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Relatório de Execução - 4.º Trimestre 2010 ii

Relatório de Execução 4.º Trimestre de 2010 CONSELHO DIRECTIVO Presidente – Manuel Correia Vice-Presidente – João Lobato Vice-Presidente – Paulo Guerreiro Representante do Pessoal não Docente – Joaquina Madeira Representante dos Estudantes – Francisco Dias SERVIÇO DE PLANEAMENTO E GESTÃO Patrícia Correia

Relatório de Execução - 4.º Trimestre 2010 iii

Índice

1. Introdução ........................................ ................................................................... 5

2. Análise do cumprimento do Plano de Actividades de 2 010 ............................. 5

2.1. Actividades desenvolvidas .............................................................................. 5

2.1.1. Eventos ........................................................................................................... 5

2.1.2. Serviço à Comunidade .................................................................................... 6

2.1.3. Actividades desenvolvidas com a Comunidade dos Países de Língua

Portuguesa ................................................................................................................... 7

2.1.4. Cursos de Formação Avançada ...................................................................... 7

2.1.5. Sistemas de Gestão e Organização ................................................................ 9

2.1.5.1. Recursos Humanos ......................................................................................... 9

2.1.5.2. Estudos, Projectos, Planeamento e Gestão .................................................... 9

2.1.5.3. Formação ........................................................................................................ 9

2.1.5.4. Actividades de Gestão Corrente .................................................................... 10

3. Execução Orçamental até 31 de Dezembro de 2010 .... ................................... 11

3.1. Execução Orçamental da Despesa ............................................................... 11

3.2. Execução Orçamental da Receita ................................................................. 12

4. Nota Final......................................... .................................................................. 13

Listagem de Quadros Quadro n.º 1- Actividades de Promoção da Saúde ....................................................... 6

Quadro n.º 2- Estudantes 2010/11 .............................................................................. 10

Quadro n.º 3- Execução Orçamental da Despesa ....................................................... 11

Quadro n.º 4- Execução Orçamental da Receita ......................................................... 12

Relatório de Execução - 4.º Trimestre 2010 iv

Siglas e Abreviaturas

ACSP Análises Clínicas e Saúde Pública

ACT Autoridade para as Condições de Trabalho

APCT Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica

CET Cursos de Especialização Tecnológica

CPL Cardiopneumologia

CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

DGA Divisão de Gestão Académica

DGES Direcção-Geral do Ensino Superior

DGF Divisão de Gestão Financeira

DTN Dietética e Nutrição

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System

EPSJV Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio

ESEL Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

ESSCVP Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa

ESTeSL Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

FCG Fundação Calouste Gulbenkian

FM Farmácia

FT Fisioterapia

GQ Gabinete de Gestão da Qualidade na ESTeSL

GRP Gabinete de Relações Públicas

ICSTL Instituto de Ciências da Saúde de Timor – Leste

IMSB Instituto Médio de Saúde do Bengo

IPL Instituto Politécnico de Lisboa

MN Medicina Nuclear

ORP Ortoprotesia

ORT Ortóptica

RD Radiologia

RETS Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde

RT Radioterapia

SA Saúde Ambiental

Relatório de Execução - 4.º Trimestre 2010 5

1. Introdução

No 4.º trimestre do ano 2010, concluíram-se as actividades referentes a este ano civil

e paralelamente iniciou-se mais um novo ano lectivo na Escola Superior de Tecnologia

da Saúde de Lisboa (ESTeSL), dando-se continuidade à actividade de leccionação e,

simultaneamente, à dinamização de um conjunto de acções de carácter científico,

cultural, social, tecnológico e formativo.

2. Análise do cumprimento do Plano de Actividades d e 2010

2.1. Actividades desenvolvidas

2.1.1. Eventos

− 3.ª Conferência do Ciclo de Conferências “Tecnologias da Saúde nos Cuidados de

Saúde Primários” - “Saúde e Estilos de Vida”, realizada a 19 de Outubro;

− Seminário “Café & Saúde”., realizado a 26 de Outubro;

− Sessão Solene de Abertura do Mestrado de Fisioterapia, realizada a 29 de

Outubro;

− Sessão Solene de Abertura do Mestrado de Radioterapia, realizada a 29 de

Outubro;

− Encontros Pedagógicos promovidos pelo Conselho Pedagógico:

� “Como editar trabalhos académicos”, realizado a 11 de Novembro;

� “A semana Global do Empreendedorismo”, realizado a 17 de Novembro;

� “Referências Bibliográficas - softwares para edição", realizado a 2 de

Dezembro.

− Sessão de esclarecimento sobre Nanismo - "Pequeno no Tamanho, Grande na

Essência”, realizada a 9 de Dezembro.


2.1.2. Serviço à Comunidade

A prestação de Serviço à comunidade desenvolvida pela ESTeSL no 4.º trimestre,

correspondeu na sua maioria a acções de promoção da saúde, onde são envolvidas

algumas áreas científicas em parceria com outras instituições ou empresas.

Estas actividades, de um forte contributo social, permitiram também o envolvimento de

estudantes da ESTeSL, proporcionando-lhes assim novas abordagens do foro

pedagógico e novos modelos de intervenção clínica.

Foram realizadas 12 acções de promoção, envolvendo mais de 2000 exames/actos

clínicos, de acordo com o Quadro n.º1.

Quadro n.º 1- Actividades de Promoção da Saúde

Fonte: ESTeSL, GRP, Dez. 2010


2.1.3. Actividades desenvolvidas com a Comunidade d os Países de

Língua Portuguesa

− No âmbito do Projecto de Reforço Institucional do Instituto de Ciências da Saúde

de Timor – Leste (ICSTL), decorreu no mês de Outubro a elaboração e entrega

dos planos dos Cursos de Formação em Gestão de Laboratórios Clínicos, que

contou com a participação da Prof. Maria Céu Leitão, e de Formação Pedagógica

de Formadores em Saúde, que contou com a participação da Dr.ª Arlinda Cabral.

Ainda no âmbito deste projecto finalizaram-se os Manuais 1,4 e 5 do Curso de

Parteiras, com a participação da Prof. Ana Almeida, da Fundação Calouste

Gulbenkian (FCG), da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa

(ESSCVP), do ICSTL e do Vivóeusébio.

− Assinatura do Protocolo entre a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio

(EPSJV) e a ESTeSL, no âmbito Rede Internacional de Educação de Técnicos em

Saúde (RETS), que teve lugar em Lisboa no mês de Outubro;

− No âmbito do projecto “Apoio à Capacitação” do Instituto Médio de Saúde do

Bengo - Angola foram leccionados, de 15 a 19 de Novembro, os Cursos de

Formação em Estatística e Epidemiologia, pelo Prof. Fernando Bellém, e de

Formação em Gestão e Organização de uma Biblioteca de Saúde, leccionado pela

Dr.ª Maria da Luz Antunes. Ainda no âmbito deste projecto que conta com o apoio

da FCG, a Prof. Ana Almeida teve a ser cargo o envio através de mala diplomática

de Bibliografia adquirida para reforçar a Biblioteca do IMSB.

2.1.4. Cursos de Formação Avançada

− “Cuidados Paliativos em Radioterapia”, realizado nos dias 6, 9 e 22 Outubro

com duração de 15 horas, creditado com 1,0 ECTS, destinado a estudantes e

licenciados em Radioterapia e outros profissionais da Saúde. Contou com a

participação de 53 formandos;


− “Curso Intensivo de Nutrição Parentérica”, realizado nos dias 23 e 26 de

Outubro e 2, 6, e 13 de Novembro com duração de 20 horas (formação teórica-

prática), creditado com 1,5 ECTS e 12 horas (formação teórica), creditado com

1,0 ECTS, destinado a técnicos de Farmácia, técnicos de Saúde, Biólogos,

Bioquímicos, Médicos, Enfermeiros e Profissionais com formação em áreas

afins. Contou com a participação de 21 formandos;

− “II Curso de Citometria”, realizado de 5 de Novembro a 10 de Dezembro com

duração de 50 horas, creditado com 3,0 ECTS, destinado a Licenciados em

Análises Clínicas e Saúde Publica; Anatomia Patológica, Citológica e

Tanatológica; e outros licenciados e afins. Contou com a participação de 36

formandos;

− “Curso online em Nanotecnologia em Saúde”, iniciada a 18 de Dezembro de

2010 a 18 de Fevereiro de 2011, destinado a profissionais e estudantes das

diversas áreas das Ciências da Saúde. Conta com a participação de 54

formandos;

− “Curso de Terapia com Partículas”, realizado de 10 a 12 de Dezembro com

duração de 13 horas, creditado com 2,0 ECTS, destinado a profissionais de

Saúde ligados ao tratamento oncológico (particularmente técnicos de

Radioterapia, Médicos Radioterapeutas e Físicos, estudantes de licenciatura

em Radioterapia; Física e Engenharia Biomédica ou Clínica e outras áreas da

Saúde; Investigadores e Professores. Contou com a participação de 130

formandos;

− “Curso em Métodos de Investigação ao Microscópio”, realizado de 10 a 12 de

Dezembro 22 e 23 de Outubro com duração de 8 horas de formação teórico-

prática e 1 hora de formação teórica, creditado com 0,5 ECTS, destinado a

Ortóptistas e estudantes do 3.º e 4.º Ano do Curso de Licenciatura em

Ortóptica. Contou com a participação de 130 formandos;

− A aprovação pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) no dia 29 de

Novembro, do Curso de Especialização Tecnológica (CET) em “Técnicas de

Secretariado Clínico” (R/CET - 42/2010).


2.1.5. Sistemas de Gestão e Organização

2.1.5.1. Recursos Humanos

A 31 de Dezembro de 2010 a ESTeSL contava com um total de 275 docentes e

50 funcionários não docentes.

2.1.5.2. Estudos, Projectos, Planeamento e Gestão

− Foi criado o Gabinete de Gestão da Qualidade na ESTeSL (GQ), no sentido de

se desenvolver uma cultura institucional sustentada em critérios de Qualidade

para a melhoria no processo educativo, que constitui um dos desígnios de

investimento estratégico da ESTeSL e da Presidência do Instituto Politécnico

de Lisboa (IPL).

2.1.5.3. Formação

Pessoal não docente:

− Concretizaram-se de 235 horas de formação. O custo global atribuído

correspondeu a 2.370,00€, de acordo com o plano de formação previsto para

este grupo profissional.


2.1.5.4. Actividades de Gestão Corrente

As actividades de gestão corrente que garantem o bom funcionamento da instituição e

seus projectos foram assegurados, não se registando incidentes críticos relevantes no

quotidiano da vida da Escola.

Tratando-se de um período em que a maioria das actividades se centra na admissão

dos estudantes, identificamos os dados referentes aos estudantes neste último

trimestre (Quadro n.º 2).

Quadro n.º 2- Estudantes 2010/11

a)Todos os anos curriculares Fonte: ESTeSL, DGA, Dez.2010

CursoTotal de

Matriculados 1.º Ano

Total de Estudantes inscritos no ano lectivo 2010/11 a)

Diplomados 2009/10

ACSP 47 168 28

APCT 42 141 24

CPL 44 154 38

DTN 40 162 23

FM 49 154 23

FT 49 178 32

MN 47 133 14

ORP 44 131 25

ORT 45 149 36

RD 46 161 41

RT 42 148 28

SA 46 118 25

Totais 541 1797 337


3. Execução Orçamental até 31 de Dezembro de 2010

3.1. Execução Orçamental da Despesa

O presente relatório apresenta a Execução Orçamental da ESTeSL, no decorrer do 4.º

trimestre do ano em curso.

Da análise da Despesa, constata-se que, de uma dotação anual de 10.079.454 €

foram executados 8.715.206 € – correspondente a uma taxa de execução de 86,5 %.

Quadro n.º 3- Execução Orçamental da Despesa

Fonte: ESTeSL, DGF, Dez 2010

Analisando a execução da despesa por fonte de financiamento verificamos:

− Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de

6.970.478 € foram executados 6.965.840 € (99,9 %).

A verba proveniente desta fonte de financiamento foi canalizada, quase na

íntegra, para pagamento de despesas com pessoal, sendo contudo

insuficiente, conforme se pode verificar através da análise dos montantes de

despesas com pessoal assumidos em Receitas Próprias.

Fon te Fin a n c ia m e n to

R ub r ic a De s c r iç ã o Ru br ic aO r ç a m e n to

In ic ia lDo ta ç ã o

A c tu a lEx e c u ta do

Gr a u d e e x e c uç ã o

0 1 .0 1 R e m u n e ra ç õ e s C e rta s e P e rm a n e n te s 4 .0 4 9 .5 2 4 5 .7 5 1 .9 3 6 5 .7 5 0 .3 4 9 1 0 0 ,0 %

0 1 .0 2 Ab o n o s Va r iá ve is o u E ve n tu a is 1 1 4 .4 4 6 1 4 7 .2 6 1 1 4 7 .0 9 8 9 9 ,9 %

0 1 .0 3 S e g u ra n ça S o c ia l 8 0 0 .7 1 3 9 1 7 .1 7 4 9 1 4 .7 0 0 9 9 ,7 %

0 2 .0 1 Aq u is içõ e s d e B e n s - 1 0 .5 3 2 1 0 .4 4 4 9 9 ,2 %

0 2 .0 2 Aq u is içõ e s d e S e rviço s - 1 4 1 .0 8 7 1 4 1 .0 1 5 9 9 ,9 %

0 4 .0 8 T ra n s fe rê n c ia s C o rre n te s - F a m il ia s 2 .9 8 0 2 .2 3 5 2 .2 3 5 1 0 0 ,0 %

0 6 .0 2 O u tra s D e s p e s a s C o rre n te s - 2 5 3 0 0 ,0 %

T o ta l O E 4 .9 6 7 .6 6 3 6 .9 7 0 .4 7 8 6 .9 6 5 .8 4 0 9 9 ,9 %

0 1 .0 1 R e m u n e ra ç õ e s C e rta s e P e rm a n e n te s 1 .2 9 1 .8 7 2 1 .2 7 4 .6 4 0 3 2 9 .6 2 6 2 5 ,9 %

0 1 .0 2 Ab o n o s Va r iá ve is o u E ve n tu a is 6 6 .9 1 3 6 5 .9 8 3 4 2 .0 6 9 6 3 ,8 %

0 1 .0 3 S e g u ra n ça S o c ia l 7 1 .8 1 2 1 2 7 .5 9 5 1 2 7 .4 0 8 9 9 ,9 %

T o ta l S u ba gr u pa m e n to 0 1 1 .4 3 0 .5 9 7 1 .4 6 8 .2 1 8 4 9 9 .1 0 3 3 4 , 0 %

0 2 .0 1 Aq u is içõ e s d e B e n s 1 0 9 .5 3 9 2 1 7 .8 7 0 2 1 4 .9 0 7 9 8 ,6 %

0 2 .0 2 Aq u is içõ e s d e S e rviço s 8 2 5 .4 9 9 9 4 7 .3 4 3 8 8 8 .9 6 1 9 3 ,8 %

T o ta l S u ba gr u pa m e n to 0 2 9 3 5 .0 3 8 1 .1 6 5 .2 1 3 1 .1 0 3 .8 6 7 9 4 , 7 %

0 4 .0 3 T ra n s fe rê n c ia s C o rre n te s - Ad m .C e n tra l - 3 9 .2 2 3 3 9 .2 2 2 1 0 0 ,0 %

0 4 .0 7 In s ti tu içõ e s s /fin s lu c ra tivo s 2 3 0 2 3 0 2 3 0 1 0 0 ,0 %

0 4 .0 8 T ra n s fe rê n c ia s C o rre n te s - F a m il ia s 9 .0 0 0 9 .0 0 0 9 .0 0 0 1 0 0 ,0 %

0 6 .0 2 O u tra s D e s p e s a s C o rre n te s 5 .7 7 3 1 5 .1 8 6 1 2 .6 8 9 8 3 ,6 %

0 7 .0 1 In ve s tim e n to s 7 .4 0 7 5 0 .7 3 7 4 3 .1 5 2 8 5 ,1 %

1 6 .0 1 N a p o s s e d o s e rviç o - 2 3 4 .0 9 8 0 0 ,0 %

T o ta l Re c e ita s P r ó p r ia s 2 .3 8 8 .0 4 5 2 .9 8 1 .9 0 5 1 .7 0 7 .2 6 4 5 7 ,3 %

0 1 .0 2 Ab o n o s Va r iá ve is o u E ve n tu a is - 1 3 .0 0 0 0 0 ,0 %

T o ta l S u ba gr u pa m e n to 0 1 1 3 .0 0 0 0 0 ,0 %

0 2 .0 1 Aq u is içõ e s d e B e n s - 1 6 .9 9 3 1 .7 6 0 1 0 ,4 %

0 2 .0 2 Aq u is içõ e s d e S e rviço s - 2 4 .1 2 7 2 .5 4 4 1 0 ,5 %

T o ta l S u ba gr u pa m e n to 0 2 4 1 .1 2 0 4 .3 0 4 1 0 ,5 %

0 7 .0 1 In ve s tim e n to s - 7 2 .9 5 1 3 7 .7 9 7 5 1 ,8 %

T o ta l Re c e ita P r o je c to A CT 1 2 7 .0 7 1 4 2 .1 0 1 3 3 ,1 %

T ota l Ge r a l 7 .3 5 5 .7 0 8 1 0 .0 7 9 .4 5 4 8 .7 1 5 .2 0 6 8 6 ,5 %

Orç

amen

to d

e E

stad

oR

ecei

tas

Pró

pria

sR

ecei

ta P

roje

ctos

AC

T


Importa referir que o montante de 56.524 €, desta fonte de financiamento,

correspondia a verba do saldo de financiamento de projectos da Fundação

para a Ciência e a Tecnologia e foi executado no decorrer do ano 2010.

− Receita Própria (fontes de financiamento 480 e 510): de uma dotação total de

2.981.905 € foram executados 1.707.264 € (57,3 %), dos quais 1.103.867 € se

destinaram a aquisições de bens e de serviços.

− Receitas de Projectos da Autoridade para as Condiçõ es de Trabalho

(ACT) (fonte de financiamento 620): as verbas dispendidas reflectem a

execução da despesa de 3 projectos da ESTeSL.

3.2. Execução Orçamental da Receita

Relativamente à Execução Orçamental da Receita, apresenta-se o quadro n.º 4

referente ao 4.º trimestre do ano em curso.

Quadro n.º 4- Execução Orçamental da Receita

Fonte: ESTeSL, DGF, Dez 2010

Fonte Financiamento

Rubrica Descrição RubricaOrçamento

InicialDotação Actual Executado

Grau de execução

06.03 Transferências correntes - Administração Central 4.913.598 6.916.053 5.649.304 81,7%

15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 341 341 421 123,4%

16.01 Na posse do serviço 53.724 54.084 54.084 100,0%

Total OE 4.967.663 6.970.478 5.703.809 81,8%

04.01 Taxas, Multas e Outras Penalidades – Taxas 2.030.901 2.468.962 2.468.962 100,0%

04.02 Taxas, Multas e Outras Penalidades - Multas e Outras Penalidades 10.000 3.216 3.216 100,0%

Total Subagrupamento 04 2.040.901 2.472.178 2.472.178 100,0%

05.02 Rendimentos da Propriedade - Juros Soc. Financeiras 500 953 953 100,0%

Total Subagrupamento 05 500 953 953 100,0%

06.01 Transferências correntes - Soc. E quase soc. não financeiras 9.424 19.924 19.923 100,0%

06.07 Instituições sem fins Lucrativos 20.000 27.399 27.399 100,0%

06.09 União Europeia – Instituições 15.000 34.604 34.603 100,0%

Total Subagrupamento 06 44.424 81.927 81.926 100,0%

07.01 Vendas de Bens e Serviços Correntes - Vendas de bens 4.220 3.655 3.655 100,0%

07.02 Vendas de Bens e Serviços Correntes – Serviços 118.000 105.113 105.113 100,0%


08.01 Outras Receitas Correntes - Outras Receitas Correntes 180.000 51.552 51.552 100,0%


15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos - 2.784 2.784 100,0%

16.01 Na posse do serviço - 263.744 263.744 100,0%

Total Subagrupamento 16 0 266.528 266.528 -

Total Receitas Próprias 2.388.045 2.981.905 2.981.905 100,0%

Rec

eita

P

roje

ctos

A

CT

06.03 Transferências correntes - Administração Central - 127.071 127.070 100,0%

Total Geral 7.355.708 10.079.454 8.812.783 87,4%

Orç

amen

to

de E

stad

oR

ecei

tas

Pró

pria

s


Analisando a execução da receita por fonte de financiamento verificamos:

− Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de

6.970.478 €, foram executados 5.703.809 € (81,8 %).

− Receita Própria (fontes de financiamento 480 e 510): a dotação totalizou

2.981.905 € que foram executados na íntegra. Para a presente análise não foi

considerado o valor de receita emitida e não cobrada.

− Receitas de Projectos da ACT (fonte de financiamento 620): a dotação

atribuída para o ano 2010 foi de 127.070€ e corresponde a 3 projectos da

ESTeSL.

4. Nota Final

Este relatório de Actividades sintetiza aquelas que foram as acções desenvolvidas

pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa ao longo do 4.º Trimestre,

estando de acordo no essencial com o Plano de Actividades previsto para o ano de

2010.

Ainda neste período destacamos, decorrentes da implementação dos novos estatutos,

a realização dos processos eleitorais previstos para os vários órgãos de governo da

Escola.

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