relatório de riscos identificados v1

8/14/2019 Relatório de Riscos Identificados V1

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RELATÓRIO DE RISCOS ID

DATA DA ATUALIZA

Descrição do RiscoESTRUTURA ANALITICA DE RISCOS

Tipo Probab1º Nível 2º Nível 3º Nivel

R1 ConsideradosConsiderados Externos PrevisíveisExternos Previsíveis ProgramaPrograma N 40

R2 ConsideradosConsiderados Externos PrevisíveisExternos Previsíveis ProgramaPrograma N 70

R3 ConsideradosConsiderados TécnicosTécnicos TecnológicoTecnológico N 50

R4 ConsideradosConsiderados Externos PrevisíveisExternos Previsíveis AquisiçõesAquisições N 20

R5 ConsideradosConsiderados HumanosHumanos Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho N 60

R6 ConsideradosConsiderados Externos PrevisíveisExternos Previsíveis AquisiçõesAquisições N 30

R7 ConsideradosConsiderados TécnicosTécnicos PilotoPiloto N 40

Risconr.

Atrasos nos cronogramasAtrasos nos cronogramas dos outros projetosdos outros projetosrelacionados ao lançamento da rede no Brasil querelacionados ao lançamento da rede no Brasil quealterem a data do lançamento impactaram naalterem a data do lançamento impactaram naqualidade do atendimento, pois as pessoas nãoqualidade do atendimento, pois as pessoas nãoiniciariam o atendimento logo após a conclusão doiniciariam o atendimento logo após a conclusão dotreinamento e também impactariam nos custos dotreinamento e também impactariam nos custos doprojeto.projeto.

Possíveis falhas de integração entre os váriosprojetos de lançamento da marca podem criar processos desalinhados que impactariam naqualidade do atendimento e satisfação dos clientes;

Se o código fonte dos programas de atendimento nãoSe o código fonte dos programas de atendimento nãoforam de fácilforam de fácil localizaçãolocalização poderá haver atraso napoderá haver atraso nadata de início do atendimento;data de início do atendimento;

Devido aoDevido ao processo burocrático de importaçãoprocesso burocrático de importação dosdosequipamentos de telecom poderá haver atraso naequipamentos de telecom poderá haver atraso nadata de início do atendimento;data de início do atendimento;

Já que se optou por montar o contact center fora daJá que se optou por montar o contact center fora daGrande São Paulo, pode haver dificuldade naGrande São Paulo, pode haver dificuldade nalocalização de mão de obra especializadalocalização de mão de obra especializada nonoplanejamento e operação do contact center planejamento e operação do contact center impactando na data de início do atendimento;impactando na data de início do atendimento;

Não encontrar umNão encontrar um imóvel que seja adequadoimóvel que seja adequado asasnecessidades de um site de contact center necessidades de um site de contact center impactando na data do início do início doimpactando na data do início do início doatendimento;atendimento;

Mais de 5 não-conformidades no piloto imviabilizandoMais de 5 não-conformidades no piloto imviabilizandoo rollout.o rollout.



Column N1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

4.25

4.5

4.75

5

5.25

5.5

5.75

6

6.25

6.5

6.75

7

5

1

444

6

Grade de Tolerância

Probabilidade

I m p a c t o



Legenda de representação dos Riscos

Classificação Ref Classificação Ref Classi

TipoPositivo P Muito baixa 1% a 19%

Negativo N Baixa 20% a 39%Média 40% a 59%Alta 60% a 79%Iminente 80% a 99%

Classificação Classi

Estratégia

Prevenir TendênciaTransferir

Mitigar Explorar Compartilhar Melhorar

Aceitar

Probabilidade(%)

Impactos(pontos)



ficação Ref Classificação Ref

Muito baixo 1 pt

Prioridade

Alta 3

Baixo 2 pts Média 2Médio 3 pts Baixa 1Alto 4 ptsCrítico 5 pts

ficação Ref Classificação

Piorar 3Situação

EliminadoNeutra 2 IdentificadoMelhorar 1 Ocorrido



PROJ

RISCOSACEITOS

Riscos ExternosImprevisiveis

Riscos ExternosPrevisíveis

Programa

Aquisições

Legais

Econômicos

Organizacionais



ETO

RISCOSCONSIDERADOS

iscosHumanos

RiscosTécnicos

Mercado deTrabalho

Treinamento

Gerencial

Comunicação

Organizacionais

Requisitos

Performance

Complexidade

Piloto

Tecnologia

Qualidade



Probabilidade Impacto (em pontos)

Muito baixa 1% a 19% Muito baixaBaixa 20% a 39% BaixaMedia 40% a 59% Media

Alta 60% a 79% AltaIminente 80% a 99% Crítico



1 pt2 pts3 pts

4 pts5 pts

relatório de riscos identificados v1

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