relatório de execução helagos -...

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No Controle Patrimonial OS

Nº Controle

Patrimonia

Tipo Descrição do bemCNPJ

FornecedorNome Fantasia Qtde. No Nota

FiscalData da

aquisiçãoVida útil estimada (em anos)

Valor Unitário

(R$)

Motivo da Aquisição

Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016

Aquisição de Bens Duráveis

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$)

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de SaquaremaPeríodo: Março/2016

Outros Investimentos

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Cargo Unidade CBO Categoria Profissional QuantidadeCarga Horária

Semanal Salário Base (R$) Encargos

SALÁRIO TOTAL POR

PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA

(QTDDE X SAL TOTAL)APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4110-05 Auxiliares Administrativos 2 30 777,78 342,85 1.120,63 2.241,25 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4110-10 Assistentes 10 44 1.311,47 578,10 1.889,57 18.895,66 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4110-10 Assistentes 8 44 1.549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 4 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 14.020,25 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 10.515,19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4110-05 Auxiliares Administrativos 31 36 1.058,89 466,76 1.525,65 47.295,11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4110-05 Auxiliares Administrativos 13 44 1.058,89 466,76 1.525,65 19.833,43 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4110-05 Auxiliares Administrativos 11 36 1.058,89 466,76 1.525,65 16.782,14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4110-05 Auxiliares Administrativos 2 44 1.058,89 466,76 1.525,65 3.051,30 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 4 36 1.090,97 480,90 1.571,87 6.287,48 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 1 44 1.090,97 480,90 1.571,87 1.571,87 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 4 36 1.090,97 480,90 1.571,87 6.287,48 BIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2211-05 Agentes 1 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 3.505,06 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8.345,72 3.678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 4 44 5.339,90 2.353,83 7.693,73 30.774,91 COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2236-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 2 30 4.005,74 1.765,73 5.771,47 11.542,94 COORDENADOR DE OUVIDORIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA1423-40 Agentes 1 30 4.232,47 1.865,67 6.098,14 6.098,14 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 8.588,94 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA3912-10 Supervisores administrativos 1 44 5.562,68 2.452,03 8.014,71 8.014,71 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA1427-05 Supervisores administrativos 1 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 8.588,94 COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 19.293,74 8.504,68 27.798,42 27.798,42 COORDENADOR MEDICO PEDIATRA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-24 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 17.023,89 7.504,13 24.528,02 24.528,02 COORDENADOR NIR DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA1312-10 Supervisores administrativos 1 40 5.643,30 2.487,57 8.130,87 8.130,87 COPEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA5134-30 Copeiro Hospitalar 2 36 965,89 425,76 1.391,65 2.783,31 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA5134-30 Copeiro Hospitalar 2 36 965,89 425,76 1.391,65 2.783,31 DIRETOR MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA1312-05 Diretor de serviço de saúde 1 30 19.293,74 8.504,68 27.798,42 27.798,42 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2235-05 Enfermeiros e afins 3 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 13.547,66 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2235-05 Enfermeiros e afins 20 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 70.101,26 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2235-05 Enfermeiros e afins 13 30 2.691,77 1.186,53 3.878,30 50.417,93 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2235-30 Enfermeiro do Trabalho 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2235-05 Enfermeiros e afins 15 30 2.691,77 1.186,53 3.878,30 58.174,53

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema

RH Contratado da UnidadePeríodo: Março/2016

ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2235-05 Enfermeiros e afins 15 30 2.691,77 1.186,53 3.878,30 58.174,53 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2235-05 Enfermeiros e afins 12 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 42.060,76 ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA131210 Assistentes 1 44 8.706,36 3.837,76 12.544,12 12.544,12 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2234-05 Farmacêuticos 1 36 4.101,32 1.807,86 5.909,18 5.909,18 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2234-05 Farmacêuticos 4 36 4.101,32 1.807,86 5.909,18 23.636,73 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2234-05 Farmacêuticos 1 44 5.126,66 2.259,83 7.386,49 7.386,49 FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2236-05 Fisioterapeutas 8 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 28.040,50 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2236-05 Fisioterapeutas 8 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 28.040,50 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2236-05 Fisioterapeutas 2 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 9.031,77 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2238-10 Fonoaudiólogos 1 22 2.432,72 1.072,34 3.505,06 3.505,06 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2238-10 Fonoaudiólogos 3 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 10.515,19 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2238-10 Fonoaudiólogos 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 36 988,60 435,77 1.424,37 5.697,50 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 1 44 988,60 435,77 1.424,37 1.424,37 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 5 36 988,60 435,77 1.424,37 7.121,87 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 1 12 9.329,09 4.112,26 13.441,35 13.441,35 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 1 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 13.441,35 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 1 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 13.441,35 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 1 24 10.706,85 4.719,58 15.426,43 15.426,43 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 2 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 26.882,71 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 4 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 53.765,41 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 1 15 6.277,56 2.767,15 9.044,71 9.044,71 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 7 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 94.089,47 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 7 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 94.089,47 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 3 12 5.022,05 2.213,72 7.235,77 21.707,31 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 13 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 174.737,59 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 2 44 17.540,29 7.731,76 25.272,05 50.544,10 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 5 12 5.022,05 2.213,72 7.235,77 36.178,85 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2251-25 Médicos clínicos 10 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 134.413,53 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2237-10 Nutricionistas 9 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 31.545,57 NUTRICIONISTA RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2237-10 Nutricionistas 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 ODONTOLOGO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2232-08 Cirurgiões dentistas 1 44 5.683,04 2.505,08 8.188,12 8.188,12 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2515-20 Psicólogos e psicanalistas 4 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 14.020,25 PSICOLOGO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 SECRETARIA EXECUTIVA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA2523-05 Assistentes 1 44 2.838,68 1.251,29 4.089,97 4.089,97 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4101-05 Supervisores administrativos 1 44 2.838,68 1.251,29 4.089,97 4.089,97 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 130 30 1.282,94 565,52 1.848,46 240.299,79 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 102 30 1.282,94 565,52 1.848,46 188.542,92 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 2 44 1.772,27 781,22 2.553,49 5.106,97 TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA3226-05 Téc. De Imobilização ortopedica 2 30 1.282,94 565,52 1.848,46 3.696,92 TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA3226-05 Téc. De Imobilização ortopedica 5 30 1.282,94 565,52 1.848,46 9.242,30 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 7 24 1.997,15 880,34 2.877,49 20.142,46 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 14 24 1.997,15 880,34 2.877,49 40.284,91 TELEFONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA4222-05 Telefonia 2 30 1.090,97 480,90 1.571,87 3.143,74

559 2.075.454,92 TOTAL:

CARGO UNIDADECod. Bras. Ocupação

CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE.Carga Horária

Semanal Salário Base (R$)

Encargos (R$)

SALÁRIO TOTAL POR

PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA

(QTDE X SAL TOTAL)ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 2611-10 Assistentes 2 44 5961,23 2627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4110-10 Assistentes 5 44 1311,47 578,10 1.889,57 9.447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4110-10 Assistentes 2 44 2384,49 1051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4110-10 Assistentes 8 44 1549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8345,72 3678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 4172,86 1839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 3 44 5961,23 2627,71 8.588,94 25.766,82 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1422-05 Supervisores administrativos 2 44 5961,23 2627,71 8.588,94 17.177,88 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 10730,21 4729,88 15.460,09 15.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 410105 Supervisores administrativos 1 44 12854,4 5666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1312-10 Supervisores administrativos 1 24 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 5000 2204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 42 8706,36 3837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1422-10 Agentes 1 44 12000 5289,60 17.289,60 17.289,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 13906,69 6130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9069,58 3997,87 13.067,45 13.067,45

33 231.853,42 TOTAL:

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSSPeríodo: Março/2016

RH Contratado da OSS

Empresa EspecialidadeCod. Bras. Ocupação

Qtd. de profissionais

Forma de contratação

Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres,

laudos, etc)

Carga horária semanal associada com a função do pre stador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)

Valor pago no mês

MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia 2252-50 14 PJ POR PLANTÃO

Ultrasonografia e Ecocardiografia : 1 médico plantonista 12 horas por dia de Seg a Sex (7 vinculos medicos) 1 Coordenador Medico do Setor - Tomografia Raio X e Mamografia : 1 medico plantonista 12 horas Terç , Quin e Sex (3 vinculos medicos) 1 Coordenador Médico do Setor

172,10R$

PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S.A Ultrassonografia 2252-50 1 PJ POR LAUDOServiços realizado sob demanda (Telerradiologia ,incluindo serviços técnicos e profissionais para realização de Laudos de Tomografias Computadorizadas realizadas a distância

1.747,26R$

LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA Ortopedia 2252-70 10 PJCoordenação Serviço de Ortopedia / Plantonistas 24 horas todos os dias / Equipes para cirurgias eletivas / Equipe para atendimento ambulatório e visita e pacientes internados / Volume de 70 a 100 cirurgias e 600 consultas ambulatórias

182.000,00R$

GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA LTDA - ME Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 24 horas semanaias segundas , medico platonista 24.976,40R$

LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE MAT. H LTDA ME Ginecologia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL medico platonista 1 medico segunda e terça 12 horas 11.893,50R$

COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Pedriatria 2251-24 1 PJ PLANTAO REALIZADO 1 medica (sexta, domingo 24 horas 6 horas sabado e 1 medica 6 horas domingo) 61.846,30R$

CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA Pediatria 2251-24 1 PJ PLANTAO REALIZADO 1 medica platonista segunda quarta quinta e sexta 6 horas diarias 14.469,00R$

MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA Pediatria 2251-24 1 PJ FIXO MENSAL 1 medico (de segunda a sexta 6 horas por dia) 15.246,70R$

MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 27 HORAS SEMANAIS 24 HORAS TODAS AS 2ª E 3 HORAS TODAS AS 3ª FEIRAS 30.703,20R$

SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 48 HORAS SEMANAIS 24 HORAS TODAS AS 2ª E 24 HORAS TODAS AS 3ª FEIRAS 36.490,80R$

CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA DIREÇÃO GERAL 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais, Diretor Técnico 30.384,90R$

CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais, medico platonista 9.515,91R$

SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais, medico platonista 11.893,50R$

CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME Obstetrícia 2252-50 4 PJ FIXO MENSAL 108 horas semanais, medicos platonistas 59.965,00R$

MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Cirurgia Geral 2251-24 1 PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais, medico platonista 5.946,50R$

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de J esusUNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ03-2016

PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 1 medico quinta e sabado 6 horas sexta 24 horas 11.893,50R$

ANESTESIA HELAGOS LTDA Anestesiologia 2251-51 17 PJ FIXO MENSAL 156 horas semanais, medicos plantonistas 222.704,00R$

P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA SOBRE AVISO EM CIRURGIA PEDIATRICA 3 PJ FIXO MENSAL MEDICO SOBRE AVISO 24.000,00R$

MED FIT SERVIÇOS EIRELI - EPP MEDICO PJ PLANTOES 1 medica plantonista sábado 24 horas 12.491,50R$

ELICYN ASSITENCIA MEDICA LTDA MÉDICO PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais aos domingos, medico platonista 13.082,00R$

MAF CONSULTORIA MEDICA EIRELI ME UTI NEO NATAL 1 PJ PLANTÃO REALIZADO 1 medica segunda/ terça/ quarta 6 horas quinta 24 horas sexta 6 horas 29.336,00R$

RGC CIRURGIA - EIRELI CIRURGIA GERAL 1 PJ FIXO MENSAL24 HORAS EM PLANTÃO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL E 24HORAS SEMANAIS NA ROTINA MÉDICA DIVIDIDAS EM CIRURGIAS ELETIVAS, AMBULATÓRIO E VISITAS 23.787,00R$

CIPET CIRURGIA PEDIATRICA DE TERESOPOLIS OBSTETRICIA 1 PJ FIXO MENSAL PLANTÃO SEMANAL DE 24HS REALIZADOS AOS SABADOS E

PLANTÃO SEMANAL DE 06HS REALIZADOS AOS DOMINGOS 13.082,90R$

847.627,97R$ TOTAL

Nome Completo CPFNº do Conselho

ProfissionalNº do Recibo

do RPACategoria

Profissional Cargo CBO QTDE.

Forma de contratação

Carga Horária Mensal

Data de Pagamento

Valor Líquido

SAINT CLAIR PINTO COELHO 003.832.357-58 52676756 0000023201 MEDICO MEDICO OFTAMOLOGISTA 04/03/2016 5.887,99R$ 5.887,99R$

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: Hopistal e Maternidade Therezinha de J esusUNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema

RH CONTRATADO POR RPA - REG IME DE CAIXA

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

03-2016

Total

Nome Completo CPF EmissãoNº do

Conselho Profissional

Nº do Recibo do RPA

Categoria Profissional

Especialidade (Médicos)

CBOForma de

contratação

Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída,

data de realização)

Carga Horária Mensal

Valor (R$) Encargos

(R$) TOTAL

FABIO MACHADO VENTURA 999.516.307-15 21/03/2016 52.67675-6 441017 médico Médico 2251-25 RPA 03/03 - 08:00 as 08:00 24 2.049,10R$ 526,97R$ 2.576,07R$

2.576,07R$

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de J esusUNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

03-2016

Total

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033

VALOR (R$)2,00

1.362.378,951.362.380,95

DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)

0,00

DATA N° VALOR (R$)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2016A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2016

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de SaquaremaPeríodo: Março/2016

Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE N°: 0017896-9

DESCRIÇÃOA1 - Saldo em Conta CorrenteA2 - Saldo em Aplicações Financeiras

A3 - TOTAL

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

B1- TOTAL

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

0,00

DATA Nº VALOR (R$)FUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 406,81 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 1.093,19

1.500,00

1.363.880,95

D1 - TOTAL

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

C1 - TOTAL

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

COD DESCRICAO VALOR01 PESSOAL R$ 2.335.160,03

01.01 PESSOAL R$ 1.425.441,8601.01.01 FOLHA NORMAL R$ 1.306.919,8101.01.02 13° SALARIO R$ 0,0001.01.03 FERIAS R$ 118.522,0501.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALARIO R$ 0,0001.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$ 0,0001.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS R$ 0,0001.01.07 HORAS EXTRAS R$ 0,0001.01.99 OUTRAS VANTAGENS R$ 0,00

01.02 BENEFICIOS R$ 15.958,9001.02.01 VALE TRANSPORTE R$ 15.958,9001.02.02 CESTA BASICA R$ 0,0001.02.03 CONVENIOS R$ 0,0001.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$ 0,0001.02.99 OUTROS BENEFICIOS R$ 0,00

01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 893.419,4601.03.01 FGTS R$ 218.375,8001.03.02 IRRF R$ 316.165,4501.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ 184.744,9101.03.04 RESCISOES R$ 155.711,3301.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 18.421,97

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de SaquaremaPeríodo: Março/2016

Despesas Realizadas

01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 18.421,9701.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 339,81

01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$ 0,0001.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 0,0001.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$ 0,0001.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$ 0,0001.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 339,81

02 MATERIAL DE CONSUMO R$ 23.710,9402.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 0,00

02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 0,0002.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 0,00

02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA R$ 0,0002.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 1.197,66

02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 192,0002.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 1.005,6602.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,0002.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$ 0,00

02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 494,9802.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 494,98

02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 0,0002.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0,00

02.06 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,0002.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,00

02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ 22.018,3002.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ 20.508,2402.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 1.510,06

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,0002.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,00

02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL R$ 0,0002.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ 0,00

02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 0,0002.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0,00

02.11 VESTIARIO E UNIFORMES R$ 0,0002.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES R$ 0,00

02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,0002.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,00

03 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 2.086.059,2603.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 0,00

03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ 0,0003.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$ 0,00

03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 696,4003.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 696,40

03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 39,0003.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 39,00

03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,0003.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,00

03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 28.934,1103.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS R$ 28.934,11

03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ 9.975,3903.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 9.493,0203.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,0003.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ 482,3703.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 0,00

03.07 LOCACAO PREDIAL R$ 0,0003.07.01 LOCACAO PREDIAL R$ 0,00

03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 767,2103.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 767,21

03.09 LIMPEZA R$ 628.975,9003.09 LIMPEZA R$ 628.975,9003.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 628.429,2003.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 546,70

03.10 SEGURANCA E VIGIA R$ 82.635,9303.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ 82.635,93

03.11 TV A CABO R$ 0,0003.11.01 TV A CABO R$ 0,00

03.12 TELEFONIA A CABO R$ 0,0003.12.01 TELEFONIA A CABO R$ 0,00

03.13 INTERNET A CABO R$ 10.000,0003.13.01 INTERNET A CABO R$ 10.000,00

03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 0,0003.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$ 0,00

03.15 CURSOS R$ 0,0003.15.01 CURSOS R$ 0,00

03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 15.092,8003.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA R$ 15.092,80

03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 48.081,4903.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ 48.081,4903.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$ 0,00

03.18 SEGUROS R$ 0,0003.18.01 SEGUROS R$ 0,00

03.19 CONDOMINIO R$ 0,0003.19.01 CONDOMINIO R$ 0,00

03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,0003.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,00

03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 0,0003.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ 0,0003.21.02 PEDAGIO R$ 0,0003.21.03 PASSAGENS AEREAS R$ 0,0003.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS R$ 0,0003.21.05 DESPESAS COM TAXI R$ 0,00

03.21.06 FRETE R$ 0,0003.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$ 0,00

03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ 28.800,0003.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ 28.800,00

03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,0003.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00

03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 0,0003.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 0,00

03.25 SEGUROS R$ 0,0003.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$ 0,00

03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ 1.230.057,5103.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ 11.801,0503.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ 1.218.256,46

03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$ 2.003,5203.28.01 HEMOTERÁPICOS R$ 2.003,52

03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$ 0,0003.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$ 0,00

04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 6.610,0904.01 ISS R$ 0,00

04.01.01 ISS R$ 0,0004.02 PIS / COFINS / CSLL R$ 0,00

04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL R$ 0,0004.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,00

04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0,0004.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0,00

04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0,0004.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0,0004.05 IPTU R$ 0,00

04.05.01 IPTU R$ 0,0004.06 IPVA R$ 0,00

04.06.01 IPVA R$ 0,0004.08.01 TAXA DE INCENDIO R$ 0,00

04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 6.610,0904.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 6.610,09

05 SERVIÇOS PUBLICOS R$ 8.684,0605.01 AGUA R$ 0,00

05.01.01 AGUA R$ 0,0005.02 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00

05.02.01 ENERGIA ELETRICA R$ 0,0005.03 GAS R$ 0,00

05.03.01 GAS R$ 0,0005.04 TELEFONIA FIXA R$ 186,86

05.04.01 TELEFONIA FIXA R$ 186,8605.05 TELEFONIA CELULAR R$ 8.497,20

05.05.01 TELEFONIA CELULAR R$ 8.497,2005.06 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,00

05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,0005.07 CORREIOS R$ 0,00

05.07.01 CORREIO R$ 0,0006 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 816,80

06.01 TARIFAS R$ 816,8006.01.01 TARIFAS R$ 816,80

06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS R$ 0,0006.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS R$ 0,00

06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,0006.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00

06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,0006.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$ 0,00

07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 521.700,0007.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$ 0,00

07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$ 0,0007.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 0,00

07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$ 0,0007.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 200.000,00

07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 200.000,0007.99 OUTRAS R$ 321.700,00

07.99.01 OUTRAS R$ 321.700,0008 INVESTIMENTOS R$ 0,00

08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0,0008.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0,00

08.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0,0008.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0,0008.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES R$ 0,0008.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00

08.03 MOBILIARIO R$ 0,0008.03.01 MOBILIARIO R$ 0,00

08.04 VEICULOS R$ 0,0008.04.01 VEICULOS R$ 0,0008.04.02 AMBULANCIAS R$ 0,00

08.05 INTANGIVEL R$ 0,0008.05.01 INTANGIVEL R$ 0,00

08.99 OUTROS DURAVEIS R$ 0,0008.99.01 OUTROS DURAVEIS R$ 0,00

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 1.854.059,94

Contrato de Gestão -

Receitas Financeiras 8.062,19

Outras Receitas 4.483.000,00

B - Total de Receitas 4.491.062,19

Pessoal 2.335.160,03

Material de Consumo 23.710,94

Serviços de Terceiros 2.086.059,26

Taxas/Impostos/Contribuições 6.610,09

Serviços Públicos 8.684,06

Despesas Bancárias 816,80

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema

Período: Março/2016

Fluxo de Caixa

RECEITAS

DESPESAS

Outras Despesas Operacionais 521.700,00

Investimentos - C - Total de Despesas 4.982.741,18

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 1.362.380,95

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.362.380,95

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.500,00

D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 406,81

D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo 1.093,19

D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

D4 - Cheques Emitidos e não Descontados -

D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários1.363.880,95

* Outras Receitas:

Histórico Valor Data de Compensação

Empréstimo H. Mulher 170.000,00 03/03/2016

Empréstimo H. Mulher 1.100.000,00 03/03/2016

Empréstimo H. Mulher 700.000,00 04/03/2016

Empréstimo H. Mulher 10.000,00 04/03/2016

Devolução de Valor 320.000,00 04/03/2016

Empréstimo H. Calazans 305.000,00 07/03/2016

Empréstimo H. Calazans 65.000,00 07/03/2016

Empréstimo Upa Botafogo 210.000,00 08/03/2016

Empréstimo Upa Botafogo 150.000,00 17/03/2016

TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)

Empréstimo Upa Copacabana 134.000,00 17/03/2016

Empréstimo Upa Copacabana 16.000,00 17/03/2016

Empréstimo Upa Botafogo 170.000,00 18/03/2016

Empréstimo Upa Jacarepaguá 80.000,00 18/03/2016

Empréstimo Upa Tijuca 43.000,00 22/03/2016

Empréstimo Upa Tijuca 200.000,00 29/03/2016

Empréstimo Upa Botafogo 215.000,00 29/03/2016

Empréstimo Upa Jacarepaguá 350.000,00 29/03/2016

Empréstimo Upa Copacabana 235.000,00 29/03/2016

Empréstimo Upa Copacabana 10.000,00 29/03/2016

TOTAL 4.483.000,00

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico Valor Data de Compensação

Débito indevido, regularizado dia 04/03/16 320.000,00 03/03/2016

Reembolso de despesas compartilhadas 200.000,00 03/03/2016

Empréstimo Upa Jacarepaguá 1.500,00 16/03/2016

Empréstimo Upa Tijuca 200,00 16/03/2016

TOTAL 521.700,00

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 944.035-

Receitas Operacionais

Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 5.544.857-

Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) -

Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)

Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) -

Sub-Total (1) 5.544.857-

Resultado de Aplicação Financeira 8.062-

Reembolso de Despesas -

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ

Outras Receitas -

Sub-Total(2) 8.062-

B = Total das Receitas (1) + (2) 5.552.919-

Despesas CUSTEIO

Salários 1.502.144

Benefícios 8.238

Encargos e Contribuições 177.974

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 220.985

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de SaquaremaPeríodo: Março/2016

Demonstrativo Contábil Operacional

Hopsital dos Lagos - Regime de Competência

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 220.985

Provisões (13º + Férias) 324.615

Outras Despesas de Pessoal 2.576

Sub-Total (3) 2.236.532

Materiais de Consumo (4) 499.167

Serviços de Terceiros (5) 2.250.942

Serviços Públicos (6) 198.399

Tributárias/Financeiras (7) 35.317

Outras Despesas Operacionais (8) 107.638

C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 5.327.995

Despesas INVESTIMENTO

Equipamentos -

Móveis e Utensílios -

Obras e Instalações -

Intangível (Direito e uso) -

Veículos

D = Total Despesas Investimento -

E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 5.327.995

F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 1.168.959-

OBSERVAÇÕES:

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015 6.272.203-

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014 31.645.884-

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA 39.087.046-

% Valor Recursos Humanos Pessoal 17.486,40 8,89% 1555,34 Nº FUNCRecursos Humanos Materiais 1.527,08 8,89% 135,83 Nº FUNCRecursos Humanos Gerais 792,00 8,89% 70,44 Nº FUNCRecursos Humanos Indiretos 1.551,82 8,89% 138,03 Nº FUNCRecursos Humanos Rateios Setoriais 3.865,57 8,89% 343,82 Nº FUNCDiretoria Pessoal 2.724,30 8,89% 242,31 Nº FUNCDiretoria Materiais - 8,89% 0,00 Nº FUNCDiretoria Gerais - 8,89% 0,00 Nº FUNCDiretoria Indiretos 606,86 8,89% 53,98 Nº FUNCDiretoria Rateios Setoriais 1.133,07 8,89% 100,78 Nº FUNCFinanceiro Pessoal 59.854,66 8,89% 5323,80 Nº FUNCFinanceiro Materiais 779,71 8,89% 69,35 Nº FUNCFinanceiro Gerais 130.288,88 8,89% 11588,60 Nº FUNCFinanceiro Indiretos 967,53 8,89% 86,06 Nº FUNCFinanceiro Rateios Setoriais 2.517,55 8,89% 223,92 Nº FUNCQualidade Pessoal 7.104,79 8,89% 631,94 Nº FUNCQualidade Materiais 102,88 8,89% 9,15 Nº FUNCQualidade Gerais 5.082,93 8,89% 452,10 Nº FUNCQualidade Indiretos 378,51 8,89% 33,67 Nº FUNCQualidade Rateios Setoriais 1.237,69 8,89% 110,09 Nº FUNCSuprimentos Pessoal 11.365,63 8,89% 1010,92 Nº FUNCSuprimentos Materiais 80,80 8,89% 7,19 Nº FUNCSuprimentos Gerais 1.845,25 8,89% 164,13 Nº FUNC

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio Base de Rateio

Suprimentos Gerais 1.845,25 8,89% 164,13 Nº FUNCSuprimentos Indiretos 915,97 8,89% 81,47 Nº FUNCSuprimentos Rateios Setoriais 2.123,56 8,89% 188,88 Nº FUNCTecnologia da Informação Pessoal 8.719,43 8,89% 775,55 Nº FUNCTecnologia da Informação Materiais 10,96 8,89% 0,97 Nº FUNCTecnologia da Informação Gerais 35.969,65 8,89% 3199,34 Nº FUNCTecnologia da Informação Indiretos 1.451,91 8,89% 129,14 Nº FUNCTecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.583,73 8,89% 229,81 Nº FUNCControladoria Pessoal 405548,79 8,89% 36071,71 Nº FUNCControladoria Materiais 21518,12 8,89% 1913,94 Nº FUNCControladoria Gerais 401259,25 8,89% 35690,18 Nº FUNCControladoria Indiretos 42207,25 8,89% 3754,14 Nº FUNCControladoria Rateios Setoriais 1521,74 8,89% 135,35 Nº FUNCCentro de Pesquisa Pessoal 8.757,11 8,89% 778,90 Nº FUNCCentro de Pesquisa Materiais 70,00 8,89% 6,23 Nº FUNCCentro de Pesquisa Gerais - 8,89% 0,00 Nº FUNCCentro de Pesquisa Indiretos 326,16 8,89% 29,01 Nº FUNCCentro de Pesquisa Rateios Setoriais 569,51 8,89% 50,66 Nº FUNCSeguros 824,71 Nº FUNCAuditoria 1426,53 Nº FUNC

Total 107.637,98 DescontoRateio Efetivo 107.637,98

2.104.970,78R$

Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mêsDESPESAS COM RPA 11.801,05R$ DESPESAS SEM CONTRATO 28.939,50R$ FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0001-19 CONSUMO 28/06/2015 28/06/2016 4.000,00R$ 2.277,27R$ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 07.046.566/0001-01 FIXO MENSAL 01/07/2014 01/07/2015 181.576,16R$ 11.488,26R$ PROGRAMA DE QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 18/03/2015 18/03/2016 1.311,11R$ 19,67R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA E PLANTÃO EM UTI NEONATALI. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME 21.930.772/0001-00 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 26.362,52R$ 28.542,78R$ SOBRE AVISO DE CIRURGIA PEDIATRICA P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11.609.940/0001-07 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 24.000,00R$ 25.116,00R$ FORNECIMENTO DE GASES LINDE GASES LTDA 60.619.202/0034-06 CONSUMO 24/04/2015 24/04/2016 8.500,00R$ -R$ SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL. SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA 00.607.790/0001-78 FIXO 29/04/2015 29/04/2016 4.000,00R$ -R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRICIA ELICYN ASSITENCIA MEDICA LTDA 68.606.144/0001-20 FIXO MENSAL 01/05/2015 01/05/2016 13.082,87R$ 13.082,00R$ SERVIÇOS MÉDICOS MED FIT SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 22.141.976/0001-17 FIXO MENSAL 05/05/2015 05/05/2016 13.082,87R$ 6.544,50R$ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE IMAGEM MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 05.339.187/0001-76 POR PLANTÃO 11/06/2015 11/05/2016 160.000,00R$ 175.361,47R$ SERVIÇO PRESTADO MEDICO PJ CUSTO CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVICOS MEDICOS SIMPLES LIMITADA20.882.971/0001-10 MENSAL FIXO 04/06/2015 04/06/2016 11.893,52R$ 11.893,52R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVAGRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA. - EPP 20.889.794/0001-01 FIXO MENSAL 05/06/2015 05/06/2016 74.428,54R$ 84.757,09R$ ELABORAÇÃO DE LAUDOS NEUROLÓGICOS NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTDA - ME 32.093.353/0003-31 NUMERO DE PARECERES 05/06/2015 05/06/2016 900,00R$ 600,00R$ SERVIÇOS MÉDICOS MAF CONSULTORIA MEDICA EIRELI ME 22.548.053/0001-84 FIXO MENSAL 06/06/2015 06/06/2016 26.362,52R$ 38.022,58R$ ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 UNIDADE 01/07/2015 01/07/2016 15.000,00R$ 350.964,13R$ MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 3.731,00R$ 59,95R$ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/0001-55 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 153.291,23R$ 265.976,81R$ SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 13.000,00R$ 2.972,33R$ SUPORTE TI OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 51.673,34R$ 43.506,23R$ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 11.044.845/0001-03 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 8.144,78R$ 482,37R$ DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA 87.389.086/0001-74 FIXO MENSAL 17/07/2015 17/07/2016 447,60R$ 12,00R$ SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA 18.928.624/0001-39 PLANTAO REALIZADO 01/08/2015 01/08/2016 11.893,51R$ 18.874,10R$ SERVIÇO DE TELERRADIOLOGIA PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S.A 10.711.853/0001-95 POR LAUDO 01/08/2015 01/08/2016 12.427,00R$ 2.204,68R$ SOFTWARE CCIH E EPIMED MONITOR EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MEDICAS LTDA 10.542.126/0001-41 FIXO MENSAL 06/08/2015 06/08/2016 3.173,55R$ 99,00R$ EXAMES LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0058-72 NÚMERO DE EXAMES 14/08/2015 14/08/2016 30.000,00R$ 28.778,11R$ FORNECIMENTO DE HEMOTERÁPICOS CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA 30.142.590/0001-58 CONSUMO 01/09/2015 01/09/2016 88.000,00R$ 2.003,52R$ SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20.754.100/0001-10 PLANTAO REALIZADO 01/09/2015 01/09/2016 11.893,51R$ 52.371,39R$ SERVIÇOS MÉDICOS GENITA CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA LTDA 40.186.827/0001-56 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 26.463,05R$ 26.463,05R$ SERVIÇOS MÉDICOS LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA 19.542.710/0001-71 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 182.000,00R$ 182.000,00R$

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de SaquaremaPeríodo: Março/2016

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*)TOTAIS:

SERVIÇOS MÉDICOS LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA 19.542.710/0001-71 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 182.000,00R$ 182.000,00R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA 10.805.365/0001-47 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 13.380,19R$ 32.189,89R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA 20.874.827/0001-31 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 15.246,71R$ 15.246,71R$ CIRURGIA GINECOLÓGICA E DIREÇÃO TÉCNICA SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 20.546.652/0001-33 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 36.490,80R$ 36.490,80R$ TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/09/2015 01/09/2016 286,00R$ 186,86R$ SERVIÇOS DE LAVANDERIA LAVAMAR EMPREENDIEMENTO INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME 28.770.709/0001-95 CONFORME DEMANDA 10/09/2015 10/09/2016 30.000,00R$ 15.092,80R$ NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/0001-62 CONSUMO 15/09/2015 15/09/2016 15.000,00R$ 7.658,40R$ SERVIÇOS MÉDICOS RGC CIRURGIA EIRELI 01.674.515/0001-30 FIXO MENSAL 20/09/2015 20/09/2016 23.787,04R$ 25.999,24R$ SERVIÇOS MÉDICOS CIPET SERVIÇOS MÉDICOS DE TERESÓPOLIS 15.343.355/0001-50 FIXO MENSAL 23/09/2015 23/09/2016 16.604,27R$ 16.604,27R$ LINK DE INTERNET 35 MB ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP 03.287.268/0001-44 FIXO MENSAL 01/10/2014 01/10/2016 5.000,00R$ 10.000,00R$ DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21.098.760/0001-53 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 30.384,90R$ 30.384,90R$ SERVIÇOS MÉDICOS GASTROTEC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 21.112.704/0001-26 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 14.464,00R$ 15.358,85R$ SEGURANÇA DESARMADA HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 07.613.468/0001-09 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/10/2016 74.000,00R$ 82.635,93R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GINECOLÓGICA LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE MATERIA HOSPITALAR LTDA ME19.722.240/0001-28 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 11.893,50R$ 12.446,56R$ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MV DE CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 10.740.987/0001-34 NÚMERO DE REFEIÇÕES 01/10/2015 01/10/2016 325.000,00R$ -R$ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SHIMADZU SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA 58.752.460/0001-56 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 13.605,00R$ -R$ SERVIÇOS MÉDICOS NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA-EPP 97.431.829/0001-80 NÚMERO DE EXAMES 09/10/2015 09/10/2016 39.000,00R$ 30.046,10R$ REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS.WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA 05.731.550/0001-02 POR EXAME 10/10/2015 10/10/2016 40.000,00R$ 174,16R$ LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA 86.755.667/0001-10 FIXO MENSAL 12/10/2015 12/10/2016 3.400,00R$ 51,00R$ COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS. SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONSUMO 18/10/2015 18/10/2016 6.685,00R$ 546,70R$ SERVIÇOS MÉDICOS ENDO-MOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 20.637.303/0001-27 FIXO MENSAL 20/10/2015 20/10/2016 3.400,00R$ -R$ SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, APURAÇÃO E ANÁLISE DE CUSTOS.PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 FIXO MENSAL 01/11/2015 01/11/2016 14.400,00R$ 151,20R$ ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS E DIETAS ENTERAIS.SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP 40.332.009/0001-14 FIXO MENSAL 01/11/2015 01/11/2016 792,00R$ 156,00R$ DIETA ENTERAL E PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 DEMANDA 06/11/2015 06/11/2016 30.000,00R$ 1.059,00R$ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92.306.257/0002-75 FIXO MENSAL 13/11/2015 13/11/2016 25.000,00R$ 699,91R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME 21.294.155/0001-58 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/12/2016 59.467,60R$ 61.645,25R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 21.428.860/0001-09 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/12/2016 11.893,51R$ 11.892,99R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC 03.756.242/0001-06 FIXO MENSAL 07/12/2015 07/12/2016 13.082,86R$ 6.542,44R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRICIA SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03.380.872/0001-10 FIXO MENSAL 07/12/2015 07/12/2016 13.891,52R$ 18.137,69R$ IMPLANTAÇÃO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 12/12/2015 12/12/2016 1.796,00R$ -R$ SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIA HELAGOS LTDA 21.604.344/0001-80 FIXO MENSAL 20/01/2016 20/01/2017 222.703,98R$ 222.703,98R$ TELEFONIA CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/02/2016 01/02/2017 13.000,00R$ 8.497,20R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 08.629.981/0001-42 FIXO MENSAL 01/02/2016 01/02/2017 11.893,51R$ 17.839,73R$ SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IAG - SAÚDE CONSULTORIA 04.348.099/0001-78 FIXO MENSAL 02/02/2016 02/02/2017 5.485,00R$ -R$ MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ELEVADORES LTDA 00.131.239/0001-09 FIXO MENSAL 09/02/2016 09/02/2017 1.730,00R$ -R$ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OFFICE TOTAL S.A 00.845.661/0001-18 FIXO MENSAL 05/09/2014 05/09/2017 4.300,00R$ 9.318,86R$

Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos

Mortalidade absoluta 0 3 0

Mortalidade estimada para UTI neo ou

equivalente x 100 225 595 275

Número de usuários com diagnóstico de

infecção após 48h de internação 10 4 16

Total de usuários internados x 100 362 314 465

Número de cesáreas 40 47 57

Total de partos x 100 125 112 135

Número de óbitos neonatal precoce 0 2 0

Taxa de nascidos vivos na unidade x 1000 126 109 137

Número de usuários satisfeitos 288 334 498

Total de usuários x 100 306 364 547

Total de profissionais médicos cadastrados no 156 156 156

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de SaquaremaPeríodo:Janeiro à Março/2016

Indicadores de Desempenho

91% >= 90% 20

42% <45% 15

0% 1% 15

Março

0 <=1 20

3,4% 2,5% 0

92% >= 90% 20

42% <45% 15

2% 1% 0

Fevereiro

0,01 <=1 20

1,3% 2,5% 15

ATIVIDADESJaneiro

1

Taxa de mortalidade ajustada por escore

de gravidade nas unidades de terapia

intensiva

- <=1 20

2 Taxa de infecção hospitalar 2,8% 2,5% 0

0% 1% 15

3 Taxa de cesárea 32% <45% 15

4Taxa de mortalidade neonatal precoce

dos nascidos na unidade

5 Taxa de satisfação dos usuários 94% >= 90% 20

Total de profissionais médicos cadastrados no

CNES156 156 156

Total de profissionais médicos cadastrados x 100 156 156 156

85 85 85A A A

TotalConceito

100% 100% 15

TotalConceito

100% 100% 15

ConceitoTotal

6 Taxa profissionais cadastrados no CNES 100% 100% 15

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. %

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 150 135 90% 150 140 93% 150 159 106%SAÍDAS CIRÚRGICAS 140 76 54% 140 119 85% 140 145 104%

Total 290 211 73% 290 259 89% 290 304 105%

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. %

ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA 620 726 117% 620 707 114% 620 786 127%TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 800 696 87% 800 563 70% 800 1.092 137%

Março/2016

Março/2016

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de SaquaremaPeríodo: Janeiro à Março/2016

Cronograma/Estimativa de ProduçãoFevereiro/2016

Fevereiro/2016Janeiro/2016

Janeiro/2016ATIVIDADES HOSPITALARES

SADT

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 800 696 87% 800 563 70% 800 1.092 137%Total 1.420 1.422 100% 1.420 1.270 89% 1.420 1.878 132%