relatório de atividades 2º trimestre 2012 corrigido · 2º trimestre de 2012 assunto abr mai jun...

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 1 Relatório de Atividades CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA PRESIDENTE 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO DE 2012

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Page 1: Relatório de Atividades 2º Trimestre 2012 corrigido · 2º TRIMESTRE DE 2012 ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1

Relatório de Atividades

CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA

PRESIDENTE

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2012

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ÍNDICE SECRETARIA-GERAL Assessoria de Controle Externo...............................................................03 Assessoria de Licitação e Contratos.........................................................03 - SECRETARIA DAS SESSÕES Sessões Plenárias Realizadas/ Decisões Elaboradas.................................04 Resultado dos Julgamentos.......................................................................05 Processos Julgados....................................................................................06 Processos Julgados....................................................................................07 - CARTÓRIO Expedição/Decisão Cumprida..................................................................08 Decisões Singulares/Processos Autuados................................................08 Processos Distribuídos à Conselheiros - Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES ......................................09 - Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS..................................10 - Conselheiro JOSÉ RICARDO P.CABRAL.. .....................................11 - Conselheira MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO...........12 - Conselheiro RONALDO CHADID ....................................................13 - Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA.......................................14 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados......................................15 - ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE Contratos de Obras.................................................................................. 16 Coordenação Inspeção............................................................................. 16 - ASSESSORIA JURÍDICA Consulta/Denuncias/Outros................................................................... 17 - CORPO ESPECIAL – AUDITORIA Processos Recebidos/Emitidos................................................................ 18 - 1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 19 - 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 20 - 3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 21 - 4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 22 - 5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 23 - 6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 24 - INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

Quadro Geral de Processos Analisados......................................................25

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SECRETARIA-GERAL

ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação. - 01 - 01

Processos com Documentação encaminhada para Execução – Multa. - 53 128 181

Certidões/Informações Expedidas 20 12 21 53

Processos com Parcelamento 41 41 48 130

Processos com Recolhimento 479 40 10 529

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 540 147 207 894

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

Convite - 01 - 01

Tomada de Preços - 01 03 04 Concorrência 01 - - 01 Pregão Eletrônico - - - - Pregão Presencial - - - - Dispensa de Licitação - - - - Inexigibilidade - 01 01 02 Contratos - 04 04 08 Termo Aditivo 04 17 03 24 Convênios 01 - 01 02 Outros - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE / 2012 06 24 12 42

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SECRETARIA DAS SESSÕES

2º TRIMESTRE DE 2012

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS

SESSÕES ABR MAI JUN TOTAL PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

Sessão Reservada - - 01 - 01 - 02 - Especial - - - - - - - - Extraordinária - - - - - - - - Extraordinária Reservada - - - - - - - - Extraordinária Secreta - - - - - - - - Ordinária 02 05 03 06 03 06 08 17

2º TRIMESTRE/2008 02 05 04 06 04 06 10 17

(PLENO + CÂMARAS) 07 10 10 27

DECISÕES ELABORADAS

DECISÕES ABR MAI JUN TOTAL

PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM Acórdão - 03 82 53 85 73 167 129 Acórdão Reservado - - - - - - - - Acórdão Secreto - - - - - - - - Decisão Simples - 35 06 144 09 190 15 369 Decisão Simples Reservada - - 04 - 05 - 09 - Instrução Normativa - - - - - - - - Parecer - - 09 - 06 - 15 - Parecer Consulta - - 02 - 01 - 03 - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - -

2º TRIMESTRE/2012 - 38 103 197 106 263 209 498

PLENO + CÂMARAS 38 300 369 707

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SECRETARIA DAS SESSÕES

2º TRIMESTRE DE 2012

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL CONTAS APROVADAS - - - -

Câmaras Municipais 03 03 01 07 Fundos Estaduais - 01 01 02 Fundos Municipais 25 16 19 60 Órgãos Estaduais 01 09 08 18 Órgãos Municipais 05 01 10 16

CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA - - - -

Câmaras Municipais 01 - 01 02 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais 01 01 04 06 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais 01 - - 01

CONTAS REJEITADAS - - - -

Câmaras Municipais 01 03 03 07 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais 08 07 02 17 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais - - - -

IMPUGNAÇÕES - - - -

Câmaras Municipais - 02 - 02 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais 02 01 - 03 Órgãos Estaduais 02 01 - 03 0rgãos Municipais 07 05 - 12

PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO 03 08 05 16

PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO 01 02 02 05

TOTAL 2º TRIMESTRE/2012 61 60 56 177

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SECRETARIA DAS SESSÕES

2º TRIMESTRE DE 2012

PROCESSOS JULGADOS

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

PLE CAM PLEN CAM PLEN CAM

PLEN CAM

Aposentadoria Apuração de Responsabilidade Ata de Reg. Preço

- - -

- 03 06

- - -

- 04 08

- - -

04 01 -

- - -

04 08 14

Atos de Pessoal - 01 - 01 - - - 02 Av. Tempo Serviço - - - - - 02 - 02 Balanço Geral 37 - 53 - 65 - 155 - Balanço Geral (EFP) - - - - - - - - B. Geral (Não Enc.) - - - - - - - - Balancete - - - - - - - - Balancete (EFP) - - - - - 07 - 07 Balancete (Não Enc.) - - - - - - - - Contrato Contrato de Obra

- -

74 -

01 -

99 -

- -

121 17

01 -

294 17

Consulta - - 01 - - - 01 - Contratação Pública Denúncia

- -

- -

01 06

- -

03 01

- -

04 07

- -

Edital Licitatório - - - - - - - - Embargos Declaratórios 01 - 01 - - - 02 - Embargos Infringentes - - - - - - - - Inspeção Especial 01 - 01 - - - 02 - Inspeção Extraordinária - - 03 - - - 03 - Inspeção Ordinária - 71 - 37 - 243 - 351 Instrução Normativa - - - - - - - - Lei Diret. Orçamentária - - - - - - - - Lei Diret. Orç. (EFP) - - - - - - - - Lei Dir. Orç. (Ñ. Enc.) - - - - - - - - Não Cump. Acórdão - - 01 - - - 01 - Não Cump. Decisão 05 - - - 06 - 11 - Não Cump. Obrig. Const. 01 - 01 - - - 02 - Orçamento Programa 01 - - - - - 01 - Orçam. Prog. (EFP) - - - - - - - - Orcam. Prog. (Não Enc.) - - - - - - - - Pedido de Revisão - - 13 - 07 - 20 - Pedido de Reconsideração 22 - - - 09 - 31 - Plano Plurianual - - - - - - - - Plano Plurianual (EFP) - - - - - - - - Plano Plur. (Não Enc.) - - - - - - - - Prest. Contas Convênio 20 18 24 56 36 64 80 138 Prest. Cont. Sup. Fundos - - - - - - - - Prest. Cont. (Aux. Finan.) - - - - - - - - Prest. Cont. Sup. Fun. (Res.) - - - - - - - - Prest. C. S. (Ter. Ajuste) - - - - - - - - Prest. C. (Sub. Social) - - - - - - - - Prest. C. (Repasse Finan.) - - - - - - - - Processos Administrativos Processo Licitatório

- -

- 01

- -

- 01

- -

- -

- -

- 02

Proposição Revisão Doc. Simples

- 04

- -

- -

- -

- -

- -

- 04

- -

SUBTOTAL 92 174 106 206 127 459 325 839

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SECRETARIA DAS SESSÕES

2º TRIMESTRE DE 2012

PROCESSOS JULGADOS

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

Proposta Orçamentária - - - - - 08 - 08 Relatório Destaque - - 02 - - - 02 - Registro Ref. Proventos - - - - - - - - Representação Repasse Financeiro

- -

- -

02 -

- -

01 -

- -

03 -

- -

Revisão Decisão Simples - - - - - - - - Recurso Ordinário - - 23 - 18 - 41 - Recurso Revisão - - - - - - - - Reexame Parecer –C - - - - - - - - Relatório Auditoria - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal QD - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal SM - - - - - - - - Rel.Resumido Exec.Orçam. - - - - - - - - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - - Solicitação Funcionário - - - - - - - - Solicitação F. (Prorogação) - - - - - - - - Termo Aditivo - - - - - - - - Termo Transferência Cargo - - - - - 01 - 01 Termo Transf. C. (Não Enc.) - - - - - - - - Tomada de Contas Especial - - - - - - - -

SUB-TOTAL - - 27 - 19 09 46 09

SUB-TOTAL (fl. 01) 92 174 106 206 127 459 325 839

2º TRIMESTRE/2012 92 174 133 206 146 468 371 848

(PLENO + CÂMARAS ) 266 339 614 1.219

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CARTÓRIO 2º TRIMESTRE - 2012

EXPEDIÇÃO

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

INTIMAÇÃO (AR) - 49 54 103

INTIMAÇÃO POR EDITAL - - - -

COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO - 104 105 209

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 - 153 159 312

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

MULTA - - - - IMPUGNAÇÃO - - - -

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 - - - -

PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA DECISÕES SINGULARES

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

IRAN COELHO DAS NEVES 329 200 162 691 JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS 70 208 284 562 JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL 119 149 143 411 MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO 178 304 172 654 WALDIR NEVES BARBOSA 126 149 147 422 RONALDO CHADID 0 81 56 137

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 822 1.091 964 2.877

PROCESSOS AUTUADOS ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 91 105 94 290

PROCESSOS TÉCNICOS 2318 1481 2364 6163

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 2.409 1.586 2.458 6.453

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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão 03 02 01 06 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade 02 - - 02 Ata de Registro de Preço - - 01 01 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral 29 31 13 73 Certidão - - - - Concessão 09 84 17 110 Concessão de Benefício - - 02 02 Concursos - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo 130 254 234 618 Contrato Administrativo Derivado 01 01 01 03 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra 32 45 44 121 Convênio 31 60 16 107 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 - - 01 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 04 13 15 32 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - 01 01 Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - 01 01 Prestação de Contas de Gestão - 03 - 03 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - 01 01 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 04 04 11 19 Processo Licitatório de Obra - - 01 01 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - 01 - 01 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque 01 - - 01 Representação 02 - - 02 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - Tomada de Contas - - 01 01 Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 249 498 360 1.107

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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão - 12 18 30 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - - - - Ata de Registro de Preço 80 79 38 197 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - 01 01 02 Balanço Geral 09 18 22 49 Certidão - - - - Concessão 04 163 07 174 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo 213 406 144 763 Contrato Administrativo Derivado 05 07 05 17 Contrato Corporativo - 03 - 03 Contrato de Obra 15 39 08 62 Contrato de Obra Derivado 05 05 01 11 Convênio 02 08 05 15 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 03 03 07 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 20 22 35 77 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - 01 03 04 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 03 02 03 08 Processo Licitatório de Obra 01 01 - 02 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária 04 01 - 05 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque 01 - 03 04 Representação - 01 - 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Carga - - - - Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 363 772 296 1.431

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PROCESSOS DISTRIBUIDOS A CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão 05 12 19 36 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade 01 02 - 03 Ata de Registro de Preço 01 06 05 12 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral 11 17 05 33 Certidão - - - - Concessão 49 38 04 91 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - 04 04 Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo 187 236 263 686 Contrato Corporativo - 01 - 01 Contrato de Obra 30 28 23 81 Contrato de Obra Derivado - 01 - 01 Convênio 20 20 13 53 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 03 03 01 07 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 31 26 24 81 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - 02 05 07 Outros - 01 01 02 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - 01 01 02 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 02 - 04 06 Processo Licitatório de Obra - - - - Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - - - Representação 01 - - 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - 03 01 04 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 344 395 373 1.112

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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão 38 13 34 85 Admissão por Concurso Público - - - -

Apuração de Responsabilidade 02 - 01 03 Ata de Registro de Preço 15 09 03 27 Auditoria - - 01 01 Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral 19 12 10 41 Certidão - - - - Concessão 44 29 13 86 Concessão de Benefício - - 07 07 Concurso - - - - Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo 344 263 239 846 Contrato Administrativo Derivado 03 01 04 08 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra 34 37 31 102 Convênio 21 15 05 41 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 03 01 05 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 21 28 13 62 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - 01 - 01 Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais 01 - - 01 Orçamento Programa - 11 02 13 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - 01 02 03 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - 01 - 01 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 15 16 09 40 Processo Licitatório de Obra 04 01 - 05 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - 01 01 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - 01 01 02 Representação - 01 01 02 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo 02 01 01 04 Tomada de Contas - 01 01 02 Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 564 446 380 1.390

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: RONALDO CHADID

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão 03 02 03 08 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade 01 01 01 03 Ata de Registro de Preço 04 08 06 18 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - 01 01 Balanço Geral 11 33 23 67 Certidão - - - - Concessão 09 51 34 94 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo 140 182 98 420 Contrato Administrativo Derivado 02 03 01 06 Contrato Corporativo - 01 - 01 Contrato de Obra 27 67 43 137 Contrato de Obra Derivado - 01 - 01 Convênio 05 11 08 24 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 05 - 06 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 17 27 07 51 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - 01 01 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . 02 - 02 04 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 02 09 01 12 Processo Licitatório de Obra - 01 - - Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - 01 02 03 Representação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo 01 02 - 03 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 225 406 231 862

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14

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2012

CONSELHEIRO: WALDIR NEVES BARBOSA ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

Admissão 11 14 22 47 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade 01 03 - 04 Ata de Registro de Preço - 01 02 03 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral 13 27 22 62 Certidão - - - - Concessão 49 47 07 103 Concessão de Benefício - 01 - 01 Concurso - - 01 01 Consulta - - - - Contrato Administrativo 165 188 179 532 Contrato Administrativo Derivado 01 04 04 09 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra 26 26 17 69 Convênio 09 08 09 26 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 01 01 03 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 08 14 13 35 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - 01 01 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 14 06 07 27 Processo Licitatório de Obra 03 - 01 04 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - 02 01 03 Representação - - 01 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo 02 02 - 04 Tomada de Contas - 01 - 01 Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 303 345 288 936

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15

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

Processos Devolvidos à Origem - 481 702 1.183

Processos Incinerados - 412 833 1.245

Processos Digitalizados 488 632 300 1.420

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 488 1.525 1.835 3.848

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ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

2º TRIMESTRE DE 2012

PROCESSOS DISTRIBUIDOS

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Contrato Administrativo - 06 05 11 Contrato de Obra 04 128 167 299 Contrato de Obra Derivado - 01 03 04 Processo Licitatório de Obra - 01 05 06

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 04 136 180 320

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

PARECER TÉCNICO

.Contrato de Obras - - - -

.Inspeção “In Loco” - - - -

.Outros - - - - INSPEÇÕES COORDENAÇÃO .Especiais - - - - .Extraordinárias - - - -

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 - - - -

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ASSESSORIA JURÍDICA

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL PARECER JURÍDICO

.Consulta - - 01 01

.Denúncia/Representações - 05 06 11

.Outros 36 51 58 145

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 36 56 65 157

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18

CORPO ESPECIAL – AUDITORIA

2º TRIMESTRE DE 2012

EMISSÃO

ASSUNTO PARECER DESPACHO

ABR MAI JUN ABR MAI JUN

- Balanço Geral 46 58 51 - - -

- Apensados: 55 35 28 - - - . Balancete - - - - - - . Balancete (EFP) - - - - - - . Balanço Geral (EFP) - - - - - - . Não Cumprim. Obrigações Constitucionais - - - - - - . Orçamento Programa - - - - - -

- Inspeção Extraordinária - - - - - -

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 101 93 79 - - -

PROCESSOS

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

RECEBIMENTOS 90 92 41 223

EMISSÃO DE PARECER/DESPACHO 101 93 79 273

PENDENTE (BALANÇOS E APENSADOS) 122 121 83 326

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 313 306 203 822

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19

1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2° TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

1 – ANÁLISE PROCESSUAL

Balanço Geral - 04 07 11 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 14 04 02 20 Contrato/Termo Aditivo 60 101 54 215 Orçamento Programa - 07 - 07 Relatório Resumido da Execução Orçamentária 26 - - 26 Relatório de Gestão Fiscal 24 - - 24 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

2 – ANÁLISE CONCLUSIVA

Balanço Geral 01 11 22 34 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 20 09 11 40 Contrato/Termo Aditivo 99 162 130 391 Orçamento Programa - 01 01 02 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 08 - 08 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Relatório Destaque - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -

4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 45 44 07 96

5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 04 05 05 14

TOTAL GERAL 2° TRIMESTRE/2012 293 356 239 888

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20

2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

1 – ANÁLISE PROCESSUAL

Balanço Geral 01 09 12 22 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 04 02 06 Contrato Administrativo 91 144 110 345 Orçamento Programa 02 - - 02 Relatório Resumido Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

2 – ANÁLISE CONCLUSIVA

Balanço Geral 08 11 03 22 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 31 03 34 Contrato Administrativo 188 100 68 356 Orçamento Programa 02 - - 02 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -

4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 03 02 02 07

5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - 01 01

TOTAL GERAL 2° TRIMESTRE /2012 295 301 201 796

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3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

1 – ANÁLISE PROCESSUAL

Balanço Geral 03 - - 03 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 11 10 21 Contrato/Termo Aditivo 104 199 162 465 Orçamento Programa 04 03 - 07 Relatório Destaque - 01 - 01 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

2 – ANÁLISE CONCLUSIVA

Balanço Geral 25 11 02 38 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 09 09 Contrato/Termo Aditivo 129 179 185 493 Orçamento Programa 03 03 - 06 Relatório Resumido da Execução Orçamentária 10 06 - 16 Relatório de Gestão Fiscal 06 05 - 11 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Relatório Destaque 01 - - 01 Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo 02 01 - 03

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -

4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 20 22 08 50

5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 10 10 07 27

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 317 451 383 1.151

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22

4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

1 – ANÁLISE PROCESSUAL

Balanço Geral 04 09 07 20 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 05 18 19 42 Contrato/Termo Aditivo 28 65 28 121 Orçamento Programa 03 - - 03 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

2 – ANÁLISE CONCLUSIVA

Balanço Geral 10 18 13 41 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 23 08 12 43 Contrato/Termo Aditivo 71 101 57 229 Orçamento Programa - 01 - 01 Relatório Resumido de Execução Orçamentária 03 - - 03 Relatório Destaque - - - -

Relatório de Gestão Fiscal 03 - - 03 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -

Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -

4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 06 07 04 17

5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 06 05 01 12

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 162 232 141 535

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5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

1 – ANÁLISE PROCESSUAL

Balanço Geral 03 17 25 45 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 01 - - 01 Contrato/Termo Aditivo 57 94 41 192 Inspeção Ordinária 03 01 01 05 Orçamento Programa - - - - .Orçamento Programa Eletrônico 04 - - 04 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo 01 - - 01

2 – ANÁLISE CONCLUSIVA

Balanço Geral 13 06 08 27 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares(Termo de Outorga) 12 08 04 24 Contrato/Termo Aditivo 16 13 09 38 Inspeção Ordinária 01 - 03 04 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -

4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 06 15 08 29

5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 04 14 08 26

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 121 168 107 396

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24

6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

1 – ANÁLISE PROCESSUAL

Balanço Geral 06 12 40 58 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 02 - 01 03 Contrato/Termo Aditivo 135 132 107 374 Orçamento Programa 02 08 - 10 Relatório Resumido da Execução Orçam. - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

2 – ANÁLISE CONCLUSIVA

Balanço Geral 02 06 05 13 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 02 - - 02 Contrato/Termo Aditivo 152 184 106 442 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal 12 12 - 24 Relatório Destaque - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -

4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 128 87 62 277

5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 06 15 18 39

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 447 456 339 1.242

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INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

2º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL

1. ANÁLISE PROCESSUAL Aposentadorias - - - - Concessões 24 - - 24 Concursos Públicos - - - - Atos de Admissão Processos Físicos 05 - - 05 Atos de Admissão Processos Eletrônicos - 384 111 495 Pensões - - - - Incorporação/Revisão - - - - Reformas - - - - Transferência p/ Reserva Remunerada - - - - Revisão/Re-fixacão Proventos - - - -

2. ANÁLISE CONCLUSIVA Aposentadorias - - - - Apuração de Responsabilidade 01 02 - 03 Concursos Públicos - - - - Concessões Físicos 430 33 14 477 .Concessões Eletronicas - 16 16 32 Atos de Admissão Processos Físicos 17 08 40 65 Atos de Admissão Processos Eletrônicos 125 362 451 938 Pensões - - - - Proventos - - - - Reformas - - - - Transferência p/ Reserva Remunerada - - - - Revisão/Re-fixação Proventos - - - - Incorporação - - - - Relatório de Inspeção - - 01 01 Reserva Remunerada - - - -

3. DILIGÊNCIAS EFETUADAS 04 - - 04

4. REGISTROS Aposentadorias - - - - Atos de Admissão - - - - Incorporação - - - Pensão - - - -

5. INSPEÇÕES REALIZADAS - - - -

TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 606 805 633 2.044