relatório impresso da planilha de gerenciamento de riscos corporativos

PROJETO INTEGRADO EM SEGURANÇA EMPRESARIAL

Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 1 de 88 páginas

Sumário

1. Dados da Empresa

2. Construção de Cenários

3. Fatores Internos e Externos - Matriz FOFA

4. Identificação dos Riscos

5. Causa e Efeito

6. Magnitude dos Fatores de Influência

7. Análise dos Riscos

7.1. Gráu de Probabilidade

7.2. Nível de Dano

7.3. Nível de Risco

7.4. Matriz de Riscos

8. Gráficos

9. Plano de Ação

10. Análise Residual dos Riscos

10.1. Nível Residual de Risco

10.2. Matriz Residual de Riscos

11. Ferramenta de Apoio a Decisão

11.1. Priorização das Ações

11.2. Matriz de Priorização das Ações


1. Dados da Empresa

Nome da empresa:

Atividade da empresa:

Empresa de Exemplo Urbanismo S.A.

Urbanizadora brasileira, especializada em empreendimentos horizontais, bairros planejados e núcleos urbanos.

Principais caracteristicas da empresa:

A Empresa de Exemplo Urbanismo S.A. é uma urbanizadora brasileira, especializada em empreendimentos horizontais, bairros planejados e núcleos urbanos. Seus projetos

estão em 21 estados do Brasil. O seu projeto mais famoso é o Empresa de Exemplo de Barueri, a oeste de São Paulo, o primeiro empreendimento da empresa, embora na

época tenha sido idealizado pelos engenheiros Yojiro Takaoka e Renato Albuquerque, sócios da empresa Albuquerque Takaoka[1]

Especialistas em urbanismo, planejamento urbano e arquitetura da paisagem acreditam que empreendimentos como Empresa de Exemplo correspondam à mais evidente

manipulação dos instrumentos de especulação imobiliária por parte de grandes empresas do ramo imobiliário.[carece de fontes] Os efeitos da implantação deste tipo de

condomínio seriam o surgimento, muitas vezes imediato à sua construção, do fenômeno da segregação espacial no tecido urbano, criando barreiras físicas, sociais e

culturais ao desenvolvimento harmônico da cidade, em sua concepção tradicional: o condomínio fechado tornaria privado espaços que seriam, por excelência, públicos,

como a rua, e criaria obstáculos à noção de direito à cidade. Empresa de Exemplo constantemente é apontado como exemplo paradigmático deste processo,

eventualmente chamado de "negação da cidade". Todos os valores que são considerados públicos, fatalmente, passam por processos de privatização, segundo apontam os

críticos: a segurança e o lazer são os exemplos mais evidentes.[2]

Além da crítica social, há também ataques ao conteúdo fetichista de projetos deste tipo: em geral, o padrão de desenho urbano proposto aos bairros projetados pelo

Empresa de Exemplo remeteriam a uma certa imagem do subúrbio norte-americano, invocando uma realidade sociocultural diversa da brasileira e vendendo uma ilusão:

acredita-se que, mais do que o custo próprio da construção e da localização, cada imóvel tenha agregado ao seu valor o custo imaterial relacionado à fantasia de se viver

em uma sociedade ideal, na qual inexistam problemas sociais (como a população sem-teto) típicos da cidade capitalista. A arquitetura destes imóveis também é apontada

como uma arquitetura definida pelo fetiche: não raro são encontradas construções baseadas em estilos históricos europeus, contrárias à tradição moderna da arquitetura

brasileira.

Em síntese, críticos consideram o condomínio fechado do tipo Empresa de Exemplo como um reflexo dos fenômenos da pós-modernidade no espaço urbano brasileiro,


2. Construção de Cenários2.1. Premissas

2.2. Forças Motrizes

FALSO

FORÇAS MOTRIZES

Forças Socioeconômicas

Forças Políticas

Tendências do setor e mercado

Forças tecnológicas

Tendencias demográficas

3

4

5

FALSO

MÉDIA

10

10

5

5

68

FALSO

FALSO

FALSO

Muito incerto

NOTA

10

10

4

8

ITEM

1

2

3

Questão Principal:

Horizonte Temporal:

Espaço Geográfico:

4

IMPORTÂNCIA

Importantíssimo

Importantíssimo

Pouco importante

Muito importante

NOTA

10

10

PREMISSAS

ITEM

6

2

INCERTEZA

Totalmente incerto

Totalmente incerto

Incerto

Totalmente certo

Investir em Segurança

5 anos

Rio de Janeiro

Pouco importante

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

1

2


2.3. Fatores Críticos de Sucesso Mais Relevantes

20

Importantíssimo

Importantíssimo Totalmente incerto

Totalmente incerto

Muito incerto

Muito incerto

Muito incerto

Muito incerto

Muito incerto

Totalmente incerto

IMPORTÂNCIA

Importantíssimo

Muito importante

Importantíssimo

Importantíssimo

Muito importante

FOTORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Segurança Pública

Sequestro relâmpago

Saúde Pública

Saneamento Básico

Roubo

Pontos de jogo do bicho na região

Nº de usuários de drogas

Nº de moradores de rua

FORÇAS MOTRIZES

Forças Políticas


Forças Políticas

Forças Políticas

Importantíssimo

Muito importante

Muito importante

Muito importante

Muito importante

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13



Latrocínio

Invasão de domicílio

Crime Organizado

Furto

Educação Pública

Distribuição de Renda

Forças Políticas

Forças Políticas

Forças Políticas



14

Forças Políticas



INCERTEZA

Totalmente incerto

Muito incerto

Totalmente incerto

Totalmente incerto

Muito incerto

Totalmente incerto

Muito importante

Importantíssimo

ITEM

1

15

2

3

4

5

6

7


2.4. Descrição dos Cenários

Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas

forças, alavancando seus índices de mensuração acompanhado de um agravamento considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores críticos de sucesso que são

impulsionados por essas forças fazendo despencar seus índices de mensuração, comprometendo ou neutralizando a melhoria ocorrida nas Forças Socioeconômicas,

podendo ou não desfavorecer ou comprometer os resultados e sucesso das atividades da empresa. Neste cenário ocorre uma melhoria em, Sequestro relâmpago, Roubo,

Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. Acompanhando essa melhoria ocorre um agravamento em, Segurança Pública,

Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado.

CENÁRIO COMPENSAÇÃO

Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são

impulsionados por essas forças, fazendo despencar seus índices de mensuração acompanhado de uma melhoria considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores

críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças alavancando seus índices de mensuração neutralizando ou compensando o agravamento ocorrido nas Forças

Socioeconômicas, podendo favorecer ou não os resultados e o sucesso das atividades da empresa. Neste cenário ocorre um agravamento em, Sequestro relâmpago,

Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. Acompanhando essa agravamento ocorre uma melhoria em, Segurança

Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado.

CENÁRIO OTIMISTA

Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Políticas e as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são

impulsionados por essas forças, alavancando seus índices de mensuração podendo gerar impactos positivos na decisão estratégica da empresa, favorecendo o sucesso de

suas atividades. Este é o melhor cenário, com uma melhoria considerável em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região,

Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de

domicílio, Furto.

CENÁRIO PESSIMISTA

Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação as Forças Políticas e as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso

que são impulsionados por essas forças, fazendo despencar seus índices de mensuração podendo gerar impactos negativos na decisão estratégica da empresa,

desfavorecendo e comprometendo os resultados e sucesso de suas atividades. Este é o pior cenário, com uma estagnação ou agravamento considerável em, Segurança

Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado, Sequestro relâmpago, Roubo,

Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto.

CENÁRIO NEUTRO


3. Fatores Internos e Externos - Matriz FOFA

28

29

30

31

ITEM ORIGEM NATUREZA FATORES

19

20

21

22

23

24

25

26

27

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Interno Força Escala trabalho adequada

1

4

Força

Fraqueza

Oportunidade

Ameaça

Força

Fraqueza

Ameaça

Fraqueza

Fraqueza

Força

Força

Força

Força

Força

Força

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

5

6

7

8

9

2

3

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Externo

Externo

Interno

Interno

Externo

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Força

Força

Equipe desmotivada

Falta de supervisão

Equipe destreinada

Falta de patrulhamento

EPI ineficiente

Supervisão ineficiente

Uniforme inapropriado

Muro baixo

Falta de cancela

Falta de catracas

Falta concertina

Falta portão eletrônico veiculos

Falta guarita

Plano de carreira definido

Estrutura organizacional verticalizada

Reforma da política de segurança pública

Alto índice de roubo a pedestre

Força da marca

Perda de energia

Falta de policiamento

Falta de normas de segurança

Falta de controle de acesso

Nº do efetivo adequado

Posicionamento adequado

Layout instalações adequado

Manutenção adequada

Nº de câmeras CFTV adequado

Manutenção adequada

Remuneração em dia

Bom pacote benefícios


37

38

39

40

41

42

43

44

45

32

Interno

34

35

36

46

47

48

49

50

51

52

53

Interno

Interno

Fraqueza

33

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Ameaça

Ameaça

Ameaça

Interno

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Ameaça

Oportunidade

Oportunidade

Grande nº de terceirizados

Falta botão antipânico

Falta cerca elétrica perimetral

Falta controle de acesso biométrico

Falta crachá eletrônico

Instalações de trabalho inadequadas

Falta Politica remuneração

Forte influência do sindicato

Descrição de cargos indefinida

Falta sensores de presença

Projeto UPP

Projeto Choque de Ordem

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Ameaça Falta de policiamento

Áreas de risco próxima

Alto nº usuários de drogas

Alto nº moradores de rua

Baixa iluminação

Monitoramento CFTV ineficiente

Falta bastão eletrônico/rondas

Falta normas de segurança

Falta padrões de execução de tarefas

Falta politica de segurança


3.1. Matriz FOFA

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Reforma da política de segurança pública, Projeto UPP, Projeto Choque de Ordem,

Alto índice de roubo a pedestre, Falta de policiamento, Falta de policiamento, Áreas

de risco próxima, Alto nº usuários de drogas, Alto nº moradores de rua, Baixa

iluminação,

FORÇAS FRAQUEZAS

Plano de carreira definido, Força da marca, Nº do efetivo adequado, Posicionamento

adequado, Layout instalações adequado, Manutenção adequada, Nº de câmeras

CFTV adequado, Manutenção adequada, Remuneração em dia, Bom pacote

benefícios, Escala trabalho adequada,

Estrutura organizacional verticalizada, Perda de energia, Falta de normas de

segurança, Falta de controle de acesso, Equipe desmotivada, Falta de supervisão,

Equipe destreinada, Falta de patrulhamento, EPI ineficiente, Supervisão ineficiente,

Uniforme inapropriado, Muro baixo, Falta de cancela, Falta de catracas, Falta

concertina, Falta portão eletrônico veiculos, Falta guarita, Falta botão antipânico,

Falta cerca elétrica perimetral, Falta controle de acesso biométrico, Falta crachá

eletrônico, Falta sensores de presença, Monitoramento CFTV ineficiente, Falta bastão

eletrônico/rondas, Falta normas de segurança, Falta padrões de execução de tarefas,

Falta politica de segurança, Instalações de trabalho inadequadas, Falta Politica

remuneração, Forte influência do sindicato, Descrição de cargos indefinida, Grande nº

de terceirizados,


4. Identificação dos Riscos

ITEM NATUREZA DOS RISCOTIPOSORIGEM DOS RISCOSRISCO

3 Acidente com veículo interno Interno Financeiro Financeiro

4 Acionamento indevido de equipamento Interno Conformidade Operacional

1 Acidente aéreo Interno Financeiro Estratégico

2 Acidente com veículo externo Externo Social Operacional

7 Artefato explosivo Externo Tecnológico Operacional

8 Ato obsceno Externo Macroeconômico Estratégico

5 Ameaça Externo Social Operacional

6 Ameaça de bomba Externo Social Operacional

11 Dano ao patrimônio Interno Financeiro Estratégico

12 Encontro de arma de fogo Externo Social Operacional

9 Blackout de energia Interno Ambiental Financeiro

10 Dano ao patrimônio Interno Social Estratégico

15 Furto a cliente Externo Social Operacional

16 Furto a estabelecimento comercial Externo Social Operacional

13 Fato atípico Interno Financeiro Financeiro

14 Furto a caixa eletrônico Interno Conformidade Operacional

19 Furto de aparelho celular Interno Ambiental Financeiro

20 Furto de cabos Interno Social Estratégico

17 Furto a funcionário Externo Tecnológico Operacional

18 Furto a residência Externo Macroeconômico Estratégico

23 Furto de fios e cabos Interno Financeiro Financeiro

24 Furto de material Interno Conformidade Operacional

21 Furto de carga Interno Financeiro Estratégico

22 Furto de equipamento Externo Social Operacional

27 Grave de funcionários Externo Tecnológico Operacional

28 Importunação ofensiva ao pudor Externo Macroeconômico Estratégico

25 Furto de produto Externo Social Operacional

26 Furto de veículo Externo Social Operacional

31 Invasão Interno Financeiro Estratégico

29 Inocêncio Interno Ambiental Financeiro

30 Injúria real Interno Social Estratégico


32 Invasão Externo Social Operacional

35 Perigo para a vida ou saúde de outrem Externo Social Operacional

36 Pichar edificação ou muro urbano Externo Social Operacional

33 Lesão corporal Interno Financeiro Financeiro

34 Óbito Interno Conformidade Operacional

39 Queda de própria altura Interno Ambiental Financeiro

40 Queda na escada fixa Interno Social Estratégico

37 Porte de arma Externo Tecnológico Operacional

38 Porte de droga para consumo próprio Externo Macroeconômico Estratégico

43 Roubo a caixa eletrônico Interno Financeiro Financeiro

44 Roubo a carro forte Interno Conformidade Operacional

41 Queda na escada rolante Interno Financeiro Estratégico

42 Remoção para verificação de óbito Externo Social Operacional

47 Roubo a funcionário Externo Tecnológico Operacional

48 Roubo a residência Externo Macroeconômico Estratégico

45 Roubo a cliente Externo Social Operacional

46 Roubo a estabelecimento comercial Externo Social Operacional

49 Roubo de aparelho celular Interno Ambiental Financeiro


5. Causa e Efeito

Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas

Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo

Falta de patrulhamento 0 0

0 0 0

0 0 0

Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos

Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita

EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0

0 Falta padrões de execução de tarefas

Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança

Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas

0 0 0

0 0 0

Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança

Ambiente externo 0 Ambiente interno

Acidente aéreo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração

Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato

0 0 Descrição de cargos indefinida

Falta de policiamento





Acidente com veículo externo


0 0 0

0 0 0




Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas



0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0














0 0 0

0 0 0







0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0





Acidente com veículo interno








0 0 0

0 0 0







0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0





Acionamento indevido de equipamento








0 0 0

0 0 0







0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0





Ameaça








0 0 0

0 0 0







0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0





Ameaça de bomba








0 0 0

0 0 0







0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0





Artefato explosivo








0 0 0

0 0 0







0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0





Ato obsceno








0 0 0

0 0 0







0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0





Blackout de energia








0 0 0

0 0 0







0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0





Dano ao patrimônio







0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Dano ao patrimônio







0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Encontro de arma de fogo







0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Fato atípico







0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Furto a caixa eletrônico







0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Furto a cliente







0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Furto a estabelecimento comercial




0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Furto a funcionário




0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Furto a residência




0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Furto de aparelho celular




0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Furto de cabos




0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Furto de carga




0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Furto de equipamento


Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos

0 0 Falta guarita

0 0 Falta de cancela


Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração

Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato

Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida

0 0 0

0 0 0

Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 Grande nº de terceirizados

0 0 0

0 0 0


Furto de fios e cabos



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0


Furto de material



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0


Furto de produto



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0Furto de veículo

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0


Grave de funcionários



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0


Importunação ofensiva ao pudor



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0


Inocêncio



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0


Injúria real



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

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0 0 0




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0 0 0


0 0 0

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0 0 0


0 0 0

0 0 0


Invasão



0 0 Falta guarita




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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0


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0 0 0

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0 0 0

0 0 0


Invasão



0 0 Falta guarita




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0 0 0

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0 0 0

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0 0 0

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Lesão corporal



0 0 Falta guarita




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0 0 0

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0 0 0

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0 0 0

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0 0 0

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0 0 0

0 0 0

0 0 0


Óbito



0 0 Falta guarita




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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Perigo para a vida ou saúde de outrem



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0

0 0 0

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0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Pichar edificação ou muro urbano



0 0 Falta guarita




0 0 0

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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Porte de arma



0 0 Falta guarita




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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Porte de droga para consumo próprio



0 0 Falta guarita




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0 0 0

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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Queda de própria altura



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Queda na escada fixa



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Queda na escada rolante



0 0 Falta guarita




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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Remoção para verificação de óbito



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Roubo a caixa eletrônico



0 0 Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Roubo a carro forte



0 Falta sensores de presença Falta guarita




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Roubo a cliente







0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Roubo a estabelecimento comercial







0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Roubo a funcionário







0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Roubo a residência







0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 Falta de controle de acesso

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

Roubo de aparelho celular

Falta de normas de segurança

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

Baixa iluminação 0 Estrutura organizacional verticalizada

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


6. Magmitude dos Fatores de Influência

7 Equipe desmotivada 100% ALTA CRITICIDADE

8 Instalações de trabalho inadequadas 88% ALTA CRITICIDADE

ALTA CRITICIDADE

6 Equipe destreinada 100% ALTA CRITICIDADE

5 Falta botão antipânico 100%

MÉDIA CRITICIDADE

17 Falta de supervisão 45% MÉDIA CRITICIDADE

18 Falta de catracas 45% MÉDIA CRITICIDADE

Falta portão eletrônico veiculos 88% ALTA CRITICIDADE

10 Falta concertina 88% ALTA CRITICIDADE

11 Falta guarita 76% ALTA CRITICIDADE

12 Grande nº de terceirizados

15 Falta padrões de execução de tarefas 45% MÉDIA CRITICIDADE

9

2 Falta de policiamento 133% ALTA CRITICIDADE

3 Perda de energia 100% ALTA CRITICIDADE

4 Falta de cancela 100% ALTA CRITICIDADE

ITEM FATOR DE INFLUÊNCIA % DE INFLUÊNCIA NÍVEL DE CRITICIDADE

1 Falta de policiamento 133% ALTA CRITICIDADE

22 Falta Politica remuneração 39% MÉDIA CRITICIDADE

23 Descrição de cargos indefinida 39% MÉDIA CRITICIDADE

19

24 Alto nº usuários de drogas 39% MÉDIA CRITICIDADE

51% MÉDIA CRITICIDADE

13 Áreas de risco próxima 51% MÉDIA CRITICIDADE

14 Muro baixo 45% MÉDIA CRITICIDADE

28 Falta controle de acesso biométrico 33% BAIXA CRITICIDADE

Falta cerca elétrica perimetral 45% MÉDIA CRITICIDADE

20 Alto índice de roubo a pedestre 45% MÉDIA CRITICIDADE

21 Forte influência do sindicato 39% MÉDIA CRITICIDADE

16 Falta normas de segurança 45%

29 Falta bastão eletrônico/rondas 33% BAIXA CRITICIDADE

30 Uniforme inapropriado 20% BAIXA CRITICIDADE

25 Alto nº moradores de rua 39% MÉDIA CRITICIDADE

26 Supervisão ineficiente 33% BAIXA CRITICIDADE

27 Falta politica de segurança 33% BAIXA CRITICIDADE

31 Monitoramento CFTV ineficiente 20% BAIXA CRITICIDADE


34 EPI ineficiente 20% BAIXA CRITICIDADE

35 Falta sensores de presença 10% BAIXA CRITICIDADE

36 Falta de normas de segurança 2% BAIXA CRITICIDADE

32 Falta de patrulhamento 20% BAIXA CRITICIDADE

33 Falta crachá eletrônico 20% BAIXA CRITICIDADE

37 Falta de controle de acesso 2% BAIXA CRITICIDADE

38 Estrutura organizacional verticalizada 2% BAIXA CRITICIDADE

39 Baixa iluminação 2% BAIXA CRITICIDADE


7. Análise dos Riscos

7.1. Gráu de Probabilidade

RH SE SF AE AI E

4 4 3 3 4 5

4 4 3 3 4 4

4 4 3 3 4 3

4 4 3 3 4 2

4 4 3 3 4 1

4 4 3 3 4 5

4 4 3 3 4 4

4 4 3 3 4 3

4 4 3 3 4 2

4 4 3 3 4 1

3 3 3 2 2 5

3 3 3 2 2 4

3 3 3 2 2 3

3 3 3 2 2 2

3 3 3 2 2 1

3 3 3 2 2 5

2 2 2 1 1 4

2 2 2 1 1 3

2 2 2 1 1 2

2 2 2 1 1 1

2 2 2 1 1 5

2 2 2 1 1 4

1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 2

1 1 2 2 3 1

1 1 2 2 3 5

1 1 2 2 3 4

1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 2

1 1 2 2 3 1

1 Acidente aéreo 18 72% ALTA

2 Acidente com veículo externo 14,4 58% ALTA

ITEM RISCO FI x E PROBABILIDADE

5 Ameaça 3,6 14% BAIXA

6 Ameaça de bomba 18 72% ALTA

3 Acidente com veículo interno 10,8 43% MÉDIA

4 Acionamento indevido de equipamento 7,2 29% MÉDIA

9 Blackout de energia 7,2 29% MÉDIA

10 Dano ao patrimônio 3,6 14% BAIXA

7 Artefato explosivo 14,4 58% ALTA

8 Ato obsceno 10,8 43% MÉDIA

13 Fato atípico 7,8 31% MÉDIA

14 Furto a caixa eletrônico 5,2 21% BAIXA

11 Dano ao patrimônio 13 52% ALTA

12 Encontro de arma de fogo 10,4 42% MÉDIA

17 Furto a funcionário 6,4 26% MÉDIA

18 Furto a residência 4,8 19% BAIXA

15 Furto a cliente 2,6 10% BAIXA

16 Furto a estabelecimento comercial 13 52% ALTA

21 Furto de carga 8 32% MÉDIA

22 Furto de equipamento 6,4 26% MÉDIA

19 Furto de aparelho celular 3,2 13% BAIXA

20 Furto de cabos 1,6 6% BAIXA

25 Furto de produto 1,8 7% BAIXA

26 Furto de veículo 9 36% MÉDIA

23 Furto de fios e cabos 5,4 22% BAIXA

24 Furto de material 3,6 14% BAIXA

29 Inocêncio 3,6 14% BAIXA

30 Injúria real 1,8 7% BAIXA

27 Grave de funcionários 7,2 29% MÉDIA

28 Importunação ofensiva ao pudor 5,4 22% BAIXA


1 1 2 2 3 5

1 1 2 1 1 4

1 1 2 1 1 3

1 1 2 1 1 2

1 1 2 1 1 1

1 1 2 1 1 5

1 1 2 1 1 4

1 1 2 1 1 3

1 1 2 1 1 2

1 1 2 1 1 1

1 1 2 1 1 5

1 1 2 1 1 4

1 1 2 1 1 3

1 1 2 1 1 2

1 2 2 1 1 1

1 2 2 1 1 5

1 2 2 1 1 4

1 2 2 1 1 3

1 2 3 1 2 2

33 Lesão corporal 3,6 14% BAIXA

34 Óbito 2,4 10% BAIXA

31 Invasão 9 36% MÉDIA

32 Invasão 4,8 19% BAIXA

37 Porte de arma 4,8 19% BAIXA

38 Porte de droga para consumo próprio 3,6 14% BAIXA

35 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1,2 5% BAIXA

36 Pichar edificação ou muro urbano 6 24% BAIXA

MÉDIA

Queda na escada rolante 6 24% BAIXA

42 Remoção para verificação de óbito 4,8 19% BAIXA

39 Queda de própria altura 2,4 10% BAIXA

40 Queda na escada fixa 1,2 5% BAIXA

43 Roubo a caixa eletrônico 3,6 14% BAIXA

44 Roubo a carro forte 2,4 10% BAIXA

41

45

47 Roubo a funcionário 5,6 22% BAIXA

48 Roubo a residência 4,2 17% BAIXA

Roubo a cliente 1,4 6% BAIXA

46 Roubo a estabelecimento comercial 7 28%

49 Roubo de aparelho celular 3,6 14% BAIXA


7.2. Nível de Dano

31 Invasão 2 2 2 2 2 Dano Leve

28 Importunação ofensiva ao pudor 5 5 5 5 5 Dano Severo

29 Inocêncio 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante

30 Injúria real 1 2 1 2 2 Dano Leve

25 Furto de produto 4 4 4 4 4 Dano Severo

26 Furto de veículo 2 3 4 5 4 Dano Severo

27 Grave de funcionários 3 4 5 5 4 Dano Severo

22 Furto de equipamento 1 2 4 4 3 Dano Moderado

23 Furto de fios e cabos 1 1 2 2 2 Dano Leve

24 Furto de material 3 3 3 3 3 Dano Moderado

19 Furto de aparelho celular 1 3 4 4 3 Dano Moderado

20 Furto de cabos 1 2 3 4 3 Dano Moderado

21 Furto de carga 1 2 3 3 2 Dano Leve

16 Furto a estabelecimento comercial 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante

17 Furto a funcionário 1 1 2 1 1 Dano Irrelevante

18 Furto a residência 4 3 2 2 3 Dano Moderado

13 Fato atípico 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante

14 Furto a caixa eletrônico 1 2 1 2 2 Dano Leve

15 Furto a cliente 2 2 2 2 2 Dano Leve

10 Dano ao patrimônio 2 3 4 5 4 Dano Severo

11 Dano ao patrimônio 3 4 5 5 4 Dano Severo

12 Encontro de arma de fogo 5 5 5 5 5 Dano Severo

7 Artefato explosivo 1 1 2 2 2 Dano Leve

8 Ato obsceno 3 3 3 3 3 Dano Moderado

9 Blackout de energia 4 4 4 4 4 Dano Severo

1 2 3 4 3 Dano Moderado

5 Ameaça 1 2 3 3 2 Dano Leve

6 Ameaça de bomba 1 2 4 4 3 Dano Moderado

ITEM NÍVEL DO DANOMÉDIAOPERACIONALLEGALFINANCEIROIMAGEMRISCO

2 2 3 Dano Moderado

3 Acidente com veículo interno 1 3 4 4 3 Dano Moderado

4 Acionamento indevido de equipamento

1 Acidente aéreo 1 1 2 1 1 Dano Irrelevante

2 Acidente com veículo externo 4 3


49 Roubo de aparelho celular 1 1 2 1 1 Dano Irrelevante

46 Roubo a estabelecimento comercial 1 2 1 2 2 Dano Leve

47 Roubo a funcionário 2 2 2 2 2 Dano Leve

48 Roubo a residência 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante

43 Roubo a caixa eletrônico 3 4 5 5 4 Dano Severo

44 Roubo a carro forte 5 5 5 5 5 Dano Severo

45 Roubo a cliente 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante

40 Queda na escada fixa 3 3 3 3 3 Dano Moderado

41 Queda na escada rolante 4 4 4 4 4 Dano Severo

42 Remoção para verificação de óbito 2 3 4 5 4 Dano Severo

37 Porte de arma 1 2 3 3 2 Dano Leve

38 Porte de droga para consumo próprio 1 2 4 4 3 Dano Moderado

39 Queda de própria altura 1 1 2 2 2 Dano Leve

34 Óbito 4 3 2 2 3 Dano Moderado

35 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1 3 4 4 3 Dano Moderado

36 Pichar edificação ou muro urbano 1 2 3 4 3 Dano Moderado

32 Invasão 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante

33 Lesão corporal 1 1 2 1 1 Dano Irrelevante


7.3. Nível de Risco

31 Invasão 9 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

28 Importunação ofensiva ao pudor 5,4 5 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

29 Inocêncio 3,6 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

30 Injúria real 1,8 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

25 Furto de produto 1,8 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

26 Furto de veículo 9 4 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA

27 Grave de funcionários 7,2 4 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA

22 Furto de equipamento 6,4 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

23 Furto de fios e cabos 5,4 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

24 Furto de material 3,6 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

19 Furto de aparelho celular 3,2 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

20 Furto de cabos 1,6 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

21 Furto de carga 8 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

16 Furto a estabelecimento comercial 13 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

17 Furto a funcionário 6,4 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

18 Furto a residência 4,8 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

13 Fato atípico 7,8 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

14 Furto a caixa eletrônico 5,2 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

15 Furto a cliente 2,6 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

10 Dano ao patrimônio 3,6 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

11 Dano ao patrimônio 13 4 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA

12 Encontro de arma de fogo 10,4 5 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA

7 Artefato explosivo 14,4 2 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

8 Ato obsceno 10,8 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

9 Blackout de energia 7,2 4 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA

4 Acionamento indevido de equipamento 7,2 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

5 Ameaça 3,6 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

6 Ameaça de bomba 18 3 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA

1 Acidente aéreo 18 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

2 Acidente com veículo externo 14,4 3 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA

3 Acidente com veículo interno 10,8 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

ITEM AÇÃO A SER ADOTADANÍVEL DE RISCODANOPROBABILIDADERISCO


49 Roubo de aparelho celular 3,6 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO6,24 2,65NÍVEL DE RISCO DA UNIDADE DE NEGÓCIO NÍVEL DE RISCO MÉDIO

46 Roubo a estabelecimento comercial 7 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

47 Roubo a funcionário 5,6 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

48 Roubo a residência 4,2 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

43 Roubo a caixa eletrônico 3,6 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

44 Roubo a carro forte 2,4 5 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

45 Roubo a cliente 1,4 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

40 Queda na escada fixa 1,2 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

41 Queda na escada rolante 6 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

42 Remoção para verificação de óbito 4,8 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

37 Porte de arma 4,8 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

38 Porte de droga para consumo próprio 3,6 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

39 Queda de própria altura 2,4 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

34 Óbito 2,4 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

35 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1,2 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

36 Pichar edificação ou muro urbano 6 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

32 Invasão 4,8 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

33 Lesão corporal 3,6 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL


7.4. Matriz de Riscos

MATRIZ DE RISCOS

PR

OB

AB

ILID

AD

E

MU

ITO

ALT

A1

16 2

11

6

7

8 22

9

17 31 3

46 4

12 26

13 27

21

29 15 36 43

23 30 37 44

45 24 38 10

32 39 18 25

33 5 47 19 40

48 20 34 41

49 14 35 28 42

IRRELEVANTE LEVE MODERADO SEVERO

DANO

PR

OB

AB

ILID

AD

E

MU

ITO

ALT

AA

LTA

MÉD

IAB

AIX

A


8. Gráficos

25%

31%

24%

20%

% de Riscos por Nível de Dano

Dano Severo Dano Moderado

Dano Leve Dano Irrelevante

14%

43%

43%

% de Riscos por Nível de Risco

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

RISCO CONTROLÁVEL

0% 12%

27%

61%

% de Riscos por Gráu de Probabilidade

MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA

28%

36%

36%

Fatores de Influência por Nível de Criticidade

ALTA CRITICIDADE MÉDIA CRITICIDADE

BAIXA CRITICIDADE

21%

60%

6%

13%

Fatores Internos e Externos

Força Fraqueza Oportunidade Ameaça


9. Plano de Ação

CUSTO?QUANDO?FATOR DE INFLUÊNCIA PRIORIDADE O QUE SERÁ FEITO? PARA ELIMINAR OS RISCOS QUEM FARÁ? COMO?

Falta de policiamentoALTA

CRITICIDADE

Instalar catracas eletrônoicas

cpom biomentria.

Acidente aéreo, Acidente com veículo

externo, Acidente com veículo

interno, Acionamento indevido de

equipamento, Ameaça, Ameaça de

bomba, Artefato explosivo, Ato

obsceno, Blackout de energia, Dano

ao patrimônio, Dano ao patrimônio,

Encontro de arma de fogo, Fato

atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto

a cliente, Furto a estabelecimento

comercial, Furto a funcionário, Furto a

residência, Furto de aparelho celular,

Furto de cabos, Furto de carga, Furto

de equipamento, Furto de fios e

cabos, Furto de material, Furto de

produto, Furto de veículo, Grave de

funcionários, Importunação ofensiva

Gerente de

segurança e

financeiro

Comprando o

sistema.

Até

25/10/2016

Falta de policiamentoALTA

CRITICIDADE

Instalar concertinas no

perímetro das instalações da

empresa.


















Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

R$ 3.000,00

R$ 2.000,00

BAIXA CRITICIDADEForça Fraqueza Oportunidade Ameaça


Perda de energiaALTA

CRITICIDADE

Equipar a equipe de segurança

com EPI adequado.


















Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

EPIs.

Até

25/10/2016

Falta de cancelaALTA

CRITICIDADE

Acionar a policia militar e a

policia civil.


















Gerente de

segurança.

Por meio de

ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

R$ 2.001,00

R$ 0,00


Falta botão antipânicoALTA

CRITICIDADE

Acionar a Secretaria de Ordem

Pública e a Secretaria de Saúde.


















Gerente de

segurança e

assistente social.

Por meio de

ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

Equipe destreinadaALTA

CRITICIDADE


com uniforme adequado.


















Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

uniformes

Até

25/10/2016

R$ 1,00

R$ 2.001,00


Equipe desmotivadaALTA

CRITICIDADE

Elevar a altura do muro em

todo perímetro das instalações

da empresa.


















Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Instalações de trabalho

inadequadas

ALTA

CRITICIDADE

Instalar 30 novas câmeras de

CFTV em todo perímetro das

instalações da empresa.











comercial, Furto de fios e cabos, Furto

de material, Furto de produto, Furto

de veículo, Grave de funcionários,

Importunação ofensiva ao pudor,

Inocêncio, Injúria real, Invasão,

Invasão, Lesão corporal, Óbito, Perigo

para a vida ou saúde de outrem,

Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00


Falta portão eletrônico veiculosALTA

CRITICIDADE

Promover workshop na

empresa afim de reavaliar a real

necessidade e a quantidade de

terceirizados em todos os

setores da empresa.


















Gerente de

segurança e

Recursos

Humanos.

Promover

workshop na

empresa.

Até

25/10/2017

Falta concertinaALTA

CRITICIDADE





















Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

R$ 4.000,00

R$ 2.000,00


Falta guaritaALTA

CRITICIDADE


cpom biomentria.







ao patrimônio, Furto de fios e cabos,

Furto de material, Furto de produto,

Furto de veículo, Grave de


ao pudor, Inocêncio, Injúria real,

Invasão, Invasão, Lesão corporal,

Óbito, Perigo para a vida ou saúde de

outrem, Pichar edificação ou muro

urbano, Porte de arma, Porte de droga

para consumo próprio, Queda de

própria altura, Queda na escada fixa,

Gerente de

segurança e

financeiro

Comprando o

sistema.

Até

25/10/2016

Grande nº de terceirizadosMÉDIA

CRITICIDADE



empresa.
















Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

R$ 2.333,47

R$ 2.412,22


Áreas de risco próximaMÉDIA

CRITICIDADE


com EPI adequado.
















Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

EPIs.

Até

25/10/2016

Muro baixoMÉDIA

CRITICIDADE


policia civil.














de equipamento,

Gerente de

segurança.

Por meio de

ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

R$ 2.490,98

R$ 2.569,74


Falta padrões de execução de

tarefas

MÉDIA

CRITICIDADE
















de equipamento,

Gerente de

segurança e

assistente social.

Por meio de

ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

Falta normas de segurançaMÉDIA

CRITICIDADE


com uniforme adequado.














de equipamento,

Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

uniformes

Até

25/10/2016

R$ 2.648,50

R$ 2.727,25


Falta de supervisãoMÉDIA

CRITICIDADE

Elevar a altura do muro em

todo perímetro das instalações

da empresa.














de equipamento,

Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Falta de catracasMÉDIA

CRITICIDADE

















de equipamento,

Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

R$ 2.806,01

R$ 2.884,77


Falta cerca elétrica perimetralMÉDIA

CRITICIDADE

Promover workshop na

empresa afim de reavaliar a real

necessidade e a quantidade de

terceirizados em todos os

setores da empresa.














de equipamento,

Gerente de

segurança e

Recursos

Humanos.

Promover

workshop na

empresa.

Até

25/10/2017

Alto índice de roubo a pedestreMÉDIA

CRITICIDADE

















de equipamento,

Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

R$ 2.963,53

R$ 3.042,28


Forte influência do sindicatoMÉDIA

CRITICIDADE


cpom biomentria.












Invasão,

Gerente de

segurança e

financeiro

Comprando o

sistema.

Até

25/10/2016R$ 3.121,04


Falta Politica remuneraçãoMÉDIA

CRITICIDADE



empresa.












Invasão,

Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Descrição de cargos indefinidaMÉDIA

CRITICIDADE


com EPI adequado.












Invasão,

Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

EPIs.

Até

25/10/2016

R$ 3.199,80

R$ 3.278,56


Alto nº usuários de drogasMÉDIA

CRITICIDADE


policia civil.












Invasão,

Gerente de

segurança.

Por meio de

ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

Alto nº moradores de ruaMÉDIA

CRITICIDADE














Invasão,

Gerente de

segurança e

assistente social.

Por meio de

ofício

protocolado.

Até

25/10/2016R$ 3.436,07

R$ 3.357,32


10. Análise Residual dos Riscos

10.1. Nível Residual de Risco

20%

16%

12%

8%

4%

20%

16%

12%

8%

4%

20%

16%

12%

8%

4%

20%

16%

12%

8%

4%

20%

16%

12%

8%

4%

20%

16%

12%

8%

4%

ITEM RISCO FxE PROBABILIDADE DANO NÍVEL DE RISCO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

29 Inocêncio 2,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO

30 Injúria real 1,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

BAIXA

BAIXA

26 Furto de veículo 5,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

27 Grave de funcionários 4,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

28 Importunação ofensiva ao pudor 3,00 5,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

23 Furto de fios e cabos 3,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

24 Furto de material 2,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

25 Furto de produto 1,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

20 Furto de cabos 1,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

21 Furto de carga 5,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

22 Furto de equipamento 4,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

17 Furto a funcionário 4,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO

18 Furto a residência 3,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

19 Furto de aparelho celular 2,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

BAIXA

BAIXA

14 Furto a caixa eletrônico 2,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

15 Furto a cliente 1,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

16 Furto a estabelecimento comercial 5,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO

11 Dano ao patrimônio 5,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

12 Encontro de arma de fogo 4,00 5,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

13 Fato atípico 3,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO

8 Ato obsceno 3,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

9 Blackout de energia 2,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

10 Dano ao patrimônio 1,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

5 Ameaça 1,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

6 Ameaça de bomba 5,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

7 Artefato explosivo 4,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

2 Acidente com veículo externo 4,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

3 Acidente com veículo interno 3,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

4 Acionamento indevido de equipamento 2,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

1 NÍVEL DE RISCO BAIXODano Irrelevante1,005,00Acidente aéreo


20%

16%

12%

8%

4%

20%

16%

12%

8%

4%

20%

16%

12%

8%

4%

20%

16%

12%

8%

NÍVEL DE RISCO MÉDIONÍVEL RESIDUAL DE RISCO DA UNIDADE DE NEGÓCIO 3,04 2,65

47 Roubo a funcionário 4,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

48 Roubo a residência 3,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO

49 Roubo de aparelho celular 2,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

44 Roubo a carro forte 2,00 5,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

45 Roubo a cliente 1,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO

46 Roubo a estabelecimento comercial 5,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

41 Queda na escada rolante 5,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

42 Remoção para verificação de óbito 4,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

43 Roubo a caixa eletrônico 3,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

38 Porte de droga para consumo próprio 3,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

39 Queda de própria altura 2,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

40 Queda na escada fixa 1,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

35 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

36 Pichar edificação ou muro urbano 5,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

37 Porte de arma 4,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

32 Invasão 4,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO

33 Lesão corporal 3,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO

34 Óbito 2,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO

BAIXA

BAIXA

BAIXA

31 Invasão 5,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXOBAIXA


10.2. Matriz Residual de Riscos

PR

OB

AB

ILID

AD

E

MU

ITO

ALT

A

MATRIZ RESIDUAL DOS RISCOS

1 29 15 8 22 36 43

16 23 30 37 2 9 44

17 45 31 3 24 38 10

32 39 46 4 18 11 25

33 5 47 19 40 12 26

13 48 6 20 34 27 41

49 7 14 21 35 28 42

PR

OB

AB

ILID

AD

E

MU

ITO

ALT

AA

LTA

MÉD

IAB

AIX

A

IRRELEVANTE LEVE MODERADO SEVERO

DANO


11. Ferramenta de Apoio a Decisão

11.1. Priorização das Ações

24 Alto nº usuários de drogas 2 2 3 2,2 5 5 5 5,0 Bom

25 Alto nº moradores de rua 3 3 3 3,0 5 5 5 5,0 Bom

22 Falta Politica remuneração 2 2 2 2,0 4 3 4 3,7 Bom

23 Descrição de cargos indefinida 1 2 1 1,3 3 3 4 3,4 Bom

20 Alto índice de roubo a pedestre 4 4 4 4,0 2 2 2 2,0 Ruim

21 Forte influência do sindicato 3 3 3 3,0 1 1 2 1,4 Ruim

18 Falta de catracas 1 1 1 1,0 5 5 5 5,0 Bom

19 Falta cerca elétrica perimetral 5 5 5 5,0 1 1 1 1,0 Ruim

16 Falta normas de segurança 1 2 3 1,8 1 2 3 2,1 Regular

17 Falta de supervisão 1 3 4 2,3 4 3 2 2,9 Regular

14 Muro baixo 2 3 1 2,1 4 5 4 4,3 Bom

15 Falta padrões de execução de tarefas 3 3 3 3,0 2 2 2 2,0 Regular

12 Grande nº de terceirizados 3 3 3 3,0 5 5 5 5,0 Bom

13 Áreas de risco próxima 2 3 2 2,3 4 5 4 4,3 Bom

10 Falta concertina 1 2 1 1,3 3 3 4 3,4 Bom

11 Falta guarita 2 2 3 2,2 5 5 5 5,0 Bom

8 Instalações de trabalho inadequadas 3 3 3 3,0 1 1 2 1,4 Ruim

9 Falta portão eletrônico veiculos 2 2 2 2,0 4 3 4 3,7 Bom

6 Equipe destreinada 5 5 5 5,0 1 1 1 1,0 Ruim

7 Equipe desmotivada 4 4 4 4,0 2 2 2 2,0 Ruim

4 Falta de cancela 1 3 4 2,3 4 3 2 2,9 Regular

5 Falta botão antipânico 1 1 1 1,0 5 5 5 5,0 Bom

2 Falta de policiamento 3 3 3 3,0 2 2 2 2,0 Regular

3 Perda de energia 1 2 3 1,8 1 2 3 2,1 Regular

4 3 2 XXX 3 3 4 XXXITEM FATORES DE INFLUÊNCIA

RESULTADOS

1 2 3 1 2,1 4 5 4 4,3 BomFalta de policiamento

Mé

dia

po

der

ada

do

Be

ne

fíci

o

Imp

acto

no

con

text

o

Pro

bab

ilid

ade

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Efic

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Op

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Mé

dia

po

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a

Imp

lem

en

taçã

o

Au

ton

om

ia d

e

De

cisã

o

Tem

po

Cu

sto

BENEFÍCIO ESTIMADOESFORÇO DE IMPLEMENTAÇÃOFERRAMENTA DE APOIO A DECISÃO

Empresa de Exemplo Urbanismo S.A.


11.2. Matriz de Priorização das Ações

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

6 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

7 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

19 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

21 1 11

2 12 22

3 13

4 14 24

15 25

16

17

8

9

23

5

18

10

BENEFÍCIO ESTIMADO

ESFO

RÇ

O D

E IM

PLE

MEN

TAÇ

ÃO

ALT

OM

ÉDIO

BA

IXO

BAIXO MÉDIO ALTO


relatório impresso da planilha de gerenciamento de riscos corporativos

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