/Monitoramento

Tipo de Restrição2º Quadrimestre




36 36

9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

As informações relativas à execução das metas física são provenientes do Módulo de Monitoramento - SIPLAG e a sua disponibilidade estar condicionada à alimentação do referido Módulo pelos Agentes responsáveis pela execução das ações (projetos/atividades) integrantes do Comitê Gestor das Unidades Setoriais. A meta financeira realizada decorre do processo de execução orçamentária do programa de trabalho e é migrada automaticamente da base de dados do sistema SIAFEM para o Modulo de Monitoramento/SIPLAG e diz respeito ao acompanhamento da despesa, o que corresponde ao estágio de execução (liquidação) no qual é verificado o direito adquirido pelo credor tendo como base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Os dados constantes no Anexo I a seguir trazem demonstrativo acumulado da execução das ações referente ao 2º quadrimestre de 2014 no que diz respeito ao desempenho da meta física e financeira, permitindo comparar em termos percentuais (%) a proporção de realização das metas físicas com a execução financeira.

0

20

40

60

80

100

120 111

46

5

4133

106

65

31

9

75

53

25

4

2014

2013

Comparativo de Restrições - 2º Quadrimestre




37 37

10. - Conclusão

O Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais registram a movimentação orçamentária e financeira, relativa no período do 2º quadrimestre de 2014, a situação de cada unidade orçamentária e seus programas e ações com as metas físicas. Os dados registram ainda os atos praticados pelos Gestores Públicos para execução das metas estabelecidas, em conformidade com os objetivos do PPA e refletem, com responsabilidade, o controle efetivo do Governo, embora se registre quantitativo significativo de restrições, no total de 252, refletindo diretamente em alguns programas dos 67 existentes, com desempenho abaixo da dotação autorizada, contrariando, no final, às políticas públicas do Governo.

Embora o resultado médio de desempenho obtido seja considerado “Situação Regular”, de forma geral, a SEPOG vem, de praxe, buscando com responsabilidade os instrumentos e práticas de boa gestão pública junto aos Gestores e Gerentes de programas de cada Unidade envolvida, por meio de reuniões, palestras e acompanhamento, visando solucionar as “causas” com a convicção absoluta que as ações sejam executadas com eficácia necessária em benefício da população e, conseqüentemente, implantar, em conjunto com as demais unidades, a melhoria de qualidade dos serviços prestados pelo Estado, conforme determinação expressa do Governo do Estado que tem exigido com rigor o cumprimento das metas estabelecidas no PPA e LOA, com transparência e regularidade que a lei exige.

Ressalta-se ainda que a natureza dos programas e ações governamentais corresponde à oportunidade e conveniência ao efetivo interesse público e nunca ao arbítrio dos gestores, exceto nos casos devidamente justificados, sob pena de caracterizar ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, incisos I e II, da Lei 8.429/92.

Conclui-se que as falhas existentes quando na execução dos programas e ações, sejam de natureza orçamentária, financeira ou física, serão reavaliadas no 3º quadrimestre por todos os agentes envolvidos (Comitês, Gerentes de programas), em especial, os Gestores, evitando assim que as metas de políticas públicas sejam consideradas de baixo desenvolvimento, causando possíveis prejuízos à gestão governamental.

Com estas observações importantes, a SEPOG vem alertando os gestores a necessidade do cumprimento rigoroso das metas estabelecidas no PPA/LOA, por meio de acompanhamento e avaliação dos programas e ações,




38 38

comunicando aos gestores sobre àqueles programas de baixo desenvolvimento, a fim de que sejam tomadas decisões ou justificativas dentro da conveniência e interesse da Administração.




39 39

ANEXO

U.O.: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição Unidade de LOA + Créditos Realizado (Em R$)

Medida (a) no quadrimestre (b)

até quadrimestre(c)

%c/a

28.843.0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON

R$ 5.392.000,00 2.211.957,98 2.211.957,98 41,02

01.122.0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

R$ 1.641.000,00 400.840,00 801.680,00 48,85

28.846.0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

R$ 812.000,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 7.845.000,00 2.612.797,98 3.013.637,98 38,41

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2014

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO






%c/a

01.122.2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Programação da administração da unidade mantida.

R$ 23.166.500,00 4.771.797,96 10.765.729,19 46,47

Porcentagem 100,00 20,60 47,10 47,10

01.122.2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas

R$ 85.131.796,00 36.961.094,52 71.138.174,81 83,56

Unidade 100,00 43,42 83,80 83,80

01.301.2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA

Programação de assitencia médica-odontológica assegurada.

R$ 3.954.300,00 732.926,99 1.275.793,46 32,26

Porcentagem 100,00 18,53 32,99 32,99

01.306.2519-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Programação de auxilio alimentação atendido.

R$ 4.960.000,00 1.737.661,49 3.372.519,53 67,99

Porcentagem 100,00 35,03 46,83 46,83

40

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOGSistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 2º Quadrimestre

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2014

01.122.2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.

R$ 23.690.000,00 8.092.874,14 15.725.241,93 66,38

Porcentagem 100,00 34,16 85,73 85,73

01.122.2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Programação de benefícios assistenciais concedidos.

R$ 50.000,00 1.477,14 1.477,14 2,95

Porcentagem 100,00 2,95 2,95 2,95

01.122.2958-CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

Programação de auxílio moradia concedido.

R$ 1.044.000,00 288.800,00 572.700,00 54,86

Porcentagem 100,00 27,66 54,85 54,85

TOTAL PROGRAMA: 141.996.596,00 52.586.632,24 102.851.636,06 72,43


II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual (em R$)

Unidade de Meta Física Realizada Despesa Liquidada

Descrição Medida No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Programação da administração da unidade mantida.

Porcentagem 0,00 0,00 26.471,95 1.995.298,52

01.122.2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 2.050,00

TOTAL: 26.471,95 1.997.348,52

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.






%c/a

01.031.2664-IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA

Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação

R$ 100.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 2,00 -

01.031.2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

Ações Executadas

R$ 5.704.128,61 1.305.934,39 1.503.680,31 26,36

Porcentagem 25,00 22,89 25,48 101,92

41




01.031.2666-REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

Sessões Itinerantes Realizadas

R$ 425.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 9,00 -

TOTAL PROGRAMA: 6.229.128,61 1.305.934,39 1.503.680,31 24,14


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

01.031.2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

Ações Executadas

Porcentagem 0,00 0,00 1.284.362,00 3.421.008,09

TOTAL: 1.284.362,00 3.421.008,09

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO






%c/a

01.128.2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

Capacitação Realizada

R$ 120.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 25,00 -

01.122.2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Escola do Legislativo implementada e mantida

R$ 2.445.000,00 118.923,02 172.230,33 7,04

Unidade 1,00 4,86 7,47 747,00

TOTAL PROGRAMA: 2.565.000,00 118.923,02 172.230,33 6,71


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

01.122.2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Escola do Legislativo implementada e mantida

Unidade 0,00 0,00 0,00 2.000,00

TOTAL: 0,00 2.000,00

42




Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO






%c/a

01.126.1050-FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Equipamentos Necessarios para inserçao na Tecnologia da Informaçao

R$ 1.475.000,00 639.600,00 639.600,00 43,36

Porcentagem 10,00 43,36 43,36 433,60

01.122.1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Estrutura Modernizada

R$ 2.746.000,00 353.775,34 657.058,30 23,93

Porcentagem 10,00 12,88 26,38 263,80

04.122.1155-IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

Programa Implantado

R$ 170.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 10,00 -

02.126.1156-FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO

Estrutura de Dados e Informação Implantada

R$ 450.000,00 37.498,68 179.397,98 39,87

Porcentagem 10,00 8,33 28,60 286,00

01.122.1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Prédio construído

R$ 20.129.865,40 3.465.266,95 6.008.593,42 29,85

Porcentagem 23,46 17,21 29,40 125,32

TOTAL PROGRAMA: 24.970.865,40 4.496.140,97 7.484.649,70 29,97


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

01.126.1050-FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Equipamentos Necessarios para inserçao na Tecnologia da Informaçao

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 34.890,00

01.122.1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Prédio construído

Porcentagem 0,00 0,00 266.519,96 1.127.170,19

TOTAL: 266.519,96 1.162.060,19

43




U.O.: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO







%c/a

01.122.0162-REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS

Aposentados e pensionistas remunerados.

R$ 9.800.000,00 3.327.711,06 6.159.096,94 62,85

Unidade -

01.122.0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Restrição: Judicial

R$ 100.000,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 9.900.000,00 3.327.711,06 6.159.096,94 62,21


Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO






%c/a

01.032.2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Restrição: Administrativa

Tribunal de Contas modernizado e integrado.

R$ 50.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 33,00 0,00 0,00 -

01.032.2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS


Auditorias realizadas

R$ 1.500.000,00 34.775,68 48.352,53 3,22

Porcentagem 21,00 2,31 3,22 15,33

TOTAL PROGRAMA: 1.550.000,00 34.775,68 48.352,53 3,12


44




Programa: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO






%c/a

01.126.1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Restrição: Outras

Computadores, impressoras, switchs, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.

R$ 1.240.000,00 0,00 82.471,53 6,65

Unidade 100,00 0,00 0,00 -

01.126.1423-IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Restrição: Outras

Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.

R$ 1.920.000,00 30.994,94 34.415,45 1,79

Porcentagem 28,00 1,61 1,92 6,86

01.126.2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.

R$ 150.000,00 53.216,40 93.128,70 62,09

Porcentagem 5,00 1,77 3,10 62,00

TOTAL PROGRAMA: 3.310.000,00 84.211,34 210.015,68 6,34


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

01.126.1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Computadores, impressoras, switchs, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.

Unidade 0,00 0,00 0,00 83.599,92

01.126.1423-IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.

Porcentagem 0,00 0,00 451.411,12 1.006.118,33

01.126.2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 900,17

TOTAL: 451.411,12 1.090.618,42

45




Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS






%c/a

01.122.1150-PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS

Restrição: Outras

Escola de Contas implantada e aparelhada.

R$ 7.000.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 6,00 0,00 0,00 -

01.122.1420-MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS

Restrição: Outras

Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.

R$ 100.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 4,00 -

01.122.1421-REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS


Reformas e Ampliações realizadas.

R$ 6.000.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 50,00 -

01.122.2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Servidor remunerado

R$ 66.200.000,00 19.620.335,45 36.814.573,54 55,61

Porcentagem 25,00 6,97 14,09 56,36

01.122.2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Auxilios concedidos.

R$ 10.700.000,00 3.639.905,16 6.656.066,75 62,21

Porcentagem 24,00 8,16 14,93 62,21

01.122.2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Auxilio indenizado

R$ 1.000.000,00 322.383,60 643.845,96 64,38

Porcentagem 24,00 7,73 15,45 64,38

01.128.2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Estágios realizados

R$ 1.600.000,00 529.436,72 859.660,56 53,73

Porcentagem 27,00 8,93 14,50 53,70

46




01.122.2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS


Apoio administrativo prestado.

R$ 16.609.518,60 2.530.573,92 4.271.280,13 25,72

Porcentagem 27,00 4,11 7,66 28,37

TOTAL PROGRAMA: 109.209.518,60 26.642.634,85 49.245.426,94 45,09


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

01.122.2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Servidor remunerado

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 6.097,66

01.122.2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS


Porcentagem 0,00 0,00 26.677,13 446.763,80

TOTAL: 26.677,13 452.861,46

Programa: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS






%c/a

01.128.2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Restrição: Outras

Capacitação realizada.

R$ 1.500.000,00 360.317,36 385.647,36 25,71

Porcentagem 21,00 5,04 5,52 26,29

TOTAL PROGRAMA: 1.500.000,00 360.317,36 385.647,36 25,71


47




U.O.: 02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI






%c/a

01.122.2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Treinamento e capacitação realizados

R$ 838.000,00 191.107,51 284.016,17 33,89

Porcentagem 16,00 3,64 13,96 87,25

01.122.2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Restrição: Outras


R$ 1.067.265,69 14.863,35 15.867,30 1,49

Porcentagem 34,00 0,04 0,52 1,53

TOTAL PROGRAMA: 1.905.265,69 205.970,86 299.883,47 15,74


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

01.122.2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Treinamento e capacitação realizados

Porcentagem 0,00 0,00 13.247,10 108.110,09

TOTAL: 13.247,10 108.110,09

48




U.O.: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA







%c/a

02.846.0219-ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

R$ 25.039.942,00 346.035,00 3.311.018,24 13,22

02.846.0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

R$ 223.323.589,69 181.460.429,55 192.424.950,75 86,16

TOTAL PROGRAMA: 248.363.531,69 181.806.464,55 195.735.968,99 78,81


Programa: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO






%c/a


UNIDADE MANTIDA

R$ 2.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

02.122.2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Benefícios e indenizações concedidas

R$ 61.641.200,00 18.811.466,07 40.295.599,24 65,37

Porcentagem 100,00 30,53 61,12 61,12

02.122.2310-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamentos realizados

R$ 346.919.300,00 114.787.055,21 211.413.380,14 60,94

Porcentagem 100,00 33,09 61,44 61,44

TOTAL PROGRAMA: 408.562.500,00 133.598.521,28 251.708.979,38 61,61


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

02.122.2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Benefícios e indenizações concedidas

49




Porcentagem 0,00 0,00 0,00 1.605,06



Porcentagem 0,00 0,00 0,00 2.785,22

TOTAL: 0,00 4.390,28

50




U.O.: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS







%c/a

02.846.0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 100.000,00 31.029,22 61.744,02 61,74

TOTAL PROGRAMA: 100.000,00 31.029,22 61.744,02 61,74


Programa: 1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA






%c/a

02.126.1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Tecnologia disponibilizada

R$ 18.881.024,65 1.474.983,39 2.515.598,70 13,32

Porcentagem 98,00 70,00 70,00 71,43

02.122.1393-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE

PRÉDIO CONSTRUIDO

R$ 1.106.240,00 0,00 0,00 -

Metro Quadrado 3.500,00 0,00 0,00 -

02.122.1427-CONSTRUIR FÓRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL

Prédio construído

R$ 100.000,00 0,00 0,00 -

Metro Quadrado 0,00 0,00 0,00 -

02.122.1428-CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Prédio Construído

R$ 101.000,00 0,00 0,00 -

Metro Quadrado 1.245,00 0,00 0,00 -

02.122.1429-CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Prédio construído

R$ 20.094.000,00 0,00 0,00 -

Metro Quadrado 415,00 0,00 0,00 -

51




02.122.1430-CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Prédio construído

R$ 80.000,00 0,00 0,00 -

Metro Quadrado 1.600,00 0,00 0,00 -

02.122.1526-EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Obras Executadas

R$ 13.412.200,00 242.936,50 285.011,50 2,13

Metro Quadrado 10.978,00 0,00 0,00 -

02.122.1535-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO

CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO

R$ 1.620.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

02.122.1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Ações de Proteção implementadas

R$ 7.184.636,59 187.070,00 187.720,00 2,61

Porcentagem 100,00 4,35 4,35 4,35

TOTAL PROGRAMA: 62.579.101,24 1.904.989,89 2.988.330,20 4,78


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

02.126.1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Tecnologia disponibilizada

Porcentagem 0,00 0,00 11.400,00 1.384.937,40

02.122.1526-EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Obras Executadas

Metro Quadrado 0,00 0,00 0,00 1.087.995,62

02.122.1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Ações de Proteção implementadas

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 406.207,00

TOTAL: 11.400,00 2.879.140,02

52




Programa: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO






%c/a

02.122.1426-ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Bens adquiridos

R$ 1.757.312,50 227.451,88 240.389,80 13,68

Porcentagem 0,00 12,94 12,94 -

02.061.2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Atos e selos ressarcidos.

R$ 4.776.900,00 782.691,45 1.318.075,59 27,59

Porcentagem 100,00 16,38 27,59 27,59

02.122.2577-ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA


R$ 9.607.100,00 2.764.024,59 4.617.325,89 48,06

Porcentagem 100,00 28,77 63,22 63,22


Unidade mantida

R$ 38.979.267,50 10.133.222,01 15.283.225,33 39,21

Porcentagem 100,00 26,00 41,57 41,57

TOTAL PROGRAMA: 55.120.580,00 13.907.389,93 21.459.016,61 38,93


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

02.061.2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Atos e selos ressarcidos.

Porcentagem 0,00 0,00 51.711,83 202.683,85

02.122.2577-ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA


Porcentagem 0,00 0,00 34.636,60 803.351,93


Unidade mantida

Porcentagem 0,00 0,00 447.403,12 6.589.541,55

TOTAL: 533.751,55 7.595.577,33

53




Programa: 2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL






%c/a

02.121.1599-PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO

Eficiência na gestão de recursos alcançada

R$ 1.198.670,00 265.785,05 317.640,27 26,50

Porcentagem 100,00 22,17 27,62 27,62

02.061.1600-GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Correição realizada

R$ 1.134.900,00 180.743,86 282.633,76 24,90

Unidade 22,00 33,00 43,00 195,45

TOTAL PROGRAMA: 2.333.570,00 446.528,91 600.274,03 25,72


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

02.061.1600-GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Correição realizada

Unidade 0,00 0,00 3.140,50 257.780,00

TOTAL: 3.140,50 257.780,00

Programa: 2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS






%c/a

02.061.1601-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Projetos realizados

R$ 1.187.060,00 219.694,50 275.690,75 23,22

Unidade 9,00 8,00 13,00 144,44

02.131.1602-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Informações disponibilizadas

R$ 757.340,00 113.243,99 131.604,99 17,38

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

54




TOTAL PROGRAMA: 1.944.400,00 332.938,49 407.295,74 20,95


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

02.061.1601-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Projetos realizados

Unidade 0,00 0,00 0,00 6.612,12

TOTAL: 0,00 6.612,12

Programa: 2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL






%c/a

02.128.1605-PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Servidores Capacitados

R$ 2.770.528,76 775.757,25 865.952,67 31,26

Porcentagem 500,00 0,00 80,00 16,00

02.128.1606-PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES

Clima organizacional melhorado

R$ 1.055.180,00 173.644,00 203.284,00 19,27

Porcentagem 500,00 416,00 416,00 83,20

02.128.1607-PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

Magistrados formados e aprimorados

R$ 3.349.140,00 842.884,44 1.164.965,01 34,78

Porcentagem 500,00 0,00 210,00 42,00

TOTAL PROGRAMA: 7.174.848,76 1.792.285,69 2.234.201,68 31,14


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

02.128.1605-PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL


Porcentagem 0,00 0,00 132.807,28 157.792,28

02.128.1606-PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES

55




Clima organizacional melhorado

Porcentagem 0,00 0,00 1.785,34 7.257,84

02.128.1607-PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

Magistrados formados e aprimorados

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 39.924,00

TOTAL: 134.592,62 204.974,12

56




U.O.: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO






%c/a

04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Restrição: Administrativa ,Financeira ,Orçamentária

Unidade mantida.

R$ 1.516.908,76 353.167,45 526.495,09 34,71

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos.

R$ 413.039,00 126.390,24 250.034,71 60,54

Unidade 229,00 229,00 229,00 100,00


Servidores remunerados

R$ 24.927.232,00 8.816.002,28 16.431.124,90 65,92

Unidade 229,00 229,00 229,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 26.857.179,76 9.295.559,97 17.207.654,70 64,07


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade mantida.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 5.029,49

TOTAL: 0,00 5.029,49

57




Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA






%c/a

04.122.2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS


Ações judiciais e extrajudiciais implementadas

R$ 1.550.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00


Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA






%c/a

04.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS

Restrição: Orçamentária


R$ 20.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 24,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00 0,00 0,00 0,00


58




U.O.: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO







%c/a


Unidade mantida

R$ 1.262.970,00 405.555,74 644.391,40 51,02

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00


Servidores Atendidos.

R$ 275.818,00 89.761,72 170.710,31 61,89

Unidade 118,00 126,00 126,00 106,78



R$ 6.807.312,00 2.346.431,68 4.252.141,45 62,46

Unidade 118,00 126,00 126,00 106,78

TOTAL PROGRAMA: 8.346.100,00 2.841.749,14 5.067.243,16 60,71


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade mantida

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 24.676,54

TOTAL: 0,00 24.676,54

59




U.O.: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO







%c/a


Restrição: Financeira ,Orçamentária

Unidade mantida.

R$ 465.000,00 88.942,52 132.058,88 28,40

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00


Servidores atendidos

R$ 278.647,00 51.830,73 99.410,42 35,68

Unidade 85,00 85,00 85,00 100,00


Servidores Remunerados.

R$ 5.800.156,00 1.598.148,12 3.055.090,49 52,67

Unidade 85,00 85,00 85,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 6.543.803,00 1.738.921,37 3.286.559,79 50,22








%c/a



Servidores qualificados.

R$ 132.324,00 22.360,00 25.990,00 19,64

Unidade 50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 132.324,00 22.360,00 25.990,00 19,64


60




U.O.: 11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS







%c/a



Complexo Administrativo mantido.

R$ 25.750.988,26 5.867.111,22 10.654.415,50 41,37

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00



R$ 1.366.513,00 367.994,53 697.422,61 51,04

Unidade 501,00 458,00 458,00 91,42


Servidores remunerados.

R$ 34.684.256,00 12.664.451,97 23.547.754,82 67,89

Unidade 501,00 716,00 716,00 142,91

04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Programação da Publicidade institucional promovida.

R$ 5.308.000,00 3.298.259,63 3.628.702,36 68,36

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

04.131.2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Publicidade de utilidade pública promovida

R$ 4.741.666,67 2.249.548,09 2.417.688,26 50,99

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

04.131.2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL


Veiculação da publicidade legal realizada.

R$ 1.166.666,67 220.129,54 295.625,12 25,34

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 73.018.090,60 24.667.494,98 41.241.608,67 56,48


61










%c/a



Servidores capacitados

R$ 200.000,00 16.890,00 29.480,00 14,74

Unidade 150,00 11,00 11,00 7,33

TOTAL PROGRAMA: 200.000,00 16.890,00 29.480,00 14,74


Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO






%c/a

04.122.1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Recursos aplicados.

R$ 0,00 0,00 0,00 -

Real 301.520.707,00 -

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00


62




U.O.: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO







%c/a


Restrição: Outras

Unidade mantida.

R$ 9.813.008,13 1.143.126,36 1.508.544,47 15,37

Unidade 1,00 1,00 1,00 100,00



R$ 537.602,00 139.787,45 271.711,01 50,54

Unidade 156,00 225,00 225,00 144,23



R$ 13.772.326,00 4.216.116,85 7.849.759,34 57,00

Unidade 156,00 225,00 225,00 144,23



R$ 100.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 -

TOTAL PROGRAMA: 24.222.936,13 5.499.030,66 9.630.014,82 39,76


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade mantida.

Unidade 0,00 0,00 672,50 42.510,31

TOTAL: 672,50 42.510,31

63




Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN






%c/a

17.122.1014-APOIAR A INFRAESTRUTURA

Recusos de Contrapartida Garantido

R$ 8.207.000,00 0,00 0,00 -

Real 8.207.000,00 -

TOTAL PROGRAMA: 8.207.000,00 0,00 0,00 0,00








%c/a

04.126.2064-GESTÃO DE T.I.

Sistemas de informação gerenciado

R$ 355.000,00 3.994,00 3.994,00 1,13

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 355.000,00 3.994,00 3.994,00 1,13


Programa: 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL






%c/a

04.123.0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Recurso disponibilizados para atender Emendas

R$ 26.801.809,86 45.000,00 45.000,00 0,17

Real 108.000.000,00 45.000,00 45.000,00 0,04

04.122.2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Gestão de convênios apoiados

R$ 13.434.434,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 20,00 31,00 31,00

64




04.121.2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Restrição: Ambiental ,Orçamentária ,Outras

Políticas Públicas Desenvolvidas

R$ 1.389.365,40 3.470,00 4.310,00 0,31

Porcentagem 100,00 50,00 70,00 70,00

04.121.2170-GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Restrição: Outras

Programas governamentais gerenciados

R$ 81.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 71,00 67,00 67,00 94,37

04.121.2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Estudos e pesquisas desenvolvidos

R$ 853.071,00 0,00 0,00 -

Unidade 9,00 4,00 4,00 44,44

19.573.2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Restrição: Administrativa ,Orçamentária

Política de CT&I do Estado apoiada

R$ 1.511.970,16 147.240,80 149.890,80 9,91

Porcentagem 100,00 40,00 40,00 40,00

04.122.4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Restrição: Outras

Unidades Avançadas de Planejamento e Coodernação Regional coordenado.

R$ 10.425.682,86 68.815,00 131.005,00 1,26

Unidade 10,00 4,00 4,00 40,00

99.999.9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de contingência.

R$ 21.997.534,35 0,00 0,00 -

Real 50.000.000,00 -

TOTAL PROGRAMA: 76.494.867,63 264.525,80 330.205,80 0,43


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

04.123.0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Recurso disponibilizados para atender Emendas

Real 0,00 0,00 0,00 41.000,00

04.122.2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

65




Gestão de convênios apoiados

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 103.000,00

04.121.2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas Públicas Desenvolvidas

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 1.355.618,40

04.122.4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Unidades Avançadas de Planejamento e Coodernação Regional coordenado.

Unidade 0,00 0,00 0,00 7.310,00

TOTAL: 0,00 1.506.928,40

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO






%c/a


Recursos aplicados.

R$ 104.753.271,27 113.445,45 391.853,02 0,37

Real 0,00 113.445,45 391.853,02 -

TOTAL PROGRAMA: 104.753.271,27 113.445,45 391.853,02 0,37


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Recursos aplicados.

Real 913.922,56 913.922,56 775.153,42 913.922,56

TOTAL: 775.153,42 913.922,56

66




U.O.: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS







%c/a


Unidade mantida

R$ 5.683.668,00 2.373.296,03 3.033.461,82 53,37

Unidade 1,00 0,00 0,00 -



R$ 1.185.983,00 350.234,81 685.350,50 57,79

Unidade 755,00 0,00 0,00 -



R$ 25.565.018,00 9.108.366,09 17.122.055,39 66,97

Unidade 1.227,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 32.434.669,00 11.831.896,93 20.840.867,71 64,25


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade mantida

Unidade 0,00 0,00 (702,03) 331.323,10

TOTAL: (702,03) 331.323,10







%c/a

04.122.2064-GESTÃO DE T.I.

SEAD modernizada

R$ 300.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 1,00 0,00 0,00 -

67





Servidores Capacitados.

R$ 265.931,00 129.768,96 129.768,96 48,80

Unidade 1.200,00 -

TOTAL PROGRAMA: 565.931,00 129.768,96 129.768,96 22,93


68




U.O.: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA






%c/a

09.272.0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Ação judicial previdênciaria paga.

R$ 2.600.000,00 3.237,62 45.052,05 1,73

Real 2.600.000,00 3.237,62 45.052,05 1,73

09.272.0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesas de exercícios anteriores pagas

R$ 1.000.000,00 27.199,03 27.199,03 2,72

Real 1.000.000,00 27.199,03 27.199,03 2,72

09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Pagamento com aposentadorias e pensões.

R$ 369.033.861,00 112.148.494,91 202.015.332,70 54,74

Real 6.843,00 7.246,00 7.246,00 105,89

09.272.2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pagamento com servidores reclusos

R$ 100.000,00 5.473,44 8.369,44 8,37

Unidade 100.000,00 5.473,44 8.369,44 8,37

TOTAL PROGRAMA: 372.733.861,00 112.184.405,00 202.095.953,22 54,22


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Ação judicial previdênciaria paga.

Real 0,00 0,00 0,00 751,37

TOTAL: 0,00 751,37

69




U.O.: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA






%c/a



Provisão para pagamento de ações judiciais previdênciarias

R$ 10.000,00 0,00 0,00 -

Real 10.000,00 0,00 0,00 -

09.272.0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.

R$ 10.000,00 0,00 0,00 -

Real 10.000,00 0,00 0,00 -

09.272.2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES


Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas

R$ 300.000,00 0,00 0,00 -

Real 300.000,00 0,00 0,00 -

09.272.2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS


Provisão para pagamento com servidores reclusos

R$ 10.000,00 0,00 0,00 -

Real 10.000,00 0,00 0,00 -

99.997.9997-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Previdência assegurada

R$ 77.603.350,00 0,00 0,00 -

Real 77.603.350,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 77.933.350,00 0,00 0,00 0,00


70




U.O.: 13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS







%c/a

09.122.0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

sentenças judiciais pagas

R$ 1.600.000,00 4.395,75 11.535,60 0,72

Real 1.600.000,00 4.395,75 11.535,60 0,72

09.122.0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesas de exercícios anteriores pagas

R$ 500.000,00 85.313,48 85.313,48 17,06

Real 500.000,00 85.313,48 85.313,48 17,06

09.122.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

PASEP pago

R$ 5.500.000,00 1.674.633,46 2.773.943,45 50,44

Real 5.500.000,00 1.674.633,46 2.773.943,45 50,44

09.122.2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

R$ 15.250.150,00 4.575.649,81 6.376.384,31 41,81

Unidade 180,00 180,00 180,00 100,00

09.122.2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Unidade administrada mantida

R$ 7.505.471,00 1.101.596,66 1.637.750,74 21,82

Unidade 1,00 1,00 1,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 30.355.621,00 7.441.589,16 10.884.927,58 35,86


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

09.122.0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

sentenças judiciais pagas

Real 0,00 0,00 0,00 1.355,23


PASEP pago

71




Real 0,00 0,00 0,00 579.912,69

09.122.2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

Unidade 0,00 0,00 163.720,07 262.137,15

09.122.2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Unidade administrada mantida

Unidade 0,00 0,00 19.589,43 118.222,68

TOTAL: 183.309,50 961.627,75







%c/a

09.122.2064-GESTÃO DE T.I.

Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.

R$ 1.334.200,00 98.666,57 98.666,57 7,40

Porcentagem 60,00 7,39 7,39 12,32

TOTAL PROGRAMA: 1.334.200,00 98.666,57 98.666,57 7,40


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

09.122.2064-GESTÃO DE T.I.

Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 29.450,86

TOTAL: 0,00 29.450,86

72




U.O.: 13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RODÔNIA







%c/a


Restrição: Financeira

Unidade mantida

R$ 998.000,00 62.137,84 84.506,69 8,47

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00



R$ 23.359,00 7.078,60 13.630,61 58,35

Unidade 13,00 12,00 12,00 92,31



R$ 1.485.076,00 476.807,93 850.315,08 57,26

Unidade 13,00 12,00 12,00 92,31

TOTAL PROGRAMA: 2.506.435,00 546.024,37 948.452,38 37,84


Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO






%c/a

19.572.2086-FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO


Projeto fomentado

R$ 2.885.919,00 325.575,75 325.575,75 11,28

Porcentagem 100,00 11,28 11,28 11,28

TOTAL PROGRAMA: 2.885.919,00 325.575,75 325.575,75 11,28


73




U.O.: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS







%c/a

04.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Restrição: Outras

Aquisição de bens para modernizar as informações, reequipar o espaço físico das unidades com mobiliários e outros bens.

R$ 600.000,00 7.000,00 7.000,00 1,17

Porcentagem 100,00 1,17 1,17 1,17


Restrição: Gerencial

Unidade Mantida

R$ 13.735.663,88 3.212.987,08 4.559.066,30 33,19

Porcentagem 100,00 25,11 33,26 33,26



R$ 2.021.826,00 601.738,06 1.171.660,13 57,95

Unidade 796,00 822,00 822,00 103,27



R$ 149.731.699,00 44.866.409,80 85.746.800,03 57,27

Unidade 796,00 822,00 822,00 103,27

TOTAL PROGRAMA: 166.089.188,88 48.688.134,94 91.484.526,46 55,08


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade Mantida

Porcentagem 0,00 0,00 1.444.273,11 3.888.146,56

TOTAL: 1.444.273,11 3.888.146,56

74




Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL






%c/a

04.129.1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Campanha Realizada

R$ 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

Unidade 4,00 4,00 4,00 100,00

04.122.1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Incremento da receita garantido

R$ 3.166.120,00 144.258,71 199.641,92 6,31

Porcentagem 100,00 12,82 14,57 14,57

04.123.2642-REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Elaboração de Tabela Venal Realizada

R$ 40.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 100,00 0,00 0,00 -

04.123.2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Serviços de Tarifas Realizadas

R$ 4.903.000,00 341.456,59 341.456,59 6,96

Unidade 1,00 0,00 0,00 -

04.123.2645-ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS

Selos de Autenticidade Fiscal Adquirido

R$ 1.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 40.000,00 0,00 0,00 -

04.123.2956-ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA

Convênio mantido.

R$ 96.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 1,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 9.206.120,00 1.485.715,30 1.541.098,51 16,74


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

04.123.2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Serviços de Tarifas Realizadas

75




Unidade 0,00 0,00 102.518,09 102.518,09

TOTAL: 102.518,09 102.518,09







%c/a

04.122.2064-GESTÃO DE T.I.


Serviços de Links realizados

R$ 3.390.000,00 628.643,34 906.262,72 26,73

Unidade 2,00 -

TOTAL PROGRAMA: 3.390.000,00 628.643,34 906.262,72 26,73


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

04.122.2064-GESTÃO DE T.I.

Serviços de Links realizados

Unidade 0,00 533.194,06

TOTAL: 0,00 533.194,06

76




U.O.: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN







%c/a

28.843.0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

R$ 415.200,00 106.538,70 242.693,74 58,45

28.843.0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

R$ 265.000.000,00 69.483.039,00 176.449.606,86 66,58

28.846.0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

R$ 27.115.200,00 10.158.161,06 19.379.842,57 71,47

28.843.0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

R$ 25.824.000,00 5.503.551,27 6.474.079,46 25,07

28.846.0137-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS

R$ 609.411.909,00 350.342.350,28 547.542.347,46 89,85

10.846.0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

R$ 5.150.000,00 1.800.906,29 3.622.441,82 70,34

12.846.0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

R$ 9.250.000,00 3.569.112,49 7.013.204,64 75,82

TOTAL PROGRAMA: 942.166.309,00 440.963.659,09 760.724.216,55 80,74


77




U.O.: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL






%c/a

26.782.0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Transferencias realizadas aos municípios.

R$ 31.500.000,00 26.597.530,26 27.389.758,80 86,95

Unidade 52,00 47,00 47,00 90,38

26.782.2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Recursos gerenciados

R$ 124.057.563,00 20.015.441,89 24.928.983,35 20,09

Real 109.838.323,00 20.015.441,89 24.928.983,35 22,70

TOTAL PROGRAMA: 155.557.563,00 46.612.972,15 52.318.742,15 33,63


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

26.782.2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO


Real 0,00 0,00 6.076.228,94 6.076.228,94

TOTAL: 6.076.228,94 6.076.228,94

78




U.O.: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM







%c/a


Unidade Mantida

R$ 5.934.000,00 1.677.429,35 4.154.686,19 70,01

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00



R$ 4.619.052,00 1.393.295,70 2.427.523,26 52,55

Unidade 1.217,00 1.325,00 1.325,00 108,87


Servidores Remunerados

R$ 66.173.308,00 24.327.071,43 44.196.570,97 66,79

Unidade 1.217,00 1.325,00 1.325,00 108,87



R$ 50.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

04.122.2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS


Residências regionais mantidas

R$ 2.884.000,00 411.302,05 586.675,49 20,34

Unidade 15,00 15,00 15,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 79.660.360,00 27.809.098,53 51.365.455,91 64,48








%c/a

26.782.1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Municípios atendidos

R$ 51.335.801,00 8.821.897,99 13.961.616,84 27,20

79




Unidade 52,00 18,00 28,00 53,85

04.122.1015-GERENCIAR O PRODESIN

Projetos gerenciados e monitorados.

R$ 1.500.000,00 0,00 0,00 -


04.122.1016-AMORTIZAÇÃO DO PEF I

PEF I amortizado

R$ 500.000,00 0,00 0,00 -

Real 500.000,00 -

TOTAL PROGRAMA: 53.335.801,00 8.821.897,99 13.961.616,84 26,18


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

26.782.1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS


Unidade 0,00 0,00 13.004.070,03 17.894.590,87

TOTAL: 13.004.070,03 17.894.590,87

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL






%c/a

04.122.0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Restrição: Financeira ,Outras

Recursos transferidos

R$ 21.919.700,00 817.809,00 817.809,00 3,73

Real 1.520.000,00 807.809,00 807.809,00 53,15

26.782.1306-CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES


Obras de arte construídas e reconstruídas.

R$ 2.169.975,00 30.262,34 128.295,58 5,91

Metro 2.785,00 1.468,30 2.471,30 88,74

26.782.1311-ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Projetos elaborados

R$ 1.647.500,00 74.016,00 316.105,92 19,19

80




Unidade 6,00 -

26.782.1317-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Equipamentos adquridos

R$ 323.983,33 125.983,33 125.983,33 38,89

Unidade 12,00 1,00 1,00 8,33

26.781.1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Infra-estrutura realizada

R$ 1.131.041,00 114.518,16 114.518,16 10,13


26.782.1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA


infra-estrutura realizada

R$ 5.167.109,74 448.022,85 1.023.740,26 19,81

Kilometro 3.700,00 3.467,37 6.134,39 165,79

26.782.2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS


R$ 7.743.070,00 3.179.700,00 3.179.700,00 41,07

Real 1.500.000,00 3.179.700,00 3.179.700,00 211,98

TOTAL PROGRAMA: 40.102.379,07 4.790.311,68 5.706.152,25 14,23


Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA






%c/a

26.452.1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Infra-Estrura Executada

R$ 107.813.440,82 11.403.348,87 11.712.174,72 10,86

Kilometro 120,00 21,40 21,40 17,83

TOTAL PROGRAMA: 107.813.440,82 11.403.348,87 11.712.174,72 10,86


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

26.452.1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Infra-Estrura Executada

81




Kilometro 0,00 0,00 9.673.261,92 11.176.159,55

TOTAL: 9.673.261,92 11.176.159,55

82




U.O.: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS







%c/a


Restrição: Institucional

Transferencias voluntárias efetuada

R$ 24.649.162,95 1.577.580,90 2.621.875,11 10,64

Real 1.130.850,00 1.577.580,90 2.621.875,11 231,85


Unidade Mantida.

R$ 5.456.351,58 216.164,41 310.471,42 5,69

Unidade 5,00 5,00 5,00 100,00



R$ 859.685,00 200.400,20 355.600,84 41,36

Unidade 244,00 157,00 157,00 64,34



R$ 9.625.141,00 2.866.627,12 5.295.544,53 55,02

Unidade 244,00 157,00 157,00 64,34

TOTAL PROGRAMA: 40.590.340,53 4.860.772,63 8.583.491,90 21,15


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Transferencias voluntárias efetuada

Real 0,00 0,00 3.694.594,75 4.066.535,11


Unidade Mantida.

Unidade 0,00 0,00 0,00 4.298,17

TOTAL: 3.694.594,75 4.070.833,28

83










%c/a

04.122.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE


predios construidos

R$ 6.664.628,56 3.024.535,62 4.791.684,37 71,90

Unidade 4,00 1,00 2,00 50,00




R$ 50.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 12,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 6.714.628,56 3.024.535,62 4.791.684,37 71,36


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


predios construidos

Unidade 0,00 0,00 0,00 614.305,72

TOTAL: 0,00 614.305,72

Programa: 2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS






%c/a

16.482.1325-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Estudos e projetos habitacionais elaborados

R$ 274.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 2,00 -

84




16.482.1326-CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM


Unidades habitacionais construidas.

R$ 110.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 300,00 0,00 0,00 -

17.605.1334-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Restrição: Outras

Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado

R$ 1.637.991,69 1.032.185,35 1.394.456,31 85,13

Unidade 1,00 0,00 1,00 100,00

04.512.1335-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO


Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado

R$ 3.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 1,00 0,00 0,00 -

15.572.1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Restrição: Outras

Estudos e projetos desenvolvidos

R$ 120.000,00 0,00 42.924,75 35,77

Unidade 75,00 -

TOTAL PROGRAMA: 2.144.991,69 1.032.185,35 1.437.381,06 67,01


85




U.O.: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA







%c/a



Unidade Mantida.

R$ 3.721.653,09 1.427.026,84 2.055.257,82 55,22

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00



R$ 21.505.473,00 8.207.959,73 15.376.504,84 71,50

Unidade 224,00 224,00 224,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 25.227.126,09 9.634.986,57 17.431.762,66 69,10


Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA






%c/a

06.181.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Melhorias de infraestrutura realizada

R$ 854.009,77 561.821,25 561.821,25 65,79

Metro Quadrado 3.950,00 900,00 900,00 22,78

06.181.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE


Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas

R$ 1.189.500,44 125.220,59 125.220,59 10,53

Unidade 6.012,00 426,00 426,00 7,09

06.181.2146-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Servidores Remunerados - PM

R$ 305.863.215,00 94.827.483,51 177.451.721,47 58,02

Unidade 6.642,00 5.176,00 5.176,00 77,93

86




06.181.2147-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Servidores Remunerados - PC

R$ 218.658.213,00 73.606.739,19 138.136.216,04 63,17

Unidade 3.193,00 2.392,00 2.392,00 74,91

06.182.2148-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Servidores Remunerados - BM

R$ 41.765.818,00 13.291.436,43 24.492.539,72 58,64

Unidade 952,00 660,00 660,00 69,33

06.181.2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC



R$ 15.587.413,00 4.026.458,07 8.036.541,03 51,56

Unidade 3.193,00 2.392,00 2.392,00 74,91

06.181.2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM


R$ 9.472.955,00 2.592.794,60 5.203.963,39 54,93

Unidade 6.642,00 5.176,00 5.176,00 77,93

06.182.2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM


R$ 1.191.157,00 337.952,06 672.043,00 56,42

Unidade 952,00 660,00 660,00 69,33

06.181.2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO


R$ 22.926.554,00 7.048.265,88 13.876.766,97 60,53

Unidade 6.642,00 5.176,00 5.176,00 77,93

06.182.2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO


R$ 2.734.134,00 804.264,62 1.581.481,27 57,84

Unidade 952,00 660,00 660,00 69,33

06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

manutenção administrativa da unidades assegurada

R$ 30.591.858,95 16.028.985,44 20.808.443,48 68,02

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA


Equipar e manter as unidades operacionais promovida

R$ 25.369.575,04 563.828,79 583.958,79 2,30

Unidade 2.857,00 321,00 321,00 11,24

87




TOTAL PROGRAMA: 676.204.403,20 213.815.250,43 391.530.717,00 57,90


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre



Metro Quadrado 0,00 0,00 0,00 14.911,13



Unidade 0,00 0,00 639.320,00 706.318,80



Porcentagem 0,00 0,00 190.062,75 4.109.842,58



Unidade 0,00 0,00 47.048,00 2.655.320,86

TOTAL: 876.430,75 7.486.393,37

88




U.O.: 15.003 - POLÍCIA CIVIL







%c/a




R$ 250.000,00 0,00 0,00 -

Metro Quadrado 0,00 -




R$ 356.577,00 0,00 0,00 -

Unidade 0,00 -



Manutenção administrativa da unidades assegurada

R$ 9.853.000,00 1.813.939,32 3.139.016,37 31,86

Porcentagem 0,00 -




R$ 43.141,00 0,00 0,00 -

Unidade 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 10.502.718,00 1.813.939,32 3.139.016,37 29,89


89




U.O.: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO






%c/a




R$ 1.077.258,42 0,00 0,00 -

Metro Quadrado 250.000,00 0,00 0,00 -




R$ 192.399,00 0,00 0,00 -

Unidade 192.399,00 -


Manutenção administrativa da unidades assegurada

R$ 18.665.424,99 7.214.168,07 7.904.189,40 42,35

Porcentagem 0,00 100,00 0,00 -




R$ 74.080,00 0,00 0,00 -

Unidade 74.080,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 20.009.162,41 7.214.168,07 7.904.189,40 39,50


90




U.O.: 15.005 - POLÍCIA MILITAR







%c/a




R$ 361.388,00 0,00 0,00 -

Real 251.900,00 -



Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas.

R$ 491.796,00 0,00 0,00 -

Unidade 0,00 0,00 0,00 -



R$ 15.835.200,00 4.658.764,09 7.015.591,80 44,30

Porcentagem -




R$ 185.200,00 0,00 0,00 -

Unidade -

TOTAL PROGRAMA: 16.873.584,00 4.658.764,09 7.015.591,80 41,58


91




U.O.: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL







%c/a



Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas

R$ 1.956.273,00 193.419,98 193.419,98 9,89

Unidade 100,00 10,00 10,00 10,00



Unidade mantida

R$ 324.000,00 26,50 31,80 0,01

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 2.280.273,00 193.446,48 193.451,78 8,48


92




U.O.: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO






%c/a

06.182.1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE

Aquisição de bens permanente assegurado

R$ 13.422.558,51 4.211.670,27 4.363.161,27 32,51

Unidade 436,00 276,00 363,10 83,28



Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas

R$ 1.363.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 5,00 1,00 1,00 20,00


Unidade Mantida

R$ 8.296.478,62 3.290.043,74 4.064.804,83 48,99

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 23.082.037,13 7.501.714,01 8.427.966,10 36,51


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

06.182.1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE

Aquisição de bens permanente assegurado

Unidade 0,00 0,00 485.000,00 4.191.612,00


Unidade Mantida

Porcentagem 0,00 0,00 231.672,84 1.016.746,28

TOTAL: 716.672,84 5.208.358,28

93




U.O.: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO







%c/a



Unidade Mantida.

R$ 268.487,00 38.909,52 38.909,52 14,49

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00


Restrição: Administrativa ,Licitatória

Aquisição de bens permanente assegurados

R$ 1.124.000,00 32.060,00 32.060,00 2,85

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 1.392.487,00 70.969,52 70.969,52 5,10


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade Mantida.

Porcentagem 0,00 0,00 9.900,00 13.911,00

TOTAL: 9.900,00 13.911,00

94




U.O.: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO






%c/a

06.181.2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS


Campanhas educacionais realizadas nos municípios.

R$ 4.685.905,00 1.055.129,22 1.121.909,54 23,94

Unidade 52,00 47,00 49,00 94,23

06.181.2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES


Agentes Capacitados e Qualificados.

R$ 742.116,00 109.850,70 135.829,15 18,30

Unidade 4.250,00 1.424,00 2.177,00 51,22

06.181.2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

R$ 215.150,00 38.250,00 70.755,00 32,89

Unidade 362,00 198,00 374,00 103,31

06.181.2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.

R$ 221.393,00 0,00 0,00 -

Unidade 52,00 0,00 0,00 -

06.181.2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Restrição: Auditoria

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.

R$ 8.101.460,00 1.976.093,43 2.432.508,65 30,03

Unidade 172.720,00 71.667,00 123.236,00 71,35

06.181.2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Exames Práticos e Teóricos Realizados.

R$ 1.157.226,00 217.980,56 380.955,56 32,92

Unidade 215.355,00 82.414,00 162.083,00 75,26

95




TOTAL PROGRAMA: 15.123.250,00 3.397.303,91 4.141.957,90 27,39


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

06.181.2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Campanhas educacionais realizadas nos municípios.

Unidade 0,00 0,00 596.956,35 2.526.230,51

06.181.2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Agentes Capacitados e Qualificados.

Unidade 0,00 0,00 4.231,60 28.325,30

06.181.2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.

Unidade 0,00 0,00 0,00 124.598,30

06.181.2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Exames Práticos e Teóricos Realizados.

Unidade 0,00 0,00 6.299,10 14.568,75

TOTAL: 607.487,05 2.693.722,86







%c/a

04.122.0157-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Restrição: Política

Transferencias de recursos efetuadas

R$ 20.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 3,00 0,00 0,00 -

04.122.0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Restrição: Outras

Transferência voluntária efetuada.

R$ 22.542.560,00 4.077.061,08 4.077.061,08 18,09

Unidade 1,00 9,00 9,00 900,00


Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

R$ 1.624.188,00 659.539,52 1.074.312,61 66,14

Unidade 1,00 1,00 2,00 200,00

96




04.122.0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Pagamento de setenças judiciais realizado.

R$ 1.113.800,00 25.089,49 59.053,65 5,30

Unidade 21,00 13,00 26,00 123,81


Unidade Mantida.

R$ 22.554.213,98 9.756.455,44 13.409.701,58 59,46

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00



R$ 6.507.000,00 2.990.574,68 5.900.711,83 90,68

Unidade 1.450,00 1.351,00 1.351,00 93,17



R$ 56.458.000,00 19.617.713,80 38.144.600,72 67,56

Unidade 1.450,00 1.351,00 1.351,00 93,17

04.122.2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.

R$ 26.091.864,00 7.115.059,18 11.387.010,47 43,64

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

04.122.2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Serviços de trânsito conservado e mantido.

R$ 3.242.175,00 471.072,19 750.893,11 23,16

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

04.122.2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL


Campanha Institucional promovida.

R$ 700.000,00 93.381,99 110.481,21 15,78

Unidade 2,00 1,00 2,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 140.853.800,98 44.805.947,37 74.913.826,26 53,19


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.

Unidade 0,00 0,00 0,00 154,00

97




04.122.0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Transferência voluntária efetuada.

Unidade 3,00 5,00 1.555.639,97 7.951.056,14


Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

Unidade 0,00 0,00 0,00 158.273,94


Unidade Mantida.

Porcentagem 0,00 0,00 47.755,43 786.584,75



Unidade 0,00 0,00 0,00 26.992,80

04.122.2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.

Porcentagem 0,00 0,00 8.638,18 702.363,60

04.122.2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Serviços de trânsito conservado e mantido.

Porcentagem 0,00 0,00 5.736,46 156.635,49

04.122.2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Campanha Institucional promovida.

Unidade 0,00 0,00 368.273,13 630.046,99

TOTAL: 1.986.043,17 10.412.107,71







%c/a

06.181.1020-GESTÃO DE PROCESSOS


Instalações Físicas Reequipadas.

R$ 6.797.218,00 50.284,68 50.284,68 0,74

Unidade 4.178,00 132,00 132,00 3,16


Restrição: Administrativa ,Gerencial ,Tecnologica ,Outras

Obras de melhorias de infraestrutura realizadas

R$ 7.456.000,00 106.349,86 144.652,10 1,94

Unidade 4,00 2,00 2,00 50,00

98




06.181.2064-GESTÃO DE T.I.

Restrição: Administrativa ,Licitatória ,Política

Sistema de informação modernizado.

R$ 12.300.536,00 1.568.870,04 2.290.023,39 18,62

Unidade 936,00 0,00 303,00 32,37



R$ 800.000,00 360.207,40 428.681,64 53,59

Unidade 3.910,00 1.202,00 1.559,00 39,87

TOTAL PROGRAMA: 27.353.754,00 2.085.711,98 2.913.641,81 10,65


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Instalações Físicas Reequipadas.

Unidade 128,00 353,00 976.608,99 3.057.598,37


Obras de melhorias de infraestrutura realizadas

Unidade 0,00 0,00 1.584.019,39 1.907.118,59

06.181.2064-GESTÃO DE T.I.

Sistema de informação modernizado.

Unidade 154,00 154,00 582.666,81 1.431.128,92



Unidade 0,00 0,00 20.638,58 30.755,54

TOTAL: 3.163.933,77 6.426.601,42

99




U.O.: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO







%c/a


Transferências Voluntárias efetuadas.

R$ 55.188.816,09 13.353.411,77 20.031.582,56 36,30

Real 102.480.000,00 0,00 0,00 -

12.368.1256-CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

Auxílio financeiro concedido

R$ 4.936,00 560,00 1.120,00 22,69

Unidade 80,00 2,00 2,00 2,50


Unidade Mantida.

R$ 58.306.977,00 18.954.990,91 24.101.627,49 41,34

Real 81.230.000,00 24.101.627,49 24.101.627,49 29,67



R$ 56.818.555,00 16.887.849,17 32.424.166,70 57,07

Unidade 20.000,00 22.844,00 22.844,00 114,22


Renumeração de pessoal ativo assegurado

R$ 140.598.633,00 46.543.503,82 87.679.423,87 62,36

Unidade 2.700,00 5.173,00 5.173,00 191,59

12.368.2306-PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Alunos assistidos

R$ 69.977.710,75 27.988.218,83 38.003.092,88 54,31

Unidade 266.587,00 0,00 0,00 -

12.368.2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento dos profissionais assegurados.

R$ 493.463.819,00 162.848.073,33 313.004.860,65 63,43

Unidade 11.071,00 12.893,00 12.893,00 116,46



R$ 100.000,00 0,00 0,00 -

100




Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

12.368.2828-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Manutenção das escolas asseguradas.

R$ 26.299.456,00 7.645.348,80 9.190.232,19 34,94

Unidade 415,00 415,00 415,00 100,00

12.368.2829-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS


R$ 85.689.545,00 27.812.223,17 52.047.161,64 60,74

Unidade 5.781,00 4.777,00 4.777,00 82,63

12.368.2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Convênios com a união executado

R$ 55.371.020,15 6.831.641,26 7.249.118,86 13,09

Real 3.580.000,00 7.249.118,86 7.249.118,86 202,49

12.368.2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Restrição: Administrativa ,Administrativa

Funcionamento do CEE mantido

R$ 392.000,00 166.800,80 174.360,80 44,48

Porcentagem 100,00 42,55 42,55 42,55

TOTAL PROGRAMA: 1.042.211.467,99 329.032.621,86 583.906.747,64 56,03


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Pagamentos de exercícios anteriores realizados

Real 0,00 0,00 0,00 14.720,64


Transferências Voluntárias efetuadas.

Real 0,00 0,00 210.000,00 6.006.738,11


Unidade Mantida.

Real 40.495.597,72 40.495.597,72 41.162,11 4.495.597,72

12.368.2828-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Manutenção das escolas asseguradas.

Unidade 0,00 0,00 0,00 588.676,02

12.368.2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Convênios com a união executado

Real 0,00 0,00 1.885.594,63 6.301.187,22

101




12.368.2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Funcionamento do CEE mantido

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 12.453,24

TOTAL: 2.136.756,74 17.419.372,95

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA






%c/a

12.368.1033-APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Restrição: Administrativa ,Financeira ,Financeira ,Institucional ,Política ,Política

Gestão Escolar aprimorada

R$ 456.253,00 16.883,02 23.743,02 5,20

Unidade 419,00 419,00 419,00 100,00

12.368.1035-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS


Professores formados e capacitados.

R$ 1.373.324,00 11.940,00 147.900,00 10,77

Unidade 3.500,00 1.962,00 3.001,00 85,74

12.368.1036-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS


Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados.

R$ 1.430.481,00 128.347,44 231.932,44 16,21

Unidade 4.180,00 200,00 388,00 9,28

12.368.1138-PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Educação integral promovida nas escolas.

R$ 1.424.369,00 6.460,00 6.460,00 0,45

Unidade 552,00 323,00 563,00 101,99

12.363.1153-ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.

R$ 1.255.546,00 0,00 0,00 -

Unidade 692,00 0,00 0,00 -

12.362.1377-FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido- capacitação de professores.

R$ 4.729.009,00 42.558,44 42.678,44 0,90

Unidade 37,00 80,00 80,00 216,22

102




12.368.2080-FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Restrição: Administrativa ,Orçamentária

Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido

R$ 6.544.858,00 60.872,51 65.972,51 1,01

Unidade 1.429,00 586,00 658,00 46,05

12.368.2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Restrição: Licitatória

Participação de alunos em eventos promovidos

R$ 6.038.595,00 213.399,87 222.347,58 3,68

Unidade 14.020,00 11.677,00 11.705,00 83,49

12.367.2742-ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS


Alunos com necessidades educativas especiais atendidos

R$ 899.999,00 6.550,30 7.630,30 0,85

Unidade 590,00 0,00 0,00 -

12.361.2745- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES


Professores atendido por meio de formação continuada

R$ 2.137.720,00 183.846,63 394.505,59 18,45

Unidade 398,00 67,00 280,00 70,35

12.366.2864-PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.

R$ 1.464.298,00 25.800,86 25.800,86 1,76

Unidade 1.450,00 71,00 71,00 4,90

12.363.2865-EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta de vagas.

R$ 1.761.042,00 0,00 0,00 -

Unidade 12.670,00 0,00 0,00 -

12.361.4017-FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Educando do Ensino Fundamental atendido

R$ 1.540.000,00 200.699,52 664.407,02 43,14

Unidade 908,00 45,00 4.779,00 526,32

103




TOTAL PROGRAMA: 31.055.494,00 897.358,59 1.833.377,76 5,90


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

12.368.1033-APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Gestão Escolar aprimorada

Unidade 0,00 0,00 0,00 246.080,71

12.368.1138-PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Educação integral promovida nas escolas.

Unidade 0,00 0,00 48.042,00 54.238,78

12.362.1377-FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido- capacitação de professores.

Unidade 0,00 0,00 85.290,80 85.290,80

12.368.2080-FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido

Unidade 0,00 0,00 0,00 144,25

12.368.2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Participação de alunos em eventos promovidos

Unidade 0,00 0,00 0,00 841.883,55

12.367.2742-ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Alunos com necessidades educativas especiais atendidos

Unidade 0,00 0,00 0,00 6.226,78

12.361.2745- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Professores atendido por meio de formação continuada

Unidade 0,00 0,00 0,00 7.759,80

12.366.2864-PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.

Unidade 0,00 0,00 0,00 114.999,79

12.361.4017-FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Educando do Ensino Fundamental atendido

Unidade 0,00 0,00 0,00 46.432,92

TOTAL: 133.332,80 1.403.057,38

104










%c/a



R$ 2.037.887,00 139.790,21 198.726,92 9,75

Unidade 2.304,00 391,00 595,00 25,82

12.368.4016-ESCOLA DE CARA NOVA

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada

R$ 31.014.803,00 3.041.305,68 5.140.571,00 16,57

Metro Quadrado 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 33.052.690,00 3.181.095,89 5.339.297,92 16,15


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre



Unidade 0,00 0,00 0,00 21.000,00

12.368.4016-ESCOLA DE CARA NOVA

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada

Metro Quadrado 0,00 0,00 406.925,26 2.980.677,66

TOTAL: 406.925,26 3.001.677,66

105




U.O.: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER







%c/a


Unidade Mantida.

R$ 2.163.465,00 733.113,94 1.128.722,42 52,17

Unidade 1,00 1,00 1,00 100,00



R$ 193.888,00 43.277,53 82.803,20 42,71

Unidade 61,00 73,00 73,00 119,67



R$ 3.101.048,00 892.261,51 1.556.711,58 50,20

Unidade 61,00 73,00 73,00 119,67




R$ 0,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 5.458.401,00 1.668.652,98 2.768.237,20 50,72


Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL






%c/a

13.392.1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL


Produção cultural promovido.

R$ 190.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 5,00 0,00 0,00 -

106




13.392.1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES


Manifestações culturais e festas populares apoiadas.

R$ 1.950.164,00 14.763,00 14.763,00 0,76

Unidade 10,00 3,00 4,00 40,00

13.392.1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL


Ações para desenvolvimento cultural promovido.

R$ 7.577.044,00 463.493,94 503.493,94 6,64

Unidade 10,00 3,00 5,00 50,00

13.392.1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS


Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.

R$ 90.000,00 14.963,29 14.963,29 16,63

Unidade 5,00 2,00 2,00 40,00

TOTAL PROGRAMA: 9.807.208,00 493.220,23 533.220,23 5,44


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

13.392.1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Ações para desenvolvimento cultural promovido.

Unidade 0,00 0,00 0,00 1.208.406,50

TOTAL: 0,00 1.208.406,50

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER






%c/a

27.812.1038-REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Eventos realizados.

R$ 3.647.146,00 353.080,98 485.065,13 13,30

Unidade 21,00 39,00 185,00 880,95

107




27.812.1039-REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Restrição: Administrativa ,Financeira

Espaços desportivos e de lazer reformados.

R$ 74.900,00 0,00 14.900,00 19,89

Unidade 10,00 1,00 2,00 20,00

27.811.1108-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS


Entidades desportivas apoiadas.

R$ 2.556.335,00 64.523,57 161.085,80 6,30

Unidade 100,00 16,00 82,00 82,00

27.812.1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER


Espaço desportivo e de lazer construído.

R$ 1.028.159,71 0,00 0,00 -

Unidade 2,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 7.306.540,71 417.604,55 661.050,93 9,05


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

27.812.1038-REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Eventos realizados.

Unidade 0,00 0,00 0,00 150.000,00

27.811.1108-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Entidades desportivas apoiadas.

Unidade 0,00 0,00 0,00 389.042,00

TOTAL: 0,00 539.042,00

108




U.O.: 16.011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA






%c/a

TOTAL PROGRAMA: 1.564.998,00 23.600,03 28.980,03 1,85


109




U.O.: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO







%c/a


Unidade Mantida.

R$ 5.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem -

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00 0,00 0,00 0,00


Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE






%c/a

10.303.4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Assistência farmacêutica mantida.

R$ 1.000,00 0,00 0,00 -

Unidade -

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 0,00 0,00 0,00


Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL






%c/a

10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Atendimento em saúde assegurado.

R$ 6.000,00 0,00 0,00 -

Unidade -

TOTAL PROGRAMA: 6.000,00 0,00 0,00 0,00


110




U.O.: 17.003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL







%c/a


Unidade Mantida.

R$ 5.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem -

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00 0,00 0,00 0,00








%c/a



R$ 1.000,00 0,00 0,00 -

Unidade -

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 0,00 0,00 0,00








%c/a



R$ 6.000,00 0,00 0,00 -

Unidade -

TOTAL PROGRAMA: 6.000,00 0,00 0,00 0,00


111




U.O.: 17.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ







%c/a



Unidade mantida.

R$ 870.000,00 30.437,67 36.666,87 4,21

Unidade 1,00 1,00 1,00 100,00



R$ 137.146,00 26.660,52 46.740,93 34,08

Unidade 110,00 35,00 35,00 31,82


servidores remunerados

R$ 3.915.617,00 800.613,07 1.446.520,62 36,94

Unidade 110,00 35,00 35,00 31,82

TOTAL PROGRAMA: 4.922.763,00 857.711,26 1.529.928,42 31,08


Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE






%c/a

08.244.1141-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ


Eventos Realizados

R$ 421.763,00 38.842,21 52.992,45 12,56

Unidade 48,00 22,00 35,00 72,92

08.452.1142-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Restrição: Outras

Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas

R$ 1.654.000,00 33.651,79 41.434,26 2,51

Unidade 1.500,00 833,00 1.373,00 91,53

TOTAL PROGRAMA: 2.075.763,00 72.494,00 94.426,71 4,55

112





113




U.O.: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE







%c/a

10.301.0253-APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Restrição: Administrativa ,Judicial ,Orçamentária

Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.

R$ 43.601.000,00 14.281.298,37 20.926.237,42 47,99

Real 35.000.000,00 14.281.298,37 20.326.237,42 58,07



Unidade Mantida.

R$ 51.959.122,06 24.637.271,29 36.611.771,09 70,46

Porcentagem 100,00 48,04 74,25 74,25



R$ 15.661.236,00 4.913.111,19 9.591.574,47 61,24

Unidade 8.112,00 8.112,00 8.112,00 100,00



R$ 426.552.253,00 147.250.159,56 263.824.971,31 61,85

Unidade 8.112,00 8.112,00 8.112,00 100,00



R$ 0,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 537.773.611,06 191.081.840,41 330.954.554,29 61,54


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados

Real 0,00 209.401,64

114




10.301.0253-APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.

Real 16.076.924,48 16.076.924,48 355.336,50 16.076.924,48


Unidade Mantida.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 10.317.448,84



Unidade 0,00 0,00 2.949.459,00 4.542.057,42

TOTAL: 3.304.795,50 31.145.832,38







%c/a

10.301.1378-MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA


Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.

R$ 500.000,00 0,00 0,00 -

Real 500.000,00 0,00 0,00 -

10.122.1542-MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA

Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e manutenção garantida

R$ 17.531.200,00 6.453.593,64 7.277.992,50 41,51

Real 2.000.000,00 6.453.593,64 7.277.992,50 363,90

10.129.2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Judicial

Políticas públicas de saúde executadas

R$ 41.065.625,00 5.169.693,56 7.444.239,32 18,13

Real 29.359.089,00 5.100.193,54 7.374.739,30 25,12

10.422.4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Institucional ,Tecnologica

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.

R$ 24.800.000,00 9.233.277,66 16.237.962,32 65,48

Porcentagem 100,00 13,00 27,59 27,59

10.422.4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Tecnologica

Funcionamento do CES assegurado.

R$ 1.000.000,00 17.445,00 33.300,00 3,33

115




Porcentagem 100,00 60,00 61,59 61,59


Restrição: Administrativa ,Financeira ,Licitatória


R$ 22.644.340,94 8.134.482,42 9.697.718,00 42,83

Unidade 36.784.905,00 4.341.986,00 9.084.650,00 24,70

TOTAL PROGRAMA: 107.541.165,94 29.008.492,28 40.691.212,14 37,84


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

10.122.1542-MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA

Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e manutenção garantida

Real 2.510.194,97 2.510.194,97 2.157.753,72 2.510.194,97

10.129.2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Políticas públicas de saúde executadas

Real 34.759.340,67 34.759.340,67 4.781.186,05 34.759.340,67

10.422.4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.

Porcentagem 0,00 0,00 29.496,30 1.697.362,00

10.422.4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Funcionamento do CES assegurado.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 133.556,14



Unidade 0,00 0,00 35.186,00 2.272.813,98

TOTAL: 7.003.622,07 41.373.267,76







%c/a

10.122.1010-IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Restrição: Administrativa ,Financeira

Unidades construídas, ampliadas e equipadas

R$ 9.604.177,00 295.076,66 295.076,66 3,07

Unidade 4,00 2,00 4,00 100,00

116




TOTAL PROGRAMA: 9.604.177,00 295.076,66 295.076,66 3,07


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

10.122.1010-IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidades construídas, ampliadas e equipadas

Unidade 0,00 0,00 688.621,37 1.363.189,84

TOTAL: 688.621,37 1.363.189,84







%c/a

04.122.2064-GESTÃO DE T.I.

Restrição: Licitatória

Modernização das ferramentas de TI implantadas

R$ 500.000,00 0,00 400.000,00 80,00

Real 500.000,00 0,00 400.000,00 80,00

TOTAL PROGRAMA: 500.000,00 0,00 400.000,00 80,00








%c/a

10.302.2114-GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS


Parceria realizada

R$ 50.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 1,00 0,00 0,00 -

10.302.4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA


Atendimento em saúde assegurado

R$ 80.900.000,00 26.936.887,86 33.528.016,89 41,44

Real 82.000.000,00 26.936.887,86 33.528.016,89 40,89

117





Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Gerencial ,Licitatória ,Tecnologica


R$ 58.552.920,70 13.235.821,78 15.132.290,22 25,84

Unidade 1.673.500,00 846.820,00 884.897,00 52,88

10.302.4010-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Administrativa


R$ 9.224.639,80 2.017.769,25 2.250.108,29 24,39

Unidade 244.246,00 56.290,00 120.093,00 49,17

TOTAL PROGRAMA: 148.727.560,50 42.190.478,89 50.910.415,40 34,23


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

10.302.4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA


Real 17.040.067,78 17.040.067,78 503.227,49 17.040.067,78



Unidade 0,00 0,00 360.360,37 4.663.700,19

10.302.4010-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES


Unidade 0,00 0,00 0,00 700.848,14

TOTAL: 863.587,86 22.404.616,11

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE






%c/a

10.302.2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Financeira ,Licitatória ,Tecnologica ,Tecnologica

Análises e controle de qualidade laborotorial implementada

R$ 3.200.000,00 433.362,99 660.050,24 20,63

Unidade 166.000,00 44.355,00 84.463,00 50,88

118




10.301.2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa

Atividades de programas estratégicos de saúde administrada

R$ 910.000,00 142.283,61 142.283,61 15,64

Porcentagem 100,00 67,34 120,34 120,34

10.331.2925-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Tecnologica

Funcionamento do centro de referência assegurado

R$ 600.000,00 143.416,16 187.752,86 31,29

Porcentagem 100,00 35,00 60,00 60,00

10.301.4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa

Serviços de saúde especializados mantido

R$ 1.400.000,00 375.550,00 380.550,00 27,18

Unidade 394.000,00 96.460,00 237.380,00 60,25

10.303.4012-IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Licitatória ,Tecnologica

Pacientes do CAPS atendidos.

R$ 200.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 750,00 250,00 500,00 66,67

TOTAL PROGRAMA: 6.310.000,00 1.094.612,76 1.370.636,71 21,72


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

10.302.2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Análises e controle de qualidade laborotorial implementada

Unidade 0,00 0,00 12.680,00 444.294,03

10.301.2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Atividades de programas estratégicos de saúde administrada

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 14.489,81

10.331.2925-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Funcionamento do centro de referência assegurado

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 17.317,75

10.301.4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Serviços de saúde especializados mantido

Unidade 0,00 0,00 0,00 179.919,00

TOTAL: 12.680,00 656.020,59

119




U.O.: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO







%c/a



Unidade mantida

R$ 1.935.621,36 910.006,75 1.210.909,52 62,56

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00



R$ 1.311.167,00 372.808,80 738.716,40 56,34

Unidade 602,00 545,00 545,00 90,53


Servidores remunerados.

R$ 22.591.826,00 7.793.896,51 14.540.859,49 64,36

Unidade 602,00 579,00 579,00 96,18

TOTAL PROGRAMA: 25.838.614,36 9.076.712,06 16.490.485,41 63,82


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade mantida

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 70.790,14

TOTAL: 0,00 70.790,14

120




Programa: 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE






%c/a

10.301.4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA


Hemorrede atendida

R$ 17.101.061,64 3.104.802,31 3.981.276,33 23,28

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 17.101.061,64 3.104.802,31 3.981.276,33 23,28


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

10.301.4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Hemorrede atendida

Porcentagem 0,00 0,00 88.657,13 1.349.540,68

TOTAL: 88.657,13 1.349.540,68

121




U.O.: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE







%c/a


Unidade mantida

R$ 421.208,00 194.353,74 356.793,53 84,71

Unidade 1,00 1,00 1,00 100,00



R$ 75.536,00 21.188,40 40.684,68 53,86

Unidade 27,00 27,00 27,00 100,00



R$ 1.078.793,00 373.663,99 701.164,54 65,00

Unidade 27,00 27,00 27,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 1.575.537,00 589.206,13 1.098.642,75 69,73


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade mantida

Unidade 0,00 0,00 0,00 45.362,02

TOTAL: 0,00 45.362,02







%c/a



R$ 1.220.000,00 130.490,82 253.697,60 20,79

Unidade 300,00 68,00 180,00 60,00

122




TOTAL PROGRAMA: 1.220.000,00 130.490,82 253.697,60 20,79


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre



Unidade 0,00 0,00 0,00 13.355,00

TOTAL: 0,00 13.355,00

123




U.O.: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE







%c/a


Unidade Mantida.

R$ 6.409.769,00 1.087.745,30 1.808.249,03 28,21

Unidade 1,00 1,00 1,00 100,00



R$ 422.213,00 137.919,60 255.691,60 60,56

Unidade 260,00 260,00 260,00 100,00



R$ 11.030.679,00 4.078.457,60 7.366.978,19 66,79

Unidade 279,00 279,00 279,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 17.862.661,00 5.304.122,50 9.430.918,82 52,80


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade Mantida.

Unidade 0,00 0,00 0,00 5.949,00

TOTAL: 0,00 5.949,00







%c/a

10.301.2186-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS


Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.

R$ 611.964,00 38.889,23 68.097,49 11,13

124




Unidade 90,00 408,00 898,00 997,78

TOTAL PROGRAMA: 611.964,00 38.889,23 68.097,49 11,13


Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE






%c/a

10.304.2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ações executadas.

R$ 1.214.309,00 113.955,92 332.813,62 27,41

Porcentagem 100,00 97,00 97,00 97,00

10.305.2947-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Ações executadas.

R$ 9.484.328,00 1.426.708,47 2.709.911,21 28,57

Porcentagem 100,00 80,50 80,50 80,50

TOTAL PROGRAMA: 10.698.637,00 1.540.664,39 3.042.724,83 28,44


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

10.304.2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ações executadas.

Porcentagem 0,00 0,00 106.135,99 247.015,99

10.305.2947-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Ações executadas.

Porcentagem 0,00 0,00 40.000,00 163.212,95

TOTAL: 146.135,99 410.228,94

125




U.O.: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL







%c/a


Unidade Mantida.

R$ 7.329.809,00 1.082.706,59 2.228.742,77 30,41

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00



R$ 1.531.516,00 299.218,17 568.438,26 37,12

Unidade 592,00 592,00 592,00 100,00



R$ 21.094.364,00 7.322.910,52 13.089.218,89 62,05

Unidade 592,00 592,00 592,00 100,00



R$ 100.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 30.055.689,00 8.704.835,28 15.886.399,92 52,86


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade Mantida.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 410.862,59

TOTAL: 0,00 410.862,59

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.






%c/a

126




TOTAL PROGRAMA: 32.896.602,00 0,00 0,00 0,00


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

18.542.2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 21.360,13

TOTAL: 0,00 21.360,13

Programa: 2026 RONDÔNIA LEGAL






%c/a

TOTAL PROGRAMA: 3.661.643,80 48.273,66 48.273,66 1,32


127




U.O.: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL






%c/a

18.541.1152-PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Essêcias florestais produzidas

R$ 25.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 15.000,00 -

18.542.2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.

R$ 7.668.000,00 3.638.581,44 5.899.035,08 76,93

Unidade 485,00 0,00 57,00 11,75

TOTAL PROGRAMA: 7.693.000,00 3.638.581,44 5.899.035,08 76,68


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

18.542.1374-PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO

Desmatamento Reduzido

Porcentagem 1.111,50 19.130,49

18.542.2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.

Unidade 67,00 67,00 3.990,00 352.401,89

TOTAL: 5.101,50 371.532,38

128




U.O.: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA







%c/a


Unidade Mantida.

R$ 5.105.328,00 1.224.621,77 2.011.768,15 39,41

Porcentagem 100,00 48,43 79,43 79,43



R$ 893.014,00 168.336,29 334.647,36 37,47

Unidade 261,00 261,00 261,00 100,00



R$ 21.579.427,00 4.820.450,69 9.025.569,20 41,82

Unidade 261,00 261,00 261,00 100,00



R$ 153.900,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -



R$ 300.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

04.122.2810-MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Funcionamento da CMR mantido.

R$ 1.290.986,00 269.242,78 537.702,92 41,65

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 29.574.345,00 6.482.651,53 11.909.687,63 40,27


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


129




Unidade Mantida.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 759,87



Unidade 0,00 0,00 0,00 53.640,00

TOTAL: 0,00 54.399,87

Programa: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM






%c/a

16.482.1546-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Regularizações de áreas apoiadas

R$ 5.907.951,00 608.765,00 1.195.550,00 20,24

Unidade 27.300,00 1.928,00 4.078,00 14,94

TOTAL PROGRAMA: 5.907.951,00 608.765,00 1.195.550,00 20,24


Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO






%c/a

TOTAL PROGRAMA: 3.564.700,00 0,00 0,00 0,00


Programa: 2026 RONDÔNIA LEGAL






%c/a

21.631.1070-FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Restrição: Outras

Famílias beneficiadas.

R$ 78.529,00 0,00 0,00 -

Unidade 150,00 60,00 60,00 40,00

21.631.1532-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.

R$ 2.208.653,00 378.845,74 457.630,74 20,72

130




Unidade 6.550,00 1.687,00 2.318,00 35,39

TOTAL PROGRAMA: 2.287.182,00 378.845,74 457.630,74 20,01


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

21.631.1532-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.

Unidade 0,00 0,00 1.407.489,11 1.876.852,03

TOTAL: 1.407.489,11 1.876.852,03

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA






%c/a

23.212.1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Integração e cooperação internacional fomentada.

R$ 67.000,00 10.170,00 14.100,00 21,04

Porcentagem 100,00 22,38 22,38 22,38

22.661.1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS


Desenvolvimento de pólos industriais apoiados

R$ 910.000,00 6.577,40 6.577,40 0,72

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

23.334.1553-PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Sistema de Cooperativismo e inovação promovido.

R$ 142.143,00 74.725,00 84.080,00 59,15

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

20.601.2324-EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Produtor rural atendido.

R$ 1.167.319,00 35.860,00 58.420,00 5,00

Unidade 753,00 233,00 707,00 93,89

TOTAL PROGRAMA: 2.286.462,00 127.332,40 163.177,40 7,14


131




Programa: 2052 QUALIFICA CIDADÃO






%c/a

11.334.2217-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Trabalhadores assistidos

R$ 788.749,00 170.416,49 247.584,57 31,39

Unidade 27.478,00 21.800,00 35.590,00 129,52

11.128.2218-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL


Qualificação e requalificação promovidas

R$ 470.600,00 34.075,00 34.075,00 7,24

Unidade 1.282,00 0,00 1.062,00 82,84

TOTAL PROGRAMA: 1.259.349,00 204.491,49 281.659,57 22,37


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

11.334.2217-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Trabalhadores assistidos

Unidade 0,00 0,00 2.037,70 28.187,24

11.128.2218-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Qualificação e requalificação promovidas

Unidade 0,00 0,00 56.000,00 234.000,00

TOTAL: 58.037,70 262.187,24

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA






%c/a

22.662.1067-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Complexo industrial da piscicultura implementado

R$ 4.884.195,00 150.053,07 166.598,07 3,41

Unidade 845,00 0,00 470,00 55,62

132




20.602.1068-FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Pescadores artesanais atendidos.

R$ 324.394,00 0,00 0,00 -

Unidade 1.373,00 0,00 460,00 33,50

TOTAL PROGRAMA: 5.208.589,00 150.053,07 166.598,07 3,20


Programa: 2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS






%c/a

20.126.1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.

R$ 1.586.379,00 2.937,22 2.937,22 0,19

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

20.602.1075-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Cadeia produtiva de apicultura promovida

R$ 180.004,00 0,00 0,00 -

Unidade 640,00 0,00 0,00 -

20.601.1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Familias atendidas

R$ 26.483.885,24 8.385.067,79 9.097.289,78 34,35

Unidade 160,00 91,00 107,00 66,88

20.334.1086-APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territorios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras

R$ 1.287.983,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 29,00 29,00

20.601.1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Produtores da agricultura familiar atendidos

R$ 3.723.650,78 1.150.265,70 1.160.265,70 31,16

Unidade 23.780,00 11.185,00 11.974,00 50,35

20.602.1162-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas

R$ 1.040.283,00 573,78 573,78 0,06

Hectare 300,00 0,27 0,55 0,18

133




20.606.1172-PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Agricultores Familiares Atendidos

R$ 680.400,00 0,00 0,00 -

Unidade 100,00 0,00 0,00 -

20.606.1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Agricultores Familiares atendidos

R$ 71.685.379,00 27.105.932,00 51.474.915,00 71,81

Unidade 38.048,00 30.293,00 44.695,00 117,47

20.543.1178-APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Recuperação de pastagens degradadas.

R$ 458.983,00 0,00 0,00 -

Hectare 7.500,00 0,00 0,00 -

20.602.1240-GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Cadeias produtivas monitoradas atravez de visitas aos 52 municipios

R$ 109.224,00 0,00 0,00 -

Unidade 500,00 0,00 0,00 -

20.601.1528-CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Lavouras de café implementadas e tecnificadas.

R$ 2.201.880,00 10.980,00 10.980,00 0,50

Unidade 101,00 20,00 20,00 19,80

20.752.2020-IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Eletrificação rural implantada.

R$ 243.798,00 0,00 0,00 -

Unidade 631,00 0,00 0,00 -

20.602.2983- CADEIA PRODUTIVA DE CARNES

Aumento do número de animais abatidos

R$ 530.074,00 1.560,00 1.560,00 0,29

Unidade 1.643,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 110.211.923,02 36.657.316,49 61.748.521,48 56,03


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

20.601.1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Familias atendidas

Unidade 0,00 0,00 1.360.105,16 3.884.655,16

20.606.1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

134




Agricultores Familiares atendidos

Unidade 0,00 0,00 0,00 620.000,00

TOTAL: 1.360.105,16 4.504.655,16

Programa: 2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA






%c/a

20.304.1163-CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Famiiares.

R$ 303.688,00 0,00 0,00 -

Unidade 200,00 33,00 74,00 37,00

20.661.1164-IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Agroindústrias implantadas

R$ 3.358.290,00 124.000,00 124.000,00 3,69

Unidade 200,00 6,00 121,00 60,50

20.606.1177-APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)

R$ 165.859,00 0,00 0,00 -

Unidade 2.500,00 -

TOTAL PROGRAMA: 3.827.837,00 124.000,00 124.000,00 3,24


135




U.O.: 19.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO






%c/a

23.695.1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO


Ações de turismo promovidas.

R$ 221.286,00 0,00 0,00 -

Unidade 8,00 0,00 0,00 -

23.695.1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Restrição: Judicial ,Licitatória

Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.

R$ 1.041.776,00 0,00 0,00 -

Unidade 1,00 0,00 1,00 100,00

04.122.2315-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR


Administração da unidade mantida.

R$ 500.000,00 30.610,72 32.260,72 6,45

Unidade 1,00 1,00 1,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 1.763.062,00 30.610,72 32.260,72 1,83


136




U.O.: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA






%c/a

20.601.1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Cafeicultura modernizada

R$ 230.000,00 47.741,04 47.741,04 20,76

Porcentagem 100,00 21,00 21,00 21,00

TOTAL PROGRAMA: 230.000,00 47.741,04 47.741,04 20,76


137




U.O.: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA







%c/a

23.694.2708-ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Incentivos tributários analisados.

R$ 286.000,00 28.435,00 38.150,00 13,34

Unidade 26,00 13,33 18,55 71,35

23.694.2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Incentivos financeiros concedidos.

R$ 6.917.000,00 2.842.500,00 2.910.500,00 42,08

Porcentagem 100,00 42,07 48,15 48,15

23.694.2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.

R$ 397.000,00 21.044,55 30.637,32 7,72

Porcentagem 100,00 7,60 11,06 11,06

TOTAL PROGRAMA: 7.600.000,00 2.891.979,55 2.979.287,32 39,20


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

23.694.2708-ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Incentivos tributários analisados.

Unidade 0,00 0,00 0,00 27.000,00

23.694.2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 127.436,12

TOTAL: 0,00 154.436,12

138




U.O.: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA






%c/a

20.604.0184-GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL


Recursos financeiros geridos pelo FESA

R$ 2.909.734,00 0,00 0,00 -

Real 8.500.000,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 2.909.734,00 0,00 0,00 0,00


139




U.O.: 19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Programa: 1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE






%c/a

20.602.1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Cadeia Produtiva Promovida

R$ 8.325.900,00 65.340,00 72.200,00 0,87

Porcentagem 20,00 0,10 0,35 1,75

TOTAL PROGRAMA: 8.325.900,00 65.340,00 72.200,00 0,87


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

20.602.1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Cadeia Produtiva Promovida

Porcentagem 0,00 0,00 2.239.105,60 2.239.105,60

TOTAL: 2.239.105,60 2.239.105,60

140




U.O.: 19.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA







%c/a

14.482.2226-GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS

R$ 1.000.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00


141




U.O.: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS







%c/a

04.122.0254-ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Pagamento de sentenças judiciais assegurada.

R$ 2.000,00 0,00 0,00 -

Real 55.968,00 -


Unidade Mantida.

R$ 2.374.000,00 419.686,07 692.379,66 29,17

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00



R$ 50.309,00 19.157,18 36.104,19 71,76

Unidade 88,00 29,00 29,00 32,95



R$ 1.016.054,00 351.303,96 656.057,94 64,57

Unidade 88,00 29,00 29,00 32,95

TOTAL PROGRAMA: 3.442.363,00 790.147,21 1.384.541,79 40,22


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade Mantida.

Porcentagem 0,00 0,00 918,00 331.609,13

TOTAL: 918,00 331.609,13

142










%c/a



Obras e melhorias de infraestrutura realizada.

R$ 80.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 1,00 -

TOTAL PROGRAMA: 80.000,00 0,00 0,00 0,00








%c/a

04.125.2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS


Verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.

R$ 204.000,00 32.902,00 32.902,00 16,13

Unidade 90.988,00 4.166,00 4.166,00 4,58

04.125.2192-PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS


Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.

R$ 120.000,00 28.774,50 55.937,00 46,61

Unidade 12.400,00 327,00 3.274,00 26,40

TOTAL PROGRAMA: 324.000,00 61.676,50 88.839,00 27,42


143




U.O.: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA







%c/a


PASEP pago

R$ 80.000,00 25.642,86 43.025,12 53,78

Real 80.000,00 25.642,86 43.025,12 53,78

28.846.0255-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Sentenças judiciais pagas.

R$ 3.500,00 0,00 0,00 -

Real 100,00 0,00 0,00 -


Equipamentos adquiridos

R$ 317.212,00 2.613,00 2.613,00 0,82

Unidade 131,00 1,00 1,00 0,76


Unidade mantida

R$ 1.505.500,00 327.810,73 602.774,71 40,04

Porcentagem 100,00 22,13 40,04 40,04



R$ 267.000,00 73.880,99 149.536,65 56,01

Unidade 113,00 113,00 113,00 100,00



R$ 3.581.900,00 1.353.196,21 2.594.325,65 72,43

Unidade 113,00 113,00 113,00 100,00

04.122.2576-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Servidor beneficiado

R$ 900.000,00 283.855,96 485.545,95 53,95

Unidade 113,00 113,00 113,00 100,00

144




TOTAL PROGRAMA: 6.655.112,00 2.066.999,75 3.877.821,08 58,27


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade mantida

Porcentagem 0,00 0,00 7.588,44 41.603,25

TOTAL: 7.588,44 41.603,25







%c/a


Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.

R$ 470.000,00 0,00 0,00 -

Metro 636,00 0,00 0,00 -



R$ 35.000,00 3.060,00 3.060,00 8,74

Unidade 113,00 15,00 15,00 13,27

TOTAL PROGRAMA: 505.000,00 3.060,00 3.060,00 0,61


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre



Unidade 0,00 0,00 0,00 2.000,00

TOTAL: 0,00 2.000,00

145




U.O.: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO







%c/a

20.123.0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Patrimônio do Servidor Fortalecido

R$ 90.000,00 43.592,76 72.398,96 80,44

Real 90.000,00 43.592,76 72.398,96 80,44


Bens Permanentes Adquiridos

R$ 2.790.000,00 236.465,70 245.074,92 8,78

Unidade 109,00 -


Unidade Mantida.

R$ 11.211.550,00 2.683.552,00 4.231.904,75 37,75

Unidade 97,00 95,00 95,00 97,94


Servidores Atendidos

R$ 3.229.900,00 948.836,36 1.913.842,08 59,25

Unidade 824,00 789,00 789,00 95,75



R$ 47.761.000,00 16.501.636,23 30.335.536,17 63,52

Unidade 824,00 789,00 789,00 95,75




R$ 10.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 2,00 0,00 0,00 -

146




TOTAL PROGRAMA: 65.092.450,00 20.414.083,05 36.798.756,88 56,53


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

20.123.0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Patrimônio do Servidor Fortalecido

Real 0,00 0,00 0,00 9.118,70


Bens Permanentes Adquiridos

Unidade 0,00 155.698,00


Unidade Mantida.

Unidade 0,00 0,00 6.410,10 604.452,16

TOTAL: 6.410,10 769.268,86

Programa: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA






%c/a

20.604.2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de Inspeção Consolidadas

R$ 1.963.000,00 737.852,04 1.083.551,04 55,20

Porcentagem 100,00 0,00 33,33 33,33

20.603.2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL


R$ 355.000,00 41.580,00 90.180,00 25,40

Porcentagem 100,00 0,00 33,33 33,33

TOTAL PROGRAMA: 2.318.000,00 779.432,04 1.173.731,04 50,64


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

20.604.2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL


Porcentagem 0,00 0,00 87.328,30 292.517,30

147




20.603.2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL


Porcentagem 0,00 0,00 0,00 11.580,00

TOTAL: 87.328,30 304.097,30







%c/a

20.126.2064-GESTÃO DE T.I.


Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.

R$ 4.351.000,00 1.275.410,00 1.664.577,36 38,26

Unidade 3,00 0,00 0,00 -




R$ 42.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 7,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 4.393.000,00 1.275.410,00 1.664.577,36 37,89


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

20.126.2064-GESTÃO DE T.I.

Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.

Unidade 0,00 0,00 0,00 63.052,50

TOTAL: 0,00 63.052,50

148




U.O.: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA







%c/a



Unidade Mantida.

R$ 8.285.161,78 2.566.278,44 3.835.838,98 46,30

Porcentagem 100,00 25,00 73,00 73,00



R$ 20.101.802,00 4.330.148,35 8.012.756,35 39,86

Unidade 3.860,00 3.860,00 3.860,00 100,00



R$ 125.905.043,00 47.325.477,49 86.391.087,01 68,62

Unidade 3.860,00 3.860,00 3.860,00 100,00




R$ 100.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

06.122.2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA


Unidades atendidas com fornecimento de alimentação

R$ 28.968.065,57 9.594.472,13 15.315.439,59 52,87

Unidade 24,00 24,00 24,00 100,00

06.122.2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS


Conselhos Estaduais Mantidos

R$ 233.440,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

149




TOTAL PROGRAMA: 183.593.512,35 63.816.376,41 113.555.121,93 61,85


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade Mantida.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 1.075.156,98

06.122.2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Unidades atendidas com fornecimento de alimentação

Unidade 0,00 0,00 0,00 3.533.081,58

06.122.2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Conselhos Estaduais Mantidos

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 1.910,40

TOTAL: 0,00 4.610.148,96







%c/a

06.122.1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Restrição: Licitatória ,Outras

Unidades construídas e ampliadas

R$ 15.702.944,00 1.074.818,52 1.074.818,52 6,84

Porcentagem 17,00 0,00 17,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 15.702.944,00 1.074.818,52 1.074.818,52 6,84


Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL






%c/a

06.421.1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO


Ressocialização do Apenado Promovida.

R$ 580.222,34 0,00 101.540,24 17,50

150




Porcentagem 100,00 0,00 28,00 28,00

06.421.1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS


Unidades prisionais construídas e ampliadas.

R$ 33.574.605,26 3.318.420,96 5.301.995,66 15,79

Porcentagem 100,00 0,00 87,00 87,00

06.421.2892-IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE


Projeto Pintando a Liberdade implementado.

R$ 369.524,31 0,00 0,00 -


06.301.2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS


Assistência médica aos apenados assegurada.

R$ 961.111,90 212.397,75 249.972,57 26,01

Porcentagem 100,00 25,00 48,00 48,00

06.421.2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Unidades prisionais mantidas.

R$ 11.871.394,47 4.945.883,85 9.219.448,46 77,66

Unidade 24,00 24,00 24,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 47.356.858,28 8.476.702,56 14.872.956,93 31,41


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

06.421.1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Ressocialização do Apenado Promovida.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 239.940,00

06.421.1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Unidades prisionais construídas e ampliadas.

Porcentagem 0,00 0,00 61.069,73 567.487,43

06.421.1410-IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO

Aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena.

Porcentagem 0,00 19.042,85

06.421.2892-IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Projeto Pintando a Liberdade implementado.


06.301.2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

151




Assistência médica aos apenados assegurada.

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 26.125,97

06.421.2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Unidades prisionais mantidas.

Unidade 0,00 0,00 0,00 819.410,74

TOTAL: 61.069,73 1.742.876,74

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS






%c/a



Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.

R$ 4.290.143,11 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 72,00 72,00 72,00

06.243.2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA


Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas

R$ 1.266.881,00 184.395,22 304.733,95 24,05

Unidade 16,00 16,00 16,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 5.557.024,11 184.395,22 304.733,95 5,48


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

06.243.2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas

Unidade 0,00 0,00 0,00 74.068,94

TOTAL: 0,00 74.068,94

152




U.O.: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL






%c/a

06.421.2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Ressocialização do apenado apoiada.

R$ 2.295.060,00 390.339,97 716.757,79 31,23


TOTAL PROGRAMA: 2.295.060,00 390.339,97 716.757,79 31,23


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

06.421.2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Ressocialização do apenado apoiada.


TOTAL: 0,00 2.084,44

153




U.O.: 21.014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS






%c/a

08.303.4014-COMBATER O USO DE DROGAS


Drogas combatidas

R$ 400.000,00 114.632,72 188.437,23 47,11

Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 400.000,00 114.632,72 188.437,23 47,11


154




U.O.: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL







%c/a

04.122.0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Processos pagos

R$ 29.040,00 0,00 0,00 -

Unidade 2,00 0,00 0,00 -


Unidade Mantida.

R$ 5.938.146,31 2.053.790,29 3.313.805,38 55,81

Unidade 23,00 22,00 22,00 95,65



R$ 538.721,00 144.956,36 257.594,98 47,82

Unidade 244,00 202,00 202,00 82,79



R$ 8.055.648,00 2.397.914,22 4.384.170,59 54,42

Unidade 244,00 210,00 210,00 86,07



R$ 2.300.000,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 100,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 16.861.555,31 4.596.660,87 7.955.570,95 47,18


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade Mantida.

Unidade 0,00 0,00 0,00 566.055,57

TOTAL: 0,00 566.055,57

155




Programa: 1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA






%c/a

08.244.1151-IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ


Famílias beneficiadas

R$ 16.310,90 0,00 0,00 -

Unidade 128,00 0,00 0,00 -

08.244.2038-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Restrição: Auditoria

Restaurante Comunitário implantado/mantido

R$ 1.749.525,00 0,00 0,00 -

Unidade 1,00 -

08.244.2039-FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restrição: Financeira ,Judicial


R$ 2.486.517,50 169.517,00 169.517,00 6,82

Unidade 52,00 3,00 3,00 5,77

08.244.2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA



R$ 456.786,95 40.322,00 40.322,00 8,83

Unidade 7,00 6,00 6,00 85,71

08.244.2042-OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Restrição: Orçamentária ,Orçamentária

Número de pessoas beneficiadas

R$ 132.899,40 0,00 0,00 -

Unidade 185,00 0,00 0,00 -

08.244.2043-IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA



R$ 585.663,00 7.870,00 7.870,00 1,34

Unidade 25,00 15,00 15,00 60,00

156




08.244.2046-PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS

Famílias acompanhadas

R$ 225.633,00 1.860,00 1.860,00 0,82

Unidade 5.170,00 0,00 0,00 -

08.244.2047-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS

Pessoas beneficiadas

R$ 1.385.033,63 488.002,57 742.077,42 53,58

Unidade 5.991,00 2.174,00 4.212,00 70,31

08.244.2048-APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Municípios apoiados

R$ 6.355.024,21 14.055,00 22.140,00 0,35

Unidade 4,00 3,00 4,00 100,00

TOTAL PROGRAMA: 13.393.393,59 721.626,57 983.786,42 7,35


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

08.244.2039-FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Unidade 0,00 0,00 35.000,00 105.000,00

08.244.2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA


Unidade 0,00 0,00 0,00 42.250,31

TOTAL: 35.000,00 147.250,31

Programa: 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS






%c/a

08.244.2053-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Serviços implementados

R$ 504.792,00 11.250,00 11.250,00 2,23

Unidade 10,00 3,00 3,00 30,00

08.244.2055-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Unidades de atendimento apoiadas

R$ 172.982,00 0,00 0,00 -

Unidade 1,00 0,00 0,00 -

157




08.244.2056-APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados

R$ 3.210.865,35 1.447.750,00 2.003.876,69 62,41

Unidade 5,00 1,00 1,00 20,00

08.244.2057-APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA


R$ 62.494,00 0,00 21.865,70 34,99

Unidade 50,00 1,00 1,00 2,00

TOTAL PROGRAMA: 3.951.133,35 1.459.000,00 2.036.992,39 51,55


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

08.244.2056-APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados

Unidade 0,00 0,00 (7.114,40) 6.835,00

TOTAL: (7.114,40) 6.835,00







%c/a

16.482.1011-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Restrição: Outras

Programação de execução de obra

R$ 19.293.251,00 1.273.219,24 1.273.219,24 6,60

Porcentagem 100,00 8,62 8,62 8,62

08.244.1012-FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades equipadas e reformadas

R$ 2.000.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 3,00 -

158




TOTAL PROGRAMA: 21.293.251,00 1.273.219,24 1.273.219,24 5,98


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

16.482.1011-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programação de execução de obra

Porcentagem 0,00 0,00 6.503.526,53 9.138.545,38

TOTAL: 6.503.526,53 9.138.545,38







%c/a

08.482.2050-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

Familias Inscritas

R$ 488.024,00 151.588,16 242.076,46 49,60

Unidade 28.596,00 -

TOTAL PROGRAMA: 488.024,00 151.588,16 242.076,46 49,60


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

08.482.2050-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

Familias Inscritas

Unidade 167.248,45 244.943,48

TOTAL: 167.248,45 244.943,48

159










%c/a

08.244.1116-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.


Programação de obras de infraestutura realizadas

R$ 58.080,00 0,00 0,00 -

Porcentagem 85,00 0,00 0,00 -

08.244.2058-REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES


monitoramentos realizados

R$ 105.705,00 1.260,00 8.910,00 8,43

Unidade 61,00 6,00 7,00 11,48

08.244.2060-REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL


Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados

R$ 58.080,00 0,00 0,00 -

Unidade 10,00 -


Pessoas capacitadas.

R$ 480.796,00 32.980,40 33.505,40 6,97

Unidade 21,00 763,00 763,00 3.633,33

TOTAL PROGRAMA: 702.661,00 34.240,40 42.415,40 6,04


160




U.O.: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS






%c/a

08.845.1025-CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

Restrição: Financeira ,Judicial


R$ 1.922.330,00 0,00 0,00 -

Unidade 23,00 0,00 0,00 -

08.244.1093-REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS


Campanhas realizadas

R$ 86.886,04 7.260,00 7.260,00 8,36

Unidade 5,00 1,00 1,00 20,00

08.244.2059-MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS

Municípios monitorados

R$ 306.729,00 16.080,00 26.310,00 8,58

Unidade 52,00 38,00 43,00 82,69



R$ 843.403,86 60.388,50 102.295,24 12,13

Unidade 452,00 162,00 228,00 50,44

08.244.2083-FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

Organismos de Controle Social atendidos

R$ 287.311,76 20.736,26 20.736,26 7,22

Unidade 5,00 1,00 1,00 20,00

08.244.2084-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Serviços apoiados

R$ 1.518.677,58 28.442,24 28.442,24 1,87

Unidade 10,00 1,00 1,00 10,00

08.244.2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidades apoiadas

R$ 1.352.440,76 20.382,00 97.192,76 7,19

Unidade 5,00 1,00 1,00 20,00

161




TOTAL PROGRAMA: 6.317.779,00 153.289,00 282.236,50 4,47


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre



Unidade 0,00 0,00 105.532,00 168.026,53

08.244.2084-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Serviços apoiados

Unidade 1,00 1,00 444.636,00 714.438,00

08.244.2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidades apoiadas

Unidade 0,00 0,00 0,00 341.187,79

TOTAL: 550.168,00 1.223.652,32

162




U.O.: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Programa: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE






%c/a

06.243.2910-IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)


Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido

R$ 882.477,00 0,00 0,00 -

Unidade 4,00 0,00 0,00 -

06.243.2911-COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES


Projetos apoiados

R$ 715.200,00 0,00 0,00 -

Unidade 4,00 0,00 0,00 -

06.243.2912-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS


Projetos apoiados

R$ 394.824,00 0,00 0,00 -

Unidade 3,00 0,00 0,00 -

06.243.2949-COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES


Projetos apoiados

R$ 392.672,00 0,00 0,00 -

Unidade 3,00 0,00 0,00 -

06.243.2995-GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


Projetos apoiados

R$ 1.678.927,00 0,00 0,00 -

Unidade 10,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 4.064.100,00 0,00 0,00 0,00


163




U.O.: 26.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS







%c/a



Unidade mantida.

R$ 755.037,00 76.553,31 232.578,60 30,80

Unidade 1,00 1,00 1,00 100,00



R$ 195.677,00 61.762,65 116.777,37 59,68

Unidade 77,00 100,00 100,00 129,87



R$ 6.616.809,00 2.037.715,36 3.822.641,29 57,77

Unidade 77,00 100,00 100,00 129,87

TOTAL PROGRAMA: 7.567.523,00 2.176.031,32 4.171.997,26 55,13


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Unidade mantida.

Unidade 0,00 0,00 0,00 1.685,08

TOTAL: 0,00 1.685,08

164




Programa: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE






%c/a



Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.

R$ 87.568.746,82 1.024.886,24 1.024.886,24 1,17

Unidade 41,00 0,00 0,00 -


06.122.1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS


Unidades implantadas

R$ 114.538.189,39 1.551.330,78 1.551.330,78 1,35

Unidade 39,00 0,00 0,00 -

10.301.1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO


Unidades e serviços implantados

R$ 46.834.275,91 226.841,97 226.841,97 0,48

Unidade 13,00 0,00 0,00 -


22.663.1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização

R$ 27.827.684,00 0,00 0,00 -

Real 4.000.000,00 0,00 0,00 -

04.128.1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA


Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados

R$ 41.489.000,00 105.720,58 105.720,58 0,25

Unidade 11,00 0,00 0,00 -

04.126.1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


Investimentos concluídos

R$ 41.390.000,00 0,00 0,00 -

Real 9.390.000,00 0,00 0,00 -


165




04.122.1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA


Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados

R$ 5.200.000,00 0,00 0,00 -

Real 6.900.000,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 379.997.896,12 2.908.779,57 2.908.779,57 0,77


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre


Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.

Unidade 0,00 0,00 210.067,76 210.067,76

06.122.1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Unidades implantadas

Unidade 0,00 0,00 1.378.599,67 2.941.389,67

10.301.1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidades e serviços implantados

Unidade 0,00 0,00 221.282,06 221.282,06

TOTAL: 1.809.949,49 3.372.739,49







%c/a



Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

R$ 150.000,00 4.000,00 5.500,00 3,67

Porcentagem 100,00 3,67 3,67 3,67

04.122.2064-GESTÃO DE T.I.


R$ 4.163.333,34 402.904,02 1.346.229,34 32,34

Porcentagem 100,00 32,34 32,34 32,34



Servidores capacitados

166




R$ 430.000,00 32.264,00 53.068,55 12,34

Unidade 117,00 -

TOTAL PROGRAMA: 4.743.333,34 439.168,02 1.404.797,89 29,62


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

04.122.2064-GESTÃO DE T.I.


Porcentagem 0,00 0,00 54.000,00 233.987,48

TOTAL: 54.000,00 233.987,48

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS






%c/a

04.122.2092-MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS


Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas

R$ 859.018,00 0,00 54.300,00 6,32

Porcentagem 100,00 6,32 6,32 6,32

04.122.2094-ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS


Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados

R$ 60.000,00 23.340,00 32.090,00 53,48

Porcentagem 100,00 53,48 53,48 53,48

04.122.2227-APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR


Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.

R$ 307.666,66 88.310,71 94.045,71 30,57

Porcentagem 100,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL PROGRAMA: 1.226.684,66 111.650,71 180.435,71 14,71


167




U.O.: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO







%c/a

03.846.0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não se aplica

R$ 14.133.503,00 5.537.239,91 11.408.145,21 80,72

Unidade -

03.846.0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

R$ 4.680.803,00 30.676,40 1.150.571,38 24,58

TOTAL PROGRAMA: 18.814.306,00 5.567.916,31 12.558.716,59 66,75


Programa: 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS






%c/a

03.091.2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Ações Realizadas

R$ 367.000,00 73.993,11 128.707,50 35,07

Unidade 44,00 20,00 34,00 77,27

TOTAL PROGRAMA: 367.000,00 73.993,11 128.707,50 35,07


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

03.091.2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Ações Realizadas

Unidade 0,00 0,00 0,00 8.339,56

TOTAL: 0,00 8.339,56

168




Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA






%c/a

03.122.1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES


Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

R$ 4.600.000,00 43.407,01 228.129,66 4,96

Unidade 5,00 -

03.122.2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS


R$ 60.129.460,00 20.926.201,47 37.920.486,72 63,06

Unidade 940,00 938,00 938,00 99,79

03.122.2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO

Ação Administrativa Realizada

R$ 15.533.000,00 4.819.149,18 7.272.283,34 46,82

Porcentagem 100,00 31,03 0,00 -

03.122.2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Membros Remunerados

R$ 57.790.000,00 19.191.147,83 36.057.783,89 62,39

Unidade 146,00 133,00 133,00 91,10

03.122.2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS

Membros e Servidores atendidos

R$ 25.647.256,00 8.190.954,90 15.959.970,72 62,23

Unidade 1.148,00 1.138,00 1.138,00 99,13

03.128.2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estagiários Atendidos

R$ 2.165.426,00 530.135,28 1.127.535,78 52,07

Unidade 311,00 261,00 261,00 83,92

03.122.2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens Adquiridos

R$ 2.500.000,00 109.564,63 172.164,13 6,89

Unidade 335,00 87,00 134,00 40,00

169




TOTAL PROGRAMA: 168.365.142,00 53.810.560,30 98.738.354,24 58,65


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

03.122.1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Unidade 22.426,42 208.450,55

03.122.2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO


Porcentagem 5,60 0,00 76.087,70 1.029.513,94

03.128.2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estagiários Atendidos

Unidade 0,00 0,00 0,00 420,69


Bens Adquiridos

Unidade 0,00 0,00 0,00 186.450,94

TOTAL: 98.514,12 1.424.836,12

170




U.O.: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA






%c/a

03.128.2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Membros Capacitados e Aperfeiçoados

R$ 650.000,00 209.614,97 279.006,50 42,92

Unidade 102,00 42,00 81,00 79,41

03.128.2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

R$ 320.000,00 131.013,53 165.484,22 51,71

Unidade 565,00 92,00 353,00 62,48

03.126.2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS


R$ 685.000,00 369.190,50 380.520,33 55,55

Porcentagem 100,00 52,16 0,00 -


Bens Adquiridos

R$ 516.390,56 0,00 0,00 -

Unidade 10,00 -

TOTAL PROGRAMA: 2.171.390,56 709.819,00 825.011,05 37,99


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

03.128.2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Membros Capacitados e Aperfeiçoados

Unidade 0,00 0,00 2.332,59 2.332,59

03.128.2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

Unidade 0,00 0,00 6.997,75 7.627,75

03.126.2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS


Porcentagem 65,75 65,75 65.250,00 598.343,16


171




Bens Adquiridos

Unidade 0,00 328.000,00

TOTAL: 74.580,34 936.303,50

172




U.O.: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA







%c/a

28.846.0102-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS

R$ 100.000,00 64.459,84 64.459,84 64,46

TOTAL PROGRAMA: 100.000,00 64.459,84 64.459,84 64,46


Programa: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA






%c/a

03.122.1095-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Profissionais contratados

R$ 270.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 10,00 2,00 3,00 30,00

03.122.2182-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Unidade mantida

R$ 4.055.604,56 1.049.550,90 1.770.733,89 43,66

Unidade 29,00 27,00 27,00 93,10

03.122.2183-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS


R$ 10.482.550,00 3.704.549,24 6.776.735,29 64,65

Unidade 348,00 340,00 340,00 97,70

03.122.2184-ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS

Servidores beneficiados

R$ 3.450.350,00 1.298.350,52 2.451.773,19 71,06

Unidade 348,00 340,00 340,00 97,70

03.122.2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES

Estagiários remunerados

R$ 197.056,00 0,00 16.800,40 8,53

Unidade 20,00 -

173




TOTAL PROGRAMA: 18.455.560,56 6.052.450,66 11.016.042,77 59,69


II - RESTOS A PAGAR




Até o Quadrimestre

No Quadrimestre

Até o Quadrimestre

03.122.2182-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Unidade mantida

Unidade 0,00 0,00 10.661,07 303.597,72

TOTAL: 10.661,07 303.597,72

Programa: 2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA






%c/a

03.422.1096-MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Unidades físicas modernizadas

R$ 177.280,99 0,00 0,00 -

Unidade 10,00 -

03.422.1098-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Obras realizadas

R$ 332.219,01 95.799,76 95.799,76 28,84

Unidade 2,00 0,00 1,00 50,00

03.128.2108-CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Pessoas capacitadas

R$ 300.000,00 7.108,71 18.378,71 6,13

Unidade 19,00 1,00 7,00 36,84

03.126.4015-FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Unidades físicas atendidas

R$ 660.500,00 0,00 0,00 -

Unidade 29,00 27,00 27,00 93,10

TOTAL PROGRAMA: 1.470.000,00 102.908,47 114.178,47 7,77


174




Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS






%c/a

03.422.2109-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Membros remunerados

R$ 22.866.034,25 7.506.181,50 14.714.575,71 64,35

Unidade 71,00 57,00 57,00 80,28

03.422.2110-ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Membros atendidos

R$ 1.122.800,00 361.338,18 700.023,76 62,35

Unidade 71,00 57,00 57,00 80,28

03.422.2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Atendimentos realizados

R$ 220.000,00 25.967,00 42.417,00 19,28

Unidade 511.876,00 61.572,00 213.214,00 41,65

TOTAL PROGRAMA: 24.208.834,25 7.893.486,68 15.457.016,47 63,85


175




U.O.: 30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP






%c/a

03.128.2264-PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Membros e servidores atendidos

R$ 365.442,84 12.368,00 214.668,00 58,74

Unidade 71,00 0,00 57,00 80,28

TOTAL PROGRAMA: 365.442,84 12.368,00 214.668,00 58,74


176




relatÓrio de monitoramento dos programas e aÇÕes ... · relatório de monitoramento dos...

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