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Manaus, quarta-feira, 12 de abril de 2017. Ano XVIII, Edição 4105 - R$ 1,00

Poder Executivo

DECRETO Nº 3.680, DE 12 DE ABRIL DE 2017

ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade vigente da Administração Direta e Indireta.

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso das

competências que lhe conferem os artigos 80, inc. IV, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos

artigos 17,18 e 19 da Lei nº 2.156, de 26 de julho de 2016, e art. 6º da Lei nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 46.846.100,54 (quarenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cem reais e cinquenta e quatro centavos), à conta do inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 18 da Lei nº 2.156, de 26 de julho de 2016, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto

fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulações das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este

Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2017.

Manaus, 12 de abril de 2017.

Anexo I

110101 - CASA CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2107 - CUSTEIO DO CONSUMO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

200035 0117 339039 110101 15 452 1046 2107 1.695.263,85

2198 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

200035 0117 339039 110101 15 452 1046 2198 2.080.000,00

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200035 0100 339033 110101 04 122 4002 2358 918.000,00

2362 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200035 0100 449052 110101 04 122 4002 2362 216.648,00

200035 0100 449092 110101 04 122 4002 2362 239.807,40

5.149.719,25

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2264 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

200035 0100 449061 130101 15 451 1119 2264 2.155.129,33

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2251 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

200035 0100 339035 140101 04 121 4002 2251 5.000,00


200035 0100 449092 140101 04 122 4002 2362 1.282,30

6.282,30

160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO


1173 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS SEDES DA SEMEF

200035 0100 449051 160101 04 122 1024 1173 242.000,00

2372 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

200035 0100 339092 160101 04 126 1024 2372 451.754,37

693.754,37

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

200035 0101 339039 180101 12 361 1031 2092 4.570.000,00

2166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR

200035 0101 339092 180101 12 361 1038 2166 3.761.590,00

2167 - APOIO AO ENSINO RURAL

200035 0101 339092 180101 12 361 1038 2167 322.651,26

2440 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA LOGÍSTICA DA SEMED

200035 0101 339039 180101 12 361 4002 2440 4.627.000,00

13.281.241,26

210901 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA


1159 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE COMÉRCIO POPULAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MANAUS

200035 0100 449092 210901 23 334 1047 1159 339.716,79

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1032 - EXPANSÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

200035 0100 339039 230901 10 301 1025 1032 117.586,62

200035 0100 339092 230901 10 301 1025 1032 90.869,47

200035 0100 449092 230901 10 301 1025 1032 77.324,80

1033 - EXPANSÃO NA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

200035 0100 449092 230901 10 302 1026 1033 390.640,68

2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

200035 0100 339092 230901 10 301 1025 2097 1.060,80

200035 0100 449092 230901 10 301 1025 2097 31.408,30

2108 - REFORMA NA ATENÇÃO BÁSICA

200035 0100 339092 230901 10 301 1025 2108 175.012,16

2113 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

200035 0100 339046 230901 10 301 1025 2113 7.000.000,00

2114 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

200035 0100 339046 230901 10 122 4002 2114 990.000,00

2116 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200035 0102 319113 230901 10 305 1042 2116 1.000.000,00

2117 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

200035 0100 339092 230901 10 122 4002 2117 9.772,10

200035 0100 449092 230901 10 122 4002 2117 1.595,38

2118 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

200035 0100 339092 230901 10 302 1026 2118 1.204.178,32

200035 0100 449052 230901 10 302 1026 2118 30.240,30

200035 0100 449092 230901 10 302 1026 2118 13.041,68

Manaus, quarta-feira, 12 de abril de 2017

DOM | Edição 4105 | Página 2

2121 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200035 0100 339092 230901 10 305 1042 2121 2.850,00

200035 0100 449092 230901 10 305 1042 2121 6.888,70

2122 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

200035 0100 339039 230901 10 122 4002 2122 555.000,00

200035 0100 339092 230901 10 122 4002 2122 753.997,82

200035 0100 449052 230901 10 122 4002 2122 100.438,35

2431 - GESTÃO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO

200035 0100 339092 230901 10 301 1025 2431 28.561,64

12.580.467,12

260101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


1069 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER

200035 0100 449051 260101 27 812 1002 1069 349.530,07

1122 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ABERTAS

200035 0100 449051 260101 27 812 1002 1122 88.130,84

437.660,91

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1175 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

200035 0100 449039 270101 15 451 1060 1175 2.050.386,96

2244 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

200035 0100 449039 270101 15 451 1061 2244 178.204,72


200035 0100 339092 270101 15 122 4002 2362 30.070,00

200035 0100 449092 270101 15 122 4002 2362 59.216,04

2398 - CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES DA ÁREA DA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 339092 270101 15 451 1060 2398 253.398,60

200035 0100 449039 270101 15 451 1060 2398 2.910.713,96

5.481.990,28

350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2052 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

200035 0100 339039 350101 04 122 4002 2052 178,70

2373 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTAS PÚBLICAS

200035 0100 339039 350101 04 122 4002 2373 15.000,00

15.178,70

370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2200 - GESTÃO DA REDE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

200035 0100 339039 370101 08 422 1062 2200 317.000,00

2222 - MANUTENÇÃO DO SAI PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM MEDIDA PROTETIVA

200035 0100 339039 370101 08 422 1063 2222 133.000,00


200035 0100 339039 370101 08 122 4002 2358 216.504,00


200035 0100 449052 370101 08 122 4002 2362 52.968,00

2435 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

200035 0100 339039 370101 14 422 1121 2435 170.000,00

889.472,00

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2189 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

200035 0629 339037 370901 08 422 1066 2189 280.800,00

2208 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

200035 0629 339037 370901 08 422 1066 2208 222.508,00

503.308,00

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


200035 0100 449052 380101 15 122 4002 2362 690,00

520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS" EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


200035 0100 449052 520201 08 122 4002 2362 8.000,00

4004 - ATENDIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI)

200035 0100 449052 520201 08 241 1004 4004 52.928,00

60.928,00

540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS



200035 0210 339039 540201 15 122 4002 2358 870.000,00

200035 0210 339092 540201 15 122 4002 2358 1.070,70

3011 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS

200035 0100 449092 540201 15 453 1022 3011 1.046.985,47

3013 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS

200035 0100 449051 540201 15 453 1022 3013 190.095,70

200035 0100 449092 540201 15 453 1022 3013 922.580,66

5018 - ENCARGOS COM GRATUIDADE DAS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO

200035 0100 339092 540201 26 453 5001 5018 402.869,70

3.433.602,23

620201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4100 - APOIO AO CARNAVAL OFICIAL DE MANAUS

200035 0100 339039 620201 13 392 1112 4100 135.000,00

4102 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON DA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 339092 620201 13 392 1112 4102 1.641.060,00

4103 - APOIO AOS EVENTOS DE MANIFESTAÇÃO POPULAR REALIZADOS NA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 339039 620201 13 392 1112 4103 40.900,00

1.816.960,00

Anexo II


1121 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO

200042 0100 339039 110101 15 451 1045 1121 100.000,00

2032 - CERIMONIAL E PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS

200042 0100 339039 110101 04 122 4002 2032 38.000,00

2110 - ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA

200042 0117 339039 110101 15 452 1046 2110 3.775.263,85

2296 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO

200042 0100 339039 110101 20 605 1085 2296 500.000,00


200042 0100 339092 110101 04 122 4002 2358 87.600,00


200042 0100 339030 110101 04 122 4002 2362 368.855,40

2424 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO

200042 0100 339039 110101 04 122 4002 2424 280.000,00

5.149.719,25

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

5012 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS

200042 0100 339091 130101 28 846 5001 5012 2.155.129,33

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO



200042 0100 339036 140101 04 122 4002 2358 6.282,30

160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO


1181 - "PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL MANAUARA"

200042 0100 339031 160101 04 129 1024 1181 351.754,37

2372 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

200042 0100 339039 160101 04 126 1024 2372 178,70

2407 - DESBUROCRATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

200042 0100 339035 160101 04 129 1024 2407 100.000,00

451.933,07

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


1040 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

200042 0101 339036 180101 12 365 1030 1040 50.000,00

200042 0101 339039 180101 12 365 1030 1040 100.000,00

1041 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

200042 0101 339036 180101 12 367 1036 1041 100.000,00

200042 0101 339039 180101 12 367 1036 1041 250.000,00

1119 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DA EJA

200042 0101 339030 180101 12 366 1037 1119 57.000,00

200042 0101 339036 180101 12 366 1037 1119 50.000,00

200042 0101 339039 180101 12 366 1037 1119 10.849,96

1156 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DE MANAUS - SAEDEM

200042 0101 339039 180101 12 361 1031 1156 100.000,00

2096 - UNIFORME ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTA

200042 0101 339032 180101 12 361 1031 2096 1.777.360,00

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

200042 0101 339039 180101 12 365 1030 2149 322.651,26

200042 0101 339092 180101 12 365 1030 2149 3.216,00

2150 - REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S

200042 0101 339039 180101 12 365 1030 2150 607.000,00

2152 - UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

200042 0101 339032 180101 12 365 1030 2152 944.340,00

2154 - REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS

200042 0101 339039 180101 12 365 1030 2154 50.000,00

2157 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CMEE

200042 0101 339030 180101 12 367 1036 2157 91.789,58

200042 0101 339036 180101 12 367 1036 2157 100.000,00

200042 0101 339039 180101 12 367 1036 2157 156.666,68

2159 - APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL

200042 0101 339030 180101 12 367 1036 2159 64.530,22

200042 0101 339036 180101 12 367 1036 2159 300.000,00

2161 - MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO PARA A EJA

200042 0101 339032 180101 12 366 1037 2161 200.000,00


200042 0101 339037 180101 12 361 1038 2166 6.047.914,24

2180 - MANUTENÇÃO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED

200042 0101 339039 180101 12 361 4002 2180 267.923,32

2186 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMED

200042 0101 339039 180101 12 361 4002 2186 1.000.000,00

2344 - MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL

200042 0101 339039 180101 12 366 1037 2344 100.000,00

2389 - PRÊMIO ESCOLA QUE FA

200042 0101 339031 180101 12 361 1031 2389 500.000,00

2390 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

200042 0101 339039 180101 12 361 1031 2390 30.000,00

13.281.241,26


2113 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0102 319113 230901 10 301 1025 2113 1.000.000,00

2114 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

200042 0100 319011 230901 10 122 4002 2114 7.990.000,00

2118 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

200042 0100 339039 230901 10 302 1026 2118 555.000,00

2431 - GESTÃO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO

200042 0100 339032 230901 10 301 1025 2431 225.888,35

9.770.888,35


1224 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS

200042 0100 449051 270101 15 451 1099 1224 3.484.000,00




200042 0100 339039 270101 15 451 1060 2398 194.204,72

200042 0100 449030 270101 15 451 1060 2398 1.550.386,96

200042 0100 449092 270101 15 451 1060 2398 253.398,60

5.481.990,28

360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

5005 - ENCARGOS COM O PASEP

200042 0100 339047 360101 28 846 5001 5005 6.657.388,00




200042 0100 339030 370101 08 122 4002 2362 52.968,00

2412 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

200042 0100 339048 370101 08 422 1062 2412 666.504,00

719.472,00

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2211 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

200042 0629 339037 370901 08 422 1066 2211 280.800,00

200042 0629 339039 370901 08 422 1066 2211 222.508,00

503.308,00

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2064 - MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

200042 0100 339039 380101 15 452 1005 2064 15.000,00


200042 0100 339030 380101 15 122 4002 2362 690,00

15.690,00

520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS" EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


200042 0100 339030 520201 08 122 4002 2362 8.000,00

4004 - ATENDIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI)

200042 0100 339039 520201 08 241 1004 4004 52.928,00

60.928,00

540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS


3011 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS

200042 0210 339030 540201 15 453 1022 3011 27.257,00

200042 0210 339039 540201 15 453 1022 3011 35.000,00

200042 0210 449051 540201 15 453 1022 3011 175.000,00

3013 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS

200042 0210 339030 540201 15 453 1022 3013 125.743,00

200042 0210 339039 540201 15 453 1022 3013 35.000,00

200042 0210 449051 540201 15 453 1022 3013 175.000,00

3014 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS PARA PEDESTRES

200042 0210 339030 540201 15 453 1022 3014 1.000,00

200042 0210 339039 540201 15 453 1022 3014 1.000,00

200042 0210 449051 540201 15 453 1022 3014 5.000,00

3015 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS

200042 0210 339030 540201 15 453 1022 3015 35.000,00

200042 0210 339039 540201 15 453 1022 3015 70.000,00

200042 0210 449051 540201 15 453 1022 3015 3.000,00

3052 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTE

200042 0210 339039 540201 15 453 1022 3052 35.000,00

200042 0210 449052 540201 15 453 1022 3052 18.000,00

4021 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTU

200042 0210 339039 540201 15 128 1050 4021 11.070,70

4048 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE

200042 0210 339030 540201 15 453 1022 4048 50.000,00

5002 - ENCARGOS ESPECIAIS DA SMTU

200042 0210 339091 540201 28 846 5001 5002 69.000,00

871.070,70

620201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS


4101 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE MANAUS

200042 0100 339039 620201 13 392 1112 4101 1.189.000,00

4104 - APOIO AO EVENTO FESTIVAL FOLCLÓRICO REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS

200042 0100 339039 620201 13 392 1112 4104 452.060,00

4105 - APOIO AOS EVENTOS FESTIVOS E POPULARES REALIZADOS NOS BAIRROS DE MANAUS

200042 0100 339039 620201 13 392 1112 4105 80.000,00

1.721.060,00

LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função

ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa


ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta.

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso das

competências que lhe conferem os artigos 80, inc. IV, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 17,18 e 19 da Lei nº 2.156, de 26 de julho de 2016, e art. 6º da Lei nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 23.846.213,36 (vinte e três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e treze reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 22.898.053,36 (vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) à conta do inciso I (Superávit Financeiro) e R$ 948.160,00 (novecentos e quarenta e oito mil e cento e sessenta reais) à conta do inciso II (Excesso de Arrecadação) do art. 18 da Lei nº 2.156, de 26 de julho de 2016, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor da seguinte forma:

I – R$ 948.160,00 – Excesso de Arrecadação da Fonte

0224 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses; II – R$ 10.818.006,69 – Superávit Financeiro da Fonte

0318 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Exercícios Anteriores; III – R$ 6.761.471,00 – Superávit Financeiro da Fonte 0610

- Arrecadação Própria de Entidades e Fundos - Exercícios Anteriores; IV – R$ 115.648,00 – Superávit Financeiro da Fonte 0614 -

Transferências de Recursos do SUS - Exercícios Anteriores; V – R$ 900.915,67 – Superávit Financeiro da Fonte 0624 -

Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses - Exercícios Anteriores;

VI – R$ 4.302.012,00 – Superávit Financeiro da Fonte

0694 - Rend. de Aplic. Fin.-Recur. Vinc. e de Recur. Própr. de Ent. e Fundos - Exercícios Anteriores;

Art. 3º Em decorrência do que trata o inciso I do art. 2°

deste Decreto fica a rubrica de receita 1761.99.53 – Conv.CEF/PMM-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, acrescida em R$ 948.160,00 (novecentos e quarenta e oito mil e cento e sessenta reais).

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, este

Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2017.


Anexo Único


2346 - SEMPRE AO SEU LADO NA HABITAÇÃO

200034 0224 339030 110101 15 451 1045 2346 4.595,57

200034 0224 339039 110101 15 451 1045 2346 930.695,20

200034 0224 449052 110101 15 451 1045 2346 12.869,23

948.160,00

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1037 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

200033 0694 449051 180101 12 365 1030 1037 4.302.012,00

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

200033 0318 339092 180101 12 361 1031 2092 4.585.775,63

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

200033 0318 339092 180101 12 365 1030 2149 2.127.546,06




200033 0318 339092 180101 12 361 1038 2166 4.104.685,00

15.120.018,69


2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

200033 0614 449052 230901 10 301 1025 2097 115.648,00

2120 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

200033 0610 339030 230901 10 304 1039 2120 561.471,00

200033 0610 339039 230901 10 304 1039 2120 1.700.000,00

200033 0610 449052 230901 10 304 1039 2120 500.000,00

2.877.119,00



200033 0624 339093 270101 15 451 1060 2398 870.315,67



2433 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS DIREITOS DA MULHER - CRDM/MANAUS

200033 0624 449052 370101 08 422 1113 2433 30.600,00

500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO


3045 - CONTROLE OPERACIONAL DO TRÂNSITO

200033 0610 339039 500201 15 451 1023 3045 4.000.000,00

LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função

ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa


DISCIPLINA os prazos de encaminhamento de créditos tributários à Procuradoria Geral do Município para inscrição em Dívida Ativa.

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da

competência que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei

nº 1.090, de 29 de dezembro de 2006, que estabelece que a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e constitui confissão de dívida;

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, inc. XI c/c o

art. 22, incisos I, II e III da Lei nº 1.015, de 14 de julho de 2006; CONSIDERANDO o que preceitua o art. 11 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; e

CONSIDERANDO a manifestação do Procurador-Chefe da

Procuradoria da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial – PDACE, acolhida pelo Subprocurador Geral do Município; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 572/2017 –

GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/19309/19630/01269,

DECRETA:

Art. 1º Esgotados os procedimentos previstos em lei e

realizada a fase de cobrança administrativa pela Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, caso persista a inadimplência, os créditos tributários serão encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição em Dívida Ativa, observados os seguintes prazos e procedimentos:

I – auto de infração: até 90 (noventa) dias após expirado o

prazo para impugnação, sem manifestação do contribuinte ou responsável, ou, caso submetido a julgamento administrativo, 60 (sessenta) dias após proferida decisão definitiva;

II – parcelamento: até 90 (noventa) dias após a

consolidação do montante do crédito tributário;

III – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN declarado pelo prestador de serviços: até 31 de janeiro do segundo exercício subsequente ao vencimento do tributo;

IV – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –

ISSQN Profissional Autônomo/Sociedades Uniprofissionais: 01 de agosto do exercício subsequente ao vencimento do tributo; e

V – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana – IPTU, Taxa de Verificação de Funcionamento Regular – TVFR e Taxa de Localização: 01 de agosto do exercício subsequente ao vencimento do tributo.

Parágrafo único. Respeitado o prazo máximo de que trata

o inc. III deste artigo, a SEMEF fará análise individualizada de cada caso de inadimplência e estabelecerá o cronograma de envio do estoque de ISSQN declarado pelo prestador de serviços à Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º A Subsecretaria de Tecnologia da Informação –

SUBTI viabilizará os meios necessários à parametrização do Sistema Tributário, de modo a viabilizar a implementação das normas dispostas neste Decreto.

Art. 3º Observadas as normas regulamentares, o registro

contábil do estoque da Dívida Ativa é competência da Procuradoria Geral do Município.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.


PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 11.349/2017

DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de férias regulamentares.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE

ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1006/2017-

GS/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2017/19309/19630/01678, resolve



DESIGNAR o servidor ALAMIRO CRUZ DE ALMEIDA JUNIOR, matrícula 100.378-0 E, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento de Inspetoria Setorial de Finanças, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, no período de 17-04 a 1º-05-2017, sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular KÁTIA REGINA GALVÃO COELHO, em virtude de férias regulamentares.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de abril de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 11.350/2017

DESIGNA substituto de servidora afastada em virtude de férias regulamentares.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 100/2017-

DLF/SUP/SMTU, subscrito pelo Superintendente Municipal de Transportes Urbanos;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2017/19309/19630/01648, resolve DESIGNAR a servidora MARCILENI VERÇOSA

PEREIRA, matrícula 12159, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de Programação, Orçamento e Finanças, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no período de 17-04 a 1º-05-2017, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular ANA CÉLIA DA SILVA SOUZA, afastada em virtude de férias regulamentares.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de abril de 2017.



CASA CIVIL

PORTARIA Nº 072/2017-CASA CIVIL

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o artigo 13, inciso II, da Lei nº 1.425, de 26-03-2010,

CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado sob o nº 2017/19309/19503/00168,

RESOLVE:

CONSIDERAR DISPENSADO, a pedido, a contar de 01-04-2017, o Sr. VICTOR ALVES REINALDO, matrícula nº 102.438-8C, da função de Auxiliar de Controlador da Atividade Informal, titular do contrato da Prestação de Serviços sob Regime de Direito Administrativo, do quadro de servidores da Casa Civil, com lotação na Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PORTARIA Nº 073/2017-CASA CIVIL

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o Processo protocolado sob o nº 2017/19309/19503/00169,

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores VITOR SÉRGIO FREITAS DE SOUZA, PA Assistente Administrativo A-VI-II, matrícula nº 066.860-5D, FABIENE VERÍSSIMO DE MELO, PA Assistente Administrativo A-VI-II, matrícula 080.431-2D, e GRIZELDA LEONARDO AMORIM DA SILVA, PA Agente Administrativo A-III-II, matrícula 081.760-0E, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância, incumbida de apurar, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos descritos no Processo nº 2017/19309/19503/00169, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer da apuração, atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa;

II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este prorrogável por no máximo 15 (quinze) dias, com efeito a contar da data da publicação.



EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Casa Civil/ Subsecretaria de Abastecimento Feiras e Mercados, e o Sr. VICTOR ALVES REINALDO, Auxiliar de Controlador da Atividade Informal, matrícula 102.438-8C. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa do prestador de serviço temporário, com base no artigo 13, inciso II da Lei nº 1.425, de 26-03-2010, conforme Portaria nº 072/2017-Casa Civil, de 11-04-2017. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do prestador de serviço, através do Processo 2017/19309/19503/00168, manifestação da Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº 160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: a contar de 01-04-2017.


Processo n° 2017/19309/19630/00424 Interessado: CASA CIVIL Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO.

DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando, o disposto no art. 24, II, da Lei n. 8.666/93;

Considerando, o que consta no Processo n. 2017/19309/19630/00424 de interesse da Casa Civil.

RESOLVE:

I – Declarar dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/93, para atender a prestação de serviços de fornecimento de assinaturas de exemplares de jornais impressos para atender as necessidades da Casa Civil, conforme PARECER N. 051/2017 – CONSTÉC/CASA CIVIL.

II – Submeter o presente despacho à consideração do

Exmo. Sr. Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, para fins de ratificação.


DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Pelo exposto acima, ratifico, nos termos do art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a dispensa de licitação pertinente ao Processo n° 2017/19309/19630/00424, no valor de R$ 7.992,00 (Sete mil, novecentos e noventa e dois reais).




SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

PORTARIA N.º 110/2017- GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE - SEMEF, no uso das atribuições que confere o Inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o Processo nº 2017.11209.15251.0. 015118 – SIGED/SEMEF;

RESOLVE:

DETERMINAR que a servidora REGINA AUGUSTA DA SILVA MARQUES, Matrícula nº 012.920-8A, Assistente Técnico Fazendário, responda pelas atribuições da Função Gratificada FG3, em substituição à servidora Katia de Souza Barbosa, por 17 (dezessete) dias, no período de 07/11/2016 a 23/11/2017, por motivo de férias regulamentares da titular, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da Função.

Publique-se e Cumpra-se.


PORTARIA N.º 111/2017 – GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, na competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de 29 de dezembro de 2014,

CONSIDERANDO a Publicação no DOM nº 4101, de 06/04/2017, que Nomeia a servidora abaixo indicada;

RESOLVE

MANTER a Gratificação Técnica Fazendária – GTF da servidora:

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTF A CONTAR DE

JACKELINE ARYCE MENTA 400 03/04/2017




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, na competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei nº 1.955, de 29 de dezembro de 2014 que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores da SEMEF;

CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 023/2017 - SEMAD, publicada no DOM nº 4046, de 16/01/2017, que declara o servidor abaixo cedido à SEMEF, a contar de 02/01/2017, com ônus para destino,

CONSIDERANDO, ainda, o DECRETO Nº 3.674, DE 07 DE ABRIL DE 2017, que REDISTRIBUI para esta SEMEF Funções Gratificadas, resolve;

DESIGNAR para desempenhar a Função Gratificada – FG-3 o servidor abaixo identificado.

NOME DO SERVIDOR FUNÇÃO

GRATIFICADA A CONTAR DE

JEAN MARCELO CHAVES DE ABREU FG-3 07/04/2017




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e

CONSIDERANDO o Art. 76, da Lei Municipal nº 1.955, de 29 de dezembro de 2014;

CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 023/2017 - SEMAD, publicada no DOM nº 4046, de 16/01/2017, que declara o servidor abaixo cedido à SEMEF, a contar de 02/01/2017, com ônus para destino, resolve;

CONSIDERANDO, ainda, o DECRETO Nº 3.674, DE 07 DE ABRIL DE 2017, que REDISTRIBUI para esta SEMEF Funções Gratificadas, resolve;

CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária – GTF ao servidor abaixo.

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTF A CONTAR DE

JEAN MARCELO CHAVES DE ABREU 400 07/04/2017





PORTARIA N.º 002 - QDD/2017-SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,

TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E CONTROLE INTERNO, no uso das competências que lhe conferem os artigos 86, inc. IV, e 128, inc. II da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERNDO a autorização contida no inciso II do

artigo 17 da Lei nº 2.156, de 26 de julho de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º Promover, conforme os anexos I e II desta Portaria,

as alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do orçamento de 2017, das Unidades Gestoras especificadas nos respectivos anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2017.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Manaus, 12 de Abril de 2017

ANEXO I

QDD - ACRÉSCIMO

Alterações Unidade Gestora

Função Subfunção Programa Ação Natureza de

Despesa Fonte de Recursos

Valor - R$

Alteração 1 010101 01 122 4001 2004 339047 0100 1.320,00

Alteração 2 010101 01 122 4001 2005 319091 0100 20.000,00

Alteração 3 010101 01 122 4001 2005 319091 0100 5.000,00

Alteração 4 010101 01 122 4001 2005 319092 0100 80.000,00

Alteração 5 110101 04 122 4002 2358 339036 0100 30.000,00

Alteração 6 110101 04 122 4002 2363 319016 0100 65.000,00

Alteração 7 110101 04 122 4002 2363 319092 0100 500,00

Alteração 8 130101 03 122 4002 2363 319016 0100 5.000,00

Alteração 9 130101 03 122 4002 2363 319092 0100 1.100,00

Alteração 10 130101 03 122 4002 2363 339008 0100 36.200,00

Alteração 11 130101 03 122 4002 2363 339008 0100 36.200,00

Alteração 12 130101 03 122 4002 2363 339008 0100 36.200,00

Alteração 13 140101 04 122 4002 2362 339092 0100 21.626,12

Alteração 14 140101 04 122 4002 2363 319092 0100 12.000,00

Alteração 15 140902 04 122 1124 2436 339092 0208 2.500.000,00

Alteração 16 150101 06 122 4002 2363 319005 0100 2.000,00

Alteração 17 150101 06 122 4002 2363 339008 0100 12.000,00

Alteração 18 160101 04 126 1024 1219 449092 0100 2.795,00

Alteração 19 160101 04 126 1024 1219 449092 0290 25.155,00

Alteração 20 160101 04 122 4002 2363 319092 0100 27.000,00

Alteração 21 160101 04 122 4002 2363 319092 0100 2.000,00

Alteração 22 160101 04 129 5001 5013 339092 0100 615.247,19

Alteração 23 180101 12 361 1031 2087 339092 0101 28.105,14

Alteração 24 180101 12 361 1031 2087 339092 0101 850.782,76

Alteração 25 180101 12 361 1031 2087 339092 0101 292.343,14

Alteração 26 180101 12 361 1031 2092 339031 0101 4.725,00

Alteração 27 180101 12 361 1031 2102 333039 0101 399.500,00

Alteração 28 180101 12 365 1030 2146 339092 0101 22.752,92

Alteração 29 180101 12 365 1030 2146 339092 0101 30.319,03

Alteração 30 180101 12 365 1030 2146 339092 0101 102.042,20

Alteração 31 180101 12 365 1030 2146 339092 0101 196.676,99

Alteração 32 180101 12 365 1030 2149 445052 0100 115.000,00

Alteração 33 180101 12 365 1030 2149 339092 0101 37.241,47

Alteração 34 180101 12 367 1036 2159 339031 0101 2.025,00

Alteração 35 180101 12 361 4002 2185 339092 0101 56.467,56

Alteração 36 180101 12 361 4002 2440 339092 0101 4.627.534,03

Alteração 37 190101 04 131 1032 2082 339092 0100 17.955,00

Alteração 38 190101 04 131 1032 2082 339092 0100 22.015,30

Alteração 39 190101 04 131 1032 2082 339092 0100 189.556,25

Alteração 40 190101 04 131 1032 2082 339092 0100 845.905,96

Alteração 41 190101 04 131 1032 2082 339092 0100 143.000,00

Alteração 42 190101 04 131 1032 2082 339092 0100 3.465,00

Alteração 43 190101 04 131 1032 2082 339092 0100 142.500,00

Alteração 44 190101 04 131 1032 2298 339092 0100 6.412,50

Alteração 45 190101 04 131 1032 2298 339092 0100 367.822,68

Alteração 46 190101 04 131 1032 2298 339092 0100 17.100,00

Alteração 47 190101 04 131 1032 2298 339092 0100 45.320,00

Alteração 48 190101 04 131 1032 2298 339092 0100 287.752,50

Alteração 49 190101 04 131 1032 2298 339092 0100 25.025,85




Valor - R$

Alteração 50 190101 04 131 1032 2298 339092 0100 98.752,50

Alteração 51 190101 04 122 4002 2363 319005 0100 100,00

Alteração 52 230901 10 301 1025 2097 339092 0214 4.385,67

Alteração 53 230901 10 122 4002 2114 319092 0100 4.977,14

Alteração 54 230901 10 122 4002 2114 319192 0100 4.977,14

Alteração 55 230901 10 302 1026 2115 319005 0102 15.000,00

Alteração 56 230901 10 122 4002 2117 339092 0100 270,36

Alteração 57 230901 10 302 1026 2118 339092 0214 109.636,10

Alteração 58 230901 10 302 1026 2118 339092 0214 2.221,70

Alteração 59 230901 10 304 1039 2120 339092 0214 828,25

Alteração 60 230901 10 305 1042 2121 339092 0214 46.535,44

Alteração 61 230901 10 301 1025 2431 339036 0100 118.000,00

Alteração 62 230901 10 301 1025 2431 339093 0100 312.500,00

Alteração 63 260101 27 812 1002 1069 449039 0100 95.884,50

Alteração 64 260101 27 812 1002 2008 339092 0100 126.000,00

Alteração 65 260101 27 122 4002 2363 319005 0100 3.000,00

Alteração 66 270101 15 451 1060 1175 449092 0105 118.740,00

Alteração 67 270101 15 451 1060 2398 339030 0100 24.000,00

Alteração 68 270101 15 451 1060 2398 449092 0100 844.334,40

Alteração 69 270101 15 451 1060 2398 449092 0100 134.540,00

Alteração 70 270101 15 451 1060 2398 449092 0100 2.385.663,28

Alteração 71 270101 15 451 1060 2398 449092 0100 130.200,00

Alteração 72 270101 15 451 1060 2398 449092 0105 367.252,00

Alteração 73 270101 15 451 1060 2398 449092 0105 3.251.036,09

Alteração 74 270101 17 512 1068 1052 449052 0100 7.973,00

Alteração 75 270101 17 512 1068 1052 449092 0100 556.974,00

Alteração 76 270101 17 512 1068 1052 449092 0100 63.324,00

Alteração 77 270101 17 512 1068 1052 449092 0100 97.850,00

Alteração 78 270103 17 512 1119 1227 449092 0290 2.000.000,00

Alteração 79 280101 18 122 4002 2358 339092 0100 108.818,68

Alteração 80 350101 04 122 4002 1120 339092 0100 31.530,66

Alteração 81 370101 08 422 1113 2135 339092 0100 12.000,00

Alteração 82 370101 08 122 4002 2358 339036 0100 60.620,92

Alteração 83 370101 08 122 4002 2358 339039 0100 146.570,00

Alteração 84 370101 08 122 4002 2363 319092 0100 3.792,56

Alteração 85 370101 08 122 4002 2363 339008 0100 1.000,00

Alteração 86 370101 08 422 1062 2412 339092 0100 60.000,00

Alteração 87 370101 08 422 1062 2412 339092 0100 93.480,00

Alteração 88 370101 08 422 1062 2412 339092 0100 42.500,00

Alteração 89 370901 08 422 1066 1130 339030 0229 5.000,00

Alteração 90 370901 08 422 1118 1172 339092 0100 8.320,00

Alteração 91 370901 08 422 1066 2211 339033 0229 60.000,00

Alteração 92 370901 08 422 1066 2357 339033 0229 25.000,00

Alteração 93 370901 08 422 1066 2357 339033 0229 1.300,00

Alteração 94 370901 08 422 1066 2357 339039 0629 150.000,00

Alteração 95 380101 15 452 1005 2064 339037 0100 45.000,00

Alteração 96 380101 15 452 1005 2064 339092 0100 820.019,66

Alteração 97 380101 15 452 1005 2064 339092 0100 347.310,00

Alteração 98 380101 15 452 1005 2067 339093 0100 1.784,40

Alteração 99 380101 15 122 4002 2363 319094 0100 4.776,57

Alteração 100 400101 04 122 4002 2363 319013 0100 18.000,00

Alteração 101 540201 15 122 4002 2358 339039 0210 140.000,00

Alteração 102 540201 15 122 4002 2358 339039 0210 30.400,36

Alteração 103 540201 15 122 4002 2358 339092 0210 4.362,00

Alteração 104 540201 15 128 1050 4021 339092 0210 1.481,10

Alteração 105 560201 15 122 4002 2363 319092 0210 1.760,36

Alteração 106 560201 15 122 1105 4065 339092 0210 2.197,64

Alteração 107 560201 28 846 5001 5015 339091 0210 2.000,00

Alteração 108 560901 15 451 1070 4047 449092 0210 454.096,06

Alteração 109 620201 13 122 4002 2358 339092 0100 32.646,32

Alteração 110 620201 13 392 1112 4105 339092 0100 48.000,00

Alteração 111 620201 13 392 1112 4105 339092 0100 3.000,00

Alteração 112 630201 09 122 4002 2358 339039 0262 750.000,00

Total 26.857.412,45

ANEXO II QDD - DECRÉSCIMO




Valor - R$

Alteração 1 010101 01 122 4001 2004 339039 0100 1.320,00

Alteração 2 010101 01 122 4001 2005 319005 0100 5.000,00

Alteração 3 010101 01 122 4001 2005 319094 0100 100.000,00

Alteração 4 110101 04 122 4002 2358 339093 0100 30.000,00

Alteração 5 110101 04 122 4002 2363 319004 0100 65.500,00

Alteração 6 130101 03 122 4002 2363 319011 0100 6.100,00

Alteração 7 130101 03 122 4002 2363 339049 0100 36.200,00

Alteração 8 130101 03 122 4002 2363 339049 0100 36.200,00

Alteração 9 130101 03 122 4002 2363 339049 0100 36.200,00

Alteração 10 140101 04 122 4002 2362 339030 0100 21.626,12

Alteração 11 140101 04 122 4002 2363 319011 0100 12.000,00

Alteração 12 140902 04 122 1124 2436 339039 0208 2.500.000,00

Alteração 13 150101 06 122 4002 2363 319011 0100 2.000,00

Alteração 14 150101 06 122 4002 2363 339049 0100 12.000,00

Alteração 15 160101 04 126 1024 1219 449039 0100 2.795,00

Alteração 16 160101 04 126 1024 1219 449039 0290 25.155,00

Alteração 17 160101 04 122 4002 2363 319011 0100 2.000,00

Alteração 18 160101 04 122 4002 2363 319011 0100 27.000,00

Alteração 19 160101 04 129 5001 5013 339039 0100 615.247,19

Alteração 20 180101 12 361 1031 2087 339039 0101 850.782,76

Alteração 21 180101 12 361 1031 2087 339093 0101 28.105,14

Alteração 22 180101 12 361 1031 2087 339093 0101 292.343,14

Alteração 23 180101 12 361 1031 2092 339030 0101 4.725,00






Valor - R$

Alteração 24 180101 12 361 1031 2102 339039 0101 399.500,00

Alteração 25 180101 12 365 1030 2146 339036 0101 196.676,99

Alteração 26 180101 12 365 1030 2146 339093 0101 102.042,20

Alteração 27 180101 12 365 1030 2146 339093 0101 30.319,03

Alteração 28 180101 12 365 1030 2146 339093 0101 22.752,92

Alteração 29 180101 12 365 1030 2149 449052 0100 115.000,00

Alteração 30 180101 12 365 1030 2149 339039 0101 37.241,47

Alteração 31 180101 12 367 1036 2159 339030 0101 2.025,00

Alteração 32 180101 12 361 4002 2185 339036 0101 56.467,56

Alteração 33 180101 12 361 4002 2440 339039 0101 4.627.534,03

Alteração 34 190101 04 131 1032 2082 339039 0100 143.000,00

Alteração 35 190101 04 131 1032 2082 339039 0100 22.015,30

Alteração 36 190101 04 131 1032 2082 339039 0100 17.955,00

Alteração 37 190101 04 131 1032 2082 339039 0100 189.556,25

Alteração 38 190101 04 131 1032 2082 339039 0100 142.500,00

Alteração 39 190101 04 131 1032 2082 339039 0100 3.465,00

Alteração 40 190101 04 131 1032 2082 339039 0100 845.905,96

Alteração 41 190101 04 131 1032 2298 339039 0100 367.822,68

Alteração 42 190101 04 131 1032 2298 339039 0100 287.752,50

Alteração 43 190101 04 131 1032 2298 339039 0100 45.320,00

Alteração 44 190101 04 131 1032 2298 339039 0100 25.025,85

Alteração 45 190101 04 131 1032 2298 339039 0100 98.752,50

Alteração 46 190101 04 131 1032 2298 339039 0100 6.412,50

Alteração 47 190101 04 131 1032 2298 339039 0100 17.100,00

Alteração 48 190101 04 122 4002 2363 319011 0100 100,00

Alteração 49 230901 10 301 1025 2097 339030 0214 4.385,67

Alteração 50 230901 10 122 4002 2114 319113 0100 4.977,14

Alteração 51 230901 10 122 4002 2114 319113 0100 4.977,14

Alteração 52 230901 10 302 1026 2115 319011 0102 15.000,00

Alteração 53 230901 10 122 4002 2117 339030 0100 270,36

Alteração 54 230901 10 302 1026 2118 339014 0214 2.221,70

Alteração 55 230901 10 302 1026 2118 339030 0214 109.636,10

Alteração 56 230901 10 304 1039 2120 339030 0214 828,25

Alteração 57 230901 10 305 1042 2121 339030 0214 46.535,44

Alteração 58 230901 10 301 1025 2431 339032 0100 118.000,00

Alteração 59 230901 10 301 1025 2431 339039 0100 312.500,00

Alteração 60 260101 27 812 1002 1069 449051 0100 95.884,50

Alteração 61 260101 27 812 1002 2008 339039 0100 126.000,00

Alteração 62 260101 27 122 4002 2363 319011 0100 3.000,00

Alteração 63 270101 15 451 1060 1175 449030 0105 118.740,00

Alteração 64 270101 15 451 1060 2398 339039 0100 24.000,00

Alteração 65 270101 15 451 1060 2398 449030 0100 2.385.663,28

Alteração 66 270101 15 451 1060 2398 449039 0100 130.200,00

Alteração 67 270101 15 451 1060 2398 449039 0100 844.334,40

Alteração 68 270101 15 451 1060 2398 449039 0100 134.540,00

Alteração 69 270101 15 451 1060 2398 449039 0105 3.251.036,09

Alteração 70 270101 15 451 1060 2398 449039 0105 367.252,00

Alteração 71 270101 17 512 1068 1052 449039 0100 556.974,00

Alteração 72 270101 17 512 1068 1052 449039 0100 97.850,00

Alteração 73 270101 17 512 1068 1052 449039 0100 63.324,00

Alteração 74 270101 17 512 1068 1052 449051 0100 7.973,00

Alteração 75 270103 17 512 1119 1227 449061 0290 1.000.000,00

Alteração 76 270103 17 512 1119 1227 449093 0290 1.000.000,00

Alteração 77 280101 18 122 4002 2358 339039 0100 108.818,68

Alteração 78 350101 04 122 4002 1120 339039 0100 31.530,66

Alteração 79 370101 08 422 1113 2135 339036 0100 12.000,00

Alteração 80 370101 08 122 4002 2358 339037 0100 146.570,00

Alteração 81 370101 08 122 4002 2358 339037 0100 60.620,92

Alteração 82 370101 08 122 4002 2363 319011 0100 3.792,56

Alteração 83 370101 08 122 4002 2363 339046 0100 1.000,00

Alteração 84 370101 08 422 1062 2412 339037 0100 42.500,00

Alteração 85 370101 08 422 1062 2412 339037 0100 60.000,00

Alteração 86 370101 08 422 1062 2412 339048 0100 93.480,00

Alteração 87 370901 08 422 1066 1130 339039 0229 5.000,00

Alteração 88 370901 08 422 1118 1172 339039 0100 8.320,00

Alteração 89 370901 08 422 1066 2211 339030 0229 60.000,00

Alteração 90 370901 08 422 1066 2357 339030 0229 1.300,00

Alteração 91 370901 08 422 1066 2357 339030 0229 25.000,00

Alteração 92 370901 08 422 1066 2357 339037 0629 150.000,00

Alteração 93 380101 15 452 1005 2064 339039 0100 820.019,66

Alteração 94 380101 15 452 1005 2064 339039 0100 347.310,00

Alteração 95 380101 15 452 1005 2064 339039 0100 45.000,00

Alteração 96 380101 15 452 1005 2067 339039 0100 1.784,40

Alteração 97 380101 15 122 4002 2363 319004 0100 4.776,57

Alteração 98 400101 04 122 4002 2363 319011 0100 18.000,00

Alteração 99 540201 15 122 4002 2358 339039 0210 4.362,00

Alteração 100 540201 15 122 4002 2358 339092 0210 30.400,36

Alteração 101 540201 15 122 4002 2358 339093 0210 140.000,00

Alteração 102 540201 15 128 1050 4021 339014 0210 1.481,10

Alteração 103 560201 15 122 4002 2363 319011 0210 1.760,36

Alteração 104 560201 15 122 1105 4065 339039 0210 2.197,64

Alteração 105 560201 28 846 5001 5015 339047 0210 2.000,00

Alteração 106 560901 15 451 1070 4047 449051 0210 454.096,06

Alteração 107 620201 13 122 4002 2358 339039 0100 32.646,32

Alteração 108 620201 13 392 1112 4105 339039 0100 3.000,00

Alteração 109 620201 13 392 1112 4105 339039 0100 48.000,00

Alteração 110 630201 09 122 4002 2358 339037 0262 750.000,00

Total 26.857.412,45

EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – CENTRO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108.299-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000166 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 2 – CENTRO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108.299-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000167 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 3 – R L SEIXAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 97.543-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000188 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – RS INDUSTRIAL COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 107.502-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000190 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 5 – RS INDUSTRIAL COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 107.502-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20173000191 INFRAÇÃO: Art. 34 da Lei nº. 254/94; 6 – PROTEGE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 114.148-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001197 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7 – PROTEGE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 114.148-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20166001198 INFRAÇÃO: Art. 49, inciso II da Lei nº. 1.697/83; 8 - PROTEGE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 114.148-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20166001199 INFRAÇÃO: Art. 49, inciso II da Lei nº. 1.697/83.

O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º andar, sala 205 – Centro.


EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – P E FILHO E CIA LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102.145-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000186 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06;



2 – P E FILHO E CIA LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102.145-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000187 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 3 – F BARROS DO NORTE - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 135.932-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000115 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – MACM BUSINESS GESTÃO E TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 132.956-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000120 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 5 – MACM BUSINESS GESTÃO E TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 132.956-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000121 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 6 - MACM BUSINESS GESTÃO E TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 132.956-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000122 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7 – MANA SERVICE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 117.054-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000136 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8 - MANA SERVICE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 117.054-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000137 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06.



EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – ZIZA LOGÍSTICA LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130.659-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000138 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 2 – ZIZA LOGÍSTICA LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130.659-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000139 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 3 – ZIZA LOGÍSTICA LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130.659-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000140 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – AGESBAN – AGÊNCIA DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123.744-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000141 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06;

5 – VECTRON AMAZÔNIA COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 128.143-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000154 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 6 – D DO N CHAVES INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 111.219-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000162 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7 – D DO N CHAVES INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 111.219-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000163 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8 - D DO N CHAVES INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 111.219-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000164 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06.



EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA o contribuinte A e M CREDIT e COBRANÇA TELEMARKETING LTDA, Inscrição Municipal nº 131.145-04, localizado na Av. Djalma Batista, nº 2.100 Manaus Plaza Shopping – Chapada, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 137613, de 30/03/17, originado da DAF nº. 618/16, a apresentar a documentação adiante especificada: 1 – Balancete de Verificação; 2 – Balanço Patrimonial; 3 – Livro Caixa; 4 – Livro Razão; 5 – Declaração de IR – DIPJ 2012 a 2015.

Diante do exposto, o contribuinte fica intimado a apresentar a documentação acima relacionada no prazo de 13 (treze) dias, contados a partir da publicação deste.

O presente Edital e a cópia do documento encontram-se à disposição do interessado no Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º andar, sala 205 – Centro.


EDITAL

O Departamento de Tributação/DETRI, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno- SEMEF- CIENTIFICA, nos termos do art. 9º, inciso III do Decreto nº 681, de 11/07/1991, a empresa abaixo relacionada sobre a decisão referente à impugnação feita pela mesma.



CONTRIBUINTE: ANTORILDO RODRIGUES DA SILVA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9226001 ENDEREÇO:RUA.21, Nº2 CONJUNTO VILA DO REY–PARQUE DEZ DE NOVEMBRO DECISÃO Nº 009/2017

Informamos que a impugnação não foi conhecida porque INTEMPESTIVA, conforme art.86, inciso I, da lei nº.1697 de 20/12/83 e decreto 681/91 art. 26 e 27.

O presente Edital e as cópias do relatório fiscal para fins de extração de cópias encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Tributação/ SEMEF, na Rua Japurá, 488- 4º andar, sala 403- Centro.


EDITAL

O Departamento de Tributação/DETRI, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno- SEMEF- CIENTIFICA, os contribuintes abaixo relacionados nos termos do art. 9º, inciso III do Decreto nº 681, de 11/07/1991, sobre os resultados dos processos de Consulta Tributária abaixo descritos e que foram consideradas INÉPTAS, como indicado nos respectivos Pareceres GECFI/DETRI/SEMEF, pautados no art.86, inciso I, da lei 1697 de 20.12.1983, e com fulcro no inciso I do art. 8º do Decreto nº681/91 CONTRIBUINTE: CARTÓRIO DO SEXTO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NÃO INFORMADA ENDEREÇO: AV.DJALMA BATISTA Nº1719 SL 1303 - CHAPADA PARECER Nº 006/2017 CONTRIBUINTE: SÃO PEDRO TRANSPORTES LTDA. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108.899-01 ENDEREÇO: RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER Nº86 PETROPOLIS PARECER Nº 007/2017

O presente Edital e as cópias do relatório fiscal, bem como os autos, para fins de extração de cópias,encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Tributação/ SEMEF, na Rua Japurá 488- 4º andar, sala 403-centro.

Manaus, 04 de abril de 2017

EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste:

1 – CENTAURUS REP. DE ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60.174-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000156 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 2 – J.L CASTRO SERV. DE TRANSPORTE LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 127.085-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000157 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 3 – J.L CASTRO SERV. DE TRANSPORTE LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 127.085-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000158 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – BARBOSA REPAROS NAVAIS LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102.601-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000189 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 5 – SANTOS E UCHÔA SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 213.659-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000192 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 6 – GLOBOTEL – COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 136.005-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000193 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7 – SANTOS INST. E MANUT. DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 213.861-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000194 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8 – EJOSAIRON OLIVEIRA PENHA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110.970-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000195 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06;

9 – ATRAÇÃO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131.195-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000203 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06.



EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – EVERPRES LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 135.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000180 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 2 – EVERPRES LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 135.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000181 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06;



3 – EVERPRES LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 135.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000182 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – EVERPRES LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 135.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000183 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 5 – TPS1 OPERADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 226.903-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000196 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 6 – MARQUES E CABRAL LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 67.784-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000197 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7 – MARQUES E CABRAL LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 67.784-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000198 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8 – MARQUES E CABRAL LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 67.784-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000199 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 9 – CARLISON ROBERTO COSTA BARBOSA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 211.683-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000205 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06.



EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização

Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo identificados a recolher o ISSQN e a apresentar a documentação adiante especificada: 1– JBJ TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, Inscrição Municipal nº 96.331-01, localizado na Av. Hélio Leão, nº 141 – Cidade Nova, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 139649, de 22/03/17, originado da DAF nº. 277/17, do período de 01/15 a 12/15, 01/16 e 02/16; 2 – K VALADARES MACHADO EIRELI - EPP, Inscrição Municipal nº 212.758-01, localizado na Av. 7 de Setembro, nº 740 sala 705 – Centro, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 138810, de 31/03/17, originado da DAF nº. 444/17, do período de 09/14 a 11/14; 3 – CAMPOS E MORAES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME, Inscrição Municipal nº 124.086-01, localizado na Rua Raimunda Marques, nº 19 – Cidade Nova, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 138812, de 31/03/17, originado da DAF nº. 419/17, do período de 07/16 a 09/16.

Diante do exposto, os contribuintes ficam intimados a apresentar a documentação acima relacionada no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação deste.



EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – NINE PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106.546-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000116 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 2 – NINE PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106.546-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000117 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 3 – JRRS REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS LTDA ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123.375-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000118 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – JRRS REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS LTDA ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123.375-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000119 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 5 – AMAZÔNIA SELEÇÃO E AGENC. DE MÃO-DE-OBRA LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123.491-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000151 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 6 - AMAZÔNIA SELEÇÃO E AGENC. DE MÃO-DE-OBRA LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123.491-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000152 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7 – AMAZÔNIA SELEÇÃO E AGENC. DE MÃO-DE-OBRA LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123.491-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000153 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8 – PMKT PESQUISA DE MERCADO LTDA - EPP INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 120.119-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20175000155 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06.





EDITAL

O Departamento de Tributação/DETRI, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno- SEMEF- CIENTIFICA, nos termos do art. 9º, inciso III do Decreto nº 681, de 11/07/1991, a empresa abaixo mencionada sobre o resultado da Consulta Tributária formulada pela mesma através do processo 2014.11209.12613.0.020751, e que de acordo com o Parecer nº011/2016 GECFI/DETRI, o consulente não possui requisitos para enquadrar-se nas Imunidades Constitucionais, art. 150, VI, c – enquadrando-se quanto ao ISSQN na alíquota de 5% (cinco por cento) uma vez que enquadra-se no subitem 17.23 da lista de serviços. CONTRIBUINTE: SIND.DAS EMP. DE SERV.CONTÁBEIS E DAS EMP.DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 104817-01 ENDEREÇO: RUA RIO PURUS, 58 - VIEIRALVES PARECER Nº 011/2016

O presente Edital e as cópias do relatório fiscal, para fins de extração de cópias durante o prazo recursal, encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Tributação/ SEMEF, na Rua Japurá, 488- 4º andar, sala 403- Centro.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA Nº 174/2017-SEMAD

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, em exercício, no uso da competência que lhe confere os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinada com a Portaria por Delegação nº 11.206/2017, publicada no DOM Edição 4095, de 29.3.2017, e

CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme Despacho apenso à Comunicação Interna nº 0386-DIRH/DSGP/SEMAD, de 30.3.2017,

RESOLVE:

ALTERAR a Escala de Férias do exercício de 2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da Portaria nº 364/2016-SEMAD, publicada no DOM Edição 4032, de 26.12.2016, especificamente quanto ao servidor adiante identificado, passando a viger na forma abaixo:

REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO – RDA

Matrícula Nome Escala/2017 Antecipar para

100.612-6 B EDIVALDO AIRES DE ALMEIDA AGOSTO MAIO



PORTARIA Nº 175/2017-SEMAD

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, em exercício, no uso da competência que lhe confere os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinada com a Portaria por Delegação nº 11.206/2017, publicada no DOM Edição 4095, de 29.3.2017, e

CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme Despacho apenso à Comunicação Interna nº 0391-DIRH/DSGP/SEMAD, de 30.3.2017,

RESOLVE:

ALTERAR a Escala de Férias do exercício de 2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da Portaria nº 364/2016-SEMAD, publicada no DOM Edição 4032, de 26.12.2016, especificamente quanto à servidora adiante identificada, passando a viger na forma abaixo:

REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO – RDA

Matrícula Nome Escala/2017 Antecipar para

096.232-5 C ANDRÉA CLÁUDIA DE MELO VALENTE AGOSTO JUNHO



ERRATA ATO: Portaria nº 143/2017-SEMAD, de 20.3.2017, publicada no DOM Edição 4089, de 21.3.2017, pertinente à cessão da servidora LEILANE RIO BRANCO DA FONSECA, Administrador A-XI, matrícula 118.530-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD. JUSTIFICATIVA: Retificação em razão do disposto na Comunicação Interna nº 0411-DIRH/DSGP/SEMAD, de 4.4.2017. ONDE SE LÊ: ... I – DECLARAR AUTORIZADA, no período de 1º.08.2016 a 28.02.2017, ... ... II – AUTORIZAR, no período de 1º.03.2017 a 31.07.2017, ... LEIA-SE: .., I – DECLARAR AUTORIZADA, no período de 1º.08.2016 a 31.3.2017, ... ... II – AUTORIZAR, no período de 1º.04.2017 a 31.07.2017, ...




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(*) PORTARIA Nº 384/2016-DTRAB/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e

CONSIDERANDO a contratação de Parceria Público-

Privada no tipo de Concessão Administrativa para manutenções preventiva e corretiva de Unidades Básicas de Saúde da Família no Município de Manaus-AM, precedida da prestação dos serviços de construção e fornecimento de equipamentos e mobiliário, em lotes especificados;

CONSIDERANDO o disposto nos Termos de Contratos nº

029/2012 e 030/2012, pelo Município de Manaus, por intermédio desta Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a responsabilidade desta Secretaria

Municipal de Saúde em assegurar o cumprimento das obrigações contratuais dispostas nos Contratos supracitados, preservando os direitos da SEMSA, da Concessionária e dos Usuários.

RESOLVE:

I – CONSTITUIR, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento das Ações de Execução dos Contratos de Concessão Administrativa, para manutenções preventiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde da Família, precedidas da prestação dos serviços de construção e fornecimento de equipamentos e mobiliário, composta pelos servidores abaixo relacionados:

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO FUNÇÃO

Renato Moreira Carvalho 127.896-7A ES –Engenheiro

Eletricista Presidente

Rodrigo Cruz Travassos 127.420-1A AS - Assistente em

Administração Membro

Moisés Nogueira de Carvalho 128.993-4A AS - Assistente em


Vanessa Lopes Azedo 111.005-5A AS -Técnico em Administração

Membro

Patrícia da Silva Gomes 122.799-8A Assistente em Administração

Membro

Leonardo Pinheiro Soares Alencar e Silva

122.853-6A AS - Assistente em


II – ESTABELECER que sejam necessárias no mínimo,

quatro assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas Fiscais.

III – DETERMINAR que a Comissão tenha vigência de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2016.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto de 2016.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Manaus, 11 de julho de 2016.

(*) Republicação da Portaria nº 384/2016-DTRAB/SEMSA, publicada no DOM nº 3930, de 14/7/2016, página 17, pela necessidade de inserir informações.

(*) PORTARIA Nº 038/2017-DTRAB/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e

CONSIDERANDO a contratação de Parceria Público-Privada no tipo de Concessão Administrativa para manutenções preventiva e corretiva de Unidades Básicas de Saúde da Família no Município de Manaus-AM, precedida da prestação dos serviços de construção e fornecimento de equipamentos e mobiliário, em lotes especificados;

CONSIDERANDO o disposto nos Termos de Contratos nº 029/2012 e 030/2012, celebrados pelo Município de Manaus, por intermédio desta Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a Portaria nº 384/2016-DTRAB/SEMSA, de 11 de julho de 2016, publicada no DOM nº 3930, de 14/7/2016;

CONSIDERANDO a responsabilidade desta Secretaria Municipal de Saúde em assegurar o cumprimento das obrigações contratuais dispostas nos Contratos supracitados, preservando os direitos da SEMSA, da Concessionária e dos Usuários.

RESOLVE:

I – CONSTITUIR, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento das Ações de Execução dos Contratos de Concessão Administrativa, para manutenções preventiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde da Família, precedidas da prestação dos serviços de construção e fornecimento de equipamentos e mobiliário, conforme preâmbulo desta Portaria, composta pelos servidores relacionados abaixo:

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO FUNÇÃO

Renato Moreira Carvalho 127.896-7A ES–Engenheiro

Eletricista Presidente

Rodrigo Cruz Travassos 127.420-1A AS-Assistente em


Moisés Nogueira de Carvalho 128.993-4A AS-Assistente em


Vanessa Lopes Azedo 111.005-5A AS-Técnico em Administração

Membro

Patrícia da Silva Gomes 122.799-8A Assistente em Administração

Membro

Leonardo Pinheiro Soares Alencar e Silva

122.853-6A AS-Assistente em


II - ESTABELECER que sejam necessárias no mínimo,


III – DETERMINAR o prazo de vigência de 30 (trinta) dias para que a Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos realizados.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 2 de janeiro de 2017.


Manaus, 18 de janeiro de 2017.

(*) Republicação da Portaria nº 038/2017-DTRAB/SEMSA, publicada no DOM nº 4063, de 6/2/2017, página 14, pela necessidade de inserir informações.



PORTARIA Nº 201/2017-DTRAB/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

CONSIDERANDO a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro de Pessoal da Semsa, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que as atribuições inerentes ao exercício de encargos de direção, gerenciamento, chefia e assessoramento da saúde são de competência e de responsabilidade do servidor designado para exercer a Função de Confiança de Gestão da Saúde – FGS.

RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 3 de abril de 2017, as servidoras listadas abaixo, pertencentes ao quadro de pessoal desta Secretaria Municipal de Saúde, para exercerem as Funções de Confiança de Gestão da Saúde – FGS, em conformidade com o disposto no art. 2º, Parágrafo Único, da Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial do Município nº 3647, de mesma data.

DESIGNAR

ORD NOME FUNÇÃO SIMB

1 RITA DE CÁSSIA FERREIRA SERRA

CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO DISTRITO DE SAÚDE RURAL

FGS-4

2 JUCINARA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES

DIRETOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOURENÇO BORGHI

FGS-4




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

CONSIDERANDO a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro de Pessoal da Semsa, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO as Portarias nº 017 e 019/2017-DTRAB/SEMSA, publicadas no DOM Edição 4041, de 9 de janeiro de 2017, as quais confirmam e designam os servidores desta Secretaria Municipal de Saúde, no exercício das Funções de Confiança de Gestão da Saúde.

CONSIDERANDO a Portaria nº 255/2017-SUSAM, publicada no DOE Edição 33.492, de 28 de março de 2017, que dispensa as servidoras listadas abaixo por término de contrato, a contar de 31/03/2017.

RESOLVE:

DISPENSAR, a contar de 03 de abril de 2017, as servidoras listadas abaixo, pertencentes ao quadro de pessoal desta Secretaria Municipal de Saúde, os quais exercem as Funções de Confiança de Gestão da Saúde – FGS, em conformidade com o disposto no art. 2º, Parágrafo Único, da Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial do Município nº 3647.

DISPENSAR

ORD. NOME FUNÇÃO SIMB

1 MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO COSTA

GERENTE DO DISTRITO DE SAÚDE LESTE

FGS-5

2 RUBIA GILVANDRA SANTOS MEDEIROS

CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO DISTRITO DE SAÚDE OESTE

FGS-4

3 IZABELLA MARINHO GONZALES DIRETOR DA POLICLÍNICA ENFª ANNA

BARRETO PEREIRA FGS-4




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e

CONSIDERANDO a contratação de Parceria Público-Privada no tipo de Concessão Administrativa para manutenções preventiva e corretiva de Unidades Básicas de Saúde da Família no município de Manaus, precedida da prestação dos serviços de construção e fornecimento de equipamentos e mobiliário, em lotes especificados;

CONSIDERANDO o disposto nos Termos de Contratos nº 029/2012 e 030/2012, celebrados pelo Município de Manaus, por intermédio desta Secretaria Municipal de Saúde com as empresas Rio Negro Engenharia e Serviços de Manutenção S.A. SPE e Rio Solimões Engenharia e Serviços de Manutenção S.A. SPE, respectivamente;

CONSIDERANDO a Portaria nº 384/2016-DTRAB/SEMSA, de 11 de julho de 2016, publicada no DOM nº 3930, de 14/7/2016;

CONSIDERANDO a responsabilidade desta Secretaria Municipal de Saúde em assegurar o cumprimento das obrigações contratuais dispostas nos Contratos supracitados, preservando os direitos da SEMSA, da Concessionária e dos Usuários.

RESOLVE:

I – CONSTITUIR, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento das Ações de Execução dos Contratos de Concessão Administrativa, para manutenções preventiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde da Família, precedidas da prestação dos serviços de construção e fornecimento de equipamentos e mobiliário, conforme preâmbulo desta Portaria, composta pelos servidores relacionados abaixo:

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO

Joelda Coelho da Silva Santos 083.345-2A Presidente

Katy Anne Barros Lino 111.056-0A Membro

Leonardo Pinheiro Soares Alencar e Silva 122.853-6A Membro

Moisés Nogueira de Carvalho 128.993-4A Membro

Orlando Castro Pantoja 108.609-0A Membro

Rodrigo Cruz Travassos 127.420-1A Membro

II - ESTABELECER que sejam necessárias no mínimo,


III – DETERMINAR o prazo de vigência de 60 (sessenta) dias para que a Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos realizados.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2017.





PORTARIA Nº 211/2017-DIVCF/SEMSA

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO a Portaria nº 644/2016-DIVCF/SEMSA, de 30 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município nº 4021, de 06 de dezembro de 2016, que aprova a escala de férias do exercício 2017, dos servidores admitidos sob a égide dos Regimes Jurídicos, Estatutário e de Direito Administrativo, e dos ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

ALTERAR a programação de férias do exercício de 2017, do servidor abaixo relacionado, pertencente ao quadro de pessoal desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

Matrícula Servidor (a) Mês

Publicado Novo mês para

pagamento

066.083-3A Odenias Raimundo Costa Monteiro Novembro Maio



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2017.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a adjudicação relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a Contratação, pelo menor preço global, de Empresa para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencentes ao Programa SAMU 192 da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. a empresa a seguir relacionada, com o respectivo item e valor global: ERLI P. DA SILVA, para o item: 01 R$ 548.928,00 (quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais).

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de Empenho no valor total constante na proposta da licitante vencedora.


DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2017 – SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE PREÇOS.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pela Pregoeira desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a Eventual aquisição, pelo Menor Preço por Item, de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades do Departamento de Logística da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), a empresa a seguir relacionada, com seu respectivo, item e valor unitário: IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA - EPP; para o item: 01 R$ 3,11 (três reais e onze centavos).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Rescisão ao Contrato nº. 026/2016, celebrado em 01/02/2017. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa AUTO VIAÇÃO MARANHÃO. 3. OBJETO: Rescisão do Contrato nº 026/2016, cujo objeto Serviço de locação de 01 (um) barco de madeira com as especificações mínimas a seguir: medindo 18 metros de comprimento, motor com potência de 160 HP, tanque de combustível com capacidade de 600 Litros, com boia, contendo os seguintes compartimentos: 01 (um) convés, 01 (uma) sala de comando com instrumentação completa para navegação, conforme as normas da Marinha do Brasil para o tipo de embarcação, 02 (dois) camarotes, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) despensa, 02 (dois) banheiros, 01 (uma) sala de máquina. Tripulação composta de 01 (um) mestre fluvial e 01 (um) marinheiro de máquinas com habilitação coerente com o porte e tipo de embarcação e capacidade para 15 (quinze) passageiros, conforme o PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2016 – SCLS/CLM/PM, para atender as necessidades do Distrito de Saúde Rural da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. 4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 79, II da Lei nº 8.666/93.

Manaus (AM), 01 de fevereiro de 2017.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2017 – SCLS/CML/PM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/2017- DIREP/SEMSA

No dia 05 de abril de 2017, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA foi registrado o preço da empresa abaixo identificada para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de insumos para esterilização, para atender as necessidades dos estabelecimentos assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 012/2017-SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2016 1637 8534 assim como os termos da proposta de preços que integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um) ano, a partir da data de publicação da Ata. DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA /

FABRICANTE

VALOR UNITÁRIO

REGISTRADO

02 1.800 Frasco

Desinfetante de nível intermediário a base de quaternário de amônio 5° geração e biguanida (PHBS). Mistura de tensoativos catiônicos, coadjuvante, sequestrante, tensoativo não iônico, conservante e água.Deve ser compatível com acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. Cada 1 litro do produto deve gerar pelo menos 250 L (0,4%) de solução desinfetante. Tempo de contato de 2 a 5 minutos sem necessidade de enxague. A estabilidade da solução após diluição deve ser de pelo menos 30 dias. O produto deverá ser acompanhado de borrifador com identificação do produto químico e informações sobre diluições impressas no rótulo. Diluidores eletrônicos (sistemas geradores de produto pronto uso) serão aceitos em regime de comodato para facilitar a diluição e obtenção de solução sem riscos ocupacionais, porém a instalação e manutenção dos equipamentos serão de total responsabilidade da vencedora. Frasco com 1 L.

GERMIRIO PLUS /

RIOQUIMICA R$ 148,88

Manaus, 05 de abril de 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 0313/2016–SEMED/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS.

CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,

CONSIDERANDO o que consta no Processo 2016/4114/ 4241/00771,

RESOLVE:

I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério - FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, ROSANA DE OLIVEIRA XAVIER Professor Nível Médio Matrícula 076.580-5D Diretora da E. M. Sen. José Jefferson Carpinteiro Peres Nível II Anexo III FGDE II A contar de 21.04.2016

II. DESIGNAR, com a carga dobrada na Função Gratificada do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, SIMONE MARIA DO NASCIMENTO Professor Nível Médio Matrícula 064.710-1A Diretora da E. M. Sen. José Jefferson Carpinteiro Peres Nível II Anexo III FGDE II A contar de 21.04.2016

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 21 de outubro de 2016.

PORTARIA Nº 0153/2017-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 06 de janeiro de 2017,

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de junho de 2007,

RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes da tabela abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.



CARGA DOBRADA

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO

1 ALDEMIRA WINHOLT DO AMARAL 063.628-2 A 07/03/2017 0102/17

2 MARILEIA SEIXAS PINTO 105.269-1 A 01/02/2017 0080/17

3 MICAEL FERREIRA DA CRUZ 127.583-6 A 13/02/2017 0100/17

4 RAIMUNDO SOARES DE FREITAS 116.298-5 A 03/03/2017 0096/17

LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO

1 MICAEL FERREIRA DA CRUZ 127.583-6 A 13/02/2017 0101/17

2 RAIMUNDO NONATO BATISTA PINTO 014.427-4 E 23/02/2017 0101/17

3 RAIMUNDO SOARES DE FREITAS 116.298-5 A 03/03/2017 0101/17


Manaus, 23 de março de 2017.

DESPACHO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no exercício das prerrogativas que lhe outorga a Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº. 2016/4114/4147/01258, de interesse da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

RESOLVE:

I – TORNAR SEM EFEITO a publicação do Restabelecimento do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº. 002/2016 – SEMED, publicado no DOM de 05/07/2016 - Edição 3923 e a Homologação publicada no DOM de 25/07/2016 – Edição 3937, constantes no Processo nº 2016/4114/4147/01258.



EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2017, celebrado em 31/01/2017, Processo nº 2016/4114/4147/05206. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. 3.OBJETO: Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços de pintura para as unidades funcionais da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, conforme Projeto Básico às fls. 02/12 do Processo nº 2016/4114/4147/05206, resultado da adesão aos lotes I, II, III e IV da Ata de Registro de Preços nº 004/2016 – SEMINF para prestação de serviços de pintura de obras de artes especiais e logradouros públicos; Memorando nº 059/2016 (fl. 01); Justificativa da Contratação (fls. 13/15); cópia da publicação no DOM 3841 do Pregão nº 001/2016 – CML/PM – Registro de Preços nº 004/2016 – SEMINF (fls. 16/17); Ofício nº 3682/2016 – SEMED/GSAF (fls. 19); Termo de Anuência nº 013/2016 – GS/SEMINF (fls. 21/22); cópia do Edital de Pregão nº 001/2016 – CML/PM (fls. 23/167); Despacho de Homologação e publicação (fls. 168/171); cópia da Ata de Registro de Preços nº 004/2016 – SEMINF e respectiva publicação (fls. 174/180); Notificação nº 059/2016 (fls. 181/183); Resposta à Notificação (fls. 184); Planilha comparativa de preços (fls. 185); Documentação da empresa (fls. 204/217); Relação de serviço para empenho (fls. 219/220); Despacho da Gerência de Orçamento (fls. 222), Parecer nº 026/10/2016 – ASSTEC/SEMED (fls. 223/224v); Pedido de Autorização de Despesa – PAD (fls. 227/229); Despacho do CGOF (fls. 232); e Notas de Empenho (fls.243/245) constantes no Processo nº 2016/4114/4147/05206.

4.VALOR GLOBAL: O valor global importa a quantia de R$ 2.462.468,96 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2017NE00331, datada de 31/01/2017, à conta da rubrica orçamentária: 18100.12.361.4002. 2180.0000.01010000.33903916, no valor de R$ 46.786,90 (quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos; nº 2017NE00332, datada de 31/01/2017, à conta da rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2092.0000.01010000.33903916, no valor de R$ 393.994,68 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) e nº. 2017NE0033, datada de 31/01/2017, à conta da rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2149. 0000.01010000.33903916, no valor de R$ 93.574,18 (noventa e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos), totalizando o valor de R$ 534.355,76 (quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos, ficando o saldo remanescente a ser empenhado durante os exercícios de 2017 e 2018. 6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóveis n.º 016/2016 - SEMED, celebrado em 31/03/2017, Processo nº 2017/4114/4147/00154. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a empresa GALDA ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA. 3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 016/2016, por 48(quarenta e oito) meses, a contar de 01/04/2017, para a locação de um imóvel, localizado na Rua Lago Mureu, nº 81, Lote 55, Gilberto Mestrinho, Bairro Grande Vitória, sob a matrícula do imóvel nº 777449857, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Manoel Francisco Garcia Marques, conforme Memorando nº 134/2016 – DCL, à fl. 01; Cópia do Termo de Contrato de Locação nº 016/2016, extrato e publicação, às fls. 02/07; Justificativa/DDZ Leste 2, às fls. 09; Notificação nº 015/2017, às fls. 11; Documentos da empresa interessada e do imóvel, às fls. 12/43, Parecer Jurídico n.º 283.02.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 48/49v e Despacho CGOF, à fls. 52, constantes no Processo n.º 2017/4114/4147/00154. 4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de R$ 1.872.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00490, de 22/03/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2087. 0000.01210000.33903910, no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), referente a 03 (três) meses, ficando o saldo remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2017 a 2021, todos nas fontes 0118, 0101,0121 ou 0100. 6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por 48 (quarenta e oito) meses, a contar de 01/04/2017.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóveis n.º 005/2014 - SEMED, celebrado em 31/01/2017, Processo nº 2017/4114/4147/00061. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL.



3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 005/2014, por 24(vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, para a locação de um imóvel, localizado na Rua Professora Cacilda Pedroso, n.º 600, Bairro Alvorada, nesta cidade, matrícula nº 2003753, destinado ao funcionamento do CMEI Graciliano Ramos, conforme Memo. nº 125/2016 – DCL, à fl. 01; Justificativa da Divisão Distrital Zona Oeste, às fls. 21/22; Notificação nº 005/2017, às fls. 23; Documentos do interessado e do imóvel, às fls. 24/58, Parecer Jurídico n.º 220.01.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 63/65, Despacho CGOF, à fl. 67, e Nota de Empenho às fls. 69, constantes no Processo n.º 2017/4114/4147/00061. 4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00488, de 01/02/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2146. 0000.01210000.33903910, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), referente a 05 (cinco) meses, ficando o saldo remanescente a ser empenhado durante os exercícios de 2017 a 2019, nas fontes 0118, 0101, 0121 ou 0100. 6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da sua assinatura.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóveis n.º 023/2013 - SEMED, celebrado em 31/03/2017, Processo nº 2017/4114/4147/00184. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a empresa GALDA ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA. 3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 023/2013, por 12(doze) meses, a contar de 01/04/2017, para a locação de um imóvel, localizado na Travessa Chico Mendes, nº 215, Jorge Teixeira, CEP 69088-303, sob a matrícula do imóvel nº 777400618, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Professora Aribaldina de Lima Brito, conforme Memorando nº 138/2016 – DCL, à fl. 01; Justificativa da DDZ Leste 2, às fls. 26; Notificação nº 014/2017, às fls. 28; Documentos do interessado e do imóvel, às fls. 29/59, Parecer Jurídico n.º 213.01.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 64/65v e Despacho CGOF, à fls. 78, constantes no Processo n.º 2017/4114/4147/00184. 4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00546, de 27/03/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2087. 0000.01210000.33903910, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), referente a 03 (três) meses, ficando o saldo remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2017 e 2018, nas fontes 0118, 0121, 0101 ou 0100. 6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/04/2017.




SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Processo nº. 2017/11908/11954/00132 Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH e a empresa ELANE BALBINA MORAES MÁXIMO - ME. Assuntos: Dispensa de Licitação

DESPACHO

Considerando o que consta do Processo n.º 2017/11908/11954/00132 de interesse da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH;

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do Art. 24,

inciso II da Lei n.º 8.666/93, para aquisição de 06 (seis) berços para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente (SAICA) e 06 (seis) beliches para a Central de Atendimento da SEMMASDH, no valor global de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais).

À consideração do Senhor SECRETÁRIO MUNICIPAL DA

MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, solicitando ratificação.


Pelo exposto ratifico, nos termos do Art. 26 da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo n.º 2017/11908/11954/000132, no valor global de R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais).


ERRATA ERRATA: ao Extrato da Portaria nº. 171/2016- GS/SEMMASDH, que designa os servidores para efetuarem o atesto e a fiscalização do Contrato nº. 016/2016, Município de Manaus, através da SEMMASDH, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e a empresa C.M. FERREIRA RAMOS EIRELI – ME. ONDE SE LÊ:

Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de dezembro de 2016. LEIA-SE:

Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de julho de 2016.



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO N. 009/2017 – CMDCA

AUTORIZA ad referendum do CMDCA, a alteração o Edital n.º 01/2017-CMDCA.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.133, de 27/07/2007, e;

CONSIDERANDO a lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014

que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração publica e as organizações da sociedade civil;

CONSIDERANDO a lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; CONSIDERANDO os feriados e pontos facultativos

previsto aos funcionários públicos do Município de Manaus nos meses de abril e maio de 2017;

RESOLVE:

I - ALTERAR o Edital n.º 01/2017 – CMDCA na forma do Anexo Único.

II - Esta resolução entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário. Presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente, em Manaus, 11 de fevereiro de 2017.

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 009/2017 – CMDCA 1. DOS PRAZOS

ITEM ETAPA DATA

1 Publicação do Edital 11/02/2017

2 Período de recebimento das propostas 14/02/2017 a 15/03/2017

3 Análise do Plano de Trabalho e Visita Técnica 16/03/2017 a 29/03/2017

4 Divulgação do Resultado Preliminar 30/03/2017

5 Deliberação pelo CMDCA 31/03/2017

6 Apresentação dos Recursos 03/04/2017 a 05/04/2017

7 Análise dos requisitos de elegibilidade 06/04/2017 a 12/04/2017

8 Divulgação do resultado final da análise de requisitos de elegibilidade

18/04/2017

9 Apresentação de recursos 19/04/2017 a 24/04/2017

10 Análise dos Recursos 25/04/2017 a 02/05/2017

11 Divulgação da análise de recursos e homologação do resultado final

03/05/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CELSO H. ALVES –EPP torna público que recebeu da SEMMAS a LMO no 007/2016-1 sob o processo no 2015.15848.15875.0.000803, que autoriza a Atividade COMÉRCIO E SERVIÇO, com a finalidade COMÉRCIO A VAREJO DE LUBRIFICANTES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES – TROCA DE ÓLEO “POSTO SÃO FRANCISCO”; com validade de 24 meses, sito na RUA GENERAL CARNEIRO, Nº 344 – SÃO FRANCISCO – MANAUS/AM.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 051/2017 - SEMINF / GSS.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a CI nº 116/2017 e o Termo de Contrato nº 019 – SEMJEL, firmado em 11/10/2016;

CONSIDERANDO o Empenho nº 00361 - SEMJEL, emitido em 22/09/2016;

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do Processo nº 2016 / 17428 / 17532 / 00005, resolve:

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, correspondente a TOMADA DE PREÇOS N° 012/2016 CML/PM, referente ao Objeto: "CONSTRUÇÃO DE MURETA E ALAMBRADO EM DUAS QUADRAS DE AREIA, LOCALIZADAS NA RUA LAGOA DA PEDRA - CONJUNTO CANARANA - BAIRRO CIDADE NOVA II". Os efeitos da presente suspensão retroagem a data de 14/10/2016.

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 07 de abril de 2017.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

PORTARIA N.º 027/2017 - PRE/MANAUSTRANS

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 1.508/2010, de 21 de setembro de 2010 e pelo Decreto de 06 de janeiro de 2017.

CONSIDERANDO o que consta na C.I. nº 07/2017 da Comissão de Análise da Defesa de Autuação - CDA / MANAUSTRANS.

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora MARIA LÚCIA DE SOUZA BAYMA, matrícula nº. 10232, para exercer como membro suplente na Comissão de Análise da Defesa de Autuação – CDA, durante o período de 11/04/2017 a 30/04/2017, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, tendo em vista o afastamento do titular, GILLCIMAR OLIVEIRA DE LIMA, em virtude de férias regulamentares.

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, Manaus (AM), 11 de abril de 2017.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 2017/17269/17285/00026, de interesse do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS;

DISPENSO o procedimento licitatório, com base no inciso II, do art. 24, da Lei nº8.666, de 21/06/1993, para contratação direta da empresaES da Cruz Comércio, CNPJ 06.136.794/0001-00, cujo objeto é a aquisição de 50 (cinquenta) garrafões para acondicionamento de água, capacidade 20 litros, no valor de R$ 945,00 (Novecentos e quarenta e cinco reais).

À consideração do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS, solicitando ratificação.


Pelo exposto RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/1993, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo nº 2017/17269/17285/00026, no valor de R$ 945,00 (Novecentos e quarenta e cinco reais).


MANAUS PREVIDÊNCIA

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Convênio n° 005/2017 celebrado em 07.04.2017. 2. PARTÍCIPES: A MANAUS PREVIDÊNCIA e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 3. OBJETO: O presente Convênio tem por finalidade o credenciamento de instituição financeira bancária, estabelecendo as condições de processamento dos descontos consignados em folha de pagamento, das mensalidades referentes à concessão de linha de empréstimo pessoal aos servidores ativos, inativos e pensionistas registrados no Sistema de Folha de Pagamento da Manaus Previdência, sem ônus para a Manaus Previdência, nos termos da Portaria nº 111/2016 – GP/Manaus Previdência, de 18 de agosto de 2016, publicada no DOM Edição n° 3956. 4. PRAZO: O prazo de vigência do presente Convênio é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 57, da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993.




FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS”

PORTARIA Nº 031/2017-FDT

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus e no Decreto Municipal de 03 de agosto de 2015,

CONSIDERANDO que a sexta-feira da Paixão de Cristo é feriado nacional obrigatório, consoante o disposto na Lei nº 1.001 de 10-07-2006, combinado com o artigo 2º da Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995;

CONSIDERANDO o Decreto de 06 de Abril de 2017, publicado no Diário Oficial do Município Edição n° 4101, de 06-04-2017, que declarou ponto facultativo nos órgãos e entidades integrantes da estrutura organizacional do Município, no dia 13-04-2017, quinta-feira santa, ressalvadas as atividades essenciais assim definidas em Lei, conforme dispõe o § 1º do artigo da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de manter os serviços essenciais desta Fundação;

CONSIDERANDO ainda que as faltas injustificadas poderão provocar graves transtornos na funcionalidade dos serviços supracitados,

RESOLVE:

DETERMINAR aos servidores designados para a cobertura dos plantões nos dias 13 e 14 de Abril de 2017, que compareçam ao seu local de trabalho e que a ausência ao serviço será considerado “FALTA GRAVE” advindo punição nos termos da legislação aplicável a cada regime.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Manaus, 10 de Abril de 2017.

(*) EXTRATO 1 - ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2014-FDT, celebrado em 06/02/2017. 2- CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas e a empresa AHGORA SISTEMAS LTDA. 3- OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 01/2014-FDT, quanto à prestação dos serviços de armazenamento, apuração e exportação de dados de controle de horário de pessoal – Ponto Eletrônico, e suporte técnico e operacionalização de programa informatizado em 02 (dois) relógios de ponto da marca Ahgora, modelo AH10, da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas e Parque Municipal do Idoso, utilizando software em nuvem (Cloud Computing) a ser disponibilizado pela internet e intranet, constante no Processo Administrativo nº 201351891047800073. 4 - VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a ser pago de uma única vez. 5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato foram empenhadas à conta do seguinte Programa de Trabalho: Unidade Orçamentária nº 520201; Programa de Trabalho nº. 08.122.4002.2358 – Contratação de Serviços para Manutenção Funcional; Natureza da Despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoas Jurídicas; Fonte 100; Nota de Empenho nº. 2017NE00070, de 01/02/2017, no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

6 - PRAZO: Por força do presente termo fica dilatado por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/02/2017, o Contrato nº. 01/2014-FDT. 7- FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem fundamento conforme disposto no inciso II do art. 57, da Lei n. 8.666/93, no Parecer da Procuradoria Jurídica/FDT e Despacho de Autorização da Diretora Presidente da FDT constantes no Processo Administrativo n. 201351891047800073.

Manaus, 06 de fevereiro de 2017.

(*) Republicação do Extrato publicado no DOM nº. 4072, de 21/02/2017, página 27, com incorreções.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 05/2017 – CML/PM, cujo objeto refere-se à “REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS REDENÇÃO - RUA BAGÉ ESQUINA C/ RUA OLINDA, S/Nº, BAIRRO REDENÇÃO - MANAUS/AM”. INABILITADAS: JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA - ME CIVIL LTDA, SIMONETO MULTI SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA e MASTER’S ENGENHARIA INTALAÇÕES E PROJETOS LTDA. HABILITADAS: MP CONSTRUÇÕES LTDA, DMP CONSTRUTORA LTDA, VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA, SIGA CONSTRUTORA LTDA, NELL CONSTRUTORA LTDA ME e CONSTRUTORA MC BARRETO OLIVEIRA – EIRELI.

A Ata de Julgamento das Documentações encontra-se a disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou 6333.

A contar da publicação da presente, abre-se o prazo recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “a” da Lei nº. 8.666/93.


r$ 1,00 poder executivo - dom.manaus.am.gov.brdom.manaus.am.gov.br/pdf/2017/abril/dom 4105...

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