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Documento não válido quando impresso POP-DIREH-20 Realizar Auditoria Interna da Qualidade Data da Implementação 22/11/2012 VER. 00 Página 1 de 4 REALIZAR AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Descrição da Revisão Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: 22/11/2012 00 Emissão inicial Aparecida Bezerra Saada Chequer Juliano Carvalho Lima Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação

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Documento não válido quando impresso

POP-DIREH-20

Realizar Auditoria Interna da Qualidade

Data da Implementação 22/11/2012

VER. 00 Página 1 de 4

REALIZAR AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data Revisão Descrição da

Revisão Elaborado

por: Revisado

por: Aprovado

por:

22/11/2012 00 Emissão inicial

Aparecida Bezerra

Saada Chequer

Juliano Carvalho Lima

Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação

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Realizar Auditoria Interna da Qualidade

Data da Implementação 22/11/2012

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1 OBJETIVO

Estabelecer uma metodologia para verificar se o Sistema de Gestão da Qualidade

encontra-se em conformidade com os requisitos implementados e se os mesmos

estão sendo mantidos, visando à melhoria, através de critérios, fornecendo as

diretrizes para instituir, planejar, executar e documentar as auditorias internas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

Todos os usuários do Sistema de Gestão da Qualidade.

3 REFERÊNCIAS

Manual de Gestão da Qualidade Direh

Norma ISO 9001 / 2008

4 DEFINIÇÕES

TERMO/SIGLA DESCRIÇÃO

Ação Corretiva

Ação implementada para eliminar as causas de uma não

conformidade ou de uma situação indesejável existente

a fim de prevenir sua repetição.

Ação Preventiva Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra ação potencialmente indesejável

Análise Crítica Atividade realizada para determinar a pertinência, adequação e eficácia do que está sendo examinado, para alcançar os objetivos estabelecidos.

Auditoria

Processo sistemático e independente para obter evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de

auditoria são atendidos.

CIQ Coordenação Integrada da Qualidade

Requisitos Condição necessária e/ou exigência legal para a obtenção de conformidade.

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4 RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Coordenador da Qualidade

Planejar as Auditorias Internas

Auditor interno Auditar os processos da Organização

Trabalhadores Disponibilizar os registros e documentos do sistema de gestão para análise crítica pelo auditor.

5 CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Planejamento da Auditoria

As auditorias internas serão planejadas pela Coordenação Integrada da Qualidade

(CIQ), levando em consideração a situação e a importância das áreas e processos a

serem auditados e deverão ser realizadas pelo menos 1 (uma) vez ao ano. No

planejamento geral deverão estar definidas as datas das respectivas auditorias,

combinadas previamente com os profissionais responsáveis pelos processos.

O planejamento das auditorias internas deverá ser atualizado, sempre que

necessário, para refletir a situação atual das atividades desenvolvidas. Este

planejamento deverá definir as auditorias e deverá ser aprovado pelo Diretor.

5.2 Definições dos Auditores

Os Auditores Internos deverão ser definidos, levando em consideração à sua

independência, da área ou processo a ser auditado. Estes auditores deverão ter sua

qualificação, conforme definido abaixo. Caso a auditoria interna seja realizada por

empresa ou auditor terceirizado, o mesmo deverá apresentar sua qualificação,

conforme definido abaixo.

5.3 Programas de Auditorias

Os resultados das auditorias internas anteriores devem ser considerados no preparo

deste programa. O programa de auditoria interna deverá ser atualizado sempre que

necessário para refletir a situação das atividades desenvolvidas. Este programa

deverá definir os processos a serem auditados, escopo, horários previstos, reuniões

de consenso e respectivos auditores e o mesmo deverá ser aprovado pelo Diretor.

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5.4 Qualificações dos Auditores

Tipos de Auditores Qualificação

Internos (funcionários)

Curso de formação de auditores internos de no mínimo

16 horas ISO 9001

Externos (terceiros)

Ter curso de formação de auditores externos e registros

em órgãos competentes (RAC / IRCA ou qualquer outra

entidade)

5.5 Preparações da Auditoria

Os auditores devem elaborar uma lista de verificação contemplando os assuntos a

serem abordados e verificados no processo de auditoria (Uma lista de verificação

padrão poderá ser utilizada ou uma lista específica poderá ser montada para

utilização).

5.6 Execuções da Auditoria

Os auditores deverão iniciar a auditoria, juntamente com o representante da CIQ,

realizando uma reunião de abertura explanando o escopo e metodologia a serem

adotadas durante o processo de auditoria. Após a execução da auditoria, dependendo

da criticidade dos achados, deverão ser feitas reuniões parciais para ajustes e

consenso dos resultados.

5.7 Finalizações da Auditoria

Ao término da auditoria, será realizada uma reunião final, para exposição e consenso

dos resultados. Um relatório da auditoria deverá ser formalizado, e informado a todos

o resultado da auditoria, que deverá alimentar a análise crítica da Alta Direção.

Em caso de não conformidades detectadas, as mesmas deverão ser formalizadas em

documento específico, denominado “Relatório de Ação de Melhoria”, que poderá ter

em seu conteúdo ações corretivas e ou preventivas. A metodologia de abertura e

tratativa das ações de melhoria está definida em procedimento específico.

5.8 Registros da Qualidade

Relatório de Auditoria Interna

Relatório de Ação de Melhoria

Qualificação dos Auditores Internos