relatorio dados gerais 2016 - procempa

Dados Gerais Edição 2016

Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (Dmae)Rua 24 de outubro, 200 Moinhos de Vento CEP 90510-000 Porto Alegre/Rio Grande do Sul

DIRETOR-GERAL DO DMAEAntônio Elisandro de Oliveira

DIRETOR-GERAL ADJUNTORonaldo Napoleão

DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVACleber Domingues

DIRETOR DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTOAlfredo Arthur Dom

DIRETOR DE OPERAÇÕESJames Mendel Schostack

DIRETORA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTELúcia Helena Pigat Zuchowski

DIRETOR DE TRATAMENTO E MEIO AMBIENTEMarcelo Gil Faccin

ORGANIZAÇÃOGerência de Gestão da Estratégia Unidade de Comunicação Social

CAPAReservatórios Restinga

Foto: Maria de Lourdes Wolff

SUMÁRIO

Apresentação.................................................................................................................................. 5

Missão, Visão e Valores ................................................................................................................. 6

Mapa Estratégico............................................................................................................................ 7

Reconhecimentos do Sistema de Gestão ........................................................................................ 8

Principais dados dos serviços de água ........................................................................................ 10

Principais dados dos serviços de esgotamento sanitário ............................................................. 11

Dados Orçamentários I Financeiros ............................................................................................. 13

Dados de Expansão I Produção .................................................................................................... 19

Dados dos Funcionários I Colaboradores .................................................................................... 27

Dados Comerciais I Clientes ........................................................................................................ 33

Contrato de Gestão Dmae / Prefeitura .......................................................................................... 38

Resultados do Sistema de Gestão-SGD ....................................................................................... 40

No dia 26 de abril de 2016, o Sistema de Gestão do Dmae (SGD) completou 10 anos.

O SGD nasceu com o propósito de modernizar a gestão do Dmae, aperfeiçoar os padrões de trabalho e qualifi car o controle do desempenho dos processos mais importantes.

O desenvolvimento de ações organizadas em frentes do SGD foi planejado de forma a alinhar a Estratégia, os Processos e as Pessoas, para obter melhores resultados continuamente por meio da liderança e das equipes.

O Dmae obteve o reconhecimento, segundo a NBR ISO/IEC 17025, para 35,94% das análises realizadas nos laboratórios da Gerência de Gestão Ambiental e Tratamento de Esgoto (GATE), a Certifi cação NBR ISO 9001 aos processos relacionados à gestão da Água e do Esgoto e a Certifi cação OHSAS 18001 às atividades de manutenção elétrica, mecânica e equipamentos móveis.

Nesta década foi implantada a frente 5S’s, para qualifi car o ambiente de trabalho, otimizar os espaços físicos e melhorar as condições de vida dos servidores. Também foi implantado o Circuito da Melhoria Contínua (CMC), focado na resolução de problemas diários de nossas equipes. E a partir de 2009, a frente On the Job Training tornou a documentação mais didática, destacando a forma correta de fazer e contemplando os requisitos de saúde e segurança aplicáveis, inicialmente abrangendo as equipes operacionais.

Soma-se às ações desenvolvidas a partir do SGD, a avaliação de competências e de desempenho realizada anualmente com a fi nalidade de identifi car as capacitações necessárias à qualifi cação dos servidores.

Como sempre se busca avanços no SGD, novos desafi os estão sinalizados, como a ISO 14001 – Gestão Ambiental na ETE Navegantes e a ISO /IEC 17025 nos laboratórios de hidrômetros e da Gerência de Trata-mento de Água (GTAG).

Com a união de esforços de todos os servidores que participam das frentes do Sistema de Gestão, o Dmae alcança os resultados planejados e mantém o seu padrão de qualidade nos serviços prestados à população porto-alegrense.

DADOS GERAIS EDIÇÃO 20166

MISSÃOPrestar serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável.

VISÃOSer reconhecido pela excelência na prestação de serviços públicos de abas-tecimento de água e esgotamento sanitário, traduzida na universalização em 2035, na qualidade da água fornecida, no atendimento aos padrões do esgo-to tratado, na efi ciência de todos os seus processos e na relação transparente com a sociedade.

VALORESQualidadeParticipaçãoTransparênciaValorização FuncionalSustentabilidadeModicidade TarifáriaÉtica


7

MAPA ESTRATÉGICO 2016


RECONHECIMENTOS

Anos Histórico do Dmae pela busca da Excelência

2015 ABNT NBR ISO 9001:2008: Recertifi cação da Gestão da Água e Manutenção das certifi cações da gestão da água e do esgoto.

2015 Equipe QUAT – Qualidade Ativa recebeu Troféu Prata no 29° Concurso Estadual de Projetos Participativos, promovido pela AGQ.

2015 Reconhecimentos pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025:2005 – 46 (35,94%) análises.

2015 Prêmio Categoria Excelência – Contrato de Gestão 2014: Pontuação mais alta na contagem das metas atingidas.

2014 Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia 2014, pela ABRH-Nacional – Trabalho Social em Saneamento: Uma Experiência Comunitária.

2014 Reconhecimentos pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025:2005 – 45 análises.

2013 Prêmio Mérito Ambiental Henrique Luiz Roessler – Iniciativa em ampliar a capacidade de tratamento de esgotos em Porto Alegre (PISA – Projeto Integrado Socioambiental).

2013 Top Cidadania 2013, Prêmio promovido pela ABRH-RS, recebido pelo “Trabalho Social em Saneamento. Uma experiência comunitária”, que ajudou a mostrar iniciativas em conjunto com a comunidade na resolução de problemas.

2013 Certifi cado Empresa Comprometida com o Trabalho de Responsabilidade Social, conferido pelo SESI, em parceria com a ONU: Dmae+Saudável.

2012 Certifi cação OHSAS 18001, concedida pela ABNT às atividades de manutenção elétrica, mecânica e equipamentos móveis.

2012 Dmae é a única instituição pública vencedora de o Top Ser Humano 2012, concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH – Seccional RS.

2012 Prêmio ESARH 35 anos – 2012 – Modalidade Gestão de Pessoas, concedido ao case “A gestão por competências como ferramenta para o desenvolvimento de líderes em instituições públicas”.

20112013

ABNT NBR ISO 9001:2008: Manutenção das certifi cações da gestão da água e do esgoto. Recertifi cação em 2013.

2011 Publicação da Política de Saúde e Segurança Ocupacional – SSO.

2010 Reconhecimentos pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025:2005 – 40 análises em 2010, ampliando para 42 em 2012 e mantendo até 2013.


9

RECONHECIMENTOS

2010ABNT NBR ISO 9001:2008 – CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, recertifi cação para a gestão da água e ampliação do escopo: Coleta, Condução, Manutenção das Redes, Tratamento e Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário.

2009 ABNT NBR ISO 9001:2000 – CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, mantida a certifi cação para a gestão da água.

2009 Prêmio Qualidade RS – Troféu Prata, conferido pelo PGQP.

20082009

Reconhecimento pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025:2005 – 13 amostras em 2008 e 14 amostras em 2009.

2008ABNT NBR ISO 9001:2000 – CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, no processo de Tratamento de Água (manutenção), e extensão do escopo: Armazenamento, Distribuição de Água Potável e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável.

2008 Prêmio Qualidade RS – Troféu Bronze, conferido pelo PGQP.

2007 ABNT NBR ISO 9001:2000 – CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, no processo de Tratamento de Água.

2007 Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfi ca, concedido pela Associação Brasileira da Indústria Gráfi ca no Rio Grande do Sul (Abigraf-RS), ao Balanço Social do DMAE exercício 2006.

2007 Prêmio Qualidade RS – Medalha de Bronze – Conferido pelo PGQP.

2006 Qualifi cação das Equipes de Trabalho: treinamentos, seminários, workshop e cursos na área da qualidade e desenvolvimento de equipes, palestras e reuniões de avaliação.

2006 Curso de qualifi cação ao programa ISO 9001:2000.

2006 Curso de Interpretação de Critérios do PGQP.

2006 Assinatura do Termo de Adesão ao Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade – PGQP.

2006A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou, em Brasília, o Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. O Documento intitulado “A água para lá da escassez: poder, pobreza e crise mundial da água”, um estudo sobre saneamento e acesso à água potável no mundo. Porto Alegre é mencionada como um exemplo notável da distribuição de água a preços acessíveis.

2006 Empresa do Ano em Saneamento Ambiental, na categoria Serviço Municipal. O DMAE foi escolhido pelos leitores da Revista Saneamento Ambiental.

20062007

Reconhecimento pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025:2005 – 03 amostras em 2006 e 05 em 2007.

2005 Elaboração do PPA (Plano Plurianual).

2005 Desdobramento do Balanced Scorecard (BSC).

2005 Formulação do Plano Estratégico (Programa de Gestão Total).

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; AGQ – Associação Gaúcha de Qualidade; ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos; Prêmio ERSARH – Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos; OHSAS – Certifi cação em Saúde e Segurança Ocupacional; PGQP – Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade.


PRINCIPAIS DADOS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA – 2015

1 Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à rede pública, provida ou não de hidrômetro, existente no último dia do ano de referência – SNIS AG021/SE0713.2 Quantidade de ligações ativas de água, providas de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência – SNIS AG004/SE0708.

Estações de Tratamento de Água: 6 ETAs (Belém Novo, Francisco Lemos Pinto/Ilha da Pintada, José Loureiro da Silva/Menino Deus, Moinhos de Vento, São João e Tristeza)Estações de Bombeamento de Água Tratada: 87 EBATs + 3 operadas nas ETAsEstações de Bombeamento de Água Bruta: 6 EBABsReservatórios: 101Capacidade de Reservação: 200.009 m³Volume de água tratada: 191.951.205 m³/anoVolume de água faturada: 107.881.649 m³/anoCaminhões-pipa: 5 em operação (2 próprios + 3 locadosQuantidade de Ligações Totais de Água1: 312.390Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas2: 278.963 Ramais Totais por categoria: 293.724, sendo: Residencial: 258.492 Comercial: 33.265 Repartição Pública: 1.960 Industrial: 7 Ramais cadastrados somente água: 58.784Ramais cadastrados com tarifa social: 40.606 Média de consumo micromedido por economia residencial: 13 m3/mês Média de consumo micromedido por pessoa: 144,4 litros/diaEconomias atendidas por categoria: 681.157, sendo: Residencial: 595.513 Comercial: 82.732 Repartição Pública: 2.905 Industrial: 7 Economias atendidas somente com rede de água: 70.333Índice de perdas de água na distribuição: 16,95%Índice de hidrometração: 98,10%Extensão total da rede de água: 4.095 km


11

Estações de Tratamento de Esgoto: 10 ETEs(Arvoredo/Jardim Planalto, Belém Novo, Bosque, Esmeralda, Ipanema, Lami, Rubem Berta, São João/Navegantes, Serraria, Sarandi) Estações de Bombeamento de Esgoto: 28 EBEs Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto1: 234.940Ramais cadastrados com esgoto cloacal: 164.289Ramais cadastrados com esgoto misto: 70.651 Economias atendidas com esgoto cloacal: 451.406 Economias atendidas com esgoto misto: 159.418 População atendida com coleta de esgoto (cloacal e misto): 89,67% Com separador absoluto: 66,27% Misto (DEP): 23,40% Capacidade de tratamento de esgotos: 80% Índice de tratamento de esgotos: 65,29%Vazão de esgoto que pode ser tratada (capacidade tratamento ETEs=vazão de projeto): 161.054.352 m³/anoVolume de esgoto tratado: 66.396.081 m³/ano Extensão total da rede de esgotos: 1.926 km

PRINCIPAIS DADOS DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – 2015

1Quantidade de ligações ativas de esgoto (cloacal+misto) à rede pública, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência – SNIS ES002/SE2006.

DADOS ORÇAMENTÁRIOSFINANCEIROS


-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Terceiros - 0,6 17,7 37,6 64,2 128,2 159,9 129,1 38,7 4,0 5,6Próprios 41,4 73,4 85,8 52,7 61,5 77,7 92,5 104,8 68,3 39,7 43,4

41,4

74,0

103,490,2

125,7

205,9

252,4

234,0

107,0

43,749,0

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Material Permanente 7,5 14,6 15,0 11,9 9,2 7,1 9,2 18,6 8,2 9,1 4,7Esgoto 10,8 18,3 39,1 58,4 91,5 179,1 223,7 192,6 82,7 29,1 20,7Água 30,6 55,7 64,3 31,9 34,2 26,8 28,7 41,4 24,3 14,6 28,3

Milh

ões

R$

48,9

88,6

118,4102,2

134,9

213,0

261,6252,6

115,2

53,752,8

Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia – Equipe de Planejamento OrçamentárioEsgoto / Água: Despesas com projetos, assessoria, desapropriação de áreas, obras, benfeitorias e instalações que sejam incorporáveis ao patrimônio, visando atender as demandas do Plano Diretor de Agua e Esgotos e OP.Material Permanente: Despesas com aquisição de equipamentos e matérias que, em razão da utilização, não percam a identidade física e constituam meio para a produção de outros bens e serviços.Obs.: Valor empenhado indexado IGPM ABR/16.

Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia – Equipe de Planejamento OrçamentárioRecursos Próprios: Oriundos de arrecadação tarifáriaRecursos de Terceiros: oriundos de fi nanciamentos (CAIXA, BID)Obs.: Valor empenhado indexado IGPM ABR/16.

INVESTIMENTOS REALIZADOS

INVESTIMENTOS EM OBRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS


15

Fonte: Gerência de Arrecadação SE 1582Dívida Ativa = Valores da Dívida acumulados no ano anterior – Valores Arrecadados acumulados no ano de referência Obs.: Valores históricos (sem correção)

Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia – Equipe de Planejamento OrçamentárioPessoal: despesas realizadas para pagamento da folha de ativos, inativos e pensionistas.ODC (Outras Despesas Correntes): despesas correntes realizadas para aquisição de material de consumo, contratação de serviços, juros e encargos da dívida, excluindo as despesas com pessoal.Obs.: Valor empenhado indexado IGPM ABR/16.

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DESPESAS CORRENTES E PESSOAL

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015milhões de R$ 116,4 135,0 162,3 177,7 191,0 207,4 225,1 243,1 268,1 322,6

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Pessoal 129,8 138,6 161,9 162,9 164,2 164,8 165,7 180,4 190,6 192,0 177,5ODC 189,9 197,0 184,2 177,3 177,8 182,3 191,3 179,3 168,9 185,9 227,9

Milh

ões

R$

319,7335,6 346,1 340,2 342,0

359,5347,1377,9

357,0 359,7

405,4


Fonte: Divisão Financeira.Receita de Serviços: vinculadas a arrecadação tarifáriaOutras Receitas: aplicações fi nanceiras, multas e juros, indenizações, alienação de bens, dívida ativa e outras não afetas à arrecadação tarifáriaObs.: Valores corrigidos pelo IGPM para dez/2015.

Fonte: Gerência Financeira – SE 1117Fórmula: SE 1117 = SE 0177 – SE 0081 ( / SE 0177 ) * 100.00Legenda: SE 0177 – Receita lançada total (contábil) SE 0081 – Arrecadação total (contábil)

RECEITAS DE SERVIÇOS E OUTRAS – RECURSOS PRÓPRIOS

ÍNDICE DE EVASÃO DE RECEITAS

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015S/DIVI

DA

2015 ESTIM2016

outras 64,7 84,5 46,6 61,2 68,1 66,5 85,4 63,1 45,0 48,5 49,8 75,3 70,8de serviços 448,1 459,9 460,0 443,7 465,2 446,2 472,1 477,4 446,9 501,6 459,1 526,4 492,2

Milh

ões

R$

512,8544,3

504,9506,7533,2

512,7557,5 540,4

492,0

550,1508,8

601,7563,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Percentual 13,38 10,53 9,98 8,86 8,90 7,41 8,19 8,41 9,01 13,72 16,93


17

(40,0)

(20,0)

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Orçamentário 55,1 62,5 21,1 39,8 35,1 (7,3) 75,3 37,0 92,0 105,1 154,4 Financeiro 35,5 34,8 1,4 34,9 47,9 4,2 32,8 (32,6) 12,2 28,0 64,2

Milh

ões

R$

Fonte: Gerência de Tratamento de Água e Gerência de Arrecadação – SE 1458_1Fórmula: SE 1458_1 = (((SE 0412-SE 0403-SE 0076)-(SE 0688-SE 0003))/(SE 0412-SE 0403-SE 0076))*100Legenda: SE 0412: Volume de recalque de água SE 0688: Consumo medido total – comercial SE 0403: Volume do processo de tratamento SE 0003: Consumo de água em repartições públicas SE 0076: Volume de água de serviço

Fonte: Gerência Financeira – SE Suite 1970 e 1253Resultado Orçamentário = Total das Receitas Arrecadadas (-) Total das Despesas EmpenhadasResultado Financeiro = Resultado Orçamentário (+) Resultado das Transferências Financeiras (Recebidas e Concedidas)Obs.: Valores históricos (sem correção)

PERDAS DE FATURAMENTO

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Percentual 27,30 27,46 27,04 26,88 25,62 34,95 35,56 34,02 30,21

DADOS DE EXPANSÃOPRODUÇÃO


Fonte: Gerência de Planejamento – SE 0271

Fonte: Gerência de Tratamento de Água – SE Suite 1443Volume de água produzido = recalque de água bruta (-) gastos de água no processo de tratamento

EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA

VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Km de redes 3.554 3.615 3.672 3.717 3.788 3.853 3.884 3.929 4.000 4.052 4.096

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

175,0

180,0

185,0

190,0

195,0

200,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015milhões de m3 166,9 167,3 173,0 170,8 170,9 182,7 185,2 193,0 195,6 196,2 190,1


21

Fonte: Gerência de Arrecadação – SE Suite 1442Dados alterados a partir de 2006, pois não havia sido descontado o volume consumido nas repartições púbicasObs.: Volume de água faturado = volume medido total (-) volume consumido em repartições públicas

Fonte: Gerência de Tratamento de Água – SE 0412

VOLUME DE ÁGUA FATURADO

RECALQUE DE ÁGUA BRUTA

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015milhões de m3 96,0 96,0 96,8 94,7 94,4 98,6 98,3 102,2 102,4 105,4 107,9

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015milhões de m3 172,1 172,1 177,3 175,5 175,4 186,8 188,7 195,4 198,2 198,1 192,0


Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia – SE Suite 2212 (IN049)Fórmula: SE 2212=((SE1443-SE0076-SE0074))/(SE1443-SE0076) * 100Legenda: SE 1443 – Volume de água produzido SE 0074 – Volume de água consumido SE 0076 – Volume de água de serviço

Fonte: Gerência de Distribuição e Coleta / Equipe de Caminhões-Tanque – SE Suite 1796

PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CARRO-PIPA *sem cobrança

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Percentual (%) 23,67 23,63 22,23 23,33 23,16 23,22 24,76 24,77 26,26 24,63 24,48

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Volume em m3 179.175 174.799 159.704 124.656 79.513 43.165 40.638 40.713 38.591 39.960 27.001


23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Até1989

1991 1997 2000 2002 2012 2014 2020 2025 2030 2035

2% 5%

15%

25% 27%

77%80%

83%

94%99% 100%

ETEIpanema

PISASocioambiental

SESSarandi -1ª etapa

SESSarandi -2ª etapa

ETEsIAPIIAPC

COHAB-Cavalhada

RubemBerta

Arvoredo

ETEsEsmeralda

Lami

ETESão João/

Navegantes

ETEBelémNovo

SESSarandi -conclusão

Redes coletoras

SESRubem Berta

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico – Modalidade Esgotamento Sanitário

Fonte: Gerência de Planejamento – SE Suite 272

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM PORTO ALEGRE – 1989 A 2030

EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Km de redes 1.433 1.481 1.522 1.567 1.612 1.733 1.777 1.810 1.868 1.907 1.927

Fonte: Gerência de Gestão Ambiental e Tratamento de Esgoto- SE Suite 1444Medição do volume de esgoto tratado nas 11 Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs).

Fonte: Gerência de Arrecadação – SE Suite 1445Relatório de consumo das tarifas 2 (água e esgoto cloacal) e 3 (água e esgoto misto)

VOLUME DE ESGOTO TRATADO

VOLUME DE ESGOTO FATURADO

VOLUME DE ESGOTO TRATADO


-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015milhões de m3 16,8 20,6 17,4 16,8 18,1 17,7 18,5 19,0 18,2 33,7 66,4

40,0

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015milhões de m3 42,9 43,3 44,3 44,5 44,2 46,8 47,9 50,9 52,4 55,25 58,80

DADOS DOS FUNCIONÁRIOSCOLABORADORES


-

4,00

8,00

12,00

16,00

20,00

24,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015índice 10,81 15,02 15,55 13,60 12,39 12,75 15,29 19,40 21,56

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas – SE Suite 928Funcionários Ativos = estatutários + celetistas + cargos de confi ança + adidos (-) cedidosadido: servidor de outras esferas a diposição do DMAEcargos de confi ança: consideram-se os cc’s puros ou mistos (funcionários do DMAE/PMPA)excluídos do total o número de estagiários em dezembro de cada ano

FUNCIONÁRIOS ATIVOS

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas – SE 1075LTS: Licença de Tratamento de Saúde LTF: Licença de Tratamento de Familiar LG: Licença GestanteObs.: Índice = funcionários com LTS, LTF e LG / n.º funcionários ativos

ÍNDICE DE AFASTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EM LTS, LTF E LG

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Número 2.402 2.291 2.266 2.227 2.160 2.094 2.041 2.096 2.092 1.934 1.939


29

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Média Mensal 88.969 80.205 85.595 78.612 74.611 75.692 74.484 61.031 54.473 51.840

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015N° dias 118 164 109 114 101 104 100 114 43

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas – SE 0947

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas – SIGDMAE DM0500

DIAS PERDIDOS DEVIDO A ACIDENTE DE TRABALHO – MÉDIA MENSAL

HORAS EXTRAS – MÉDIA MENSAL

Fonte: Universidade Corporativa – UNIDMAE – SE 1107Capacitação da força de trabalho = quantidade total de horas de capacitação / força de trabalho** Obs.: considera os funcionários efetivos (+) celetistas (+) CC’s puros (+) estagiários

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas – Pesquisa de Clima OrganizacionalObs.: Índice leva em consideração aspectos como: motivação, liderança, ambiente de trabalho, qualidade de vida, colegas, salários.Nota com variação de 0(zero) a 100 (cem). Periodicidade de apuração de 2 (dois) em 2 anos

ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS


-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Horas ano / funcionário 5,81 4,44 5,37 27,40 30,06 43,49 51,36 50,99 60,60 60,51 52,31

5

15

25

35

45

55

65

2008 2010 2012 2014Nota 54 56 63 59

DADOS COMERCIAISCLIENTES


-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Esgoto Misto 158.246 158.823 161.110 163.444 165.115 167.221 167.690 167.083 169.295 162.662 170.090 166.289 166.938 158.967 159.418Esgoto Cloacal 295.265 304.944 313.257 320.359 326.238 333.541 343.406 343.051 349.814 357.780 378.066 394.842 414.884 436.543 451.406Água 87.664 85.852 85.832 84.521 85.162 84.584 86.091 78.919 78.599 73.241 74.580 74.980 68.797 70.335 70.333

541.175 549.619 560.199 568.324 576.515 585.346 597.187 589.053 597.708 593.683622.736

636.111 650.619 665.845681.157

Fonte: Gerência FinanceiraTaxa de Inadimplência = (Receita Lançada / Receita Realizada) – 1 *100

Fonte: Gerência de Arrecadação – SE Suite 704, 705 e 727

TAXA DE INADIMPLÊNCIA

TOTAL DE ECONOMIAS CADASTRADAS

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Percentual 12,19 10,86 8,84 8,42 8,13 8,66 7,99 8,68 13,39 16,35


35

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Percentual 87,5 88,3 78,1 79,2 83,6 88,5 85,1 88,7 93,6 90,5 89,7

Fonte: Diretoria de Operações: Gerências das Distritais Centro, Sul, Leste, Nordeste e Norte – SE Suite 1265 Fórmula: SE 1265 = SE 254 / SE 262 * 100.00Legenda: 262 – Total de serviços realizados no período 254 – Quantidade de serviços atendidos em até 24 horas

SERVIÇOS DE ÁGUA ATENDIDOS EM ATÉ 24 HORAS

Fonte: Diretoria de Operações: Gerências das Distritais Centro, Sul, Leste, Nordeste e Norte – SE 1266Fórmula: SE 1266 = SE 027 / SE 0629 * 100.00Legenda: SE 0629 – Total de serviços realizados no período SE 0637 – Quantidade de serviços atendidos em até 24 horas

SERVIÇOS DE ESGOTO ATENDIDOS EM ATÉ 24 HORAS

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Percentual 97,9 94,2 88,5 94,6 97,6 97,1 96,8 97,2 97,5 93,7 94,2


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Sim 48 31 21 8 12 3 6 6Não 52 69 79 92 88 97 94 94

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

75,0

85,0

95,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015Percentual 80,0 74,0 64,3 87,7 88,0 84,0

CONSUMIDORES QUE JÁ RECLAMARAM DA QUALIDADE DA ÁGUA (%)

Fonte: Pesquisa de Satisfação de ClientesPercentual de Satisfação Geral com o DMAE – categoria residencial

SATISFAÇÃO GERAL COM O DMAE (%)

Fonte: Pesquisa de Satisfação de ClientesPercentual de entrevistados: categoria residencial


37

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Percentual 14,8 10,3 9,6 13,2 13,3 10,3 11,5

Fonte: Pesquisa de Satisfação dos ClientesPercentual de entrevistados: categoria residencial

Fonte: Gerência de Suprimento – SE 1106Fórmula: SE 1106 = 0206/0208* 100.00Legenda: 0206 - Quantidade de entrega de insumos recebidas com atraso 0208 - Quantidade de entregas de insumos recebidas

ACESSO AO SITE DO DMAE (%)

ATRASOS NAS ENTREGAS DOS FORNECEDORES

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Sim 7 11 14 18 15 7 16Não 93 89 86 82 85 93 84

Ampliar em 81% o número de economias benefi ciadas pelo Programa Consumo Responsável, totalizando 6.665 economias.

Meta 6.665

Real 6.186

Atender em até 24 horas 91% das demandas de serviços de esgoto.

Meta 91%

Real 90,2%

Atender em até 24 horas 93% das demandas de serviços de água.

Meta 93%

Real 94,8%

Atingir 66,5% de economias ligadas à rede de esgoto cloacal.

Meta 66,5%

Real 66,3%

Aumentar de 33,3% para 56,5% o índice de tratamento do esgoto.

Meta 56,5%

Real 65,3%

Reduzir de 24,63% para 24,40% o Índice de Perdas médio na distribuição de água.

Meta 24,40%

Real 24,40%

Reduzir para 10 dias a tramitação do licenciamento de edifi cações sem EVU.

Meta 10

Real 6,18

CONTRATO DE GESTÃO DMAE / PREFEITURA – Indicadores Contratualizados 2015



RESULTADOS DO SGD

FRENTES DE TRABALHO PRINCIPAIS OBJETIVOS RESULTADOS 2014

Ofi cinas de Planejamento com a Direção

Qualifi car a comunicação da estratégia aos servidores, promovendo sua par-ticipação na elaboração da mesma em conjunto com a Diretoria-Geral

16 Ofi cinas 458 participantes (21% quadro de servidores)29 servidor/ ofi cina (média)

Circuito da Melhoria Contínua – CMC

Implantar a cultura da melhoria contínua por meio da resolução de problemas

Equipe QUAT – Qualidade Ativa recebeu Troféu Prata no 29° Concurso Estadual de Projetos Participativos, promovido pela AGQ

OHSAS 18001 Controlar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais

Mantida a certifi cação das atividades de manutenção elétrica, mecânica e equipamentos móveis pela ABNT

ISO/IEC 17025 Reconhecer as análises realizadas na GATE conforme NBR ISO/IEC 17025

Aumento do escopo para 46 (35,94%) análises reconheci-das pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul

ISO 9001Certifi car o Sistema de Gestão do Dmae de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001

Mantida a certifi cação do escopo Gestão do Esgoto e renovada a gestão da água pela ABNT

5S’s

Estimular o trabalho em equipe, reduzir despercícios, otimizar os espaços físicos , diminuir acidentes e melhorar a qualidade de vida dos servidores

Gerêcia Distrital Leste (GDLE) melhor desempenho 2015Gerência Distrital Sul (GDSU) maior evolução 2014/2015

Programa de Desenvolvimento Gerencial

Oportunizar espaços de aprendizagem onde possam ser desenvolvidas as competências de liderança comporta-mentais e técnicas necessárias a função Líder de Equipe, diminuindo os gaps de competências e contribuindo para o desenvolvimento do servidor, de sua equipe e, consequentemente, do Departamento.

O Programa iniciou em 2010 voltado ao desenvolvimento das lideranças estratégicas (Diretores, Gerentes e Coorde-nadores gerais) e táticas (Coordenadores), em 2012 com as reformulações da estrutura organizacional e a criação da função de líder de equipe vislumbrou-se um momento propicio para iniciar o desenvolvimento das lideranças operacionais (líder de equipe I, II e III). O Programa está dividido em cinco blocos:Bloco I – Atribuições do líderBloco II – Papel do líderBloco III – Instrumentos de gestão: instrumentos do líder e ferramentas internasBloco IV – Gestão da rotina eBloco V – Reunião de alinhamento.Continuidade na excecução dos trainamentos iniciados em 2014 que se referiam ao desenvolvimento do papel de liderança, chamado de Módulo Desernvolvimento de Pessoas, em 2015 os resultados alcançados foram:3 turmas Módulo Desenvolvimento de Pessoas, en-volvendo 33 líderes de equipe, totalizando 66 horas de treinamento.18 reuniões de alinhamento com duração de 4 horas cada, totalizando 332 participantes e 72 horas de atividade.


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FRENTES DE TRABALHO PRINCIPAIS OBJETIVOS RESULTADOS 2014

Avaliação de Competências e Desempenho

Identifi car as necessidades de desen-volvimento dos servidores por meio do acompanhamento do seu desempenho, visando o aprimoramento das compe-tências e o atendimento dos objetivos estratégicos do Departamento.

1.631 avaliações de consenso

On the Job Training

Preparar os Líderes de Equipes para realização do treinamento de suas equipes utilizando a Metodologia On the Job Training

736 treinamentos, executados por 234 lideranças. Partici-param 2012 servidores.

GATE – Gerência de Gestão Ambiental e Tratamento de Esgoto; AGQ – Associação Gaúcha para a Qualidade; OHSAS – Certifi cação em Saúde e Segurança Ocupacional; ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.


43


43

Junh

o/20

16

relatorio dados gerais 2016 - procempa

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