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Manaus, segunda-feira, 20 de maio de 2019. Ano XX, Edição 4600 - R$ 1,00

Poder Executivo

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.288/2019

EXONERA, a pedido, servidor de cargo efetivo, na forma que especifica.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição 3644 do DOM de 11-05-2015;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

identificado; CONSIDERANDO o teor do Despacho da Divisão de

Pessoal e a anuência do Secretário Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2019/11908/11954/00090, resolve CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de

05-04-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor ANDREW DA SILVA SOUZA do cargo de Técnico Municipal - Administrativo, matrícula 118.533-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em Manaus, 20 de maio de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.289/2019

AUTORIZA o afastamento de dirigente e designa substituto.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE

ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição 3644 do DOM de 11-05-2015;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26

de outubro de 2017; CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 828/2019 –

GDP/MANAUSCULT, subscrito pelo Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2019/19309/19630/00996,

RESOLVE:

I – CONSIDERAR AUTORIZADO o afastamento do servidor BERNARDO SOARES MONTEIRO DE PAULA, Diretor-Presidente, vinculado à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no período de 20 a 24-05-2019, em virtude de férias;

II – DESIGNAR o servidor JOSÉ AUGUSTO PINTO

CARDOSO, Vice-Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I deste ato, sem direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em Manaus, 20 de maio de 2019.

CASA CIVIL

PORTARIA Nº 049/2019-DERHUS/CASA CIVIL

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei 1.118, de 1º-09-1971,

CONSIDERANDO o que consta nos Documentos SIGED

nº 2019.18911.18923.0.002865, e 2019.18911.18932.9.018271 oriundo da Comunicação Interna nº 061/2019-CML, de 09-05-2019,

Manaus, segunda-feira, 20 de maio de 2019

DOM | Edição 4600 | Página 2

RESOLVE:

ALTERAR os gozos de férias dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de servidores da Casa Civil, programados conforme Portaria nº 141/2018-DERHUS/Casa Civil, publicada no DOM nº 4488, de 29-11-2018, para os seguintes períodos:

Nome ESCALA Transferência

Mayza Moraes Antony JUN 20-09 a 09-10-2019 (20 dias) e 06-01 a

15/01/2020 (10 dias)

Jayne Hethyane Martins de Oliveira Massulo

JUL 17-06 a 01-07-2019 (15 dias) e 13 a 27-01-

2020 (15 dias)

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 16 de maio de 2019.

EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Extrato do Contrato nº 003/2019, celebrado em 29 de março de 2019. CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a EMPRESA M C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a fornecer gêneros alimentícios (Lanche), para atender a Logística do projeto Prefeitura + Presente da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor. Características Adicionais: LANCHE (ID-500074): Composição: 01 pão massa fina 50g, com margarina, presunto de peru, queijo prato, em embalagem totalmente lacrada sem grampos, 01 refrigerante em lata com 350 ml, acompanha 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca; LANCHE (ID-500077), Composição: 02 torradas salgadas 15g, com margarina, geléia, sabores diversos; 01 bebida láctea tipo iogurte, com polpa de frutas, integral, sabores diversos, embalagem com 200 ml, acompanha 01 espátula plástica e 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, conforme Termo de Referência. VALOR GLOBAL: O Valor Global do presente Contrato importa a quantia de R$ 25.260,00 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato foram empenhadas à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária nº 11101, Programa de Trabalho nº 04.122.0025.2215.0000, Fonte de Recurso nº 01000000 e Natureza de Despesa n. 33903055, com a emissão da Nota de Empenho nº 2019NE00185, de 28/03/2019, no valor de R$ 5.052,00 (Cinco mil, cinquenta e dois reais), ficando o saldo remanescente sujeito à liberação posterior da SEMEF. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 10 (dez) meses, a contar da data de assinatura, e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa. FUNDAMENTO: O presente Extrato decorre do Despacho autorizativo do Sr. Subsecretário Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil às fls. 14, Ata de Registro de Preço Nº 0012/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 098/2018 – CML/PM, com fundamento no art. 15, II da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 3.246/2015 e pelo Termo de Referência às fls. 19 a 27 do Processo Administrativo Nº 2019.18911.18923.0.000572.

Manaus, 29 de março de 2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 038/2019 - PGM

A SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO os princípios da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as atividades da Administração Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores

para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados, conforme disposto na Lei Nº 8.666/93;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter

fiscais formalmente designados durante os contratos celebrados pela Entidade;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 2019/

2287/14149/00014 que se trata se contratação de serviços de Garantia de Evolução Tecnológica Funcional – GETF, sustentação e CEJUSC, voltados ao sistema SAJ/Procuradorias,

CONSIDERANDO

RESOLVE:

I – CONSTITUIR a Comissão que tem como finalidade de

receber, acompanhar, vistoriar e fiscalizar os serviços, requisitados pela Procuradoria Geral do Município – PGM, através do Contrato Nº 003/2019, conforme servidores abaixo nominados:

COMISSÃO SETORIAL DE FISCAIS

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO

Tracey Maria da Silva Resende 11.789-8A Presidente

Cleo Bernardo de Macambira Barbosa 108.373-2E Membro

Odiléa Monteiro de Carvalho 067.161-4B Membro

Izabel Cristina Silva de Lima 066.203-8A Suplente

II – ESTABELECER que a participação na Comissão seja

considerada prestação de serviços relevantes, não remuneradas, sendo que esses itens serão recebidos, nos termos prescritos no Art. 73, Inciso I, alínea a e b, da Lei Nº 8.666/93.

III – Revogam-se as disposições em contrário. IV – CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 01 de abril de 2019.

CASA MILITAR

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 001/2019-CM, celebrado em 01/03/2019; 2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, através da CASA MILITAR; 3. CONTRATADA: REQUINTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP;



4. OBJETO: Aquisição de 4400 unidades de ÁGUA MINERAL, (ID 14380) Composição: água mineral natural, sem gás, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor. Unidade de Fornecimento: embalagem retornável com 20 litros, originado do Pregão nº 149/2018 CML/PM, item 2 da Ata de Registro de Preços nº 030/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF; 5. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa a quantia de R$ 14.696,00 (quatorze mil, seiscentos e noventa e seis reais); 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Contrato foi empenhada sob o nº 2019NE00056, de 13/02/2019, à conta da rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 15101, Programa de Trabalho 06. 122.0011.2012.0000; Fonte: 01000000; Natureza da Despesa: 33903007, no valor de R$ 2.939,20 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), correspondente aos meses de março e abril de 2019, ficando o restante a ser empenhado conforme disponibilidade da SEMEF. 7. PRAZO: O presente contrato terá o prazo de 10 (dez) meses a contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao final com a total entrega do objeto do contrato e a consequente liquidação da despesa; 8. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/1993; Decreto Municipal nº 3.246/2015 e o Processo Administrativo 2019/12468/ 12478/00003.

Manaus, 01 de março de 2019.

EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Distrato ao Contrato nº 001/2019-CM, celebrado em 03/04/19; 2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, através da CASA MILITAR; 3. CONTRATADA: REQUINTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP; 4. OBJETO: Por não mais convir às partes, fica rescindido o Contrato nº 001/2019 – CM, para aquisição de água mineral, 4400 unidades, (ID 14380) Composição: água mineral natural, sem gás, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor. Unidade de Fornecimento: embalagem retornável com 20 litros, originado do Pregão nº 149/2018 CML/PM, item 2 da Ata de Registro de Preços nº 030/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF; 5. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/1993; Decreto Municipal nº 3.246/2015 e o Processo Administrativo 2019/12468/ 12478/00003.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 002/2019-CM, celebrado em 17/04/2019; 2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, através da CASA MILITAR; 3. CONTRATADA: R SCOTTI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP;

4. OBJETO: 03 (Três) - (ID 509930) – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, características (a): especializado em locação de repetidora, incluindo 01 módulotransmissor, 01 módulo receptor, 01 fonte de alimentação integrada, 01comutador automático para bateria, 01 gabinete fechado 19pol, 01 duplexador externo 04 cavidades VHF, 01 bateria estacionária selada de no mínimo 115Ah, 01 bastidor padrão 19pol do tipo aberto com capacidade de 32 Us., 01 sistema irradiante dotado de antena do tipo ominidirecional mono polo vertical 3x5/8 de onda, com ganho mínimo de 07dB, cabo coaxial, conectores, presilhas, grampos, centelhador coaxial e suporte de fixação, 01 licença para interconexão com ate 15 repetidoras padrão DMR, características Adicional(is): com manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos, conforme Projeto Básico/Termo de referência. 01 (Um) - (ID 509931) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, característica(s): especializado em locação de mesa de despacho, incluindo 01 software despachador, 01 computador compatível com o programa, acompanhado de teclado, mouse e tela de visualização de no mínimo 21pol, kit multimídia, 01 fonte de alimentação secundária integrada-UPs, 01 kit de headset com acionamento por pedaleira, Características Adicional(is): com manutenção preventiva, preditiva e corretiva de equipamentos, conforme Projeto Básico/Termo de referência. 12 (Doze) - (ID 509932) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, Característica(s): especializado em locação de rádio móveis, com GPS integrado, sem display, com capacidade de gravação de todas as transmissões, incluindo 01 módulo de comunicação GPS, 01 módulo de comunicação Bluetooth integrado, 01 módulo de comunicação de WI-FI integrado, 01 microfone de mão com tecla de transmissão, 01 conjunto de cabo de alimentação e suporte de fixação, 01 alto falante frontal, 01 antena bobinada 5/8 de onda de 3dB de ganho, para fixação no teto/calho do veículo, 01 antena para GPS, 01 licença de roaming para interligação de até 15 repetidoras padrão DMR. Características Adicional(is): com manutenção preventiva, preditiva e corretiva do equipamento, conforme Projeto Básico/Termo de referência. 40 (Quarenta) – (ID 509933) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, Característica(s): especializado em locação de rádios portáteis, com GPS, integrado e display, com capacidade de gravação de todas as transmissões, envio e recebimento de mensagem de texto e senha para login na rede de comunicação, incluindo 01 antena tipo heliflex emborrachada integrada com antena GPS, 01 módulo de comunicação GPS, 01 modulo de comunicação Bluetooth integrado, 01 módulo de comunicação Wi-Fi integrado, 02 baterias de lítio de alta capacidade, 01 carregador singelo de bateria 110V, 01 clip para cinto, 01 estojo de couro com alça a tiracolo, Características Adicionais: com manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos, conforme Projeto Básico/Termo de Referência. 5. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa a quantia de R$ 272.040,00 (duzentos e setenta e dois mil e quarenta reais). 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Contrato foi empenhada sob o nº 2019NE00132, de 12/04/2019, à conta da rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 15101, Programa de Trabalho 06.181.0055.2051.0000; Fonte: 01000000; Natureza da Despesa: 33903912, no valor de R$ 22.670,00 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta reais), correspondente ao mês de maio, ficando o restante a ser empenhado conforme disponibilidade financeira da SEMEF. 7. PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. A execução do serviço deverá ter início em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato.




SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

PORTARIA Nº 130/2019 – GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de

29 de dezembro de 2014; CONSIDERANDO, ainda, ao Memorando nº 084/2019 -

GSS/SUBTI/SEMEF, bem como o Processo nº 2019.11209.15251.0. 023412 (SIGED),

RESOLVE

CONCEDER a Gratificação Técnica Fazendária - GTF – ao servidor abaixo identificado:

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTF A CONTAR DE

CLÁUDIO CARDOSO SAMPAIO 500 15/05/2019

Publique-se e cumpra-se.


PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N. 133/2019–GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, na competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e

CONSIDERANDO que cabe à SEMEF, nos termos do

disposto nos artigos 58 – inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei n. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;


fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por si celebrados;

RESOLV E

I - INSTITUIR Comissão para Acompanhamento e Fiscalização do Termo de Contrato n. 011/2019-SEMEF – SEMEF/ TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA, referente à Prestação de Serviços Técnicos especializados, com escopo multifinalitário, para a geração de produtos/serviços de levantamento digital aerofotogramétrico, levantamento altimétrico por perfilamento a laser, base cartográfica, transformação do Sistema Geodésico para Sirgas 2000, atualização do Cadastro Imobiliário, Cadastro de Infraestrutura Urbana, elaboração de plantas quadras, mapeamento móvel terrestre 360º georreferenciado com geração de fotos de fachadas de imóveis e entrega de sistemas de visualização do Banco de Dados de Imagens, e integração do Banco de Imagens ao Sistema de Cadastro, na forma identificada no Edital de Concorrência n. 001/2018- CML/PM.

https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=2094269&area=processo





GESTÃO DO CONTRATO: José de Jesus Alves de Lima – Matrícula n. 090.796-0A RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO CONTRATO:

Coordenar e comandar o processo de fiscalização da execução contratual.

FISCAIS DO CONTRATO: José Nilomar Fernandes Nunes – Matrícula n. 080.177-1 A Paulo Rodrigues de Souza – Matrícula n. 063.968-0 C Keity Anny Matos da Silva – Matrícula n. 120.930-2F Jander Gomes Lopes – Matrícula n.120.655-9 F FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO: Sandra Maria Dias Dantas – Matrícula n. 012.856-2 A RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO:

Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à SEMEF;

Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

Indicar eventuais glosas das faturas.

II – DETERMINAR que na situação de impedimento do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as respectivas funções relativas à Gestão, mediante despacho do titular da Pasta.

Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.


DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão Eletrônico n° 073/2019 - CML/PM;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade;

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico n° 073/2019 - CML/PM - Registro de Preço para eventual fornecimento de Gêneros Alimentícios (polpas de frutas, proteínas e vegetais) para atender, em especial, ao cardápio da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino – SEMED, bem como, aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços, para a(s) empresa(s):

Fornecedor: DISGAL DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA - EPP

Item: 1 Valor R$: 2,91



Fornecedor: TL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME


Fornecedor: A CHAVES COIMBRA








Fornecedor: FJAP E CIA LTDA - EPP


Fornecedor: FJAP E CIA LTDA - EPP


Fornecedor: GOLDEN G COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME




Fornecedor: TL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME


Fornecedor: DOCE CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP


Fornecedor: FEITOZA E SALDANHA LTDA - EPP




Fornecedor: DOCE CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP












II - DETERMINAR ao setor competente a convocação

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Preço, nos termos da Lei.

Manaus-AM, 17 de maio de 2019.

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviço n.

011/2019, celebrado em 17/05/2019. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria

Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, e a empresa TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA.

3. OBJETO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se

a prestar à CONTRATANTE Prestação de Serviços Técnicos especializados, com escopo multifinalitário, para a geração de produtos/serviços de levantamento digital aerofotogramétrico, levantamento altimétrico por perfilamento a laser, base cartográfica, transformação do Sistema Geodésico para Sirgas 2000, atualização do Cadastro Imobiliário, Cadastro de Infraestrutura Urbana, elaboração de plantas quadras, mapeamento móvel terrestre 360º georreferenciado com geração de fotos de fachadas de imóveis e entrega de sistemas de visualização do Banco de Dados de Imagens, e integração do Banco de Imagens ao Sistema de Cadastro, na forma identificada no Edital de Concorrência n. 001/2018-CML/PM.

4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na quantia de R$ 24.999,000,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), de acordo com a proposta vencedora, a planilha demonstrativa e outros documentos que integram este Processo Administrativo n. 2017.11209.15269.0001 - PROTUS 2019.11209.15259.0.020819 - SIGED.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob as Notas de Empenhos 2019NE00360 no valor de R$ 1.777.500,00 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) e 2019NE00362 no valor de R$ 336.532,00 (trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais) ambas da Fonte de Recurso 02900242 –PMAT-Programa de Modernização da Administração Tributária e Natureza da Despesa 44903907 – estudos, planejamento, pesquisa, levantamento, organização e atualização do cadastro imobiliário municipal. Notas de Empenhos 2019NE00361 no



valor de R$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais) e 2019NE00363 no valor de R$ 37.392,44 (trinta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos) ambas da Fonte de Recursos 01000000 – Recursos Ordinários e Natureza da Despesa 44903907 – estudos, planejamento, pesquisa, levantamento, organização e atualização do cadastro imobiliário municipal. Notas de Empenhos 2019NE00364 no valor de R$ 2.134.793,69 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) e 2019NE00366 no valor de R$ 42.765,04 (quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) ambas da Fonte de Recurso 02900242 –PMAT-Programa de Modernização da Administração Tributária, Natureza da Despesa 44903908 – serviços de mapeamento aerofotogramétrico, perfilhamento a laser e base cartográfica digital e Natureza da Despesa 44903909 – serviços de cadastro de Infraestrutura Urbana, respectivamente. Notas de Empenhos 2019NE00365 no valor de R$ 237.199,31 (duzentos e trinta e sete mil, cento e noventa e nove reais e trinta e um centavos e 2019NE00367 no valor de R$ 4.751,68 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) ambas da Fonte de Recursos 01000000 – Recursos Ordinários e Natureza da Despesa 44903908 – serviços de mapeamento aerofotogramétrico, perfilhamento a laser e base cartográfica digital e Natureza da Despesa 44903909 – serviços de cadastro de Infraestrutura Urbana, respectivamente. Todas as notas de empenhos foram feitas pelo Programa de Trabalho 04.129.0006.2226.000 Atualização Cadastral e Georreferenciamento e datadas de 15/05/2019, ficando o restante a ser empenhado conforme liberação de Cotas Orçamentárias.

6. NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Empenhos n. 2019NE00360,

2019NE00361, 2019NE00362, 2019NE00363, 2019NE00364, 2019NE00365, 2019NE00366, 2019NE00367, todas datadas de 15/05/2019.

7. VIGÊNCIA: O presente contrato, terá vigência de 24 (vinte e quatro)

meses, a contar da data da publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de Manaus.

8. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO:

Ana Cristina Silva de Souza Mat.060.680-4B


AVISO DE PENALIDADE

O Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, em estrita atuação ao que disciplina a Seção VI – Da Decisão, parágrafos 1° e 2°, do art. 19, da Lei Municipal nº 2.350, de 09 de outubro de 2018 e considerando o teor do Processo Administrativo nº 2019.11209.11210.0.013384 – SIGED, torna público a aplicação à empresa KMP DE MORAES – EPP, estabelecida nesta capital de Manaus, Av. Genebra, n° 18 - Qd. 23 - Conjunto Campos Elíseos - Planalto, inscrita no CNPJ sob o nº 00.721.870/0001-50, a pena de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO, contados da publicação.

Desta decisão cabe recurso nos termos do inciso I, alínea f e § 4º do art. 109, da Lei nº 8666/93, fica franqueado vista ao referido processo, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na Sede da SEMEF.


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comissão Municipal de Licitação - CML, pertinente ao Pregão Eletrônico nº. 033/2019 – CML/PM, para Registro de Preços.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro desta CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a Eventual aquisição, pelo menor preço por item, de suprimentos de informática, para atender às necessidades do departamento de logística da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, as empresas a seguir relacionadas, com seus respectivos itens e valores unitários: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA para os itens: 01: R$ 34,75 (trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 03 R$ 48,94 (quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos); 04: R$ 48,93 (quarenta e oito reais e noventa e três centavos); 05: R$ 49,93 (quarenta e nove reais e noventa e três centavos); 08: R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos); 09: R$ 25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos); e 13: R$ 46,44 (quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); INK QUALITY COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, para os itens: 02: R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos); 07: R$ 49,00 (quarenta e nove reais); 10: R$ 92,52 (noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos); e 11: R$ 54,83 (cinqüenta e quatro reais e oitenta e três centavos); e VANESSA CORREA DA ROCHA - ME, para os itens: 06: R$: 50,00 (cinqüenta reais); 12: R$ 123,33 (cento e vinte e três reais e trinta e três centavos); 14: R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos); e 15: R$ 70,00 (setenta reais).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.



A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,

no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão Eletrônico nº. 062/2019 – CML/PM;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade;

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 062/2019 - CML/PM - Eventual fornecimento de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Dr. Thomas da Prefeitura de Manaus, para a(s) empresa(s):

Fornecedor: WN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA


Fornecedor: DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA


Fornecedor: DECARES COMERCIO LTDA










Fornecedor: ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


Fornecedor: ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA




II – DETERMINAR ao setor competente a convocação

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei.

Manaus-AM, 16 de maio de 2019.

PREGÃO Nº 019/2019 – CML/PM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0111/2019 - DIREP/DAI/SEMSA

No dia 08 de maio de 2019, no Órgão Gerenciador, foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), para Eventual fornecimento de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, resultante(s) do Pregão Eletrônico nº 019/2019 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes do Processo Administrativo nº 010011.16377772/2018-SEMSA, assim como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O presente registro terá a vigência de 12 mês(es), a partir da data de publicação desta. DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$

5 frasco 100.000 503125

CEFALEXINA, Concentração: 50 mg/mL, Forma Farmacêutica: pó para suspensão oral, Unidade de Fornecimento: frasco com pó para preparação de 60 mL de suspensão oral + dosador oral.

TEUTO 6,20

7 frasco 255.000 503133 ALBENDAZOL, Concentração: 40mg/mL, Forma Farmacêutica: suspensão oral, Unidade de Fornecimento: frasco 10mL.

PRATI 1,30

15 bisnaga 51.000 503204

METRONIDAZOL, Concentração: 100mg/g (10 %), Forma Farmacêutica: creme ou gel vaginal, Unidade de Fornecimento: bisnaga com 50g + 10 aplicadores.

PRATI 4,20

17 bisnaga 67.500 503206

MICONAZOL (NITRATO), Concentração: 20mg/g (2 %), Forma Farmacêutica: creme dermatológico, Unidade de Fornecimento: bisnaga com 28 a 30g.

PRATI 2,05

21 comprimido 750.000 503239 PREDNISONA, Concentração: 20mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido.

HYPERMARCAS 0,19

23 bisnaga 195.000 503253

MICONAZOL (NITRATO), Concentração: 20mg/g (2 %), Forma Farmacêutica: creme vaginal, Unidade de Fornecimento: bisnaga com 80g + 14 aplicadores.

PRATI 6,30

24 comprimido 45.000 503254

CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO), Concentração: 500mg, Forma Farmacêutica: comprimido revestido, Unidade de Fornecimento: comprimido revestido.

PRATI 0,19

25 bisnaga 360.000 503282

DEXAMETASONA (ACETATO), Concentração: 1mg/g (0,1%), Forma Farmacêutica: creme, Unidade de Fornecimento: bisnaga 10g.

PRATI 1,20


PREGÃO Nº 398/2018 – CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0113/2019 - DIREP/DAI/SEMSA

No dia 09 de maio de 2019, no Órgão Gerenciador, foi(ram)

registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), para Eventual fornecimento de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Dr. Thomas da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do Pregão Eletrônico nº 398/2018 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes do Processo Administrativo nº 010011.16377611/2018-SEMSA, assim como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

As unidades participantes e as condições a serem praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação do referido Pregão e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório.

As contratações oriundas da Ata serão processadas de acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei n. 8.666/93, indicará o(s) local(is) de entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 mês(es), a partir da data de publicação desta. DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$

5 comprimido 40.001.500 502858

LOSARTANA POTÁSSICA, Concentração: 50mg, Forma Farmacêutica: comprimido revestido, Unidade de Fornecimento: comprimido revestido.

PRATI 0,05

6 comprimido 8.900.500 503111 ATENOLOL, Concentração: 50mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido

PRATI 0,04

7 comprimido 90.500 503118 CAPTOPRIL, Concentração: 25 mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido

SANVAL 0,02

9 comprimido 915.150 503122 CARVEDILOL, Concentração: 12,5 mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido

BIOLAB 0,19

10 comprimido 11.520.500 503138 ANLODIPINO, Concentração: 5 mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido

GEOLAB 0,03

11 comprimido 17.001.200 503142 ENALAPRIL (MALEATO), Concentração: 10mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido

MEDQUIMICA 0,04

12 comprimido 99.010 503158 DIGOXINA, Concentração: 0,25mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido

PHARLAB 0,07

13 comprimido 3.000.300 503170 FUROSEMIDA, Concentração: 40mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido

PRATI 0,03

14 comprimido 15.210.300 503171 GLIBENCLAMIDA, Concentração: 5mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido

MEDQUIMICA 0,02

15 comprimido 12.000.300 503189 HIDROCLOROTIAZIDA, Concentração: 25mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido.

TEUTO 0,02

16 comprimido 18.000.900 503190

METFORMINA (CLORIDRATO), Concentração: 850mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido.

PRATI 0,06

17 comprimido 30.000 503195

VERAPAMIL (CLORIDRATO), Concentração: 80mg, Forma Farmacêutica: comprimido ou comprimido revestido, Unidade de Fornecimento: comprimido ou comprimido revestido

PRATI 0,12

20 comprimido 570.200 503200

METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO), Concentração: 10mg, Forma Farmacêutica: comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido.

BELFAR 0,17

21 comprimido 11.000.600 503211 SINVASTATINA, Concentração: 20mg, Forma Farmacêutica: Comprimido, Unidade de Fornecimento: comprimido

SANVAL 0,06

24 comprimido 2.100.200 503231 PROPRANOLOL (CLORIDRATO), Concentração: 40mg, Forma Farmacêutica: comprimido.

OSORIO DE MORAES

0,02




PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2019 – CML/PM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 116/2019- DIREP/SEMSA

No dia 14 de maio de 2019, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de material de expediente, para atender às necessidades dos estabelecimentos assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº. 029/2019-CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2017 1637 3025 assim como os termos da proposta de preços que integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um) ano, a partir da data de publicação da Ata. R DA S AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

ITEM ID QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR

UNITÁRIO REGISTRADO

01 507685 500 Embalagem

FITA MÉTRICA, Composição: 95% PVC e 5% fibra de vidro, Apresentação: graduada em cm, Dimensão: 1,5m de comprimento

COATS R$ 3,39

SOLITECH COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA



02 507693 500 Caixa

FORMULÁRIO, Tipo: contínuo, Material: celulose vegetal, Gramatura: 56g/m², Dimensão: 280mm x 240mm (A x L), Características Adicionais: com 80 colunas, 01 via, microserrilhado, Unidade de Fornecimento: embalagem com 3000 folhas.

RONDOFORMS R$ 80,00

T DA S LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME



03 507619 300 Embalagem

GIZ, Material: cera, Cores: variadas, Peso: 90g, variação aceitável de ±10%, Característica Adicional: atóxico, Unidade de Fornecimento: embalagem com 12 unidades.

BIK BAMBINI R$ 2,14

07 505682 300 Caixa

LÁPIS DE COR, Material: madeira, Cores: variadas, Tamanho: grande, Unidade de Fornecimento: caixa com 12 unidades.

PIRILAMPO R$ 2,33

D´FERREIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA



04 30303 50 Caixa

GRAMPO GRAMPEADOR, Material: arame de aço galvanizado, Unidade de Fornecimento: caixa com 5000 unidades, Tipo: 23/10.

BRW R$ 13,01

08 80692 3.000 Unidade

LIVRO ATA, Características: 100 folhas, capa dura, cor preta, folhas internas pautadas, sem margem e numeradas, Dimensões 210mm x 310mm (L x A), variação aceitável de ±5%.

SÃO DOMINGOS

R$ 9,90

R.A.A. FERREIRA



05 52932 50 Caixa

GRAMPO GRAMPEADOR, Tipo: 23/6, Material: aço galvanizado, Unidade de Fornecimento: caixa com 5.000 unidades.

BRW R$ 4,47

SNA – COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA



06 506178 50 Caixa

GRAMPO GRAMPEADOR, Tipo: 23/13, Material: aço galvanizado, Unidade de Fornecimento: caixa com 5.000 unidades.

BRW R$ 15,63


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0288/2019-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04 de

junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a modalidade vencimento para especificar a remuneração dos profissionais do Magistério,

CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,

alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de



Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o que consta do Processo

nº 2019.18000.18125.0.002501,

RESOLVE:

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do Magistério - FEM, aos professores e pedagogos efetivos, constantes na relação abaixo, lotados nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos especificados no quadro abaixo.

II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo

Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento dos servidores na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.

N° NOME MATRÍCULA PERÍODO

INICIO TÉRMINO

1 JESSICA ALMEIDA NOGUEIRA 128.774-5 A 28/01/2019 30/12/2019

2 MARIA LEDA LUCENA DA COSTA E SILVA NERES

120.087-9 A 02/01/2019 30/12/2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.




CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04

de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a modalidade vencimento para especificar a remuneração dos profissionais do Magistério,


alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,


nº 2019.18000.19118.0.003189,

RESOLVE:

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do Magistério - FEM, ao professor efetivo, constante da tabela abaixo, lotado nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos especificados no quadro abaixo.


Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento do servidor na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima mencionadas, conforme especificado na tabela abaixo.

SEMED /SEDE

CARGA DOBRADA

N° NOME MATRÍCULA A PARTIR DE

1 TIAGO LIMA E SILVA 050.548-0 A 11/02/2019









CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2019.18000.19324.0.002500,

RESOLVE:




SEMED /SEDE

CARGA DOBRADA


INICIO TÉRMINO

1 ALCINEIA ARAUJO DA SILVA 133.849-8 A 11/02/2019 30/12/2019

2 RENATO LALOR DO AMARAL 134.072-7 A 11/02/2019 30/12/2019

EDUCAÇÃO ESPECIAL SOBRE A CARGA DOBRADA


INICIO TÉRMINO

1 ALCINEIA ARAUJO DA SILVA 133.849-8 A 11/02/2019 30/12/2019

2 RENATO LALOR DO AMARAL 134.072-7 A 11/02/2019 30/12/2019






de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica



dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a modalidade vencimento para especificar a remuneração dos profissionais do Magistério,




nº 2019.18000.18125.0.003229,

RESOLVE:




AUTORIZAR FEM: LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS

N° NOME MATRÍCULA APARTIR DE

1 ELIENE CORREA DA SILVA 127.033-8 C 13/02/2019










nº 2019.18000.19118.0.004125,

RESOLVE:




AUTORIZAR FEM: CARGA DOBRADA DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA CENTRO SUL


INICIO TÉRMINO

1 ANA GORETH DE OLIVEIRA CARLOS 107.117-3 A 27/03/2019 30/12/2019

2 ANA MICHELE DE PINHO TOMAZ 103.144-9 A 28/03/2019 30/12/2019

3 BRUNO RODRIGO BRAGA 128.098-8 B 28/03/2019 30/12/2019

4 DANIELLE FARIAS COSTA 123.558-3 A 02/04/2019 30/12/2019

5 GRASIELLE GOMES DE SOUZA 103.747-1 A 15/03/2019 30/12/2019

6 ROSA MARIA ARAUJO DE BRITO 112.803-5 A 28/03/2019 30/12/2019

7 ROSSICLEA CARVALHO DE SOUSA 013.124-5 A 01/04/2019 30/04/2019

8 SANEY PEREIRA MOREIRA 105.173-3 A 02/04/2019 30/12/2019

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA LESTE I


INICIO TÉRMINO

1 ANDREIA ALMEIDA LIMA 106.220-4 A 26/03/2019 30/12/2019

2 KARLLA SANTOS DA SILVA FRANCA 127.127-0 B 26/03/2019 20/05/2019

3 LEIA ALMEIDA DA SILVA 050.290-1 A 11/03/2019 09/04/2019

4 MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DA SILVA 103.814-1 A 26/03/2019 30/12/2019

5 VIVIAN RIBEIRO DOS SANTOS 127.182-2 B 28/03/2019 31/07/2019

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA LESTE II


INICIO TÉRMINO

1 ANDREH GUIMARAES FEIJO 117.406-1 E 20/03/2019 30/12/2019

2 CLAUDESIRA SOUSA DA SILVA AGUIAR 107.306-0 A 27/03/2019 30/12/2019

3 CLAUDIA ALCIONE FREITAS DA SILVA 075.799-3 E 27/03/2019 30/12/2019

4 EDLEUZA DA SILVA GRACA 097.839-6 B 01/04/2019 30/12/2019

5 IRENE ALVES DA COSTA 133.840-4 A 29/03/2019 30/12/2019

6 ROSICLEIA ARAUJO ROLIM 075.695-4 C 27/03/2019 30/12/2019

7 SIMONE BRAGA DA SILVA 124.436-1 B 11/02/2019 30/12/2019

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA NORTE


INICIO TÉRMINO

1 CAROLINA LEITE DE MENDONCA 121.596-5 A 02/04/2019 30/12/2019

2 EULLER ERGLIS BARRIGA MACHADO 133.807-2 A 28/03/2019 30/12/2019

3 GLEISIANE CORTEZAO MOTA 124.166-4 B 28/03/2019 30/12/2019

4 JORGE LUIZ DOS SANTOS DUARTE 076.146-0 C 25/03/2019 23/06/2019

5 LUAN REIS HONORATO DA SILVA 134.031-0 A 01/04/2019 30/12/2019

6 RAIMUNDA GAMA RODRIGUES 077.626-2 B 02/04/2019 30/12/2019

7 RANJANA RAMCHAND HIRANANDANI 129.389-3 A 12/03/2019 21/04/2019

8 SILVIA PEREIRA VICENTE 126.892-9 B 01/04/2019 18/06/2019

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA OESTE


INICIO TÉRMINO

1 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 127.302-7 B 11/03/2019 30/12/2019

2 FRANCINEI ARAUJO DE OLIVEIRA 129.937-9 B 25/03/2019 05/05/2019

3 FRANK SOUZA DOS REIS 079.936-0 A 20/02/2019 11/03/2019

4 FRANK SOUZA DOS REIS 079.936-0 A 12/03/2019 10/04/2019

5 GISELIA VIANA RIBEIRO 091.182-8 D 28/02/2019 30/12/2019

6 HELOISE VANUSA PRESTES SCHMUTZLER DE OLIVEIRA

133.913-3 A 21/02/2019 21/03/2019

7 JOAO ARISTEU DE SOUZA LIMA 084.704-6 B 22/03/2019 30/12/2019

8 JOSE DENILSON LIMA DA SILVA 088.677-7 A 11/03/2019 24/04/2019

9 LEANDRO LOPES DE SOUSA 134.053-0 A 20/03/2019 18/04/2019

10 LORENA DA CRUZ PIMENTA 107.949-2 A 11/03/2019 30/12/2019

11 LORENA MILLER ANDRADE 134.032-8 A 27/03/2019 18/05/2019

12 MARIA FLORA PEREIRA CAVALCANTE 103.360-3 A 20/03/2019 18/04/2019

13 MARIA JOSE BESSA DE MOURA E SOUZA 107.100-9 A 25/03/2019 30/12/2019

14 MAYARA PAIXAO ASSUNCAO 134.133-2 A 11/03/2019 30/12/2019

15 MICHELLY GARCIA RODRIGUES 103.099-0 A 28/02/2019 30/12/2019

16 MIRIAM DA SILVA RIBEIRO BATISTA 109.299-5 A 21/03/2019 04/05/2019

17 ODENIR ROSAS DE FIGUEIREDO 100.172-8 B 25/03/2019 30/12/2019

18 ODINILSON XAVIER RODRIGUES 119.094-6 A 22/02/2019 04/04/2019

19 ROSILANE DE ALMEIDA BINDA 094.737-7 A 11/03/2019 09/04/2019

20 TAMARA CRISTINA BARBOSA MAQUINE BRAGA

133.345-3 A 26/03/2019 30/12/2019

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA RURAL


INICIO TÉRMINO

1 EDILMA ANDES DE ARAUJO 104.712-4 A 26/03/2019 30/12/2019

2 JOSE NAZARIO DE LIMA JUNIOR 082.929-3 D 19/03/2019 30/12/2019

3 MARIA TELMA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA

075.154-5 B 12/03/2019 10/05/2019

4 REGINALDO RAMOS DA SILVA 134.226-6 A 20/02/2019 30/11/2019

5 TATIANA ANDREZA DA SILVA MARINHO 107.036-3 A 18/03/2019 16/04/2019

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA SUL


INICIO TÉRMINO

1 ANA LEILA GARCIA DA SILVA 079.487-2 A 25/03/2019 23/05/2019

2 CLAUDIA MATOS DE BARROS 084.412-8 B 25/03/2019 22/07/2019

3 DENISE DE MELO RODRIGUES 109.335-5 A 22/03/2019 30/12/2019

4 DJAIZA CADAIS DE MORAES LYRA 084.302-4 D 20/02/2019 30/12/2019

5 EDIVANE CASTRO DA SILVA 123.818-3 B 01/04/2019 30/12/2019

6 EDNILCE FERREIRA DA SILVA 062.656-2 B 25/03/2019 15/09/2019

7 FRANCINETE SILVA DO NASCIMENTO 010.889-8 B 07/03/2019 30/12/2019

8 HADADIZER MAIRA DA SILVA ALCANTARA 084.310-5 B 01/04/2019 30/12/2019

9 MARIA ILZE ALBUQUERQUE DE HOLANDA

078.100-2 C 01/04/2019 30/12/2019

10 RAESCLA RIBEIRO DE OLIVEIRA 133.493-0 A 02/04/2019 30/12/2019

11 SERGIO AUGUSTO PAES ALVES 127.972-6 A 25/03/2019 27/04/2019

12 SILNEI DA SILVA COELHO 134.242-8 A 28/03/2019 30/12/2019

13 SONIA ELIZA ARAUJO DA CUNHA E SILVA 104.636-5 A 11/03/2019 25/07/2019



LOCALIDADE ESPECIAL SOBRE A CARGA DOBRADA



INICIO TÉRMINO

1 CLAUDIA ALCIONE FREITAS DA SILVA 075.799-3 E 27/03/2019 30/12/2019


3 ROSICLEIA ARAUJO ROLIM 075.695-4 C 27/03/2019 30/12/2019

4 SIMONE BRAGA DA SILVA 124.436-1 B 11/02/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 LORENA MILLER ANDRADE 134.032-8 A 27/03/2019 18/05/2019

2 MARIA JOSE BESSA DE MOURA E SOUZA

107.100-9 A 25/03/2019 30/12/2019

3 ODENIR ROSAS DE FIGUEIREDO 100.172-8 B 25/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 EDILMA ANDES DE ARAUJO 104.712-4 A 26/03/2019 30/12/2019

2 JOSE NAZARIO DE LIMA JUNIOR 082.929-3 D 19/03/2019 30/12/2019

3 MARIA TELMA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA

075.154-5 B 12/03/2019 10/05/2019

4 REGINALDO RAMOS DA SILVA 134.226-6 A 20/02/2019 30/11/2019

5 TATIANA ANDREZA DA SILVA MARINHO

107.036-3 A 18/03/2019 16/04/2019










nº 2019.18000.19118.0.003824,

RESOLVE:




CARGA DOBRADA


INICIO TÉRMINO

1 MARCELO DE SOUZA MACIEL 127.862-2 A 02/01/2019 30/11/2019



INICIO TÉRMINO

1 MARCELO DE SOUZA MACIEL 127.862-2 A 02/01/2019 30/11/2019










nº 2019.18000.19118.0.004352,

RESOLVE:






INICIO TÉRMINO

1 ALDICELIA PAIVA DO PRADO 103.116-3 A 01/04/2019 30/12/2019

2 ANDREA MAYARA MIRANDA BRANDAO

121.174-9 A 01/04/2019 30/12/2019

3 CARLA CRISTINA MONTEIRO TINOCO

094.180-8 C 11/02/2019 30/12/2019

4 EDILENE VASCONCELOS DE MENEZES

076.153-2 B 01/04/2019 30/12/2019

5 ELINETH LAMEGO DE LIMA 107.897-6 A 01/04/2019 30/12/2019

6 GRETTA BIANCA SICSU DA SILVA 127.783-9 A 01/04/2019 30/12/2019

7 IVINNE NARA LOBATO DOS SANTOS

104.459-1 A 01/04/2019 30/12/2019

8 IZABEL BARROS DO NASCIMENTO 079.668-9 A 11/02/2019 30/12/2019

9 MICHELE RODRIGUES POND 134.202-9 A 04/04/2019 30/12/2019

10 NUNACLEY SANTOS FERREIRA 106.242-5 A 11/02/2019 30/12/2019

11 RUBENILDE GALVAO FREITAS 103.914-8 A 11/02/2019 30/12/2019

12 VALDIRENE FROES DA SILVA 109.272-3 A 01/04/2019 30/12/2019

13 WILDIENNE MARIA PAULA DE SA 103.966-0 A 20/02/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 MARIA JOELDA MELO DA SILVA FREIRE

126.670-5 B 23/03/2019 30/12/2019

2 MARILEIDE MELO GONCALVES 112.122-7 A 18/03/2019 15/05/2019

3 MONICA DE OLIVEIRA AYRES 102.222-9 B 18/03/2019 30/12/2019

4 NATALICIA DE SOUZA PAIVA 109.175-1 A 11/02/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 AIDA MARTINS DOS SANTOS 126.702-7 B 11/02/2019 30/12/2019

2 FABIO JULIO BESSA DE ANDRADE 131.856-0 B 27/03/2019 30/12/2019

3 LUCILDA MEIRELES FERREIRA DA CONCEICAO

119.667-7 C 27/03/2019 30/12/2019





INICIO TÉRMINO

1 ANA KEILA DA SILVEIRA PASSOS 131.360-6 A 11/02/2019 03/08/2019

2 DERMILSON DA COSTA ANDRADE 112.320-3 A 05/04/2019 30/12/2019

3 JAILSON SILVA ARAUJO 124.864-2 B 13/03/2019 09/09/2019

4 KARYNNA VITORIA FERNANDES VALENTE DOS SANTOS

105.321-3 A 02/04/2019 31/05/2019

5 ROSIMAR MARLY BANDEIRA 084.659-7 B 04/04/2019 30/12/2019

6 WERMERSON TEIXEIRA DO AMARAL 084.282-6 D 25/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 ANDREIA MONTEIRO DE AZEVEDO 123.722-5 B 01/04/2019 30/04/2019

2 ELIMARA SANTOS DE MEIRELES 109.048-8 A 20/03/2019 30/12/2019

3 ELIZETH LOUREIRO DE SOUZA MELO

075.782-9 B 01/04/2019 30/04/2019

4 IVANICE PINTO DE SOUZA CASTRO 126.923-2 B 27/03/2019 25/04/2019

5 LINDOMAR SILVA DE OLIVEIRA 086.128-6 E 27/03/2019 18/09/2019

6 LORENA MIREIA DOS SANTOS LIMA 134.061-1 A 20/03/2019 30/12/2019

7 MARIA GRACILENE SOUSA DE LIMA 103.939-3 A 01/04/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 INGRID DOS SANTOS MOTA 113.051-0 B 01/04/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 ELIZANGELA GOMES FERREIRA 121.015-7 A 20/02/2019 30/12/2019


DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA CENTRO SUL


INICIO TÉRMINO

1 EDILENE VASCONCELOS DE MENEZES

076.153-2 B 01/04/2019 30/12/2019

2 ELINETH LAMEGO DE LIMA 107.897-6 A 01/04/2019 30/12/2019

3 IZABEL BARROS DO NASCIMENTO 079.668-9 A 11/02/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 MARILEIDE MELO GONCALVES 112.122-7 A 18/03/2019 15/05/2019

2 MONICA DE OLIVEIRA AYRES 102.222-9 B 18/03/2019 30/12/2019




INICIO TÉRMINO

1 LUCILDA MEIRELES FERREIRA DA CONCEICAO

119.667-7 C 27/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 INGRID DOS SANTOS MOTA 113.051-0 B 01/04/2019 30/12/2019







CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III, alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,


RESOLVE:






INICIO TÉRMINO

1 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 133.825-0 A 11/03/2019 16/05/2019



INICIO TÉRMINO

1 ANA CARLA GOMES SOARES 133.876-5 A 01/03/2019 30/12/2019

2 FRED WILSON SOARES DA SILVA NASCIMENTO

133.872-2 A 11/02/2019 30/12/2019

3 IVANI DE SOUZA MARINHO 133.820-0 A 11/02/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 CARLOS GEORGE LOPES DOS SANTOS

133.983-4 A 13/03/2019 08/09/2019

2 MARIO MARIALVA CERDEIRA 128.555-6 B 15/03/2019 28/04/2019



INICIO TÉRMINO

1 MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA 104.016-2 A 26/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 JOSE MARIO DOS ANJOS DA FONSECA

112.368-8 A 21/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 LUIZ WASHINGTON DOS SANTOS BRANDAO

013.287-0 B 19/03/2019 30/12/2019

2 SHIRLENE KESIA LEAO DA SILVA 074.856-0 E 25/03/2019 23/04/2019




INICIO TÉRMINO

1 CARLOS GEORGE LOPES DOS SANTOS

133.983-4 A 13/03/2019 08/09/2019



INICIO TÉRMINO

1 JOSE MARIO DOS ANJOS DA FONSECA

112.368-8 A 21/03/2019 30/12/2019




O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 15 de janeiro de 2019,



CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04 de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a modalidade vencimento para especificar a remuneração dos profissionais do Magistério,




nº 2019.18000.18125.0.003623,

RESOLVE:




AUTORIZAR FEM: LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA RURAL


1 MAURO MELO E SILVA 103.915-6 A 01/02/2019




O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 15 de janeiro de 2019, e,






nº 2019.18000.18125.0.003071,

RESOLVE:


II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento dos servidores na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.



AUTORIZAR FEM:

CARGA DOBRADA



INICIO TÉRMINO

1 MARIO JOSE DOS SANTOS NEVES 080.967-5 A 11/03/2019 30/12/2019








nº 2019.18000.18125.0.003085,

RESOLVE:




AUTORIZAR FEM: LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS


1 CARLOS ADALTO SEIXAS PANTOJA 121.088-2 A 04/01/2019












nº 2019.18000.18125.0.003016,

RESOLVE:






INICIO TÉRMINO

1 ROBERTA KELLY BARROS DE OLIVEIRA 107.037-1 A 11/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 ELIZABETH BARBOSA DOS SANTOS 100.136-1 B 11/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 MONICA DA PAZ RIBEIRO 112.738-1 A 11/03/2019 30/12/2019








alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de

Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,


nº 2019.18000.19118.0.004283,

RESOLVE:






AUTORIZAR FEM:

EDUCAÇÃO ESPECIAL 20 HORAS

DIVISÃO DISTRITAL ZONA LESTE I


1 JULIETE PEREIRA DE SOUZA 131.890-0 C 01/02/2019


O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro de 2019,






nº 2019.18000.19118.0.002498,

RESOLVE:






AUTORIZAR FEM:


SEDE /CEDIDOS


1 DANILO BATISTA DE SOUZA 128.827-0 A 01/02/2019

2 DANILO BATISTA DE SOUZA 128.827-0 B 01/02/2019

3 ELIZABETE DO NASCIMENTO LACERDA 123.452-8 A 01/02/2019

4 JEANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA 080.808-3 A 01/02/2019

5 JEANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA 080.808-3 B 01/02/2019

6 KAMILA KAROLINE LEITE ROCHA 133.911-7 A 01/02/2019

7 MARIA NORMA MAGALHAES STELLI 127.578-0 A 01/02/2019

8 NATALIA DOS SANTOS CHAVES 127.509-7 B 01/02/2019

9 NATALIA DOS SANTOS CHAVES 127.509-7 A 01/02/2019

10 ROMINA KARLA DA SILVA MICHILES 069.537-8 B 01/02/2019



1 ANDREZA FERREIRA DE MELO 103.699-8 A 01/02/2019

2 ANDREZA FERREIRA DE MELO 103.699-8 B 01/02/2019



1 ALDENORA PINHEIRO ANTUNES 101.713-6 D 01/02/2019

2 JANETE PEREIRA DE SOUZA 112.370-0 B 02/01/2019

3 NELSIMAR MOURA DA SILVA 126.788-4 B 01/02/2019



1 ANDREA PAIVA DOS SANTOS 119.837-8 C 02/01/2019

2 SOCORRO CRISTINA SILVA ARAUJO 103.824-9 B 01/02/2019



1 ERONILDES FERREIRA GONCALVES 103.876-1 A 02/01/2019

2 LIANA FABIOLA DE JESUS 132.229-0 C 01/02/2019

3 THIALLA CORREA DOS REIS 122.260-0 A 01/02/2019



1 ANA CAROLINA CERDEIRA SENA 120.348-7 C 01/02/2019

2 ARINEIA TENORIO DA PAZ 106.170-4 A 02/01/2019

3 ARINEIA TENORIO DA PAZ 106.170-4 B 02/01/2019

4 DAYSE DE LIMA BELOTA 082.870-0 A 02/01/2019

5 ELNIZE CASTRO DA COSTA 105.914-9 B 01/02/2019

6 ORELINA LOPES DA COSTA FILHA 075.700-4 D 01/02/2019

7 RAQUEL DE QUEIROZ SALES E MENEZES 127.455-4 A 01/02/2019




1 MARCOS DE JESUS VILELA 011.237-2 A 01/02/2019









nº 2019.18000.19118.0.004234,

RESOLVE:




AUTORIZAR FEM:



N° NOME MATRÍCULA INÍCIO TÉRMINO

1 CLARICE ELIANE DA COSTA GAMA 106.223-9 A 11/02/2019 30/12/2019


N° NOME MATRÍCULA IN´CIO TÉRMINO

1 MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO DE SOUZA

013.485-6 B 11/02/2019 30/12/2019

2 ZILDA GARCIA AQUINO 075.072-7 E 11/02/2019 30/12/2019

LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS



1 SIDNEY SERGIO GLORIA DE SOUZA 129.490-3 A 11/02/2019










nº 2019.18000.19118.0.004114,



RESOLVE:




CARGA DOBRADA DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA CENTRO SUL


INICIO TÉRMINO

1 CARLA CRISTINA MONTEIRO TINOCO

094.180-8 C 11/02/2019 30/12/2019

2 IZABEL BARROS DO NASCIMENTO

079.668-9 A 11/02/2019 30/12/2019

3 NUNACLEY SANTOS FERREIRA 106.242-5 A 11/02/2019 30/12/2019

4 RUBENILDE GALVAO FREITAS 103.914-8 A 11/02/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO




INICIO TÉRMINO

1 AIDA MARTINS DOS SANTOS 126.702-7 B 11/02/2019 30/12/2019

2 GRACINEIDE CARVALHO DOS SANTOS

109.521-8 A 11/02/2019 30/12/2019




INICIO TÉRMINO

1 IZABEL BARROS DO NASCIMENTO

079.668-9 A 11/02/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO





O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 15 de janeiro de 2019 e,






nº 2019.18000.19118.0.002778,

RESOLVE:



CARGA DOBRADA DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA OESTE


INICIO TÉRMINO

1 ALINEIA IRIS MELO TANIGUCHI 088.577-0 A 11/02/2019 30/12/2019

2 ANNY LUCYLLI RAMOS PEREIRA 114.776-5 A 11/02/2019 30/12/2019

3 ANTONIA DELCIMAR MAFRA FERNANDES 097.225-8 B 11/02/2019 30/12/2019

4 KARLA NORONHA AQUINO 119.675-8 B 11/02/2019 30/12/2019

5 LAURIETE SILVA MORAES 076.170-2 C 11/02/2019 30/12/2019

6 MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIRA DUARTE 106.299-9 A 11/02/2019 30/12/2019

7 VALDINEIA RODRIGUES DA CONCEICAO 075.400-5 B 11/02/2019 30/12/2019


Manaus, 29 abril de 2019.







nº 2019.18000.19118.0.004476,

RESOLVE:




AUTORIZAR FEM: CARGA DOBRADA



INICIO TÉRMINO

1 DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO 125.680-7 B 08/04/2019 30/12/2019

2 FRANCISCO DOS SANTOS NOGUEIRA 077.764-1 E 08/04/2019 30/12/2019

3 JESIAS PERES DE OLIVEIRA 129.381-8 A 08/04/2019 30/12/2019

4 JOSE ALBERTO MOTA BARROSO 134.276-2 A 01/04/2019 30/12/2019





INICIO TÉRMINO

1 JAQUELINE MONIQUE MARINHO DA SILVA

133.714-9 A 04/04/2019 28/05/2019

2 JOSUE GONCALVES DA SILVA 088.673-4 A 04/04/2019 28/07/2019

3 SIMONE MOURAO DE QUEIROZ FEITOSA 131.977-9 B 29/03/2019 26/07/2019



INICIO TÉRMINO

1 GILZA ALFAIA DA SILVA 134.269-0 A 28/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 LIDIANI BRASIL RODRIGUES 109.146-8 A 01/04/2019 30/12/2019

2 MARIA PEREIRA CHAVES 114.959-8 A 01/04/2019 30/12/2019

3 MARTA PAULINO LOPES DA SILVA 086.854-0 D 02/04/2019 28/09/2019

4 SUELLEM MELO DO NASCIMENTO COELHO

134.169-3 A 11/02/2019 31/07/2019

5 TANIA ARAUJO MOURA PINHEIRO 105.243-8 A 01/04/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 CRISTINA MARINHO DE SOUZA 069.582-3 B 08/04/2019 30/12/2019

2 DIANE ARAUJO DE OLIVEIRA 121.125-0 A 08/04/2019 04/05/2019

3 DILENE SOARES MARTINS 112.781-0 A 08/04/2019 30/12/2019

4 SAMUEL DE OLIVEIRA VIEIRA 132.829-8 A 13/03/2019 30/12/2019




INICIO TÉRMINO

1 LIDIANI BRASIL RODRIGUES 109.146-8 A 01/04/2019 30/12/2019










nº 2019.18000.19118.0.002765,

RESOLVE:






AUTORIZAR FEM: SEMED /SEDE

CARGA DOBRADA


1 JOCIAN PEREIRA RIBEIRO 088.718-8 A 01/02/2019


O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 15 de janeiro de 2019,




RESOLVE:



SEMED /SEDE

CARGA DOBRADA


1 THIAGO RAFAEL DA COSTA BARROS 117.275-1 E 18/03/2019




O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 15 de janeiro de 2019,






nº 2019.18000.18125.0.003678,

RESOLVE:




CARGA DOBRADA



INICIO TÉRMINO

1 ALBANA RAMOS CASTRO 123.555-9 A 11/02/2019 30/12/2019

2 IDILENA SERRAO NUNES 133.833-1 A 22/03/2019 30/12/2019

3 ISANE DE JESUS CUNHA 133.812-9 A 19/02/2019 30/12/2019

4 MARCELANI NEVES DA SILVEIRA 086.260-6 C 25/03/2019 30/12/2019

5 MARCIA MARTINS PINTO 106.376-6 A 18/03/2019 30/12/2019

6 MICHELLE DOS SANTOS 125.067-1 C 11/02/2019 30/12/2019

7 REGINA MAIA DE PAULA 084.319-9 D 21/03/2019 30/12/2019

8 VIVIAN SOUZA DE JESUS 106.437-1 A 07/03/2019 30/12/2019

9 WELIGTHON JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

104.460-5 A 08/03/2019 05/06/2019



INICIO TÉRMINO

1 ADRIANA DA SILVA FREITAS MELO 133.891-9 A 11/02/2019 30/12/2019

2 ANGELA MARIA LEMOS DE SOUZA 064.304-1 A 11/02/2019 30/12/2019

3 BRUNA DO AMARAL PEREIRA DOS SANTOS

117.325-1 D 13/03/2019 30/12/2019

4 CRISTINA CARVALHO SILVA 095.842-5 C 11/02/2019 30/12/2019

5 EDIVALDO DA SILVA FERREIRA 105.297-7 A 21/03/2019 03/04/2019


7 ELIANA BARRETO MATOS 126.998-4 B 11/02/2019 30/12/2019

8 FRANCISCA DE CANINDE DOS ANJOS 103.638-6 A 11/02/2019 30/12/2019

9 ILDA MARLI DA SILVA GONCALVES 120.460-2 C 11/02/2019 30/12/2019

10 JACIRA MENEZES DOS SANTOS 074.486-7 B 11/02/2019 30/12/2019

11 LUCINETE SA DE AZEVEDO 075.583-4 B 26/02/2019 30/12/2019

12 MARIA TEREZA BARROSO GOMES 060.285-0 C 11/03/2019 30/12/2019

13 MARILZA TEIXEIRA DE CASTRO 134.142-1 A 11/03/2019 30/12/2019

14 NELCILENE SALES DE SOUZA 081.869-0 B 11/02/2019 30/12/2019

15 ODARLEIA REGINA TASSINARI 097.112-0 C 11/02/2019 30/12/2019

16 RAIMUNDA ALMEIDA DO NASCIMENTO SALES

100.204-0 B 11/03/2019 30/12/2019

17 SANDRA LUIZA ALFAIA DE SOUZA 131.351-7 A 18/03/2019 30/12/2019

18 SONIA DE OLIVEIRA ROQUE 081.546-2 A 18/03/2019 30/12/2019

19 VIVIANE RAMOS MARQUES 104.040-5 A 11/02/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 CRISTINA DO SOCORRO PANTOJA DE SOUSA CAMPOS

105.324-8 A 21/03/2019 30/12/2019

2 MARIA VILANI FERNANDES DOS SANTOS

103.997-0 A 21/03/2019 30/12/2019

3 RAIMUNDO ALVES LEAL 086.287-8 D 18/03/2019 09/05/2019



INICIO TÉRMINO

1 DIANA FARIAS SANTOS 074.236-8 E 21/03/2019 19/05/2019

2 HENRIQUE DE PAULA ANDREOCCI 104.006-5 A 18/03/2019 30/12/2019

3 LUCIRENI NUNES CAVALCANTE 134.057-3 A 21/03/2019 19/04/2019

4 MARIA DO ROSARIO MENDONCA DA SILVA

120.391-6 C 18/03/2019 06/09/2019



INICIO TÉRMINO

1 EDENICE CAMPOS BRAGA 074.958-3 B 20/02/2019 31/05/2019

2 KATIA RIBEIRO DOS SANTOS 104.599-7 A 16/03/2019 11/08/2019

3 LEONARDO MATIAS DOS SANTOS 114.993-8 A 20/03/2019 30/12/2019

4 LIRIA ALVES CORREA 129.547-0 B 19/03/2019 30/12/2019

5 ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS 104.120-7 A 07/03/2019 06/05/2019



INICIO TÉRMINO

1 TEREZINHA SOUZA E SOUZA 090.597-6 A 11/02/2019 18/05/2019




INICIO TÉRMINO

1 ANGELA MARIA LEMOS DE SOUZA 064.304-1 A 11/02/2019 30/12/2019

2 BRUNA DO AMARAL PEREIRA DOS SANTOS

117.325-1 D 13/03/2019 30/12/2019

3 FRANCISCA DE CANINDE DOS ANJOS 103.638-6 A 11/02/2019 30/12/2019




INICIO TÉRMINO

1 CRISTINA CARVALHO SILVA 095.842-5 C 11/02/2019 30/12/2019

2 JACIRA MENEZES DOS SANTOS 074.486-7 B 11/02/2019 30/12/2019

3 ODARLEIA REGINA TASSINARI 097.112-0 C 11/02/2019 30/12/2019










nº 2019.18000.19118.0.003913,

RESOLVE:




AUTORIZAR FEM:

CARGA DOBRADA



INICIO TÉRMINO

1 TICIANA ARAUJO DOS REIS 127.620-4 A 01/03/2019 30/12/2019





INICIO TÉRMINO

1 ALEXANDRE LEMOS CIRINO DA SILVA 114.837-0 A 01/03/2019 30/12/2019

2 FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 117.350-2 B 01/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 SIMARA GRACINEIDE RAMOS DA SILVA CASTRO

060.488-7 B 01/03/2019 30/12/2019

2 VALERIA ABECASSIS DA SILVA 120.359-2 C 01/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 ANDREA LUIZA HAYDEN LYRA 117.611-0 B 01/03/2019 30/12/2019

2 DIDIMO SOARES NETO 088.861-3 B 01/03/2019 30/12/2019

3 MIKAELLE RODRIGUES DE SOUZA SILVA 116.358-2 A 01/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 MONICA JUVENCIO HAYDEN 116.291-8 A 01/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 ANA MARIA TELES D ANGELO 103.248-8 A 01/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 WILLIAM DOS SANTOS GOMES 117.749-4 A 01/03/2019 30/12/2019




INICIO TÉRMINO

1 SIMARA GRACINEIDE RAMOS DA SILVA CASTRO

060.488-7 B 01/03/2019 30/12/2019

2 VALERIA ABECASSIS DA SILVA 120.359-2 C 01/03/2019 30/12/2019



INICIO TÉRMINO

1 ANA MARIA TELES D ANGELO 103.248-8 A 01/03/2019 30/12/2019










nº 2019.18000.19118.0.003636,

RESOLVE:




AUTORIZAR FEM:


SEDE /CEDIDOS/INSTITUTO FILIPPO SMALDONE


1 MARCILETE DA SILVA FERREIRA 126.946-1 B 02/01/2019

2 REGINA MENDES DA SILVA 109.573-0 A 02/01/2019



1 SILMARA LIMA MONTEIRO 134.114-6 A 01/02/2019

2 WILDIENNE MARIA PAULA DE SA 103.966-0 A 01/02/2019



1 ODARLEIA REGINA TASSINARI 097.112-0 C 02/01/2019



1 DULCY PEREIRA DA SILVA 126.980-1 B 01/02/2019

2 MARIA SOCORRO SOARES DE ARAUJO 110.441-1 A 02/01/2019



1 DULCY PEREIRA DA SILVA 126.980-1 B 01/02/2019

2 MARIA SOCORRO SOARES DE ARAUJO 110.441-1 A 02/01/2019



1 HELDEN CLAUDIO RIBEIRO 104.049-9 A 02/01/2019

2 KAREM TRINDADE ROSAS 128.046-5 A 02/01/2019

3 KAREM TRINDADE ROSAS 128.046-5 B 01/02/2019

4 LIANA FABIOLA DE JESUS 132.229-0 B 01/02/2019



1 TATIANA SANTOS DE MORAES 086.298-3 D 01/02/2019




1 CLAUDETE GOMES DA SILVA 127.780-4 A 11/02/2019 30/12/2019

2 DULCY PEREIRA DA SILVA 126.980-1 B 11/02/2019 30/12/2019

3 NAZARE MARGARIDA VIANA MUNIZ 112.807-8 A 11/02/2019 30/12/2019

4 RAIMUNDA IRENE SOUSA SILVA 106.489-4 A 11/02/2019 30/12/2019



1 ANA CRISTINA DA SILVA BATISTA 113.070-6 A 11/02/2019 30/12/2019

2 MONIQUE CABRAL SIMAO 104.090-1 A 11/02/2019 30/12/2019








de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Subsídios do Profissional de Magistério do Munícipio de Manaus,


de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a modalidade vencimento para especificar a remuneração dos profissionais do Magistério.


nº 2019.18000.19336.0.003414,

RESOLVE:

1. EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores e pedagogos efetivos investidos em Função Especial do Magistério/FEM, constante da relação abaixo, lotados nesta Secretaria, de acordo com as disposições do art. 34 da Lei 1.126 de 05 de junho de 2007, conforme data especificada no quadro abaixo.

EXCLUIR FEM: ASSESSORIA PEDAGÓGICA

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE

1 JERUZA ARAUJO E SILVA 101.381-5 B 11/03/2019

CARGA DOBRADA

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE

1 ALENDS VENUS OLIVEIRA DA SILVA 088.430-8 B 11/03/2019

2. AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do

Magistério - FEM, aos professores e pedagogos efetivos, constantes na relação abaixo, lotados nesta secretaria, de acordo com as disposições do art. 2º, inciso III, alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos especificados no quadro abaixo.

AUTORIZAR FEM: SEDE

ASSESSORIA PEDAGÓGICA


1 DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA OSAWA BOTELHO 101.358-0 B 11/03/2019

CARGA DOBRADA


1 DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA OSAWA BOTELHO 101.358-0 B 11/03/2019






de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Subsídios do Profissional de Magistério do Munícipio de Manaus,

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04 de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a modalidade vencimento para especificar a remuneração dos profissionais do Magistério.


nº 2019.18000.19118.0.005112,

RESOLVE:

1. EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores e pedagogos efetivos investidos em Função Especial do Magistério/FEM, constante da relação abaixo, lotados nesta Secretaria, de acordo com as disposições do art. 34 da Lei 1.126 de 05 de junho de 2007, conforme data especificada no quadro abaixo.

FEM: EDUCAÇÃO ESPECIAL Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A CONTAR DE

1 EMILIA GRILLO REYES 079.938-6 A 04/04/2019

FEM: EDUCAÇÃO ESPECIAL SOBRE O TEMPO INTEGRAL

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A CONTAR DE

1 EMILIA GRILLO REYES 079.938-6 A 04/04/2019

2. AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do

Magistério - FEM, aos professores e pedagogos efetivos, constantes na relação abaixo, lotados nesta secretaria, de acordo com as disposições do art. 2º, inciso III, alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos especificados no quadro abaixo.

FEM: EDUCAÇÃO ESPECIAL 20 HORAS DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA SUL


1 JANEI SOUZA DE ARAUJO 119.291-4 A 04/04/2019

EDUCAÇÃO ESPECIAL SOBRE O TEMPO INTEGRAL



1 JANEI SOUZA DE ARAUJO 119.291-4 A 04/04/2019



EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado. 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e os(as) senhores(as) abaixo relacionados. 3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo nº 2019.18000.18125.0.002901. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010. 5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo.




CONCEDER

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA CENTRO-SUL Nº NOME MATRÍCULA REMUNERAÇÃO INICIO TÉRMINO

PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H

1 ANNA CRISTHINA BARBOSA MASSULO

118.492-0 C 3.986,71 28/02/2019 30/12/2019

2 MARIA DIOMILDE VIEIRA FERNANDES DO NASCIMENTO

132.457-8 A 3.986,71 11/02/2019 30/12/2019

PROF.SUBST.NETR1/RDA/AU/20H

1 NICILENE DIAS REIS CORDEIRO 073.189-7 D 3.986,71 20/02/2019 30/12/2019

PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AU/20H

1 SANDRA CRISTINA BATISTA MELO

077.891-5 D 3.986,71 07/03/2019 30/12/2019


Nº NOME MATRÍCULA REMUNERAÇÃO INICIO TÉRMINO


1 ANA DARC VIEIRA DE CASTRO 100.223-6 A 3.986,71 11/02/2019 30/12/2019




1 JARDEL CLAUDINO PEREIRA SANTOS

132.189-7 A 3.986,71 08/03/2019 30/12/2019


Nº NOME MATRÍCULA REMUNERAÇÃO INICIO TERMINO


1 MONIQUE MARIA LIMA DAS NEVES NASCIMENTO

086.213-4 C 2.369,12 07/04/2019 30/12/2019



1 MONIQUE MARIA LIMA DAS NEVES NASCIMENTO

086.213-4 C 3.986,71 27/02/2019 06/04/2019

PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H

1 ELIELZA GIL DE OLIVEIRA 091.183-6 C 3.986,71 07/03/2019 05/05/2019

2 EURILEIA BARRETO RANGEL 111.239-2 A 3.986,71 07/03/2019 21/03/2019



1 GISELA CARVALHO FERREIRA 086.467-6 D 4.362,48 11/03/2019 30/12/2019




1 GRACIMAR OLIVEIRA SOUZA 086.967-8 C 3.986,71 11/02/2019 30/12/2019

ALTERAR/EXCLUIR


N° NOME MATRÍCULA REMUNERAÇÃO PERIODO

ANTERIOR ATUAL A CONTAR DE


1 CIMARA CRISTINA DE OLIVEIRA NUNES

094.148-4 B 3.986,71 1.993,35 01/03/2019





1 GISELE DE OLIVEIRA DA ROCHA 111.255-4 A 4.738,25 2.369,12 01/03/2019

EXTRATO 1. ESPÉCIE: Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal por tempo determinado, sob a égide de Regime de Direito Administrativo. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a senhora abaixo relacionada no Anexo Único que integra este Extrato. 3. OBJETO: Dilação do prazo firmado mediante Termo de Contrato de Prestação de Serviços, por tempo necessário e suficiente, até o término do Auxílio-doença concedido pelo INSS. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Cópia do documento que concede Auxílio-doença no INSS, constante no processo n°. 2018.18000. 18125.0.000388. 5. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado pelo período 10/01/2019 a 15/05/2019.

Nº PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H

MATRÍCULA NOME

1 126.456-7 A MARA REGINA DE OLIVEIRA RAMOS


EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado. 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e os (as) senhores (as) abaixo relacionados (as). 3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo n.º 2019.18000.18125.0.002897. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010. 5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo.


CONCEDER

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA RURAL Nº NOME MATRÍCULA REMUNERAÇÃO INICIO TÉRMINO

PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/20H

1 ALESSANDRA ALMADA DA SILVA GOMES

130.034-2 A 4.738,25 02/01/2019 30/06/2019

2 ALINE DA SILVA NEGREIROS DE SOUZA

132.317-2 A 4.738,25 02/01/2019 30/11/2019

3 GIRLANE IZOLINO DOS SANTOS

131.779-2 A 4.738,25 02/01/2019 30/11/2019

4 JANE COLARES DA SILVA 073.445-4 E 4.738,25 02/01/2019 30/06/2019

5 NILDA RIBEIRO GOMES 129.913-1 A 4.738,25 02/01/2019 30/06/2019

6 THAYHANA GUIMARAES DA SILVA

130.038-5 A 4.738,25 02/01/2019 30/06/2019

EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado. 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e os(as) senhores(as) abaixo relacionados. 3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo n.º 2019.18000.19118.0.003840. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010. 5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo.

CONCEDER



1 ELISANGELA CRISTINA MACHADO VIEIRA LIMA

073.143-9 D 3.986,71 14/03/2019 31/07/2019




1 KENNY RODRIGUES DE SOUZA

132.611-2 A 3.986,71 20/03/2019 30/05/2019




1 EURILEIA BARRETO RANGEL

111.239-2 A 3.986,71 22/03/2019 20/04/2019




EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado. 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e os(as) senhores(as) abaixo relacionados. 3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo n.º 2018.18000.18125.0.000425. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010. 5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo.


CONCEDER



PROFESSOR INDIGENA/RDA

1 JOSEANA MENEZES RODRIGUES

129.772-4 A 2.369,12 01/02/2019 30/06/2019

2 MARIA ALICE DA SILVA PAULINO

129.963-8 A 2.369,12 01/02/2019 30/06/2019

3 PEDRO DA SILVA VIEIRA 129.956-5 A 2.369,12 01/02/2019 30/06/2019

4 ROSIANE LANA PENA 129.955-7 A 2.369,12 01/02/2019 30/06/2019

5 SAMUEL DOS SANTOS VIEIRA

129.773-2 A 2.369,12 01/02/2019 30/06/2019



1 ANA CLAUDIA MARTINS TOMAS

090.498-8 B 3.986,71 01/02/2019 30/06/2019

2 JEANE MENANDES BRAZ 129.870-4 A 3.986,71 01/02/2019 30/06/2019

3 JESSICA BATISTA DO NASCIMENTO

129.873-9 A 3.986,71 01/02/2019 30/06/2019



1 ANALINA MARTINS THOMAS

129.869-0 A 4.738,25 01/02/2019 30/06/2019

2 JARDELINE DOS SANTOS COSTA

129.867-4 A 4.738,25 01/02/2019 30/06/2019

EXTRATO

1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado. 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e os(as) senhores(as) abaixo relacionados. 3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo n.º 2019.18000.19118.0.004577. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010. 5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo.


ALTERAR/EXCLUIR



ANTERIOR ATUAL INICIO TERMINO


1 ADRIANA MORAES DA GAMA

100.045-4 A 4.738,25 3.986,71 01/04/2019 30/12/2019





1 HAIDEE BRANDAO BARROS

069.578-5 B 4.738,25 3.986,71 01/04/2019

2 LAURINEZ BRAGA NASCIMENTO

130.880-7 A 4.738,25 3.986,71 01/04/2019





1 GENESA MAURINHA DE JESUS VASQUEZ DE SOUZA

131.894-2 A 4.738,25 3.986,71 28/03/2019

2 RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA

130.987-0 A 4.738,25 3.986,71 27/03/2019

EXTRATO

1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado. 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e os(as) senhores(as) abaixo relacionados. 3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo n.º 2019.18000.19118.0.004499. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010. 5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo.


CONCEDER



1 FRANCILEIA PERES DE LIMA

094.890-0 B 3.986,71 27/02/2019 20/05/2019




1 ILDIVANI FERREIRA DA SILVA

100.160-4 A 4.738,25 28/03/2019 06/09/2019




1 MARIA DICIRLANE DE ANDRADE CASTRO

100.109-4 A 3.986,71 01/04/2019 15/04/2019



ALTERAR/EXCLUIR





1 ERICA ALENCAR DE FREITAS NOGUEIRA

095.786-0 B 3.986,71 1.993,35 04/04/2019

EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado. 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e os(as) senhores(as) abaixo relacionados. 3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo nº 2019.18000.18125.0.002741. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010. 5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo.


CONCEDER

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA CENTRO-SUL



1 MARIA ROSA DOS SANTOS DE SA

132.458-6 A 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019




1 ANDRE LUIZ CUNHA PEREIRA

131.775-0 A 4.738,25 02/01/2019 30/12/2019

2 ANDREA FERREIRA PINHEIRO

132.021-1 A 4.738,25 02/01/2019 30/01/2019

3 EDNA SILVA DOS SANTOS

081.999-9 E 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019




1 MARIA MADALENA SOUZA SEIXAS

129.915-8 A 2.369,12 02/01/2019 30/06/2019



1 ALEX DE MORAES VALERIANO

125.528-2 C 4.738,25 02/01/2019 30/12/2019

2 CARLETE DOS SANTOS REPOLHO

069.424-0 B 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019

3 GRACASIMIRIA FERNANDES DA SILVA

132.534-5 A 4.738,25 02/01/2019 30/12/2019

4 KARLA ROBERTA DA SILVA SEVALHO

132.654-6 A 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019

5 MARIA DUETE ARAUJO DAS NEVES CARVALHO

130.976-5 A 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019

6 MARIA GORETTI FERREIRA VIEIRA

076.108-7 C 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019

7 MARIA LURDETHE GLORIA GATO

132.410-1 A 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019

8 MARIETE SALDANHA SOARES MONTE

131.944-2 A 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019

9 ONEIDE CRUZ DE OLIVEIRA

120.393-2 B 4.738,25 02/01/2019 30/12/2019

10 ROBERTA KELLY CASCAIS SIMOES

132.551-5 A 4.738,25 02/01/2019 30/12/2019

11 SHEILA MENDES ARAUJO

120.310-0 B 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019

12 SIMONE DE OLIVEIRA BRITO

132.667-8 A 4.738,25 02/01/2019 30/12/2019



1 SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA

132.174-9 A 4.362,48 02/01/2019 31/01/2019




1 ELISANGELA CASTRO SILVA

132.211-7 A 4.738,25 02/01/2019 31/01/2019

EXTRATO 1. ESPÉCIE: Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal por tempo determinado, sob a égide de Regime de Direito Administrativo. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a senhora abaixo relacionada no Anexo Único que integra este Extrato. 3. OBJETO: Dilação do prazo firmado mediante Termo de Contrato de prestação de serviços, por tempo necessário e suficiente, até o término do Auxílio-doença concedido à contratada. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Auxílio doença concedido pelo INSS, constante no processo nº 2019.18000.13292.0.001369. 5. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado pelo período de 02/02/2019 a 30/07/2020.

ANEXO ÚNICO

MATRÍCULA NOME

1 127.155-5A MONICA CRISTINA NASCIMENTO DE ANDRADE


EXTRATO 1. ESPÉCIE: Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal por tempo determinado, sob a égide de Regime de Direito Administrativo. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a senhora abaixo relacionada no Anexo Único que integra este Extrato. 3. OBJETO: Dilação do prazo firmado mediante Termo de Contrato de Prestação de Serviços, por tempo necessário e suficiente, até o término do Auxílio-doença concedido à contratada. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Cópia de documento de Auxílio-doença concedido no INSS, constante no processo n°. 2018.18000. 18125.0.004023. 5. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado pelo período 31/03/2019 a 01/08/2019.


ANEXO ÚNICO

Nº PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H

MATRÍCULA NOME

1 126.900-3 A TATIANE BATISTA DA SILVA PETILLO



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO convoca os candidatos classificados na forma do anexo deste, aprovados no Concurso Público, EDITAL n.º 001/2017, de 21 de novembro de 2017, para provimento de cargos e formação de cadastro reserva na Área de Magistério da Secretaria Municipal de Educação, homologado através do Decreto de 18 de abril de 2018, publicado no DOM n.º 4349, 23/04/2018, a comparecerem no período de 21/05 a 19/06/2019, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Mário Ypiranga, n.º 2.549, Parque Dez de Novembro (sala 113), no horário de 8h as 12h, para orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos, munidos das vias originais e 1 (uma) cópia dos documentos elencados no item 7.4, publicado no Diário Oficial do Município nº 4248, de 21.11.2017, em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus.


ANEXO ÚNICO

CARGOS QUANTI DADE

CLASSIFI CAÇÃO

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: 1º AO 5º ANO – DDZ NORTE 3 184º AO 186º

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: 1º AO 5º ANO – DDZ SUL 1 40º

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: EDUCACAO INFANTIL – NORTE 1 77º

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: EDUCACAO INFANTIL – DDZ SUL 2 91º AO 92º

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: ENSINO RELIGIOSO – DDZ RURAL/RIBEIRINHA

1 11º

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: GEOGRAFIA – DDZ RURAL/RIBEIRINHA 2 24º AO 25º

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: HISTÓRIA – DDZ RURAL/RIBEIRINHA 1 12º

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: LÍNGUA INGLESA – DDZ RURAL/RIBEIRINHA

3 24º AO 26º

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: LÍNGUA PORTUGUESA – DDZ RURAL/RIBEIRINHA

2 22º AO 23º

TOTAL 16

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

PORTARIA Nº 032/2019–GS / SEMTEPI

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II da Lei Orgânica do Município de Manaus / AM.

CONSIDERANDO o teor no Termo de Contrato Nº 007

/2019, celebrado entre a empresa Breeze Comércio e Manutenção de Equipamentos Eireli - EPP e esta Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação/SEMTEPI;

RESOLVE

DESIGNAR os servidores relacionados abaixo como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato Nº 007/2019 e seus respectivos Termos Aditivos, nos termos do Art. 67, 73 à 76 da Lei Nº 8.666/93.

GESTORA DO CONTRATO

Servidor Matrícula

Lindinalva Marinho Soares 130.583-2B

SUPLENTE DA GESTORA DO CONTRATO

Servidor Matrícula

Daniele Lobo da Silva 078.340-4D

MEMBROS COMISSÃO DO CONTRATO

Servidor Matrícula

Andreza Correia Teixeira 115.971-2C

Daniele Lobo da Silva 123.401-3D

Celice Fabiane da Silva Araújo 130.081.4C

SUPLENTE MEMBRO DE COMISSÃO DO CONTRATO

Servidor Matrícula

Leandro Ferreira Neves 130.264-7C

Esta portaria terá seus efeitos à contar de 15/05/2019.

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.

Manaus, 20 de Maio de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

AMAZON COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 650/2012-2 sob o processo n° 2019.15848.15858.0.000266, que autoriza a atividade COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇO, com a finalidade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMPOSTO POR 03 (TRÊS) TANQUES CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 30m³, SENDO UM PLENO, UM BIPARTIDO EM 15/15m³ E OUTRO EM 20/10m³, TOTALIZANDO 90m³ E BLOCO DE SALAS, com validade de 36 meses, sito na AV. ANDRÉ ARAÚJO, N°763 – ALEIXO, Manaus - Amazonas.

AMAZON COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 232/2015-1 sob o processo nº 2019.15848.15858.0.000598, que autoriza a atividade COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, com a finalidade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMPOSTO POR 03 (TRÊS) TANQUES DE ARMAZENAMENTO COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 30m3, SENDO 01 (UM) PLENO DE 30m3 E 02 (DOIS) BIPARTIDOS EM 15/15, TOTALIZANDO 90m3 – POSTO ITAÚBA, com validade de 36 meses, sito na AV. ITAÚBA, Nº 44 – JORGE TEIXEIRA, Manaus - Amazonas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo

n. 2017174281752800050-SEMULSP;

CONSIDERANDO o teor da Ata (fls. 995 e 996) apresentada pela Comissão Municipal de Licitação – CML/PM, relativa à TOMADA DE PREÇOS N. 046/2018-CML/PM;

CONSIDERANDO o que consta no Parecer Final (fls. 1008/1013) apresentado pela Diretoria Jurídica da CML – DJ/CML/PM;

CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de qualquer

vício, irregularidade ou de recurso pendente,



RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório relativo a Tomada de Preços n. 046/2018-CML/PM, cujo objeto é a “ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 1030 KVA PARA 225 KVA E REFORMA DA REDE AÉREA DE MÉDIA TENSÃO NA SEDE DA SEMULSP”.

II – ADJUDICAR a empresa vencedora desta Tomada de Preços pelo Menor Preço, sob o regime de execução indireta – empreitada por preço global: RED ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº. 06.076.452/0001-33, situada à Rua Voluntários da Pátria, 461-A, Vila da Prata, Manaus-AM, CEP-69030-520, pelo valor de R$ 186.645,18 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).

III – DETERMINAR ao setor competente a convocação da licitante vencedora para assinatura do contrato, nos termos da Lei.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – SEMULSP, em Manaus (AM), 20 de maio de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 065/2019 - DAO / SEMINF.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, em exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o edital da CONCORRÊNCIA n° 002/2019 - CML/PM, CONTRATO n° 012/2019 - SEMINF, datado em 26/04/2019;

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00530 - SEMINF, emitidos em 25/04/2019;

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do Processo nº 2019/17428/17628/02889.

RESOLVE:

DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para exercerem a partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do referido contrato, que tem como finalidade a execução da obra/serviço discriminado no objeto: "REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO DISTRITO INDUSTRIAL I DE MANAUS - LOTE 02". Tendo como presidente da comissão de fiscalização o Eng.º Edson Andrade Ferreira Júnior.

SERVIDORES CREA

Eng.º Edson Andrade Ferreira Júnior e 15.582-AM

Eng.º Arthur Maurillo Torres Filho e 573-D/AM

Engº Tabajara Ramos Dias Ferreira Júnior e 10.477-D/AM

Engº José Luiz de Almeida 1.889-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 13 de

maio de 2019.

PORTARIA N° 066/2019 - DAO / SEMINF.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, em exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o edital da CONCORRÊNCIA

n° 003/2019 - CML/PM, CONTRATO n° 010/2019 - SEMINF, datado em 17/04/2019;

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00469 - SEMINF,

emitidos em 17/04/2019; CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do

Processo nº 2019/17428/17628/02475.

RESOLVE:

DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para exercerem a partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do referido contrato, que tem como finalidade a execução da obra/serviço discriminado no objeto: "REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO DISTRITO INDUSTRIAL I DE MANAUS - LOTE 03". Tendo como presidente da comissão de fiscalização o Eng.º Edson Andrade Ferreira Júnior.

SERVIDORES CREA

Eng.º Edson Andrade Ferreira Júnior e 15.582-AM

Eng.º Arthur Maurillo Torres Filho e 573-D/AM

Engº Tabajara Ramos Dias Ferreira Júnior e 10.477-D/AM

Engº José Luiz de Almeida 1.889-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 13 de

maio de 2019.

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato nº. 062/2016, celebrado em 01.04.2019. 2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA. 3. OBJETO: Renovação do Contrato, referente aos Serviços de Locação de Veículos Pesados e Equipamentos de pequeno e grande porte – Lote V, conforme o descrito no Termo de Liberação nº 361/2016-GCRP/SEMINF e especificações contidas no Edital de Pregão nº. 078/2015-CML/PM. 4.VALOR: R$ 8.169.825,86 (Oito milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram à conta da seguinte rubrica orçamentária: 27101 – 15.451.0009.2006.0000 – 44903902 - Fonte 01000000, sob o Empenho n° 2019NE00537 de 01.04.2019, no valor de R$ 33.200,22 (Trinta e três mil, duzentos reais e vinte e dois centavos), e a conta da seguinte rubrica orçamentária: 27101 – 17.512.0017.2026.0000 – 44903902 – Fonte 01000000, Empenho nº 2019NE00538 de 01.04.2019, no valor de R$ 1.266,48 (Um mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho, e de acordo com o Decreto n° 4.294 de 31.01.2019, poderão ser nas fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126 e 0192. 6.PRAZO: Fica reduzido o prazo de vigência do contrato para 08 (oito) meses e prorrogado por igual período. 7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, Súmula n° 03 da Resolução n° 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 107/2019-AJ/SEMINF, constantes no Processo nº. 2019/17428/17628/00414.




EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato nº. 063/2016, celebrado em 01.04.2019. 2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA. 3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente aos Serviços de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lote VI, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM - REGISTRO DE PREÇOS e quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF, conforme os quantitativos registrados no Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços n° 362/2016, 4.VALOR: R$ 10.488.785,81 (Dez milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram à conta da seguinte rubrica orçamentária: 27101 – 15.451.0009.2006.0000 – 44903902 - Fonte 01000000, sob o Empenho n° 2019NE00536 de 01.04.2019, no valor de R$ 35.306,71 (Trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e setenta e um centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho, e de acordo com o Decreto n° 4.294 de 31.01.2019, poderão ser nas fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126 e 0192. 6.PRAZO: Fica reduzido o prazo de vigência do contrato para 08 (oito) meses e prorrogado por igual período.. 7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Súmula n° 03 da Resolução n° 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 108/2019-AJ/SEMINF constantes no Processo nº. 2019/17428/17628/00413.


(*) EXTRATO

1. ESPÉCIE: Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF, e o relacionado no Anexo Único que integra este Extrato; 2. OBJETO: O Termo de Contrato da Prestação de Serviços, presente no Edital n° 001/2018-SEMINF, firmado de acordo com o artigo 2º, inciso VII, alínea b da Lei n.º 1.425 de 26.3.2010, do Decreto n.º 0544, de 26.05.2010, do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e § 1.º do artigo 108, da Constituição do Estado do Amazonas, tem por objeto a prestação de serviços por tempo determinado, sem vínculo efetivo com a contratante, na função mencionada no Anexo Único de que trata o item 1 deste extrato; 3. PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) meses e 17 ( dezessete) dias, no período compreendido de 16.05.2019 a 01.08.2019.


Manaus, 15 de maio de 2019

(*) Republicado integralmente por haver sido veiculado com incorreções no DOM nº 4599, de 17/05/2019.

ANEXO UNICO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2018-SEMINF

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS / SERVENTE Ordem CPF Nome Descrição

1 906.460.102-04 GLEUMERSON AMAZONAS DA SILVA Classificado

2 707.249.702-15 DANIEL ALVES DE LIMA Classificado

3 702.364.562-45 LUCAS ANDRE LORIS DOS SANTOS Classificado

4 200.414.972-87 EDSON DE SOUZA LIMA Classificado

5 561.829.022-72 STEFFANY STAR ANDRADE MENDES Classificado

ERRATA DO DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICADO EM 29.04.2019

ONDE SE LÊ: com fundamento no art. 24, inciso II, da lei nº. 8.666/93. LEIA-SE: com fundamento no art. 24, inciso I, da Lei nº. 8.666/93.


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PORTARIA NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO PORTARIA Nº 038/2019/PRES/IMPLURB

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.

CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB, nos termos do disposto nos artigos 58 inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº8.666/93, acompanhar, fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato

nº 007/2019, celebrado entre o Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa R. DAS S. AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA;


fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por sí celebrados;

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor de Contrato são:

- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da execução contratual;

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais dos Contratos são:

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao município de Manaus, através do IMPLURB;

II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV- Indicar eventuais glosas das faturas.



RESOLVE:

I- INSTITUIR a composição da Comissão para Acompanhamento, Fiscalização e Atesto da execução do Termo de Contrato nº007/2019, referente ao fornecimento de material de copa e cozinha (copos descartáveis 180ml) para atender as necessidades deste IMPLURB E suas unidades administrativas.

II - DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como

membros da referida Comissão:

Servidor(a) Matrícula

Gestor do Contrato:

Raimunda Cláudia Frazão de Souza 114.328-0A

Fiscais do Contrato:

Giselle Oliveira da Cruz 089.000-6H

Cilene Alves de Sena 114.309-3A

Tarciana Mota Alexandre 110.165-0E

Suplente:

José Antônio Pinheiro Lopes 128.304-9A

III - DETERMINAR que na situação de impedimento do

Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo, mediante despacho do titular da pasta.

IV - ESTABELECER que a participação na Comissão será considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.

V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 13/05/2019

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 007/2019, celebrado em 13/05/2019. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa R DA S. AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP Signatários: Sr. Cláudio Guenka (Diretor Presidente do IMPLURB) e Srª Rosângela da Silva Aguiar. (Representante legal da empesa R DA S. AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP. OBJETO: Por força do presente contrato, a Contratada obriga-se a fornecer ao Contratante sob demanda, material de copa e cozinha – Copo descartável para água 180ml, para atender as necessidades deste IMPLURB e suas unidades administrativas, de acordo com o Termo de Referência anexo ao Processo Administrativo nº 2019/00796/00824/0/ 00148. VALOR GLOBAL O valor global do presente contrato importa na quantia de R$ 4.179,00 (quatro mil, cento e setenta e nove reais), de acordo com a proposta apresentadas, pela Contratada as quais passam, a fazer parte integrante deste Contrato. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: A prestação do serviço terá início imediato, contado do recebimento pela Contratada da Ordem de Execução do Serviço. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta da seguinte rubrica orçamentária: 560201 - Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB – Programa de Trabalho: 15.122.0011.2012 – Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional - Fonte: 021000 – Arrecadação Própria de Entidades e Fundos - Natureza da Despesa: 33903021 - Material de Copa e Cozinha sob a Nota de Empenho 2019/NE/00237, datada de 02/05/2019 no valor de R$ 696,50. Este Empenho refere-se as cotas orçamentárias dos meses de março a junho/2019, liberadas conforme disposição do Decreto nº4.294 31/01/2019.

NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Empenho nº2019/NE/00237, datado de 02/05/2019, no valor de R$ 696,50 (seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Termo de Contrato e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa. FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato decorre dos atos constantes do Processo Administrativo nº2019/00796/00824/0/000148, por meio do qual o IMPLURB, como carona aderiu à Ata de Registro de Preços nº 00189/2018-1-SEFAZe-compras.Am, resultante do Pregão Eletrônico nº PE 1315/2018-CGL, Despacho de Homologação publicado no DOE em 09/11/2018 e Extrato da Ata de Registro de Preços, publicado no DOE em 30/11/2018.

Manaus, 13 de maio de 2019

TERMO DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS Nº 0011/2019 Pelo presente, a empresa ORSEL ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Ferreira Pena, 591 – Centro – Manaus-Am, inscrita no CNPJ/MF n° 04.007.969/0001-45, neste ato representado por seu procurador Sr. FÁBIO DA SILVA E SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° 1730406-7 e inscrita no CPF/MF sob o n° 785.166.682 - 15, , doravante denominado DEVEDOR com OBRIGAÇÃO DE FAZER e INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, autarquia municipal, órgão da administração indireta, sediado na Av. Brasil nº 2971, bairro Compensa, CEP 69035-110, Município de Manaus-AM, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o nº. 05.610.385/0001-22, representado neste ato pelo Diretor Presidente CLÁUDIO GUENKA, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº. 564.259.102-91 e RG nº 1081468-0 SSP/AM, nomeado por força do Decreto de 6 de Janeiro 2017, com publicação no Dom nº 4040, adiante denominado CREDOR na qualidade de planejador, executor, coordenador e gerenciador do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus e de seus instrumentos de controle urbano, de comum acordo, nesta e na melhor forma de direito, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO, para cumprimento de medidas compensatórias, através das seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Compromissário DEVEDOR, através do presente termo, reconhece expressamente a responsabilidade da medida compensatória no valor total de R$ 3.102,80 (TRÊS MIL, CENTO E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), devendo a quantia ser recolhida no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU. CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO: Esta obrigação origina-se do procedimento administrativo nº 2019.00796.00824.0.000026, que estabelece a necessidade de cumprimento de medida compensatória, sendo esta oriunda da Avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança- EIV, a qual foi aprovada pela Comissão Técnica de Planejamento e Controle Urbano – CTPCU, conforme parecer n° 0168/2019, bem como Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão do CMDU nº 224/2019 de 08 de Maio de 2019, no qual é definido o objeto da cláusula primeira deste termo reconhecendo expressamente a obrigação. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO: A DEVEDORA confessa e assume integral responsabilidade



pelo CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO definida na CLÁUSULA PRIMEIRA, conforme Decisão CMDU, com pagamento no prazo máximo de 20 (VINTE) dias, prorrogáveis mediante prévia justificativa, a contar da publicação deste termo no Diário Oficial do Município de Manaus. CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: O presente termo importa em confissão irretratável da obrigação de fazer e o atraso no cumprimento desta provoca o imediato cancelamento da regularização e habite-se de quaisquer projetos ou obras da empresa junto a este INSTITUTO, sujeitando-se ainda, às medidas judiciais cabíveis, na forma do artigo 247 e seguintes do Código Civil Brasileiro vigente. CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente termo passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, sendo eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do mesmo. E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor.

Manaus, 14 de Maio de 2019

TERMO DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS Nº 0012/2019 Pelo presente, a empresa NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS LTDA, com sede na Rua São Luiz, 465 – Adrianópolis – Manaus-Am, inscrita no CNPJ/MF n° 05.361.766/0001-15, neste ato representado por seu procurador Sr. JOÃO VIANET RIBEIRO, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° 0300.869 – SSP/AM e inscrita no CPF/MF sob o n° 124.185.362-20, , doravante denominado DEVEDOR com OBRIGAÇÃO DE FAZER e INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, autarquia municipal, órgão da administração indireta, sediado na Av. Brasil nº 2971, bairro Compensa, CEP 69035-110, Município de Manaus-AM, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o nº. 05.610.385/0001-22, representado neste ato pelo Diretor Presidente CLÁUDIO GUENKA, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº. 564.259.102-91 e RG nº 1081468-0 SSP/AM, nomeado por força do Decreto de 6 de Janeiro 2017, com publicação no Dom nº 4040, adiante denominado CREDOR na qualidade de planejador, executor, coordenador e gerenciador do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus e de seus instrumentos de controle urbano, de comum acordo, nesta e na melhor forma de direito, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO, para cumprimento de medidas compensatórias, através das seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Compromissário DEVEDOR, através do presente termo, reconhece expressamente a responsabilidade da medida compensatória no valor total de R$ 60.367,72 (SESSENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), devendo a quantia ser recolhida no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU. CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO: Esta obrigação origina-se do procedimento administrativo nº 2018.00796.00824.0.0.001468, que estabelece a necessidade de cumprimento de medida compensatória, sendo esta oriunda da Avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança- EIV, a qual foi aprovada pela Comissão Técnica de Planejamento e Controle Urbano – CTPCU, conforme parecer n° 0152/2019, bem como Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão do CMDU nº 245/2019 de 15 de Maio de 2019, no qual é definido o objeto da cláusula primeira deste termo reconhecendo expressamente a obrigação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO: A DEVEDORA confessa e assume integral responsabilidade pelo CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO definida na CLÁUSULA PRIMEIRA, conforme Decisão CMDU, com pagamento no prazo máximo de 20 (VINTE) dias, prorrogáveis mediante prévia justificativa, a contar da publicação deste termo no Diário Oficial do Município de Manaus. CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: O presente termo importa em confissão irretratável da obrigação de fazer e o atraso no cumprimento desta provoca o imediato cancelamento da regularização e habite-se de quaisquer projetos ou obras da empresa junto a este INSTITUTO, sujeitando-se ainda, às medidas judiciais cabíveis, na forma do artigo 247 e seguintes do Código Civil Brasileiro vigente. CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente termo passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, sendo eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do mesmo. E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor.

Manaus, 16 de Maio de 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

PORTARIA Nº. 040/2019 - PRE/MANAUSTRANS

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS, em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO c/c Decreto de 06 de janeiro de 2017.

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

I – DESIGNAR, os servidores, ENEYDE SILVA DE OLIVEIRA, matrícula n° 11586 (Fiscal Titular), NADIA MAQUINÉ BARBOSA, matricula n° 11898 (Fiscal Titular), ADELCIO LIMA DE OLIVEIRA, matricula n° 20396(Fiscal Titular), FIDELIS AGUIAR ANDRADE, matricula n° 12361 (Fiscal Suplente), PAULA GEYSA SOUZA DUTRA, matricula n° 11191 (Fiscal Suplente), para acompanharem e fiscalizarem, bem como atestarem as Notas Fiscais e Recibos do Contrato n° 002/2019, celebrado entre o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS e a empresa F L SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EIRELI, cujo objeto é a Prestação de serviços técnicos científicos, especializado na elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, incluindo avaliação química com emissão de laudo analítico químico, para atender as necessidades do MANAUSTRANS, constante no Processo nº 2019/17269/ 17285/00017.



II – ESTABELECER que durante o impedimento dos fiscais titulares, respondem pelas atribuições desta Portaria o respectivo suplente.

III - Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação retroagindo seus efeitos a partir do dia 09/05/2019.


Gabinete da Presidência do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS,


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços n.º 009/2019 - SMTU, celebrado em 25/04/2019. CONTRATANTES: Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e a empresa Alfama Comércio e Serviços Ltda. OBJETO: Por força do presente contrato a contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços de controle e combate de vetores e pragas urbanas (cupins, baratas, formigas, mosquitos, insetos, ratos e outras pragas), desinsetização, desratização nas áreas internas e externas das dependências da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU, na forma descrita nos itens 02 e 04 do Termo de Referência constante no processo nº. 2019/14908/ 14938/00001- SMTU. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, compreendendo o período de 25/04/2019 a 24/04/2020. VALOR: O valor total do presente Contrato importa a quantia de R$ 2.846,85 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) com os documentos integrantes do processo nº. 2019/14908/ 14938/00001-SMTU. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas parcialmente sob a Nota de Empenho nº. 2019NE00242, datada de 01/04/2019, no valor de R$ 1.423,42 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 54201 Programa de Trabalho 15.122.011.2011.0000 Fonte de Recursos 02100000 Natureza da Despesa 33903978. A mencionada NE atenderá o período de 01/04/2019 a 30/09/2019, ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme liberação de cota. FUNDAMENTAÇÃO: Este contrato decorre do Despacho do Sr. Superintendente Municipal de Transportes Urbanos-SMTU, às fls. 71, do PAD nº. 2019/14908/14938/00001-SMTU, datado de 29/03/2019, que homologou a dispensa de licitação, ato publicado no Diário Oficial do Município de Manaus nº. 4567, de 29/03/2019.




COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 103/2019-CML/PM (SEMSA)

(Processo n. 2019/1637/3037)

REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Eventual fornecimento de insumos químico-cirúrgicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA da Prefeitura de Manaus, conforme quantidade, especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de Referência. Edital disponível: a partir do dia 27/05/2019 às 15h. Limite para recebimento das Propostas: dia 07/06/2019 às 09h45. Inicio da sessão: dia 07/06/2019 às 10h00 (horário de Brasília). Maiores informações:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br.

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes no edital.

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h.



A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA

DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura da TOMADA DE PREÇOS N. 010/2019 - CML/PM (SEMINF), cujo objeto é “CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO JORGE TEIXEIRA COM LOCALIZAÇÃO NA RUA JACARÉ E RUA PIABA, S/N – BAIRRO JORGE TEIXEIRA”, que será realizada no dia 13/06/2019, às 09h30 (horário local).

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 27/05/2019 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery n. 4080 – Chapada, no horário das 8 às 14 horas (horário local), de segunda-feira à sexta-feira.

Telefones para informações: (92) 3215-6333 / 6376.




DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura da TOMADA DE PREÇOS N. 011/2019 - CML/PM (SEMSA), cujo objeto é “REFORMA E ADEQUAÇÃO DA BASE DO SAMU PURAQUEQUARA”, que será realizada no dia 14/06/2019, às 09h30 (horário local).

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 28/05/2019 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery n. 4080 – Chapada, no horário das 8 às 14 horas (horário local), de segunda-feira à sexta-feira.

Telefones para informações: (92) 3215-6333 / 6376.


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2019-CML/PM

(Processo n. 2019/17428/17528/00003 - SEMJEL)

Objeto: Serviços Comuns de Engenharia para instalação de Academia ao Ar Livre com Equipamentos com acessibilidade e playground no Bairro Santo Agostinho. Data e Horário: 07/06/2019 às 09h00.

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 27/05/2019 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery n. 4080 – Chapada, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefones (92) 3215-6375 / 6376.


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2019-CML/PM

(Processo n. 2019/17428/17532/00001 - SEMMAS)

Objeto: Serviços Comuns de Engenharia para instalação de Academia ao Ar Livre com Equipamentos com acessibilidade na Comunidade São Sebastião I, Rio Cuieiras, Rio Negro, Zona Rural de Manaus. Data e Horário: 10/06/2019 às 09h00.

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 27/05/2019 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery n. 4080 – Chapada, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefones (92) 3215-6375 / 6376.


AVISO DE LICITAÇÃO RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO


DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados, o Resultado Final da TOMADA DE PREÇOS N. 002/2019 – CML/PM, cujo objeto é a “RECUPERAÇÃO DE GABIÃO NA RUA CANOPUS, LOCALIZADA NA RUA CANOPUS, S/N. – BAIRRO LÍRIO DO VALE I (SEMINF)”.

EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO: NELL ENGENHARIA EIRELI – EPP.

A Ata com o resultado final da licitação encontra-se a disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, n. 4080 – Chapada, no horário das 8h às 14h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou 6333.


http://www.compras.manaus.am.gov.br/

http://sistemas.manaus.am.gov.br/




r$ 1,00 poder executivodom.manaus.am.gov.br/pdf/2019/maio/dom 4600 20.05.2019 cad 1… · manaus,...

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