relatÓrio anual 2013 - sosma.org.br · relatÓrio anual 2013. balanÇo financeiro 2.273.458...

RELATÓRIOANUAL2013

BALANÇOFINANCEIRO

2.273.458

812.444 797.818

423.266578.694

2009 2010 2011 2012 2013-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00 Total de Mudas por Ano

459845726789

89341

RELATÓRIOGERAL

BALANÇOFINANCEIRO 459845726789

89341

(R$ mil)

ORIGENS DOS RECURSOS 2009 2010 2011 2012 2013 1- CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS (*) 6.895 7.943 12.548 13.325 6.021 2- MATERIAL PROMOCIONAL 111 227 147 184 208 3- EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS 6.229 7.064 10.576 11.159 8.163 4- RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) (**) 6.659 4.739 5.756 6.227 6.805 5- RECEITAS FINANCEIRAS SOS 2.025 1.649 2.266 2.792 1.956

TOTAIS 21.919 21.622 31.293 33.687 23.154

APLICAÇÕES DOS RECURSOS 2009 2010 2011 2012 2013 1- DESPS. C/PESSOAL (***) 2.055 2.320 2.397 1.729 2.047 2- DESPS. C/SERVIÇOS /MANUT. 266 341 413 391 478 3- DESPS. GERAIS 2.398 2.096 2.607 3.588 3.191 SUB.TOTAL 4.719 4.757 5.417 5.709 5.716 4- PRODUTOS,CAMPANHAS E EVENTOS (****) 2.569 4.091 4.568 3.015 1.900 5- APLICAÇÕES EM PROJETOS (*****) 13.454 10.822 11.524 15.356 13.502

TOTAIS 20.742 19.670 21.509 24.080 21.119 SALDO-APLICAÇÃO POSTERIOR 1.177 1.952 9.784 9.607 2.035Fonte: Balancete Contábil Dez/2013Nota Explicativa:(*) A redução de 55% na contribuição de filiados deveu-se ao não incentivo de campanhas no segmento(**) Considera Trabalhos voluntários - Projeto itinerante e Viva a Mata R$ 188 Mil(***) Em atendimento ao ITG 2002, considera a partir de 2012 apenas o gasto com pessoal Administrativo e a variação de 18% refere-se principalmente a verbas rescisórias.(****) A redução de 37% está atrelada as campanhas de captação de recursos.(*****) As aplicações em projetos e campanhas representaram 67% das receitas frente a 54% de 2012.Saldo - Aplicação Posterior:São recursos já comprometidos com projetos em andamento e serão aplicados conforme cronograma.

Evolução das Origens e Aplicações dos Recursos ACUMULADO JAN. A DEZ.

R E A L I Z A D O

50

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2009 20102011

20122013

21.919 21.622

31.293 33.687

23.154

Evolução da Captação de Recursos (Receitas) - R$ mil

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2009 2010 2011 2012 2013

Origem das Receitas Financeiras (R$ mil)

CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS MATERIAL PROMOCIONAL EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) RECEITAS FINANCEIRAS SOS

RELATÓRIOGERAL


89341

51

6.02126%

2081%

8.16335%

6.80529%

1.9569%

Receitas Financeiras em 2013 (R$ mil)


RELATÓRIOGERAL


89341

52

2.04710% 478

2% 3.19115%

1.9009%

13.50264%

Aplicações dos Recursos em 2013 (R$ mil)

DESPS. C/PESSOAL DESPS. C/SERVIÇOS /MANUT. DESPS. GERAIS PRODUTOS,CAMPANHAS E EVENTOS APLICAÇÕES EM PROJETOS

RELATÓRIOGERAL


89341

Fundação SOS Mata Atlântica

200.000

270.000

360.000

400.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013

Base de filiados

6.021 26%

208 1%

8.163 35%

6.805 29%

1.956 9%

Receitas Financeiras em 2013 (R$ mil)


2.04710% 478

2% 3.19115%

1.9009%

13.50264%

Aplicações dos Recursos em 2013 (R$ mil)

DESPS. C/PESSOAL DESPS. C/SERVIÇOS /MANUT. DESPS. GERAIS PRODUTOS,CAMPANHAS E EVENTOS APLICAÇÕES EM PROJETOS

Percentuais com base nas receitas totais da Fundação

Fundação SOS Mata Atlântica

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2009 2010 2011 2012 2013

Origem das Receitas Financeiras (R$ mil)


-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2009 20102011

20122013

21.919 21.622

31.293 33.687

23.154

Evolução da Captação de Recursos (Receitas) - R$ mil

73%

69%

51%

55%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2009

2010

2011

2012

2013

Aplicação em projetos, eventos e campanhas (%)

53

PROGRAMACLICKARVORE


89341

PROGRAMACLICKARVORE

54


89341

PROGRAMACLICKARVORE

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

300.000212.570 278.739

709.911605.225

317.570

Total de mudas por edital

Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 3.1 Edital 4 Edital 5

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1

600.000

425.140

557.478

1.419.822

R$ 1.210.450

635.140

Valor total por edital (R$)


O programa Clickarvore teve 31.682.857 mudas patrocinadas desde seu início até dez/13. A nova fase com início em maio/2010, representa 2.424.015 mudas deste total, conforme editais acima, representando um valor de R$ 4,8 milhões.


89341

PROGRAMACLICKARVORE

0 0 1

6 5

19

31

14

33

1215

10

5

10

15

20

25

30

35


Número de projetos por estágio

Em andamento Em manutenção 6 meses

0 02.501

254.946

161.554

257.570 300.006

212.570

276.334

454.965 443.671

10.0000

100000

200000

300000

400000

500000


Mudas por estágio

Em andamento Em manutenção 6 meses

56

FLORESTAS DO FUTURO


89341

PROGRAMA

3.227.564,00 66%

814.084,00 16%

136.092,00 3%

-0%

727.940,00 15%

Situação das mudas

Em manutençãoMonitoramentoEm andamentoEm assinatura Finalizado

57


89341

FLORESTAS DO FUTUROPROGRAMA

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica.O Programa Florestas do Futuro plantou 4.905.680 mudas desde seu início em junho/2004 até dezembro/2013.Em 2009 todos os contratos passaram a ser administrados pelo Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica.

O Programa Florestas do Futuro plantou 4.905.680 mudas desde seu início em junho/2004 até dezembro/2013.Em 2009 todos os contratos passaram a ser administrados pelo Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata AtlânticaObs: Considera contratos de plantio assinados no exercício Fiscal

FLORESTAS DO FUTURO

3.227.564,00 66%

814.084,00 16%

136.092,00 3%

- ; 0%

727.940,00 15%


Em manutençãoMonitoramentoEm andamentoEm assinaturaFinalizado

3.568.005

659.179

321.367

259.129

98.000

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Bahia

Paraná

Total de mudas por estado

2.273.458

812.444 797.818

423.266578.694

2009 2010 2011 2012 2013 -

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00Total de mudas por ano

O Programa Florestas do Futuro plantou 4.905.680 mudas desde seu início em junho/2004 até dezembro/2013.Em 2009 todos os contratos passaram a ser administrados pelo Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata AtlânticaObs: Considera contratos de plantio assinados no exercício Fiscal

FLORESTAS DO FUTURO

3.227.564,00 66%

814.084,00 16%

136.092,00 3%

- ; 0%

727.940,00 15%


Em manutençãoMonitoramentoEm andamentoEm assinaturaFinalizado

3.568.005

659.179

321.367

259.129

98.000

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Bahia

Paraná

Total de mudas por estado

2.273.458

812.444 797.818

423.266578.694

2009 2010 2011 2012 2013 -

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00Total de mudas por ano

58

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica(*) A realizar = > O saldo a realizar não necessariamente será exercido, pois pode haver cancelamento de projeto ou conclusão com menor orçamento

Edital I Edital II Edital III Edital IV Edital V Edital VI Edital VII Edital VIII Edital IX Edital X Edital XI Edital XII Fortalecimento Institucional

Demanda Espontânea

PREVISTO 389.004 211.972 362.570 390.180 492.487 497.225 483.604 298.922 380.441 486.787 387.950 253.835 252.233 749.210 REALIZADO 389.004 211.972 362.570 372.250 450.034 469.099 459.246 268.634 350.928 472.008 338.914 159.807 252.233 714.042A Realizar (*) 0 0 0 17.930 42.453 28.126 24.358 30.288 29.513 14.779 49.036 94.028 0 35.168

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

PROGRAMA RPPN APOIO A PROJETOS (PREVISTO X REALIZADO) (R$)


89341

PROGRAMA RPPN

59

Criação: Considera-se concluído o processo com portaria publicada em Diário Oficial.


89341

PROGRAMA RPPN

Gestão: Considera todos os apoios (pode haver mais de um apoio por RPPN).Dos 72 concluidos, 44 são projetos com aprovação interna e 28 planos de manejo publicados.Gestão: Considera todos os apoios (pode haver mais de um apoio por RPPN).

Dos 72 concluídos, 44 são projetos com aprovação interna e 28 planos de manejo publicados.

CorredorCentral

CorredorNordeste

CorredorSerra do

Mar

EcorregiãoFloresta

comAraucárias

OutrasRegiões

Total

Nª de Apoio 44 4 41 13 20 122 Andamento 18 2 17 5 8 50 Concluído 26 2 24 8 12 72

RPPNS BENEFICIADAS POR REGIÃO ESTRATÉGICARPPNS DE GESTÃO

Criação: Considera-se concluído o processo com portaria publicada em Diário Oficial.

CorredorCentral

CorredorNordeste

Corredor Serrado Mar

EcorregiãoFloresta com

AraucáriasOutras Regiões Total

Nª de RPPN 100 30 188 30 44 392 Andamento 43 17 75 14 18 167 Concluido 57 13 113 15 26 224

RPPNS BENEFICIADAS POR REGIÃO ESTRATÉGICA RPPNS DE CRIAÇÃO

60

Os hectares apoiados em criação podem variar, pois para projetos em andamento a área definitiva é definida somente na portaria de reconhecimento.


89341

RPPN

3.428 2.608

11.574

3.085 2.648

23.343

6.036

429

5.080 7.604

15.117

34.266

Corredor Central

Corredor Nordeste

Corredor Serra do Mar

Ecorregião Floresta com Araucárias

Outras Regiões

Total Corredor Central

Corredor Nordeste

Corredor Serra do Mar

Ecorregião Floresta com Araucárias

Outras Regiões

Total

Criação Gestão

Área Protegida por região estratégica e linha de apoio

(EM HECTARES)

PROGRAMA

61


89341

RPPNPROGRAMA

62

Status Cidade De Realizado Quantidade de ProjetosEm andamento Tamandaré -PE Associação Náutica Ambiental 21.008 1

Tamandaré -PE Total 21.008 1Recife - PE Instituto Biomabrasil 62.447 1

Recife - PE Total 62.447 1Porto de Pedras - ALAssociação Peixe-Boi 17.100 1

Porto de Pedras - AL Total 17.100 1Tamandaré - PE Instituto Recifes Costeiros 84.102 1

APA da Costa dos Corais 531.343 1Tamandaré - PE Total 615.445 2

Em andamento Total 716.000 5Total Geral 716.000 5

A Fundação Toyota aportou nos programas marinhos de 2011 a 2013 R$ 2 MilhõesFonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Associação Náutica Ambiental Instituto Biomabrasil Associação Peixe-Boi Instituto Recifes Costeiros APA da Costa dos Corais

Tamandaré -PE Recife - PE Porto de Pedras - AL Tamandaré - PE

Em andamento

21.00862.447

17.100

84.102

531.343

1 1 1 1 1

Projetos apoiados através do projeto Toyota APA Costa dos CoraisAcumulado de 2011 até 2013

Realizado Quantidade de Projetos

( R$)

A Fundação Toyota aportou nos programas marinhos de 2011 a 2013 R$ 2 Milhões.Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica.


89341

PROGRAMACOSTA ATLÂNTICA

63

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica

estado RealizadoPERNAMBUCO 39.774BAHIA 194.448RIO DE JANEIRO 158.618SÃO PAULO 106.290PIAUÍ 49.685PIAUÍ e CEARÁ 79.620ESPÍRITO SANTO 81.257SANTA CATARINA 20.735Total Geral 730.427


P E R N A M B U C O

B A H I A

R I O D E J A N E I R O

S Ã O P A U L O

P I A U Í

P I A U Í E C E A R Á

E S P Í R I T O S A N T O

S A N T A C A T A R I N A

39.774

194.448

158.618

106.290

49.685

79.620

81.257

20.735

Total Realizado por estado

De 2006 até dez/2013 o Programa aplicou R$ 730 mil em 24 projetos.

(R$)


89341

PROGRAMACOSTA ATLÂNTICA

64


concluído80%

em andamento20%

PROGRAMA COSTA ATLÂNTICASTATUS DOS PROJETOS (%)

% de 2006 até dez/2013


89341

COSTA ATLÂNTICAPROGRAMA

65


89341

COSTA ATLÂNTICAPROGRAMA


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

concluído concluído concluído concluído em andamento em andamento

Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 4 Edital 5

162.152

108.930

155.748

115.397

31.928

97.946

5 3 5 4 1 6

PROGRAMA COSTA ATLÂNTICAVALOR POR EDITAL E QUANTIDADE DE PROJETOS

Realizado

Quantidade Projetos

(R$)

66

relatÓrio anual 2013 - sosma.org.br · relatÓrio anual 2013. balanÇo financeiro 2.273.458...

Documents