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Prefeitura Municipal de Uberlândia Sistema de Compras Pág. 1 de 246 03/03/16 12:26 Compras Efetuadas por Período De até 01/02/2016 29/02/2016 Empenho Vlr Unitário Quantidade UN. Entrada Produto Secretaria: Fornecedor 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 Vlr Total Descrição 10,00 UN 4812 23/02/2016 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 7,00 70,00 2626 SERRA P/ SEGUETA 12X24 . 9001(SOM-OFICINA). 86.000,00 L 4642 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ: 25.632.183/0001-99 2,42 208.120,00 3091 LEITE LONGA VIDA - MARCA CALU LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, SEM ADIÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 30 DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS AGENTES PATRIMONIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA SOCIAL. . Contrato/Ano: 400/2015 em: 20/11/15*, 5,00 UN 3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 0,60 3,00 4184 FUSIVEL 25 AMP. LAMINA MINI NATURAL. 286/ GMM6592/ T. CBT/ 90. 285/ GMM7591/ T. CBT/ 90. 293/ HMN5501/ IVECO/ 06. 1.800,00 L 4643 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ: 25.632.183/0001-99 1,55 2.790,00 4759 LEITE TIPO C - CALU INTEGRAL,PASTEURIZADO, DE VACA, "IN NATURA" DE 1ª LINHA, SEM ADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04(QUATRO) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS LEITOSOS, CONTENDO 01 LITRO. PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SUPERINTENDÊNCIA DA IGUALDADE RACIL, SUPERINTENDÊNCIA DA MULHER, SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA SOCIAL E CENTRO INTEGRADO DA MULHER. . 350,00 L 4674 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ: 25.632.183/0001-99 1,55 542,50 4759 LEITE TIPO C - MARCA CALU. INTEGRAL,PASTEURIZADO, DE VACA, "IN NATURA" DE 1ª LINHA, SEM ADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04(QUATRO) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS LEITOSOS, CONTENDO 01 LITRO. . REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. . PERÍODO: 01.01.2016 A 31.12.2016 . 1,00 PC 3394 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 98,00 98,00 5185 REGULADOR DE VOLTAGEM 187/GMM6451 CAM F13000/85. w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição10,00UN4812 23/02/2016 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 7,00 70,002626 SERRA P/ SEGUETA 12X24 .

9001(SOM-OFICINA).

86.000,00L4642 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

2,42 208.120,003091 LEITE LONGA VIDA - MARCA CALU LEITEINTEGRAL LONGA VIDA, SEM ADIÇÃOCOM PRAZO DE VALIDADE DE NOMÍNIMO 30 DIAS, CONTADOS DA DATADE SUA ENTREGA, PARA SEREMDISTRIBUIDOS PARA OS AGENTESPATRIMONIAIS DA SUPERINTENDÊNCIADE DEFESA SOCIAL. . Contrato/Ano:400/2015 em: 20/11/15*,

5,00UN3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 0,60 3,004184 FUSIVEL 25 AMP. LAMINA MINI NATURAL.286/ GMM6592/ T. CBT/ 90. 285/ GMM7591/T. CBT/ 90. 293/ HMN5501/ IVECO/ 06.

1.800,00L4643 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

1,55 2.790,004759 LEITE TIPO C - CALUINTEGRAL,PASTEURIZADO, DE VACA, "INNATURA" DE 1ª LINHA, SEM ADIÇÃO DESABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04(QUATRO) DIAS,CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOSLEITOSOS, CONTENDO 01 LITRO. PARAATENDER OS SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,SUPERINTENDÊNCIA DA IGUALDADERACIL, SUPERINTENDÊNCIA DA MULHER,SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA SOCIALE CENTRO INTEGRADO DA MULHER. .

350,00L4674 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

1,55 542,504759 LEITE TIPO C - MARCA CALU.INTEGRAL,PASTEURIZADO, DE VACA, "INNATURA" DE 1ª LINHA, SEM ADIÇÃO DESABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04(QUATRO) DIAS,CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOSLEITOSOS, CONTENDO 01 LITRO. .REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE LEITE AOSSERVIDORES DA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO. . PERÍODO:01.01.2016 A 31.12.2016 .

1,00PC3394 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 98,00 98,005185 REGULADOR DE VOLTAGEM187/GMM6451 CAM F13000/85.

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Sistema de Compras Pág. 2 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00UN4882 24/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:

03.103.385/0001-00120,00 120,005275 TAMBOR C/CHAVE IGNICAO.

160/GMM6719 CATERPILLAR/81.383/GMM5138 CATERPILAR/94.

1,00LA4883 24/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

205,00 205,005314 THINNER 18LTS. . 9001(SOM OFICINA)

1,00MO3919 10/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 64.548,00 64.548,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE ESTIMA PARA O PAGAMENTO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, COM INSTALAÇÃO DETODOS EQUIPAMENTOS E SUPORTETÉCNICO NECESSÁRIO,EMATENDIMENTO A SECRETARIA M. DEGOVERNO E GABINETE DOPREFEITO,SENDO: . 55 (CINQUENTA ECINCO)MICROCOMPUTADORES .VR.UNIT.(MICROCOMPUTADOR): R$ 97,80VR.MENSAL: R$5.379,00 . *PERÍODO:01/01/2016 A 31/12/2016. . Contrato/Ano:440/2015 em: 26/11/15*.

1,00MO3715 04/02/2016 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 1.120,00 1.120,005636 SERVICO DE RECUPERACAO COMPONMECANICOS/AUTOMOTIVOS FUNILARIA EPINTURA DA FRENTE COMPLETA EABERTURA NAS DUAS PORTAS.181/HMM2995 KIA BESTA/98.

1,00MO3756 05/02/2016 PRODAUB - PROCESSAMENTO DE DADOS DE UBERLANDIA - CNPJ:25.523.986/0001-05

4.920.000,00 4.920.000,005646 SERVICO DEIMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDEDE INFORMAT/TELEFONI. VALOR QUESE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS RELATIVA A EXECUÇÃO DESERVIÇOS PROCESSAMENTOELETRÔNICO DE DADOS E TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DO USO DEEQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS NAÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃODIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO. .VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 410.000,00. PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016. .Contrato/Ano: 85/2015 em: 01/04/15, 1°Adit:30/12/15*.

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Sistema de Compras Pág. 3 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00MO4456 17/02/2016 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOS

AUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-371.076.868,85 1.076.868,855647 SERVICO DE TRANSPORTE

AUTOMOTIVO, PARA ATENDER ASDIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIODE UBERLÂNDIA, CONFORME TABELA. .PRAZO: 01/01/2016 A 31/05/2016 . VALORMENSAL ESTIMADO: R$215.373,77 .Contrato/Ano: 602/2011 em:31/05/11, 1°Adit:01/06/11,2°Adit:30/11/11, 1°Apost:19/07/12,3°Adit:04/12/12, 4°Adit:31/01/13,5°Adit:16/12/13, 6°Adit:26/03/14,7°Adit:15/12/14, 2°Apost:12/02/15,8°Adit:24/02/15, 9°Adit: 11/12/15*.

1,00MO3600 03/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 385,00 385,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESRECUPERAÇÃO CHICOTE COMPLETO.170/HMM5120 F4000/84.

1,00MO3604 03/02/2016 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

1.622,00 1.622,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESCABEÇOTE/ ADAPTAR SEDE VALVULA/ESMERILAR VALVULA E MONTAR/JATEAR CABEÇOTE/ PLAINARCABEÇOTE/ RETIFICAR SEDE DEVALVULA/ TESTAR CABEÇOTE/ TROCARGUIAS VALVULAS/ SERVIÇO DE MAO DEOBRA/ TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE.48/GMM6159 FORD F13000/83.

1,00MO3594 03/02/2016 AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

580,00 580,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEIS TIRARE COLOCAR E MONTAR CAMBIO.360/OOV9086 FIAT FIORINO/12.

1,00MO3683 04/02/2016 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 1.400,00 1.400,005701 SERVIÇO MECÂNICA AUTOMÓVEISPINTAR PORTA DIANT. LE/ ALONGARPORTA TRAS. LE/ PINTAR CAIXA DE ARLE/ ALONGAR PARALAMA DIANT. LE.560/HHW3634 GM CELTA/08.

1,00MO4148 15/02/2016 AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 1.020,00 1.020,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISSUBST ROLAMENTO DA COLUNADIREÇÃO. REMOVER E INSTALAR CXDIREÇÃO HIDRAULICA. REVISAR CXDIREÇÃO HIDRAULICA. 339/OOV9079FIORINO/12.

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Sistema de Compras Pág. 4 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0000-15

Vlr TotalDescrição1,00UN5251 29/02/2016 ANTONIO CORREIA RAMOS - CNPJ: 320.625.756/0000-53 300,00 300,005714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE

DESPESA REFERENTE AOADIANTAMENTO DE VERBA PARACOBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVELEM NOME DO MOTORISTA,SR.ANTONIOCORREIA RAMOS, MATRÍCULA Nº11.417-0, CPF Nº320.625.756-53, DURANTEVIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHARO PREFEITO GILMAR MACHADOCONFORME DECRETO Nº13.934 DE21/02/2013. . SAIDA : 01/03/2016 MANHÃRETORNO: 01/03/2016 NOITE

1,00MO3609 03/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 790,00 790,005800 CONSERTO DO INVERSOR 12VTS P/110VTS; RADIO PX MT 1000; CHICOTE. .366/OOV8614 FIAT FIORINO/12.

1,00PC4884 24/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 25,00 25,006016 CABO VELOCIMETRO 151/HCD8346HONDA CG/05.

1,00PC4904 24/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 25,00 25,006016 CABO VELOCIMETRO 540/HHL2764HONDA CG/07.

1,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 92,00 92,006021 ROLAMENTO AGULHA EIXO PRINCIPAL .48/ GMM6159/ CAM. F 13000/ 83.

1,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 24,00 24,006131 RETENTOR MORINGA . 48/ GMM6159/CAM. F 13000/ 83.

1,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 270,00 270,006133 TORRE CAMBIO . 48/ GMM6159/ CAM. F13000/ 83.

1,00PC3727 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 110,15 110,156142 FILTRO AR ARS6223. . 646/ HLF7669/ T.NEW HOLLAND/ 11.

1,00PC3972 11/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 32,20 32,206142 FILTRO AR ARS2868 123/HLF9859 VWKOMBI/12. 9004(MANUT PREVENTIVA).

6,00PC3892 05/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

80,30 481,806168 BICO INJETOR 9 430 084 1266.271/GMM0180 MBB 1414/91.

6,00PC3989 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

70,00 420,006168 BICO INJETOR - 9 430 084 245. .99/GMM6529 MBB 1513/78.

1,00PC3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 31,10 31,106172 BOTÃO DE PARTIDA 286/ GMM6592/ T.CBT/ 90. 285/ GMM7591/ T. CBT/ 90. 293/HMN5501/ IVECO/ 06.

1,00PC3386 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

190,00 190,006180 CABO ACELERADOR - 264781. .283/GMM6593 CBT/90.

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Sistema de Compras Pág. 5 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC4867 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:

00.536.240/0001-0553,00 53,006180 CABO ACELERADOR 608/HLF2916 UNO

MILLE/10. 374/OOV9088 FIAT FIORINO/12.299/OOV8622 FIORINO/12.

1,00PC3718 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 38,00 38,006183 CAVALETE LATERAL . 437/ GVN9109YAMAHA YBR 125/01.

1,00PC3989 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

1.000,90 1.000,906200 EIXO COMANDO - 1 416 124 103. .99/GMM6529 MBB 1513/78.

1,00PC3393 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 23,00 23,006205 FILTRO DE AR 576/HIN9984 HONDA XR/08.526/HGD8052 HONDA CG/07.

1,00PC4912 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 110,15 110,156205 FILTRO DE AR - ARS6223. . 114/640857NEW HOLLAND/13.

1,00PC3407 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 20,90 20,906210 FILTRO LUBRIFICANTE W0200.426/ORC9832 RENAULT/14. 114/640857NEW HOLLAND/13.

1,00PC3679 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 54,20 54,206210 FILTRO LUBRIFICANTE - WO612. 646/ HLF7669/ T. NEW HOLLAND/ 11.

20,00PC3713 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 10,55 211,006210 FILTRO LUBRIFICANTE - W0130. . 9004/SOM-MANT. PREVENTIVA/.

20,00PC3716 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 11,85 237,006210 FILTRO LUBRIFICANTE - WO120. . 9004/SOM-MANUT. PREVENTIVA.

1,00PC4890 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 21,20 21,206210 FILTRO LUBRIFICANTE FL-861.320/HMN5642 F4000/05. 455/HMM8475 UNOMILLE/02. 29/GMM6336 F13000/83.

1,00PC4893 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 47,20 47,206210 FILTRO LUBRIFICANTE JFOK00. .181/HMM2995 KIA BESTA/98. 464/HMM9640GM S10/02.

4,00PC3389 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 1,80 7,206218 LAMPADA 1034 12 VOLTS COMUM 15AAZUL. . 275/GMM0184 MBB 1414/91.

4,00PC3409 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 1,80 7,206218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 187/GMM6451F13000/85.

2,00PC3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 1,80 3,606218 LÂMPADA 1034 12 VOLTS 21/5W DESENC.286/ GMM6592/ T. CBT/ 90. 285/ GMM7591/T. CBT/ 90. 293/ HMN5501/ IVECO/ 06.

5,00PC4893 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 1,80 9,006218 LAMPADA 1034 12 VOLTS . 181/HMM2995KIA BESTA/98. 464/HMM9640 GM S10/02.

2,00PC3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 1,80 3,606219 LÂMPADA 1141 12 VOLTS 21W. 286/GMM6592/ T. CBT/ 90. 285/ GMM7591/ T.CBT/ 90. 293/ HMN5501/ IVECO/ 06.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 6 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição4,00PC4879 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 2,10 8,406219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 48/GMM6159

F13000/83.

5,00PC4893 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 1,80 9,006219 LAMPADA 1141 12 VOLTS . 181/HMM2995KIA BESTA/98. 464/HMM9640 GM S10/02.

1,00PC3389 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 45,50 45,506223 LANTERNA TRASEIRA COMUM 15A AZUL.. 275/GMM0184 MBB 1414/91.

2,00PC3409 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 24,45 48,906223 LANTERNA TRASEIRA MBB AT88REDONDA. 187/GMM6451 F13000/85.

2,00PC3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 39,90 79,806223 LANTERNA TRASEIRA RETANG. 286/GMM6592/ T. CBT/ 90. 285/ GMM7591/ T.CBT/ 90. 293/ HMN5501/ IVECO/ 06.

1,00PC3382 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 125,00 125,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM 28/GMM6170F13000/83.

1,00PC3384 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 98,00 98,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM 254/GMM6879 MASSEY FERGUSON/87.

1,00PC4150 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 98,00 98,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM310/GMM6332 F14000/90.

1,00PC4842 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 98,00 98,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM426/ORC9832 RENAULT/14.

1,00PC4844 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 98,00 98,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM425/OOV8608 FIORINO/12.

1,00PC3397 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 21,10 21,106270 RELE DE SETA - 12V 500W UNIV. 30A32X6,3MM. 599/HMN9245 UNO MILLE/08.254/GMM6879 MASSEY FERGUSON/87.

1,00PC3372 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 87,95 87,956410 CHAVE PARTIDA /AQUEC 3 PARAF. .200/HMN1522 CATERPILLAR/83.

1,00PC4904 24/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 30,00 30,006427 ENGRENAGEM VELOCIMETRO540/HHL2764 HONDA CG/07.

1,00PC3393 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 28,00 28,006429 LAMPADA DO FAROL 576/HIN9984 HONDAXR/08. 526/HGD8052 HONDA CG/07.

1,00PC4884 24/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 30,00 30,006429 LAMPADA DO FAROL 151/HCD8346HONDA CG/05.

1,00PC4985 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

280,00 280,006698 KIT DE EMBREAGEM . 356/OOV9050FIORINO/12.

1,00PC3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 49,00 49,006699 BUCHA BALANÇA. 437/ GVN9109/ YAMAHAYBR 125/ 01.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 7 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 250,00 250,006703 BUCHA 9011/ SEC. AGROPECUARIA PAT.

590641.

2,00PC3714 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 80,00 160,006704 ROLAMENTO - GIRABREQUIM. 437/GVN9109/ YAMAHA YBR 125/ 01.

2,00PC4821 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

125,00 250,006708 CUBO RODA TRASEIRO. 639/HLF6946 FGREEENCAR/11. 276/GMM0185 MBB1414/91. 92/HMN3304 UNO MILLE/05.

2,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 40,00 80,006709 PIVO INFERIOR. . 480/HMN1496FIORINO/04.

1,00PC3387 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 120,00 120,006711 KIT - ADESIVO. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 59971)

1,00PC3968 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

55,00 55,006711 KIT ROLAMENTO TRASEIRO. .393/GMM5837 VW GOL/95.

2,00PC3987 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

70,00 140,006711 KIT - ROLAMENTO DIANTEIRO. .26/GMM4680 VW GOL/94.

11,00PC3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 28,50 313,506714 ROLAMENTO 6206. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 60,00 60,006714 ROLAMENTO - 6308. 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

4,00PC3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 23,00 92,006715 ROLAMENTO 6205. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC3382 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 40,00 40,006715 ROLAMENTO B19. 28/GMM6170 F13000/83.

1,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 50,00 50,006715 ROLAMENTO - 6307 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

2,00PC3893 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 125,00 250,006715 ROLAMENTO RODA EIXO TRASEIRO.461/HMM9638 GM S10/02.

2,00PC4146 15/02/2016 AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 33,00 66,006715 ROLAMENTO DA COLUNA DIREÇÃO. .339/OOV9079 FIORINO/12.

1,00PC3372 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 22,90 22,906717 RETENTOR PART RIGIDO. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83.

2,00PC3893 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 45,00 90,006717 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA93284542. 461/HMM9638 GM S10/02.

1,00PC3390 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 98,00 98,006718 MANCAL - LADO MOTRIZ. 28/GMM6170F13000/83.

1,00PC3886 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

230,00 230,006720 CILINDRO MESTRE DUPLO 005466. .214/HMN5308 UNO MILLE/06.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 8 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3968 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -

ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05105,00 105,006720 CILINDRO MESTRE FREIO. . 393/GMM5837

VW GOL/95.

1,00PC4819 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

166,00 166,006720 CILINDRO MESTRE DUPLO. . 358/OOV8615FIORINO/12. 71/HAR1719 UNO MILLE/05.506/GMF3603 FIAT STRADA/01.

1,00PC4841 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

160,00 160,006720 CILINDRO MESTRE . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11. 188/HLF0465 VWKOMBI/09. 230/HLF9858VW SAVEIRO/12.71/HAR1719 UNO MILLE/05.

1,00PC3891 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

460,00 460,006725 MANGUEIRA CILINDRO EMBREAGEM.593/HMN8932 GM S10/08.

1,00PC4826 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

140,00 140,006725 MANGUEIRA DAGUA. . 332/OOV9042FIORINO/12. 425/OOV8608 FIORINO/12.

0,95M3406 01/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

175,08 166,336731 MANGUEIRA HID 4TA 4SH 3/4.283/GMM6593 CBT/90.

0,50M3710 04/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 18,18 9,096731 MANGUEIRA - HID 1T-6. 339/00V9079FIORINO/12.

6,00M3969 11/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

49,21 295,286731 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8. . 693/201611 LS TRATOR/ 14.

2,00M4771 23/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

127,00 254,006731 MANGUEIRA HIDRAUL R12 3/8. .384/GMM5169 CATERPILLAR/94.

1,15M4816 23/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 10,93 12,576731 MANGUEIRA BORRACHA AR AGUA 1/4. .683/PVB0747 FIAT DOBLO/14.273/GMM0182 MBB 1414/91.

2,30M4906 24/02/2016 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

80,90 186,066731 MANGUEIRA HID 4TA 100R-12 1/2. .383/GMM5138 CATERPILLAR/94.

1,40M4908 24/02/2016 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

63,89 89,446731 MANGUEIRA HID 4TA 100R-12 3/8. .381/GMM5168 CATERPILLAR/94.

2,60M4987 25/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

48,82 126,936731 MANGUEIRA HIDRAUL R2 3/8. .383/GMM5138 CATERPILLAR/94.384/GMM5169 CATERPILLAR/94.

1,00PC3388 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 28,60 28,606735 CORDOALHA - 30CM 16MM. . 369/HQF3724CHEVROLET C20/89.

1,00PC4961 25/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 54,00 54,006735 CORDOALHA 45CM 50MM MBB. .76/JKH8981 VW KOMBI/06. 228/GMM6291MBB 1518/88. 261/GMM4976F4000/94.

1,00PC3378 01/02/2016 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 38,00 38,006739 GUARDA PÓ CARDAN 3 ANEIS.99/GMM6529 MBB 1513/78

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 9 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição4,00PC3406 01/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:

10.928.515/0001-007,28 29,126747 CAPA GROSSA 3/8 2 TRAMAS.

283/GMM6593 CBT/90.

2,00PC4860 24/02/2016 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 49,00 98,006752 DIAFRAGMA 6 POL. . 305/GMM6511F14000/90.

4,00PC3599 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 17,50 70,006753 VELA IGNICAO RESISTIVA(NIQUEL-CROMO). 593/ HMN8932/ GM S10/08.

1,00PC3882 05/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

110,80 110,806753 VELA IGNICAO . 501/GMF3947 FIATPALIO/01. 531/HMN7187 VW KOMBI/07.517/GMF3613 FIAT STRADA/01.

4,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 18,00 72,006753 VELA IGNICAO RESISTIVEL. .480/HMN1496 FIORINO/04.

1,00PC3591 03/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 40,00 40,006762 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. .407/GVD8795 HONDA CG/97. 578/HIN9986HONDA XR/08.

1,00PC4841 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

61,00 61,006762 PASTILHA DE FREIO . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11. 188/HLF0465 VWKOMBI/09. 230/HLF9858VW SAVEIRO/12.71/HAR1719 UNO MILLE/05.

1,00PC4969 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 45,00 45,006762 PASTILHA DE FREIO - DIANT. .585/HMN8931 FIAT PALIO/08.

1,00PC3890 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

150,00 150,006765 VALVULA TERMOSTATICA 204/GMM6321CAM F4000/77.

1,00PC4391 16/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

78,00 78,006765 VALVULA TERMOSTATICA 417/HMM7068UNO MILLE/02. 209/HLF9669 FIATDOBLO/12. 467/HMM9643 GM CELTA/02.

2,00PC4824 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

18,00 36,006766 LAMPADA 12342. . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11. 353/OOV9083 FIORINO/12.

2,00PC4840 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

20,00 40,006766 LAMPADA - 12342. . 304/OOV8627FIORINO/12. 619/HLF5376 FIAT DOBLO/10.358/OOV8615 FIORINO/12.

4,00PC4861 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

3,00 12,006766 LAMPADA 12499. 339/OOV9079FIORINO/12. 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11. 512/GMF3598 FIATSTRADA/01. 265/GMMM0985 VWSAVEIRO/92.

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Sistema de Compras Pág. 10 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição2,00PC3375 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 6,00 12,006767 LAMPADA LANTERNA. 578/HIN9986

HONDA XR/08. 576/HIN 9984 HONDA XR/08.404/GVD8799 HONDA CG/97.

2,00PC4840 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

4,00 8,006767 LAMPADA - 12961. . 304/OOV8627FIORINO/12. 619/HLF5376 FIAT DOBLO/10.358/OOV8615 FIORINO/12.

1,00PC4988 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

18,00 18,006767 LAMPADA - H4. 187/GMM6451 F13000/85.667/PVB0920 FIAT STRADA/14.

1,00PC3394 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 435,00 435,006768 MOTOR LIMPADOR - COM ARTICULAÇÃO187/GMM6451 CAM F13000/85.

1,00PC4843 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 474,00 474,006768 MOTOR LIMPADOR DO PARABRISA. .180/HMM2994 KIA BESTA/98.

1,00PC4890 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 239,10 239,106768 MOTOR LIMPADOR 320/HMN5642F4000/05. 455/HMM8475 UNO MILLE/02.29/GMM6336 F13000/83.

1,00PC3384 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 112,00 112,006798 ROTOR 254/GMM 6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3714 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 38,00 38,006858 VALVULA ADMISSAO 437/ GVN9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

4,00PC3605 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

5,00 20,006883 TRAVA - 8280835. . 302/ ON4673/ T.FIAT-ALLIS/ 90.

2,00PC3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 9,00 18,006886 ANEL TAMPA VALVULA. 437/ GVN9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

1,00PC3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 850,00 850,006887 CORREIA 5V 1600. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC3387 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 650,00 650,006887 CORREIA - S/B152. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 59971)

1,00PC3723 04/02/2016 PONTO MASSEY LTDA - EPP - CNPJ: 02.661.663/0001-82 31,00 31,006887 CORREIA 2801859M1. . 156/ GMM0828/ T.MASSEY FERGUSSON/91

1,00PC3991 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

45,30 45,306887 CORREIA SINCRONIZADA. 560/HHW3634GM CELTA/08.

2,00PC3714 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 35,00 70,006888 GUIA DE VALVULA 437/ GVN9109/ YAMAHAYBR 125/ 01.

1,00PC3376 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

205,00 205,006910 REPARO 481616. 127/HMM8502 CBT/77.

6,00PC3892 05/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

50,00 300,006910 REPARO DO BICO 9 421 082 032.271/GMM0180 MBB 1414/91.

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Sistema de Compras Pág. 11 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3992 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -

CNPJ: 08.085.977/0001-6050,00 50,006910 REPARO 9 411 085 029 257/GMM4393 CAM

VW 7100/94.

1,00PC4866 24/02/2016 FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA. - EPP - CNPJ:07.132.295/0001-07

389,50 389,506910 REPARO - CILINDRO 24 NAC .276/GMM0185 MBB1414/91.

1,00PC3393 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 35,00 35,006918 PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA.576/HIN9984 HONDA XR/08. 526/HGD8052HONDA CG/07.

1,00PC3375 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 150,00 150,006919 DISCO DE FREIO 578/HIN9986 HONDAXR/08. 576/HIN 9984 HONDA XR/08.404/GVD8799 HONDA CG/97.

1,00PC4838 24/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 130,00 130,006921 FAROL - L.E. . 516/GMF3839 FIATSTRADA/01. 312/OOV9046 FIORINO/12.634/HLF6951 F GREENCAR/11.

1,00PC4988 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

348,00 348,006921 FAROL - DIANT ESQUERDO. 187/GMM6451F13000/85. 667/PVB0920 FIAT STRADA/14.

2,00PC4826 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

29,00 58,006936 BUCHA BRAÇO OSCILANTE SUSPENSAO.. 332/OOV9042 FIORINO/12. 425/OOV8608FIORINO/12.

4,00PC4868 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

14,00 56,006936 BUCHA - PNEUZINHO. . 336/OOV9075 FIATFIORINO/12. 353/OOV9083 FIORINO/12.332/OOV9042 FIORINO/12.

2,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 12,00 24,006936 BUCHA BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃODIANTEIRA . 480/HMN1496 FIORINO/04.

6,00PC3989 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

30,80 184,806975 VALVULA - 1 418 522 055. . 99/GMM6529MBB 1513/78.

1,00PC3992 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

98,54 98,546975 VALVULA REGULADORA 9 411 085 022257/GMM4393 CAM VW 7100/94.

1,00PC3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 60,00 60,006977 ROLAMENTO 6308. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

9,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 28,50 256,506977 ROLAMENTO 6206. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 599971)

9,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 28,50 256,506977 ROLAMENTO - 6206. 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC3989 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

22,25 22,256981 BOMBA MANUAL - 2 447 222 099(BOMBINHA). . 99/GMM6529 MBB 1513/78.

1,00PC3883 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 13,00 13,007010 TAMPA DO RADIADOR . 18/GMM6166F4000/83. 232/GMM0066 F14000/91.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 12 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00JG3599 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 112,00 112,007046 CABO DE VELA IGNIÇAO. 593/ HMN8932/

GM S10/ 08.

1,00FR4809 23/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

21,00 21,007068 ENDURECEDOR P.U 225ML. .412/HMM4453 UNO MILLE/99.

2,00UN4809 23/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

9,00 18,007074 MASSA PLASTICA 800G. . 412/HMM4453UNO MILLE/99.

1,00MO3682 04/02/2016 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 300,00 300,007080 MANUTENCÃO DE AUTOS SERVIÇODESMONTAR E MONTAR PORTA TRAS;TROCAR CABO E REGULAGEM PORTA LETRAS. 8002/CZF3788 FORD RANGER/01.

1,00PC3882 05/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

98,00 98,007248 COMUTADOR IGN. . 501/GMF3947 FIATPALIO/01. 531/HMN7187 VW KOMBI/07.517/GMF3613 FIAT STRADA/01.

1,00PC4902 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 55,60 55,607248 COMUTADOR - IGN 940.1167. .124/HLF9862 VW KOMBI/12. 634/HLF6951FIAT GREENCAR/11. 619/HLF5376 FIATDOBLO/10.

1,00FD3601 03/02/2016 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 285,00 285,007272 ESTOPA DE COR 60KG. .9001(SOM-OFICINA)

1,00PC4861 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

47,00 47,007273 COXIM DIANTEIRO MOTOR 339/OOV9079FIORINO/12. 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11. 512/GMF3598 FIATSTRADA/01. 265/GMMM0985 VWSAVEIRO/92.

4,00PC3389 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 0,60 2,407281 FUSIVEL DE LAMINA COMUM 15A AZUL. .275/GMM0184 MBB 1414/91.

10,00PC3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 0,60 6,007281 FUSIVEL DE LÂMINA MINI 20A AMARELO.286/ GMM6592/ T. CBT/ 90. 285/ GMM7591/T. CBT/ 90. 293/ HMN5501/ IVECO/ 06.

20,00PC4839 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

0,50 10,007281 FUSIVEL DE LAMINA - 10/15. .9001((SOM-OFICINA). 258HMM0503 VWSAVEIRO/98. 202/HLF8651 CELTA/12.

2,00PC4907 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 5,50 11,007281 FUSIVEL DE LAMINA - MAXI 30A VERDE. .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.26/GMM4680VW GOL/94. 463/HMM9642 GMS10/02.

3,00PC3389 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 1,40 4,207290 COMUM 15A AZUL. LAMPADA 67 12 VOLTS. 275/GMM0184 MBB 1414/91.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 13 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição4,00PC3409 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 1,40 5,607290 LAMPADA 67 12 VOLTS 187/GMM6451

F13000/85.

1,00JG4149 15/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

60,00 60,007294 PASTILHA DE FREIO . 610/HLF3396 GMMONTANA/10.

1,00JG4391 16/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

78,00 78,007294 PASTILHA DE FREIO 417/HMM7068 UNOMILLE/02. 209/HLF9669 FIAT DOBLO/12.467/HMM9643 GM CELTA/02.

1,00JG4819 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

60,00 60,007294 PASTILHA DE FREIO . 358/OOV8615FIORINO/12. 71/HAR1719 UNO MILLE/05.506/GMF3603 FIAT STRADA/01.

1,00JG4821 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

60,00 60,007294 PASTILHA DE FREIO 639/HLF6946 FGREEENCAR/11. 276/GMM0185 MBB1414/91. 92/HMN3304 UNO MILLE/05.

1,00JG4826 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

57,00 57,007294 PASTILHA DE FREIO . 332/OOV9042FIORINO/12. 425/OOV8608 FIORINO/12.

1,00JG4840 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

70,00 70,007294 PASTILHA DE FREIO . 304/OOV8627FIORINO/12. 619/HLF5376 FIAT DOBLO/10.358/OOV8615 FIORINO/12.

1,00JG4861 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

52,00 52,007294 PASTILHA DE FREIO 339/OOV9079FIORINO/12. 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11. 512/GMF3598 FIATSTRADA/01. 265/GMMM0985 VWSAVEIRO/92.

1,00JG4862 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

60,00 60,007294 PASTILHA DE FREIO . 656/HMG2906 FIATDUCATO/04. 532/GMF3800 FIATSTRADA/01. 688/PVC5364 FIATSTRADA/14.

1,00JG4867 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

57,00 57,007294 PASTILHA DE FREIO 608/HLF2916 UNOMILLE/10. 374/OOV9088 FIAT FIORINO/12.299/OOV8622 FIORINO/12.

2,00JG4868 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

60,00 120,007294 PASTILHA DE FREIO . 336/OOV9075 FIATFIORINO/12. 353/OOV9083 FIORINO/12.332/OOV9042 FIORINO/12.

1,00JG4980 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

85,00 85,007294 PASTILHA DE FREIO . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.

1,00JG4985 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

85,00 85,007294 PASTILHA DE FREIO . 356/OOV9050FIORINO/12.

1,00PC3399 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 172,60 172,607299 FILTRO COMBUSTIVEL - FCD4000. .397/PUN0109 VOLARE/14.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 14 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3599 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 28,00 28,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 593/ HMN8932/ GM

S10/ 08.

1,00PC3679 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 194,10 194,107299 FILTRO COMBUSTIVEL - 87712547. 646/HLF 7669/ T. NEW HOLLAND/ 11.

5,00PC3713 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 22,60 113,007299 FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2058B. . 9004/SOM-MANT. PREVENTIVA/.

20,00PC3716 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 7,10 142,007299 FILTRO COMBUSTIVEL - FC161. . 9004/SOM-MANUT. PREVENTIVA.

2,00PC3970 11/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 25,40 50,807299 FILTRO COMBUSTIVEL COMB. PSC744 .383/GMM5138 CATERPILLAR/94.381/GMM5168 CATERPILLAR/94.

1,00PC4909 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 151,60 151,607299 FILTRO COMBUSTIVEL - FS19987. .702/201945 NEW HOLLAND/14.

1,00PC4910 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 56,60 56,607299 FILTRO COMBUSTIVEL - PSC996. .180/HMM2994 KIA BESTA/98. 293/HMN5501IVECO CC1/06. 01/HMN4382 GMVECTRA/06.

1,00PC3397 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 79,90 79,907302 CHAVE DE SETA - 03 FIOS UNIV C/LUZPILOT. 30A 32X6,3MM. 599/HMN9245 UNOMILLE/08. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3711 04/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 370,00 370,007302 CHAVE DE SETA 360/ OOV9086/ FIORINO/12.

1,00PC4867 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

295,00 295,007302 CHAVE DE SETA 608/HLF2916 UNOMILLE/10. 374/OOV9088 FIAT FIORINO/12.299/OOV8622 FIORINO/12.

1,00PC4879 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 99,90 99,907302 CHAVE DE SETA 48/GMM6159 F13000/83.

1,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 296,00 296,007302 CHAVE DE SETA /LIMP. . 480/HMN1496FIORINO/04.

2,00PC3726 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 5,00 10,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPAO. . 313/HMM4775/ CAM. F 14000/90.

2,00PC4890 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 5,00 10,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPAO.320/HMN5642 F4000/05. 455/HMM8475 UNOMILLE/02. 29/GMM6336 F13000/83.

2,00PC4907 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 5,00 10,007321 TERMINAL DE BATERIA - SAPAO. .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.26/GMM4680VW GOL/94. 463/HMM9642 GMS10/02.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 15 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição2,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 8,00 16,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPÃO. .

480/HMN1496 FIORINO/04.

1,00PC3393 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 32,00 32,007333 VELA 576/HIN9984 HONDA XR/08.526/HGD8052 HONDA CG/07.

1,00PC3400 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 178,60 178,607357 INDUZIDO - PART. . 369/GQF3724CHEVROLET C 20/89.

1,00PC4145 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 125,00 125,007357 INDUZIDO 187/GMM6451 F13000/85.

1,00PC4984 25/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 295,00 295,007357 INDUZIDO 420/HMM7307 FORDCARGO/01.

1,00PC4862 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

18,00 18,007374 TAMPA RESERVATORIO. . 656/HMG2906FIAT DUCATO/04. 532/GMF3800 FIATSTRADA/01. 688/PVC5364 FIATSTRADA/14.

1,00PC4985 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

341,00 341,007379 GARFO 3/4. . 356/OOV9050 FIORINO/12.

1,00PC3397 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 64,40 64,407405 IMPULSOR DE PARTIDA 30A 32X6,3MM.599/HMN9245 UNO MILLE/08. 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.

1,00PC3400 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 56,60 56,607405 IMPULSOR DE PARTIDA . 369/GQF3724CHEVROLET C 20/89.

1,00PC4145 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 66,00 66,007405 IMPULSOR DE PARTIDA 187/GMM6451F13000/85.

1,00PC4837 24/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 75,60 75,607409 PALHETA - DIANTEIRA 23/16 600/400MM20/HNH1702 FIAT UNO/11.

1,00PC4858 24/02/2016 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

65,00 65,007409 PALHETA 18" . 73/HMN7174 GMVECTRA/07.

1,00PC4864 24/02/2016 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

65,00 65,007409 PALHETA - 20/20" TRICO JOGO. .299/OOV862 FIORINO/12. 426/ORC9832REANULT/14.

2,00PC3389 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 39,90 79,807410 COMUM 15A AZUL. PALHETA - LIMPA .275/GMM0184 MBB 1414/91.

1,00PC4858 24/02/2016 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

65,00 65,007410 PALHETA 22" . 73/HMN7174 GMVECTRA/07.

1,00PC4864 24/02/2016 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

25,00 25,007410 PALHETA - 18" TRICO PEÇA TB175. .299/OOV862 FIORINO/12. 426/ORC9832REANULT/14.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 16 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC4877 24/02/2016 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:

01.000.289/0001-0145,00 45,007410 PALHETA - 18/23" . 682/PVB0743 FIAT

DOBLO/14.

1,00PC4890 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 17,50 17,507410 PALHETA LIMP UNIV 19". 320/HMN5642F4000/05. 455/HMM8475 UNO MILLE/02.29/GMM6336 F13000/83.

1,00PC4902 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 22,60 22,607410 PALHETA - LIMP . 124/HLF9862 VWKOMBI/12. 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11. 619/HLF5376 FIATDOBLO/10.

2,00PC4988 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

45,00 90,007432 LAMEIRO 187/GMM6451 F13000/85.667/PVB0920 FIAT STRADA/14.

1,00PC3885 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 35,00 35,007515 COXIM - MOTOR LD/LE. . 360/OOV9086FIORINO/12. 499/HMN6913 FIATDOBLO/07.

4,00PC3887 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

9,00 36,007515 COXIM - PNEUZINHO. . 366/OOV8614FIORINO/12. 189/GMM6225 F13000/85.

2,00PC4822 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

40,00 80,007515 COXIM SUPERIOR AMORT. . 635/HLF6947FIAT GREENCAR/11. 610/HLF3396 GMMONTANA/10. 458/HMM8593 UNOMILLE/02.

1,00PC4980 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

95,00 95,007515 COXIM - MOTOR. . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.

1,00PC3718 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 283,00 283,007581 CILINDRO - COMPLETO PISTAO ANEIS. .437/ GVN9109 YAMAHA YBR 125/01.

1,00PC3888 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

175,00 175,007581 CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEMC-2635. 181/HMM2995 KIA BESTA/98.

1,00PC4961 25/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 25,60 25,607586 CORREIA DH 2.4/2.8 AP92. . 76/JKH8981VW KOMBI/06. 228/GMM6291 MBB 1518/88.261/GMM4976F4000/94.

1,00MO3596 03/02/2016 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 650,00 650,007619 RECUPERAÇÃO BOMBA PROPULSORADE GRAXA SENDO: TROCAR CABEÇOTE,CROMAR HASTE, REPAROS E 3 ENGATESRÁPIDO, DESMONTAR E MONTAR. 9004(SOM-MAN PREVENTIVA).

1,00MO3598 03/02/2016 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 220,00 220,007619 RECUPERAÇÃO TRAMBULADOR,EMBUCHAMENTO E VARETA.411/HMM4452 UNO MILLE/99.

1,00MO3681 04/02/2016 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 260,00 260,007619 RECUPERAÇÃO SUSPENSÃO.499/HMN6913 FIAT DOBLO/07.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 17 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00MO3833 05/02/2016 AILTON HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:

08.798.346/0001-99423,00 423,007619 RECUPERACAO - VALVULA DE FREIO. .

189/GMM6225 F13000/85.

1,00MO3841 05/02/2016 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 300,00 300,007619 RECUPERAÇÃO CAPU. 412/HMM4453 UNOMILLE/99.

1,00MO3843 05/02/2016 AILTON HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:08.798.346/0001-99

190,00 190,007619 RECUPERAÇÃO 1 BOMBA DIREÇÃO DAF4000: SUBSTITUIR EIXO, SUBSTITUIRVEDAÇÕES, DESMONTAR MONTAR EPINTAR. 395/GMM5853 F4000/95.

1,00PC4150 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 85,00 85,007632 ROTOR 65AH. 310/GMM6332 F14000/90.

1,00PC4842 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 85,00 85,007632 ROTOR - 65AH. 426/ORC9832RENAULT/14.

1,00PC4844 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 85,00 85,007632 ROTOR - 65AH. 425/OOV8608 FIORINO/12.

2,00PC4770 23/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

550,00 1.100,007692 SENSOR DE ROTAÇÃO 0 281 002. .293/HMN5501 IVECO/06.

1,00PC4822 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

155,00 155,007692 SENSOR MAP . 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11. 610/HLF3396 GMMONTANA/10. 458/HMM8593 UNOMILLE/02.

1,00PC4895 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 27,00 27,007692 SENSOR TEMP 3018. . 258/HMM0503 VWSAVEIRO/98.

1,00PC4961 25/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 119,30 119,307692 SENSOR ROTAÇÃO GOL. . 76/JKH8981 VWKOMBI/06. 228/GMM6291 MBB 1518/88.261/GMM4976F4000/94.

1,00PC4839 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

22,00 22,007693 TAMPA - RESERVATORIO. .9001((SOM-OFICINA). 258HMM0503 VWSAVEIRO/98. 202/HLF8651 CELTA/12.

1,00PC3883 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 41,80 41,807694 TUBO - INJETOR 1° . 18/GMM6166F4000/83. 232/GMM0066 F14000/91.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.

1,00PC3883 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 41,80 41,807695 TUBO - INJETOR 2º . 18/GMM6166F4000/83. 232/GMM0066 F14000/91.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.

1,00JG3372 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 40,70 40,707879 ESCOVA PART . 200/HMN1522CATERPILLAR/83.

1,00JG3388 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 22,60 22,607879 ESCOVA - PART. . 369/HQF3724CHEVROLET C20/89.

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Sistema de Compras Pág. 18 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC4145 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 98,00 98,007880 BOBINA DE CAMPO 187/GMM6451

F13000/85.

1,00PC4984 25/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 180,00 180,007880 BOBINA DE CAMPO 420/HMM7307 FORDCARGO/01.

1,00PC3400 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 33,50 33,507881 PORTA ESCOVA . 369/GQF3724CHEVROLET C 20/89.

1,00PC3382 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 96,00 96,007885 ESTATOR 28/GMM6170 F13000/83.

1,00PC3394 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 80,00 80,007885 ESTATOR 187/GMM6451 CAM F13000/85.

1,00PC4150 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 105,00 105,007885 ESTATOR DUPLO. 310/GMM6332F14000/90.

1,00PC4842 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 105,00 105,007885 ESTATOR - DUPLO. 426/ORC9832RENAULT/14.

1,00PC4844 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 105,00 105,007885 ESTATOR - DUPLO. 425/OOV8608FIORINO/12.

1,00PC3394 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 210,00 210,007886 CHAVE - LIMPADOR 187/GMM6451 CAMF13000/85.

2,00PC4809 23/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 34,007889 REDUTOR TEMPO 4300 P.U/POLIES 900. .412/HMM4453 UNO MILLE/99.

1,00PC3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 70,00 70,007919 CORRENTE COMANDO. 437/ GVN9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

2,00PC4816 23/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 1,22 2,438007 ABRACADEIRA RS FIM 09X13 9M. .683/PVB0747 FIAT DOBLO/14.273/GMM0182 MBB 1414/91.

3,00PC4826 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

3,00 9,008007 ABRACADEIRA 37469. . 332/OOV9042FIORINO/12. 425/OOV8608 FIORINO/12.

2,00PC3375 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 75,00 150,008036 CAPA DO BANCO 578/HIN9986 HONDAXR/08. 576/HIN 9984 HONDA XR/08.404/GVD8799 HONDA CG/97.

1,00PC4904 24/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 45,00 45,008036 CAPA DO BANCO 540/HHL2764 HONDACG/07.

1,00TU4985 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

15,00 15,008044 COLA BRANCA. . 356/OOV9050FIORINO/12.

1,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 150,00 150,008100 ENGRENAGEM DO CILINDRO DENTADO.9011(SEC AGROPECUARIA PATRIM599971)

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Sistema de Compras Pág. 19 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3832 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 150,00 150,008100 ENGRENAGEM CILINDRO DENTADO. .

9011(SEC AGROPECUARIA PATRIM604255)

2,00PC3835 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 155,00 310,008100 ENGRENAGEM - 22609001. . 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC3396 01/02/2016 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 39,00 39,008186 TAMPA DO RADIADOR 275/GMM0184 MBB1414/91.

1,00PC3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 19,00 19,008186 TAMPA DO RADIADOR 286/ GMM6592/ T.CBT/ 90. 285/ GMM7591/ T. CBT/ 90. 293/HMN5501/ IVECO/ 06.

1,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 690,00 690,008191 EIXO 00082. 9011(SEC AGROPECUARIAPATRIM 599971)

1,00PC3387 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 265,00 265,008191 EIXO - DO ROTOR. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 59971)

4,00PC3376 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

135,00 540,008203 CALCO JG 813858. 127/HMM8502 CBT/77.

2,00PC3386 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

65,00 130,008203 CALCO - 481611. . 283/GMM6593 CBT/90.

1,00PC3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 50,00 50,008204 ROLAMENTO 6307. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

3,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 23,00 69,008204 ROLAMENTO 6205. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 599971)

5,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 23,00 115,008204 ROLAMENTO - 6205. 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC3888 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

28,00 28,008212 FLEXIVEL INFERIOR DO CILINDRO.181/HMM2995 KIA BESTA/98.

1,00PC3887 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

96,00 96,008214 PISTOLA - DE AR. . 366/OOV8614FIORINO/12. 189/GMM6225 F13000/85.

1,00PC3375 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 12,00 12,008245 BUJAO OLEO. 578/HIN9986 HONDA XR/08.576/HIN 9984 HONDA XR/08. 404/GVD8799HONDA CG/97.

1,00PC3889 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

38,00 38,008250 PUXADOR - PORTA DIANT ESQ.617/HLF4569 UNO MILLE/10. 599/HMN9245UNO MILLE/08. 26/GMM4680 VW GOL/94.

6,00PC3989 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

79,80 478,808283 ELEMENTO - 1 418 425 089. . 99/GMM6529MBB 1513/78.

1,00PC3992 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

90,57 90,578283 ELEMENTO 9 411 085 004 257/GMM4393CAM VW 7100/94.

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Sistema de Compras Pág. 20 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição2,00PC4149 15/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:

00.536.240/0001-0595,00 190,008326 DISCO - VENTILADO. . 610/HLF3396 GM

MONTANA/10.

10,00PC4812 23/02/2016 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 4,50 45,008326 DISCO CORTE 4.1/2X1,0X7/8. .9001(SOM-OFICINA).

1,00PC4865 24/02/2016 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

470,00 470,008351 PARABRISA - 2009 S/SENSOR DEG OR .73/HMN7174 GM VECTRA/07.

1,00PC3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 11,00 11,008367 ANEL CORRENTE COMANDO. 437/GVN9109/ YAMAHA YBR 125/ 01.

1,00PC4862 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

140,00 140,008437 PEDAL EMBREAGEM. . 656/HMG2906 FIATDUCATO/04. 532/GMF3800 FIATSTRADA/01. 688/PVC5364 FIATSTRADA/14.

1,00MO3595 03/02/2016 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 2.370,00 2.370,008467 MANUTENÇÃO E CONSERTO SERVIÇODESMONTAR E MONTAR PORTA TRAS. /TROCAR CABO E REGULAGEM PORTA LETRAS. 514/GMF3740 FIAT STRADA/01.

1,00MO3830 05/02/2016 HIDRAUPRESS OLEODINAMICA LTDA - EPP - CNPJ:03.066.970/0001-88

600,00 600,008467 MANUTENCAO E CONSERTOHIDROSTATICO: DESMONTAR, CROMAREIXO, SUBSTITUIR VEDAÇÕES,SUBSTITUIR LUVA,MONTAGEM E TESTE.CILINDRO DA DIREÇÃO: DESMONTAR,POLIR HASTE, POLIR CAMISA,SUBSTITUIR VEDAÇÕES, MONTAGEM ETESTE. . 283/GMM6593 CBT/90.

1,00PC4837 24/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 60,00 60,008486 RESERVATORIO - EXPANSÃO.20/HNH1702 FIAT UNO/11.

1,00PC3882 05/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

64,00 64,008498 CORREIA DENTADA . 501/GMF3947 FIATPALIO/01. 531/HMN7187 VW KOMBI/07.517/GMF3613 FIAT STRADA/01.

1,00PC4810 23/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 55,00 55,008498 CORREIA DENTADA . 356/OOV9050FIORINO/12.

1,00PC3832 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 190,00 190,008505 ENGRENAGEM DE CORTE C11. .9011(SEC AGROPECUARIA PATRIM604255)

1,00PC3893 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 198,00 198,008573 SAPATA FREIO C/ LONA. 461/HMM9638 GMS10/02.

1,00PC4147 15/02/2016 AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 80,00 80,008574 TERMINAL DE DIRECAO 250/OMF5806FIAT DUCATO/12.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 21 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 25,00 25,008663 RETENTOR CAMBIO 437/ GVN9109/

YAMAHA YBR 125/ 01.

1,00PC3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 28,00 28,008664 RETENTOR PEDAL PARTIDA 437/GVN9109/ YAMAHA YBR 125/ 01.

1,00PC3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 24,00 24,008666 RETENTOR PINHAO 437/ GVN9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

1.080,00TE4645 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

2,30 2.484,008687 MANTEIGA - 200 GRAMAS - MARCA CALU.FORNECIMENTO DE MANTEIGA DELEITE,COM SAL PARA ATENDER OSSERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO,SUPERINTENDÊNCIA DA IGUALDADERACIL, SUPERINTENDÊNCIA DA MULHER,SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA SOCIALE CENTRO INTEGRADO DA MULHER. .PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016PAGAMENTO MENSAL CONFORMEFORNECIMENTO . DEVERÃO SERENTREGUES NOS REPECTIVOSENDEREÇOS: *GOVERNO: AV: ANSELMOALVES DOS SNTOS,600- STA MÔNICA*CENTRO INTEGRADO DAMULHER/SUPERINTENDÊNCIA DAMULHER: AV: NICOMEDES ALVES DOSSANTOS, 728- LIDICE*SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESASOCIAL:AV: NICOMEDES ALVES DOSSANTOS, 707-LIDICE*SUPERINTENDÊNCIA DA IGUALDADERACIAL / SUPERINTENDÊNCIA DAJUVENTUDE: AV: JOÃO PINHEIRO, 1417 -APARECIDA . Contrato/Ano: 400/2015 em:20/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

1,00PC3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 280,00 280,008693 ROLETE DENTADO. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC3405 01/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 540,00 540,008718 BOMBA 504380241. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10.

1,00PC4890 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 58,90 58,908725 BRACO DO LIMPADOR 320/HMN5642F4000/05. 455/HMM8475 UNO MILLE/02.29/GMM6336 F13000/83.

2,00PC3375 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 7,00 14,008728 ESTICADOR CORRENTE. 578/HIN9986HONDA XR/08. 576/HIN 9984 HONDA XR/08.404/GVD8799 HONDA CG/97.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 22 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3606 03/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 1.600,00 1.600,008734 CAIXA SATELITE - 600704029. . 318/

GMM6751/ TRATOR CBT/ 90.

1,00PC3405 01/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 45,00 45,008757 CONECTOR 4894019. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10.

1,00PC3990 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

63,29 63,298803 PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO.339/OOV9079 FIORINO/12. 88/HMN9838FIAT DOBLO/09.

1,00MO3610 03/02/2016 AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 330,00 330,008823 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM, CABODE EMBREAGEM. 27/HNH1699 FIAT UNOVIVACE/11.

1,00MO3829 05/02/2016 AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 120,00 120,008823 SUBSTITUICAO JOGO PASTILHADIANTEIRA/ PASTILHA TRASEIRA.252/OMF5810 FIAT DUCATO/12.

1,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 10,00 10,008831 COLA . 48/ GMM6159/ CAM. F 13000/ 83.

1,00PC4857 24/02/2016 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

435,00 435,008869 PARABRISA DEG MA. . 426/ORC9832RENAULT/14.

1,00PC4864 24/02/2016 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

200,00 200,008869 PARABRISA - DEG. . 299/OOV862FIORINO/12. 426/ORC9832 REANULT/14.

1,00PC4877 24/02/2016 P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

420,00 420,008869 PARABRISA - DEG . 682/PVB0743 FIATDOBLO/14.

2,00PC4961 25/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 29,90 59,808871 CORREIA ALT MBB OM352/A . 76/JKH8981VW KOMBI/06. 228/GMM6291 MBB 1518/88.261/GMM4976F4000/94.

1,00PC3389 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 110,80 110,808939 COMUM 15A AZUL. PISCA - ALERTA 12V120W. . 275/GMM0184 MBB 1414/91.

1,00PC3404 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 155,00 155,008945 COMANDO VALVULAS. 442/GVN9114YAMAHA/01.

1,00PC3725 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 190,00 190,008945 COMANDO . 437/ GVN9109/ YAMAHA YBR125/ 01.

2,00PC3885 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 198,00 396,009025 JUNTA - FIXA C/KIT REPARO L PORTA. .360/OOV9086 FIORINO/12. 499/HMN6913FIAT DOBLO/07.

1,00PC3405 01/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 11,00 11,009026 JUNTA 2830156. 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10.

1,00PC3373 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 96,60 96,609140 PONTA SACA PARAF SAPATA.9001(SOM-OFICINA).

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 23 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3404 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 280,00 280,009144 CILINDRO COMPLETO 442/GVN9114

YAMAHA/01.

1,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 1.160,00 1.160,009294 SINCRONIZADO 4ª/5ª . 48/ GMM6159/ CAM.F 13000/ 83.

1,00PC3593 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

280,00 280,009409 COROA - BRONZE 813866. . 285/GMM7591CBT/90.

1,00PC3725 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 45,00 45,009409 COROA COMANDO. . 437/ GVN9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

5,00PC3602 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 22,00 110,009418 UNIAO 3/8 - EMENDA. . 234/ GMM0073/CAM. F14000/ 91.

1,00PC3884 05/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

59,80 59,809424 COXIM DO CAMBIO. . 88/HMN9838 FIATDOBLO/09. 33/HMM4506 VW KOMBI/99.366/OOV8614 FIAT FIORINO/12.

1,00PC4980 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

98,00 98,009424 COXIM - MOTOR. . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.

1,00PC3375 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 28,00 28,009430 MANOPLA 578/HIN9986 HONDA XR/08.576/HIN 9984 HONDA XR/08. 404/GVD8799HONDA CG/97.

1,00PC3393 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 160,00 160,009465 TRANSMISSAO 576/HIN9984 HONDAXR/08. 526/HGD8052 HONDA CG/07.

1,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 465,00 465,009466 EIXO CARDAN COMPLETO. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 599971)

1,00PC4984 25/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 89,00 89,009511 JOGO REPARO 420/HMM7307 FORDCARGO/01.

1,00PC3393 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 25,00 25,009514 CACHIMBO DA VELA 576/HIN9984 HONDAXR/08. 526/HGD8052 HONDA CG/07.

1,00PC3374 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 478,00 478,009567 TRAVA DIRECIONAL COMPLETA. .170/HMM5120 F4000/84.

1,00PR3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 62,40 62,409632 BUZINA 12 V CARACOL 2 TERM TP. 286/GMM6592/ T. CBT/ 90. 285/ GMM7591/ T.CBT/ 90. 293/ HMN5501/ IVECO/ 06.

1,00PC3840 05/02/2016 D' PAI PARA FILHO COMERCIO E SERVICOS EM VELOCIMETROS ETACO - CNPJ: 08.018.151/0001-89

120,00 120,009668 BOIA COMBUSTIVEL. 76/ JKH8981/ VWKOMBI/ 06.

1,00JG3400 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 31,30 31,309713 REPARO - CONEXAO AUTOM PART. .369/GQF3724 CHEVROLET C 20/89.

1,00JG4810 23/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 130,00 130,009728 JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR C/RETENTOR. . 356/OOV9050 FIORINO/12.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 24 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3679 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 78,45 78,459729 FILTRO COMB. FS19908. 646/ HLF 7669/ T.

NEW HOLLAND/ 11.

1,00PC3727 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 83,50 83,509729 FILTRO ASR223. . 646/ HLF7669/ T. NEWHOLLAND/ 11.

4,00PC4911 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 10,30 41,209729 FILTRO - COMB CAV CURTO .9004(MANUT PREVENTIVA) 180/HMM2994KIA BESTA/98.

1,00PC4882 24/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

110,00 110,009733 HORIMETRO 160/GMM6719CATERPILLAR/81. 383/GMM5138CATERPILAR/94.

1,00PC4770 23/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

450,00 450,009853 VALVULA DE PRES. 1 110 010 035. .293/HMN5501 IVECO/06.

1,00PC3722 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 470,00 470,009954 CARCACA EMBREAGEM. 437/ GVN 9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

1,00PC3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 160,00 160,009965 EMBREAGEM COMPLETA. 437/ GVN9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

1,00KT3832 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 1.430,00 1.430,009966 KIT FACA ROTOR COMPLETO. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC4969 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 133,00 133,009975 SILENCIOSO - TRAS. . 585/HMN8931 FIATPALIO/08.

1,00PC4838 24/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 62,00 62,009985 CABO DE EMBREAGEM - 710MM. .516/GMF3839 FIAT STRADA/01.312/OOV9046 FIORINO/12. 634/HLF6951 FGREENCAR/11.

1,00PC3385 01/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 2.750,00 2.750,0010002 RADIADOR - 2801211. . 111/GMM5714F14000/94.

1,00PC4839 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

210,00 210,0010002 RADIADOR - ALUMINIO. .9001((SOM-OFICINA). 258HMM0503 VWSAVEIRO/98. 202/HLF8651 CELTA/12.

2,00PC4981 25/02/2016 RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 0,65 1,3010086 ANEL - 3D2992. . 382/GNN5092CATERPILLAR/94.

1,00PC3992 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

75,00 75,0010173 BICO INJETOR DN 15 S 155 257/GMM4393CAM VW 7100/94.

1,00PC3384 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 20,00 20,0010223 VENTOINHA 254/GMM 6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3718 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 110,00 110,0010241 BIELA . 437/ GVN9109 YAMAHA YBR125/01.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 25 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3393 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 40,00 40,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO 576/HIN9984

HONDA XR/08. 526/HGD8052 HONDACG/07.

1,00PC3591 03/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 32,00 32,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO . 407/GVD8795HONDA CG/97. 578/HIN9986 HONDAXR/08.

10,00PC3391 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

30,00 300,0010344 SELO DO CABECOTE 75205166.389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.

1,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 90,00 90,0010345 JOGO CABO DE VELA . 480/HMN1496FIORINO/04.

1,00PC3989 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

30,50 30,5010353 PISTAO - 1 410 052 022. . 99/GMM6529 MBB1513/78.

1,00PC3381 01/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 190,00 190,0010366 TERMINAL 1505060225. 283/GMM6593CBT/90.

2,00PC3710 04/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 7,41 14,8110366 TERMINAL - 100FJ 06-06. 339/00V9079FIORINO/12.

1,00PC3969 11/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

23,25 23,2510366 TERMINAL 100MN 101 8-6. . 693/ 201611 LSTRATOR/ 14.

1,00PC4771 23/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

21,85 21,8510366 TERMINAL 100FO 6-6 SEDE PLANA RETO.. 384/GMM5169 CATERPILLAR/94.

4,00PC4906 24/02/2016 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

23,49 93,9410366 TERMINAL F.G.R.13/16 16F.S.PL MG 1/2 8-8L10. . 383/GMM5138 CATERPILLAR/94.

1,00PC4908 24/02/2016 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

15,67 15,6710366 TERMINAL F.G.R 11/16 16F.S.PL MG 3/86-6L7. . 381/GMM5168 CATERPILLAR/94.

1,00PC4987 25/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

27,75 27,7510366 TERMINAL 145FO 6-6 SEDE PLANA ER. .383/GMM5138 CATERPILLAR/94.384/GMM5169 CATERPILLAR/94.

10,00PC3397 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 0,50 5,0010367 TERMINAL - ENC FEMEA 6,3MM C/TRAVA.30A 32X6,3MM. 599/HMN9245 UNOMILLE/08. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3969 11/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

17,14 17,1410367 TERMINAL 100FJ 8-6 . 693/ 201611 LSTRATOR/ 14.

1,00PC4771 23/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

27,75 27,7510367 TERMINAL 145FO 6-6 SEDE PLANA 45. .384/GMM5169 CATERPILLAR/94.

1,00PC4821 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

16,00 16,0010367 TERMINAL EMBREAGEM. 639/HLF6946 FGREEENCAR/11. 276/GMM0185 MBB1414/91. 92/HMN3304 UNO MILLE/05.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 26 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC4905 24/02/2016 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP

- CNPJ: 41.688.037/0001-3117,03 17,0310367 TERMINAL-F.G.R.11/16 16F.S.PL MG 3/8 6-6

L7 . 381/GMM5168CATERPILLAR/94.

1,00PC4987 25/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

21,85 21,8510367 TERMINAL 100FO 6-6 SEDE PLANA RETO.. 383/GMM5138 CATERPILLAR/94.384/GMM5169 CATERPILLAR/94.

1,00PC3381 01/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 190,00 190,0010368 TERMINAL 1505060233. 283/GMM6593CBT/90.

2,00PC3406 01/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

57,86 115,7210368 TERMINAL 100FO 12-12 SEDE PLANARETO. 283/GMM6593 CBT/90.

1,00PC4816 23/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 15,36 15,3610368 TERMINAL 100DPL N22X1,5 -08 TB 15. .683/PVB0747 FIAT DOBLO/14.273/GMM0182 MBB 1414/91.

1,00PC4905 24/02/2016 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

20,95 20,9510368 TERMINAL-T.F.G90GR 11/16 16F S.PL MG3/8 6-6 M26 .381/GMM5168CATERPILLAR/94.

1,00PC4908 24/02/2016 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

19,89 19,8910368 TERMINAL F.G.45GR 11/16 16FS.PL MG3/86-6 M14 . 381/GMM5168 CATERPILLAR/94.

1,00PC3714 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 85,00 85,0010370 ESTRIBO - COMPLETO. 437/ GVN9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

1,00PC4837 24/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 12,00 12,0010502 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA20/HNH1702 FIAT UNO/11.

2,00PC3607 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 55,00 110,0010523 RETENTOR DO CUBO DA RODATRASEIRA. . . . 234/ GMM0073/ CAM. F14000/ 91.

1,00PC3883 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 45,00 45,0010659 TUBO - INJETOR 3º . 18/GMM6166F4000/83. 232/GMM0066 F14000/91.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.

1,00PC4391 16/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

45,00 45,0010659 TUBO - REFRIGERAÇÃO. 417/HMM7068UNO MILLE/02. 209/HLF9669 FIATDOBLO/12. 467/HMM9643 GM CELTA/02.

1,00PC4821 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

20,00 20,0010660 RELE D09520. 639/HLF6946 FGREEENCAR/11. 276/GMM0185 MBB1414/91. 92/HMN3304 UNO MILLE/05.

1,00PC3888 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

13,00 13,0010740 DESENGRIPANTE 181/HMM2995 KIABESTA/98.

2,00FR3888 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

23,00 46,0010845 FLUIDO DE FREIO 181/HMM2995 KIABESTA/98.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 27 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição4,00PC3397 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 0,90 3,6010863 FUSIVEL DE VIDRO 30A 32X6,3MM.

599/HMN9245 UNO MILLE/08. 254/GMM6879MASSEY FERGUSON/87.

1,00PC3726 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 6,20 6,2010872 FITA ISOLANTE 20MTS. . 313/ HMM4775/CAM. F 14000/90.

1,00PC3593 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

245,00 245,0010888 REPARO - 481616. . 285/GMM7591 CBT/90.

1,00PC3599 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 42,00 42,0010891 REPARO TBI. 593/ HMN8932/ GM S10/ 08.

2,00PC3605 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

110,00 220,0010891 REPARO - 75207921. . 302/ ON4673/ T.FIAT-ALLIS/ 90.

1,00PC3680 04/02/2016 FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA. - EPP - CNPJ:07.132.295/0001-07

145,00 145,0010891 REPARO VALVULA RELE. 227/ GMM6443/MBB1518/ 88.

3,00PC3835 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 90,00 270,0010891 REPARO - 21937. . 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC3989 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

42,98 42,9810891 REPARO - 9 401 087 817-A. . 99/GMM6529MBB 1513/78.

1,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 325,00 325,0010926 SONDA LAMBIDA INJ ELETRONICA. .480/HMN1496 FIORINO/04.

2,00PC4868 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

55,00 110,0010973 PIVO DA SUSPENSAO - INFERIOR PS561. .336/OOV9075 FIAT FIORINO/12.353/OOV9083 FIORINO/12. 332/OOV9042FIORINO/12.

1,00PC4969 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 40,00 40,0010973 PIVO DA SUSPENSAO - DIANT. .585/HMN8931 FIAT PALIO/08.

1,00PC3378 01/02/2016 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 16,00 16,0011073 SILICONE VERMELHO 50GR. 99/GMM6529MBB 1513/78

1,00PC3968 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

22,00 22,0011077 FLUIDO DE FREIO . 393/GMM5837 VWGOL/95.

2,00PC4821 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

12,00 24,0011077 FLUIDO DE FREIO 639/HLF6946 FGREEENCAR/11. 276/GMM0185 MBB1414/91. 92/HMN3304 UNO MILLE/05.

1,00PC4867 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

13,00 13,0011077 FLUIDO DE FREIO 608/HLF2916 UNOMILLE/10. 374/OOV9088 FIAT FIORINO/12.299/OOV8622 FIORINO/12.

9,00PC3386 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

7,00 63,0011111 PARAFUSO - 813833. . 283/GMM6593CBT/90.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 28 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição20,00PC4981 25/02/2016 RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 2,10 42,0011112 PARAFUSO - 4F3654. . 382/GNN5092

CATERPILLAR/94.

1,00PC3407 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 54,20 54,2011228 FILTRO LUBRIF W0612. 426/ORC9832RENAULT/14. 114/640857 NEWHOLLAND/13.

1,00PC3408 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 172,60 172,6011228 FILTRO COMB FCD4000. 392/PUN0152VOLARE/14.

1,00PC4819 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

35,00 35,0011228 FILTRO GASOLINA. . 358/OOV8615FIORINO/12. 71/HAR1719 UNO MILLE/05.506/GMF3603 FIAT STRADA/01.

1,00PC4892 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 20,70 20,7011228 FILTRO COMB PC505. .190/MICROTRATOR TC14/06. 03/OWY8966MMC PAJERO/14. 426/ORC9832RENAULT/14.

1,00PC4902 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 32,20 32,2011228 FILTRO - AR S10 ARS2868. . 124/HLF9862VW KOMBI/12. 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11. 619/HLF5376 FIATDOBLO/10.

4,00PC4913 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 36,20 144,8011228 FILTRO - LUBRIF W0421. . 9004(MANUTPREVENTIVA)

1,00PC3407 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 194,10 194,1011229 FILTRO COMB 87712547. 426/ORC9832RENAULT/14. 114/640857 NEWHOLLAND/13.

1,00PC3408 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 167,10 167,1011229 FILTRO LUBRIF WOP1001. 392/PUN0152VOLARE/14.

1,00PC4892 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 39,40 39,4011229 FILTRO COMB JFC207/2. .190/MICROTRATOR TC14/06. 03/OWY8966MMC PAJERO/14. 426/ORC9832RENAULT/14.

10,00PC4894 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 12,60 126,0011229 FILTRO LUBRIF W0120. . 114/640857 NEWHOLLAND/13. 9004(MANUT PREVENTIVA).

1,00PC4902 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 23,40 23,4011229 FILTRO - LUBRIF WOE912. . 124/HLF9862VW KOMBI/12. 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11. 619/HLF5376 FIATDOBLO/10.

4,00PC4913 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 79,60 318,4011229 FILTRO - COMB FCDO771/1. . 9004(MANUTPREVENTIVA)

3,00PC3378 01/02/2016 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 89,00 267,0011518 CRUZETA CARDAN. 99/GMM6529 MBB1513/78

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 29 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3386 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:

03.103.385/0001-00137,00 137,0011560 CABO - DO COMANDO 264557. .

283/GMM6593 CBT/90.

1,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 210,00 210,0011560 CABO ACIONAMENTO BOMBA HID.CAÇAMBA . 48/ GMM6159/ CAM. F 13000/83.

1,00PC4981 25/02/2016 RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 184,20 184,2011560 CABO - 8D5286. . 382/GNN5092CATERPILLAR/94.

1,00PC3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 490,00 490,0011562 POLIA 380MM. 9011(SEC AGROPECUARIAPATRIM 604255)

22,00KG3380 01/02/2016 ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 6,75 148,5011714 FERRO MEC RES 1045 4"901(SOM-OFICINA).

1,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 1.170,00 1.170,0011788 SINCRONIZADO 2ª/3ª . 48/ GMM6159/ CAM.F 13000/ 83.

1,00PC3383 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 112,00 112,0011864 INDUZIDO 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3390 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 154,00 154,0011864 INDUZIDO 28/GMM6170 F13000/83.

1,00TU4980 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

45,00 45,0011972 SILICONE - BLACK. . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.

1,00PC3889 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

35,00 35,0012021 FECHADURA - SUPERIOR CAPO.617/HLF4569 UNO MILLE/10. 599/HMN9245UNO MILLE/08. 26/GMM4680 VW GOL/94.

2,00PC3376 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

93,00 186,0012137 FIXADOR 813850. 127/HMM8502 CBT/77.

1,00PC3395 01/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 330,00 330,0012146 CARDAN COMPLETO 823279.319/HMM7908 TRATOR FORD/90.

1,40M4816 23/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 30,14 42,1912197 MANGUEIRA HID 2T-8. . 683/PVB0747 FIATDOBLO/14. 273/GMM0182 MBB 1414/91.

2,50M4905 24/02/2016 UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

28,81 72,0312197 MANGUEIRA-HIDRAULICA R2 AT-6 3/8. .381/GMM5168CATERPILLAR/94.

1,60M4987 25/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

127,00 203,2012197 MANGUEIRA HIDRAUL R12 3/8. .383/GMM5138 CATERPILLAR/94.384/GMM5169 CATERPILLAR/94.

5,00PC3602 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 32,00 160,0012260 UNIAO - EMENDA 1/2. . 234/ GMM0073/CAM. F14000/ 91.

1,00PC3392 01/02/2016 SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

52,00 52,0012266 BROCA - AÇO RAP 5/8. .9001(SOM-OFICINA)

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 30 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição2,00PC3406 01/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:

10.928.515/0001-0015,33 30,6712333 CAPA 4 TRAMAS 3/4. 283/GMM6593

CBT/90.

1,00PC3710 04/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 3,89 3,8912333 CAPA - 3/8 2TR. 339/00V9079 FIORINO/12.

1,00PC4771 23/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

8,90 8,9012333 CAPA 4 TRAMAS 3/8. . 384/GMM5169CATERPILLAR/94.

1,00PC4987 25/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

8,90 8,9012333 CAPA 4 TRAMAS 3/8. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94. 384/GMM5169CATERPILLAR/94.

5,00PC3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 3,00 15,0012336 PINO SEGURANÇA. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC3832 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 240,00 240,0012348 ENGRENAGEM DE CORTE C8. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC3714 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 45,00 45,0012350 TORNEIRA - COMBUSTIVEL. 437/GVN9109/ YAMAHA YBR 125/ 01.

1,00PC3372 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 189,30 189,3012352 MANCAL PART. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83.

1,00PC3384 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 99,00 99,0012353 MANCAL-LADO POLIA. 254/GMM 6879MASSEY FERGUSON/87.

2,00JG3386 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

153,00 306,0012390 CALÇO - 813858. . 283/GMM6593 CBT/90.

1,00PC3383 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 82,00 82,0012394 BOBINA - CAMPO. 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 35,00 35,0012424 SILICONE PRETO . 48/ GMM6159/ CAM. F13000/ 83.

1,00PC3607 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 15,00 15,0012424 . SILICONE PRETO. . . 234/ GMM0073/ CAM.F 14000/ 91.

120,00HS4442 17/02/2016 ABC CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:04.268.493/0001-04

68,95 8.274,0012437 SERVICO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ MANUTENÇÃO CORRETIVA EEVOLUTIVA DE SOFTWARE PRÓPRIO P/LANÇAMENTOS E CONTROLESINTERNOS DA SUPERINTENDÊNCIA DEOPERAÇÕES E MANUTENÇÃO,DESENVOLVIMENTO NO AMBIENTEGENEXUS C/ OS APLICATIVOS GERADOSEM VISUAL FOX PRO. . VALOR DA HORA:R$68,95 . Contrato/Ano: 670/2011em:21/06/11, 1°Adit: 29/12/11,2°Adit:12/12/12,3°Adit: 28/02/13,4°Adit:20/11/13, 5°Adit:30/01/14,1°Apost:26/09/14, 6°Adit:25/11/14,7°Adit:08/12/05

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 31 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição2,00PC3605 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:

03.103.385/0001-0055,00 110,0012696 ROTULA - 8289530. . 302/ ON4673/ T.

FIAT-ALLIS/ 90.

1,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 650,00 650,0012977 CORREIA - 5/B144. 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00JG3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 115,00 115,0012992 TRAVA CÂMBIO . 48/ GMM6159/ CAM. F13000/ 83.

1,00PC3893 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 14,00 14,0013019 OLEO DE FREIO 461/HMM9638 GM S10/02.

1,00MO3834 05/02/2016 AILTON HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:08.798.346/0001-99

150,00 150,0013021 RECUPERACAO -1 CILINDROPNEUMÁTICO DA PORTA DO ONIBUS:DESMONTAR, MONTAR E TESTAR475/HMM0159 MARCOPOLO VOLARE/03.

1,00MO3842 05/02/2016 PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 600,00 600,0013021 RECUPERAÇÃO FRONTAL DIANTEIRO.252/OMF5810 FIAT DUCATO/12.

2,00PC3710 04/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 38,66 77,3213042 ADAPTADOR - RETO 2022. 339/00V9079FIORINO/12.

1,00PC3399 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 167,10 167,1013100 FILTRO LUBRIFICANTE - WOP1001. .397/PUN0109 VOLARE/14.

2,00PC3970 11/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 42,80 85,6013100 FILTRO LUBRIFICANTE PSL417 .383/GMM5138 CATERPILLAR/94.381/GMM5168 CATERPILLAR/94.

1,00PC4892 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 66,90 66,9013100 FILTRO LUBRIFICANTE JFO597. .190/MICROTRATOR TC14/06. 03/OWY8966MMC PAJERO/14. 426/ORC9832RENAULT/14.

1,00PC4907 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 17,50 17,5013100 FILTRO LUBRIFICANTE - FL-561. .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.26/GMM4680VW GOL/94. 463/HMM9642 GMS10/02.

1,00PC4909 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 79,90 79,9013100 FILTRO LUBRIFICANTE - H19W10. .702/201945 NEW HOLLAND/14.

1,00PC4910 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 26,90 26,9013100 FILTRO LUBRIFICANTE - W0131. .180/HMM2994 KIA BESTA/98. 293/HMN5501IVECO CC1/06. 01/HMN4382 GMVECTRA/06.

10,00PC4911 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 15,70 157,0013100 FILTRO LUBRIFICANTE - PSL55. .9004(MANUT PREVENTIVA) 180/HMM2994KIA BESTA/98.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 32 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC4894 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 70,10 70,1013113 FILTRO COMB 905411510017. . 114/640857

NEW HOLLAND/13. 9004(MANUTPREVENTIVA).

1,00PC3889 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

110,00 110,0013119 CIRCUITO 617/HLF4569 UNO MILLE/10.599/HMN9245 UNO MILLE/08. 26/GMM4680VW GOL/94.

1,00PC3883 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 36,00 36,0013122 LANTERNA - SETA CRISTAL LD. .18/GMM6166 F4000/83. 232/GMM0066F14000/91. 509/GMF3679 FIAT STRADA/01.

1,00PC3383 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 93,00 93,0013126 IMPULSOR 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3390 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 105,00 105,0013126 IMPULSOR 28/GMM6170 F13000/83.

1,00PC4819 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

65,00 65,0013126 IMPULSOR Z0837. . 358/OOV8615FIORINO/12. 71/HAR1719 UNO MILLE/05.506/GMF3603 FIAT STRADA/01.

1,00PC4839 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

55,00 55,0013127 INTERRUPTOR - VENTOINHA. .9001((SOM-OFICINA). 258HMM0503 VWSAVEIRO/98. 202/HLF8651 CELTA/12.

1,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 490,00 490,0013139 POLIA 9011(SEC AGROPECUARIA PATRIM599971)

1,00PC3882 05/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

55,70 55,7013139 POLIA TENSOR ALT. . 501/GMF3947 FIATPALIO/01. 531/HMN7187 VW KOMBI/07.517/GMF3613 FIAT STRADA/01.

1,00PC3372 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 23,10 23,1013152 ROLAMENTO PART. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83.

1,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 60,00 60,0013152 ROLAMENTO 9011(SEC AGROPECUARIAPATRIM 599971)

2,00PC3835 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 60,00 120,0013152 ROLAMENTO - 30208. . 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC4844 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 21,00 21,0013152 ROLAMENTO - 6303. 425/OOV8608FIORINO/12.

1,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 235,00 235,0013263 BASE E PEDRA DO AFIADOR. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 599971)

1,00PC3832 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 235,00 235,0013263 BASE E PEDRA AFIADOR. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

2,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 225,00 450,0013264 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO PRINCIPAL. 48/ GMM6159/ CAM. F 13000/ 83.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 33 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 50,00 50,0013265 ROLAMENTO 9011(SEC AGROPECUARIA

PATRIM 599971)

1,00PC3386 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

405,00 405,0013265 ROLAMENTO - DUPLO 244884. .283/GMM6593 CBT/90.

2,00PC3835 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 50,00 100,0013265 ROLAMENTO - 30207. . 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC4844 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 15,00 15,0013265 ROLAMENTO - 6003. 425/OOV8608FIORINO/12.

1,00PC4810 23/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 129,50 129,5013321 TENSOR CORREIA DENTADA. .356/OOV9050 FIORINO/12.

10,00PC3835 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 50,00 500,0013344 CONTRA FACA - DA PLATAFORMA. . 9011/SEC. AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 80,00 80,0013344 CONTRA FACA 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC3726 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 64,10 64,1013437 SOLDA 1,50 MM 500 GR C/RESINA . 313/HMM4775/ CAM. F 14000/90.

3,00PC3603 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

37,50 112,5013615 EMENDA ELO 70605507. . 160/GMM6719CATERPILLAR/81.

1,00PC3400 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 7,20 7,2013885 BUCHA - PART LD COL. . 369/GQF3724CHEVROLET C 20/89.

4,00PC4826 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

9,00 36,0013885 BUCHA BARRA ESTABILIZADORADIANTEIRO. . 332/OOV9042 FIORINO/12.425/OOV8608 FIORINO/12.

1,00PC3400 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 5,20 5,2013886 BUCHA - PART LD BEND. . 369/GQF3724CHEVROLET C 20/89.

4,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 13,00 52,0013886 BUCHA BRAÇO TENSOR DIANT. .480/HMN1496 FIORINO/04.

1,00PC3372 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 8,70 8,7013888 BUCHA PART LD COL. . 200/HMN1522CATERPILLAR/83.

4,00PC4980 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

20,00 80,0013888 BUCHA - BRAÇO OSCILANTE SUSP. .636/HLF6953 FIAT GREENCAR/11.

2,00PC4841 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

30,00 60,0013889 BUCHA - TRAS BANDEJA. . 636/HLF6953FIAT GREENCAR/11. 188/HLF0465 VWKOMBI/09. 230/HLF9858VW SAVEIRO/12.71/HAR1719 UNO MILLE/05.

2,00PC4980 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

28,00 56,0013890 BUCHA - BRAÇO OSCILANTE. .636/HLF6953 FIAT GREENCAR/11.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 34 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC4981 25/02/2016 RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 222,98 222,9814112 CABO - 8D5287. . 382/GNN5092

CATERPILLAR/94.

1,00PC3835 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 120,00 120,0014159 ROLAMENTO - EX208G2. . 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 500,00 500,0014198 TIRANTE DE AÇO DA BARRA. 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

20,00PC4981 25/02/2016 RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 0,98 19,6014585 PORCA - 4K0367. . 382/GNN5092CATERPILLAR/94.

4,00PC3603 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

47,25 189,0014602 ELO NORMAL C/ROLETES 70605578. .160/GMM6719 CATERPILLAR/81.

1,00JG3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 56,00 56,0014619 JUNTA DO CAMBIO . 48/ GMM6159/ CAM. F13000/ 83.

43.000,00PT5136 26/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

2,04 87.720,0014642 BOLACHA AGUA E SAL - MARCA LIANE.PACOTE 200 GR . . PARA ATENDIMENTOAOS AGENTES PATRIMÔNIAIS LOTADOSNA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESASOCIAL. . PERIODO: 01/03/2016 À31/12/2016 . ENTREGA CONFORMEPEDIDO MENSAL DESTA SECRETARIA. .Contrato/Ano: 36/2016 em: 17/02/16*,

1,00JG3884 05/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

64,00 64,0014695 PASTILHA PARA FREIO DIANTEIRA. .88/HMN9838 FIAT DOBLO/09. 33/HMM4506VW KOMBI/99. 366/OOV8614 FIATFIORINO/12.

1,00JG3990 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

68,58 68,5814695 PASTILHA 339/OOV9079 FIORINO/12.88/HMN9838 FIAT DOBLO/09.

1,00JG4147 15/02/2016 AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 190,00 190,0014695 PASTILHA 250/OMF5806 FIAT DUCATO/12.

1,00PC3393 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 32,00 32,0014727 RETROVISOR 576/HIN9984 HONDA XR/08.526/HGD8052 HONDA CG/07.

1,00PC4980 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

280,00 280,0014764 KIT EMBREAGEM . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.

4,50KG4775 23/02/2016 ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 8,67 39,0014923 TUBO - IND RED 1"#18. 9017(SOM).

1,00PC4980 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

341,00 341,0014928 GARFO - 3/4. . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.

1,00PC3381 01/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 328,00 328,0016207 SUPORTE 1100803032. 283/GMM6593CBT/90.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 35 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3383 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 46,00 46,0016207 SUPORTE - ESCOVAS. 254/GMM6879

MASSEY FERGUSON/87.

1,00PC4145 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 46,00 46,0016207 SUPORTE - ESCOVAS. 187/GMM6451F13000/85.

1,00PC4776 23/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 270,00 270,0016207 SUPORTE - PARA MOTOR DO LIMPADOR.. 180/HMM2994 KIA BESTA/98.

1,00PC4984 25/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 95,00 95,0016207 SUPORTE ESCOVAS. 420/HMM7307 FORDCARGO/01.

2,00PC3887 05/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

62,00 124,0016282 PIVO - INFER PS826. . 366/OOV8614FIORINO/12. 189/GMM6225 F13000/85.

2,00PC4826 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

55,00 110,0016282 PIVO INFERIOR 7529148. . 332/OOV9042FIORINO/12. 425/OOV8608 FIORINO/12.

1,00PC4840 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

50,00 50,0016282 PIVO - INFERIOR 7529148. . 304/OOV8627FIORINO/12. 619/HLF5376 FIAT DOBLO/10.358/OOV8615 FIORINO/12.

2,00PC4980 25/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

47,00 94,0016282 PIVO - INFERIOR. . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.

1,00PC3727 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 210,40 210,4016308 FILTRO HIDRAULICO BT8382. . 646/HLF7669/ T. NEW HOLLAND/ 11.

2,00PC4981 25/02/2016 RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 0,40 0,8016399 ANEL - 1P8116. . 382/GNN5092CATERPILLAR/94.

1,00PC3883 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 53,00 53,0016435 TUBO - INJETOR 5°. . 18/GMM6166F4000/83. 232/GMM0066 F14000/91.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.

1,00PC3883 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 48,50 48,5016436 TUBO - INJETOR 4° . 18/GMM6166F4000/83. 232/GMM0066 F14000/91.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.

2,00PC4146 15/02/2016 AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 22,00 44,0016464 OLEO DIREÇÃO. . 339/OOV9079FIORINO/12.

1,00PC3593 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

69,00 69,0016547 RESPIRO - (ORIFICIO) 813628. .285/GMM7591 CBT/90.

1,00PC3840 05/02/2016 D' PAI PARA FILHO COMERCIO E SERVICOS EM VELOCIMETROS ETACO - CNPJ: 08.018.151/0001-89

80,00 80,0016736 RELOGIO COMBUSTIVEL. 76/ JKH8981/VW KOMBI/ 06.

5,00PC3602 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 15,00 75,0016815 UNIAO 1/4 - EMENDA. . 234/ GMM0073/CAM. F14000/ 91.

1,00PC3376 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

210,00 210,0016883 PLACA BIMETALICA 813878. 127/HMM8502CBT/77.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 36 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3593 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:

03.103.385/0001-00190,00 190,0016883 PLACA - 813870. . 285/GMM7591 CBT/90.

1,00PC4150 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 83,00 83,0016883 PLACA RETIFICADORA. 310/GMM6332F14000/90.

1,00PC4842 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 83,00 83,0016883 PLACA - RETIFICADORA. 426/ORC9832RENAULT/14.

1,00PC4844 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 83,00 83,0016883 PLACA - RETIFICADORA. 425/OOV8608FIORINO/12.

1,00PC4903 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 245,00 245,0016883 PLACA DO RADIO. . 361/OOV8634FIORINO/12.

10,00PC3387 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 20,00 200,0016949 FACA - DO ROLO. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 59971)

1,00PC3387 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 1.130,00 1.130,0016958 FACA - DO ROTOR. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 59971)

1,00PC3835 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 490,00 490,0017248 DISCO - 24405400. . 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

5,00PC4809 23/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

6,00 30,0017248 DISCO LIXADEIRA 36. . 412/HMM4453 UNOMILLE/99.

1,00PC4890 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 6,20 6,2038615 FITA ISOLANTE 20 M 320/HMN5642F4000/05. 455/HMM8475 UNO MILLE/02.29/GMM6336 F13000/83.

1,00PC4903 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 95,00 95,0039289 SIRENE 12V. . 361/OOV8634 FIORINO/12.

1,00PC3393 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 18,00 18,0039377 MANETE FREIO 576/HIN9984 HONDAXR/08. 526/HGD8052 HONDA CG/07.

1,00PC3379 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 450,00 450,0039381 GRAXA ROLA 20 KG. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 599971)

1,00PR3882 05/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

44,00 44,0039778 PALHETA 16" . 501/GMF3947 FIATPALIO/01. 531/HMN7187 VW KOMBI/07.517/GMF3613 FIAT STRADA/01.

2,00PR3884 05/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

29,00 58,0039778 PALHETA 16". . 88/HMN9838 FIATDOBLO/09. 33/HMM4506 VW KOMBI/99.366/OOV8614 FIAT FIORINO/12.

1,00PR4391 16/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

55,00 55,0039778 PALHETA 417/HMM7068 UNO MILLE/02.209/HLF9669 FIAT DOBLO/12.467/HMM9643 GM CELTA/02.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 37 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição3,00PR4824 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:

00.536.240/0001-0552,00 156,0039778 PALHETA CONVENCIONAL C056. .

638/HLF6942 FIAT GREENCAR/11.632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.353/OOV9083 FIORINO/12.

1,00PR4841 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

38,00 38,0039778 PALHETA - CONVENCIONAL. .636/HLF6953 FIAT GREENCAR/11.188/HLF0465 VW KOMBI/09.230/HLF9858VW SAVEIRO/12. 71/HAR1719UNO MILLE/05.

1,00PR4861 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

52,00 52,0039778 PALHETA CONVENCIONAL C056.339/OOV9079 FIORINO/12. 635/HLF6947FIAT GREENCAR/11. 512/GMF3598 FIATSTRADA/01. 265/GMMM0985 VWSAVEIRO/92.

1,00PR4868 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

52,00 52,0039778 PALHETA - CONVENCIONAL C056. .336/OOV9075 FIAT FIORINO/12.353/OOV9083 FIORINO/12. 332/OOV9042FIORINO/12.

2,00PC3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 30,00 60,0041001 CONTRA PINO COROA. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC3392 01/02/2016 SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

13,00 13,0041442 BROCA - AÇO RAP 10,0MM. .9001(SOM-OFICINA)

1,00PC3992 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

89,20 89,2041676 PRATO DE MOLA 9 441 085 022257/GMM4393 CAM VW 7100/94.

2,00PC4826 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

11,00 22,0041932 KIT BARRA ESTABILIZADORA. .332/OOV9042 FIORINO/12. 425/OOV8608FIORINO/12.

2,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 14,00 28,0041932 KIT BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANTINT. . 480/HMN1496 FIORINO/04.

1,00JG3377 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 300,00 300,0042042 ROLETE SUPERIOR. 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC3832 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 115,00 115,0042061 ENGRENAGEM COMANDO. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

1,00PC3376 01/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

154,00 154,0042105 PLACA 813870. 127/HMM8502 CBT/77.

1,00PC3394 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 90,00 90,0042105 PLACA - RETIFICADORA 187/GMM6451CAM F13000/85.

1,00PC3593 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

278,00 278,0042105 PLACA - VALVULA 480304. . 285/GMM7591CBT/90.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 38 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3392 01/02/2016 SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:

10.710.943/0001-6113,00 13,0042255 BROCA - AÇO RAP 10,5MM. .

9001(SOM-OFICINA)

1,00UN4861 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

129,00 129,0043606 SENSOR DETONAÇÃO. 339/OOV9079FIORINO/12. 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11. 512/GMF3598 FIATSTRADA/01. 265/GMMM0985 VWSAVEIRO/92.

1,00JG3990 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

88,20 88,2044223 PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO.339/OOV9079 FIORINO/12. 88/HMN9838FIAT DOBLO/09.

1,00JG4838 24/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 50,00 50,0044223 PALHETA - DIANTEIRA 18/23. .516/GMF3839 FIAT STRADA/01.312/OOV9046 FIORINO/12. 634/HLF6951 FGREENCAR/11.

1,00JG4841 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

55,00 55,0044223 PALHETA - CONVENCIONALC048/C130/CX130. . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11. 188/HLF0465 VWKOMBI/09. 230/HLF9858VW SAVEIRO/12.71/HAR1719 UNO MILLE/05.

1,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 18,00 18,0044241 CONTATO BUZINA . 480/HMN1496FIORINO/04.

1,00PC3991 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

90,00 90,0044331 POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA.560/HHW3634 GM CELTA/08.

4,00PC4822 23/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

3,00 12,0045416 LAMPADA 12961. . 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11. 610/HLF3396 GMMONTANA/10. 458/HMM8593 UNOMILLE/02.

4,00PC4839 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

3,00 12,0045416 LAMPADA - 12499. . 9001((SOM-OFICINA).258HMM0503 VW SAVEIRO/98.202/HLF8651 CELTA/12.

1,00PC3384 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 59,00 59,0045506 KIT REPARO 254/GMM 6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3390 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 45,00 45,0045506 KIT REPARO 28/GMM6170 F13000/83.

20,00CX5228 29/02/2016 PAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 20.661.715/0001-00 20,00 400,0045524 AGUA MINERAL - PLENA 20(VINTE)CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL200 ML . EM ATENDIMENTO AOCERIMONIAL DO PREFEITO. .

1,00PC4878 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 39,80 39,8045659 RELE SETA - 24V 500W CANECA PLAST. .385/GMM5290 FIAT ALLIS/94.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 39 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição2,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 9,00 18,0045956 KIT BARRA ESTABILIZADORA SUSP DIANT

EXT. . 480/HMN1496 FIORINO/04.

5,00PC3602 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 18,00 90,0047129 UNIAO 5/16" - EMENDA. . 234/ GMM0073/CAM. F14000/ 91.

10,00PC3972 11/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 13,60 136,0047605 FILTRO ARL 4147 123/HLF9859 VWKOMBI/12. 9004(MANUT PREVENTIVA).

1,00CTO3726 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 23,10 23,1047750 ABRACADEIRA NYLON 28CM 4,5MMBRANCA. . 313/ HMM4775/ CAM. F14000/90.

1,00PC3992 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

60,57 60,5749381 CORPO DA VÁLVULA 6 411 085 001257/GMM4393 CAM VW 7100/94.

1,00PC4860 24/02/2016 MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.648.663/0001-69 59,00 59,0049438 DIAFRAGMA 16" . 305/GMM6511F14000/90.

1,00PC3599 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 42,00 42,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA 593/HMN8932/ GM S10/ 08.

1,00PC4150 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 42,00 42,0050088 JOGO DE REPARO 310/GMM6332F14000/90.

1,00PC4842 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 42,00 42,0050088 JOGO DE REPARO 426/ORC9832RENAULT/14.

1,00PC4844 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 42,00 42,0050088 JOGO DE REPARO 425/OOV8608FIORINO/12.

29,50KG3380 01/02/2016 ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 6,00 177,0050664 CHAPA GROSSA 1/4 CORT E DOBRADA.901(SOM-OFICINA).

1,00PC3400 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 101,40 101,4051085 AUTOMATICO - PART. . 369/GQF3724CHEVROLET C 20/89.

1,00PC4145 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 63,00 63,0051085 AUTOMATICO 187/GMM6451 F13000/85.

1,00PC4903 24/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 135,00 135,0051085 AUTOMATICO DO INVERSOR. .361/OOV8634 FIORINO/12.

1,00PC4984 25/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 162,00 162,0051085 AUTOMATICO 420/HMM7307 FORDCARGO/01.

1,00PC4145 15/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 26,00 26,0051548 JOGO DE REPARO 187/GMM6451F13000/85.

1,00PC3591 03/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 32,00 32,0051780 PATIM FREIO DIANTEIRO . 407/GVD8795HONDA CG/97. 578/HIN9986 HONDAXR/08.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 40 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC4904 24/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 27,00 27,0051780 PATIM FREIO DIANTEIRO 540/HHL2764

HONDA CG/07.

1,00PC4912 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 83,50 83,5051839 FILTRO - SEGURANÇA AS223. . 114/640857NEW HOLLAND/13.

2,00PC4894 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 16,20 32,4051851 FILTRO LUBRIF W0340. . 114/640857 NEWHOLLAND/13. 9004(MANUT PREVENTIVA).

1,00PC4909 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 73,10 73,1051851 FILTRO - AR NEW HOLLAND ARS8889. .702/201945 NEW HOLLAND/14.

1,00PC4911 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 47,20 47,2051851 FILTRO - LUBRIF JFOK00. . 9004(MANUTPREVENTIVA) 180/HMM2994 KIABESTA/98.

1,00PC4912 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 277,10 277,1051851 FILTRO - HIDRAUL BR8382. . 114/640857NEW HOLLAND/13.

1,00JG3388 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 114,80 114,8053087 BOBINA - PART. . 369/HQF3724CHEVROLET C20/89.

1,00PC3835 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 490,00 490,0053124 DISCO - 24405500. . 9011/ SEC.AGROPECUARIA PAT. 590641.

5,00PC4809 23/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

6,00 30,0053124 DISCO LIXADEIRA 24. . 412/HMM4453 UNOMILLE/99.

1,00PC3592 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 68,00 68,0053125 RETENTOR TAMPA TRASEIRA . 48/GMM6159/ CAM. F 13000/ 83.

1,00PC3989 11/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

20,15 20,1553125 RETENTOR - 1 410 282 003. . 99/GMM6529MBB 1513/78.

1,00M3988 11/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

59,22 59,2253151 MANGUEIRA HID - R2 3/4 -12. . 264/ON4643/ TRATOR CASE/ 85.

1,00L4809 23/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

37,50 37,5053269 TINTA POLIURETANO BRANCO 675ML. .412/HMM4453 UNO MILLE/99.

1,00PC4984 25/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 96,00 96,0053582 RELE AUXILIAR 420/HMM7307 FORDCARGO/01.

1,00PC3382 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 125,00 125,0053796 ROTOR 28/GMM6170 F13000/83.

1,00PC3394 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 105,00 105,0053799 ROTOR 187/GMM6451 CAM F13000/85.

1,00PC3384 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 103,00 103,0053807 ESTATOR 254/GMM 6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3399 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 92,20 92,2054023 FILTRO - R90-10M. . 397/PUN0109VOLARE/14.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 41 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3408 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 92,20 92,2054023 FILTRO R90-10M. 392/PUN0152

VOLARE/14.

1,00PC4892 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 22,60 22,6054023 FILTRO LUBRIF PSL77. .190/MICROTRATOR TC14/06. 03/OWY8966MMC PAJERO/14. 426/ORC9832RENAULT/14.

1,00PC4909 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 49,30 49,3054023 FILTRO - SEGURANÇA ASR889. .702/201945 NEW HOLLAND/14.

1,00PC4983 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 16,00 16,0054023 FILTRO COMB INJ ELETR. . 480/HMN1496FIORINO/04.

1,00PC4909 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 16,30 16,3055063 FILTRO COMBUSTIVEL - CAV LONGOPSC/255. . 702/201945 NEW HOLLAND/14.

1,00PC3407 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 78,45 78,4555064 FILTRO COMBUSTIVEL FS19908.426/ORC9832 RENAULT/14. 114/640857NEW HOLLAND/13.

1,00PC4907 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 54,50 54,5055064 FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2066. .611/HMG4025 FIAT DUCATO/04.26/GMM4680VW GOL/94. 463/HMM9642 GMS10/02.

1,00PC4910 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 86,30 86,3055064 FILTRO COMBUSTIVEL - H160WK. .180/HMM2994 KIA BESTA/98. 293/HMN5501IVECO CC1/06. 01/HMN4382 GMVECTRA/06.

1,00PC3387 01/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 270,00 270,0055411 KIT - FACA DO RECOLHEDOR. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 59971)

1,00PC3832 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 90,00 90,0055411 KIT PALHETA ROLO. . 9011(SECAGROPECUARIA PATRIM 604255)

2,00PC3968 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

45,00 90,0055411 KIT BATENTE AMORTECEDOR. .393/GMM5837 VW GOL/95.

2,00PC3987 11/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

55,00 110,0055411 KIT - ROLAMENTO TRASEIRO. .26/GMM4680 VW GOL/94.

1,00PC4969 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 27,00 27,0055411 KIT - REPARO P/INJ MPFI . 585/HMN8931FIAT PALIO/08.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 42 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/3961-15

Vlr TotalDescrição1,00PC4335 15/02/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3961-80 260,00 260,0057972 TOKEN USB REFERENTE A AQUISIÇÃO

DE 01 (UM) TOKEN E CERTIFICADODIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA PERMITIRAO SENHOR SERVIDOR BITTENCOURTEURÍPEDES DE LIMA, MATRÍCULA 10262-7A ASSINATURA DE DOCUMENTOSDIGITAIS. . VALIDADE: 3 ANOS . EMATENDIMENTO A CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO.

1,00PC4770 23/02/2016 UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

3.500,00 3.500,0059004 MODULO CENTRAL DO MOTOR 0 20048. .293/HMN5501 IVECO/06.

1,00PC3718 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 25,00 25,0059498 COLA - MOTOR. . 437/ GVN9109 YAMAHAYBR 125/01.

1,00MO3717 04/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

240,00 240,0059868 MAO DE OBRA SUSPENSÃO TRASEIRA EDIANTEIRA. 506/GMF3603 FIATSTRADA/01.

1,00MO3719 04/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

680,00 680,0059868 MAO DE OBRA ELETRICA, REMOVER EINSTALAR CAMBIO, FREIO E SUSPENSÃO.137/HMM5211 VW KOMBI/00.

1,00MO3721 04/02/2016 MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

308,00 308,0059868 MAO DE OBRA EIXO DIANTEIRO. 466/9646GM CELTA/02.

1,00PC4810 23/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 45,00 45,0060752 MANGUEIRA FILTRO AR. . 356/OOV9050FIORINO/12.

2,00PC3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 16,00 32,0060861 RETENTOR VALVULA 437/ GVN9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

4,00PC4969 25/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 18,00 72,0061464 VELA IGNIÇÃO - RESISTIVEL. .585/HMN8931 FIAT PALIO/08.

1,00PC3893 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 12,00 12,0061610 SPRAY ANTI FERRUGEM 461/HMM9638GM S10/02.

1,00PC3375 01/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 58,00 58,0061654 TAMPA LATERAL 578/HIN9986 HONDAXR/08. 576/HIN 9984 HONDA XR/08.404/GVD8799 HONDA CG/97.

7,70KG4775 23/02/2016 ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 4,68 36,0061877 CANTONEIRA 1" X 1/8 9017(SOM).

1,00PC3383 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 85,00 85,0062345 AUTOMATICO 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.

1,00PC3390 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 96,00 96,0062345 AUTOMATICO 28/GMM6170 F13000/83.

1,00JG3724 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 33,00 33,0062743 JUNTA 437/ GVN9109/ YAMAHA YBR 125/01.

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Sistema de Compras Pág. 43 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 470,00 470,0062806 CONJUNTO COROA E PINHÃO. 9011/ SEC.

AGROPECUARIA PAT. 590641.

20,00UN3949 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 187,00 3.740,0062838 HOSPEDAGEM DIARIA HOSPEDAGEMAPARTAMENTO SUITE SIMPLES 4ESTRELAS COM CAFÉ DA MANHÃ.

1,00UN4887 24/02/2016 GILMAR ALVES MACHADO - CNPJ: 442.726.006/0000-30 110,00 110,0062842 ALIMENTAÇAO DIARIA REFERENTE AUMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME DECRETO Nº 13.934 DE21/02/2013, EM NOME DO SR.PREFEITOGILMAR MACHADO, MAT.: 25.594, CPF:442.726.006-30QUE IRÁ A BELOHORIZONTE NO DIA 25/02/2016, TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO: . SAÍDA : 25/02/2016 - MANHÃRETORNO: 25/02/2016 - TARDE

1,00UN3593 03/02/2016 R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

232,00 232,0062913 PLACAS - BIMETALICA 813878. .285/GMM7591 CBT/90.

2,00PC3710 04/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 4,95 9,9063064 CAPA P/ MANGUEIRA 339/00V9079FIORINO/12.

2,00PC3969 11/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

5,56 11,1363064 CAPA P/ MANGUEIRA 3/8. . 693/ 201611 LSTRATOR/ 14.

2,00PC3988 11/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

12,97 25,9463064 CAPA P/ MANGUEIRA - 3/4. . 264/ ON4643/TRATOR CASE/ 85.

2,00PC4816 23/02/2016 BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 6,23 12,4563064 CAPA P/ MANGUEIRA W03310-08. .683/PVB0747 FIAT DOBLO/14.273/GMM0182 MBB 1414/91.

2,00PC4987 25/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

9,00 18,0063064 CAPA P/ MANGUEIRA 3/8. . 383/GMM5138CATERPILLAR/94. 384/GMM5169CATERPILLAR/94.

2,00PC3988 11/02/2016 ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

43,42 86,8363065 TERMINAL - 3310 103MJ 12-12. . 264/ON4643/ TRATOR CASE/ 85.

1,00PC3883 05/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 58,00 58,0063151 TUBO INJETOR 6º . 18/GMM6166 F4000/83.232/GMM0066 F14000/91. 509/GMF3679FIAT STRADA/01.

1,00PC4895 24/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 414,00 414,0065169 MOTOR DO VENTILADOR 9130451141. .258/HMM0503 VW SAVEIRO/98.

1,00PC3591 03/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 25,00 25,0066405 CABO DE FREIO DIANTEIRO. .407/GVD8795 HONDA CG/97. 578/HIN9986HONDA XR/08.

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Sistema de Compras Pág. 44 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00PC4904 24/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 24,00 24,0066405 CABO DE FREIO 540/HHL2764 HONDA

CG/07.

10,00PC3608 03/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 0,60 6,0066517 FUSIVEL 10 AMP LÂMINA MINI VERMELHO.286/ GMM6592/ T. CBT/ 90. 285/ GMM7591/T. CBT/ 90. 293/ HMN5501/ IVECO/ 06.

1,00PC3838 05/02/2016 PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 70,00 70,0071263 CONTRA FACA INFERIOR PLATAFORMA9011/ SEC. AGROPECUARIA PAT. 590641.

1,00PC4861 24/02/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

78,00 78,0075145 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA339/OOV9079 FIORINO/12. 635/HLF6947FIAT GREENCAR/11. 512/GMF3598 FIATSTRADA/01. 265/GMMM0985 VWSAVEIRO/92.

100,00UN4512 18/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:07.578.760/0001-20

69,00 6.900,0075160 REFEICAO A LA CARTE REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA OPAGAMENTO DA EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "ALA CARTE" A CONVIDADOS E VISITASOFICIAIS DO MINICÍPIO DE UBERLÂNDIA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO. . PERÍODO:01/01/2016 À 31/12/2016 . VALOR UNITÁRIOPOR PESSOA: R$ 69,00 Contrato/Ano:482/2015 em: 30/12/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/16 ATÉ 31/12/16.

1,00MO3661 04/02/2016 EDILAMAR OLIVEIRA BORGES ME - CNPJ: 06.147.734/0001-84 402,00 402,0077735 SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE EOUTROS REFERENTE AO SERVIÇO DECHAVEIRO PARA TROCA DE SECREDOSDAS FECHADURAS DASUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE EIGUALDADE RACIAL, SENDO: . 09SEGREDOS DE FECHADURAS MARCAAROUCA, PORTAS DE AÇÕ E VIDRO COM01(UMA) CÓPIA DE CHAVE CADA. VALORUNIT.: R$ 35,00 . 01 (UM)SEGREDO DEFECHADURA MARCA GOLD, PORTA DEMADEIRA COM 02(DUAS)CÓPIAS DECHAVES. VALOR UNIT.: R$ 42,00 .01(UM)SEGREDO DE FECHADURA MARCAHDL DO PORTÃO COM 02 (DUAS) CÓPIASDE CHAVES. VALOR UNIT.: R$ 45,00

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 45 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição10,00UN3949 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 223,00 2.230,0077969 HOSPEDAGEM APARTAMENTO SUITE

DUPLA 4 ESTRELAS COM CAFÉ DAMANHÃ. . REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA PAGAMENTO DA EMPRESAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM, PARA CONVIDADOS EVISITAS OFICIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO. . PERÍODO:01/01/2016 À 31/12/2016 . Contrato/Ano:393/2015 em: 18/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 31/12/16

450,00KG4805 23/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 3.600,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS, DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA, SEMMANTEIGA. . REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DEPÃO AOS SERVIDORES DACONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.. PERÍODO: 01.01.2016 A 31.12.2016 .Contrato/Ano: 479/2015 em: 23/12/15*,VIGÊNCIA:01.01.2016 A 31.12.2016

1,00CT3726 04/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 16,90 16,90109777 ABRACADEIRA NYLON 20CM 4,7MMBRANCA. . 313/ HMM4775/ CAM. F14000/90.

2,00PC3607 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 63,00 126,00110447 . . ARANHA TRAVA PORCA CUBOTRASEIRO. . 234/ GMM0073/ CAM. F 14000/91.

1,00PC3381 01/02/2016 AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 432,00 432,00112862 KIT REPARO 190400210. 283/GMM6593CBT/90.

1,00PC4146 15/02/2016 AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 95,00 95,00112874 KIT REPARO DA CX DIREÇÃOHIDRAULICA. . 339/OOV9079 FIORINO/12.

1,00PC3382 01/02/2016 AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 45,00 45,00112875 KIT REPARO 28/GMM6170 F13000/83.

1,00PC4979 25/02/2016 RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 668,10 668,10113479 LAMINA 5J 6973 - (BORDA) RETA 15FUROS. . 701/NEW HOLLAND/14.

2,00PC4981 25/02/2016 RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 668,10 1.336,20113479 LAMINA 5J 6973 - (BORDA) RETA 15FUROS. . 382/GNN5092 CATERPILLAR/94.

1,00PC4979 25/02/2016 RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 565,20 565,20113480 LAMINA 5J 6970 - 13 FUROS RETA. .701/NEW HOLLAND/14.

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Sistema de Compras Pág. 46 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição1,00MO4091 12/02/2016 OPEL AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:

06.925.004/0001-6713.000,00 13.000,00114390 SERVIÇO DE GUINCHO EM VEÍCULOS

LEVES, CAMINHONETES, VANS ETRATORES ATÉ 2.500 KG. - ASSISTÊNCIA24 HORAS COM ATENDIMENTOCONFORME NECESSIDADES DASUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO. - ATENDIMENTO EMVEÍCULO EQUIPADO COM PLATAFORMAHIDRAÚLICA. - O FORNECEDOR DEVERÁENTREGAR À DIRETORIA DE SERVIÇOSMECÂNICOS (SOM) NO PRAZO MÁXIMODE 48 HORAS, ORÇAMENTOS DOSGUINCHOS REALIZADOS, COM VISTO DOSERVIDOR QUE ACOMPANHOU CADASERVIÇO. - PAGAMENTO MENSAL (ATÉ10º DIA SUBSEQUENTE AO MÊSVENCIDO), DE ACORDO COMREQUISIÇÕES EMITIDAS). - VALORESESTIMADOS LIMITE (TETO) - VALOR FIXOATÉ 40 KMS - R$ 121,66 - KM EXCEDENTE(ASFALTO) - R$ 1,88 - KMEXCEDENTE(TERRA) - R$ 2,53 .Contrato/Ano: 150/2015 em: 11/05/15, 1°Adit:09/11/15*.

1,00PC3372 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 95,90 95,90115306 TAMPA FECHAMENTO PART. .200/HMN1522 CATERPILLAR/83.

1,00PC3714 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 39,00 39,00115934 VALVULA DE ESCAPE 437/ GVN9109/YAMAHA YBR 125/ 01.

200,00PO4675 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

2,32 464,00116458 MANTEIGA 200 GRAMAS COM SAL -MARCA CALU . REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DEMANTEIGA AOS SERVIDORES DACONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.. PERÍODO: 01.01.2016 A 31.12.2016 .Contrato/Ano: 471/2015 em: 16/12/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

1,00PC3722 04/02/2016 WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 19,50 19,50117353 FILTRO DE OLEO 437/ GVN 9109/ YAMAHAYBR 125/ 01.

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Sistema de Compras Pág. 47 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição43.000,00PT5137 26/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:

18.295.299/0001-142,04 87.720,00117490 BOLACHA DE MAISENA, PACOTE 200 GRS

- MARCA LIANE. . . PARA ATENDIMENTOAOS AGENTES PATRIMÔNIAIS LOTADOSNA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESASOCIAL. . PERIODO: 01/03/2016 À31/12/2016 . ENTREGA CONFORMEPEDIDO MENSAL DESTA SECRETARIA. .Contrato/Ano: 36/2016 em: 17/02/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/16 ATÉ31/12/16.

1,00PC3373 01/02/2016 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 719,00 719,00117892 SACA PARAFUSO SAPATA9001(SOM-OFICINA).

1,00MO3912 10/02/2016 ROSANGELA BORGENS PANIAGO MACHADO - CNPJ:700.586.106/0000-00

3.000,00 3.000,00118477 DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMLOCOMOÇÃO URBANA DE VIAGENS DASRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DEGOVERNO ROSANGELA BORGENSPANIAGO MACHADO, MATRÍCULA Nº25.652-8 CPF Nº 700.586.106-00,CONFORME DECRETO Nº 13.934 DE21/02/2013, DURANTE O ANO DE 2016.

1,00MO3913 10/02/2016 GILMAR ALVES MACHADO - CNPJ: 442.726.006/0000-30 5.000,00 5.000,00118477 DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMLOCOMOÇÃO URBANA DE VIAGENS DOSR. PREFEITO MUNICIPAL GILMAR ALVESMACHADO, MATRÍCULA Nº 25.594-7, CPFNº 442.726.006-30, CONFORME DECRETONº 13.934 DE 21/02/2013, DURANTE O ANODE 2016.

600,00UN5178 26/02/2016 COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 0,35 210,00118549 FITA ABRACADEIRA(LACRE) - GEDIO .AQUISIÇÃO DE FITA DEHERLEMAN(LACRE) APROXIMADAMENTE40 CM PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DEREUNIÕES.

Vlr Total: 6.596.886,79

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 48 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição1,00MO4845 24/02/2016 O REI DA CENOURA COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:

05.210.565/0001-1724.591,43 24.591,437686 FORNECIMENTO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OSANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL NOPERÍODO: JANEIRO A ABRIL/20161.ABACAXI PEROLA GRAUDO-25UNID/SEM 2.ABOBORA CABOTIA SCC/20 kG - 2SC/SEM 3.ABOBRINHA COMUMCX C/22 kG - 3CX/SEM 4- AMENDOIM SEMCASCA - 1KG/SEM 5.BANANA NANICA CXC/16kG -16CX/SEM 6.BATATA DOCE ROXA1A CX C/24 kG - 5CX/SEM 7.BETERRABACX C/22 kG- 3CX/SEM 8.MAMÃOFORMOSA, CX C/18kG - 5CX/SEM9.CENOURA 1A CX C/22 kG - 4CX/SEM10.CHUCHU CX C/22 kG - 3CX/SEM 11.COCO SECO SC C/15 kG - 1SC/SEM12.COUVE DZ - 1 DZ P/SEMANA13.LARANJA PERA RIO SC C/18kG - 2SC/SEM 14.MAÇA GALA CX C/18kG -3CX/SEM 15.MEL - 01LITRO/SEM16.MELANCIA REDONDA GRAUDA kG -100KG/SEM 17.ESCAROLA- 1/2 DZ/ SEM18.MELÃO CAIXA COM 13 kG- 4CX/SEM19.MILHO VERDE SC C/30 kG - 5SC/SEM20.OVO BRANCO CX C/12 CARTELAS DE30 OVOS - 1 E 1/2 CX/SEM 21.REPOLHOENG COM 30 kG- 4CX/SEMContrato/Ano:84/2015em:01/04/15,1°Adit:18/11/15*

800,00KG4835 24/02/2016 REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 21.465.927/0001-77 12,30 9.840,0013094 PALETA BOVINA COM OSSO EMPEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 20 CM. VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS COM O 1º ADITAMENTO PARAFORNECIMENTO DE CARNE BOVINAPARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICOMUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO AABRIL/2016. . EM PEDAÇOS DEAPROXIMADAMENTE 10 CM .Contrato/Ano:149/2015 em: 11/05/15,1°Adit:12/11/15*.

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Sistema de Compras Pág. 49 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição1.600,00KG4835 24/02/2016 REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 21.465.927/0001-77 12,30 19.680,0058877 COM OSSO EM PEDAÇOS DE

APROXIMADAMENTE 20 CM . VALORESTIMADO PARA COBRIR DESPESASCOM O 1º ADITAMENTO PARAFORNECIMENTO DE CARNE BOVINAPARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICOMUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO AABRIL/2016. . CARNE DE SEGUNDA TIPOMÚSCULO EM PEDAÇOS DEAPROXIMADAMENTE 10 CM .Contrato/Ano:149/2015 em: 11/05/15,1°Adit:12/11/15*.

5,00UN3948 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 180,00 900,0067257 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUITESIMPLES 03 (TRÊS) ESTRELAS, COMCAFÉ DA MANHÃ. Contrato/Ano: 439/2015em: 26/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A31/12/16

3,00UN3948 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 214,00 642,0067258 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUITEDUPLA 03(TRÊS) ESTRELAS, COM CAFÉDA MANHÃ. . VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM , PARACONVIDADOS E VISITAS OFICIAIS DASEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. .PREFEITURA MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO. . Contrato/Ano:439/2015 em: 26/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 31/12/16

Vlr Total: 55.653,43

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Sistema de Compras Pág. 50 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição1,00MO4793 23/02/2016 SERGIO MURILO BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ:

04.398.803/0001-05336.000,00 336.000,004786 ASSESSORIA/CONSULTORIA/

ADMINISTRACAO VALOR PARA COBRIRDESPESAS COM SERVIÇOS A SEREMPRESTADOS NOS SEGUINTESTRIBUNAIS: -TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DE MINAS GERAIS, -TRIBUNALDE CONTAS DA UNIÃO; -TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS;- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,MAIS ELABORARAÇÃO DEARRAZOADOS E SUSTENTAÇÕES ORAISNO TRT/MG. NOS TRIBUNAISSUPERIORES NA CIDADE DEBRASÍLIA/DF (STF, STJ, TRF E TST). .VALOR MENSAL: R$ 28.000,00 VALORTOTAL: R$ 336.000,00 PERIODO: 01.01.16A 31.12.2016 . Contrato/Ano: 656/2013em:07/10/13, 1°Adit: 30/12/13,2°Adit:29/10/14,3°Adit: 15/12/15*,

10,00MO3944 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 187,00 1.870,005516 HOSPEDAGEM EM HOTEIS PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARAAUTORIDADES E PALESTRANTESCONVIDADOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO. . .EMAPARTAMENTO SIMPLES 04 ESTRELAS. ..PERIODO:01/01/2016 A 31/12/2016..Contrato/Ano: 437/2015 em: 26/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

10,00MO3945 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 187,00 1.870,005516 HOSPEDAGEM EM HOTEIS PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARAAUTORIDADES E PALESTRANTESCONVIDADOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO. . .EMAPARTAMENTO SIMPLES 04 ESTRELAS. ..PERIODO:01/01/2016 A 31/12/2016. .Contrato/Ano: 437/2015 em: 26/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

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Sistema de Compras Pág. 51 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição1,00MO4971 25/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 69.242,40 69.242,405531 LOCACAO DE

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS LOTE V.PARA 59 (CINQUENTA E NOVE)EQUIPAMENTO DEINFORMÁTICA,MICROCOMPUTADORESCOM MUNITOR LCD, SISTEMA OP.WINDOWS E SUPORTE TÉCNICO EMATENDIMENTO A PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO. .CONFIGURAÇÕESDEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕESDA PRODAUB NO ANEXO VIII DO EDITAL. .VALOR UNITÁRIO: R$ 97,80 POREQUIPAMENTO. VALOR TOTAL ANUAL: R$69.242,40 . PERIODO:01-01-2016 A31-12-2016. . Contrato/Ano: 390/2015 em:18/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

5,00UN4313 15/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

1.000,00 5.000,005598 PASSAGEM AEREA PARA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO,QUANDO DEVIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EMCURSOS, SEMINARIOS E OUTROS. .PERIODO:01-01-2016 A 31-12-2016. .Contrato/Ano: 424/2015 em: 24/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

5,00UN4314 15/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

1.000,00 5.000,005598 PASSAGEM AEREA EM ATENDIMENTO AOGABINETE DO PROCURADOR GERAL DOMUNICÍPIO E AS PROCURADORIASADJUNTAS. . PERIODO: 01-01-2016 A31-12-2016. . Contrato/Ano: 424/2015 em:24/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

49,00UN3328 01/02/2016 ALINE EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA - CNPJ:66.202.870/0001-51

31,00 1.519,005671 SERVICO DE ENCARDENACAO CAPADURA REFERENTE A 49 (QUARENTA ENOVE) ENCADERNAÇÕES DE CAPADURA: PORTARIAS, DECRETOS S/Nº,DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO,PROJETOS DE LEI ORDINÁRIOS ,EDITAIS,AVISOS E COMUNICADOS,CONVÊNIOS DIVERSOS, PROPOSIÇÃO DELEIS. . . PERIODO: DEZEMBRO DE 2015. .Contrato/Ano: 16/2015 em: 02/02/15*.

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Sistema de Compras Pág. 52 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição10,00UN3700 04/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:

07.578.760/0001-2069,00 690,0066627 REFEIÇÕES FORNECIMENTO DE

REFEIÇÕES "LA CARTE", ASAUTORIDADES CONVIDADAS DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. .PERIODO:01-01-2016 A 31-12-2016. .Contrato/Ano: 459/2015 em: 07/12/15*,*VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/12/16.

10,00UN3701 04/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:07.578.760/0001-20

69,00 690,0066627 REFEIÇÕES FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES"LA CARTE", PARACONVIDADOS E PALESTRANTES DAPROCUR RADORIA GERAL DOMUNICÍPIO. . PERIODO: JANEIRO ADEZEMBRO DE 2016. . Contrato/Ano:459/2015 em: 07/12/15*, *VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/16 A 31/12/16.

855,00KG4306 15/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 6.840,00112343 PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS SEMMANTEIGA. . VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO À EMPRESA,FORNECIMENTO DE PÃO 50 GRAMAS. .EM ATENDIMENTO A PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO. . PERIODO:JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. . AENTREGA SERÁ CONFORMESOLICITAÇÃO PRÉVIA DAPROCURADORIA GERAL. . Contrato/Ano:364/2015 em: 12/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/2016 A 31/12/2016

Vlr Total: 428.721,40

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição1.600,00FR4948 25/02/2016 ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 1,69 2.704,0070 AGUA SANITARIA - MARCA START rasco

com Aprox. 01 litro. Embalagem pode serreciclada.Composição: hipoclorito de sódio eágua,princípio ativo: hipoclorito de sódio, teorde cloro ativo: 2,0% a 2,5% P/P. Validademínima de 01(um) ano. .

360,00UN4941 25/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

1,63 586,8086 FLANELA P/LIMPEZA - MARCA NOVOMUNDO Flanela para limpeza 100 % emalgodão, com viés, embalada em sacoplástico(12X1). Tamanho de aproximado de38X58cm.

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Sistema de Compras Pág. 53 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição1.000,00FR4696 22/02/2016 UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ:

25.497.280/0001-161,75 1.750,0090 LIMPADOR MULTIUSO 500ML Limpador

multiuso, frasco com aproximadamente 500ml, composição: aquil benzeno sulfato desódio, álcool etoxilado, coadjuvante,sequestrante, fragrância e água. Apresentarregistro do produto para saneantes.Apresentar autorização de funcionamento -AFE - ANVISA. - MARCA ROYAL QUALITYQUÍMICO DO BRASIL / MODELO RISSLIMPADOR MULTIUSO . PARAABASTECIMENTO DA DAD EMATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA PMU. .

650,00UN4947 25/02/2016 SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 0,88 572,0097 PEDRA SANITARIA - MARCA POLITRISfragrância 35 g. .

950,00UN4946 25/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

2,55 2.422,502309 PANO P/ LIMPEZA DE CHAO - MARCAITATEX Pano de limpeza de chão, sacobranco alvejado, dupla face, 100% algodão,com medidas mínimas de 45X75cm. 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.

5.000,00PC4828 24/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

0,65 3.250,005076 PAO FRANCES 50 GRAMAS, DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA, COMMANTEIGA. VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

50,00UN3846 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 5,20 260,005178 REFRIGERANTE DE COLA ( ZAP - COLA)E/OU GUARANÁ (MINEIRO) (NORNAL EZERO)EM EMBALAGEM DE 02(DOIS)LITROS. . Contrato/Ano: 421/22015 em:24/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

1,00MO3359 01/02/2016 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DEM G - CNPJ: 17.254.509/0001-63

74,37 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002930559 . RUA ANTÔNIOREZENDE CHAVES QUADRA 108 - BAIRROSANTA MÔNICA . PROJETO P/UNIFICAÇÃO DOS LOTES 01 A 20 -QUADRA 108 - BAIRRO SANTA MÔNICA P/REGULARIZAÇÃO DA ÁREA OCUPADAPELA ESC. MUN. PROF. DOMINGOSPIMENTEL DE ULHOA . ENGENHEIRA:EUGÊNIA ALICE DOS SANTOS LEITEMATRÍCULA: 198.123-0 CPF: 288.291.236-68REGISTRO CREA 22030/D

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Sistema de Compras Pág. 54 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição1,00MO3363 01/02/2016 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DE

M G - CNPJ: 17.254.509/0001-6374,37 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002924965 . PRAÇA NEYHUGO DE ALENCAR BAIRRO SARAIVA .PROJETO P/ RETIFICAÇÃO DE ÁREA EMEDIDAS . ENGENHEIRO: MARCELOMARTINELLI FRANCISCHET MATRÍCULA:27838-6 CPF: 578.065.786-68 REGISTROCREA MG-74085/D

1,00MO4379 16/02/2016 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DEM G - CNPJ: 17.254.509/0001-63

74,37 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000002930559 . RUA:ANTÕNIOREZENDE CHAVES . BAIRRO:SANTAMONICA . PROJETO PARA UNIFICAÇÃODOS LOTES 01 A 20 QUADRA 108 -BAIRROSANTA MONICA PARA REGULARIZAÇÃODE AREA OCUPADA PELA ESC MUNPROF DOMINGOS PIMENTEL ULHOA. .ENGENHEIRA: EUGENIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRICULA: 198.123-0CPF: 288.291.236-68 REGISTRO CREA22030/D

1,00MO3699 04/02/2016 SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUCOES EMPRESARIAISLTDA - CNPJ: 04.078.456/0001-25

55.156,08 55.156,085552 MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE REDETELEFÔNICA/ELÉTRICA/DADOS VALORQUE VISA COBRIR O ADITAMENTO DOCONTRATO 079/2013, EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSISTÊNCIATÉCNICA(MÃO-DE-OBRA),NOSEQUIPAMENTOS DO SISTEMA PABX,MODELO SOPHO S3050, INSTALADO NOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALVIRGÍLIO GALASSI. * VALOR MENSAL: R$4.596,34 * PERÍODO DE VIGÊNCIA:01/01/2016 A 31/12/2016. . Contrato/Ano:79/2013 em: 25/03/13, 1°Adit: 27/12/13,1°Apost: 21/05/14, 2°Adit: 28/11/14, 3°Adit:18/11/15*.

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Sistema de Compras Pág. 55 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0002-20

Vlr TotalDescrição1,00MO4608 19/02/2016 RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -

CNPJ: 23.245.012/0002-623.272.549,28 3.272.549,285688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE

VISA COBRIR O ADITAMENTO DOCONTRATO Nº 513/2014 DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA EDESARMADA, INCLUINDO SEGURANÇAPESSOAL, EM DIVERSOS POSTOS DETRABALHO DA SMA E DEMAIS ORGÃOSDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. *RETENÇÃO DE 11% P/ SEGURIDADESOCIAL * VALOR MENSAL: R$ 272.712,44VALOR TOTAL: R$ 3.272.549,28 *PERÍODO:01/01/2016 A 31/12/2016 *Contrato/Ano: 513/2014 em:30/10/14, 1°Adit:30/12/14,1°Apost:02/12/15, 2°Adit: 30/12/15*,

550,00FR4945 25/02/2016 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 2,53 1.391,505740 Álcool etílico 70,0% - MARCA ITAJÁembalagem de 01 litro.Para limpeza edesinfecção. Tampa com rosca e lacre. .

200,00KG3846 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 21,12 4.224,006148 QUITANDA PÃO DE QUEIJO, BROINHASALGADA E DOCE, BOLOS (CHOCOLATE,COCO, LARANJA,FUBÁ E FORMIGUEIRO),ROSQUINHAS DOCES E BISCOITO DEQUEIJO. . Contrato/Ano: 421/22015 em:24/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

1.500,00UN4944 25/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 0,74 1.110,007497 BUCHA DUPLA FACE - MARCA BETTANINBucha dupla face, esponja sintética de espumapoliuretano com bactericida na cor amarela efibra sintética com abrasiva na cor verde, nãotóxico medindo aprox. 110 x 75 x 20 mm.

3.000,00PT4407 16/02/2016 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 5,94 17.820,008821 ACUCAR CRISTAL 5 KG - MARCA DELTAAçúcar cristal, superior,(pacote de 5 kg).Embalados em sacos plásticos transparentes,inodoros e bem lacrados. . OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PMU, PARAABASTECIMENTO DA DAD. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

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Sistema de Compras Pág. 56 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição300,00KG3846 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 25,64 7.692,008990 SALGADOS COXINHA DE FRANGO,

RISOLE DE MILHO, QUIBE FRITO, PASTELDE CARNE/QUEIJO, EMPADINHA DEFRANGO, ENROLADINHO DE PRESUNTOE MUÇARELA E ESFIRRA DE CARNE. .Contrato/Ano: 421/22015 em: 24/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

1.500,00CX4409 16/02/2016 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 3,05 4.575,009047 CHA MATE - Marca Missão. (caixa comaproximadamente 250 gramas). . OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃODIRETA DA PMU, PARA ABASTECIMENTODA DAD. . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

2.500,00PT4941 25/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

1,30 3.250,009069 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100X1-MARCA ZANATA Copo descartável paracafé, 50 ml, branco, em material poliestileno(PS) não tóxico, virgem, branco, leitoso. Deacordo com norma da ABNT/NBR nº14865.Peso mínimo 75 g. Pacote com 100 (cem)unidades. .

1,00UN3708 04/02/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/0001-60

4.680,00 4.680,0011205 SEGURO - CONTRATACAO/RENOVACAOCONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA FONECIMENTO DEAPÓLICE DE SEGUROS DE ACIDENTESPESSOAIS (MORTE ACIDENTAL EINVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OUPARCIAL POR ACIDENTE) P/ UM GRUPOESTIMADO E APROXIMADO DE500(QUINHENTOS) ESTAGIÁRIOS/MÊSQUE DESENVOLVEM PROGRAMAS DETRABALHO JUNTO À PREFEITURAMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, CONF.ESPECIFICAÇÕES E PROPOSTA. .PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESESCOMPREENDIDO COM COBERTURA DAAPÓLICE DE SEGURO. . PREMIO MENSALINDIVIDUAL ESTIMADO: R$$ 0,78 . VALORMENSAL ESTIMADO: 500(ESTAGIÁRIOS/MÊS) X 0,78 = R$ 390,00 X12 = R$ 4.680,00 . FORMA PAGAMENTO:MENSAL, CONF. Nº DE VIDASSEGURADAS/MÊS.

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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição100,00UN3846 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 1,54 154,0043774 REFRIGERANTE - MARCA MINEIRO

EMBALAGEM PET 250ML. . Contrato/Ano:421/22015 em: 24/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 31/12/16

1,00MO4537 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

2.569.621,44 2.569.621,4445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2016 NOS TERMOS DO ARTIGO93 õ 4º DA LEI Nº 8.049/2002. CONFORMEDEMOSTRATIVO ABAIXO . .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.569.621,44

1,00MO4538 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

445.695,95 445.695,9545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTARIPREMU DEZEMBRO/2015. LEI Nº 11816 DE23 MAIO DE 2014. * JANEIRO/2016 *ADMINISTRAÇÃO: VL : R$445.695,95

1,00MO3412 01/02/2016 INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.642.455/0001-31

348.678,00 348.678,0050810 VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS COM O PAGAMENTO(SALÁRIO+ ENCARGOS) REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DEJOVENS APRENDIZES, PARA EXECUÇÃODE DIVERSOS SERVIÇOS CONTÍNUOS,EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIASMUNICIPAIS. * PERIODOJANEIRO/DEZEMBRO/2016 * CONVÊNIONº 175/2013, ASSINADO EM 13/06/2013 E1º ADITAMENTO ASSINADO EM08/08/2013,, 2º ADITAMENTO DE30/12/2013,TÊM ADEQUAÇÃOORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI Nº11.447 DE 29/07/2013 - LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS E NA LEI Nº 11.675 DE26/12/2013 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALPARA O EXERCÍCIO DE 2014 , O 3ºADITAMENTO DE 30/12/2014 TÊMADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTANA -LOA 12.073 26/12/2014 E LDO 11.90106/08/2014; O 4º ADITAMENTO DE30/12/2015 TÊM ADEQUAÇÃOORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA - LOA12.349 30/12/2015 E LDO 12.231 05/08/2015

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Sistema de Compras Pág. 58 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição500,00PC3847 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 2,80 1.400,0054178 PAO FRANCES DE 50GR - COM RECHEIO

DE UMA FATIA DE PRESUNTO - MARCARESENDE - E UMA FATIA DE MUÇARELA -MARCA CALU, E QUANDO SOLICITADOEMBALADOS INDIVIDUALMENTE EMEMBALAGEM PLÁSTICA OU DEPAPEL,INCLUINDO GUARDANAPOS. .Contrato/Ano: 421/22015 em: 24/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

165,00CX4944 25/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 13,30 2.194,5064112 DETERGENTE - MARCA SPA STARTDetergente neutro, frasco com aprox.500 ml,com bico dosador, testadodermatologicamente. Composição: tensoativosaniônicos, coadjuvantes, sequestrantes,derivados de isotiazolinonas, espessante,corante, perfume e água,componente ativo:linear alquil benzeno sulfato de sódio, ComTensoativo biodegradável. .

1.500,00FR4940 25/02/2016 ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 0,97 1.455,0074521 DESINFETANTE 500 ML - MARCA VORELSTART Desinfetante, frasco de 500 ml, comação bactericida, fragrância pinho.Composição: essência, ativo, emulsificante,corante e água, princípio ativo: cloreto de alquilamido propildimetil benzil amônio 0,51%. .

12.300,00PT4942 25/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

2,33 28.659,0077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -MARCA ZANATA Copo descartável para água,100x1, 200ml, em material polipropileno (PP)não tóxico, virgem, branco leitoso. De acordocom norma da ABNT/NBR nº 14865. Pesomínimo 180g.. . Pacote com 100 unidades. .

5.000,00KG4828 24/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 40.000,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS, DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA, SEMMANTEIGA. * PERÍODO: DE 01/01/2016 A31/12/2016. * FORMA DE PAGAMENTO :MENSAL, DE ACORDO COM O CONSUMOMENSAL E ESPECIFICAÇÕES. .Contrato/Ano: 349/2015 em: 29/10/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 A31/12/2016

650,00PT4946 25/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

0,94 611,00110683 LÃ DE AÇO - MARCA INOVE com fibras emaço carbono, peso líquido de aprox. 60g., 8 x1. 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

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Sistema de Compras Pág. 59 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição40,00PC4888 24/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:

25.953.100/0001-632,97 118,80112422 COADOR PARA CAFE - NOVO MUNDO

GRANDE - 14 x 18 cm. . PARAABASTECIMENTO DA DAD EMATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETADA PMU. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

700,00UN4946 25/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

3,95 2.765,00112522 SABAO EM PO 1KG - MARCA CLASS Sabãoem pó, caixa de Aprox. 01 kg. Composição:tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,branqueador óptico, agente antidepositante,tamponantes, corante, fragrância carga e água,contém alquil benzeno sulfato de sódio. .PARA ABASTECIMENTO DA DAD EMATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAPMU. . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

7.000,00PT4410 16/02/2016 COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 4,05 28.350,00115150 CAFÉ 500 GR - MARCA MINAS RIO Café(pacote de 500 gramas) torrado e moído, deembalagem tipo almofada aluminizada, quetenha impresso perfil do sabor e tipo do café,espécie: predominante arábica, aroma:intenso, sabor: intenso, bebida: dura, corpo:encorpado, moagem: fina, torração: média,validade: mínima de 120 dias, apresentar selode pureza e qualidade. . OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PMU, PARAABASTECIMENTO DA DAD. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

50,00L3847 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 7,42 371,00115193 CAFE COM OU SEM AÇUCAR - GOSTOMINEIRO . Contrato/Ano: 421/22015 em:24/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

100,00UN3847 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 1,88 188,00115213 SUCO DE FRUTAS CAIXINHA 200 ML -MARCA TIAL COM CANUDINHO. .Contrato/Ano: 421/22015 em: 24/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

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Sistema de Compras Pág. 60 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição50,00UN3847 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 4,90 245,00115214 SUCO DE FRUTAS - MARCA TIAL EM

EMBALAGEM DE 01 LITRO, NORMAL ELIGTH, SABORES LARANJA,PÊSEGO,UVA, GOIABA,MANGA, MARACUJA, CAJU.. Contrato/Ano: 421/22015 em: 24/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

100,00UN3848 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 2,32 232,00115227 REFRIGERANTE LATA 350 ML - MINEIROPARA FORNECIMENTO DE PRODUTOSPARA COFFEE BREAK, EMATENDIMENTO A SECRETARIA M. DEADMINISTRAÇÃO. * PERÍODO: A PARTIRDE 01/01/2016 A 31/12/2016 * FORMA DEPAGAMENTO: MENSAL, DE ACODO COMO CONSUMO MENSAL EESPECIFICÇÕES. . Contrato/Ano: 421/22015em: 24/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A31/12/16

Vlr Total: 6.854.954,96

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição3.300,00L4662 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-991,55 5.115,004759 LEITE TIPO C - MARCA CALU. VIGÊNCIA

DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ 31/12/16.

1.500,00TE4662 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

2,30 3.450,008687 MANTEIGA - 200 GRAMAS, COM SAL -MARCA CALU. REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA FORNECIMENTODE LEITE TIPO C, INTEGRAL DE 1 LITROPASTEURIZADO, DE VACA, 'IN NATURA",SEM ADIÇÃO DE SABOR, MARCA CALU EMANTEIGA DE LEITE COM SAL, TABLETE200 GRAMAS, . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO DE 2016 . EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.. Contrato/Ano: 406/2015 em: 20/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

1,00PC3509 02/02/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09

127,20 127,2057972 TOKEN USB REFERENTE A AQUISIÇÃODE 01 (UM) TOKEN E CERTIFICADODIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA PERMITIRA SENHORA SERVIDORA MARISTELASILVA NEIVA, MATRICULA 27795-9 AASSINATURA DE DOCUMENTOSDIGITAIS. . . VALIDADE: 3 ANOS . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS.

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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição1,00PC4476 17/02/2016 COMPANHIA DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE M GERAIS -

PRODEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04330,00 330,0057972 TOKEN USB REFERENTE A AQUISIÇÃO

DE 01 (UM) TOKEN E CERTIFICADODIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA PERMITIRA SENHORA SERVIDORA MARISTELASILVA NEIVA, MATRICULA 27795-9 AASSINATURA DE DOCUMENTOSDIGITAIS. . VALIDADE: 3 ANOS . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS.

1,00UN4901 24/02/2016 CIPLAN CONSULT PLANEJ E TECNOLOGIA DA INFORMACAOLTDA-EPP - CNPJ: 07.225.812/0001-84

414.500,00 414.500,0068027 SERVICO DE CONSULTORIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS PARA OGERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTODO PMAT -PROGRAMA DEMODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOSSETORES SOCIAIS BÁSICOS, COMDEFINIÇÃO DE INDICADORES DEDESEMPENHO PARA AVALIAÇÃO DASFINANÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E DESUA RELAÇÃO COM AS S VARIAÇÕES ECOMPORTAMENTO DA ECONOMIA;GESTÃO DA EXECUÇÃO FÍSICOFINANCEIRAS DA CAPITAÇÃO DERECURSOS QUE ESTÁ SEENDOREALIZADA PELA PMU JUNTO AOBNDES,CONSOLIDANDO AS AÇÕESREALIZADAS E EM REALIZAÇÃO, BEMCOMO OS CUSTOS DAS MESMAS PORÁREA E O ACOMPANHAMENTO DOSRESULTADOS OBTIDOS NAARRECADAÇÃO PRÓPRIA, CONFORMETERMO DE REFERENCIA EJUSTIFICATIVA . PERÍODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . PRAZO CONTRATO 24MESES A PARTIR DA ASSINATURA . PARAATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. . Contrato/Ano: 308/2015 em:15/09/15*, 1°Adit: 15/12/15,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 62 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição1,00PC4440 17/02/2016 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA - CNPJ:

02.646.676/0001-825.940.781,73 5.940.781,7376876 SOFTWARE VALOR QUE SE ESTIMA

PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOSRELACIONADOS A TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO,CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMSISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIAMUNICIPAL PARA A PREFEITURAMUNICIPAL DE UBERLANDIA COMCESSÃO DE CÓDIGO FONTE ETRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. .PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. . Contrato/Ano:385/2015 em: 17/11/15*, VIGENCIA DOCONTRATO: 30 (TRINTA) MESES, APARTIR DA DATA DE ASSINATURA.

1,00PC4881 24/02/2016 G I GEOPROCESSAMENTO E INTERNET LTDA - ME - CNPJ:08.953.316/0001-00

14.935.000,00 14.935.000,0076876 SOFTWARE CRIAÇÃO DE UMA NOVABASE DE DADOS CADASTRAIS ECARTOGRÁFICOS QUE PERMITAMIMPLANTAÇÃO,ATUALIZAÇÃO,CONTROLE PERMITAMIPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO,CONTROLEE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DECADASTRO TÉCNICOMULTIFINALITÁRIO-CTM, ATRAVES DEIMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DEGESTÃO DE DADOS TÉCNICOSCADASTRAIS DO MUNICÍPIO DE UDIA EDEMAIS AUTARQUIAS, ATRAVÉS DE UMNOVO LEVANTAMENTO DEINFORMAÇÕES, JUNTAMENTE COM UMSISTEMA DE INFORMAÇÃOGEOGRÁFICAS(SIG), EM UM CADASTROÚNICO, DMAE E PMU. . -ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS, QUANTITATIVOS EPRODUTOS FINAIS DE CADA ETAPAANEXO AO PROCESSO . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. . Contrato/Ano:15/2016 em: 03/02/16*, VIGENCIA DOCONTRATO: 24 (VINTE E QUATRO)MESES, CONTADOS A PARTIR DAEMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

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Sistema de Compras Pág. 63 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição2.000,00KG4830 24/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-718,00 16.000,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS PARA FORNECIMENTO DEPÃO 50 GRAMAS, TIPO FRANCÊS, SEMMANTEIGA. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO DE 2016 . EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. . Contrato/Ano: 387/2015 em:17/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

1,00UN4380 16/02/2016 LUCIO ROBERTO ALAMY - CNPJ: 112.084.146/0000-15 500,00 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 24ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05031 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 12/12/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 011.706.540 PRÊMIOSORTEADO:17º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

1,00UN4381 16/02/2016 GLADSTON LAZARO PARREIRA - CNPJ: 501.984.756/0000-91 500,00 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . . 24ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05031 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 12/12/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 965.433.057 PRÊMIOSORTEADO:20º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

1,00UN4382 16/02/2016 VANDERLEI ROSA DA SILVA JUNIOR - CNPJ: 79.956.576/0000-84 500,00 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: VANDERLEI ROSA DASILVA JUNIOR . 24º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05031 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA12/12/2015 Nº DO BILHETE PREMIADO:001.781.062 PRÊMIO SORTEADO:18ºPRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

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Sistema de Compras Pág. 64 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0000-49

Vlr TotalDescrição1,00UN4383 16/02/2016 LUCIO ROBERTO ALAMY - CNPJ: 112.084.146/0000-15 300,00 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: LUCIO ROBERTO ALAMY .24º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05031 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 12/12/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 891.408.474 PRÊMIOSORTEADO:11º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

1,00UN4384 16/02/2016 CANDIDO EDUARDO PAIVA MACHADO - CNPJ: 96.920.966/0000-53 100,00 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: CANDIDO EDUARDO PAIVAMACHADO . 24º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05031 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 12/12/2015 NºDO BILHETE PREMIADO: 980.004.192PRÊMIO SORTEADO:4º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

1,00UN4385 16/02/2016 MARCILIO FERREIRA ROSA - CNPJ: 460.659.466/0000-72 100,00 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: MARCILIO FERREIRA ROSA. 24º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASENA EXTRAÇÃO Nº05031 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 12/12/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 748.404.185 PRÊMIOSORTEADO:8º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

Vlr Total: 21.317.303,93

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição30,00PR3623 04/02/2016 VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP -

CNPJ: 06.921.384/0001-6127,30 819,0056 MANGOTE DE RASPA - VDM MANGA DE

PROTEÇÃO EM RASPA DE COURO.

10.000,00FR4589 19/02/2016 ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 1,69 16.900,0070 AGUA SANITARIA - START

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 65 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição10.000,00FR4599 19/02/2016 ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 1,69 16.900,0070 AGUA SANITARIA - START

150,00PC4582 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

1,95 292,5082 ESCOVA DE LAVAR ROUPA - GRANADAOVAL COM CABO DE MADEIRA E FIBRASDE NYLON.

150,00PC4592 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

1,95 292,5082 ESCOVA DE LAVAR ROUPA - GRANADAOVAL COM CABO DE MADEIRA E FIBRASDE NYLON

150,00UN4581 19/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

1,63 244,5086 FLANELA P/LIMPEZA - NOVO MUNDO

150,00UN4591 19/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

1,63 244,5086 FLANELA P/LIMPEZA - NOVO MUNDO

5.000,00PT4586 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

0,94 4.700,0088 LA DE ACO 8 X 1 60 GRAMAS - INOVE

5.000,00PT4596 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

0,94 4.700,0088 LA DE ACO 8 X 1 60 GRAMAS - INOVE

150,00PC4582 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

3,56 534,0092 PA DE ACO P/ LIXO - GRANADA

150,00PC4592 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

3,56 534,0092 PA DE ACO P/ LIXO - GRANADA

150,00BR4581 19/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

0,87 130,50103 SABAO DE COCO 200GR - ESTRELA

150,00BR4591 19/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

0,87 130,50103 SABAO DE COCO 200GR - ESTRELA

1.500,00UN4586 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

2,55 3.825,002309 PANO P/ LIMPEZA DE CHAO - ITATEX

1.500,00UN4596 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

2,55 3.825,002309 PANO P/ LIMPEZA DE CHAO - ITATEX

300,00UN4582 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

6,84 2.052,002315 VASSOURA DE NYLON TIPO PIACAVANR.6 - GRANADA

300,00UN4592 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

6,84 2.052,002315 VASSOURA DE NYLON TIPO PIACAVANR.6 - GRANADA

300,00UN4582 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

4,65 1.395,002826 VASSOURA DE COQUEIRO - GRANADA

300,00UN4592 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

4,65 1.395,002826 VASSOURA DE COQUEIRO - GRANADA

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 66 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição15.948,00KG4801 23/02/2016 REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 21.465.927/0001-77 11,92 190.100,163059 CARNE BOVINA ACÉM OU MÚSCULO,

MOÍDO E EM CUBOS, RESFRIADO (0º A7ºC)- REAL. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A MARÇO/2016. .Contrato/Ano:98/2015 em: 14/04/15,1°Adit:08/05/15,2°Adit: 10/11/15,3°Adit:30/12/15*.

600,00UN4582 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

1,40 840,003824 SABONETE INFANTIL DE 90GRGLICERINADO-HIDRATA

600,00UN4592 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

1,40 840,003824 SABONETE INFANTIL DE 90GRGLICERINADO- HIDRATA

1,00MO5207 29/02/2016 LANCER EDITORIAL LTDA - ME - CNPJ: 18.758.072/0001-68 520,00 520,004788 ASSINATURA DE REVISTA ASSINATURADO INFORMATIVO MAI DE ENSINO REF.AOS NºS: 481 AO 492, DE JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . PARA SER UTILIZADANA INSPETORIA ESCOLAR, NAPESQUISA REFERENTE A MATERIAS DOENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C672.001-6.

75,00CG3825 05/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 171,00 12.825,004934 GAS GLP 45 KG CARGA PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO:JANEIRO/2016. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6

75,00CG3827 05/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 171,00 12.825,004934 GAS GLP 45 KG CARGA PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . PERÍODO: JANEIRO/2016. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6

13.217,00KG4958 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,52 33.306,845006 MANDIOCA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. .PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 .PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016. .Contrato/Ano: 237/2015 em:03/07/15, 1°Adit:30/12/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 67 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição145,00KG4974 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIA

DO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-722,52 365,405006 MANDIOCA PARA ATENDER ÀS ESCOLAS

MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/EJA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

577,00KG4975 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,52 1.454,045006 MANDIOCA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

190,00KG4976 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,52 478,805006 MANDIOCA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

192,00KG4977 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,52 483,845006 MANDIOCA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL /MAISEDUCAÇÃO. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

12.210,00KG4978 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,52 30.769,205006 MANDIOCA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

27.972,00KG4978 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,44 40.279,685024 MELANCIA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

76,00CG5191 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

16,00 1.216,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 68 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição7,00CG5202 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-7516,00 112,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUA

PRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA

9,00CG5191 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

45,00 405,005165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGMARCA: CAPITAL SEGURANÇA

1,00CG5191 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

45,00 45,005166 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 12KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA

25,00CG5191 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

18,00 450,005169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA

2,00CG5202 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

18,00 36,005169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA

22,00CG5191 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

24,00 528,005171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA

2,00CG5202 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

24,00 48,005171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA

8,00CG5191 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

32,00 256,005172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA

7.231,00KG4958 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,42 10.268,025201 REPOLHO PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. .PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 .PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016. .Contrato/Ano: 237/2015 em:03/07/15, 1°Adit:30/12/15*,

410,00KG4974 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,42 582,205201 REPOLHO PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/EJA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

1.322,00KG4975 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,42 1.877,245201 REPOLHO PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

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Sistema de Compras Pág. 69 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1.888,00KG4976 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIA

DO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-721,42 2.680,965201 REPOLHO PARA ATENDER ÀS ESCOLAS

MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

1.055,00KG4977 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,42 1.498,105201 REPOLHO PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL /MAISEDUCAÇÃO. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

1.707,00KG4978 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,42 2.423,945201 REPOLHO PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

1.027,00KG4958 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

3,23 3.317,215423 ABOBRINHA PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

71,00KG4974 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

3,23 229,335423 ABOBRINHA PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/EJA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

156,00KG4975 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

3,23 503,885423 ABOBRINHA PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 70 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição70,00KG4976 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIA

DO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-723,23 226,105423 ABOBRINHA PARA ATENDER ÀS

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL /PRÉ-ESCOLA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

71,00KG4977 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

3,23 229,335423 ABOBRINHA PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL /MAIS EDUCAÇÃO. . PNAE -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

1.802,00KG4978 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

3,23 5.820,465423 ABOBRINHA PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL /CRECHE. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

1,00UN3411 01/02/2016 CRECHES COMUNITARIAS ASSOCIADAS DE UBERLANDIA - CNPJ:21.242.714/0004-29

363.578,67 363.578,675511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 015, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER CCAU - CENTROEDUCACIONAL CLÁUDIO JOSÉ BIZINOTO.. CP: 309542. BANCO DO BRASIL S/A. AG:0098-1 C/C: 73.716-X. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 71 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0003-06

Vlr TotalDescrição1,00UN3413 01/02/2016 CRECHES COMUNITARIAS ASSOCIADAS DE UBERLANDIA - CNPJ:

21.242.714/0003-48419.745,63 419.745,635511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 014, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER CCAU - CENTROEDUCACIONAL CARLOS CÉSAR DASILVEIRA NUNES. . CP: 309547. BANCODO BRASIL S/A. AG: 0098-1 C/C: 73.713-5. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN3414 01/02/2016 CRECHES COMUNITARIAS ASSOCIADAS DE UBERLANDIA - CNPJ:21.242.714/0001-86

410.156,13 410.156,135511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. .CONVÊNIO Nº 016, ASSINADO EM04/01/2016; AUTORIZADO PELA LOA Nº12.349, DE 30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE28/12/2015 . . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . PARA ATENDER CCAU- CENTRO EDUCACIONAL DIVINOESPÍRITO SANTO. . CP: 180431. BANCODO BRASIL S/A. AG: 0098-1 C/C: 56.347-1. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 72 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0004-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4115 15/02/2016 CENTRAL DE ACAO SOCIAL AVANCADA-CASA - CNPJ:

21.241.377/0004-55180.830,40 180.830,405511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 007,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A CENTRAL DE AÇÃO SOCIALAVANÇADA - CASA (SÃO GABRIEL). . CP:410620. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG:3961 C/C: 1098-5. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

1,00UN4118 15/02/2016 FUNDACAO CULTURAL E ASSISTENCIAL FILADELFIA - CNPJ:00.431.327/0002-07

385.771,52 385.771,525511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 018,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A FUNDAÇÃO CULTURAL EASSISTENCIAL FILADÉLFIA -LARANJEIRAS. . CP: 461348. CAIXAECONÔMICA FEDERAL. AG: 3152 C/C:1280-7. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Sistema de Compras Pág. 73 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0002-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4123 15/02/2016 CENTRAL DE ACAO SOCIAL AVANCADA-CASA - CNPJ:

21.241.377/0002-93494.543,68 494.543,685511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 006, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER A CENTRAL DE AÇÃOSOCIAL AVANÇADA - CASA (JARDIM DASPALMEIRAS). . CP: 369138. CAIXAECONÔMICA FEDERAL. AG: 3961 C/C:904-9. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN4124 15/02/2016 CENTRAL DE ACAO SOCIAL AVANCADA-CASA - CNPJ:21.241.377/0009-60

192.885,76 192.885,765511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 001,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A CENTRAL DE AÇÃO SOCIALAVANÇADA - CASA (VIGILATO PEREIRA). .CP: 697874. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.AG: 3961 C/C: 2123-5. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 74 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0006-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4126 15/02/2016 FUNDACAO CULTURAL E ASSISTENCIAL FILADELFIA - CNPJ:

00.431.327/0006-22379.743,84 379.743,845511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 019,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A FUNDAÇÃO CULTURAL EASSISTENCIAL FILADÉLFIA - MORUMBI. .CP: 495656. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.AG: 3152 C/C: 1576-8. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

1,00UN4317 15/02/2016 ESPACO SOCIAL GRACA TIMOTHY HUGH FARNER - CNPJ:01.546.546/0001-05

180.830,40 180.830,405511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 088,ASSINADO EM 11/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER O ESPAÇO SOCIAL GRAÇATIMOTHY HUGH FARNER. . CP: 68336.BANCO DO BRASIL S/A. AG: 1001-4 C/C:36402-9. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Sistema de Compras Pág. 75 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4318 15/02/2016 CASAS ASSISTENCIAIS ESPIRITAS EURIPEDES BARSANULFO -

CNPJ: 22.232.029/0001-31643.317,76 643.317,765511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 005, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER AS CASASASSISTENCIAIS ESPÍRITAS EURÍPEDESBARSANULFO. . CP: 194289. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1740-8. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN4319 15/02/2016 SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO - CNPJ: 21.238.233/0003-69 42.193,76 42.193,765511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 031,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER O SERVIÇO PARA O BEMESTAR HUMANO. . CP: 584413. CAIXAECONÔMICA FEDERAL. AG: 3961 C/C:2081-6. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Sistema de Compras Pág. 76 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4322 15/02/2016 ASSOCIACAO DE TRANSFORMACAO SOCIAL LUZ DO MUNDO -

CNPJ: 09.688.934/0001-32286.314,64 286.314,645511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 003, ASSINADO EM 004/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DETRANSFORMAÇÃO SOCIAL LUZ DOMUNDO. . CP: 392764. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL- AG: 3961 C/C: 1455-7. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN4323 15/02/2016 ASSOCIACAO DE MORADORES DO DISTRITO DE TAPUIRAMA -CNPJ: 22.225.320/0001-82

394.538,65 394.538,655511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 002, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DEMORADORES DO DISTRITO DETAPUIRAMA. . CP: 187721. CAIXAECONÔMICA FEDERAL - AG: 3961 C/C:1136-1 . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Sistema de Compras Pág. 77 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4324 15/02/2016 CRECHE RENASCER DA CRIANCA - CNPJ: 07.186.222/0001-90 153.705,84 153.705,845511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 013,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A CRECHE RENASCER DACRIANÇA. . CP: 340502. BANCO DOBRASIL S/A. AG: 2591-7 C/C: 38046-6. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN4344 15/02/2016 CENTRO EDUCACIONAL DONA NEUZA REZENDE - CNPJ:22.228.340/0001-07

326.864,62 326.864,625511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 011, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER O CENTROEDUCACIONAL DONA NEUZA REZENDE. .CP: 54280. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.AG: 3961 C/C: 521-3. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

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Sistema de Compras Pág. 78 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4348 15/02/2016 CENTRO EDUCACIONAL BERSEBA - CNPJ: 01.413.613/0001-13 360.564,84 360.564,845511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 008, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER O CENTROEDUCACIONAL BERSEBA. . CP: 84745.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 1470-0. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

1,00UN4351 15/02/2016 GRUPO SALVA VIDAS - CNPJ: 23.098.718/0004-00 607.425,68 607.425,685511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 023, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER O GRUPO SALVA VIDAS. .CP: 345420. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.AG: 1537 C/C: 2981-2. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

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Sistema de Compras Pág. 79 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4352 15/02/2016 FUNDACAO MINISTERIO VITORIOSO - CNPJ: 86.825.486/0001-12 283.848,81 283.848,815511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 089, ASSINADO EM 11/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER A FUNDAÇÃOMINISTÉRIO VITORIOSO. . CP: 209163.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3961C/C: 1446-8. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

1,00UN4354 15/02/2016 CENTRO ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE - CNPJ:25.634.361/0003-82

310.425,52 310.425,525511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 009,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER O CENTRO ESPÍRITAFÉ,ESPERANÇA E CARIDADE - LARALFREDO JÚLIO. . CP: 172860. BANCO DOBRASIL S/A. AG: 1001-4 C/C: 36016-3. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Sistema de Compras Pág. 80 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0002-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4355 15/02/2016 NUCLEO SERVOS MARIA DE NAZARE - CNPJ: 21.236.930/0002-08 388.785,36 388.785,365511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 029,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER O NÚCLEO SERVOS MARIA DENAZARÉ (UNIDADE I). . CP: 305396.BANCO DO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C:48410-5. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN4358 15/02/2016 CRECHE COMUNITARIA SANTINO - CNPJ: 22.226.286/0001-60 349.605,44 349.605,445511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 087,ASSINADO EM 11/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A CRECHE COMUNITÁRIASANTINO. . CP: 192516. BANCO DOBRASIL S/A. AG: 1501-6 C/C: 26.863-1. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Sistema de Compras Pág. 81 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0005-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4361 15/02/2016 FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS - CNPJ:

20.733.911/0005-69335.632,16 335.632,165511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 020, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MAÇÔNICAMANOEL DOS SANTOS - CENTRO DEEDUCAÇÃO INFANTIL TIA LIA. . CP:147202. BANCO SANTANDER. AG: 0067C/C: 13.005.265-5. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

1,00UN4362 15/02/2016 NUCLEO SERVOS MARIA DE NAZARE - CNPJ: 21.236.930/0003-80 271.245,60 271.245,605511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 030,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER O NÚCLEO SERVOS MARIA DENAZARÉ (UNIDADE II). . CP: 409897.BANCO DO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C:48411-3. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Sistema de Compras Pág. 82 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4363 15/02/2016 ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ:

25.762.550/0001-79302.753,91 302.753,915511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 004,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A ASSOCIAÇÃO METODISTADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. . CP: 12406.BANCO DO BRASIL S/A. AG: 1501-6 C/C:27041-5. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN4378 16/02/2016 FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS - CNPJ:20.733.911/0015-30

486.049,76 486.049,765511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 021, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MAÇÔNICAMANOEL DOS SANTOS - CENTRO DEEDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ ODÉLCIALEÃO CARNEIRO. . CP: 434685. BANCOSANTANDER. AG: 0067 C/C: 13.006.158-1 .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4394 16/02/2016 CENTRO EDUCACIONAL CANTINHO DO AMOR - CNPJ:

23.092.505/0001-29241.107,20 241.107,205511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 086,ASSINADO EM 11/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER O CENTRO EDUCACIONALCANTINHO DO AMOR. . CP: 204470.BANCO DO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C:55992-X. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN4444 17/02/2016 MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0002-50 461.391,46 461.391,465511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 026, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER A MISSÃO SAL DA TERRA- CENTRO EDUCACIONAL PARQUE SÃOJORGE. . CP: 120803. HSBC. AG: 531 C/C:46533-9. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN4446 17/02/2016 MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0006-83 343.577,76 343.577,765511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 028,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A MISSÃO SAL DA TERRA -CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DASPALMEIRAS. . CP: 120796. HSBC. AG: 531C/C: 46280-1. . FUNDEB - BANCO DOBRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 - C/C:30.825-0.

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade

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Sistema de Compras Pág. 84 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0011-06

Vlr TotalDescrição1,00UN4447 17/02/2016 MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0011-40 293.712,38 293.712,385511 CONTRIBUICOES CORRENTES

RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 5ANOS E 11 MESES DE IDADE. . CONVÊNIONº 027, ASSINADO EM 04/01/2016;AUTORIZADO PELA LOA Nº 12.349, DE30/12/2015, E LEI Nº 12.348, DE 28/12/2015 .. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER A MISSÃO SAL DA TERRA- CENTRO EDUCACIONAL SÉRGIOHENRIQUE MARTINELLI. . CP: 364941.HSBC. AG: 531 C/C: 45629-1. . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A. AGÊNCIA: 2591-7 -C/C: 30.825-0.

1,00UN4450 17/02/2016 MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0005-00 180.830,40 180.830,405511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 024,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A MISSÃO SAL DA TERRA -CENTRO EDUCACIONAL JARDIM CANAÃ. .CP: 120800. HSBC - AG: 531 C/C: 46253-4. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

1,00UN4451 17/02/2016 MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0007-64 180.830,40 180.830,405511 CONTRIBUICOES CORRENTESRECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,PARA ATENDER OS ALUNOS DE 0 A 3ANOS DE IDADE. . CONVÊNIO Nº 025,ASSINADO EM 04/01/2016; AUTORIZADOPELA LOA Nº 12.349, DE 30/12/2015, E LEINº 12.348, DE 28/12/2015 . . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . PARAATENDER A MISSÃO SAL DA TERRA -CENTRO EDUCACIONAL MORUMBI. . CP:128971. HSBC - AG: 531 C/C: 46387-5. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A.AGÊNCIA: 2591-7 - C/C: 30.825-0.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 85 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição500,00PT4582 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -

CNPJ: 03.381.839/0001-051,73 865,005729 FOSFORO 1 X 40 PALITOS 10 X 1 -

GABOARDI

500,00PT4592 19/02/2016 COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

1,73 865,005729 FOSFORO 1 X 40 PALITOS 10 X 1 -GABOARDI

250,00PC4583 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 4,85 1.212,505769 RODO MADEIRA DUPLO 40CM COM CABO- RODOFORTE DE 1,50 MTS NO MINIMO

250,00PC4593 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 4,85 1.212,505769 RODO MADEIRA DUPLO 40CM COM CABO- RODOFORTE DE 1,50 MTS NO MINIMO

250,00PC4583 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 5,45 1.362,505770 RODO MADEIRA DUPLO 60CM COM CABO- RODOFORTE DE 1,50 MTS NO MINIMO

250,00PC4593 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 5,45 1.362,505770 RODO MADEIRA DUPLO 60CM COM CABO- RODOFORTE DE 1,50 MTS NO MINIMO

2.847,00PT4958 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,61 4.583,675812 CHEIRO VERDE PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

305,00PT4974 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,61 491,055812 CHEIRO VERDE PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/EJA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

611,00PT4975 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,61 983,715812 CHEIRO VERDE PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

349,00PT4976 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,61 561,895812 CHEIRO VERDE PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL /PRÉ-ESCOLA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 86 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição349,00PT4977 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIA

DO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-721,61 561,895812 CHEIRO VERDE PARA ATENDER ÀS

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL /MAIS EDUCAÇÃO. . PNAE -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

1.164,00PT4978 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,61 1.874,045812 CHEIRO VERDE PARA ATENDER ÀSESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL /CRECHE. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

69,00PC5188 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

17,00 1.173,006296 VALVULA P/ EXTINTOR AP - MARCAMETALCASTY. M30 AP/PP 04 A P20.

6,00PC5200 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

17,00 102,006296 VALVULA P/ EXTINTOR AP - MARCAMETALCASTY. M30 AP/PP 04 A P20Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-

9,00PC5188 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

12,00 108,006297 MIOLO CO2 - MARCA METALCASTY.

154,00PC5188 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,80 123,206699 BUCHA - MARCA MANGAFLEX.

14,00PC5200 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,80 11,206699 BUCHA - MARCA MANGFLEX. Q.M.S.E. -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-

3,00PC4580 19/02/2016 NASCUCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:21.764.758/0001-76

74,00 222,006729 MANGUEIRA 1/2 50M - AQUAFLEX

2,00PC4590 19/02/2016 NASCUCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:21.764.758/0001-76

74,00 148,006729 MANGUEIRA - 1/2 50M - AQUAFLEX

129,00PC5188 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,55 70,956883 TRAVA - MARCA METALCASTY.

30,00PC3622 04/02/2016 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 19,10 573,007173 PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATOINCOLOR CONTRA IMPACTOS -PLASTCOR

50,00PC3623 04/02/2016 VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP -CNPJ: 06.921.384/0001-61

5,45 272,507178 OCULOS LENTE INCOLOR - VICSA DEPROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS.

9,00PC5188 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

2,50 22,507355 PUNHO CO2. - MARCA METALCASTY.

3.000,00UN4583 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 0,74 2.220,007497 BUCHA DUPLA FACE - BETTANIN

3.000,00UN4593 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 0,74 2.220,007497 BUCHA DUPLA FACE - BETTANIN

95,00PC5188 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

2,50 237,507950 SIFAO P/ EXTINTOR - MARCAMETALCASTY.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 87 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição9,00PC5200 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-752,50 22,507950 SIFAO P/ EXTINTOR - MARCA:

METALCASTY Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL-

154,00PC5188 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,65 100,108367 ANEL ORING. - MARCA MANGFLEX.

14,00PC5200 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,65 9,108367 ANEL ORING. - MARCA MANGFLEX.Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-

500,00PT4581 19/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

2,33 1.165,009068 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -ZANATA

500,00PT4591 19/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

2,33 1.165,009068 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -ZANATA

250,00PT4581 19/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

1,30 325,009069 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100X1 -ZANATA

250,00PT4591 19/02/2016 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

1,30 325,009069 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100X1 -ZANATA

2,00PC5188 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,75 11,5010889 REPARO DE VÁLVULA CO2.-MARCAMETALCASTY.

1.500,00L4589 19/02/2016 ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 2,21 3.315,0011630 DESINFETANTE - VOREL START

1.500,00L4599 19/02/2016 ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 2,21 3.315,0011630 DESINFETANTE - VOREL START

50,00PC4583 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 108,20 5.410,0012168 CESTO PLASTICO 60 LTS COM TAMPA -ARQPLAST

50,00PC4593 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 108,20 5.410,0012168 CESTO PLASTICO 60 LTS COM TAMPA -ARQPLAST

9,00PC5188 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 49,5012330 DIFUSOR - MARCA METALCASTY.

8,00PC5189 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

23,01 184,0813081 ESGUICHO - MARCA METALCASTY. JATOSÓLIDO, TIPO AGULHETA, COM ENGATERÁPIDO (STORZ 1.1/2, TUBO CILINDRICOE REQUINTE FIXO DE 13MM.

88,00PC5189 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,20 457,6017246 MANOMETRO - MARCA NASHA.

5,00PC5200 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,20 26,0017246 MANOMETRO - MARCA NASHA. Q.M.S.E. -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 88 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1.500,00PO4676 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-996,30 9.450,0043806 MANTEIGA - 500 GRAMAS - MARCA:

CALU. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE. . PNAP - CONTA VINCULADACONVÊNIO BANCO 1132 BANCO DOBRASIL S/A. AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 .PERÍODO: FEVEREIRO/2016.

30,00PC3623 04/02/2016 VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP -CNPJ: 06.921.384/0001-61

31,50 945,0044614 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHAMÍNIMO 21DB - 3M

1,00MO4525 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

1.336.214,82 1.336.214,8245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEJANEIRO/2016, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL.

1,00MO4526 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

47.593,53 47.593,5345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL.

1,00MO4527 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

1.277.435,73 1.277.435,7345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEJANEIRO/2016, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL.

1,00MO4528 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

40.812,65 40.812,6545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 89 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1,00MO4530 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80253.924,35 253.924,3545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO.

1,00MO4531 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

102.201,81 102.201,8145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG:2591-7 C/C: 30.825-0.

1,00MO4532 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

1.072,62 1.072,6245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO.

1,00MO4533 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

168.849,89 168.849,8945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.

1,00MO4534 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

8.348,09 8.348,0945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 90 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1,00MO4535 18/02/2016 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-804.360,52 4.360,5245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE JANEIRO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.

9,00PC5189 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,42 48,7852299 PINO CO2. - MARCA METALCASTY.

750,00FR4585 19/02/2016 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 2,53 1.897,5056535 ALCOOL ETIL 70% FRASCO 1000ML -ITAJA

750,00FR4595 19/02/2016 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 2,53 1.897,5056535 ALCOOL ETIL 70% FRASCO 1000ML -ITAJA

697,00KG4958 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,42 1.686,7458846 BERINJELA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. .PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 .PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016. .Contrato/Ano: 237/2015 em:03/07/15, 1°Adit:30/12/15*,

60,00KG4974 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,42 145,2058846 BERINJELA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/EJA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

122,00KG4975 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,42 295,2458846 BERINJELA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

61,00KG4976 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,42 147,6258846 BERINJELA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 91 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição61,00KG4977 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIA

DO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-722,42 147,6258846 BERINJELA PARA ATENDER ÀS ESCOLAS

MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL /MAISEDUCAÇÃO. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

592,00KG4978 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,42 1.432,6458846 BERINJELA PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

250,00FR4583 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 19,65 4.912,5059130 GEL ANTI-SEPTICO HIGIENIZADOR DEMAOS COM COM HIDRADANTE - 1,7KG -START

250,00FR4593 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 19,65 4.912,5059130 GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR DEMÃOS - START COM HIDRATANTE - 1,7KG

3,00M5189 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

20,00 60,0060020 MANGUEIRA - MARCA EXTINPEL. PARAEXTINTOR. 750 MM CO2 4/6 KG

250,00PCT4585 19/02/2016 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 6,91 1.727,5060108 TOUCA DESCARTÁVEL - TALGE

250,00PCT4595 19/02/2016 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 6,91 1.727,5060108 TOUCA DESCARTÁVEL - TALGE

9,00PC5189 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,50 13,5062806 CONJUNTO APAGUE. - MARCAMANGFLEX.

200,00CG3824 05/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 47,00 9.400,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO:JANEIRO/2016. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6

200,00CG3826 05/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 47,00 9.400,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . PERÍODO: JANEIRO/2016. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 .

60,00UN3622 04/02/2016 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 8,90 534,0071485 ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRAIMPACTOS - KALIPSO LENTE CINZA

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 92 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição504,00MÇ4958 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIA

DO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-721,60 806,4071962 COUVE PARA ATENDER ÀS ESCOLAS

MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. .PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 .PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016. .Contrato/Ano: 237/2015 em:03/07/15, 1°Adit:30/12/15*,

34,00MÇ4974 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,60 54,4071962 COUVE PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/EJA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

67,00MÇ4975 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,60 107,2071962 COUVE PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

47,00MÇ4976 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,60 75,2071962 COUVE PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

45,00MÇ4977 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,60 72,0071962 COUVE PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL /MAISEDUCAÇÃO. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

1.584,00MÇ4978 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

1,60 2.534,4071962 COUVE PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 93 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição1.138,00KG4958 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIA

DO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-722,90 3.300,2071963 BRÓCOLIS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS

MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. .PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 .PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016. .Contrato/Ano: 237/2015 em:03/07/15, 1°Adit:30/12/15*,

244,00KG4974 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,90 707,6071963 BRÓCOLIS PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/EJA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

488,00KG4975 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,90 1.415,2071963 BRÓCOLIS PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

242,00KG4976 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,90 701,8071963 BRÓCOLIS PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2016. . Contrato/Ano:237/2015 em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

244,00KG4977 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,90 707,6071963 BRÓCOLIS PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL /MAISEDUCAÇÃO. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*,

1.187,00KG4978 25/02/2016 ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

2,90 3.442,3071963 BRÓCOLIS PARA ATENDER ÀS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAE - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . PERÍODO: JANEIRO AABRIL/2016. . Contrato/Ano: 237/2015em:03/07/15, 1°Adit: 30/12/15*.

9,00PC5189 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,50 13,5073737 QUEBRA JATO - MARCA METALCASTY.

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Sistema de Compras Pág. 94 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição73,00PC5187 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-758,50 620,5073854 TESTE HIDROSTATICO - MARCA: CAPITAL

SEGURANÇA.

8,00PC5199 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

8,50 68,0073854 TESTE HIDROSTATICO - MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃOINFANTIL. HOMOLOGADA EM 24/03/2015. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6

30,00PR3623 04/02/2016 VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP -CNPJ: 06.921.384/0001-61

9,55 286,5074061 LUVA TRICOTADA REVESTIDA DEBORRACHA TAMANHO M - SUPERSAFETY

30,00PC3623 04/02/2016 VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP -CNPJ: 06.921.384/0001-61

8,10 243,0074079 AVENTAL DE PVC LAMINADO 120 X 60CMBRASIL SAFETY

200,00PC3622 04/02/2016 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 2,15 430,0074095 RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA -PROSAFETY DE EXALAÇÃO.

2,00CG5191 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

30,00 60,0074334 RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA

3,00PC4586 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

53,50 160,5077584 MANGUEIRA P/ JARDIM - JETLINE 1/230MTS C/ ENG

2,00PC4596 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

53,50 107,0077584 MANGUEIRA P/ JARDIM - JETLINE 1/230MTS C/ ENG

62,00PC5189 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 341,0077861 MANGUEIRA PARA EXTINTOR - MARCAMETALCASTY. 700 MM AP

5,00PC5200 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 27,5077861 MANGUEIRA PARA EXTINTOR 700 MM AP -METALCASTY. .REFERENTE ÀREPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EXTINTORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAEDUUCAÇÃO INFANTIL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL-

80,00PR3624 04/02/2016 VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP -CNPJ: 06.921.384/0001-61

12,40 992,0077983 LUVA DE PROTEÇAO EM VAQUETA ERASPA -EXTREMO SUL TAMANHO G. .PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSETOR DE MARCENARIA QUE ATENDEMAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . LOCAL DE ENTREGA:RUA JOÃO JUSTINO FERNANDES, Nº 289BAIRRO ROOSEVELT - SETORMARCENARIA. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6

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Sistema de Compras Pág. 95 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição100,00UN4586 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:

18.295.299/0001-145,70 570,0078091 VASSOURA COM 04 CARREIRAS DE PÊLO

- C & C SINTÉTICO 30CM

100,00UN4596 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

5,70 570,0078091 VASSOURA COM 04 CARREIRAS DE PÊLO- C & C SINTÉTICO 30CM

5,00UN5190 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

77,50 387,50111850 VALVULA CO2 3/4 ABERTURA LENTA ABL.MARCA METALCASTY.

25,00PC5190 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,25 31,25111941 CORRENTE COM TRAVA MARCAMANGAFLEX.

14,00PC5201 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,25 17,50111941 CORRENTE COM TRAVA - MARCAMANGFLEX. . REFERENTE À REPOSIÇÃODE PEÇAS DOS EXTINTORES DASESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6.

11,00CG5192 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

36,00 396,00111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG - CLASSE ABC PÓ QUIMICO 6KG -CLASSE ABC. MARCA: CAPITALSEGURANÇA . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6

3,00CG5202 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

36,00 108,00111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6

2,00PC5190 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

7,00 14,00111975 SIFAO PARA EXTINTOR DE ALUMINIOMARCA METALCASTY.

75,00CX4583 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 13,30 997,50112425 DETERGENTE NEUTRO 500ML - START

75,00CX4593 19/02/2016 LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 13,30 997,50112425 DETERGENTE NEUTRO 500ML - START

750,00GL4584 19/02/2016 KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 11,76 8.820,00112427 DETERGENTE 5L - PERKLIN

750,00GL4594 19/02/2016 KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 11,76 8.820,00112427 DETERGENTE 5L - PERKLIN

100,00PC4588 19/02/2016 SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 41,06 4.106,00112448 GARRAFA PARA CAFE - TERMOLAR

100,00PC4598 19/02/2016 SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 41,06 4.106,00112448 GARRAFA PARA CAFE - TERMOLAR

25,00UN4580 19/02/2016 NASCUCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:21.764.758/0001-76

84,15 2.103,75112492 MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 30MT -AQUAFLEX

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Sistema de Compras Pág. 96 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição25,00UN4590 19/02/2016 NASCUCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:

21.764.758/0001-7684,15 2.103,75112492 MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 30MT -

AQUAFLEX

2.500,00UN4587 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

3,95 9.875,00112522 SABAO EM PO 1KG - CLASS PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL. . PERÍODO:FEVEREIRO/2016. ABASTECIMENTO:FEVEREIRO A ABRIL/2016 . Q.M.S.E -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG; 3961C/C: 672.001-6 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

2.500,00UN4597 19/02/2016 ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP - CNPJ:18.295.299/0001-14

3,95 9.875,00112522 SABAO EM PO 1KG - CLASS PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO:FEVEREIRO/2016. ABASTECIMENTO:FEVEREIRO A ABRIL/2016 . Q.M.S.ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

64,00PC5190 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

9,00 576,00113044 CHAVE PARA DESACOPLAR ENGATESRÁPIDO TIPO STORZ/ 2.1/2 X 1.1/2 METAL.. MARCA METALCASTY. . REFERENTE ÀREPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EXXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENS SINO FUNDAMENTAL. .*CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - - PREGÃO PRESENCIAL963/2014, HOMOLOGAD DA EM 24/03/2015.. Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6.

8.000,00KG4831 24/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 64.000,00115638 PÃO FRANCÊS SEM MANTEIGA- 50G. .PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .PARA ATENDER O SETORADMINISTRATIVO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. . .Contrato/Ano:7/2016 em: 27/01/16*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

25.000,00KG4832 24/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 200.000,00115638 PÃO FRANCÊS SEM MANTEIGA- 50G. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL/CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO: JANEIROA DEZEMBRO/2016. . Contrato/Ano: 7/2016em: 27/01/16*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

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Sistema de Compras Pág. 97 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição25.000,00KG4833 24/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-718,00 200.000,00115638 PÃO FRANCÊS SEM MANTEIGA- 50G. .

PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. .PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 .PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .Contrato/Ano: 7/2016 em: 27/01/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 A31/12/2016

25.000,00L4886 24/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

2,42 60.500,00116073 LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGAVIDA - CALU. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: MARÇO/2016.. PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL S/A. AG: 2591-7 C/C: 53.462-5

500,00PO4677 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

2,32 1.160,00116458 MANTEIGA 200 GRAMA COM SAL -MARCA: CALU. . PARA ATENDER OSSETORES ADMINISTRATIVOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. . PERÍODO: JANEIRO/2016.

43,00PC5187 26/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

19,00 817,00117810 TESTE HIDROSTATICO PARAMANGUEIRA DE HIDRANTE MARCA:CAPITAL SEGURANÇA. . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6

Vlr Total: 14.606.166,09

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição5.200,00L4672 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-992,42 12.584,003091 LEITE LONGA VIDA - MARCA CALU.

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LEITE INTEGRAL, EM EMBALAGEMLONGA VIDA (CAIXA DE 1 LITRO), SEMADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DEVALIDADE DE NO MÍNIMO 04 MESES,CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA.. EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. . PERÍODO: 01/01/2016 A31/12/2016. . Contrato/Ano: 436/2015 em:26/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 98 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição60.000,00PC4305 15/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-710,65 39.000,005076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PÃO FRANCÊS DE 50G, TIPOFRANCÊS C/ MANTEIGA AOSSERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA. . PERÍODO:01/01/2016 A 31/12/2016 . .Contrato/Ano:417/2015 em: 23/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/2016 A 31/12/2016

1,00MO3567 03/02/2016 LEANDRO SILVA ARAUJO - CNPJ: 58.357.296/0000-00 6.000,00 6.000,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAPRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICALPELA "BANDA A CABELEIRA", NO DIA 05DE FEVEREIRO/20 016, NA PRAÇACLARIMUNDO CARNEIRO. .PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2016. . APRESENTE CONTRATAÇÃO SE DÁ PORINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMBASE NO INCISO III, ARTIGO 25 DA LEI Nº8.666 DE 21/06/1993 COM ALTERAÇÕESPOSTERIORES. . RETENÇÃO DE INSSSOB O TETO: R$ 570,88 RETENÇÃO DEIRRF DE 27,5%: R$ 623,65 . PIS/PASEP:1.297.708.798-4

1,00MO3568 03/02/2016 ANTONIO CARLOS SILVA SACCO - 088165458-28 - CNPJ:22.961.923/0001-42

14.000,00 14.000,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAPRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA"BANDA JARDINEIRA", NOS DIAS 04 E 05DE FEVEREIRO/16, NA PRAÇACLARIMUNDO CARNEIRO. .PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2016. . APRESENTE CONTRATAÇÃO SE DÁ PORINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMBASE NO INCISO III, ARTIGO 25 DA LEINº 8.666 DE 21/06/1993 COMALTERAÇÕES POSTERIORES.

1,00MO3569 03/02/2016 LISIAS EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.142.202/0001-91 6.000,00 6.000,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAPRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA"BANDA LÍSIAS", NO DIA 03/02/16, NOMERCADO MUNICIPAL. . PROGRAMAÇÃODO CARNAVAL 2016. . A PRESENTECONTRATAÇÃO SE DÁ PORINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMBASE NO INCISO III, ARTIGO 25 DA LEI Nº8.666 DE 21/06/1993 COM ALTERAÇÕESPOSTERIORES. .

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Sistema de Compras Pág. 99 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3571 03/02/2016 CLEBER FERREIRA BRIGIDO - CNPJ: 80.348.806/0000-80 9.000,00 9.000,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAPRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO"GRUPO SÓ DE BOA", NO DIA 08/02/16,NA AV. JOSÉ ROBERTO MIGLIORINI. .PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2016. . APRESENTE CONTRATAÇÃO SE DÁ PORINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMBASE NO INCISO III, ARTIGO 25 DA LEI Nº8.666 DE 21/06/1993 COM ALTERAÇÕESPOSTERIORES. . RETENÇÃO DE INSSSOB O TETO: R$ 570,88 RETENÇÃO DE27,5% IRRF: R$ 1.448,65 . PIS/PASEP:2.127.888.355-1

1,00MO3572 03/02/2016 DCORPO INTEIRO ASSOCIADOS LTDA - ME - CNPJ:08.055.231/0001-04

10.000,00 10.000,005485 APRESENTAÇÃO MUSICAL REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAPRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICALPELA "BANDA D'CORPO INTEIRO", NO DIA09/02/16, NA AV. JOSÉ ROBERTOMIGLIORINI. . PROGRAMAÇÃO DOCARNAVAL 2016. . A PRESENTECONTRATAÇÃO SE DÁ PORINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMBASE NO INCISO III, ARTIGO 25 DA LEI Nº8.666 DE 21/06/1993 COM ALTERAÇÕESPOSTERIORES. .

1,00MO3573 03/02/2016 LUCIO FLAVIO E SILVA RIDGWAY - 045102706-07 - CNPJ:21.045.357/0001-66

10.000,00 10.000,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAPRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA"BANDA NK2", NO DIA 06/02/16, NAAVENIDA JOSÉ ROBERTO MIGLIORINI. .PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2016. . APRESENTE CONTRATAÇÃO SE DÁ PORINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMBASE NO INCISO III, ARTIGO 25 DA LEI Nº8.666 DE 21/06/1993 COM ALTERAÇÕESPOSTERIORES.

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Sistema de Compras Pág. 100 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3574 03/02/2016 OMAIR FLORIANO DA SILVA - CNPJ: 54.759.556/0000-54 9.000,00 9.000,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAPRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICALPELO "GRUPO SERELLEPE", NO DIA08/02/16, NA AV. JOSÉ ROBERTOMIGLIORINI. . PROGRAMAÇÃO DOCARNAVAL 2016. . A PRESENTECONTRATAÇÃO SE DÁ PORINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMBASE NO INCISO III, ARTIGO 25 DA LEINº 8.666 DE 21/06/1993 COMALTERAÇÕES POSTERIORES. .RETENÇÃO DE INSS SOB O TETO: R$570,88 RETENÇÃO DE IRRF DE 27,5%: R$1.448,65 . PIS/PASEP: 125.95846.98.3

1,00UN3621 04/02/2016 ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE UBERLANDIA - CNPJ:23.104.532/0001-74

310.415,70 310.415,705511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE AO REPASSE DACONTRIBUIÇÃO À BENEFICIÁRIA, COMOCOOPERAÇÃO MÚTUA PARAREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVASAOS"DESFILES DAS ESCOLAS DESAMBAS E BLOCOS CARNAVALESCOSNO CARNAVAL DE RUA" NO ANO DE 2016E DESPESAS PRELIMINARES DE 2017,NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO(ANEXO I), PLANILHA DE CUSTOS (ANEXOII) E PROPOSTA DE REPASSE DECONTRIBUIÇÃO (ANEXO III) COMFUNDAMENTO NO Inciso XIV, art. 45 da LeiOrgânica do Município, art. 116 da Lei Federalnº 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipalnº 7.427/99, Lei Municipalnº 5775/93, na LeiMunicipal nº 11.676/2013 (PPA), Lei Municipalnº 12.231/2015 (LDO), na Lei Municipal nº12.349/2015 (LOA), na Lei Municipal nº12.348/2015 e no Decreto nº 11.747/2009.CONVÊNIO Nº 133 DE 29/01/2016

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Sistema de Compras Pág. 101 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição1,00MO4641 19/02/2016 GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CNPJ:

05.891.583/0001-0113.680,90 13.680,905688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AO

PAGAMENTO DO 2º ADITIVO DOCONTRATO DE REALINHAMENTO Nº451/2014. . REALINHAMENTO DE PREÇOSCOM FUNDAMENTO NA HOMOLOGAÇÃODA CONVENÇÃO COLETIVA DETRABALHO DE CATEGORIA. . CONFORMEPROCESSO Nº 32422/2014. .REALINHAMENTO A PARTIR DA DATA DEVIGÊNCIA DO CONTRATO 01/10/2014 ATÉ31/12/2015. . VALOR MENSAL DOCONTRATO: R$ 18.372,49 VALOR MENSALREAJUSTADO; R$ 19.284,55 REAJUSTECONCEDIDO: R$ 912,06 MENSAIS .Contrato/Ano: 451/2014 em:19/09/14, 1°Adit:15/12/14,2°Adit:21/10/15*, 3°Adit: 30/12/15,

1,00MO4630 19/02/2016 GILBERTO NEVES - CNPJ: 350.301.276/0000-15 150,00 150,007127 LOCOMOCAO URBANA REFERENTE AADIANTAMENTO DE VERBA P/ COBRIRDESPESAS COM TAXI PARA OSECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA,GILBERTO NEVES, MATRÍCULA 25557-2QUE IRÁ A BRASÍLIA-DF PARTICIPAR DO IIENCONTRO NACIONAL DE GESTORESMUNICIPAIS DE CULTURA, NO DIA 02/03 EDE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DACULTURA (MINC) PARA TRATAR DEEMENDAS PARLAMENTARES NO DIA03/03. . DECRETO 13.934 DE 21 DEFEVEREIRO/13 . SAÍDA: 02/03/2016 - 07H58RETORNO: 03/03/2016 - 22H15

1,00MO3760 05/02/2016 THAIS RODRIGUES ARAUJO - CNPJ: 43.588.296/0000-19 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:13088810102

1,00MO3761 05/02/2016 ADALCINO DAVI MIRANDA - CNPJ: 87.023.196/0000-08 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:16025548081

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Sistema de Compras Pág. 102 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3763 05/02/2016 SEBASTIAO EURIPEDES CASSIMIRO - CNPJ: 302.692.296/0000-04 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:10714543680

1,00MO3764 05/02/2016 ALEXANDRE PEREIRA FRANCA - CNPJ: 847.426.076/0000-00 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:17038093019

1,00MO3765 05/02/2016 GIZELDA COSTA DA SILVA - CNPJ: 118.023.081/0000-72 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:10093024921

1,00MO3766 05/02/2016 DANILO LOYOLA ZEI - CNPJ: 61.663.846/0000-96 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:129.22504.98-2

1,00MO3767 05/02/2016 BEATRIZ MONTES NAVES - CNPJ: 50.629.736/0000-51 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:203.34312.94-3

1,00MO3768 05/02/2016 IVETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA - CNPJ: 88.903.958/0000-50 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:1.141.386.058-8

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Sistema de Compras Pág. 103 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3769 05/02/2016 JEANNE MARIA GOMES DA ROCHA - CNPJ: 553.549.396/0000-15 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 .PIS/PASEP: 1.228.778.217-8

1,00MO3770 05/02/2016 LUCIA HELENA DE SOUZA - CNPJ: 30.316.556/0000-13 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:12535986770

1,00MO3771 05/02/2016 ELSINO JOSE DOS SANTOS - CNPJ: 94.957.031/0000-15 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:10635954165

1,00MO3772 05/02/2016 WILIANE MARIA RESENDE NAVES - CNPJ: 49.781.276/0000-29 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:12908529981

1,00MO3773 05/02/2016 ANDERSON ALVES RIBEIRO - CNPJ: 66.727.266/0000-67 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:19038997313

1,00MO3774 05/02/2016 EDUARDO FRAGA TULLIO - CNPJ: 16.819.417/0000-16 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:11395731548

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Sistema de Compras Pág. 104 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3775 05/02/2016 TATIANE PEREIRA DE SOUZA - CNPJ: 351.786.078/0000-64 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:16586014574

1,00MO3776 05/02/2016 ALEXANDRE QUEIROZ DE OLIVEIRA - CNPJ: 888.593.206/0000-15 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE JURINO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA EBLOCOS DO CARNAVAL 2016, INCLUINDOPREPARAÇÃO DO MATERIAL,TREINAMENTO DOS JURADOS EPARTICIPAÇÃO NA APURAÇÃO. .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAS 06/02 E07/02. . PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET. DE 11% DE INSS = R$ 79,20 . PIS:139.65679.27-8

1,00MO3777 05/02/2016 ERIKA SILVA - CNPJ: 01.122.076/0000-77 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 .PIS/PASEP: 1.805.782.626-1

1,00MO3778 05/02/2016 FRANCELINO APARECIDO FERNANDES - CNPJ: 78.483.686/0000-88 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:128.87371.13-6

1,00MO3779 05/02/2016 FABRICIA CANDIDA DE OLIVEIRA - CNPJ: 611.974.161/0000-53 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE JURINO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA EBLOCOS DO CARNAVAL 2016, INCLUINDOPREPARAÇÃO DO MATERIAL,TREINAMENTO DOS JURADOS EPARTICIPAÇÃO NA APURAÇÃO. .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAS 06/02 E07/02. . PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET. DE 11% DE INSS = R$ 79,20 . PIS:125.67313.31-3

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 105 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3780 05/02/2016 LARISSA RIBEIRO CUNHA - CNPJ: 80.076.736/0000-52 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:1.198.279.106-8

1,00MO3784 05/02/2016 ANDRE DOS REIS FERREIRA - CNPJ: 64.105.336/0000-32 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:12993810989

1,00MO3785 05/02/2016 EDUARDO MARTINS SIMAO - CNPJ: 621.123.506/0000-25 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE JURINO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA EBLOCOS DO CARNAVAL 2016, INCLUINDOPREPARAÇÃO DO MATERIAL,TREINAMENTO DOS JURADOS EPARTICIPAÇÃO NA APURAÇÃO. .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAS 06/02 E07/02. . PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET. DE 11% DE INSS = R$ 79,20 . PIS:12282361107

1,00MO3786 05/02/2016 MARIA LETICIA VILELA TEIXEIRA - CNPJ: 86.984.428/0000-89 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:123.99310.61-8

1,00MO3787 05/02/2016 REMEMBER BORGES LOBATO - CNPJ: 498.295.056/0000-34 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:12115197935

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 106 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3788 05/02/2016 CLAUDIO MELAZZO RODRIGUES - CNPJ: 848.929.866/0000-15 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:119.71792.84-0

1,00MO3789 05/02/2016 FABIAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 30.303.176/0000-09 720,00 720,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:12659988988

1,00MO3790 05/02/2016 RONEY FERREIRA VITOR - CNPJ: 38.880.166/0000-22 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:13132525986

1,00MO3791 05/02/2016 VANILDA HONORIA DOS SANTOS - CNPJ: 556.789.391/0000-49 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:12404917430

1,00MO3792 05/02/2016 LUCIO SILVA PEREIRA - CNPJ: 218.103.558/0000-00 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:210.25229.09-8

1,00MO3793 05/02/2016 ANTONIO CARLOS GUIMARAES - CNPJ: 741.017.496/0000-04 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:10713922211

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Sistema de Compras Pág. 107 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3799 05/02/2016 GISELE PEREIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 828.222.636/0000-04 720,00 720,008259 SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016.PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:12655531983

1,00MO3800 05/02/2016 JANE CRISTINA DOS REIS COBO SANCHES - CNPJ:04.182.096/0000-77

360,00 360,008259 SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RETENÇÃO 11% DE INSS = R$ 39,60 .PIS: 1.262.249.198-2

1,00MO3802 05/02/2016 DIEGO VELOSO SILVA - CNPJ: 73.638.486/0000-37 360,00 360,008259 SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. . PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RETENÇÃO 11% DE INSS = R$ 39,60 .PIS: 13276664983

1,00MO3808 05/02/2016 DANIELA DOS SANTOS LEITE - CNPJ: 52.309.366/0000-73 360,00 360,008259 SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RETENÇÃO 11% DE INSS = R$ 39,60 .PIS/PASEP: 19022070207

1,00MO3813 05/02/2016 FERNANDO MIKAEL SILVA - CNPJ: 61.118.446/0000-01 720,00 720,008259 SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016. .PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:12785354984

1,00MO3814 05/02/2016 RUBIA ALYTA BLANCATO - CNPJ: 966.318.996/0000-72 360,00 360,008259 SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. . PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RETENÇÃO 11% DE INSS = R$ 39,60 .PIS: 124.08850.67-5

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Sistema de Compras Pág. 108 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3815 05/02/2016 LUIS CARLOS MAIA MORETTI JUNIOR - CNPJ: 966.901.276/0000-72 720,00 720,008259 SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBAE BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016. .PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016. .RETENÇÃO 11% INSS = R$ 79,20 . PIS:11651323784

1,00MO3823 05/02/2016 NASSIM PEREIRA GUERRA - CNPJ: 260.646.001/0000-44 360,00 360,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EJULGAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL2016. PORTARIA Nº 39.232 DE 02/02/2016.. RET 11% DE INSS = R$ 39,60 . PIS:17036747720

1,00MO5183 26/02/2016 DANIEL MOREIRA DE MAGALHAES FRANCO 07534046645 - CNPJ:13.866.111/0001-27

600,00 600,008259 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AFINAÇÃO EMANUTENÇÃO DO PIANO KAWAI - NºPATRIMÔNIO 109620) INSTALADO NACASA DA CULTURA - PRAÇA CORONELCARNEIRO, 81 - FUNDINHO . A AFINAÇÃOSERÁ PADRÃO A=440 HZ E AMANUTENÇÃO VISA A REPAROSBÁSICOS DE REGULAGEM DOMECANISMO. . GARANTIA: 90 DIAS.

1,00MO4090 12/02/2016 ANA PAULA PEREIRA BOTELHO - CNPJ: 86.612.636/0000-89 1.000,00 1.000,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "BALAIODE CHITA: CIRCULANDO FULÔ",APROVADO PELO PROGRAMA MUNICIPALDE INCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 193/2015 1º ADITAMENTO:CONFORME PUBLICAÇÃO DO EXTRATONO D.O.M. Nº 4.800 DE 30/12/2015 .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 110,00. .PIS: 1.295.838112-0

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Sistema de Compras Pág. 109 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO4448 17/02/2016 ANA MARIA RODRIGUES - CNPJ: 640.371.506/0000-20 2.500,00 2.500,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "OMUNDO IMAGINÁRIO DE PINOQUIO E OSDESAFIOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS",APROVADO PELO PROGRAMA MUNICIPALDE INCENTIVO À CULTURACONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 012/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 275,00. RETENÇÃO AO IRRFDE 7,5% = R$ 24,07 . PIS: 1.232.231465-1

1,00MO4453 17/02/2016 CEDRICK WILLIAN DA SILVA - CNPJ: 88.605.636/0000-58 1.500,00 1.500,0062859 SERVIÇO - REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"CIRCODANÇA", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . RETENÇÃO AOINSS DE 11% = R$ 165,00. . TERMO DECOMPROMISSO Nº 104/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . PIS: 2.671.310888-0

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Sistema de Compras Pág. 110 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO4454 17/02/2016 CLAUDIA ROBERTA NUNES BATISTA - CNPJ: 27.279.506/0000-24 1.150,00 1.150,0062859 SERVIÇO - REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "DAM.DANÇA, AMOR E MOVIMENTO",APROVADO PELO PROGRAMA MUNICIPALDE INCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 068/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 126,50. . PIS: 1.143.341281-5

1,00MO4735 22/02/2016 DJALMA EUSTAQUIO RODRIGUES FILHO - CNPJ: 82.978.206/0000-02 1.500,00 1.500,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"COLETANEA UBERLANDENSE DEMUSICA INDEPENDENTE", APROVADOPELO PROGRAMA MUNICIPAL DEINCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 031/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 165,00. . PIS: 2.365.366576-7

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Sistema de Compras Pág. 111 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO4736 22/02/2016 DANIELA BORELA DINIZ POVOA - CNPJ: 911.015.816/0000-20 1.650,00 1.650,0062859 SERVIÇO - REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "AOMENOS, MAIS MÚSICA - CD", APROVADOPELO PROGRAMA MUNICIPAL DEINCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 047/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 181,50. . PIS: 1.251.425540-8

1,00MO4737 22/02/2016 FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA - CNPJ: 457.000.876/0000-34 1.050,00 1.050,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "OINTERROGATORIO", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 169/2015 1º ADITAMENTO:CONFORME PUBLICAÇÃO DO EXTRATONO D.O.M. Nº 4.800 DE 30/12/2015 .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 115,50. .PIS: 1.084.302193.1

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Sistema de Compras Pág. 112 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO4738 22/02/2016 DEIVID EDUARDO BORGES - CNPJ: 54.353.926/0000-16 2.000,00 2.000,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "REMELA,UM SUPER HEROI DE MEIA TIGELA",APROVADO PELO PROGRAMAMUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURACONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 051/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 220,00. . PIS: 1.290.918298-5

1,00MO5122 26/02/2016 WILSON CESAR CAETANO - CNPJ: 587.040.946/0000-20 1.250,00 1.250,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"CARIB/BEM MUSICAL", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 021/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 137,50. . PIS: 1.122.312392-2

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Sistema de Compras Pág. 113 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO5123 26/02/2016 SIMONE NUNES MORAIS DANTAS - CNPJ: 69.491.766/0000-43 850,00 850,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "ARTE ERECICLAGEM", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 084/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 93,50. . PIS: 1.299.047898-3

1,00MO5124 26/02/2016 SILVIA MARTINS PARREIRA - CNPJ: 58.276.516/0000-13 1.275,00 1.275,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"VIVÊNCIAS POÉTICAS", APROVADOPELO PROGRAMA MUNICIPAL DEINCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 039/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 140,25. . PIS: 1.295.577298-6

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Sistema de Compras Pág. 114 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO5125 26/02/2016 MARIA DULCE BARBOSA BORGES FARIA - CNPJ:

460.656.876/0000-341.250,00 1.250,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "RODAVIVA: CONTANDO E DANÇANDOHISTÓRIAS", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 024/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 137,50. . PIS: 1.145.910379-8

1,00MO5126 26/02/2016 MARCIA ADRIAYNE SILVA NETO - CNPJ: 999.146.206/0000-63 2.250,00 2.250,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "VFESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DEUBERLÂNDIA", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 028/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 247,50. . PIS: 2.670.422488-0

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Sistema de Compras Pág. 115 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO5127 26/02/2016 MARCELO BATISTA GOMES - CNPJ: 860.176.401/0000-00 2.200,00 2.200,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "ANJOSDA ALEGRIA - 15 ANOS", APROVADOPELO PROGRAMA MUNICIPAL DEINCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 072/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 242,00. . PIS: 1.294.889198-3

1,00MO5129 26/02/2016 LORRAINE ALBINA TOMAZ - CNPJ: 96.164.286/0000-67 2.000,00 2.000,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "VIOLAONOSSO DE CADA DIA", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 113/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 220,00. . PIS: 1.636.812889-6

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Sistema de Compras Pág. 116 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO5130 26/02/2016 JULIE SISTEROLLI LUDOLF DE MELLO - CNPJ: 76.669.826/0000-23 1.000,00 1.000,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"SUPERFANTASTICO", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 070/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 110,00. . PIS: 1.904.356262-1

1,00MO5131 26/02/2016 JOAO BOSCO GUIMARAES - CNPJ: 239.719.086/0000-91 1.887,50 1.887,5062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "NOITESLITERÁRIAS", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 057/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 207,62. . PIS: 1.136.967975-5

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Sistema de Compras Pág. 117 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO5132 26/02/2016 IVONE GOMES DE ASSIS - CNPJ: 441.172.481/0000-20 1.650,00 1.650,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "SARAUGOTAS POÉTICAS", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 078/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 181,50. . PIS: 1.140.401836-5

1,00MO5133 26/02/2016 RILTER WESLEY DE OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 108.397.776/0000-80 750,00 750,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"PROJETO RABO DE ARRAIA",APROVADO PELO PROGRAMA MUNICIPALDE INCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 271/2015 1º ADITAMENTO:CONFORME PUBLICAÇÃO DO EXTRATONO D.O.M. Nº 4.800 DE 30/12/2015 .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 82,50. .PIS: 2.676.184650-0

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Sistema de Compras Pág. 118 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO5134 26/02/2016 GABRIELA PAES DOS SANTOS - CNPJ: 89.136.376/0000-93 1.250,00 1.250,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "NOVASTEMPESTADES PARA VELHOS AMORES:DIÁLOGOS POÉTICO-CORPORAIS",APROVADO PELO PROGRAMA MUNICIPALDE INCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 153/2015 1º ADITAMENTO:CONFORME PUBLICAÇÃO DO EXTRATONO D.O.M. Nº 4.800 DE 30/12/2015 .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 137,50. .PIS: 2.104.423023.3

1,00MO5135 26/02/2016 FLAVIO HENRIQUE CITTON PASQUA - CNPJ: 62.663.686/0000-84 1.700,00 1.700,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "DANIELNA COVA DOS LEÕES", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 157/2015 1º ADITAMENTO:CONFORME PUBLICAÇÃO DO EXTRATONO D.O.M. Nº 4.800 DE 30/12/2015 .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 187,00. .PIS: 1.317.633098.6

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Sistema de Compras Pág. 119 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97

Vlr TotalDescrição1,00MO5284 29/02/2016 GIORDANO GODOY PAGOTTI - CNPJ: 49.147.266/0000-88 2.000,00 2.000,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"CIRCULAÇÃO DO CD MARITACA",APROVADO PELO PROGRAMA MUNICIPALDE INCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 036/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 220,00. . PIS: 1.902.056243-9

1.600,00UN3645 04/02/2016 NUTRIR REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP - CNPJ:22.381.412/0001-51

10,40 16.640,00110564 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMISOPOR REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 1.600 (UM MIL ESEISCENTOS) REFEIÇÕES EM MARMITEXISOPOR (COM DIVISÓRIAS), COM PESOMÍNIMO DE 800 GRS CADA, SALADASERVIDA EM EMBALAGEM SEPARADA,MAIS SOBREMESA CONFORME ANEXO V.. PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 .Contrato/Ano: 449/2015 em: 30/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 120 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição1,00MO3894 05/02/2016 JP LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ:

09.145.268/0001-96740.000,00 740.000,00118381 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREALIZAÇÃO DE EVENTOS PARAREALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA, NO PERÍODO DE 03 A 09 DEFEVEREIRO/2016. . PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM FORNECIMENTO DETODA A ESTRUTURA, EQUIPAMENTOSMATERIAIS, MÃO DE OBRA, CONFORMEEXIGÊNCIAS DESCRITAS NO EDITAL ENO CONTRATO. . HAVERÁ RETENÇÃO DEINSS. . Contrato/Ano: 6/2016 em: 27/01/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 01/03/16.

Vlr Total: 1.249.813,10

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição2.000,00UN3871 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 2,80 5.600,003045 PAO FRANCES PÃO FRANCÊS 50GR COM

RECHEIO DE UMA FATIAS DE PRESUNTO(REZENDE) E UMA DE MUÇARELA (CALU)..Contrato/Ano: 348/2015 em: 29/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 30/06/16

3,00CG3849 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

16,00 48,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS

3,00CG3850 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

16,00 48,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS

18,00CG3857 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

16,00 288,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS

13,00CG3863 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

16,00 208,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS

4,00CG3857 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

45,00 180,005165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG

2,00CG3863 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

45,00 90,005165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG

1,00CG3857 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

45,00 45,005166 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 12KG BC.

2,00CG3849 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

18,00 36,005169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG BC.

2,00CG3850 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

18,00 36,005169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG BC.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 121 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição3,00CG3857 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-7518,00 54,005169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4

KG BC.

18,00CG3863 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

18,00 324,005169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG BC.

5,00CG3849 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

24,00 120,005171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG BC.

2,00CG3857 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

24,00 48,005171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG BC.

2,00CG3863 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

24,00 48,005171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG BC. .

1,00CG3849 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

32,00 32,005172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG BC.

1,00CG3850 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

32,00 32,005172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG BC. . REFERENTE À RECARGA DEEXTINTORES LOTADOS NAS UNIDADESDE ATENÇÃO BÁSICA DA SMS,CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO CONFORME PLANILHA. .PERÍODO: JUNHO À OUTUBRO/2015. .REC. PAG.: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA.C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF.

5,00CG3857 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

32,00 160,005172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG BC. .

3,00CG3865 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

32,00 96,005172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG BC. . REFERENTE À RECARGA DEEXTINTORES LOTADOS NAS UNIDADESDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SMS.CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA . PERÍODO:JUNHO À OUTUBRO/2015. . REC. PAG.:VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF.

1,00UN5118 26/02/2016 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA -CNPJ: 18.715.615/0022-94

1.073.894,59 1.073.894,595487 RESTITUICAO DEVOLUÇÃO DE SALDOFINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DESAÚDE, REFERENTE À DESISTÊNCIA DOPROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS,CONTEMPLADO ATRAVÉS DO TERMO DECOMPROMISSO Nº820/3727; RESOLUÇÃOSES/MG Nº3727/2013. . DOCUMENTO DEARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE EMANEXO. . . RECURSO DE PAGAMENTO:C/C.: 51.107-2 AG.: 2591-7 B.B.

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Sistema de Compras Pág. 122 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição15.000,00L4795 23/02/2016 POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 3,17 47.550,005488 OLEO DIESEL S-500 SHELL . Contrato/Ano:

18/2016 em: 04/02/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

1,00MO3698 04/02/2016 BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ:04.129.964/0001-95

159.393,44 159.393,445510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE PAGAMENTO DA 4ªMEDIÇÃO P/EXECUÇÃO DAS OBRAS DECONSTRUÇÃO DAS UPA'S - UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO TIPO III -CÓRREGO DO ÓLEO, NO LOTEAMENTOCIDADE VERDE, NOS TERMOS DASPORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE .PERÍODO: 04/08/2014 À 04/09/2014. .Contrato/Ano: 134/2014 em: 20/03/14, 1°Adit:04/12/14,2°Adit:10/03/15, 3°Adit:15/07/15,4°Adit:06/08/15*.

1,00MO3923 10/02/2016 DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 292.800,00 292.800,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 200COMPUTADORES, A SEREM UTILIZADOSNO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA -DR.ODELMO LEÃO CARNEIROSOBRINHO. . 200 MICROCOMPUTADORES X R$ 122,00COMPUTADOR = R$ 24.400,00 MENSAIS .PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO DE2016, . REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0AG.: 3961 CEF. Contrato/Ano: 443/2015em: 27/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

1,00MO3924 10/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 70.800,00 70.800,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 100COMPUTADORES, A SEREM UTILIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA. . 100 MICROCOMPUTADORES X R$ 59,00/COMPUTADOR = R$ 5.900,00 MENSAIS .PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO DE2016. . REC. PAG.: SAÚDE EM CASA. C/C.:45.419-2 AG.: 2591-7 B.B. . Contrato/Ano:475/2015 em: 18/12/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/16 ATÉ 31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 123 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição1,00MO3925 10/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 42.480,00 42.480,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 60COMPUTADORES, A SEREM UTILIZADOSNAS UPAS, FARMÁCIAS E CAF. . 60 MICROCOMPUTADORES X R$ 59,00 /COMPUTADOR = R$ 3.540,00 MENSAIS .PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO DE2016. . REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 475/2015em: 18/12/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

1,00MO3926 10/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 233.546,40 233.546,405535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA, P/LOCAÇÃO DE 199MICRO COMPUTADORES, A SEREMUTILIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA. .199 COMPUTADORES X R$ 97,80 /COMPUTADOR = R$19.462,20 MENSAIS. .PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO DE2016. . REC. PAG.: ATENÇÃO BÁSICA.C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 475/2015 em: 18/12/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

1,00UN3728 04/02/2016 INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.642.455/0001-31

23.883,01 23.883,015597 PAGAMENTO REFERENTE A EVASÃODOS ENXOVAIS DAS UAI'S, PARA AINSTITUIÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE UBERLÂNDIA (ICASU),CONFORME CLÁSULA 2, ITEM 2.3 DOCONTRATO VIGENTE, SENDO: 99CAMISOLA; 02 CAMPO DUPLO 60X60; 19CAMPO FENESTRADO 30X30; 42 CAMPOSIMPLES 30X30; 31 CAMPO SIMPLES60X60; 29 COBERTOR; 203 FORROMÓVEL;107 FRONHA; 40 LENÇOL DEMACA; 471 LENÇOL DE PACIENTE;41LENÇOL DE MÉDICO; 27 TOALHA DEBANHO; 57 HAMPERS. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. . DEDUÇÃODE 1%, REFERENTE AO CONTRA- TO,CONFORME ITEM 2.3.13.2: R$241.24 .PERÍODO: NOVEMBRO/2014. . CONTRATONº 755/2011. . *PEDIDO Nº 00024/2016.

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Sistema de Compras Pág. 124 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0002-59

Vlr TotalDescrição1,00UN3729 04/02/2016 INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA -

CNPJ: 25.642.455/0002-125.250,56 5.250,565597 PAGAMENTO REFERENTE A EVASÃO

DOS ENXOVAIS DAS UAI'S, PARA AINSTITUIÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE UBERLÂNDIA (ICASU),CONFORME CLÁSULA 2, ITEM 2.3 DOCONTRATO VIGENTE, SENDO: 25CAMISOLA; 20 CAMPO FENESTRADO60X60; 08 CAMPO FENESTRADO 80X80;03 CAMPO SIMPLES 30X30; 03COBERTOR; 133 LENÇOL DE PACIENTE;33 TOALHA DE BANHO. CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. . DEDUÇÃODE 1%, REFERENTE AO CONTRATO,CONFORME ITEM 2.3.13.2: R$ 53,04 .PERÍODO: JULHO/2014. . REC. PAG.: MAC.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .CONTRATO Nº 755/2011. . *PEDIDO Nº00023/2016.

1,00UN4406 16/02/2016 INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.642.455/0001-31

22.894,25 22.894,255597 PAGAMENTO-REFERENTE A EVASÃODOS ENXOVAIS DAS UAI'S, PARA AINSTITUIÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE UBERLÂNDIA (ICASU),CONFORME CLÁSULA 2, ITEM 2.3 DOCONTRATO VIGENTE, SENDO: 16AVENTAL DE ISOLAMENTO; 09 CAMPOFENESTRADO 60X60; 363 CAMPOSIMPLES 30X30; 07 CAMPO SIMPLES 1,60X 1,60; 10 COBERTOR; 12 FORRO MÓVEL;17 FRONHA; 629 LENÇOL DE PACIENTE;69 LENÇOL DE MÉDICO; 03HAMPERS.CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. . DEDUÇÃO DE 1%,REFERENTE AO CONTRATO, CONFORMEITEM 2.3.13.2: R$231.26 . PERÍODO:MARÇO/2015. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . *PEDIDO Nº00025/2016. . CONTRATO: 755/2011.

1,00MO3837 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

85,00 85,005628 TESTE HIDROSTATICO REFERENTE ÀREALIZAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DETESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORESDE INCÊNDIO, LOTADOS EM UNIDADESDA SMS. CONFORME AUTORIZAÇÃOPARA PAGAMENTO E PLANILHA. . VALORUNITÁRIO: R$ 8,50. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015.

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Sistema de Compras Pág. 125 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição1,00MO3859 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-75316,00 316,005628 TESTE HIDROSTATICO REFERENTE À

REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTEHIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DEINCÊNDIO, LOTADOS EM UNIDADES DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SMS, SENDO:*26 TESTE HIDROSTÁTICO, VALORUNITÁRIO: R$ 8,50. VALOR TOTAL: R$221,00 *05 TESTE HIDROSTÁTICO P/MANGUEIRAS DE HIDRANTE, VALORUNITÁRIO: R$19,00 VALOR TOTAL: R$95,00. . CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA. . PERÍODO:JUNHO À OUTUBRO/2015. . REC. PAG.:VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF.

1,00MO3870 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

42,50 42,505628 TESTE HIDROSTATICO REFERENTE ÀREALIZAÇÃO DE 05 SERVIÇOS DETESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORESDE INCÊNDIO, LOTADOS EM UNIDADESDE ATENÇÃO BÁSICA DA SMS.CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA. . VALORUNITÁRIO: R$ 8,50. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015. . REC. PAG.: BLOCO DAATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF.

1,00MO3872 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

335,00 335,005628 TESTE HIDROSTATICO REFERENTE ÀREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTEHIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DEINCÊNDIO, LOTADOS EM UNIDADES DEMEDIA/ALTA COMPLEXIDADE DA SMS,SENDO: *26 TESTE HIDROSTÁTICO,VALOR UNITÁRIO: R$ 8,50. VALORTOTAL: R$ 221,00 *06 TESTEHIDROSTÁTICO P/ MANGUEIRAS DEHIDRANTE, VALOR UNITÁRIO: R$19,00VALOR TOTAL: R$ 114,00. . CONFORMEAUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EPLANILHA. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF.

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Sistema de Compras Pág. 126 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição861.817,00MO3523 02/02/2016 RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 0,10 85.664,615679 SERVICOS REPROGRAFICOS

REFERENTE PAGAMENTO PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO DETODA A ESTRUTUTURA DE EQUI.(IMPRESSORAS, COMPUTADORES EOUTROS) C/FORNEC. DE MATERIAL DECONSUMO NECESSÁRIO ( PAPEL,TONNER, CARTUCHOS, REVELADOR,CILINDRO E OUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS PARA O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP., PARA ATENDER TODA A SMS..VALOR IMPRESSÃO: R$ 0,0994..QUANTIDADE DE CÓPIAS: 861.817..PERÍODO: NOVEMBRO/2015. .CONTRATO: 562/2013.

932.929,00MO3524 02/02/2016 RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 0,10 92.733,145679 SERVICOS REPROGRAFICOSREFERENTE PAGAMENTO PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO DETODA A ESTRUTUTURA DE EQUI.(IMPRESSORAS, COMPUTADORES EOUTROS) C/FORNEC. DE MATERIAL DECONSUMO NECESSÁRIO ( PAPEL,TONNER, CARTUCHOS, REVELADOR,CILINDRO E OUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS PARA O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP., PARA ATENDER TODA A SMS..VALOR IMPRESSÃO: R$ 0,0994..QUANTIDADE DE CÓPIAS: 932.929..PERÍODO: SETEMBRO/2015.

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Sistema de Compras Pág. 127 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição918.054,00MO3526 02/02/2016 RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 0,10 91.254,575679 SERVICOS REPROGRAFICOS

REFERENTE PAGAMENTO PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO DETODA A ESTRUTUTURA DE EQUI.(IMPRESSORAS, COMPUTADORES EOUTROS) C/FORNEC. DE MATERIAL DECONSUMO NECESSÁRIO ( PAPEL,TONNER, CARTUCHOS, REVELADOR,CILINDRO E OUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS PARA O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP., PARA ATENDER TODA A SMS..VALOR IMPRESSÃO: R$ 0,0994..QUANTIDADE DE CÓPIAS: 918.054..PERÍODO: OUTUBRO/2015.

1.062.139,00MO3570 03/02/2016 RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 0,10 105.576,625679 SERVICOS REPROGRAFICOSREFERENTE PAGAMENTO PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO DETODA A ESTRUTUTURA DE EQUI.(IMPRESSORAS, COMPUTADORES EOUTROS) C/FORNEC. DE MATERIAL DECONSUMO NECESSÁRIO ( PAPEL,TONNER, CARTUCHOS, REVELADOR,CILINDRO E OUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS PARA O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP., PARA ATENDER TODA A SMS..VALOR IMPRESSÃO: R$ 0,0994..QUANTIDADE DE CÓPIAS: 1.062.139..PERÍODO: DEZEMBRO/2015. .CONTRATO: 562/2013.

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Sistema de Compras Pág. 128 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição1,00MO3918 10/02/2016 PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:

64.481.856/0001-0952.476,00 52.476,005710 SERVICO DE TRANSPORTE PESSOAL

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA EMPRESA ESPECIALIZADA EMTRANSPORTE DE PACIENTES COMDEFICIÊNCIA LÁBIO-PALATAL EACOMPANHANTES. TRAJETO:UBERLÂNDIA/BAURU/UBERLÂNDIA, (IDA EVOLTA). A EMPRESA DEVE OFERECERÔNIBUS EXECUTIVO COM IDADEMÁXIMA DE 10 ANOS, CAPACIDADEMÍNIMA PARA 48 PESSOAS, BANHEIRO,TV, DVD, FRIGOBAR COM ÁGUA MINERAL.ESTAR DEVIDAMENTE REGULARIZADAPERANTE AOS ÓRGÃOS DE GERÊNCIADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROSESTADUAL E FEDERAL (DER/MG E DNER).. PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016. .VALOR MENSAL: R$ 4.373,00 . HAVERÁRETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL .Contrato/Ano: 244/2015 em:07/07/15, 1°Adit:30/11/15*.

1,00MO4856 24/02/2016 ROSEMEIRE DOS SANTOS - ME - CNPJ: 00.686.066/0001-87 500,00 500,005798 CONFECCAO DE CARIMBO REFERENTE ÀCONFECÇÃO DE: *25 CARIMBOSAUTOENTINTADOS. VALOR UNITÁRIO: R$20,00. VALOR TOTAL: R$ 500,00. . REC.PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF.

30.000,00L4794 23/02/2016 POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 3,95 118.500,005958 GASOLINA COMUM SHELL . REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARAO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA -VISA . . REC. PAG.: VISA. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 18/2016 em:04/02/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

80.000,00L4795 23/02/2016 POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 3,95 316.000,005958 GASOLINA COMUM SHELL . Contrato/Ano:18/2016 em: 04/02/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

2,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

12,00 24,006297 MIOLO CO2 REPOSIÇÃO.- METALCASTY

4,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

12,00 48,006297 MIOLO CO2 REPOSIÇÃO. - METALCASTY .

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 129 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição1,00PC3844 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-750,55 0,556883 TRAVA REPOSIÇÃO. - METALCASTY

REFERENTE À REPOSIÇÃO DE PEÇASPARA EXTINTORES, LOTADOS NASUNIDADES DA

12,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,55 6,606883 TRAVA REPOSIÇÃO. - METALCASTY

1,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,55 0,556883 TRAVA REPOSIÇÃO. - METALCASTY .

5,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

9,00 45,006915 CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO,REPOSIÇÃO. - METALCASTY

6,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

9,00 54,006915 CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO,REPOSIÇÃO. - METALCASTY .

13,00PC3844 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,80 10,406936 BUCHA REPOSIÇÃO. - MANGFLEXREFERENTE À REPOSIÇÃO DE PEÇASPARA EXTINTORES, LOTADOS NASUNIDADES DA

6,00PC3860 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,80 4,806936 BUCHA REPOSIÇÃO. - MANGFLEX

34,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,80 27,206936 BUCHA REPOSIÇÃO. - MANGFLEX

23,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,80 18,406936 BUCHA REPOSIÇÃO. - MANGFLEX .

7,00PC3844 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

17,00 119,006975 VALVULA M30, REPOSIÇÃO. -METALCASTY REFERENTE ÀREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARAEXTINTORES, LOTADOS NAS UNIDADESDA

3,00PC3860 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

17,00 51,006975 VALVULA M30, REPOSIÇÃO. -METALCASTY .

17,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

17,00 289,006975 VALVULA M30, REPOSIÇÃO. -METALCASTY

19,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

17,00 323,006975 VALVULA M30, REPOSIÇÃO. -METALCASTY .

100,00M4854 24/02/2016 BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 5,80 580,007920 LONA PRETA - NORTENE PLÁSTICA COM08 METROS DE LARGURA. . PARA SEREMUTILIZADAS PELO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES,NACOBERTURA DE PNEUS EXPOSTOS EMÁREA EXTERNA, EVITANDO APROLIFERAÇÃO DE VETORES. . REC.PAG.: ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.:3961 CEF. . PEDIDO Nº 00404/2015.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 130 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição1,00MO3839 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-75104,50 104,508190 SERVICO DE PINTURA REFERENTE À

REALIZAÇÃO DE 11 SERVIÇOS DEPINTURA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO,LOTADOS EM UNIDADES DA SMS.CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA. . VALORUNITÁRIO: R$ 9,50. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015.

1,00MO3852 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

275,50 275,508190 SERVICO DE PINTURA REFERENTE ÀREALIZAÇÃO DE 29 SERVIÇOS DEPINTURA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO,LOTADOS EM UNIDADES DE VIGILÂNCIAEM SAÚDE DA SMS. CONFORMEAUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EPLANILHA. . VALOR UNITÁRIO: R$ 9,50. .PERÍODO: JUNHO À OUTUBRO/2015. .REC. PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF.

1,00MO3868 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

323,00 323,008190 SERVICO DE PINTURA REFERENTE ÀREALIZAÇÃO DE 34 SERVIÇOS DEPINTURA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO,LOTADOS EM UNIDADES DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE DA SMS.CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA. . VALORUNITÁRIO: R$ 9,50. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF.

1,00MO3875 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

57,00 57,008190 SERVICO DE PINTURA REFERENTE ÀREALIZAÇÃO DE 06 SERVIÇOS DEPINTURA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO,LOTADOS EM UNIDADES DE ATENÇÃOBÁSICA DA SMS. CONFORMEAUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EPLANILHA. . VALOR UNITÁRIO: R$ 9,50. .PERÍODO: JUNHO À OUTUBRO/2015. .REC. PAG.: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA.C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF.

16,00PC3844 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,65 10,408367 ANEL REPOSIÇÃO. - MANGFLEXREFERENTE À REPOSIÇÃO DE PEÇASPARA EXTINTORES, LOTADOS NASUNIDADES DA

6,00PC3861 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,65 3,908367 ANEL REPOSIÇÃO. - MANGFLEX

38,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,65 24,708367 ANEL REPOSIÇÃO. - MANGFLEX

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 131 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição25,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-750,65 16,258367 ANEL REPOSIÇÃO. - MANGFLEX .

300,00KG3866 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 25,64 7.692,008990 SALGADOS COXINHA DE FRANGO,RISOLE DE MILHO,KIBE FRITO, PASTELDE CARNE/QUEIJO,EMPADINHA DEFRANGO, ENROLADINHO DE PRESUNTOE MUSSARELA E ESFIRRA DE CARNE. .Contratoo/Ano: 348/2015 em: 29/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

202,00KG3877 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 25,64 5.179,288990 SALGADOS COXINHA DE FRANGO,RISOLE DE MILHO,KIBE FRITO, PASTELDE CARNE/QUEIJO,EMPADINHA DEFRANGO, ENROLADINHO DE PRESUNTOE MUSSARELA E ESFIRRA DE CARNE.CONTRATAÇÃO DOS LANCHES ACIMA,PARA FORNECIMENTO NAS REUNIÕESDO COMAD. . .PERÍODO: JANEIRO ÀJUNHO/2016. .Contrato/Ano: 348/2015 em:29/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A 30/06/16

162,00KG3878 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 25,64 4.153,688990 SALGADOS COXINHA DE FRANGO,RISOLE DE MILHO,KIBE FRITO, PASTELDE CARNE/QUEIJO,EMPADINHA DEFRANGO, ENROLADINHO DE PRESUNTOE MUSSARELA E ESFIRRA DE CARNE. .

350,00KG3880 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 25,64 8.974,008990 SALGADOS COXINHA DE FRANGO,RISOLE DE MILHO, KIBE FRITO, PASTELDE CARNE/QUEIJO, EMPADINHA DEFRANGO, ENROLADINHO DEPRESUNTO(RESENDE) E MUSSARELA(CALU) E ESFIRRA DE CARNE. ..CONTRATAÇÃO DOS LANCHESACIMA,PARA FORNECIMENTO NASREUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE. .PERÍODO: JANEIRO ÀJUNHO/2016. .Contrato/Ano: 348/2015 em:29/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A 30/06/16

2,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

83,00 166,009853 VALVULA AMPOLA CO2, REPOSIÇÃO. -METALCASTY

2,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 11,0012330 DIFUSOR REPOSIÇÃO. - METALCASTY

1,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 5,5012330 DIFUSOR REPOSIÇÃO. - METALCASTY .

2,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

23,01 46,0213081 ESGUICHO JATO SÓLIDO, REPOSIÇÃO. -METALCASTY

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 132 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição6,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-7523,01 138,0613081 ESGUICHO JATO SÓLIDO, REPOSIÇÃO. -

METALCASTY .

6,00PC3844 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,20 31,2017246 MANOMETRO REPOSIÇÃO. - NASHAREFERENTE À REPOSIÇÃO DE PEÇASPARA EXTINTORES, LOTADOS NASUNIDADES DA

3,00PC3862 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,20 15,6017246 MANOMETRO REPOSIÇÃO. - NASHA

26,00PC3994 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,20 135,2017246 MANOMETRO REPOSIÇÃO. - NASHA .

11,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,20 57,2017246 MANOMETRO REPOSIÇÃO. - NASHA .

1,00UN4113 15/02/2016 SEVENMIX COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME - CNPJ:21.118.367/0001-84

6.330,00 6.330,0058623 TOLDO - SEVEN FACE CURVA REGULAR- CONFECCIONADO EM LONA BLACKOUT, COR AZUL, FERRAGEMINDUSTRIAL COM PINTURA EM TINTAESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO NACOR ALUMÍNIO, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 25 M², COMGARANTIA DE 24 MESES NAESTRUTURA E LONA (EXCETO QUANDOOS DANOS FOREM CAUSADOS PORFENÔMENOS DA NATUREZA E PORVANDALISMO). . PARA SER INSTALADONO LABORATÓRIO DE ANIMAISPEÇONHENTOS - AV.: DAS AMÉRICAS Nº333, BAIRRO PATRIMÔNIO. . REC. PAG.:VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF.

25.000,00L4795 23/02/2016 POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 2,96 74.000,0064424 ETANOL HIDRATADO SHELL .REFERENTE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRODE CONTROLE DE ZOONOSES. . REC.PAG.: ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.:3961 CEF. . . Contrato/Ano: 18/2016 em:04/02/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 133 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição21.273,00UN3917 10/02/2016 NUTRIR REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP - CNPJ:

22.381.412/0001-5110,40 221.239,2066627 REFEIÇÕES FORNECIMENTO DE 21.273

REFEIÇÕES, EM MARMITEX DE ISOPOR C/DIVISÓRIAS, C/ PESO MÍNIMO DE 800GRAMAS CADA, SALADA SERVIDA EMEMBALAGEM SEPARADA, MAISSOBREMESA CONFORME ANEXO V DOEDITAL. . PARA ATENDER AOSPACIENTES DAS UAI'S . VALOR UNITÁRIO:R$ 10.40. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano:90/2015em:10/04/15,1°Adit:18/11/15*

12,00AM3942 11/02/2016 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:26.921.908/0002-02

2.639,69 31.676,2867265 LUCENTIS NOVARTIS FRASCO (10 MG/MLSOL INJ CT 1 FA VD INC X0,23ML+SER+AGULHA+FILTRO P/ INJ). .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 06MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:JOÃO RODRIGUES BATISTA. PROCESSO:838-87.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 565/2015 - CAF. . ENTREGA:RUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 134 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0002-59

Vlr TotalDescrição6,00AM3947 11/02/2016 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:

26.921.908/0002-022.639,69 15.838,1467265 LUCENTIS NOVARTIS FRASCO (10 MG/ML

SOL INJ CT 1 FA VD INC X 0,23ML+SER+AGULHA+FILTRO P/ INJ). .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 06MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA CABRALPROCESSO: 9439-53.2013.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 561/2015 -CAF. . ENTREGA: RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

2,00PC3995 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,50 3,0073737 QUEBRA JATO REPOSIÇÃO. -METALCASTY .

736,00KG3866 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 21,12 15.544,3275156 QUITANDAS PÃO DE QUEIJO, BROINHASALGADA E DOCE, BOLOS (CHOCOLATE,COCO, LARANJA,FUBÁ E FORMIGUEIRO),ROSQUINHAS DOCES E BISCOITO DEQUEIJO. . Contratoo/Ano: 348/2015 em:29/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

336,00KG3877 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 21,12 7.096,3275156 QUITANDAS PÃO DE QUEIJO, BROINHASALGADA E DOCE, BOLOS (CHOCOLATE,COCO, LARANJA,FUBÁ E FORMIGUEIRO),ROSQUINHAS DOCES E BISCOITO DEQUEIJO. . CONTRATAÇÃO DOS LANCHESACIMA, PARA FORNECIMENTO NASREUNIÕES DO COMAD. . .PERÍODO:JANEIRO À JUNHO/2016. .Contrato/Ano:348/2015 em: 29/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 30/06/16

729,00KG3878 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 21,12 15.396,4875156 QUITANDAS PÃO DE QUEIJO, BROINHASALGADA E DOCE, BOLOS (CHOCOLATE,COCO, LARANJA,FUBÁ E FORMIGUEIRO),ROSQUINHAS DOCES E BISCOITO DEQUEIJO. .

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Sistema de Compras Pág. 135 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição730,00KG3880 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 21,12 15.417,6075156 QUITANDAS PÃO DE QUEIJO, BROINHA

SALGADA E DOCE, BOLOS (CHOCOLATE,COCO, LARANJA,FUBÁ E FORMIGUEIRO),ROSQUINHAS DOCES E BISCOITO DEQUEIJO. . .CONTRATAÇÃO DOSLANCHES ACIMA,PARA FORNECIMENTONAS REUNIÕES DO CONSELHOMUNICIPAL DE SAÚDE. .PERÍODO:JANEIRO À JUNHO/2016. .Contrato/Ano:348/2015 em: 29/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 30/06/16

480,00CAP5257 29/02/2016 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:26.921.908/0002-02

1,30 624,0076978 TRILEPTAL 300mg NOVARTIS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNE- CIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATEN- DENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ANEXA, PARA UM PERÍODO DE04 MESES DE TRA- TAMENTO. .PACIENTE: NATHÁLIA ROSA PEREIRASAM- PAIO. PROCESSO:2008.38.03.704155-5. . JUSTIFICATIVA EORÇAMENTO EM ANEXO. . REC.PAG.:RESSARC. DE AÇÕES JUDICIAS C/C.:366-5 AG.: 3961 CEF. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MA- TERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTI- CO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 594/2015 - CAF.

730,00CX3866 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 4,90 3.577,0077770 SUCO DE FRUTA - TIAL. MBALAGEM 01LITRO, NORMAL E LIGHT, SABORES:LARANJA, PÊSSEGO, UVA, GOIABA,MANGA, MARACUJÁ E CAJU. .Contratoo/Ano: 348/2015 em: 29/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

394,00CX3876 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 4,90 1.930,6077770 SUCO DE FRUTA - TIAL. MBALAGEM 01LITRO, NORMAL E LIGHT, SABORES:LARANJA, PÊSSEGO, UVA, GOIABA,MANGA, MARACUJÁ E CAJU.Contrato/Ano: 348/2015 em: 29/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 30/06/16

394,00CX3878 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 4,90 1.930,6077770 SUCO DE FRUTA - TIAL. EMBALAGEM 01LITRO, NORMAL E LIGHT,SABORES:LARANJA, PÊSSEGO, UVA,GOIABA, MANGA, MARACUJÁ E CAJU. .

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Sistema de Compras Pág. 136 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição730,00CX3880 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 4,90 3.577,0077770 SUCO DE FRUTA - TIAL. MBALAGEM 01

LITRO, NORMAL E LIGHT, SABORES:LARANJA, PÊSSEGO, UVA, GOIABA,MANGA, MARACUJÁ E CAJU. ..CONTRATAÇÃO DOS LANCHESACIMA,PARA FORNECIMENTO NASREUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE. .PERÍODO: JANEIRO ÀJUNHO/2016. .Contrato/Ano: 348/2015 em:29/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A 30/06/16

2.320,00KG4308 15/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 18.560,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS SEMMANTEIGA. . PARA SEREM FORNECIDOSAOS FUNCIONÁRIOS DA VISA. . VALORPOR KILO: R$ 8,00. . O FORNECIMENTOSERÁ DIÁRIO E O PAGAMENTO MENSAL. .PERÍODO: JANEIRO À JUNHO/2016. . REC.PAG.: VIGILÂNCIA SANITÁRIA. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:343/2015 em : 27/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/2016 A 30/06/2016

25.574,00KG4309 15/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 204.592,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS SEMMANTEIGA. . PARA SEREM FORNECIDOSAOS FUNCIONÁRIOS DAS UAI'S. .VALOR POR KILO: R$ 8,00. . OFORNECIMENTO SERÁ DIÁRIO E OPAGAMENTO MENSAL. . PERÍODO:JANEIRO À JUNHO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:343/2015 em : 27/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/2016 A 30/06/2016

4.353,00KG4310 15/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 34.824,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS SEMMANTEIGA. . PARA SEREM FORNECIDOSAOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . VALOR PORKILO: R$ 8,00. . O FORNECIMENTO SERÁDIÁRIO E O PAGAMENTO MENSAL. .PERÍODO: JANEIRO À JUNHO/2016. . REC.PAG.: ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 343/2015 em :27/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/2016 A30/06/2016

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Sistema de Compras Pág. 137 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição21.000,00KG4311 15/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-718,00 168.000,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS SEM

MANTEIGA. . PARA SEREM FORNECIDOSAOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS'S EUBSF'S. . VALOR POR KILO: R$ 8,00. . OFORNECIMENTO SERÁ DIÁRIO E OPAGAMENTO MENSAL. . PERÍODO:JANEIRO À JUNHO/2016. . REC. PAG.:SAÚDE EM CASA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 343/2015 em :27/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/2016 A30/06/2016

16.753,00KG4312 15/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 134.024,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS SEMMANTEIGA. . PARA SEREM FORNECIDOSAOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. . VALOR PORKILO: R$ 8,00. . O FORNECIMENTO SERÁDIÁRIO E O PAGAMENTO MENSAL. .PERÍODO: JANEIRO À JUNHO/2016. .Contrato/Ano: 343/2015 em : 27/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/2016 A 30/06/2016

20.746,00UN3916 10/02/2016 NUTRIR REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP - CNPJ:22.381.412/0001-51

12,05 249.989,30109758 REFEICAO BANDEIJAO FORNECIMENTODE 20.746 REFEIÇÕES - BANDEIJÃO,PARA ATENDER AOS FUNCIONRIOS DASUAI'S. . . VALOR UNITÁRIO: R$ 12,05. .Contrato/Ano:90/2015em:10/04/15,1°Adit:18/11/15*

10,00PC3844 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

7,00 70,00110816 SIFÃO DE ALUMINIO PARA EXTINTOR,REPOSIÇÃO. METALCASTY REFERENTEÀ REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARAEXTINTORES, LOTADOS NAS UNIDADESDA

3,00PC3862 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

7,00 21,00110816 SIFÃO DE ALUMINIO PARA EXTINTOR,REPOSIÇÃO. - METALCASTY

18,00PC3995 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

7,00 126,00110816 SIFÃO DE ALUMINIO PARA EXTINTOR,REPOSIÇÃO. - METALCASTY .

9,00PC3998 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

7,00 63,00110816 SIFÃO DE ALUMINIO PARA EXTINTOR,REPOSIÇÃO. - METALCASTY .

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Sistema de Compras Pág. 138 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição1,00MO3851 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-7556,00 56,00111836 MANUTENCAO DE PESAGEM DE

EXTINTOR CO2 REFERENTE ÀREALIZAÇÃO DE 04 SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE PESAGEM DEEXTINTORES CO2, LOTADOS EMUNIDADES DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE DA SMS. CONFORMEAUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EPLANILHA. . VALOR UNITÁRIO: R$ 14,00. .PERÍODO: JUNHO À OUTUBRO/2015. .REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF.

1,00MO3869 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

28,00 28,00111836 MANUTENCAO DE PESAGEM DEEXTINTOR CO2 REFERENTE ÀREALIZAÇÃO DE 02 SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE PESAGEM DEEXTINTORES CO2, LOTADOS EMUNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DASMS. CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA. . VALORUNITÁRIO: R$ 14,00. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015. . REC. PAG.: VIGILÂNCIAEM SAÚDE. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF.

2,00UN3995 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,50 3,00111847 CONJUNTO APAGUE REPOSIÇÃO. -MANGFLEX .

2,00UN3995 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,42 10,84111848 PINO CO2 REPOSIÇÃO. - METALCASTY .

2,00UN3995 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

2,50 5,00111849 PUNHO CO2 REPOSIÇÃO. - METALCASTY.

6,00CG3849 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

30,00 180,00111884 RECARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG PÓQUÍMICO. . REFERENTE À RECARGA DEEXTINTORES LOTADOS NAS UNIDADESDA SMS. CONFORME AUTORIZAÇÃOPARA PAGAMENTO CONFORMEPLANILHA. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015.

7,00CG3858 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

30,00 210,00111884 RECARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG PÓQUÍMICO. . REFERENTE À RECARGA DEEXTINTORES LOTADOS NAS UNIDADESDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DASMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA. . PERÍODO:JUNHO À OUTUBRO/2015. . REC. PAG.:MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF.

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Sistema de Compras Pág. 139 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição8,00PC3844 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-751,25 10,00111941 CORRENTE COM TRAVA REPOSIÇÃO. -

MANGFLEX . REFERENTE À REPOSIÇÃODE PEÇAS PARA EXTINTORES, LOTADOSNAS UNIDADES DA

6,00PC3862 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,25 7,50111941 CORRENTE COM TRAVA REPOSIÇÃO. -MANGFLEX .

16,00PC3995 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,25 20,00111941 CORRENTE COM TRAVA REPOSIÇÃO. -MANGFLEX .

14,00PC3999 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,25 17,50111941 CORRENTE COM TRAVA REPOSIÇÃO. -MANGFLEX

4,00PC3999 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

83,00 332,00111974 VALVULA CO2 AMPOLA, REPOSIÇÃO. -METALCASTY

6,00PC3845 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 33,00111979 MANGUEIRA 700 MM AP, REPOSIÇÃO. -METALCASTY . REFERENTE ÀREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARAEXTINTORES, LOTADOS NAS UNIDADESDA SMS. CONFORME AUTORIZAÇÃOPARA PAGAMENTO CONFORMEPLANILHA. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015.

3,00PC3861 05/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 16,50111979 MANGUEIRA 700 MM AP, REPOSIÇÃO. -METALCASTY . REFERENTE ÀREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARAEXTINTORES, LOTADOS NAS UNIDADESDE ATENÇÃO BÁSICA DA SMS.CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA. . PERÍODO:JUNHO À OUTUBRO/2015. . REC. PAG.:BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA. C/C.:624.001-4 AG.: 3961 CEF. .

15,00PC3996 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 82,50111979 MANGUEIRA 700 MM AP, REPOSIÇÃO. -METALCASTY . REFERENTE ÀREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARAEXTINTORES LOTADOS NAS UNIDADESDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SMS.CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA. . PERÍODO:JUNHO À OUTUBRO/2015. . REC. PAG.:VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF.

11,00PC3999 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 60,50111979 MANGUEIRA 700 MM AP, REPOSIÇÃO. -METALCASTY .

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Sistema de Compras Pág. 140 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição4,00PC4000 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-7520,00 80,00112057 MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO2 750MM

4/6 KG, REPOSIÇÃO. - EXTINPEL .REFERENTE À REPOSIÇÃO DE PEÇASPARA EXTINTORES LOTADOS NASUNIDADES DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE DA SMS. CONFORMEAUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EPLANILHA. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF.

5.000,00UN3871 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 2,32 11.600,00115227 REFRIGERANTE LATA 350 ML EM LATA DE350 ML. ZAP COLA/MINEIRO. . PARASEREM UTILIZADOS DURANTE NASCAMPANHAS DE VACINAÇÃO DOCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. .PERÍODO: JANEIRO À JUNHO/2016. .REC.PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE -ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF. . .Contrato/Ano: 348/2015 em: 29/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 30/06/16

1.499,00UN3867 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 5,20 7.794,80116262 REFRIGERANTE PET DE COLA E/OUGUARANÁ (NORMAL E ZERO) EMEMBALAGEM DE 02 (DOIS) LITROS. ZAPCOLA/MINEIRO. . CONTRATAÇÃO DOSLANCHES ACIMA, PARA FORNECIMENTONAS CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOSDA SMS - UBS'S E PSF'S. . PERÍODO:JANEIRO À JUNHO/2016. . REC. PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 348/2015 em:29/10/15*,

373,00UN3876 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 5,20 1.939,60116262 REFRIGERANTE PET DE COLA E/OUGUARANÁ (NORMAL E ZERO) EMEMBALAGEM DE 02 (DOIS) LITROS. ZAPCOLA/MINEIRO. . CONTRATAÇÃO DOSLANCHES ACIMA, PARA FORNECIMENTONAS REUNIÕES DO COMAD. . PERÍODO:JANEIRO À JUNHO/2016. . Contrato/Ano:348/2015 em: 29/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 30/06/16

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 141 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição300,00UN3879 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 5,20 1.560,00116262 REFRIGERANTE PET DE COLA E/OU

GUARANÁ (NORMAL E ZERO) EMEMBALAGEM DE 02 (DOIS) LITROS. ZAPCOLA/MINEIRO. . CONTRATAÇÃO DOSLANCHES ACIMA, PARA FORNECIMENTONAS CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOSDA SMS - PICS. . PERÍODO: JANEIRO ÀJUNHO/2016. . REC. PAG.:PROGR.NACIONAL DE PLANTASMEDICINAIS E FITOTERAPICAS,PORTARIA 2461/2013. C/C.: 624.000-6AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 348/2015em: 29/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A30/06/16

373,00UN3881 05/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 5,20 1.939,60116262 REFRIGERANTE PET DE COLA E/OUGUARANÁ (NORMAL E ZERO) EMEMBALAGEM DE 02 (DOIS) LITROS. ZAPCOLA/MINEIRO. . CONTRATAÇÃO DOSLANCHES ACIMA,PARA FORNECIMENTONAS REUNIÕES DO CONSELHOMUNICIPAL DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À JUNHO/2016. . Contrato/Ano:348/2015 em: 29/10/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 30/06/16

3,00PC3993 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

18,00 54,00117811 EMPATACAO DE MANGUEIRA DEHIDRANTE . REFERENTE AO SERVIÇO DEEMPATAÇÃO DE PEÇAS(MANGUEIRA)PARA EXTINTORES LOTADOS NASUNIDADES DE VILÂNCIA EM SAÚDE DASMS. CONFORME AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO E PLANILHA, EM ANEXO. .PERÍODO: JUNHO À OUTUBRO/2015. .REC. PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF.

3,00PC3997 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

18,00 54,00117811 EMPATACAO DE MANGUEIRA DEHIDRANTE . REFERENTE AO SERVIÇO DEEMPATAÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA)PARA EXTINTORES LOTADOS NASUNIDADES DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE DA SMS. CONFORMEAUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EPLANILHA. . PERÍODO: JUNHO ÀOUTUBRO/2015. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF.

3.000,00UN4716 22/02/2016 CALTECHLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOSLTDA - ME - CNPJ: 10.314.658/0001-21

0,45 1.344,00118267 TUBO EDTA 4ML - CRALPLAST PARACOLETA DE CD4/CV. . PEDIDO Nº00385/2015.

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Sistema de Compras Pág. 142 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição3.000,00UN4715 22/02/2016 CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 0,50 1.485,00118268 TUBO EDTA PARA COLETA - LABOR

IMPORT DE APROXIMADAMENTE DE 4,5ML À 5 ML, PARA COLETA DE CD4/CV. .PARA SEREM UTILIZADOS NOAMBULATÓRIO HERBERT DE SOUZA -DST/AIDS. . REC. PAG.: DST/AIDS. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. PEDIDO Nº00385/2015. . .

2,00PC3995 11/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,75 11,50118483 VALVULA CO2 REPOSIÇÃO. (REPARO DAVALVULA) - METALCASTY .

Vlr Total: 4.125.874,86

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0004-78

Vlr TotalDescrição2.000,00PT5140 26/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-1310,33 20.660,002788 ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGO FINO

POLIDO - 4R PACOTE DE 5KG C/ OVOS,PACOTE DE 500GR . Contrato/Ano:410/2015 em:20/11/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:16/12/15*,

2.000,00KG5140 26/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

0,82 1.640,002802 PACOTE DE 5KG FUBA DE MILHOPACOTE 500GR - SINHÁ C/ OVOS,PACOTE DE 500GR . Contrato/Ano:410/2015 em:20/11/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:16/12/15*,

4.000,00KG5140 26/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

1,60 6.400,002804 PACOTE DE 5KG MACARRAO SPAGUETTI- ROMANHOLA C/ OVOS, PACOTE DE500GR . Contrato/Ano: 410/2015em:20/11/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:16/12/15*,

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Sistema de Compras Pág. 143 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição9.852,00L4665 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-991,55 15.270,604759 LEITE TIPO C - MARCA CALU. .

REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA EMPRESA COM FORNECIMENTODE LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO, DEVACA, "IN NATURA", DE 1ª LINHA SEMADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 4 (QUATRO)DIAS CONTADOS DA DATA DE SUAENTREGA, EMBALADOS EM SACOSPLASTICOS LEITOSOS, CONTENDO1(UM)LITRO, . PARA SEREM UTILIZADOSNO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS,ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS,ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . VERBA DO FMAS, REPASSEDE RECURSOS FNAS, PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,BANCO DO BRASIL. C/C 49194-2 AG2591-7. . Contrato/Ano: 434/2015 em:26/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/16

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Sistema de Compras Pág. 144 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição3.456,00L4667 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-991,55 5.356,804759 LEITE TIPO C - MARCA CALU .

REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA EMPRESA COM FORNECIMENTODE LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO, DEVACA, "IN NATURA", DE 1ª LINHA SEMADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 4 (QUATRO)DIAS CONTADOS DA DATA DE SUAENTREGA, EMBALADOS EM SACOSPLASTICOS LEITOSOS, CONTENDO1(UM)LITRO, . PARA SEREM UTILIZADOSNOS EQUIPAMENTOS DOS CENTROS DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DEASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS QUEOFERTAM SERVIÇOS AS FAMILIAS EINDIVIDUOS, ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO . RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL ATRAVES DA SEDESE PISOMINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRO-TEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI,BANCO C.E.F. C/C 438-6, AG. 3961-6. .Contrato/Ano: 434/2015 em: 26/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/12/16

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Sistema de Compras Pág. 145 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição5.376,00L4668 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-991,55 8.332,804759 LEITE TIPO C - MARCA CALU. .

REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA EMPRESA COM FORNECIMENTODE LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO, DEVACA, "IN NATURA", DE 1ª LINHA SEMADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 4 (QUATRO)DIAS CONTADOS DA DATA DE SUAENTREGA, EMBALADOS EM SACOSPLASTICOS LEITOSOS, CONTENDO1(UM)LITRO. . PARA SEREM UTILIZADOSNOS EQUIPAMENTOS DA REDECRESCER CONVIVER IDOSO EMATENDIMENTO AOS IDOSOS ASSISTIDOSPELO MUNICIPIO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . VERBA DO FMAS, REPASSEDE RECURSOS FNAS, PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,BANCO DO BRASIL. C/C 49194-2 AG2591-7. . Contrato/Ano: 434/2015 em:26/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 A 31/112/16

11.904,00L4669 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

1,55 18.451,204759 LEITE TIPO C - MARCA CALU. .REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA EMPRESA COM FORNECIMENTODE LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO, DEVACA, "IN NATURA", DE 1ª LINHA SEMADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 4 (QUATRO)DIAS CONTADOS DA DATA DE SUAENTREGA, EMBALADOS EM SACOSPLASTICOS LEITOSOS, CONTENDO1(UM)LITRO. . PARA SEREM UTILIZADOSEM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA .Contrato/Ano: 434/2015 em: 26/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/12/16

48,00CG4044 12/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 171,00 8.208,004934 GAS GLP 45 KG CARGA Contrato/Ano:428/2015 em: 25/11/15*,

24,00CG4047 12/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 171,00 4.104,004934 GAS GLP 45 KG CARGA

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Sistema de Compras Pág. 146 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição46.305,00PC4811 23/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-710,65 30.098,255076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA .

REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA EMPRESA COMFORNECIMENTO DE PÃO DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA. .PARA SEREM UTILIZADOS NOATENDIMENTO AS CRIANÇAS,ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS,ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . Contrato/Ano: 414/2015 em:23/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

57.552,00PC4813 23/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

0,65 37.408,805076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA *REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA EMPRESA COMFORNECIMENTO DE PÃO DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA. *PARA SEREM UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . Contrato/Ano: 414/2015 em:23/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

55.123,00PC4814 23/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

0,65 35.829,955076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA .REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA EMPRESA COMFORNECIMENTO DE PÃO DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA. . PARASEREM UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS DA REDE CRESCERCONVIVER IDOSO . EM ATENDIMENTOAOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. * PERÍODO:01/01/2016 A 31/12/2016 . Contrato/Ano:414/2015 em: 23/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 147 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição236.668,00PC4815 23/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-710,65 153.834,205076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA *

REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA EMPRESA COMFORNECIMENTO DE PÃO DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA. *PARA SEREM UTILIZADOS NOATENDIMENTO AS CRIANÇAS,ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS,ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. * VERBA DO FMAS, REPASSEDE RECURSOS FNAS, PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICOVARIÁVEL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,BANCO DO BRASIL C/C 49194-2 AGENCIA2591-7. . Contrato/Ano: 414/2015 em:23/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

29.304,00PC4820 23/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

0,65 19.047,605076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA *REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA EMPRESA COMFORNECIMENTO DE PÃO O DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA. *PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROSDE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DEASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS QUEOFERTAM SERVIÇOS AS FAMILIAS EINDIVIDUOS, ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DEPROTEÇÃO E ATENDIMENTOESPECIALIADO A FAMILIAS E INDIVIDUOSBCO CEF C/C 438-6 AG 3961-6. .Contrato/Ano: 414/2015 em: 23/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 A31/12/2016

1.000,00KG5140 26/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

0,76 760,005222 PACOTE DE 5KG C/ OVOS, PACOTE DE500GR SAL REFINADO IODADO - UNIÃO. .Contrato/Ano: 410/2015 em:20/11/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:16/12/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 148 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição1,00MO5611 29/02/2016 INTERSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ:

08.619.943/0001-0911.655,00 11.655,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE BANDADE MUSICA, PARA ANIMAÇÃO DE BAILESESTILO FORRO PARA ATENDER OSIDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETOQUE VISA AMPLIAR O ATENDIMENTO APESSOA IDOSA NA AREA DE LAZER,CONFORME ESPECIFICAÇÕES EMANEXO. * QUANTIDADE TOTALESTIMADA: 21 BAILES * VALOR ESTIMADOUNITÁRIO: R$ 555,00 * PERIODO: 01/01/16A 29/02/2016 * VERBA DO FMAS, REPASSEDE RECURSOS DO FNAS, PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICOVARIÁVEL/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -PESSOAS IDOSAS, BB C/C 49194-2, AG:2591-7 * LEI MUNICIPAL Nº 9689 DE20/12/2007 Contrato/Ano:39/2015 em:03/03/15, 1°Adit:23/07/15,2°Adit: 03/12/15*,

1,00UN4629 19/02/2016 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA -CNPJ: 18.715.615/0022-94

8.521,43 8.521,435487 RESTITUICAO REFERENTE ADEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOSNÃO UTILIZADOS, TRANSFERIDOSPELO ESTADO DE MINAS GERAIS, PORINTERMEDIARIO DA SECRETARIA DEESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDESE, AO MUNICIPIO DEUBERLANDIA, VISANDO A AQUISICAO DEEQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARAA OFERTA DE CURSOS DEQUALIFICACAO PROFISSIONAL DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO, CONFORME CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 159/2014. .CONTA 607-9, AGENCIA 3961, CAIXAECONOMICA FEDERAL.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 149 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição1,00MO4780 23/02/2016 T & I TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.394.916/0001-67 100,00 100,005553 MANUTENCAO EM APARELHO DE

TELEFONE CONFIGURAÇÃO EPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONEPABX (INCLUSÃO DO DIGITO 9). * MÃO DEOBRA INCLUSA. * O SERVIÇO SERÁREALIZADO PARA ATENDER O CENTROPOP. * REPASSE DE RECURSOS DOFNAS - PISO FIXO DE MÉDIACOMPLEXIDADE - SERVIÇOESPECIALIZADO PARA PESSOA EMSITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP,BANCO DO BRASIL C/C: 45.768-X;AG:2591-7.

2,00MO4781 23/02/2016 T & I TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.394.916/0001-67 100,00 200,005553 MANUTENCAO EM APARELHO DETELEFONE CONFIGURAÇÃO EPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONEPABX (INCLUSÃO DO DIGITO 9). * OSERVIÇO SERÁ REALIZADO PARAATENDER OS CRAS. * MÃO DE OBRAINCLUSA. * RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATRAVÉS DA SEDESE - PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CEF C/C 438-6 AG:3961.

1,00MO4782 23/02/2016 T & I TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.394.916/0001-67 100,00 100,005553 MANUTENCAO EM APARELHO DETELEFONE CONFIGURAÇÃO EPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONEPABX (INCLUSÃO DO DIGITO 9). * OSERVIÇO SERÁ REALIZADO PARAATENDER O CREAS I. * MÃO DE OBRAINCLUSA. * REPASSE DE RECURSOS DOFNAS - PISO FIXO DE MÉDIACOMPLEXIDADE, BANCO DO BRASIL C/C:45.768-X; AG:2591-7.

1,00MO4783 23/02/2016 T & I TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.394.916/0001-67 100,00 100,005553 MANUTENCAO EM APARELHO DETELEFONE CONFIGURAÇÃO EPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONEPABX (INCLUSÃO DO DIGITO 9). * OSERVIÇO SERÁ REALIZADO PARAATENDER O CREAS II. * MÃO DE OBRAINCLUSA. * REPASSE DE RECURSOS DOFNAS - PISO FIXO DE MÉDIACOMPLEXIDADE, BANCO DO BRASIL C/C:45.768-X; AG:2591-7.

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Sistema de Compras Pág. 150 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição1,00UN4725 22/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -

CNPJ: 05.586.365/0001-6315.000,00 15.000,005598 PASSAGEM AEREA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMRESERVAS, EMISSÃO,MARCAÇÃO,REEMISSÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DEBILHETES DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS PARA ATENDER AO FUNDOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE - ATRAVÉS DASEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. . QUANTIDADEDE PASSAGENS ESTIMADA: 30 -VIGENCIADO CONTRATO: A PARTIR DE 01/01/16 A31/12/16. * VERBA DO FUNDO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, BANCO DO BRASIL. C/C77100-7 AG 2591-7 . Contrato/Ano: 384/2015em: 17/11/15*, VIGÊNCIA: 01/01/16 A31/12/16.

1,00UN4726 22/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

20.000,00 20.000,005598 PASSAGEM AEREA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMRESERVAS, EMISSÃO, MARCAÇÃO,REEMISSÃO, CANCELAMENTO EREEMBOLSO DE BILHETES DEPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARAATENDER A SEC. MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. * QUANTIDADE ESTIMADADE PASSAGENS:40 * VIGÊNCIA DOCONTRATO, A PARTIR DE 01/01/16 A31/12/16 . Contrato/Ano: 384/2015 em:17/11/15*, VIGÊNCIA: 01/01/16 A 31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 151 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição1,00UN4727 22/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -

CNPJ: 05.586.365/0001-6310.000,00 10.000,005598 PASSAGEM AEREA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMRESERVAS, EMISSÃO, MARCAÇÃO,REEMISSÃO, CANCELAMENTO EREEMBOLSO DE BILHETES DEPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS EMATENDIMENTO AO PROGRAMA INDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUASIGD-SUAS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. * QUANTIDADE ESTIMADADE PASSAGENS:20 * VIGÊNCIA DOCONTRATO: A PARTIR DE 01/01/16 A31/12/16. * VERBA DO FMAS REPASSE DERECURSOS DO FNAS, ÍNDICE DEGESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS,BANCO BRASIL C/C 45.764-7. .Contrato/Ano: 384/2015 em: 17/11/15*,VIGÊNCIA: 01/01/16 A 31/12/16.

1,00UN4728 22/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

15.000,00 15.000,005598 PASSAGEM AEREA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMRESERVAS, EMISSÃO,MARCAÇÃO,REEMISSÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DEBILHETES DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS PARA ATENDER AOS IDOSOSATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOASSISTIDO POR ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. * QUANTIDADEESTIMADA DE PASSAGENS:30 - PERIODODO CONTRATO: A PARTIR DE 01/01/16 A31/12/16. * VERBA DO FUNDO MUNICIPALDO IDOSO, BANCO C.E.F. AG: 3961 C/C655-9. . Contrato/Ano: 384/2015 em:17/11/15*, VIGÊNCIA: 01/01/16 A 31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 152 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição1,00UN4729 22/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -

CNPJ: 05.586.365/0001-6310.000,00 10.000,005598 PASSAGEM AEREA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMRESERVAS, EMISSÃO, MARCAÇÃO,REEMISSÃO, CANCELAMENTO EREEMBOLSO DE BILHETES DEPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARAATENDER AOS CONSELHOS TUTELARESATRAVES DESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. . QUANTIDADEESTIMADA DE PASSAGENS:20 . -PERIODO DO CONTRATO: A PARTIR DE01/01/16 A 31/12/16. . Contrato/Ano: 384/2015em: 17/11/15*, VIGÊNCIA: 01/01/16 A31/12/16.

1.000,00PC5140 26/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

1,80 1.800,007644 PACOTE DE 5KG C/ OVOS, PACOTE DE500GR SACO DE POLIPROPILENO MEDAPROX 5 X 80CM - SR . Contrato/Ano:410/2015 em:20/11/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:16/12/15*,

1.000,00PT5140 26/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

7,40 7.400,008821 PACOTE DE 5KG C/ OVOS, PACOTE DE500GR ACUCAR CRISTAL 5 KG -VASCONCELOS. . Contrato/Ano: 410/2015em:20/11/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:16/12/15*,

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Sistema de Compras Pág. 153 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição18.600,00UN5143 26/02/2016 LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 7,00 130.200,009013 MARMITEX REFERENTE O VALOR QUE SE

ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COM AEMPRESA PARA FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES EM MARMITEX DE ISOPORCOM DIVISÓRIAS, COM PESO MÍNIMO DE400(QUATROCENTOS) GRAMAS CADA,SALADA SERVIDA EM EMBALAGEMSEPARADA, MAIS SOBREMESA. . OSMARMITEX SERÃO UTILIZADOS PELASCRIANÇAS E ADOLESCENTESATENDIDOS NOS CENTROS DECONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES DOS BAIRROS MARTAHELENA, MANSOUR E JARDIM CÉLIA. .PERIODO: 01/01/16 A 30/04/16 .RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DASEDESE - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIASOCIAL,DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS. . Contrato/Ano: 202/2015em:10/06/15, 1°Adit:22/07/15,2°Adit:03/12/15*.

1,00MO5186 26/02/2016 TMG TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.730.566/0001-18 18.290,00 18.290,009558 FRETAMENTO DE ONIBUS REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO COMCONDUTOR (MOTORISTA) PARALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUSCONVENCIONAL, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ADOLESCENTE EJOVENS NO PERÍMETRO URBANO EDISTRITO DO MUNICIPIO DE UBERLANDIAPARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO * QUANTIDADE DE VIAGENS:31 VALOR UNITARIO: R$ 590,00 * HAVERÁRETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL *RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS (ADOLESCENTES E JOVENSDE 15 A 17 ANOS), CEF C/C 438-6 AG: 3961* Contrato/Ano: 78/2015 em: 25/03/15, 1°Adit:28/07/15,2°Adit: 27/11/15*.

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Sistema de Compras Pág. 154 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0004-78

Vlr TotalDescrição2.000,00KG5141 26/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-132,70 5.400,0010628 FEIJAO CARIOCA - TIPO 1 - BOM

PARTIDO. REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA PARA EMPRESA COMFORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ASEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIASCARENTES ASSISTIDAS PELOMUNICIPIO. * VALOR ESTIMADO DACESTA R$ 56,00 QUANTIDADE DECESTAS: 1000 UN * .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST. * LEIMUNICIPAL Nº 9689 DE 20/12/2007 *RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DASEDESE - PISO MINEIRO DEASSISTENCIA SOCIAL,PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL- SERVIÇO DE PROTEÇÃO EMSITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA EDE EMERGÊNCIA - SEDESE/FEAS, C/C438-6, AG: 3961 C.E.F. . Contrato/Ano:410/2015 em:20/11/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:16/12/15*,

6,00UN3584 03/02/2016 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 92.823.764/0001-03 635,00 3.810,0015071 TELA RETRATIL P/ PROJECAO -VISOGRAF TL TS180 CONFORMEESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO ANEXOVI DA PRODAUB.

6,00UN3585 03/02/2016 E-SELL TECNOLOGIA LTDA-EPP - CNPJ: 14.489.035/0001-40 2.518,46 15.110,7640546 PROJETOR - EPSON POWERLITE X29 .CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASNO ANEXO VI DA PRODAUB. * ENTREGADE MATERIAIS: DAD (DIRETORIA DEARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO) - AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, N° 3115,BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL. .GARANTIA: 12 MESES * OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS NOAPRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF,CAD UNICO E ARTICULAÇÕES EPROGRAMAS COMPLEMENTARESDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. * RECURSO DO FNAS -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADADO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, BBC/C 45.763-9 AG:2591-7.

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Sistema de Compras Pág. 155 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição1,00MO4732 22/02/2016 BILHAR SENA LTDA - ME - CNPJ: 01.273.830/0001-55 1.826,96 1.826,9665339 LOCACAO DE MESA DE BILHAR/SINUCA

REFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESA COM ALOCAÇÃO DE QUATRO MESAS DEBILHAR MED. 2,30 X 1,20 M, COM CAÇAPADE ALUMÍNIO, GAVETAS, 06 TACOS, UMJOGO DE BOLAS COMPLETO BEMCONSERVADOS, 1 PORTA TACOS COMQUADRO DE MARCAÇÃO COMMANUTENÇÃO DE GIZ BRANCO EAZUL,PARA ATIVIDADES DE LAZER EMATENDIMENTO AOS IDOSOS ASSISTIDOSPELO MUNICÍPIO. -PERIODO: 01/01/16 A29/02/16 * VALOR UNITÁRIO ESTIMADO:R$ 228,37 VALOR ESTIMADO MENSAL: R$913,48 * RECURSOS DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVÉS DA SEDESE - PISO MINEIRO DEASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOSERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS. BANCOC.E.F. AG: 3961 C/C 438-6 .Contrato/Ano:95/2015 em: 13/04/15,1°Adit:22/07/15,2°Adit: 10/11/15*.

191,00CG4045 12/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 47,00 8.977,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA * REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARAEMPRESA COM FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE GAS (DE COZINHA), PARASEREM UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS QUE EXECUTAM OSSERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, EMATENDIMENTO AS CRIANÇAS,ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTO EIDOSOS ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO * RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOSERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS.BANCO CEF C/C 438-6 AG. 3961-6. ..Contrato/Ano: 428/2015 em: 25/11/15*VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 156 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0005-78

Vlr TotalDescrição40,00CG4046 12/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 47,00 1.880,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA * REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA PARAEMPRESA COM FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE GAS (DE COZINHA), PARASEREM UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS DOS CENTROS DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS QUEOFERTAM SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS EINDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇAOU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. . REPASSE DERECURSOS DO FNAS PISO FIXO DEMÉDIA COMPLEXIDADE BANCO DOBRASIL C/C: 45.768-X AG: 2591-7. .Contrato/Ano: 428/2015 em: 25/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/12/16.

114,00CG4047 12/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 47,00 5.358,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA * REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARAEMPRESA COM FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE GAS (DE COZINHA), PARASEREM UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS DA SECREETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRAABALHO. . Contrato/Ano: 428/2015 em:25/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 A 31/12/16.

82,00CG4048 12/02/2016 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 47,00 3.854,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA * REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA COMEMPRESA PARA FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE GAS (DE COZINHA), PARASEEREM UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS DE CENTRO DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS QUE OFERECM OS SERVIÇOS DEPROTEÇÃO INTEGRAL EMATENDIMENTO AS FAMILIAS, ASSISTIDOSPELO MUNICIPIO ATRAVES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. * VERBA DO FMASREPASSE DE RECURSOS FNAS PISOBÁSICO FIXO BB C/C 45802-3 AG 2591-7.Contrato/Ano: 428/2015 em: 25/11/15*VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 157 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição1,00MO5612 29/02/2016 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME - CNPJ:

01.406.617/0001-749.488,08 9.488,0874430 CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE

INTEGRAÇÃO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM AGENTE DEINTEGRAÇÃO, CONFORME PREVISTO NALEI11.788/2008, PARA ESTABELECER ODESENVOLVIMENTO DEATIVIDADESCONJUNTAS CAPAZES DEPROPICIAREM A PLENAOPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS DEESTUDANTES, BUSCANDO ORIENTAR EAPOIAR A ADMINISTRAÇÃO NA SELEÇÃO,CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTODOS ESTAGIÁRIOS QUE ATUARÃO NOSATENDIMENTOS DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS - FNAS. QUANTIDADE DEESTAGIÁRIOS: 10 VALOR DA BOLSA: R$500,00 AUXILIO TRANSPORTE: R$ 100,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO:R$ 50,00 TAXAESTIMADA DE ADMINISTRAÇÃO: R$ 47,00VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 697,00VALOR TOTAL ESTIMADO/MES: R$6.970,00 PERÍODO: 01/01/2016 A 29/02/2016* VERBA DO FMAS - REPASSE DERECURSOS FNAS - PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA - PISO BÁSICO VARIÁVEL -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS. BCODO BRASIL, AG: 2591-7 Licitação:01048/2014. PREGAO, Contrato/Ano:128/2015 em:29/04/15, 1°Adit:15/07/15,2°Adit:30/11/15*,

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Sistema de Compras Pág. 158 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição1,00MO5613 29/02/2016 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME - CNPJ:

01.406.617/0001-747.563,58 7.563,5874430 CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE

INTEGRAÇÃO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM AGENTES DEINTEGRAÇÃO, CONFORME PREVISTO NALEI 11.788/2008, P/ ESTABELECER ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESCONJUNTAS CAPAZES DE PROPICIAREMA PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DEESTÁGIOS DE ESTUDANTES, BUSCANDOORIENTAR E APOIAR A ADMINISTRAÇÃONA SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO EACOMPANHAMENTO DOS ESTAGIÁRIOSQUE ATUARÃO NOS ATENDIMENTOSREALIZADOS JUNTO AS FAMÍLIAS EINDIVÍDUOS ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO ATRAVÉS DO CREAS.QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS: 8 VALORDA BOLSA: R$ 500,00 AUXILIOTRANSPORTE: R$ 100,00 AUXILIOALIMENTAÇÃO:R$ 50,00 TAXA ESTIMADADE ADMINISTRAÇÃO: R$47,00 VALORMENSAL ESTIMADO: R$ 697,00 VALORTOTAL ESTIMADO/MES: R$ 5.576,00PERÍODO: 01/01/16 A 29/02/16. * OSSERVIÇOS SERÃO UTILIZADOS NOSATENDIMENTOS OFERTADOS ÀSFAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS CENTROSDE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. * REPASSEDE RECURSOS DO FNAS- PISO FIXO DEMEDIA COMPLEXIDADE II/SERVIÇOS DEPROTEÇÃO E ATENDIMENTOESPECIALIZADO A FAMÍLIAS EINDIVÍDUOS - PAEFI, C/C 41465-4,AG.2591-7 - Contrato/Ano: 128/2015em:29/04/15, 1°Adit:15/07/15,2°Adit:30/11/15*,

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Sistema de Compras Pág. 159 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0004-78

Vlr TotalDescrição3.000,00FR5142 26/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-132,80 8.400,0075129 OLEO DE SOJA - LATA DE 900ML -

VASCONCELOS. . REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA EMPRESA COMFORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ASEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIASCARENTES ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO.* VALOR ESTIMADO DA CESTA R$ 56,00QUANTIDADE DE CESTAS: 1000 UN *.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST. . LEI MUNICIPALNº 9689 DE 20/12/2007 * RECURSOS DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL ATRAVÉS DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTENCIASOCIAL,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕESDE CALAMIDADE PÚBLICA E DEEMERGÊNCIA - SEDESE/FEAS, C/C 438-6,AG: 3961 C.E.F. . Contrato/Ano: 410/2015em:20/11/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:16/12/15*,

22,00UN3703 04/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:07.578.760/0001-20

69,00 1.518,0075160 REFEICAO A LA CARTE REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARAFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO "A LACARTE" PARA CONVIDADOS E VISITASOFICIAIS AO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA,EM ATENDIMENTO O A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIIAL ETRABALHO. *DESCRIÇÃO: REFEIÇÃO "ALA CARTE", COM CARDÁPIO VARIADO:ENTRADA - COM NO MÍNIMO DUASOPÇÕES DE SALADA A ESCOLHER.PRATO PRINCIPAL -CARNE BRANCA(AVES E/OU PEIXES), CARNE VERMELHA(BOVINA E/OU SUINA) EM PREPARAÇÕESVARIADAS, MASSAS E PRODUTOSVEGETAIS A ESCOLHER. SOBREMESA -PELO MENOS DUAS OPÇÕES AESCOLHER. BEBIDA - ÁGUA MINERAL,SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE, AESCOLHER. . Contrato/Ano: 460/2015 em:07/12/15*, *VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 A 31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 160 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição7,00UN3704 04/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:

07.578.760/0001-2069,00 483,0075160 REFEICAO A LA CARTE REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO "A LACARTE" PARA CONVIDADOS E VISITASOFICIAIS AO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DOSISTEMA UNICO DE ASSISTENCIASOCIAL - SUAS, ATRAVÉS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO.*DESCRIÇÃO:REFEIÇÃO "A LA CARTE",COM CARDÁPIO VARIADO: ENTRADA -COM NO MÍNIMO DUAS OPÇÕES DESALADA A ESCOLHER. PRATO PRINCIPAL-CARNE BRANCA (AVES E/OU PEIXES),CARNE VERMELHA (BOVINA E/OU SUINA)EM PREPARAÇÕES VARIADAS, MASSASE PRODUTOS VEGETAIS A ESCOLHER.SOBREMESA - PELO MENOS DUASOPÇÕES A ESCOLHER. BEBIDA - ÁGUAMINERAL, SUCO DE FRUTAS OUREFRIGERANTE, A ESCOLHER. *RECURSO DO FNAS - INDICE DEGESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS -IGD-SUAS, BB. C/C 45.764-7 AG: 2591-7. .Contrato/Ano: 460/2015 em: 07/12/15*,*VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 161 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição7,00UN3705 04/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:

07.578.760/0001-2069,00 483,0075160 REFEICAO A LA CARTE REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO "A LACARTE" PARA CONVIDADOS E VISITASOFICIAIS AO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA,EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, ATRAVES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. *DESCRIÇÃO:REFEIÇÃO "A LA CARTE", COM CARDÁPIOVARIADO: ENTRADA - COM NO MÍNIMODUAS OPÇÕES DE SALADA AESCOLHER. PRATO PRINCIPAL -CARNEBRANCA (AVES E/OU PEIXES), CARNEVERMELHA (BOVINA E/OU SUINA) EMPREPARAÇÕES VARIADAS, MASSAS EPRODUTOS VEGETAIS A ESCOLHER.SOBREMESA - PELO MENOS DUASOPÇÕES A ESCOLHER. BEBIDA - ÁGUAMINERAL, SUCO DE FRUTAS OUREFRIGERANTE, A ESCOLHER. . VERBADO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE B.BC/C 77100-7 AG: 2591-7. . Contrato/Ano:460/2015 em: 07/12/15*, *VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/16 A 31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 162 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição7,00UN3706 04/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:

07.578.760/0001-2069,00 483,0075160 REFEICAO A LA CARTE REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO "A LACARTE" PARA CONVIDADOS E VISITASOFICIAIS AO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA,EM ATENDIMENTO AO CONSELHOMUNICIPAL DO IDOSO ATRAVES DOFUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.*DESCRIÇÃO: REFEIÇÃO "A LA CARTE",COM CARDÁPIO VARIADO: ENTRADA -COM NO MÍNIMO DUAS OPÇÕES DESALADA A ESCOLHER. PRATO PRINCIPAL-CARNE BRANCA (AVES E/OU PEIXES),CARNE VERMELHA (BOVINA E/OU SUINA)EM PREPARAÇÕES VARIADAS, MASSASE PRODUTOS VEGETAIS A ESCOLHER.SOBREMESA - PELO MENOS DUASOPÇÕES A ESCOLHER. BEBIDA - ÁGUAMINERAL, SUCO DE FRUTAS OUREFRIGERANTE, A ESCOLHER. . VERBADO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,BANCO C.E.F. AG: 3961 C/C 655-9. .Contrato/Ano: 460/2015 em: 07/12/15*,*VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/12/16.

7,00UN3707 04/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:07.578.760/0001-20

69,00 483,0075160 REFEICAO A LA CARTE REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARAFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO "A LACARTE" PARA CONVIDADOS E VISITASOFICIAIS AO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA,EM ATENDIMENTO AOS CONSELHOSTUTELARES ATRAVÉS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. *DESCRIÇÃO: REFEIÇÃO "ALA CARTE", COM CARDÁPIO VARIADO:ENTRADA - COM NO MÍNIMO DUASOPÇÕES DE SALADA A ESCOLHER.PRATO PRINCIPAL -CARNE BRANCA(AVES E/OU PEIXES), CARNE VERMELHA(BOVINA E/OU SUINA) EM PREPARAÇÕESVARIADAS, MASSAS E PRODUTOSVEGETAIS A ESCOLHER. SOBREMESA -PELO MENOS DUAS OPÇÕES AESCOLHER. BEBIDA - ÁGUA MINERAL,SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE, AESCOLHER. . Contrato/Ano: 460/2015 em:07/12/15*, *VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 A 31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 163 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0004-78

Vlr TotalDescrição2.000,00LA5139 26/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-131,77 3.540,00109770 EXTRATO DE TOMATE - 340 GRAMAS -

MARCA BONARE. * REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA EMPRESACOM FORNECIMENTO DE CESTASBÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ASFAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELOMUNICIPIO. * VALOR ESTIMADO DACESTA R$ 56,00 QUANTIDADE DECESTAS: 1000 UN * ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. * LEI MUNICIPAL Nº9689 DE 20/12/2007 * RECURSOS DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL ATRAVÉS DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTENCIASOCIAL,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕESDE CALAMIDADE PÚBLICA E DEEMERGÊNCIA - SEDESE/FEAS, C/C 438-6,AG: 3961 C.E.F. . Contrato/Ano: 410/2015em:20/11/15, 1°Adit:30/11/15,2°Adit:16/12/15*.

2.904,00UN3642 04/02/2016 LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 9,20 26.716,80110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA PARA FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES, EM MARMITEX DE ALUMÍNIONº09, COM PESO MÍNIMO DE800(OITOCENTOS) GRAMAS CADA,SALADA SERVIDA EM EMBALAGEMSEPARADA. * OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS PELA POPULAÇÃO EMSITUAÇÃO DE RUA ASSISTIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO, ATRAVÉS DO CENTRO POP. *-PERIODO : 01/01/16 A 31/12/16 * REPASSEDE RECURSOS DO FNAS PISO FIXO DEMÉDIA COMPLEXIDADE, BCO DO BRASIL,C/C 45.768-X AG. 2591-7 . Contrato/Ano:461/2015 em: 07/12/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 31/12/16

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Sistema de Compras Pág. 164 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição750,00KG4817 23/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-718,00 6.000,00112343 PAO FRANCES DE 50 GRAMAS SEM

MANTEIGA. . REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COMFORNECIMENTO DE PÃO DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA. .PARA SEREM UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS DA REDE CRESCERCONVIVER IDOSO EM ATENDIMENTOAOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOMUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . PERÍODO: 01/01/2016 A31/12/2016. . Contrato/Ano: 414/2015 em:23/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

5.694,00KG4818 23/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 45.552,00112343 PAO FRANCES DE 50 GRAMAS SEMMANTEIGA. * REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA EMPRESA COMFORNECIMENTO DE PÃO DE BOAQUALIDADE, FABRICAÇÃO DO DIA. *PARA SEREM UTILIZADOS NOATENDIMENTO AS CRIANÇAS,ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS,ASSISTIDOS PELO PELO MUNICIPIOATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. * PERÍODO: 01/01/2016 A31/12/2016 . Contrato/Ano: 414/2015 em:23/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

360,00TE4670 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

2,30 828,00116345 MANTEIGA DE LEITE, 200 GRAMAS,COMSAL, TABLETE - MARCA CALU .REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA O FORNECIMENTO DEMANTEIGA. PARA SEREM UTILIZADOS NAREDE CRESCER CONVIVER IDOSO. . EMATENDIMENTO AOS IDOSOS ASSISTIDOSPELO MUNICIPIO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . VERBA DO FMAS, REPASSEDE RECURSOS FNAS, PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,BANCO DO BRASIL. C/C 49194-2 AG2591-7. . Contrato/Ano: 434/2015 em:26/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 165 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição3.125,00TE4671 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-992,30 7.187,50116345 MANTEIGA DE LEITE, 200 GRAMAS, COM

SAL, TABLETE - MARCA CALU. .REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA O FORNECIMENTO DEMANTEIGA. . PARA SEREM UTILIZADOSNO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS,ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS,ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . VERBA DO FMAS, REPASSEDE RECURSOS FNAS, PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,BANCO DO BRASIL. C/C 49194-2 AG2591-7. . Contrato/Ano: 434/2015 em:26/11/15*, *VIGENCIA DO CONTRATO01/01/16 A 31/12/2016

Vlr Total: 778.711,31

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0001-10

Vlr TotalDescrição4,00PC4697 22/02/2016 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 16,83 67,3211033 GARRAFA TERMICA LT - MARCA OBRA

PRIMA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)GARRAFAS TERMICAS, 1 L, AMPOLA DEVIDRO, CORPO DE PLÁSTICO E TAMPADE ROSCA . EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO E TURISMO. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

25,00UN4644 19/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:07.578.760/0001-20

69,00 1.725,0075160 REFEICAO A LA CARTE REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO)REFEIÇÕES "A LA CARTE", EMATENDIMENTO À VISITA DO COMITÊOLÍMPICO DA BÉLGICA QUEACONTECERÁ DE 19/02/2016 À21/02/2016. . VALOR DA REFEIÇÃO PORPESSOA: R$ 69,00 . VALOR TOTAL DAREQUISIÇÃO: R$ 1.725,00

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Sistema de Compras Pág. 166 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0001-10

Vlr TotalDescrição160,00KG4304 15/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-718,00 1.280,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DE PÃO 50 GRAMAS,TIPO FRANCÊS, SEM MANTEIGA EMATENDIMENTO AOS SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ETURISMO. . PERÍODO: 01/01/2016 A31/12/2016 . Contrato/Ano: 367/2015 em:12/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/2016 A31/12/2016

Vlr Total: 3.072,32

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0004-72

Vlr TotalDescrição3.980,00KG4547 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-130,50 1.990,002383 SAL REFINADO IODADO - - MARCA: UNIÃO

ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) UMIDADE MÁXIMA 14%, MÁXIMO DEQUEBRADO 10%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE 5KG)-MARCA: 4R TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR) . AQUISIÇÃODE 3.980 CESTAS BÁSICAS EMATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$55,39.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST. . .Contrato/Ano:162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

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Sistema de Compras Pág. 167 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0004-72

Vlr TotalDescrição11.940,00PT4547 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-138,60 102.684,002788 ACONDICIONADO EM SACOS

PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) ARROZ AGULHINHA,TIPO 1,LONGOFINO POLIDO UMIDADE MÁXIMA 14%,MÁXIMO DE QUEBRADO 10%,ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE 5KG)-MARCA: 4R TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR) . AQUISIÇÃODE 3.980 CESTAS BÁSICAS EMATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$55,39.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST. . .Contrato/Ano:162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

1.990,00KG4547 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

1,00 1.990,002798 ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) UMIDADE MÁXIMA 14%, MÁXIMO DEQUEBRADO 10%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE 5KG)-MARCA: 4R FARINHA DE MANDIOCA - -MARCA: PACHÁ TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR) . AQUISIÇÃODE 3.980 CESTAS BÁSICAS EMATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$55,39.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST. . .Contrato/Ano:162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 168 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0004-72

Vlr TotalDescrição11.940,00KG4548 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-132,15 25.671,002800 FEIJAO CORES - MARCA: BOM PARTIDO

CARIOQUINHA,TIPO 2,GRAU MÁXIMOUMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 1KG)MIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR OU 1KG) ETORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO, (PCTE 250 OU500GR)- . AQUISIÇÃO DE 3.980 CESTASBÁSICAS EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALOR UNITÁRIODA CESTA: R$55,39 .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST..Contrato/Ano: 162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

3.980,00KG4548 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

0,90 3.582,002802 CARIOQUINHA,TIPO 2,GRAU MÁXIMOUMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 1KG) FUBADE MILHO - - MARCA: SINHÁMIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR OU 1KG) ETORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO, (PCTE 250 OU500GR)- . AQUISIÇÃO DE 3.980 CESTASBÁSICAS EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALOR UNITÁRIODA CESTA: R$55,39 .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST..Contrato/Ano: 162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

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Sistema de Compras Pág. 169 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0004-72

Vlr TotalDescrição1.990,00KG4548 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-138,00 15.920,004088 CARIOQUINHA,TIPO 2,GRAU MÁXIMO

UMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 1KG)MIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR OU 1KG) CAFE MOIDO -MARCA: DUVELHO E TORRADO,MÁXIMODE 1% DE IMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO, (PCTE 250 OU500GR)- . AQUISIÇÃO DE 3.980 CESTASBÁSICAS EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALOR UNITÁRIODA CESTA: R$55,39 .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST..Contrato/Ano: 162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

60,00UN5152 26/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 5,20 312,005178 REFRIGERANTE DE COLA (ZAP-COLA)E/OU GUARANÁ (NORMAL EZERO)(MINEIRO) EM EMBALAGENS DE 02(DOIS) LITROS

1,00MO4493 18/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 15.256,80 15.256,805535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA MICROCOMPUTADOR TIPO05 SEMINOVO/15/4GB), EMATENDIMENTO À SMAAB, SENDO: -13(TREZE) MICROCOMPUTADORES (VALORUNIT. R$ 97,80) . VALOR MENSAL: R$1.271,40 VALOR ESTIMADO ANUAL: R$15.256,80 . Contrato/Ano: 442/2015 em:27/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

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Sistema de Compras Pág. 170 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição1,00UN4943 25/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -

CNPJ: 05.586.365/0001-639.000,00 9.000,005598 PASSAGEM AEREA VALOR ESTIMADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,MARCAÇ ÇÃO, REEMISSÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLS SO DEBILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NAACIONAIS, P/ ATENDER À SEC. MUN.DEAGRO OPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. .-QUANTIDADES ESTIMADAS: 14PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. . .TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO EEVENTO S LTDA - MEEmpresa: TRADEMARKETING HO TEIS TURISMO EEVENTOS LTDA - ME- CP:3 15652,Licitação: 00915/2014. PREGAO,Contrato/Ano: 425/2015 em: 24/11/15*,

1,00MO4455 17/02/2016 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37

228.261,20 228.261,205647 SERVICO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO,P/ ATENDER A EXECUÇÃODOS PROGRAMAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,SENDO: 13 VEÍCULOS (09 VEÍCULOS DEPASSEIO, 01 CAMINHÃO CARROCERIAABERTA 1.000 KG, 02 CAMINHÕES BAÚ4.000 KG, 01 CAMINHÃO GRADEADO4.000 KG), CONF.TABELA. . -VALORESTIMADO MENSAL: R$ 45.652,24 .Contrato/Ano: 602/2011 em:31/05/11, 1°Adit:01/06/11,2°Adit:30/11/11, 1°Apost:19/07/12,3°Adit:04/12/12, 4°Adit:31/01/13,5°Adit:16/12/13, 6°Adit:26/03/14,7°Adit:15/12/14, 2°Apost:12/02/15,8°Adit:24/02/15, 9°Adit: 11/12/15*.

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Sistema de Compras Pág. 171 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0002-72

Vlr TotalDescrição1,00MO4692 22/02/2016 RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -

CNPJ: 23.245.012/0002-62140.328,00 140.328,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR

ESTIMADO P/ PAGAMENTO REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEGURANÇA ARMADA, COM POSTO DETRABALHO NO SETOR DEAQUICULTURA, NO PARQUE DO SABIÁ,COM ARMAMENTO, RÁDIO, HORÁRIO12X36 HORAS, 12 H NOTURNOININTERRUPTAS (DAS 18:00 ÀS 06:00HS), DE 2ª FEIRA À DOMINGO, 02VIGILANTES. . -VALOR POR VIGILANTE:R$ 5.847,00 -VALOR MENSAL.......: R$11.694,00 . Contrato/Ano: 515/2014em:30/10/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:08/12/15*.

3.980,00PC4549 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

0,60 2.388,007644 SACO DE POLIPROPILENO - - MARCA: SREMBALAGENS MEDIDA 90X50 CM, COMLOGOTIPO FMSAN-PRÓ-PÃO ESPAGUETI(PCTE 500GR OU 1KG) EMBALADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,INODOROS, LACRADOS CONCENTRADO(LATA OU SACHÊ DE 340 A 350GR) .AQUISIÇÃO DE 3.980 CESTAS BÁSICASEM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALOR UNITÁRIODA CESTA: R$55,39 .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST..Contrato/Ano: 162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

3.980,00KG4549 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

1,20 4.776,007645 MEDIDA 90X50 CM, COM LOGOTIPOFMSAN-PRÓ-PÃO MACARRAO COMSEMOLA - MARCA:REIMASSASESPAGUETI (PCTE 500GR OU 1KG)EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, INODOROS,LACRADOS CONCENTRADO (LATA OUSACHÊ DE 340 A 350GR) . AQUISIÇÃO DE3.980 CESTAS BÁSICAS EMATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALOR UNITÁRIODA CESTA: R$55,39 .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST..Contrato/Ano: 162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 172 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0004-72

Vlr TotalDescrição3.980,00PT4549 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-135,19 20.656,208821 MEDIDA 90X50 CM, COM LOGOTIPO

FMSAN-PRÓ-PÃO ESPAGUETI (PCTE500GR OU 1KG) ACUCAR CRISTAL 5 KG-MARCA:VASCONCELOS EMBALADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,INODOROS, LACRADOS CONCENTRADO(LATA OU SACHÊ DE 340 A 350GR) .AQUISIÇÃO DE 3.980 CESTAS BÁSICASEM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALOR UNITÁRIODA CESTA: R$55,39 .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST..Contrato/Ano: 162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

100,00KG5152 26/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 25,64 2.564,008990 SALGADOS COXINHA DE FRANGO,RISOLE DE MILHO, QUIBE FRITO,PASTEL DE CARNE/QUEIJO, EMPADINHADE FRANGO, ENROLADINHO DEPRESUNTO E MUÇARELA E ESFIRRA DECARNE

7.960,00LA4549 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

1,15 9.154,0014028 MEDIDA 90X50 CM, COM LOGOTIPOFMSAN-PRÓ-PÃO ESPAGUETI (PCTE500GR OU 1KG) EMBALADO EM SACOSPLÁSTICOS TRANSPARENTES,INODOROS, LACRADOS EXTRATO DETOMATE SIMPLES, - MARCA: BONARECONCENTRADO (LATA OU SACHÊ DE 340A 350GR) . AQUISIÇÃO DE 3.980 CESTASBÁSICAS EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL - FMSAN .VALOR UNITÁRIODA CESTA: R$55,39 .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST..Contrato/Ano: 162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 173 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição1,00PC4718 22/02/2016 CARROCERIAS MAMBRINI TONDINELLI LTDA - CNPJ:

20.676.516/0001-6811.650,00 11.650,0040730 CARROCERIA DE MADEIRA MEDINDO 6,15

X 2,25M, TAMPAS LATERAIS 40CM DEALTURA, PINTURA AUTOMOTIVA, 04LAMEIROS COM BORRACHA TRASEIRA,01 GAVETA PARA FERRAMENTAS,PROTETORES LATERAIS (RESOLUÇÃO323/09 DO CONTRAN) PÁRA-CHOQUETRASEIRO RESOLUÇÃO 152/03CONTRAN), FAIXAS REFLETIVAS(RESOLUÇÃO 128 DO CONTRAN) EALONGAMENTO DO CHASSI TRASEIRO,REVISÃO GRATUITA DE 06 MESES..GARANTIA:01 ANO CONTRA DEFEITOSDE FABRICAÇÃO . A CARROCERIADEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADAPOR CONTA DO FORNECEDOR. . EMATENDIMENTO AO CONTRATO DEREPASSE Nº 791401/2013 / MDA / CAIXAPROCESSO 2690.1009.000-55/2013, CUJOOBJETO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINASAGRÍCOLAS. . ENTREGA DEVERÁ SERFEITA EM UBERLÂNDIA/MG, NASUPERINT. OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO-SOM.END.: AV. INDAIÁ , Nº95-PLANALTO ,CUSTO PARA PMU.

11.940,00L4550 18/02/2016 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

2,65 31.641,0049180 OLEO - - MARCA: VASCONCELOS DESOJA REFINADO (LATA OU PET 900ML) .AQUISIÇÃO DE 3.980 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC.SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 55,39. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST. . Contrato/Ano:162/2015 em:15/05/15, 1°Adit:20/07/15,2°Adit:30/12/15*,

6,00UN3946 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 187,00 1.122,0062838 HOSPEDAGEM DIARIA APARTAMENTOSUÍTE SIMPLES 04 (QUATRO) ESTRELAS,COM CAFÉ DA MANHÃ - DIÁRIAVIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 174 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0000-72

Vlr TotalDescrição1,00UN5112 26/02/2016 GILMAR FONSECA E SILVA - CNPJ: 22.827.118/0000-58 75,00 75,0062842 ALIMENTAÇAO DIARIA P/O SERVIDOR

GILMAR FONSECA E SILVA, OCUPANTEDO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ ATÉA CIDADE DE CONTAGEM/MG, P/RETIRAR O "KIT FEIRA", DOADO PELASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO (SEDA). -MATRÍCULA 18629-5-SAÍDA: 28/02/2016 ÀS 07:00 HORAS,-RETORNO: 29/02/2016 ÀS 15:00 HORAS .CONF. DECRETO 13.934, DE 21/02/2013.

1,00UN5113 26/02/2016 DANIELLA BATISTA BORRAZ - CNPJ: 73.309.686/0000-76 75,00 75,0062842 ALIMENTAÇAO DIARIA PARA ASERVIDORA DANIELLA BATISTA BORRAZ,OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORAMUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO QUE IRÁ ATÉ A CIDADEDE BELO HORIZONTE/MG, P/PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DEASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE"KIT FEIRA" DOADO PELA SECRETARIADE ESTADO DE DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO (SEDA) TERMO DE DOAÇÃO010/2016 -MATRÍCULA 28.230-8 . -SAÍDA:29/02/2016 ÀS 06:50 HORAS, RETORNO:29/02/2016 ÀS 21:12 HORAS . CONF.DECRETO 13.934, DE 21/02/2013.

1,00UN5114 26/02/2016 MURILO FERREIRA ALVES - CNPJ: 40.782.626/0000-27 90,00 90,0062842 ALIMENTAÇAO DIARIA PARA OSECRETÁRIO MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,MURILO FERREIRA ALVES QUE IRÁ ABELO HORIZONTE/MG, P/ PARTCIPAR DACERIMÔNIA DE ASSINATURA DO TERMODE DOAÇÃO DE "KIT FEIRA" DOADOPELA SECRETARIA DE ESTADO DEDESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SEDA).TERMO DE DOAÇÃO 10/2016 MATRÍCULA:28209-0 . -SAÍDA: 29/02/2016 ÀS 06:50HORAS, -RETORNO: 29/02/2016 ÀS 21:12HORAS . CONFORME DECRETO Nº 13.934DE 21/02/2013.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 175 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0000-72

Vlr TotalDescrição1,00UN5116 26/02/2016 JOAO BATISTA ANDRESA - CNPJ: 437.122.406/0000-78 75,00 75,0062842 DIÁRIA COMPLETA ALIMENTAÇAO DIARIA

P/ O SERVIDOR JOÃO BATISTAANDRESA, OCUPANTE DO CARGO DEAGENTE DE APOIO OPERACIONAL, QUEIRÁ ATÉ A CIDADE DECONTAGEM/MG,P/RETIRAR O "KIT FEIRA",DOADO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SEDA).-MATRÍCULA 25022-8 . -SAÍDA: 28/02/2016ÀS 07:00 HORAS, -RETORNO: 29/02/2016ÀS 15:00 HORAS . CONF. DECRETO13.934, DE 21/02/2013.

30,00UN4492 18/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:07.578.760/0001-20

69,00 2.070,0066627 REFEIÇÕES TIPO "A LACARTE",C/CARDÁPIO VARIADO-ENTRADA:C/ NO MÍNIMO DUAS OPÇÕESDE SALADA A ESCOLHER; -PRATOPRINCIPAL:CARNE BRANCA(AVES E/OUPEIXES), CARNE VERMELHA(BOVINAE/OU SUÍNA)EM PREPARAÇÕESVARIADAS,MASSAS E PRODUTOSVEGETAIS A ESCOLHER; -SOBREMESA:PELO MENOS DUAS OPÇÕES AESCOLHER; -BEBIDA:ÁGUA MINERAL,SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE, AESCOLHER. . QUANTIDADE ESTIMADA P/FORNECIMENTO AOS CONVIDADOS EVISITAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO À SMAAB. . Contrato/Ano:464/2015 em: 08/12/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/16 ATÉ 31/12/16.

3.840,00UN4457 17/02/2016 ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 42,30 162.432,0071556 LOCAÇÃO DE PIAS PORTÁTEISEXTERNAS P/GARANTIR A HIGIENIZAÇÃODAS MÃOS,NAS FEIRAS LIVRES EEVENTOS DO MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO PROGRAMAMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL. . *FUNDAMENTO:DECRETOS 12.819 (10/05/2011) E 12.792(20/04/2011).LEIS 10.552 (23/08/2010) E11.027 (19/12/ 2011),QUE VISAPROPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. .Contrato/Ano: 404/2013 em:20/06/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit:10/03/14, 3°Adit:19/12/14,4°Adit:30/11/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 176 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição120,00KG5152 26/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 21,12 2.534,4075156 QUITANDAS PÃO DE QUEIJO, BROINHA

SALGADA E DOCE, BOLOS(CHOCOLATE, COCO, LARANJA, FUBÁ EFORMIGUEIRO), ROSQUINHAS DOCES EBISCOITO DE QUEIJO

2,00UN3946 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 223,00 446,0077969 HOSPEDAGEM APARTAMENTO SUITEDUPLA 4 ESTRELAS COM CAFÉ DAMANHÃ - DIÁRIA . .QUANTIDADEESTIMADA P/HOSPEDAGEM DECONVIDADOS E VISITAS OFICIAIS DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EMATENDIMENTO À SEC. MUN. DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. .Contrato/Ano: 438/2015 em: 26/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

6.600,00MO4694 22/02/2016 ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 61,00 402.600,00109993 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BANHEIROSTANDARD CABINES P/ AMBOS OSSEXOS. . .Contrato/Ano:611/2013 em:11/09/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit: 27/08/14,3°Adit:18/12/14,4°Adit: 01/12/15*,

1.920,00MO4695 22/02/2016 ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 81,00 155.520,00109994 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BANHEIROPNE CABINES ADAPTADAS P/UTILIZAÇÃO DE PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS-DISPONIBILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE RECOLHIMENTO EDESCARTE DE DEJETOS COMFORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICO.. *FUNDAMENTO: DECRETOS 12.819(10/05/2011) E 12.792 (20/04/2011). LEIS10.552 (23/08/2010) E 11.027 (19/12/2011),QUE VISA PROPROPORCIONARINFRAESTRUTURA PÚBLICA EADEQUAÇÃO VISUAL E FUNCIONAL DASFEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . Contrato/Ano:611/2013 em:11/09/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit: 27/08/14,3°Adit:18/12/14,4°Adit: 01/12/15*,

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Sistema de Compras Pág. 177 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição600,00UN3643 04/02/2016 LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 9,20 5.520,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEM

ALUMINIO FORNECIMENTO DE 600REFEIÇÕES, EM MARMITEX DE ALUMÍNIONº 09, COM PESO MÍN. DE 800(OITOCENTOS) GR. CADA, SALADASERVIDA EM EMBALAGEM SEPARADA. .ENTREGAR CONFORME SOLICITAÇÃOANTECIPADA. . QUANTIDADE ESTIMADADE REFEIÇOES PARA APOIO AOSEVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC.MUN. DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. . Contrato/Ano: 447/2015em: 30/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 30/06/16.

1.500,00KG4802 23/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 12.000,00112343 PAO FRANCES DE 50 GRAMAS, TIPOFRANCÊS, SEM MANTEIGA .QUANTIDADE ESTIMADA P/LANCHE DOSSERVIDORES DA SEC. MUN. DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. .Contrato/Ano: 365/2015 em: 12/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

10,00L5152 26/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 7,42 74,20115193 CAFE COM OU SEM AÇUCAR - MARCA:GOSTO MINEIRO. .

20,00UN5153 26/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 4,90 98,00115214 SUCO DE FRUTAS - MARCA: TIAL EMEMBALAGEM DE 01 LITRO, NORMAL ELIGHT, SABORES: LARANJA, PÊSSEGO,UVA, GOIABA, MANGA, MARACUJÁ, CAJU..

200,00PC5154 26/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 2,80 560,00118472 SANDUICHE PÃO FRANCÊS 50G, COMRECHEIO DE UMA FATIA DE PRESUNTO(RESENDE) E UMA FATIA DE MUÇARELA(CALU) E, QUANDO, SOLICITADO,EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EMEMBALAGEM PLÁSTICA OU DE PAPEL,INCLUINDO GUARDANAPOS. .QUANTIDADE ESTIMADA P/FORNECIMENTO DE COFEE BREAK, NOSDIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELASEC. MUN. DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. . Contrato/Ano: 446/2015em: 30/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

Vlr Total: 1.373.115,80

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 178 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00TU4610 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-582,50 2,503470 BISNAGA CORANTE AMARELA - XADREZ

CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR AZUL - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR PRETA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR VERDE -50ML CORANTE LÍQUIDO - CORVERMELHO - 50ML PARA GRAFITE CORVERMELHO MALAGUETA - 400 MLCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO - 50 ML

1,00TU4655 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

2,50 2,503470 BISNAGA CORANTE AMARELA - XADREZCORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA OUSIMILAR- 50 ML CORANTE LÍQUIDO - CORAZUL OU SIMILAR-50 ML CORANTELÍQUIDO - COR PRETA OU SIMILAR - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR VERDE OUSIMILAR - 50ML CORANTE LÍQUIDO - CORVERMELHO OU SIMILAR- 50ML

1,00TU4610 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

2,50 2,503471 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA - 50ML BISNAGA CORANTE AZUL - XADREZCORANTE LÍQUIDO - COR AZUL - 50 MLCORANTE LÍQUIDO - COR PRETA - 50 MLCORANTE LÍQUIDO - COR VERDE - 50MLCORANTE LÍQUIDO - COR VERMELHO -50ML PARA GRAFITE COR VERMELHOMALAGUETA - 400 ML CORANTE LÍQUIDO- COR ROXO - 50 ML

1,00TU4655 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

2,50 2,503471 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA OUSIMILAR- 50 ML BISNAGA CORANTE AZUL- XADREZ CORANTE LÍQUIDO - COR AZULOU SIMILAR-50 ML CORANTE LÍQUIDO -COR PRETA OU SIMILAR - 50 MLCORANTE LÍQUIDO - COR VERDE OUSIMILAR - 50ML CORANTE LÍQUIDO - CORVERMELHO OU SIMILAR- 50ML

3,00TU4610 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

2,50 7,503472 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR AZUL - 50ML BISNAGA CORANTE PRETA - XADREZCORANTE LÍQUIDO - COR PRETA - 50 MLCORANTE LÍQUIDO - COR VERDE - 50MLCORANTE LÍQUIDO - COR VERMELHO -50ML PARA GRAFITE COR VERMELHOMALAGUETA - 400 ML CORANTE LÍQUIDO- COR ROXO - 50 ML

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Sistema de Compras Pág. 179 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição3,00TU4655 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-582,50 7,503472 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA OU

SIMILAR- 50 ML CORANTE LÍQUIDO - CORAZUL OU SIMILAR-50 ML BISNAGACORANTE PRETA - XADREZ CORANTELÍQUIDO - COR PRETA OU SIMILAR - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR VERDE OUSIMILAR - 50ML CORANTE LÍQUIDO - CORVERMELHO OU SIMILAR- 50ML

1,00TU4610 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

2,50 2,503475 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR AZUL - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR PRETA - 50ML BISNAGA CORANTE VERDE - XADREZCORANTE LÍQUIDO - COR VERDE - 50MLCORANTE LÍQUIDO - COR VERMELHO -50ML PARA GRAFITE COR VERMELHOMALAGUETA - 400 ML CORANTE LÍQUIDO- COR ROXO - 50 ML

1,00TU4655 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

2,50 2,503475 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA OUSIMILAR- 50 ML CORANTE LÍQUIDO - CORAZUL OU SIMILAR-50 ML CORANTELÍQUIDO - COR PRETA OU SIMILAR - 50ML BISNAGA CORANTE VERDE - XADREZCORANTE LÍQUIDO - COR VERDE OUSIMILAR - 50ML CORANTE LÍQUIDO - CORVERMELHO OU SIMILAR- 50ML

1,00TU4610 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

2,50 2,503476 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR AZUL - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR PRETA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR VERDE -50ML BISNAGA CORANTE VERMELHO -XADREZ CORANTE LÍQUIDO - CORVERMELHO - 50ML PARA GRAFITE CORVERMELHO MALAGUETA - 400 MLCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO - 50 ML

1,00TU4655 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

2,50 2,503476 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA OUSIMILAR- 50 ML CORANTE LÍQUIDO - CORAZUL OU SIMILAR-50 ML CORANTELÍQUIDO - COR PRETA OU SIMILAR - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR VERDE OUSIMILAR - 50ML BISNAGA CORANTEVERMELHO - XADREZ CORANTE LÍQUIDO- COR VERMELHO OU SIMILAR- 50ML

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 180 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição30.000,00L4654 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-991,55 46.500,004759 LEITE TIPO C - MARCA CALU

INTEGRAL,PASTEURIZADO, DE VACA, "INNATURA" DE 1ª LINHA, SEM ADIÇÃO DESABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04(QUATRO) DIAS,CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOSLEITOSOS, CONTENDO 01 LITRO. .FORNECIMENTO DE LEITE AOSSERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS. . PERÍODO:01/01/2016 À 31/12/2016 . A ENTREGASERÁ DE ACORDO COM SOLICITAÇÃOPRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS. . Contrato/Ano: 404/2015 em:20/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

1,00PC4786 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

20,00 20,005005 MANGUEIRA P/ EXTINTOR DE INCENDIO -EXTINPEL CO2 750MM 4/6KG DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA,

55.000,00PC3939 11/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

0,65 35.750,005076 PAO 50 GRAMAS, TIPO FRANCES, COMMANTEIGA FORNECIMENTO DE PÃO COMMANTEIGA (EM TODO O SEU INTERIOR)AOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS. . PERÍODO:01/01/2016 ATÉ 31/12/16 . A ENTREGASERÁ DE ACORDO COM SOLICITAÇÃOPRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS. . Contrato/Ano: 368/2015 em:12/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

10,00CG4791 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

16,00 160,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

1,00CG4791 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

45,00 45,005165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

5,00CG4791 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

32,00 160,005172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG . .MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOSEXTINTORES DA DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA, AV. GAMELEIRA,342 - B. PLANALTO. . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

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Sistema de Compras Pág. 181 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00MO3712 04/02/2016 DRESTE CONSTRUTORA LIMITADA - CNPJ: 23.138.373/0001-29 2.932.000,00 2.932.000,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DESERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM VIASPÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARESDE INFRAESTRUTURA URBANA. .PERÍODO: 01/07 À 31/12/2015 .Contrato/Ano: 27/2015 em: 11/02/15,1°Adit:11/03/15,2°Adit: 16/06/15,3°Adit:07/10/15*.

1,00MO4011 11/02/2016 BT CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 04.810.813/0001-06 4.985,00 4.985,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRA-ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO DEÁGUAS PLUVIAIS COMO PARTE DOPROGRAMA DE REFORÇO DEDRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DOCÓRREGO SÃO PEDRO -AV.RONDONPACHECO,NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE AS IMEDIAÇÕES DA FACULDADEDE EDUCAÇÃO FÍSICA (UFU) EUNIUB.INTERVENÇÕES NAS VIAS:RUABURITI ALEGRE/RUA ANACARNEIRO;AV.ORTIZIO BORGES/AV.BELARMINO COTTA PACHECO/AV.SEGISMUNDO PEREIRA/AV.JOSÉREZENDE COSTA;RUA MÁRIOPORTO/RUA DR. LACERDA. . PERÍODO:01/01/2015 À 31/01/2015 . CONTRATOREPASSE:2690.0301.863-07/09 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA EO MINISTÉRIO DAS CIDADES. .Contrato/Ano:636/2009 em:01/10/09*,1°Adit:25/09/12,2°Adit:18/12/12,1°Apost:16/01/13*,3°Adit:31/05/13, 4°Adit:23/12/13,5°Adit:20/06/14, 6°Adit:16/10/14,2°Apost:26/12/14*, 7°Adit:30/12/14,8°Adit:17/04/15, 9°Adit:15/07/15,3°Apost:24/08/15*.

1,00MO4014 11/02/2016 DRESTE CONSTRUTORA LIMITADA - CNPJ: 23.138.373/0001-29 6.000.000,00 6.000.000,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOEXECUÇÃO DO REMANESCENTE DESERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM VIASPÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARESDE INFRAESTRUTURA URBANA. .PERÍODO: 01/01 À 16/05/2016 ..Contrato/Ano:27/2015 em: 11/02/15,1°Adit:11/03/15,2°Adit: 16/06/15,3°Adit:07/10/15*,

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Sistema de Compras Pág. 182 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00MO4622 19/02/2016 EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS SA - CNPJ:

17.393.547/0001-052.147.234,30 2.147.234,305510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

PARA EXECUÇÃO DO CORREDORESTRUTURAL LESTE (AV. SEGISMUNDOPEREIRA) - TIPO BRT COM EXTENSÃO DE6 KM POR SENTIDO, 11 (ONZE)ESTAÇÕES DE EMBARQUE EDESEMBARQUE, 06 (SEIS) ABRIGOS E OTERMINAL DE ÔNIBUS "NOVO MUNDO"NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - MG .PERÍODO:01/01/2016 À 18/05/2016 .CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0411.221-62/13/CEF - PROGRAMAPRÓ-TRANSPORTE OPERAÇÕES COMESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITOFEDERAL. . Contrato/Ano: 167/2015em:19/05/15, 1°Adit:11/11/15,2°Adit:08/12/15*,

1,00MO4623 19/02/2016 EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS SA - CNPJ:17.393.547/0001-05

113.012,33 113.012,335510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOPARA EXECUÇÃO DO CORREDORESTRUTURAL LESTE (AV. SEGISMUNDOPEREIRA) - TIPO BRT COM EXTENSÃO DE6 KM POR SENTIDO, 11 (ONZE)ESTAÇÕES DE EMBARQUE EDESEMBARQUE, 06 (SEIS) ABRIGOS E OTERMINAL DE ÔNIBUS "NOVO MUNDO"NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - MG .PERÍODO:01/01/2016 À 18/05/2016 .CONTRAPARTIDA . CONTRATO DEFINANCIAMENTO Nº 0411.221-62/13/CEF -PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTEOPERAÇÕES COM ESTADOS,MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. .Contrato/Ano: 167/2015 em:19/05/15, 1°Adit:11/11/15,2°Adit:08/12/15*,

1,00MO4721 22/02/2016 DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 45.000,00 45.000,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM OS EQUIPAMENTOS A SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS . 25 MICROCOMPUTADORESTIPO 04 (NOVO/I3/4GB/OFFICE) - VALORUNIT. R$ 150,00 - - LOTE IV . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO. .PERÍODO: 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016. .Contrato/Ano: 391/2015 em: 17/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 183 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00MO4722 22/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 12.909,60 12.909,605535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM OS EQUIPAMENTOS A SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. . 11 MICROCOMPUTADORESTIPO 05 (SEMINOVO/I5/4GB) - VALORUNIT. R$ 97,80 - LOTE V . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO. .PERÍODO: 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016. .Contrato/Ano: 441/2015 em: 26/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

10,00MO4790 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

8,50 85,005628 TESTE HIDROSTATICO DOS EXTINTORES

1,00PC3579 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 82,45 82,456142 FILTRO AR - HONDA

1,00PC4786 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

12,00 12,006297 MIOLO CO2 - METALCASTY DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA,

16,00PC4786 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,80 12,806699 BUCHA - MANGFLEX DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA,

1,00PC3581 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 165,87 165,876704 ROLAMENTO 30209 - VTO

1,00PC3582 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 94,09 94,096704 ROLAMENTO BASE DO INDUZIDO - VTO

1,00PC4398 16/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 65,96 65,966704 ROLAMENTO - DO INDUZIDO - VTO

8,00PC3579 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 9,70 77,606782 PARAFUSO - CISER

3,00PC3576 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 48,50 145,506887 CORREIA NP 97244 - GOODYEAR PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

8,00PC4786 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,20 41,606991 MANOMETRO - NASHA DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA,

1,00PC3577 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 26,19 26,197299 FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL

1,00PC3579 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 57,23 57,237333 VELA CHAMPION - NGK

16,00PC4786 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,25 20,007919 CORRENTE COM TRAVA - MANGFLEX .AV.GAMELEIRA, 342 - B. PLANALTOMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOSEXTINTORES DA DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA,

1,00PC3579 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 112,52 112,528046 REPARO DO CARBURADOR - HONDA

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Sistema de Compras Pág. 184 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00PC3581 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 452,99 452,998191 EIXO DO BOJO - MENEGOTTI

16,00PC4787 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

0,65 10,408367 ANEL - MANGFLEX

1,00PC3579 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 542,23 542,239030 ESCAPAMENTO COMPLETO - WEBER .PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOEQUIPAMENTO SERRA CLIPER /MARMORE - PATRIMÔNIO 114059 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.

1,00PC3581 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 238,62 238,629409 COROA DE MANOBRA - MENEGOTTI .PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOEQUIPAMENTO BETONEIRA -PATRIMONIO 150033 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.

1,00PC3582 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 81,48 81,489468 JOGO ESCOVA - BOSCH

1,00PC4398 16/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 81,48 81,489468 JOGO ESCOVA - BOSCH

1,00PC3577 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 74,69 74,699668 BOIA COMBUSTÍVEL - STHIL

1,00FR4610 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,009845 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR AZUL - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR PRETA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR VERDE -50ML CORANTE LÍQUIDO - CORVERMELHO - 50ML TINTA SPRAYVERMELHO - COLORGIN PARA GRAFITECOR VERMELHO MALAGUETA - 400 MLCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO - 50 ML

1,00FR4656 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,009845 TINTA SPRAY VERMELHO - COLORGINPARA GRAFITE COR VERMELHOMALAGUETA OU SIMILARES- 400 MLCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO OUSIMILAR-50 ML PARA GRAFITE - CORPRETA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE COR BRANCA OUSIMILARES-400 ML PARA GRAFITE - CORAMARELO SOL OU SIMILARES- 400 ML

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 185 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00UN4610 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-582,50 2,5011268 CORANTE LÍQUIDO - COR AMARELA - 50

ML CORANTE LÍQUIDO - COR AZUL - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR PRETA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - COR VERDE -50ML CORANTE LÍQUIDO - CORVERMELHO - 50ML PARA GRAFITE CORVERMELHO MALAGUETA - 400 MLBISNAGA CORANTE ROXA - XADREZCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO - 50 ML

1,00UN4656 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

2,50 2,5011268 PARA GRAFITE COR VERMELHOMALAGUETA OU SIMILARES- 400 MLBISNAGA CORANTE ROXA - XADREZCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO OUSIMILAR-50 ML PARA GRAFITE - CORPRETA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE COR BRANCA OUSIMILARES-400 ML PARA GRAFITE - CORAMARELO SOL OU SIMILARES- 400 ML

16,00MO4789 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

9,50 152,0012129 PINTURA ELETROSTATICA EM EXTINTORDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA - AV. GAMELEIRAS,342 - B. PLANALTO. . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

1,00PC4787 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 5,5012330 DIFUSOR - METALCASTY

1,00PC3582 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 92,15 92,1512354 INTERRUPTOR - BOSCH . PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOESMERILHADEIRA- PATRIMÔNIO 86768 .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA.

10,00PC4787 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,47 54,7016883 PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 - VIPART

3,00PC4787 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,47 16,4142105 PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 - VIPART

1,00PC3577 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 79,54 79,5444189 AGULHA COMBUSTÍVEL - STHIL

2,00LA4612 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 34,0045116 SPRAY PARA GRAFITE - COR PRETA - 400ML - COLORGIN PARA GRAFITE CORBRANCA - 400 ML PARA GRAFITE - CORAMARELO SOL - 400 ML PARA GRAFITE -COR AZUL EUROPEIA - 400 ML .

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 186 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição2,00LA4656 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 34,0045116 PARA GRAFITE COR VERMELHO

MALAGUETA OU SIMILARES- 400 MLCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO OUSIMILAR-50 ML SPRAY - COLORGIN PARAGRAFITE - COR PRETA OU SIMILARES-400 ML PARA GRAFITE COR BRANCA OUSIMILARES-400 ML PARA GRAFITE - CORAMARELO SOL OU SIMILARES- 400 ML

1,00MO4611 19/02/2016 UBALDO DA ROCHA FREITAS - CNPJ: 273.522.006/0000-06 1.900,00 1.900,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPARA ELABORAÇÃO DE PROJETOCOMPLETO DAS INSTALAÇÕES DEGASES ESPECIAIS PARA AS UPAPACAEMBU III, COM DISPENSA DELICITAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 24,INCISO I DA LEI 8.666/93 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . PRAZODE EXECUÇÃO: 5 DIAS ÚTEIS . FORMA DEPAGAMENTO: MEDIÇÃO ÚNICA . FORMADE ENTREGA: CÓPIA DIGITAL EIMPRESSA . A CONTRATADA CEDE OSDIREITOS PATRIMONIAIS DO PROJETONA FORMA DO ART. 111 DA LEI 8666/93. ..RETENÇÃO DE 11% P/ SEGURIDADESOCIAL:R$ 209,00 . RECOLHIMENTOOBRIGATÓRIO DE ART DO PROJETO

1,00MO4637 19/02/2016 UBALDO DA ROCHA FREITAS - CNPJ: 273.522.006/0000-06 1.900,00 1.900,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPARA ELABORAÇÃO DE PROJETOCOMPLETO DAS INSTALAÇÕES DEGASES ESPECIAIS PARA AS UPA NOVOMUNDO, COM DISPENSA DE LICITAÇÃOFUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO I DALEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕESPOSTERIORES. . PRAZO DE EXECUÇÃO: 5DIAS ÚTEIS . FORMA DE PAGAMENTO:MEDIÇÃO ÚNICA . FORMA DE ENTREGA:CÓPIA DIGITAL E IMPRESSA . ACONTRATADA CEDE OS DIREITOSPATRIMONIAIS DO PROJETO NA FORMADO ART. 111 DA LEI 8666/93. .RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DE ARTDO PROJETO

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Sistema de Compras Pág. 187 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0000-00

Vlr TotalDescrição1,00MO4638 19/02/2016 UBALDO DA ROCHA FREITAS - CNPJ: 273.522.006/0000-06 1.900,00 1.900,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOCOMPLETO DAS INSTALAÇÕES DEGASES ESPECIAIS PARA AS UPALOTEAMENTO CIDADE VERDE II, COMDISPENSA DE LICITAÇÃOFUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO IDA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕESPOSTERIORES. . PRAZO DE EXECUÇÃO: 5DIAS ÚTEIS . FORMA DE PAGAMENTO:MEDIÇÃO ÚNICA . FORMA DE ENTREGA:CÓPIA DIGITAL E IMPRESSA . ACONTRATADA CEDE OS DIREITOSPATRIMONIAIS DO PROJETO NA FORMADO ART. 111 DA LEI 8666/93. .RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DE ARTDO PROJETO . RETENÇÃO DE 11% P/INSS: R$ 209,00

2,00PC4804 23/02/2016 ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA - ME - CNPJ: 19.825.710/0001-89 780,00 1.560,0052007 PLACA DE INAUGURAÇÃO MEDINDO50X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO,CADA, GRAVADO EM BAIXO RELEVO,CONFORME LAYOUTS . PARA ENTREGADAS OBRAS: - CENTRO TECNOLOGICODE AQUICULTURA FAMILIAR - CETAF ENOVAS INSTALAÇÕES DA FERUB. -QUADRA POLIESPORTIVA DO ANEXOESCOLA MUNICIPAL PROF. MILTON DEMAGALHÃES PORTO . DATA DASINAUGURAÇÕES:24 DE FEVEREIRO DE2016. . O MATERIAL DEVERÁ SERENTREGUE NA DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA,SITUADO NA AV.GAMELEIRAS, 342 - B.PLANALTO . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

1,00LA4612 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

79,00 79,0060839 TINTA LÁTEX BRANCA 18 LITROS -UNILAR PARA GRAFITE COR BRANCA -400 ML PARA GRAFITE - COR AMARELOSOL - 400 ML PARA GRAFITE - COR AZULEUROPEIA - 400 ML .

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 188 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00LA4656 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5879,00 79,0060839 PARA GRAFITE COR VERMELHO

MALAGUETA OU SIMILARES- 400 MLCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO OUSIMILAR-50 ML PARA GRAFITE - CORPRETA OU SIMILARES- 400 ML TINTALÁTEX BRANCA 18 LITROS - UNILAR PARAGRAFITE COR BRANCA OUSIMILARES-400 ML PARA GRAFITE - CORAMARELO SOL OU SIMILARES- 400 ML

1,00UN4398 16/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 61,11 61,1161042 CABO - DE ENERGIA - BOSCH . PEÇASPARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOESMERILHADEIRA- PATRIMÔNIO 148381 .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA

1,00TU4612 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,0062896 TINTA SPRAY - COLORGIN PARA GRAFITECOR BRANCA - 400 ML PARA GRAFITE -COR AMARELO SOL - 400 ML PARAGRAFITE - COR AZUL EUROPEIA - 400 ML .

1,00TU4656 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,0062896 PARA GRAFITE COR VERMELHOMALAGUETA OU SIMILARES- 400 MLCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO OUSIMILAR-50 ML PARA GRAFITE - CORPRETA OU SIMILARES- 400 ML TINTASPRAY - COLORGIN PARA GRAFITE CORBRANCA OU SIMILARES-400 ML PARAGRAFITE - COR AMARELO SOL OUSIMILARES- 400 ML

1,00PC4787 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,50 1,5073737 QUEBRA JATO - METALCASTY

1,00UN4485 17/02/2016 PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26

1.922,50 1.922,5077435 SUBWOOFER - ANTERA MODELO: LF1000

1,00UN4486 17/02/2016 PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26

1.922,50 1.922,5077435 SUBWOOFER - ANTERA - MODELO:LF1000

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 189 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição2,00UN4485 17/02/2016 PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:

21.269.262/0001-261.427,50 2.855,0077478 AMPLIFICADOR PARA CAIXA ACUSTICA -

ONEAL MODELO: OP3500 CANAISAMBIENTAIS 350WRMS POR CANAL EM 4OHMS. . GARANTIA: 12 MESES. .EQUIPAMENTOS QUE SERÃOINSTALADOS NA PRAÇA DOSESPORTES E DA CULTURA - PECSHOPPING PARK . TERMO DECOMPROMISSO: 0363372-63/20111/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA .CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL. . A ENTREGA DEVERÁ SERFEITA NA DAD: AV JOSÉ ANDRAUSGASSANI 3115, DISTRITO INDUSTRIAL -UBERLÂNDIA-MG.

2,00UN4486 17/02/2016 PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26

1.427,50 2.855,0077478 AMPLIFICADOR PARA CAIXA ACUSTICA -ONEAL MODELO: OP3500 CANAISAMBIENTAIS 350WRMS POR CANAL EM 4OHMS. . GARANTIA: 12 MESES. .EQUIPAMENTOS QUE SERÃOINSTALADOS NA PRAÇA DOS ESPORTESE DA CULTURA - PEC CAMPO ALEGRE. .TERMO DE COMPROMISSO:0363373-77/2011 1/MINISTÉRIO DACULTURA/CAIXA . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. . AENTREGA DEVERÁ SER FEITA NA DAD:AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115,DISTRITO INDUSTRIAL - UBERLÂNDIA-MG

11,00PC4787 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

7,00 77,00110816 SIFÃO DE ALUMINIO - METALCASTY PARAEXTINTOR

9,00PC4787 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

17,00 153,00110898 VALVULA M30 AP/PP 04 A P20 -METALCASTY

1,00MO4790 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

14,00 14,00111836 MANUTENCAO DE PESAGEM DEEXTINTOR CO2 DO EXTINTOR DASECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS/DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA - AV. GAMELIERAS,342 -B. PLANALTO. . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

1,00UN4787 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

1,50 1,50111847 CONJUNTO APAGUE - MANGFLEX

1,00UN4787 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,42 5,42111848 PINO CO2 - METALCASTY

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 190 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00UN4788 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -

CNPJ: 08.332.630/0001-752,50 2,50111849 PUNHO CO2 - METALCASTY PARA

ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

1,00UN4788 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

28,55 28,55111850 VALVULA CO2 3/4 - METALCASTY PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

1,00PC4788 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,75 5,75111974 VALVULA CO2 (REPARO VÁLVULA)-METALCASTY . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

10,00PC4786 23/02/2016 CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME -CNPJ: 08.332.630/0001-75

5,50 55,00111979 MANGUEIRA 700 MM AP - METALCASTYDIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA,

1,00LA4612 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112207 PARA GRAFITE COR BRANCA - 400 MLSPRAY - AMARELO SOL - COLORGINPARA GRAFITE - COR AMARELO SOL - 400ML PARA GRAFITE - COR AZUL EUROPEIA- 400 ML .

1,00LA4656 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112207 PARA GRAFITE COR VERMELHOMALAGUETA OU SIMILARES- 400 MLCORANTE LÍQUIDO - COR ROXO OUSIMILAR-50 ML PARA GRAFITE - CORPRETA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE COR BRANCA OUSIMILARES-400 ML SPRAY - AMARELOSOL-COLORGIN PARA GRAFITE - CORAMARELO SOL OU SIMILARES- 400 ML

1,00LA4612 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112208 PARA GRAFITE COR BRANCA - 400 MLPARA GRAFITE - COR AMARELO SOL - 400ML SPRAY - LARANJA - COLORGIN PARAGRAFITE - COR LARANJA PARA GRAFITE- COR AZUL EUROPEIA - 400 ML .

1,00LA4657 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112208 SPRAY - LARANJA - COLORGIN PARAGRAFITE - COR LARANJA OU SIMILARESPARA GRAFITE - COR AZUL EUROPEIAOU SIMILARES- 400 ML PARA GRAFITECOR AZUL CÉU OU SIMILARES - 400 MLPARA GRAFITE - COR AZUL MACKENZIEOU SIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE -COR ROSA LOTUS OU SIMILARES - 400ML PARA GRAFITE - COR VILETA OUSIMILARES

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 191 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00LA4612 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 17,00112209 PARA GRAFITE COR BRANCA - 400 ML

PARA GRAFITE - COR AMARELO SOL - 400ML SPRAY - AZUL EUROPEIA - COLORGINPARA GRAFITE - COR AZUL EUROPEIA -400 ML .

1,00LA4657 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112209 PARA GRAFITE - COR LARANJA OUSIMILARES SPRAY - AZUL EUROPEIA -COLORGIN PARA GRAFITE - COR AZULEUROPEIA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE COR AZUL CÉU OU SIMILARES -400 ML PARA GRAFITE - COR AZULMACKENZIE OU SIMILARES - 400 ML PARAGRAFITE - COR ROSA LOTUS OUSIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE - CORVILETA OU SIMILARES

1,00LA4614 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112210 SPRAY - AZUL CÉU - COLORGIN PARAGRAFITE COR AZUL CÉU - 400 ML PARAGRAFITE - COR AZUL MACKENZIE - 400ML PARA GRAFITE - COR ROSA LOTUS -400 ML PARA GRAFITE - COR VILETAPARA GRAFITE - COR FRAMBOESA PARAGRAFITE - COR ROSA LÍRIO - 400 ML .

1,00LA4657 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112210 PARA GRAFITE - COR LARANJA OUSIMILARES PARA GRAFITE - COR AZULEUROPEIA OU SIMILARES- 400 ML SPRAY- AZUL CÉU - COLORGIN PARA GRAFITECOR AZUL CÉU OU SIMILARES - 400 MLPARA GRAFITE - COR AZUL MACKENZIEOU SIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE -COR ROSA LOTUS OU SIMILARES - 400ML PARA GRAFITE - COR VILETA OUSIMILARES

1,00LA4614 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112212 PARA GRAFITE COR AZUL CÉU - 400 MLSPRAY - AZUL MACKENZIE - COLORGINPARA GRAFITE - COR AZUL MACKENZIE -400 ML PARA GRAFITE - COR ROSALOTUS - 400 ML PARA GRAFITE - CORVILETA PARA GRAFITE - CORFRAMBOESA PARA GRAFITE - COR ROSALÍRIO - 400 ML .

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Sistema de Compras Pág. 192 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00LA4657 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 17,00112212 PARA GRAFITE - COR LARANJA OU

SIMILARES PARA GRAFITE - COR AZULEUROPEIA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE COR AZUL CÉU OU SIMILARES -400 ML SPRAY - AZUL MACKENZIE -COLORGIN PARA GRAFITE - COR AZULMACKENZIE OU SIMILARES - 400 ML PARAGRAFITE - COR ROSA LOTUS OUSIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE - CORVILETA OU SIMILARES

1,00LA4614 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112213 PARA GRAFITE COR AZUL CÉU - 400 MLPARA GRAFITE - COR AZUL MACKENZIE -400 ML SPRAY - ROSA LOTUS -COLORGIN PARA GRAFITE - COR ROSALOTUS - 400 ML PARA GRAFITE - CORVILETA PARA GRAFITE - CORFRAMBOESA PARA GRAFITE - COR ROSALÍRIO - 400 ML .

1,00LA4657 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112213 PARA GRAFITE - COR LARANJA OUSIMILARES PARA GRAFITE - COR AZULEUROPEIA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE COR AZUL CÉU OU SIMILARES -400 ML PARA GRAFITE - COR AZULMACKENZIE OU SIMILARES - 400 MLSPRAY - ROSA LOTUS - COLORGIN PARAGRAFITE - COR ROSA LOTUS OUSIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE - CORVILETA OU SIMILARES

1,00LA4614 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112214 PARA GRAFITE COR AZUL CÉU - 400 MLPARA GRAFITE - COR AZUL MACKENZIE -400 ML PARA GRAFITE - COR ROSALOTUS - 400 ML SPRAY - VIOLETA -COLORGIN PARA GRAFITE - COR VILETAPARA GRAFITE - COR FRAMBOESA PARAGRAFITE - COR ROSA LÍRIO - 400 ML .

1,00LA4657 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112214 PARA GRAFITE - COR LARANJA OUSIMILARES PARA GRAFITE - COR AZULEUROPEIA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE COR AZUL CÉU OU SIMILARES -400 ML PARA GRAFITE - COR AZULMACKENZIE OU SIMILARES - 400 ML PARAGRAFITE - COR ROSA LOTUS OUSIMILARES - 400 ML SPRAY - VIOLETA -COLORGIN PARA GRAFITE - COR VILETAOU SIMILARES

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 193 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00LA4614 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 17,00112216 PARA GRAFITE COR AZUL CÉU - 400 ML

PARA GRAFITE - COR AZUL MACKENZIE -400 ML PARA GRAFITE - COR ROSALOTUS - 400 ML PARA GRAFITE - CORVILETA SPRAY - FRAMBOEZA -COLORGIN PARA GRAFITE - CORFRAMBOESA PARA GRAFITE - COR ROSALÍRIO - 400 ML .

1,00LA4658 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112216 SPRAY - FRAMBOEZA - COLORGIN PARAGRAFITE - COR FRAMBOESA OUSIMILARES PARA GRAFITE - COR ROSALÍRIO OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE - COR MAGENTA OU SIMILARES-400 ML PARA GRAFITE - COR VERDEMENTA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE - COR VERDE MATA OUSIMILARES - 400 ML

1,00LA4614 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112217 PARA GRAFITE COR AZUL CÉU - 400 MLPARA GRAFITE - COR AZUL MACKENZIE -400 ML PARA GRAFITE - COR ROSALOTUS - 400 ML PARA GRAFITE - CORVILETA PARA GRAFITE - CORFRAMBOESA SPRAY - ROSA LIRIO -COLORGIN PARA GRAFITE - COR ROSALÍRIO - 400 ML .

1,00LA4658 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112217 PARA GRAFITE - COR FRAMBOESA OUSIMILARES SPRAY - ROSA LIRIO -COLORGIN PARA GRAFITE - COR ROSALÍRIO OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE - COR MAGENTA OU SIMILARES-400 ML PARA GRAFITE - COR VERDEMENTA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE - COR VERDE MATA OUSIMILARES - 400 ML

1,00LA4615 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112218 SPRAY - MAGENTA - COLORGIN PARAGRAFITE - COR MAGENTA - 400 ML PARAGRAFITE - COR VERDE MENTA - 400 MLPARA GRAFITE - COR VERDE MATA - 400ML PARA GRAFITE - COR AMARELOLIMÃO - 400 ML PARA GRAFITE - CORBETERRABA - 400 ML .

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 194 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00LA4658 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 17,00112218 PARA GRAFITE - COR FRAMBOESA OU

SIMILARES PARA GRAFITE - COR ROSALÍRIO OU SIMILARES- 400 ML SPRAY -MAGENTA - COLORGIN PARA GRAFITE -COR MAGENTA OU SIMILARES- 400 MLPARA GRAFITE - COR VERDE MENTA OUSIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - CORVERDE MATA OU SIMILARES - 400 ML

1,00LA4615 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112219 PARA GRAFITE - COR MAGENTA - 400 MLSPRAY - VERDE MENTA - COLORGINPARA GRAFITE - COR VERDE MENTA -400 ML PARA GRAFITE - COR VERDEMATA - 400 ML PARA GRAFITE - CORAMARELO LIMÃO - 400 ML PARA GRAFITE- COR BETERRABA - 400 ML .

1,00LA4658 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112219 PARA GRAFITE - COR FRAMBOESA OUSIMILARES PARA GRAFITE - COR ROSALÍRIO OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE - COR MAGENTA OU SIMILARES-400 ML SPRAY - VERDE MENTA -COLORGIN PARA GRAFITE - COR VERDEMENTA OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE - COR VERDE MATA OUSIMILARES - 400 ML

1,00LA4615 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112221 PARA GRAFITE - COR MAGENTA - 400 MLPARA GRAFITE - COR VERDE MENTA -400 ML SPRAY - VERDE MATA -COLORGIN PARA GRAFITE - COR VERDEMATA - 400 ML PARA GRAFITE - CORAMARELO LIMÃO - 400 ML PARA GRAFITE- COR BETERRABA - 400 ML .

1,00LA4658 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00112221 PARA GRAFITE - COR FRAMBOESA OUSIMILARES PARA GRAFITE - COR ROSALÍRIO OU SIMILARES- 400 ML PARAGRAFITE - COR MAGENTA OU SIMILARES-400 ML PARA GRAFITE - COR VERDEMENTA OU SIMILARES- 400 ML SPRAY -VERDE MATA - COLORGIN PARA GRAFITE- COR VERDE MATA OU SIMILARES - 400ML

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Page 195: Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · cabeÇote/ adaptar sede valvula/ esmerilar valvula e montar/ jatear cabeÇote/ plainar cabeÇote/ retificar sede de valvula

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 195 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00FR4615 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 17,00113578 PARA GRAFITE - COR MAGENTA - 400 ML

PARA GRAFITE - COR VERDE MENTA -400 ML PARA GRAFITE - COR VERDEMATA - 400 ML TINTA SPRAY AMARELA -COLORGIN PARA GRAFITE - CORAMARELO LIMÃO - 400 ML PARA GRAFITE- COR BETERRABA - 400 ML .

1,00FR4659 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00113578 TINTA SPRAY AMARELA - COLORGINPARA GRAFITE - COR AMARELO LIMÃOOU SIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE -COR BETERRABA OU SIMILARES- 400 MLPARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA OUSIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - CORMARROM - 400 ML PARA GRAFITE - CORBAMBU OU SIMILARES - 400 ML PARAGRAFITE - COR AZUL MIRÓ OUSIMILARES - 400 ML

6,00PC3576 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 560,66 3.363,96114434 DISCO DIAMANTADO 350MM - NORTON .PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOSEQUIPAMENTOS SERRAS CLIPER -PATRIMONIOS: 148379,114059 E 114060 . .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA

1,00UN3577 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 66,93 66,93117636 VELA - NGK PEÇAS PARA MANUTENÇÃODO EQUIPAMENTO BOMBA DE SUCÇÃO -PATRIMONIO: 53569 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.

1,00LA4615 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117894 PARA GRAFITE - COR MAGENTA - 400 MLPARA GRAFITE - COR VERDE MENTA -400 ML PARA GRAFITE - COR VERDEMATA - 400 ML PARA GRAFITE - CORAMARELO LIMÃO - 400 ML SPRAY - ROXOBETERRABA - COLORGIN PARA GRAFITE- COR BETERRABA - 400 ML .

1,00LA4659 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117894 PARA GRAFITE - COR AMARELO LIMÃOOU SIMILARES- 400 ML SPRAY - ROXOBETERRABA - COLORGIN PARA GRAFITE- COR BETERRABA OU SIMILARES- 400 MLPARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA OUSIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - CORMARROM - 400 ML PARA GRAFITE - CORBAMBU OU SIMILARES - 400 ML PARAGRAFITE - COR AZUL MIRÓ OUSIMILARES - 400 ML

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 196 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00LA4616 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 17,00117895 SPRAY - ROXO AMEIXA - COLORGIN PARA

GRAFITE - COR ROXO AMEXIA - 400 MLPARA GRAFITE - COR MARROM - 400 MLPARA GRAFITE - COR BAMBU - 400 MLPARA GRAFITE - COR AZUL MIRÓ - 400 MLPARA GRAFITE - COR VIOLETA COSMOS -400 ML PARA GRAFITE - COR AVELÃ - 400ML .

1,00LA4659 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117895 PARA GRAFITE - COR AMARELO LIMÃOOU SIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE -COR BETERRABA OU SIMILARES- 400 MLSPRAY - ROXO AMEIXA - COLORGIN PARAGRAFITE - COR ROXO AMEXIA OUSIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - CORMARROM - 400 ML PARA GRAFITE - CORBAMBU OU SIMILARES - 400 ML PARAGRAFITE - COR AZUL MIRÓ OUSIMILARES - 400 ML

1,00LA4616 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117896 PARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA - 400ML SPRAY - MARROM - COLORGIN PARAGRAFITE - COR MARROM - 400 ML PARAGRAFITE - COR BAMBU - 400 ML PARAGRAFITE - COR AZUL MIRÓ - 400 ML PARAGRAFITE - COR VIOLETA COSMOS - 400ML PARA GRAFITE - COR AVELÃ - 400 ML .

1,00LA4659 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117896 PARA GRAFITE - COR AMARELO LIMÃOOU SIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE -COR BETERRABA OU SIMILARES- 400 MLPARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA OUSIMILARES- 400 ML SPRAY - MARROM -COLORGIN PARA GRAFITE - CORMARROM - 400 ML PARA GRAFITE - CORBAMBU OU SIMILARES - 400 ML PARAGRAFITE - COR AZUL MIRÓ OUSIMILARES - 400 ML

1,00LA4616 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117897 PARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA - 400ML PARA GRAFITE - COR MARROM - 400ML SPRAY - BAMBU - COLORGIN PARAGRAFITE - COR BAMBU - 400 ML PARAGRAFITE - COR AZUL MIRÓ - 400 ML PARAGRAFITE - COR VIOLETA COSMOS - 400ML PARA GRAFITE - COR AVELÃ - 400 ML .

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Sistema de Compras Pág. 197 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00LA4659 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 17,00117897 PARA GRAFITE - COR AMARELO LIMÃO

OU SIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE -COR BETERRABA OU SIMILARES- 400 MLPARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA OUSIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - CORMARROM - 400 ML SPRAY - BAMBU -COLORGIN PARA GRAFITE - COR BAMBUOU SIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE -COR AZUL MIRÓ OU SIMILARES - 400 ML

1,00LA4616 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117898 PARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA - 400ML PARA GRAFITE - COR MARROM - 400ML PARA GRAFITE - COR BAMBU - 400 MLSPRAY - AZUL MIRÓ - COLORGIN PARAGRAFITE - COR AZUL MIRÓ - 400 ML PARAGRAFITE - COR VIOLETA COSMOS - 400ML PARA GRAFITE - COR AVELÃ - 400 ML .

1,00LA4659 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117898 PARA GRAFITE - COR AMARELO LIMÃOOU SIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE -COR BETERRABA OU SIMILARES- 400 MLPARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA OUSIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - CORMARROM - 400 ML PARA GRAFITE - CORBAMBU OU SIMILARES - 400 ML SPRAY -AZUL MIRÓ - COLORGIN PARA GRAFITE -COR AZUL MIRÓ OU SIMILARES - 400 ML

1,00LA4616 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117900 PARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA - 400ML PARA GRAFITE - COR MARROM - 400ML PARA GRAFITE - COR BAMBU - 400 MLPARA GRAFITE - COR AZUL MIRÓ - 400 MLSPRAY - VIOLETA COSMOS - COLORGINPARA GRAFITE - COR VIOLETA COSMOS -400 ML PARA GRAFITE - COR AVELÃ - 400ML .

1,00LA4660 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117900 SPRAY - VIOLETA COSMOS - COLORGINPARA GRAFITE - COR VIOLETA COSMOSOU SIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE -COR AVELÃ OU SIMILARES-400 ML PARAGRAFITE - COR LARANJA MARTE OUSIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - CORVERMELHO FERRARI OU SIMILARES - 400ML PARA GRAFITE - COR VERDE ERVILHAOU SIMILARES - 400 ML

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Sistema de Compras Pág. 198 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00LA4616 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 17,00117901 PARA GRAFITE - COR ROXO AMEXIA - 400

ML PARA GRAFITE - COR MARROM - 400ML PARA GRAFITE - COR BAMBU - 400 MLPARA GRAFITE - COR AZUL MIRÓ - 400 MLPARA GRAFITE - COR VIOLETA COSMOS -400 ML SPRAY - AVELA - COLORGIN PARAGRAFITE - COR AVELÃ - 400 ML .

1,00LA4660 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117901 PARA GRAFITE - COR VIOLETA COSMOSOU SIMILARES - 400 ML SPRAY - AVELA -COLORGIN PARA GRAFITE - COR AVELÃOU SIMILARES-400 ML PARA GRAFITE -COR LARANJA MARTE OU SIMILARES- 400ML PARA GRAFITE - COR VERMELHOFERRARI OU SIMILARES - 400 ML PARAGRAFITE - COR VERDE ERVILHA OUSIMILARES - 400 ML

1,00LA4617 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117902 SPRAY - LARANJA MARTE - COLORGINPARA GRAFITE - COR LARANJA MARTE -400 ML PARA GRAFITE - COR VERMELHOFERRARI - 400 ML PARA GRAFITE - CORVERDE ERVILHA - 400 ML .

1,00LA4660 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117902 PARA GRAFITE - COR VIOLETA COSMOSOU SIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE -COR AVELÃ OU SIMILARES-400 ML SPRAY- LARANJA MARTE - COLORGIN PARAGRAFITE - COR LARANJA MARTE OUSIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - CORVERMELHO FERRARI OU SIMILARES - 400ML PARA GRAFITE - COR VERDE ERVILHAOU SIMILARES - 400 ML

1,00LA4617 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117903 PARA GRAFITE - COR LARANJA MARTE -400 ML SPRAY - VERMELHO FERRARI -COLORGIN PARA GRAFITE - CORVERMELHO FERRARI - 400 ML PARAGRAFITE - COR VERDE ERVILHA - 400 ML .

1,00LA4660 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117903 PARA GRAFITE - COR VIOLETA COSMOSOU SIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE -COR AVELÃ OU SIMILARES-400 ML PARAGRAFITE - COR LARANJA MARTE OUSIMILARES- 400 ML SPRAY - VERMELHOFERRARI - COLORGIN PARA GRAFITE -COR VERMELHO FERRARI OU SIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - COR VERDEERVILHA OU SIMILARES - 400 ML

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Sistema de Compras Pág. 199 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição1,00LA4617 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:

02.203.356/0001-5817,00 17,00117904 PARA GRAFITE - COR LARANJA MARTE -

400 ML PARA GRAFITE - COR VERMELHOFERRARI - 400 ML SPRAY - VERDEERVILHA - COLORGIN PARA GRAFITE -COR VERDE ERVILHA - 400 ML .

1,00LA4660 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117904 PARA GRAFITE - COR VIOLETA COSMOSOU SIMILARES - 400 ML PARA GRAFITE -COR AVELÃ OU SIMILARES-400 ML PARAGRAFITE - COR LARANJA MARTE OUSIMILARES- 400 ML PARA GRAFITE - CORVERMELHO FERRARI OU SIMILARES - 400ML SPRAY - VERDE ERVILHA - COLORGINPARA GRAFITE - COR VERDE ERVILHAOU SIMILARES - 400 ML

1,00LA4618 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117905 SPRAY - FUME - COLORGIN PARAGRAFITE - COR FUMÊ - 400 ML .CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. .TERMO DECOMPROMISSO:0363373-77/2011/MINISTÉRIODA CULTURA/CAIXA . MATERIAL QUESERÁ UTILIZADO NA INTERVENÇÃOARTÍSTICA DAS OFICINAS DEMOBILIZAÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DOSESPORTES E CULTURA - PEC CAMPOALEGRE NA RUA SUELI LOPES DA SILVA,ESQUINA COM RUA CORDILHEIRA DOSANDES, BAIRRO CAMPO ALEGRE, EMUBERLANDIA-MG. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.

1,00LA4661 19/02/2016 COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

17,00 17,00117905 SPRAY - FUME - COLORGIN PARAGRAFITE - COR FUMÊ OU SIMILARES - 400ML . TERMO DECOMPROMISSO:0363372-63/2011/MINISTÉRIODA CULTURA/CAIXA . CONFORME TERMODE REFERÊNCIA ANEXO . MATERIAL QUESERÁ UTILIZADO NA INTERVENÇÃOARTÍSTICA DAS OFICINAS DEMOBILIZAÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DOSESPORTES E CULTURA - PEC SHOPPINGPARK NA RUA JUVENÍLIA MOTA LEITEENTRE AS RUAS SP-120 E SP-132, NOBAIRRO SHOPPING PARK, EMUBERLÂNDIA-MG. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

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Sistema de Compras Pág. 200 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição5,00HS3580 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 151,47 757,35118077 SERVICO REGULAGEM TROCA E

REVISAO DESMONTAGEM E MONTAGEMDA SERRA, REGULAR VALVULAS EMOTOR, LIMPEZA QUÍMICA E REGULAR EREVISÃO GERAL . SERRA CLIPER /MARMORE - PATRIMÔNIO: 114059 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.

2,00HS3575 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 97,02 194,04118468 SERVICO REGULAGEM TROCA EREVISAO TROCA CABO E ROLAMENTO,CORREÇÃO PARTE ELÉTRICA EREVISÃO GERAL . ESMERILHADEIRA -PATRIMÔNIO: 148381 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA

2,00HS3583 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 97,02 194,04118468 SERVICO REGULAGEM TROCA EREVISAO 1 TROCA DE JOGO DE ESCOVA,INTERRUPTOR, ROLAMENTO E REVISÃOGERAL . ESMERILHADEIRA -PATRIMÔNIO: 86768 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA.

4,00HS3578 03/02/2016 BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 151,47 605,88118469 SERVICO REGULAGEM TROCA EREVISAO 2 ENROLAR FIAÇÃO DOMOTOR, REGULAGEM E REVISÃO GERAL. BOMBA DE SUCÇÃO - PATRIMÔNIO:53569 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA

Vlr Total: 11.364.209,76

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 201 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição18.000,00L4650 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-991,55 27.900,004759 LEITE TIPO C - MARCA CALU

INTEGRAL,PASTEURIZADO, DE VACA, "INNATURA" DE 1ª LINHA, SEM ADIÇÃO DESABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04(QUATRO) DIAS,CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOSLEITOSOS, CONTENDO 01 LITRO. *FORNECIMENTO DE LEITE, PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA. *PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. *LOCAIS DE ENTREGA E HORARIO:CEMITERIOS SAO PEDRO E BOMPASTOR, DIVISAO DE LIMPEZA URBANAE CENTRO ADMINISTRATIVO. *HORÁRIOS/MANHÃ: ENTRE 06 E 07HORAS TARDE: ENTRE 13 E 14 HORAS. .Contrato/Ano: 402/2015 em: 20/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

100.000,00PC3941 11/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

0,65 65.000,005076 PAO 50 GRAMAS, TIPO FRANCÊS, COMMANTEIGA * PARA FORNECIMENTO DEPAO FRANCÊS DE 50 G COM MANTEIGA,PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA. * PERIODO: JANEIRO ADEZEMBRO DE 2016. * LOCAIS DEENTREGA E HORARIO: CEMITERIOS SAOPEDRO E BOM PASTOR, DIVISAO DELIMPEZA URBANA E CENTROADMINISTRATIVO. * HORARIOS/MANHA:ENTRE 06 E 07 HORAS TARDE: ENTRE 13E 14 HORAS. * Contrato/Ano: 369/2015 em:12/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

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Sistema de Compras Pág. 202 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição1,00MO3709 04/02/2016 AGRO-S LTDA - EPP - CNPJ: 65.231.748/0001-40 1.024.000,00 1.024.000,005492 CAPINA E/OU LIMPEZA - ÁREAS URBANAS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAMECÂNICA E MANUAL, VISANDO AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEÁREAS VERDES E TERRENOS VAGOS EMGERAL DEVENDO RASTELAR, VARRER,CARREGAR E DAR DESTINAÇÃO FINALDA MASSA VERDE. . HAVERÁ RETENÇÃODE INSS LOTE I - Composto pelos bairros: 1.CARAJÁS; 2. CIDADE JARDIM; 3. GÁVEA;4. GRANADA; 5. JARDIM CANÃA; 6.JARDIM HOLANDA; 7. JARDIMINCONFIDÊNCIA; 8. JARDIM KARAÍBA;9.JARDIM SUL; 10. LAGOINHA; 11.LARANJEIRAS; 12. MORADA DA COLINA;13. NOVA UBERLÂNDIA; 14. PAMPULHA;15. PATRIMÔNIO; 16. SANTA LUZIA; 17.SÃO JORGE; 18. SARAIVA; 19. SHOPPINGPARK; 20. TUBALINA; 21. VIGILATOPEREIRA 22. NOVOS BAIRROSAPROVADOS NESTE SETOR *QUANTITATIVO: 16.000 HORAS * VALORUNITÁRIO: R$ 64,00 POR HORA *PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE2016 * Contrato/Ano: 633/2014 em: 29/12/14,1°Adit: 27/11/15*.

1,00MO4972 25/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 21.240,00 21.240,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA,COM SISTEMASOPERACIONAIS E OUTROS SOFTWARESPREVIAMENTE INSTALADOS BEM COMOEXECUÇÃO DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA,INCLUSIVE COM ADISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA E SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS E OU EQUIPAMENTOS..CONFIGURAÇÕES DEVEM ATENDER ASESPECIFICAÇÕES DA PRODAUB NOANEXO IX DO EDITAL. . TOTAL DEEQUIPAMENTOS:30 (TRINTA)MICROCOMPUTADORES TIPO 06 (SEMINOVO/I3/4GB * -VALOR UNITARIO: R$59,00-TOTAL MES = 1.770,00 . PERIODO:JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 .Contrato/Ano: 396/2015 em: 19/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 203 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição1,00MO3646 04/02/2016 ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA - ME - CNPJ:

01.671.125/0001-06531.405,60 531.405,605638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO

ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SEESTIMA PARA PAGAMENTO DE EMPRESAPARA LOCAÇÃO DE CALL CENTER, PARARECEPÇÃO E DESPACHO DOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR ADESÃO AOLOTE 2 DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 01/2014 DA AGÊNCIA DEDESENVOLVIMENTO DA REGIÃOMETROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -ARMBH, EM CONFORMIDADE COM A LEI8.666/93, ART 22 DO DECRETO FEDERALNº 7.892/2013, DECRETO ESTADUAL Nº46.311/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº8957/2002, ORIENTAÇÃO DO TCEMGDATADA DE 22/12/2014. . - QUANTIDADE:80.516 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- IP. - VALOR UNITÁRIO: R$0,55 PORPONTO = R$ 44.283,80 MENSAL. - FORMADE PAGAMENTO: 12 PARCELAS ATRAVÉSDA CONTA VINCULADA PMU/CEMIG (CIP).. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 À31/12/2016. . Contrato/Ano: 198/2015 em:09/06/15, 1°Adit: 31/07/15, 2°Adit: 05/11/15*.

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Sistema de Compras Pág. 204 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição1,00MO3927 10/02/2016 TOTALCAD LTDA - CNPJ: 20.276.355/0001-15 434.786,40 434.786,405638 SERVIÇO EM REDE DE DISTRIBUICAO

ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS DELOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO,FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÃO, DESPACHO ERECEPÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO SISTEMA DEILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR ADESÃO AOLOTE 3 DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 01/2014 DA AGÊNCIA DEDESENVOLVIMENTO DA REGIÃOMETROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -ARMBH, DE CONFORMIDADE COM A LEI8.666/93, ART 22 DO DECRETO FEDERALNº 7.892/2013, DECRETO ESTADUAL Nº46.311/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº8.957/2002 E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DOTCEMG DATADA DE 22/12/2014, PARA OPERÍODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . - QUANTIDADE: 80.516PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. -VALOR UNITÁRIO: R$0,45 X PONTO = R$36.232,20. - FORMA DE PAGAMENTO: 12PARCELAS ATRAVÉS DA CONTAVINCULADA PMU/CEMIG (CIP). - PRAZODE EXECUÇÃO: 01/01/2016 À 31/12/2016. -PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/2016 À 31/12/2016. . Contrato/Ano:199/2015 em: 09/06/15, 1°Adit:31/07/15,2°Adit: 05/11/15*.

1,00UN4885 24/02/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09

28.027,95 28.027,955680 SERVICOS POSTAIS VALOR QUE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COMSERVIÇOS DE POSTAGEM NAMODALIDADE NACIONAL DE ENVIO DECORRESPONDÊNCIAS, COMCOMPROVANTE DE RECEBIMENTO, EMDIVERSOS PONTOS DA CIDADE, COMOBJETIVO DE NOTIFICARPROPRIETÁRIOS DE LOTES VAGOS P/QUE SEJAM REALIZADOS SERVIÇOS DECAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS ECONSTRUÇÃO DE PASSEIO E MURO. *PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. Contrato/Ano: 331/2015 em: 02/10/15*,VIGÊNCIA:12 MESES A PARTIR DA DATADA ASSINATURA

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Sistema de Compras Pág. 205 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição13.500,00UN5128 26/02/2016 R C COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME - CNPJ: 22.471.262/0001-77 61,90 835.650,0011092 LOCAÇÃO DE CACAMBA GRANDE P/

ENTULHO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CAÇAMBASCOLETORAS DE LIXO COM CAPACIDADEMIN. DE 5M³, PARA RECOLHIMENTO DEENTULHOS E TERRAS NO CEMITÉRIOSÃO PEDRO E BOM PASTOR EECOPONTOS: DANIEL FONSECA,GUARANI, LUIZOTE DE FREITAS,MORUMBI, ROOSEVELT,SANTA ROSA,SÃO JORGE, SÃO LUCAS, TOCANTINS,CRUZEIRO DO SUL, MORUMBI,SEGISMUNDO PEREIRA, MANSOUR EJARDIM CANAA, E MAIS QUATRO ASEREM CONSTRUIDO NO DECORRER DOANO. * QUANTIDADE: 13.500 CAÇAMBASESTIMATIVA MENSAL: 1.125 CAÇAMBASVALOR UNITARIO: R$ 61,90 * PERIODO:JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 *Contrato/Ano: 150/2013 em:18/04/13, 1°Adit:06/11/13,2°Adit:30/12/13, 3°Adit:07/11/14,4°Adit:25/11/15*.

1,00MO4334 15/02/2016 T & I TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.394.916/0001-67 250,00 250,00113112 CONTRATACAO DE EMPRESA PARAMANUTENÇÃO E CENTRAL TELEFONICAPATRIMONIO DE Nº 105832 LOCALIZADONA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA. .LOCAL:AVENIDA RONDON PACHECO5777-DIVISAO DE LIMPEZA URBANA.

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Sistema de Compras Pág. 206 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição1,00MO5109 26/02/2016 ROCAGEM E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.333.621/0001-73 964.800,00 964.800,00113583 CAPINA E/OU LIMPEZA - AREAS URBANAS

- 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAMECANICA E MANUAL, VISANDO AEXECUÇAO DOS SERVIÇOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DEAREAS VERDES E TERRENOS VAGOS EMGERAL DEVENDO RASTELAR, VARRER,CARREGAR E DAR DESTINAÇAO FINALDA MASSA VERDE. HAVERA RETENÇÃODE INSS LOTE - II, COMPOSTO PELOSBAIRROS: 1. CHÁCARAS TUBALIN;2.DONA ZULMIRA;3. GUARANI; 4. JARAGUÁ;5. JARDIM BRASÍLIA; 6. JARDIM DASPALMEIRAS; 7. JARDIM EUROPA; 8.JARDIM PATRÍCIA; 9. LUIZOTE DEFREITAS; 10. MANSOUR;11. MARAVILHA;12. MORADA NOVA; 13. PACAEMBU; 14.PANORAMA;15. PLANALTO; 16.PRESIDENTE ROOSEVELT;17.RESIDENCIAL GRAMADO; 18. SANTAROSA;19. SÃO JOSÉ; 20. TAIAMAN; 21.TOCANTINS;22. NOVOS BAIRROSAPROVADOS NESTE SETOR.QUANTITATIVO: 16.000 HORAS VALORUNITARIO:R$ 60,30 POR HORA PERIODO:JANEIRO A DEZEMBRO 2016 .Contrato/Ano: 631/2014 em:29/12/14, 1°Adit:30/11/15*,

Vlr Total: 3.933.059,95

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Sistema de Compras Pág. 207 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3371 01/02/2016 VERTRAN GERENC CONT DE TRAFEGO LTDA - CNPJ:

69.380.715/0001-138.000,00 8.000,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIAESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DEESTUDOS, APOIO TÉCNICO EPLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO EREVISÃO DOS PROJETOS BÁSICOSEXISTENTES E DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS EXECUTIVOS DOSCORREDORES OESTE, NORTE,SUDOESTE E SUL DO SIM - SISTEMAINTEGRADO DE MOBILIDADE URBANADE UBERLÂNDIA/MG SOB REGIME DEEMPREITADA TOTAL POR PREÇOGLOBAL. . PERÍODO: 15/09/2015 A31/12/2015 . FISCALIZAÇÃO: SEC. MUN.OBRAS E SEC. MUN. DE TRÂNSITO ETRANSPORTES . CONTRATOFINANCIAMENTO Nº0411221-62/2013(PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE) .CONTRAPARTIDA . Contrato/Ano: 525/2014em:13/11/14, 1°Adit: 11/05/15,2°Adit:V

1,00MO3398 01/02/2016 VERTRAN GERENC CONT DE TRAFEGO LTDA - CNPJ:69.380.715/0001-13

154.749,26 154.749,265510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAODOS SERVIÇOS DE ENGENHARIAESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DEESTUDOS, APOIO TÉCNICO EPLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO EREVISÃO DOS PROJETOS BÁSICOSEXISTENTES E DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS EXECUTIVOS DOSCORREDORES OESTE, NORTE,SUDOESTE E SUL DO SIM - SISTEMAINTEGRADO DE MOBILIDADE URBANADE UBERLÂNDIA/MG SOB REGIME DEEMPREITADA TOTAL POR PREÇOGLOBAL. . PERÍODO: 15/09/2015 A31/12/2015 . FISCALIZAÇÃO: SEC. MUN.OBRAS E SEC. MUN. DE TRÂNSITO ETRANSPORTES . CONTRATOFINANCIAMENTO Nº0411221-62/ 2013(PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE) .Contrato/Ano: 525/2014 em: 13/11/14,1°Adit:11/05/15,2°Adit:10/11/15*,

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Sistema de Compras Pág. 208 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3759 05/02/2016 BF VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.981.380/0001-71 357.405,84 357.405,845526 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL/UTILITÁRIO

VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: -02 VEÍCULOS TIPO MINI-VAN LEVE,CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOASMOTOR 1.3 A 1.8 FLEX. (FIAT/DOBLO)(VL.UNIT.= R$ 2.481,01 - TOTAL R$ 4.962,02- 02 VEÍCULOS TIPO PICAPE LEVE,CABINE SIMPLES, MOTOR 1.3 A 1.8 FLEX.(VL. UNIT.= R$ 1.664,08) TOTAL R$ 3.328,16- FIAT/NOVA ESTRADA - 14 VEÍCULOSTIPO CARRO DE PASSEIO, CAPACIDADEPARA 05 (CINCO) PESSOAS, MOTOR 1.3 A1.8 FLEX. (VL.UNITÁRIO = R$ 1.535.26 -TOTAL R$ 21.493,64) -FIAT/NOVO UNO ESIENA . TODOS OS VEÍCULOSDEVIDAMENTE EQUIPADOS COMDISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (EM LED -LIGHT EMITTING DIODE) E EMISSÃOSONORA DE ALERTAS (SIRENE), COMPLOTAGEM (ADESIVAÇÃO)CARACTERÍSTICAS DAS VIATURASESPECÍFICAS DA SETTRAN/DOT. * VALORMENSAL: R$ 29.783,82 * VALOR TOTAL: R$357.405,84 * PRAZO: 01/01/2016 A31/12/2016 . Contrato/Ano: 381/2014 em:01/08/14,1°Adit:06/11/14,2°Adit:18/12/14,3°Adit:26/11/15*,

1,00MO4012 11/02/2016 BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ:07.898.339/0001-04

1.874.000,00 1.874.000,005695 SERVICO PAVIMENTACAO ASFALTICASERVIÇO DE EXECUÇÃO DOREMANESCENTE DE SERVIÇOS DERECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS EOBRAS COMPLEMENTARES DEINFRAESTRUTURA URBANA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE OBRA, NA CIDADE DEUBERLÂNDIA/MG. . FORMA DEPAGAMENTO: MEDIÇÕES MENSAIS .PERÍODO: 01/01/2016 À 16/05/2016 .Contrato/Ano: 27/2015 em: 11/02/15,1°Adit:11/03/15,2°Adit: 16/06/15,3°Adit:07/10/15*.

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Sistema de Compras Pág. 209 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição1,00MO4013 11/02/2016 BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ:

07.898.339/0001-041.492.000,00 1.492.000,005695 SERVICO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOREMANESCENTE DE SERVIÇOS DERECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS EOBRAS COMPLEMENTARES DEINFRAESTRUTURA URBANA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE OBRA, NA CIDADE DEUBERLÂNDIA/MG. . FORMA DEPAGAMENTO: MEDIÇÕES MENSAIS .PERÍODO: 01/01/2016 À 16/05/2016 .Contrato/Ano: 27/2015 em: 11/02/15, 1°Adit:11/03/15,2°Adit: 16/06/15, 3°Adit: 07/10/15*.

20,00UN5157 26/02/2016 MARCA D'AGUA LTDA - ME - CNPJ: 64.377.518/0001-21 37,50 750,0038867 CAMISETA - TP BABY LOOK PIQUET POLOAMARELA, GRAMATURA 240,50%ALGODAO 50% POLIESTERAMARELA, FITA REFLETIVA PVCPRATA,CONFORME ANEXO VI DO EDITAL

400,00PC5159 26/02/2016 POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME -CNPJ: 05.607.802/0001-88

29,70 11.880,0046525 CAMISETA - POLO SUL PIQUET POLOAMARELA, GRAMATURA 240 50%ALGODAO 50% POLIESTER AMARELA,FITA REFLETIVA PVC PRATA,CONFORME ANEXO VI DO EDITAL

1,00MO1777 01/02/2016 WILSON ANTONIO DE SOUSA - CNPJ: 428.363.956/0000-72 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais, *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*INSS:1.200.359.941-1 .Contrato/Ano:425/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Sistema de Compras Pág. 210 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO1779 01/02/2016 WALTER RESENDE DOS SANTOS - CNPJ: 472.449.256/0000-20 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *INSS:116.673.508-59 . Contrato/Ano: 442/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO1780 01/02/2016 VILMA ANDRADE DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 365.737.286/0000-53 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *INSS:114.320.2471-4 . Contrato/Ano: 410/2007em:28/06/07*, 1°Adit: 27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit: 06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Sistema de Compras Pág. 211 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO1783 01/02/2016 SEDVAL DA SILVA - CNPJ: 783.722.086/0000-20 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *PIS/PASEP:180 874 441 97 . .Contrato/Ano: 453/2007em:28/06/07*, 1°Adit: 27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit: 06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO1784 01/02/2016 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA - CNPJ: 652.498.796/0000-91 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *INSS:122.127.726-47 . .Contrato/Ano: 411/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 212 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO1785 01/02/2016 PEDRO PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 591.353.016/0000-00 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *PIS/PASEP:121.956.421-32 . Contrato/Ano: 440/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO1787 01/02/2016 NILTON DE SOUSA ROSA - CNPJ: 497.677.806/0000-10 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*PIS/PASEP:120.619.184-43 . Contrato/Ano:446/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Sistema de Compras Pág. 213 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO1788 01/02/2016 NILSON GOMES BATISTA - CNPJ: 35.928.766/0000-27 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *PIS/PASEP:125 47787778 . Contrato/Ano: 276/2008em:09/04/08*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO2009 01/02/2016 MAURICIO FAUSTINO DE ARAUJO - CNPJ: 212.639.066/0000-72 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*PIS/PASEP:1.102.191.307-8 . .Contrato/Ano:441/2007em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Sistema de Compras Pág. 214 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO2764 01/02/2016 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CNPJ: 288.185.476/0000-15 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*PIS/PASEP:111.87247.43-4 . .Contrato/Ano:718/2007 em:11/09/07*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost: 15/04/15*,

1,00MO3316 01/02/2016 JUAREZ LOPES FERNANDES - CNPJ: 468.817.946/0000-49 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *PIS/PASEP:120.50638.84-3 . Contrato/Ano: 435/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 215 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3317 01/02/2016 JOSE MARIA DE ARAUJO - CNPJ: 60.035.911/0000-53 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*INSS:1.027.265.601-9 . Contrato/Ano:433/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO3318 01/02/2016 JOAQUIM DONIZETE GONCALVES - CNPJ: 440.956.786/0000-15 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto12.141 de 16/03/2010, 12.640 de 19/01/11,Decreto 13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872de 04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julhode 2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*INSS:121.080.180-28 . .Contrato/Ano:422/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 216 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3319 01/02/2016 JOAO BATISTA RIBEIRO - CNPJ: 239.901.046/0000-91 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto12.141 de 16/03/2010, 12.640 de 19/01/11,Decreto 13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872de 04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julhode 2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *INSS:1.141.627.552-0 . Contrato/Ano: 415/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO3320 01/02/2016 IZAIAS GOMES CORREIA - CNPJ: 40.145.451/0000-72 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *INSS:1.161.047.568-7 . Contrato/Ano: 427/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 217 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3321 01/02/2016 HELIOMAR CANDIDO PEREIRA - CNPJ: 652.202.426/0000-87 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *INSS:1.133.923.903-0 . .Contrato/Ano: 438/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO3322 01/02/2016 GERALDO GONZAGA SILVA - CNPJ: 147.946.751/0000-00 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *INSS:1.130.865.382-9 . Contrato/Ano: 420/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Sistema de Compras Pág. 218 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3323 01/02/2016 ELY ALVES DA SILVA - CNPJ: 211.632.786/0000-53 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*INSS:114.320.312-90 . Contrato/Ano:429/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO3324 01/02/2016 EDVALDO JOSE FREIRE - CNPJ: 577.759.078/0000-00 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *PIS/PASEP:104.128.524-27 . Contrato/Ano: 447/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Sistema de Compras Pág. 219 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3325 01/02/2016 DERCI ALVES LOPES - CNPJ: 273.696.176/0000-53 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *PIS/PASEP:114.656.136.89 . Contrato/Ano: 417/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO3326 01/02/2016 CRISTIANO VINHAIS SOUSA - CNPJ: 53.984.786/0000-05 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto12.141 de 16/03/2010, 12.640 de 19/01/11,Decreto 13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872de 04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julhode 2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *INSS:129.600.139-82 . .Contrato/Ano: 452/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Sistema de Compras Pág. 220 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3327 01/02/2016 AVERCINO BOMFIM DO NASCIMENTO - CNPJ: 99.712.701/0000-53 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*PIS/PASEP:107.348.408-69 . .Contrato/Ano:432/2007em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO3329 01/02/2016 ALTAMIR DIAS ALVES - CNPJ: 262.826.236/0000-34 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*PIS/PASEP:106.92333.47-6 . Contrato/Ano:419/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

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Sistema de Compras Pág. 221 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3330 01/02/2016 ALDENIR BATISTA - CNPJ: 104.027.368/0000-85 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .*INSS:1.140.995.146-9 . Contrato/Ano:439/2007 em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO3331 01/02/2016 WELLINGTON MARIANO FERNANDES - CNPJ: 815.162.906/0000-15 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:123.802.228-45 . Contrato/Ano: 779/2007em:11/10/07*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14,1°Apost: 15/04/15*.

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Sistema de Compras Pág. 222 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3333 01/02/2016 ADEMAR CAFILISTA FERREIRA - CNPJ: 818.593.926/0000-87 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO-Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras Denecessidades especiais, * Retenção p/ prev.Social, conforme § 2° do artigo 55 da INRFB971/2009,do INSS * Retenção p/ IRRF,conforme Decreto 3.000/99,artigo 47.*Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . *PIS/PASEP:104.12587.97-9 . .Contrato/Ano: 449/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,

1,00MO3334 01/02/2016 VOLNEI DE PAIVA - CNPJ: 30.396.456/0000-17 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:1.254.941.035-3 . Contrato/Ano: 424/2007em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 223 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3335 01/02/2016 TANIA MARIA LEMOS DOS SANTOS MIRANDA - CNPJ:

560.920.406/0000-2074.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes, portadorasDe necessidades especiais. * Retenção p/prev. Social, conforme § 2° do artigo 55 daINRFB 971/2009,do INSS * Retenção p/IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *PIS/PASEP:180 095 6506-2 . Contrato/Ano: 833/2007em:13/11/07*, 1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14, 1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3336 01/02/2016 ROBSON FERREIRA CAMPOS - CNPJ: 713.274.956/0000-00 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:122.821.1563-7 . Contrato/Ano: 443/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09, 3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Sistema de Compras Pág. 224 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3337 01/02/2016 REINALDO FERNANDES DE SOUZA - CNPJ: 33.880.366/0000-16 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14.*VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 *PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:126.28766.98-3 *DESCONTO PENSÃOALIMENTÍCIA EM FOLHA DE PGTO,CONF.OF.0637/EA/2011 (ANEXO) - 264,00 .Contrato/Ano: 430/2007 em: 28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3338 01/02/2016 OTAVIO FRANCISCO ALVES - CNPJ: 321.392.176/0000-91 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes, portadorasDe necessidades especiais. * Retenção p/prev. Social, conforme § 2° do artigo 55 daINRFB 971/2009, do INSS * Retenção p/IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *PIS/PASEP:102.631.726-24 . Contrato/Ano: 418/2007em:28/06/07*, 1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Sistema de Compras Pág. 225 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3339 01/02/2016 NILTON DE FARIA - CNPJ: 159.824.166/0000-49 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes, portadorasDe necessidades especiais. * Retenção p/prev. Social, conforme § 2° do artigo 55 daINRFB 971/2009,do INSS * Retenção p/IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016*PIS/PASEP:1.023.484.910-7 . Contrato/Ano:428/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3340 01/02/2016 MAX LUIZ DE SOUZA - CNPJ: 100.457.751/0000-68 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016*INSS:1.147.189.501-1 . Contrato/Ano:416/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Sistema de Compras Pág. 226 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3341 01/02/2016 MARQUES ANDRE DA SILVA - CNPJ: 330.854.201/0000-34 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes, portadorasDe necessidades especiais. * Retenção p/prev. Social, conforme § 2° do artigo 55 daINRFB 971/2009, do INSS * Retenção p/IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. *Retenção de 2,5%(SEST/SENAT) Portaria23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141 de16/03/2010, 12.640 de 19/01/11, Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016*INSS:122.21965.46-0 . Contrato/Ano:445/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3342 01/02/2016 JULIO SERGIO DE ARAUJO GOMES - CNPJ: 23.705.141/0000-91 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016*PIS/PASEP:1.096.462.700-8 . Contrato/Ano:426/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Sistema de Compras Pág. 227 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3343 01/02/2016 JOSELITO ALVES DE MIRANDA - CNPJ: 511.402.336/0000-53 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016*INSS:1.224.286.777-8 . Contrato/Ano:710/2007 em: 03/09/07*,1°Adit:05/03/09,2°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*

1,00MO3344 01/02/2016 JOSE LAILTON RODRIGUES LOPES - CNPJ: 497.704.386/0000-34 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:1.111.809.709-7 . Contrato/Ano: 437/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Sistema de Compras Pág. 228 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3345 01/02/2016 JOAO VIEIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 373.185.868/0000-15 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:1.170.530.046-9 . Contrato/Ano: 431/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3346 01/02/2016 JACKSON JOSE DUARTE - CNPJ: 227.813.311/0000-04 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:1.147.150.948-0 . Contrato/Ano: 434/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 229 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3347 01/02/2016 HUGO SERGIO FONSECA - CNPJ: 360.546.586/0000-20 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:1.136.968.705-7 . Contrato/Ano: 414/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3348 01/02/2016 GILBERTO FRANCISCO CARVALHO - CNPJ: 539.645.516/0000-00 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:1.138.643.479-0 . Contrato/Ano: 408/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 230 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3349 01/02/2016 FRANCISCO PETRONIO SILVA - CNPJ: 691.238.966/0000-04 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *PIS/PASEP:122.279.879-38 . Contrato/Ano: 450/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3350 01/02/2016 ELIZEU DA SILVA SANTOS - CNPJ: 170.979.086/0000-53 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *PIS/PASEP:109.99902.50-1 . Contrato/Ano: 412/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 231 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3352 01/02/2016 DIVINO CARDOSO DE JESUS - CNPJ: 763.154.796/0000-34 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *PIS/PASEP:124.246.736-85 . Contrato/Ano: 421/2007em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3353 01/02/2016 DANIELA MARTA DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 870.189.186/0000-34 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *INSS:1.240.150.595-6 . Contrato/Ano: 451/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 232 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3354 01/02/2016 CIRILO BENTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 431.143.426/0000-04 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *PIS/PASEP:1.161.047.847-3 . Contrato/Ano: 423/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3355 01/02/2016 ANA PAULA DE SOUZA - CNPJ: 65.745.156/0000-88 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016*PIS/PASEP:124 754 26 111 . Contrato/Ano:456/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 233 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0000-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3356 01/02/2016 ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA - CNPJ: 185.075.378/0000-47 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016*PIS/PASEP:114 356 294 20 . Contrato/Ano:455/2007 em: 28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO3357 01/02/2016 ALAIR GOMES DE REZENDE - CNPJ: 273.665.026/0000-34 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesascom serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016*PIS/PASEP:1.022.896.508-7 . Contrato/Ano:436/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 234 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição1,00MO3358 01/02/2016 ADAIR EDUARDO COSTA - CNPJ: 26.356.014/0001-36 74.333,04 74.333,0450810 VALOR ESTIMADO Para cobrir despesas

com serviço de veículo tipo van adaptado p/ otransporte especial no atendimento depessoas economicamente carentes,portadoras De necessidades especiais. *Retenção p/ prev. Social, conforme § 2° doartigo 55 da INRFB 971/2009, do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto3.000/99,artigo 47. * Retenção de2,5%(SEST/SENAT) Portaria 23.761 de04/07/2008. Decreto 12.141 de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11, Decreto 13.232 de13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14. .VALOR MENSAL: R$ 6.194,42 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 *PIS/PASEP:122.12533.46-4 . Contrato/Ano: 448/2007em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*.

1,00MO4955 25/02/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3961-80 4.500,00 4.500,0050810 VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIASDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOBRANÇA BANCÁRIA DE CGO. .CONTA: 291-0 AG.3961 CP: 214079 .CONFORME RESOLUÇÃO 004/2003. . REF.:JANEIRO A DEZEMBRO/2016

1,00MO4957 25/02/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3961-80 175.000,00 175.000,0050810 VALOR ESTIMADO PARA COBRIRTARIFAS BANCÁRIAS DE COBRANÇA DEMULTAS DE TRÂNSITO. . CONTA: 6-2 AG:3961 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . CP:214079 . CONFORME RESOLUÇÃO 007 DE06 DE SETEMBRO/2007. . REF.: JANEIRO ADEZEMBRO/2016.

1,00MO4965 25/02/2016 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.0.0/0098-14 500,00 500,0050810 VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DACONTA: . CONTA: 9.123-5 AG. 2591-7BANCO DO BRASIL . REF: JANEIRO ADEZEMBRO/2016

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 235 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição200,00PC5160 26/02/2016 V S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-EPP - CNPJ:

12.271.158/0001-8510,90 2.180,0052566 BONE DE BRIM - VS CONFECCOES 100%

ALGODAO DE ALTA DURABILIDADE ERESISTENCIA, GRAM GROSA PRETA,ABA SANDUICHE EM CURVA C/ FRISOINTERIOR AMARELO, CONFORME ANEXOVI DO EDITAL .03 MESES DE GARANTIACONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

110,00UN5157 26/02/2016 MARCA D'AGUA LTDA - ME - CNPJ: 64.377.518/0001-21 123,00 13.530,0059933 JAQUETA - TP FRIO, 67% POLIESTER 33%ALGODAO SARJA 2/1, 245 G/M² INTERIORMETALASSE ACOLCHOADA FORRADAEM POPELINE AMARELA,FECHADA C/ZIPER, CONFORME ANEXO VI DOEDITAL

12,00UN5155 26/02/2016 ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 47,00 564,0061471 CALÇA MASCULINO - ANJINHOS JEANSAMACIADO 12 OZ CORTE RETO C/ CÓSAZUL MARINHO, FECHAMENTO FRONTALC/ ZIPER, SENDO 06 CALÇAS P/MOTORISTA E 06 CALÇAS P/ OFICIAL DEREPAROS E MANUTENÇÃO,CONFORMEANEXO VI DO EDITAL

9,00PC5157 26/02/2016 MARCA D'AGUA LTDA - ME - CNPJ: 64.377.518/0001-21 51,00 459,0062268 JALECO - TP GUARDA PÓ PROFISSIONALUNILESTER 67% POLIESTER 33%ALGOSDAO SARJA 2/1, 245 G/M² AZULMARINHO ESCURO MANGA CURTAGOLA POLO E FAIXA REFLETIVA PVCAMARELA, CONFORME ANEXO VI DOEDITAL

300,00UN5158 26/02/2016 MARCA D'AGUA LTDA - ME - CNPJ: 64.377.518/0001-21 36,99 11.097,0075550 CALÇA MASCULINA - TP 67% POLIESTER,33% ALGODAO SARJA 2/1 245 G/M² PRETAC/CÓS,CONFORME ANEXO VI DO EDITAL

15,00UN5158 26/02/2016 MARCA D'AGUA LTDA - ME - CNPJ: 64.377.518/0001-21 39,50 592,5075551 CALÇA FEMININA - TP 67% POLIESTER,33% ALGODAO SARJA 2/1 245 G/M² AZULMARINHO ESCURO C/ CÓS, CONFORMEANEXO VI DO EDITAL

9,00UN5155 26/02/2016 ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 47,99 431,9176698 CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGACURTA - ANJINHOS 50% ALGODAO 50%POLIESTER AZUL CELESTE C/ BOLSOFRONTAL, CONFORME ANEXO VI DOEDITAL

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Sistema de Compras Pág. 236 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição9,00PC5156 26/02/2016 ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 39,50 355,5077808 CAMISETA MANGA CURTA - ANJINHOS

MASCULINA OFICIAL DE REPAROS EMANUTENÇÃO PV 67% POLIESTER 33%VISCOSE C/ PUNHO, GOLA POLO AZULMARINHO, CONFORME ANEXO VI DOEDITAL . OS UNIFORMES SERÃOUTILIZADOS PELOS SERVIDORES DONÚCLEO DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES E DONÚCLEO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

8.000,00KG4829 24/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 64.000,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS SEMMANTEIGA . VALOR QUE ESTIMA PARAATENDER AOS NÚCLEOS DE TÁXI ETRANSPORTES DIVERSOS, DIRETORIADE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES,DIRETORIA DE OPERAÇÃO DETRÁFEGO,DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E E EXECUÇÃO DEPROJETOS, JARI, NÚCLEO DE ZONA AZULE CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SEC.MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . REF.: 01/01/2016 A31/12/2016 . Contrato/Ano: 366/2015 em:12/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO:01/01/16 A 31/12/2016

700,00UN3641 04/02/2016 NUTRIR REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP - CNPJ:22.381.412/0001-51

10,40 7.280,00110564 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMISOPOR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESEM MARMITEX DE ISOPOR C/DIVISÓRIAS, PESO MINIMO 800GRS, ASALADA DEVERÁ SER EM EMBALAGEMSEPARADA, MAIS SOBREMESA EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . PERÍODO: 01/01/2016 À31/12/2016 . A ENTREGA SERÁCONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOE TRANSPORTES. . Contrato/Ano: 448/2015em: 30/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 A31/12/16

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Sistema de Compras Pág. 237 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição1,00MO4693 22/02/2016 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO SA - CNPJ:

01.466.431/0001-005.152.224,00 5.152.224,00111473 SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DE

RADAR VALOR QUE SE ESTIMA PARACOBRIR DESPESAS COM O SERVIÇODE SUPORTE À FISCALIZAÇÃO ESUPERVISÃO DOS SISTEMAS DEFISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, DESUPERVISÃO DE INFRAÇÕES DETRÂNSITO,CONFORME SEGUE ANEXO: .VALOR MENSAL ESTIMADO:R$429.352,00VALOR TOTAL ESTIMADO:R$5.152.224,00 .PERÍODO:01/01/2016 À 31/12/2016 . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES . Contrato/Ano: 317/2015em:24/09/15, 1°Adit: 26/11/15*,

1,00MO4542 18/02/2016 ECO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CNPJ:05.379.495/0001-25

167.914,41 167.914,41111894 SERVICO DE APOIO TÉCNICO PARAGESTÃO VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM SERV. DEAPOIO TÉCNICO P/ GESTÃOPLANEJAMENTO E PROJETOS DOSISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTEDA CIDADE UBERLÂNDIA, ABRANGENDOATIVIDADES TÉCNICAS DEGERENCIAMENTO, BEM COMO GESTÃODE PROJETOS DE ALCANCE SOCIAL DECARÁTER INSTITUCIONAL, SOB REGIMEDE EMPREITADA A PREÇO UNITÁRIOPOR MEDIÇÃO, C/ FORNECIM. DE MÃODE OBRA,MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EPATRIMÔNIO INTELECTUAL E DIDÁTICO,CONSIDERADOS SERV. DE NATUREZACONTÍNUA E ESSENCIAL AO SERVIÇOPÚBLICO, DE INTERESSE DIRETO DAPOPULAÇÃO. . VALOR ESTIMADOMENSAL: R$55.971,47 . PRAZO: 01/01/2016A 31/03/2016. . Contrato/Ano:16/2010 em:26/01/10, 1°Adit:30/12/10,2°Adit: 29/12/11,1°Apost:26/12/12,3°Adit: 31/12/12,4°Adit:28/06/13,5°Adit: 30/12/13,6°Adit:06/02/14,7°Adit: 25/11/14,8°Adit:30/12/14,9°Adit: 27/03/15,10°Adit:30/12/15*.

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Sistema de Compras Pág. 238 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição1,00MO4049 12/02/2016 BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ:

07.898.339/0001-04207.288,00 207.288,00114439 SERVICO PAVIMENTACAO ASFALTICA 3

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOREMANESCENTE DAS OBRAS DEINFRAESTRUTURA URBANACOMPREENDENDO RECAPEAMENTO DEVIAS PÚBLICAS E OBRASCOMPLEMENTADRES NA CIDADE DEUBERLÂNDIA. . PERÍODO: 01/12/2015 À31/12/2015 . Contrato/Ano:27/2015 em:11/02/15, 1°Adit:11/03/15,2°Adit: 16/06/15*,3°Adit:07/10/15.

Vlr Total: 13.423.353,42

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01

Vlr TotalDescrição700,00L4653 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-991,55 1.085,004759 LEITE TIPO C - CALU

INTEGRAL,PASTEURIZADO, DE VACA, "INNATURA" DE 1ª LINHA, SEM ADIÇÃO DESABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04(QUATRO) DIAS,CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOSLEITOSOS, CONTENDO 01 LITRO. .FORNECIMENTO DE LANCHE AOSSERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. .PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE2016. . LOCAL DE ENTREGA: CENTROADMINISTRATIVO DE UBERLÂNDIA. .

1,00MO4639 19/02/2016 PRODAUB - PROCESSAMENTO DE DADOS DE UBERLANDIA - CNPJ:25.523.986/0001-05

22.800,00 22.800,004786 ASSESSORIA/CONSULTORIA/ADMINISTRACAO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DOCONTRATO Nº 191/2013 P/ O PERÍODODE 01.01.2016 A 31.12.2016 .VALORMENSAL:R$ 1.900,00 ..Contrato/Ano:191/2013 em: 22/04/13,1°Adit:06/12/13,2°Adit:24/11/14,3°Adit:09/12/15*,

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Sistema de Compras Pág. 239 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01

Vlr TotalDescrição1,00MO3920 10/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 58.680,00 58.680,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM O CONTRATO 409/2015,REFERENTE A LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES), PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE OANO DE 2016. . QUANTIDADE ESTIMADA:50 UNIDADES . VALORES ESTIMADOSUNI/MENSAL: 50 X 97,80 = R$ 4.890,00 .Contrato/Ano: 409/2015 em: 20/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

1,00UN4441 17/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

30.000,00 30.000,005598 PASSAGEM AEREA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTMA PARA COBRIRDESPESAS COM O PAGAMENTO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NARESERVA, EMISSÃO,MARCAÇÃO,REEMISSÃO, CANCELAMENTO EREEMBOLSO DE BILHETES DEPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS EINTERNACIONAIS, PARA SEREMUTILIZADOS PELA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE OANO DE 2016. . .QUANTIDADE ESTIMADA:25 PASSAGENS . Contrato/Ano: 427/2015em: 25/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

1,00MO3928 10/02/2016 JBM PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ:04.752.637/0001-95

380.000,00 380.000,005717 PUBLICIDADE E VEICULAÇÃOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR AS DESPESAS COM APRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº.95/2012 PARA O PERÍODO DE 01/01/2016A 31/12/2016. . Contrato/Ano: 95/2012 em:14/02/12, 1°Adit: 31/12/12, 2°Adit: 28/02/13,3°Adit: 31/07/13, 4°Adit: 07/08/13, 5°Adit:30/12/13, 6°Adit: 11/03/14, 7°Adit: 23/06/14,8°Adit: 05/11/14, 9°Adit: 27/05/15, 10°Adit:17/11/15*.

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Sistema de Compras Pág. 240 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01

Vlr TotalDescrição700,00TE4652 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-992,30 1.610,008687 MANTEIGA - 200 GRAMAS COM SAL -

MARCA: CALU . FORNECIMENTO DELANCHE AOS SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL. . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. . LOCALDE ENTREGA: CENTRO ADMINISTRATIVODE UBERLÂNDIA. . Contrato/Ano: 403/2015em: 20/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

600,00KG3940 11/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

8,00 4.800,00115638 PÃO DE 50GR, TIPO FRANCÊS, SEMMANTEIGA REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR AS DESPESASDE FORNECIMENTO DE LANCHE (PÃODE 50G, TIPO FRANCÊS SEM MANTEIGA)PARA OS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE OANO DE 2016. . Contrato/Ano: 388/2015 em:17/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

Vlr Total: 498.975,00

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-16

Vlr TotalDescrição1,00MO3758 05/02/2016 BT CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 04.810.813/0001-06 1.118.550,48 1.118.550,485510 CONSTRUÇÃO,REFORMA E ALTERAÇÃO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃODE OBRAS E SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA URBANA DEDRENAGEM PLUVIAL, BOLSÕES DEINFILTRAÇÃO E CONTENÇÃO PLUVIAL EPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOSBAIRROS INTEGRAÇÃO, JARDIMPROSPERIDADE E ADJACÊNCIAS NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE OBRA. . Contrato/Ano: 224/2015 em:22/06/15, 1°Adit: 17/07/15, 2°Adit: 16/11/15*.

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Sistema de Compras Pág. 241 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-16

Vlr TotalDescrição1,00MO4803 23/02/2016 AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ:

09.662.879/0001-0121.567,19 21.567,195510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃODA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I DOJARDIM CÉLIA, SITUADA NA RUA DOSSININHOS COM AV. DAS MUSSAENDRAS,LOTEAMENTO JARDIM CÉLIA. . RECURSOPROVENIENTE DO CONTRATO DEFINANCIAMENTO PROGRAMAPRO-MORADIA Nº 0221.969-70/07. .Contrato/Ano: 529/2014 em:14/11/14, 1°Adit:07/04/15,2°Adit:04/09/15, 3°Adit: 11/12/15*.

1,00UN4315 15/02/2016 TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

4.000,00 4.000,005598 PASSAGEM AEREA VALOR QUE SEESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGENSAÉREAS NACIONAIS A SEREMUTILIZADAS PELO SECRETÁRIOMUNICIPAL DE HABITAÇÃO,SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIODE UBERLÂNDIA E OUTROS. .QUANTIDADES: 06 PASSAGENS AÉREASNACIONAIS 06 TAXAS DE TRANSAÇÃO(TRANSACTION FEE) NACIONAIS. .Contrato/Ano: 383/2015 em: 17/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

1,00UN1786 01/02/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09

38.439,70 38.439,705680 SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DE EMPRESA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPOSTAGENS E TELEMÁTICA ECONVENCIONAIS, ADICIONAIS NASMODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DEFRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DEPRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOSEM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT.POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ECOBRANÇAS DIVERSAS. . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE HABITAÇÃO. .Contrato/Ano:464/2014 em: 17/09/14,1°Adit:03/08/15*.

9,00PC4852 24/02/2016 FRANKARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - CNPJ:23.318.868/0001-30

6,00 54,0014477 CARIMBO MADEIRA - FRANKARIMBOSCOM MEDIDA DE 5X2 CM, CONFORMEMODELO . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA DE ARTICULACAO SOCIAL.

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Sistema de Compras Pág. 242 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-16

Vlr TotalDescrição540,00KG3937 11/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-718,00 4.320,0078173 PAO FRANCES 50 GRAMAS, SEM

MANTEIGA. VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50GRAMAS, DE BOA QUALIDADE,FABRICAÇÃO DO DIA. . EM ATENDIMENTOAOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE HABITAÇÃO. .Contrato/Ano: 389/2015 em: 17/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

Vlr Total: 1.186.931,37

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

33 SECRETARIA MUN DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CIÊNCIA E TE - CNPJ: 18.431.312/0001-35

Vlr TotalDescrição270,00L4664 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:

25.632.183/0001-992,42 653,403091 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - MARCA

CALU EM EMBALAGEM DE 01 LITRO.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

130,00TE4664 19/02/2016 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

2,30 299,008687 MANTEIGA - 200 GRAMAS COM SAL. -MARCA CALU . PRODUTOS PARACONSUMO DOS SERVIDORES DASEC.M.GESTÃO ESTRATÉGICA, C.ETECNOLOGIA, DE 01/01/2016 A 31/12/2016.OS PRODUTOS DEVERÃO SERENTREGUES NO CENTROADMINISTRATIVO E AS QUANTIDADES ASEREM ENTREGUES SERÃO DEFINIDASPELA SECRETARIA. . Contrato/Ano:426/2015 em: 25/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/16 ATÉ 31/12/16.

55,00KG4717 22/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 25,64 1.410,208990 SALGADOS DIVERSOS: COXINHA DEFRANGO, RISOLE DE MILHO, PASTEL DECARNE/QUEIJO, EMPADINHA DEFRANGO, ENROLADINHO DEPRESUNTO E MUÇARELA E ESFIRRA DECARNE. .

55,00KG4717 22/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 21,12 1.161,6075156 QUITANDAS DIVERSAS: PÃO DE QUEIJO,BROINHA SALGADA E DOCE, BOLOS(CHOCOLATE, COCO,LARANJA, FUBÁ EFORMIGUEIRO), ROSQUINHAS DOCES EBISCOITO DE QUEIJO. .

200,00UN4717 22/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 1,88 376,00115213 SUCO DE FRUTAS CAIXINHA 200 ML COMCANUDINHO - TIAL .

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Sistema de Compras Pág. 243 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

33 SECRETARIA MUN DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CIÊNCIA E TE - CNPJ: 18.431.312/0001-35

Vlr TotalDescrição25,00UN4719 22/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 4,90 122,50115214 SUCO DE FRUTAS - TIAL EM EMBALAGEM

DE 01 LITRO, NORMAL E LIGHT,SABORES: LARANJA, PÊSSEGO, UVA,GOIABA, MANGA, MARACUJÁ E CAJU.

300,00PC4719 22/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 2,80 840,00115226 PÃO FRANCES 50 GR. COM RECHEIO DEUMA FATIA DE PRESUNTO (RESENDE)E01 FATIA DE MUÇARELA (CALU). E,QUANDO SOLICITADO, EMBALADOSINDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEMPLÁSTICA OU DE PAPEL, INCLUINDOGUARDANAPOS. .

100,00UN4720 22/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 5,20 520,00117045 REFRIGERANTE 2 LITROS DE COLA(ZAP-COLA) E/OU GUARANÁ (MINEIRO),(NORMAL E ZERO) EM EMBALAGEM DE 02(DOIS) LITROS. . OS PRODUTOS SERÃOUTILIZADOS EM EVENTOS DESTASECRETARIA. . PRAZO: 01/01/2016 ATÉ31/12/2016. . Contrato/Ano: 444/2015 em:30/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

200,00UN4717 22/02/2016 DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 1,54 308,00117046 REFRIGERANTE EMBALAGEM PET 250 ML- MINEIRO .

Vlr Total: 5.690,70

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição1,00MO3560 03/02/2016 COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 112.548,00 112.548,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA . VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, PARA ATENDERNECECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,NAS QUANTIDADES DE: .-50MICROCOMPUTADOR, VR.UNIT.:R$138,00; -14 NOTEBOOK, VR. UNIT.:R$115,00 -50 ESTABILIZADOR, VR.UNIT.:R$17,38 VALOR MENSAL: R$ 9.379,00 VALORGLOBAL: R$ 112.548,00 . .Contrato/Ano:144/2015 em:05/05/15, 1°Adit: 16/11/15*,

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Sistema de Compras Pág. 244 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição900,00KG3938 11/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-718,00 7.200,00112343 PAO DE 50 GRAMAS, TIPO FRANCÊS, SEM

MANTEIGA. . VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PÃES, TIPOFRANCÊS SEM MANTEIGA, COMENTREGA DIÁRIA, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRAS, NA AV. ANSELMO ALVESDOS SANTOS Nº 600, BAIRRO SANTAMÔNICA, PARA OS SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO. . Contrato/Ano:344/2015 em: 27/10/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/16 ATÉ 31/12/16.

Vlr Total: 119.748,00

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição1,00MO3921 10/02/2016 DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 18.000,00 18.000,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 10 ( DEZ )MICROCOMPUTADORES TIPO 04, (NOVO/13/4GB /OFFICE) - PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGASE SEGURANÇA CIDADÃ. . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. . VALORUNITÁRIO: R$150,00 . VALOR MENSAL:R$1.500,00 . Contrato/Ano: 411/2015 em:20/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

1,00MO5110 26/02/2016 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32

102.312,00 102.312,005688 SERVICO DE VIGILANCIA ESTIMATIVOREFERENTE A PAGAMENTO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. . 04 KIT'S A:VALOR UNITÁRIO MENSAL R$ 1.764,00 EVALOR TOTAL R$ 7.056,00 . 1 KIT'S C:VALOR UNITÁRIO MENSAL R$1.470,00 .VALOR MENSAL:R$8.256,00. . ATAREGISTRO DE PREÇO 483/2013. .PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .Contrato/Ano: 578/2014 em:01/12/14, 1°Adit:03/12/14,2°Adit:17/11/15*.

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Sistema de Compras Pág. 245 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição300,00UN3644 04/02/2016 NUTRIR REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP - CNPJ:

22.381.412/0001-5110,40 3.120,0066627 REFEIÇÕES VALOR QUE SE ESTIMA

PARA O PAGAMENTO A EMPRESAESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTODE 300 (TREZENTAS) REFEIÇÕES. . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGASE SEGURANÇA CIDADÃ. . ENTREGA DASREFEIÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃODESTA SECRETARIA. . FORMA DEPAGAMENTO:MENSAL . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .Contrato/Ano: 363/2015 em: 12/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

50,00UN3702 04/02/2016 SANTA CHIARA RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ:07.578.760/0001-20

69,00 3.450,0075160 REFEICAO A LA CARTE VALOR QUE SEESTIMA P/ PAGAMENTO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DE REFEI ÇÃO"A LA ARTE", COMPREENDENDO: -ENTRADA, COM NO MÍNIMO DUASOPÇÕES DE SALADA AESCOLHER,PRATO PRINCIPAL CARNEBRANCA, CARNE VERMELHA, EMPREPARAÇÕES VARIADAS, MASSAS EPRODUTOS VEGETAIS A ESCOLHER,SOBREMESA PELO MENOS DUASOPÇÕES A ESCOLHER E BEBIDA: ÁGUAMINERAL, SUCO DE FRUTAS OUREFRIGERANTES, A ESCOLHER PARAATENDER FUTUROS CONVIDADOS DASECRETARIA DE PREVENÇÃO ÀSDROGAS E SEGURANÇA CIDADA. .QUANTIDADE: 50 REFEIÇÕES. . VALORUNITÁRIO MÉDIO: R$ 69,00. . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .Contrato/Ano: 463/2015 em: 08/12/15*,*VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/12/16.

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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 246 de 24603/03/16 12:26

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/02/2016 29/02/2016

Empenho Vlr UnitárioQuantidadeUN.EntradaProduto

Secretaria:

Fornecedor

35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição1.000,00KG4307 15/02/2016 OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -

CNPJ: 09.402.149/0001-718,00 8.000,00115638 PÃO FRANCÊS REFERENTE AO

ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO A EMPRESANO FORNECIMENTO DE PÃES, TIPOFRANÇÊS, DE 50G, SEM MANTEIGA, PARAATENDER OS SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃOÀS DROGAS E SEGURANÇA CIDADA. .PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .OS PÃES DEVERÃO SER ENTREGUESDIARIMENTE, NA SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGASE SEGURANÇA CIDADÃ - CENTROADMINISTRATIVO, NOS PERÍODOS DAMANHÃ E DA TARDE. . Contrato/Ano:352/2015 em: 29/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/2016 A 31/12/2016

10,00UN3943 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 187,00 1.870,00117877 HOSPEDAGEM APARTAMENTO SUITESIMPLES DIÁRIAS SIMPLES, EM 04ESTRELAS,COM CAFÉ DA MANHÃ. .Contrato/Ano: 392/2015 em: 18/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

5,00UN3943 11/02/2016 EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 223,00 1.115,00118488 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUITEDUPLA 2 DIÁRIAS DUPLAS, EM 04ESTRELAS, COM CAFÉ DA MANHÃ. .VALOR QUE SE ESTIMA PARA OPAGAMENTO A EMPRESA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM PARA PARACONVIDADOS E VISITAS OFICIAIS AOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA EMATENDIMENTO A SEC. MUN. DEPREVENÇÃO ÀS DROGAS ESEGURANÇA CIDADÃ. . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .Contrato/Ano: 392/2015 em: 18/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

Vlr Total: 137.867,00

Vlr Total Geral: 88.060.109,19

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