proposta orçamentária 2013 - cmsp

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2013

- Apresentação da Consultoria Técnica

de Economia e Orçamento da CMSP –

13/11/2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1939 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

Participação da Indústria do Sudeste no Setor Industrial Brasileiro

Participação da Indústria do Sudeste no Setor Industrial Brasileiro

1939 1950 1960 1970 1980 1996 2000 2008

Brasil 2.80 5.10 9.37 27.89 100.00 113.21 131.21 118.92

Estado SP 2.17 5.12 10.81 33.45 100.00 94.03 98.61 85.64

Município SP 3.35 10.34 28.20 53.24 100.00 92.71 66.44 61.15

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

PIB Industrial - Índice Real (Base: 1980 = 100)

Município e Algumas Subprefeituras

População Taxa de

Crescimento

1980 1991 2000 2010 1980/2010

Município de São Paulo 8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.253.503 32,5%

Pinheiros 378.617 339.630 272.574 289.743 -23,5%

Sé 526.170 458.677 373.914 431.106 -18,1%

Vila Maria/Vila Guilherme 362.503 340.427 304.393 297.713 -17,9%

Mooca 409.374 353.470 308.161 343.980 -16,0%

Campo Limpo 261.333 395.544 505.969 607.105 132,3%

Perus 41.546

58.709 109.116 146.046 251,5%

Parelheiros 36.150

61.586 111.240 139.441 285,7%

Cidade Tiradentes 8.603

96.281 190.657 211.501 2358,4%

Municípios e Algumas Subprefeituras

Índice

1991 2000 2010

Total Total Total

MSP 18,13 25,87 39,15

Cidade Tiradentes 3,43 5,82 12,26

Parelheiros 6,01 7,33 13,76

Perus 9,50 9,39 14,66

M'Boi Mirim 5,82 9,12 16,48

Mooca 47,61 74,33 85,56

Sé 52,90 77,19 90,04

Vila Mariana 49,89 86,66 117,23

Pinheiros 56,25 110,96 140,04

- CÂMARA MUNICIPAL

- TRIBUNAL DE CONTAS

- CULTURA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULOCompete à Câmara, dentre outras atribuições: legislar sobre assuntos de interesse

local; legislar sobre tributos municipais, bem

como autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas;

fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, acompanhando sua gestão e avaliando seu resultado operacional, com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, sempre que solicitado;

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO

discutir e aprovar o Plano Diretor da Cidade;

tomar e julgar as contas do Prefeito, da Mesa da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município;

votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;

nomear vias e logradouros públicos.

TRIBUNAL DE CONTAS DO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULOAtribuições, dentre outras: auxiliar o poder legislativo no controle

externo, no que tange à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,aplicação das subvenções e renúncia de receitas e apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, mesa da Câmara Municipal e pelo próprio Tribunal, emitindo parecer prévio.

TRIBUNAL DE CONTAS DO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -ATRIBUIÇÕES fiscalizar as contas das empresas cujo capital

social o Município participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.

fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar, as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites estabelecidos, as providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos seus limites, a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos e do limite de gastos totais do legislativo municipal.

Câmara Municipal de São Paulo , 2011-2013 (em R$ mi)

Cód. Proj. /

Ativ.Projeto / Atividade

Empenhado

2011Orçado 2012 Proposta 2013

Atividades

2000 Administração da Câmara Municipal de São Paulo 292,27 403,96 475,73

2003 Câmara Municipal - Comunicação 28,05 29,57 47,33

2008Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo

- FECAM4,06 4,55 4,53

2171Implantação e Operação de Sistemas de Informação e

Comunicação0,80 0,66 0,86

Atividades Total (1) 325,18 438,74 528,45Projetos

1000 Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo 0,73 22,00 12,60

1001Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de

São Paulo0,93 11,31 44,46

Projetos Total (2) 1,66 33,31 57,06

Total Geral (1)+(2) 326,84 472,05 585,51

Pessoal e Encargos Sociais 251,66 337,50 365,19

Outras Despesas 75,17 134,56 220,32

Total Geral 326,84 472,05 585,51

Tribunal de Contas , 2011-2013 (em R$ milhões)

Cod. Proj.

/ Ativ.Projeto / Atividade

Empenhado

2011

Orçado

2012Proposta 2013

Atividades

2009Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas

do Município0,00 2,95 2,95

2050Administração doTribunal de Contas do Município

de São Paulo186,13 226,90 252,01

2153 Publicação de Editais e Outras Publicações Legais 0,00 0,01 0,01

2171Implantação e Operação de Sistemas de Informação

e Comunicação0,09 0,13 0,18

Atividades Total (1) 186,23 229,99 255,15Projetos

1013 Construção de Dependências do TCMSP 4,22 0,02 0,01

1014 Reforma de Dependências do TCMSP 4,33 4,33 0,42

Projetos Total (2) 8,55 4,35 0,43

Total Geral (1)+(2) 194,78 234,33 255,57

Pessoal e Encargos Sociais 179,89 217,10 238,20

Outras Despesas 14,89 17,23 17,37

Total Geral 194,78 234,33 255,57

Legislativo

Empenhado

2011 Partic./

Total Orçado 2012

Partic./

Total

Proposta

2013 Partic./

Total

em R$ milhões em R$ milhões em R$ milhões

09 Câmara Municipal 326,84 1,02% 472,05 1,22% 585,51 1,39%10 Tribunal de Contas 195,95 0,61% 234,33 0,60% 255,57 0,61%

Soma Legislativo 522,79 1,63% 706,39 1,82% 841,08 2,00%

Total Geral 32.118,26 100% 38.734,60 100% 42.041,79 100%

CULTURA

Dos investimentos nos equipamentos deCultura, podemos citar reformas na redede equipamentos de Cultura como: Teatros, Bibliotecas Públicas, Centros

Culturais, restauração do TheatroMunicipal e da Biblioteca Mário de Andrade e Anexo (com o co-financiamento do BID)

ampliação de novos equipamentos culturais como a Praça das Artes, Solar da Marquesa, Casa 1 e Beco do Pinto

CULTURASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

- Sistema Mun. de Bibliotecas (105 bibliotecas):

52 bibliotecas públicas nos bairros e 2 espaços de leitura;

duas centrais (Biblioteca Monteiro Lobato e Biblioteca Mário de Andrade);

quatro bibliotecas do Centro Cultural São Paulo;

45 bibliotecas dos CEUs;

uma biblioteca do Centro Cultural da Juventude

uma biblioteca do Arquivo Histórico Municipal.

Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões)

ÓRGÃO UNIDADE

Empenhado

2011

Orçado

2012

Proposta

2013

25 Secretaria Municipal de Cultura 324,53 292,44 270,80

10 Gabinete do Secretário 213,24 220,07 193,10

11 Departamento da Biblioteca Mario de Andrade 4,46 4,39 7,40

12 Centro Cultural da Juventude 5,07 4,18 5,21

30 Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas 17,48 25,37 25,52

50 Departamento do Patrimônio Histórico 9,66 10,28 14,61

60 Centro Cultural São Paulo 12,07 10,92 11,05

70 Departamento de Expansão Cultural 14,45 17,23 13,90

80 Departamento do Teatro Municipal 47,98

85Fundação Theatro Municipal de São Paulo 42,14 64,26


ÓRGÃO UNIDADE Projeto / AtividadeEmpenhado

2011

Orçado

2012

Proposta

2013

25 Secretaria Municipal de Cultura 292,44 270,8010 Gabinete do Secretário 213,24 220,07 193,10

FOMENTOS

TEATRO 12,62 13,42 15,12CINEMA 8,32 15,00 8,83DANÇA 6,50 9,02 8,37VAI - Valorização de Iniciativas Culturais - Lei 13.540/03 3,05 4,00 3,99

VIRADA CULTURAL 5,48 4,16 5,00

Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz -

Monumenta1,58 9,15 7,37


ÓRGÃO UNIDADE Projeto / AtividadeEmpenhado

2011

Orçado

2012

Proposta

2013

25 Secretaria Municipal de Cultura 324,53 292,44 270,80

85 Fundação Theatro Municipal de São Paulo 42,14 64,26

88Fundo de Preservação do Patrimônio

Histórico e Cultural0,00 0,55 1,71

95Fundo Especial de Promoção de

Atividades Culturais7,44 5,73 7,83

97Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural

e Ambiental Paulistano0,00 2,07 2,14

98 25FUNDURB - Secretaria Municipal de

Cultura0,00 30,00

Recuperação do Patrimônio Histórico

Cultural - Praça das Artes29,00

Recuperação do Patrimônio Histórico

Cultural - Vila Itororó1,00

Sec. Mun. Educação

Composição Rede de Ensino:

2.030 Escolas de Educação Infantil

550 Escolas de Educação Fundamental

940 mil alunos

85 mil servidores

Recursos da Sec. Educação

Tesouro Municipal: R$ 3,9 bilhões

FUNDEB: R$ 3,4 bilhões

Transf. Federais: R$ 571 milhões

Transf. Estaduais: R$ 46 milhões

Educação - Principais

Despesas Pessoal e Encargos: R$ 4,4 bilhões (8,6% a

mais em relação ao Orçado 2012)

Educação Infantil: R$ 3,5 bilhões (7,7% de aumento)◦ Convênios para Operação e Manutenção de

CEIs e Creches: R$ 881 milhões (9,8% de aumento)

Educação Fundamental: R$ 2,8 bilhões (5,4% de aumento)

Programas de Alimentação Escolar: R$ 655 milhões (3,5% de aumento)

Investimentos: R$ 345 milhões (queda de 4,0% em relação ao Orçado 2012)

Educação – Aplicações

Legais Constituição Federal => no mínimo de

25% da Receita resultantes de Impostos

no ensino

◦ Proposta 2013 => 27,1 % da RRI (R$ 7,4

bilhões)

Lei Orgânica => mínima de 31% em

educação (considerando também ações de educação

inclusiva, alimentação escolar, telecentros, entre outras)

◦ Segundo este critério, a Proposta 2013 =>

31% em educação (R$ 8,5 bilhões)

Sec. Educação – Programas – em

R$ milhões

Empenhado

2011

Orçado

2012

Proposta

2013 Var. %

6.826,92 7.307,18 7.907,00 8,2%

2.793,36 3.216,81 3.464,03 7,7%

2.548,70 2.609,15 2.750,63 5,4%

574,28 632,35 654,67 3,5%

270,29 273,60 383,79 40,3%

640,29 575,28 653,89 13,7%

Suporte administrativo

Secretaria Municipal de Educação

Acesso à educação e qualidade do ensino - Educação

infantil

Acesso à educação e qualidade do ensino - Ensino

fundamental

Acesso à educação e qualidade do ensino - Alimentação

escolar

Demais Programas

Fundação Paulistana de Educação e

Tecnologia

• Entidade da Adm. Indireta vinculada à SEMPLA

• objetivo de promover o desenvolvimento do

ensino profissional e técnico (cursos: análises

clínicas, Farmácia, Saúde Bucal, Gestão de

Serviços de Saúde).

FUNDATEC – Ações – em R$

milhões

Empenhado

2011

Orçado

2012

Proposta

2013 Var. %

5,02 9,49 9,12 -3,9%

2881 Operação e Manutenção do Ensino Profissinal 5,01 8,12 7,41 -8,7%

2880

Administração da Fundação Paulistana de Educação e

Tecnologia 0,01 1,01 1,36 33,7%

Demais Ações 0,00 0,35 0,35 0,0%

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - FUNDATEC

SAÚDE

Índice de Desempenho do SUS – IDSUS

(2011)

5.20

5.30

5.40

5.50

5.60

5.70

5.80

5.90

BRASIL Estado de SP RMSP

IDSUS – Região Metropolitana

SP

SAÚDE

Órgãos:

◦ Secretaria de Saúde

◦ Fundo Municipal de Saúde

◦ Autarquia Hospitalar Municipal

◦ Hospital do Servidor Público Municipal

Unidades de Atendimento

18 Hospitais

12 Prontos-Socorros

4 Unidades de Pronto Atendimento – PA

23 Ambulatórios de Especialidades – AMB ESPEC

119 Unidades de Assistência Médica Ambulatorial – AMA

16 Unidades de Assistência Médica Ambulatorial Especialidades – AMA E

440 Unidades Básicas de Saúde – UBS

Outras unidades de atendimento específico (saúde mental, bucal, zoonoses, idoso, etc.)

Recursos

De Impostos: R$ 4,8 bilhões (17,7%);

Recursos vinculados federais e

estaduais: R$ 2 bilhões;

Outros recursos: R$ 0,3 bilhão;

Total geral: R$ 7,1 bilhões.

Fontes de Recursos (Saúde 2013) – R$

milhões

Emenda 29 e LC 1414,832.6 67.9%

Recursos Federais e Estaduais

1,978.6 27.8%

Recursos Municipais

298.5 4.2%

Outros Recursos

5.5 0.1%

Principais Despesas 2013

Pessoal e encargos: R$ 2,1 bilhões

Ações com maiores dotações:

◦ Sistema Mun.de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS:

R$ 803,3 milhões

◦ Implement.Manut.Estratégia Saúde da Família: R$ 595,2 milhões

◦ Operação e Manut.para Atendimento Ambulatorial, Odontológico e

Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia por meio das

Organizações Sociais - OS s: R$ 591,4 milhões

◦ Operação e Manut.Atendimento Hospitalar, Pronto Socorros e

Pronto Atendimento por meio das OS s: R$ 411,8 milhões

Autarquia Hospitalar Municipal: R$ 852,5 milhões (R$

427,1 mi)

HSPM: R$ 256 milhões (R$ 61,5 milhões)

Projetos (Fundo): R$ 311 milhões

Despesas com Saúde

2011 R$ 6,1

bilhões

2012 (orçado) R$ 7,0

bilhões

2013 (proposta) R$

7,1bilhões

Serviço Funerário Municipal

• 2 mil servidores;

• administra 22 cemitérios

municipais, 12 agências (postos de

atendimento aos munícipes para

contratação de funeral), 18 velórios e

um crematório;

• autarquia autossustentável.

SFMSP (em R$ milhões)

Empenhado

2011

Orçado 2012 Proposta 2013 Variação

Proposta 2013 /

Orçado 2012

114,1 119,6 126,0 5,3 %

Secretaria Municipal de

Transportes- Responsável por gerenciar os serviços de

transporte coletivo por ônibus, regulamentar e

gerenciar os outros serviços de transporte de

passageiros e disciplinar e gerir o uso da rede

viária municipal.

- DSV > trânsito da cidade

- DTP > gestão e regulamentação de

táxis, fretamento e escolar

- DTI > gerenciamento da frota própria

Contrata a CET

Contrata a SPTrans

SMT – Principais despesas

- Gerenciamento de Transportes: R$455 Mi

- Compensações Tarifárias: R$660 Mi

- Metrô: R$250 Mi / Monotrilho: R$ 10Mi

- Total de despesas: R$1,5 BiAumento de 26% ao Orç.

2012

Financia

SPTrans

Fundo Municipal de Trânsito

- Recursos obtidos principalmente de

arrecadação de multas: R$900 Mi

- Serviços de Engenharia de Tráfego:

R$583Mi

- Implantação de Corredores: R$170 Mi

- Total de Despesas: R$ 1.016 Mi

Principais Despesas

Aumento de 413% ao Orç. 2012 (R$33 Mi)

Aumento de 22% ao Orç. 2012 (R$833 Mi)

Comparativo - Trânsito20 - Secretaria Municipal de

TransportesEmp. 11 Orç. 2012 Prop.13

Var Prop13

/Orç12

4700 - Gerenciamento de Transporte 369,6 390,9 455,1 16%

4701 - Compensações Tarifárias 520,0 660,0 660,0 0%

3742 - Metrô 0,0 ~0,0 250,012499900

%

3744 - Monotrilho 6,9 5,0 10,0 100%

Outros 98,5 132,6 123,7 7%

Total 995,0 1.188,6 1.498,9 26%

87 - Fundo Municipal de

Desenvolvimento de TrânsitoEmp. 11 Orç. 2012 Prop.13

Var Prop13

/Orç12

4702 - Serviços de Eng. de Tráfego 520,3 535,6 583,1 9%

3701 - Implantação de Corredores 3,5 33,2 170,3 413%

3702 - Requalificação de Corredores 18,3 16,0 16,5 3%

3749 - Implantação Terminais de Ônibus 1,1 10,0 10,0 0%

3750 - Requalificação Terminais de

Ônibus 16,0 38,1 38,1 0%

Outros 156,7 200,6 198,5 1%

Total 715,9 833,5 1.016,5 22%

Em R$ Milhões


Relações Internacionais

projetar a cidade no cenário internacional

e estabelecer contatos e parcerias com

organismos internacionais variados.

Secretaria Municipal de Relações

Internacionais 2011-2013 (em R$mil)

Emp. 11 Orç. 2012 Prop.13

Var

Prop13

/Orç12

2171 - Sistemas de Informação e Comunicação 48 35 115 232%

8180 - Administração da SMRI 2.687 4.639 4.675 1%

8182 - Promoção de Missões Internacionais 4 320 300 -6%

9101 - Prep. de Candidatura como Sede da Expo

2020263 1.697 1.697 0%

9105 - Feiras e Eventos de Caráter Internacional 11.701 2.000 1.900 -5%

Total 14.703 8.690 8.687 0%

Fundo Municipal de Turismo

Captar e repassar os recursos para o

plano turístico municipal – PLATUM

Fundo Municipal de Turismo , 2011-2013 (em

R$)Emp. 11 Orç. 2012 Prop.13

Var Prop13

/Orç12

2122 - Fundo Municipal de Turismo - FUTUR 500.000 400.000 400.000 0%

2129 - Formatação de Roteiros Turísticos

Temáticos100.000 80.000 80.000 0%

Total 600.000 480.000 480.000 0%

Financia a SP Turismo

Esportes, Lazer e Recreação

Órgãos:

◦ Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e

Recreação – SEME: R$ 266 milhões

◦ Fundo Municipal de Esportes, Lazer e

Recreação –FMESP: R$ 3,3 milhões

Recursos

SEME: R$ 266 mi

◦ Tesouro Municipal: R$ 243,5 mi (91,5%)

◦ Federais: R$ 19,8 mi (7,5%)

◦ Estaduais: R$ 2,7 mi (1%)

Recursos do FMESP: R$ 3,3 mi

◦ Concessão Estádios Municipais: R$ 2,9 mi

(90%)

Principais Despesas da

SEME Atividades: R$ 214,1 mi (80,5%)

◦ Administração da SEME: R$ 62,7 mi (23,6%)

Inclui pessoal e encargos + auxílios: R$ 54,9 mi (21%)

◦ Op. e Manut. das Unid. Esportivas da SEME: R$ 62,8 mi

(23,6%)

◦ Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas: R$

41,9 mi (15,8%)

◦ Clube Escola: R$ 31 mi (11,7%)

◦ Virada Esportiva: R$ 7,3 mi (2,7%)

Projetos: R$ 51,8 mi (19,5%)◦ Reformas de Equipamentos Esportivos/Piscinas: R$ 48,5

mi (18,2%)

Em R$

milhões

Órgão Empenhad

o 2011

Orçado

2012 Empenhado

até set/2012

Propost

a 2013

Var. %

Proposta

2013 /

LOA

2012

SEME214,7 318,6 240,6 266,0

-

16,5%

FMESP- 4,4 4,1 3,3

-

19,6%

Segurança Urbana

Órgão:Secretaria Municipal de Segurança Urbana -SMSU

Atribuição: estabelecer as políticas, as diretrizes e os programas de Segurança Urbana

• Guarda Civil Metropolitana – GCM: efetivo 6.800pessoas

Principais atividades: Proteção Escolar / Ambiental / de Pessoas em

Situação de Risco / ao Agente Público / Patrimônio eEspaço Público

Fiscalização ao Comércio Ambulante.

• Coordenadoria Munic. de Defesa Civil - COMDEC

Recursos

SMSU: R$ 330,2 mi

◦ Tesouro Municipal: R$ 304,6 mi (92%)

◦ Federais: R$ 25,6 mi (8%)


SMSU Atividades: R$ 300,3 milhões (91%)

◦ Administração da SMSU: R$ 270 mi (82%)

Pessoal e encargos + auxílios: R$ 267,5 mi (81%)

◦ Op. e Manut. da GCM: R$ 23 mi (7%)

◦ Implantação e Oper. de Sist. de Informação e

Comunicação: 5,9 mi (2%)

Projetos: R$ 29,9 milhões (9%)◦ Modernização das Ações e da Estrutura da GCM -

Convênio SENASP:

R$ 13 mi (4%)

◦ Implantação da Central de Vídeo Monitoramento

Integrado:

R$ 12,8 mi (4%)

Órgão Empenhad

o 2011

Orçado

2012 Empenhado

até set/2012

Propost

a 2013

Var. %

Proposta

2013 /

LOA

2012

SMSU 274 374 202 330 -12%

Em R$

milhões

Verde e Meio Ambiente

Órgãos:

◦ Secretaria Municipal do Verde e do Meio

Ambiente – SVMA: R$ 229,5 milhões

◦ Fundo Especial do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – FEMA:

R$ 82,1 milhões

Recursos

SVMA:

◦ Tesouro Municipal: R$ 229,5 mi

FEMA: R$ 82,1 mi

◦ Compensações Ambientais: R$ 30 mi

◦ Créditos de Carbono: R$ 19,4 mi

◦ Multas por falta de Inspeção Veicular: R$ 10 mi


SVMA Atividades: R$ 182,5 mi (79,5%)

◦ Manutenção e Conservação de Áreas Verdes: R$

79,5 mi (34,6%)

◦ Administração da SMVA: R$ 69,6 mi (30,3%)

◦ Florir São Paulo: R$ 16 mi (7%)

Projetos: R$ 47 mi (20,5%)◦ Reforma de Parques Municipais: R$ 12,3 mi (5,3%)

◦ Implantação de Parques Urbanos e Naturais: R$ 12

mi (5,2%)

◦ Compensações Ambientais – TCA: R$ 10 mi (4,4%)

Em R$

milhões

Órgão Empenhad

o 2011

Orçado

2012 Empenhado

até set/2012

Propost

a 2013

Var. %

Proposta

2013 /

LOA

2012

SVMA 195,2 232,5 171,4 229,5 -1,3%

FEMA 26,9 81,7 48,9 82,1 0,6%

Desenvolvimento Econômico e

Trabalho

Órgão:

◦ Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Econômico e do

Trabalho – SEMDET:

R$ 100,4 milhões

Recursos

SEMDET: R$ 100,4 mi

◦ Tesouro Municipal: R$ 51,5 mi (51%)

◦ Federais: R$ 23,9 mi (24%)

◦ Estaduais: R$ 25 mi (25%)


SEMDET Atividades: R$ 70,7 mi (70%)

◦ Centros de Apoio ao Trabalho: R$ 37,2 mi

◦ Operação Trabalho: R$ 10,7 mi

◦ Administração da SEMDET: R$ 9,9 mi

Inclui pessoal e encargos + auxílios: R$ 5,4

mi

◦ Bolsa-Trabalho: R$ 5,1 mi

Projetos: R$ 29,7 mi (30%)

◦ Criação de Parque Tecnológico na Zona

Leste:

R$ 25,8 mi

Em R$

milhões

Órgão Empenhad

o 2011

Orçado

2012 Empenhado

até set/2012

Propost

a 2013

Var. %

Proposta

2013 /

LOA

2012

SEMDET 67 162,2 39,5 100,4 -38%


Serviços- Até 2012 era responsável pela execução de

serviços de limpeza urbana (coleta de

lixo, entulhos, varrição de ruas etc..).

- Orçamento passou de R$1,2 bilhão em 2012

para R$26 milhões em 2013, destinados

principalmente para serviços administrativos.


Serviços(em R$ milhões)

Empenhado

2011

Orçado

2012

Proposto

2013

29,7 28,9 26,2

1112,5 1238,9 0

6010Concessão dos Serviços Divisíveis de

Limpeza Urbana em Regime Público632,0 699,7 0

6007 /

6014Serviços de Limpeza Urbana 423,3 459,1 0

6009Coleta, Transporte, Tratamento e Dest.

Final Resíduos Sólidos Inertes45,0 56,7 0

6006 Coleta Seletiva 10,6 12,6 0

5604Implantação de Centrais de Triagem de

Material Reciclável0,6 7,3 0

5612 Implantação de Ecopontos 1,0 2,0 0

0 1,4 0

1142,2 1267,8 26,2TOTAL

Outros

Departamento de Limpeza Urbana

Gestão adequada dos resíduos sólidos

Serviços Administrativos e Outros

Autoridade Municipal de Limpeza

Urbana / Fundo Municipal de Limpeza

Urbana- Entra em efetiva operação em 2013 com

orçamento de R$ 1,8 bilhão

- Executará as ações de limpeza urbana

que estavam sob responsabilidade da

Secretaria Municipal de Serviços

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana /

Fundo Municipal de Limpeza Urbana(em R$ milhões)

Empenhado

2011

Orçado

2012

Proposto

2013

Var (%)

2012/2013

0 0 14,3

1.112,5 1.238,9 1.871,6 51,1%

6010Concessão dos Serviços Divisíveis de

Limpeza Urbana em Regime Público632,0 699,7 927,9 32,6%

6014 Serviços de Limpeza Urbana 423,3 459,1 829,7 80,7%

6009Coleta, Transporte, Tratamento e Dest.

Final Resíduos Sólidos Inertes45,0 56,7 84,0 48,0%

6006 Coleta Seletiva 10,6 12,6 19,5 54,7%

5604Implantação de Centrais de Triagem de

Material Reciclável0,6 7,3 9,1 24,2%

5612 Implantação de Ecopontos 1,0 2,0 1,0 -50,0%

Outros 0 1,39 0,4 -72,6%

TOTAL (somente AMLURB) 0 0,01 1.885,9

Departamento de Limpeza Urbana - Sec. Municipal de Serviços

Gestão adequada dos resíduos sólidos

Suporte Administrativo e Outros

Fundo Municipal de Iluminação

Pública- Gerido pela SIURB (Secretaria de

Infra-Estrutura Urbana), destina-se ao

custeio dos serviços de iluminação

- Receitas provenientes

majoritariamente da COSIP

(Contribuição para o Custeio do

Serviço de Iluminação Pública) –

aprox. 95% (R$271 milhões)

- Despesa proposta para 2013 de R$

285 milhões, equivalente à receita

estimada.

Fundo Municipal de Iluminação

Pública(em R$ milhões) Empenhado

2011

Orçado

2012

Proposto

2013

Var (%)

2013/2012

0,1 9,02 23,17 156,8%

5607Eficientização da Rede de

Iluminação Pública0,1 9,0 23,1 156,7%

0 0 0,1 172,7%

205,3 242,4 261,9 8,0%

4912Operação e Manutenção da Rede

de Iluminação Pública84,1 102,4 129,9 26,9%

4913Consumo de Energia da Rede de

Iluminação Pública116,4 126,0 127,8 1,4%

5160Ampliação da Rede de Iluminação

Pública2,6 7,8 2,3 -70,3%

5606Instalação de Pontos de Iluminação

Pública2,2 5,6 1,8 -67,7%

0 0,6 0 -100,0%

TOTAL 205,4 251,4 285,0 13,4%

Ações de economia sustentável

Ampliação da proteção ao cidadão

Outros

Outros

Ouvidoria Geral

Aprimorar a qualidade dos serviços prestados à

população

Promover a interlocução entre o munícipe e as

instituições públicas

Orçamento basicamente composto de gasto com a

Administração

Proposta 2013 de R$ 3,14 milhões: redução de 7%

do valor em relação ao Orçamento 2012

Ouvidoria Geral do Município de

São Paulo

Empenhado

2011Orçado 2012

Proposto

2013

Var (%)

2013/2012

Total Ouvidoria 2,75 3,38 3,14 -7%

Secretaria do Governo

Municipal Assistir e assessorar diretamente o Prefeito no

desempenho de suas atribuições

Proposta Orçamentária 2013 de R$ 479 milhões

Aumento de 4% em relação ao Orçamento 2012

Aumento de R$ 50 milhões na dotação Central de

Atendimento Telefônico e de aproximadamente R$

8 milhões com a Realização do GP de Fórmula 1

Secretaria do Governo MunicipalEmpenhado

2011

Orçado

2012

Proposto

2013

Var (%)

2013/2012

2118

Promoção, Campanhas, Simpósios

e Eventos Turíst., Culturais e

Cívicos

29,62 17,80 19,36 9%

2119Participação no Carnaval

Paulistano do Exercício - Subst.30,80 25,00 25,00 0%

2143 Realização do GP de Fórmula 1 30,08 30,00 38,10 27%

2145 Realização da Fórmula Indy 12,00 15,00 12,00 -20%

2184Promoção do Turismo na Cidade de

São Paulo62,66 40,00 38,43 -4%

2756

Central de Atendimento

Telefônico da Cidade de São

Paulo

54,29 40,00 90,00 125%

1032Contrução e Ampliação da Fábrica

do Samba5,73 62,00 55,00 -11%

8052Publicações de Interesse do

Município97,56 112,80 112,80 0%

2148Administração do Gabinete da

Secretaria do Governo Municipal36,83 41,73 44,96 8%

Total Secretaria Municipal de Governo 415,99 460,16 478,61 4%

Instituto de Previdência

Municipal de SP Autarquia que trabalha na administração

previdenciária dos servidores titulares de cargo

efetivo no município

Orçamento é basicamente composto do

pagamento de aposentadorias e pensões

Aumento de 10% na proposta 2013 em relação ao

orçamento 2012

Do valor proposto de R$ 4,1 bi, R$ 2,4 bi são

obtidos através de receita própria e R$ 1,6 bi são

recursos transferidos pelo Tesouro Municipal

Instituto de Previdência

Municipal de São PauloFonte

Empenha

do 2011

Orçado

2012

Proposto

2013

Var (%)

2013/2012

8658Administração

da Autarquia

Recursos

Próprios da

Administraç

ão Indireta

12,50 28,01 38,42 37%

8660Aposentadorias

e Pensões

Tesouro

Municipal 1.294,79 1.466,62 1.614,45 10%

Transferênci

as Federais 84,00 80,00 80,00 0%

Recursos

Próprios da

Administraç

ão Indireta

1.915,99 2.190,82 2.417,66 10%

Total 3.294,78 3.737,45 4.112,12 10%

Total IPREM3.310,51 3.772,74 4.166,10

10%


Planejamento, Orçamento e

Gestão Coordenar o processo de planejamento; avaliar os

orçamentos e acompanhar a execução

orçamentária dos órgãos da Administração Direta

e Indireta do Município; elaborar a proposta do

Plano Plurianual; elaborar a proposta da Lei de

Diretrizes Orçamentárias; elaborar a proposta da

Lei Orçamentária Anual

Proposta Orçamentária 2013 de R$ 352 milhões

Aumento de 2,2% nos gastos com a Administração

da Secretaria

Obrigações e Contribuições Patronais - Proposta

2013: R$ 1,5 bilhão. Aumento de 9% em relação

ao Orçamento 2012


Planejamento, Orçamento e GestãoEmpenhado

2011Orçado 2012

Proposto

2013

Var (%)

2013/2012

2171Implantação e Operação de Sistemas

de Informação e Comunicação60,24 69,52 69,24 -0,4%

2550Administração da Secretaria Municipal

de Planejamento, Orçamento e Gestão71,11 74,76 76,41 2,2%

6813Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis

Superior e Médio22,76 24,70 24,70 0

6816Impressão do Diário Oficial da Cidade

de São Paulo6,57 6,72 6,72 0

Total Secretaria Municipal de Planejamento,

Orçamento e Gestão210,26 188,73 352,06 86,5%


Finanças Proposta 2013 com um aumento de 66% em relação ao

Orçamento 2012 devido, principalmente, ao aumento de

quase R$ 200 milhões na dotação

Constituição, Integralização e Aumento de Capital da

Companhia São Paulo de Securitização

Dívida Pública: R$ 4,2 bilhõesSecretaria Municipal de Finanças

Empenhado

2011

Orçado

2012

Proposto

2013

Var (%)

2013/2012

4000Administração da Secretaria Municipal

de Finanças170,90 221,79 231,25 4,3%

3001Programa Nacional de Apoio à Gestão

Adm. e Fiscal - PNAFM0,00 43,75 42,05 -3,9%

2171Implantação e Operação de Sistemas

de Informação e Comunicação32,43 33,43 39,40 17,9%

3003

Constituição, Integralização e

Aumento de Capital da Companhia

São Paulo de Securitização - SP

Securitização

0,09 0,40 200,00 49900,0%

Total Secretaria Municipal de Finanças 219,48 323,00 536,50 66,1%

Secretaria Municipal de Negócios

Jurídicos Atividades de consultoria e assessoramento jurídico do

Executivo e Administração Municipal.

Dotação de R$ 157 milhões na Proposta 2013.

Redução de 15% em relação ao Orçamento 2012,

principalmente devido a redução de valor na dotação

Construção de Fóruns

Precatórios (aumento de 2,55% para 2,71% das receitas

correntes líquidas): R$ 923 milhõesSecretaria Municipal dos Negócios

Jurídicos

Empenhad

o 2011

Orçado

2012

Proposto

2013

Var (%)

2013/2012

3852 Construção de Fóruns 0,00 30,00 0,10 -99,7%

4800Administração da Secretaria

Municipal dos Negócios Jurídicos134,08 135,38 138,78 2,5%

2171

Implantação e Operação de

Sistemas de Informação e

Comunicação

6,29 9,73 8,00 -17,8%

Total Secretaria Municipal de Negócios

Jurídicos148,58 184,71 156,78 -15,1%

A Secretaria Municipal de Assistência Social

(SMADS) tem a missão institucional de

formular, implantar, regular, financiar, executar,

monitorar e avaliar a Política Municipal de

Assistência Social, como parte integrante do

SUAS – Sistema Único de Assistência Social.

As políticas-fim estão voltadas para o

atendimento integral às famílias, às crianças e

aos adolescentes, às mulheres, aos idosos, às

pessoas em situação de rua e às pessoas com

deficiência, estabelecendo-se como prioridade

os segmentos que se encontrem em situação de

maior vulnerabilidade social.

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 2011-2013 (em

milhões de R$)

Cod.

Proj. /

Ativ.

Projeto / AtividadeEmpenhado

2011

Orçado

2012

Proposta

2013

Variação

Proposta 2013

/ Orçado 2012

6166Programa de Garantia de

Renda Familiar Mínima146,25 210,18 210,00 -0,08%

Outras Atividades e Projetos 96,09 157,04 127,68 -18,70%

Total Geral 242,34 367,21 337,68 -8,04%

Destaca-se nessa proposta o Programa de

Garantia de renda Mínima (R$210.000.000),

que desenvolve ações, programas e

atividades conjuntas destinadas ao

atendimento integral da família, criança e

adolescente, em articulação com outras

secretarias do Município de São Paulo, tendo

como principal critério a matrícula e

permanência dos filhos de 6 (seis) a 15

(quinze) anos na escola.

Fundo Municipal de Assistência Social, 2011-2013 (em milhões de R$)

Cod.

Proj. /

Ativ.


2011

Orçado

2012

Proposta

2013

Variação

Proposta

2013 /

Orçado

2012

6206Ação Sócio-Educativa e Preventiva à

Criança, Adolescente e Jovem227,12 250,48 299,42 19,54%

6221Proteção Social Especial à Crianças,

Adolescentes e Jovens83,60 93,91 107,43 14,39%

6228Proteção e Defesa da Cidadania à

População em Situação de Rua78,00 65,82 118,58 80,16%

Outras Atividades e Projetos 174,60 206,74 269,64 30,43%

Total Geral 563,32 616,95 795,07 28,87%

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2011-2013 (em milhões de R$)

Cod. Proj. /

Ativ.Projeto / Atividade

Empenhado


Variação

Proposta 2013

/ Orçado 2012

6160

Prevenção Sócio-Educativa e

Defesa da Criança, Adolescente

e do Jovem

31,95 110,00 114,76 4,33%

Outras Atividades e Projetos 5,84 10,64 15,64 46,97%

Total Geral 37,79 120,64 130,41 8,09%

A Secretaria Municipal de Participação e

Parceria tem por objetivo desenvolver políticas

públicas e promover a interlocução da Prefeitura

com os diferentes segmentos da sociedade.

Operação e Manutenção de Telecentros: esta

dotação representa aproximadamente 62% do

valor proposto para esta pasta. Relembrando que

os telecentros fazem parte do Programa de

Inclusão Digital da Prefeitura da Cidade de São

Paulo.

Secretaria Municipal de Participação e Parceria, 2011-2013 (em milhões de R$)

Cod.

Proj. /

Ativ.

Projeto / Atividade Empenhado 2011 Orçado 2012Proposta

2013

Variação

Proposta 2013 /

Orçado 2012

8404Operação e Manutenção de

Telecentros49,48 60,57 61,17 1,00%


Total Geral 80,79 150,68 98,75 -34%

A Secretaria Municipal da Pessoa com

Deficiência e Mobilidade Reduzida tem

como missão “promover a transformação

social necessária à inclusão das pessoas

com deficiência e mobilidade reduzida.

Assim, atua como uma ferramenta

facilitadora para que o poder público e os

vários setores da sociedade desenvolvam

projetos que propiciem a interação da

diversidade humana”.

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida , 2011-2013 (em milhões de R$)

Cod.

Proj. /

Ativ.



Variação

Proposta 2013 /

Orçado 2012

8421Adm. da Secretaria Municipal da Pessoa

c/Deficiência e Mobilidade Reduzida5,38 8,43 7,43 -11,83%

9318Implantação da Central de Interpretação

de Libras à Distância0 4,01 2,48 -38,21%


Total Geral 7,22 22,41 12,83 -42,74%

proposta orçamentária 2013 - cmsp

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