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POP-DIREH-20
Realizar Auditoria Interna da Qualidade
Data da Implementação 22/11/2012
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REALIZAR AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE
HISTÓRICO DE REVISÕES
Data Revisão Descrição da
Revisão Elaborado
por: Revisado
por: Aprovado
por:
22/11/2012 00 Emissão inicial
Aparecida Bezerra
Saada Chequer
Juliano Carvalho Lima
Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação
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1 OBJETIVO
Estabelecer uma metodologia para verificar se o Sistema de Gestão da Qualidade
encontra-se em conformidade com os requisitos implementados e se os mesmos
estão sendo mantidos, visando à melhoria, através de critérios, fornecendo as
diretrizes para instituir, planejar, executar e documentar as auditorias internas.
2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA
Todos os usuários do Sistema de Gestão da Qualidade.
3 REFERÊNCIAS
Manual de Gestão da Qualidade Direh
Norma ISO 9001 / 2008
4 DEFINIÇÕES
TERMO/SIGLA DESCRIÇÃO
Ação Corretiva
Ação implementada para eliminar as causas de uma não
conformidade ou de uma situação indesejável existente
a fim de prevenir sua repetição.
Ação Preventiva Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra ação potencialmente indesejável
Análise Crítica Atividade realizada para determinar a pertinência, adequação e eficácia do que está sendo examinado, para alcançar os objetivos estabelecidos.
Auditoria
Processo sistemático e independente para obter evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de
auditoria são atendidos.
CIQ Coordenação Integrada da Qualidade
Requisitos Condição necessária e/ou exigência legal para a obtenção de conformidade.
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4 RESPONSABILIDADES GERAIS
FUNÇÃO RESPONSABILIDADE
Coordenador da Qualidade
Planejar as Auditorias Internas
Auditor interno Auditar os processos da Organização
Trabalhadores Disponibilizar os registros e documentos do sistema de gestão para análise crítica pelo auditor.
5 CONDIÇÕES GERAIS
5.1 Planejamento da Auditoria
As auditorias internas serão planejadas pela Coordenação Integrada da Qualidade
(CIQ), levando em consideração a situação e a importância das áreas e processos a
serem auditados e deverão ser realizadas pelo menos 1 (uma) vez ao ano. No
planejamento geral deverão estar definidas as datas das respectivas auditorias,
combinadas previamente com os profissionais responsáveis pelos processos.
O planejamento das auditorias internas deverá ser atualizado, sempre que
necessário, para refletir a situação atual das atividades desenvolvidas. Este
planejamento deverá definir as auditorias e deverá ser aprovado pelo Diretor.
5.2 Definições dos Auditores
Os Auditores Internos deverão ser definidos, levando em consideração à sua
independência, da área ou processo a ser auditado. Estes auditores deverão ter sua
qualificação, conforme definido abaixo. Caso a auditoria interna seja realizada por
empresa ou auditor terceirizado, o mesmo deverá apresentar sua qualificação,
conforme definido abaixo.
5.3 Programas de Auditorias
Os resultados das auditorias internas anteriores devem ser considerados no preparo
deste programa. O programa de auditoria interna deverá ser atualizado sempre que
necessário para refletir a situação das atividades desenvolvidas. Este programa
deverá definir os processos a serem auditados, escopo, horários previstos, reuniões
de consenso e respectivos auditores e o mesmo deverá ser aprovado pelo Diretor.
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5.4 Qualificações dos Auditores
Tipos de Auditores Qualificação
Internos (funcionários)
Curso de formação de auditores internos de no mínimo
16 horas ISO 9001
Externos (terceiros)
Ter curso de formação de auditores externos e registros
em órgãos competentes (RAC / IRCA ou qualquer outra
entidade)
5.5 Preparações da Auditoria
Os auditores devem elaborar uma lista de verificação contemplando os assuntos a
serem abordados e verificados no processo de auditoria (Uma lista de verificação
padrão poderá ser utilizada ou uma lista específica poderá ser montada para
utilização).
5.6 Execuções da Auditoria
Os auditores deverão iniciar a auditoria, juntamente com o representante da CIQ,
realizando uma reunião de abertura explanando o escopo e metodologia a serem
adotadas durante o processo de auditoria. Após a execução da auditoria, dependendo
da criticidade dos achados, deverão ser feitas reuniões parciais para ajustes e
consenso dos resultados.
5.7 Finalizações da Auditoria
Ao término da auditoria, será realizada uma reunião final, para exposição e consenso
dos resultados. Um relatório da auditoria deverá ser formalizado, e informado a todos
o resultado da auditoria, que deverá alimentar a análise crítica da Alta Direção.
Em caso de não conformidades detectadas, as mesmas deverão ser formalizadas em
documento específico, denominado “Relatório de Ação de Melhoria”, que poderá ter
em seu conteúdo ações corretivas e ou preventivas. A metodologia de abertura e
tratativa das ações de melhoria está definida em procedimento específico.
5.8 Registros da Qualidade
Relatório de Auditoria Interna
Relatório de Ação de Melhoria
Qualificação dos Auditores Internos