Relatório Anual de Gestão – RAG Exercício 2020

Sesc-ES Serviço Social do Comércio Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Vitória-ES Fevereiro de 2021

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Sumário

1. Mensagem do Dirigente Máximo 4

2. Quem Somos 7

2.1. Nosso Princípio 7

2.1.1. Missão 7

2.1.2. Visão 7

2.1.3. Valores que norteiam a atuação do Sesc 7

2.2. Referenciais Nacionais 8

3. Estrutura de Governança do Sesc e Conformidade da Gestão 10

3.1. Administração Nacional 10

3.2. Administração Regional 10

3.3. Atuação dos Conselhos 11

4. Estrutura do Departamento Regional 14

4.1. Identificação 14

4.2. Organograma 15

4.3. Sede Administrativa e Unidades Operacionais 16

4.4. Canais de Comunicação Interna 17

4.5. Cadeia de Valor 18

5. Perspectivas, Oportunidades e Gestão de Riscos 19

5.1. Análise de Oportunidades e Incertezas 19

5.2. Gestão de Riscos e Controles Internos 20

6. Acolhimento e Relacionamento Institucional 24

6.1. Mapa de Partes Interessadas 24

6.2. Canais de Relacionamento com o Cliente 24

6.2.1. Ouvidoria: estrutura e resultados 24

6.2.2. Central de Relacionamento 25

6.3. Habilitações 27

6.4. Avaliação dos produtos e serviços pelos clientes 28

6.5. Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) 28

6.6. Canais de informação e diálogo com a sociedade 29

6.6.1. Site 29

6.6.2. Redes Sociais 29

6.6.3. Portal da Transparência 30

7. Contribuição para a Inovação e o Aperfeiçoamento de Práticas Sociais 31

7.1. Instâncias de Representação 31

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7.2. Difusão de conhecimento 32

8. Alinhamento e Estratégia para o Desenvolvimento Regional 34

8.1. Plano Estratégico do Sesc - PES 2017-2020 34

8.1.1. Mecanismos de Acompanhamento e Avaliação do Plano 35

8.1.2. Resultados e Indicadores 35

9. Programa Anual de Trabalho 55

9.1. Processo de Programação Anual 55

9.2. Síntese dos Objetivos e Metas pretendidos na ocasião do planejamento 55

9.3. Mecanismo de Acompanhamento da Programação 59

10. Realizações 2020 60

10.1. Dimensão Social 60

10.1.1. Resultados e análises por Programas Sociais 60

10.2. Dimensão Ambiental 81

10.2.1. Resultados e análise de desempenho por ações, frentes de trabalho desenvolvidas 81

10.2.2. Foco na Diretriz para o Quinquênio 8 – Responsabilidade Socioambiental 82

10.3. Dimensão Institucional 82

10.3.1. Gestão de Pessoas 82

10.3.2. Indicadores estratégicos e acompanhamento 90

10.3.3. Instrumentos de valorização de recursos humanos (incentivos) e capacitação de empregados (treinamentos) 91

10.4. Dimensão Infraestrutura 92

10.4.1. Gestão em Tecnologia da Informação e Comunicação 92

10.5. Dimensão Econômica 98

10.5.1. Análise conjunta entre Programas, Estratégias e Orçamento. 98

10.5.2. Equilíbrio financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo. 101

10.5.3. Demonstrações Contábeis 101

10.6. Pluridimensional 102

10.6.1. Ecos – Programa de Sustentabilidade CNC-Sesc-Senac 102

10.6.2. Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG 102

11. Considerações Finais e Desafios 107

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1. Mensagem do Dirigente Máximo Em períodos de crise, as empresas buscam pelo menos sobreviver. O Brasil, que se recuperava de uma crise econômica ocorrida em 2016, de forma drástica, mergulhou em outra no início de 2020, desta vez originada pela falta de demanda, pois a população se isolou socialmente em combate à infecção do coronavírus. Como prática rotineira de gestão, as empresas buscam, nesses períodos, melhorar o caixa e eficiência, mas são nessas ocasiões que surgem muitas oportunidades. Em resposta rápida a crise que se formaria no decorrer do ano, e por acreditarmos que ela se estenderia para 2021, nos dedicamos a estudar a demanda atual, pelos nossos serviços, e a tendência do mercado regional, que desenvolve trabalhos compatíveis com os nossos, associado a estratégia interna em inovar e reestruturar, com foco nas Atividades de grande demanda. Este trabalho foi estruturado por meio de um Projeto de Reengenharia. Este Projeto de Reengenharia está fundamentado nos pilares “Autoconhecimento Corporativo”, “Oportunidade de Negócio e Melhoria” e “Redimensionamento Empresarial”. Tem como principais atividades: promover inovação do modelo atual da prestação de serviços; monitorar e melhorar o desempenho operacional e financeiro dos produtos e Unidades Operacionais; monitorar e administrar os gastos e receitas; reavaliar a formação dos preços de venda; buscar as melhores práticas de gestão para equiparar a qualidade dos serviços com o mercado regional e estudar a necessidade de promover uma reestruturação física e organizacional, com o objetivo de potencializar a eficiência administrativa, financeira e operacional. Importante ressaltar aos senhores que planejar uma crise sanitária ou estrutural é possível, afinal, esta, que estamos atravessando, não foi a primeira e nem será a última, porém, não conseguimos planejar quando ela acontecerá. Portanto, com este Projeto, temos a pretensão de tornar o Sesc-ES ainda mais forte e resistente para suportar futuras crises e foi nisso que dedicamos parte do nosso trabalho em 2020. É com grande satisfação, por mais um ano, em atendimento às determinações legais da Instituição, que apresento o Relatório Anual de Gestão – RAG referente ao exercício 2020. As atividades desenvolvidas, bem como a gestão dos processos administrativos, financeiros e operacionais, além da gestão de pessoas, são alinhadas às normas e recomendações do Departamento Nacional – DN e seguem as diretrizes para o quinquênio 2016-2020. A tragédia humana e todas as dificuldades impostas pela pandemia a cada um de nós foram, cada qual à sua maneira, incomensuráveis. Entretanto, mesmo em meio a tantos obstáculos e incertezas, o Sesc-ES manteve sua presença nos 10 principais municípios do Estado, representado por 16 Unidades Operacionais fixas e ativas e uma Sede Administrativa localizada no centro da capital capixaba. Em 2020, aprovou um orçamento de R$ 84.972.740,00 e contemplou em seu quadro 1.185 empregados efetivos. Durante todo o ano, o Sesc-ES manteve o atendimento a seus alunos, inicialmente de forma presencial e posteriormente virtual, em atendimento ao decreto estadual que regulou a operação desse setor, dando sequência ao Programa Educação, por meio das sete escolas sediadas nos municípios de Vila Velha, Cariacica, Colatina, Linhares, Aracruz, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, atendendo

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3.358 alunos da Educação Infantil e Ensino fundamental. Como surpresa positiva, registramos uma evasão de apenas 5%, no decorrer do ano, e 1,8% de atendimento a mais, quando comparado com o ano anterior. Importante ressaltar aqui o sucesso do Sesc-ES na prestação desse serviço, pois era esperado e seria aceito um resultado ruim, diante de um ano desfavorável para qualquer tipo de prestação de serviços. Entretanto, nossa estratégia e equipe técnica conseguiram superar e alcançar esses números surpreendentes. Nas clínicas odontológicas localizadas nos municípios de Vitória, Vila Velha e Colatina, foram realizados atendimentos remotos e presenciais durante todo o ano, inclusive na pandemia, com os cuidados de um protocolo odontológico de biossegurança. Porém, entre abril e julho, os atendimentos eletivos foram suspensos e realizamos somente atendimentos de urgências e emergências. O tratamento eletivo retornou em agosto com quadro de empregados reduzidos, o que prejudicou bastante o funcionamento das clínicas. Em 2020, realizamos 35.292 consultas, 59% a menos que o ano anterior, atendendo a 6.569 pessoas, 60% a menos que o ano anterior. Uma novidade nesta prestação de serviços, que estudaremos a viabilidade de ser mantida, é o atendimento e monitoramento remoto dos pacientes, que em 2020, de forma inédita, realizamos 4.384 sessões, atendendo a 3.526 pessoas. Vale ressaltar que nas clínicas odontológicas dos municípios Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Linhares e São Mateus, realizamos atendimento somente até março, permanecendo essas clínicas suspensas no restante do ano. Em nossa clínica médica, onde realizamos atendimentos nas especialidades de dermatologia, pediatria e clínico geral, registramos 883 consultas em atendimento a 736 pessoas. Grande parte do nosso trabalho e investimento é focado em nossa rede de hotéis, pois entendemos que o lazer tem função educativa e se compõe de atividades, tais como distração, recreação, entretenimento, relaxamento, saúde mental e convivência social, dentre outros, que resultam no bem-estar dos nossos clientes. Por isso, em meio a pandemia, entendemos que manter a nossa oferta de lazer seria importante, pois a hospedagem em nossos hotéis se tornaria uma alternativa segura ao confinamento das famílias, em suas residências, mas, para ser possível, foi necessário adaptarmos o modelo de gestão e criamos um protocolo de segurança sanitária e um protocolo de comunicação em defesa ao risco de infecção pelo coronavírus, além de treinar os nossos empregados para proporcionar um ambiente seguro e confiável aos nossos clientes. Desta forma, nossas Unidades Operacionais, focadas em Lazer, ficaram abertas ao público, durante todo o período, e sempre tenho orgulho em dizer, que nossa estrutura hoteleira contempla 1.411 apartamentos, por meio dos seus Centros de Turismo instalados nos municípios de Aracruz (Praia Formosa - 556), Guarapari (547) e Domingos Martins (308). Entretanto, de acordo com a Organização Mundial de Turismo – OMT, em 2020, o coronavírus derrubou chegadas (destino final dos voos) a níveis de 1990, com redução de 72% nos primeiros 10 meses. Também, em combate ao coronavírus, as viagens ficaram restritas e o mundo registrou o seu pior ano da história no setor. A recuperação deste setor não só depende da imunização da população para que os viajantes restabeleçam sua confiança, mas o país e o mundo precisam vencer a crise que foi implantada. Em 2020, registramos 95.613 diárias, em nossos hotéis, 48% menor que no ano anterior. Aplicamos R$ 20.687.979,60 no Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG dentro das atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em cumprimento ao decreto governamental nº 6.632 de 05/11/2008. Deste valor, R$ 9.064.749,27 foram destinados à gratuidade, favorecendo

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1.107 alunos com renda familiar de até três salários mínimos nacionais, de acordo com a regra do programa. O programa Mesa Brasil não interrompeu suas atividades durante a pandemia e distribuiu 1.903.813 kg de alimentos, além de 23.331 itens como: vestuário, higiene pessoal, produtos de limpeza e outros. Este trabalho foi providencial para sustentação alimentar na vida de 243.036 pessoas. Em relação aos investimentos, os impactos negativos do coronavírus também atingiram diretamente a construção civil e, por conseguinte, no planejamento de obras do Sesc-ES, alterando os prazos de conclusão de alguns serviços devido à redução temporária de mão de obra, alteração constante nos preços dos materiais e escassez de materiais no mercado. Ainda assim, avançamos na reforma e adequação do edifício da nova Sede Administrativa, na construção do bloco de eventos do Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM, na quadra poliesportiva do Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF, na construção da primeira etapa do Centro de Atividades de Baixo Guandu – CABG, que será finalizada no primeiro trimestre de 2021, e finalizamos a implantação dos estacionamentos do CTSLDM e execução dos projetos para a construção da usina fotovoltaica no CTSLPF. Além disso, aproveitamos a redução do fluxo físico de clientes em nossas instalações e realizamos alguns serviços de manutenção dentro das Unidades Operacionais, como a recuperação da cobertura da quadra poliesportiva do Centro de Esportes e Lazer de Cariacica – CELC, recuperação do ginásio do Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari – CTSLG e recuperação da estrutura da passarela no Centro de Atividades de Colatina – CAC. Também fizemos um muro de contenção no CELC e o mapeamento das fachadas do Centro Cultural Sesc Glória – CCSG, para posterior execução de manutenção corretiva e preventiva, entre outras ações gerais em nossas instalações. Apesar de termos enfrentado um ano surpreendentemente difícil, que nos colocou a refletir e questionar todo o nosso modelo de trabalhar, e que ainda deixará consequências negativas para 2021, entendemos que os resultados administrativos, financeiros e operacionais do Sesc-ES foram positivos, quando analisados dentro do contexto de realização num período de enfrentamento a pandemia mundial, os quais serão detalhados no decorrer do Relatório Anual de Gestão – RAG 2020. Sem mais, exprimo meus sinceros agradecimentos pelo reconhecimento e apoio que encontramos no quadro de empregados do Sesc-ES, na Presidência e no Conselho Regional para a continuidade do nosso trabalho.

Gutman Uchôa de Mendonça Diretor Regional

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2. Quem Somos

2.1. Nosso Princípio

O Serviço Social do Comércio – Sesc é uma instituição de direito privado e, neste sentido, não executa nem gerencia políticas públicas de governo. Criado, mantido e administrado pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, o Sesc configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social dentro das áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. A entidade tem como princípio a ação educativa transformadora. A diretriz básica do Sesc é a de realizar, através de sua programação, em todas as suas áreas de atuação, um trabalho eminentemente educativo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, reduzindo os níveis de pobreza e de exclusão social. O Sesc prioriza, em sua atuação, a inclusão, promovendo, através da transmissão de valores sociais essenciais, o desenvolvimento integral do indivíduo para o exercício pleno da cidadania em qualquer fase da vida pessoal. A ação educativa que distingue e singulariza o trabalho do Sesc, ampliando a ação institucional para além dos limites da prestação de serviços. 2.1.1. Missão Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática. 2.1.2. Visão Ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na promoção de ações para o desenvolvimento humano e social. 2.1.3. Valores que norteiam a atuação do Sesc São o conjunto de reflexões e ações que ressaltam os princípios aplicados ao relacionamento interpessoal e interinstitucional, norteando a convivência em sociedade, indicando os sentidos do pensar e do agir. Nessa perspectiva, deve-se considerar a ética como um valor basilar. Atuar eticamente consiste em iluminar condutas referenciadas por um consenso previamente estabelecido em cada contexto, assumindo a responsabilidade pelas escolhas feitas. Portanto, os princípios éticos colocados pelo Sesc dizem respeito à adoção de valores como:

● Transparência: atuação íntegra com respeito às pessoas, à diversidade e à legislação, nas atitudes, na utilização dos recursos e na comunicação institucional;

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● Excelência: desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e métodos de trabalho, nas

atividades e serviços, tendo como referência os princípios e práticas que fortaleçam a identidade institucional;

● Atuação em rede: fortalecimento do pensamento sistêmico e da identidade institucional,

respeitando a diversidade regional;

● Ação educativa transformadora: contribuição para o desenvolvimento do ser humano, visando a melhor compreensão de si mesmo, das suas potencialidades, do contexto em que vive, de sua capacidade de realizar escolhas e de colaborar para a coletividade;

● Sustentabilidade: incorporação de práticas sustentáveis, transversais e integradas às ações

institucionais;

● Acolhimento: adoção de atitudes e condições para materializar o adequado acesso e permanência dos diversos públicos, considerando aspectos socioeconômicos, estruturais e culturais;

● Respeito à diversidade: tratamento digno para todos, na promoção da acessibilidade, da

inclusão sociocultural e recusa a qualquer forma discriminatória;

● Protagonismo: referência na idealização e execução de ações socioeducativas para o cumprimento de suas finalidades;

● Inovação: promoção de um ambiente favorável à criação e experimentação de novas ideias e

iniciativas que propiciem o aperfeiçoamento e/ou mudanças estruturais, contribuindo para o reconhecimento da instituição.

2.2. Referenciais Nacionais

Diretrizes Gerais de Ação do Sesc Expressam os pilares e a natureza de atuação institucional, indicando finalidades, objetivos, clientela e características da ação do Sesc. Diretrizes para o Quinquênio 2016-2021 As Diretrizes Quinquenais consolidaram-se como dispositivo estruturante do planejamento institucional, entendido como processo global e contínuo. Articuladas às Diretrizes Gerais de Ação, conferem referenciais fundamentais à atuação e à coesão do Sistema, no esforço de realização da missão institucional, nas diferentes realidades onde o Sesc atua.

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Referencial Programático O Referencial Programático do Sesc constitui documento normativo e visa orientar a programação do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais, estruturando ações para o desempenho integrado de seus diversos órgãos. Este documento organiza e articula a programação para o cumprimento da missão institucional, além de estabelecer uma referência para seu aperfeiçoamento permanente, em consonância com alterações internas e externas do Sesc. Planejamento Estratégico 2017-2021 Reflete o propósito e os esforços coletivos do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais na tradução de estratégias institucionais, no entendimento da diversidade dos ambientes de atuação e na definição dos objetivos estratégicos comuns que deverão ser trabalhados por todos, com vistas à unidade institucional, ao aprimoramento da gestão e ao aperfeiçoamento da prestação dos serviços. Normas Gerais do Programa de Comprometimento e Gratuidade O documento é o resultado de uma construção coletiva entre o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais e reúne conceitos, requisitos e procedimentos para a execução do Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, estando em conformidade com as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc – DGAS e com o Referencial Programático. Normas Gerais para Habilitação no Sesc

Documento que reúne conceitos, requisitos e procedimentos para a habilitação do cliente aos serviços oferecidos pelos Departamentos Regionais e Polos de Referência do Departamento Nacional e estão em conformidade com as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc e com o Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG. Além de sistematizar o processo de habilitação, essas normas apresentam os direitos e deveres tanto do cliente quanto da entidade e dispõem sobre o adequado registro do cliente do Sesc para permitir sua caracterização em termos estatísticos, delineando de forma consistente o perfil das pessoas atendidas.

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3. Estrutura de Governança do Sesc e Conformidade da Gestão 3.1. Administração Nacional

Departamento Nacional Órgão normativo que elabora as diretrizes gerais da entidade e suas políticas de ações para os programas institucionais nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. O Departamento Nacional elabora, coordena e monitora os projetos que são desenvolvidos nas unidades regionais do Sesc. 3.2. Administração Regional

Departamento Regional O Conselho Regional e o Departamento Regional, juntos, formam a Administração Regional do Sesc em cada Estado, em que ambos possuem sua composição e competências definidas no Regulamento do Sesc aprovado pelo Decreto nº 61.836 de 05/12/1967 e Decreto n° 5.725 de 10/03/2006, pelo Regimento do Sesc, aprovado pelas Resoluções CNC nº 24/68 e Sesc nº 82 de 27/03/1968. Embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, bem como à correção e fiscalização inerentes a estes, são autônomos no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. É o órgão executivo responsável por executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do Sesc, na Administração Regional, atendido o disposto na letra “b” do Art. 25; elaborar e propor, ao Conselho Regional, o seu programa de trabalho, ouvindo previamente, quanto aos aspectos técnicos, o Departamento Nacional; ministrar assistência ao Conselho Regional; realizar inquéritos, estudos e pesquisas, diretamente ou através de outras organizações, visando a facilitar a execução do seu programa de trabalho; preparar e submeter, ao Conselho Regional, a proposta orçamentária, as propostas de retificação do orçamento, a prestação de contas e o relatório da Administração Regional; executar o orçamento da Administração Regional; programar e executar os demais serviços de administração geral da Administração Regional e sugerir medidas tendentes à racionalização de seu sistema administrativo; apresentar, mensalmente, ao Conselho Regional, a posição financeira da Administração Regional, discriminando os saldos de caixa e de cada banco, separadamente; apresentar, anualmente, por intermédio de programa de trabalho, a sua oferta de gratuidade, conforme o disposto no parágrafo único do Art. 3º, observando as normas específicas expedidas pelo Conselho Nacional.

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3.3. Atuação dos Conselhos

Conselho Regional Órgão deliberativo que tem como responsabilidades: deliberar sobre a Administração Regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos seus trabalhos; observar no âmbito de sua jurisdição as diretrizes gerais da ação do Sesc, adaptando-as às peculiaridades regionais; apresentar sugestões ao Conselho Nacional para o estabelecimento e alteração das diretrizes gerais da ação do Sesc, aprovar o programa de trabalho da Administração Regional; observar as normas gerais baixadas pelo Conselho Nacional para o plano de contas, orçamento e prestação de contas; aprovar o orçamento, suas retificações, a prestação de contas e o relatório da Administração Regional; examinar anualmente o inventário de bens; autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias da Administração Regional, submetendo a matéria às autoridades oficiais competentes, quando a alteração for superior a 25% em qualquer verba; aprovar as operações imobiliárias da Administração Regional; estabelecer medidas de coordenação e amparo às iniciativas dos empregadores, no campo de bem-estar social, inclusive pela concessão de subvenções e auxílios; aprovar o quadro de pessoal da Administração Regional, com os respectivos padrões salariais, fixando as carreiras e os cargos isolados; referendar os atos do Presidente do Conselho Regional; aprovar as instruções-padrão para os concursos e referenda as admissões de servidores e as designações para as funções de confiança e para os cargos de contrato especial; estabelecer a verba de representação do Presidente e fixar diárias e ajudas de custos para seus membros; cumprir as Resoluções do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal e exercer as funções que forem por eles delegadas; autorizar convênios e acordos com a federação do comércio dirigente e com outras entidades, visando aos objetivos institucionais, ou aos interesses recíprocos das signatárias, na área territorial comum; aplicar, a qualquer de seus membros, nas circunstâncias indicadas, o disposto no Art. 14, § 1°, com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, pelo interessado, no prazo de 30 dias, para o Conselho Nacional; aprovar seu regimento interno; atender às deliberações do Conselho Nacional encaminhadas pelo Departamento Nacional, cujos membros facilitarão o exercício das atribuições determinadas, prestando-lhes informações ou facultando-lhes o exame ou inspeção de todos os seus serviços, inclusive de contabilidade; acompanhar a administração do Departamento Regional, verificando, mensalmente, os balancetes, o livro caixa, os extratos de contas bancárias, a posição das disponibilidades totais e destas em relação às exigibilidades, bem como a apropriação da receita na aplicação dos duodécimos, e determinar as medidas que se fizerem necessárias para sanar quaisquer irregularidades, inclusive representação ao Conselho Nacional e interpretar, em primeira instância, o presente Regulamento, com recurso necessário ao Conselho Nacional. ● Da composição: o conselho Regional do Sesc-ES compõe-se de um Presidente, que é o Presidente

da Federação do Comércio, de um representante de cada um dos demais grupos sindicais do comércio filiados à Federação do Comércio, um representante do mesmo grupo sindical do comércio, um representante das federações nacionais, um representante do Ministério do Trabalho e Emprego e respectivo suplente, um representante do Sindicato dos Empregados no Comércio e respectivo suplente, um representante do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e respectivo suplente, e do Diretor Regional, de acordo com a alínea “h” do capítulo I do Art. V do Regimento do Sesc;

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● Da nomeação: os membros do CR, efetivos e suplentes, representantes dos grupos de atividades filiados à Federação do Comércio, são eleitos pelo Conselho de Representantes da Federação do Comércio, obedecidas as normas do respectivo estatuto;

Os representantes dos Sindicatos filiados à Federação Nacional serão escolhidos pelos Presidentes dos Sindicatos, em eleição convocada e presidida pelo Presidente do Conselho Regional. Os demais representantes são designados pelos Titulares das pastas, por atos publicados no Diário Oficial. ● Da duração da gestão: a gestão tem duração de 4 anos, devendo ser a mesma duração prevista

para os mandatos dos sindicatos filiados. Os representantes do Ministério do Trabalho e Emprego e do INSS poderão ter seus mandatos interrompidos por atos das autoridades que os designaram. Nesta hipótese, deverão ser designados substitutos para completar o tempo do mandato.

● Das competências: dentre outras atribuições, destacamos:

▪ Deliberar sobre a Administração Regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos seus trabalhos;

▪ Fazer observar as diretrizes gerais da ação do Sesc-ES; ▪ Apresentar ao Conselho Nacional sugestões para o estabelecimento e alteração das

diretrizes gerais da ação do Sesc; ▪ Aprovar o Programa de Trabalho da Administração Regional ▪ Observar as normas gerais baixadas pelo Conselho Nacional para o Plano de Contas,

Orçamento e Prestação de Contas; ▪ Aprovar o orçamento, suas retificações, a prestação de contas e o relatório da

Administração Regional, encaminhando-os à Administração Nacional, nos prazos fixados;

▪ Examinar anualmente o inventário de bens a cargo da Administração Regional; ▪ Autorizar as transferências e suplementações de dotações orçamentárias da Administração

Regional, submetendo a matéria às autoridades oficiais competentes, em qualquer verba; ▪ Aprovar as operações imobiliárias da Administração Regional; ▪ Aprovar o quadro de pessoal da Administração Regional, com os respectivos padrões

salariais, fixando as carreiras e os cargos isolados; ▪ Referendar os atos do Presidente do Conselho Regional praticados sob esta condição; ▪ Estabelecer a importância destinada à representação do Presidente; ▪ Cumprir as Resoluções do Conselho Nacional e Conselho Fiscal e exercer as funções que

lhe forem por eles delegadas; ▪ Aprovar seu regimento interno; ▪ Atender às deliberações do Conselho Nacional encaminhadas pelo Departamento

Nacional; ▪ Acompanhar a administração do Departamento Regional, verificando mensalmente os

balancetes e demais operações contábeis. ● Das reuniões: o Conselho Regional realiza uma reunião ordinária sempre no final de cada mês.

Se houver necessidade, o Presidente convoca os demais membros, extraordinariamente, em qualquer data. A convocação é feita pelo Presidente do Conselho, por meio de ofício, com a

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antecedência necessária para os membros agendarem a reunião, sem prejuízo dos demais compromissos. São convocados somente os membros efetivos. Na impossibilidade do comparecimento do membro efetivo, comparece o respectivo suplente. A pauta é elaborada pelo Presidente do Conselho Regional, em conjunto com o Diretor Regional, nas vésperas da data da reunião, reunindo os assuntos apresentados no mês, a serem deliberados pelo Conselho Regional. As decisões são tomadas pela maioria ou unanimidade dos conselheiros presentes. Todos os assuntos tratados serão registrados em ata, da qual enviaremos resumo anexo ao balancete mensal, para apreciação do Conselho Fiscal.

Conselho Nacional Órgão deliberativo com jurisdição em todo o país e exerce em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesc, a função normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer setor institucional da Entidade. Conselho Fiscal Como órgão fiscalizador, acompanha, examina e emite pareceres a respeito da previsão e prestação de contas da Administração Nacional e das Administrações Regionais, ademais, deve representar e fazer proposições ao Conselho Nacional diante de possíveis irregularidades identificadas.

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4. Estrutura do Departamento Regional 4.1. Identificação

No estado do Espírito Santo, o Sesc foi criado em 1947 na condição de Delegacia Regional, subordinada à Confederação de Turismo e Hospitalidade do Rio de Janeiro e ao Sesc/RJ. Inicialmente, foi sediada na Rua Thiers Velloso, 112, no Centro de Vitória, transferindo-se posteriormente para o Cais de São Francisco, em Vitória. Com a instalação da Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo em 1954, foi elevado à categoria de Administração Regional. Em 1957, o Sesc-ES recebeu de doação, do Governo do Estado, Francisco Lacerda de Aguiar, uma área de 5.835 m², na Praça Misael Pena, 54, no Centro de Vitória, dando início à construção de sua sede, inaugurada em 30 de julho de 1960, cujo prédio foi denominado Centro “Brasílio Machado Netto”, por sediar, no mesmo prédio, Sesc e Senac (até novembro de 1970). Neste espaço, funciona atualmente a Sede Administrativa do Regional e o Sesc/Centro de Atividades de Vitória. Durante seus 73 anos de existência, o Sesc-ES intensificou seus investimentos na revitalização dos espaços e criação de Unidades Operacionais em diversos municípios do Estado do Espírito Santo, contando atualmente com 16 Unidades Operacionais fixas, onde são desenvolvidas suas ações programáticas.

Poder executivo Orgão vinculado ao Ministério da Cidadania

Poder e órgão de vinculação

Entidade que gerencia recursos parafiscais e Serviços Sociais Autônomos Atividade principal de Serviços de Assistência Social sem Alojamento CNPJ: 05.305.785/0001-24 CNAE: 88.00-6-00

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)

Endereço postal: Praça Misael Pena, 54 – Parque Moscoso – Cx. Postal 851, CEP

29.018-300, Vitória – ES Endereço eletrônico: protocolo@es.sesc.com.br Página na internet: www.sesc-es.com.br Telefones/fax: 27 3232-3100 / 27 3222-0078

Contatos

4.2. Organograma

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4.3. Sede Administrativa e Unidades Operacionais

4.4. Canais de Comunicação Interna

No Sesc Espírito Santo, o e-mail institucional e intranet é utilizado como canal de Comunicação Interna o, usado para a divulgação de informações nas quais são categorizadas de acordo com o grau de importância, sendo no e-mail, definido como: “Comunicado Sesc” e o “Divulga Sesc”. Por meio do “Comunicado Sesc”, que é a classificação de maior importância, são divulgados aos empregados os comunicados da diretoria, das gerências, e informações sobre atualizações e indisponibilidades dos sistemas informatizados utilizados pelo Sesc, entre outros. Toda divulgação realizada classificada como “Comunicado Sesc” também é publicada no portal de intranet, o qual foi desenvolvido pela Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC. Já no “Divulga Sesc”, que tem uma dinâmica mais frequente, são compartilhadas as ações realizadas nas Unidades Operacionais e atividades atuantes, além do Departamento Nacional – DN. É através do “Divulga Sesc” que são enviadas as felicitações aos empregados, atualizações de informações de contatos (e-mail e telefone), informativos digitais do plano de saúde, entre outros. Estão sendo realizadas implementações, como criação de layouts informativos, inseridos no corpo do e-mail. O objetivo é tornar a mensagem mais personalizada, atrativa e que provoque a ação da leitura. Pode-se citar, como exemplo de implementação, os e-mails enviados para informar sobre a SIPAT 2020, os quais foram projetados e enviados diariamente, personalizados para a palestra do dia. A CTIC desenvolveu a intranet com o objetivo de centralizar as informações corporativas da Administração Regional, tornando-se um canal direto entre a empresa, setores e empregados, gerando redução de custo e maior agilidade na divulgação e distribuição das informações. A intranet pode ser acessada pelos navegadores Edge, Chrome e Firefox, somente no ambiente corporativo Sesc-ES. Atualmente, estão implantadas as funções de acesso aos sistemas internos como o CNH, Mesa Brasil, Painel Sesc, SOE, SGP, SophiA, SISBUCO, Webmail, acesso ao quadro de empregados com informações sobre a lotação, telefone e e-mail. Nas próximas atualizações, incrementaremos recursos de notícias que irão centralizar a forma de publicação pelo setor de Divulgação, sendo esta publicada tanto por e-mail como no portal; implantaremos o módulo de compras para apoiar no monitoramento e alerta do limite de gastos por fornecedor, em processos de compra por dispensa de licitação, atendendo também a demanda da Controladoria Geral da União – CGU neste sentido, como forma de melhoria do controle interno; implantaremos a publicação automática dos aniversariantes do dia; o módulo para a CTIC ter maior controle sob os empréstimos de equipamentos entre Unidades Orçamentárias, o link para pregões disponibilizados pelo setor de compras e a customização de interface do portal do aluno. Hoje a intranet está hospedada em um servidor que não possui mais garantia do fabricante e, dependendo das novas implementações, será necessário um equipamento mais atualizado que tenha condições para suportar novas tecnologias e possua maior capacidade de armazenamento e processamento.

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4.5. Cadeia de Valor

A Cadeia de Valor do Sesc-ES apresenta o macroprocesso desenvolvido para executar a missão de levar bem-estar e qualidade de vida a seu público e demais partes interessadas, gerando o valor da instituição. Para cumprir sua missão, o Sesc-ES utiliza seus recursos disponíveis, observando os valores institucionais e suas diretrizes, executando os processos Estratégicos, Finalísticos e de Apoio, a fim de garantir sua execução com excelência ao público. No processo Estratégico, está atribuído as funções de planejar, executar, controlar e monitorar, para administrar o presente e o futuro das atividades do Sesc, enquanto no processo de Apoio está o compromisso de oferecer o suporte aos processos Finalístico e Estratégico, sendo fundamental para garantir a realização das atividades do Sesc-ES com qualidade, segurança e uso adequado de recursos. Ambos são processos de sustentação, não agregam valor diretamente para os públicos, mas são necessários para assegurar que o Sesc opere de acordo com suas diretrizes estratégicas. O processo Finalístico é o responsável na atribuição de agregar valor diretamente ao público e partes interessadas do Sesc, é neste processo que temos a percepção do público e o valor da Instituição, por meio de atividades essenciais prestadas à sociedade. As atividades desenvolvidas neste processo são distribuídas nos programas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.

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5. Perspectivas, Oportunidades e Gestão de Riscos 5.1. Análise de Oportunidades e Incertezas

Em períodos de crise, as empresas buscam pelo menos sobreviver. O Brasil, que se recuperava de uma crise econômica ocorrida em 2016, de forma drástica mergulhou em outra crise no início de 2020, desta vez originada pela falta de demanda, pois a população se isolou em combate à infecção do Coronavírus. Como prática rotineira de gestão, as empresas buscam, nestes períodos, melhorar o caixa e ampliar a eficiência, mas são nessas ocasiões que surgem muitas oportunidades. Em resposta rápida a crise iniciada em 2020, o Sesc-ES iniciou e mantém um estudo sobre a demanda pelos seus serviços e a tendência do mercado regional, que desenvolve trabalhos compatíveis com os seus, associado a estratégia interna de focar energia nas Atividades de grande demanda, trabalho estruturado por meio do Projeto de Reengenharia. O Projeto de Reengenharia foi estruturado em três pilares:

1. O pilar Autoconhecimento Corporativo está relacionado a gerarmos mais informações sobre os serviços que prestamos: custo, demanda e desempenho operacional, dentre outros. Este pilar é providencial, pois precisamos identificar se estamos com formato de prestação de serviço adequado a necessidade e expectativa dos nossos clientes ou se teremos que adaptar;

2. O pilar Oportunidade de Negócio e Melhoria está relacionado ao estudo do formato atual da

prestação dos nossos serviços, a fim de identificarmos oportunidades para torná-los mais atraentes, com mais qualidade, possibilitando aumento da demanda, com foco em evoluir operacionalmente com o mercado. Além disso, estudos foram realizados para identificação de novos negócios;

3. O pilar Redimensionamento Empresarial está relacionado ao estudo da capacidade de

tamanho e atuação do Sesc-ES, considerando a projeção da Receita Compulsória e o percentual da Receita Própria que devemos aplicar na formação dos preços dos nossos serviços. Consiste em identificar qual deve ser o “tamanho ideal” do Sesc-ES.

O Projeto de Reengenharia tem, como principais atividades, estudar e aprimorar o desempenho operacional e financeiro dos seus serviços e Unidades Operacionais, promover a inovação do modelo atual da sua prestação de serviços, monitorar e administrar os gastos e receitas, estudar e reavaliar a formação dos seus preços de venda, buscar as melhores práticas de gestão para equiparar a qualidade dos seus serviços com o mercado regional, estudar a sustentabilidade do seu plano de investimento e reestruturação física e hierárquica, com o objetivo de potencializar a eficiência administrativa, financeira e operacional, automaticamente reduzindo custos sem comprometer a qualidade dos seus serviços.

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As diretrizes e orientações para execução do projeto foram definidas em sua criação e o trabalho foi delegado para cinco Grupos de Trabalhos – GTs, cada um composto por quatro empregados, que denominamos de:

● GT Saúde; ● GT Lazer; ● GT Educação; ● GT Cultura; ● GT Reengenharia.

Para cada Programa do Sesc, tem atuação de um GT, com exceção do Programa Assistência que não é o foco do Projeto. O GT Reengenharia tem atuação com foco em reestruturação e Sede Administrativa. Ainda em 2020, os GTs Lazer e Educação concluíram os seus trabalhos e identificaram oportunidades, que serão implantadas durante a gestão de 2021. Os demais GTs continuarão os seus trabalhos no decorrer de 2021. Em relação às incertezas, temos a data para imunização da população contra o coronavírus, que tem impacto direto na demanda dos nossos serviços, principalmente hotelaria, parque aquático e odontologia. Além disso, a ameaça do Governo Federal em reduzir a receita compulsória, que, inclusive, o Projeto de Reengenharia trabalha para, na contrapartida, aumentar a receita operacional.

5.2. Gestão de Riscos e Controles Internos

O Sesc-ES está presente em dez municípios, atuando por meio de 16 Unidades Operacionais fixas e mantém investimento para expandir presença para mais um município, Baixo Guandu. O crescimento físico e operacional do Regional motivou a criação da Coordenação de Controle Interno e Planejamento – CCIP, que tem por objetivo organizar, controlar e auxiliar a gestão administrativa, financeira e operacional, para alcançar as metas estabelecidas no Planejamento e melhorar os seus resultados. A Coordenação de Controle Interno e Planejamento – CCIP, que é a Controladoria do Sesc-ES, tem o papel de aumentar a sinergia entre as áreas, preparando e fornecendo informações, atuando como consultoria e assessoria aos gestores nas tomadas de decisões. O trabalho inicial está sendo estruturado com as seguintes atividades: 1. Planejamento: descentralização da elaboração do planejamento para as 22 Unidades

Orçamentárias, que trabalham dentro do modelo de gestão e diretrizes definidos pela Coordenação de Controle Interno e Planejamento. As equipes são capacitadas e recicladas anualmente. O ciclo de planejamento é iniciado em abril e finalizado em outubro, com a aprovação do Conselho Regional. Este trabalho resulta no planejamento e aprovação anual de aproximadamente 350 projetos consolidados, no relatório Programa de Trabalho, que é entregue ao Departamento Nacional.

O planejamento é uma ferramenta de gestão que proporciona visão do futuro, organizando as atividades que serão desenvolvidas, gerando orçamento e promovendo harmonia entre as equipes

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e setores. É por meio do planejamento que vislumbramos onde queremos chegar e quais são nossas metas financeiras e operacionais.

2. Análise de Gastos: a gestão é feita pela Coordenação de Controle Interno e Planejamento e a execução foi descentralizada para as 22 Unidades Orçamentárias, sendo providencial, pois o gasto é realizado dentro de cada Unidade, que detém a gestão do processo e orçamento. A metodologia consiste em envolver toda a equipe no processo (executantes e gestores), possibilitando a todos terem conhecimento dos seus gastos (despesas, receitas e investimento) e criando competência para avaliar se estes são realizados com qualidade. As equipes são capacitadas ou recicladas anualmente.

A Análise de Gastos é uma ferramenta de gestão e tem como objetivo monitorar a meta orçamentária planejada e melhorar o desempenho financeiro, por meio de análises e identificação de fragilidades ou oportunidades dentro dos processos administrativos e operacionais, além de gerar conhecimento e competência para aprimoramento do planejamento.

3. Análise da Produção: acreditamos que o sucesso do Sesc está diretamente ligado à alta

produtividade e qualidade dos serviços que são prestados, em nosso caso por meio dos serviços que oferecemos nas áreas de saúde, educação, lazer, cultura e assistência. A produção é o ponto central, pois é por meio dela que atraímos os nossos clientes, que trazem a nossa receita própria e que justificam a utilização da receita compulsória. Seria incorreto dizer que a produção é a área mais importante, pois nenhuma área funciona sem a outra, mas nenhuma funcionaria sem a produção, ou seja, ela é essencial.

A gestão é feita pela Coordenação de Controle Interno e Planejamento e a execução desta atividade também foi delegada para as 15 Unidades Operacionais ativas e a metodologia consiste em envolver toda a equipe no processo (executantes e gestores), possibilitando a todos terem conhecimento dos pontos negativos e positivos dos seus processos de produção, por meio de análises realizadas mensalmente. As equipes são capacitadas e recicladas anualmente. A Análise da Produção é uma ferramenta de gestão e tem como objetivo monitorar a meta de produção planejada e melhorar o desempenho operacional, além de gerar conhecimento e competência para aprimoramento do planejamento.

4. Apuração de Custos: A Coordenação de Controle Interno e Planejamento faz a apuração do custo unitário dos principais produtos do Sesc-ES e gera relatório com informações para os gestores avaliarem a necessidade de adotar ações para melhorar o resultado financeiro do seu produto, assim como avaliarmos a evolução dos gastos administrativos, que são proporcionalmente rateados para cada produto.

5. Desempenho Operacional e Financeiro: Por meio de indicadores de gestão, criados pela

Coordenação de Controle Interno e Planejamento, monitoramos e avaliamos a performance de cada Programa e Unidade Operacional, a fim de avaliarmos a qualidade interna e posteriormente nivelarmos com as boas práticas e resultados compatíveis com o mercado.

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Segue abaixo figura ilustrativa das atividades:

Por meio dessas atividades, temos a completa vida administrativa, financeira e operacional do Sesc-ES, resumida em números. Também está em andamento a implantação de um Comitê de Elaboração do Relatório Anual de Gestão – RAG, que terá como atribuição, além de elaborar o RAG paralelamente a realização da gestão, no decorrer do ano, vai monitorar o cumprimento dos Objetivos Estratégicos do Plano Estratégico, criando ações e convergindo a gestão na sua direção, para atendimento das metas planejadas. Em sintonia com as melhores práticas de governança e transparência, a Coordenação de Controle Interno e Planejamento promove reuniões periódicas a fim de informar aos gestores os resultados de gestão, com o intuito de conscientizar todos da importância, se necessário, de criarem ações para ficarem dentro das metas estabelecidas. Os procedimentos criados enriquecem o controle interno do Sesc-ES, que existe para auxiliar o gestor na transparência e segurança dos atos praticados em sua gestão, mitigando diversos problemas, tais como, equívocos administrativos e ineficiência. Vale enfatizar que os itens enumerados abaixo são essenciais para implementação da melhoria dos procedimentos e que necessitam ser patrocinados e ter sua importância reconhecida pela alta administração, pois são insumos para eficácia do controle interno e qualidade dos serviços:

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● Treinamento técnico e continuado para os empregados, com foco em qualidade e resultado positivo;

● Identificação de problemas operacionais; ● Busca eficaz e definitiva na solução dos problemas identificados; ● Disseminar, entre todos os empregados, a cultura de redução de desperdícios e otimização de

recursos; ● Mapeamento, revisão e atualização dos processos; ● Investimento em TI e implantação de sistema de gestão integrado; ● Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos; ● Comparação do nosso modelo de gestão operacional com o que o mercado oferece de

moderno; ● Outros.

O momento é de austeridade e complexidade, convergindo para mudança de paradigmas. Sinalizado pela interferência governamental, uma nova lógica de gestão necessita surgir. Portanto, devemos refletir sobre a necessidade de ações integradoras de todos os setores. Cabe ressaltar que a Coordenação de Controle Interno e Planejamento ainda está em fase de estruturação e que tem entendimento da necessidade de aceleração e implantação de outros procedimentos, como o mapeamento de processos, padronizações, elaboração de padrões de execução, entre outros.

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6. Acolhimento e Relacionamento Institucional 6.1. Mapa de Partes Interessadas

6.2. Canais de Relacionamento com o Cliente

6.2.1. Ouvidoria: estrutura e resultados A Ouvidoria no Sesc-ES é ativa e aberta ao cliente. Diariamente, recebemos pedidos de informações, denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios, e a intermediação desses chamados acontece por meio do setor Ouvidoria e Sic, lotada na Gerência de Turismo, Eventos e Relacionamento ao Cliente – GTERC. A estrutura de atendimento da Ouvidoria ofereceu em 2020 diferentes formas de atuação, sendo que as principais ferramentas de atendimento foram: por meio do site, com o instrumento de registro denominado Fale Conosco; por meio das redes sociais oficiais da entidade; e por meio do Portal de Transparência do Sesc e e-Sic, recém implantado no regional e ativo para os usuários e público em geral. Os canais de Ouvidoria estabelecidos pretendem fortalecer o aprimoramento dos serviços de atendimento aos clientes, de forma a facilitar o acesso destes às informações e aos dados da entidade, prestando o serviço por departamento, de forma remota e presencial. Toda demanda recebida pela

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Ouvidoria é respondida e encaminhada para os setores responsáveis tomarem conhecimento e agirem, caso necessário. Em 2020, com a utilização da ferramenta Fale Conosco, o site do Sesc-ES recebeu 1.763 mensagens. Todos os registros foram atendidos e o assunto mais procurado foi sobre Lazer, com 75,67% das mensagens recebidas. No gráfico abaixo, podemos observar estes números:

Em relação aos atendimentos realizados por meio do novo Portal de Transparência, em especial aos recebimentos de pedidos e-Sic, em 2020 foram recebidos 16 chamados. A plataforma do e-Sic disponibiliza ao usuário a possibilidade de avaliar o atendimento, através de notas de 1 a 5 estrelas. A avaliação da Ouvidoria do Sesc-ES é de 5 estrelas (nota máxima). Como o novo Portal de Transparência foi implantado recentemente e a ferramenta e-Sic foi iniciada, a fase de desenvolvimento da estrutura da Ouvidoria é considerada em finalização. Entretanto, com a implantação deste novo canal, alguns pontos de aplicação estão sendo reformulados pela gerência. Assim, com o objetivo de aprimorar o atendimento de Ouvidoria e aperfeiçoar o processo de controle das solicitações, está previsto, em 2021, a implantação de uma ferramenta de gerenciamento de chamados no site do Sesc-ES (Fale Conosco). Os desafios percebidos na Ouvidoria do Sesc-ES se dão principalmente na carência de integração e a falta de significância entre as unidades de atendimento, o que vem ocasionando dificuldades em se obter retorno das unidades e ou áreas responsáveis. Acredita-se que essa dificuldade será contornada mediante o estabelecimento de normas e regimes internos de atendimento às demandas de Ouvidoria em geral. 6.2.2. Central de Relacionamento A Central de Relacionamento possui foco específico no atendimento ao cliente e funciona oferecendo apoio nos pedidos de informações, solicitações, reclamações, denúncias, sugestões etc. O Sesc-ES se

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relaciona com o cliente através de sua estrutura de atuação, no atendimento dos serviços prestados, nos pontos de atendimento ou através de canais digitais. Os pontos de atendimento são distribuídos nas Unidades Operacionais, onde considera-se como mediador, os serviços de reservas, clínicas, escolas, matrículas e demais serviços prestados. Além do atendimento presencial, o Sesc-ES disponibiliza, por meio dos canais digitais existentes, o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, o qual possibilita um contato rápido e eficiente com os usuários. Os canais de acesso para atendimento a pedidos de informações, solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e etc, são estruturados da seguinte forma:

● Canais de relacionamento não presenciais: site, telefone, redes sociais (Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp), Portal de Transparência, e-Sic, Fale Conosco e e-mail;

● Canais de relacionamento presenciais: atendimento nas Unidades Operacionais. Para a gestão desses canais, a Gerência de Turismo, Eventos e Relacionamento do Cliente, utiliza algumas ferramentas de apoio de atendimento, como a plataforma de formulários do site, o qual direciona os chamados para os responsáveis e viabiliza em seu sistema os dados obtidos, além de automatizar o atendimento por 24h por dia, 7 dias por semana. Além disso, foram criadas respostas automáticas nas redes sociais, que são úteis para o atendimento nos horários não comerciais. No ano de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, tivemos grande dificuldade em manter o atendimento em todas as Unidades Operacionais, sendo necessário a suspensão temporária das atividades em algumas Unidades. Por isso, foi providencial aumentarmos nossa presença e disponibilidade nos canais digitais de atendimento, sendo necessário auxiliar e responder os clientes com mais foco digital. Para visualizarmos a evolução, segue abaixo tabela de alcance da presença das contas de redes sociais, do Sesc-ES, entre os anos de 2019 e 2020:

A diferença observada, no gráfico acima, é que aproximadamente 80% de crescimento no alcance de público demonstram a necessidade desta Instituição em continuar investindo em formas de se propagar a divulgação e, como consequência, o atendimento digital, além de fortalecer ainda mais sua presença no meio eletrônico. Assim como a Comunicação Institucional vêm observando a

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mudança da forma de se comunicar com o cliente, é obtido através do próprio feedback dos clientes essa necessidade de se conectar cada vez mais por meio dos canais digitais. Como forma de expandir e aperfeiçoar o atendimento virtual, o Sesc-ES possui, para 2021, o plano de obtenção e implantação de um sistema de atendimento inteligente, ao qual será possível realizar o atendimento instantâneo, automático, por 24h e totalmente integrado com o sistema de reserva. Com essa e outras melhorias em planejamento, estamos confiantes e positivos com a continuidade dos serviços oferecidos e integração das áreas atuantes na Central de Relacionamento. 6.3. Habilitações

O Setor de Matrículas efetua o atendimento com o objetivo de habilitar mais clientes, onde também são dadas orientações, criando um ambiente favorável para fidelização da clientela com os serviços prestados pelo Sesc-ES. Considerada como “porta de entrada” da Instituição, isto é, que faz a mediação entre o Sesc e o cliente, o Setor de Matrículas estabelece uma troca de valores institucionais para que a sua clientela tenha uma experiência satisfatória. Em sua estrutura de atuação, no estado do Espírito Santo, o Sesc possui 11 pontos de atendimento para realização de habilitações. Considerando que o Setor de Matrículas é composto pelo serviço de habilitação e da emissão de carteirinhas, seu atendimento se dá pela forma presencial e, a fim de responder dúvidas gerais, também realiza o atendimento informativo por telefone e e-mail. No ano de 2020, foi estabelecido metas de execução em habilitações, contudo, mediante o período de pandemia, onde reduzimos por obrigação o atendimento presencial, ficamos abaixo da meta planejada, mas com um excelente resultado, se observado o período peculiar, conforme gráfico abaixo:

68%

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6.4. Avaliação dos produtos e serviços pelos clientes

Em decorrência da reformulação e da estruturação da gestão das Pesquisas do Sesc-ES, em consequência da mudança e atribuição à Gerência de Turismo, Eventos e Relacionamento com o Cliente, ocorrida em outubro de 2019, esclarecemos que não é possível produzir informações a respeito das Pesquisas em 2020, uma vez que foi necessário verificar as estruturas atuais do processo aplicado e assim buscar, por meio de um projeto de ação em pesquisas, procedimentos para o aperfeiçoamento e mudanças a fim de transformar os resultados em ferramentas para subsidiar o desenvolvimento de ações em relação ao objeto pesquisado. Além disso, por conta do isolamento social causado pela pandemia, foi necessário reajustar o cronograma de ação. Por isso, em 2020 foi possível desenvolver o Projeto de Pesquisas, que será aplicado em 2021, com ações novas, formulários ajustados e aplicações de pesquisas digitais. 6.5. Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)

O objetivo do e-Sic é organizar e facilitar o procedimento de acesso à informação, tanto para o cidadão quanto para a administração pública. Iniciado oficialmente em julho de 2020, por meio do novo Portal de Transparência implantado pelo Departamento Nacional, que integra o sistema de chamados do e-Sic, a ferramenta tornou possível incluir e acompanhar os chamados e suas respostas; consultar os prazos e entrar com recursos; apresentar reclamações; entre outras ações. O e-Sic gera relatórios com dados referentes a todas as solicitações de acesso à informação e seus respectivos encaminhamentos. O e-Sic do Sesc-ES fica disponível no site transparencia.es.sesc.com.br e centraliza todos os pedidos de informações amparados pela Lei 12.527/2011 que forem dirigidos ao Sesc e seus regionais vinculados. O seu uso é obrigatório, de acordo com a Portaria Interministerial nº 1.254. Os pedidos

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que forem feitos pessoalmente por meio do Serviço de Informação ao Cidadão – e-Sic, localizado no Centro de Atividades do Parque Moscoso – CAPM, também são registrados no sistema. Quando uma solicitação é registrada no e-Sic, ela fica disponível no sistema e o gestor é informado por meio do e-mail cadastrado. No entanto, este aviso é um suporte adicional e não pode substituir a verificação regular do sistema. A estrutura de atendimento do e-Sic segue o mesmo fundamento realizado na Ouvidoria, onde centraliza todos os chamados recebidos por um responsável e este executa o gerenciamento do fluxo de atendimento e relaciona os setores envolvidos com o chamado e suas demandas. Em 2020 foram atendidos 16 chamados pelo e-Sic, sendo a maioria originado dentro do próprio Estado e todos com atendimento em até 15 dias, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

,

6.6. Canais de informação e diálogo com a sociedade

6.6.1. Site No site do Sesc-ES, além do link “Dados de Gestão e Transparência”, estão disponibilizadas, para consultas do público, informações sobre todas as atividades, programas e projetos desenvolvidos, oportunidades e processos seletivos, unidades operacionais, agenda cultural, reservas online para os Centros de Turismo, fale conosco, bem como informações de cunho institucional: O Sesc-ES, Lazer, Turismo e Eventos, Quem Somos, Conheça a Nossa História, dentre outras. 6.6.2. Redes Sociais O Sesc-ES possui implementado uma política de atendimento virtual nas redes sociais Facebook e Instagram, com o objetivo de aprimorar a relação entre a Instituição e seu público, além de ampliar o escopo de informações aos clientes, que podem ser obtidas de forma online durante o horário de atendimento definido. O objetivo desse funcionamento é priorizar os serviços e trazer melhor acessibilidade e mobilidade ao público-alvo do Sesc-ES. Em 2021, será implementado um sistema de atendimento inteligente, que poderá responder ao cliente, de forma automática, suas dúvidas e informações, que são pré-cadastradas em um sistema integrado com as redes sociais e o site do regional Espírito Santo. Esta iniciativa busca otimizar os serviços e priorizar o contato entre clientes e a empresa.

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6.6.3. Portal da Transparência No que tange a disponibilização pública de informações, o Sesc-ES torna transparente todas as suas operações, principalmente no fornecimento de instrumentos e recursos que sirvam para que todo interessado possa analisar as ações corporativas da entidade. Nesse sentido, é divulgado e mantido atualizado, no site do Sesc-ES, um link de acesso que direciona o usuário do site para a página Portal da Transparência do Sesc. Neste local são disponibilizados dados e informações sobre a gestão orçamentária, financeira e finalística, em conformidade com a Lei 13.080/15, de 2 de janeiro de 2015. E ainda, informações sobre conformidade e integridade, recursos humanos, gratuidade, demonstrativos contábeis, convênios, contratos, licitações, programa de trabalho, relatório anual de gestão (a partir de 2019) e sistema de Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic). Além disso, também pode ser consultado, no site do Tribunal de Contas da União – TCU, o Relatório de Gestão Anual – RAG do Sesc-ES, dos exercícios anteriores à 2019, incluindo os resultados obtidos com as ações desenvolvidas, bem como a avaliação quantitativa das atividades intermediárias e finais.

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7. Contribuição para a Inovação e o Aperfeiçoamento de Práticas Sociais

7.1. Instâncias de Representação

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA-ES

● Titular: Vanilza da Penha Müller de Paula – Assistente Social

● Suplente: Vanessa Baptista Massini – Coordenadora do Mesa Brasil

● Objetivo: Propor políticas estruturantes, que configurem a alimentação como um dos direitos humanos fundamentais e como parte integrante do direito de cada cidadão, bem como promover e ou articular ações subjetivas, em caráter de emergência, destinadas a determinados grupos sociais, voltadas para o enfrentamento do problema da fome e da miséria.

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cariacica – COMSEA CARIACICA

● Titular: Jannayna do Amaral Schiffler Santos – Nutricionista

● Suplente: Adriely Dias Cozer – Nutricionista

● Objetivo: Estabelecer diálogo permanente entre o Governo Municipal e as organizações sociais nele representadas, com o objetivo de formular, acompanhar, fiscalizar as políticas públicas que visem à garantia do direito humano à alimentação.

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Vitória – COMSEA Vitória

● Titular: Adriely Dias Cozer – Nutricionista

● Suplente: Eduardo Boarato Gonçalves – Assistente Social

● Objetivo: Realizar reuniões, encontros, seminários e conferências, capacitando conselheiros e dirigentes de ONGs, visando à qualificação do debate na área de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN. O órgão também capacita conselheiros para exercer o controle social sobre os programas Bolsa Família, Restaurante Popular e Banco de Alimentos, além de estimular e articular a criação do Fórum Metropolitano de Segurança Alimentar e Nutricional. O COMSEA ainda age em apoio à criação de um Programa Metropolitano de Agricultura Urbana.

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Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Vila Velha – COMSEA Vila Velha

● Titular: Vanessa Baptista Massini – Coordenadora do Mesa Brasil

● Suplente: Vanilza da Penha Müller de Paula – Assistente Social

● Objetivo: Monitorar o estado nutricional da população do município, desenvolve e divulga programas e ações de promoção e proteção da alimentação adequada e saudável, estimula o debate entre o poder público e setores da sociedade, objetivando o entendimento de que o alimento e a alimentação são fatores primordiais para garantia da vida e da saúde.

7.2. Difusão de conhecimento

A respeito da contribuição para inovação e aperfeiçoamento de práticas sociais, O Sesc-ES iniciou no último ano o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, coordenado pelo setor de RH e apoiado por outras áreas. O propósito é o desenvolvimento social por meio da difusão do conhecimento, através da produção de cartilhas, materiais de apoio, manuais e vídeos informativos, englobando assuntos relacionados à saúde física e mental, relações humanas e educação. Esse material foi divulgado e disponibilizado à diversos públicos, empregados, alunos e pais das escolas do Sesc-ES e comunidade em geral, por meio de nossas redes sociais, e-mails e materiais didáticos. Em 2020, foram elaborados e publicados os seguintes materiais:

● Cartilhas: “Saúde Mental” e “Para Pais e Filhos em Tempos de coronavírus” Esse material teve por objetivo orientar sobre os fatores que mais desencadearam o sofrimento psíquico diante da pandemia, promovendo uma reflexão sobre as estratégias de enfrentamento que proporcionariam melhor qualidade de vida. O medo do vírus, as alterações na rotina, os cuidados extras com a higiene e o confinamento, foram alguns dos fatores que interferiram de forma direta na saúde mental dos indivíduos. Uma pandemia como a que estamos vivendo, além de ser uma questão de saúde pública, impacta na economia, nas relações interpessoais e no equilíbrio emocional das pessoas. A publicação ocorreu em formato de cartilha, a fim de facilitar o acesso ao público alvo, da temática que se faz tão importante, neste cenário de dúvidas e incertezas. O material foi disponibilizado com ampla divulgação via e-mail, intranet, WhatsApp, mídias sociais e site. O Sesc-ES entende que iniciativas como essa fazem diferença na sociedade e contribui para um mundo melhor com comunicação mais humana.

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● Material de Apoio: Educação Infantil e Ensino Fundamental A equipe de RH do Sesc-ES elaborou um material de apoio para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, a partir de uma proposta lúdica, com informações sobre o coronavírus. Este trabalho, associado à cartilha anteriormente divulgada, teve por objetivo minimizar o impacto no equilíbrio emocional das crianças. O conteúdo foi destinado aos alunos, pais e professores de todas as Escolas do Sesc-ES, disponibilizado via e-mail, intranet, WhatsApp, mídias sociais e site. A publicação ocorreu em formato de cartilha, a fim de facilitar o acesso ao público alvo, da temática que se faz tão importante, neste cenário de dúvidas e incertezas. O material foi compartilhado uma única vez, com ampla divulgação. O Sesc-ES como Instituição visa a propagação de serviços com base em ações socioeducativas, sendo oportuno estar presente no meio da sociedade neste momento mostrando o seu engajamento às questões atuais.

● Manual de Boas Vindas: Orientação para retomada ao Trabalho A equipe de RH, visando à segurança do retorno de alguns de seus empregados e com objetivo de dar as boas vindas àqueles que estiveram em contrato suspenso, durante o período da pandemia, elaborou um Manual de Boas Vindas e Orientação para Retomada ao Trabalho. Eles receberam via WhatsApp, para facilitar o acesso. A publicação ocorreu em formato de Manual, a fim de facilitar o acesso a este público. O material foi compartilhado uma única vez, com ampla divulgação. O Sesc, como instituição, visa atender às recomendações dos órgãos de saúde e acolher os seus empregados, de forma a se sentirem seguros para o desempenho de suas atividades.

● Palestra em Vídeo: Saúde Mental do Trabalhador em Tempos de Pandemia O objetivo da palestra, mais do que dialogar sobre o sofrimento psíquico que o trabalho nos impôs, ao longo do tempo e principalmente diante da pandemia, foi promover uma reflexão sobre as estratégias de enfrentamento que proporcionem melhor qualidade de vida e saúde mental aos trabalhadores do Sesc-ES. Para isso, abordamos as doenças psíquicas, com maior índice de afastamentos, tais como: estresse ocupacional, depressão, pânico e síndrome de burnout. Propomos, igualmente, pensar a função do trabalho como um operador de saúde e entendê-lo como um lugar de identidade, interação, criação, reconhecimento e amor. O conteúdo foi destinado aos empregados do Sesc-ES de todas as Unidades Operacionais, disponibilizado via e-mail, intranet, WhatsApp e site. A publicação ocorreu em formato de vídeo, a fim de facilitar o acesso ao público alvo, da temática que se faz tão importante, neste cenário de dúvidas e incertezas. O material foi compartilhado, durante a Semana Internacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT/2020, com ampla divulgação. O Sesc-ES como Instituição visa a propagação de serviços com base socioeducativos, sendo oportuno estar presente diante da sociedade, neste momento, mostrando o seu engajamento às questões atuais e de prevenção.

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8. Alinhamento e Estratégia para o Desenvolvimento Regional 8.1. Plano Estratégico do Sesc - PES 2017-2020

O Sesc, por meio do Departamento Nacional - DN e dos Departamentos Regionais – DDRR, elaborou o Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, estabelecendo uma agenda institucional integrando a ação do Sesc em todo o território nacional, a fim de fortalecer a atuação institucional nacional, considerando a pluralidade e especificidades locais e a autonomia administrativa dos Departamentos Regionais. Por isso, em sintonia com o Departamento Nacional, o Sesc-ES, para o quinquênio 2017-2020, adotou este Planejamento Estratégico feito em conjunto. Os principais desafios a serem enfrentados neste período são: a ampliação do reconhecimento do Sesc pela sociedade; o reforço do benefício à clientela; o desenvolvimento e a oferta de ações socioeducativas que estejam em diálogo com as demandas sociais atuais; a modernização da gestão; o desenvolvimento e a valorização das pessoas presentes em seus quadros e a aplicação eficiente de tecnologias e recursos. O Planejamento Estratégico foi estruturado utilizando a metodologia do Balanced Scorecard – BSC, adaptado para atender às características do Sesc. Divergindo de sua aplicação mais comum encontrada no mercado, a Perspectiva Financeira, no topo do processo, foi substituída pela Perspectiva de Afirmação Institucional. Isso se deu pelo entendimento de que o resultado pretendido, numa relação de causa e efeito com as outras Perspectivas, é o valor das ações do Sesc e sua contribuição para a sociedade. Já a Perspectiva Financeira é posicionada de modo transversal, oferecendo o suporte necessário aos investimentos que devem ser implementados em todas as Perspectivas, com foco na sustentabilidade econômico-financeira, conforme demonstrada abaixo juntamente das outras Perspectiva com temas centrais as que interconectam:

Dentro de cada Perspectiva e tema central foram criados os objetivos estratégicos. As estratégias e ações do Plano adotados pelo Sesc-ES passaram a partir de 2019 a serem monitoradas e avaliadas semestralmente, com o objetivo de propiciar a observação constante dos pontos pactuados com o

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Departamento Nacional. Este monitoramento e avaliação são realizados por meio do preenchimento dos indicadores com informações do Regional e análises dos seus resultados, que podem ocasionar na revisão dos objetivos estratégicos. O Plano, que teve início de execução em 2017 e passou por reposicionamento em 2019, após estudos e propostas apresentadas no 4º encontro do Grupo de Trabalho, que posteriormente foi aprovado na Reunião de Diretores que ocorreu em maio de 2019. Com isso, foi solicitado aos Departamentos Regionais que enviassem a revisão das suas metas referentes aos períodos de 2019 e 2020. 8.1.1. Mecanismos de Acompanhamento e Avaliação do Plano As estratégias e ações do Plano adotado pelo Sesc-ES, antes monitoradas e avaliadas quadrimestralmente, em 2019 passaram a ser monitoradas e avaliadas semestralmente, com o objetivo de propiciar a observação constante dos pontos pactuados com o Departamento Nacional. Este monitoramento e avaliação são feitos por meio do preenchimento dos indicadores com informações do Regional e análises dos seus resultados, que podem ocasionar na revisão dos objetivos estratégicos. Como esperado num planejamento de longo prazo, naturalmente, devido à dinâmica do negócio associado a fatores externos, o Plano sofreu a 1ª revisão em 2019, após estudos e propostas apresentadas no 4º encontro do Grupo de Trabalho, que posteriormente foi aprovado na Reunião de Diretores que ocorreu em maio de 2019, redirecionando o posicionamento estratégico de Crescimento e Desenvolvimento para Manutenção, ou seja, manter o seu nível de volume operacional. Em 2020 o Departamento Nacional em observação as ações de isolamento social, com intuito de diminuir o risco de infecção pelo novo coronavírus, valorizou a importância da manutenção dos esforços nos Objetivos Estratégicos e Ações Estratégias que compõem o PES 2017-2020, estendendo sua vigência até 2021. Essa extensão contribuirá para um cenário de continuidade de determinadas ações que foram necessárias à suspensão de suas realizações em 2020. A Coordenação de Controle Interno e Planejamento – CCIP está trabalhando na criação de um Comitê específico e permanente para monitorar o cumprimento dos Objetivos Estratégicos do Plano Estratégico, que também poderá criar ações para convergir a gestão na sua direção, para atendimento das metas planejadas, conforme descrito no item 5.2. 8.1.2. Resultados e Indicadores

Este objetivo pretende esclarecer a sociedade sobre quem é o público prioritário do Sesc, que não é apenas aquele que trabalha diretamente no comércio de bens, mas os trabalhadores que atuam na prestação de serviços em hospitais, clínicas, escolas, hotéis, restaurantes, no turismo em geral, entre outros. Paralelamente, o Sesc fortalecerá seu trabalho em parcerias já reconhecidas nacional e

Objetivo: Fortalecer o reconhecimento do Sesc como instituição social de relevância e de caráter privado.

Perspectiva: Afirmação Institucional

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internacionalmente, reforçando assim sua importância e contribuição para o desenvolvimento social do país. 1. Ações promovidas em 2020 para o alcance do objetivo. Desde 1948, as atividades iniciadas pelo Sesc têm profundo impacto na sociedade, proporcionando melhores condições de vida aos trabalhadores do comércio, seus dependentes e demais associados. No estado do Espírito Santo, o Sesc conta com rede de escolas, clínicas, teatros, academia, bibliotecas, hotéis e diversos outros espaços que atendem a mais de 10 municípios espalhados por todas as regiões do estado. Além disso, milhares de vidas são transformadas por meio dos projetos realizados anualmente pelo Sesc-ES. A entidade beneficia crianças, jovens, adultos e idosos por meio de atividades que promovem o bem-estar, inspiram a assistência e valorizam a autoestima. Assim, a cada ano este regional vêm realizando ações que fortalecem o reconhecimento do Sesc como instituição social de relevância. No decorrer do ano de 2020, houve o desenvolvimento de ações integradas, onde foi preciso exercitar a empatia para a transformação social, pois o período de pandemia foi de grandes mudanças na Instituição. Nesse novo cenário, tornou-se imprescindível a padronização de linguagem e o entendimento de objetivos sociais comuns. Assim, buscando evoluir tais ações, o Sesc-ES, sobretudo a Gerência de Turismo, Eventos e Relacionamento com o Cliente, promoveu em 2020 a campanha de tarifário social, lançado no decorrer do ano com diversos pacotes temáticos promocionais de hospedagem com tarifário reduzido e único. Desse modo, mediante as adversidades encontradas no período de pandemia, foi necessário suspender praticamente todo o atendimento de matrículas no estado, e por isso o Sesc-ES promoveu uma oportunidade social em atender todos os públicos, independentemente de sua matrícula. Assim, pôde-se reduzir o bloqueio identificado com o público em geral, oferecendo destinos seguros com características singulares. O Sesc-ES observou através dos canais de relacionamento com o cliente, relatos dos usuários sobre suas percepções de que as Unidades Operacionais e Atividades seriam de exclusividade de uso apenas dos comerciários. Deste modo, pôde-se em 2020 intensificar e esclarecer a sociedade sobre quem é o público prioritário do Sesc, que não é apenas quem trabalha diretamente no comércio de bens, mas os trabalhadores que atuam na prestação de serviços, como hospitais, clínicas, escolas, hotéis, restaurantes, no turismo, entre outros. Além disso, o Sesc-ES propaga através de seus canais digitais, depoimentos e histórias de usuários das atividades sociais realizadas. Através da hashtag #EuSouSesc, utilizado a princípio pelo Departamento Nacional em suas redes, o regional do Espírito Santo tem adotado esta ação. Visando inicialmente fomentar o bem-estar social e disseminar a evolução dos frequentadores da entidade, esta ação também promove o fortalecimento da representatividade social, fator determinante para a construção da subjetividade e identidade dos grupos e indivíduos que integram a sociedade. Dessa forma, o Sesc-ES percebeu que, assim como na ação #EuSouSesc, buscar a escolha de práticas de linguagem visual e comunicativa sempre contribuirá para a realização dos objetivos sociais da entidade.

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Nesse mesmo sentido, o Sesc-ES busca através de parcerias e na presente busca de convênios com empresas, sindicatos, organizações e poder público, entre outros, promover o alcance e reconhecimento social, participando ativamente das diferentes esferas da sociedade, reforçando assim sua importância e contribuição para o desenvolvimento social do Estado. Em 2020, a realização de parcerias aconteceu com ações pontuais, como a importante integração com a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, onde expandimos o atendimento de matrículas para outras cidades, ampliando dessa forma a abrangência dos serviços Sesc no Estado e assim, promovendo a participação de outras comunidades. 2. Indicador Percentual de reconhecimento pelos públicos de interesse.

2.1. Análise do indicador

Em decorrência do período de pandemia, não foi possível realizar, no ano de 2020, as pesquisas referentes para avaliação de reconhecimento do público de interesse, por possuírem características de atendimento presencial. Assim, buscando melhorias na área de Pesquisas do Sesc-ES, foi identificado a necessidade de reajustar o cronograma de ação, visto a dificuldade no atendimento e aplicabilidade, além da possibilidade de contágio, sendo unicamente realizável o desenvolvimento do Projeto de Pesquisas, que será aplicado em 2021, com ações novas, formulários ajustados e aplicações de pesquisas digitais. Em decorrência do período de pandemia, não foi possível realizar em 2020 as pesquisas referentes à avaliação de reconhecimento do público de interesse, por possuírem características de atendimento presencial. Assim, identificamos uma oportunidade de melhoria e estamos reformulando toda a gestão na área de Pesquisas do Sesc-ES, que será aplicada em 2021 com novas ações, formulários e digitalmente. 3. Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios futuros, até o término da

vigência do Plano Estratégico. Analisando criticamente os feitos acima apresentados, frente às metas pactuadas para o período e considerando as possibilidades de aplicação no próximo ano, observa-se que houveram melhorias em relação aos anos anteriores, mas que para conseguirmos atingir a meta, há necessidade de preservação das atividades sociais e busca por novas ações, que atraiam os distintos públicos da entidade e aproxime ainda mais a Instituição aos capixabas. Assim, investir em ações de divulgação, projetos e estruturação no atendimento instituirá nos novos desafios futuros, que o Sesc-ES não medirá esforços para atingir as metas e identificar cada vez mais maneiras de crescimento da entidade na área social e de caráter privado.

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Proporcionar coesão na comunicação institucional e de suas ações, por meio da elaboração de um Plano Nacional de Comunicação, que irá alinhar e definir a forma com a qual a instituição se comunicará e quais os principais públicos a serem atingidos. Aqui fica clara a necessidade do posicionamento do Sesc como uma instituição de natureza privada com foco no desenvolvimento social. 1. Ações promovidas em 2020 para o alcance do objetivo. Exercer coesão entre comunicação institucional e atividades, formulando ações de divulgação, determina como a organização se comunica com o principal público atingido. Portanto, o Sesc-ES entende que é necessário reconhecer as características do campo da comunicação institucional e utilizar todo o seu potencial para divulgar a marca Sesc, sobretudo na ampliação de ações dos programas e ações desenvolvidas pela Instituição. Assim, a Gerência de Turismo, Eventos e Relacionamento com o Cliente vêm se empenhando continuadamente em apresentar melhorias na área de Comunicação Institucional, campo relevante na atuação da Instituição. A Comunicação Institucional do Sesc-ES segue desempenhando progressivamente, em sua atividade, estratégias para mostrar, de forma destacada, o papel do Sesc na sociedade e suas ações de elevado impacto, nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Diante dos novos panoramas de grandes mudanças culturais trazidas pelo atual movimento digital, transformações nas práticas sociais e de consumo têm sido desencadeadas, o que tornou indispensável ao Sesc-ES adaptar-se às mudanças e se ajustar às necessidades sociais e ao ritmo acelerado da sociedade. Logo, para contemplar esse ponto, o processo de veiculação da marca Sesc na comunicação institucional precisa partir de todos os aspectos: da infraestrutura à área operacional, até chegar à mudança que as ações do Sesc-ES geram no estilo de vida da população. No decorrer do período deste Planejamento Estratégico Sesc (PES 2017-2020), foram constituídas ações de comunicação, em especial à expansão do setor, com contratação especializada, aquisição de novos equipamentos e ferramentas destinadas à atividade e liberação de crédito para uso em impulsionamento e campanhas digitais. Assim, foi possível desenvolver e atender as acentuadas transformações consideradas e as distintas áreas de atuação do Sesc-ES. Compreende-se que ainda há muito o que aprimorar, perante as dificuldades decorrentes aos processos e falta de profissionais, na atividade de Comunicação Institucional no Regional, contudo, têm-se grandes expectativas futuras para o crescimento da área e, por sua vez, melhorias e implantações a fim de melhor atender e ampliar as ações de Comunicação Institucional no Regional do Espírito Santo. No decorrer de 2020, independente do ano atípico, a Comunicação Institucional do Sesc-ES se manteve atuante e realizou diversas atividades. Internamente foram criadas peças gráficas e digitais para auxiliar no combate e prevenção do coronavírus. Também foi dado o apoio à rede de escolas

Objetivo: Ampliar as ações de comunicação institucional.

Perspectiva: Afirmação Institucional

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Sesc com a divulgação de informações aos pais de alunos, assim como a elaboração de página digital, de acesso às atividades escolares e manutenção delas no site institucional. Foram produzidas diversas peças publicitárias para divulgação das ações de pacotes temáticos de hospedagem, assim como a promoção dessas ações nas redes sociais oficiais. No âmbito geral, a Comunicação no Sesc-ES realizou em 2020 as seguintes ações: a) Webdesign e mídias sociais:

● Divulgação de periódicos e informações atualizadas dos serviços oferecidos e ações

promovidas pelo Sesc-ES, no site www.sesc-es.com.br; ● Manutenção do website do Sesc-ES e implementação de novas ferramentas de trabalho e

ajustes do layout; ● Manutenção das páginas do Sesc-ES no Facebook e Instagram, assim como a gestão do

relacionamento com o público das redes sociais e a manutenção da lista de transmissão no aplicativo de mensagens WhatsApp;

● Criação de layouts e conteúdo para as redes sociais do Sesc-ES, a fim de divulgar informações, como seriam prestados os serviços neste novo momento e ações promovidas pelo Sesc;

● Elaboração de novos canais digitais para acessos e compartilhamentos das atividades escolares em 2020.

b) Veículos de comunicação:

● Elaboração de anúncios para a publicação de editais, comunicados, empregos e pregões nos jornais do Estado e revistas;

● Divulgação de comunicados, eventos e atividades que acontecem no Sesc-ES, por meio do e-mail Divulga Sesc, além da divulgação na intranet do Sesc-ES;

● Integração com os setores de Comunicação do Sistema Comércio, Fecomércio, Sesc e Senac; ● Assessoria de imprensa do Sesc-ES.

c) Design Editorial & Gráfico:

● Produção de peças e atualização de impressos institucionais, tais como: cartazes e avisos

internos sobre palestras, eventos e datas comemorativas, logomarcas, folhetos, folders, formulários, manuais, banners, cartões de visita, certificados, crachás e livretos informativos para os projetos e atividades das unidades operacionais;

● Criação de peças para auxiliar as ações de combate ao coronavírus; ● Elaboração de camisas e acessórios para o programa de Turismo Social.

d) Acompanhamento e registro:

● Divulgação e catalogação de fotos e vídeos dos eventos realizados nas Unidades Operacionais;

● Catalogação de lista de contato dos servidores do Sesc-ES.

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e) Intercâmbio Sesc-ES:

● Intercâmbio com o Departamento Nacional e Confederação Nacional do Comércio, sobre as atividades realizadas pelo Sesc-ES para fins de divulgação em nível nacional;

● Participação do Encontro Nacional de Comunicação 2020 do Departamento Nacional. 2. Indicadores: Percentual de investimento em comunicação.

Percentual de crescimento de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais.

2.1. Análise dos indicadores O indicador proposto, que apresenta o investimento em comunicação, representa o comprometimento em campanhas institucionais e na comunicação em geral, que em 2020 trouxe à frente as ações de lazer, educação e social. Tais atividades tiveram grande foco de atuação, visto as dificuldades encontradas no período de pandemia. Pode-se destacar a intensa campanha para atrair o público para o Sesc, em Domingos Martins, destacando a nova Unidade Operacional de Turismo Social e Lazer do Regional do Espírito Santo. Embora abaixo do esperado, o resultado efetivo da percentagem de investimento realizado de 0,32% só reforça os desafios inerentes a uma gestão eficaz, especialmente com o enfoque no equilíbrio do crescimento e na evolução do desempenho na área da comunicação. Assim, mesmo não atingindo o total previsto, vale ressaltar que foram mobilizados os esforços de formulação de ações estratégicas e realizados importantes avanços, inclusive dentro do Plano de Comunicação elaborado em 2019. Vivenciando um momento de redução de gastos na Instituição, onde foi necessário para o enfrentamento do coronavírus, o Sesc-ES também tem fortalecido o seu modelo de gestão em Comunicação Institucional, tendo como resultado o aumento nas demandas de outras áreas internas, estando notavelmente obtendo repercussão do público em geral. Tendo em vista a ampliação da Comunicação Institucional, o Sesc Espírito Santo centralizou esforços na criação e ativação do Plano de Comunicação, alinhado ao seu Planejamento Estratégico, provocando, com empenho, a implementação das ações direcionadas para o alcance de sua meta. Portanto, a ideia inicial desta ação é baseada em uma análise preliminar de requisitos e práticas de

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comunicação comuns. Desse ponto de vista, o regional busca mapear seus públicos de interesse, ampliar o uso de mídias digitais e direcionar investimentos para canais de comunicação de massa. Os indicadores que apontam crescimento percentual de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais, em comparação com o ano de 2019, apresentou uma realização superior ao estipulado, atingindo um total de 56,69% de crescimento, 88.359 seguidores nos perfis mantidos pelo Sesc-ES. O índice se mantém em crescimento e demonstra que a Instituição permanece em busca de formas de se comunicar e estar mais próximo aos clientes, levando informações e atendimento de maneira rápida e fluida. 3. Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios futuros, até o término da

vigência do Plano Estratégico. Os resultados alcançados demonstram avanços importantes na organização do foco das ações de comunicação. A divulgação das atividades institucionais nas redes sociais concentra-se no público-alvo, gerando maior influência, e a atualização constante no site atinge o objetivo de levar informações institucionais ao público-alvo. Para o Sesc-ES, realizar ações efetivas e manifestar preocupação junto ao público, apurar seus interesses e divulgar informações nas diversas áreas de comunicação, principalmente na manutenção de redes sociais e na divulgação regular de informações atualizadas no site, é um desafio a ser superado constantemente.

Este objetivo vem reafirmar a importância de se ter foco no público prioritário, para o qual o Sesc foi criado - Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Esses trabalhadores, em contato com a instituição, deverão ter o sentimento de pertencimento. Para isso, será necessário ter diretrizes e ações claras para o acolhimento em todo o país. 1. Ações promovidas em 2020 para o alcance do objetivo.

Em 2020, o Sesc-ES avançou na promoção institucional por meio de um conjunto de ações organizadas, com destaque para ampliação da divulgação da programação nas mídias sociais. Essas ações têm contribuído significativamente para alcance das metas do planejamento, podendo ser observado nos resultados dos indicadores abaixo, em que a participação da clientela preferencial foi consideravelmente positiva na maioria das ações do Sesc. Para o alcance desse objetivo, a clientela comerciária contou com preços diferenciados durante todo o ano. Além disso, com o apoio financeiro do Fundo de Sustentação de Programas Prioritários – FUNPRI, foi possível um subsídio ainda maior nas atividades de Saúde Bucal, Turismo Social (hospedagem) e Educação.

Objetivo: Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.

Perspectiva: Clientes

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Também foram concedidas 1.107 bolsas de estudo para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, inseridos no Programa de Comprometimento de Gratuidade – PCG, cuja renda familiar não ultrapassou o valor de três salários mínimos nacionais. 2. Indicador Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc.

2.1. Análise do indicador

O resultado de 77,97%, acima da meta, evidencia que mesmo durante o período de pandemia, o Sesc-ES tratou com atenção seu público prioritário, que são os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, mantendo condições acessíveis principalmente para este público. O Programa que mais tem absorvido a clientela preferencial do Sesc-ES foi o Lazer, com a atividade de Turismo Social – Receptivo (hospedagem), representando 77,18% da adesão às atividades no Exercício 2020.

3. Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios futuros, até o término da vigência do Plano Estratégico.

Neste cenário nacional de crise econômica e social, provocado pela pandemia do coronavírus, manter as ações propostas por este Regional, com preços subsidiados e até mesmo gratuitos tem sido um desafio para o equilíbrio financeiro.

Este objetivo está direcionado à importância de mantermos os espaços qualificados e adequados para o desenvolvimento das atividades; sempre atrelado ao compartilhamento de boas práticas entre Departamentos Regionais e o Departamento Nacional; juntamente com a manutenção de uma equipe qualificada e comprometida. A proposta prevê a interiorização dos serviços e das ações do Sesc para

Objetivo: Melhorar a prestação e a qualidade do serviços.

Perspectiva: Clientes

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cidades onde não são realizados serviços por meio de infraestruturas fixas, ou seja, de Unidades Móveis ou ainda em parceria com outras organizações, garantindo o acesso aos serviços e ações, multiplicando conhecimento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e promovendo o bem-estar social. 1. Ações promovidas em 2020 para o alcance do objetivo

Visando a conquista de novos clientes trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, além de promover a qualidade dos serviços da entidade para vivência nas atividades do Sesc-ES, a Gerência de Turismo, Eventos e Relacionamento com o Cliente, apresentou em 2020 expectativas em ações que possibilitaram o alcance do objetivo e na contribuição com a conquista da meta, em especial no atendimento às empresas e no processo de instrução das mesmas. Ademais, para além da captação e priorização dos clientes preferenciais no campo de atuação do Sesc, o empenho em receber e recepcionar a clientela de maneira acolhedora, reduzindo o tempo de espera, adequando os espaços de atendimento, como o ambiente que oportuniza o primeiro contato com a entidade, tem significativa relevância no aprimoramento das ações de acolhimento e relacionamento. O atendimento do Sesc-ES tem ação destinada ao relacionamento, atendimento inicial e continuada ao cliente, voltado para sua habilitação, registro, orientação e fidelização da clientela aos serviços oferecidos, utilizando recursos tecnológicos adequados e profissionais capacitados. Durante o exercício de 2020, algumas atividades realizadas pela Central de Atendimento ao Cliente foram suspensas devido a pandemia do coronavírus. Com fechamento do comércio e de algumas empresas, além de restrições como isolamento social, as ações planejadas foram realizadas da seguinte forma:

● Captação de habilitação através dos canais de atendimento: telefone, e-mail e presencial; ● Matrícula através de atendimento ao comerciário, no ato do cadastro, para divulgação da

carteira do Sesc-ES por meio do RH da própria empresa; ● Divulgação de informações sobre como fazer a carteira do Sesc-ES no site e redes sociais; ● Realização de parcerias com os sindicatos filiados à Fecomércio, como o Sincades, e com

sindicatos e associações que têm convênio para o atendimento ao público em geral. A ação de agendamento com as empresas externas para participação na SIPAT e divulgação entre os empregados com visitas marcadas foram suspensas decorrente da pandemia do coronavírus. Para avaliar o relacionamento do Sesc-ES com a sociedade entende-se necessário realizar pesquisas de opinião, com o objetivo de medir a satisfação dos serviços e atividades desenvolvidas, avaliar a imagem e a percepção do público. Por meio dessas pesquisas, podem também ser mapeadas outras informações, como perfil do usuário que utilizou os serviços, avaliação do atendimento prestado pelo Sesc-ES à sociedade, avaliação da infraestrutura das Unidades Operacionais, entendimento do impacto dos serviços ofertados nas regiões, avaliação da variedade, qualidade dos serviços, entre outros. Dessa forma, podemos sempre investir e melhorar a qualidade da prestação de serviços. Em 2020, foi realizado o ajuste no cronograma de ação em Pesquisas, sendo também desenvolvido e aprovado o Projeto de Pesquisas, que será implantado. em 2021, com ações novas, formulários ajustados e aplicação digital.

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2. Indicadores

Grau de satisfação dos clientes nos serviços.

Percentual de renovação de matrículas.

2.1. Análise dos indicadores

Em consequência do momento de pandemia vivenciado, não foi possível realizar em 2020 as pesquisas referentes à avaliação do grau de satisfação dos clientes, nos serviços prestados pelo Sesc-ES. Tal ação foi prejudicada pois é executada em atendimento presencial, que foi praticamente suspenso no Estado. Assim, foi necessário reajustar o calendário de aplicação desta atividade, visto a dificuldade do seu atendimento e cumprimento, além da possibilidade de contágio, sendo unicamente executável o desenvolvimento do Projeto de Pesquisas, que será aplicado em 2021. O índice de renovação de matrículas de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes são provenientes de 16.053 revalidações de matrículas realizadas em 2020, fazendo o total de 44% de fidelização do público prioritário do Sesc, uma conquista para a Central de Relacionando do Sesc-ES, que mesmo dentro do cenário de pandemia e crise econômica, se esforçou para atingir, mantendo a qualidade do serviço. Referente ao percentual de matrícula do Sesc-ES, este indicador apresenta resultado inferior ao planejado, proveniente dos desafios identificados, no decorrer de um ano, com suspensões contratuais, demissões e redução no atendimento. Além disso, por se tratar de um serviço não essencial, o público em geral não procurou a empresa para renovação, como de costume, registrando um desempenho inferior ao planejado. Independente disso, a renovação da matrícula no Sesc-ES representa uma percepção de satisfação com os serviços oferecidos ao cliente, pois o mesmo demonstrou interesse em permanecer tendo acesso com sua família a estes. Neste sentido, independente das dificuldades no atendimento, o regional realizou 28.721 renovações de matrículas para comerciários, dependentes e público em geral. 3. Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios futuros, até o término da

vigência do Plano Estratégico. A consequência obtida com o fechamento do comércio, desemprego e isolamento social, além da repercussão, com a suspensão das atividades nas Unidades Operacionais e redução de atendimento,

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resultou para que o planejamento de 2020 não fosse alcançado. Assim, independente do cenário atual, é preciso reunir esforços para que o trabalhador do comércio seja informado sobre os serviços que o Sesc-ES pode oferecer nas áreas de educação, lazer, cultura, turismo, saúde e atividades sociais. Estão planejadas para 2021 visitas às empresas, com participação nas SIPATS, feira de benefícios e ampliação das ações para o período de baixa procura, além da conscientização às empresas de oferecer aos seus empregados os benefícios do Sesc-ES. Além disso, para o próximo ano, o Sesc Espírito Santo implantará a execução do Plano de Pesquisas, com um formato novo, apresentando mudanças nas percepções a serem levadas em consideração na análise dos resultados obtidos. A aplicação das pesquisas será conduzida dentro de um cronograma planejado, com a definição do escopo e atividades a serem pesquisadas.

Entende-se que o capital humano, para uma Instituição que presta serviços, seja o bem intangível mais valioso. Portanto, investir em um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas, que dê condições de trabalho, que permita um trajeto de formação e carreira, além de investir em relacionamento interno, se torna condição para o alcance da visão de futuro proposto neste Plano.

1. Ações promovidas em 2020 para o alcance do objetivo.

No Exercício de 2020, o Sesc-ES, a fim de assegurar os indicadores estratégicos e acompanhamento de valorização de recursos humanos e capacitação de empregados, manteve as seguintes ações de acompanhamento dos indicadores de absenteísmo, acidente de trabalho e doenças ocupacionais, rotatividade e demandas trabalhistas, manutenção na concessão de vale alimentação, assistência médica, plano de previdência complementar, seguro de vida e bolsa de incentivo à formação profissional, além de promover avaliação de desempenho para elevação de nível, pesquisa de clima organizacional, difusão do conhecimento com o programa de qualidade de vida no trabalho e treinamento e desenvolvimento a seus empregados. Nas ações de valorização de recursos humanos, a concessão de vale alimentação, nos dois últimos anos, contemplou empregados com faixa salarial de até R$ 2.400,00. Em 2020, o vale-alimentação beneficiou 576 empregados, totalizando R$ 1.780.411,43. Além disso, foram despendidos R$ 740.053,65 em assistência médica; R$ 971.965,99, em plano de previdência complementar e R$ 9.227,46, em seguro de vida. Em 2020, avaliamos 33 empregados entre os meses de janeiro e fevereiro. Desses, 26 estavam alinhados às expectativas da empresa e foram contemplados com o avanço de nível. Se comparado com 2019, houve uma redução de 92% de empregados avaliados, pois, a partir de março vários empregados ficaram com os contratos de trabalho suspensos, em decorrência da pandemia e Lei 14.020 de 2020 e Resolução Sesc nº 685/2020.

Objetivo: Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas.

Perspectiva: Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional

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O Sesc-ES tinha a intenção de aplicar a Pesquisa de Clima Organizacional, em 2020, no entanto, não foi possível concretizar a ação, em decorrência da redução de jornada e suspensão dos contratos de trabalho, amparados pela Lei 14.020 de 2020. Desde a implantação, em 2011, o programa de Bolsa de Incentivo à Formação Profissional já concedeu um total de 34 bolsas de cursos de graduação. Em 2020, foram investidos R$ 6.810,36 com 2 bolsas ativas. O Sesc-ES tem planejado a ampliação da quantidade de bolsas. De acordo com o planejamento, 449 empregados seriam treinados. Todavia, o cenário, no decorrer do ano, não permitiu o cumprimento da meta, sendo capacitados apenas 12 profissionais de áreas estratégicas. Foram aplicados os treinamentos de Capacitação, Atualização e Formação de Pregoeiros – Pregão Presencial e Eletrônico no Sistema S, Programa de Licitações e Contratos no Sistema S, Contratação Direta em Foco – À Luz do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S, Comprasnet 4.0, Atualização na Modalidade de Pregão Eletrônico e Formação Técnica de Pregoeiro – A Nova Sistemática Introduzida pelo Decreto 10.024/2019, Encontro Nacional da Atividade Relacionamento com Clientes, Encontro Nacional de Comunicação, Novo Portal de Transparência Ativa, Serviço de Informação ao Cidadão - e-SIC, Bibliotecas, Biossegurança e Controle de Infecção nas Clínicas Odontológicas e Telemonitoramento em Saúde Bucal. A respeito da contribuição para inovação e aperfeiçoamento de práticas sociais, o Sesc-ES iniciou, no último ano, o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, coordenado pela Gerência Administrativa de Pessoal e RH – GAPRH, com apoio de outras áreas. O propósito é o desenvolvimento social, na difusão do conhecimento, através da produção de cartilhas, materiais de apoio, manuais e vídeos informativos, englobando assuntos relacionados à saúde física e mental, relações humanas e educação. Em 2020 foram elaborados e publicados os seguintes materiais:

● Cartilhas com os temas “Saúde Mental em Tempos de Coronavírus” e “Para Pais e Filhos em Tempos de Coronavírus”;

● Material de apoio às atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental das escolas do Sesc-ES;

● Manual de boas vindas com “Orientação para retomada ao Trabalho”; ● Palestra em vídeo sobre “Saúde Mental do Trabalhador em Tempos de Pandemia”.

2. Indicadores

Índice de Turnover (rotatividade)

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Percentual de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional.

Percentual de investimento em desenvolvimento de pessoas.

2.1. Análise dos indicadores Apesar da pandemia e suas consequências, considerando o quantitativo de pessoal existente, bem como o número de Unidades Operacionais, a movimentação de pessoal ocorrida, em decorrência de demissões por parte do empregador e pedidos de demissões, não provocou riscos à gestão de pessoal. Isso foi possível porque a Administração Regional promoveu ações de retenção, bem como a reposição do quadro através de processos seletivos, buscando selecionar profissionais com qualidade e experiência. Para 2020, o planejamento era de treinar 449 empregados. Todavia, o cenário de isolamento social e incertezas diante de uma situação sem precedentes, não permitiu o cumprimento da meta, sendo capacitados apenas 12 profissionais de áreas estratégicas atingindo o percentual de 1,03%. Para suprir essa lacuna, o Sesc-ES implantou ações de difusão de conhecimento. 3. Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios futuros, até o término da

vigência do Plano Estratégico

Conforme exposto acima, 2020 caracterizou-se como um ano desafiador. Embora as implicações da pandemia tenham adiado a realização das ações de cada subsistema de RH, o Sesc-ES, ainda assim, implantou e dará continuidade às ações de Qualidade de Vida no Trabalho, relacionadas à Difusão do Conhecimento. Além disto, o Regional deu início a Projetos Estratégicos, envolvendo as cinco áreas de atuação. Em conjunto com a área de Educação e a Editora SM, o RH consolidou o Projeto de Reengenharia, que teve como propósito instituir o Programa Bilíngue nas Escolas Sesc-ES. Para tanto, a equipe de Recursos Humanos vem trabalhando com o objetivo de contratar profissionais alinhados às expectativas da Instituição e capacitá-los para atender as necessidades técnicas da empresa parceira. O Sesc-ES entende como um grande desafio a consolidação das ações propostas neste Planejamento Estratégico, devido ao fato do cenário atual ainda ser imprevisível.

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Manter espaços adequados, de acordo com a legislação vigente, que promovam a segurança e o bem-estar. São desafios que a instituição deve priorizar, como forma de valorizar as pessoas que ali trabalham e são atendidas, bem como manter a infraestrutura e as instalações necessárias para o desenvolvimento de ações com qualidade e que permitam o resultado planejado. 1. Ações promovidas em 2020 para o alcance do objetivo. Os desdobramentos do ano de 2020 refletiram diretamente na construção civil e, por conseguinte, no planejamento de obras do Sesc-ES, alterando os prazos de conclusão de alguns serviços devido à dificuldade com mão de obra, alteração constante nos preços dos materiais e escassez de materiais no mercado. Ainda assim, avançamos na reforma e adequação do edifício da nova Sede Administrativa, na construção do bloco de eventos do Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM, na quadra poliesportiva do Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF, na construção da primeira etapa do Centro de Atividades de Baixo Guandu – CABG, que será finalizada no primeiro trimestre de 2021, e finalizamos a implantação dos estacionamentos do CTSLDM e execução dos projetos para a construção da usina fotovoltaica no CTSLPF. Além disso, aproveitamos a redução do fluxo físico de clientes em nossas instalações e realizamos alguns serviços de manutenção dentro das Unidades Operacionais, como a recuperação da cobertura da quadra poliesportiva do Centro de Esportes e Lazer de Cariacica – CELC, recuperação do ginásio do Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari – CTSLG e recuperação da estrutura da passarela no Centro de Atividades de Colatina – CAC. Também fizemos um muro de contenção no CELC e o mapeamento das fachadas do Centro Cultural Sesc Glória – CCSG, para posterior execução de manutenção corretiva e preventiva, entre outras ações gerais em nossas instalações. Visando também a adequação das Unidades Operacionais para atendimento a todas as exigências da legislação, principalmente no que tange às normas do Corpo de Bombeiros, deu-se continuidade à adequação dos guarda-corpos no CTSLG, assim como na finalização da aplicação do verniz antichamas no Auditório. Também foi instalado todo o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas da Unidade, serviço semelhante realizado também nas edificações do restaurante e lanchonete do CTSLPF, que também passará por todas as adequações solicitadas pelo órgão. Mesmo diante de todas as dificuldades, o Sesc-ES, por meio da Gerência Geral de Obras, Engenharia e Arquitetura – GGOEA, se empenhou e conseguiu resultados ainda mais satisfatórios que nos anos anteriores, realizando obras e serviços considerados necessários e estratégicos para alcance dos seus objetivos, a fim de garantir uma infraestrutura de excelência para seus usuários, além do bem-estar para os empregados e clientes em geral. O Regional visando melhorar os espaços destinados ao atendimento da clientela com infraestrutura física e tecnológica, qualificada e adequada ao desenvolvimento das ações e serviços, investiu R$

Objetivo: Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações.

Perspectiva: Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional

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290.147,71 com aquisições de equipamentos de informática, mobiliários, climatizadores de ambiente e softwares, dentre outros recursos. 2. Indicador Percentual de investimentos em infraestrutura realizados.

2.1. Análise do indicador

O percentual de 9,30% alcançado no indicador de Investimento, abaixo da meta prevista, é resultado da mudança do planejamento feito para 2020, decorrente de todos os impactos causados pela pandemia do coronavírus. Com isso, postergou para 2021 o início da obra de construção da nova escola no Centro Esportivo de Vila Velha – CEVV e o plano para a construção de um novo Centro de Atividades no município da Serra, previsto no planejamento a contratação de projetos, que também foi revisto e cancelado pela Administração Regional. Ambas as ações impactaram diretamente na meta prevista. Esperamos que 2021 seja um ano mais estável e acreditamos que as metas planejadas para infraestrutura poderão ser alcançadas. Uma das diretrizes principais foi a limitação e redução nos serviços e obras planejadas, com relação aos anos anteriores, já esperando possíveis dificuldades causadas pelos impactos da pandemia.

3. Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios futuros, até o término da vigência do Plano Estratégico.

O ano de 2020 foi desafiador por conta das incertezas e impactos da pandemia. Para os próximos anos, o nosso maior desafio é disseminar entre os gestores, principalmente nas Unidades Operacionais, a filosofia de manutenção e conservação como prioridade do Sesc-ES, para que continuemos oferecendo infraestrutura de qualidade, evitando, ao máximo, possíveis imprevistos e fatores supervenientes. Para tanto, faz-se necessário o apoio irrestrito das Unidades Operacionais, por meio de seus gestores, em um trabalho conjunto com a Gerência Geral de Obras, Engenharia e Arquitetura – GGOEA, colaborando na manutenção preventiva, realizando vistorias periódicas nas estruturas a fim de verificar e antecipar esses imprevistos. No campo de obras, a continuidade da reforma da nova Sede Administrativa e do bloco de eventos, no Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM, o início da construção da nova escola do Centro Esportivo de Vila Velha – CEVV e da segunda etapa do Centro de Atividades em Baixo Guandu – CABG são os principais desafios para o próximo ano.

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Também promover atualização dos equipamentos e mobiliários planejados e não realizados em 2020, que tiveram sua aquisição postergada para preservar o caixa da Instituição, é um desafio que será enfrentado, pois os impactos do coronavírus, provavelmente, se estenderão para 2021. A necessidade de manter espaços em condições de um atendimento de qualidade e conforto aos empregados e clientes é alvo deste objetivo.

Investir em soluções eficazes e aderentes aos processos internos e às ações finalísticas, com foco na dinamização das rotinas, para que se desenvolvam, implementem e melhorem os sistemas, assegurando o acesso rápido e fácil pelos usuários e a confidencialidade e a integridade da informação. 1. Ações promovidas em 2020 para o alcance do objetivo. Em 2020, a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC implantou no Sesc-ES o Help Desk, ferramenta que auxilia o trabalho em organizar, atender e classificar todas as demandas da área, exibindo um cenário real do volume de atendimentos executados, além de outras funcionalidades como o inventário de equipamentos de TIC na rede corporativa. Implantamos também a Intranet Corporativa, ferramenta de comunicação corporativa, que aglutina os serviços de notícias, contatos e atalhos para outros sistemas web, com a finalidade de auxiliar todos os empregados a localizar informações e serviços de forma mais ágil. Conforme planejado, em 2020, implantamos o storage de rede (servidor de arquivos) para atender a necessidade de armazenamento e segurança dos arquivos da Contabilidade, Coordenação de Controle Interno e Planejamento – CCIP, Gerência de Compras e Patrimônio – GCP, Coordenação de Contratos e Convênios – CCC, Assessoria Jurídica e Gerência Geral de Obras, Engenharia e Arquitetura – GGOEA. O backup das informações contidas no servidor de arquivo é realizado diariamente com redundância para outro storage. Durante a pandemia que se iniciou em 2020, nos adequamos aos novos modelos de trabalho, através de vídeo conferências e trabalhos remotos, nesse período, descontinuamos a utilização do IPTV e Skype, visto que o nosso Licenciamento Microsoft A1 nos permite utilizar o Teams e outras ferramentas disponíveis na plataforma do Office 365. A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC, em contato com a Gerência Administrativa de Pessoal e RH – GAPRH e a Assessoria Jurídica, está analisando e observando todos os sistemas que possam sofrer modificações e alterações com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/18), que entrou em vigor desde 18 de setembro de 2020.

Objetivo: Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC).

Perspectiva: Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional

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Em 2020, para atender a demanda da Gerência de Compras e Patrimônio – GCP, a fim de melhorar o seu processo e atender a recomendação da auditoria externa, foi iniciado o trabalho de desenvolvimento que auxilia o controle de contratações por meio da modalidade de Dispensa de Licitação – DL no Sistema de Gestão de Materiais – SGM. Outra ação iniciada em 2020, provocada pela necessidade de adaptar-se à situação de pandemia, foi o desenvolvimento do Portal do Aluno, que será disponibilizado no sistema de gestão escolar Sophia em 2021. Buscando atender as demandas citadas acima, dentre outras da área de desenvolvimento e programação, em 2020, contratamos um Programador para desenvolvimento dessas novas atividades. O Sesc-ES, desde 2019, tem implantando gradativamente o Circuito Fechado de Televisão – CFTV para videomonitoramento nas Unidades Operacionais e em 2020 foi ampliado para Sede administrativa. Outras ações contínuas foram realizadas no exercício, como as atualizações dos Sistemas Corporativos (SISO, PDV, SCA, SGF, SGM, TOTVS, OCL e Sophia), renovações dos licenciamentos corporativos (IBM DB2, Symantec, GstarCAD) e o atendimento de 6.062 chamados, durante o ano de 2020, atendendo todas as 15 Unidades Operacionais e Sede Administrativa, além das solicitações de apoio à Fecomércio.

2. Indicador Percentual de recursos financeiros em tecnologia da informação e comunicação.

2.1. Análise do indicador O resultado de 0,91%, acima da meta, evidência que, no período da pandemia, as atividades da Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC foram expressivamente ampliadas, buscando atender às novas necessidades de funcionamento e distanciamento social, além de ter aproveitado a oportunidade para transformar ou adaptar alguns de seus processos em informatizado.

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3. Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios futuros, até o término da vigência do Plano Estratégico.

Como desafio para 2020, o Sesc-ES estuda a viabilidade de atualizar 66% do seu parque de computadores tipo desktop, buscando manter a segurança e integridade de seu funcionamento, além da substituição de alguns estabilizadores para nobreaks. Para que o Sesc-ES esteja apto a novas tecnologias de comunicação e segurança, precisamos ter um equipamento de firewall, que seja inteligente e de nova geração que possa ser atualizado e possua um gerenciamento centralizado facilitando a criação de novas regras sem interferir nas já existentes. A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC apontou a necessidade de atualizar o parque de servidores e preparou um projeto, visando manter equipamentos de datacenter funcionando em garantia do fabricante, desta forma teremos segurança para a continuidade de todos os serviços atendidos por ela e preparando o Sesc-ES para novas demandas que estão surgindo como: Portal do Aluno - ampliação de funcionalidades Sophia, Portal de Serviços - carteirinha online (projeto CTIC), E-commerce (projeto Sesc DN), Microsoft Dynamics (projeto ERP Nacional Sesc DN) e RM VITAE - implantação TOTVS. Durante a vigência de cada ano, precisamos atualizar o licenciamento de vários softwares de terceiros, mantendo assim a continuidade dos serviços corporativos, segurança, design, escritório e outros (IBM DB2, Symantec, Adobe, GStarCAD, Microsoft Office, outros), no caso de novos equipamentos será necessário a ampliação dos respectivos licenciamentos dependendo do tipo de utilização. Outro desafio é a implantação e adequação do framework ITIL e COBIT no Sesc-ES, que permitirá o gerenciamento padronizado conforme normas e boas práticas já estabelecidas de serviços de TIC, fornecendo orientação para governança e gerenciamento de serviços, sejam eles prestados internamente ou obtidos de terceiros.

Esse objetivo tem o foco na sustentabilidade para assegurar recursos que apoiem as operações e as estratégias, quantifiquem, tratem e monitorem os riscos mais significativos, que podem afetar a instituição.

1. Ações promovidas em 2020 para o alcance do objetivo. No decorrer de 2020, sempre em resposta à evolução dos impactos causados pela pandemia e em atendimento aos decretos estaduais e municipais ou beneficiamento de programa governamental, o Sesc-ES foi adotando medidas para a preservação do caixa. Dentre essas medidas, destacamos a adoção do benefício da Lei 14.020 de 2020, em que foi possível reduzir ou suspender os contratos de trabalho, aliviando o gasto com a folha de pagamento. Outra medida foi suspender o atendimento em

Objetivo: Assegurar o equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo.

Perspectiva: Financeira

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algumas Unidades Operacionais e Atividades, impactando na redução de gastos com materiais e pagamento a pessoas jurídicas. Também, postergamos o início da construção da escola no Centro Esportivo de Vila Velha – CEVV, além de orientar os gestores para postergarem gastos com aquisições de mobiliário e equipamentos. 2. Indicadores Índice de comprometimento da receita corrente.

Percentual de participação da Receita de Serviços.

2.1. Análise dos indicadores O índice de Comprometimento da Receita Corrente ficou dentro da meta estabelecida. As receitas e despesas realizadas asseguraram os meios necessários para atingir os objetivos e metas estabelecidas no Programa de Trabalho, tendo sua execução pautada nas orientações das Diretrizes Gerais e demais normas internas nacionais e regionais. Pensando na manutenção das operações, no curto e médio prazo, foi necessário promover ação de ajuste em algumas receitas, por meio de promoções de alguns serviços e correção de algumas tarifas, resultando num superávit, esperado para 2020. Por isso, registramos um resultado de 27%, acima da meta, no indicador de Percentual de Participação da Receita de Serviços, pois atende o objetivo de manter a reserva técnica financeira dentro da orientação do Conselho Fiscal – CF, que é de manter em caixa a quantia entre três e cinco meses de operação. 3. Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios futuros, até o término da

vigência do Plano Estratégico. Ensaiar uma saída da crise financeira originada em 2016 e cair em outra em 2020, com impacto direto no comércio e em nossos negócios, além de ameaças por parte do governo de promover corte orçamentário, são os grandes desafios financeiros.

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O Financeiro depende de fatores externos relacionados à economia nacional e regional e de fatores internos ligados, principalmente, à gestão operacional dos negócios. Por isso, voltado para gestão, por meio da Coordenação de Controle Interno e Planejamento – CCIP, o Sesc-ES está desenvolvendo um trabalho focado no planejamento de metas financeiras e operacionais que serão monitoradas por um grupo de gestores, a fim de realizarem ações para a concretização das receitas e despesas planejadas, além de trabalharem para alcançar um melhor desempenho financeiro e operacional, especialmente voltado para eficiência de processos.

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9. Programa Anual de Trabalho 9.1. Processo de Programação Anual

O Programa Anual de Trabalho é o relatório que registra e apresenta o planejamento do Sesc-ES e por meio dele temos o orçamento e metas financeiras e operacionais. A gestão do processo é feita pela Coordenação de Controle Interno e Planejamento – CCIP, que anualmente aplica treinamento em toda equipe, informando as premissas, orientações e cronograma de elaboração. O planejamento é elaborado por cada uma das 22 Unidades Orçamentárias, cada uma responsável por sua parte, e a Coordenação de Controle Interno e Planejamento – CCIP pela consolidação, transformando em apenas um planejamento. O ciclo de planejamento é iniciado em abril e finalizado em outubro, com a aprovação do Conselho Regional – CR. Conforme detalhado no item 8.1, o Sesc-ES aderiu ao Plano Estratégico feito em conjunto com o Departamento Nacional – DN, que é desdobrado dentro do Programa Anual de Trabalho. 9.2. Síntese dos Objetivos e Metas pretendidos na ocasião do planejamento

Abaixo apresentamos as metas operacionais (produção) de 2020 segregado por Programa: Programa Educação

Programa Saúde

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Programa Cultura

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Programa Lazer

Programa Assistência

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Abaixo apresentamos as metas orçamentárias (receitas e despesas) para 2020, segregado por Elemento e Programa:

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9.3. Mecanismo de Acompanhamento da Programação

O orçamento planejado dentro Programa de Trabalho é registrado no Sistema de Gestão Financeira – SGF, onde podemos acompanhar mensalmente sua execução por meio de relatórios e demonstrativos. Quanto a meta de produção, é registrada no Sistema de Gestão de Planejamento – SGP, onde também é registrada mensalmente a produção realizada. Conforme detalhado, no item 4.2, as atividades Análise de Gastos e Análise da Produção foram criadas e implantadas para monitoramento das metas operacionais e financeiras planejadas, sendo relatórios gerenciais de monitoramento. No decorrer do monitoramento, ações são criadas para que as metas sejam atingidas, caso seja improvável sua concretização, ou algum evento superveniente, imprevisto ou estratégico ocorra, será contemplado no Retificativo Orçamentário. Além disso, na elaboração do Retificativo, todas as Unidades Orçamentárias fazem uma comparação do seu planejamento inicial, com a realização em andamento, além de validar as informações planejadas para o segundo semestre, aproveitando a oportunidade para retificar o que houve alteração de premissa.

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10. Realizações 2020 10.1. Dimensão Social

10.1.1. Resultados e análises por Programas Sociais

Programa Educação 1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício 2020 no Programa

Educação. De acordo com as atividades definidas na Resolução do Sesc Nº 1.303/2015, o Sesc-ES desenvolveu, no Programa Educação, as atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. O ano de 2020 foi marcado por um enorme desafio para todo país, e no Espírito Santo não foi diferente dos demais estados brasileiros, devido a pandemia causada pelo coronavírus. Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação – CNE alertou aos sistemas e redes de ensino a necessidade de reorganização das atividades acadêmicas por conta da pandemia. Em decorrência desse cenário, os estados e municípios emitiram decretos e resoluções, orientando as instituições de ensino sobre a suspensão das aulas presenciais e a reorganização do calendário escolar. Com base nas resoluções estaduais, o Sesc-ES tomou a decisão de alterar o calendário letivo antecipando o recesso e férias de toda equipe escolar, com a intenção de reorganizar para atuar nesse novo cenário. Logo após o retorno, optamos, depois de ouvir os pais e responsáveis pelos alunos, pela continuidade do ano letivo com aulas online, através da ferramenta Teams. Foi um ano peculiar para todos, buscamos contato com todos os alunos, com objetivo de oportunizar os conhecimentos necessários e adequados para a conclusão do ano letivo. Aos pais e responsáveis que não tinham acesso à tecnologia, para que os filhos participassem das aulas remotas, foram oferecidos materiais impressos de todo conteúdo a ser desenvolvido no currículo de cada nível e ano das etapas da educação básica que ofertamos, buscando mitigar os efeitos do distanciamento social no aprendizado dos alunos. A situação que se apresentou em decorrência da pandemia foi diferente de tudo que havíamos previsto. Contudo, o isolamento social fez com que muitas famílias se aproximassem mais da escola, no sentido de assumir, em casa, o papel destinado aos professores, através das aulas remotas, com atividades que envolviam muitas vezes toda família. Na educação Infantil, em especial, a atenção teve que ser redobrada, buscamos não perder o vínculo com os nossos alunos, por meio de atividades lúdicas vinculadas a proposta pedagógica das escolas, com objetivo de ampliar as experiências e as capacidades das crianças no contexto familiar, considerando o brincar como dinâmica mediadora do processo de ensino, pois quando se trata de educação infantil, o lúdico se apresenta como processo de articulação necessária e fundamental para a apropriação dos conhecimentos pelas crianças. Conforme prescreve as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, a criança nas interações sociais vivencia, aprende, imagina, brinca, e constrói sua identidade. Nesse momento de distanciamento social, as crianças da Educação Infantil viveram um momento de grande desafio, daí

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a necessidade de ressaltar a importância do diálogo escola e família, a fim de proporcionar ações que possam subsidiar as famílias nesse momento que é fundamental para o desenvolvimento emocional, social, e cognitivo das crianças, onde a criança constrói sua autonomia, e amplia sua capacidade de interagir com o mundo. Mesmo com todas as adversidades causadas pelo coronavírus, o Programa Educação do Sesc-ES cumpriu com seu objetivo maior que é o de planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar da sua clientela preferencial, oferecendo educação básica em 7 escolas distribuídas em 7 municípios do estado. Com 42 turmas da educação Infantil e 110 turmas do Ensino Fundamental, contemplando do 1º ao 5º ano, contribuindo na formação acadêmica e na preparação de 3.359 alunos para o exercício da cidadania, por meio das várias linguagens do currículo escolar, abrangendo todas as dimensões afetivas, cognitivas e sociais que venham favorecer o desenvolvimento da criança, o preparo para o convívio social e a transformação da vida do cidadão. As escolas do Sesc-ES realizam ao longo de 11 anos projetos com temas de grande relevância e aprendizado para toda clientela de cada município onde estão localizadas. Este ano devido às medidas adotadas para prevenir e combater o avanço do coronavírus, os projetos de caráter educativo, como a Feira Literária, Sesc e as Tradições Culturais, Festa da Família, Sesc Ciências, com datas estabelecidas no calendário letivo, foram realizados em um novo formato, com objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia, através das telas do computador e das ferramentas tecnológicas disponíveis. As equipes das escolas se reinventaram, com dinâmicas interativas, como as que aconteceram na feira literária, onde as aulas foram realizadas com crianças e professores vestidos com fantasias de personagens da literatura, com atividades lúdicas, muita poesia declamada, e muitas histórias recontadas. Já no projeto o Sesc e as Tradições Culturais, o regionalismo tomou conta, foram momentos de rever com as famílias, os costumes de cada região, a origem da população e consequentemente as comidas típicas onde receitas foram criadas e todo ambiente enfeitado para culminar com o que foi pesquisado no projeto. Durante o desenvolvimento de cada projeto, as famílias foram se sentindo mais seguras, se apropriando do contexto, como se tivessem mais domínio do assunto, e ficaram bem à vontade para criar nos espaços de seus lares a ornamentação adequada de acordo com os temas desenvolvidos. Foram momentos diferenciados, com muita interação e aprendizado. Diante dos novos desafios provocados pelo coronavírus, que levou o mundo a repensar a educação, o Sesc-ES buscou fazer uso das tecnologias digitais para permear as aprendizagens e desenvolver a ação educativa, de modo que os alunos pudessem se apropriar desse universo mais extenso e diferente, para perceber e atuar nesse contexto de forma consciente e responsável. Ainda na perspectiva de formar um cidadão consciente de seus direitos e cumpridores de seus deveres, as escolas do Sesc-ES, mesmo com o novo formato das aulas, não deixaram de desenvolver atividades online que possibilitassem caminhos de reflexão e ação, dentro do contexto da educação Ciências e Humanidades, utilizando dos momentos com as famílias num espaço social mais amplo, além dos muros da escola, para maior orientação e desenvolvimento de uma prática voltada para o meio ambiente, através de pesquisas, atividades práticas, como plantio caseiro, reciclagem de embalagem, e observações mais sistemática, aproveitando o ambiente do lar que se tornou local de estudo, levando os alunos a perceberem ainda mais o seu compromisso com o meio ambiente, percebendo melhor o que acontecia ao seu redor, de modo que as reflexões e ações se estenderam no ambiente familiar

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bem como na vizinhança, contribuindo com preservação do meio ambiente , tornando-o mais saudável nas relações homem e natureza. O Programa Educação planejou matricular 3.553 alunos, sendo 859 na Educação Infantil e 2.694 no Ensino Fundamental. No decorrer do ano letivo, foram matriculados 3.359 alunos, sendo 828 na Educação Infantil e 2.531 no Ensino Fundamental. Esses números foram alterados, no decorrer do ano letivo, devido a pandemia, muitos pais preferiram deixar as crianças da Educação Infantil sem participar das aulas online e do Ensino Fundamental decidiram que seus filhos poderiam ir para as escolas municipais, além de outros motivos de transferência. Encerrando o exercício com 740 alunos na Educação Infantil e 2.402 no Ensino Fundamental, totalizando 3.142 alunos distribuídos nas 7 Unidades escolares do Sesc-ES. As escolas do Sesc-ES cumpriram seu papel com a sociedade, com adesão ao Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, ampliando o acesso da população de menor renda à educação formal. Em 2020, foram beneficiados 1.107 alunos integrantes de famílias com renda familiar de até três salários mínimos.

2. Indicadores do Programa Educação

Parâmetro de avaliação:

● Entre 110% e 90% - Adequado, ● Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção ● Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado

Percentual da Execução Orçamentária (despesa) no Programa Educação

Atingido

Restante84%

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Parâmetro de avaliação:

● Maior que 75% - Adequado ● Entre 75% e 46% - Atenção ● Menor que 46% - Inadequado

Parâmetro de avaliação:

● Maior que 50% - Adequado ● Entre 50% e 40% - Atenção ● Menor que 40% - Inadequado

3. Análise dos principais indicadores para os resultados obtidos no Programa

Educação. O percentual do indicador Execução Orçamentária no Programa de 84%, classificado como atenção, é justificado pela adoção da Lei 14.020 de 2020, que permitiu reduzir ou suspender os contratos de trabalho, além de realizarmos parte das Atividades de forma remota, o que provocou a redução dos gastos no programa. Essas medidas seguiram os decretos e resoluções estaduais em que trataram a situação de pandemia.

Nível de Subsídio no Programa Educação

AtingidoRestante55%

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações

do Programa Educação

Atingido

Restante63%

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Em consonância com o direcionamento constante do Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os demais Programas finalísticos, considerando a relevância da conectividade de informações entre os referenciais utilizados pela Instituição, o Plano Estratégico do Sesc 2017-2020 estabelece a meta de até 25% para o indicador % de Participação da Receita de Serviços. Em 2020, de acordo com os apontamentos acima, o resultado no Nível de Subsídio no Programa foi de 55%, classificado como atenção, evidenciando que, mesmo em meio a pandemia, o Sesc-ES conseguiu manter seu quadro de alunos matriculados nas escolas, gerando receita. A baixa realização das despesas devido aos fatos mencionados acima, não permitiu manter o programa dentro dos parâmetros de nível de subsídio. Pontuamos ainda, que mesmo com indicador abaixo do satisfatório, o Regional garantiu 1.107 bolsas de gratuidades aos alunos matriculados nas atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. O percentual do indicador de Inscrição dos Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços, Turismo e seus Dependentes nas Ações do Programa de 63%, classificado como adequado, é justificado pelo sucesso na realização das ações planejadas que priorizaram o atendimento da clientela preferencial. Dos 3.359 inscritos nas atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 2.127 foram da clientela preferencial. Programa Saúde 1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício 2020 no Programa Saúde. Conforme definido na Resolução do Sesc nº 1.303/2015, que aprova o Referencial Programático do Sesc, o Regional desenvolveu, no Programa Saúde, as atividades de Saúde Bucal e Cuidado Terapêutico. No ano de 2020, fomos desafiados a realizar ações diferenciadas, na área da Saúde Bucal, para enfrentar o novo cenário sanitário devido a pandemia do coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa publicou, no dia 31 de março de 2020, uma nota técnica nº 4/2020, com orientações sobre medidas de prevenção e controle a ser adotada nos serviços de saúde. O Sesc-ES, com objetivo de preservar vidas, suspendeu o atendimento eletivo em 7 clínicas odontológicas, concentrando os atendimentos em um único local, onde o acesso fosse viável a toda clientela que estava em tratamento ou necessitando de atendimento de urgência. Para possibilitar as atividades, na clínica odontológica, foi elaborado um protocolo de biossegurança, de acordo com notas técnicas enviadas pelo Departamento Nacional, Anvisa, e Vigilância Sanitária Municipal, protocolo de marcação de consultas e atendimentos, reuniões virtuais com os empregados, treinamentos promovidos pelo Departamento Nacional por videoconferência em Biossegurança e Controle de Infecção nas clínicas odontológicas. Conforme orientações, os atendimentos das clínicas foram realizados por meio de Sessão Clínica, utilizando de meios virtuais como o WhatsApp, no qual os odontólogos, através do esforço coletivo para alcançar melhores condições de saúde bucal dos clientes, efetuaram telemonitoramento, que consiste no acompanhamento a distância dos pacientes que estavam em tratamento na clínica, a fim de evitar o deslocamento inapropriado de pacientes.

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Na atividade Cuidado Terapêutico, o Sesc-ES ofereceu a clientela as especialidades de clínico geral, pediatria, medicina do trabalho e serviço de enfermagem, nos Centros de Turismo de Praia Formosa e Guarapari, para atendimento aos hóspedes e frequentadores dos parques aquáticos. Com o fechamento dos Centros de Turismo entre março e outubro, devido a pandemia, o atendimento foi reduzido e não foi possível realizar todas as ações planejadas. 2. Indicadores do Programa Saúde

Parâmetro de avaliação:

● Entre 110% e 90% - Adequado, ● Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção ● Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado

Parâmetro de avaliação:

● Maior que 75% - Adequado ● Entre 75% e 46% - Atenção ● Menor que 46% - Inadequado

Percentual da Execução Orçamentária (despesa) no Programa Saúde

AtingidoRestante

75%

Nível de Subsídio no Programa Saúde

Atingido

Restante81%

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Parâmetro de avaliação:

● Maior que 50% - Adequado ● Entre 50% e 40% - Atenção ● Menor que 40% - Inadequado

3. Análise dos principais indicadores para os resultados obtidos no Programa Saúde. O indicador de Percentual da Execução Orçamentária, abaixo dos parâmetros satisfatórios, 75%, também foi impactado pela pandemia. A adesão à Lei 14.020 de 2020, que permitiu reduzir ou suspender os contratos de trabalho, provocou redução das despesas realizadas neste programa. Em consonância com o direcionamento constante, no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os demais Programas finalísticos, considerando a relevância da conectividade de informações entre os referenciais utilizados pela Instituição, o Plano Estratégico do Sesc 2017-2020 estabelece a meta de até 25% para o indicador % de Participação da Receita de Serviços. Em 2020, de acordo com os apontamentos acima, o resultado no Nível de Subsídio no Programa foi de 81%, resultado de adequado, evidenciando que, mesmo em meio a pandemia, o Sesc-ES conseguiu manter seu compromisso em proporcionar acesso da clientela em suas atividades por meio de preços acessíveis e subsidiados. O percentual do indicador de Inscrição dos Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços, Turismo e seus Dependentes nas Ações do Programa de 57%, adequado, é justificado pelo sucesso na realização das ações planejadas que priorizaram o atendimento da clientela preferencial. Dos 10.831 inscritos nas atividades de Saúde Bucal e Cuidado Terapêutico, 6.215 foram da clientela preferencial.

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas

ações do Programa Saúde

Atingido

Restante57%

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Programa Cultura 1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício 2020 no Programa Cultura. A trajetória do Sesc-ES no campo da cultura é o que se denomina uma atuação exemplar, tornando-se hoje o que talvez seja a maior estrutura cultural do país, do ponto de vista da sua presença, abrangência, permeabilidade e capilaridade. Tal capacidade de realização aponta para a importância e responsabilidade institucional de elaborar a Política Cultural, expressão coletiva de um longo percurso de construção reflexiva, crítica e criativa, que atribui ao Sesc um papel fundamental, no cenário nacional, como referência para as políticas culturais no país. Em consonância com os objetivos institucionais, o Centro Cultural Sesc Glória - CCSG colabora para efetivação e realização do Programa Cultura no Regional do Espírito Santo, sendo referência e uma das mais importantes e ativas instituições de difusão e fomento da arte e da cultura no Estado. Em sua estrutura de atuação, o CCSG trabalha com seis atividades: artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, literatura e conta com uma biblioteca acessível, com mais de 7 mil títulos voltados para arte e cultura. O planejamento para 2020 previa 20 projetos e mais de 60 ações diferentes propostas pelas linguagens, sem contabilizar as diversas parcerias e locações que são estabelecidas ao longo do ano. A programação cultural de 2020 começou no dia 06 de fevereiro no Teatro Glória, com uma apresentação infanto-juvenil de circulação nacional, “Musical Balão Mágico Sinfônico” em parceria com a Orquestra Petrobrás Sinfônica, seguido de dois Concertos realizados em parceria com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo em celebração dos 250 anos do nascimento de Ludwig Van Beethoven e outros dois em ritmo de Carnaval, recebendo ao todo um público de mais de duas mil pessoas no Centro Cultural durante o primeiro mês de funcionamento. Cabe ressaltar a importância dessa aproximação do Sesc-ES com outras instituições para a celebração e formalização de parcerias na perspectiva de ampliação das ações e qualificação das programações que acontecem ao longo do ano. Entretanto, a pandemia impactou de maneira brutal todo o segmento do comércio no Estado, e não distante toda cadeia de cultura, entretenimento e lazer, bem como as Unidades do Sesc em todo país, o que resultou no fechamento temporário do CCSG a partir de março, sendo o setor um dos mais penalizados durante a pandemia. No Teatro Glória, histórico palco das realizações culturais no Estado e espaço vital do CCSG foram realizadas 8 apresentações, sendo 6 de música e 2 de artes cênicas, 1 de teatro e 1 de dança, ligado ao Projeto Cena Local, que tem por objetivo a valorização da produção capixaba. A atividade de artes visuais realizou pela primeira vez uma Mostra de videoarte, linguagem elementar na produção artística moderna e contemporânea, a mostra aconteceu na sala de Cinema Marien Calixte, durante cinco dias e recebeu diversos alunos dos cursos de cinema e artes visuais da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.

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As ações realizadas em 2020 foram: Em literatura, realizamos o projeto Arte da Palavra, que na sua quarta edição assume a forma virtual em parceria com o Departamento Nacional, que adaptou para a versão online a programação do segundo semestre. Nesse seguimento cabe, também, balizar a iniciativa e trabalho realizado em conjunto com o Departamento Nacional do Projeto Sesc ConVIDA!, que buscou fortalecer as ações culturais por meio de debates e apresentações virtuais, entendendo da importância da cultura no momento de isolamento social e ao mesmo tempo, fazendo mover as engrenagens da indústria criativa e amparando o artista nesse momento tão singular da história recente. Dentro de uma nova e melhor perspectiva, nossas ações caminham para o acolhimento mais acentuado do comerciário e a manutenção do acesso democrático e acessível às atividades culturais. Além do fortalecimento de parcerias e iniciativas para o entendimento do conceito de cultura, em sentido mais amplo, aproximando-o da significação etimológica da palavra, abrangendo todas as dimensões da vida em coletividade, abarcando o conjunto de acontecimentos, manifestações e representações sociais (valores, hábitos, costumes, crenças, produção intelectual e artística). Nessa perspectiva, a ação finalística do Sesc-ES é calcada no respeito e na valorização dos hábitos e práticas individuais e coletivas, de acordo com as Diretrizes Gerais de Ação. A biblioteca Guilherme dos Santos Neves, do Centro Cultural, possui um acervo especializado, sendo uma referência em biblioteca cultural no Estado do Espírito Santo. Durante os meses de fevereiro e março, a biblioteca ofertou diversos serviços aos seus usuários, entre eles a consulta local de todo o acervo, consulta aos periódicos como livros e revistas, empréstimo domiciliar de livros, acesso a computadores com internet, internet wi-fi e recursos de acessibilidade e leitura. A biblioteca Ruy Baromeu sempre foi um diferencial para o município de São Mateus, localizada em um espaço de fácil acesso, além de conforto e um acervo de qualidade, ao longo de 11 anos contribui para formação e educação de alunos de escolas públicas, bem como pais e alunos da escola Para Vida Professor Mesquita Neto do Sesc-ES, que procuram os serviços por ela oferecido. Nesse ano tão atípico, todas as atividades que são realizadas pelo Sesc-ES foram prejudicadas e não foi diferente para as bibliotecas, pois o público principal são alunos de escolas públicas, seus familiares e alunos das escolas do Sesc-ES, que devido a suspensão das aulas não puderam frequentar a biblioteca. Em Colatina, a biblioteca Caetano Bravin localizada no centro do município, realizou 4.491 atendimentos no ano de 2020, como busca de informações, participação de ações culturais, leitura de livros e periódicos, orientação para uso do espaço e do acervo, realização de pesquisas e projetos de leitura. Os projetos realizados pela biblioteca sempre são esperados pelo público, que vem, ao longo desses anos, participando com muito entusiasmo, mas que foram temporariamente suspensos, por isso verificamos que se não fosse a situação de risco de infecção pelo coronavírus, alcançaríamos as metas planejadas.

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2. Indicadores do Programa Cultura

Parâmetro de avaliação:

● Entre 110% e 90% - Adequado, ● Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção ● Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado

Parâmetro de avaliação:

● Maior que 75% - Adequado ● Entre 75% e 46% - Atenção ● Menor que 46% - Inadequado

Nível de Subsídio no Programa Cultura

Atingido

Restante100%

79%

70

Parâmetro de avaliação:

● Maior que 50% - Adequado ● Entre 50% e 40% - Atenção ● Menor que 40% - Inadequado

3. Análise dos principais indicadores para os resultados obtidos no Programa Cultura. O indicador de Percentual da Execução Orçamentária, abaixo dos parâmetros satisfatórios, 79%, também foi impactado pela pandemia. A adesão à Lei 14.020 de 2020 que permitiu a suspensão ou redução dos contratos de trabalho e a suspensão temporária da atividade impactaram na redução das despesas realizadas neste programa. Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os demais Programas finalísticos, considerando a relevância da conectividade de informações entre os referenciais utilizados pela Instituição, o Plano Estratégico do Sesc 2017-2020 estabelece a meta de até 25% para o indicador % de Participação da Receita de Serviços. Em 2020, de acordo com os apontamentos acima, o resultado no Nível de Subsídio no Programa foi de 100%, resultado de adequado, evidenciando que mesmo em meio a pandemia o Sesc-ES conseguiu manter seu compromisso em proporcionar acesso da clientela em suas atividades por meio de preços acessíveis e subsidiados nas poucas atividades culturais executadas no exercício. O percentual do indicador de Inscrição dos Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços, Turismo e seus Dependentes nas Ações do Programa de 62%, adequado, é justificado pelo sucesso na realização das ações planejadas que priorizaram o atendimento da clientela preferencial. Dos 1.346 inscritos, na atividade de Biblioteca (empréstimos), 830 foram da clientela preferencial.

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do

Programa Cultura

Atingido

Restante62%

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Programa Lazer 1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício 2020 no Programa Lazer. De acordo com as atividades definidas na Resolução do Sesc nº 1.303/2015, que aprova o Referencial Programático do Sesc, o Regional desenvolveu, no Programa Lazer, as atividades de Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social. O Programa Lazer no Sesc-ES, ao longo dos anos, atua como agente de transformação social, permitindo a sua clientela a participação ativa em atividades físicas, de lazer, e turismo social, permeadas por ações educativas, voltadas para o bem-estar físico, social, e cultural do ser humano. Visamos realizar uma programação que atendesse as expectativas e necessidades da nossa clientela, no decorrer de 2020, por meio de atividades Físico-Esportivas e Recreação e Turismo, promovendo a interação social, o relaxamento físico e mental, buscando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com profissionais habilitados e qualificados para realização de cada atividade. Porém, os projetos não tiveram o resultado esperado, considerando o Decreto Nº 4599-R de 17/03/2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública. O Estado do Espírito Santo estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes da pandemia do coronavírus, levando o Regional a suspender as atividades presenciais e em grupos, causando redução no atendimento. Porém, a medida acatada pelo Sesc-ES mostrou mais uma vez o compromisso que a instituição tem com a segurança e o bem-estar da sua clientela e da comunidade em geral que participa das atividades desenvolvidas nas Unidades Operacionais de Colatina, Linhares, São Mateus, Vila Velha e Cariacica, bem como, nos Centros de Turismo Social e Lazer de Guarapari, Praia Formosa e Domingos Martins, que iniciaram o ano com as atividades de Recreação e Hospedagem, por meio dos parques aquáticos, praças temáticas, trilhas e passeios locais, dentre outros. As medidas sanitárias estabelecidas provocaram uma queda do público atendido. De acordo com a procura que tivemos, nos três primeiros meses de 2020, percebemos o quanto os nossos serviços estão sendo bem aceitos pela clientela, teríamos certamente concretizado as metas planejadas para o ano, caso não houvesse este problema tão sério que foi a contaminação e morte de tantas pessoas causada pelo coronavírus. No mês de outubro, com a reabertura parcial dos Centros de Turismo, e com todos os protocolos de segurança, já percebemos uma grande procura pelos serviços que o Sesc-ES oferece. Isso comprova que os serviços oferecidos à clientela e comunidade em geral são de qualidade e muito bem aceito por todos. O Sesc-ES tem trabalhado para proporcionar a clientela preferencial atividades de recreação, lazer e entretenimento, visando o bem-estar do público que procura no seu tempo livre para aliviar o estresse e cansaço do dia-a-dia. Outra atividade prejudicada com a pandemia foi o Turismo Emissivo (excursões), que nos meses de janeiro e fevereiro realizamos 4 excursões para o município de Domingos Martins-ES, Praia Formosa (Aracruz-ES) e Blumenau-SC. As excursões do Sesc-ES compreendem o conjunto de ações ligadas à atividade de viagem com pernoite em hotéis do Sesc ou credenciados, destinado a proporcionar o lazer fora da sede habitual e

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moradia, em busca de novas destinações e atrações turísticas, de ordem recreativa, social e cultural. As excursões aéreas do Sesc-ES incluem hospedagem com alimentação, seguro viagem, guia acompanhante, guia local, passeios e ingressos inclusos, além do transporte aéreo. As excursões rodoviárias com um pernoite incluem hospedagem com alimentação e guia acompanhante.

2. Indicadores do Programa Lazer

Parâmetro de avaliação:

● Entre 110% e 90% - Adequado, ● Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção ● Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado

Parâmetro de avaliação:

● Maior que 75% - Adequado ● Entre 75% e 46% - Atenção ● Menor que 46% - Inadequado

Percentual da Execução Orçamentária (despesa) no Programa Lazer

Atingido

Restante85%

Nível de Subsídio no Programa Lazer

AtingidoRestante65%

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Parâmetro de avaliação:

● Maior que 50% - Adequado ● Entre 50% e 40% - Atenção ● Menor que 40% - Inadequado

3. Análise dos principais indicadores para os resultados obtidos no Programa Lazer. O indicador de Percentual da Execução Orçamentária, abaixo dos parâmetros satisfatórios, 85%, também foi impactado pela pandemia. A adesão à Lei 14.020 de 2020 que permitiu a suspensão ou redução dos contratos de trabalho e a suspensão temporária da atividade impactaram na redução das despesas realizadas neste programa. Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os demais Programas finalísticos, considerando a relevância da conectividade de informações entre os referenciais utilizados pela Instituição, o Plano Estratégico do Sesc 2017-2020 estabelece a meta de até 25% para o indicador % de Participação da Receita de Serviços. Em 2020, de acordo com os apontamentos acima, o resultado do Nível de Subsídio no Programa foi de 67%, resultado de atenção, evidenciando que mesmo em meio a pandemia, o Sesc-ES empenhou esforços em oferecer atividades recreativas e que pudessem proporcionar bem-estar social a sua clientela com preços acessíveis. A suspensão ou até o cancelamento de atividades planejadas, neste programa, ocasionou uma redução das despesas, enquanto a realização de hospedagem que ocorreu normalmente na alta temporada (janeiro e fevereiro) proporcionou aumento da receita e assim impactando o resultado deste indicador. O percentual do indicador de Inscrição dos Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços, Turismo e seus Dependentes nas Ações do Programa de 87%, adequado, é justificado pelo sucesso na realização das ações planejadas que priorizaram o atendimento da clientela preferencial. Dos 35.666 inscritos, nas atividades de Desenvolvimento Físico-Esportivo e Turismo Social, 31.116 foram da clientela preferencial.

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do

Programa Lazer

Atingido

Restante87%

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Programa Assistência 1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício 2020 no Programa Assistência.

De acordo com as atividades definidas na Resolução do Sesc nº 1.303/2015, que aprova o Referencial Programático do Sesc, o Regional desenvolveu, no Programa Assistência, a atividade de Segurança Alimentar e Apoio Social, nas modalidades de Desenvolvimento de Capacidades e Redes. O Programa Mesa Brasil Sesc, como rede de banco de alimentos e enquanto equipamento de segurança alimentar e nutricional se constitui como um centro de captação, seleção, estocagem, e distribuição de gêneros alimentícios, que são retirados pelas instituições sociais cadastradas em dias e horários preestabelecidos, sendo efetivamente uma contribuição para a complementação da alimentação de pessoas em situação de fome e insegurança alimentar, atendidas através de 195 entidades sociais, em 22 municípios do Estado do Espírito Santo. Toda a operacionalização do Programa no Estado é realizada na sede do Banco de Alimentos, onde acontece o recebimento, a seleção, o armazenamento e a distribuição dos alimentos arrecadados provenientes do mercado da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. - CEASA-ES, dos produtores rurais do interior do Estado, da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab por meio do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, de supermercados localizados na região metropolitana e no interior do Estado, além de indústrias de alimentos, empresas privadas e de pessoas físicas. As consequências da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, impuseram medidas de segurança sanitária à sociedade como um todo. No Espírito Santo, tais recomendações, oriundas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e órgãos de saúde do Brasil, foram adotadas pelo Governo do Estado, que criou um Plano de Contingência com intuito de conter a proliferação da doença. Com isso, na segunda quinzena de março houve o fechamento da maioria da rede varejista e grandes centros comerciais. As instituições sociais, também tiveram que enfrentar várias dificuldades, algumas dependiam de transporte solidário para que os alimentos chegassem até o público, muitos destes voluntários deixaram de prestar esse serviço, em alguns casos o MBS- ES assumia as entregas. Essa situação interferiu negativamente no atendimento socioassistencial. Em consequência dessa crise que a sociedade enfrenta, houve um aumento expressivo na demanda de novas entidades sociais, buscando atendimento junto ao Mesa Brasil Sesc ES, num momento econômico delicado, com poucas perspectivas de recuperação a curto prazo, advindos do fechamento da maioria das atividades comerciais no período de enfrentamento da pandemia. As visitas de orientações técnicas de monitoramento, cadastro, e palestras previstas também foram repensadas a partir dos limites impostos pela pandemia. Diante das incertezas, pensava-se inicialmente que em setembro haveria o retorno das atividades, possibilitando a retomada das agendas, mas novamente foi necessária a suspensão das atividades em decorrência do progresso da doença. Em relação às visitas de monitoramento e cadastramento das instituições, foram agendadas em dias e horários acordados e somente nos espaços autorizados, o que acarretou no resultado inadequado nas

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duas modalidades. Quanto as ações educativas do Serviço Social e da Nutrição, realizadas em forma de palestras, exigia devido a pandemia um novo formato para sua execução, porém a falta de acesso a equipamentos tecnológicos adequados por parte do público alvo, que viabilizassem a transmissão on-line foi um impeditivo para a execução nesse formato. As palestras do Serviço Social foram as mais atingidas, porém, os empregados do MBS não mediram esforços para realizar as de maiores importâncias, adequado o planejamento para que ocorresse ao menos três ações, entre os meses de março e novembro, com um público de 130 pessoas. nos meses de outubro e novembro, cujas temáticas abordariam “A Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada no contexto familiar” e “Os desafios e possibilidades para a gestão no terceiro setor”. Os reflexos da pandemia também interferiram diretamente na execução do projeto de ações educativas da nutrição. Para o ano de 2020, estavam previstas 23 ações educativas a serem aplicadas ao longo do ano. Foram realizadas apenas três ações, antes das restrições de circulação causadas pela pandemia, com duração média de 1 hora e a participação de 110 pessoas, nas seguintes temáticas: aproveitamento integral dos alimentos e alimentação saudável nas diversas fases da vida - demandas variadas (“de onde vêm os alimentos” & “montando um prato saudável”). Houve ainda um replanejamento das ações, porém sem sucesso, visto que as entidades sociais permaneceram com seus serviços suspensos e com restrições no atendimento às famílias. E o público alvo desta temática não possui acesso às plataformas virtuais para que as ações fossem realizadas online. As demandas do MBS–ES foram modificadas por ações incansáveis de distribuição de alimentos, em virtude do número crescente de pessoas afetadas pelo desemprego nesse período de pandemia, o aumento das pessoas em situação de vulnerabilidade social foi desafiador para o programa, precisou somar a sua atuação junto às entidades sociais, com objetivo de captar e distribuir alimentos para as entidades sociais, evitando assim que parcela da população tivessem suas vidas mais afetadas com os desdobramentos dessa crise. Consequentemente, houve ampliação do atendimento de distribuição de alimentos. A arrecadação e distribuição não atingiu o percentual de 100% do previsto, devido a necessidade de reduzir as viagens de captação em atendimento às normas de segurança e distanciamento social, e na sequência a coleta no entreposto da CEASA-ES, também houve restrições, devido ao local ser de grande circulação de pessoas. Mesmo com todos imprevistos, a distribuição de produtos diversos como vestuário e produtos de higiene e limpeza superou o planejado. Uma parceria já existente com Sociedade Eunice Weaver do Espírito Santo, que realizou uma campanha para arrecadar peças de vestuário, e fez uma doação do excedente ao MBS, além de outros parceiros que também fizeram doações, como o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do ES - SINDIEX, que repassou um quantitativo de 385 itens de produtos de limpeza para serem destinados às vítimas das chuvas que ocorreram no Estado, elevando ainda mais a margem prevista. Como esse item não tem parceiros sistemáticos, dificulta uma previsão assertiva. Destacamos também a parceria estabelecida com o Extrafruti S/A Comércio de Hortifrutigranjeiros, que desde abril realizou doações diariamente ao Programa, totalizando 218.048,400 quilos de produtos, representando 11,34% das doações recebidas.

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Outra parceria já consolidada é com a BRF S.A. e o Instituto BRF que, desde 2016, realiza doações das aves Chester por meio de Campanhas de Natal. No ano de 2020, foram doadas 13.000 aves ao MBS-ES, totalizando 42.855,100 quilos. Além das doações das aves Chester, a BRF realizou a doação de 1.642,090 quilos de produtos como forma de contribuir com as ações de doação de alimentos em prol das pessoas que foram impactadas pela pandemia. Mesmo com um aumento na arrecadação de produtos diversos, o número de entidades contempladas com essa doação, de uma maneira geral, não sofreu grandes variações, as entidades de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos tiveram as atividades suspensas e passaram a realizar o atendimento para as famílias das crianças, expandindo seu público. Sendo assim, não foi possível abranger todas as entidades previstas porque foi necessário disponibilizar uma maior quantidade de produtos para atender a demanda de cada entidade contemplada em sua totalidade, e quando a quantidade arrecadada não supria o atendimento completo de pessoas assistidas, foi preciso optar por entidades cujo público é acolhido institucionalmente em albergues, abrigos, instituições de longa permanência para idosos, dentre outras, limitando as possibilidades de escolha da entidade, sendo nestes casos, atendidas seguidas vezes no mês. No que se diz respeito aos alimentos provenientes do Programa de Aquisição de Alimentos, entre os meses de janeiro e dezembro, a quantidade recebida teve um volume expressivo (304.761,249 quilos) e ao todo, o Programa contou com 10 propostas vigentes. Destaca-se que, durante esse período, a permanência das atividades do Programa favoreceu os trabalhos da agricultura familiar, uma vez que os produtores tiveram como escoar sua produção, já que as entregas para a alimentação escolar foram interrompidas após a suspensão das aulas, contribuindo para uma das finalidades do Programa, que é o combate ao desperdício. No mês de julho, foi firmado uma nova parceria com a empresa Misericórdia Infinita Produtos para Evangelização Ltda., que consistiu em doação financeira mensal para o MBS-ES. Os valores recebidos foram destinados para compra de alimentos, com prioridade para a complementação proteica das refeições das pessoas beneficiadas pelas entidades sociais que são atendidas pelo Programa. De janeiro a dezembro, o Programa recebeu a quantia de R$ 794,58 (setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), que possibilitou a aquisição de 76 quilos de frango inteiro congelado e 64 litros de leite longa vida integral, beneficiando 452 pessoas inseridas em 5 entidades sociais. A expectativa é da fidelização dessa parceria para 2021. No que diz respeito ao número de doadores, em 2020 foram conquistados 71 novos parceiros e renovadas 106, totalizando 177, representando 66,29% da meta prevista. Os doadores ativos no mês somaram 577%, chegando ao percentual de 67,09%. Esses resultados ficaram abaixo do previsto para o ano devido à diminuição da frequência de captação dentro do entreposto da CEASA-ES, até então, o responsável pelo maior número de doadores do Mesa Brasil e onde o Programa angaria a maior parte de novos doadores todos os anos. Em 2020, não foi mantido um veículo neste local todos os dias da semana, principalmente devido a pandemia, pois, nas Centrais de Abastecimento como um todo, existe uma grande circulação de pessoas e. consequentemente, gera aglomeração. Em 2020, foram realizadas sete visitas de fidelização das parcerias existentes e não foi possível realizar nenhuma visita de captação de novos doadores. As visitas de fidelização foram realizadas

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nos meses de janeiro e fevereiro, momento em que ainda não haviam sido decretadas as medidas restritivas devido a pandemia do novo coronavírus. Quanto às visitas de captação, estas estavam programadas para serem realizadas a partir de abril; porém, com a pandemia, não foi possível seguir com a agenda. A estratégia foi adotar mecanismo de captação virtual, através de mensagens de e-mail, onde 10 empresas receberam portfólio com informações da parceria. Iniciamos 2020 com um cadastro de 199 instituições sociais, destas 139 foram assistidas sistematicamente com um público de 34.422 pessoas e 60 de forma eventual, com 28.333 pessoas. No decorrer do ano, 4 entidades foram desligadas, porém 16 novas instituições foram inseridas e, destas, 3 foram as que estavam programadas para serem cadastradas no decorrer do ano e o restante foi devido às situações emergenciais surgidas que foram exigindo que outras entidades fossem inseridas, cujo foco de atendimento foi para as vítimas das enxurradas ocorridas nos municípios de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves, gerando 6 novos cadastros para atendimento emergencial. As doações iniciaram nos meses de janeiro e fevereiro, de forma pontual e em julho com a entrega de cestas de alimentos dos recursos provenientes da The Global FoodBanking Network. A conjuntura sócio econômica, agravada pela pandemia, aumentou expressivamente a demanda do Mesa Brasil e outras 7 instituições foram cadastradas para atendimento emergencial. Portanto, mesmo não cumprindo os cadastros planejados em lista de espera, que deram lugar para as demandas emergenciais. No que tange às campanhas, a Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social intensificou seus trabalhos com vistas a promover ações em prol das pessoas em estado de vulnerabilidade social, afetadas pelas consequências da pandemia. Foram contabilizados 139 dias de campanhas, nos meses de abril a dezembro, em queforam arrecadados 127.148,797 quilos de alimentos e 15.158,326 itens de produtos diversos, incluindo peças de vestuário, itens de higiene pessoal, material de limpeza, dentre outros. As mobilizações foram realizadas em parceria com as empresas: Santa Helena Indústria de Alimentos S/A, Froneri Brasil Distribuidora de Sorvetes e Congelados Ltda., Três Corações, Hipermix- Instituto ABAD, M. Dias Branco S.A. Ind. e Com. de Alimentos, BRF S/A, Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A. - Bacio di Latte, Cinépolis – Operadoras de Cinemas do Brasil, Indústria e Comércio de Pneus Strong – Eireli, Misericórdia Infinita Produtos para Evangelização Ltda., Atacadão S/A, Reckitt Benckiser (Brasil) Comerc. Produtos de Higiene e Limpeza Cosmet. Ltda e Carrefour Comércio e Indústria Ltda. Somadas a essas parcerias, duas entidades filantrópicas, Legião da Boa Vontade de Vitória e a Associação de Apoio e Orientação a Criança e Adolescente (AAOCA), também realizaram campanhas específicas para o enfrentamento da pandemia e repassaram ao Programa doações de cestas de alimentos e produtos de higiene. As lojas Atacadão S/A localizadas nos municípios de Serra e Vila Velha, iniciaram em parceria com o Mesa Brasil, a “Campanha Compra Solidária”, em que foram arrecadados, até o dia 16 de junho, 337,235 quilos de alimentos diversos, 329,750 itens de produtos de higiene, 82,600 itens de produtos de limpeza e 9 itens diversos. Com esse quantitativo foi possível atender oito entidades sociais, beneficiando 279 pessoas. Devido a pandemia, muitas empresas se solidarizaram e fizeram doações. O Grupo Carrefour também contribuiu para o fortalecimento das iniciativas adotadas, dentro desse propósito, foram entregues ao Programa cartões alimentação com crédito no valor de R$ 100,00 cada, que foram destinados a 21

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entidades sociais, beneficiando 2.542 famílias, abrangendo 9.713 pessoas em seis municípios do Estado. No que diz respeito às doações recebidas pela empresa Reckitt Benckiser Brasil Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, estas representaram um percentual expressivo dentro do montante dos produtos diversos desta modalidade, onde foram doados 11.340,00 quilos de Álcool em Gel 70% que foram repassados à 132 entidades sociais, beneficiando 35.787 pessoas em 17 municípios do Estado. As unidades do Sesc Regional do Espírito Santo também realizaram uma campanha “Você Solidário”, em parceria com o Mesa Brasil, entre os meses de junho e agosto, que arrecadou 401,417 quilos de alimentos diversos e 538,500 itens de limpeza ambiental, higiene pessoal, outros itens diversos e peças de vestuário. Outra iniciativa foi o “Drive Thru da Saudade e Esperança” mobilizada pelo Centro de Esportes e Lazer de Cariacica (CELC), e o Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim que tiveram por finalidade, proporcionar um reencontro da equipe escolar com os estudantes e ao mesmo tempo a arrecadação de alimentos não perecíveis para as famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo Programa Mesa Brasil. Nesta ação foram angariados 160,405 quilos de alimentos e 6.500 itens de limpeza ambiental e de higiene pessoal, e estes produtos foram destinados a uma instituição social no município de Serra e beneficiaram 105 pessoas. O Departamento Nacional do Sesc também articulou diversas parcerias para o enfrentamento da crise, dentre elas, se destacou a partilha de recursos financeiros provenientes do “Projeto Fome de Música” promovidas por outros Regionais do Sesc. Na ocasião, as lives favoreceram a visibilidade do Programa Mesa Brasil, repercutindo na procura de informações a respeito da atuação no Espírito Santo, onde pessoas físicas e jurídicas manifestaram interesse, tanto no cadastro para recebimento, quanto para efetivação de possíveis parcerias. O termo de adesão para o recebimento desses recursos financeiros foi assinado no mês de abril e os valores recebidos foram destinados à aquisição de cestas de alimentos. O Departamento Regional do Espírito Santo recebeu oito repasses financeiros, totalizando R$ 229.104,33 (duzentos e vinte e nove mil, cento e quatro reais e trinta e três centavos), que viabilizou a aquisição de 2.692 cestas básicas. Além desses recursos financeiros, o Projeto Fome de Música, por meio da live do cantor capixaba Emerson Tesch, junto ao supermercado Grupo FK Varejo e Agroindustrial Ltda. viabilizou 30 cestas básicas de alimentos e 120 itens de higiene pessoal. Por fim, destaca-se o repasse de recursos financeiros viabilizado pelo DN com a The Global Foodbanking Network - GFN, em queo Regional recebeu recurso no valor de R$ 56.127,73 (cinquenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos), voltada para aquisição de cestas de alimentos e materiais de limpeza e higiene pessoal, direcionados às famílias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no início de 2020 e que tiveram sua situação agravada pela pandemia. Com esse aporte financeiro, foram adquiridas 404 cestas para atender exclusivamente às famílias localizadas nos municípios que decretaram situação de emergência na ocasião.

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Apesar de ter sido um ano de muitas incertezas e dificuldades, o Programa obteve considerável visibilidade na mídia, e isso de certa forma, ajudou a agregar novos parceiros a essa rede de solidariedade. Foram diversas campanhas ao longo dos meses de 2020, em que muitas empresas se solidarizaram, distribuindo donativos, buscando de qualquer forma colaborar com as instituições sociais, que sempre em busca de parceiros para sanar a fome e as necessidades básicas das pessoas em situação de vulnerabilidade social, para que eles possam ter o mínimo dignidade para viver, o Programa Mesa Brasil Sesc vem, ao longo desses anos, e nos momentos de maiores catástrofes, realizando campanhas, parcerias com objetivo de salvar vidas, reduzir a fome da população carente, promover e resgatar a dignidade humana. 2. Indicadores do Programa Assistência

Parâmetro de avaliação:

● Entre 110% e 90% - Adequado, ● Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção ● Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado

Percentual da Execução Orçamentária (despesa) no Programa Assistência

Atingido

Restante88%

Nível de Subsídio no Programa Assistência

Atingido

Restante100%

80

Parâmetro de avaliação: ● Maior que 75% - Adequado ● Entre 75% e 46% - Atenção ● Menor que 46% - Inadequado

Parâmetro de avaliação:

● Maior que 50% - Adequado ● Entre 50% e 40% - Atenção ● Menor que 40% - Inadequado

3. Análise dos principais indicadores para os resultados obtidos no Programa Assistência. O indicador de Percentual da Execução Orçamentária, abaixo dos parâmetros satisfatórios, 88%, foi impactado pela pandemia do Covid-19. As reduções de carga horária e salarial, suspensão de contratos de trabalho e até mesmo cancelamento e interrupção temporária da execução das atividades provocaram a redução de despesas realizadas neste programa. Em consonância com o direcionamento constante, no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os demais Programas finalísticos, considerando a relevância da conectividade de informações entre os referenciais utilizados pela Instituição, o Plano Estratégico do Sesc 2017-2020 estabelece a meta de até 25% para o indicador % de Participação da Receita de Serviços. Em 2020, de acordo com os apontamentos acima, o resultado no Nível de Subsídio no Programa foi de 100%, resultado adequado, reforçando o compromisso do Sesc-ES em ofertar atividades gratuitas à clientela deste programa. O percentual do indicador de Inscrição dos Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços, Turismo e seus Dependentes nas Ações do Programa de 6%, inadequado, é justificado pelo objetivo do Programa Assistência, que é de desenvolver ações socioeducativas e assistenciais, estimulando a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando a contribuir para a inclusão social e para o acesso aos direitos sociais. O contexto apresentado evidencia

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações

do Programa Assistência

Atingido

Restante6%

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que as ações do programa são direcionadas à comunidade como um todo e de forma gratuita, o que dificulta promover ações direcionadas à clientela prioritária do Sesc.

10.2. Dimensão Ambiental

O Sesc-ES permanece com o propósito de promover ações voltadas para a sustentabilidade ambiental, sempre considerando o equilíbrio entre preservação do meio ambiente, eficiência econômica e equidade social. Sendo exercida a sustentabilidade ambiental, automaticamente será proporcionada qualidade de vida, atendendo às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras. O ano de 2020 foi atípico, em função da pandemia, com expressiva redução das atividades executadas pela Administração Regional. Mesmo assim, a preocupação com a responsabilidade socioambiental, em consonância com a Diretriz 8, para o quinquênio, foi mantida. 10.2.1. Resultados e análise de desempenho por ações, frentes de trabalho desenvolvidas Em 2020, as ações administrativas visando à regularidade ambiental das Unidades Operacionais junto aos órgãos ambientais foram mantidas e realizadas adequadamente, sendo cumpridos todos os requisitos legais ambientais, nas esferas federal, estadual e municipal. Dessa forma, todas as Unidades Operacionais, no que tange aos processos de licenciamento ambiental das Unidades passíveis de licenciamento junto aos órgãos competentes, se encontram devidamente regularizadas. Em 2020 também foi dada continuidade à execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) do Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF. Essa ação tem um prazo de execução de, no mínimo, 3 anos. Em função de outros projetos, ainda em estudo, que coincidem com a área onde seria executado o Plano de Recuperação Florestal do Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM, não foi possível iniciar em 2020 a execução do plano. Entretanto, foi proposta uma ampliação de 100% na área a ser recuperada, que provavelmente será realocada. Outro importante passo para a redução no consumo de energia foi o avanço no projeto para implantação de uma Usina Fotovoltaica no CTSLPF, o qual se encontra aprovado pelo órgão regulador. Ainda como parte das ações de sustentabilidade, o Sesc-ES participa dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente – CONSEMA e de Recursos Hídricos – CERH, além dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente – CONREMAS I, II, III, IV e V, por representante indicado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo – Fecomércio-ES. Em 2020, as reuniões foram realizadas por meio de videoconferência.

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10.2.2. Foco na Diretriz para o Quinquênio 8 – Responsabilidade Socioambiental

Durante o ano de 2020, o Regional manteve outras ações de sustentabilidade, tais como:

● Gerenciamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos recicláveis (papéis, papelões, plásticos);

● Continuidade na substituição das lâmpadas fluorescentes queimadas por lâmpadas de LED; ● Gerenciamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos perigosos

(lâmpadas, pilhas, baterias, cartuchos e tonners e EPI’s); ● Economia de consumo de copos descartáveis, com a manutenção da distribuição das canecas

reutilizáveis para novos funcionários; ● Redução no consumo de envelopes de papel, com a manutenção do uso dos envelopes

sustentáveis (20 protocolos); e ● Captação de água de chuva para utilização na lavagem de pisos e rega de áreas verdes (CACI,

CAA, CASM, Galpão Mesa Brasil e CTSLDM).

No que tange aos processos de aquisição de produtos e serviços em geral, o Regional vem exercitando, ao longo dos últimos anos, as boas práticas da sustentabilidade ambiental a partir das exigências em seus processos licitatórios, a apresentação de licenças, certificados ou declarações que visem à questão da sustentabilidade por empresas contratadas para fornecimento de produtos e ou prestação de serviços. O objetivo é o fortalecimento em boas práticas sustentáveis pelos fornecedores e prestadores de serviço. 10.3. Dimensão Institucional

10.3.1. Gestão de Pessoas

Conformidade legal A Gestão de Pessoas em seus subsistemas de RH, direcionada a implementação e desenvolvimento da área de Recursos Humanos, atuando estrategicamente junto a outros setores, objetiva atender as necessidades da Instituição, de acordo com as normas internas: Diretrizes do Quinquênio (2016-2020); Política Nacional de Valorização e Desenvolvimento de Pessoas; Plano Nacional de Formação e Pesquisa; Plano de Cargos e Salários; Manual do Colaborador e Portarias, além dos mecanismos de controle, conforme segue:

● Resolução Sesc nº 1089/2005, que dispõe sobre o regulamento do processo seletivo para a contratação de pessoal no Serviço Social do Comércio – Sesc;

● Acórdão nº 2305/2007 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU; ● Resolução Sesc nº 1163/2008, que estabelece normas de Processo Seletivo para a contratação

de empregados do Serviço Social do Comércio – Sesc; ● Resolução Sesc nº 1296/2015, que altera, modifica e consolida o Regulamento de Contratação

de Empregados.

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Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas O processo seletivo tem por objetivo atender as demandas da Instituição, no que diz respeito à contratação de pessoas. e selecionar profissionais qualificados, seguindo os princípios da transparência, da moralidade e da impessoalidade, impedindo a ocorrência de práticas como nepotismo, tráfico de influência, apadrinhamento, troca de favores, conforme art. 2º da Resolução Sesc 1163/2008. Sendo assim, todas as contratações deverão passar pelo Processo Seletivo, composto de uma fase de recrutamento e outra de seleção. O recrutamento é a fase do processo em que o profissional de RH busca candidatos para participar da etapa de seleção, conforme perfil delineado pela área requisitante. O recrutamento pode ser externo (quando a busca dos candidatos é realizada fora do âmbito da entidade) ou interno (quando a busca dos candidatos é realizada entre empregados da própria entidade). O recrutamento externo vem sendo adotado pelo Sesc-ES como regra, de acordo com §1º do art. 6º da Resolução 1163/2008. Cada Unidade Orçamentária fica responsável por identificar e analisar as demandas de contratação, tendo como referência o contingente aprovado anualmente no Programa de Trabalho, de acordo com o planejamento orçamentário. Todo recrutamento é precedido de uma solicitação de contratação direcionada ao Diretor Regional para aprovação. Quando aprovada, a solicitação segue para a Gerência Administrativa de Pessoal e RH – GAPRH. Uma vez aprovada a solicitação, a GAPRH elaborará a Requisição de Pessoal. Neste documento, é definido o perfil do candidato desejado, junto ao requisitante da vaga, estabelecendo as exigências técnicas e comportamentais da função, escolaridade, experiência e atribuições. Além disso, são propostos os métodos e critérios de recrutamento e seleção a serem utilizados, de acordo com o artigo 8º da Resolução 1089/2005. As vagas são divulgadas por meio de anúncio em jornal de grande circulação, podendo, adicionalmente, ser divulgadas na internet (site e redes sociais), em instituições de ensino ou através de agências como o Serviço Nacional de Empregos – SINE, garantindo o princípio da publicidade e transparência. No anúncio constam informações resumidas acerca da vaga, bem como as etapas que irão compor o Processo Seletivo como:

● Seleção: fase do processo referente à análise e avaliação das competências dos candidatos, considerando os seguintes procedimentos: análise curricular, prova de conhecimentos técnicos e específicos, avaliação de competências (através de entrevistas com Psicóloga e requisitante da área) e análise de dados e fatos (através de entrevista com Psicóloga, área requisitante e testes psicológicos).

● Regulamento do Processo Seletivo: conteúdo em todos os processos seletivos - em

atendimento a consideração 9.2.3. do Acórdão 2305/2007 TCU – Plenário, em sessão realizada em 31/10/2007. No Regulamento são previamente enunciadas todas as informações sobre o cargo, os critérios objetivos da avaliação, bem como a possibilidade de interposição de recursos.

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● Análise Curricular (1ª fase da Seleção): a análise curricular constará da verificação do atendimento dos pré-requisitos ao cargo, relativos à escolaridade, cursos e experiência profissionais exigidas. Além disso, serão verificados aspectos relacionados à carreira profissional e estabilidade nas últimas empresas. Os candidatos que atenderem aos pré-requisitos receberão pontuação de 0,0 até 10,0 pontos, estarão habilitados e serão convocados a participar da 2ª fase do Processo Seletivo – provas de conhecimentos técnicos e específicos.

● Provas de Conhecimentos Específicos (2ª fase da Seleção): os candidatos habilitados na 1ª

fase serão submetidos à avaliação de conhecimentos técnicos e específicos, mediante aplicação das seguintes etapas: entrevista coletiva e provas de conhecimentos básicos e específicos, no valor total de 30,0 pontos. Serão desclassificados os candidatos que obtiverem nota inferior a 60% desta etapa.

● Avaliação Comportamental (3ª fase da Seleção): os candidatos habilitados na fase de

provas de conhecimentos técnicos e específicos serão submetidos à avaliação comportamental, cuja composição será feita através do seguinte instrumento: entrevista com Psicóloga; a luz dos resultados de cada instrumento serão avaliados as cinco principais competências para o cargo. Será utilizada uma pontuação de 0,0 a 10,0 pontos para avaliar cada uma das competências. Ao candidato, poderão ser atribuídos até 50,0 pontos nesta fase da Seleção.

● Avaliação Técnica (4ª fase da Seleção): os candidatos serão avaliados a partir da entrevista

com o Requisitante da área e com a Psicóloga quando na aplicação de testes psicológicos. Nesta fase, será verificada a adequação do perfil do profissional quanto às competências técnicas da função. Ao candidato poderá ser atribuído até 10,0 pontos, de acordo com o nível de atendimento aos itens.

O resultado final do Processo Seletivo será emitido através de uma classificação. Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final no Processo Seletivo e convocados, obedecendo ao número de vagas oferecidas. Os candidatos remanescentes comporão um banco de reserva, por ordem de classificação final, e poderão ser convocados, a critério da Administração, em caso de:

a) Desistência do (s) primeiro (s) colocado (s); b) Demissão do (s) primeiro (s) colocado (s), no período de 6 (seis) meses; c) Abertura de vaga (s) no (s) cargo (s) com o perfil exigido compatível, num prazo de até 6

(seis) meses, a contar do resultado final deste Processo Seletivo. A Integração busca transmitir informações e esclarecimentos sobre a organização que estão contidos no Manual do Colaborador. A Alocação de Pessoas é a forma como um gestor organiza e reorganiza seus recursos humanos, de acordo com setores ou projetos. Para isso, deve-se levar em conta as características de cada profissional e as habilidades exigidas para cada atividade. No Sesc, esse processo é regulamentado pelo Plano de Cargos e Salários.

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● Transferência: diz respeito a mudança do empregado de uma atividade e ou lotação para outra, podendo ser na mesma função ou não;

● Enquadramento: alteração do cargo do empregado, podendo ocorrer no mesmo nível salarial ou não;

● Enquadramento do Nível Inicial para Nível 1: ocorre quando, após 04 anos de serviços

prestados, o empregado é submetido à Avaliação de Desempenho, e enquadrado ou não no Nível 1 de seu cargo;

● Elevação de Nível: corresponde a mudança do empregado de um nível para o outro,

alternadamente, por merecimento ou antiguidade; e

● Promoção: significa o crescimento do empregado para um cargo pertencente a uma classe salarial superior a atual, obedecendo o critério de merecimento, subordinada à existência de vaga, eliminada a preterição.

Estratégia de valorização por desempenho profissional A avaliação de desempenho por competências caracteriza-se por uma prática que verifica a performance do empregado nas habilidades e competências necessárias para o desempenho de sua função e, consequentemente, contribui para o desenvolvimento organizacional, bem como para a retenção de talentos. Para tanto, utiliza-se de um formulário preenchido pelo gestor imediato, que avalia as competências técnicas e comportamentais. Esse processo é mediado pela GAPRH, através de uma entrevista realizada com o empregado. Objetivos:

● Oportunizar espaços para reflexão da atuação profissional; ● Estimular a competência de cada empregado; ● Auxiliar no levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento; ● Desenvolver uma visão clara dos objetivos organizacionais; ● Alinhar os objetivos dos profissionais com os objetivos organizacionais; ● Desafiar o profissional a ser mais empreendedor e confiante; ● Estabelecer metas, acompanhar e cobrar resultados; ● Elaborar planos de desenvolvimento para a melhoria do desempenho dos avaliados; ● Planejar carreiras e sucessões.

Estratégia de Clima Organizacional e valorização do ambiente de trabalho A Pesquisa de Clima Organizacional, alinhada à Política Nacional de Valorização e Desenvolvimento de Pessoas, consiste no mapeamento das percepções sobre o ambiente interno. Visa oferecer um diagnóstico sobre a situação atual da Organização, proporcionando uma análise acerca das necessidades e insatisfações dos empregados. Ademais, verifica questões sobre o relacionamento e comunicação intergrupal e com a gestão. Desta forma, é uma ferramenta valiosa de Gestão

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Estratégica, pois além de permitir uma avaliação interna, também acompanha o comprometimento dos profissionais com a organização, proporcionando, através de ações, o desenvolvimento dos mesmos e da Instituição. Neste contexto, a pesquisa cria um canal direto de comunicação com os funcionários, através do qual manifestam livremente suas opiniões, sobre uma ampla gama de assuntos e questões, em função da garantia do anonimato que caracteriza este tipo de instrumento. Além disso, por meio do formulário, é possível criar condições para que os próprios empregados possam oferecer sugestões para melhoria, participando ativamente desse processo. Sendo assim, a pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta de estudo, diagnóstico, levantamento das necessidades de treinamento e, consequentemente, promoção de mudanças. O Programa de Incentivo à Formação Profissional foi aprovado por meio da Portaria Sesc nº 781/2008 e tem por objetivo aprimorar o quadro de pessoal da empresa com profissionais tecnicamente habilitados. O Programa oferece bolsas em cursos de graduação. As bolsas de incentivo correspondem a um percentual de 50% da mensalidade escolar do empregado e são coordenadas por critérios estabelecidos pela GAPRH. O Treinamento e Desenvolvimento representa uma ferramenta essencial, capaz de desenvolver talentos, habilidades e competências dos empregados para o alcance de resultados mais eficientes. Possibilita maior satisfação e a valorização dos mesmos, que passam a entender-se como um elemento importante do processo de trabalho. Tal subsistema está alinhado às Diretrizes do Quinquênio (2016-2020), com o objetivo de que a Missão Institucional se concretize e revele o Protagonismo do Sesc em suas ações. Além disso, o Regional desenvolve ações de capacitação via Rede de Desenvolvimento Técnico, que são promovidas pelo Departamento Nacional e administrado pelo Núcleo de Desenvolvimento Técnico do Sesc-ES. As ações são transmitidas por meio de videoconferência e os temas são diretamente relacionados às áreas estratégicas da Instituição.

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Avaliação da força de trabalho Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação Apurada em 31/12/2020

De acordo com o quadro Demonstrativo da Força de Trabalho, em comparação com o exercício 2019, houve diminuição de 271 empregados. O Sesc-ES, por conta da pandemia do coronavírus, que assolou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, diante do estado de calamidade pública, buscou alternativas para evitar o desligamento de seus empregados adotando as seguintes medidas: antecipação de férias, parcelamento do FGTS, acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, todas amparadas pelas Medidas Provisórias 936/2020, 937/2020 e Lei nº14.020/2020. Ainda assim, diante do contexto econômico, o Sesc-ES necessitou reduzir seu quadro de empregados, visto que grande parte das Unidades Operacionais tiveram suas atividades paralisadas por conta da pandemia; atividades de Turismo, Lazer e Eventos, Educação e Cultura. Ademais, a área da Saúde, representada pelas Clínicas Médica e Odontológica, funcionaram apenas em caráter de urgência e emergência, respeitando as orientações dos órgãos reguladores, dos decretos, municipais e estaduais. Demonstrativo da Força de Trabalho por Programas – Situação apurada em 31/12/2020

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No quadro Demonstrativo da Força de Trabalho por Programa, observamos que a força de trabalho, na categoria de efetivos está em sua maioria lotado no programa Lazer, 31%, seguido do programa Educação, 20%, sendo os programas de maior concentração de realizações do Sesc-ES. Distribuição da Lotação Efetiva e Situações que Reduzem a Força de Trabalho do DR

De acordo com o quadro de distribuição da lotação efetiva, podemos ressaltar que 96% dos empregados do Sesc-ES estão lotados na área fim, evidenciando o compromisso com o desenvolvimento das ações finalísticas.

Durante o exercício 2020 houve redução da força de trabalho com 46 afastamentos, por motivo de doenças, sendo 31 por moléstia grave e 15 por covid-19. Composição do quadro de estagiários e jovens aprendizes

Nota-se que houve redução no número de contratações de estagiários, em virtude de o Departamento Nacional ter encerrado a contribuição nesse campo para os regionais. Além disso, devido a Pandemia, todos os contratos de estagiários também foram suspensos. O total da despesa com estagiário foi custeado integralmente pelo Regional. A composição do quadro de jovens aprendizes, em 2020, foi de 14 jovens de nível médio, sendo 71,42% atuantes nas áreas finalísticas, com acompanhamento e apoio sistemático, diante da paralisação das atividades na Unidades Operacionais, por conta da pandemia, tivemos a suspensão temporária do contrato de trabalho de vários aprendizes, todas amparadas pelas Medidas Provisórias 936/2020, 937/2020 e Lei nº14.020/2020.

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Quantidade de empregados por faixa etária

Em relação à faixa etária desses empregados, em dezembro de 2020, do total de 1.185, empregados 12% até 30 anos, 35,70% encontram-se entre 31 e 40 anos, 29,70% entre 41 e 50 anos, 15,90% entre 51 e 60 anos e 6,70% acima de 61 anos. Demonstrativo de empregado por escolaridade

No quadro demonstrativo do nível de escolaridade de empregados, a qualificação dos 1.185 empregados efetivos classificados como, cargos de comissão, funções gratificadas, temporários, aprendizes, em 31 de dezembro de 2020, está definida em: 4,73% com ensino médio completo e 20,17% com ensino superior completo; 37,90% alfabetizados; 25,20% com ensino fundamental completo; 11% com pós-graduação latu senso; e os outros 1% está representado entre Analfabetos e pós-graduação strictu senso.

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Demonstrativo de empregados por gênero

No quadro demonstrativo de empregados por gênero, do total de 1.185 empregados, 54,51% é feminino e 45,49% masculino. Já analisando apenas o quadro efetivo, 55,61% é feminino e 44,39% masculino. Custos com pessoal No mesmo período, a despesa correspondente teve uma redução de 19%, passando de R$ 58.064.048,14 para R$ 46.974.229,73. O Sesc-ES, por conta da pandemia, buscou alternativas para evitar o desligamento de seus empregados adotando as seguintes medidas: antecipação de férias, parcelamento do FGTS, acordos de dedução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, todas amparadas pelas Medidas Provisórias 936/2020, 937/2020 e Lei nº14.020/2020. Ainda assim, diante do contexto econômico, o Sesc-ES necessitou reduzir seu quadro de empregados, registrando a diminuição de 18,32%, em relação ao ano anterior, com o total de empregados passando de 1.474 em dezembro de 2019 para 1.203 em dezembro de 2020, visto que grande parte das Unidades Operacionais tiveram suas atividades paralisadas por conta da pandemia; Atividades de Turismo, Lazer e Eventos, Educação e Cultura. Ademais, a área da Saúde, representada pelas Clínicas Médica e Odontológica, funcionaram apenas em caráter de urgência e emergência, respeitando as orientações dos órgãos reguladores, dos decretos, municipais e estaduais. 10.3.2. Indicadores estratégicos e acompanhamento No Absenteísmo, registramos o decréscimo do número de horas de trabalho, caracterizado pelos atrasos, saídas antecipadas e faltas, tanto justificadas quanto injustificadas, cometidas pelos empregados. Em 2020, foram registradas no Sesc-ES as ocorrências de 2.819 dias de faltas justificadas (atestados) e 477 dias em faltas injustificadas. Em 2020, o Regional aplicou penas disciplinares, sendo 14 advertências e 1 dia de suspensão ao trabalho. A maioria destas está relacionada a atrasos injustificados. Foram registrados, no decorrer do exercício, 12 comunicados de acidentes de trajeto de trabalho, para acompanhamento de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

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O quadro total de empregados para apuração de rotatividade (turnover) foi composto por empregados efetivos (1.061), cargo em comissão (46) e funções gratificadas (62), totalizando 1.169 empregados. Para a apuração do índice, foram consideradas as 51 admissões e 155 demissões efetivadas, ao longo de 2020, dos empregados de carreira, cargos em comissão e funções gratificadas. A média anual de rotatividade foi de 8,81%. Apesar da pandemia e suas consequências, considerando o quantitativo de empregados existentes, bem como o número de Unidades Operacionais, a movimentação de pessoal ocorrida em decorrência de demissões por parte do empregador e pedidos de demissões não provocou riscos à gestão de pessoal. Isso foi possível porque a Administração Regional promoveu ações de retenção, bem como a reposição do quadro através de processos seletivos, buscando selecionar profissionais com qualidade e experiência. Em demandas trabalhistas, no exercício 2020 houve um total de 12 reclamações trabalhistas, crescimento de 9% em comparação a 2019. 10.3.3. Instrumentos de valorização de recursos humanos (incentivos) e capacitação de empregados (treinamentos) O Plano de Cargos e Salários da instituição permite a elevação salarial em até oito níveis salariais, por meio da avaliação de desempenho ou promoção. Em 2020, o Sesc-ES deu continuidade às ações de avaliação de desempenho funcional dos empregados. Foram avaliados 33 empregados entre os meses de janeiro e fevereiro. Destes, 26 estavam alinhados às expectativas de desempenho funcional do Sesc-ES e, portanto, passaram para o nível seguinte na escala salarial do Plano de Cargos e Salários, representando uma progressão de 5% do seu salário-base. Os demais não atingiram níveis satisfatórios de desempenho por questões de competência técnica, comportamental, problemas de assiduidade e pontualidade, entre outros, não progredindo na escala salarial. Em virtude da Pandemia, a partir de março esta ação foi interrompida, amparada pela Resolução Sesc nº 685/2020, que determina a suspensão de avaliações de desempenho por prazo indeterminado. Também em virtude da pandemia, não foi realizada nenhuma ação por parte da GAPRH com o objetivo de se medir o nível de satisfação e motivação dos empregados. Entretanto, o Regional incentiva a formação profissional dos empregados, oferecendo bolsas de estudos com custeio de 50% sobre o valor da mensalidade escolar, renovadas a cada semestre. Além disso, ofereceu vale alimentação para os empregados na faixa salarial de até R$ 2.400,00, contemplando, em média, 576 empregados no exercício. Ainda em 2020, foram despendidos R$ 4.009.844,59 em benefícios a pessoal, a saber: R$ 740.053,65, em assistência médica (plano de saúde); R$ 1.780.411,43, em alimentação; R$ 161.696,06, em vale-transporte; R$ 971.965,99, em plano de previdência complementar; R$ 346.490,00 em diárias e ajuda de custo e R$ 9.227,46 em seguro de vida.

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Em formação continuada, foram investidos R$ 6.810,36 no Programa de Incentivo à Formação Profissional, que atendeu, até o final de 2020, um total de 34 bolsas em cursos de graduação desde sua implantação. Atualmente, estão ativas 2 bolsas, podendo, no decorrer do ano de 2021, ampliar para mais 2, de acordo com o interesse dos empregados e a disponibilidade orçamentária. O Sesc-ES beneficia os filhos dos seus empregados com gratuidade em suas escolas, que em 2020 contemplou 113 benefícios nessa modalidade. As ações de treinamento e desenvolvimento visam capacitar os empregados do quadro atual, distribuídos em diversas áreas, focando na melhoria de suas competências técnicas e comportamentais. Em 2020, o Sesc-ES capacitou 12 empregados nos seguintes temas estratégicos: biossegurança em saúde bucal, licitações e contratos, pregão eletrônico, comunicação e relacionamento com clientes e I10 Bibliotecas. Contudo, suspendeu os treinamentos presenciais internos, em virtude da pandemia. Para suprir essa necessidade o Sesc implantou ações de difusão de conhecimento. O Regional iniciou em 2020 o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, cuja implantação se deu através da produção de cartilhas, materiais de apoio, manuais e vídeos informativos promovendo a difusão de conhecimentos.

● Cartilha: Saúde Mental em Tempos de CoronaVírus; ● Cartilha: Para Pais e Filhos em Tempos de CoronaVírus; ● Material de Apoio: Educação Infantil e Ensino Fundamental; ● Manual de Boas Vindas: Orientação para retomada ao Trabalho; ● Palestra em Vídeo: Saúde Mental do Trabalhador em Tempos de Pandemia.

10.4. Dimensão Infraestrutura

10.4.1. Gestão em Tecnologia da Informação e Comunicação Conformidade legal Uma instituição que está em conformidade é aquela que anda conforme as normas e cumpre a legislação, tanto no âmbito das normativas expedidas pelo governo federal quanto pelos regulamentos internos. Para estar em conformidade com o constante surgimento e atualização de novas legislações que influenciam diretamente o cotidiano das atividades de tecnologia da informação e comunicações (TIC), é importante que as equipes estejam devidamente informadas a respeito dos normativos que impactam os seus processos de trabalho. O Regional desenvolve suas ações observando a Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018), Lei do Marco Civil da Internet (12.965/2014), Lei de Provas Eletrônicas (12.850/2013), Lei Home Office e Teletrabalho (12.551/2011) Lei de Software (9.609/1998), Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), Lei Anticorrupção (12.846/2013), Leis de Crimes Eletrônicos (12.735 e 12.77/2012), Decreto do Comércio Eletrônico (7.962/2013), Decreto de Tratamento da Informação Classificada (7.845/2012), Lei de Interceptação (9.296/1996), Lei de Direitos Autorais (9.610/1998) e Lei de Propriedade Industrial (9.279/1996).

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Modelo de governança de TI O Sesc-ES não possui, em sua estrutura organizacional. um Comitê Gestor de TI, mas tem a Coordenação de Tecnologia da Informação e Telecomunicações – CTIT, com as seguintes atribuições:

● Gerenciar a elaboração de projetos de aprimoramento tecnológico dos serviços de comunicação de dados, voz e imagem;

● Gerenciar o parque de ativos de rede de dados, voz e imagem; ● Gerir e garantir a manutenção\atualização das aplicações necessárias ao funcionamento da

rede de dados, voz e imagem; ● Assegurar a integridade da rede de dados, voz e imagem; ● Assegurar a infraestrutura tecnológica de dados, voz e imagem adequadas da rede corporativa

Sesc; ● Assegurar a integração das aplicações necessárias ou atualizações, propondo novas

arquiteturas de dados, voz e imagem que assegurem níveis adequados de integração, segurança e confiabilidade;

● Prestar apoio técnico, formativo e informativo aos usuários dos serviços de dados, voz e imagem;

● Gerir e garantir a manutenção\atualização da rede de dados, voz e imagem; ● Apoiar tecnicamente o funcionamento do Site do SESC-ES, efetuando renovações do

Registro.br, sendo a segurança e hospedagem responsabilidade da GBCreative; ● Gerir os contratos do Sesc-ES de dados, voz e imagem; ● Propor programas de aperfeiçoamento e treinamento de servidores da área de infraestrutura,

tecnologia da informação e comunicações do Sesc-ES; ● Propor a aquisição de ferramentas necessárias de software e hardware ao desenvolvimento

das atividades correlatas; ● Apoiar na melhoria de processos internos através do desenvolvimento de aplicações; ● Implementar procedimentos de avaliação permanente de desempenho produtivo e qualitativo

da infraestrutura, tecnologia da informação, comunicações e imagem; ● Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas; ● Atuar com suporte técnico em hardware e software para clientes internos e externos; ● Prestar manutenção em redes de computadores de dados, voz e CFTV; ● Participar na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e manutenção de

software básico e de apoio como sistemas operacionais, banco de dados, teleprocessamentos e correlatos;

● Criar políticas de segurança; ● Realizar prevenções contra invasões lógicas; ● Instalar, configurar, atualizar programas de antivírus e antispywares; ● Realizar manutenção de rotinas de cópias de segurança, especificar ferramentas lógicas de

cópias de segurança, rotinas e infraestrutura adequada de cópias de segurança; ● Estudar a implantação e documentação de rotina que melhorem a operação do computador e

rotinas de backup; ● Instalar e manter os diversos sistemas operacionais; ● Configurar as contas de correio eletrônico; ● Instalar e manter sistema gerenciador de banco de dados; ● Prestar suporte aos usuários da empresa ou organização;

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● Prover sistemas de mídia digital; ● Prover apoio técnico aos processos de compras de equipamentos, serviços e software,

preparando Termo de Referência Técnica e conferência de itens entregues. Montante de recursos aplicados em TI Durante o ano de 2020, foram gastos na área de TI o montante de R$ 729.900,55, compreendidos as despesas com salários, encargos, benefícios, materiais e serviços de terceiros (licenças e equipamentos). Contratações mais relevantes de recursos de TI Durante o ano de 2020, houve a contratação de um profissional especializado em programação para atender às crescentes demandas do Sesc-ES As contratações de serviços de maior relevância foram de manutenção de inventário de hardware, software, telefonia, CFTV e controle de licenças, manutenção do serviço de helpdesk, implementado, e os serviços de infraestrutura de rede de dados, voz e CFTV foram as contratações na área de serviços. O regional priorizou também a readequação da infraestrutura de CFTV realizada na Sede e instalação de câmeras, a readequação da infraestrutura de dados e voz realizada na Coordenação Contratos e Convênios – CCC na Sede com a inclusão de dois novos pontos de rede e ramais telefônicos, a publicação da versão 2.2 da intranet Sesc, a atualização da ferramenta de gestão de chamados – helpdesk – GLPI para versão 9.4, a infraestrutura de dados nas salas de aula da Unidade do CASM e a especificação, instalação e configuração dos equipamentos de informática previstos no plano de trabalho. Para o desenvolvimento das atividades, a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações é composta em seu quadro de empregados efetivos por um coordenador, um programador, três analistas de suporte, um técnico em telecomunicações e um auxiliar técnico em telecomunicações. Os treinamentos e qualificações desta equipe são realizados através das videoconferências desenvolvidas e transmitidas pelo Departamento Nacional – DN ou através de treinamentos e encontros presenciais, com conteúdo específico da área e de acordo com o plano de capacitação do DN. Em 2020, a equipe da CTIC participou dos eventos seguintes:

● Webinar Synology – Storage e Surveilance; ● Informações sobre Transformação Digital Promovidas pelo DN; ● Apresentação da Check Point – Firewall e Endpoint; ● Live Brasoftware – Inovações durante a Pandemia; ● Live Brasoftware – Novos Recursos do MS Teams; ● Apresentação NEXT Solutions – Wi-Fi Corporativo;

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● Apresentação AX4B – Portfólio de produtos Office 365; ● Multivix – Utilização do Office365 Educacional; ● 2ª Reunião Nacional de Gestores – Sesc; ● 1º FÓRUM GGTIC-ES – Transformação digital e o novo normal; ● 2º FÓRUM GGTIC-ES – Quais os próximos passos da ANPD; ● Virtual Meeting ISH – Firewall Forcepoint; ● Apresentação Fusion Platform – Ferramenta de BPM; ● Apresentação Adobe Sing – Ferramenta de assinatura digital; ● 3ª Reunião Nacional de Gestores – Sesc – Encontro sobre LGPD; ● Reunião Nacional de Diretores – TRP Equipamentos de Datacenter; ● Apresentação Big Brain – Integração dos Alunos com o Office 365; ● Apresentação Brasoftware – Overview Microsoft System Center; ● Apresentação IT Masters – Firewall Fortigate; ● Apresentação Brasiline – Firewall Fortigate; ● Microsoft – Fernando – Licenciamento DN; ● Dell – Live Optics; ● Conferência GGTIC-ES; ● 4ª Reunião Nacional de Gestores – Sesc; ● Training Day – Microsoft Platform Fundamentals; ● Apresentação ISH – Ata SENAI de equipamentos de Wi-Fi; ● Apresentação Sesc-DN – Data Sesc; ● Treinamento Sesc DN i10 – Novo Sistema de Biblioteca.

Principais iniciativas (sistemas e projetos) na área de TI TOTVS - Recursos Humanos - é o sistema de gestão de recursos humanos que contempla as rotinas de administração de pessoal e gestão de capital humano. É um software terceirizado, contratado com a empresa TOTVS. Ocorrem atualizações e manutenções periódicas, objetivando principalmente atender à legislação trabalhista. Riscos: indisponibilidade do sistema, interrupção dos serviços, falha na rede elétrica, indisponibilidade da rede de dados e falha no backup. Mitigação: utiliza-se um SGBD confiável – Microsoft SQL Server, que está instalado em equipamento servidor exclusivo e novo, nobreak novo, backup em storage externo ao servidor e redundância para outra unidade. Sistema de Gestão Financeira – SGF - é o sistema utilizado na gestão dos serviços contábil, orçamentário e financeiro. É um software desenvolvido e mantido pelo DN. Riscos: indisponibilidade dos serviços e atrasos na prestação de contas financeiro e contábil, falha no equipamento, falha na rede elétrica, indisponibilidade da rede de dados e falha no backup. Mitigação: utiliza-se SGBD DB2 da IBM, servidor de dados exclusivo, nobreak, backup em storage externo ao servidor e redundância para outra unidade.

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Sistema de Gestão de Material e Compras – SGM - é o sistema utilizado nos setores de material e compras, almoxarifado e todas as áreas administrativas e de negócios do Sesc. Auxilia todo o gerenciamento de compras e almoxarifado. É um software desenvolvido e mantido pelo DN. Riscos: interrupção dos serviços, falha no equipamento, falha na rede elétrica, indisponibilidade da rede de dados, falha no backup. Mitigação: utiliza-se SGBD DB2 da IBM, servidor de dados exclusivo, nobreak, backup em storage externo ao servidor e redundância para outra unidade. Sistema Central de Atendimentos – SCA - é o sistema utilizado pelo setor de credenciamento da clientela do Sesc, que habilita o acesso às atividades finalísticas do Sesc. É um software desenvolvido e mantido pelo DN. Riscos: interrupção dos serviços, falha no equipamento, falha na rede elétrica, indisponibilidade da rede de dados, falha no backup. Mitigação: utiliza-se SGBD DB2 da IBM, servidor de dados exclusivo, nobreak, backup em storage externo ao servidor e redundância para outra unidade. Sistema Informatizado Sesc de Odontologia – SISO – é o sistema utilizado pela odontologia do Sesc, que auxilia todo o gerenciamento da atividade de odontologia. É um software desenvolvido e mantido pelo DN. Riscos: interrupção dos serviços, falha no equipamento, falha na rede elétrica, indisponibilidade da rede de dados, falha no backup. Mitigação: utiliza-se SGBD DB2 da IBM, servidor de dados exclusivo, nobreak, backup em storage externo ao servidor e redundância para outra unidade. Sistema de Gestão Escolar – SOPHIA – é o sistema utilizado pelas escolas do SESC, que auxilia todo o gerenciamento da atividade de gestão Escolar. É um software terceirizado, contratado com a empresa PRIMA. Ocorrem atualizações e manutenções periódicas. Riscos: interrupção dos serviços, falha no equipamento, falha na rede elétrica, indisponibilidade da rede de dados, falha no backup. Mitigação: utiliza-se um SGBD confiável – Microsoft SQL Server, que está instalado em equipamento servidor exclusivo e novo, nobreak novo, backup em storage externo ao servidor e redundância para outra unidade.

Segurança da informação O Regional não desenvolve o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e nem Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI específico, contudo, realiza ações para assegurar a tecnologia da informação por meio da Coordenação da Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC, que tem entre suas atribuições inerentes “proceder e manter a perfeita segurança de dados e

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programas” e também realiza gestão centralizada da rede corporativa na Sede Administrativa, em Vitória, através da contratação de link de dados e internet para interligação da Sede Administrativa com as demais Unidades Operacionais. Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios. Em 2020, não foi possível iniciar a substituição de parte do parque de computadores do Sesc-ES devido a outras prioridades que foram surgindo e demandas pela Administração Regional, ficando para 2021 a proposta de atualizar 66% desse parque de computadores tipo desktop, buscando manter a segurança e integridade de seu funcionamento. Para que o Regional esteja apto a novas tecnologias de comunicação e segurança, é necessário obter um equipamento de firewall, que seja inteligente e de nova geração, que possa ser atualizado e possua um gerenciamento centralizado facilitando a criação de novas regras sem interferir nas já existentes. Há também a necessidade de atualizar o parque de servidores, o projeto desenvolvido visa manter os equipamentos de datacenter funcionando com a garantia do fabricante, dessa forma, teremos segurança para a continuidade de todos os serviços atendidos por ela e preparando o Sesc-ES para novas demandas que estão surgindo como: Portal do Aluno - Ampliação de Funcionalidades Sophia, Portal de Serviços - Carteirinha online (Projeto TI), E-commerce (Projeto Sesc DN), Microsoft Dynamics (Projeto ERP Nacional Sesc DN) e RM VITAE - Implantação TOTVS. A implantação e adequação do framework ITIL e COBIT no Sesc-ES, que permitirá o gerenciamento padronizado conforme normas e boas práticas já estabelecidas de serviços de TI, fornecendo orientação para governança e gerenciamento de serviços, sejam eles prestados internamente ou obtidos de terceiros é outro objetivo a alcançar. Outros desafios, que são fundamentais para serem superados pelo Sesc-ES são manter todo o parque de equipamentos atualizado com baixo investimento; elaborar projetos e mapeamento de processos de todas as atividades; e, principalmente, criar a cultura em todas as Unidades Orçamentárias para planejarem dentro do Programa de Trabalho, gerido pela Coordenação de Controle Interno e Planejamento – CCIP, as suas aquisições e demandas por serviços de TIC.

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10.5. Dimensão Econômica

10.5.1. Análise conjunta entre Programas, Estratégias e Orçamento.

As principais fontes de recursos que garantiram a execução da programação do Sesc-ES, no Exercício 2020, foram provenientes das receitas de contribuição compulsória, subvenção ordinária, serviços prestados, outros serviços, receitas financeiras, transferências das instituições privadas sem fins lucrativos, outras transferências das instituições privadas sem fins lucrativos, transferências de outras fontes e outras receitas correntes, conforme classificação no CODECO. O planejamento inicial de receita para 2020 foi de R$ 118.345.299,00, sendo reduzida para R$ 84.972.740,00 no retificativo orçamentário, em julho de 2020, por meio da Resolução Sesc nº 687/2020. A retificação foi motivada pela Medida Provisória 932/2020, que reduziu em 50% a receita compulsória do Sistema S durante 3 meses, e o cenário da pandemia, que provocaria durante todo o ano uma redução nas receitas próprias pela falta de demanda. Entretanto, o Sesc-ES registrou uma receita realizada de R$ 80.522.573,38, 5% menor. Da receita realizada, 67% foi com a contribuição compulsória e 22% com prestação de serviços. Quando comparada a receita realizada em 2020 com o ano anterior, resulta um decréscimo de 24%, ocasionado pelos motivos citados no parágrafo acima.

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A receita compulsória e subvenção ordinária são contabilizadas dentro do Programa Administração. As receitas contabilizadas nos outros Programas são originadas pela prestação de serviços. A crise que enfrentamos em 2020, que provavelmente se estenderá para 2021, provocou uma desestabilidade financeira e social de grandes proporções, com a redução da atividade econômica e o aumento do desemprego, fatores que afetam todas as atividades produtivas do Sesc-ES. Com o impacto da pandemia e isolamento social, o planejamento de receita, segregado por Programa, registrou um baixo índice de realização, com exceção da receita do Programa Educação, que registrou uma realização de 95%, pois a atividade foi mantida, durante todo o ano, e as escolas se adaptaram para realizar a prestação de serviço virtualmente.

Em relação às despesas, o Sesc-ES registra gastos com pessoal, utilização de materiais e serviços de pessoa física e jurídica, transferências para instituições privadas sem fins lucrativos e despesas financeiras, além de gastos com investimentos, conforme classificação no CODECO. Quando comparada com o ano anterior, as despesas em 2020 registraram uma queda de 21%, com realização de R$ 72.668.565,01, justificado pela redução de demanda pelos nossos serviços e suspensão temporária de algumas atividades e Unidades Operacionais, em defesa do risco de infecção do coronavírus. Se segregarmos e avaliarmos por categoria, as despesas correntes apresentaram um decréscimo de 27% e as despesas de capital aumentaram 153%. O que mais contribuiu para redução das despesas correntes foram os gastos com pessoal, em benefício da aderência do Sesc-ES a Lei 14.020/2020, sendo possível reduzir a jornada de trabalho ou até mesmo suspender os contratos de trabalho. Quanto ao crescimento das despesas de capital, o que é normal, pois depende do Plano de Investimento da Instituição, que realmente não é linear, foi decorrente da execução das obras de construção do Centro de Atividades em Baixo Guandu, do bloco de eventos do Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM e da reforma da nova Sede Administrativa, conforme planejado.

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O Sesc-ES é composto pelas 22 Unidades Orçamentárias listadas na tabela acima, sendo Sede Administrativa (área meio) formada pela Presidência, Diretoria Regional, Gerência Geral de Obras, Engenharia e Arquitetura, Gerência Geral Contábil e Financeira e Gerência Administrativa de Pessoal e RH e o restante sendo as Unidades Operacionais, onde o Sesc-ES desenvolve os seus Programas (área fim). Apesar do cenário de incerteza, causado pela pandemia em 2020, o Sesc-ES retificou o seu planejamento e monitorou no decorrer do ano, por meio das atividades Análise de Gastos (despesa) e Análise da Produção (receita), alcançando um pequeno desvio entre planejado e realizado de 2,6% a mais com as receitas e 14,48% a menos com as despesas. 10.5.2. Equilíbrio financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo. O resultado orçamentário, no exercício de 2020, apurado por meio do confronto entre as receitas arrecadadas, no valor de R$ 80.522.573,38, e as despesas realizadas, no valor de R$ 72.668.565,01, apresentou superávit na ordem de R$ 7.408.139,39. Esse resultado demonstra domínio no controle dos gastos, de acordo com as perspectivas de receitas. Com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro da Instituição, principalmente no curto e médio prazo, devido à crise ocasionada pelo coronavírus, o Sesc-ES estruturou um projeto, tendo como principais: atividades estudar e aprimorar o desempenho operacional e financeiro dos seus principais serviços e Unidades Operacionais, promovendo a inovação do modelo atual da sua prestação de serviços, monitorando e administrando os gastos e receitas, estudando e reavaliando a formação dos seus preços de venda, buscando as melhores práticas de gestão para equiparar a qualidade dos seus serviços com o mercado regional, estudando a sustentabilidade do seu plano de investimento e reestruturação física e hierárquica, com o objetivo de potencializar a eficiência administrativa, financeira e operacional. 10.5.3. Demonstrações Contábeis As demonstrações contábeis do Sesc-ES que compõem o Balanço Geral, definidas no Art. 53 do novo Codeco e as demonstrações contábeis exigidas no Art. 130, da Lei 13.080/15, de 2 de janeiro de 2015 da Presidência da República (Balanço Orçamentário; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Balanço Financeiro e Notas Explicativas), estão disponíveis no site Portal de Transparência, no link Demonstrações Contábeis e Orçamentos, no endereço: http://transparencia.es.sesc.com.br/transparencia

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10.6. Pluridimensional

10.6.1. Ecos – Programa de Sustentabilidade CNC-Sesc-Senac O Ecos – Programa de Sustentabilidade tem como missão planejar, propor, executar e apoiar ações que induzam à prática intersetorial e colaborativa da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas nos âmbitos da CNC, das Federações do Comércio e dos Departamentos Nacionais e Regionais do Sesc e do Senac, com os objetivos de sensibilizar os empregados, mitigar os impactos socioambientais e otimizar o uso dos recursos das instituições. Consiste em um conjunto de ações planejadas e checadas continuamente, para conscientização dos empregados, otimização dos recursos e mitigação dos impactos socioambientais relacionados às atividades destas organizações. Conforme Ordem de Serviço número 24 de 2020, estava prevista, em 2020, a implantação do Programa ECOS no Sesc-ES, com o apoio do Departamento Nacional. Entretanto, considerando a pandemia, essa ação foi adiada. 10.6.2. Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG O Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG foi instituído a partir da necessidade verificada pelo Governo Federal em ampliar os investimentos na instrução de trabalhadores, ficando acordado que o Sesc gerenciaria seus recursos em prol desta iniciativa, aplicando 33,33% de sua receita compulsória líquida, sendo metade deste percentual para oferta de gratuidade, visando oferecer à clientela de menor renda acesso à educação formal e ações educativas, conforme o Protocolo de Compromisso assumido em julho de 2008 entre Ministérios governamentais, Confederação Nacional do Comércio – CNC, Serviço Social do Comércio – Sesc e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac. Produto disso, foi promulgado, em 5 de novembro de 2008, o Decreto nº 6.632 que determinou a criação das normas de oferta de gratuidade, com a obrigatoriedade de aplicação a partir de 2009. Em 30 de dezembro de 2008 o Sesc aprovou as Normas Gerais para Aplicação do PCG por meio da Resolução Sesc nº 1.166/2008. Diante da necessidade de aperfeiçoamento das Normas Gerais do PCG, foi aprovada a Resolução Sesc nº 1.389/2018, que atualizou o documento cuja aplicação iniciou-se em 2019. Quanto ao público, o PCG destina-se:

● Prioritariamente aos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes, e aos estudantes da rede pública de educação básica, todos de baixa renda;

● Público em geral, de acordo com a oferta de serviços. A gratuidade deve beneficiar os clientes com renda bruta familiar de até três salários mínimos nacionais, sendo esta condição autodeclarada para as atividades elegíveis e que requerem inscrições.

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Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade Aplicação da Receita Compulsória Líquida no Exercício de 2020

Quadro A – Demonstrativo das Metas Previstas e Realizadas Totais do PCG no Exercício 2020

Quadro B - Demonstrativo das Metas Previstas e Realizadas com Gratuidade no Exercício 2020

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Indicador 1: Indicador de Inserção do Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus Dependentes e Alunos ou Egressos de Escolas Públicas, todos em condição de baixa renda, na Gratuidade – ITC.

Análise do indicador O Sesc-ES atingiu o resultado satisfatório de 67% no indicador. Este resultado evidencia os esforços do Regional em atender o público prioritário, realizando recrutamento e matrícula do público dentro dos critérios do programa, que são os trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e seus Dependentes com renda familiar de até 3 salários mínimos nacionais. Avaliação e ações para melhoria O Sesc-ES sustentará a revisão periódica do edital que define as regras, condições e meios para concessão de gratuidade nas atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, manterá o acompanhamento da realização e quando necessário providenciará ações para o cumprimento deste indicador que é priorizar a categoria de trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e seus Dependentes no índice de classificação para concessão de bolsas escolares. Indicador 2: Indicador de Evasão – EVA

Análise do resultado do indicador O resultado de 1,45% alcançado pelo Sesc-ES no indicador de evasões, certamente é justificado por um serviço educacional de qualidade aplicado de forma gratuita, podendo proporcionar um aprendizado, comparado às escolas de referência, para pessoas e famílias que antes não tinham esperança de alcançar tamanha evolução educacional. O Sesc-ES trabalha ajudando esses alunos a se tornarem futuros profissionais que farão uma sociedade melhor. Avaliação e ações para melhoria O Sesc-ES trabalha na manutenção da concessão de bolsas escolares aos beneficiários matriculados nas atividades da educação básica, aos dependentes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, e aos dependentes de usuários (público em geral) da comunidade em torno das Unidades Operacionais onde são atendidas com a gratuidade.

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Indicador 3: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado no PCG – PAP

Análise do resultado do indicador A meta para 2020, na aplicação de recurso financeiro no Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG do Sesc-ES, de acordo com a realização da compulsória líquida foi de R$ 16.973.967,54, a serem desembolsados nas atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Entretanto, concretizou uma realização de R$ 20.687.979,60, excedendo a obrigatoriedade legal em 21,88%, ou seja, o Sesc-ES alcançou o resultado de 40,62%, ultrapassando a meta de 33,33%. Avaliação e ações para melhoria A Administração Regional desenvolve trabalhos anualmente no sentido de atender o compromisso assumido, aplicando o percentual de 33,33% da receita compulsória líquida nas atividades da educação básica, proporcionando o acesso à educação básica aos dependentes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, e aos dependentes de usuários. Indicador 4: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado na Gratuidade – PAG

Análise do resultado do indicador O Sesc-ES atingiu o resultado de 8,02%, superando a meta em 8%, concretizando o atendimento do Decreto nº 6.632/2008. Do total de recursos aplicados no PCG, 18,02% (R$ 9.178.154,82) foram destinados à gratuidade, favorecendo a clientela com renda familiar de até três salários mínimos nacionais matriculada nas atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, identificada e comprovada de acordo com os requisitos constituídos para gratuidade. Avaliação e ações para melhoria O Sesc-ES seguirá com suas ações, aplicando seus recursos financeiros nas atividades da educação básica, proporcionando o acesso à educação básica aos dependentes dos trabalhadores do comércio, bens, serviços e turismo, e aos dependentes de usuários com renda mínima nacional de até 3 salários mínimos.

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Indicador 5: Percentual de Evolução de Inscrições na Gratuidade – PEG

Análise do resultado do indicador O Sesc-ES alcançou o resultado de 100%. Isso significa dizer que em 2020, dos 3.359 alunos matriculados nas sete unidades escolares, 1.107 alunos foram beneficiados com gratuidade por meio de bolsa escolar. Em comparação com o ano anterior, foi mantido a quantidade de bolsas em gratuidade concedidas em 2020. Avaliação e ações para melhoria O Sesc-ES continuará monitorando a realização desta atividade, a fim de manter e expandir, caso o orçamento suporte, a quantidade de alunos beneficiados no Programa de Comprometimento e Gratuidade, com acréscimo de bolsas escolares, conservando os alunos nas atividades e proporcionando a admissão de novos beneficiários no programa.

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11. Considerações Finais e Desafios

Atuamos num país em pleno desenvolvimento e estamos otimistas com o futuro, porém atentos, pois as incertezas e mudanças políticas e econômicas são constantes. Por isso, para nos mantermos ativos e sustentáveis, adotamos uma visão de futuro e buscamos identificar nossos pontos fracos e fortes, focando sempre nas oportunidades de melhoria, a fim de seguirmos numa evolução contínua da gestão dos processos administrativos, financeiros e operacionais, gerando valor aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus dependentes e da sociedade em geral, de forma ética e sustentável. Seguimos entusiasmados e contamos com a continuidade do apoio que sempre tivemos do corpo técnico do Sesc-ES e do Conselho Regional para a continuidade do nosso trabalho.

JOSÉ LINO SEPULCRI Presidente

CPF: 036.072.597-04

GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA Diretor Regional

CPF: 014.722.327-04

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Ficha Técnica

Coordenação, elaboração e consolidação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2021

Coordenação de Controle Interno e Planejamento – CCIP Breno Giuberti – Coordenador de Controle Interno e Planejamento

David Paixão Penha – Analista Contábil

Apoio Técnico

Presidência – PR Diretoria Regional – DR

Gerência Geral de Obras, Engenharia e Arquitetura – GGOEA Gerência Geral Contábil e Financeira – GGCF

Gerência Administrativa de Pessoal e RH – GAPRH Centro de Atividades de Vitória – CAV Centro de Atividades da Praia – CAP

Centro de Atividades de Vila Velha – CAVV Centro Esportivo de Vila Velha – CEVV

Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari – CTSLG Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF

Centro de Atividades de Linhares – CAL Centro de Atividades de Colatina – CAC

Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim – CACI Centro de Atividades de São Mateus – CASM

Centro de Atividades de Aracruz – CAA Centro Cultural Sesc Glória – CCSG

Centro de Esporte e Lazer de Cariacica – CELC Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM

Mesa Brasil Sesc – MBS Centro de Atividades de Baixo Guandu – CABG

Centro de Atividades do Parque Moscoso – CAPM

Projeto gráfico

Elvira Rosa Broetto – Designer Gráfico Gláucio Correa Barcelos – Designer Gráfico