relatorios metas sp

sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 17

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Gabinete do Secretário

São Paulo, 27 de abril de 2009

OF. GSEP. 1/0385/2009

Senhor Presidente,

Em atenção ao disposto no artigo 5º, da Lei 13.123 de 8 de julho de 2008 que institui o Plano Plurianual para o período de 2008/2011, tenho a honra de encaminhar a essa Assembléia informações sobre o acompanhamento dos programas aprovados no Plano Plurianual referentes aos resultados obtidos no exercício de 2008.

A documentação anexa apresenta a execução quantitativa das metas pretendidas para aquele ano, no âmbito dos programas finalísticos, identificados segundo o órgão responsável pela execução. Os resultados apresentados foram informados pelos gerentes, responsáveis pelos programas componentes do Plano Plurianual, no processo de monitoramento de programas e ações.

Atenciosamente

Francisco Vidal Luna

Secretário de Estado

Exelentíssimo Senhor.

JOSÉ ANTONIO BARROS MUNHOZ

DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

São Paulo - Capital

2008

INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO

POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011

1000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

150

151

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

-

-

-

Executado até 31/12/


RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

5

3

15

8.784

298

6.501,1

5

36

1.200

5

4

8.784

305

8.300

10

36

1.500

A META NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DE MENORNÚMERO DE SESSÕES NO MÊS DE DEZEMBRO.

O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROGRAMADO TEVEDE SER REMODELADO PARA SE ADAPTAR ASDISTRIBUIÇÕES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOINÍCIO DO ANO E NA MEDIDA DO POSSÍVEL FOIINSERIDO NOS MESES SUBSEQUENTES.SALIENTAMOS, AINDA A DIFICULDADE DECONCILIAÇÃO DAS DATAS OFERTADAS DOS CURSOSCOM A DISPONIBILIDADE DOS SERVIDORES.EM VIRTUDE DE PROBLEMAS LICITATÓRIO EREMODELAÇÃO DE CRONOGRAMA POR PARTE DASEMPRESAS NO PRIMEIRO SEMESTRE, PARTE DASATIVIDADES INICIALMENTE PLANEJADAS FICARAMPOSTERGADAS PARA O PRÓXIMO EXECÍCIO, SENDOQUE AS METAS PROGRAMADAS DEVERÃO SERCOMPLEMENTADAS POSTERIORMENTE.

META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO ATRASO DOPROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO DESERVIDORES DE REDE QUE IMPOSSIBILITOU AAQUISIÇÃO ANTES DO FINAL DO ANO.

Justificativa

Justificativa

1215

1321

1343

4508

4817

4818

4819

4820

5701

Ação

Ação

PALÁCIO 9 DE JULHO -REFORMAS/INSTALAÇÕES

CONSOLIDAÇÃO DALEGISLAÇÃO PAULISTA

ESTUDOS E PESQUISAS PARASUBSIDIAR ATIVIDADESPOLÍTICAS

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOSLEGISLATIVOS

FUNCIONAMENTO DOPROCESSO LEGISLATIVO

DESENVOLVIMENTO DERECURSOS HUMANOS

QUALIDADE TOTAL

DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO

OBRAS E/OU REFORMAS

TEMA LEGAL CONSOLIDADO

ESTUDOS REALIZADOS

HORAS TRANSMITIDAS

SESSÕES LEGISLATIVAS

HORAS/AULA

AUDITORIAS REALIZADAS

PROCESSOSINFORMATIZADOS

ESTAÇÕES DE TRABALHOEM REDE

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

437.326.000

3.924.509

559.490.867

10.497.842

547.293.955

6.519.599

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

Invest. Empresasnão Dependentes


0

0

2008



2000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

200 CONTROLE EXTERNO

-

-

Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação Inicial Dotação em 31/12/

6

89.085

2

40

89.000

AGUARDANDO DEFINIÇÕES.

Justificativa

1361

1926

4821

Ação

CONSTRUÇÃO ECONSERVAÇÃO DE SEDES DOTRIBUNAL

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMADE CONTROLE EXTERNO

CONTROLE E FISCALIZAÇÃOFINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

OBRAS REALIZADAS

AÇÕES DE MODERNIZAÇÃOIMPLANTADAS

AUDITORIAS REALIZADAS

Produto

unidade

%

unidade

319.283.807 400.052.032 391.990.585

Orçamento RealizadaMetas

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

Ofício

18 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009

2008



3000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

-

-



8.479.248

86

6.234.916

93

17

8.800.000

100

5.500.000

95

10

META NÃO ALCANÇADA DEVIDO AO QUADROREDUZIDO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E DEREPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A AÇÃO 4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.META NÃO ALCANÇADA EM DECORRÊNCIA DEREPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FAVOR DA AÇÃO4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.

META NÃO ALCANÇADA EM DECORRÊNCIA DEREPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FAVOR DA AÇÃO4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.

Justificativa

4567

4822

4826

4827

4828

Ação

DILIGÊNCIAS JUDICIAIS

FUNCIONAMENTO DA ESCOLAPAULISTA DA MAGISTRATURA

DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA

INFORMATIZAÇÃO DOSSERVIÇOS JUDICIÁRIOS

INSTALAÇÃO DE VARASJUDICIAIS

DILIGÊNCIAS REALIZADAS

EVENTOS REALIZADOS

AÇÕES JULGADAS

UNIDADESINFORMATIZADAS

VARAS INSTALADAS

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

4.654.286.182 4.994.704.097 4.984.159.176


-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008



6000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR

-

-



3.686 3.100

Justificativa

4832

Ação

DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇAMILITAR

AÇÕES JULGADAS

Produto

unidade

33.450.763 35.293.413 34.138.625


-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008



8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

801

802

PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

28.638

385.227

79

2.874.400

3.997

887.265

500

1.654.718

50.000

374.600

170

2.902.379

4.000

1.000.000

500

1.723.269

FORAM MUNICIPALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2008,28.638 ALUNOS, ATINGINDO 57,28% DO TOTAL.RESSALTAMOS QUE A META FICOU PREJUDICADA EMFUNÇÃO DAS RESTRIÇÕES DECORRENTES DE ANOELEITORAL.

A REALIZAÇÃO DA META FOI PREJUDICADA PORCONTA DA LEI ELEITORAL E DA LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL QUE ABRANGE OSCONVÊNIOS CELEBRADOS ATÉ 03.07.08. O REPASSEDE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS ESTÁ CONDICIONADOÀ EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA, NOS TERMOS DODECRETO Nº49.507/05,QUE DISCIPLINA O ASSUNTO.

A FALTA DE 03 (TRÊS) PROFISSONAIS PREJUDICOU OALCANCE DA META.

O ORÇAMENTO ESTADUAL É REALIZADO NO MÊS DEJULHO DO ANO ANTERIOR, PORTANTO, AS METAS SÃOBASEADAS EM ESTIMATIVAS. A AÇÃO EM QUESTÃOOBJETIVA , PRINCIPALMENTE, O REPASSE DERECURSOS PARA O PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, QUE ATENDEU EM 2008ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 22 MUNICÍPIOS.ESSES, PERTENCENTES AO SISTEMA CENTRALIZADO,OU SEJA, MUNICÍPIOS EM QUE O DEPARTAMENTO DESUPRIMENTO ESCOLAR - DSE, GERENCIADIRETAMENTE A MERENDA. O NÚMERO DE MUNICÍPIOSA SEREM GERENCIADOS DE FORMA DIRETA SÓ ÉCONHECIDO NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EMCURSO.

O ORÇAMENTO ESTADUAL É REALIZADO NO MÊS DEJULHO DO ANO ANTERIOR, PORTANTO, AS METAS SÃOBASEADAS EM ESTIMATIVAS. A AÇÃO 5742 É USADAPRINCIPALMENTE PARA REPASSE DE RECURSOS AOPROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, PROGRAMA ESTE QUE ATENDEU, NO ANODE 2008, OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE538 MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO SISTEMADECENTRALIZADO. O NÚMERO DE MUNICÍPIO A SEREMGERENCIADOS DE FORMA INDIRETA SÓ É CONHECIDONO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

Justificativa

Justificativa

5612

5740

5810

4073

4734

5417

5741

5742

Ação

Ação

MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLASE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL

TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARACONSTRUÇÕES ESCOLARES

SUPRIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS ESERVIÇOS

CAPACITAÇÃO PROFISSIONALNA ÁREA DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR

APOIO À ALIMENTAÇÃOESCOLAR COM RECURSOS DECONVÊNIOS ETRANSFERÊNCIAS

PROVISÃO E INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE COZINHA

SISTEMA DESCENTRALIZADODE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ALUNOS MUNICIPALIZADOS

ALUNOS TRANSPORTADOS

PRÉDIOS ESCOLARESATENDIDOS

ALUNOS ATENDIDOS

PROFISSIONAISCAPACITADOS

ALUNOS ATENDIDOS

ESCOLAS ATENDIDAS

ALUNOS ATENDIDOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

201.687.050

191.632.280

271.124.097

191.432.280

252.971.579

184.601.914

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

-

-



50.247

22

181.000

330

75.251

37.662

160.879

315.863

1.467

58.190

23

181.000

1.150

64.401

28.079

168.685

208.700

1.467

A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A EXECUTADAOCORREU EM RAZÃO DE QUE A PRIMEIRA FOIESTIMADA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULASREGISTRADAS EM 2007, QUANDO HAVIA 79 CENTROSDE ESTUDOS DE LÍNGUA. ALÉM DISSO, PREVIA-SE UMAUMENTO DE 20%, DEVIDO À EXPECTATIVA DECRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS COM NOVAS TURMAS,FATO QUE NÃO SE CONFIRMOU EM 2008, QUANDOFUNCIONARAM 77 CENTROS, UMA VEZ QUE DOISFORAM FECHADOS POR FALTA DE DEMANDA.A META ORÇADA REFLETIA O INTERESSEDEMONSTRADO PELOS MUNICÍPIOS EM PARTICIPARDO PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PEC. ADIFERENÇA DECORREU DA DESISTÊNCIA DE UMMUNICÍPIO.

OS PROJETOS CURRICULARES, UNIDADE DE MEDIDADESTA AÇÃO, ERAM PROPOSTOS PELAS EQUIPES DEEDUCADORES DAS UNIDADES ESCOLARES,OBJETIVANDO APROFUNDAR O CONHECIMENTO DESEUS ALUNOS. EM 2008 A SECRETARIA ALTEROU AMETODOLOGIA E, COM BASE NO ÍNDICE DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DESÃO PAULO - IDESP, QUE APONTAVA UM RENDIMENTOINSATISFATÓRIO EM 379 ESCOLAS, DECIDIUDESENVOLVER PROJETOS ELABORADOS PELASEQUIPES PEDAGÓGICAS DA COORDENADORIA DEESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS - CENP, COM OOBJETIVO ABRANGENTE DE MELHORAR ODESEMPENHO DE LÍNGUA PORTUGUESA EMATEMÁTICA.

NO EXERCÍCIO DE 2008, TANTO NA UNIDADEORÇAMENTÁRIA - UO 8006 (COORDENADORIA DEENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃOPAULO, QUANTO NA 8007 - (COORDENADORIA DEENSINO DO INTERIOR), O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSALOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, LEVANTADOPOR MEIO DE RATEIO, DIRETAMENTE, PROPORCIONALAOS VALORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, INDICAQUE NÃO OCORREU A EXPANSÃO ESPERADA EMRELAÇÃO AO CONTINGENTE DO ANO ANTERIOR. NEMMESMO O CRESCIMENTO DO NÚMERO DE REPOSIÇÃODOS PROFESSORES QUE PASSARAM PARAINATIVIDADE.

Justificativa

2028

4087

5143

5144

5156

5160

5161

5743

5744

Ação

REVISÃO DE CENTROS DEESTUDOS DE LÍNGUA EPARCERIAS COM OUTRASINSTITUIÇÕES

DESENVOLVIMENTO DERECURSOS FÍSICOS ESERVIÇOS EDUCACIONAIS

INCLUSÃO DE JOVENS EADULTOS NO ENSINOFUNDAMENTAL - EJA

IMPLEMENTAÇÃO DEPROJETOSDESCENTRALIZADOS NASUNIDADES DE ENSINO

ATENDIMENTO EDUCACIONALESPECIALIZADO

REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS SERVIDORES - ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB

REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ENS. FUND. -FUNDEB

LER E ESCREVER -INTERVENÇÃO PEDAGÓGICANOS ANOS INICIAIS DO ENS.FUNDAMENTAL

PROVISÃO DE MATERIAIS DEAPOIO PEDAGÓGICO PARA ASCLASSES DO ENSINOFUNDAMENTAL

ALUNOS ATENDIDOS

MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS

JOVENS E ADULTOSATENDIDOS

PROJETOS PEDAGÓGICOSIMPLEMENTADOS

ALUNOS COMNECESSIDADES ESPECIAISATENDIDOS

FUNCIONÁRIOS ESERVIDORESBENEFICIADOS

PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO BENEFICIADOS

ALUNOS ABRANGIDOS

ESCOLAS ATENDIDAS

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

4.999.021.920 5.432.206.844 5.365.599.367


-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008




803

804

805

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO

PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

92

184

405.000

3.779

78.476

15.540

78,6

70

92

243

405.000

3.779

77.917

11.512

76

36

OS PROJETOS CURRICULARES, UNIDADE DE MEDIDADESTA AÇÃO, ERAM PROPOSTOS PELAS EQUIPES DEEDUCADORES DAS UNIDADES ESCOLARES,OBJETIVANDO APROFUNDAR O CONHECIMENTO DESEUS ALUNOS. EM 2008 A SECRETARIA ALTEROU AMETODOLOGIA E, COM BASE NO ÍNDICE DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DESÃO PAULO - IDESP, QUE APONTAVA UM RENDIMENTOINSATISFATÓRIO EM 379 ESCOLAS, DECIDIUDESENVOLVER PROJETOS ELABORADOS PELASEQUIPES PEDAGÓGICAS DA COORDENADORIA DEESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS - CENP, COM OOBJETIVO DE MELHORAR O DESEMPENHO DE LÍNGUAPORTUGUESA E MATEMÁTICA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5808

5145

5745

5746

5757

5759

5806

4655

Ação

Ação

Ação

DESENVOLVIMENTOCURRICULAR DO ENSINOFUNDAMENTAL

IMPLEMENTAÇÃO DEPROJETOSDESCENTRALIZADOS NASUNIDADES DE ENSINO

INCLUSÃO DE JOVENS EADULTOS NO ENSINO MÉDIO -EJA

PROVISÃO DE MATERIAIS DEAPOIO PEDAGÓGICO PARA ASCLASSES DE ENSINO MÉDIO

REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO -FUNDEB

REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS SERVIDORES - ENSINOMÉDIO - FUNDEB

DESENVOLVIMENTOCURRICULAR DO ENSINOMÉDIO

FORTALECIMENTO DAS AÇÕESDE PARCERIA E INTEGRAÇÃOESCOLA/COMUNIDADE EMPREVENÇÃO

ALUNOS APROVADOS

PROJETOS PEDAGÓGICOSIMPLEMENTADOS

JOVENS E ADULTOSATENDIDOS

ESCOLAS ATENDIDAS



ALUNOS APROVADOS

PARCERIAS REALIZADAS

Produto

Produto

Produto

%

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

%

unidade

2.329.604.011

113.413.873

2.575.565.213

63.642.731

2.563.878.509

63.579.010

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




805

807

808

PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL

INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR

FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

2.334

88.973

5.250

3

11.850

5.436

92.935

2.334

35.964

5.247

3

11.850

5.436

205.000 A EXECUÇÃO DA META AQUÉM DA ORÇADA PROVÉMDA MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE FORMAÇÃOCONTINUADA DOS EDUCADORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, PRINCIPALMENTE, DOSPROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL II. EM2008, DE ACORDO COM A NOVA DIRETRIZ ADOTADAPELA SECRETARIA, APENAS OS GESTORES-DIRIGENTES REGIONAIS, SUPERVISORES DEENSINO,PROFESSOR COORDENADOR DAS OFICINASPEDAGÓGICAS DAS DIRETORIAS DEENSINO,DIRETORES DE ESCOLA E,PROFESSORESCOORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARESFORAM CONVOCADOS PARA CAPACITAÇÃOPRESENCIAL OU À DISTÂNCIA, POR MEIO DEVIDEOCONFERÊNCIAS.E,COM O OBJETIVO DE NÃOAFASTAR O PROFESSOR DA SUA ATIVIDADE DOCENTE,EM SALA DE AULA,A EQUIPE ESCOLAR RECEBEUCAPACITAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAHORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO. ALÉMDISSO,FORAM DISPONILIZADOS CURSOS PARA TODOSOS EDUCADORES, VIA ON LINE E POR MEIO DE VÍDEOAULAS. VALE CITAR A CRIAÇÃO DO SITE - A REDEAPRENDE - COM O INTUITO DE DISCUTIR E SANARTODAS AS DÚVIDAS SURGIDAS DA IMPLEMENTAÇÃODAS NOVAS PROPOSTAS CURRICULARES.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5146

5606

2030

4653

5170

5919

5148

Ação

Ação

Ação

ESCOLA DA FAMÍLIA

APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICOPARA IMPLEMENTAÇÃO DASPARCERIAS

INFORMATIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA

INFORMATIZAÇÃO GERENCIALDA REDE ESCOLAR

INFRA-ESTRUTURA DEINFORMÁTICA E COMUNICAÇÃONAS UNIDADES DASECRETARIA EDUCAÇÃO

INFOVIA-ESCOLA

APERFEIÇOAMENTOPROFISSIONAL DOSEDUCADORES DO ENSINOFUNDAMENTAL

ESCOLAS PÚBLICASESTADUAIS ABERTAS AOSFINAIS DE SEMANA

EDUCADORES ORIENTADOS

ESCOLAS EQUIPADAS

MÓDULOS IMPLANTADOS

TERMINAIS INTERLIGADOS

PONTOS DE COMUNICAÇÃO

PARTICIPAÇÕES EMCAPACITAÇÕES

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

96.008.606

82.834.800

149.308.984

104.775.550

138.666.318

87.415.462

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




808

813

FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA

AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

-

-

-



8.944

3.944.760,53

1.410

120.000

8.775.000

1.980

A EXECUÇÃO DA META AQUÉM DA ORÇADA PROVÉMDA MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE FORMAÇÃOCONTINUADA DOS EDUCADORES DO ENSINOMÉDIO.EM 2008, DE ACORDO COM A NOVA DIRETRIZADOTADA PELA SECRETARIA, APENAS OS GESTORES-DIRIGENTES REGIONAIS, SUPERVISORES DEENSINO,PROFESSOR COORDENADOR DAS OFICINASPEDAGÓGICAS DAS DIRETORIAS DEENSINO,DIRETORES DE ESCOLA E,PROFESSORESCOORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARESFORAM CONVOCADOS PARA CAPACITAÇÃOPRESENCIAL OU À DISTÂNCIA, POR MEIO DEVIDEOCONFERÊNCIAS.E,COM O OBJETIVO DE NÃOAFASTAR O PROFESSOR DA SUA ATIVIDADE DOCENTE,EM SALA DE AULA,A EQUIPE ESCOLAR RECEBEUCAPACITAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAHORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO. ALÉMDISSO,FORAM DISPONILIZADOS CURSOS PARA TODOSOS EDUCADORES, VIA ON LINE E POR MEIO DE VÍDEOAULAS. VALE CITAR A CRIAÇÃO DO SITE - A REDEAPRENDE - COM O INTUITO DE DISCUTIR E SANARTODAS AS DÚVIDAS SURGIDAS DA IMPLEMENTAÇÃODAS NOVAS PROPOSTAS CURRICULARES.QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PPA 2008-2011, NASAÇÕES DA REDE DO SABER ERA LEVADO EM CONTA, ONÚMERO DE PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÃODEFINIDAS NAS AÇÕES 5148 E 5149 DO PROGRAMA 808- FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NAEDUCAÇÃO BÁSICA.ENTRETANTO, NOVA DIRETRIZESTABELECEU QUE APENAS AS EQUIPES DEGESTORES SERIAM CONVOCADOS PARA ATIVIDADESDE CAPACITAÇÃO NOS AMBIENTES DA REDE DOSABER. ASSIM, TODOS OS PROFESSORES PASSARAMA PARTICIPAR NAS ESCOLAS, NA HORA DE TRABALHOPEDAGÓGICO COLETIVO - HTPCS, EVITANDO OAFASTAMENTO DA ATIVIDADE DOCENTE. PARA TANTO,A REDE DO SABER DISTRIBUIU O KIT MULTIMÍDIA, NASALA DO PROFESSOR, EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL. ESSE PROCEDIMENTO EXIGIUREVER OS PARÂMETROS, INICIALMENTE,ESTABELECIDOS PARA CÁLCULO DAS METAS DO PPAE, O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FERRAMENTASPARA O SEU MONITORAMENTO, PERMITINDOCOMPUTAR AS HORAS DE UTILIZAÇÃO DA REDE DOSABER NESTE NOVO MODELO, INCLUINDO TANTO ASHORAS DE UTILIZAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, COMOAQUELAS REALIZADAS NAS PRÓPRIAS ESCOLAS.O DECRETO Nº 48.298/03 BENEFICIA OS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO, TITULARES DE CARGO OU, ESTÁVEISPELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A CONCESSÃODE BOLSAS DE ESTUDOS PARA CURSOS DEMESTRADO OU DOUTORADO. A META PROJETADALEVAVA EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE DECONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO ATRAVÉS DEESTUDOS REALIZADOS SOBRE O HISTÓRICO DECRESCIMENTO DA DEMANDA E, DA DIMINUIÇÃO PORDESISTÊNCIA OU, CONCLUSÃO DOS ESTUDOS. EM2008, A SECRETARIA SUSPENDEU OS EFEITOS DESSEBENEFÍCIO, DURANTE SETE MESES, PARA ESTUDAR ANOVA SISTEMÁTICA A SER ADOTADA, O QUEOCORREU COM A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº53.277,DE 25/07/2008, O QUE NÃO PERMITIU OCUMPRIMENTO DA META ORÇADA.

Justificativa

5149

5151

5152

Ação

APERFEIÇOAMENTOPROFISSIONAL DOSEDUCADORES DO ENSINOMÉDIO

REDE DO SABER

CONCESSÃO DE BOLSAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

PARTICIPAÇÕES EMCAPACITAÇÕES

HORAS DE UTILIZAÇÃO

EDUCADORESBENEFICIADOS

Produto

unidade

unidade

unidade

10.950.010 22.626.200 22.015.075


-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0


2008




813

814

815

AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR

GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

6

2.054.694

25

167

2.390

553

5

3.163.091

30

1.457

5.600

840

ESSA AÇÃO FOI ABSORVIDA NO DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO 2031 -MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONALPAULISTA.DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES NO DESENHO EPROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DEAVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADODE SÃO PAULO - SARESP 2008, A META REGISTRADAFOI DE 1.820.000 ALUNOS DA 2ª, 4ª, 6ª, 8ª DO ENSINOFUNDAMENTAL E 3º DO ENSINO MÉDIO.

FATORES QUE IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DASMETAS INICIALMENTE PREVISTAS: AINDISPONIBILIDADE DE PROJETISTAS, DEEQUIPAMENTOS E, DE MÃO DE OBRA NO MERCADO,GERADA PELO AQUECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVILE EXPANSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO PERÍODO;A FALTA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DENOVAS ESCOLAS NAS REGIÕES PERIFÉRICAS DACAPITAL E GRANDE SÃO PAULO; AS EXIGÊNCIAS CADAVEZ MAIS RESTRITIVAS RELATIVAS AO MEIOAMBIENTE; E, O LONGO PRAZO DE VIABILIZAÇÃO DEUMA OBRA DESDE A IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO ATÉA CONCLUSÃO DA MESMA. A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃOPERMANENTE DA REDE ESCOLAR FOI POSSÍVEL EMMEADOS DO ANO, NÃO PERMITINDO ASSIM A ATUAÇÃONA TOTALIDADE DA REDE, IMPEDINDO OCUMPRIMENTO DAS METAS INICIALMENTE PREVISTAS. AS METAS TIVERAM UMA PERFORMANCE AQUÉM DOPREVISTO NO ORÇAMENTO EM FUNÇÃO DEDIFICULDADES NO PROCESSO DE VIABILIZAÇÃO DASOBRAS, TAIS COMO: INDISPONIBILIDADE DEPROJETISTAS E, DE MÃO DE OBRA NO MERCADOGERADA PELO AQUECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL,EM FUNÇÃO DA EXPANSÃO DA ATIVIDADEECONÔMICA, ALÉM DE LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOSÓRGÃOS AMBIENTAIS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

2031

5749

5750

1510

2033

2034

2137

Ação

Ação

Ação

MONITORAMENTO DO SISTEMAEDUCACIONAL PAULISTA

AVALIAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS

AVALIAÇÃO DO RENDIMENTOESCOLAR

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE PRÉDIOS DASUNIDADES DE APOIO

CONSTRUÇÃO DE NOVOSPRÉDIOS ESCOLARES

REFORMAS E MELHORIAS EMPRÉDIOS ESCOLARES

MELHORIA E SUBSTITUIÇÃO DEPRÉDIOS ESCOLARES/SALASINADEQUADAS

INDICADORESESTABELECIDOS

PROJETOS AVALIADOS

ALUNOS AVALIADOS

PRÉDIOS ADMINISTRATIVOSCONSTRUÍDOS, AMPLIADOSOU REFORMADOS

SALAS DE AULACONSTRUÍDAS

PRÉDIOS ESCOLARESREADEQUADOS

PRÉDIOS ESCOLARESADEQUADOS ESUBSTITUÍDOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

288.573.658

5.064.730.683

896.296.805

5.916.172.591

896.277.810

5.695.372.870

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




815

4407

4501

GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

-

-

-

-



4.948

101

5.246

4.003

1

20

2

5.431

5.000

101

5.397

3.951

13

16,2

2

5.430

A VARIAÇÃO DA META ENTRE O EXECUTADO E OORÇADO FOI PROVENIENTE DA VARIAÇAO SOFRIDANO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE,EM VIRTUDE DO PROCESSO DEMUNICIPALIZAÇÃO,COM A TRANSFERÊNCIA DOSALUNOS DA REDE ESTADUAL PARA A MUNICIPAL,DIMINUINDO A QUANTIDADE DE UNIDADESEXECUTORAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES -APMS QUE PASSARAM A FAZER PARTE DA RELAÇÃODE EXECUTORAS DOS MUNICÍPIOS - REX.

A VARIAÇÃO SOFRIDA PELA META EM QUESTÃOADVÉM DO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO,OCORRENDO, CONSEQUENTEMENTE, DIMINUIÇÃO DONÚMERO DE UNIDADES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS EMESTRES - APMS,E, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA, EM AMBIENTE ESCOLAR. ESSEPROCEDIMENTO DEIXOU DE SER AUTORIZADO APARTIR DE JUNHO 2008, EM VIRTUDE DO TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OMINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. A SECRETARIAPROCEDEU A MUDANÇA NO MODELO DE SERVIÇO,PASSANDO A SER CONTRATADO ATRAVÉS DEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO,OU PREGÃO, PELASDIRETORIAS DE ENSINO.

A PREVISÃO ORÇADA E PROGRAMADA DE 13PROJETOS ESTAVA ALICERÇADA NO APOIO ÀEDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS ETRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE PARCERIAENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OGOVERNO FEDERAL. NA AUSÊNCIA DESSES COUBE,SOMENTE, A GESTÃO DA SEE.

Justificativa

Justificativa

4681

5154

5159

5163

5418

5696

5811

5536

Ação

Ação

AÇÕES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE

ADMINISTRAÇÃO DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO EENTIDADE VINCULADA

MANUTENÇÃO DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DA REDE DEENSINO MÉDIO

APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICACOM RECURSOS DECONVÊNIOS ETRANSFERÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ÀEDUCAÇÃO BÁSICA,DECORRENTE DE LEGISLAÇÃODO FUNDEB

GESTÃO ESTRATÉGICA EPOLÍTICA

INTEGRAÇÃO À REDEINTRAGOV - INFRA-ESTRUTURA

ASSOCIAÇÕES DE PAIS EMESTRES ATENDIDAS

UNIDADES ADMINISTRADAS

ESCOLAS ATENDIDAS

ESCOLAS ATENDIDAS

PROJETOSIMPLEMENTADOS

RESULTADO AUFERIDO


UNIDADES CONECTADAS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

%

unidade

unidade

52.817.551 31.535.842 29.926.295

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008




4501 COMUNICAÇÃO SOCIAL

-

-



42 12

Justificativa

5576

Ação

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DOGOVERNO

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

Produto

unidade

20.000.000 20.000.000 20.000.000


-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008



9000 SECRETARIA DA SAÚDE

100

910

914

SUPORTE ADMINISTRATIVO

PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

13.886

36,09

12,64

1.669.751.853

17.619

4.171.662

21.000

13.532

23,5

2.450.000.000

5.000

6.452.234

21.000

A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUEALGUMAS OBRAS PLANEJADAS PARA 2008 FORAMREPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTEDEVIDO A AJUSTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOSDURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS,COMO ADEQUAÇÕES PARA ATENDER A AGÊNCIANACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA.A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDO AOSSEGUINTES FATORES: NÃO FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE; NÚMEROEXCESSIVO DE PREGÕES FRACASSADOS; ATRASOSNAS ENTREGAS DE FORNECEDORES JÁCONTRATADOS; PRODUÇÃO TERCEIRIZADACOMPROMETIDA EM VIRTUDE DE INSUMOSREPROVADOS E PROBLEMAS INTERNOS COM AMANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS.

A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AODIRECIONAMENTO DAS EQUIPES DE CAMPO PARAAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS EM DETRIMENTODAS PREVISTAS NO CONTROLE.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4859

1957

1966

4838

4833

4839

4859

Ação

Ação

Ação

COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO GERAL

CONSTRUÇÃO EAPARELHAMENTO DA FÁBRICADE MEDICAMENTOS - FURPAMÉRICO BRASILIENSE

AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DASINSTALAÇÕES DA FURP EMGUARULHOS

FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃODE MEDICAMENTOS

APOIO E ORIENTAÇÃO AOSMUNICÍPIOS

CONTROLE DE ENDEMIAS


AÇÕES ADMINISTRATIVASREALIZADAS

OBRAS REALIZADAS

OBRAS REALIZADAS

MEDICAMENTOSPRODUZIDOS

MUNICÍPIOSASSESSORADOS

PESSOAS ATENDIDAS


Produto

Produto

Produto

unidade

%

%

unidade

unidade

unidade

unidade

414.697.407

180.027.470

51.046.545

678.688.934

244.278.547

56.812.953

670.174.052

219.502.996

55.215.302

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




914

926

927

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE

ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

6.322

26

645

402

64

9.000

35

645

275

7.230

3.061.860

A META NÃO FOI ALCANÇADA EM FUNÇÃO DE: 1-DESLOCAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARAAS AÇÕES DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO DEDENGUE, DENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS; 2-FORAM PLANEJADAS CAPACITAÇÕES COM BASE EMPREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE FORÇA DETRABALHO QUE NÃO SE CONCRETIZOU DEVIDO AOANO SER ELEITORAL; 3- QUESTÕES OPERACIONAISRELACIONADAS AOS MONITORES E/OU AOSTREINANDOS QUE OCASIONOU O CANCELAMENTO OUTRANSFERÊNCIA DE CAPACITAÇÕES;4- MUDANÇAS NAGESTÃO MUNICIPAL E ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃODAS EQUIPES DE TRABALHO(IMPEDIMENTO DECONTRATAÇÃO DEVIDO A PERIODO ELEITORAL).A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDO A DOISFATORES: 1. A COMISSÃO CIENTÍFICA DA SUCENPASSOU A EXIGIR PARECER DE COMISSÕES DE ÉTICAEXTERNAS À INSTITUIÇÃO, E NÃO HOUVE TEMPO PARAOS MESMOS SEREM REAPRESENTADOS À COMISSÃOCIENTÍFICA AINDA NO ANO DE 2008 E 2.OCORREU UMPROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DA ÁREA DEPESQUISA, QUE IMPLICOU EM ADIAMENTO DAAPROVAÇÃO DE PROJETOS.

ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4861

5419

4717

4867

5769

4106

4107

Ação

Ação

Ação

CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DEPROFISSIONAIS DE SAÚDE

PESQUISA CIENTÍFICA ETECNOLÓGICA NA ÁREA DEENDEMIAS

DOSE CERTA - PROGRAMAESTADUAL DE ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA

QUALIS - PROGRAMA DE SAÚDEDA FAMÍLIA

CAPACITAÇÃO DE GESTORESMUNICIPAIS E DEPROFISSIONAIS DA ATENÇÃOBÁSICA

QUALIFICAÇÃO ETREINAMENTO DE RECURSOSHUMANOS

ASSISTÊNCIA MÉDICAHOSPITALAR POR TERCEIROS

SERVIDORESCAPACITADOS

PESQUISAS REALIZADAS

MUNICÍPIOS ATENDIDOSCOM MEDICAMENTOS OUREPASSES FINANCEIROS

EQUIPES DE PSF/QUALISIMPLANTADAS/EXISTENTES

REGIÕES DE SAÚDECAPACITADAS

PROFISSIONAISQUALIFICADOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

112.101.000

408.375.751

135.453.406

176.952.008

99.153.048

176.668.524

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




927

928

929

ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO

ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

3.640

785,14

510

48

639.910

208.045

132.914

672.000

30

6.122.002

770.000

14.496

750

520

48

615.825

165.000

130.400

ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.

ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.

A META NÃO FOI ATINGIDA PORQUE DURANTE O ANOHOUVE CANDIDATOS QUE DESISTIRAM DA BOLSA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4109

4134

4860

5420

5421

1963

4843

4855

4868

5422

5665

Ação

Ação

Ação

ASSISTÊNCIA MÉDICOAMBULATORIAL NOS CTOS. DEATENDIM. MÉDICOAMBULATORIAL-CEAMAS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO

ATENDIMENTO MÉDICO,AMBULATORIAL E HOSPITALAR

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPARA O SERVIDOR EDEPENDENTES

COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO INST.DEASSIST.MÉDICA AOSERV.PÚBLICO ESTADUAL

OBRAS DEADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃOAPARELHAMENTOHOSP.CLÍNICASFAC.MED.RIB.PRETO-USP

RESIDÊNCIA MÉDICA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO - TIC


ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO


SERVIÇOSINFORMATIZADOS


PACIENTES ATENDIDOSCOM MEDICAMENTOS


OBRAS REALIZADAS

BOLSAS CONCEDIDAS

SISTEMASINTEGRADOS/OPERACIONALIZADOS



BOLSAS DE SANGUEDISTRIBUÍDAS

Produto

Produto

Produto

unidade

%

unidade

unidade

unidade

m²

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

193.106.334

707.841.031

255.036.827

767.272.036

254.259.859

765.916.785

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

41.916.236

0



0

0


2008




929

930

ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO

ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

-

-

-



7.128,02

917

25

1.720.642

3.251.394,06

47.500

10

20

2.066

14.988.462

588

7.128

917

25

2.574.032

3.410.143

47.500

1.501

20.224.597

645

A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A MAIORARTICULAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS ESTADUAL EMUNICIPAL DE SAÚDE COM O REDIRECIONAMENTO DECASOS MAIS COMPLEXOS. A GRADE DEURGÊNCIA/EMERGÊNCIA FOI REVISTA E OSATENDIMENTOS PASSARAM A SER REFERENCIADOS.A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A MAIORARTICULAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS ESTADUAL EMUNICIPAL DE SAÚDE COM O REDIRECIONAMENTO DECASOS MAIS COMPLEXOS. A GRADE DEURGÊNCIA/EMERGÊNCIA FOI REVISTA E OSATENDIMENTOS PASSARAM A SER REFERENCIADOS.

A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE OSEXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DOSHOSPITAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PASSARAM ASER REALIZADOS PELO CENTRO ESTADUAL DEANÁLISES CLÍNICAS - CEAC GERENCIADO PORORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ACÃO 4852 - REPASSE DERECURSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO AORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE E OUTRASENTIDADES.A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AOCORRÊNCIA DE ÓBITOS DE HANSENIANOSINSCRITOS NO PROJETO DO ESTADO.

Justificativa

Justificativa

1964

4843

4845

4868

5422

1377

1958

1959

4849

4850

4851

Ação

Ação

OBRAS DEADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃO EAPARELHAMENTO DOHOSP.DAS CLÍNICASFAC.MED.DA USP

RESIDÊNCIA MÉDICA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO - TIC


ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMPLIAÇÃO EAPARELHAMENTO PARASERVIÇOS DE REFERÊNCIA

AMPLIAÇÃO, REFORMA EAPARELHAMENTO DOINSTITUTO DE CARDIOLOGIADANTE PAZZANESE

REFORMA,AMPLIAÇÃO EAPARELHAMENTO DOHOSPITAL FERRAZ DEVASCONCELOS

APOIO FINANCEIRO AENTIDADES FILANTRÓPICAS EMUNICIPAIS DO ESTADO DESÃO PAULO


PAGAMENTO DE PENSÃO AOSHANSENIANOS

OBRAS REALIZADAS

BOLSAS CONCEDIDAS

SISTEMAS EEQUIPAMENTOS EMOPERAÇÃO



OBRAS REALIZADAS

OBRAS REALIZADAS

OBRAS REALIZADAS

CONVÊNIOS/TERMOSADITIVOS ASSINADOS


PENSIONISTASBENEFICIADOS

Produto

Produto

m²

unidade

%

unidade

unidade

m²

%

%

unidade

unidade

unidade

6.975.195.005 8.422.063.182 8.333.160.828

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0

2008




930

931

932

ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

17.067.695

280

12

18

13.151

1.046

4.515

479

21.964.801

9.803.367

828

272.673

10.660

4.553

8.924.984

A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AO PACTODE GESTÃO NA SAÚDE, QUE A PARTIR DE 01/01/2008,TRANSFERIU VÁRIOS SERVIÇOS DA GESTÃOESTADUAL PARA A GESTÃO MUNICIPALO PROJETO PASSOU POR MUDANÇAS PROFUNDASNÃO RESPONDENDO MAIS AO ELABORADO NO PPA2008 2011. O HOSPITAL, HOJE, DENOMINADO COMOHOSPITAL DO CANCER E INAUGURADO EM MAIO DE2008, SERÁ ACOMPANHADO JUNTAMENTE COM OSDEMAIS HOSPITAIS DA SECRETARIA SE ESTADO DASAÚDE.

A META NÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDE DEAFASTAMENTO E DESISTÊNCIA DE ALGUNS MÉDICOSRESIDENTES. A FORMA DE REPOSIÇÃO DAS VAGAS ÉREALIZADA, SOMENTE, ATRAVÉS DE PROCESSO DESELEÇÃO.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4852

5532

5695

5775

5786

4861

4862

4863

5779

4124

Ação

Ação

Ação

REPASSE DE RECURSOS P/ATEND. MÉDICO A ORG.SOCIAISDE SAÚDE E OUTRASENTIDADES

REPASSE DE REC.FEDERAIS P/SERV. PREST.POR MUNICÍPIOSE ENTID.SOB GEST.ESTADUAL

DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DO INSTITUTODOUTOR ARNALDO

SERVIÇOS DE SAÚDE PARA APOPULAÇÃO COMNECESSIDADES ESPECÍFICAS

REDUÇÃO DA MORTALIDADEMATERNA E INFANTIL

CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DEPROFISSIONAIS DE SAÚDE

PROGRAMA DEAPRIMORAMENTOPROFISSIONAL - PAP

RESIDÊNCIA MÉDICA

JOVENS ACOLHEDORES

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO


CONTRATOS/CONVÊNIOSFIRMADOS


MUNICÍPIOS ATENDIDOS

MUNICÍPIOS COMMORTALIDADE MATERNA EINFANTIL REDUZIDA


SERVIDORES FORMADOS

BOLSAS CONCEDIDAS

UNIVERSITÁRIOSHABILITADOS

DOSES APLICADAS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

112.943.869

11.786.488

95.509.459

11.338.150

95.001.868

9.509.093

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




932

933

934

CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DIAGNÓSTICO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INFORMAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA EM CÂNCER

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

95

1.525.151

83

75

19.926.320

80

749

201

7

100

1.090.000

81

75

15.894.920

80

777

168

167

A META DE 100% DEVERÁ SER ALCANÇADA ATÉ 2010,PORTANTO, 95% É UM ÓTIMO PERCENTUAL DEDESEMPENHO NO PROGRAMA PARA O ANO DE 2008.

A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE OINSTITUTO DE SAÚDE NÃO PARTICIPOU DOPROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA SECRETARIAESTADUAL DE SAÚDE, O QUE LEVOU À REDUÇÃO DONÚMERO DE TESES DEFENDIDAS. ALÉM DISSO, NOITEM TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS,HOUVE MENOR PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORESEM EVENTOS CIENTÍFICOS, POIS A SECRETARIA NÃOAUTORIZOU AS SOLICITAÇÕES DE APOIO PARAVIABILIZAR ESSA PARTICIPAÇÃO (INSCRIÇÃO,TRANSPORTES, ETC).

A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE OSPROJETOS DE PESQUISA QUE SERIAMDESENVOLVIDOS PELO INSTITUTO DE SAÚDE NÃOFORAM CONCLUIDOS, ESTANDO COMPUTADOS NAMETA EXECUTADA SOMENTE OS PRODUTOS DOINSTITUTO BUTANTAN.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4127

4138

4722

5423

5780

5781

4856

5805

5807

Ação

Ação

Ação

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EXAMES DE LABORATÓRIO DESAÚDE PÚBLICA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PESQUISA CIENTÍFICA ETECNOLÓGICA

VACINAÇÃO DE ROTINA

CAMPANHA DE VACINAÇÃOANIMAL

ESTUDOS E PESQUISAS DEINTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DEMÉTODOS E PROCESSOS EMBIOMEDICINA/SAÚDE COLETIVA

PROPORÇÃO DEMUNICÍPIOS PRODUZINDORELATÓRIOS DO PROAGUA

EXAMES REALIZADOS

PROPORÇÃO DOS CASOSNOTIFICADOS/INVESTIGADOS

PESQUISAS EMANDAMENTO/REALIZADAS

DOSES APLICADAS

COBERTURA VACINAL

ESTUDOS E PESQUISASREALIZADOS

AÇÕES DE DIFUSÃO DOCONHECIMENTOREALIZADAS

PATENTES, PRODUTOS EMDESENVOLVIMENTO/DESENVOLVIDOS

Produto

Produto

Produto

%

unidade

%

unidade

unidade

%

unidade

unidade

unidade

981.000

8.116.727

415.635

9.102.415

228.628

8.121.186

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




934

935

936

937

DIAGNÓSTICO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INFORMAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA EM CÂNCER

PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS

DOE SANGUE, DOE VIDA

CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS

-

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

176

43.448

228.618

1.490

1.039

89.700.858

286.543

150

32.000

228.000

300

720

96.200.000

70

285.160

A META ORÇADA FOI BASEADA NA PRODUÇÃOEXECUTADA EM 2007. A PRODUÇÃO DO INSTITUTOBUTANTAN OBEDECE À DEMANDA DO MINISTÉRIO DASAÚDE PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMANACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, QUE NO EXERCÍCIO DE2008, FOI MENOR PARA ALGUMAS VACINAS, AEXEMPLO DA DUPLA INFANTIL. A META NÃO FOI EXECUTADA EM VIRTUDE DEPROBLEMAS COM O EDITAL DE LICITAÇÃO E COM ACONSULTORIA JURÍDICA DESTA SECRETARIA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4859

4865

5776

5777

5778

4869

4871

4192

Ação

Ação

Ação


EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃOEM CÂNCER

ANÁLISE LABORATORIALDIAGNÓSTICA CITO EANATOMOPATOLÓGICA EIMUNOISTOQUÍMICA

CAPACITAÇÃO EM ONCOLOGIA

REABILITAÇÃO PROTÉTICA DEPACIENTES COM CÂNCER DECABEÇA E PESCOÇO

PRODUÇÃO DE BIOLÓGICOS

SISTEMA DE APOIOINFORMACIONAL ÀDISTRIBUIÇÃO DESUBSTÂNCIAS BIOLÓGICAS

COLETA, PROCESSAMENTO EFORNECIMENTO DE SANGUE EHEMOCOMPONENTES


CASOS NOVOS DE CÂNCERCADASTRADOS NO RHC DESÃO PAULO

EXAMES REALIZADOS

CITOTÉCNICOS EPROFISSIONAIS DE SAÚDECAPACITADOS/FORMADOS

PRÓTESES FACIAIS,OCULARES E BUCAISCONFECCIONADAS

PRODUTOS BIOLÓGICOSPRODUZIDOS

SISTEMAS DEINFORMAÇÕESTRANSACIONAISINSTALADOS

BOLSAS DE SANGUE E DEHEMOCOMPONENTESFORNECIDAS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

%

unidade

5.544.390

49.091.832

4.078.012

59.948.096

4.078.011

56.986.122

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




937

3904

4407

CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS

SANEAMENTO PARA TODOS


-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

76

22

20

10

58

3

A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A NÃOASSINATURA DE CONVÊNIO COM OS MUNICÍPIOS QUENÃO CUMPRIRAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS.

A META DA AÇÃO NÃO FOI LANÇADA PORQUE OPRODUTO DA AÇÃO CORRESPONDE APENAS A UMDOS SUB-ITENS DO CONTRATO FIRMADO COM ACOMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOESTADO DE SÃO PAULO/PRODESP. INFORMAMOS QUEA AÇÃO 4858 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO CONTRATO DASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO EA PRODESP COM DIVERSAS FINALIDADES TAIS COMO,FOLHA DE PAGAMENTO, DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS ENTRE OUTROS ÍTENS, E QUE, OSRECURSOS FINANCEIROS FORAM DEVIDAMENTEUTILIZADOS NESTA AÇÃO NO ANO DE 2008.COMUNICAMOS TAMBÉM QUE PARA O ANO DE 2010 AAÇÃO ESTARÁ DEVIDAMENTE AJUSTADA NA LDO/LOAE QUE EM 2009 ESTAREMOS MONITORANDO EJUSTIFICANDO ATRAVÉS DO SISTEMA DEMONITORAMENTO/SIMPA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5801

1936

1935

2256

4858

Ação

Ação

Ação

FUNCIONAMENTO DOCONSELHO ESTADUAL DESAÚDE - CES

MELHORIA DA QUALIDADE DASÁGUAS

DESENVOLVIMENTO EMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DEGESTÃO SAÚDE

DESENVOLVIMENTO DESISTEMA DE GESTÃO DERECURSOS HUMANOS


REUNIÕES REALIZADAS

CONVÊNIOS ASSINADOS

SISTEMAS IMPLANTADOS

SISTEMA DE GESTÃO DERECURSOS HUMANOSIMPLANTADO

TERMINAIS IMPLANTADOSPARA VÍDEO CONFERÊNCIA

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

%

%

unidade

10

50.000.000

8.500.000

0

26.915.990

6.520.023

0

26.915.987

6.120.022

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008



10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

100

1015

1018


DESENVOLVIMENTO LOCAL

COMÉRCIO EXTERIOR E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

1

1

22

8

15

1

21

1

1

39

1

10

1

1

1

15

1

A META REALIZADA CONSUMIU INTEGRALMENTE OSRECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO,RESTANDO AINDA EM CARTEIRA SOLICITAÇÕES NÃOATENDIDAS.

ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DECOMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA.



Justificativa

Justificativa

Justificativa

5272

5690

4394

5204

5239

5697

5207

5208

5211

5698

Ação

Ação

Ação

APOIO TÉCNICOADMINISTRATIVO

OBRIGAÇÕES DO ESTADO PELAINCORPORAÇÃO DE INST.ISOLADAS PELASUNIVERSIDADES

APOIO TECNOLÓGICO AOSMUNICÍPIOS - PATEM

FOMENTO, APOIO ECONSOLIDAÇÃO DO SISTEMAPAULISTA DE PARQUESTECNOLÓGICOS

FOMENTO E APOIO AOSARRANJOS PRODUTIVOSLOCAIS

APOIO À CRIAÇÃO DEAGÊNCIAS DEDESENVOLVIMENTO

MELHORIA DA QUALIDADE DAPAUTA DE EXPORTAÇÕES

PROMOÇÃO E SUPORTE ANEGÓCIOS INTERNACIONAIS

PROGEX - PROGRAMA DEAPOIO TECNOLÓGICO ÀEXPORTAÇÃO

ESTUDOS E INSTRUMENTOS DAPOLÍTICA DE COMÉRCIOEXTERIOR PAULISTA


INSTITUIÇÕESINCORPORADAS

LAUDOS, PARECERES ERELATÓRIOS TÉCNICOS

NÚCLEOS DE PARQUESTECNOLÓGICOSLOCALIZADOS CRIADOS

AÇÕES DE FOMENTO ESUPORTE

PROJETOS ELABORADOS

PROJETOSDESENVOLVIDOS

PROJETOS DECAPACITAÇÃO EPROMOÇÃO

EMPRESÁRIOS ATENDIDOS

ESTUDOS REALIZADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

101.779.676

35.080.680

1.109.418

107.907.125

34.795.770

418.418

103.096.859

17.201.963

250.300

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




1018

1021

1023

1024

COMÉRCIO EXTERIOR E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL

GESTÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO

ENSINO PÚBLICO TÉCNICO

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

5

5.315

1

28.434

521

1

5

3.100

24.130

310

Justificativa

Justificativa

Justificativa

2109

1515

1519

5290

5620

2114

Ação

Ação

Ação

GESTÃO INOVADORA DEAMBIENTES TECNOLÓGICOS

EXPANSÃO DO ENSINOPÚBLICO TECNOLÓGICO

MODERNIZAÇÃOORGANIZACIONAL DO CENTROPAULA SOUZA - ENS. PÚBL.TECNOLÓGICO

MANUTENÇÃO DO ENSINOPÚBLICO TECNOLÓGICO

CAPACITAÇÃO DO PESSOALDOCENTE, TÉCNICO EADMINISTRATIVO

MODERNIZAÇÃOORGANIZACIONAL DO CENTROPAULA SOUZA - ENS. PÚBL.TÉCNICO

MODELOS IMPLANTADOS

MATRÍCULAS AMPLIADAS

PLANO DEREORGANIZAÇÃO /RACIONALIZAÇÃOIMPLANTADO

MATRÍCULAS MANTIDAS

DOCENTES EFUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSCAPACITADOS


Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

8.106.000

170.436.686

464.407.042

8.106.000

160.277.248

556.884.128

8.076.573

157.628.035

545.340.530

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008




1024

1026

1027


GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

12.421

91.393

3.033

1.156

8.257

1

2

9

21.600

98.940

1.940

8.000

3

50

10

9

META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMASRELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃOPARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUEINVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADESPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO. META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMASRELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃOPARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUEINVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADESPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO.

A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DEREESTRUTURAÇÃO DA ÁREA.

NÃO FOI POSSÍVEL ATINGIR A META PROGRAMADA EMFUNÇÃO DE ENTRAVES ADMINISTRATIVOS EJURÍDICOS.OS FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS, O EDITAL E DEMAISDOCUMENTOS FORAM APROVADOS PELA CJ DA PASTASOMENTE EM DEZEMBRO/08, ESTANDO PROGRAMADAPARA JANEIRO/09 A REUNIÃO DO CONSELHO DEORIENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO E LANÇAMENTO DOEDITAL.A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DEREESTRUTURAÇÃO DA ÁREA, CULMINANDO NACRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DEINVESTIMENTOS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

2226

5292

5620

5844

5845

5847

1929

5848

5849

Ação

Ação

Ação

EXPANSÃO DE MATRÍCULAS NOENSINO PÚBLICO TÉCNICO

MANUTENÇÃO DO ENSINOPÚBLICO TÉCNICO


ENSINO À DISTÂNCIA

FORMAÇÃO INICIAL ECONTINUADA DETRABALHADORES

APOIO À POLÍTICA DEDESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROJETOS DO FUNDOESTADUAL DEDESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO -FUNCET

ASSISTÊNCIA E APOIO AOINVESTIDOR

ESTUDOS NA ÁREA DEINOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE




ALUNOS QUALIFICADOS

PESSOAS CAPACITADAS

PROJETOS EXECUTADOS

EMPRESAS ATENDIDAS

INVESTIDORES ATENDIDOS


Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

8.554.146

10.306.940

6.587.034

10.115.940

219.672

7.033.416

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




1027

1035

1037

4407

INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE

ENSINO MÉDIO - CENTRO E.T. PAULA SOUZA

QUALIDADE DA ENGENHARIA E DA INFRA-ESTRUTURA PAULISTA


-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

528

10.086

1

2.056

1.544

30.114

182

333

1.676

1.951

797

39.120

162

META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMASRELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃOPARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUEINVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADESPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO. ESPECIFICAMENTE PARA O ENSINO MÉDIO NÃO HÁCONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES.ASCONTRATAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORESSÃO REALIZADAS PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS QUEATUARÃO NAS DUAS MODALIDADES DE ENSINOMETA NÃO ALCANÇADA, PELO FATO DE QUE MUITASESCOLAS NÃO FORAM INSTALADAS E VAGASOCIOSAS NÃO FORAM PREENCHIDAS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5850

2120

2121

5620

5757

5759

5852

5840

Ação

Ação

Ação

INCENTIVO A INOVAÇÃO EDIFUSÃO TECNOLÓGICAS

EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO -CENTRO PAULA SOUZA

MODERNIZAÇÃOORGANIZACIONAL DO CENTROPAULA SOUZA - ENSINO MÉDIO


REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO -FUNDEB

REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS SERVIDORES - ENSINOMÉDIO - FUNDEB

MANUTENÇÃO DO ENSINOMÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA

PESQUISA,DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃOE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

AÇÕES DESENVOLVIDAS







ESTUDOS REALIZADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

37.638.135

108.976.559

111.913

37.355.551

135.194.919

235.713

36.236.572

132.907.603

111.741

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008




4407

4501



-

-

-



1 1

12 EXECUÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL.

Justificativa

Justificativa

5892

5576

Ação

Ação



RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO


Produto

Produto

unidade

unidade

5.000.000 0 0

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008



12000 SECRETARIA DA CULTURA

1201

1203

FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

FORMAÇÃO ARTÍSTICA

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

422

1

210

1

82

3

740

4

13

2.273.954

100

394

100

156

5

11

1

18

1

13

2.500.000

100

7

384

DOS 05(CINCO)PROJETOS PREVISTOS PARAACONTECER EM 2008, FOI REALIZADO SOMENTE UMEM VIRTUDE DAS ADEQUAÇÕES INTERNASOCORRIDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DACULTURA.

META NÃO ATINGIDA EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADEDE REALIZAÇÃO DA AÇÃO NO MÊS DE JULHO (FÉRIASESCOLARES). A UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DEPRODUÇÃO CULTURAL TENTOU NO 2º SEMESTREINCREMENTAR AS CAMPANHAS VISANDO AOCUMPRIMENTO DA META PROPOSTA, PORÉM SEMSUCESSO. PARA O ANO DE 2009, REAVALIAM-SE ASPOSSIBILIDADES PARA CONTORNAR O PROBLEMAOCORRIDO DURANTE 2008.

META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO REDIRECIONAMENTODA DOTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DEDIRETRIZES DO GABINETE.

Justificativa

Justificativa

1986

2011

4736

5441

5450

5706

5707

5708

5709

5710

5958

2012

4779

Ação

Ação

PROGRAMA DE AÇÃOCULTURAL - PAC

SISTEMA DE BIBLIOTECASPÚBLICAS - PROJETOS DEESTÍMULO A LEITURA

ORQUESTRA SINFÔNICA DOESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DEPROJETOS CULTURAISVINCULADOS À LOTERIA DACULTURA

PRÊMIO ESTÍMULO ÀPRODUÇÃO CULTURAL

AÇÃO CULTURAL NO ESTADO

CIRCULAÇÃO DEESPETÁCULOS DE MÚSICA,ARTES CÊNICAS, DANÇA ECIRCO

CRIANDO ARTE

DIFUSÃO CULTURAL

CAMPANHA VÁ AO CINEMA E AOTEATRO

COMPANHIA DE DANÇA DOESTADO DE SÃO PAULO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DEMÚSICA DE CAMPOS DOJORDÃO

PROJETO GURI

PROJETOS PATROCINADOS


APRESENTAÇÕESREALIZADAS

PROJETOS FINANCIADOS

PRÊMIOS CONCEDIDOS

PROJETOS REALIZADOS

APRESENTAÇÕESREALIZADAS

EXPOSIÇÕES REALIZADAS

PROJETOS REALIZADOS

INGRESSOS UTILIZADOS

COMPANHIA IMPLANTADA

OBRAS REALIZADAS

POLOS MUSICAISIMPLANTADOS E MANTIDOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

%

%

unidade

120.162.302

106.092.472

131.220.902

130.523.723

126.216.391

130.522.155

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




1203

1206

1207

FORMAÇÃO ARTÍSTICA

RÁDIO E TV EDUCATIVAS

FÁBRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSÃO SOCIAL

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

6.904

3.313

514

53

18

10

25,46

1

8.294,74

15.994

1.677

3.000

4.000

541

3

29

50

1

8.305

16.048

ALÉM DO NÚMERO DE ALUNOS FORMADOS, HÁ QUE SECONSIDERAR A QUANTIDADE DE PÚBLICO NOSEVENTOS REALIZADOS AO LONGO DO ANO QUESOMOU MAIS DE 136.700 PESSOAS ATENDIDAS. A NATUREZA DESTA ATIVIDADE É A ORGANIZAÇÃO DEUMA REDE SOCIAL VINCULADA ÀS QUESTÕES DEETNIAS, ESPECIFICAMENTE DO MOVIMENTO NEGRO.ASSIM, TODA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA AO LONGODO ANO DE 2008 CULMINOU COM A REALIZAÇÃO DO 2ºFESTIVAL PAULISTA DE HIP-HOP, QUE CONTOU COM OPÚBLICO DE 5.000 PESSOAS E MAIS DE 10 ATIVIDADES(OFICINAS, PALESTRAS, SHOWS) AO LONGO DO DIA 29DE NOVEMBRO. O REFERIDO PÚBLICO, TODAVIA, NÃOPODE SER CONTEMPLADO NA CONTAGEM FINAL DOPRODUTO DESTA AÇÃO.

A META NÃO FOI ATINGIDA UMA VEZ QUE A MESMAESTAVA SUPERESTIMADA.

RECURSOS INSUFICIENTES PARA AQUISIÇÃO DOEQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA STORAGE(DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COMCAPACIDADE DE 16TB).

A PARTIR DE MAIO/08, HOUVE MUDANÇAS NA GRADEDE PROGRAMAÇÃO PARA 24 HORAS DETRANSMISSÃO/DIA.META ORÇAMENTÁRIA DEIXOU DE SER ATINGIDA EMDECORRÊNCIA DE MUDANÇAS NA PROGRAMAÇÃO ( ARÁDIO FM OPERA 24 HORAS/DIA E A AM, 19HORAS/DIA).

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5469

5691

5692

5721

5722

1028

2013

5459

5460

5461

Ação

Ação

Ação

OFICINAS CULTURAIS

CENTRO DE ESTUDOSMUSICAIS TOM JOBIM

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

FORMAÇÃO ARTÍSTICA EINCLUSÃO SOCIAL

FORTALECIMENTO DA POLÍTICADA DIVERSIDADE

IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO E TVDIGITAL

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃODA TV CULTURA

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃODAS RÁDIOS AM/FM

OFICINAS REALIZADAS

PESSOAS ATENDIDAS

ALUNOS FORMADOS

ATIVIDADES REALIZADAS


TECNOLOGIA DIGITALIMPLANTADA

SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS

UNIDADE ADMINISTRADA

HORAS DE TRANSMISSÃO

HORAS DE TRANSMISSÃO

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

%

%

unidade

unidade

unidade

173.875.798

42.493.000

187.792.444

42.368.954

186.586.431

13.236.368

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




1207

1213

1214

FÁBRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSÃO SOCIAL

GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DA CULTURA

MUSEU VIVO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

3.757

8

8

16,13

462.447

41.309

2

3.500

5.000

100

7

16,13

30.000

15.000

650.000

16.000

NENHUMA UNIDADE FOI CONCLUÍDA; FORAMEXECUTADOS SOMENTE 10% DA OBRA DEVIDO AREADEQUAÇÃO DE CUSTOS E ATIVIDADES NÃOPREVISTAS (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA,REDIRECIONAMENTO DA ADUTORA DA SABESP,DEMOLIÇÕES, PROJETO E EXECUÇÃO DE MANEJOARBÓREO).

NÃO FOI POSSÍVEL A EXECUÇÃO DA AÇÃO, EMVIRTUDE DOS RECURSOS SIMBÓLICOS NOORÇAMENTO.

NO ANO DE 2008 HOUVE CAPACITAÇÃO DESERVIDORES DESENVOLVIDA PELOS PRÓPRIOSSERVIDORES DA PASTA, NÃO ONERANDO RECURSOORÇAMENTÁRIO. A SECRETARIA NÃO CONSEGUIUESTABELECER UM PLANO DE CAPACITAÇÃO PORFALTA DE SERVIDORES QUALIFICADOS PARA ESTAÁREA.

OS RECURSOS PARA ESTA AÇÃO FORAM UTILIZADOSPARA VIABILIZAR ETAPAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃODA META, QUE SERÁ CONCLUÍDA FUTURAMENTE NOSMUSEU DA HISTÓRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEARTE CONTEMPORÂNEA. DEVIDO À ALTA COMPLEXIDADE DA IMPLANTAÇÃO E AOCORRÊNCIA DE FATORES COMO PROBLEMAS NAIMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NÃO FOI ATENDIDAA META ESTIMADA.META ORÇADA SUPERESTIMADA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

1888

5714

2025

5726

5727

5728

2026

5730

5732

5733

Ação

Ação

Ação

CONSTRUÇÃO DE CENTROSFÁBRICAS DE CULTURA

INSERÇÃO SOCIAL ATRAVÉSDAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS

ADAPTAÇÕES DASINSTALAÇÕES DA SECRETARIADA CULTURA

CAPACITAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS

GESTÃO ADMINISTRATIVA DASECRETARIA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS

CATAVENTO - ESPAÇO DACRIANÇA

MUSEU DA LÍNGUAPORTUGUESA

MUSEU DE ARTE SACRA

PRÉDIOS CONSTRUÍDOS

JOVENS ATENDIDOS

OBRAS REALIZADAS



SISTEMA IMPLANTADO

OBRAS REALIZADAS

PÚBLICO INFANTO-JUVENILATENDIDO

PÚBLICO ATENDIDO

PÚBLICO ATENDIDO

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

m²

unidade

unidade

%

m²

unidade

unidade

unidade

28.541.158

67.850.000

29.144.124

72.682.500

27.638.887

72.104.456

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




1214

1215

MUSEU VIVO

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

-

-

-



551.193

541.986

9

46

1.954

883

455.788

327.765

7

20

825

604

Justificativa

Justificativa

5734

5735

5736

5737

5738

5739

Ação

Ação

VÁ AO MUSEU

PINACOTECA

PRESERVAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DOS ACERVOSDOS MUSEUS DO ESTADO

IDENTIFICAÇÃO DOPATRIMÔNIO CULTURAL

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIOCULTURAL PAULISTA

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIOCULTURAL PAULISTA

PÚBLICO ATENDIDO

PÚBLICO ATENDIDO

MUSEUS PRESERVADOS

BENS INVENTARIADOS

PROCESSOS ANALISADOS

PÚBLICO ATENDIDO

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

705.010 1.880.202 1.551.100

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008



13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1301

1307

1308

GERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO

DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL

SEGURANÇA ALIMENTAR

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

7

305.270

103

304.614

1.511

970

561

594

498

7

208.981

85

158.425

1.059

700

594

549

498

NO ANO DE 2008 FORAM ATENDIDOS 561 MUNICÍPIOSDO ESTADO, ISSO EQUIVALE A 94% DA METAESTIPULADA. O NÃO CUMPRIMENTO DA META FIXADASE DEVE A DIVERSOS FATORES, MASPRINCIPALMENTE A UMA MUDANÇA DE PERFIL NAAGRICULTURA PAULISTA, ONDE NOS ÚLTIMOS ANOSOCORREU DIMINUIÇÃO NA ÁREA PLANTADA COMCEREAIS E UM AUMENTO COM CANA-DE-AÇÚCAR,EUCALIPTO ETC. ISSO INTERFERIU DIRETAMENTE NAVENDA DE SEMENTES OFERECIDAS PELODEPARTAMENTO.

Justificativa

Justificativa

1380

4872

4874

4891

5925

1167

4435

4437

4713

Ação

Ação

REVITALIZAÇÃO DOSINSTITUTOS DE PESQUISA

ANÁLISES LABORATORIAISPARA A QUALIDADE ESEGURANÇA ALIMENTAR

INSUMOS TECNOLÓGICOSESTRATÉGICOS

TRANSFERÊNCIA DECONHECIMENTO PARA OAGRONEGÓCIO

GERAÇÃO DE CONHECIMENTOE TECNOLOGIAS PARA OAGRONEGÓCIO

IMPLEMENTAÇÃO DEMICROBACIAS HIDROGRÁFICAS

ABASTECIMENTO DESEMENTES E MUDAS NOESTADO DE SÃO PAULO

ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOSNA IMPLEMENTAÇÃO DEPLANOS DE DESENV.SUSTENTÁVEL

GESTÃO PÚBLICA EMDESENVOLVIMENTO RURAL

NÚCLEOS DE INOVAÇÃOTECNOLÓGICAMODERNIZADOS

ANÁLISES LABORATORIAISREALIZADAS

INSUMOS PRODUZIDOS

ATENDIMENTOS TÉCNICOSEFETUADOS


MICROBACIASHIDROGRÁFICASIMPLEMENTADAS

MUNICÍPIOS ATENDIDOSCOM SEMENTES E MUDASDE QUALIDADE


UNIDADES EM OPERAÇÃO

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

154.684.850

113.159.866

180.496.768

165.369.042

126.720.130

220.401.103

160.930.706

109.817.731

216.297.914

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

36.419.694

0

0




0

0

0

2008




1308

1309

1310

SEGURANÇA ALIMENTAR

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO AGRONEGÓCIO PAULISTA

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

-

-

-

-



753.379

10.844.930

590.807

20

7.398

7.797

1.321

55

405

745.000

11.442.104

641.350

20

6.000

3.478

200

600

A META EXECUTADA ATINGIU 99,4% DA PROGRAMADA.COMO A DEMANDA PELOS RESTAURANTES ÉEXÓGENA, FATORES ALHEIOS A NOSSO CONTROLEPODEM TER OCORRIDO, COMO A SUSPENSÃO DOEXPEDIENTE EM FUNÇÃO DE FERIADOS LOCAIS OUMESMO INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (CHUVAS),QUEREDUZEM O ACESSO DE PESSOAS, IMPEDIRAM OCUMPRIMENTO TOTAL DA META.A META PARA 2008 FOI ATINGIDA EM 92%. DURANTE OPERÍODO ELEITORAL FICOU SUSPENSA ADISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, O QUECOMPROMETEU O ALCANCE DA META ESTABELECIDA.

DOS 3.478 CONTRATOS DE FINANCIAMENTOPREVISTOS, FORAM REALIZADOS 1.321 CONTRATOS, OQUE EQUIVALE A UMA LIBERAÇÃO DE R$42,71 MILHÕESDE REAIS, REFERENTES ÀS LINHAS DE CRÉDITO DOFUNDO, CUJOS FINANCIAMENTOS SÃO CONCEDIDOSAOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO BANCONOSSA CAIXA, ISSO EQUIVALE A 38% DA META INICIALPREVISTA, EM FUNÇÃO DA BAIXA DEMANDA DECRÉDITO PELOS PRODUTORES RURAIS.OS 200 ATENDIMENTOS PREVISTOS NÃO FORAMALCANÇADOS NA SUA PLENITUDE PRINCIPALMENTEEM VIRTUDE DA ESCASSEZ DE RECURSOS HUMANOS,JÁ QUE APESAR DA REALIZAÇÃO DE CONCURSOPÚBLICO EM AGOSTO DE 2006, VISANDO O INGRESSODE NOVOS SERVIDORES E ALGUMASREESTRUTURAÇÕES NO INSTITUTO, OSPROFISSIONAIS NÃO ASSUMIRAM AINDA O SEUSPOSTOS DE TRABALHO.POR SE TRATAR DE UM ANO ELEITORAL, A METAFICOU PREJUDICADA DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃOPELOS MUNICÍPIOS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIAEM TEMPO HÁBIL, PARA A FORMALIZAÇÃO DE TODOSOS CONVÊNIOS PROGRAMADOS.

Justificativa

Justificativa

1309

1330

4783

4893

1327

1334

1407

4453

4770

Ação

Ação

VIVA LEITE

BOM PRATO

AÇÕES INTEGRADAS EMSEGURANÇA ALIMENTAR

OPERACIONALIZAÇÃO DOSISTEMA DE INFORMAÇÕES DOPROGRAMA SEGURANÇAALIMENTAR

SUBVENÇÃO AOSPRODUTORES RURAIS - FEAPMICROBACIAS

SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DOSEGURO NO AGRONEGÓCIOPAULISTA

CRÉDITO PARA EXPANSÃO NOAGRONEGÓCIO PAULISTA

ASSESSORIA NA CRIAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DEASSOCIAÇÕES ECOOPERATIVAS

INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOSAO SIST. EST. INTEGRADO DEAGRICULTURA EABASTECIMENTO

PESSOAS ATENDIDAS -IDOSOS E CRIANÇAS

REFEIÇÕES SERVIDAS

PESSOAS ATENDIDAS

SISTEMASINFORMATIZADOSMANTIDOS

PRODUTORES ATENDIDOS

SUBVENÇÕES CONCEDIDAS

CONTRATOS DEFINANCIAMENTO

ENTIDADES ATENDIDAS

CONVÊNIOS REALIZADOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

58.176.224 59.488.070 17.683.326

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008




1310

1311

1313

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE

RISCO SANITÁRIO ZERO

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

1.030

118

170

3.392,1

250

136.237

105.597

8

1.440

160

2.700

250

129.014

106.798

8

INFORMAMOS DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTODA META ESTABELECIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2008,POR TRATAR-SE DE AÇÃO QUE ACOMPANHA ODESENVOLVIMENTO DOS DEMAIS PROJETOS EATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃOPAULO. ESTA AÇÃO CONSISTE EM DAR SUPORTE ÀSDEMAIS AÇÕES, ASSIM UMA VEZ QUE NÃO FORAMCUMPRIDAS AS METAS NOS OUTROS ELEMENTOS, OSOBJETIVOS PROPOSTOS PARA ESSA AÇÃONATURALMENTE TAMBÉM NÃO SE CONCRETIZARAM.

O INGRESSO DOS CONCURSADOS OCORREUSOMENTE NO DECORRER DO 2º SEMESTRE, SENDOOS MESMOS DIRECIONADOS PARA TREINAMENTOS DECAPACITAÇÃO. DIANTE DESTE FATO NÃO FOIPOSSÍVEL ENVOLVÊ-LOS NA EXECUÇÃO DA AÇÃO,FICANDO PREJUDICADA A META PREVISTA

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4455

4879

5767

1412

4388

4457

4458

1283

Ação

Ação

Ação

ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICASPÚBLICAS DOSAGRONEGÓCIOS

REPRESENTAÇÕES SETORIAISE REGIONAIS DOAGRONEGÓCIO

CAPACITAÇÃO DE AGENTES DOAGRONEGÓCIO PAULISTA

INFRA-ESTRUTURA DASUNIDADES DA DEFESAAGROPECUÁRIA

GESTÃO DA DEFESAAGROPECUÁRIA

VIGILÂNCIA SANITÁRIAVEGETAL

VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL

MODERNIZAÇÃO ECERTIFICAÇÃO DA QUALIDADELABORATORIAL

AÇÕES IMPLEMENTADAS

EVENTOS REALIZADOS

PESSOAS CAPACITADAS

ÁREAS CONSTRUÍDAS,AMPLIADAS E/OURECUPERADAS

UNIDADES EM OPERAÇÃO

INSPEÇÕES REALIZADAS

INSPEÇÕES REALIZADAS

LABORATÓRIOS DEANÁLISE CONSOLIDADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

m²

unidade

unidade

unidade

unidade

92.625.836

57.738.194

20.777.000

141.654.562

69.407.990

17.366.200

139.364.138

61.609.617

7.592.314

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

1.870.140

0




0

0

0

2008




1313

1314

RISCO SANITÁRIO ZERO

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O AGRONEGÓCIO

-

-

-



23

10

1

5.534

6

450.000

1.810,62

122

30

100

3

1

3.000

1

375.000

1

1

3.000

120

A META NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE EMBORA ASEMPRESAS TIVERAM INTERESSE DOS PRODUTOSSEREM CERTIFICADOS, NÃO FORAM APROVADAS NAAUDITORIA E ESTÃO FAZENDO ADAPTAÇÕES PARAALCANÇAREM A CERTIFICAÇÃO. A RESOLUÇÃO ESTADUAL REGULAMENTANDO AADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NO ESTADO DE SÃOPAULO, PRESSUPOSTO PARA O ALCANCE DA METAPREVISTA, NÃO FOI EDITADA. ENTRETANTO,ANTECIPOU-SE A EXECUÇÃO DE DIVERSASATIVIDADES PREPARATÓRIAS COM VISTAS ÀIMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NO ANO DE 2009.OS POSTOS FIXOS NÃO FORAM CONSTRUÍDOS EM2008 CONQUANTO TENHA HAVIDO ALOCAÇÃO DERECURSOS. TENDO EM VISTA QUE TAIS POSTOSESTARÃO LOCALIZADOS NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DERODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS NÃO FOIRESOLVIDA A QUESTÃO PATRIMONIAL REFERENTEAOS MESMOS, NÃO TENDO COMO LICITAR OU TOMARQUALQUER PROVIDÊNCIA PARA A CONCRETIZAÇÃODAS OBRAS NECESSÁRIAS. A QUESTÃO PATRIMONIALDOS POSTOS, CONTUDO, TEVE SEUENCAMINHAMENTO PARA QUE NO FUTURO PRÓXIMO,TAL IMPEDIMENTO NÃO REPRESENTE ÓBICE ÀREALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MESMOS.

ENTROU EM FASE DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DOPROCESSO SAA N.º 74.274/2008, PORÉM FOICANCELADO POR NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARAEXECUÇÃO DO PROJETO. O REFERIDO PROJETO SERÁIMPLEMENTADO EM 2009.OS TRABALHOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DAAÇÃO NÃO OCORRERAM EM TEMPO HÁBIL PARA ACONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA.

META REPROGRAMADA PELA UNIDADE PARA 1.100KM.A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO ESTÁ CONDICIONADA ACELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS.

Justificativa

Justificativa

1288

1341

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

1195

1408

Ação

Ação

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADEDO PRODUTO DE SÃO PAULO -SELO SÃO PAULO

GESTÃO SANITÁRIA DOSRISCOS NA PRODUÇÃO DEALIMENTOS

FORÇA TAREFA NASFRONTEIRAS - CONSTRUÇÃODE POSTOS FIXOS DE FISCALIZ.SANITÁRIA

DESENVOLVIMENTO ECONSOLIDAÇÃO DE SISTEMASINFORMATIZADOS

EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARAPRODUTORES RURAIS

AVALIAÇÃO DE PRODUTOS EPROCESSOS MONITORADOSPELA DEFESA AGROPECUÁRIA

NOVOS INSUMOSESTRATÉGICOS P/DIAGNÓSTICO E CONTROLE DEPRAGAS E DOENÇAS

PROJEÇÃO ESTRATÉGICA DOSSERVIÇOS DE ATENÇÃOSANITÁRIA E DE CONTROLE DERISCOS

QUALIDADE DO CAPITALHUMANO

MELHOR CAMINHO

MODERNIZAÇÃO DOSRECURSOS PRODUTIVOS

PRODUTOS CERTIFICADOS

ESTABELECIMENTOS COMBOAS PRÁTICAS DEFABRICAÇÃO

POSTOS FIXOSCONSTRUÍDOS

SISTEMASINFORMATIZADOS

PRODUTORESCAPACITADOS


INSUMOS PRODUZIDOS

ETAPAS IMPLANTADAS DOSISTEMA DE GESTÃO DAQUALIDADE

ETAPAS DESENVOLVIDASDA MATRIZ DECAPACITAÇÃO

ESTRADAS TRAFEGÁVEIS

MÁQUINAS EEQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

km

unidade

80.000.010 110.500.010 109.876.730

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


12.251.000


2008




1314

4407

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O AGRONEGÓCIO


-

-

-



63

5

568

200

10

257

200

10

Justificativa

Justificativa

1410

2057

5550

5955

5956

Ação

Ação

PONTES METÁLICAS

SISTEMAS INTERNOS DEGESTÃO

MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAREDE INTRAGOV

INFRA-ESTRUTURA DEHARDWARE E SOFTWARE

SISTEMA DE SERVIÇOS EINFORMAÇÕES À SOCIEDADEVIA PORTAL WEB

PONTES METÁLICASINSTALADAS


LINKS DE DADOS, VOZ EIMAGEM IMPLANTADOS

HARDWARE E SOFTWAREATUALIZADOS

SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS VIAPORTAL WEB

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

1.298.835 1.298.835 894.066

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0

2008



16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES

100

1601

1602

1603


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

GESTÃO DA MALHA HIDROVIÁRIA

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

4

500

5

2

3,5

1

4.854.390

4

6

4

500

1

4

PRINCIPAL OBRA TEVE LICITAÇÃO FRUSTRADA E SUAEXECUÇÃO ADIADA; PROJETO ESTÁ SENDO REVISADOPARA SOLUÇÃO EXEQUÍVEL. PORTANTO, ALGUMASMETAS FORAM POSTERGADAS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4908

4909

5924

2245

1291

2156

4898

4910

5873

Ação

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO DASUNIDADES DA SECRETARIADOS TRANSPORTES

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDE TRANSPORTE

PESQUISA, DESENVOLVIMENTOE CAPACITAÇÃO - COMITÊ DETECNOLOGIA DO DER/SP

ESTUDO DE VIABILIDADE DEIMPLANT.DO CORREDOR DEEXPORTAÇÃO E DE NOVASCONCESSÕES

AMPLIAÇÃO E PROTEÇÃO DOSVÃOS DE NAVEGAÇÃO DASPONTES NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ

AMPLIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DECANAIS DA HIDROVIA TIETÊ -PARANÁ (HTP)

FOMENTO AODESENVOLVIMENTO DOTRANSPORTE HIDROVIÁRIO

MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃOE EQUIPAMENTOS DESEGURANÇA À NAVEGAÇÃO

OPERAÇÃO DO SISTEMAHIDROVIÁRIO


VEÍCULOS MANTIDOS

TRABALHOS REALIZADOS EDIVULGADOS

ESTUDOS REALIZADOS

OBRAS EXECUTADAS

CANAIS AMPLIADOS OURETIFICADOS

VOLUME DE CARGA

CAMPANHA INTEGRAL DEMANUTENÇÃO REALIZADA

CAMPANHA DE INSPEÇÃOREALIZADA

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

km

toneladas

unidade

unidade

452.094.542

0

8.481.052

469.843.590

0

17.817.032

457.457.623

0

5.914.013

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




1603

1604

1605

1606

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS

SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS

AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

1

710

13

1,34

1.456

97

8

40

1

675

12

1,18

1.418

76

8

33

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4911

4912

4913

4899

4900

4901

4902

4903

Ação

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO DOSSERVIÇOS DELEGADOS EMTRANSPORTE

FISCALIZAÇÃO,PLANEJ.,REGUL.SERV. PERMIT.E AUTORIZ.-TRANSP.COLETIVOPASSAGEIROS

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃOSERVIÇOS DELEGADOS EMTRANSPORTE-CONCESSÕESRODOVIÁRIAS

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDASVOLTADAS À REDUÇÃO DEACIDENTES RODOVIÁRIOS

POLICIAMENTO NAS RODOVIASESTADUAIS

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DEPOSTOS DE PESAGEM NASRODOVIAS ESTADUAIS

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DEPRAÇAS DE PEDÁGIO NASRODOVIAS ESTADUAIS

OPERAÇÃO DA MALHARODOVIÁRIA POR MEIO DEUNIDADES DE ATENDIMENTO


EMPRESAS DE ÔNIBUSFISCALIZADAS

CONTRATOS DECONCESSÃO FISCALIZADOS

ÍNDICE DE ACIDENTESREDUZIDO

NÚMERO DE OCORRÊNCIASCRIMINAIS NAS RODOVIASESTADUAIS REDUZIDO

POSTOS DE PESAGEMIMPLEMENTADOS

PRAÇAS DE PEDÁGIOIMPLEMENTADAS

UNIDADES DEATENDIMENTO

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

%

unidade

unidade

unidade

unidade

102.369.520

97.294.701

74.295.193

113.739.520

103.085.217

91.377.480

95.894.256

96.153.652

88.915.396

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008




1606

1607

AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

2.154,8

1

50,57

115,93

39,05

7,29

397

28,96

16,7

35

223

73,34

156

44

1

397

396

337

INSTALAÇÃO DE CÂMERA EM RODOVIA ESTADUAL.

ALGUMAS OBRAS TIVERAM SEU PRAZO DE EXECUÇÃOPROLONGADO FACE A PROBLEMAS AMBIENTAIS EFALTA DE RECURSOS NO MERCADO.

OBRA COM FINANCIAMENTO EXTERNO CUJALIBERAÇÃO PROVOCOU PRORROGAÇÃO DOS PRAZOSDE EXECUÇÃO

A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DEDIFICULDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. DIVERSOSRECURSOS FORAM IMPOSTOS PELOS PARTICIPANTES,O QUE PROVOCOU ATRASO NO CRONOGRAMA DELICITAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE NO INÍCIO DASOBRAS.OBRA EXECUTADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO COMPREFEITURA MUNICIPAL. A OBRA ESTÁ EM FASE DECONCLUSÃO

OBRA COM FINANCIAMENTO EXTERNO. CONTRATO DEFINANCIAMENTO NÃO ASSINADO

NÃO FORAM ADQUIRIDOS OS EQUIPAMENTOS ATEMPO DE EXECUÇÃO. TAMBEM HOUVEDIFICULDADES NA MENSURAÇÃO DOS SERVIÇOSEXECUTADOS FACE A PULVERIZAÇÃO DAS OBRAS DETAPA BURACOS, PEQUENOS REPAROS E CONSERTOSDE TRINCAS.

Justificativa

Justificativa

1114

1413

1418

1419

1933

1970

2097

2246

2247

4904

Ação

Ação

ESTRADAS VICINAIS

MODERNIZAÇÃO /MONITORAÇÃO DE RODOVIASESTADUAIS

DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃODE RODOVIAS ESTADUAIS

RECUPERAÇÃO DE RODOVIASESTADUAIS

RECUPERAÇÃO DE RODOVIASESTADUAIS - BID 2

IMPLANTAÇÃO ETRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS -CONVÊNIO DER/DERSA

TERMINAIS RODOVIÁRIOS

PAVIMENTAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS - BID

PAVIMENTAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS - BIRD

PATRULHA RODOVIÁRIA

ESTRADAS VICINAISRECUPERADAS/PAVIMENTADAS

EQUIPAMENTOS DECÂMARAS, CONTADORES EPAINÉIS DE MENSAGEMINSTALADOS

RODOVIA DUPLICADA E/OUIMPLANTADA

RODOVIAS ESTADUAISRECUPERADAS

RODOVIAS ESTADUAISRECUPERADAS

LIGAÇÕES RODOVIÁRIASRECUPERADAS OUADEQUADAS

TERMINAIS REFORMADOSOU CONSTRUÍDOS

ESTRADAS VICINAISPAVIMENTADAS OURECUPERADAS

ESTRADAS VICINAISPAVIMENTADAS OURECUPERADAS

RODOVIAS E/OU ESTRADASRECUPERADAS

Produto

Produto

km

unidade

km

km

km

km

unidade

km

km

km

1.529.355.423

36.478.577

2.964.762.362

39.383.763

2.691.324.555

37.019.563

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



209.587.000

0


2008




1607

1608

1609

1611

4407

MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

TRAVESSIAS LITORÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP


-

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

10

32

7

15.835

50

40

2

8

32

7

15.500

31,53

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

1110

4914

1421

4907

1420

2151

2153

Ação

Ação

Ação

Ação

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DEAEROPORTOS DO ESTADO DESÃO PAULO

SEGURANÇA DA REDE DEAEROPORTOS ESTADUAIS

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DEOPERAÇÃO E INSTALAÇÕESDAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃOE DEMAIS ELEMENTOS DESEGURANÇA EM RODOVIAS

OBRAS COMPLEMENTARES ECONDICIONANTES DALIC.OPERAÇÃO DO RODOANEL-TRECHO OESTE

EXECUÇÃO DAS OBRAS DORODOANEL - TRECHO SUL

EXECUÇÃO DAS OBRAS DORODOANEL - TRECHO LESTE

AEROPORTOSREFORMADOS

AEROPORTOS MANTIDOS

INSTALAÇÕESMODERNIZADAS

CONSERVAÇÃO ESINALIZAÇÃO EXECUTADA

TRECHO OESTE DORODOANEL CONCLUÍDO

OBRAS CONCLUÍDAS

ETAPA CONCLUÍDA

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

km

%

%

%

0

300.116.078

20

0

549.663.630

20

0

533.523.036

0

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

21.480.000

0




3.635.000

0

1.775.343.000

2008




4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO

-

-



558

2.809

659

133

4.925

OBTIVEMOS RESULTADOS SATISFATÓRIOS EMFUNÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIASDISPONIBILIZADAS.

NÃO OCORRERAM AS IMPLANTAÇÕES PROGRAMADASNO ANO DE 2008 E POR ESSE MOTIVO NÃO HOUVE ODESENVOLVIMENTO DOS TREINAMENTOS E CURSOSNECESSÁRIOS, NO QUE DIZ RESPEITO ÀCAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOSDOS ÓRGÃOS, COMO FORMA DE INCLUSÃO DIGITALINTERNA, DA PRÓPRIA ESTRUTURA DA ST E ÓRGÃOSVINCULADOS.OBTIVEMOS RESULTADO POSITIVO DENTRO DASDISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE CADA ÓRGÃO.QUANTO AO DH E A ARTESP, AS DOTAÇÕESORÇAMENTÁRIAS NÃO FORAM UTILIZADAS, OU FOIPOUCO UTILIZADA NO CASO DO DH, TENDO EM VISTAQUE NÃO FOI AFERIDA RECEITA PREVISTA PARA 2008,TAIS SERVIÇOS FORAM TRANSFERIDOS E INCLUSOSNO EXERCÍCIO DE 2009.

Justificativa

2191

2206

5892

Ação

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DEINICIATIVAS DE INCLUSÃODIGITAL


RECURSOS DE TICADEQUADOS

PESSOAS INCLUÍDASDIGITALMENTE


Produto

unidade

unidade

unidade

9.863.376 14.328.876 8.368.212


-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


893.000


2008



17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

1701

1702

1703

1704

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CIDADANIA

ASSISTÊNCIA À VÍTIMA

PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS

-

-

-

-

-









Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

1.127.446

1.084

10

168

16

700.000

1.000

4

200

10

10

EM 2008 FORAM FEITAS AS LIBERAÇÕES DEPAGAMENTOS AUTORIZADAS PELO SENHORGOVERNADOR. OS PEDIDOS E LIBERAÇÕES DEPROCESSOS SÃO BASEADOS NO VALOR DADISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ANO, QUE EM2008 FOI DE R$ 6.650.000,00.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4151

4943

5615

5616

5898

5899

Ação

Ação

Ação

Ação

COORDENAÇÃO E OPERAÇÃODOS CENTROS DEINTEGRAÇÃO DA CIDADANIA

ATENDIMENTO E ACOLHIMENTOAOS FAMILIARES DE VÍTIMASFATAIS

PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOSDIREITOS HUMANOS E DACIDADANIA

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕESA EX-PRESOS POLÍTICOS - LEINº 10.726/2001

CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATEAO TRÁFICO/EXPLORAÇÃO DESERES HUMANOS

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃOPARA O ACESSO À JUSTIÇA

ATENDIMENTOSEFETUADOS

CASOS ATENDIDOS

CURSOS MINISTRADOS

INDENIZAÇÕES PAGAS

CURSOS MINISTRADOS

CURSOS MINISTRADOS

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

3.013.671

300.540

4.698.238

2.405.550

2.900.897

545.232

7.482.697

4.082.514

2.640.891

17.647

7.311.674

3.393.993

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0

0





0

0

0

0

2008




1704

1709

1710


REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

222

263

3.148

2

6.380

250

700

3.500

2.060

2

NO ANO DE 2008, O PICO DE ATENDIMENTOS(PESSOAS PROTEGIDAS) FOI DE 222 PESSOAS. 308PESSOAS FORAM ATENDIDAS,PORÉM, DESTE TOTAL,86 PESSOAS NÃO PERMANECERAM NA REDE DEPROTEÇÃO. A MÉDIA DE ATENDIMENTOS FOI DE 194PESSOAS EM 2008.

ESTA AÇÃO É REALIZADA POR MEIO DE CONVÊNIOENTRE O MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO E O ITESP.A META PREVISTA NÃO FOICUMPRIDA POR PROBLEMAS DE CADASTRO DOSINTERESSADOS E PROJETOS RECUSADOS PELACOMISSÃO DE ANÁLISE E PELO BANCO DO BRASIL.FORAM ANALISADAS E ENCAMINHADAS PARA OBANCO DO BRASIL 600 SUBSTITUIÇÕES DEBENEFICIÁRIOS, 115 SOLICITAÇÕES DERENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E 491 DAPS DE PRONAF AE A/C. AS METAS ESTABELECIDAS PARA 2008 NÃO FORAMALCANÇADAS EM VIRTUDE DA FORMALIZAÇÃO DENOVAS PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, AS QUAISNECESSITARAM DE TRABALHOS DE BASE CADASTRALPARA FUTURAS REGULARIZAÇÕES DE TERRAS.DESTACA-SE AINDA QUE INÚMEROS TRABALHOSFORAM CONCLUÍDOS, MAS QUE POR FORÇA DEOBSTRUÇÕES DE ORDEM LEGAL, AGUARDAMLIBERAÇÃO PARA TEREM SEUS TÍTULOS EMITIDOS ÀPOPULAÇÃO. OUTRO FATOR RELEVANTE FOI AREDUÇÃO GRADATIVA DO QUADRO FUNCIONAL DAFUNDAÇÃO QUE PREJUDICOU AS METAS ATRIBUÍDASNO ANO.A META NÃO FOI ATINGIDA PORQUE A ARRECADAÇÃODE TERRAS DEPENDE DE PROCEDIMENTOS JURIDICOSE DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS QUEIMPOSSIBILITAM A AGILIDADE DESEJADA, ASSIM COMODA VONTADE DAS PARTES; EM MUITOS CASOS, EXISTERESISTÊNCIA POR PARTE DOS ATUAIS OCUPANTESDAS ÁREAS EM ACEITAR O VALOR OFERTADO PARA OPAGAMENTO DAS BENFEITORIAS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4949

2210

4959

5481

5909

1044

Ação

Ação

Ação

PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS

IMPLEMENTAÇÃO DOPROGRAMA NACIONAL DOCRÉDITO FUNDIÁRIO-PNCF NOESTADO

REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

IMPLANTAÇÃO DEASSENTAMENTOS RURAIS

RECONHECIMENTO DOSTERRITÓRIOS QUILOMBOLAS

INFRA-ESTRUTURA AGRÁRIA

PESSOAS ATENDIDAS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

TÍTULOS DEDOMÍNIO/PROPRIEDADEEXPEDIDOS

ÁREA ARRECADADA

QUILOMBOSRECONHECIDOS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

ha

unidade

unidade

6.365.167

29.077.715

12.559.158

33.274.234

1.444.971

30.410.053

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




1710

1711

1714

ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

PERÍCIA JUDICIAL

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

11.037

4.303

2.912

77

4

531.116

3.705

337

90

25

11.629

8.569

2.530

5

440.000

4.600

324

3

A DIFERENÇA NO NÚMERO DE ATENDIMENTOPREVISTO E O REALIZADO, DEVE-SE AO FATO DEESTARMOS COM 4 (QUATRO) ÁREAS NOVAS EM FASEDE IMPLANTAÇÃO, DEPENDENDO DE LICENCIAMENTOAMBIENTAL (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 289/01) E 2(DUAS) ÁREAS COM AS LICENÇAS JÁ OBTIDAS EMFASE DE SELEÇÃO DE FAMÍLIAS, ALÉM DAIMPOSSIBILIDADE DA ARRECADAÇÃO DE NOVASÁREAS.A META ORÇADA NÃO FOI CUMPRIDA EM FUNÇÃO DANÃO EXECUÇÃO DE ALGUNS PROCESSOSLICITATÓRIOS EM 2008.

A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE OPOUPATEMPO LAPA NÃO FOI INAUGURADO, NÃOSENDO, PORTANTO, IMPLANTADO O NOVO POSTO DEATENDIMENTO DO PROCON(NOVA UNIDADE A SERADMINISTRADA).

A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DOCANCELAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DEESTABELECIMENTOS NA OPERAÇÃO NATAL, PARAADEQUAÇÃO ESTRUTURAL E TREINAMENTO DOCORPO TÉCNICO EM FUNÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR,EM 01/12/08, DO DECRETO FEDERAL 6.523, DE31/07/2008.

Justificativa

Justificativa

4960

4963

5910

4161

4964

5486

5488

5489

5876

5903

Ação

Ação

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL PARABENEFICIÁRIOS DA REFORMAAGRÁRIA

PRODUÇÃO E RENDA NOSASSENTAMENTOS,QUILOMBOLAS E OUTROSBENEFICIÁRIOS

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃODAS FAMÍLIAS ASSENTADAS ECOMUNIDADES QUILOMBOLAS

MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESADO CONSUMIDOR

ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO EDEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON

ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃOAOS CONSUMIDORES

FISCALIZAÇÃO DO MERCADODE CONSUMO

PESQUISAS DE PRODUTOS ESERVIÇOS NO MERCADO DECONSUMO

CAPACITAÇÃO TÉCNICA EADMINISTRATIVA DERECURSOS HUMANOS

COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRECONSUMO

FAMÍLIAS ATENDIDAS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

PESSOAS CAPACITADAS

CONVÊNIOS FIRMADOS


CONSUMIDORESATENDIDOS

ATOS FISCALIZATÓRIOS


FUNCIONÁRIOSCAPACITADOS

MATERIAIS DECOMUNICAÇÃOPRODUZIDOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

25.811.201

14.355.253

41.866.263

14.358.580

23.816.784

11.820.313

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




1714

1717

1719

1724

PERÍCIA JUDICIAL

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES FORENSES DO JUDICIÁRIO

APOIO AOS CONSELHOS

METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

13.962

1.001.639

16.111

1

5

13.546

407

16.100

462.000

12.900

1

17

12

16

A META NÃO FOI ALCANÇADA EM FUNÇÃO DEDIFICULDADES OPERACIONAIS.

O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS DA SJDCENCONTROU UMA SÉRIE DE DIFICULDADES EM 2008, OQUE DIFICULTOU O ALCANCE DAS METASESTABELECIDAS. ALGUMAS EMPRESASCONTRATADAS PELAS MUNICIPALIDADES PARA AEXECUÇÃO DAS OBRAS, RESCINDIRAM O CONTRATOPOR FALTA DE RECURSOS SENDO NECESSÁRIO AABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARAPROSSEGUIMENTO DOS EMPREENDIMENTOS.EXEMPLO DISSO FORAM OS FÓRUNS DE SÃO JOSÉDOS CAMPOS, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,FERNANDOPOLIS, BRAGANÇA PAULISTA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4135

4159

5641

5902

1430

4982

5922

Ação

Ação

Ação

GENÉTICA MOLECULAR (DNA)

INFODROGAS - SERVIÇOS DEINFORMAÇÕES SOBRE DROGAS

SERVIÇOS TÉCNICOS EPERICIAIS

ADMINISTRAÇÃO DO INST. DEMEDICINA SOCIAL E DECRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO -IMESC

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE FÓRUNS

CAPACITAÇÃO DOSCONSELHOS MUNICIPAIS DEENTORPECENTES/ANTIDROGAS

PROMOÇÃO DA DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS

LAUDOS EMITIDOS

ACESSOS VIA INTERNET

LAUDOS EMITIDOS


OBRAS REALIZADAS

CONSELHOS MUNICIPAISDEENTORPECENTES/ANTIDROGAS CAPACITADOS

DENÚNCIAS INVESTIGADAS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

50.200.000

88.876

62.842.240

46.232.573

60.626

62.842.240

45.942.483

34.104

55.756.774

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




1724

1727

1728

METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

MODERNIZAÇÃO DA FUND.CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - CASA

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

160.774

6.116

10

1

14

9

14

15

318

505

1

160.000

6.010

10

1

14

15

11

130

A ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE VOLUME VAISER EXECUTADA NO PERIÓDO DE 2.008 A 2011, SENDOQUE EM 2008 FOI DADO INÍCIO À AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS TÉCNICOSDESIGNADOS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

2160

5669

5670

5875

2203

2204

4935

4939

5900

5901

5914

Ação

Ação

Ação

ACREDITAÇÃO DOLABORATÓRIO DE VOLUME

FISCALIZAÇÃO E CONTROLEMETROLÓGICO

PROTEÇÃO DA SOCIEDADEPELA FISCALIZAÇÃO DEPRODUTOS E SERVIÇOS

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

REFORMA, RECUPERAÇÃO ERESTAURO DOS PRÉDIOS DASEDE E DO COMPLEXO BARRAFUNDA

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVADA FUNDAÇÃO ITESP

ADMINISTRAÇÃO DOCOMPLEXO BARRA FUNDA

ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO INSTITUTO DETERRAS - ITESP

ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DASECRETARIA DA JUSTIÇA E DADEFESA DA CIDADANIA

CAPACITAÇÃO,APERFEIÇOAMENTO EDESENVOLVIMENTOPROFISSIONAL

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃODOS PROFISSIONAIS DAFUNDAÇÃO INSTITUTO DETERRAS - ITESP

LABORATÓRIOSACREDITADOS

ESTABELECIMENTOSFISCALIZADOS

PRODUTOS VERIFICADOS

PRODUTOS CERTIFICADOS

REFORMAS CONCLUÍDAS





SERVIDORES TREINADOS

PESSOAS CAPACITADAS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

76.002.794

197.819.783

100.394.793

164.772.323

96.664.937

139.384.128

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




1728

1729

4407

MODERNIZAÇÃO DA FUND.CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - CASA

ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS


-

-

-

-



14

47

10.514

312.730

1.469.124

20.584

257

29

120

2.425

179.520

247.012

21.917

202

A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DOSPROBLEMAS ABAIXO DETALHADOS : - NECESSIDADEDE TRATATIVAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO /ENERGIA JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS; - CHUVASOCORRIDAS NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS OCASIONANDO ATRASOS DECRONOGRAMA; - FALTA DE LIBERAÇÃO DE ÁREAS PORPARTE DAS PREFEITURA MUNICIPAIS PARA ACONSTRUÇÃO DAS UNIDADES; - NECESSIDADE DAOBTENÇÃO DE APROVAÇÕES JUNTO ACETESB/DEPRN/MEIO AMBIENTE; - OCORRÊNCIA DERESCISÕES UNILATERAIS DE CONTRATO ; - NÃORENOVAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PELAEMPRESA VENCEDORA, CULMINANDO EM ABERTURADE NOVA LICITAÇÃO; - IMPUGNAÇÕES DE EDITAL PELOTRIBUNAL DE CONTAS. A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE OSATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DE IMPACTONO RESULTADO, SÃO RATIFICADOS PELA DIRETORIAEXECUTIVA DA FUNDAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃOOFICIAL, PARA CIÊNCIA A TODOS OS INTERESSADOS.

A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE ARECONFIGURAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVASPREVÊ UMA ARTICULAÇÃO COM A REDESOCIOASSISTENCIAL PRESENTE NOS MUNICÍPIOS,PARA PROVER ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES ESEUS FAMILIARES, QUANDO O MESMO AINDA ESTÁINTERNADO E APÓS SUA DESINTERNAÇÃO. TODAAÇÃO DESENCADEADA NESTA DIREÇÃO TEM POROBJETIVO A DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE ATENDIDOSNAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, ISTO SIGNIFICADIZER QUE A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADEDOS ATENDIMENTOS TEM DISTANCIADOADOLESCENTES DE ATOS INFRACIONAIS, DIMINUINDOASSIM OS ÍNDICES DE REINCIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO.

Justificativa

Justificativa

2208

5904

5957

5905

5906

5907

5908

Ação

Ação

ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AO SISTEMANACIONAL DE ATENDIMENTOSÓCIOEDUCATIVO

VALORIZAÇÃO EFORTALECIMENTOINSTITUCIONAL

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DESERVIDORES E PARCEIROS

ATENÇÃO INTEGRAL À EDUC.DO ADOLESCENTE EMCUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDEDO ADOLESCENTE EMCUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA

RECONFIGURAÇÃO DOCUMPRIMENTO DAS MEDIDASSÓCIOEDUCATIVAS

REVITALIZAÇÃO DASPARCERIAS PARA OCUMPRIMENTO DAS MEDIDASSÓCIOEDUCATIVAS

OBRAS REALIZADAS

AÇÕES E PROCESSOSDESCENTRALIZADOS EDESCONCENTRADOS

SERVIDORES E PARCEIROSCAPACITADOS



ADOLESCENTESATENDIDOS

CONVÊNIOS CELEBRADOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

411.386.553 444.460.748 413.531.186

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008





-

-



51

740

18

4.000

127

O PROGRAMA ALCANÇOU AS SUAS METAS (UOS 17046,17047 E 17055). QUANTO A UO 17001 (SEDE) ADIFICULDADE PARA NÃO ALCANÇAR A META DEVEU-SEA FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARADESENVOLVER OS SISTEMAS. NO ENTANTO, FORAMREALIZADAS OUTRAS ATIVIDADES DENTRO DA AÇÃO,COMO O AUMENTO DA CAPACIDADE DE ACESSO DOSLINKS DE COMUNICAÇÃO DOS CICS E O TÉRMINO DAMIGRAÇÃO PARA A INTRAGOV.

A META ORÇAMENTÁRIA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDOAOS ORÇAMENTOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA RECUSADOS EM FUNÇÃO DO ALTOCUSTO.

Justificativa

2191

2192

5892

Ação





PESSOAS CAPACITADAS


Produto

unidade

unidade

unidade

315.165 523.810 263.384


-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008



18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

100

1704

1801



PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

1

222

89

91

4.636.819

11.571

327.159

548

1

250

2

93

4.500.000

14.000

330.000

260

SISTEMA DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS DOPROVITA/SP, COMPREENDE UM FLUXO DE PESSOAS JÁPROTEGIDAS E A PROTEÇÃO DE NOVAS PESSOASCONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIOPÚBLICO,PODER JUDICIÁRIO, OU POLÍCIA CIVIL, ENTREOUTRAS. A META REALIZADA EM 2008 FOI DE 222PESSOAS PROTEGIDAS, INFERIOR A META ESTIMADADE 250, ISTO EM FUNÇÃO DA DEMANDA DASAUTORIDADES COMPETENTES AO PROGRAMA.

FORAM ATENDIDAS TODAS AS UGE´S SUBORDINADASA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA, QUE HOJETOTALIZAM 91, EM DECORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIADE DUAS UNIDADES GESTORAS PARA A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (CADEIAS 3 E 4)

META NÃO ATINGIDA EM DECORRÊNCIA DATRANSFERÊNCIA DOS PRESOS PARA OSESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADMINISTRADOSPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPENITENCIÁRIA.A DIFERENÇA ENTRE O RESULTADO PREVISTO E OEFETIVAMENTE EXECUTADO FOI INFERIOR A 1%(0,86%), O QUE ACREDITAMOS ESTAR DENTRO DE UMAMARGEM DE ERRO ADMISSÍVEL.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4985

4987

1133

4180

4195

4988

4989

5427

Ação

Ação

Ação

GESTÃO DA POLÍTICA DESEGURANÇA PÚBLICA

PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS

INSTALAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO GERAL DAPOLÍCIA CIVIL

IDENTIFICAÇÃO CIVIL ECRIMINAL

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR AOSPRESOS EM CUSTÓDIA DAPOLÍCIA CIVIL

POLÍCIA JUDICIÁRIA

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DOSPOLICIAIS CIVIS

UNIDADE ATENDIDA

PESSOAS ATENDIDAS

OBRAS REALIZADAS

UNIDADES ATENDIDAS

DOCUMENTOS EMITIDOS

PRESOS ATENDIDOS

INQUÉRITOS RELATADOS

CURSOS REALIZADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

1.843.883.390

1.100.000

2.003.078.718

467.955.678

1.100.000

1.878.102.533

465.134.622

935.000

1.852.747.400

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




1801

1804

1807

PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE

SINAL VERDE

POLICIAMENTO OSTENSIVO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

11.571

5

2

334

90

20.449.828

68

40

205

14.000

1

337

70

26.551.350

454

49

205

META NÃO ATINGIDA EM DECORRÊNCIA DATRANSFERÊNCIA DOS PRESOS PARA OSESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADMINISTRADOSPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPENITENCIÁRIA.

A META NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DE ENTRAVESDE ORDEM LEGAL QUE NÃO PERMITIRAM QUE ASNOVAS UNIDADES PROGRAMADAS FOSSEMIMPLANTADAS.

A META NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DA REDUÇÃO DADEMANDA E PELO FATO DE QUE NA QUANTIDADEESTIMADA FORAM CONSIDERADAS PERDAS DEDOCUMENTOS, ENTRE OUTRAS RASURAS, ERROS DEDIGITAÇÃO E DE IMPRESSÃO QUE NÃO SEREALIZARAM.O NÃO ATENDIMENTO DAS METAS OCORREU EMRAZÃO DE DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS IMPREVISTAS,TAIS COMO, AS ALTERAÇÕES DAS DATAS DEMUDANÇA DO DETRAN/SP, O QUE DEMANDOU PORDIVERSAS OCASIÕES A PARALISAÇÃO DASATIVIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS,E ADIMINUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOSDA CIDADE-MIRIM, JÁ QUE AQUELAS INSTALAÇÕESSERIAM DESATIVADAS E FUTURAMENTE DEMOLIDAS.

DAS 49 (QUARENTA E NOVE) NOVAS UNIDADESPREVISTAS, 40 (QUARENTA) FORAM CONCLUÍDAS EM2008 E 9 (NOVE) TIVERAM O TÉRMINO PRORROGADOPARA 2009.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5595

1934

2009

4196

4203

4990

4991

1090

4718

Ação

Ação

Ação

SUPRIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA OSPRESOS EM CUSTÓDIA DAPOLÍCIA CIVIL

MODERNIZAÇÃO EINFORMATIZAÇÃO DODEPARTAMENTO ESTADUAL DETRÂNSITO - DETRAN

TRANSFERÊNCIA DASINSTALAÇÕES DODEPARTAMENTO ESTADUAL DETRÂNSITO - DETRAN

ADMINISTRAÇÃO GERAL DODEPARTAMENTO ESTADUAL DETRÂNSITO - DETRAN

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

ATIVIDADES EDUCATIVAS DETRÂNSITO

ADEQUAÇÃO DE UNIDADESPOLICIAIS MILITARES

POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

PRESOS ATENDIDOS

UNIDADES ATENDIDAS

OBRAS REALIZADAS

UNIDADES ATENDIDAS

PROJETOS DE SINALIZAÇÃO

DOCUMENTOS EMITIDOS


UNIDADES POLICIAISMILITARES ADEQUADAS

BASES COMUNITÁRIASFIXAS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

123.130.231

3.914.346.047

183.991.731

5.838.295.503

182.343.968

5.829.840.782

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




1807

1811

POLICIAMENTO OSTENSIVO

CORPO DE BOMBEIROS

-

-

-



102

80.889

154

3.543

5.600

630.828

4.458,3

2

26

97.028

102

83.402

3.000

4.500

5.600

560.000

4.600

1

26

98.000

TODO O EFETIVO POLICIAL-MILITAR FOI EMPREGADONO POLICIAMENTO OSTENSIVO FARDADO EM TODO OESTADO, NOS DIVERSOS PROGRAMAS INTITUÍDOSPELA CORPORAÇÃO E EXECUTADOS PELAS UNIDADESTERRITORIAIS, SEGUNDO PLANEJAMENTOOPERACIONAL, COM MONITORAMENTO DIÁRIO DOSINDICADORES CRIMINAIS. NO DECORRER DO PERÍODOACONTECEM APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES,DEMISSÕES, EXPLUSÕES E FALECIMENTOS, QUE SÃOPREENCHIDOS APÓS A INVESTIDURA DE CARGO DOSNOVOS POLICIAIS FORMADOS, MEDIANTE PROCESSOSELETIVO E POSTERIOR FORMAÇÃO, JUSTIFICANDOASSIM O DIFERENCIAL ENTRE O PREVISTO E OREALIZADO.3.107 (TRÊS MIL CENTO E SETE) NOVOS POLICIAISMILITARES INICIARAM O CURSO DE FORMAÇÃO DESOLDADOS PM, COM FORMAÇÃO PROGRAMADA DE UMANO, CUJA CONCLUSÃO OCORRERÁ EM 2009. 154NOVOS ASPIRANTES A OFICIAL CONCLUIRAM O CURSODE FORMAÇÃO DE QUATRO ANOS.A QUANTIDADE DE VOLUNTÁRIOS CONTRATADOS NOFINAL DO EXERCÍCO FOI INFERIOR AO PREVISTO,DEVIDO AOS DESLIGAMENTOS A PEDIDO E EX-OFFICIO,POR TÉRMINO DO PRAZO LEGAL DE 2 ANOS PARAPERMANÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ABRINDOASSIM VAGAS QUE ESTÃO SENDO PREENCHIDASMEDIANTE DE PROCESSO SELETIVO. EM OUTUBRO DE2008 FOI INICIADO O 13º PROCESSO SELETIVO PARA OPREENCHIMENTO DAS 1.775 VAGAS EXISTENTES.

ATINGIDO 96,9% DA META PROGRAMADA, REFERENTEAO EMPREGO DAS AERONAVES (HELICÓPTEROS EAVIÕES) DA FROTA DA PMESP EM MISSÕES DE APOIOA OPERAÇÕES POLICIAIS EM TODO O ESTADO,OBSERVANDO QUE A ATUAÇÃO É DECORRENCIA DADEMANDA DESSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.

DEVIDO A MUDANÇA NO SISTEMA DE DADOSOPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROSREFERENTE AO CADASTRAMENTO DAS OCORRÊNCIASHOUVE UMA MIGRAÇÃO DE VALORES DESTA AÇÃOPARA A AÇÃO DE RESGATE (5000), CONFORMEPODERÁ SER VERIFICADO NA AÇÃO MENCIONADA.

Justificativa

Justificativa

4992

4993

4994

4995

4996

4997

5704

1054

4168

4998

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO GERAL DAPOLÍCIA MILITAR

DEFESA DO CIDADÃO

FORMAÇÃO DE POLICIAISMILITARES

SERVIÇO AUXILIARVOLUNTÁRIO NA POLÍCIAMILITAR

POLICIAMENTO ESCOLAR

PREVENÇÃO ÀS DROGAS E ÀVIOLÊNCIA/ PROERD

RADIOPATRULHAMENTOAÉREO

ADEQUAÇÃO DASINSTALAÇÕES DO CORPO DEBOMBEIROS

ADMINISTRAÇÃO GERAL DOCORPO DE BOMBEIROS

DEFESA CONTRA SINISTROS EATIVIDADES DE SALVAMENTO

UNIDADES ATENDIDAS

POLICIAIS ENVOLVIDOS

POLICIAIS MILITARESFORMADOS

VOLUNTÁRIOSCONTRATADOS

ESCOLAS POLICIADAS

CRIANÇAS EADOLESCENTESORIENTADOS

HORAS DE VÔO

INSTALAÇÕES ADEQUADAS


INTERVENÇÕESOPERACIONAIS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

28.305.878 28.305.878 28.009.758

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008




1811

1814

1816

1817

CORPO DE BOMBEIROS

MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS MILITARES

ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

57.876

318.164

1.494

3

207

982.869

110.398

195.685

50.000

280.000

1.450

8

207

1.000.000

100.000

100.000

AS UNIDADES DE REGISTRO E TUPÃ OBTIVERAMRECEBIMENTO PROVISÓRIO.AS OBRAS DE BOTUCATUE MOGI GUAÇU NÃO FORAM INICIADAS PORPROBLEMAS DE TITULARIDADE DAS ÁREASOFERTADAS PARA AS EDIFICAÇÕES.NÃO FOIPOSSÍVEL O ANDAMENTO DA FASE INTERNA DALICITAÇÃO DAS REFORMAS DE OSASCO, TABOÃO EGUARULHOS POR PROBLEMAS DE PROJETO.

A META DO ORÇAMENTO É O LIMITE MÁXIMOPREVISTO. OS VALORES APURADOS, INFERIORES AOPREVISTO, INDICAM REDUÇÃO DE CASOS QUENECESSITARAM DO AUXILIO DA PERÍCIA TÉCNICA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4999

5000

5705

1293

4174

4178

5001

5002

Ação

Ação

Ação

SALVAMENTO MARÍTIMO

SERVIÇOS DE RESGATE

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DEBOMBEIROS

OBRAS E INSTALAÇÕES DEUNIDADES DA POLÍCIATÉCNICO-CIENTÍFICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL DAPOLÍCIA CIENTÍFICA

PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS: A CIENCIA ASERVIÇO DA JUSTIÇA

ATENDIMENTO MÉDICO EHOSPITALAR AOS POLICIAISMILITARES

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOAOS POLICIAIS MILITARES

INTERVENÇÕESOPERACIONAIS

ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS DE VÍTIMAS

BOMBEIROS CAPACITADOS

UNIDADES CONSTRUÍDAS


LAUDOS EXPEDIDOS

POLICIAIS MILITARESATENDIDOS

POLICIAIS MILITARESATENDIDOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

186.560.678

10.502.000

94.029.321

243.007.678

10.502.000

117.056.578

242.598.942

10.323.478

116.113.794

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008




1817

1818

ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

-

-

-



1

733.920

21.408

15

1

3.600.000

4.025

30

A QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PREVISTOS NOORÇAMENTO DE 2008 DE 3.600.000 PACIENTES ENTREPENSIONISTAS E DEPENDENTES DE POLICIAISMILITARES, CORRESPONDE AO TOTAL DO PERÍODO DOPPA (QUATRO ANOS), PORÉM NA REALIDADE A MÉDIAMENSAL DE ATENDIMENTOS É DE 60.500,TOTALIZANDO NO PERÍODO DE UM ANO 726.000,PORTANTO A META EXECUTADA (733.920)ULTRAPASSOU A PROGRAMADA.

METAS NÃO REALIZADAS DEVIDO A ATRASOS EMEDITAIS. METAS EM ANDAMENTO. PROJETOS DASENASP FASE DE CONCLUSÃO NAQUELE ORGÃOFEDERAL

Justificativa

Justificativa

4251

4784

5004

5642

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO GERAL DACAIXA BENEFICENTE DAPOLÍCIA MILITAR

ASSISTÊNCIA MÉDICAHOSPITALAR E ODONTOLÓGICAAOS PENSIONISTAS DA POLÍCIAMILITAR

REAPARELHAMENTO DAPOLÍCIA PAULISTA

INTELIGÊNCIA POLICIAL


PACIENTES ATENDIDOS

EQUIPAMENTOS POLICIAIS

PROJETOS IMPLANTADOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

306.796.240 370.589.208 318.817.204

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008



20000 SECRETARIA DA FAZENDA

2002

2003

2004

2007

CONTROLE E AVALIAÇÃO

CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

GESTÃO FINANCEIRA

-

-

-

-

-









Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

3.435

115.022

100,8

56,6

105,2

3.025

125.000

200

94

100

META ORÇADA PARA ESTA AÇÃO ESTÁ FIGURADA EMDUPLICIDADE, UMA VEZ QUE A META DE 62.500 FOIATRIBUÍDA PARA AS UOS 20001 E 20007 EMBORA ESTEPROGRAMA SEJA SOMENTE EXECUTADO NA UO 20007.TENDO EM VISTA QUE A META EXECUTADA PARA 2008FOI 115.022,0, ENTENDEMOS QUE A METAPROGRAMADA PARA ESTE EXERCÍCIO (62.500HORAS/AULA) FOI SUPERADA.

A META ORÇADA FOI DUPLICADA POR UMPROCEDIMENTO EQUIVOCADO DO SISTEMAINFORMATIZADO.

A META ORÇADA FOI DUPLICADA POR UMPROCEDIMENTO EQUIVOCADO DE SISTEMAINFORMATIZADO.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5599

4499

5020

5021

5748

Ação

Ação

Ação

Ação

AUDITORIA INSTITUCIONAL

EVENTOS DE CAPACITAÇÃONAS ÁREAS FAZENDÁRIAS

AMBIENTE TRIBUTÁRIO

OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA

INOVAÇÃO TRIBUTÁRIA

RECOMENDAÇÕES

HORAS/AULA

SERVIÇOS VOLTADOS AOAMBIENTE TRIBUTÁRIOCONCLUÍDOS

ICMS ARRECADADO

PROJETOS ESTRATÉGICOSTRIBUTÁRIOS CONCLUÍDOS

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

%

R$ bilhões

%

11.008.573

7.920.833

1.093.240.067

64.916.520

11.529.892

8.464.819

1.276.779.000

62.313.780

11.451.882

8.323.381

1.268.725.142

60.279.224

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0

0





0

0

0

0

2008




2007

2009

2010

2012

GESTÃO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA

CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA

FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

4,2

24

67

9.450

4

23

67

8.763

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5022

5018

5023

5017

Ação

Ação

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECUPERAÇÃO DE AMBIENTESDE TRABALHO E DEATENDIMENTO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA

VALOR DO RESULTADOPRIMÁRIO

UNIDADES CONSTRUÍDAS,REFORMADAS OUADAPTADAS


CONCESSÕES DEBENEFÍCIOS

Produto

Produto

Produto

Produto

R$ bilhões

unidade

unidade

unidade

598.770.018

539.754.269

30.403.500

909.213.620

612.554.269

23.403.500

892.211.244

515.988.092

5.084.094

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




2012

2013

2015

FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OPERAÇÕES DO BANCO NOSSA CAIXA

PREVIDÊNCIA ESTADUAL

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

7

7

59

34

7

77

PARA APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROFFIS EVIABILIZAR AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, EMCONFORMIDADE COM AS NORMAS DO BID, DISPOSTASNO ACORDO DE EMPRÉSTIMO, A SEFAZ FIRMOUTERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O PNUD -PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ODESENVOLVIMENTO. ATUALMENTE, EXISTEM 20PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO JUNTO AOPNUD. A DIVERSIDADE E COMPLEXIDADE DOSSERVIÇOS E TAMBÉM DOS EQUIPAMENTOSDEMANDADOS, ALIADA À MUDANÇA DO SISTEMAORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO-CONTÁBIL E À REDUÇÃODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO PNUD,PREJUDICOU A EXECUÇÃO DA META ESTABELECIDAPARA O PROGRAMA, IMPOSSIBILITANDO ACONCLUSÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS EMANDAMENTO.MESMO ASSIM ALGUMAS AÇÕESIMPORTANTES FORAM REALIZADAS COMO:IMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-E;IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD - BSC EMTODAS AS DIRETORIAS DA COORDENAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA; ELABORAÇÃO DOCÓDIGO DE ÉTICA DA SEFAZ, PUBLICADO POR MEIODA RESOLUÇÃO SF 51, DE 20/09/2007; CONCLUSÃO DOSISTEMA DE PREVIDÊNCIA DIGITAL, CONCLUSÃO DASESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO DOCRÉDITO TRIBUTÁRIO, INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS ECRÉDITO ACUMULADO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSTAIS COMO: MICROCOMPUTADORES, SERVIDORES,IMPRESSORAS, PROJETORES, PARA AS ÁREASTRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DA SEFAZ.

O NÃO ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDASDEU-SE EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE PRIORIDADEE/OU REPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NODECORRER DO ANO. ALÉM DISSO, ALGUNSPROCESSOS DE AQUISIÇÃO NÃO SE ENCERRARAMDURANTE 2008.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

1433

2218

2219

Ação

Ação

Ação

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

INFRA-ESTRUTURA

PROCESSAMENTO DE DADOS

PROJETOS CONCLUÍDOS EIMPLANTADOS

PROJETOS REALIZADOS

PROJETOS REALIZADOS

Produto

Produto

Produto

%

unidade

unidade

0

60.625.180

0

73.598.366

0

58.561.525

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

62.234.394

0



59.026.000

0

2008




2015

2016

2020

2021

PREVIDÊNCIA ESTADUAL

CONTROLE DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS E DE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS

CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL

IMPLANTAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

11.689

746

45.896

85.362

50

133.509

270.759

24.342

240

21.600

130.251

1

262.689

POR OCASIÃO DAS INFORMAÇÕES DE PESSOASATENDIDAS NA META ORÇADA E PROGRAMADA, FOIUTILIZADO INDEVIDAMENTE O NÚMERO DE CHAMADASRECEBIDAS POR TELEFONE, SENDO QUE NA METAEXECUTADA INFORMAMOS CORRETAMENTE ONÚMERO DE CHAMADAS ATENDIDAS E NÚMERO DEATENDIMENTOS NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO.

A SPPREV ESTÁ EM FASE DE IMPLANTAÇÃO, ASSIM,NÃO HOUVE META PROGRAMADA E EXECUTADA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4209

5600

5601

5751

2032

4575

5752

5753

Ação

Ação

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTODE PREVIDÊNCIA DO ESTADODE SÃO PAULO - IPESP

ACOMPANHAMENTO DAGESTÃO DAS ENTIDADESDESCENTRALIZADAS

GESTÃO DO SISTEMA BOLSAELETRÔNICA DE COMPRAS -BEC/SP

CONSCIENTIZAÇÃO FISCALPARA CONTRIBUINTES DE HOJEE DO FUTURO

REESTRUTURAÇÃO DAPREVIDÊNCIA ESTADUAL

PENSÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DA SÃOPAULO PREVIDÊNCIA

APOSENTADORIAS

PESSOAS ATENDIDAS

INFORMAÇÕESELABORADAS

VALORES NEGOCIADOS

CURSOS E EVENTOSREALIZADOS

PROJETOS CONCLUÍDOS EAPROVADOS

PENSÕES MENSAISCONCEDIDAS


APOSENTADORIASCONCEDIDAS

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

%

unidade

unidade

unidade

16.197.032

20.000

11.673.656.964

17.564.385

20.000

13.050.969.084

17.455.880

0

13.033.174.432

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




2021

2023

2024

2308

4407

IMPLANTAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

REGISTRO DO COMÉRCIO

COORDENAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

EMPREENDEDORISMO


-

-

-

-

-

-









Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

807.531

1

99,66

600.000

80

1

99

NÃO HOUVE EM 2008 NENHUM CONTRATO DE PPPCOM GARANTIA DA CPP.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4951

2262

1211

5932

Ação

Ação

Ação

Ação

GESTÃO DA MODERNIZAÇÃODO REGISTRO DO COMÉRCIO

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DEPROJETOS DE PARCERIASPÚBLICO-PRIVADAS

REPASSE DE RECURSOS AOBANCO DO POVO

GERENCIAMENTO DE REC. DETECNOLOGIA DE INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO NASEC.FAZENDA

DOCUMENTOSPROTOCOLADOS

GARANTIAS PRESTADASPARA A CONTRAPARTIDAPECUNIÁRIA DEVIDA PELOESTADO

REPASSE ANUAL

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

%

unidade

%

13.311.733

0

10.000.000

66.839.117

15.291.733

0

100.000

114.951.710

14.812.521

0

100.000

88.875.340

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0

0





0

18.000

0

0

2008




4407

4501



-

-

-



10

Justificativa

5576

Ação



Produto

unidade

20.000.000 20.000.000 20.000.000


-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008



21000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO

2104 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - LEI 4819/58

-

-



43.857 35.619

Justificativa

5025

Ação

PGTO DE COMPLEM. DEAPOSENT.E PENSÕES-LEI4.819/58- EMPRESAS PRIVAT.OUEXTINTAS.

PENSIONISTAS/MÊS

Produto

unidade

600.608.497 681.608.497 681.262.565


-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0


2008



23000 SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

2302

2303

2305

FOMENTO AO EMPREGO E RENDA

LAZER DO TRABALHADOR

FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

23.910

46.227

2.447

130.605

1

14

150.000

36.000

750

122.706

1

8

A META PROGRAMADA NO PPA DE 2.008 ERA DE150.000 TRABALHADORES QUALIFICADOS, POIS NOPLANEJAMENTO DAS AÇÕES FOI ESTIMADO OATENDIMENTO DE 1% DA PEA, CONTUDO EM07/03/2008, ESTA META FOI ALTERADA PARA 30.000TRABALHADORES QUALIFICADOS, VISTO QUE A METATINHA SIDO SUPERESTIMADA EM RELAÇÃO ÀCAPACIDADE DE EXECUÇÃO E RECURSOSORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER A REALNECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO DOSTRABALHADORES. NO FINAL DA EXECUÇÃOOBTIVEMOS UM RESULTADO DE 23.910TRABALHADORES QUALIFICADOS, NÃO ATINGINDO AMETA DA PROGRAMAÇÃO ATUAL LEVANDO-SE EMCONSIDERAÇÃO ALGUMAS VARIÁVEIS: - A GREVE DOSCORREIOS OCORRIDA NO MÊS DE JULHO,DIFICULTANDO A CONVOCAÇÃO DESSESTRABALHADORES, DE FORMA QUE OS CURSOS NÃOPUDESSEM TER INÍCIO E FIM EM 2.008, O QUE GEROUINCLUSIVE A NECESSIDADE DE ADITAMENTO DEPRAZOS DE ALGUNS CONTRATOS COM ASINSTITUIÇÕES EXECUTORAS. - ADEMAIS, EM ALGUNSMUNICÍPIOS DO ESTADO OCORREU A DIFICULDADE DEPREENCHIMENTO DAS VAGAS NOS CURSOS DEQUALIFICAÇÃO MOTIVADA PELO PERFIL DO PÚBLICOALVO DO PROGRAMA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4230

4248

5033

5044

5032

5045

Ação

Ação

Ação

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALDO TRABALHADOR

ORIENTAÇÃO AOTRABALHADOR

TIMES DO EMPREGO

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃOCERET

ESPORTE E RECREAÇÃO DOTRABALHADOR

TRABALHADORESQUALIFICADOS

TRABALHADORESORIENTADOS

TRABALHADORESORIENTADOS

TRABALHADORESCOLOCADOS NO MERCADODE TRABALHO


EVENTOS REALIZADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

2.028.540

3.309.333

2.028.540

3.590.208

1.417.529

2.460.877

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




100

2301

2302


DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PARA EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE

FOMENTO AO EMPREGO E RENDA

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

230

17.141

107

1

1

12.889

204

7.740

100

1

1

25.000 AS AÇÕES FORAM REMODELADAS, PRIORIZANDO OPROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO -PEQ,OBJETO DA AÇÃO 4230 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALDO TRABALHADOR.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5040

4227

4254

5815

5816

1087

Ação

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DA SECRETARIADO EMPREGO E RELAÇÕES DOTRABALHO

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICASSOBRE MERCADO DETRABALHO

COMISSÕES DE EMPREGO

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICASPARA A FORMAÇÃOPROFISSIONAL

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICASPARA EMPREENDEDORISMO EDESBUROCRATIZAÇÃO

FRENTES DE TRABALHO

UNIDADES MANTIDAS

RELATÓRIOS DEPESQUISAS PRODUZIDOS

PLANOS REALIZADOS

METODOLOGIASDESENVOLVIDAS

METODOLOGIASDESENVOLVIDAS

BOLSISTAS QUALIFICADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

25.803.331

3.747.698

168.651.451

40.293.293

3.747.698

154.085.014

37.273.280

3.231.263

120.339.793

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




2305

2308

2390

3516

FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL

EMPREENDEDORISMO

PROGRAMA ESTADUAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO - PED

FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS INTEGRADAS

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

10.335

10.793

20.234

5

12.227

6.000

9.300

35.000

5

15.000

10.000

A PRODUÇÃO DO EXERCICIO CORRESPONDE A 58% DAMETA ORÇADA, A QUAL NÃO FOI ATINGIDA NA SUATOTALIDADE EM FACE DA BAIXA PROCURA POREMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO DO POVO PAULISTA.

A META DA AÇÃO, PARA 2008 ERA ENCAMINHAR 15.000JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO, PORÉM SÓCONSEGUIMOS CHEGAR A 12.227 INCLUSÕES. COMO ÉDE CONHECIMENTO GERAL, OS MESES FINAIS DE 2008FORAM PAUTADOS POR UMA GRAVE CRISEECONÔMICA; FATO ESTE QUE RESULTOU EM UMAGRANDE DIMINUIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO.ESTE QUADRO ACARRETOU, PORTANTO, UMADIMINUIÇÃO TAMBÉM NA OFERTA DE POSTOS DEESTÁGIO, CAUSANDO-NOS GRANDES DIFICULDADES.AGUARDANDO ELABORAÇÃO DO DECRETO QUEREGULAMENTA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMAJOVEM @PRENDIZ PAULISTA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4258

4259

4225

5874

1307

5814

Ação

Ação

Ação

Ação

DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃODO ARTESANATO PAULISTA

DESENVOLVIMENTO ESUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AO ARTESÃO

BANCO DO POVO PAULISTA

GESTÃO TÉCNICA EADMINISTRATIVA DOPROGRAMA ESTADUAL DEDESBUROCRATIZAÇÃO

JOVEM CIDADÃO - MEUPRIMEIRO TRABALHO

PROGRAMA @PRENDIZ -INCENTIVO AOS CONTRATOSDE APRENDIZAGEM DA LEI10.097/00

ARTESÃOS ATENDIDOS

ARTESÃOS ATENDIDOS

EMPRÉSTIMOSCONCEDIDOS

PROJETOSESTRUTURADOS EACOMPANHADOS

ESTUDANTESATENDIDOS/ANO

APRENDIZESQUALIFICADOS

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

4.028.228

800.000

7.700.000

3.928.228

700.000

8.125.023

3.324.671

10.394

7.829.010

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008





-

-



725.870 300.000

Justificativa

5892

Ação



Produto

unidade

661.000 1.675.659 830.710


-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0


2008



25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO

100

2505

2507

2508


DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E SOCIAL PARA HABITAÇÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL

PROVISÃO DE MORADIAS

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

1

288

25

155

83

4.070

1

250

4

98 A META ORÇADA APARENTEMENTE NÃO FOI ATINGIDAPOIS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA É UMPROCEDIMENTO COMPLEXO, COM DIVERSAS ETAPAS,SENDO QUE A ÚLTIMA DELAS, A FASE REGISTRAL, NÃODEPENDE MAIS DA INICIATIVA DO ESTADO E MUNICÍPIOENVOLVIDO E SIM DO PODER JUDICIÁRIO E DOSCARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ASSIM,INFORMAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS DEREGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS DOSMUNICÍPIOS VINCULADOS AO PROGRAMA CIDADELEGAL AVANÇARAM POR DIVERSAS ETAPAS, SENDOQUE, EM MUITOS CASOS, RESTA PENDENTE APENAS AFASE REGISTRAL, TENDO SIDO JÁ FINALIZADA A FASEDE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4009

1443

2000

2084

5700

5758

5702

Ação

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO DASECRETARIA DA HABITAÇÃO

FOMENTO À ORGANIZAÇÃOSÓCIO-COMUNITÁRIA,CONDOMINIAL E INCLUSÃOSOCIAL

SISTEMA ESTADUAL DEHABITAÇÃO

GESTÃO DE ÁREASINSTITUCIONAIS EEQUIPAMENTOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOSMUNICÍPIOS

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOSHABITACIONAIS

APOIO À REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA


EMPREENDIMENTOSATENDIDOS

ETAPAS CONCLUÍDAS

EMPREENDIMENTOSATENDIDOS


FAMÍLIAS SUBSIDIADAS

NÚCLEOS REGULARIZADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

%

unidade

unidade

unidade

unidade

13.355.729

985.718

5.140.105

18.318.701

985.718

12.690.105

17.365.059

0

10.453.365

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008




2508

2509

2510

PROVISÃO DE MORADIAS

REQUALIFICAÇÃO DE MORADIAS

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

1.093

10.644

328

569

3.000

18.900

500

2.000

400

A META ANUAL(2008) FOI PARCIALMENTE ATINGIDA E OATENDIMENTO DEVE PROSSEGUIR EM 2.009. ALÉMDOS ATENDIMENTOS REALIZADOS, OS PROGRAMASPHAI 2.007 /2.008 E SERVIDOR 2006 APRESENTAM 2.676FAMÍLIAS HABILITADAS E COM CARTAS DE CRÉDITOSCONCEDIDAS PELA SH/CDHU ATÉ DEZEMBRO DE 2008 .O CUMPRIMENTO TOTAL DA META DE ENTREGA ÀSFAMÍLIAS EM 2.008 FOI PREJUDICADO DEVIDO ÀDIFICULDADE DE OBTENÇÃO DE IMÓVEIS REGULARES.O ATENDIMENTO PROSSEGUIRÁ AO LONGO DE 2.009,COM A EFETIVAÇÃO DOS CONTRATOS QUE DEPENDEMDA FINALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE VIABILIZAÇÃODOS IMÓVEIS, SOB RESPONSABILIDADE DAS FAMÍLIAS.CABE RESSALTAR QUE NÃO FORAM INCLUÍDAS NASREALIZAÇÕES DE 2.008, OS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NOÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE MORADIASEM DEZEMBRO/08 (3.939 UNIDADES HABITACIONAIS),EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DASOBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA CAIXA EPOSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NOANO DE 2.009.AÇÃO COM ATENDIMENTO DE 67% DA META ANUAL.HOUVE INCREMENTO SIGNIFICATIVO DAS ENTREGASNO ÚLTIMO TRIMESTRE PORÉM EXISTEMEMPREENDIMENTOS QUE AGUARDAM A EXECUÇÃO DEPEQUENAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO E OBTENÇÃO DEDOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROCESSOS DEAPROVAÇÃO, OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DOCORPO DE BOMBEIROS (AVCB), AVERBAÇÃO, ENTREOUTROS, DE FORMA A SEREM POSSÍVEIS ASENTREGAS REGULARIZADAS.

A META PREVISTA PARA O PROGRAMA SOFREUALTERAÇÕES EM FUNÇÃO DE: OCORRÊNCIA DEPRAZOS SUPERIORES AOS ESTIMADOS PARAREGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS NA CAPITAL;E ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO DEEMPREENDIMENTOS ANTES PREVISTOS PARAATENDIMENTO A FAMÍLIAS REMOVIDAS DE CORTIÇOS,EM FUNÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DECRONOGRAMAS DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTODAS FAMÍLIAS.ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO AINDA EM FASE DEESTUDO PRELIMINAR PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE.

Justificativa

Justificativa

2002

2006

1453

2003

5057

Ação

Ação

AQUISIÇÃO DE UNIDADESHABITACIONAIS

PRODUÇÃO DE UNIDADESHABITACIONAIS

ATUAÇÃO EM CORTIÇOS

CRÉDITO PARA REFORMA DEIMÓVEIS

MELHORIAS HABITACIONAIS EURBANAS

UNIDADES HABITACIONAISENTREGUES



CRÉDITOS CONCEDIDOS

NÚCLEOS HABITACIONAISBENEFICIADOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

10

54.717.587

31.000.010

54.465.087

25.959.425

52.998.087

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



558.076.000

28.396.000


2008




2510

3906

4407

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL


-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

5.156

6.736

264

278

1.653

20.052

4.500

8.500

2.400

250

529

1.495

5.076

A DIFERENÇA DA META EXECUTADA COM RELAÇÃO AMETA ORÇADA SERÁ DESENVOLVIDA NOS PRÓXIMOSEXERCÍCIOS.META ANUAL PARCIALMENTE ATINGIDA, EM FUNÇÃODOS PRAZOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DASOBRAS.

META ANUAL REPROGRAMADA, EM FUNÇÃO DASITUAÇÃO DE REVISÃO DOS CRONOGRAMAS DASOBRAS VIÁRIAS A CARGO DA DERSA E PREFEITURADO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

META ANUAL REPROGRAMADA, EM FUNÇÃO DAREVISÃO DOS CRONOGRAMAS DO PROGRAMA. OSEMPREENDIMENTOS ESTÃO COM OBRAS INICIADAS EOUTROS EM PROJETOS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

2004

2005

2249

2250

2251

1998

2191

5892

Ação

Ação

Ação

REASSENTAMENTOHABITACIONAL

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

URBANIZAÇÃO PANTANAL

URBANIZAÇÃO PARAISÓPOLIS

OPERAÇÃO ÁGUASESPRAIADAS

RECUPERAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA SERRA DO MAR




FAMÍLIAS ATENDIDAS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

FAMÍLIAS ATENDIDAS



Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

150.000.000

50.000.000

324.325

144.000.000

50.000.000

324.325

35.508.022

18.977.971

200.859

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




269.645.000

0

1.951.000

2008



26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA

100

2602

2604


EDUCAÇÃO AMBIENTAL

GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

12

8

298.683

30.704

12

3

5.855

1

12

7

165.563

40.000

25

3

70.000

A META PREVISTA - Nº DE PARTICIPANTES - NÃO FOIATINGIDA DEVIDO AO ADIAMENTO PARA 2009 DEALGUMAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, DENTRO DOSPROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO DA SERRA DO MAR,MATAS CILIARES, LIXO MÍNIMO E MUTIRÕESAMBIENTAIS.EM VIRTUDE DO ADIAMENTO PARA 2009 DE AÇÕES DECAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DERECUPERAÇÃO DA SERRA DO MAR, MATAS CILIARES,LIXO MÍNIMO E MUTIRÕES AMBIENTAIS, ALGUNSTÍTULOS TAMBÉM FORAM POSTERGADOS, PARA QUESEJAM PRODUZIDOS NO MOMENTO NECESSÁRIO.

NO QUE DIZ RESPEITO À GUARAPIRANGA, ASPARCERIAS PREVISTAS, ENVOLVENDO PARCELASIGNIFICATIVA DO PÚBLICO-ALVO, NÃOCORRESPONDERAM ÀS EXPECTATIVAS, PROVOCANDOO ADIAMENTO DE AÇÕES PARA 2009. ALÉM DISSO,HOUVE TAMBÉM O ADIAMENTO DAS AÇÕES RELATIVASÀ BILLINGS E CANTAREIRA DEVIDO À DEMORA NAAPROVAÇÃO DAS LEIS ESPECÍFICAS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4276

5078

4323

4360

5647

5712

5713

1359

Ação

Ação

Ação

COORDENAÇÃO DO SISTEMAESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃODA QUALIDADE AMBIENTAL -SEAQUA

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃODO CENTRO DE REFERÊNCIASDE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃOAMBIENTAL

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DEMATERIAL DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL

MUTIRÕES AMBIENTAIS

PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO ERECUPERAÇÃO DOSMANANCIAIS: GUARAPIR-BILLINGS-CANTAREIRA

FINANCIAMENTO DE PROJETOSAMBIENTAIS PELO FECOP

ENTIDADES COORDENADAS


USUÁRIOS DO ACERVOFÍSICO E DIGITAL

PARTICIPANTES

TÍTULOS ELABORADOS,PRODUZIDOS EDISTRIBUÍDOS

MUTIRÕES AMBIENTAISREALIZADOS

PARTICIPANTES

PROJETOS FINANCIADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

44.536.676

2.853.107

274.621.663

64.517.517

2.130.607

299.894.733

58.935.123

1.151.993

284.346.249

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




2604

2607

2608

GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

GESTÃO AMBIENTAL

PESQUISA AMBIENTAL

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

100

100

5

100

46.122

34.216

6

19

13

95

5

160.000

25

100

5

100

42.000

42.806

6

3

13

92

5

160.000

EM FUNÇÃO DA CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL,AS SOLICITAÇÕES DE LICENÇAS EM 2008, ESTIVERAMABAIXO DO NÚMERO PREVISTO DE CONCESSÃO.

Justificativa

Justificativa

2229

5064

5065

5066

5070

5071

1859

2014

4365

5063

5677

5715

Ação

Ação

INVESTIMENTOS PARA AGESTÃO E CONTROLE DAQUALIDADE AMBIENTAL

ATENDIMENTO ÀS DEMANDASPÚBLICAS RELATIVAS ÀQUALIDADE AMBIENTAL

AVALIAÇÃO DA QUALIDADEAMBIENTAL

SUPORTE TÉCNICO EADMINISTRATIVO ÀSATIVIDADES DA CETESB

INSPEÇÃO DE FONTESPOLUIDORAS E DE ATIVIDADESDEGRADADORAS DO MEIOAMBIENTE

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DESENVOLVIMENTO DOECOTURISMO NA REGIÃO DAMATA ATLÂNTICA

TRILHAS DE SÃO PAULO -ECOTURISMO EM UNIDADES DECONSERVAÇÃO AMBIENTAL

DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL

GESTÃO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO

GESTÃO DE PARQUESURBANOS

RECUPERAÇÃO DA SERRA DOMAR

NECESSIDADES ATENDIDAS

DEMANDA ATENDIDA

RELATÓRIOS

NECESSIDADES ATENDIDAS

FONTES INSPECIONADAS

LICENÇAS CONCEDIDAS

PARQUES ESTADUAISPARTICIPANTES DOPROJETO

UNIDADES DECONSERVAÇÃOINTEGRADAS AO PROJETOTRILHA DE SP

UNIDADES DEGERENCIAMENTO DERECURSOS HÍDRICOSATENDIDAS

UNIDADES DECONSERVAÇÃOGERENCIADAS

PARQUES URBANOSATENDIDOS

ÁREA CONSOLIDADA

Produto

Produto

%

%

unidade

%

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

ha

81.359.865

48.124.417

96.957.651

49.960.366

62.875.675

45.761.227

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

770.114



0

0

2008




2608

2609

2610

PESQUISA AMBIENTAL

PLANEJAMENTO AMBIENTAL

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

38

686

103

35.343

4

8

5

332

36

5

35

120

90

20.850

5

2

5

200

20

4

AS UNIDADES A CONSERVAR POR ESTA AÇÃO SÃO4:JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO, RESERVABIOLÓGICA DO ALTO DE PARANAPIACABA, RESERVABIOLÓGICA DE MOGI-GUAÇU E NÚCLEO CABOCLOS DOPETAR.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4302

4311

5648

5678

5716

2015

2016

2017

4640

5074

Ação

Ação

Ação

AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DEÁREAS DE RISCO

PESQUISA AMBIENTAL EDIAGNÓSTICO DE RECURSOSNATURAIS

CAPACITAÇÃO EMBIODIVERSIDADE VEGETAL EMEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DOSHERBÁRIOS, COLEÇÕES EBIBLIOTECAS

MANUTENÇÃO DO JARDIMBOTÂNICO, RESERVASBIOLÓGICAS E NÚCLEOCABOCLOS

CENÁRIOS AMBIENTAIS 2020

LITORAL NORTE - AVALIAÇÃOAMBIENTAL INTEGRADA

MUNICÍPIO VERDE -PROTOCOLO DE CONDUTAAMBIENTAL

SISTEMATIZAÇÃO E DIFUSÃODE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

APOIO À IMPLANTAÇÃO DEPLANOS REGIONAIS DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL

MUNICÍPIOS ATENDIDOSCOM AVALIAÇÃO OUREDUÇÃO DOS RISCOSGEOLÓGICOS

TRABALHOS PUBLICADOSE/OU APRESENTADOS

DISSERTAÇÕES DEMESTRADO E TESES DEDOUTORADO

AMOSTRASINCORPORADAS EINFORMATIZADAS

UNIDADES CONSERVADAS

RELATÓRIOS EMITIDOS


PLANOS DE AÇÃOEXECUTADOS

RELATÓRIOS

PLANOS REGIONAIS DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVELIMPLANTADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

4.458.529

59.719.946

4.458.529

66.936.762

3.529.949

50.721.023

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




2610

2611

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

-

-

-



153.348,07

552

1.616.764

8.794

89.031

7.293

298

400.000

10

1.560

1.628.550

8.100

92.500

384

300

A DEMARCAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS ÁREASDEPENDE DO PRÉVIO CADASTRAMENTO POR PARTEDE SEUS PROPRIETÁRIOS. OS INSTRUMENTOS LEGAISDEFINIRAM UM CRONOGRAMA DE CADASTRAMENTODE ACORDO COM O TIPO DE EXPLORAÇÃOECONÔMICA E O TAMANHO DAS ÁREAS EM TODO OESTADO. ESTE CRONOGRAMA FOI SENDO ADAPTADODE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADASETOR (SUCRO-ALCOOLEIRO, HIDRELÉTRICO,FLORESTAL E OUTROS).A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA, DEVIDO ASLICITAÇÕES SÓ TEREM SIDO CONCLUÍDAS NO FINALDE DEZEMBRO DE 2008 E AS OBRAS INICIADAS EMJANEIRO DE 2009.A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA, DEVIDO ÀREDUÇÃO NO NÚMERO DE ANIMAIS PARA ADESOCUPAÇÃO DA ÁREA DO INSTITUTO FLORESTAL,NO HORTO FLORESTAL, ONDE SE ENCONTRAVAMINSTALADOS E TRANSFERIDOS EM SETEMBRO DE 2008PARA O ZOOLÓGICO ATÉ A CONCLUSÃO DASINSTALAÇÕES DA NOVA ÁREA NA FAZENDA DAFUNDAÇÃO EM ARAÇOIABA DA SERRA. A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA, DEVIDO AOSDOIS DIAS DE ELEIÇÕES, QUANDO HOUVE UMA QUEDANO NÚMERO DE VISITANTES DE APROXIMADAMENTE80%.

A REDUÇÃO DO NÚMERO DE VISTORIAS DEVE-SE AOSSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DEEMPREENDIMENTOS MAIS COMPLEXOS,INTENSIFICAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVASDIRIGIDAS À POPULAÇÃO E À MOBILIZAÇÃO DOEFETIVO NOS BAIRROS COTA, NA SERRA DO MAR.

DEVIDO ÀS RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL, QUEIMPEDIU A ASSINATURA DE CONTRATOS ENTRE OFEHIDRO E ENTIDADES MUNICIPAIS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA EM 2008, OCONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO PRORROGOUO PRAZO PARA A ASSINATURA DOS CONTRATOSRESTANTES ATÉ 28/02/2009.

Justificativa

Justificativa

1858

2018

5060

5315

5718

5719

5720

1153

Ação

Ação

PROMOÇÃO À RECUPERAÇÃODAS MATAS CILIARES EM TODOO ESTADO

MODERNIZAÇÃO DOZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

PROTEÇÃO À FAUNASILVESTRE

ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO -LAZER E EDUCAÇÃOAMBIENTAL PARA TODOS

DESMATAMENTO ZERO-CONTROLE, FISCALIZAÇÃO EMONITORAMENTO DAVEGETAÇÃO DO ESTADO

FISCALIZAÇÃO EMONITORAMENTO DOSRECURSOS NATURAIS

SÃO PAULO AMIGO DAAMAZÔNIA

SUPORTE AO FUNCIONAMENTODO FUNDO ESTADUAL DERECURSOS HÍDRICOS -FEHIDRO

ÁREA DEMARCADA

INFRA-ESTRUTURAMODERNIZADA

ANIMAIS MANEJADOS E RE-INTRODUZIDOS NO HABITATNATURAL

VISITANTES

RELATÓRIOS DEFISCALIZAÇÃO DEVEGETAÇÃO

VISTORIAS DEFISCALIZAÇÃO

BLOQUEIOS NAS ÁREAS DEFRONTEIRA

CONTRATOS ASSINADOS

Produto

Produto

ha

%

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

118.899.084 118.899.084 65.373.703

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0

2008




2611

2821

4407

4501

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA



-

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

21

2

5

26

100

25

39,82

120

2

5

100

25

30

A META ORÇADA PARA A ELABORAÇÃO DECONTRATOS COM RECURSOS DA COBRANÇA PELOUSO DA ÁGUA CONSIDEROU QUE ALÉM DOS02(DOIS)COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS QUE JÁHAVIAM IMPLANTADO O INSTRUMENTO DA COBRANÇAEM 2007 (CBH-PCJ E CBH-PS), OUTROS COMITÊSTAMBÉM IMPLANTARIAM EM 2008. TODAVIA, NÃOHOUVE NOVAS IMPLANTAÇÕES DA COBRANÇA PELOUSO DA ÁGUA EM 2008, PERMANECENDO EMATIVIDADE DE COBRANÇA APENAS OS COMITÊS DEBACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOSPIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ (CBH-PCJ) E RIOPARAÍBA DO SUL (CBH-PS).

Justificativa

Justificativa

Justificativa

1989

5946

5960

1883

5602

5603

5624

Ação

Ação

Ação

FINANCIAMENTO DE AÇÕESCOM RECURSOS DACOBRANÇA PELO USO DAÁGUA - LEI 12.183/05

IMPLEMENTAÇÃO DOSINSTRUMENTOS DA POLÍTICAESTADUAL DE RECURSOSHÍDRICOS

PROTEÇÃO E GESTÃO DOSAQUÍFEROS DO ESTADO DESÃO PAULO

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕESDO PLANO DE MANEJO DO PQ.EST. FONTES DO IPIRANGA -PEFI

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIONATURAL DO PARQUE EST.DASFONTES DO IPIRANGA-PEFI

PROGRAMAÇÃO INTEGRADA DEATIV. DE ECO-DESENV. NOPARQUE EST.FONT.IPIRANGA -PEFI

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃODA INFRA-ESTRUTURATECNOLÓGICA

CONTRATOS ASSINADOS

RELATÓRIOS PRODUZIDOS

RELATÓRIOS,DELIBERAÇÕES ERESOLUÇÕESELABORADOS

ATIVIDADESIMPLEMENTADAS

ÁREAS NATURAISPROTEGIDAS

ATIVIDADESDESENVOLVIDAS

INFRA-ESTRUTURAATUALIZADA

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

ha

unidade

%

850.000

185.349

850.000

185.349

722.498

85.018

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




4501 COMUNICAÇÃO SOCIAL

-

-



6 6

Justificativa

5943

Ação

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DASECRETARIA DO MEIOAMBIENTE

SERVIÇOS DE PUBLICIDADEE MARKETING

Produto

unidade

1.000.000 1.000.000 1.000.000


-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008



27000 MINISTÉRIO PÚBLICO

2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA

-

-



3

416

416

1

110

416

5

4

408

408

1

50

7

408

6

DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008 FORAM REALIZADAS:1. FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EMAMERICANA 2. REFORMA DE IMÓVEL EM JUNDIAÍADQUIRIDO EM 2007 3. AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DEDESAPROPRIAÇÃO, DE IMÓVEL NA CIDADE DE SÃOPAULO. QUANTO À CONSTRUÇÃO DAS SEDESPRÓPRIAS NAS CIDADES DE CAMPINAS E PIRACICABA,AS OBRAS FORAM INICIADAS, PORÉM NÃOCONCLUÍDAS, EM RAZÃO DA RESCISÃO UNILATERALDO CONTRATO POR ABANDONO DAS OBRAS PELAEMPRESA CONTRATADA.

NÃO FORAM EXECUTADAS METAS NESTA AÇÃO, UMAVEZ QUE SE AGUARDAVA A APROVAÇÃO DO PL 205/01QUE REVOGAVA A LEI 6536/89 E DAVA NOVADISCIPLINA AO FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DEREPARAÇÃO DE INTERESSE DIFUSOS LESADOS. EMOUTUBRO DE 2008 FOI ENCAMINHADO PELOGOVERNADOR À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA O PL660/08, QUE ALTERA A LEI 6536/89, PASSANDO ARESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOEM QUESTÃO PARA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DADEFESA DA CIDADANIA COM A DENOMINAÇÃO DEFUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSESDIFUSOS.

DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008 FORAM REALIZADASDIVERSAS TAREFAS ASSOCIADAS À 05 INICIATIVAS:APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS,APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES,DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS INTERNOS,APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃOE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEIXAMOS DEADQUIRIR POR ESTE FUNDO EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, COMO INICIALMENTE PREVISTO, DADOO APORTE DE RECURSOS DE R$ 4.244.030,00,PROVENIENTE DE CRÉDITO SUPLEMENTAR,POSSIBILITANDO COM QUE OS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA FOSSEM ADQUIRIDOS EM SUATOTALIDADE COM RECURSOS DO TESOURO, ATRAVÉSDO PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIOPÚBLICO.

Justificativa

1222

1233

4595

4609

4610

4611

4614

4615

Ação

MINISTÉRIO PÚBLICO -AQUISIÇÕES, OBRAS EINSTALAÇÕES

INFORMATIZAÇÃO DOMINISTÉRIO PÚBLICO

DEFESA DOS INTERESSESSOCIAIS

INGRESSO À CARREIRA DOMINISTÉRIO PÚBLICO

CENTRO DE ESTUDOS EAPERFEIÇOAMENTO

REPARAÇÃO DE INTERESSESDIFUSOS LESADOS

INFORMÁTICA - MINISTÉRIOPÚBLICO

APERFEIÇOAMENTO DASATIVIDADES DO MINISTÉRIOPÚBLICO

AQUISIÇÕES,CONSTRUÇÕES EINSTALAÇÕES DE IMÓVEIS


PROCURADORIAS DEJUSTIÇA,PROMOTORIAS DEJUSTIÇA E GRUPOS DEATUAÇÃO ESPECIAL

CONCURSOS REALIZADOS

CURSOS MINISTRADOS

INTERESSES DIFUSOSLESADOS REPARADOS


NOVAS INICIATIVAS

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

1.191.484.580 1.219.553.114 1.208.281.379


-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0


2008



28000 CASA CIVIL

100

2801


PREVINE SÃO PAULO - DEFESA CIVIL

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

9

12

12

8

5

2

320,23

1

6

2

21

11

12

12

7

5

2

832

1

6

3

22

A OBRA "REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃOELÉTRICA" , AINDA NÃO FOI CONCLUÍDA FACE AOCRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA, QUE PELA SUANATUREZA EXIGE DISPONIBILIDADE DE TEMPO EHORÁRIOS A SEREM EXECUTADOS PARA QUE NÃOHAJA PREJUÍZO NAS ATIVIDADES DO PB. NÃO FOIREALIZADO A OBRA REFERENTE A "SALA DASITUAÇÃO" TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE, EMTEMPO HÁBIL, A DEFINIÇÃO QUANTO AO PROJETOEXECUTIVO, NECESSÁRIO PARA A LICITAÇÃO EEXECUÇÃO DA OBRA.

O CUMPRIMENTO DE 39% DA META PROGRAMADARESULTOU EM ECONOMIA PARA O ESTADO, SENDOCERTO ACRESCENTAR QUE NÃO HOUVE AREALIZAÇÃO DA DESPESA ESTIMADA INICIALMENTE.

HOUVE A EXTINÇÃO DO COETEL-CONSELHOESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PELO DECRETONº. 52.178, DE 20/09/2007. EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DO COETEL - CONSELHOESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORMEDECRETO Nº 52.178, DE 20/09/2007 FICOU REDUZIDAPARA 21(VINTE E UMA) UNIDADES ATENDIDAS.

Justificativa

Justificativa

2220

4004

4005

4208

4322

4636

4637

5342

5344

5345

5346

Ação

Ação

OBRAS E REFORMAS DOSPALÁCIOS DO GOVERNO EANEXOS

DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃOSUPERIOR - GOVERNADOR

DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃOSUPERIOR - VICE-GOVERNADOR

MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOSDO GOVERNO E ANEXOS

FUNCIONAMENTO DO FUNDODE SOLIDARIEDADE EDESENVOLV.SOCIAL ECULTURAL DO EST.S.P

ADMINISTRAÇÃO DOTRANSPORTE AÉREO

SUPORTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE AÉREO

ASSESSORAMENTO ECOORDENAÇÃO POLÍTICA EADMINISTRATIVAGOVERNAMENTAL

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDA CASA CIVIL

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDA CASA MILITAR

SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÕES NOSPALÁCIOS DO GOVERNO EANEXOS

SERVIÇOS REALIZADOS

REPRESENTAÇÕES

REPRESENTAÇÕES

IMÓVEIS MANTIDOS


AERONAVES MANTIDAS

HORAS DE VÔO




UNIDADES ATENDIDAS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

87.156.767

13.213.660

114.606.014

12.409.099

110.789.244

12.359.336

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008



28000 CASA CIVIL

2801

2803

PREVINE SÃO PAULO - DEFESA CIVIL

GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO

-

-

-



46

13.784

100

1.470

2

17

50

6.000

50

2.000

100

2

17

A META PROGRAMADA NÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDEDAS FORTES CHUVAS QUE CAÍRAM NA REGIÃO DEPRESIDENTE PRUDENTE, ARAÇATUBA, SÃO JOSÉ DORIO PRETO, AS PREFEITURAS MUNICIPAISENCAMINHARAM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA OBRAS DE MAIOR PORTE,PORTANTO MAIOR CUSTO. A MÉDIA HISTÓRICA DECUSTO POR OBRA ATÉ 2007 FOI DA ORDEM DE R$150.000,00, E NO ANO DE 2008 HOUVE REPASSE PARAOBRAS DA ORDEM DE R$ 300.000,00. HÁ QUE SECONSIDERAR QUE O ANO DE 2008 FOI UM ANO DEPERÍODO ELEITORAL SENDO QUE OS CONVÊNIOSFORAM CELEBRADOS ATÉ O DIA 05 DE JULHO DE 2008,PORTANTO HOUVE UM PERÍODO PARA CELEBRAÇÃODE CONVÊNIOS DE APROXIMADAMENTE 06 MESES. HISTORICAMENTE , O NÚMERO DE PESSOASATENDIDAS POR ESTE PROGRAMA GIRA NA CASA DOS6000, CONTUDO ANO DE 2008 FOI ATÍPICO EM VIRTUDEDO MAIOR NÚMERO DE DESASTRES OCORRIDOS NOESTADO, ESPECIALMENTE EM LOCAIS COM MAIORCONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, AUMENTANDO ASSIMO NÚMERO DE VITIMADOS.

A CEDEC DISPONIBILIZOU 2000 VAGAS NOS DIVERSOSCURSOS DISTRIBUÍDOS ENTRE OS MESES DE ABRIL ANOVEMBRO, PORÉM AS METAS DE CAPACITAÇÃO NÃOFORAM ATINGIDAS EM VIRTUDE DOS SEGUINTESFATORES: 1. A CEDEC NÃO TEM PODER COERCITIVOPARA OBRIGAR OS MUNICÍPIOS A INSCREVEREM SEUSAGENTES MUNICIPAIS NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO;2. O ANO DE 2008 FOI ATÍPICO DEVIDO AOENGAJAMENTO DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS NASELEIÇÕES DE SUAS LOCALIDADES COM OSINTERESSES LOCAIS CANALIZADOS PARA OATENDIMENTO DO PLEITO; 3. A META ESTABELECIDATEVE POR BASE OS ÍNDICES HISTÓRICOS E ACAPACIDADE DE INSTRUÇÃO DO CORPO DOCENTE DADEFESA CIVIL ESTADUAL.O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE -SERRA DO MAR NECESSITA DE DEFINIÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS DASFAMÍLIAS QUE SERÃO CONTEMPLADAS COM ACOMPENSAÇÃO SOCIAL, E AINDA NÃO HÁ DEFINIÇÃOQUANTO À FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DESSACOMPENSAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OASSENTAMENTO AINDA SEQUER FOI INICIADO.

Justificativa

Justificativa

1152

4418

5347

5348

5350

5352

5353

Ação

Ação

RECONSTRUINDO A VIDA -RECUPERANDO ÁREASAFETADAS

S.O.S. DESASTRE -ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA EEMERGENCIAL

CONHECENDO O PERIGO -PREVENINDO AMEAÇASMÚLTIPLAS

COLMÉIA DO SABER -ENSINANDO DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL EREVITALIZAÇÃO DO MEIOAMBIENTE - SERRA DO MAR

INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DOESTADO

ACOMPANHAMENTO EMONITORAMENTO DE AÇÕESDE GOVERNO

CONVÊNIOS CELEBRADOS

PESSOAS ASSISTIDAS

ÁREAS DE RISCOMAPEADAS

PESSOAS CAPACITADAS

PESSOAS ASSISTIDAS


SECRETARIASMONITORADAS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

2.525.700 378.855 0

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008



28000 CASA CIVIL

2803

2822

2823

GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

2

318

70

302

1.657

612

2

500

288

70

390

2.000

750

1

O PROCESSO DE SELEÇÃO DAS ENTIDADESCONVENIADAS NÃO FORAM CONCLUÍDOS,CONSEQUENTEMENTE NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR ACAPACITAÇÃO DOS GESTORES SOCIAIS. O PROCESSODE CONVENIO COM AS ENTIDADES ESTÁ EMANDAMENTO E TÃO LOGO HAJA O PARECER DAASSESSORIA JURIDICA DO GOVERNO O PROGRAMASERÁ INICIADO.

DOS 302 (TREZENTOS E DOIS) CONVÊNIOS FIRMADOSEM 2008, 180 CORRESPONDEM AO ANO DE 2007. AMETA PROPOSTA DE 390 CONVÊNIOS A SEREMFIRMADOS PARA 2008, NÃO FOI CUMPRIDA EM RAZÃODO PERÍODO ELEITORAL, PORÉM FOI PRORROGADO OPRAZO DE AUTORIZAÇÃO ATÉ 31 DE JULHO DE 2009,CONFORME O DECRETO 53.814 DE 12/12/2008.EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, LOAS-LEIORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL O FUNDO DESOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO ATENDEUSOMENTE AS ENTIDADES FORMALIZADAS E COMINSCRIÇÕES ATUALIZADAS NO CONSELHO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SP , RAZÃO PELA QUAL DAS2.000 INSTITUIÇÕES PROVISIONADAS PARAATENDIMENTO EM 2.008, SOMENTE DISPONIBILIZAMOSREPASSE PARA 1.657 EM 2008 NÃO HOUVE A CAPACITAÇÃO DOS AGENTESMULTIPLICADORES EM INFORMÁTICA, EM RAZÃO DOCONVÊNIO COM O SENAI NÃO TER SIDO ASSINADO.

NÃO HOUVE A EXECUÇÃO DA META ORÇADA, DEVIDOA NÃO FORMAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS PARA OMONITORAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO DESOLIDARIEDADE.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5355

2098

2099

2100

4325

4328

5331

5818

Ação

Ação

Ação

DESENVOLVIMENTO DEPROJETOS ESPECIAIS

CAPACITAÇÃO PARAFORMAÇÃO DE GESTORESSOCIAIS

PEDALANDO E APRENDENDO

ALIMENTAÇÃO PARA A SAÚDE

APOIO TÉCNICO E FINANCEIROA PROJETOS SOCIAIS DOSFUNDOS MUNICIPAIS

DISTRIBUIÇÃO DE BENSSERVÍVEIS AOS FUNDOSMUNICIPAIS E ENTIDADESSOCIAIS

CAPACITAÇÃO PARAATIVIDADES GERADORAS DERENDA

ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOFUNDO DE SOLIDARIEDADE


PROFISSIONAIS FORMADOS

JOVENS CAPACITADOS

PROJETO IMPLANTADO

CONVÊNIOS FIRMADOS

INSTITUIÇÕES ATENDIDAS

PESSOAS CAPACITADAS

AÇÕES MONITORADAS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

%

unidade

unidade

unidade

unidade

4.875.538

3.030.020

5.575.538

556.120

3.991.982

419.615

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008



28000 CASA CIVIL

2823

2824

SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

ARQUIVO DO ESTADO - MEMÓRIA E GESTÃO DOCUMENTAL

-

-

-

20

13,1

14

1

100

20

100

70

1

POR DECISÃO DO GOVERNO, O PRESENTE PROJETO,QUE VISA À UNIFICAÇÃO DAS UNIDADESPROCESSANTES PERMANENTES, NÃO SERÁ LEVADOADIANTE NO ÂMBITO DA CASA CIVIL, PASSANDO ARESPONSABILIDADE PELA REFERIDA UNIFICAÇÃO ÀPROCURADORIA GERAL DO ESTADO. VALERESSALTAR QUE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE2008, AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS 6 (SEIS)UNIDADES PROCESSANTES INTEGRADAS NO ESPAÇOFÍSICO DO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO CIDADE III, ONDEESTÁ INSTALADA A CORREGEDORIA GERAL DAADMINISTRAÇÃO, FORAM CUSTEADAS COMRECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PROVENIENTES DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA CIVIL. ALÉMDISSO, DE ACORDO COM O PREVISTO NO PROJETO,FOI INICIADO O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMAINFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS, MEDIANTE SERVIÇOS CONTRATADOSJUNTO A PRODESP, ONERANDO CONTRATO VIGENTE,FIRMADO COM A CASA CIVIL. O SISTEMA ATENDERÁTANTO ÀS NECESSIDADES DA CORREGEDORIA GERALDA ADMINISTRAÇÃO, QUANTO DAS UNIDADESPROCESSANTES.A CONCEPÇÃO DO PROJETO DEMANDOU UM TEMPOMAIOR DO INICIALMENTE PROGRAMADO, BEM COMOFOI REALIZADA AMPLA PESQUISA NO ÂMBITO DACORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AORGANIZAÇÕES COM POTENCIAL PARA O ODESENVOLVIMENTO DESTE PROJETO. ASSIM, NOFINAL DO EXERCÍCIO DE 2008 FOI FIRMADO UMCONTRATO COM A FUNDAÇÃO CEPAM QUE INICIOU OSTRABALHOS NO MÊS DE DEZEMBRO. DOS ESTUDOSPRELIMINARES CITADOS CONCLUIU-SE QUE OSISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕESESTRATÉGICAS ABSORVERÁ OS SISTEMASPREVISTOS NO ÂMBITO DOS PROJETOS 2232-SISTEMADE PARÂMETROS PARA CONTROLE DO ABSENTEÍSMOE 2233-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUDITORIAELETRÔNICA. DESTE MODO, A CONCEPÇÃO TÉCNICA EMODELAGEM ALCANÇADOS NO ANO DE 2008,PERFAZEM UM AVANÇO NO PROJETO EM QUESTÃO DAORDEM DE 13,1%. ASSIM, O SALDO DA META NÃOATINGIDA FOI REPROGRAMADA PARA 2009.CONCLUIU-SE, APÓS ESTUDOS REALIZADOS DURANTEO EXERCÍCIO DE 2008, QUE ESTE PROJETO SERÁ UMPRODUTO DO PROJETO 2231-SITEMA INTEGRADO DEINFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, INICIADO NESTEEXERCÍCIO E REPROGRAMADO PARA 2009.A METAALCANÇADA DE 14% REFERE-SE AO AVANÇO DOSESTUDOS PARA A CONCEPÇÃO DO MODELO DESISTEMA PARA O CONTROLE DO ABSENTEÍSMO.APÓS ESTUDOS REALIZADOS NO ÂMBITO DACORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO,CONCLUIU-SE QUE O PROJETO "SISTEMA DEAUDITORIA ELETRÔNICA" DE FATO, SERÁ UM DOSPRODUTOS DO PROJETO "2231 - SISTEMA INTEGRADODE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS" DESTE MESMOPROGRAMA, QUE TEVE INÍCIO NO FINAL DO EXERCÍCIODE 2008.DESTA FORMA, OS RECURSOS ALOCADOS NOORÇAMENTO INICIAL DE 2008 FORAMREPROGRAMADOS E OFERECIDOS PARA COBRIRDESPESAS DE OUTRAS AÇÕES DA CASA CIVIL EMATENÇÃO A DETERMINAÇÃO SUPERIOR.

Justificativa

2230

2231

2232

2233

5944

Ação

CRIAÇÃO DA UNIDADECENTRAL DE PROCESSAMENTODISCIPLINAR

SISTEMA INTEGRADO DEINFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

SISTEMA DE PARÂMETROSPARA CONTROLE DOABSENTEÍSMO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DEAUDITORIA ELETRÔNICA

APOIO ADMINISTRATIVO ÀSAÇÕES DA CORREGEDORIAGERAL DA ADMINISTRAÇÃO

SISTEMA IMPLANTADO

SISTEMA INTEGRADO DEINFORMAÇÕESESTRATÉGICASIMPLANTADO

SISTEMA IMPLEMENTADO

SISTEMA DE AUDITORIAELETRÔNICAIMPLEMENTADO


Produto

%

%

%

%

unidade


-

-

-

-

-

Unidade Medida 2008


2008



28000 CASA CIVIL

2824

3513

4407

ARQUIVO DO ESTADO - MEMÓRIA E GESTÃO DOCUMENTAL

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

72

81

238

595

5.100

160

74

238

660

5.100

A META DE MUNICÍPIOS ASSISTIDOS NÃO FOICUMPRIDA, POIS, CONSIDERANDO A AUTONOMIAADMINISTRATIVA MUNICIPAL, A PARTICIPAÇÃO NAAÇÃO TORNA-SE VOLUNTÁRIA E NÃO OBRIGATÓRIA.NO ANO DE 2008, 72 MUNICÍPIOS FORAM ATENDIDOS,TOTALIZANDO 123 ATENDIMENTOS.A META FOI SUPERADA DEVIDO AO ACRÉSCIMO DEQUATRO COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DEDOCUMENTOS DE ARQUIVO CRIADAS NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP(PORTARIA GR N. 10/2008, DE 31/03/2008); NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO (PORTARIAUNESP N. 283/2008, DE 18/06/2008); NA FUNDAÇÃOPARA O REMÉDIO POPULAR-FURP(PORTARIA FURP-9,DE 04/10/2008); E NA SECRETARIA DE ESTADO DOSDIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (OFÍCIO GS124/08, DE 04/11/2008).

A PARTIR DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTEFUSSESP E O INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ - ICC, EM31/07/2007, O NÚMERO DE ATENDIMENTO DECRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS CASAS DASOLIDARIDADE FOI REVISADO PARA SE ADEQUAR ÀNOVA DIREÇÃO E À FORMA DE ATENDIMENTO, NOSREGIMES CONTÍNUO E INTERMITENTE, COM AINTRODUÇAO DE NOVOS PROJETOS EDESENVOLVIMENTO DE NOVAS ATIVIDADESCULTURAIS E EDUCATIVAS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5723

5724

5725

4333

5892

Ação

Ação

Ação

ASSISTÊNCIA AOS ARQUIVOSMUNICIPAIS

GESTÃO DO SISTEMA DEARQUIVOS DO ESTADO DE SÃOPAULO

MEMÓRIA PAULISTA:PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL

CASA DA SOLIDARIEDADE -ATIVIDADES DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE


MUNICÍPIOS ASSISTIDOS

UNIDADE ATENDIDA

ACERVOS PRESERVADOS

CRIANÇAS EADOLESCENTESASSISTIDOS


Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

m

unidade

unidade

1.392.000

1.181.952

11.469.569

2.148.115

1.181.952

9.714.569

1.622.901

1.102.404

8.980.137

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008



29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

2901

2903

2906

PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS

SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

12

2

582

146

8.625

1

15

200

74

12

2

388

75

4.400

1

200

50

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4485

5465

4488

5464

5466

5512

1811

4483

5668

Ação

Ação

Ação

ESTUDOS E PESQUISAS PARAO ACOMPANHAMENTOORÇAMENTÁRIO

ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DOSORÇAMENTOS DO ESTADO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOSMUNICÍPIOS

SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃODAS POLÍTICAS PÚBLICAS NOSMUNICÍPIOS

CAPACITAÇÃO INSTITUCIONALDOS MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO PREFEITO FARIALIMA - CEPAM

REESTRUTURAÇÃO DOPROCESSO DE PLANEJAMENTO

MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EAÇÕES DO PPA - PLANOPLURIANUAL

GERENCIAMENTO INTENSIVODE PROGRAMAS OU AÇÕESPRIORITÁRIOS


LDO E ORÇAMENTOSELABORADOS EACOMPANHADOS


CONSULTORIASREALIZADAS

AGENTES PÚBLICOSCAPACITADOS


PROCESSO DEPLANEJAMENTOREESTRUTURADO

PROGRAMASMONITORADOS

AÇÕES PRIORITÁRIASGERENCIADAS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

%

unidade

unidade

3.991.470

31.178.649

2.372.426

3.641.470

32.678.649

2.422.426

2.539.856

29.724.987

1.161.665

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




2909

2913

2914

GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO REGIONAL

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

21

9

753

6

15

15

1

67

2.000

7

18

9

320

6

24

15

7

67

160

NO ORÇAMENTO DE 2008 HOUVE DUPLICIDADE DASMETAS A SEREM EXECUTADAS, CONSTANDO 12PROJETOS EM CADA UO, QUANDO DEVERIA SERSOMENTE 12 COM A PARTICIPAÇÃO DAS DUAS UOS.

FUNDO INICIOU OPERAÇÕES EM 2008. APENAS 1PROJETO FOI APRESENTADO PELO CONSELHO DEDESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DECAMPINAS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5515

5516

5533

5933

1107

1815

1885

4102

4477

2225

Ação

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO DASECRETARIA DE ECONOMIA EPLANEJAMENTO

INFORMATIZAÇÃO DOPROCESSO DEPLANEJAMENTO E ORÇAMENTODO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DOPATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

APOIO À ADMINISTRAÇÃO DOSEDIFÍCIOS CIDADE-CENTROINTEGRADO DEADMINISTRAÇÃO

PROJETOS DO FUNDO DEDESENVOLVIMENTOMETROPOLITANO DA BAIXADASANTISTA

PROJETOS DO FUNDOMETROPOLITANO DEFINANCIAMENTO EINVESTIMENTO

PROJETOS DO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO DA REGIÃOMETROPOLITANA DE CAMPINAS

PROJETOS DO FUNDO DEMELHORIA DAS ESTÂNCIAS

ARTICULAÇÃO MUNICIPAL ECONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS

DESENVOLVIMENTO DEPROJETOS DE INTERESSEMETROPOLITANO DA BAIXADASANTISTA


SISTEMAS ATUALIZADOS


UNIDADES MANTIDAS

PROJETOS ELABORADOS

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

PROJETOS ELABORADOS


CONVÊNIOS FIRMADOS

PROJETOSESTABELECIDOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

55.363.707

654.242.400

34.812.519

72.351.103

604.183.901

63.360.382

66.514.989

591.865.262

58.314.544

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008




2914

2915

2916

PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO REGIONAL

GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS PRIORITÁRIOS DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLV.

SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS SOCIOECONÔMICOS, GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

1

1

1

1

1

1

4

75

25

1

1

1

1

1

1

3

175

25

1

A PRESENTE AÇÃO TINHA COMO METAORÇAMENTÁRIA 175 MAPAS TOPOGRÁFICOS ETEMÁTICOS. NO ENTANTO, A META REALIZADA FOI DEAPENAS 75 MAPAS, EM RAZÃO DE MUDANÇASMETODOLÓGICAS NOS PROCEDIMENTOS DEELABORAÇÃO DOS MAPAS TOPOGRÁFICOS NAESCALA 1:10 000. O MAPAS RESTANTES (TOTAL DE 100)SERÃO EXECUTADOS, SEGUNDO NOVAMETODOLOGIA, NO ANO DE 2010.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4297

4474

5473

5577

5935

5936

5637

5509

5510

5513

Ação

Ação

Ação

ADMINISTRAÇÃO DA AGEM -AGÊNCIA METROPOLITANA DABAIXADA SANTISTA

ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃOREGIONAL

PLANEJAMENTO PARA ODESENVOLVIMENTO DASREGIÕES METROPOLITANAS

ADMINISTRAÇÃO DAAGEMCAMP - AGÊNCIAMETROPOLITANA DE CAMPINAS

ADMINISTRAÇÃO DA EMPLASA -EMPRESA PAULISTA DEPLANEJAMENTOMETROPOLITANO

MONITORAMENTO DODESENVOLVIMENTO DASREGIÕES METROPOLITANAS

ESTUDOS DE MODELAGEM DEPARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASPARA PROJETOS PRIORITÁRIOS

PLANO CARTOGRÁFICO DOESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTOMETODOLÓGICO ETECNOLÓGICO EMGEOPROCESSAMENTO

ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO SEADE - SISTEMAESTADUAL DE ANÁLISE DEDADOS


AÇÕES DESENVOLVIDAS

ESTUDOS REALIZADOS




PROJETOS DE PARCERIAPÚBLICO-PRIVADAAVALIADOS

MAPAS TOPOGRÁFICOS ETEMÁTICOS

ESTUDOSMETODOLÓGICOSDESENVOLVIDOS


Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

%

unidade

1.255.000

49.156.952

1.255.000

54.777.082

0

41.171.798

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




2916

3929

SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS SOCIOECONÔMICOS, GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS

EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

-

-

-



61

755.327

22

42

4

18

62

850.000

22

42

4

107

A MENSURAÇÃO DA META ORÇADA É CUMULATIVA, OUSEJA, COMPÕEM-SE DE 41% REALIZADA ATÉ 2007 E 21% PROGRAMADA PARA 2008. HOUVE EXECUÇÃO DE20%,E 1% FOI TRANSFERIDO PARA 2009 EM VIRTUDEDA NECESSIDADE DE ADITAMENTO DO PRAZO DOCONTRATO 054/2008-CPA, DADA A DEMORA DASENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARTÍCIPES (METRÔ,CPTM, EMTU E SABESP), NA ENTREGA, À SEP, DESUAS INFORMAÇÕES SOBRE AS REDES DETRANSPORTE E SANEAMENTO BÁSICO.DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SEP - 4 DE 09/09/2008QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DASATIVIDADES DO SIGPLAM - SISTEMA DE INFORMAÇÕESGEOGRÁFICAS PARA O PLANEJAMENTOMETROPOLITANO, PARA A EMPRESA PAULISTA DEPLANEJAMENTO S/A - EMPLASA.O SISTEMA QUE REGISTRAVA OS ACESSOS AO SÍTIODA FUNDAÇÃO SEADE FOI SUBSTUÍDO EM JANEIRO DE2008 POR OUTRO MAIS AVANÇADO QUE PERMITEMEDIDAS MAIS PRECISAS, SEPARANDO OS VISITANTESINTERNOS E OS DE OUTROS SÍTIOS HOSPEDADOS NONOSSO SERVIDOR DE INTERNET. DESTA FORMA, AMETA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE ANTERIORMENTEOS NÚMEROS ESTAVAM SUPERESTIMADOS E AGORAENCONTRAM-SE NOS PATAMARES REALISTAS.

AÇÃO TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESANEAMENTO E ENERGIA - SSE PARA A SECRETARIADE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - SEP, PELODECRETO Nº 53.357, DE 29/08/08. O MONITORAMENTODE JANEIRO A SETEMBROI OCORREU NA UO 39000,SENDO REALIZADOS 70 SERVIÇOS PRESTADOS, E DEOUTUBRO A DEZEMBRO OCORREU NA UO 29000,SENDO REALIZADOS MAIS 18 SERVIÇOS, TOTALIZANDO88 NO ANO, QUE CORRESPONDE A 82,24% DA METAESTABELECIDA DE 107 SERVIÇOS. O NÃOCUMPRIMENTO DA META PODE SER EXPLICADO PELASMUDANÇAS ADMINISTRATIVAS OCORRIDAS DEPOIS DASUA PROGRAMAÇÃO, TAIS COMO, MUDANÇAS NADIREÇÃO DA EMPRESA, NAS POLÍTICAS E DIRETRIZES,NO QUADRO DE PESSOAL E NA ESTRUTURAORGANIZACIONAL, ASSIM COMO NA VINCULAÇÃO DACPOS PASSANDO DA SSE PARA A SEP.

Justificativa

Justificativa

5578

5939

5940

5941

5942

5931

Ação

Ação

SISTEMA DE INFORMAÇÕESGEOGRÁFICAS PARA OPLANEJAMENTOMETROPOLITANO - SIGPLAM

DISSEMINAÇÃO DEINFORMAÇÕES E ESTATÍSTICASSOCIOECONÔMICAS EDEMOGRÁFICAS

PRODUÇÃO DE INDICADORES EESTATÍSTICASSOCIOECONÔMICAS EDEMOGRÁFICAS

REALIZAÇÃO DE PESQUISASPRIMÁRIAS DE NATUREZASOCIOECONÔMICA

ORGANIZAÇÃO DE BASES EBANCOS DE DADOSSECUNDÁRIOS E REGISTROSADMINISTRATIVOS

MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVADA CPOS

UNIDADES OPERACIONAISIMPLANTADAS

INFORMAÇÕESDISSEMINADAS

INDICADORESSOCIOECONÔMICOS EDEMOGRÁFICOSPRODUZIDOS

BASES DE DADOS

BANCOS DE DADOSORGANIZADOS

SERVIÇOS DE ENGENHARIAPRESTADOS

Produto

Produto

%

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

0 0 0

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


803.000

2008



35000 SEC. EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL

100

3511

3512

3513


CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOCIAIS


-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

29

1.366

51

2

15

31

4.837

645

51

2

15

POR UM LAPSO CONSIDEROU-SE A COORDENADORIADE GESTÃO ESTRATÉGICA - CGE E ACOORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CDS COMO UNIDADES EXECUTANTES. ENTRETANTO,AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SÃO: GABINETE DOSECRETÁRIO E ASSESSORIA, DEPARTAMENTO DEADMINISTRAÇÃO, CONSELHO ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSEAS E AS 26 DIRETORIASREGIONAIS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL - DRADS, PERFAZENDO O TOTAL DE 29UNIDADES ADMINSTRATIVAS E NÃO 31 COMOCONSTOU.

EXECUÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE 1.299 SERVIDORESPÚBLICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DOS PLANOSMUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS (VERSÃO2009) E CAPACITAÇÃO DE 67 SERVIDORES PÚBLICOSESTADUAIS JUNTO A FUNDAP.A AÇÃO NÃO FOI EXECUTADA NESTE EXERCÍCIO.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5078

5079

5823

1703

5076

5824

Ação

Ação

Ação

APOIO ADMINISTRATIVO

CAPACITAÇÃO DE ATORES DAASSISTÊNCIA SOCIAL

CARACTERIZAÇÃO DO PERFILDOS ATORES DA ASSISTÊNCIASOCIAL

PROJETO AVALIAÇÃO EAPRIMORAMENTO DA POLÍTICASOCIAL NO ESTADO DE SÃOPAULO

MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO

DESENVOLVIMENTO EMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DEINFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS-PRÓ-SOCIAL


ATORES CAPACITADOS


MÓDULOS DESENVOLVIDOS

RELATÓRIOS DEAVALIAÇÃO

SISTEMAS DE INFORMAÇÃODESENVOLVIDOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

49.800.562

726.873

5.146.333

52.571.984

726.873

5.146.333

48.359.524

495.387

2.414.688

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0


2008




3513

3514

3515

3516


PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

REDE SOCIAL SÃO PAULO


-

-

-

-

-









Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

594

302.836

9.940

61.538

2.500

500

329.878

11.880

67.993

2.500

500

FORAM ATENDIDAS 302.471 PESSOAS COM RECURSOSDO TESOURO DO ESTADO E 95 COM RECURSOS DAUNIÃO.META REALIZADA DENTRO DAS POSSIBILIDADES DEATENDIMENTO DA PASTA.

DENTRO DAS POSSIBILIDADES DE ATENDIMENTO DAPASTA FORAM ATENDIDAS 61.212 PESSOAS COMRECURSOS DO TESOURO DO ESTADO E 149 COMRECURSOS DA UNIÃO.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

1825

5530

5825

5529

5827

5952

Ação

Ação

Ação

Ação

IMPLANTAÇÃO DEEQUIPAMENTOS SOCIAIS

ATENÇÃO BÁSICA

ATIVIDADES DE PREVENÇÃO ASITUAÇÕES DE RISCOPESSOAL E SOCIAL

ATENÇÃO ESPECIAL

APRIMORAMENTO DOSSISTEMAS DE GARANTIA DEDIREITOS HUMANOS

PORTAL DA REDE SOCIAL SÃOPAULO

EQUIPAMENTOSIMPLANTADOS

PESSOAS ATENDIDAS

PESSOAS ATENDIDAS

PESSOAS ATENDIDAS

ATORES CAPACITADOS

ATORES SOCIAISCADASTRADOS

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

64.447.340

75.881.678

1.070.863

207.998.000

105.468.910

65.180.887

939.113

206.126.889

103.308.215

64.188.148

800.519

172.041.031

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

60.272

287.209

0

0





0

0

0

0

2008




3516

4407



-

-

-



137.772

94.803

25

162.000

116.500

200.000

2.500

25

O PROGRAMA RENDA CIDADÃ ESTÁ SENDOREFORMULADO EM SEU CONTEÚDO TÉCNICO EOPERACIONAL, PRINCIPALMENTE, NA REVISÃO DARENDA PER CAPITA QUE, ATUALMENTE É DER$100,00/MÊS/FAMÍLIA, O QUE LIMITA O ACESSO DE UMNÚMERO MAIOR DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA FRENTEA REALIDADE ATUAL.

COM A CRIAÇÃO DA SECRETARIA DIREITOS DAPESSOA COM DEFICIÊNCIA, FOI DETERMINADA ATRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EENCAMINHAMENTO, QUE SE PROCESSARÁ POR MEIODE DECRETO GOVERNAMENTAL.CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA DE GERAÇÃO DERENDA REQUER UM ESTUDO CUIDADOSO(LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES, PERFIL DOBENEFICIÁRIO, TENDÊNCIA DO MERCADO,DIAGNÓSTICO LOCAL E REGIONAL, DENTRE OUTROS),O PLANEJAMENTO DESTAS AÇÕES ESTÃODEMANDANDO MAIS TEMPO DO INICIALMENTEPREVISTO. POR ESTE MOTIVO, NÃO SE INICIOU AEXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2008.

Justificativa

Justificativa

5579

5604

5828

5945

5949

Ação

Ação

RENDA CIDADÃ

AÇÃO JOVEM

CENTRO DE ORIENTAÇÃO EENCAMINHAMENTO DEPESSOAS COM NECESSIDADESESPECIAIS

GERAÇÃO DE TRABALHO ERENDA

GERENCIAMENTO EMODERNIZAÇÃO DE REC. DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO

FAMÍLIAS ATENDIDAS

JOVENS ATENDIDOS

PESSOAS ENCAMINHADAS

BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

RECURSOS DE TICATUALIZADOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

%

393.984 275.734 163.100

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008



37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

3703

3706

3707

GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - PITU VIVO

EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA

EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

2

6

10

1

0,07

0,89

544.106.271

80,98

0

6

6

13

1

539.000.000

REALIZADO 01 CONTRATO VIGENTE, ASSINADO NOANO ANTERIOR; MAIS 01 CONTRATO DO ANO ATUAL,ASSINADO EM 28/05/2008. O TERCEIRO CONTRATOPLANEJADO FOI ADIADO PARA 2009 POR RAZÕESTÉCNICAS.

O NÃO CUMPRIMENTO DA META ORÇADA DEVEU-SE ÀREAVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES, REUNINDO O ESCOPODOS TRÊS CONTRATOS NÃO CELEBRADOS A OUTROSCONTRATOS EXECUTADOS EM 2008. ESSA DECISÃOBUSCOU SIMPLIFICAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS EEVITAR A DIVISÃO DE ESCOPOS CORRELATOS EMCONTRATOS DISTINTOS.

MUDANÇA NA MODELAGEM DE CONTRATAÇÃO, DEPPP PRECEDIDA DE OBRAS PÚBLICAS PARA PPPINTEGRAL.

DEMORA NA DEFINIÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA REDEAÉREA EXISTENTE - 22 KM (ELETROPAULO - ESTADO)

ENTRAVES BUROCRÁTICOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DELICENCIAMENTO AMBIENTAL E ÓRGÃOS MUNICIPAIS(REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS) NASQUESTÕES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE CADAMUNICÍPIODEMORA NA DEFINIÇÃO DO EDITAL PARA ACONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, EMFUNÇÃO DE SER ÁREA CONCEDIDA, COM PREVISÃODE INTEGRAÇÃO COM LINHAS DO METRÔ.

Justificativa

Justificativa

4286

4288

5089

5090

1469

1505

1827

1938

1939

Ação

Ação

MONITORAÇÃO DE QUALIDADEE CUSTOS DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE METROPOLITANO

PLANEJAMENTO E GESTÃO DOSISTEMA DE TRANSPORTEMETROPOLITANO

COMUNICAÇÃO EARTICULAÇÃO INSTITUCIONALSOBRE TRANSPORTESMETROPOLITANOS

COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO GERAL DASECRETARIA DOSTRANSPORTESMETROPOLITANOS

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMAINTEGRADO METROPOLITANO -SIM DA BAIXADA SANTISTA

CORREDOR SÃO MATEUS-JABAQUARA DA RMSP -ELETRIFICAÇÃO EMELHORAMENTO

TRANSPORTE PÚBLICOMETROPOLITANO VINCULADO ÀEMTU - GERENCIAMENTO

CORREDOR METROPOLITANONOROESTE DA REGIÃOMETROPOLITANA DECAMPINAS- IMPLANTAÇÃO

CORREDOR METROPOLITANOGUARULHOS-TUCURUVI DAREG.METROP.DE S.PAULO -IMPLANTAÇÃO

CONTRATOS VIGENTES

CONTRATOS VIGENTES

CONTRATOS VIGENTES

UNIDADE ATENDIDA

SISTEMA IMPLANTADO

CORREDOR ELETRIFICADOE MELHORADO

PASSAGEIROSTRANSPORTADOS

CORREDOR IMPLANTADO

CORREDOR IMPLANTADO

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

%

%

unidade

%

%

41.663.088

0

1.818.282.992

639.114.649

0

1.529.150.307

541.833.789

0

1.523.935.807

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

76.399.469

0




0

87.840.000

0

2008




3707 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

-

-

0,4

0,1

2

14,8

4,5

0,36

2,96

13,44

A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERMITIU A CONCLUSÃODAS OBRAS/PROJETOS REMANESCENTES E O INÍCIODE NOVAS INTERVENÇÕES. EM 2008 FORAMCONTRATADAS, E ESTÃO EM ANDAMENTO, AS OBRASDE ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DALINHA 9. EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO AADAPTAÇÃO DOS TRENS ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DEESTRIBOS DE PORTAS, O QUE PERMITIRÁ REDUZIR OVÃO ENTRE TRENS E PLATAFORMAS E CONFERIRMAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO DURANTEEMBARQUE E DESEMBARQUE. EM PROCESSO DECONTRATAÇÃO AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DEESTAÇÕES DA LINHA 11. OS PROJETOS PARA ASADAPTAÇÕES DAS ESTAÇÕES BARRA FUNDA, BRÁS EJÚLIO PRESTES FORAM ELABORADOS. A ADAPTAÇÃODA ESTAÇÃO LUZ ESTÁ SENDO TRATADASEPARADAMENTE EM VIRTUDE DE SEU ASPECTOHISTÓRICO E CULTURAL; SEU PROJETO ESTÁ EM FASEDE APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DEPRESERVAÇÃO. MAS O PLANO DE AÇÃO PARA 2008ERA MAIS AMPLO: COM PREVISÃO DE RECURSOSMAJORITARIAMENTE PRIVADOS, VIA PPP, PRETENDIA-SE INICIAR AS INTERVENÇÕES EM ESTAÇÕES COM AEXECUÇÃO DE OBRAS (EM 18 ESTAÇÕES),ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE (EM 15) E UMCONJUNTO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ASRESTRIÇÕES DOS ENDIVIDAMENTOS IMPOSTAS PELALEGISLAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS VIABILIZAÇÕESDE PPP´S DO ESTADO IMPLICARAM EM REVISÕESSUCESSIVAS DAS MODELAGENS ECONÔMICO-FINANCEIRAS, O QUE PROVOCOU O ADIAMENTO DOINÍCIO DAS INTERVENÇÕES PREVISTAS EM 2008 E,FINALMENTE O SEU COMPROMETIMENTO, VISTO QUEESSA MODALIDADE NÃO FOI APROVADA.

ESTIVERAM EM ANDAMENTO EM 2008: A AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS PARAREAPARELHAMENTO DAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, ACONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA FROTAPATRIMONIAL, A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DECAMPO NO TRAVESSÃO DE PERUS E OS ESTUDOSPARA OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTALNECESSÁRIO DA LINHA PARA AS INTERVENÇÕES EMINFRA-ESTRUTURA, TENDO SIDO OBTIDA A LICENÇAPRÉVIA. CONTRATADAS, E EM EXECUÇÃO, ASAQUISIÇÕES DE 20 NOVOS TRENS E DE SISTEMAS(SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, CABINESSECCIONADORAS E SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ECONTROLE) QUE CONTAM COM RECURSOS DO BIRD EDEIXARAM DE INTEGRAR O ORÇAMENTO DA CPTM(TRANSFERÊNCIA PARA A STM). NA PROPOSIÇÃO DOPPA PREVIU-SE PARA 2008 INTERVENÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA (ESTAÇÕES, VIAS, SISTEMAS ELÉTRICOS),CONTANDO COM RECURSOS DE FONTE PRIVADA DER$ 112,2 MILHÕES PARA O ANO, MAS O SEU INÍCIOFICOU COMPROMETIDO DEVIDO À NÃO APROVAÇÃODA MODALIDADE PPP. COLABOROU TAMBÉM PARA OCOMPROMETIMENTO DA META ATRASO NOSPROCESSOS DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO E DECONTRATAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DOS NOVOSTRENS E DE SISTEMAS VIA BIRD.

Justificativa

1466

1467

1479

2091

2092

Ação

INTEGRAÇÃO CENTRO -IMPLANTAÇÃO

TREM DE GUARULHOS EEXPRESSO AEROPORTO -IMPLANTAÇÃO

LINHAS DA CPTM - ADAPTAÇÃOPARA ACESSIBILIDADE

ESTUDOS E PROJETOS PARAEXPANSÃO E NOVOS SERVIÇOSSOBRE TRILHOS

LINHA A - LUZ - JUNDIAÍ -MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃODA OFERTA

INTEGRAÇÃO CENTROIMPLANTADA

TREM DE GUARULHOS EEXPRESSO AEROPORTOIMPLANTADOS

ESTAÇÕES E TRENS EMCONFORMIDADE COM ASEXIGÊNCIAS DEACESSIBILIDADE

ESTUDOS E PROJETOSREALIZADOS

LINHA A MODERNIZADA

Produto

%

%

%

%

%


-

-

-

-

-

Unidade Medida 2008


2008




3707 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

-

-

0,2

0,3

9

23

15

554.039.408

15.360.577

0,66

3,95

23,04

24,22

518.989.718

EM 2008 OCORRERAM A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA REAPARELHAMENTO DASÁREAS DE MANUTENÇÃO E OS ESTUDOS PARAOBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA LINHA,TENDO SIDO ELABORADO O RAP - RELATÓRIOAMBIENTAL PRELIMINAR. AS INTERVENÇÕES EMINFRA-ESTRUTURA (ESTAÇÕES, VIAS, SISTEMASELÉTRICOS) PREVISTAS PARA 2008, E QUE CONTAVAMCOM RECURSOS DE FONTE PRIVADA VIA PPP,TIVERAM O INÍCIO RETARDADO EM VIRTUDE DASREVISÕES SUCESSIVAS DAS MODELAGENSECONÔMICO-FINANCEIRAS. A NÃO APROVAÇÃO DESSAMODALIDADE COMPROMETEU DEFINITIVAMENTE AREALIZAÇÃO DESSAS ATIVIDADES NESSE ANO.

DOS RECURSOS PREVISTOS PARA 2008, QUASE ATOTALIDADE ESTAVA VOLTADA PARA: 1) ACONCLUSÃO DAS INTERVENÇÕES DO TRECHO DEEXPANSÃO ATÉ GRAJAÚ, O QUE FOI FEITO; 2) ACONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE NOVOS TRENS,QUE FOI CONCLUÍDA; E 3) O INÍCIO DO NOVOFORNECIMENTO DE TRENS VIA FINANCIAMENTO, QUEESTÁ EM ANDAMENTO. A REALIZAÇÃO DOORÇAMENTO FOI PRATICAMENTE PLENA, CONFORMEEXPRESSA A META ORÇADA X REALIZADA. COMPROVAISSO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ANO QUEINDICOU A QUASE TOTALIDADE DE REALIZAÇÃO DASDOTAÇÕES INICIAL E REVISTA.REALIZAÇÕES HAVIDAS EM 2008: CONCLUSÃO DA 1ªFASE DE RECUPERAÇÃO DA LINHA; IMPLANTAÇÃODOS ATS'S DE VIA E DE BORDO, DA SONORIZAÇÃO DETRENS E DA RECAPACITAÇÃO DO SISTEMA DEENERGIA DE TRAÇÃO; CONTINUIDADE DARECUPERAÇÃO DA FROTA; AQUISIÇÃO DE VEÍCULOSAUXILIARES E EQUIPAMENTOS PARAREAPARELHAMENTO DAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO.CONTRATADAS, E EM EXECUÇÃO, AS AQUISIÇÕES DE20 NOVOS TRENS E DE SISTEMAS (SUBESTAÇÕES DEENERGIA, CABINES SECCIONADORAS E SISTEMA DESINALIZAÇÃO E CONTROLE), QUE CONTAM COMRECURSOS DO BIRD E DEIXARAM DE INTEGRAR OORÇAMENTO DA CPTM (TRANSFERÊNCIA PARA A STM).NA PROPOSIÇÃO DO PPA PREVIU-SE PARA 2008INTERVENÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA (ESTAÇÕES,VIAS, SISTEMAS ELÉTRICOS), CONTANDO COMRECURSOS DE FONTE PRIVADA DE R$ 80,1 MILHÕESPARA O ANO, MAS O SEU INÍCIO FICOUCOMPROMETIDO, DEVIDO À NÃO APROVAÇÃO DAMODALIDADE DE PPP. POR OUTRO LADO, O INÍCIO DAAQUISIÇÃO DOS NOVOS TRENS E DE SISTEMAS VIABIRD FOI POSTERGADO DEVIDO A ATRASOS NOSPROCESSOS DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO E DECONTRATAÇÃO, O QUE PREJUDICOU A REALIZAÇÃOESTIMADA INICIALMENTE.

Justificativa

2093

2094

2095

2172

2173

4627

5928

Ação

LINHA B - JÚLIO PRESTES -AMADOR BUENO -MODERNIZAÇÃO

LINHA D - LUZ - RIO GRANDE DASERRA - MODERNIZAÇÃO EIMPLANTAÇÃO DO EXPRESSOABC

LINHA E - LUZ - ESTUDANTES -MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃODO EXPRESSO LESTE

LINHA C - OSASCO -JURUBATUBA -MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO

LINHA F - BRÁS - CALMON VIANA- MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃODA OFERTA

LINHAS FERROVIÁRIAS-OPERAÇÃO DA COMPANHIAPAULISTA DE TRENSMETROPOLITANOS-CPTM

RESSARCIMENTO DO SUBSÍDIOCONCEDIDO A USUÁRIOSESTUDANTES DE LINHASFERROVIÁRIAS

LINHA B MODERNIZADA

LINHA D MODERNIZADA EEXPRESSO ABCIMPLANTADO

LINHA E MODERNIZADA EEXPRESSO LESTEEXPANDIDO

LINHA C MODERNIZADA EEXPANDIDA

LINHA F MODERNIZADA


ESTUDANTESTRANSPORTADOS COMSUBSIDIO

Produto

%

%

%

%

%

unidade

unidade


-

-

-

-

-

-

-

Unidade Medida 2008

2008




3707

3708

EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

-

-

-



123.567.484

2,88

20,35

2

15,2

10,63

13,48

18,46

8,05

4,23

2,21

684.367.156

59.342.353

50.549.987

47,07

9,6

30

1

2,35

1,68

3,81

628.800.000

55.780.000

40.870.000

O PERCENTUAL FÍSICO REALIZADO FOI MENOR QUE OPERCENTUAL DA META ORÇAMENTÁRIA DEVIDO AADEQUAÇÃO DA AÇÃO AO CRONOGRAMA DEIMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.

O PERCENTUAL FÍSICO REALIZADO FOI MENOR QUE OPERCENTUAL DA META ORÇAMENTÁRIA DEVIDO AATRASOS NO PROCESSO DESAPROPRIATÓRIO BEMCOMO A ADEQUAÇÃO DA META AO CRONOGRAMA DEIMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.

O PERCENTUAL FÍSICO REALIZADO FOI MENOR QUE OPERCENTUAL DA META ORÇAMENTÁRIA DEVIDO AADEQUAÇÃO A NOVAS ATIVIDADES BEM COMO AOCRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS.

Justificativa

Justificativa

5929

1483

1490

1491

1503

1946

2131

2132

2133

2134

2135

2171

4624

5565

Ação

Ação

RESSARCIMENTO DEGRATUIDADES CONCEDIDAS AUSUÁRIOS DE LINHASFERROVIÁRIAS

LINHA 5 - LILÁS - IMPLANTAÇÃOOPERACIONAL DO LARGO 13 -CHÁCARA KLABIN

LINHA 4 - AMARELA - TABOÃODA SERRA - LUZ - FASE I

ELABORAÇÃO DE PROJETOSPARA EXPANSÃO DA REDEMETROVIÁRIA

LINHAS METROVIÁRIAS -ADAPTAÇÃO PARAACESSIBILIDADE

LINHA 2-VERDE-IMPLANTAÇÃOTRECHO ALTO DO IPIRANGA -VILA PRUDENTE / TATUAPÉ.

LINHA 1- AZUL -RECAPACITAÇÃO EMODERNIZAÇÃO

LINHA 2 - VERDE -RECAPACITAÇÃO EMODERNIZAÇÃO

LINHA 3 - VERMELHA -RECAPACITAÇÃO EMODERNIZAÇÃO

LINHA 4 - AMARELA - TABOÃODA SERRA - LUZ - FASE II

LINHA 5 - LILÁS -RECAPACITAÇÃO EMODERNIZAÇÃO

OPERAÇÃO DAS LINHASMETROVIÁRIAS

LINHAS METROVIÁRIAS -RESSARCIMENTO DEGRATUIDADES A USUÁRIOS

LINHAS METROVIÁRIAS -RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIOAOS USUÁRIOS ESTUDANTES

PASSAGEIROSTRANSPORTADOSGRATUITAMENTE

TRECHO IMPLANTADO

TRECHO IMPLANTADO

PROJETOS E PESQUISASELABORADOS

ADAPTAÇÕESIMPLANTADAS

TRECHO ALTOIPIRANGA/VILA PRUDENTEIMPLANTADO

LINHA 1 MODERNIZADA

LINHA 2 MODERNIZADA

LINHA 3 MODERNIZADA

TRECHO IMPLANTADO

LINHA 5 MODERNIZADA


PASSAGEIROSTRANSPORTADOSGRATUITAMENTE

ESTUDANTESTRANSPORTADOS COMSUBSIDIO

Produto

Produto

unidade

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

unidade

unidade

unidade

175.294.500 175.294.500 175.294.500

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

1.030.027.000


1.367.061.000


2008





-

-



610

7.207

610

7.207

Justificativa

2191

5892

Ação





Produto

unidade

unidade

11.577.353 11.710.553 10.599.350


-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008



38000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

3801

3805

EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO/INTERNADO E EGRESSO

-

-

-



2.032

32

12.566 A META INICIALMENTE PROGRAMADA EM 12.566 VAGASABRANGE OBRAS DE 19 UNIDADES PRISIONAIS. EM2008 FORAM CONCLUÍDAS OBRAS EM TRÊS UNIDADES,GERANDO 2.032 VAGAS E MAIS 1162 VAGASPROVENIENTES DE REFORMAS EXECUTADAS EM TRÊSUNIDADES, TOTALIZANDO A CRIAÇÃO DE 3194 VAGASPARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO DE SÃO PAULO. AS DEMAIS OBRAS FORAM REPROGRAMADAS PARA OANO DE 2009 ENVOLVENDO A CRIAÇÃO DE 10.534VAGAS.ESSA REPROGRAMAÇÃO SE DEVE A OCORRÊNCIASDE DIVERSOS PROBLEMAS NO TOCANTE ALEGALIZAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO, TAIS COMODECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA, COM POSTERIORREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, SENDO NA MAIORIA DOSCASOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO, QUEENVOLVEM LAUDOS DE AVALIAÇÃO DOS TERRENOS,EMISSÃO DE POSSE, NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DOLICENCIAMENTO AMBIENTAL, POSSIBILIDADE DEINVIABILIDADE E COMO CONSEQÜÊNCIA, REALIZAÇÃODE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA OUTROSTERRENOS, SENDO QUE SOMENTE DEPOIS DESUPERADAS TODAS ESSAS ETAPAS É QUE SE DARÁINÍCIO AS LICITAÇÕES PARA EXECUÇÃO DASUNIDADES PRISIONAIS.HÁ 18 (DEZOITO) PROJETOS DE UNIDADES QUE SEENCONTRAM EM ANÁLISE NA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE, SENDO QUE 09 (NOVE) UNIDADES JÁCONTAM COM LICENÇAS PRÉVIAS POSSIBILITANDOASSIM O INÍCIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E 02(DUAS) UNIDADES POSSUEM A LICENÇA DEINSTALAÇÃO QUE PERMITE O INÍCIO DA EXECUÇÃODAS OBRAS.DENTRE AS UNIDADES RESTANTES, 02 (DUAS) ESTÃOCOM AS OBRAS EM ANDAMENTO, DEVIDO APRORROGAÇÃO DO INÍCIO DE EXECUÇÃO, EM FUNÇÃODA INVIABILIDADE NA APROVAÇÃO DOS ÓRGÃOSAMBIENTAIS E 02 (DUAS) UNIDADES COM A OBRAEMBARGADA DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL, COMPROCESSO DE LICITAÇÃO A SER EFETUADO.ALGUMAS REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕESDE UNIDADES PRISIONAIS CRIAM NOVAS VAGAS AOSISTEMAS:- REFORMA DO CDP DE PINHEIROS IIIOBRA CONCLUÍDA EM 13/11/2008, GERANDO 512(QUINHENTOS E DOZE) NOVAS VAGAS.- REFORMA DO CDP DE PINHEIROS IVOBRA CONCLUÍDA EM 02/12/2008, GERANDO 512(QUINHENTOS E DOZE) NOVAS VAGAS.- REFORMA DA PENITENCIÁRIA DE PRESIDENTEBERNARDESA LICITAÇÃO FOI REABERTA EM JANEIRO DE 2009.- REFORMA EMERGENCIAL NA PENITENCIÁRIA DEIARASOBRA EM ANDAMENTO COM PREVISÃO PARA TÉRMINOEM MARÇO/2009.- REFORMA EMERGENCIAL NO CDP DE RIBEIRÃOPRETOOBRA CONCLUÍDA EM SETEMBRO/2008, GERANDO 138(CENTO E TRINTA E OITO) NOVAS VAGAS.

Justificativa

1897

1898

Ação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMAPRISIONAL

ADEQUAÇÃO DO SISTEMAPRISIONAL

VAGAS CRIADAS

REFORMAS EFETUADAS

Produto

unidade

unidade

375.302.250 346.352.250 92.674.890


-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0


2008




3805

3806

3810

REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO/INTERNADO E EGRESSO

GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL

RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

893

33.350

11.118

905.005

1

52.796.077

173.842

158

941

29.400

967.000

1

53.390.560

173.736

171

TRATA-SE DE PRESOS EM OFICINAS DE PRODUÇÃO. AOCUPAÇÃO DESSAS OFICINAS VINCULA-SE ÀDEMANDA DO MERCADO CONSUMIDOR. EM 2008CONSTATOU-SE REDUÇÃO DA DEMANDA PORPRODUTOS ELABORADOS PELOS PRESOS.

EMBORA A META REALIZADA ESTEJA PRÓXIMA ÀPROGRAMAÇÃO, O QUADRO DE PESSOAL FOIINSUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOSPREVISTOS.

NÃO FORAM CRIADAS AS VAGAS PROGRAMADASDEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DAS OBRASNECESSÁRIAS. EM CONSEGUENCIA A EXECUÇÃO DASMETAS RELACIONADAS À POPULAÇÃO CARCERÁRIAFICARAM COMPROMETIDAS.

AS OBRAS PROGRAMADAS NÃO FORA CONCLUÍDAS.EM CONSEQUENCIA A EXECUÇÃO DAS METASRELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DAS UNIDADESPRISIONAIS FICARAM COMPROMETIDAS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4296

4298

5323

5324

5327

5325

5326

5328

Ação

Ação

Ação

CAPACITAÇÃO PROFISSIONALDA POPULAÇÃO PRISIONAL

ATIVIDADES CULTURAIS EENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO À POPULAÇÃOPRISIONAL.

APOIO PSICOSSOCIAL AOEGRESSO

ATENDIMENTO JURÍDICO ÀPOPULAÇÃO PRISIONAL

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAFUNAP

FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO À POPULAÇÃOPRISIONAL

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

GERENCIAMENTO DASUNIDADES DO SISTEMAPRISIONAL

PESSOAS CAPACITADAS

PRESOS/INTERNADOSATENDIDOS

EGRESSOS ATENDIDOS



DIÁRIAS FORNECIDAS

NÚMERO DEATENDIMENTOS


Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

41.654.721

1.474.816.366

27.753.383

52.681.681

1.560.177.540

22.919.255

42.837.310

1.529.350.732

21.873.799

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008




3810 RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

-

-

11.110

156

16

13

24.319

171

66

22

O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAMDOS CURSOS/EVENTOS REALIZADOS PELA EAP, NOBIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO/08 É 2.534,TOTALIZANDO 11.110 EM 2008. A META DA EAP (PPA DE2008) DEIXOU DE SER ALCANÇADA EM RAZÃO DE NÃOTER SIDO REALIZADO O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃOTÉCNICO-PROFISSIONAL DE AGENTE DE SEGURANÇAPENITENCIÁRIA - ASP (APERFEIÇOAMENTO), PREVISTOPARA O 2º SEMESTRE/2008, COM PÚBLICO ALVO DEMAIS DE 20.000 SERVIDORES. O CURSO NÃO FOIREALIZADO PELOS SEGUINTES MOTIVOS: · NOMEAÇÃODE MUITOS SERVIDORES (ASPS) E RESPECTIVADEMANDA (URGENTE) DOS CURSOS DE FORMAÇÃOTÉCNICO-PROFISSIONAL; · MUDANÇA DA SEDE DA EAPPARA REFORMA DO PRÉDIO.O GERENCIAMENTO DO TIC OCORRE CONFORMEUNIDADES CONSTRUIDAS

DEVIDO AO QUESTIONAMENTO DA LEGALIDADE DOSISTEMA NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DA INFRA-ESTRUTURA NO EXERCÍCIO.DIVERSOS CONVÊNIOS FORAM ENCERRADOS DEVIDOAO ESGOTAMENTO PRAZO DE VIGÊNCIA E NÃO FORAMPRORROGADOS. FOI ABERTO UM EDITAL DECONTRATAÇÃO, ENTRETANTO NENHUMA ONG SECADASTROU.

Justificativa

5628

5770

5772

5773

Ação

FORMAÇÃO E RECICLAGEM DEFUNCIONÁRIOS DO SISTEMAPENITENCIÁRIO

GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TIC

SISTEMA DE TELEAUDIÊNCIACRIMINAL

VIABILIZAÇÃO DE PARCERIASCOM A SOCIEDADE CIVIL


UNIDADES GERENCIADAS

SALAS IMPLANTADAS

PARCERIAS FIRMADAS

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade


-

-

-

-

Unidade Medida 2008


2008



39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA

3904

3906

3907

SANEAMENTO PARA TODOS

SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL

INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DE SANEAMENTO E COMBATE ÀS ENCHENTES

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

22

12

8

24

1

29

12

17

11

3

10

FORAM CELEBRADOS CONVÊNIOS EM QUANTIDADECOMPATÍVEL COM O ORÇAMENTO PROVENIENTE DOTESOURO DO ESTADO. UM NÚMERO MAIOR DEACORDOS E CONTRATOS DEPENDE DE EMPRÉSTIMOCOM O BANCO MUNDIAL, CUJO AGENDAMENTO FOIESTABELECIDO, PELO GOVERNO FEDERAL, PARA OMÊS DE JANEIRO DE 2009.

ALÉM DAS OITO AÇÕES, O ORÇAMENTO PREVIU APOSSIBILIDADE DE INICIAR AS CANALIZAÇÕES DOSCÓRREGOS: DO ORATÓRIO, DO PIRAJUSSARA E, DORIBEIRÃO VERMELHO. MAS, ESSAS INICIATIVAS FORAMREPROGRAMADOS PARA 2009, TENDO EM VISTA ABUSCA DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS EMINSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS OU PROGRAMASNACIONAIS COMO, POR EXEMPLO, O PROGRAMA DEACELAREÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC.

FORAM CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DO AT-3/PETROBRÁS, EM MAUÁ. OSRECURSOS FORAM UTILIZADOS PARA MANTER OS 5PISCINÕES EM ANDAMENTO (AT-3/PETROBRÁS; RPI-6/SHARP; RC-5/TABOÃO; RVVE - 02 ANHANGÜERA;E RC-4A/FORD FÁBRICA). MAIS 2 PISCINÕES: RPI-8/OLARIA ERM-7/JABOTICABAL. TIVERAM SEUS PROJETOSEXECUTIVOS CONCLUÍDOS NO FINAL DO EXERCÍCIODE 2008, E A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS ESTÁPROGRAMADA PARA 2009.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

1597

1599

1021

1572

1573

1596

4029

Ação

Ação

Ação

ÁGUA LIMPA

RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DOSMANANCIAIS DO ALTO TIETÊ

SERVIÇOS E OBRASCOMPLEMENTARES NA BACIADO ALTO TIETÊ

RENOVAÇÃO E RECUPERAÇÃODO PARQUE DE MÁQUINAS

IMPLANTAÇÃO DERESERVATÓRIOS DERETENÇÃO - PISCINÕES

ATENDIMENTO AOSMUNICÍPIOS

PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS

ATENDIMENTOS

INTERVENÇÕESREALIZADAS

INTERVENÇÕES

ATENDIMENTOS

RESERVATÓRIOSCONCLUÍDOS

ATENDIMENTOS

INTERVENÇÕES

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

80.010

173.654.000

101.195.254

26.000.010

170.640.413

120.528.325

5.381.643

52.447.502

107.448.565

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008




3907

3913

3921

INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DE SANEAMENTO E COMBATE ÀS ENCHENTES

PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA ESTADUAL DE ENERGIA E MINERAÇÃO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

660.904

1

6

4.873

8

4

170

1

1.500.000

2

2

170

2

15

A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E EXECUTADA,FICA POR CONTA DO DESASSOREAMENTO DO RIOTIETÊ. INICIALMENTE ESTAVA PREVISTO ODESASSOREAMENTO DA CALHA DO RIO TIETÊ ENTREA BARRAGEM DA PENHA E EDAGARD DE SOUZA,TRECHO DE APROXIMADAMENTE 41 KM., E TAMBÉM DOLAGO CANAL DO RIO, A MONTANTE DA BARRAGEM DAPENHA. MAS, LOGO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO,DECIDIU-SE EXECUTAR O DESASSOREAMENTO NA CALHA DOTIETÊ.A DIFERENÇA DEVE-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVISE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOSELETROMECÂNICOS DO VALO GRANDE, MUNICÍPIO DEIGUAPE, QUE FORAM POSTERGADAS PARA 2009.

A META ORÇADA FOI, PARCIALMENTE, EXECUTADADADO OS PRAZOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOSENVOLVIDOS.A META ORÇADA NÃO FOI EXECUTADA, EMDECORRÊNCIA DA CONSULTA DE PREÇOS NOMERCADO QUE SUBSIDIARIA A ELABORAÇÃO DOEDITAL DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO TERSIDO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL. ASSIM, A META FOIREPROGRAMADA PARA 2009.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4030

4033

5376

1624

1625

5399

5416

2035

5403

Ação

Ação

Ação

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DECANAIS E CORPOS D'ÁGUA

MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO EIMPLANTAÇÃO DEESTRUTURAS HIDRÁULICAS

ESTUDOS DEMACRODRENAGEM

CONTROLE DO USO DASÁGUAS SUPERFICIAIS ESUBTERRÂNEAS

PLANEJAMENTO DE RECURSOSHÍDRICOS

DESENVOLVIMENTOTECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃOPARA O USO RACIONAL DOSREC. HÍDRICOS

MONITORAMENTO DOSRECURSOS HÍDRICOS

INVENTÁRIO GEOLÓGICO

SISTEMA DE INFORMAÇÕESENERGÉTICAS E MINERÁRIAS

VOLUME DE MATERIALRETIRADO

ESTRUTURAS HIDRÁULICASATENDIDAS

ESTUDOS

AUTORIZAÇÕES DE USO

RELATÓRIOS

EVENTOS

POSTOS DEMONITORAMENTOADQUIRIDOS OUMODERNIZADOS

RELATÓRIOS

SISTEMA IMPLANTADO

Produto

Produto

Produto

m³

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

%

5.705.020

482.030

6.451.185

482.030

4.298.441

193.623

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




3921

3925

3929

3930

PROGRAMA ESTADUAL DE ENERGIA E MINERAÇÃO

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS DO ESTADO EM SANEAMENTO E ENERGIA

-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

14

7

37

8,1

1

70

1

8,1

100

10,9

107

A META ORÇADA DEFINE O ÍNDICE MÁXIMO QUE AEMPRESA PODE TER DE INDISPONIBILIDADE DE SUASMÁQUINAS, PORTANTO, ESTAR ABAIXO DESTE ÍNDICESIGNIFICA, UMA EXCELENTE PERFORMANCE DAEMPRESA.A EXECUÇÃO ABAIXO DA META ORÇADA FOIDECORRENTE DO NÃO REPASSE DE RECURSOS PORPARTE DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DODEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA -DNIT, CONFORME ESTABELECIDO NO CRONOGRAMADO CONVÊNIO, ASSINADO ENTRE, A CIA. ENERGÉTICADE SÃO PAULO - CESP, O GOVERNO ESTADUAL E, OGOVERNO FEDERAL. A META ORÇADA DEFINE O ÍNDICE MÁXIMO QUE AEMPRESA PODE TER DE INDISPONIBILIDADE DE SUASMÁQUINAS, PORTANTO, ESTAR ABAIXO DESTE ÍNDICESIGNIFICA, UMA EXCELENTE PERFORMANCE DAEMPRESA.

AÇÃO TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESANEAMENTO E ENERGIA PARA A SECRETARIA DEECONOMIA E PLANEJAMENTO PELO DECRETO 53.357DE 29 DE AGOSTO DE 2008.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5859

1618

1937

2263

2152

5931

Ação

Ação

Ação

Ação

PLANEJAMENTO EINFORMAÇÕES ENERGÉTICASPARA A POLÍTICA ESTADUAL DEENERGIA

MANUTENÇÃO DOFUNCIONAMENTO DASUNIDADES GERADORAS DEENERGIA ELÉTRICA - CESP

OBRAS COMPLEMENTARESCOMPENSATÓRIAS

MANUTENÇÃO DOFUNCIONAMENTO DASUNIDADES GERADORAS DEENERGIA ELÉTRICA - EMAE

INFRA-ESTRUTURA DEINTERESSE SOCIAL

MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVADA CPOS

RELATÓRIOS

INDICE DE DISPONIBILIDADE

PONTE CONSTRUÍDA

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE

INTERVENÇÕES

SERVIÇOS DE ENGENHARIAPRESTADOS

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

%

%

%

unidade

unidade

3.800.010

10

21.169.668

3.483.855

200.010

21.669.668

3.483.854

0

7.360.154

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

9.087.743

0

0




160.114.000

0

0

2008




3930

3931

3932

FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS DO ESTADO EM SANEAMENTO E ENERGIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E ENERGIA

IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

131

100

120

622

3

22

5

610

264

3

1

19

33

A META ORÇADA DE 610 SOBREPÔS O NÚMERO REALDE RELATÓRIOS, QUE DEVERIA SER DE 210. NA ÉPOCAAS METAS FORAM INVERTIDAS ENTRE AS AÇÕES 5755E 5872, QUE AGORA ESTÃO CORRIGIDAS. NO MÊS DEAGOSTO OCORRERAM AS ALTERAÇÕESNECESSÁRIAS: DA META ANUAL DE 210 PARA 128,DEVIDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO A AGÊNCIANACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL E,REDISTRIBUIÇÃO DAS METAS MENSAIS DE SETEMBROA DEZEMBRO DE 2008.

A PROGRAMAÇÃO INICIAL FOI REVISTA EM FUNÇÃO DAPRIORIDADE DADA AO ATENDIMENTO A MUNICÍPIOSPARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ÁGUAE ESGOTOS - SANEBASE.O PROJETO ENCONTRA-SE, AINDA, EM FASE DEPREPARAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COM O BANCOMUNDIAL.À META ORÇADA DE 33 FORAM ACRESCIDAS QUATROEMENDAS PARLAMENTARES, TOTALIZANDO 37ATENDIMENTOS. ENTRETANTO, DEVIDO ADISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA FOI NECESSÁRIAUMA REPROGRAMAÇÃO RESULTANDO NOS 22CONVÊNIOS FORMALIZADOS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5755

5793

5794

5872

5871

1595

2081

2145

2146

Ação

Ação

Ação

FISCALIZAÇÃO DASCONCESSIONÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA EATENDIMENTO DOS USUÁRIOS

INSTALAÇÃO DA AGÊNCIAREGULADORA DESANEAMENTO E ENERGIA DOESTADO DE SÃO PAULO

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃODELEGADAS DOS SERVIÇOSPÚBLICOS DE SANEAMENTOBÁSICO

FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃODO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃODE GÁS E ATEND. DOSUSUÁRIOS

GESTÃO ADMINISTRATIVA

COLETA E DISPOSIÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS

RECUPERAÇÃO DAS ÁGUASPAULISTAS

APOIO AOS MUNICÍPIOS PARAAMPLIAÇÃO E MELHORIA DESISTEMAS DE ÁGUA EESGOTOS

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEFLOTAÇÃO NO RIO PINHEIROS

RELATÓRIOS

AGÊNCIA

CONVÊNIOS

RELATÓRIOS


ATENDIMENTOS

INTERVENÇÕES

ATENDIMENTOS

LICENÇAS OBTIDAS

Produto

Produto

Produto

unidade

%

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

209.094.016

20.701.000

255.461.994

18.420.200

231.529.766

5.688.481

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




3933 UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO

-

-



189.380

72,4

154.731

16

167.000

71,5

164.400

42

A META DE ORÇADA FOI REVISADA NOPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL DE2008/2012 PARA 154,0 MIL LIGAÇÕES ADICIONAIS DEESGOTO.A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DASDIFICULDADES ENFRENTADAS PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO PAULO PARA REMOÇÃO DEFAVELAS E, AS ÁREAS INVADIDAS NAS MARGENS DOSCÓRREGOS. TAMBÉM, OCORRERAM ATRASOS EMALGUNS PROCESSOS LICITATÓRIOS.

Justificativa

1602

1603

2147

2148

Ação

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TRATAMENTO DOS ESGOTOSCOLETADOS.

COLETA DE ESGOTOS

CÓRREGO LIMPO

LIGAÇÕES ADICIONAIS

TRATAMENTO DOSESGOTOS COLETADOS

LIGAÇÕES ADICIONAIS

CÓRREGOS DESPOLUÍDOS

Produto

unidade

%

unidade

unidade

0 0 0


-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


841.450.000

2008



40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

4001

4004

4006

4407

ADVOCACIA DO ESTADO

APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO

GESTÃO DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


-

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

25

22

57

2.060

1

3

188.496

23

25

22

19

1.156

1

480.000

23

COM A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DEPARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICMS E TAMBÉMPELA NOVA SISTEMÁTICA DA DÍVIDA ATIVA, HOUVEUMA NATURAL DIMINUIÇÃO NO NÚMERO DEEXECUÇÕES FISCAIS E CONSEQUENTEMENTE NONÚMERO DE DILIGÊNCIAS A SEREM EFETUADAS.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5832

5099

5834

5836

5839

1951

4462

5843

Ação

Ação

Ação

MAPEAMENTO DE ÁREAS DEINTERESSE DO ESTADO

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DAPROCURADORIA GERAL DOESTADO

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃODO ACERVO E DOS SERVIÇOSDA BIBLIOTECA

SERVIÇO DEAPERFEIÇOAMENTOPRESTADO PELO CENTRO DEESTUDOS

SUPORTE TÉCNICO AOCENTRO DE ESTUDOS

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DEPROCURADORIAS ECOORDENADORIAS

ENCARGOS JUDICIAIS

MANUTENÇÃO EREESTRUTURAÇÃO DAPROCURADORIA GERAL DOESTADO

ÁREAS MAPEADAS

PUBLICAÇÕES EDITADAS

BIBLIOTECASORGANIZADAS


UNIDADES MANTIDAS

PROCURADORIAS ECOORDENADORIASIMPLANTADAS

DILIGÊNCIAS EFETUADAS

UNIDADES ATENDIDAS

Produto

Produto

Produto

%

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

2.281.250

7.959.288

438.417.558

2.041.250

11.059.288

508.790.855

1.412.216

5.383.139

463.071.577

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0




0

0

0

2008



40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


-

-



1.172

651

136

11

275

8

Justificativa

2192

5829

5831

5892

Ação


EXPANSÃO E RENOVAÇÃO DOPARQUE DE INFORMÁTICA DAPROCURADORIA GERAL DOESTADO

MODERNIZAÇÃO DE RECURSOSDE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO


PESSOAS CAPACITADAS

EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

SERVIÇOS ADQUIRIDOS


Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

3.445.227 16.020.643 13.081.962


-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0


2008



41000 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

4105

4106

4107

4108

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

FAZENDO A DIFERENÇA

GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

NOVOS RUMOS, NOS VELHOS TRILHOS

-

-

-

-

-









Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

170

85

18

16.120

4

77

159.099

139

60

9

23

7.800

4

76

147.596

A AÇÃO NÃO FOI EXECUTADA NESTE EXERCÍCIO. OSRECURSOS ALOCADOS FORAM REMANEJADOS PARA AOUTRA AÇÃO.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

4136

4739

5502

5121

5123

5482

5854

5784

Ação

Ação

Ação

Ação

CONSOLIDANDO O TURISMOPAULISTA

CAPACITAÇÃO EQUALIFICAÇÃO PARA A ÁREADO TURISMO

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOTURISMO DO ESTADO DE SÃOPAULO

ÍDOLOS QUE MARCARAMÉPOCA, MARCAM O PRESENTE

ESPORTE SOCIAL

MANUTENÇÃO E MELHORIASEM BENS IMÓVEIS

GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAE SUPRIMENTOS

PÓLOS TURÍSTICOS,CULTURAIS E DE LAZER

PRODUTO TURÍSTICOFORMATADO

AGENTES CAPACITADOS

PROMOÇÕES REALIZADAS

EVENTOS REALIZADOS

PESSOAS ATENDIDAS

IMÓVEL ATENDIDO


USUÁRIOS ATENDIDOS

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

4.785.532

4.096.290

44.192.619

6.720.401

5.137.630

3.308.368

46.433.341

9.474.401

4.434.572

3.252.240

41.733.173

6.240.122

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0

0





0

0

0

0

2008




4108

4109

4110

NOVOS RUMOS, NOS VELHOS TRILHOS

SÃO PAULO: DO LAZER E DO ESPORTE TOTAL

AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRÁTICA DO ESPORTE, LAZER E TURISMO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

1

112.410

25.059

70

4

4.330

46

510.500

1.861

1.750

2

63.425

9.340

13

1

2.950

7

471.000

2.970

1.863

FORAM ATENDIDOS 1861 CURSISTAS PARARECICLAGEM E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ESPORTEE LAZER, EM DIFERENTES MUNICIPIOS DO ESTADO DESP, EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS TAISCOMO FUTEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL, DENTRE OUTRAS,PARA ATUALIZAÇÃO DAS REGRAS DAS MODALIDADESCONTRIBUINDO NO APRIMORAMENTO DEPROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ARBITROS EMGERAL. A META PROPOSTA DEIXOU DE SERALCANÇADA POIS ALGUNS DOS CURSOS AGENDADOSEM PARCERIA COM A MUNICIPALIDADE FORAMCANCELADOS.A META EXECUTADA FICOU ABAIXO DA META ORÇADATENDO EM VISTA QUE NÃO FOI REALIZADO OCAMPEONATO ESTADUAL INDÍGENA, QUE ESTAVAPROGRAMADO COM A DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DEIGUAPE QUE SEDIARIA O EVENTO.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5785

5819

4110

5115

5116

5117

5124

5131

5132

5139

Ação

Ação

Ação

GESTÃO ADMINISTRATIVA

TRANSPORTE COLETIVOURBANO E DE TURISMO

ATIVIDADE NA MELHOR IDADE

CAMPANHAS E CAPTAÇÃO DEEVENTOS ESPORTIVOS PARASÃO PAULO

CENTROS DE EXCELÊNCIAESPORTIVA DO ESTADO DESÃO PAULO

ESPORTE E LAZER PARAPESSOAS PORTADORAS DEDEFICIÊNCIA

VIDA MELHOR COM LAZER EESPORTE

CAMPEONATOS REGIONAIS EESTADUAIS DE ESPORTES

CAPACITAÇÃO EM ESPORTE ELAZER

JOGOS COM IDENTIDADECULTURAL


PASSAGEIROS ATENDIDOS.

PESSOA ATENDIDA

EVENTOS CAPTADOS

PÓLOS IMPLANTADOS

PPD ATENDIDO

EVENTOS REALIZADOS

ATLETA SELECIONADO

AGENTES PUBLICOSCAPACITADOS

PESSOA ATENDIDA

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

29.518.425

9.504.177

51.170.869

15.558.627

49.770.796

14.007.688

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0


2008




4110

4407

AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRÁTICA DO ESPORTE, LAZER E TURISMO


-

-

-



70

8.631 47.833

9

POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS E POR CONTA DOPERÍODO ELEITORAL HOUVE RESTRIÇÕES AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS AS PREFEITURAS,SENDO ASSIM ,NÃO FOI ALCANÇADA A METAORÇAMENTÁRIA PROPOSTA.

NÃO HOUVE PROJETO NESTE PROGRAMA

Justificativa

Justificativa

1040

4072

5892

Ação

Ação

REFORMA, MODERNIZAÇÃO ECONSTRUÇÃO EQUIPAMENTOSESPORTIVOS, LAZER ETURISMO

SUSTENTABILIDADE PARA APRÁTICA DE ESPORTE E LAZER


OBRAS, REFORMAS EAMPLIAÇÕES REALIZADAS

MATERIAIS EEQUIPAMENTOSESPORTIVOS E DE LAZERPRODUZIDOS/ADQUIRIDOS.


Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

25.000 25.000 0

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0

2008



42000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

4200 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

-

-



4

986

975.608

823

51

31

6

3

60

764.000

750

29

29

A META MÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDE DEPROLONGAMENTO DO PERÍODO DE TESTE DOSISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO - SIA, A FIM DEGARANTIR SUA PLENA OPERACIONALIDADE.A META NÃO FOI ATINGIDA, VISTO QUE AS OBRAS EREFORMAS PROJETADAS NÃO FORAM CONTRATADASEM RAZÃO DE ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DEPROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA PELA COMPANHIAPAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS CPOS, ESSERECURSO FOI REMANEJADO PARA SUPRIR A FOLHADE PAGAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Justificativa

2085

2087

5795

5796

5797

5798

5799

Ação

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DEQUALIDADE TOTAL NOATENDIMENTO

INSTALAÇÃO DE NOVOSPOSTOS DE ATENDIMENTO

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO EEDUCAÇÃO EM DIREITOS

ATENDIMENTOCOMPLEMENTAR E/OUESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA JURÍDICA

FORMAÇÃO CONTINUADA DOSSERVIDORES, ESTAGIÁRIOS EMEMBROS DA DEFENSORIA

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃODA INFRA-ESTRUTURA EADMINISTRAÇÃO DADEFENSORIA PÚBLICA

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃODA INFORMATIZAÇÃO DADEFENSORIA PÚBLICA

POSTOS PADRONIZADOS

POSTOS INSTALADOS

AÇÕES REALIZADAS


SERVIDORES, ESTAGIÁRIOSE MEMBROS CAPACITADOS

POSTOS DEATENDIMENTOS MANTIDOS

POSTOS INFORMATIZADOS

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

354.469.072 435.256.167 424.942.654


-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008



43000 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

100

1024

4300

4301



PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

-

-

-

-

-









Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

6

6.641

1

310

6

4.620

10

1

850

13.000

A DECISÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DESTA AÇÃOFOI TRANSFERIDA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO.

DEVIDO AO ATRASO NAS OBRAS DO NOVO CAMPUS DAUNICAMP NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA, AS NOVAS VAGASPREVISTAS PARA 2008 FORAM TRANSFERIDAS PARA2009.O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE VIRTUALDO ESTADO DE SÃO PAULO FOI PROGRAMADO PARA2009.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

5272

5938

2071

2072

2074

2076

Ação

Ação

Ação

Ação


ENSINO TÉCNICO

ADOÇÃO DE ESCOLASPÚBLICAS ESTADUAIS EMUNICIPAIS

BANCO DE DADOS DO ENSINOSUPERIOR DO ESTADO DE SÃOPAULO

EXPANSÃO E INCLUSÃO NOENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE VIRTUAL DOESTADO DE SÃO PAULO -UNIVESP


ALUNOS MATRICULADOS


BANCO DE DADOSMANTIDO/MÊS

NOVAS VAGAS DEGRADUAÇÃO

ALUNOSMATRICULADOS/ANO

Produto

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

1.401.649.950

29.153.051

85.499.990

488.273.328

1.776.423.759

35.249.641

85.499.990

689.098.709

1.759.789.661

34.449.635

84.846.631

668.463.220

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0

0





0

0

0

0


2008




4301

4302

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

-

-

-



1.500.100

81.136

9.319

17

78.565

1

177

502.119

6

101.565

2.040.000

100.700

8.500

35

60.675

760

177

520.000

6

101.979

A FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA CUMPRIU100% DA META ORÇADA. A FACULDADE DE SÃO JOSEDO RIO PRETO NÃO EXECUTOU ESSA AÇÃO EM 2008,TRANSFERINDO OS RECURSOS PARA OUTRAS AÇÕESPRIORITÁRIAS.O NÚMERO DE INTERNAÇÕES PREVISTO NOORÇAMENTO TEVE COMO BASE O COMPORTAMENTODE 2007. NO ENTANTO, EM 2008, HOUVE DIMINUIÇÃODA DEMANDA POR SERVIÇOS HOSPITALARES NAREGIÃO.

O NÚMERO DE CONVÊNIOS EXECUTADOS EM 2008 FOIIGUAL A 17. POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS, OS 18CONVÊNIOS ORÇADOS, INICIALMENTE, NÃO SECONCRETIZARAM.

A NÃO CONCESSÃO DE EXPANSÕES PROPOSTASPREJUDICOU A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO. 0SRECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FORAM REMANEJADOSPARA OUTRA AÇÃO.

O PÚBLICO NAS EXPOSIÇÕES E, MOSTRAS DO ACERVONOS MUSEUS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USPFICOU ABAIXO DO PREVISTO, EM RAZÃO DA QUEDA DONÚMERO DE VISITANTES ESPONTÂNEOS, EM VIRTUDEDO NÚMERO DE FERIADOS NO ANO DE 2008.

O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS FICOU ABAIXODA META PREVISTA EM FUNÇÃO DOS CURSOS DEFORMAÇÃO DE PROFESSORES DA FACULDADE DEEDUCAÇÃO, DA UNIVERSIDADE DE CAMPINAS -UNICAMP ENCONTRAREM-SE EM PROCESSO DEEXTINÇÃO, O QUE GERA A DIMINUIÇÃO DE ALUNOSANO A ANO.

Justificativa

Justificativa

5273

5274

5276

5424

1151

1524

2070

4402

5297

5298

5304

Ação

Ação

APERFEIÇOAMENTO DASAÇÕES DE SAÚDEPROMOVIDAS PELOSHOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

ASSISTÊNCIA MÉDICA,HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROCEDIMENTOS DE ALTACOMPLEXIDADE/ÁREAS DEANOMALIAS CRANIOFACIAIS-DEFIC.AUDIT.

PROMOÇÃO E COOPERAÇÃOTÉCNICA GERENCIAL COMÓRGÃOS DO SISTEMA DESAÚDE

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURAFÍSICA DAS UNIVERSIDADES EFACULDADES PÚBLICAS

EXPANSÃO DO ENSINOPÚBLICO SUPERIOR

CONCLUSÃO DO PLANO DEINVESTIMENTOS - EXPANSÃODE VAGAS

BOLSAS DE ESTUDOS PARAPESQUISA EDESENVOLVIMENTO

ATIVIDADES EM MUSEUS

CONGRESSOS DEESPECIALIDADES

ENSINO DE GRADUAÇÃO NASUNIVERSIDADES EFACULDADES ESTADUAIS

PROCEDIMENTOSAMBULATORIAIS E DEINTERNAÇÕES

INTERNAÇÕES

PROCEDIMENTOSCIRÚRGICOS DE ALTACOMPLEXIDADEREALIZADOS

CONVÊNIOS DECOOPERAÇÃO TÉCNICA

INSTALAÇÕES ADEQUADAS

NOVAS VAGAS DEGRADUAÇÃO

ÁREA CONSTRUÍDA

BOLSAS PARA PROJETOSDE PESQUISA

VISITANTES EMEXPOSIÇÕES E MOSTRASDO ACERVO

CONGRESSOS TÉCNICOS /CIENTÍFICOS E JORNADASMÉDICAS

ALUNOS MATRICULADOSNOS CURSOS DEGRADUAÇÃO

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

m²

unidade

m²

unidade

unidade

unidade

unidade

3.111.372.089 3.447.744.584 3.413.362.200

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0

2008




4302

4304

ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

-

-

-



9.348

71.059

5.848.778

53.474

5.740

9.332

309

2.907

358

1

9.885

94.170

5.205.806

52.693

5.000

8.500

330

3.000

515

1

A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A EXECUTADAÉ PROVENIENTE DE QUE, NA UNIVERSIDADE DECAMPINAS-UNICAMP, A QUANTIDADE ESTIMADA DEDISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS NO ANO,DEPENDE DE VARIÁVEIS DIVERSAS LIGADAS ÀORIENTAÇÃO E, AO ANDAMENTO DOS PROJETOS DEPESQUISA. ASSIM, O ATRASO NA OBTENÇÃO DOSRESULTADOS ADIARAM AS DEFESAS DE TESES PARAO PRÓXIMO ANO. JÁ NA FACULDADE DE MEDICINA DESÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP, A CONCESSÃO DEEXPANSÕES PROPOSTAS PARA OUTRAS AÇÕESPREJUDICOU A EXECUÇÃO DESTA.MUITO EMBORA, NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -USP TENHA SE OBSERVADO UM AUMENTO NONÚMERO DE PARTICIPANTES DOS CURSOS DEDIFUSÃO E, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 2008, COMUM CRESCIMENTO EM TORNO DE 7,5%, EM RELAÇÃOAO ANO ANTERIOR, A DEMANDA POR ESSES CURSOSFOI AQUEM DO ESPERADO. JÁ NA FACULDADE DEMEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP, ACONCESSÃO DE EXPANSÕES PROPOSTAS PARADIVERSAS AÇÕES PREJUDICOU A EXECUÇÃO DAMETA.

FOI EXECUTADA 93,6% DA META PLANEJADA,CONFORME A DEMANDA DE PROJETOS DE PESQUISANA MODALIDADE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, NOANO DE 2008.FOI EXECUTADA 96,9% DA META PLANEJADA,CONFORME DEMANDA POR AUXÍLIOS À PESQUISA, NOANO DE 2008.

FOI EXECUTADA 69,5% DA META PLANEJADA,CONFORME A DEMANDA DE PROJETOS DE PESQUISANA MODALIDADE DE PROGRAMAS ESPECIAIS, NO ANODE 2008.

Justificativa

Justificativa

5305

5306

5312

5313

5787

4688

4699

5286

5287

5699

Ação

Ação

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO EPESQUISA NASUNIVERSIDADES EFACULDADES ESTADUAIS

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA,DIFUSÃO CULTURAL EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀCOMUNIDADE

RESTAURANTESUNIVERSITÁRIOS

SERVIÇOS DEINFORMATIZAÇÃO DASINSTITUIÇÕES DE ENSINOSUPERIOR

POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA EFORMAÇÃO ESTUDANTIL

CONCESSÃO DE BOLSAS DEESTUDO

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO ÀPESQUISA

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO DE AMPARO ÀPESQUISA DO ESTADO DE SÃOPAULO - FAPESP

TÍTULOS OUTORGADOS

ALUNOS MATRICULADOS

REFEIÇÕES SERVIDAS

MICROCOMPUTADORESMANTIDOS

ALUNOS ATENDIDOS

BOLSAS DE ESTUDOSMANTIDAS

AUXÍLIOS À PESQUISAMANTIDOS




Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

653.724.211 802.640.709 674.295.174

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008



44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

-

-



8.025

3.161.624

643.312

30

5.603.404

671.613

12.922

ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008. À PARTIR DO SEGUNDOSEMESTRE DE 2008, TODOS OS FUNCIONÁRIOSCONTRATADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL ENTREMÉDICOS E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, FORAMDISPENSADOS, CAUSANDO ASSIM UMA REDUÇÃO DEATENDIMENTOS A PARTIR DESTE PERÍODO.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008. A META NÃO FOI ATINGIDADURANTE O EXERCÍCIO DE 2008 DEVIDO AOSSEGUINTES FATORES:- INFORMATIZAÇÃO IMPLANTADA OCASIONANDO SUBREGISTRO DE PRODUÇÃO, - MUDANÇA DE GESTÃO, - DÉFICIT DE RECURSOS HUMANOS, EM ANDAMENTOCONCURSOS PARA MÉDICOS E ENFERMAGEM- INFRA-ESTRUTURA PREDIAL.

ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008. DEVIDO ADESCENTRALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, OSPACIENTES PASSARAM A RETIRAR OS MEDICAMENTOSEM SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E PELO FATO DE NÃOTEREM QUE DIRIGIR-SE AO POSTO DO IAMSPE, OSMESMOS ACABAM RETIRANDO OUTRAS MEDICAÇÕESQUE NÃO FAZEM PARTE DO PROGRAMA NOS POSTOSDE SAÚDE DA REGIÃO ONDE MORAM.NO EXERCÍCIO DE 2008 HOUVE UMA REVISÃO DAPADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAFARMÁCIA AMBULATORIAL E NAS UNIDADES DEENFERMAGEM, O QUE CAUSOU DIMINUIÇÃO NADISPENSAÇÃO DE ALGUNS ITENS.ESTAS OCORRÊNCIAS CAUSARAM O ATENDIMENTOABAIXO DA META PREVISTA.

ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DASAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747, DE27/02/08. NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE2008, HOUVE UMA ALTERAÇÃO NA METODOLOGIA DEAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE BAIXOCUSTO, PASSANDO DE ENTREGA MENSAL PARAENTREGA PARCELADA EM QUATRO MESES,DIMINUINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOSAUTUADOS.

Justificativa

4106

4107

4109

4134

4860

5420

5421

Ação

QUALIFICAÇÃO ETREINAMENTO DE RECURSOSHUMANOS

ASSISTÊNCIA MÉDICAHOSPITALAR POR TERCEIROS

ASSISTÊNCIA MÉDICOAMBULATORIAL NOS CTOS. DEATENDIM. MÉDICOAMBULATORIAL-CEAMAS



ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPARA O SERVIDOR EDEPENDENTES

COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO INST.DEASSIST.MÉDICA AOSERV.PÚBLICO ESTADUAL

PROFISSIONAISQUALIFICADOS



SERVIÇOSINFORMATIZADOS




Produto

unidade

unidade

unidade

%

unidade

unidade

unidade

0 338.025.101 312.828.184


-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

2008




4401

4402

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

-

-

-



7

3

100

1

1

5

3

A EXPECTATIVA DE COMPOR O QUADRO DASECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA CRIADA NO FINALDE 2006 SÓ FOI EFETIVAMENTE CONCRETIZADA EMMEADOS DE 2008 QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DECARGOS EFETIVOS DE OFICIAL ADMINISTRATIVO EEXECUTIVOS PÚBLICOS. NESSE PERÍODO ASECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA CONTAVA COM UMQUADRO DE PESSOAL TRANSFERIDO DA CASA CIVIL,SENDO QUE A MAIORIA DOS SERVIDORES ERAMOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO, SENDOVINCULADOS A OUTRAS PASTAS. ASSIM, ENTENDEU-SE INVIÁVEL A AVALIAÇÃO ATÉ DEFINITIVAIMPLANTAÇÃO DO QUADRO. EFETUAMOS UM PROJETO EM CONJUNTO COMOUTRAS SECRETARIAS QUE SE ENCONTRAM NESTEPRÉDIO A FIM DE DESENVOLVER AMBIENTES DETRABALHO SAÚDAVEIS, BEM COMO PREVENÇÃO DEDOENÇAS. OCORRE QUE COM A TRANSFERÊNCIA DODEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA ESTASECRETARIA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 52.724/2008,TIVEMOS QUE DESPENDER ESFOÇOS PARA ATENDERA NECESSIDADE DAQUELE DEPARTAMENTO EPROCEDER COM AS APOSENTADORIA QUE ESTAVAMEM ANDAMENTO BEM COMO COM NOVOS PEDIDOS DEAPOSENTADORIA PELOS SERVIDORES DAQUELAUNIDADE. OBSERVO QUE ATÉ ENTÃO CUIDAVAMOS DEAPROXIMADAMENTE 80 SERVIDORES E PASSAMOS ACUIDAR DE MAIS 430 SERVIDORES DO DPME,TOTALIZANDO 510 SERVIDORES, ALÉM DO QUE, PARAATENDER A NECESSIDADE E O VOLUME ORAAPRESENTADO PROCEDEMOS A NOMEAÇÃO DE 91OFICIAIS ADMINISTRATIVOS TOTALIZANDO ASSIMAPROXIMADAMENTE 600 SERVIDORES. ASSIM SENDO,O PROJETO SERÁ REALIZADO EM DE 2009 VISANDO ODESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES MAIS SAUDAVEIS,A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOSSERVIDORES DA SGP. FORAM PRIORIZADAS OUTRAS AÇÕES,NÃO HAVENDOTEMPO HÁBIL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSOEM 2008.

AS UNIDADES ORÇADAS ERAM 05, SENDO:GABINETE;DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO;UNIDADE DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DASORGANIZAÇÕES - UDEMO;UNIDADE CENTRAL DERECURSOS HUMANOS - UCRH;UNIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -UTIC;HOUVE UMA REPROGRAMAÇÃO DA META,AUMENTANDO 02 UNIDADES, TENDO EM VISTA ATRANSFERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE PERICÍASMÉDICAS DO ESTADO - DPME PARA ESTA PASTA, ETAMBÉM A UNIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DEAPOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DOPLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DODISTRITO FEDERAL - PNAGE

Justificativa

5877

5879

5890

5948

5950

Ação

ADEQUAÇÃO E DESENV.DEPESSOAS E COMPETÊNCIASNECESSÁRIAS À SEC.DEGESTÃO PÚBLICA

DESENVOLVIMENTO DEAMBIENTES DE TRABALHOSAUDÁVEIS NA SEC. DEGESTÃO PÚBLICA

DESENVOLV.IMPLEM.METODOLOGIA, ESTRUTURASPROC.TRABALHO PARA ASEC.GESTÃO PÚBLICA

APOIO TÉCNICOADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE GESTÃOPÚBLICA

AMPLIAÇÃO E INTENSIF.DAUTILIZ.DE TECNOL.DAINFORM.COMUNIC.NA SECGESTÃO PÚBLICA

SERVIDORES AVALIADOS

PESQUISAS ELABORADAS

PROCESSOS DELINEADOS



Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

12.937.812 16.259.681 12.129.281


-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0


2008




4402

4403

MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

MELHORIA DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

10

1

2

5

50

20

1

1

2

8

100

A EXECUÇÃO PLANEJADA INICIALMENTE FICOUCOMPROMETIDA, PRINCIPALMENTE EM VIRTUDE DAIMPOSSIBILIDADE DE RECEBERMOS OS REPASSESPROGRAMADOS PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOEM FUNÇÃO DE PROBLEMAS VERIFICADOS DIANTE OCADASTRO ÚNICO DE CONVÊINIOS.PORÉM FOIELABORADO A REVISÃO DO PROJETO DO QUAL FOIAPROVADO PELO BID, A OBTENÇÃO DE NÃO OBJEÇÃODO BID PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARAATENDER AÇÃO PROPOSTA NO COMPONENTE 1 DOPROJETO, FOI ELABORADO TERMOS DE REFERÊNCIA,DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DEPROPOSTA E AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARASEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE DE COORDENAÇÃOESTADUAL - PNAGE-SP.O PRÊMIO MÁRIO COVAS 2008 TERÁ SUA CERIMÔNIADE PREMIAÇÃO REALIZADA EM ABRIL DE 2009, PORÉMNO ANO DE 2008, FOI FEITA A DIVULGAÇÃO DOPRÊMIO, AS INSCRIÇÕES, CONTRATAÇÃO DECONSULTORIA DA FUNDAP QUE ALÉM DE TODAOPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIASPARA CONCECÇÃO DO PRÊMIO SERÁ RESPONSÁVELPELA ANALISE E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOSAPRESENTADOS.

O PROJETO PILOTO DO CENTRO DE SERVIÇOSCOMPARTILHADOS, A REVISÃO DA ESTRUTURA DODAESP E O PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DODETRAM, NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS. OS DEMAISPROJETOS PROGRAMADOS PARA SEREMEXECUTADOS EM 2008 FORAM CONCLUÍDOS COMSUCESSO.A PRIMEIRA FASE DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃODAS OUVIDORIAS, QUE CONSISTE NOFORTALECIMENTO DO SISTEMA DE DEFESA DOSUSUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS TEM PREVISÃODE CONCLUSÃO PARA ABRIL DE 2009, A CONSULTORIAQUE SUBSIDIARÁ A UDEMO NESTE PROCESSO FOICONTRATADA SOMENTE EM OUTUBRO,COMPROMETENDO DESTA FORMA O CRONOGRAMAPROPOSTO INICIALMENTE. PORÉM, OUTROS DOISPROJETOS FORAM ELABORADOS DENTRO DESTAAÇÃO EM 2008: A PESQUISA QUE AVALIOU AQUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DOSE-SERVIÇOS E O PERFIL DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOSPÚBLICOS, O OUTRO PROJETO FOI O DE SERVIÇOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DEINFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DOPORTAL DO CIDADÃO.

Justificativa

2136

5880

5881

5882

5883

5891

Ação

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETODE MODERNIZAÇÃO DAGESTÃO E DO PLANEJAMENTO-PNAGE/SP

CONSOLIDAÇÃO E REALIZAÇÃODO PRÊMIO MÁRIO COVAS -INOVAÇÃO DA GESTÃO

CONTRATUALIZAÇÃO ETERCEIRIZAÇÃO NA GESTÃOPÚBLICA

GESTÃO DE CONHECIMENTO EINOVAÇÃO

MODERNIZAÇÃO DASESTRUTURASORGANIZACIONAIS E DEPROCESSOS DE TRABALHO

MELHORIA DA QUALIDADE DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

PNAGE IMPLEMENTADO

PRÊMIO MARIO COVASCONSOLIDADO

NÚCLEO DE APOIOMANTIDO

RELATÓRIOS DE PESQUISA

PROJETOS MODERNIZADOS

SISTEMA DE DEFESA DOSUSUÁRIOS DOS SERVIÇOSPÚBLICOS FORTALECIDO

Produto

%

unidade

unidade

unidade

unidade

%

12.302.840

10.725.010

11.102.839

11.442.931

2.037.899

7.891.868


-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



0

0

2008




4403

4404

MELHORIA DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO

QUALIDADE EM GESTÃO PÚBLICA

-

-

-



2

16

10

296.800

5.135

24

4

1.000.000

1

10

4.000

20

8

META NÃO ATINGIDA, CONTUDO OUTRA AÇÃO FOICOLOCADA EM ANDAMENTO VISANDO AMPLIAR ADISPONIBILIDADE DE CURSOS. EM 2008 A SECRETARIADE GESTÃO PÚBLICA OFERECEU 296.800 HORAS/AULA,INCLUÍDO O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOGERENCIAL - PDG E O PROGRAMA NA ÁREA DEGESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS. PARTE DOSRECURSOS FOI UTILIZADO PARA INVESTIMENTOS, NOVALOR DE R$ 2.482.080,00, QUE VISAM A IMPLANTAÇÃODOS EQUIPAMENTOS DESCONTINUADOS DA REDE DOSABER DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOQUE IRÃO ESTRUTURAR TECNOLOGICAMENTE A REDEDAS ESCOLAS DE GOVERNO. PARTE DO ACERVO DECURSOS DA FUNDAP E DAS ESCOLAS DE DIVERSASPASTAS DEVERÃO SER TRANSFORMADOS EADAPTADOS PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. OOBJETIVO É ATENDER MELHOR OS SERVIDORES DOINTERIOR E OTIMIZAR A DISPONIBILIDADE DOSRECURSOS, ALÉM DE GANHAR MAIOR CAPILARIDADEDAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO.TENDO EM VISTA A DIFICULDADE EM CONTRATARCONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO ACONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS, ESTA ETAPA CONSOLIDAÇÃO DALEGISLAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NÃO FOICONCLUÍDA. PARTE DOS RECURSOS DA AÇÃO FOIDESTINADA NA PROMOÇÃO DA MELHORIA DA GESTÃOPOR INTERMÉDIO DE SISTEMAS DE APOIO AOSÓRGÃOS SETORIAIS DE RECURSOS HUMANOS DASSECRETARIAS DE ESTADO, PROCURADORIA GERALDO ESTADO E AUTARQUIAS.

A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃOPÚBLICA, POR MEIO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃODO PREMIO MÁRIO COVAS, DETERMINOU QUE A METAPROGRAMADA SERÁ REALIZADA EM ABRIL DE 2009.

O NÃO CUMPRIMENTO DA META DE 4 PUBLICAÇÕES(REVISTA SP-GOV)SE DEU, TENDO EM VISTA QUE, ASECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, DECIDIUDESCONTINUAR A PRODUÇÃO DA MESMA PELAFUNDAP.

Justificativa

Justificativa

2237

2238

2239

5357

5884

5335

5360

5361

5362

Ação

Ação

QUALIDADE DE VIDA PARA OSSERVIDORES DAADMINISTRAÇÃO DIRETA EAUTARQUIAS

RESPONSABILIZAÇÃO EVALORIZAÇÃO DA FORÇA DETRABALHO

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMAÚNICO DE GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO EREQUALIFICAÇÃO DOSSERVIDORES PÚBLICOS

APERFEIÇOAMENTO DAGESTÃO DOS ÓRGÃOS DERECURSOS HUMANOS

PRÊMIO MÁRIO COVAS

ADMINISTRAÇÃO DOSESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

ASSESSORIA TÉCNICA EMGESTÃO

PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES TÉCNICASGERENCIAIS PARA AADMINIS.PÚBLICA

PLANOS DE AÇÃO DEQUALIDADE DE VIDAALINHADOS À POLÍTICA DASEC. GESTÃO PÚBLICA

CLASSES RESTRUTURADAS

SISTEMA IMPLEMENTADO

HORAS/AULA

ETAPAS CONCLUÍDAS

PRÊMIOS CONCEDIDOS

ESTAGIÁRIOS COLOCADOS

ASSESSORIAS REALIZADAS

PUBLICAÇÕES

Produto

Produto

unidade

unidade

%

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

55.055.394 72.739.665 65.709.588

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008




4404

4405

4406

QUALIDADE EM GESTÃO PÚBLICA

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DA PRODESP

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

-

-

-

-





Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

11.218

1

400

7

6

6

2

22

11,9

23

12.000

1

3.125

6

6

6

6

25

25

25

A META NÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDE DA NÃOFORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICASELABORADAS A DIVERSOS ÓRGÃOS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONTRATOSASSINADOS.

HOUVE MUDANÇA NO CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO DAMETA. O CRITÉRIO ANTIGO CORRESPONDIA A 260PROFISSIONAIS MULTIPLICADOS POR TODOS OSMESES DO ANO (260X12=3.120). EM 2008 FORAMCAPACITADOS 400 PROFISSIONAIS SUPERANDO AMETA DE 260.

A META PROPOSTA SE DEU ANTERIORMENTE ACOBERTURA DO PORTAL DE DEBATES FUNDAP. COM AINSTALAÇÃO DESSE PORTAL, OS TRABALHOSREALIZADOS FORAM DIRECIONADOSPREFERECIALMENTE A ESSA VIA DE DIVULGAÇÃO,FASE AO SEU CUSTO REDUZIDO, RESTANDOPREJUDICADA O CUMPRIMENTO TOTAL DAQUELASINICALMENTE PREVISTAS.

EM VIRTUDE DA NÃO MODERNIZAÇÃO DO SISTEMAERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING), A METAORÇAMENTÁRIA NÃO FOI REALIZADA CONFORME OPREVISTO.A META ORÇAMENTÁRIA NÃO FOI REALIZADACONFORME O PREVISTO, DEVIDO AO ATRASO DOSSERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA QUE DEVERÃOOCORRER EM 2009. META ORÇAMENTÁRIA NÃO FOI REALIZADACONFORME O PREVISTO, DEVIDO AOS PROJETOS DOSISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA O DATA CENTERE AMBIENTE CORPORATIVO, A SEREM EXECUTADOSSOMENTE EM 2009.

Justificativa

Justificativa

5363

5472

5887

5888

5889

5923

5951

1548

1549

2178

Ação

Ação

FORMAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DESERVIDORES

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARAFORTALECIMENTOINSTITUCIONAL

APRIMORAMENTOPROFISSIONAL

MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DA ECONOMIAPAULISTA E POLÍTICAS DEDESENVOLIMENTO

MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DE POLÍTICASPÚBLICAS

AVALIAÇÃO DE CUSTOSADMINISTRATIVOS E DASPOLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

ESTUDOS SOBRE ECONOMIA ESOCIEDADE DO ESTADO DESÃO PAULO

IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DEQUALIDADE DE SERVIÇOS ESISTEMAS DE INFORMAÇÃO

MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA DA PRODESP

CAPACITAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DECONHECIMENTOS DE TIC

HORAS TÉCNICAS DECAPACITAÇÃO


PROFISSIONAISCAPACITADOS

ESTUDOS REALIZADOS

ESTUDOS REALIZADOS

ESTUDOS REALIZADOS

PUBLICAÇÕES

SISTEMA IMPLANTADO

PLANO IMPLEMENTADO

PARQUE DE TICCOMPATÍVEL COM ASNECESSIDADES DAEMPRESA

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

%

%

%

0

374.000.000

0

374.000.000

0

317.851.386

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0



33.413.000

0

2008




4406

4407

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO


-

-

-



47.543

181.588

70.456

77.379

77

49.830

185.790

75.340

101.450

120

A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A METAEXECUTADA É JUSTIFICADA PELOS SEGUINTESFATORES: 1) EM 2008 FOI CONSIDERADO UMACRÉSCIMO DE 4,3% DA VARIAÇÃO DO VALOR DAUFESP(2007/2008); 2) EXISTÊNCIA DE SERVIDORESCOM RETRIBUIÇÃO GLOBAL SUPERIOR Á 141 UFESP,FIXADA EM R$14,88 EM 1º DE JANEIRO DE 2008,TOTALIZANDO PORTANTO R$2.098,08. TODOS OSSERVIDORES QUE FAZIAM JUS AO BENEFÍCIO FORAMPLENAMENTE ATENDIDOSA DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A METAEXECUTADA É JUSTIFICADA PELOS SEGUINTESFATORES: 1) EM 2008 FOI CONSIDERADO UMACRÉSCIMO DE 4,3% DA VARIAÇÃO DO VALOR DAUFESP(2007/2008); 2) EXISTÊNCIA DE SERVIDORESCOM RETRIBUIÇÃO GLOBAL SUPERIOR Á 141 UFESP,FIXADA EM R$14,88 EM 1º DE JANEIRO DE 2008,TOTALIZANDO PORTANTO R$2.098,08. TODOS OSSERVIDORES QUE FAZIAM JUS AO BENEFÍCIO FORAMPLENAMENTE ATENDIDOSA DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A METAEXECUTADA É JUSTIFICADA PELOS SEGUINTESFATORES: 1) EM 2008 FOI CONSIDERADO UMACRÉSCIMO DE 4,3% DA VARIAÇÃO DO VALOR DAUFESP(2007/2008); 2) EXISTÊNCIA DE SERVIDORESCOM RETRIBUIÇÃO GLOBAL SUPERIOR Á 141 UFESP,FIXADA EM R$14,88 EM 1º DE JANEIRO DE 2008,TOTALIZANDO PORTANTO R$2.098,08. TODOS OSSERVIDORES QUE FAZIAM JUS AO BENEFÍCIO FORAMPLENAMENTE ATENDIDOS.A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A METAEXECUTADA É JUSTIFICADA PELOS SEGUINTESFATORES: 1) EM 2008 FOI CONSIDERADO UMACRÉSCIMO DE 4,3% DA VARIAÇÃO DO VALOR DAUFESP(2007/2008); 2) EXISTÊNCIA DE SERVIDORESCOM RETRIBUIÇÃO GLOBAL SUPERIOR Á 141 UFESP,FIXADA EM R$14,88 EM 1º DE JANEIRO DE 2008,TOTALIZANDO PORTANTO R$2.098,08. TODOS OSSERVIDORES QUE FAZIAM JUS AO BENEFÍCIO FORAMPLENAMENTE ATENDIDOS

EMBORA OS INFOCENTROS PREVISTOS TENHAM SIDOEQUIPADOS, NÃO FOI POSSIVEL COLOCAR TODOS EMOPERAÇÃO ATÉ 31/12/2008 POR ATRASO NAINSTALAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO.AINAUGURAÇÃO FOI ADIADA PARA 2009.

Justificativa

Justificativa

4769

5426

5428

5429

2180

Ação

Ação

GERENCIAMENTO DOBENEFÍCIO - ADMINISTRAÇÃOGERAL

GERENCIAMENTO DOBENEFÍCIO - EDUCAÇÃO

GERENCIAMENTO DOBENEFÍCIO - SAÚDE

GERENCIAMENTO DOBENEFÍCIO - SEGURANÇAPÚBLICA

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODO ACESSA SÃO PAULO

SERVIDORESBENEFICIADOS




INFOCENTROS ADEQUADOS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

179.153.090 179.153.090 171.222.303

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


11.215.000


2008





-

-

2

13

214

3

38

70

25

QUANTIDADE DA META ORÇADA FOI DUPLICADASOMANDO INDEVIDAMENTE AS UO´S 44.001 E 44.091 EDEVERIA CONSTAR SOMENTE 19 POSTOS DA UO44091. EM 2008 FORAM EXECUTADOS 2 POSTOSPOUPATEMPO: SANTOS E OSASCO. A IMPLANTAÇÃODOS 19 POSTOS FOI UMA PREVISÃO ANTERIOR AOESTUDO TÉCNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DASLOCALIDADES. A PRIMEIRA FASE DO PROGRAMA DEEXPANSÃO DOS POSTOS POUPATEMPO, APÓS ACONCLUSÃO DOS ESTUDOS, AVALIAÇÃO EAPROVAÇÃO, RESULTOU EM 15 LOCALIDADES (NÃO EM19 COMO PREVÍAMOS) QUE ENCONTRAM-SE NASEGUINTE SITUAÇÃO: OSASCO E SANTOS -INAUGURADOS EM 2008. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -HOUVE PEQUENO ATRASO NO CRONOGRAMA, APÓS OCERTAME. ATUALMENTE EM FASE DE IMPLANTAÇÃO,COM PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO EM FEVEREIRO/09.TAUBATÉ / JUNDIAÍ / PIRACICABA - HOUVE ATRASOSIGNIFICATIVO POR PARTE DE UM DOSFORNECEDORES NA APRESENTAÇÃO DE PROJETOSQUE CONSTITUEM-SE COMO PARTE FUNDAMENTAL ÀIMPLANTAÇÃO DOS POSTOS, MOTIVO PELO QUALTIVEMOS QUE REVER O CRONOGRAMA E NÃOPUDEMOS IMPLANTÁ-LOS EM 2008. ATUALMENTE EMFASE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO EOPERAÇÃO, A SER REALIZADA NO PRIMEIROSEMESTRE DE 2009. CIDADE ADEMAR (CAPITAL) /MARÍLIA / PRESIDENTE PRUDENTE / ARAÇATUBA -TAMBÉM HOUVE ATRASO SIGNIFICATIVO POR PARTEDO MESMO FORNECEDOR (ENTRE 5 E 8 MESES) NAAPRESENTAÇÃO DE PROJETOS QUE CONSTITUEM-SECOMO PARTE FUNDAMENTAL À IMPLANTAÇÃO DOSPOSTOS, MOTIVO PELO QUAL TIVEMOS QUE REVER OCRONOGRAMA E NÃO PUDEMOS IMPLANTÁ-LOS EM2008. CONTINUAMOS NO AGUARDO DO MATERIAL EMATRASO, COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DESTESPOSTOS EM 2009. SOROCABA / SÃO CARLOS / RIOCLARO / ARARAQUARA / FRANCA - EM FUNÇÃO DOSATRASOS JÁ MENCIONADOS, CONTRATAREMOS NOVOFORNECEDOR PARA A REALIZAÇÃO DOS PROJETOSNECESSÁRIOS, COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO EM 2009.

META ORÇADA SUPERESTIMADA. AS METAS DO PPAPARA ESTA AÇÃO COMPREENDEM 3 PROJETOS AOANO, TOTALIZANDO 12 PROJETOS NO PERÍODO 2008-2011.ASSIM SENDO A META FOI EXECUTADACONFORME O PREVISTO NO PLANO.

Justificativa

2182

2199

2201

2257

Ação

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODO POUPATEMPO

DESENVOLVIMENTO DESOFTWARE

MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIADE INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO

PROJETOS DE INCLUSÃODIGITAL, TRANSAÇÕESINTERNAS E PARA ASOCIEDADE

POSTOS POUPATEMPOADEQUADOS

SOFTWARESDESENVOLVIDOS

PARQUE DE TICATUALIZADO

PROJETOS IMPLANTADOS

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade


-

-

-

-

Unidade Medida 2008

2008





-

-

20

484

1.225

13.564

34

1.258

41

626

1.225

13.000

34

1.250

AS QUANT. INFORMADAS NO PPA/2008 FORAM: 19EXISTENTES(INCLUÍDO SANTOS EM DEZ/07) 03OSASCO, SJRP E LAPA 19 NOVOS POSTOS TOTAL 41POSTOS QUANT. EXEC./2008 = 02(SANTOS E OSASCO)O POSTO POUPATEMPO LAPA SERIA INSTALADO EMÁREA CEDIDA PELA PREFEITURA DE SÃO PAULO,CONFORME DECRETO 46.978 DE 06/02/2006, PORÉM, APREFEITURA TEVE ALGUNS IMPEDIMENTOS PARA AEFETIVA CESSÃO DO IMÓVEL, MOTIVO PELO QUALESTA IMPLANTAÇÃO NÃO OCORREU. EM 15 DEJANEIRO DE 2008 A PREFEITURA, ATRAVÉS DODECRETO 49.142, REVOGOU A CESSÃO FEITAANTERIORMENTE. A IMPLANT. DOS 19 POSTOS FOIUMA PREVISÃO ANTERIOR AO ESTUDO TÉCNICO PARAIDENTIFICAÇÃO DAS LOCALIDADES. A PRIMEIRA FASEDO PROGRAMA DE EXPANSÃO DOS POSTOSPOUPATEMPO, APÓS A CONCLUSÃO DOS ESTUDOS,AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO, RESULTOU EM 15LOCALIDADES (NÃO EM 19 COMO PREVÍAMOS) QUEENCONTRAM-SE NA SITUAÇÃO INFORMADA NAJUSTIFICATIVA DA AÇÃO 2182 - AMPLIAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DO POUPATEMPO.A META NÃO FOI ALCANÇADA POR CONTA DOS NOVOSINFOCENTROS QUE TINHAM PREVISÃO DEIMPLANTAÇÃO ATÉ 31/12/2008, NÃO TEREM SIDOINAUGURADOS. EMBORA TENHAM SIDO EQUIPADOS,NÃO FOI POSSIVEL COLOCAR TODOS EM OPERAÇÃOPOR ATRASO NA INSTALAÇÃO DE LINKS DECOMUNICAÇÃO.

Justificativa

5372

5636

5892

5893

5896

5897

Ação

GERENCIAMENTO DOPOUPATEMPO

GERENCIAMENTO DO ACESSASÃO PAULO


GERENCIAMENTO DOAMBIENTE INTRAGOV

GERENCIAMENTO DO STIC -SISTEMA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GERENCIAMENTO DODATACENTER DO ESTADO

POSTOS POUPATEMPOMANTIDOS

INFOCENTROS MANTIDOS


AMBIENTE INTRAGOVMANTIDO

APLICATIVOS EMFUNCIONAMENTO

DATACENTER EMFUNCIONAMENTO

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade


-

-

-

-

-

-

Unidade Medida 2008


2008



45000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

4407

4501

4502



MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL

-

-

-

-







Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

2.055

9.017

31.253

1

1.042

13

3.285.081

511

200.000

1

360

7

HAVÍAMOS PREVISTO COMO META PARA 2008 AQUANTIDADE DE 200.000 EMISSÕES DE CERTIFICADOSDIGITAIS. ESSA AÇÃO FOI REPROGRAMADA NO INÍCIODO EXERCÍCIO DE 2008 PARA 30.000 CERTIFICADOSDIGITAIS EMITIDOS EM FUNÇÃO DA PREVISÃOATUALIZADA DE CRESCIMENTO PARA 2008.ENCERRANDO O EXERCÍCIO DE 2008, APURAMOS UMTOTAL DE 31.253 CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS.NÃO HOUVE O CRESCIMENTO ESPERADO DOMERCADO NO ÂMBITO FEDERAL, POIS AS AÇÕES DEMASSIFICAÇÃO DO USO DO CERTIFICADO FICARAMABAIXO DO ESPERADO, COMO POR EXEMPLO, A NÃOOBRIGATORIEDADE,EM 2008, DO USO E-CPF.SIMPLES,ALÉM DO MODESTO AVANÇO NO SENTIDO DE INSERIRO CERTIFICADO NO REGISTRO DE IDENTIDADE CIVIL -RIC.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

2191

5892

5920

5358

5359

1561

2213

Ação

Ação

Ação



AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DECERTIFICAÇÃO DIGITAL


COORDENAÇÃO E EXECUÇÃODAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃODO GOVERNO DO ESTADO

MODERNIZAÇÃO DOSSISTEMAS DA IMPRENSAOFICIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO PARA A ÁREAPÚBLICA



CERTIFICADOS DIGITAISEMITIDOS


SERVIÇOS REALIZADOS

EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

DOCUMENTOSDIGITALIZADOS

Produto

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

0

89.830.735

0

0

90.363.654

0

0

88.182.496

0

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

5.242.084

0

2.131.524




1.982.000

0

13.153.000

2008




4502

4503

MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL

INTERNET E NOVAS TECNOLOGIAS

-

-

-



145.305,84

43.661

293.333

100

COM O OBJETIVO PRINCIPAL DE IMPLEMENTAR OAPRIMORAMENTO E A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕESVISANDO À OTIMIZAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS,FORAM REALIZADOS ESTUDOS PORMENORIZADOSDOS PRODUTOS, PROCESSOS, FLUXOS EINSTALAÇÕES, IDENTIFICANDO SITUAÇÕES QUEDEMANDAVAM INTERVENÇÕES OBJETIVANDO OINCREMENTO EM QUALIDADE, MODERNIDADE,RENTABILIDADE E CARTEIRA DE PRODUTOS. FOILEVANTADO UM ROL DE ATIVIDADES INDICADAS PARACADA SITUAÇÃO, AS QUAIS COMPUSERAM O PLANODE AÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INICIAL 2008 (388.666M²).EM 2008 REALIZAMOS OBRAS EXPRESSIVAS COMO ACOBERTURA DOS PÁTIOS E AS REFORMAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO LAYOUT DO 3º ANDAR DOBLOCO B E DE PARTE DO PAVIMENTO TÉRREO DOBLOCO E PARA A IMPLANTAÇÃO DAS IMPRESSORASDIGITAIS. ALGUNS SERVIÇOS PERIÓDICOS, DEACORDO COM PARECER DAS ÁREAS TÉCNICASPERTINENTES, FORAM REALIZADOS COMPERIODICIDADE SUPERIOR À ORIGINALMENTEPREVISTA, REDUZINDO A ÁREA TOTAL BENEFICIADANO ANO. ESSA SITUAÇÃO E OUTRAS DECORRENTESDE MUDANÇA DE PLANEJAMENTO NO CURSO DO ANOE, ATÉ MESMO, ALGUNS IMPREVISTOS, REDUZIRAMSIGNIFICATIVAMENTE A ÁREA EFETIVAMENTEBENEFICIADA DURANTE 2008. ESSAS INTERVENÇÕES EVÁRIAS OUTRAS, COMO FORNECIMENTO E MONTAGEMDE MOBILIÁRIO, COINCIDIRAM COM O PLANEJAMENTODA AÇÃO, TOTALIZANDO 145.305,84M², OU SEJA, 49,50%DOS 293.333,00M² PREVISTOS. O FOCO DA PROJEÇÃOORIGINAL CONTINUA MANTIDO. PARTES DASINTERVENÇÕES PENDENTES ESTÃOREPROGRAMADAS PARA 2009 E OUTRAS FORAMPOSTERGADAS POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU DEINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DA INSERÇÃODE OUTRAS ATIVIDADES ORA PRIORITÁRIAS. NOSSAATUAÇÃO FOI NORTEADA, INVARIAVELMENTE, PELAIMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES QUE TRARIAMMAIOR BENEFÍCIO PARA A EMPRESA, DE ACORDO COMO PLANEJAMENTO GLOBAL. OS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA E OS DE EXECUÇÃO PERIÓDICACONTINUAM SENDO CONCRETIZADOS, SEMPREVISANDO À PRESERVAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOIMÓVEL PROCURANDO IMPLANTAR A MODERNIZAÇÃONAS INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL EINDUSTRIAL.

META TRANSFERIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2009.

Justificativa

Justificativa

2214

5921

2217

Ação

Ação

ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA IMPRENSAOFICIAL

CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTOPROFISSIONAL

CRIAÇÃO DE UM PORTAL PARAA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO

ÁREA ADEQUADA

HOMEM - HORA DETREINAMENTO

PORTAL IMPLANTADO

Produto

Produto

m²

unidade

%

2.120.000 2.120.000 0

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0


2008




4503

4504

INTERNET E NOVAS TECNOLOGIAS

MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DO SICOM - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

-

-

-



51.885 200.000

10

5

1

3

A DIMINUIÇÃO NA QUANTIDADE DE E-MAIL RECEBIDO,DEVE-SE À DISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIAS DEUTILIDADE NO SITE, COMPLEMENTANDO A POLÍTICADE AUTONOMIA AOS CLIENTES/CIDADÃOS DABIBLIOTECA VIRTUAL. ISTO TAMBÉM FACILITA A VIDADO CLIENTE/CIDADÃO, QUE NÃO NECESSITA MAISPREENCHER O "FALE CONOSCO" E ENVIARSOLICITAÇÃO, POIS JÁ ENCONTRA A INFORMAÇÃO OUA INDICAÇÃO DO QUE BUSCAVA NO SITE,ECONOMIZANDO TEMPO NA SOLUÇÃO DE SEUPROBLEMA.META TRANSFERIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2009.




Justificativa

Justificativa

5915

5916

5917

5918

5930

Ação

Ação

BIBLIOTECA VIRTUAL

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DESÍTIOS NA INTERNET

PORTAIS DE GOVERNO

SUPORTE AO SICOM-SISTEMADE COMUNICAÇÃO DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃOPAULO

MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA

MENSAGENS RECEBIDAS

SÍTIOS NA INTERNET

PORTAIS DISPONIBILIZADOS

RELATÓRIOS

SOLUÇÕESAUTOMATIZADAS

Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

450.000 450.000 0

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

0


0

2008



46000 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

4601

4602

4603

4604

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SÃO PAULO - DINÂMICA JOVEM

-

-

-

-

-









Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação Inicial

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

Dotação em 31/12/

70

2

5

6

25

111

173.262

2

5

6

25

170

100.000

A META NÃO FOI ATINGIDA, POIS DEPENDE DAPRECISA FORMULAÇÃO DOS PROJETOS POR PARTEDAS ENTIDADES E PREFEITURAS E DA CONSEQUENTEAPROVAÇÃO DO PROJETO PELA PLENÁRIA DOCONDECA, QUE CONSIDEROU APENAS 111 PROJETOSEM CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO.

Justificativa

Justificativa

Justificativa

Justificativa

2143

5860

5861

4213

4007

4008

5867

Ação

Ação

Ação

Ação

MODERNIZAÇÃO DE RECURSOSADMINISTRATIVOS

RELACIONAMENTOINSTITUCIONAL

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDA SECRETARIA DE RELAÇÕESINSTITUCIONAIS

APOIO AOS CONSELHOS

FUNCIONAMENTO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOCONDECA-CONSELHOEST.DIR.CRIANÇA ADOLESC

APOIO A PROJETOS DEGARANTIA DE DIREITOS DASCRIANÇAS E DOSADOLESCENTES

CIDADANIA JOVEM

RECURSOSMODERNIZADOS

INICIATIVAS PROMOVIDAS


CONSELHOS APOIADOS

EVENTOS REALIZADOS

PROJETOS ATENDIDOS

JOVENS ACESSADOS

Produto

Produto

Produto

Produto

%

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

2.575.820

1.276.365

5.460.593

1.386.600

3.651.068

860.765

6.755.892

1.237.123

3.176.182

833.379

4.922.616

1.174.498

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Metas

Metas

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

2008

2008

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

Demais Recursos

0

0

0

0





0

0

0

0


2008



46000 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

4604

4606

SÃO PAULO - DINÂMICA JOVEM

INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS

-

-

-



670

5

2

11.845

1.350.416

1

2.064

44.914

80

4

2

745.000

1

3.000

30.000

A PREVISÃO DA META DE 3.000 FREQUENTADORESPARA OS EVENTOS DA CÁTEDRA, NÃO FOI ATINGIDA,NO EXERCÍCIO, POR FALTA DE DEMANDA.

Justificativa

Justificativa

5868

5869

5870

2077

4043

5470

5790

5791

Ação

Ação

JORNADAS DEDESENVOLVIMENTO DEPOLÍTICAS PÚBLICAS DEJUVENTUDE

JUVENTUDE EM AÇÃO

OBSERVATÓRIO DAJUVENTUDE PAULISTA

FESTIVAL DE CINEMA LATINO-AMERICANO

PROMOÇÃO DE ATIVIDADESCULTURAIS

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CÁTEDRA MEMORIAL DAAMÉRICA LATINA

CENTRO DE ESTUDOS DAAMÉRICA LATINA

GESTORES CAPACITADOS

CONVÊNIOS FIRMADOS


POPULAÇÃO ATENDIDA

FREQUENTADORES




Produto

Produto

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

12.932.430 13.613.634 13.254.871

Orçamento

Orçamento

Realizada

Realizada

Metas

Metas

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida

Unidade Medida

2008

2008

Demais Recursos

103.765


0

2008



47000 SEC. EST. DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

4700 GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

-

-



1

12

7

A SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA FOI CRIADA PELA LEICOMPLEMENTAR N.1038, DE 06/06/2008, APÓS AENTREGA DO PPA 2008/2011 A ASSEMBLÉIALEGISLATIVA. POR ESSE MOTIVO NÃO ESTAVACONTEMPLADA NA LDO/2008.

A SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA FOI CRIADA ATRAVÉS DA LEICOMPLEMENTAR Nº1038, DE 06/03/2008, APÓS AENTREGA DO PPA 2008/2011 À ASSEMBLÉIALEGISLATIVA. POR ESSE MOTIVO NÃO ESTAVACONTEMPLADO NA LDO_2008.

A SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA FOI CRIADA ATRAVÉS DA LEICOMPLEMENTAR Nº1038,DE 06/03/2008, APÓS AENTREGA DO PPA 2008/2011 À ASSEMBLÉIALEGISLATIVA . POR ESSE MOTIVO NÃO ESTAVACONTEMPLADA NA LDO_2008.

Justificativa

2269

5962

5963

Ação

IMPLEMENTAÇÃO DASECRETARIA DE ESTADO DOSDIREITOS DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA

PROMOÇÃO E ARTICUL.DEAÇÕES INTEGRADASP/INCLUSÃO SOCIAL DAPESSOA C/DEFICIÊNCIA

FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DEPROGRAMAS E PROJETOSPARA A PESSOA COMDEFICIÊNCIA


AÇÕES INCLUSIVASIMPLEMENTADAS


Produto

unidade

unidade

unidade

0 10.228.050 9.021.114


-

-

-

R$ 1,00

2008 2008

Unidade Medida 2008

Demais Recursos

0


0

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Espaço Imprensa OficialMuseu da Língua PortuguesaPraça da Luz, s/n°Luz

Livraria Casa das Rosas Av. Paulista, 37Bela Vista

Livraria XV de NovembroRua XV de Novembro, 318Centro

Livraria Virtualwww.imprensaoficial.com.br/livraria

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